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MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
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Contenido DSR-010 ELABORAR/ACTUALIZAR PLAN DE DESARROLLO DE CAMPO ............................................................. 13
OBJETIVO: ................................................................................................................................................................ 13
DIAGRAMA DE FLUJO: ............................................................................................................................................ 14
DSR-010-010 Receptar solicitud de elaboración/ actualización de plan de desarrollo de campo ........................ 15
DSR-010-020 Solicitar y analizar la información disponible del área de estudio .................................................. 15
DSR-010-030 Elaborar modelo sísmico estructural .............................................................................................. 17
DSR-010-040 Elaborar modelo estructural ............................................................................................................ 18
DSR-010-050 Elaborar análisis de yacimientos .................................................................................................... 19
DSR-010-060 Elaborar modelo estático ................................................................................................................ 21
DSR-010-070 Elaborar modelo dinámico .............................................................................................................. 22
DSR-010-080 Estimar reservas de hidrocarburos y escenarios de desarrollo ...................................................... 24
DSR-010-090 Solicitar estimación de recursos y presupuestos a Facilidades, Perforación, SSA, RSRC ........... 25
DSR-010-100 Realizar análisis económico y selección del escenario de desarrollo ............................................ 27
DSR-010-110 Elaborar informe de no viabilidad ................................................................................................... 28
DSR-010-120 Elaborar/ actualizar plan de desarrollo ........................................................................................... 29
DSR-010-130 Solicitar aprobación a entes de control ........................................................................................... 32
DSR-010-140 Difundir plan de desarrollo de campo ............................................................................................. 33
DSR-020 ELABORAR PLAN OPERATIVO ANUAL DE DEASARROLLO ................................................................... 35
OBJETIVO: ................................................................................................................................................................ 35
DIAGRAMA DE FLUJO: ............................................................................................................................................ 36
DSR-020-010 Analizar potencial de producción por reservorio y por campo ........................................................ 37
DSR-020-020 Elaborar escenarios de producción con plan de actividades y costos ........................................... 37
DSR-020-030 Realizar análisis económico de los escenarios y selección del perfil ............................................ 38
DSR-020-040 Elaborar el plan operativo anual de desarrollo ............................................................................... 39
DSR-030 ESTIMACIÓN DE POES, RESERVAS Y RECURSOS DE PETRÓLEOS ................................................... 40
OBJETIVO: ................................................................................................................................................................ 40
DIAGRAMA DE FLUJO: ............................................................................................................................................ 41
DSR-030-010 Elaborar modelo sísmico estructural .............................................................................................. 42
DSR-030-020 Elaborar modelo estructural y calculo POES/GOES ...................................................................... 43
DSR-030-030 Realizar análisis de yacimientos ..................................................................................................... 44
DSR-030-040 Estimar reservas y recursos de hidrocarburo ................................................................................. 45
DSR-030-050 Preparar información técnica y económica para entregar a la certificadora .................................. 46
DSR-030-060 Analizar y receptar resultados de reservas y recursos ................................................................... 49
DSR-030-070 Receptar informe de reservas y recursos certificados ................................................................... 50
DSR-030-080 Elaborar informe técnico de POES, Reservas y Recursos ............................................................ 50
DSR-030-090 Solicitar aprobación a entes de control ........................................................................................... 52
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DSR-040 ELABORAR/ACTUALIZAR PLAN DE DESARROLLO DE CAMPO ............................................................. 53
OBJETIVO: ................................................................................................................................................................ 53
DIAGRAMA DE FLUJO: ............................................................................................................................................ 54
DSR-040-010 Tomar muestras para análisis......................................................................................................... 55
DSR-040-020 Enviar muestras al Laboratorio ...................................................................................................... 55
DSR-040-030 Receptar muestras para análisis .................................................................................................... 56
DSR-040-040 Análisis de Rayos Gamma Espectral ............................................................................................. 57
DSR-040-050 Toma de Fotografía de Tubos de Aluminio .................................................................................... 58
DSR-040-060 Limpieza de Núcleos ....................................................................................................................... 58
DSR-040-070 Análisis de Saturación de Fluidos ................................................................................................... 58
DSR-040-080 Preparación de Muestras ................................................................................................................ 59
DSR-040-080-010 Toma de Fotografías del Núcleo entero .............................................................................. 59
DSR-040-080-020 Orientación de Base a tope de los núcleos ......................................................................... 60
DSR-040-080-030 Corte longitudinal del núcleo ................................................................................................ 60
DSR-040-080-040 Toma de Fotografía de Núcleo cortado ............................................................................... 61
DSR-040-080-050 Preservación del núcleo ....................................................................................................... 61
DSR-040-080-060 Registro de Profundidades a analizar .................................................................................. 62
DSR-040-080-070 Corte de los Plugs y/o muestras .......................................................................................... 62
DSR-040-080-080 Extracción de hidrocarburos de los Plugs y/o muestras ...................................................... 62
DSR-040-090 Distribución de muestras a las áreas de trabajo............................................................................. 63
DSR-040-100 Lito -Mineralogía ............................................................................................................................. 64
DSR-040-100-010 Receptar la Muestra y Distribuir ........................................................................................... 64
DSR-040-100-020 Microscopía Electrónica de barrido ...................................................................................... 64
DSR-040-100-030 Difracción de rayos X ........................................................................................................... 65
DSR-040-100-040 Petrografía ........................................................................................................................... 66
DSR-040-100-050 Sedimentología .................................................................................................................... 66
DSR-040-110 Petrofísica ....................................................................................................................................... 67
DSR-040-110-010 Receptar la Muestra y Distribuir .......................................................................................... 67
DSR-040-110-020 Análisis convencionales ....................................................................................................... 68
DSR-040-110-030 Análisis Especiales .............................................................................................................. 68
DSR-040-120 Análisis Cromatógrafo de Gases .................................................................................................... 69
DSR-040-130 Enviar el resultado de laboratorio al usuario .................................................................................. 69
DSR-040-140 Obtener permiso de trabajo ............................................................................................................ 70
DSR-040-150 Preparación del equipo de transferencia de Fluido ........................................................................ 70
DSR-040-160 Transportar la muestra al laboratorio .............................................................................................. 70
DSR-040-170 Transferencia de la Muestra al equipo de análisis (PVT) ............................................................... 71
DSR-040-180 Informe del análisis de los Fluidos .................................................................................................. 71
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DSR-050 SEGUIMIENTO DE PRODUCCIÓN E INTERVENCION DE POZO ............................................................ 73
OBJETIVO: ................................................................................................................................................................ 73
DIAGRAMA DE FLUJO: ............................................................................................................................................ 74
DSR-050-010 Receptar solicitud del requerimiento .............................................................................................. 75
DSR-050-020 Solicitar cronograma de intervención de pozos y perfil de producción .......................................... 75
DSR-050-030 Analizar pozos y seleccionar trabajos a realizar............................................................................. 76
DSR-050-040 Enviar a control de costos para creación de AFP .......................................................................... 77
DSR-050-050 Notificar los trabajos aprobados para intervención de pozos ......................................................... 77
DSR-050-060 Revisar trabajos propuestos no programados ................................................................................ 78
DSR-050-070 Comparar producción real vs pronostico ........................................................................................ 79
DSR-050-080 Determinar la causa del bajo potencial ........................................................................................... 80
DSR-060 FACILIDADES Y CONSTRUCCIONES ........................................................................................................ 81
OBJETIVO: ................................................................................................................................................................ 81
DIAGRAMA DE FLUJO: ............................................................................................................................................ 82
DSR-060-010 Planificación FIC ............................................................................................................................. 83
DSR-060-010-010 Solicitar el Cronograma de Perforación .............................................................................. 83
DSR-060-010-020 Identificar los Requerimientos de áreas usuarias ................................................................ 83
DSR-060-010-030 Identificar los Requerimientos de Campo ............................................................................ 84
DSR-060-010-040 Socializar el portafolio de proyectos de FIC con los Activos ............................................... 84
DSR-060-010-050 Enviar a PLN para formalizar presupuesto anual ................................................................ 85
DSR-060-010-060 Difundir el portafolio de proyectos aprobado ....................................................................... 86
DSR-060-010-070 Elaborar cronograma de vínculos contractuales ................................................................. 86
DSR-060-010-080 Elaborar cronograma de Requerimiento de Materiales ....................................................... 87
DSR-060-010-090 Elaborar cronograma de planificación de ingeniería y revisión de consorcios .................... 87
DSR-060-010-100 Solicitar Certificación Presupuestaria .................................................................................. 88
DSR-060-010-110 Solicitar a SSA el permiso Ambiental .................................................................................. 88
DSR-060-010-120 Solicitar la creación AFP y elaboración de cronogramas de proyectos .............................. 89
DSR-060-010-130 Dar paso a ingeniería ........................................................................................................... 89
DSR-060-020 Ingeniería para permiso ambiental ................................................................................................. 90
DSR-060-020-010 Solicitar la ubicación de las coordenadas de Plataforma .................................................... 90
DSR-060-020-020 Emitir la orden de Servicio para el levantamiento topográfico............................................. 91
DSR-060-020-030 Verificar las coordenadas en sitio ........................................................................................ 91
DSR-060-020-040 Proporcionar nuevas coordenadas ...................................................................................... 92
DSR-060-020-050 Revisar Coordenadas Alternas ............................................................................................ 92
DSR-060-020-060 Realizar el Levantamiento Topográfico ............................................................................... 93
DSR-060-020-070 Diseño Preliminar de Plataformas y/o vías de acceso ........................................................ 93
DSR-060-020-080 Elaborar el alcance del proyecto para el Permiso Ambiental .............................................. 94
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DSR-060-030 Ingeniería para construcciones ....................................................................................................... 95
DSR-060-030-010 Asignar al personal responsable de la ingeniería ................................................................ 95
DSR-060-030-020 Elaboración del alcance ....................................................................................................... 96
DSR-060-030-030 Generar los Términos de Referencia para Ingeniería ......................................................... 96
DSR-060-030-040 Desarrollo de Ingeniería y revisión de consorcios ............................................................... 97
DSR-060-030-050 Cargar la documentación aprobada para la construcción ................................................... 98
DSR-060-040 Procura............................................................................................................................................ 99
DSR-060-040-010 Revisión de Stock de Materiales .......................................................................................... 99
DSR-060-040-020 Solicitar la Transferencia del Material a la locación. .......................................................... 100
DSR-060-040-030 Solicitar los Materiales ....................................................................................................... 100
DSR-060-050 Construcción ................................................................................................................................. 101
DSR-060-050-010 Dar a conocer la Ingeniería previo a la Construcción ........................................................ 101
DSR-060-050-020 Verificar la disponibilidad de Materiales............................................................................. 102
DSR-060-050-030 Verificar la aprobación de los permisos previo a la ejecución de la obra ......................... 102
DSR-060-050-040 Tramitar los permisos con los responsables ..................................................................... 103
DSR-060-050-050 Verificar la Certificación Presupuestaria ............................................................................ 103
DSR-060-050-060 Enviar para aprobación de los TDR´s para la contratación del Servicio. .......................... 104
DSR-060-050-070 Reunión de Arranque del Proyecto .................................................................................... 104
DSR-060-050-080 Realizar la entrega de los materiales a la Contratista ....................................................... 105
DSR-060-050-090 Ejecución de la Obra .......................................................................................................... 106
DSR-060-050-100 Fiscalización de la ejecución de la Obra ............................................................................ 106
DSR-060-050-110 Comunicar al Administrador del Contrato .......................................................................... 107
DSR-060-050-120 Emitir la Orden de Cambio ................................................................................................. 107
DSR-060-050-130 Dar continuidad a la obra sin cambios ............................................................................... 108
DSR-060-050-140 Realizar el Precomisionado y/o Comisionado ................................................................... 108
DSR-060-050-150 Revisar el Avance Físico / Económico ............................................................................... 109
DSR-060-050-160 Conciliación de Materiales con la contratista ..................................................................... 109
DSR-060-050-170 Receptar la obra por parte de Contratistas ........................................................................ 110
DSR-060-060 Cierre ............................................................................................................................................ 110
DSR-060-060-010 Receptar los Servicios Provisional / Definitivo ................................................................... 110
DSR-060-060-020 Realizar la Evaluación del Contratista ............................................................................... 111
DSR-060-060-030 Entregar la Obra al área usuaria ........................................................................................ 111
DSR-060-060-040 Realizar el Cierre de Vínculos Contractuales y AFP ......................................................... 112
DSR-070 PLANIFICACIÓN DE PERFORACIÓN ....................................................................................................... 113
OBJETIVO: .............................................................................................................................................................. 113
DIAGRAMA DE FLUJO: .......................................................................................................................................... 114
DSR-070-010 Elaborar plan de perforación......................................................................................................... 115
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DSR-070-020 Aprobar plan de perforación ......................................................................................................... 115
DSR-070-030 Solicitar certificación presupuestaria para el plan de perforación ................................................ 116
DSR-070-040 Solicitar modalidad contractual ..................................................................................................... 116
DSR-070-050 Comunicar plan de perforación ..................................................................................................... 116
DSR-080 DISEÑO DE POZO PARA PERFORACIÓN ............................................................................................... 117
OBJETIVO: .............................................................................................................................................................. 117
DIAGRAMA DE FLUJO: .......................................................................................................................................... 118
DSR-080-010 Ejecutar el Cronograma de Planificación ...................................................................................... 119
DSR-080-020 Proporcionar Coordenadas Objetivo ............................................................................................ 119
DSR-080-030 Definir la compañía para el servicio direccional ........................................................................... 120
DSR-080-040 Elaborar el perfil del pozo ............................................................................................................. 120
DSR-080-050 Verificar el listado de requerimientos mínimos a obtener como información del pozo ................ 121
DSR-080-060 Definir compañías de servicios para la Perforación ..................................................................... 122
DSR-080-070 Elaborar el Plan Preliminar de Perforación ................................................................................... 122
DSR-080-080 Generar el AFP para perforación y completación del Pozo ......................................................... 123
DSR-080-090 Realizar el Programa de Perforación y estimación de Recursos ................................................. 124
DSR-080-100 Realizar notificación de Perforación ............................................................................................. 125
DSR-080-110 Solicitar pagos de Tasas ............................................................................................................... 126
DSR-080-120 Emitir el Oficio de notificación de Perforación .............................................................................. 126
DSR-080-130 Notificar el diseño de Perforación del Pozo .................................................................................. 127
DSR-090 PERFORACIÓN DE POZO ..................................................................................................................... 128
OBJETIVO: .............................................................................................................................................................. 128
DIAGRAMA DE FLUJO: .......................................................................................................................................... 129
DSR-090-010 Verificar aprobación de Entes de Control ..................................................................................... 130
DSR-090-020 Recibir plataforma ......................................................................................................................... 130
DSR-090-030 Realizar movilización y Armado del Equipo de Perforación ......................................................... 131
DSR-090-040 Notificar ingreso de compañías de servicio .................................................................................. 132
DSR-090-050 Socializar el Programa de Perforación ......................................................................................... 132
DSR-090-060 Realizar pruebas Dinámicas de Equipos ...................................................................................... 133
DSR-090-070 Ejecutar reparación de Equipos de Perforación ........................................................................... 134
DSR-090-080 Ejecutar la Perforación de secciones de Pozo ............................................................................. 134
DSR-090-090 Analizar Problemas de Perforación .............................................................................................. 136
DSR-090-100 Generar alternativas de soluciones de perforación ...................................................................... 137
DSR-090-110 Analizar la viabilidad o abandono de pozo ................................................................................... 138
DSR-090-120 Iniciar evento de Completación .................................................................................................... 139
DSR-100 COMPLETACIÓN DE POZO ................................................................................................................... 140
OBJETIVO: .............................................................................................................................................................. 140
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DIAGRAMA DE FLUJO: .......................................................................................................................................... 141
DSR-100-010 Revisar programa de completación .............................................................................................. 142
DSR-100-020 Asignar y movilizar el equipo de reacondicionamiento ................................................................ 142
DSR-100-030 Verificar equipos y locación .......................................................................................................... 143
DSR-100-040 Realizar el montaje de torre .......................................................................................................... 143
DSR-100-050 Coordinar equipos de apoyo necesarios ...................................................................................... 144
DSR-100-060 Controlar el pozo ........................................................................................................................... 144
DSR-100-070 Inspeccionar equipo y tubería ....................................................................................................... 145
DSR-100-080 Ejecutar programa de completación ............................................................................................. 146
DSR-100-090 Realizar prueba de producción ..................................................................................................... 146
DSR-100-100 Verificar problemas ....................................................................................................................... 147
DSR-100-110 Finalizar operaciones .................................................................................................................... 147
DSR-100-120 Realizar cierre y desmontaje ........................................................................................................ 148
DSR-100-130 Informar resultados a entidad de control ...................................................................................... 149
DSR-110 REACONDICIONAMIENTO DE POZO ................................................................................................... 150
OBJETIVO: .............................................................................................................................................................. 150
DIAGRAMA DE FLUJO: .......................................................................................................................................... 151
DSR-110-010 Asignar y movilizar el equipo de reacondicionamiento ................................................................ 152
DSR-110-020 Verificar equipos y locación .......................................................................................................... 152
DSR-110-030 Realizar el montaje de torre .......................................................................................................... 152
DSR-110-040 Coordinar equipos de apoyo necesarios ...................................................................................... 153
DSR-110-050 Controlar el pozo ........................................................................................................................... 153
DSR-110-060 Inspeccionar equipo y tubería ....................................................................................................... 154
DSR-110-070 Ejecutar programa de reacondicionamiento ................................................................................. 155
DSR-110-080 Realizar prueba de producción ..................................................................................................... 155
DSR-110-090 Verificar problemas ....................................................................................................................... 156
DSR-110-100 Finalizar operaciones .................................................................................................................... 156
DSR-110-110 Realizar cierre y desmontaje ........................................................................................................ 157
DSR-110-120 Informar resultados a entidad de control ...................................................................................... 157
DSR-120 GOBERNANZA DE CALIDAD ..................................................................................................................... 158
OBJETIVO: .............................................................................................................................................................. 158
DIAGRAMA DE FLUJO: .......................................................................................................................................... 159
DSR-120-010 Asesorar en el diseño e Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad ............................ 160
DSR-120-010-010 Entender la Necesidad del Área Usuaria ........................................................................... 160
DSR-120-010-020 Definir el Alcance del Sistema de Gestión y la Norma Aplicable ...................................... 160
DSR-120-010-030 Establecer el Estado Actual del Sistema de Gestión ......................................................... 161
DSR-120-010-040 Elaborar un Plan de Trabajo para la Implementación ....................................................... 161
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DSR-120-010-050 Difundir el Plan de Trabajo para Implementar el Sistema de Gestión ............................... 162
DSR-120-010-060 Conformar el Equipo de Trabajo para implementar el Sistema de Gestión ...................... 162
DSR-120-010-070 Implementar el Sistema de Gestión Según el Plan de Trabajo ......................................... 163
DSR-120-010-080 Realizar Seguimiento Periódico a la Implementación del SG ........................................... 164
DSR-120-010-090 Ejecutar Auditorías de Cumplimiento ................................................................................. 164
DSR-120-010-100 Finalizar el Proyecto de Implementación ........................................................................... 164
SR-120-010-110 Definir Responsabilidades para el Mantenimiento del SG ................................................... 165
DSR-120-010-120 Mejora del SG Implementado ............................................................................................ 165
DSR-120-020 Gestionar Auditorías del Sistema de Gestión de Calidad ............................................................ 167
DSR-120-020-010 Establecer el Programa Anual de Auditorías Internas y Externas ..................................... 167
DSR-120-020-020 Calificar al equipo auditor .................................................................................................. 168
DSR-120-020-030 Preparar a los auditados para las Auditorias ..................................................................... 169
DSR-120-020-040 Conformar el Equipo Auditor .............................................................................................. 169
DSR-120-020-050 Elaborar y difundir el Plan de la Auditoría ......................................................................... 170
DSR-120-020-060 Coordinar la logística para el Equipo Auditor .................................................................... 171
DSR-120-020-070 Realizar reunión de apertura ............................................................................................. 171
DSR-120-020-080 Desarrollar actividades en sitio .......................................................................................... 172
DSR-120-020-090 Realizar reunión de enlace ................................................................................................ 173
DSR-120-020-100 Realizar reunión de cierre .................................................................................................. 173
DSR-120-020-110 Generar Informe de Auditoría Interna ................................................................................ 173
DSR-120-030 Realizar Revisiones al Sistema de Gestión de Calidad ............................................................... 174
DSR-120-030-010 Planificar la Revisión .......................................................................................................... 174
DSR-120-030-020 Convocar y Elaborar la Agenda de Reuniones ................................................................. 175
DSR-120-030-030 Realizar la reunión de revisión ........................................................................................... 176
DSR-120-030-040 Elaborar, Aprobar y Notificar el Acta y sus Planes de Acción ........................................... 177
DSR-130 PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD ......................................................................................................... 178
OBJETIVO: .............................................................................................................................................................. 178
DIAGRAMA DE FLUJO: .......................................................................................................................................... 179
DSR-130-010 Gestión del Plan Operativo ........................................................................................................... 180
DSR-130-010-010 Revisar los Resultados del Plan Operativo del Año Anterior de PAM EP y del Departamento ................................................................................................................................................... 180
DSR-130-010-020 Establecer Requerimientos Presupuestarios ..................................................................... 181
DSR-130-010-030 Definir/Revisar Misión, Visión y Valores Departamentales ................................................ 182
DSR-130-010-040 Definir/Revisar el Análisis Interno y Externo del Departamento ........................................ 182
DSR-130-010-050 Definir Indicadores, Metas y Estrategias del Departamento ............................................. 183
DSR-130-010-060 Definir los Productos/Entregables del Departamento ........................................................ 183
DSR-130-010-070 Definir los Planes de Acción .............................................................................................. 184
DSR-130-010-080 Elaborar, Aprobar y Difundir el Plan Operativo del Departamento .................................... 184
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DSR-130-010-090 Ejecutar las Estrategias y Planes de Acción ..................................................................... 185
DSR-130-010-100 Realizar el Seguimiento al Cumplimiento de las estrategias y Planes de Acción ............. 185
DSR-130-010-110 Notificar Resultados Obtenidos ......................................................................................... 186
DSR-130-020 Gestión de Documentos de Normativa Interna............................................................................. 187
DSR-130-020-010 Analizar la Necesidad de Crear/Modificar el Documento de Normativa Interna ............... 187
DSR-130-020-020 Elaborar el Documento de Normativa Interna Según el Formato ...................................... 187
DSR-130-020-030 Actualizar el Documento de Normativa Interna ................................................................. 188
DSR-130-020-040 Revisar y Aprobar Documento de Normativa interna ........................................................ 188
DSR-130-020-050 Reemplazar el Documento existente y Enviarlo a Archivo Histórico ................................. 189
DSR-130-020-060 Publicar y Difundir el Documento de Normativa Interna .................................................... 189
DSR-130-020-070 Archivar el Documento Original de Normativa Interna ...................................................... 190
DSR-130-020-080 Socializar el Documento de Normativa Interna ................................................................. 190
DSR-130-020-090 Enviar Documento de Normativa Interna a Proveedor Externo ........................................ 190
DSR-140 EJECUCIÓN DE LA CALIDAD ................................................................................................................ 192
OBJETIVO: .............................................................................................................................................................. 192
DIAGRAMA DE FLUJO: .......................................................................................................................................... 193
DSR-140-010 Certificados de Calidad ................................................................................................................. 194
DSR-140-010-010 Revisar el Correo Electrónico de Control de Calidad ........................................................ 194
DSR-140-010-020 Descargar los Certificados del Correo Electrónico de Control de Calidad a FILENET repositorio de QA/QC ....................................................................................................................................... 194
DSR-140-010-040 Verificar la Información Correspondiente a los Bienes de la Orden de Compra ............... 195
DSR-140-010-050 Crear una Dirección para la Descarga en el Repositorio de Certificados de Calidad ....... 195
DSR-140-010-030 Notificar al Proveedor y al Comprador ............................................................................... 195
DSR-140-020 Manual del Vendedor .................................................................................................................... 196
DSR-140-020-010 Revisar el Portafolio de FIC y el Cronograma de Perforación ........................................... 196
DSR-140-020-020 Realizar Reunión de Arranque (KOM) ............................................................................... 197
DSR-140-020-030 Ejecución del Trabajo......................................................................................................... 197
DSR-140-020-040 Receptar y Revisar el Manual del Vendedor ..................................................................... 198
DSR-140-020-050 Entregar Equipos ............................................................................................................... 198
DSR-140-020-060 Entregar el MDV ................................................................................................................. 199
DSR-140-020-070 Distribuir, Publicar y Archivar el MDV ................................................................................ 199
DSR-140-030 Dossier de Calidad ........................................................................................................................ 201
DSR-140-030-010 Revisar el Portafolio de FIC y el Cronograma de Perforación ........................................... 201
DSR-140-030-020 Realizar Reunión de Arranque (KOM) ............................................................................... 202
DSR-140-030-030 Ejecución del Servicio ........................................................................................................ 202
DSR-140-030-040 Revisar y Aprobar el Contenido del Dossier de Calidad (Documento Físico) ................... 203
DSR-140-030-050 Entregar el Dossier de Calidad a la Contratista para generar el archivo digital ................ 204
DSR-140-030-060 Entrega del Dossier de Calidad (Digital y Físico) .............................................................. 204
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DSR-140-030-070 Distribuir, Publicar y Archivar el Dossier de Calidad ......................................................... 205
DSR-140-040 Homologación Técnica de Bienes ................................................................................................ 206
DSR-140-040-010 Recibir el Requerimiento del Departamento de Contratos para la Evaluación Técnica .... 206
DSR-140-040-020 Revisar Documentación Entregada por el Proveedor ....................................................... 207
DSR-140-040-030 Revisar los Códigos de Bienes Solicitados para la Evaluación Técnica ........................... 207
DSR-140-040-040 Distribuir el Proceso de Homologación Técnica al Especialista que Aplique .................... 208
DSR-140-040-050 Revisar la Información ....................................................................................................... 208
DSR-140-040-060 Analizar la Información ...................................................................................................... 208
DSR-140-040-070 Determinar y Coordinar la Inspección ................................................................................ 209
DSR-140-040-080 Ejecutar la Inspección ........................................................................................................ 209
DSR-140-040-090 Elaborar el Informe de Evaluación Técnica ....................................................................... 210
DSR-140-040-100 Aprobación del Informe de Homologación Técnica ........................................................... 211
DSR-140-040-110 Remitir el Resultado de la Evaluación Técnica y Notificar el Cierre .................................. 211
DSR-140-050 Presencia y Validación de Pruebas ............................................................................................. 212
DSR-140-050-010 Verificar los Requerimientos .............................................................................................. 212
DSR-140-050-020 Identificar la Norma Aplicable ............................................................................................ 213
DSR-140-050-030 Elaborar Instructivo y Establecer las Variables de Pruebas .............................................. 213
DSR-140-050-040 Coordinar la Presencia del Ente Acreditado .................................................................... 214
DSR-140-050-050 Realizar la Prueba .............................................................................................................. 214
DSR-140-050-070 Firmar Registros e ITP ....................................................................................................... 214
DSR-140-050-060 Tomar Medidas Correctivas ............................................................................................... 215
DSR-140-060 Supervisión de Puntos de Espera ............................................................................................... 216
DSR-140-060-010 Identificar Puntos de Espera Aprobados en ITP ................................................................ 216
DSR-140-060-020 Inspección en Sitio y Revisión Documental ....................................................................... 217
DSR-140-060-030 Tomar Acciones Correctivas .............................................................................................. 217
DSR-140-060-040 Realizar Acciones Correctivas ........................................................................................... 217
DSR-140-060-050 Realizar Pruebas ................................................................................................................ 218
DSR-140-060-060 Firmar Registro y Liberar Puntos de Espera ..................................................................... 218
DSR-140-070 Recepción de Servicios de Contratistas y Consorcios ................................................................ 219
DSR-140-070 -010 Levantar y Categorizar la Lista de Pendientes ................................................................. 219
DSR-140-070 -020 Realizar Acciones Correctivas .......................................................................................... 220
DSR-140-070-030 Aprobar el RFC .................................................................................................................. 220
DSR-140-070-040 Elaborar Procedimiento de Comisionado y Puesto en Servicio ........................................ 221
DSR-140-070-050 Iniciar Comisionado ............................................................................................................ 221
DSR-140-070-060 Realizar Análisis de Riesgos (PSSR) ................................................................................ 222
DSR-140-070-070 Arranque de la Puesta en Servicio de Facilidades Mayores ............................................. 223
DSR-140-070-080 Revisar el Documento Habilitante ...................................................................................... 223
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DSR-140-070-090 Revisar Dossier de Calidad ............................................................................................... 224
DSR-140-070-100 Suscribir Acta de Recepción de Servicio ........................................................................... 225
DSR-140-070-110 Enviar el Listado de Equipos a CAF .................................................................................. 225
DSR-140-080 Control de Calidad de Taladros ................................................................................................... 226
DSR-140-080-010 Solicitar la Evaluación de Materiales y Servicios ............................................................... 226
DSR-140-080-020 Coordinar la Inspección ..................................................................................................... 227
DSR-140-080-030 Realizar Inspección del Taladro ......................................................................................... 227
DSR-140-080-040 Revisar Documentos Pre, Contractuales ........................................................................... 228
DSR-140-080-050 Notificar al Usuario la No Calificación ................................................................................ 228
DSR-140-080-060 Calificar y Notificar para el Proceso Licitatorio .................................................................. 229
DSR-140-080-070 Realizar Evaluación Económica ........................................................................................ 229
DSR-140-080-080 Adjudicar el Contrato de Servicio ....................................................................................... 229
DSR-140-080-090 Realizar Pruebas Dinámicas .............................................................................................. 230
DSR-140-080-100 Realizar Plan de Acción para la Corrección ...................................................................... 230
DSR-140-080-110 Iniciar las Operaciones de Ingreso a Campo ..................................................................... 231
DSR-140-080-120 Revisar los Elementos de Seguridad ................................................................................. 231
DSR-140-080-130 Revisar Plan de Acción ...................................................................................................... 232
DSR-140-090 Gestión de Productos no Conforme ............................................................................................. 232
DSR-140-090-010 Detectar el Producto no Conforme .................................................................................... 233
DSR-140-090-020 Ejecutar la Acción Inmediata ............................................................................................. 233
DSR-140-090-030 Identificar Físicamente el PNC y/o Segregarlo .................................................................. 234
DSR-140-090-040 Describir y Codificar la Desviación Detectada ................................................................... 235
DSR-140-090-050 Seguir la(s) Corrección(es) ................................................................................................ 235
DSR-140-090-060 Definir la Disposición del PNC ........................................................................................... 236
DSR-140-090-070 Determinar el Nivel de Gravedad del PNC ........................................................................ 236
DSR-140-090-080 Notificar al Proveedor Externo Responsable de Ejecutar la Corrección y Gestionar la Firma de Aceptación ................................................................................................................................................... 238
DSR-140-090-090 Aprobar la Disposición Sugerida ........................................................................................ 239
DSR-140-090-100 Informar Disposición y Correcciones Aprobadas ............................................................... 239
DSR-140-090-110 Notificar para la Aplicación de Sanciones Económicas ..................................................... 239
DSR-140-090-120 Dar seguimiento del Cumplimiento de la Corrección Definida en el PNC ......................... 240
DSR-140-090-130 Verificar Resultado de la Corrección y Cierre del PNC ..................................................... 241
DSR-140-090-140 Realizar Análisis Estadístico .............................................................................................. 242
DSR-140-090-150 Elaborar Resumen Ejecutivo de PNC´s Generados .......................................................... 242
DSR-140-090-160 Distribución del Resumen Ejecutivo .................................................................................. 243
DSR-150 MEJORA DE LA CALIDAD ...................................................................................................................... 244
OBJETIVO: .............................................................................................................................................................. 244
DIAGRAMA DE FLUJO: .......................................................................................................................................... 245
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DSR-150-010 Elaboración de Reportes Estadísticos .......................................................................................... 246
DSR-150-010-010 Identificar la Necesidad de la Generación del Reporte Estadístico y su Alcance ............. 246
DSR-150-010-020 Solicitar la Información Requerida al Personal que Aplique .............................................. 246
DSR-150-010-030 Revisar la Información Requerida para el Reporte Estadístico ......................................... 247
DSR-150-010-040 Elaborar el reporte Estadístico ........................................................................................... 247
DSR-150-010-050 Revisar y Aprobar el Reporte Estadístico .......................................................................... 248
DSR-150-010-060 Difundir el Reporte Estadístico .......................................................................................... 248
DSR-150-010-070 Almacenar el Reporte Estadístico en la Ubicación Respectiva ......................................... 249
DSR-150-020 Gestionar las Acciones Preventivas y Correctivas ...................................................................... 250
DSR-150-020-010 Identificar la Desviación ..................................................................................................... 250
DSR-150-020-020 Establecer los Criterios de Cumplimiento para Realizar Acciones Preventivas y Correctivas Correcciones .................................................................................................................................................... 251
DSR-150-020-030 Resolver Desviación y Notificar ......................................................................................... 252
DSR-150-020-040 Generar y Notificar Requerimientos de acciones Preventivas/Correctivas (NCR) ............ 252
DSR-150-020-050 Recolectar Evidencias........................................................................................................ 253
DSR-150-020-060 Realizar análisis Causa Raíz (ACR) .................................................................................. 254
DSR-150-020-070 Elaborar informe ACR/plan de Acción ............................................................................... 254
DSR-150-020-080 Ejecutar el Plan de Acción ................................................................................................. 255
DSR-150-020-090 Realizar seguimiento del Plan de Acción........................................................................... 256
DSR-150-020-100 Verificar la Eficacia del Plan de Acción .............................................................................. 256
DSR-150-020-110 Cerrar el NCR .................................................................................................................... 257
DSR-150-020-120 Elaborar Lección Aprendida ............................................................................................... 257
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DSR-010 ELABORAR/ACTUALIZAR PLAN DE DESARROLLO DE CAMPO
OBJETIVO:
El objetivo de este proceso es elaborar un plan anual de desarrollo que establezca los objetivos, acciones a seguir y recursos a asignar para alcanzar las metas estratégicas de la organización en materia de desarrollo de nuevos activos.
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DIAGRAMA DE FLUJO:
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DSR-010-010 Receptar solicitud de elaboración/ actualización de plan de desarrollo de campo
El proceso inicia con la Solicitud de Elaboración/ Actualización de Plan de Desarrollo. Los activos interesados en elaborar o actualizar el Plan de Desarrollo de un campo enviaran un Memorando de solicitud de elaboración o actualización del Plan de Desarrollo, firmado por el Gerente de Activo y dirigido al Gerente de Desarrollo y Optimización. Una vez aceptado la solicitud antes mencionada se pedirá al Activo la información disponible del campo o área de estudio por medio de un Memorando de contestación. El Memorando de solicitud de elaboración/ actualización del Plan de Desarrollo, será notificado a las personas descritas a continuación:
Gerente de Desarrollo y Optimización
Coordinador de Yacimientos
Coordinador de Geología de Desarrollo
Coordinador de Geofísica de Desarrollo
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Gerente de Desarrollo y Optimización
Expertos
Gerente de Activo
Sistemas
Quipux
Microsoft Outlook
Notificado
Gerente de Desarrollo y Optimización
Coordinador de Yacimientos
Coordinador de Geología de Desarrollo
Coordinador de Geofísica de Desarrollo
Entradas
Memorando de solicitud
Salidas
Memorando de contestación solicitando la información disponible del Campo o área de estudio.
.
DSR-010-020 Solicitar y analizar la información disponible del área de estudio
Una vez se tenga la disponible la siguiente información del campo o área de desarrollo:
Plan de desarrollo anterior
Información de yacimientos
Información de geología y geofísica
Información de producción
Modelos estáticos y dinámicos existentes
Información de completación y pruebas iniciales de pozos
Informe final de reservas probadas, probables, posibles y recursos certificados por campo
Resultados de trabajos de reacondicionamientos ejecutados en el año
Informe anual final de las reservas y recursos de los diferentes campos.
Se procederá a su revisión por parte del Ingeniero de Yacimiento, Coordinador de Geología de Desarrollo, Geofísico y Petrofísico, los mismos que presentaran la información del campo revisada y validada para su aprobación por parte del Gerente del Activo solicitante y el Gerente de Desarrollo y Optimización.
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Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Yacimientos
Coordinador de Geología de Desarrollo
Geofísico de Desarrollo
Petrofísico
Expertos
Geofísico (activo)
Geólogo
Reservorista
Coordinador de Yacimientos
Coordinador de Geofísica de Desarrollo
Sistemas
DSD
Petrel
OFM
OpenWells
Saphir
IP
DSG
Techlog
Notificado
Geofísico (activo)
Geólogo
Coordinador de Yacimientos
Entradas
Plan de desarrollo (anterior)
Información de yacimientos
Información de geología
Información de producción
Modelos estáticos y dinámicos existentes
Información de completación y pruebas iniciales de pozos
Informe final de reservas probadas, probables, posibles y recursos certificados por campo
Resultados de trabajos de reacondicionamientos ejecutados en el año
Informe anual final de las reservas y recursos de los diferentes campos.
Salidas
Información revisada y validada
Aprobador
Gerente de Activo
Gerente de Desarrollo y Optimización
.
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DSR-010-030 Elaborar modelo sísmico estructural
Para la elaboración del Modelo Sísmico Estructural del campo el Geofísico del Activo y de la Gerencia de Desarrollo utilizando los sistemas de DSD y Petrel, se encargarán de:
Validar la información sísmica,
Integrar la información de pozos (VSP, CHECKSHOT, SONICO DIPOLAR),
Generar sismogramas sintéticos,
Definir e interpretar horizontes sísmicos y fallas,
Generar mapas estructurales en tiempo,
Generar modelos de velocidades,
Realizar la conversión de los mapas en tiempo a profundidad
Generar del modelo estructural (Mapa estructural en profundidad o mapa de contornos estructurales en profundidad).
Posterior a este análisis los geofísicos entregarán al Coordinador de Geología de Desarrollo y al Geólogo del Activo los mapas estructurales en profundidad (actualizados) y el Modelo sísmico – tiempo y profundidad de los marcadores cercanos de los yacimientos. Cabe recalcar que la Gerencia de Desarrollo y Optimización dará soporte durante toda la elaboración del modelo sísmico estructural, sin embargo la mayor responsabilidad recae sobre el Activo, ya que es quien conoce a fondo el campo.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Geofísico
Geofísico (activo)
Expertos
Coordinador de Geología de Desarrollo
Geólogo
Coordinador de Geofísica de Desarrollo
Sistemas
DSD
Petrel
Notificado
Geólogo
Coordinador de Geología de Desarrollo
Ingeniero de Yacimientos
Reservorista
Gerente de Desarrollo y Optimización
Gerente Activo
Coordinador de Geofísica de Desarrollo
Entradas
Mapas estructurales en profundidad
Mapas estructurales en tiempo
Informes de VSP
Informes de CHECKSHOT
Informes de registro SONICO DIPOLAR
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Salidas
Mapas estructurales en profundidad (actualizados)
Modelo sísmico – tiempo y profundidad de los marcadores cercanos de los yacimientos.
Aprobador
Geofísico (activo)
.
DSR-010-040 Elaborar modelo estructural
Para la elaboración del Modelo Estructural del área de estudio, el Geólogo del activo con el Coordinador de Geología de Desarrollo revisarán mapas de espesor de arena, interpretación Petrofísica, topes formaciones, Cálculo POES/GOES (anterior), mapas estructurales en profundidad (actualizado) y los archivos de pozos para realizar los estudios descritos a continuación:
Validar la calidad de la información disponible
Creación de un proyecto y carga de información
Definición de topes formacionales
Interpretación petrofísica de pozos y definición de parámetros promedios
Mapa de porosidad
Mapa de saturación
Definición de los eventos depositacionales
Secciones estructurales y correlaciones estratigráficas
Ajuste del mapa estructural a topes formacionales
Cálculo volumétrico de POES/GOES Cabe recalcar que la Gerencia de Desarrollo y optimización dará soporte durante toda la elaboración del modelo estructural, sin embargo la mayor responsabilidad recae sobre el Activo, ya que es quien conoce a fondo el campo.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador de Geología de Desarrollo
Geólogo (activo)
Expertos
Geofísico (activo)
Coordinador de Geofísica de Desarrollo
Geofísico
Notificado
Geofísico (activo)
Reservorista
Ingeniero de Yacimientos
Coordinador de Yacimientos
Gerente de Desarrollo y Optimización
Gerente Activo
Coordinador de Geofísica de Desarrollo
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Sistemas
Petrel
IP
DSG
Techlog
Entradas
Mapas de espesor de arena
Interpretación Petrofísica
Topes formaciones
Calculo de POES/GOES (anterior)
Mapas estructurales en profundidad (actualizado)
Archivos de pozos
Informe técnico del análisis de núcleos, fluidos de la formación y ripios de perforación
Salidas
Mapas de espesor de arena (actualizado)
Calculo volumétrico de POES/GOES
Aprobador
Geólogo (activo)
.
DSR-010-050 Elaborar análisis de yacimientos
Para la elaboración del análisis de yacimientos se entrega al Ingeniero de Yacimientos y al Reservorista: plan de desarrollo (anterior), información de yacimientos, historial de reacondicionamiento de pozos, historial y pruebas de producción por pozo, informe final de reservas probadas, probables, posibles y recursos certificados por campo, cálculo volumétrico de POES/GOES, informe de análisis y validación de ensayos PVT (presión, volumen, temperatura) existentes e informe anual final de las reservas/recursos de los diferentes campos; para realizar los análisis descritos a continuación:
Validar la calidad de la información disponible
Revisión de eventos de producción, Competición, pruebas iniciales y disparos
Análisis e interpretación de pruebas de presión
Caracterización de fluidos en base al análisis Presión, volumen, temperatura
Revisión del historial de producción
Análisis de curvas de declinación
Análisis probabilístico y definición de pozos tipo
Estimación de reservas probadas
Al finalizar estos análisis se entregará: perfiles de pozos tipo, estimación de reservas probadas y proyecciones de producción al Gerente de Activo y el Coordinador de Yacimientos para su revisión y aprobación. Cabe recalcar que la Gerencia de Desarrollo y optimización dará soporte durante todo el análisis de yacimientos, sin embargo la mayor responsabilidad recae sobre el Activo, ya que es quien conoce a fondo el campo.
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Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Yacimientos
Reservorista
Expertos
Coordinador de Geología de Desarrollo
Coordinador de Yacimientos
Geólogo
Sistemas
Petrel
OFM
OpenWells
Saphir
DSS
Notificado
Coordinador de Geología de Desarrollo
Gerente de Desarrollo y Optimización
Geólogo
Entradas
Plan de desarrollo (anterior)
Información de yacimientos
Historial de reacondicionamiento de pozos
Historial y pruebas de producción por pozo
Informe final de reservas probadas, probables, posibles y recursos certificados por campo
Calculo volumétrico de POES/GOES
Informe de análisis y validación de ensayos PVT (presión, volumen, temperatura) existentes
Informe anual final de las reservas de los diferentes campos
Salidas
Perfiles de pozos tipo
Estimación de reservas probadas
Proyecciones de producción
Aprobador
Gerente de Activo
Coordinador de Yacimientos
.
¿Existe información para elaborar modelos de simulación? SI: DES-010-060 NO: DES- 010-080
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DSR-010-060 Elaborar modelo estático
Con los modelos estáticos existentes, los mapas estructurales en profundidad actualizados, el cálculo de POES/GOES anterior, el cálculo volumétrico de POES/GOES, los mapas de espesor de arena a nivel de cada reservorio (actualizado) y la interpretación petrofísica; el Coordinador de Geología de Desarrollo, el Geólogo del activo y el Petrofísico realizaran las actividades descritas a continuación:
Revisión de la interpretación petrofísica
Construcción del modelo estructural de los horizontes y falla
Elaboración del modelo petrofísico
Modelado de facies y propiedades de yacimiento consistentes con el modelo depositacional
Distribución geo estadística de propiedades petrofísicas
Validación y realizaciones de cálculo de POES/GOES
Cálculo de POES/GOES El Coordinador de Geología de Desarrollo en conjunto con el geólogo del activo elaborará un Informe del Modelo Estático (actualizado) realizado quienes a su vez entregarán el Modelo Estático en Petrel y el cálculo POES/GOES al coordinador de yacimientos, reservorista e ingeniero de yacimientos, y que será aprobado por el geólogo y Gerente del Activo.
Cabe recalcar que la Gerencia de Desarrollo y optimización dará soporte durante todo el análisis de yacimientos, sin embargo la mayor responsabilidad recae sobre el Activo, ya que es quien conoce a fondo el campo.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador de Geología de Desarrollo
Geólogo
Petrofísico
Expertos
Ingeniero de Yacimientos
Reservorista
Coordinador de Yacimientos
Coordinador de Geofísica de Desarrollo
Geofísico (activo)
Sistemas
Petrel
IP
Notificado
Ingeniero de Yacimientos
Reservorista
Coordinador de Yacimientos
Gerente de Desarrollo y Optimización
Coordinador de Geofísica de Desarrollo
Entradas
Modelos estático (existente)
Mapas estructurales en profundidad (actualizado)
Cálculo de POES/GOES (anterior)
Cálculo volumétrico de POES/GOES
Mapas de espesor de arena a nivel de cada reservorio (actualizado)
Interpretación Petrofísica
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Techlog
Salidas
Informe Modelo Estático (actualizado)
Cálculo de POES/GOES (actualizado)
Modelo Estático (actualizado) en Petre
Aprobador
Gerente de Activo
Geólogo
.
DSR-010-070 Elaborar modelo dinámico
Para elaborar el modelo dinámico el reservorista entrega al Ingeniero de Yacimientos el modelo estático actualizado, modelo dinámico (existente), informe final de reservas probadas, probables, posibles y recursos certificados por campo, plan de desarrollo (anterior), cálculo de POES/GOES (anterior), cálculo volumétrico de POES/GOES, estimación de reservas probadas e Informe anual final de las reservas/recursos de los diferentes campos; para realizar los análisis descritos a continuación en conjunto con el reservorista:
Revisión del modelo estático (actualizado)
Revisión del modelo Dinámico (existente)
Inicialización del modelo
Incorporación de datos Presión, Volumen, Temperatura
Análisis especiales y convencionales de núcleos
Determinación del mecanismo de producción
Incorporación de datos históricos de producción/inyección/presiones/eventos por pozo
Datos de ajuste de producción
Escenarios de producción
Estrategia de desarrollo (número de pozos a perforar e intervenir)
Coordenadas de pozos y plataformas (ubicación y coordenadas tentativas de pozos de desarrollo y de avanzada)
Estimación de reservas probadas, probables, posibles y recursos
A partir de este análisis se entrega la estimación de reservas probadas, probables, posibles y recursos del modelo dinámico (actualizado), estrategia de desarrollo (número de pozos a perforar e intervenir), estudios y/o actualización de modelos dinámicos (simulación) de los diferentes campos y coordenadas de pozos y plataformas para ser revisados y aprobados por el Gerente de Activo y el Coordinador de Yacimientos
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Yacimientos
Reservorista
Notificado
Coordinador de Geofísica de desarrollo
Coordinador de Geología de Desarrollo
Gerente de Desarrollo y Optimización
Geofísico (activo)
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Expertos
Coordinador de Geología de Desarrollo
Coordinador de Yacimientos
Geólogo
Gerente de desarrollo y Optimización
Petrofísico
Sistemas
Petrel
Eclipse
Geólogo
Entradas
Modelo Estático (actualizado)
Modelo Dinámico (existente)
Informe final de reservas probadas, probables, posibles y recursos certificados por campo
Plan de desarrollo (anterior)
Cálculo de POES/GOES (anterior)
Cálculo volumétrico de POES/GOES
Estimación de reservas probadas
Informe anual final de las reservas de los diferentes campos
Salidas
Estrategia de desarrollo (número de pozos a perforar e intervenir)
Estimación de reservas probadas, probables, posibles y recursos del modelo dinámico (actualizado)
Estudios y/o actualización de modelos dinámicos (simulación) de los diferentes campos.
Coordenadas de pozos y plataformas
Aprobador
Gerente Activo
Coordinador de Yacimientos
.
¿Requiere Ajustes? SI: DES- 010-060 NO: DES- 010-080
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DSR-010-080 Estimar reservas de hidrocarburos y escenarios de desarrollo
Las reservas son la cantidad de hidrocarburos económicamente rentables a producir. Estas están absolutamente relacionadas con la economía, pues las reservas pueden variar si el precio de crudo sube o baja. La estimación de reservas/recursos de hidrocarburos se realiza en base a procedimientos analíticos que incluyen tres categorías amplias: (a) analogías, (b) estimaciones volumétricas, y (c) estimaciones basadas en comportamiento del yacimiento, que incluyen un balance de materiales, declinación en producción, también se puede usar simulación de yacimientos; luego para la asignación en categorías por el nivel de incertidumbre se puede emplear métodos probabilísticos o determinísticos, con esto la secuencia de tareas a realizar son:
Revisión de Estrategias de desarrollo del modelo dinámico y plan de desarrollo (anterior)
Estimación de reservas probadas, probables, posibles y recursos obtenidos por procedimiento analítico y elaboración de escenarios de desarrollo
Selección de los mejores escenarios de desarrollo con su perfil asociado
Ubicación y número de pozos a intervenir y/o perforar
Definición de los tipos de pozos necesarios
Cronograma de perforación de desarrollo y reacondicionamiento de pozos
Esta información será revisada y aprobada por el Gerente activo y Gerente de Desarrollo y Optimización
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Yacimientos
Reservorista
Expertos
Coordinador de Yacimientos
Coordinador General de Perforación
Coordinador General de Reacondicionamiento
Sistemas
Petrel
OFM
Notificado
Coordinador de Geología de Desarrollo
Geólogo
Gerente de Desarrollo y Optimización
Jefe de Perforación
Coordinador General de Perforación
Coordinador General de Reacondicionamiento
Entradas
Estrategia de desarrollo (número de pozos a perforar e intervenir) del modelo dinámico (actualizado)
Estimación de reservas probadas, probables, posibles y recursos del modelo dinámico (actualizado)
Informe final de reservas probadas, probables, posibles y recursos certificados por campo
Informe anual final de las reservas de los diferentes campos
Plan de desarrollo (anterior)
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Estimación de reservas probadas
Salidas
Perfil de producción bajo escenarios de desarrollo por campo y pozo.
Ubicación y Numero de pozos a intervenir o perforar
Cronograma de perforación de desarrollo y reacondicionamiento de pozos
Estimación de reservas probadas, probables, posibles y recursos por campo
Aprobador
Gerente de Desarrollo y Optimización
DSR-010-090 Solicitar estimación de recursos y presupuestos a Facilidades, Perforación, SSA, RSRC
Una vez esté disponible la siguiente información:
Perfil de producción bajo escenarios de desarrollo por campo y pozo
Ubicación y Numero de pozos a intervenir o perforar
Cronograma de perforación y reacondicionamiento de pozos
Coordenadas de pozos y plataformas
Estimación de reservas probadas, probables, posibles y recursos por campo
El Ingeniero de Yacimientos, Reservorista, Coordinador general de Perforación, Jefe de Ingeniería (Gerencia de facilidades y construcciones), Jefe de Ingeniería (Gerencia de Proyectos), Coordinador general de Reacondicionamiento,, Coordinador de Responsabilidad Social, Jefe de Seguridad y Ambiente Zonal y Gerente de mantenimiento (Delegado) realizarán:
Estimación del presupuesto en base al número de pozos a perforar por plataforma o intervención de pozos,
Estimación del presupuesto requerido para construcción o ampliación de plataformas y facilidades bajo los distintos escenarios de desarrollo.
Analizar si existen nuevas áreas de afectación o realizar una actualización del permiso ambiental con el presupuesto asociado.
Esta información será aprobada por el Gerente Activo, Gerente de Proyectos, Jefe de perforación y reacondicionamiento, Gerente de SSA, Gerente de Mantenimiento y Gerente de RSRC. La gerencia de Desarrollo y optimización brindara el soporte necesario al Activo para estimar los recursos con todos los departamentos involucrados.
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Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Yacimientos
Reservorista
Jefe de ingeniería (Gerencia de facilidades y
construcciones)
Jefe de ingeniería (Gerencia de Proyectos)
Coordinador General de
Reacondicionamiento
Jefe de Perforación
Coordinador de Responsabilidad Social
Jefe de Seguridad y Ambiente zona
Gerente de mantenimiento (Delegado)
Expertos
Gerente de Activo
Gerente de desarrollo y Optimización
Coordinador de Planificación Estratégica
Gerente de Facilidades y Construcciones
Gerente de Proyectos
Jefe de Perforación
Sistemas
Pipesim
Notificado
Gerente de Desarrollo y Optimización
Coordinador de Yacimientos
Ingeniero de Yacimientos
Reservorista
Geólogo
Coordinador de Geología de Desarrollo
Entradas
Perfil de producción bajo escenarios de
desarrollo por campo y pozo.
Ubicación y número de pozos a intervenir o
perforar
Cronograma de perforación y
reacondicionamiento de pozos
Coordenadas de pozos y plataformas
Estimación de reservas probadas, probables,
posibles y recursos por campo
Salidas
Estimación de presupuesto para los distintos
escenarios de facilidades
Estimación de presupuesto para los distintos
escenarios de perforación
Estimación de presupuesto para los distintos
escenarios de SSA
Estimación de presupuesto para los distintos
escenarios de RSRC
Estimación de presupuesto para los distintos
escenarios de Mantenimiento
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Aprobador
Gerente Activo
Gerente de Proyectos
Jefe de Perforación
Jefe de SSA
Gerente de Mantenimiento
Jefe de RSRC
.
DSR-010-100 Realizar análisis económico y selección del escenario de desarrollo
El Coordinador de Planificación Estratégica con los distintos escenarios realizará la corrida económica para determinar indicadores como VAN y TIR, una vez definidos los escenarios económicos se elaborará el informe económico, el mismo que será aprobado por el Gerente de planificación y estrategia corporativa, el Gerente Activo y el Gerente Coordinador de operaciones. De los distintos escenarios de desarrollo planteados el gerente de activo seleccionará un escenario para la elaboración del plan de desarrollo.
Participantes
Gerencia de Planificación y Estrategia
Corporativa
Propietarios de empresa
Coordinador de Planificación Estratégica
Expertos
Coordinador General de Perforación
Ingeniero de Operaciones
Gerente de Activo
Ingeniero de Yacimientos
Reservorista
Entradas
Perfil de producción bajo escenarios de
desarrollo por campo y pozo.
Estimación de reservas probadas, probables,
posibles y recursos por campo
Ubicación y número de pozos a intervenir o
perforar
Cronograma de perforación y
reacondicionamiento de pozos
Estimación de presupuesto para los distintos
escenarios de facilidades
Estimación de presupuesto para los distintos
escenarios de perforación
Estimación de presupuesto para los distintos
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Revisión: 00
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La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
Jefe de Control de Gestión
Coordinador General de Reacondicionamiento
Notificado
Ingeniero de Yacimientos
Reservorista
Coordinador de Yacimientos
Gerente de Desarrollo y Optimización
Coordinador de Geología de Desarrollo
Gerente de Mantenimiento
Jefe de Perforación
Gerente de RSRC
Gerente de SSA
escenarios de SSA
Estimación de presupuesto para los distintos
escenarios de Mantenimiento
Estimación de presupuesto para los distintos
escenarios de RSRC
Precio del barril de petróleo (Estimación del
WTI y proyecciones)
Costos de operación y mantenimiento
Salidas
Informe económico
Perfil de producción esperado
Aprobador
Gerente de Activo
Gerente de Planificación y Estrategia Corporativa
Gerente Coordinador de Operaciones
.
¿Es Viable? SI: DES-010-120 NO: DES- 010-110
DSR-010-110 Elaborar informe de no viabilidad
Una vez realizado el informe económico del proyecto de desarrollo de área de estudio y en caso de no ser viable el Coordinador de Planificación Estratégica y el Reservorista realizaran un informe de no viabilidad del plan de desarrollo, en este documento deberá constar las justificaciones técnicas y/o económicas. El informe de no viabilidad deberá ser aprobado por el Gerente de Planificación y Estrategia Corporativa, el Gerente Activo y el Gerente Coordinador de operaciones.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador de Planificación Estratégica
Reservorista
Notificado
Ingeniero de Yacimientos
Coordinador de Yacimientos
Gerente de Desarrollo y Optimización
Coordinador de Geología de Desarrollo
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Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
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Expertos
Jefe de Perforación y Reacondicionamiento
Ingeniero de Operaciones
Gerente de Activo
Ingeniero de Yacimientos
Jefe de Control de Gestión
Coordinador General de Reacondicionamiento
Sistemas
Quipux
Gerente General
Jefe de Perforación
Jefe de SSA
Jefe de RCRS
Gerente de Mantenimiento
Entradas
Informe económico
Salidas
Informe de no viabilidad del plan de desarrollo de campo
Aprobador
Gerente Activo
Gerente de Planificación y Estrategia
Corporativa
Gerente Coordinador de Operaciones
.
DSR-010-120 Elaborar/ actualizar plan de desarrollo
Con los documentos descritos a continuación:
Estimación de reservas probadas, probables, posibles y recursos por campo
Ubicación y número de pozos a intervenir o perforar
Cronograma de perforación y reacondicionamiento de pozos
Informe económico
Cálculo de POES/GOES
Perfil de producción esperado
Se procederá a elaborar el plan de desarrollo en conjunto con las siguientes personas:
Ingeniero de Yacimientos
Reservorista
Coordinador General de Perforación
Coordinador de responsabilidad social
Jefe de Seguridad y Ambiente
Jefe de Ingeniería (Gerencia de facilidades y construcciones)
Jefe de Ingeniería (Gerencia de Proyectos)
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
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La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
Gerente de Mantenimiento (Delegado)
Coordinador General de Reacondicionamiento
Coordinador de Geología de desarrollo
Geólogo
Geofísico
Geofísico (activo)
Coordinador de Planificación Estratégica
Se elaborará el plan de desarrollo que será aprobado por el Gerente de Activo, el Gerente Coordinador de Operaciones y el Gerente General.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Yacimientos
Reservorista
Coordinador General de Perforación
Coordinador de Responsabilidad Social
Jefe de Seguridad y Ambiente
Jefe de ingeniería (Gerencia de facilidades y
construcciones)
Jefe de ingeniería (Gerencia de Proyectos)
Gerente de mantenimiento (Delegado)
Coordinador General de Reacondicionamiento
Coordinador de Geología de Desarrollo
Geólogo
Geofísico
Geofísico (activo)
Coordinador de Planificación Estratégica
Entradas
Estimación de reservas probadas, probables,
posibles y recursos por campo
Ubicación y número de pozos a intervenir o
perforar
Cronograma de perforación y
reacondicionamiento de pozos
Informe económico
Cálculo de POES/GOES
Perfil de producción esperado
Salidas
Elaboración/ actualización del Plan de
desarrollo
Aprobador
Gerente Activo
Gerente Coordinador de Operaciones
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
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La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
Expertos
Gerente Activo
Jefe de Perforación
Gerente de Planificación y Estrategia
Corporativa
Coordinador de Geofísica de Desarrollo
Coordinador de Yacimientos
Gerente de Mantenimiento
Coordinador de Planificación Estratégica
Notificado
Ingeniero de Yacimientos
Reservorista
Coordinador de Yacimientos
Gerente de Desarrollo y Optimización
Coordinador de Geología de Desarrollo
Geólogo
Gerente General
.
¿Aprobado?
SI: DES-010-130 NO: DES-010-120
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Revisión: 00
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DSR-010-130 Solicitar aprobación a entes de control
Una vez aprobado el Plan de desarrollo por el Gerente General, se procederá a solicitar la aprobación de los entes de control, para lo cual se acordará una reunión, con el objetivo de dar a conocer dicho plan. Los responsables de difundir el Plan de Desarrollo a los Entes de Control, son las personas descritas a continuación:
Ingeniero de Yacimientos
Coordinador General de Perforación
Coordinador de responsabilidad social
Jefe de Ingeniería (Gerencia de facilidades y construcciones)
Jefe de Ingeniería (Gerencia de Proyectos)
Jefe de Seguridad y Ambiente
Reservorista
Jefe de Ingeniería
Coordinador General de Reacondicionamiento
Coordinador de Geología de desarrollo
Geólogo
Geofísico
Geofísico (activo)
Gerente de Mantenimiento (Delegado)
Coordinador de planificación estratégica
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Yacimientos
Coordinador General de Perforación
Coordinador de Responsabilidad Social
Jefe de ingeniería (Gerencia de facilidades y construcciones)
Jefe de ingeniería (Gerencia de Proyectos)
Jefe de Seguridad y Ambiente
Reservorista
Coordinador General de Reacondicionamiento
Coordinador de Geología de Desarrollo
Geólogo
Notificado
Gerente de Desarrollo y Optimización
Gerente de Activo
Entradas
Elaboración/ actualización del Plan de desarrollo
Salidas
Elaboración/ actualización del Plan de desarrollo (aprobado)
Aprobador
Entidad de Control
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Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
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Geofísico
Geofísico (activo)
Coordinador de Planificación Estratégica
Gerente de mantenimiento (Delegado)
Expertos
Gerente de Activo
Gerente de Desarrollo y Optimización
Coordinador de Relaciones Gubernamentales
Sistemas
Quipux
.
¿Aprobado? SI: DSR-010-140 NO: DSR-010-120
DSR-010-140 Difundir plan de desarrollo de campo
Una vez que el Plan de Desarrollo haya sido aprobado por los entes de control, el Gerente de Activo procederá a la difusión de mismo. Para dar por terminado el proceso se elaborará un oficio de terminación del proceso.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Gerente de Activo
Expertos
Gerente de Desarrollo y Optimización
Sistemas
Quipux
Notificado
Gerente Coordinador de Operaciones
Gerente de Desarrollo y Optimización
Gerencia General
Jefe de Perforación
Gerente de SSA
Gerente de RSRC
Gerente de Mantenimiento
Gerencia de Facilidades y Construcciones
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 34 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
Gerente de Proyectos
Entradas
Elaboración/ actualización del Plan de desarrollo (aprobado)
Salidas
Elaboración/ actualización del Plan de desarrollo (aprobado)
.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 35 de 258
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DSR-020 ELABORAR PLAN OPERATIVO ANUAL DE DESARROLLO
OBJETIVO:
El objetivo de este proceso es detallar y costear las actividades que se encuentran en el plan de desarrollo y que deberán ejecutarse en un periodo de tiempo establecido.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
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Revisión: 00
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DIAGRAMA DE FLUJO:
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Revisión: 00
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DSR-020-010 Analizar potencial de producción por reservorio y por campo
Una vez esté disponible el Plan Operativo de Producción el Ingeniero de yacimientos realizará las siguientes actividades:
Elaborar una matriz de trabajos propuestos por campo y por activo.
Revisan los perfiles planteados por los Activos y se corroborarán los trabajos que representen incrementos de producción
Revisar la producción de pozos aledaños y elaboración de perfiles tipos por yacimiento y campo, para conocer si el potencial de producción propuesto es adecuado
Elaborar tres escenarios para el perfil de pozos tipo: alto, medio y bajo
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Yacimientos
Expertos
Coordinador de Yacimientos
Gerente de Desarrollo y Optimización
Sistemas
OFM
Notificado
Coordinador de Yacimientos
Gerente de Desarrollo y Optimización
Entradas
Plan operativo de producción aprobado
Pronósticos de producción
Coordenadas de nuevos pozos
Salidas
Definición de pozos tipo por yacimiento y por Campo
Aprobador
Coordinador de Yacimientos
.
DSR-020-020 Elaborar escenarios de producción con plan de actividades y costos
Se elaborarán al menos dos escenarios de desarrollo ajustados al presupuesto asignado con trabajos de Capex, realizando variaciones en número de trabajos por categorías para definir la mejor estrategia de desarrollo en función del cumplimiento del objetivo de producción establecida.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Yacimientos
Expertos
Gerente de Activo
Notificado
Coordinador de Yacimientos
Jefe de Planificación
Coordinador de Programación y Ejecución
de Costos
Gerente Coordinador de Operaciones
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
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La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
Coordinador de Yacimientos
Jefe Zonal de Construcciones
Coordinador General de Perforación
Jefe de Planificación
Coordinador General de Reacondicionamiento
Coordinador de programación y ejecución de costos
Sistemas
OFM
Entradas
Pronósticos de producción
Coordenadas de nuevos pozos
Definición de pozos tipo por yacimiento y por Campo
Salidas
Cronograma de Intervención de pozos aprobados
Escenarios de producción y costos asociados
Aprobador
Gerente de Desarrollo y Optimización
DSR-020-030 Realizar análisis económico de los escenarios y selección del perfil
Se realiza la estimación de los recursos a invertir para lograr el nivel de producción previsto. Esta estimación comprende todos los recursos, directos e indirecto, que sean necesarios para cubrir e nivel de actividad previsto. Como ejemplo de los recursos a estimar se pueden mencionar:
Mano de obra propia directa e indirecta
Servicio de terceros
Alquiler de equipos y mano de obra contratada
Servicios profesionales
Materiales productivos y auxiliares
Se debe tener en cuenta la madurez del campo para realizar esta estimación, ya que mientras más maduro es el campo más recursos son necesarios para sostener la producción. En esta estimación de recursos es importante, también, identificar aquellos que tienen una demanda independiente de los que tienen una demanda dependiente, para determinar que recursos deben ser incluidos en el planeamiento de compras.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Jefe de Planificación
Coordinador de Yacimientos
Gerente de Activo
Notificado
Gerente de Desarrollo y Optimización
Gerente General
Gerente de Activo
Entradas
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 39 de 258
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Expertos
Gerente de Desarrollo y Optimización
Coordinador de programación y ejecución de costos
Sistemas
Lotus
Merak
Oracle
Cronograma de Intervención de pozos aprobados
Escenarios de producción y costos asociados
Salidas
Informe económico de los escenarios de producción
Perfil de producción y plan de actividades (aprobado)
Aprobador
Gerente Coordinador de Operaciones
.
¿Aprobado? SI: DSR-020-040 NO: DSR-020-020
DSR-020-040 Elaborar el plan operativo anual de desarrollo
Definidos los objetivos y estrategias se documenta el plan de desarrollo anual para obtener el compromiso de todas las áreas involucradas y definir el rol de cada una.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador de Yacimientos
Expertos
Gerente de Desarrollo y Optimización
Notificado
Gerentes de Activo
Gerente Coordinador de Operaciones
Gerente de Planificación y Estrategia Corporativa
Gerente General
Entradas
Perfil de producción y plan de actividades (aprobado)
Salidas
Plan Operativo Anual de Desarrollo
Aprobador
Gerente de Desarrollo y Optimización
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
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DSR-030 ESTIMACIÓN DE POES, RESERVAS Y RECURSOS DE PETRÓLEOS
OBJETIVO:
El objetivo de este proceso es determinar el volumen de petróleo original en sitio, reservas y recursos de cada Campo operado por Petroamazonas EP en base a estándares técnicos para determinar la mejor estrategia de desarrollo.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
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DIAGRAMA DE FLUJO:
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
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Revisión: 00
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DSR-030-010 Elaborar modelo sísmico estructural
Para la elaboración del Modelo Sísmico Estructural del campo el Geofísico del Activo utilizando los sistemas de DSD y Petrel, se encargarán de:
Integrar la información de pozos (VSP, CHECKSHOT, SONICO DIPOLAR),
Generar sismogramas sintéticos,
Definir e interpretar horizontes sísmicos y fallas,
Generar mapas estructurales en tiempo,
Generar modelos de velocidades,
Realizar la conversión de los mapas en tiempo a profundidad
Generar del modelo estructural (Mapa estructural en profundidad o mapa de contornos estructurales en profundidad).
Posterior a este análisis los geofísicos entregarán al Gerente del Activo los mapas estructurales en profundidad (actualizados) para su aprobación. Cabe recalcar que la Gerencia de Desarrollo dará soporte durante toda la elaboración del modelo sísmico estructural, sin embargo la mayor responsabilidad recae sobre el Activo, ya que es quien conoce a fondo el campo.
Participantes
Gerencia de Activo
Propietarios de empresa
Geofísico (activo)
Expertos
Coordinador de Geología de Desarrollo
Coordinador de Geofísica de Desarrollo
Sistemas
DSD
Petrel
Notificado
Geólogo
Coordinador de Geología de Desarrollo
Coordinador de Geofísica de Desarrollo
Gerente de Desarrollo y Optimización
Entradas
Mapas estructurales en profundidad
Mapas estructurales en tiempo
Informes de VSP
Informes de CHECKSHOT
Informes de registro SONICO DIPOLAR
Salidas
Mapas estructurales en profundidad (actualizado)
Aprobador
Gerente de Activo
.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
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DSR-030-020 Elaborar modelo estructural y calculo POES/GOES
Para la elaboración del Modelo Estructural del área, el Geólogo del activo revisará: mapas de espesor de arena, interpretación Petrofísica, topes formaciones, Cálculo POES/GOES (anterior), mapas estructurales en profundidad (actualizado) y los modelos estáticos existentes y realizará los estudios descritos a continuación:
Creación de un proyecto y carga de información
Definición de topes formacionales
Interpretación petrofísica de pozos y definición de parámetros promedios
Mapa de porosidad
Mapa de saturación
Definición de los eventos depositacionales
Secciones estructurales y correlaciones estratigráficas
Ajuste del mapa estructural a topes formacionales
Cálculo volumétrico de POES/GOES Posterior a esto el geólogo del activo entregará con la aprobación del Gerente de Activo los mapas de espesor de arena (actualizado), cálculo de POES/GOES (actualizado), interpretación petrofísica (actualizado) y secciones estructurales y correlaciones estratigráficas.
Participantes
Gerencia de Activo
Propietarios de empresa
Geólogo
Expertos
Geofísico (activo)
Coordinador de Geofísica de Desarrollo
Petrofísico
Coordinador de Geología de Desarrollo
Sistemas
Petrel
IP
DSG
Techlog
Notificado
Geofísico (activo)
Reservorista
Ingeniero de Yacimientos
Coordinador de Yacimientos
Gerente de Desarrollo y Optimización
Entradas
Mapas de espesor de arena a nivel de cada reservorio
Interpretación Petrofísica (existente)
Topes formaciones
Cálculo de POES/GOES (anterior)
Mapas estructurales en profundidad (actualizado)
Modelos estático (existente)
Salidas
Mapas de espesor de arena a nivel de cada reservorio (actualizado)
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
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Cálculo de POES/GOES (actualizado)
Interpretación Petrofísica (actualizada)
Secciones estructurales y correlaciones estratigráficas
Aprobador
Gerente de Activo
.
DSR-030-030 Realizar análisis de yacimientos
Para la elaboración del análisis de yacimientos el Reservorista revisará: plan de desarrollo, información de yacimientos, historial de reacondicionamiento de pozos, historial y pruebas de producción por pozo, informe final de reservas probadas, probables, posibles y recursos certificados por campo (existente), cálculo volumétrico de POES/GOES e informe anual final de reservas/recursos de los diferentes campos; para realizar los análisis descritos a continuación:
Revisión de eventos de producción, Completación y pruebas iniciales.
Informes de análisis e interpretación de pruebas de presión
Caracterización de fluidos en base al análisis Presión, volumen, temperatura
Revisión del historial de producción
Análisis de curvas de declinación
Análisis probabilístico y definición de pozos tipo
Estimación de reservas probadas Al finalizar estos análisis se entregará: perfiles de pozos tipo, por reservorios y por campo, proyecciones de producción y estimación de reservas probadas. El responsable de realizar el análisis de yacimientos es el Activo, la Gerencia de Desarrollo dará el soporte respectivo para la estimación de reservas y recursos cumpliendo con lo estipulado en la normativa SPR/PRMS (Society of Petroleum Engineers/Petroleum Resources Management System)
Participantes
Gerencia de Activo
Propietarios de empresa
Reservorista
Expertos
Coordinador de Geología de Desarrollo
Geólogo
Coordinador de Yacimientos
Notificado
Coordinador de Geología de Desarrollo
Coordinador de Yacimientos
Geólogo
Gerente de Desarrollo y Optimización
Entradas
Plan de desarrollo
Información de yacimientos
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Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
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Ingeniero de Yacimientos
Sistemas
Petrel
OFM
OpenWells
Saphir
DSS
Historial y resultados de reacondicionamiento de pozos
Historial y pruebas de producción por pozo
Informe final de reservas probadas, probables, posibles y recursos certificados por campo (existente)
Calculo volumétrico de POES/GOES
Informe anual final de las reservas y recursos de los diferentes campos (año anterior)
Salidas
Perfiles de pozos tipo por reservorios y por campo
Proyecciones de producción
Estimación de reservas probadas
Aprobador
Gerente de Activo
.
DSR-030-040 Estimar reservas y recursos de hidrocarburo
La Gerencia de Desarrollo y Optimización realizará la verificación de los volúmenes obtenidos comparando entre reservas y recursos del último año certificado o informe presentado a la Secretaria de Hidrocarburos y los volúmenes de reservas y recursos actualizados, ya que para un incremento/reducción de reservas/ recursos debe existir evidencias documentadas con el justificativo técnico respectivo. La estimación de reservas/recursos de hidrocarburos se realiza en base a procedimientos analíticos que incluyen tres categorías amplias: (a) analogías, (b) estimaciones volumétricas, y (c) estimaciones basadas en comportamiento del yacimiento, que incluyen un balance de materiales, declinación en producción, también se puede usar simulación de yacimientos, luego para la asignación en categorías por el nivel de incertidumbre se puede emplear métodos probabilísticos o determinísticos. Con el análisis de yacimientos realizado y los pozos tipo definidos para cada reservorio, se debe definir:
Estrategia de desarrollo (número de pozos a perforar e intervenir asociados a un cronograma
Coordenadas de pozos y plataformas
Estimación de reservas probadas, probables, posibles y recursos de cada campo
El responsable de realizar la estimación de reservas y recursos es el Activo, la Gerencia de Desarrollo y Optimización brindará el soporte respectivo para la estimación de reservas y recursos cumpliendo con lo estipulado en la normativa SPR/PRMS (Society of Petroleum Engineers/Petroleum Resources Management System).
Participantes
Gerencia de Activo
Notificado
Coordinador de Geología de Desarrollo
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Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
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Propietarios de empresa
Reservorista
Expertos
Coordinador de Geología de Desarrollo
Coordinador de Yacimientos
Geólogo
Ingeniero de Yacimientos
Sistemas
Petrel
Eclipse
OFM
DSS
Geólogo
Coordinador de Yacimientos
Gerente de Desarrollo y Optimización
Jefe de Perforación y Reacondicionamiento
Entradas
Modelo Dinámico (actualizado o existente)
Informe final de reservas probadas, probables, posibles y recursos certificados por campo (existente)
Plan de desarrollo
Calculo de POES/GOES
Informe anual final de las reservas de los diferentes campos (año anterior)
Gerente de desarrollo y Optimización
Salidas
Estrategia de desarrollo (número de pozos a perforar e intervenir) con su cronograma y perfiles asociados
Estimación de reservas probadas, probables, posibles y recursos
Coordenadas de pozos y plataformas
Aprobador
Gerente Activo
.
¿Se necesita certificación? SI: Compras/Contratos NO: DSR-030-080 Compras/ Contratos
DSR-030-050 Preparar información técnica y económica para entregar a la certificadora
Para el proceso de certificación el Coordinador de Yacimientos se encargará de consolidar la información preparada por los Activos y entregar la misma a la empresa responsable de la certificación de reservas y recursos de hidrocarburos.
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Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
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Una vez entregada la información la certificadora realizará las siguientes tareas:
Revisión y análisis de la interpretación sísmica disponible
Revisión y análisis de correlaciones estratigráficas de topes y bases de las formaciones
Revisión y análisis de la interpretación petrofísica existente
Revisión y análisis del historial de producción de los pozos, datos de presión, pruebas de pozos del Campo
Revisión y análisis de mapas estructurales y de espesores de arena
Determinación del volumen original en sitio (POES/GOES)
Revisión y análisis de las ubicaciones de pozos propuestos por Petroamazonas EP
Estimados de producción de los pozos propuestos La empresa responsable de la certificación de reservas y recursos de hidrocarburos entregará la cuantificación de reservas y recursos en categorías por campo y reservorio y un informe preliminar de reservas probadas, probables, posibles y recursos certificados por campo.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador de Yacimientos
Coordinador de Geología de Desarrollo
Coordinador de Geofísica de Desarrollo
Reservorista
Geólogo
Petrofísico
Geofísico(activo)
Coordinador General de Perforación
Jefe de Planificación
Coordinador General de Reacondicionamiento
Coordinador de Responsabilidad Social
Jefe de Seguridad y Ambiente
Proveedores
Empresa (responsable de la certificación de reservas y recursos de hidrocarburos)
Entradas
Pruebas de producción por pozo
Historial de producción diario y mensual
análisis de presiones
Registros de pozos
Surveys de pozos
Análisis de núcleos especiales y convencionales
Coordenadas de todos los pozos perforados
Interpretación petrofísica actualizada
tope y base de los intervalos abiertos
Datos e interpretación actualizada de sísmica 2D/3D
Mapas estructurales (tiempo y profundidad) de los yacimientos
Diagramas de completación
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Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
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Expertos
Gerente de Desarrollo y Optimización
Gerente de Activo
Sistemas
Petrel
OFM
OpenWells
Saphir
DSS
IP
DSD
Merak
Notificado
Coordinador de Geología de Desarrollo
Coordinador de Yacimientos
Ingeniero de Yacimientos
Reservorista
Modelo Geológico en Petrel
Modelo Dinámico
Estudios y/o actualización de modelos dinámicos (simulación) de los diferentes campos.
Plan de desarrollo existente
ubicación de pozos con su respectiva coordenada de los pozos existente y pozos nuevos propuestos
Cronograma de terminación y recompletación de pozos con su objetivo
Cronograma de perforación e intervención de pozos
Estimación de costos de perforación, recompletación de pozos.
Costos de desarrollo
Costo de operación
Estimación de presupuesto para instalaciones nuevas, ampliación de facilidades y plataformas, abandono de pozos.
Precio promedio del petróleo (WTI) y proyecciones
Proyectos de recuperación mejorada
Licencia ambiental vigente
Toda la información a entregar a la certificadora será enviada por un representante de la Gerencia de desarrollo y optimización.
Salidas
Cuantificación de reservas y recursos en categorías por campo y reservorio
Informe preliminar de reservas probadas,
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Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
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probables, posibles y recursos certificados por campo
Aprobador
Gerente de Activo
DSR-030-060 Analizar y receptar resultados de reservas y recursos
El Reservorista, el Geólogo (Activo) y el Geofísico (Activo) se encargarán de:
Revisar y validar los volúmenes por campo de POES/GOES, factor de recobro, reservas y recursos asignados por la certificadora
Validar los pozos tipos por reservorios y por campo estimados por la certificadora
Verificar los límites de los yacimientos utilizados por la certificadora
Realizar una comparación de volúmenes técnicos entre reservas y recursos obtenidos por Petroamazonas EP y los volúmenes dados por la certificadora.
Para la recepción de los resultados entregados por la empresa responsable de la certificación de reservas y recursos de hidrocarburos, se elaborará un Memorando de aceptación de los volúmenes de reservas y recursos certificados del informe preliminar. Posterior a esto a la contratista deberá presentar el informe final. De no existir un acuerdo con la documentación entregada por la contratista sobre los volúmenes asignados en reservas y recursos se podrá preparar nueva información como actualización de producción o actualización en los mapas estructurales, solo en casos especiales donde se aprecie un incremento en reservas/recursos considerable. La Gerencia de Desarrollo y Optimización dará el soporte necesario durante el proceso de certificación de reservas y recursos de hidrocarburos.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Reservorista
Geofísico (activo)
Geólogo
Expertos
Coordinador de Geología de Desarrollo
Coordinador de Geofísica de Desarrollo
Petrofísico
Coordinador de Yacimientos
Gerente de Desarrollo y Optimización
Notificado
Coordinador de Geología de Desarrollo
Coordinador de Geofísica de Desarrollo
Ingeniero de Yacimientos
Coordinador de Yacimientos
Gerente de Desarrollo y Optimización
Entradas
Informe preliminar de reservas probadas, probables, posibles y recursos certificados por campo
Salidas
Memorando de aceptación de resultados obtenidos en el informe preliminar de reservas y recursos certificados.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
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Sistemas
Quipux
Aprobador
Gerente Activo
¿Aprobado? SI: DSR-030-070 NO: DSR-030-060
DSR-030-070 Receptar informe de reservas y recursos certificados
El Reservorista, el Geólogo (Activo) y el Geofísico (Activo) se encargarán de revisar que el documento final de reservas y recursos certificados por campo, este acorde con los volúmenes aceptados en el informe preliminar, que contengan los mapas utilizados, límites de yacimientos y todo el respaldo técnico asociado a la estimación de reservas y recursos, así como las corridas económicas realizadas para las diferentes categorías de reservas. El Memorado de aceptación de resultados obtenidos en el informe final de reservas y recursos certificados debe ser realizado por el Gerente de Activo.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Reservorista
Geofísico (activo)
Geólogo (activo)
Expertos
Gerente de Desarrollo y Optimización
Coordinador de Yacimientos
Coordinador de Geología de Desarrollo
Coordinador de Geofísica de Desarrollo
Sistemas
Quipux
Notificado
Coordinador de Yacimientos
Coordinador de Geología de Desarrollo
Coordinador de Geofísica de Desarrollo
Ingeniero de Yacimientos
Gerente Coordinador de Operaciones
Entradas
Informe final de reservas probadas, probables, posibles y recursos certificados por campo
Salidas
Memo de aceptación de resultados obtenidos en el informe final de reservas y recursos certificados.
Aprobador
Gerente Activo
Gerente de Desarrollo y Optimización
DSR-030-080 Elaborar informe técnico de POES, Reservas y Recursos
El informe técnico de reservas y recursos deberá contener información descrita a continuación:
Mapas de contornos estructurales, de espesores, de propiedades petrofísicas a nivel de reservorios.
Ubicación y coordenadas tentativas de pozos de desarrollo y de avanzada.
Secciones estructurales y correlaciones estratigráficas.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 51 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
Interpretación Petrofísica (actualizada)
Cálculo de POES/GOES
Estimación de reservas y recursos por campo y reservorio
Justificación técnica del incremento o disminución de reservas y recursos respecto al año anterior.
El Reservorista, el Geólogo (Activo) y el Geofísico (Activo) deberán elaborar el informe técnico preliminar de reservas y recursos por campo que se presenta hasta el primero de diciembre del año en curso a la Secretaria de Hidrocarburos y el informe técnico final de reservas y recursos por campo que se presenta hasta el 31 de enero del año subsiguiente para aprobación de la secretaria de hidrocarburos.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Reservorista
Geofísico (activo)
Geólogo
Ingeniero de Yacimientos
Coordinador de Geología de Desarrollo
Expertos
Gerente de Desarrollo y Optimización
Gerente de Activo
Coordinador de Yacimientos
Coordinador de Geofísica de Desarrollo
Sistemas
Petrel
IP
DSG
Techlog
OFM
Notificado
Coordinador de Yacimientos
Coordinador de Geofísica de Desarrollo
Reservorista
Geofísico (activo)
Geólogo
Entradas
mapas de espesor de arena a nivel de cada reservorio(actualizado)
Calculo de POES/GOES (actualizado)
Interpretación Petrofísica (actualizada)
Secciones estructurales y correlaciones estratigráficas
Estudios y/o actualización de modelos dinámicos (simulación) de los diferentes campos.
análisis de presiones
Informe final de reservas probadas, probables, posibles y recursos certificados por campo
Mapas estructurales en profundidad (actualizado)
Salidas
Informe técnico anual preliminar de las reservas y recursos de los diferentes campos.
Informe técnico anual final de las reservas y recursos de los diferentes campos.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 52 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
Aprobador
Gerente de Desarrollo y Optimización
Gerente de Activo
Gerente Coordinador de Operaciones
¿Aprobado? SI: DSR-030-090 Solicitar aprobación a entes de control NO: DSR-030-080 Elaborar informe técnico de POES, Reservas y Recursos
DSR-030-090 Solicitar aprobación a entes de control
El Gerente de Desarrollo y Optimización y el Gerente Coordinador de Operaciones serán los encargados de gestionar la aprobación del Informe técnico anual final de las reservas y recursos de los diferentes campos por parte de la Secretaria de Hidrocarburos.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Gerente de Desarrollo y Optimización
Gerente Coordinador de Operaciones
Expertos
Reservorista
Geólogo
Geofísico (activo)
Gerente de Activo
Sistemas
Quipux
Notificado
Gerente General
Gerente Coordinador de Operaciones
Gerente de Desarrollo y Optimización
Gerente Activo
Entradas
Informe técnico anual preliminar de las reservas y recursos de los diferentes campos.
Informe técnico anual final de las reservas y recursos de los diferentes campos.
Salidas
Informe técnico anual final de las reservas y recursos de los diferentes campos. Aprobado
Aprobador
Entes de control
¿Aprobado? SI: Informe técnico anual final de las reservas y recursos de los diferentes campos aprobado. Finaliza el proceso. NO: DSR-030-080
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 53 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
DSR-040 ELABORAR/ACTUALIZAR PLAN DE DESARROLLO DE CAMPO
OBJETIVO:
El objetivo de este proceso es detallar las actividades previstas para el ciclo de exploración, detallando los recursos que se utilizarán a nivel de personal, materiales, servicios, alquiler de equipos, etc. El plan operativo de exploración estará, por lo tanto, alineado con la estrategia de la organización, y servirá de marco, a su vez, para alinear todas las operaciones comprendidas en este proceso.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 54 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
DIAGRAMA DE FLUJO:
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 55 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
¿Muestra tomada por activos? SI: DSR-040-010 NO: DSR-040-140
DSR-040-010 Tomar muestras para análisis
El área usuaria de acuerdo a su necesidad, podrá tomar los siguientes tipos de muestra:
Muestras de Núcleos de Corona en Pozos Exploratorios
Muestras de Núcleos de Corona en Pozos de Desarrollo
Muestras de Fluidos
Muestras de Ripios y Muestras Húmedas de Perforación de Pozos Exploratorios
Muestras de Ripios y Muestras Húmedas de Perforación de Pozos Desarrollo
Muestras de Afloramiento
Las muestras sean núcleos de coronas, ripios y muestras húmedas de perforación o de afloramientos van al Centro de Investigaciones de Quito (Laboratorio ubicado en San Rafael - Sangolquí).
Participantes
Gerencia de Coordinación de Operaciones
Propietarios de empresa
Gerente de Campo
Gerente de Activo
Gerencia de Exploración
Notificado
Coordinador de Investigaciones Geológicas
Coordinador del Centro de Investigación
Proveedores
Contratista (Responsable de Servicios Petroleros)
Salidas
Muestras de núcleos de corona codificadas
Registro de las Muestras de Núcleos de Corona
Registro de las Muestras de Afloramiento
Muestras de ripios y muestras húmedas de perforación
Registro de las muestras de ripios y muestras húmedas de perforación
.
DSR-040-020 Enviar muestras al Laboratorio
Las empresas de servicios petroleros una vez que toman las muestras de los núcleos de perforación, ripios y muestras húmedas, se codifican de acuerdo a los estándares del laboratorio se envían al Centro de Investigaciones Quito.
Participantes
Gerencia de Coordinación de Operaciones
Propietarios de empresa
Gerente de Campo
Proveedores
Contratista (Responsable de Servicios Petroleros)
Entradas
Actas de entrega - recepción
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 56 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
Expertos
Coordinador de Logística de Materiales
Notificado
Coordinador del Centro de Investigación
Coordinador de Investigaciones Geológicas
Salidas
Solicitud de Análisis de Muestras
Acta de Entrega-Recepción de Muestras
Muestras de núcleos, ripios y muestras húmedas codificadas
.
DSR-040-030 Receptar muestras para análisis
Se receptan las muestras, las cuales estarán debidamente registradas y codificadas internamente para ser enviadas a las distintas áreas de análisis según corresponda. Como parte de la Bitácora de ingreso de las muestras, se elabora una Orden de Servicio Interna en la cual se establece el requerimiento y fecha de entrega de los análisis de las muestras a de los Activos.
Participantes
Gerencia de Exploración / Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Auxiliar/Asistente de Laboratorio
Ingeniero de Reservorio
Geólogo del Centro de Investigaciones
Asistente de Litoteca - Cintoteca
Expertos
Geólogo del Centro de Investigaciones
Coordinador de Centro de Investigaciones
Ingeniero de Reservorios de Laboratorio
Notificado
Coordinador del Centro de Investigación
Coordinador de Investigaciones Geológicas
Geólogo del Activo
Entradas
Solicitud de Análisis
Acta entrega recepción de muestras
Muestras de núcleos de corona codificadas
Registro de ingreso de muestras
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 57 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
Salidas
Bitácora de Ingreso de Muestras
Listado de muestras
Orden de servicio cliente
Orden de servicio interna
Acta de Entrega Recepción de las Muestras
Registro del ingreso de Muestras
.
¿Muestras de testigo de Coronas? SI: DSR-040-040 NO: DSR-040-090
DSR-040-040 Análisis de Rayos Gamma Espectral
El análisis de Rayos Gamma Espectral permite medir las emisiones radiactivas totales y espectrales Th, U y K, con el equipo de Rayos Gamma. Esta actividad se la realiza con el fin de obtener un registro y comparar con el registro de pozo para ubicar en profundidad real de los núcleos de corona, adicionalmente determinar litologías y zonas de sedimentos arcillosos.
Participantes
Gerencia de Exploración / Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Asistente de Laboratorio
Asistente de Litoteca - Cintoteca
Geólogo del Centro de Investigaciones
Reservorista del Centro de Investigaciones
Expertos
Geólogo del Centro de Investigaciones
Ingeniero de Reservorio de Laboratorio
Notificado
Geólogo del Activo
Entradas
Muestras de núcleos de corona codificadas para estudios de laboratorio
Salidas
Informe de Registro de Rayos Gamma Espectral
Registro de Correlación
Aprobador
Coordinador del Centro de Investigación
Sistemas
Genie 2000
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Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
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DSR-040-050 Toma de Fotografía de Tubos de Aluminio
Los tubos de aluminio debidamente codificado, y de base a tope se alinean para la toma de fotografías, para registrar la información que llega al laboratorio.
Participantes
Gerencia de Exploración / Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Asistente de Litoteca - Cintoteca
Asistente de Laboratorio
Expertos
Geólogo del Centro de Investigaciones
Ingeniero de Reservorio de Laboratorio
Notificado
Coordinador del Centro de Investigación
Entradas
Formato de Trabajo
Salidas
Fotografías de los Tubos de Aluminio
Aprobador
Geólogo del Centro de Investigación
Ingeniero de Reservorios de Laboratorio
.
DSR-040-060 Limpieza de Núcleos
Los núcleos de perforación una vez sacado de los tubos de aluminio se limpian con franela húmeda para conservar las propiedades petrofísicas de la roca.
Participantes
Gerencia de Exploración / Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Asistente de Laboratorio
Expertos
Geólogo del Centro de Investigaciones
Ingeniero de Reservorios de Laboratorio
Notificado
Coordinador del Centro de Investigación
Entradas
Formato de Trabajo
Salidas
Formato de Trabajo
.
DSR-040-070 Análisis de Saturación de Fluidos
De las profundidades que presenten buena saturación de fluidos (Sxo, Sw) se toman muestras de 100 gr y se llevan a la retorta. La muestra se tritura y se pesa antes de ser colocada en la retorta. Luego, se calienta en etapas o directamente hasta 650
oC [1200
oF], proceso durante el cual los fluidos se evaporan, se recolectan, se condensan y
se separan.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
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Participantes
Gerencia de Exploración / Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Asistente de Laboratorio
Ingeniero de Reservorios
Notificado
Gerente de Activo
Entradas
Formato de Trabajo
Salidas
Informe de Saturación de Fluidos
Formato de Trabajo
Aprobador
Coordinador del Centro de Investigación
DSR-040-080 Preparación de Muestras
DSR-040-080-010 Toma de Fotografías del Núcleo entero
Una vez orientado los núcleos de topes a base y rayado de extremo a extremo con tinta roja y azul, para direccionar los núcleos, se procede a la toma de fotografías desde la zona más profundidad hasta el tope, zona somera.
Participantes
Gerencia de Exploración / Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Asistente de Laboratorio
Entradas
Formato de Trabajo
Salidas
Fotos de núcleos
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
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Expertos
Ingeniero de Reservorios de Laboratorio o del Centro de Investigaciones
Geólogo del Centro de Investigaciones
Sistemas
Editor de fotografías
Aprobador
Geólogo del Centro de Investigación
Ingeniero de Reservorios
Coordinador del Centro de Investigación
.
DSR-040-080-020 Orientación de Base a tope de los núcleos
Los testigos de corona se marcan de tope a base mediante marcadores permanentes azul y rojo, con el fin de evitar que por la manipulación de los mismos se puedan alterar sus posiciones originales.
Participantes
Gerencia de Exploración / Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Asistente de Laboratorio
Expertos
Geólogo del Centro de Investigaciones
Entradas
Formato de Trabajo
Salidas
Núcleos orientados
Formato de Trabajo cumplimentado
Aprobador
Coordinador del Centro de Investigación
DSR-040-080-030 Corte longitudinal del núcleo
Se procede al corte longitudinal del núcleo en 1/3 y 2/3 con la finalidad de preservar el 1/3 de manera indefinida y tener parte del núcleo sin alteración y utilizar el 2/3 para la toma de plugs o esquirlas y realizar los estudios pertinentes.
Participantes
Gerencia de Exploración / Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Asistente de Laboratorio
Expertos
Geólogo del Centro de Investigaciones
Ingeniero de Reservorios del Centro de Investigaciones
Entradas
Formato de Trabajo
Salidas
Núcleos cortados 1/3", 273"
Formato de Trabajo cumplimentado
Aprobador
Coordinador del Centro de Investigación
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
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DSR-040-080-040 Toma de Fotografía de Núcleo cortado
Toma de fotografías del núcleo de corona, para registro de la integridad del mismo y se utilice de observación en caso de requerir, además se utiliza en el bosquejo de descripción sedimentológica.
Participantes
Gerencia de Exploración / Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Asistente de Laboratorio
Asistente de Litoteca - Cintoteca
Expertos
Geólogo del Centro de Investigación
Notificado
Coordinador del Centro de Investigación
Entradas
Formato de Trabajo
Salidas
Fotografía del Núcleo
Formato de Trabajo cumplimentado
Aprobador
Geólogo del Centro de Investigación
DSR-040-080-050 Preservación del núcleo
Las muestras de núcleos de 1/3 son colocadas en bandejas metálicas de 1 metro de longitud por 15 cm de alto y 15 cm de ancho para ser pegadas con resina epóxica para su preservación en tiempo indefinido. Las muestras de 2/3 son colocadas en cajas plásticas, se ubican en las estanterías para su preservación y posterior estudio de las muestras.
Participantes
Gerencia de Exploración / Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Asistente de Litoteca - Cintoteca
Asistente de Laboratorio
Expertos
Coordinador de Geología de Desarrollo
Geólogo del Centro de Investigación
Notificado
Coordinador del Centro de Investigación
Entradas
Formato de Trabajo
Salidas
Catálogo de Núcleos
Formato de Trabajo cumplimentado
Aprobador
Geólogo del Centro de Investigación
Ingeniero de Reservorios del Centro de
Investigación
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
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DSR-040-080-060 Registro de Profundidades a analizar
En el testigo de corona se determinará, en base a la litología y fases observadas, las profundidades en las cuales se tomará muestras para los distintos análisis.
Participantes
Gerencia de Exploración / Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Geólogo del Centro de Investigaciones
Geólogo (activo)
Expertos
Geólogo del Activo
Notificado
Coordinador del Centro de Investigación
Salidas
Registro de profundidades para la toma de muestras
DSR-040-080-070 Corte de los Plugs y/o muestras
En base al registro de profundidades de las muestras a tomar, se procede a la extracción del plug y/o muestra en el volumen y dimensión necesarios para los diferentes análisis a realizar.
Participantes
Gerencia de Exploración / Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Asistente de Laboratorio
Notificado
Geólogo del Centro de Investigaciones
Ingeniero de Reservorios del Centro de
Investigación
Entradas
Formato de Trabajo
Salidas
Plugs para ensayos y análisis
Formato de Trabajo cumplimentado
Aprobador
Coordinador del Centro de Investigación
DSR-040-080-080 Extracción de hidrocarburos de los Plugs y/o muestras
Se colocan las muestras en los equipos de lavado con tolueno, aproximadamente de 10 a 15 días según la saturación de la muestra hasta que esté completamente limpia. - Si la muestra es una arenisca se procede a colocar las muestras con un solvente orgánico dentro del soxhlet el tiempo necesario hasta que la muestra este totalmente libre de hidrocarburos. - Si la muestra es lutita o caliza va directo a los análisis.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
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La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
Participantes
Gerencia de Exploración / Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Reservorios del Centro de Investigaciones
Asistente de Laboratorio
Sistemas
Dean Stark
Soxlhet
Notificado
Geólogo del Centro de Investigaciones
Ingeniero de Reservorios
Coordinador del Centro de Investigación
Entradas
Formato de Trabajo
Salidas
Plugs para ensayos y análisis
Formato de Trabajo cumplimentado
DSR-040-090 Distribución de muestras a las áreas de trabajo
El responsable de esta actividad entrega las muestras a cada uno de los Ing. Geólogos y de Yacimientos de laboratorio para realizar los análisis pertinentes.
Participantes
Gerencia de Exploración / Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Asistente de Laboratorio
Expertos
Geólogo del Centro de Investigación
Notificado
Ingeniero de Reservorios
Geólogo del Centro de Investigaciones
Entradas
Formato de Trabajo
Salidas
Registro de Distribución de Muestras
Formato de Trabajo cumplimentado
Aprobador
Coordinador del Centro de Investigación
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
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DSR-040-100 Lito -Mineralogía
DSR-040-100-010 Receptar la Muestra y Distribuir
Recibe la muestra y entrega a cada uno de los técnicos para los análisis correspondientes.
Participantes
Gerencia de Exploración / Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Geólogo del Centro de Investigaciones
Ingeniero de Reservorios del Centro de Investigaciones
DSR-040-100-020 Microscopía Electrónica de barrido
El Asistente de Laboratorio prepara la muestra y el Geólogo de Exploración realiza el análisis morfológico detallado, y análisis químico de elementos de muestras geológicas y no geológicas.
Participantes
Gerencia de Exploración / Gerencia de Desarrollo y Optimización
Entradas
Formato de Trabajo
Autorización de trabajo por la Gerencia de Desarrollo y Optimización
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
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Propietarios de empresa
Asistente de Laboratorio
Geólogo del Centro de Investigación
Sistemas
Genesis
XT Microscope Server
Notificado
Reservorista
Geólogo
Salidas
Informe morfológico y textural de la muestra
Formato de Trabajo cumplimentado
Aprobador
Coordinador del Centro de Investigación
DSR-040-100-030 Difracción de rayos X
Pulverizar a la muestra (30 gr), introducir muestra en Difractómetro, abrir software data collector y conectar con difractómetro, introducir información de la muestra al programa, obtener difractograma. Abrir programa Highscore y evaluar índices de refracción del mineral, identificar mineral y determinar cuantitativamente los porcentajes de cada mineral. Abrir programa Data view y organizar información para el informe. Realizar informe de mineralogía, entregar informe a usuarios.
Participantes
Gerencia de Exploración / Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Geólogo del Centro de Investigaciones
Sistemas
Data Collector
Data Viewer & High Score
Notificado
Personal de los Activos
Geólogo del Centro de Investigaciones
Reservorista
Geólogo estándar
Entradas
Formato de Trabajo
Autorización de trabajo por la Gerencia de Desarrollo y Optimización
Salidas
Difractogramas de DRX
Informe de mineralogía
Formato de Trabajo cumplimentado
Encuesta de satisfacción del usuario (cliente)
Aprobador
Coordinador del Centro de Investigación
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
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DSR-040-100-040 Petrografía
El Asistente de Laboratorio realiza las múltiples preparaciones que conlleva la muestra y se prepara láminas delgadas. Se entrega al Geólogo del Centro de Investigaciones para determinar las características texturales y mineralógicas de la roca, cemento, matriz, diagénesis, porosidad mediante el contaje de puntos en el microscopio Zeiss. Se editan las fotografías, se realiza el porcentaje estadístico, y se realiza informe.
Participantes
Gerencia de Exploración / Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Asistente de Laboratorio
Geólogo del Centro de Investigaciones
Sistemas
Axion Visión
Microscopio de luz transmitida y reflejada
Notificado
Reservorista
Geólogo
Proveedores
Contratista (Responsable de Servicios Petroleros)
Entradas
Formato orden de Trabajo
Autorización de trabajo por la Gerencia de Desarrollo y Optimización
Salidas
Informe petrográfico
Formato de Trabajo cumplimentado
Encuesta de satisfacción del usuario (cliente)
Aprobador
Coordinador del Centro de Investigación
DSR-040-100-050 Sedimentología
Determinación del paleoambiente sedimentario y contribución a la elaboración del modelo geológico, y que consiste en la interpretación litofacial, identificación de las estructuras sedimentarias, procedencia de los sedimentos, correlaciones estratigráficas, paleogeografía, etc.
Participantes
Gerencia de Exploración / Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Geólogo del Centro de Investigaciones
Sistemas
Canvas
Core Drawn
Visual
Microscopio óptico
Entradas
Formato de Trabajo
Autorización de trabajo por la Gerencia de Desarrollo y Optimización
Salidas
Informe Sedimentológico
Descripción de muestras
Formato de Trabajo cumplimentado
Encuesta de satisfacción del usuario (cliente)
Aprobador
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
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Lupa
Ácido fluorhídrico
Notificado
Reservorista
Geólogo
Coordinador del Centro de Investigación
DSR-040-110 Petrofísica
DSR-040-110-010 Receptar la Muestra y Distribuir
Una vez que las muestras han sido lavadas en los equipos Soxlhet o Dean Stark, se secan en la estufa a 40 - 50 °C, seguido se realiza la selección de muestras para las diferentes áreas de análisis o ensayos del laboratorio.
Participantes
Gerencia de Exploración / Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Asistente de Laboratorio
Expertos
Geólogo del Centro de Investigaciones
Notificado
Ingeniero de Reservorio del Centro de Investigación
Geólogo del Centro de Investigaciones
Entradas
Formato de Trabajo
Salidas
Lista de muestras a distribuir
Formato de Trabajo cumplimentado
Aprobador
Coordinador del Centro de Investigación
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
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DSR-040-110-020 Análisis convencionales
Se pesan las muestras, se toma la longitud y se mide el diámetro, seguido se coloca cada muestra en la celda se pasa el helio y se mide el volumen inyectado, así, hasta terminar todas las muestras, al final por medio de fórmulas se saca la porosidad de las muestras. El procedimiento, para la medición de la permeabilidad es similar.
Participantes
Gerencia de Exploración / Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Reservorios del Centro de Investigaciones
Expertos
Geólogo del Centro de Investigación
Sistemas
Poro-Perm
Lupa
Microscopio óptico
Calibrador Vernier
Notificado
Personal de los Activos
Geólogo
Reservorista
Entradas
Formato orden de Trabajo
Autorización de trabajo por la Gerencia de Desarrollo y Optimización
Salidas
Informe Porosidad, permeabilidad y densidad del grano
Formato de Trabajo cumplimentado
Encuesta de satisfacción del usuario (cliente)
Aprobador
Coordinador del Centro de Investigación
DSR-040-110-030 Análisis Especiales
Se hace pasar dos fluidos (agua- petróleo) en un sistema de tubos capilares, la combinación de la tensión superficial y la curvatura debida a los tubos capilares hace que las dos fases experimenten diferentes presiones. A medida que las saturaciones relativas de las fases cambian, se ha encontrado que estas diferencias de presión también cambian. La diferencia entre las presiones de dos fases cualesquiera se define como presión capilar.
Participantes
Gerencia de Exploración / Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Reservorios del Centro de Investigaciones
Expertos
Geólogo del Centro de Investigación
Ingeniero de Reservorios del Centro de
Proveedores
Contratista (Responsable de Servicios Petroleros)
Entradas
Formato de orden Trabajo
Autorización de trabajo por la Gerencia de Desarrollo y Optimización
Salidas
Informe de Análisis Especiales
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
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Investigaciones
Notificado
Personal de los Activos
Geólogo
Reservorista
Formato de Trabajo cumplimentado
Encuesta de satisfacción del usuario (cliente)
Aprobador
Coordinador del Centro de Investigación
DSR-040-120 Análisis Cromatógrafo de Gases
Caracterización de crudos y extractos, identificación de parafinas normales e isoprenoides. Identificar la composición de los gases que tiene el hidrocarburo para diseñar tuberías de transporte del crudo, fortalecer base de datos para diferentes tipos de modelos.
Participantes
Gerencia de Exploración / Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Reservorios del Centro de Investigaciones
Geólogo del Centro de Investigaciones
Sistemas
Total Chrom
Notificado
Geólogo
Reservorista
Personal de los Activos
Salidas
Informe de Cromatografía
Encuesta de satisfacción del usuario (cliente)
DSR-040-130 Enviar el resultado de laboratorio al usuario
Una vez revisado el informe y aprobado por el Coordinador del Laboratorio y se envía al usuario.
Participantes
Gerencia de Exploración / Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador del Centro de Investigaciones
Notificado
Personal de los Activos
Usuario (cliente) de la empresa
Entradas
Formato de Trabajo
Salidas
Informe de laboratorio
Encuesta de satisfacción del usuario (cliente)
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 70 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
DSR-040-140 Obtener permiso de trabajo
Entregar o enviar formato al cliente – usuario para obtener autorización de ensayo o análisis.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador de Centro de Investigaciones
Notificado
Geólogo de Centro de Investigación
Ingeniero de Reservorios de Centro de
Investigación
Entradas
Formato orden de Trabajo
Autorización de trabajo por la Gerencia de Desarrollo y Optimización
Salidas
Permiso de trabajo cumplimentado
Aprobador
Geólogo del Centro de Investigación
Ingeniero de Reservorios del Centro de
Investigación
Geólogo
DSR-040-150 Preparación del equipo de transferencia de Fluido
Se desacoplan todas roscas de las tuberías para limpieza en el área de mantenimiento del laboratorio, se limpian con JP1 y se verifican cañerías, seguido se acoplan roscas y se prueba el funcionamiento. Al final, las tuberías y equipos de transferencias quedan listos para realizar un trabajo.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Reservorios de Laboratorio
Asistente de Laboratorio
Notificado
Coordinador del Centro de Investigación
Salidas
Registro de Mantenimiento de tubería
DSR-040-160 Transportar la muestra al laboratorio
Las muestras en el cilindro de alta presión es transportada en el vehículo de PAM al laboratorio del CIQ para ser ensayada y analizada.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Reservorios de Laboratorio
Asistente de Laboratorio
Entradas
Formato de Trabajo
Autorización de trabajo por la Gerencia de Desarrollo y Optimización
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 71 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
Notificado
Coordinador del Centro de Investigación
Salidas
Formato de Trabajo cumplimentado
Aprobador
Ingeniero de Reservorios de Laboratorio
DSR-040-170 Transferencia de la Muestra al equipo de análisis (PVT)
Primero se limpian válvulas de la celda. Se abre la válvula OUTLET del equipo y se recibe fluido, se abre válvula Blending. Se activa el vaciado de la celda con el software AppiLab, Se conecta la línea de la bomba de vacío en el Inlet / Oulet, se mantiene abiertas las válvulas para alcanzar el vacío. Se adapta el cilindro de muestreo a la bomba de transferencia LEUTER se realiza presurización, se purgan líneas y se abren válvulas, se coloca presión para presurizar celda, así hasta que la celda se llene, se cierran las válvulas para evitar fuga de fluidos.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Reservorios de Laboratorio
Asistente de Laboratorio
Notificado
Personal de los Activos
Reservorista
Geólogo
Proveedores
Contratista (Responsable de Servicios Petroleros)
Entradas
Formato de Trabajo
Autorización de trabajo por la Gerencia de Desarrollo y Optimización
Salidas
Datos de ensayo
Formato de Trabajo cumplimentado
Informe de laboratorio
Encuesta de satisfacción del usuario (cliente)
Aprobador
Coordinador del Centro de Investigación
DSR-040-180 Informe del análisis de los Fluidos
A partir de los datos obtenidos en la retorta se realizan los cálculos de densidad total, volumen de aceite, volumen de agua y gas contenidos en la muestra, porosidad de roca y saturaciones de agua y aceite, se procede a realizar tablas para cada ítems, se realizan los gráficos, seguido se hace el análisis de los datos y las conclusiones se presenta el informe al coordinador para la revisión y si procede se realiza la entrega del informe a los usuarios del activo.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Reservorios de Laboratorio
Entradas
Formato orden de Trabajo
Autorización de trabajo por la Gerencia de Desarrollo y Optimización
Salidas
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 72 de 258
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Asistente de Laboratorio
Sistemas
Canvas
Notificado
Personal de los Activos
Informes de resultados
Formato de Trabajo cumplimentado
Encuesta de satisfacción del usuario (cliente)
Aprobador
Coordinador del Centro de Investigación
Gerente de Desarrollo y Optimización
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 73 de 258
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DSR-050 SEGUIMIENTO DE PRODUCCIÓN E INTERVENCION DE POZO
OBJETIVO:
Realizar un control de los trabajos de intervención de pozos propuestos y determinar si el potencial estimado de producción está acorde a la producción del pozo tipo, además de realizar un seguimiento de producción para determinar si el trabajo realizado cumplió o superó el pronóstico o identificar que problemas se presentaron que impactaron negativamente en los resultados de producción de los trabajos realizados para mitigarlos en trabajos futuros.
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Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 74 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
DIAGRAMA DE FLUJO:
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 75 de 258
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DSR-050-010 Receptar solicitud del requerimiento
Se debe enviar un correo mensual solicitando la información referente al cronograma de intervención de pozos tanto Opex como Capex con el perfil asociado de producción por pozo, campo y Activo.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Yacimientos
Expertos
Gerente Coordinador de Operaciones
Gerente de Desarrollo y Optimización
Sistemas
Microsoft Outlook
Notificado
Gerente Coordinador de Operaciones
Gerente de Activo
Entradas
Solicitud de requerimiento
Salidas
Memorando de contestación solicitando la información a cada Activo
Aprobador
Gerente de Desarrollo y Optimización
Gerente Coordinador de Operaciones
.
DSR-050-020 Solicitar cronograma de intervención de pozos y perfil de producción
Una vez recibida la información por campo y por pozo se elaborará una matriz de trabajos propuestos por los activos para empezar a seleccionar los pozos que presenten mejor perspectiva de producción. La matriz a realizar deberá contener la información de todos los activos. Con el análisis realizado se determinará un listado de pozos a intervenir con los siguientes soportes:
Solicitud del trabajo enviado a la SHE con el recibido
Justificativo del trabajo
Número de intervención e historial
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Yacimientos
Reservorista
Ingeniero de Operaciones
Notificado
Gerente de Desarrollo y Optimización
Entradas
Cronograma de intervención de trabajos mensuales por campo
pronostico de producción por pozo y por campo
Solicitud del trabajo enviado a la SHE con el recibido.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
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Revisión: 00
Página No.: Página 76 de 258
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Expertos
Coordinador de Yacimientos
Geólogo (activo)
Gerente de Activo
Sistemas
Petrel
OFM
OpenWells
Justificativo del trabajo/ intervención
Salidas
Cronograma de intervención de trabajos mensuales
perfil de producción por pozo
Aprobador
Coordinador de Yacimientos
Gerente de Activo
.
DSR-050-030 Analizar pozos y seleccionar trabajos a realizar
Una vez identificados los pozos de mayor potencial, se revisará el historial de intervenciones o reacondicionamientos realizados para determinar si es factible ejecutar el trabajo propuesto. Después de validar y aceptar el trabajo se revisarán los potenciales de los pozos aledaños par tener mayor certeza de la producción estimada por el activo.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Yacimientos
Expertos
Gerente de Activo
Coordinador de Yacimientos
Reservorista
Sistemas
OFM
Notificado
Coordinador de Yacimientos
Entradas
Cronograma de intervención de trabajos mensuales por campo
Pronostico de producción por pozo por campo
Salidas
cronograma de Intervención de pozos aprobados
Aprobador
Gerente de Desarrollo y Optimización
Gerente Coordinador de Operaciones
.
¿Aprobado? SI: DSR-050-040 Enviar a control de costos para creación de AFP NO: Fin
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 77 de 258
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DSR-050-040 Enviar a control de costos para creación de AFP
Una vez recibido el programa, perfil y justificativo del trabajo se envía a planificación para la evaluación económica para determinar la viabilidad del proyecto y con la aprobación del gerente de activo pasa a contabilidad para asignar número de AFP y finanzas para dar partida presupuestaria.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Especialista programación y ejecución de costos
Ingeniero de Yacimientos
Coordinador de Planificación Económica y Presupuesto
Analista de Control de Gestión Operativa
Analista de Control Presupuestario
Expertos
Gerente de Activo
Gerente de Desarrollo y Optimización
Coordinador de programación y ejecución de costos
Sistemas
Lotus
Oracle
Notificado
Gerente de Desarrollo y Optimización
Gerente Coordinador de Operaciones
Entradas
Cronograma de Intervención de pozos aprobados
Salidas
Creación de AFP de los pozos (aprobados)
Aprobador
Gerente de Activo
.
DSR-050-050 Notificar los trabajos aprobados para intervención de pozos
Una vez creado el AFP de los pozos aprobados por la Gerencia Coordinadora de Operaciones, Gerencia de Activo y Gerencia de Desarrollo y Optimización se comunica a los activos los trabajos a realizar, estos trabajos deben contar con la aprobación o notificación de los entes de control
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Yacimientos
Notificado
Geofísico (activo)
Geólogo
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
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Expertos
Gerente de Activo
Gerente de Desarrollo y Optimización
Sistemas
OpenWells
OFM
Ingeniero de Operaciones
Reservorista
Entradas
Intervención de pozo aprobado
Creación de AFP
Salidas
Correo de notificación de los trabajos aprobados.
Aprobador
Gerente de Desarrollo y Optimización
.
¿Existen trabajos no programados? SI: DSR-050-060 Revisar trabajos propuestos no programados NO: DSR-050-070 Comparar producción real vs pronostico
DSR-050-060 Revisar trabajos propuestos no programados
De los trabajos no programados se revisarán los potenciales estimados con la producción real de los pozos aledaños para verificar la existencia del potencial propuesto por el activo. También se revisarán el historial de intervenciones realizadas para determinar si es factible ejecutar el trabajo propuesto.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Yacimientos
Expertos
Reservorista
Ingeniero de Operaciones
Gerente de Activo
Gerente Coordinador de Operaciones
Gerente de Desarrollo y Optimización
Sistemas
Notificado
Ingeniero de Yacimientos
Reservorista
Coordinador de Yacimientos
Gerente de Desarrollo y Optimización
Entradas
Cronograma de intervención de trabajos no programados
Pronóstico de producción por pozo
Solicitud del trabajo enviado a la SHE con el recibido.
Justificativo del trabajo/ intervención
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
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OFM
OpenWells
Salidas
Cronograma de intervención de los trabajos no programados
Pronóstico de producción por pozo
Aprobador
Gerente de Desarrollo y Optimización
Gerente Coordinador de Operaciones
.
DSR-050-070 Comparar producción real vs pronóstico
Una vez realizado el trabajo y con una producción estabilizada de petróleo y agua se establecerá una comparación con el pronóstico presentado por los activos. Para considerar un trabajo exitoso o no, se necesitará la producción real y proyección del pozo para conocer si su actividad está generando excedentes o a su vez una pérdida para la operación.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Yacimientos
Expertos
Coordinador de Yacimientos
Gerente de Desarrollo y Optimización
Sistemas
OFM
Notificado
Ingeniero de Yacimientos
Reservorista
Ingeniero de Operaciones
Gerente de Activo
Gerente de Desarrollo y Optimización
Entradas
Pruebas de producción reales por pozo
Pronóstico de producción por pozo
Salidas
Comparación de producción real vs pronóstico por pozo, por campo, por activo.
Aprobador
Coordinador de Yacimientos
.
¿Trabajo exitoso? SI: Fin NO: DSR-050-080 Determinar la causa del bajo potencial
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
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DSR-050-080 Determinar la causa del bajo potencial
Se debe determinar el motivo del bajo potencial de producción del pozo, indicando si la causa fue por aporte de yacimientos o por problemas mecánicos presentados en la operación. Si el bajo aporte de producción se debe a problemas mecánicos, se podrá someter a una nueva aprobación para realizar una intervención adicional con los justificativos respectivos.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Reservorista
Ingeniero de Operaciones
Geólogo (activo)
Expertos
Coordinador de Yacimientos
Gerente de Desarrollo y Optimización
Sistemas
OFM
OpenWells
Notificado
Gerente Coordinador de Operaciones
Gerente de Desarrollo y Optimización
Entradas
Pruebas de producción reales por pozo
Pronóstico de producción por pozo
Comparación de producción real vs pronostico por pozo, por campo, por activo
Salidas
Análisis de causa-raíz
Aprobador
Gerente de Activo
.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 81 de 258
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DSR-060 FACILIDADES Y CONSTRUCCIONES
OBJETIVO:
El objetivo de este proceso es desarrollar todas las facilidades para ejecutar la producción del yacimiento, así como aquellas de soporte a la operación o mantenimiento de la producción.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 82 de 258
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DIAGRAMA DE FLUJO:
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 83 de 258
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DSR-060-010 Planificación FIC
DSR-060-010-010 Solicitar el Cronograma de Perforación
El Gerente de Facilidades y Construcciones solicita a operaciones (Perforación) el cronograma de perforación anual para la debida planificación de los proyectos de inversión que consisten en plataformas nuevas.
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Gerente de Facilidades y Construcción
Expertos
Jefe Zonal de Construcciones
Notificado
Superintendente de Construcciones
Entradas
Perfil/ Forecast de Producción
.
DSR-060-010-020 Identificar los Requerimientos de áreas usuarias
El Jefe Zonal de Construcciones realiza un análisis preliminar en conjunto con campo y otros departamentos con el fin de obtener el presupuesto de CAPEX Y OPEX (en revisión) del año a ejecutar.
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Jefe Zonal de Construcciones
Entradas
Cronograma de perforación
Plan de Mejoras Operativas
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 84 de 258
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Superintendente de Construcciones
Expertos
Coordinador Ejecución y Control de Costos
Notificado
Gerente de Área usuaria
Requerimiento
Salidas
Portafolio de Proyectos y Gastos (en Revisión)
Presupuesto de Inversión y Gastos (en Revisión)
Aprobado
Gerente de Facilidades y Construcción
DSR-060-010-030 Identificar los Requerimientos de Campo
El Jefe Zonal de Construcciones analiza en conjunto con campo y áreas usuarias con el fin de obtener el presupuesto de CAPEX Y OPEX (en revisión) del año vigente, además revisa los proyectos de arrastre, especifica los alcances de cada proyecto.
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Jefe Zonal de Construcciones
Superintendente de Construcciones
Expertos
Gerente de Activo
Jefe de campo
Notificado
Gerente de Activo
Entradas
Plan estratégico empresarial/objetivos estratégicos
Cronograma de perforación
Salidas
Portafolio de Proyectos y Gastos (en Revisión)
Presupuesto de Inversión y Gastos (en Revisión)
Aprobado
Gerente de Facilidades y Construcción
¿Aprobado? SI: Continúa a la actividad DSR-060-010-040 Socializar el portafolio de proyectos de FIC con los Activos
NO: Regresa actividad DSR-060-010-030 Identificar los Requerimientos de Campo
DSR-060-010-040 Socializar el portafolio de proyectos de FIC con los Activos
Antes de la aprobación del Presupuesto, se socializan los proyectos prioritarios con los departamentos cliente con el fin de revisar los tiempos de ejecución y las prioridades junto con el presupuesto inicial. Posteriormente, se envía a Planificación con el presupuesto requerido y socializado con las áreas usuarias.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 85 de 258
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Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Gerente de Facilidades y Construcción
Gerente de Activo
Expertos
Jefe Zonal de Construcciones
Coordinador Ejecución y Control de Costos
Notificado
Coordinador de Planificación Económica y Presupuesto
Coordinador de Materiales
Coordinador de Contratos
Especialista de Gestión y Planificación
Superintendente de Construcciones
Jefe de Ingeniería
Coordinador de Ingeniería
Entradas
Portafolio de Proyectos (Aprobado)
Salidas
Plan de Inversiones de FIC (en Revisión)
Aprobado
Gerente de Activo
DSR-060-010-050 Enviar a PLN para formalizar presupuesto anual
La Coordinación de Ejecución y Control de Costos se encarga de enviar al departamento de Planificación económica el Portafolio de Proyectos con el Presupuesto solicitado. El departamento de planificación operativa se encarga de validar y verificar la viabilidad del portafolio de proyectos solicitado.
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Gerente de Facilidades y Construcción
Expertos
Coordinador Ejecución y Control de Costos
Notificado
Gerente de Activo
Entradas
Portafolio de Proyectos y Gastos (en Revisión)
Salidas
Portafolio Aprobado de Proyectos FIC
Presupuesto de costos e inversiones
Aprobado
Gerente de Facilidades y Construcción
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 86 de 258
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¿Aprobado?
SI: Continúa a la actividad DSR-060-010-060 Difundir el portafolio de proyectos aprobado
NO: Regresa actividad DSR-060-010-030 Identificar los Requerimientos de Campo
DSR-060-010-060 Difundir el portafolio de proyectos aprobado
El jefe Zonal de Construcciones socializa el Portafolio de Proyectos aprobado con los Superintendentes de Construcciones, y áreas usuarias para la respectiva planificación de recursos y ejecución en tiempo. La socialización consiste en dar a conocer los proyectos que realmente tienen presupuesto y que se van a ejecutar.
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Gerente de Facilidades y Construcción
Expertos
Jefe Zonal de Construcciones
Notificado
Superintendente de Construcciones
Jefe de Ingeniería
Coordinador de Contratos FIC
Coordinador de Gestión de Materiales FIC
Entradas
Presupuesto de FIC (Aprobado)
Salidas
Acta de Reunión
DSR-060-010-070 Elaborar cronograma de vínculos contractuales
El coordinador de contratos debe hacer el cronograma de instrumentos contractuales de acuerdo al portafolio de proyectos y al presupuesto anual de OPEX y CAPEX. Estos estarán conformados por contratos u órdenes de servicio.
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Coordinador de Contratos
Expertos
Especialista de Contratos
Jefe Zonal de Construcciones
Notificado
Jefe Zonal de Construcciones
Coordinador Ejecución y Control de Costos FIC
Entradas
Portafolio de Proyectos (Aprobado)
Salidas
Instrumentos contractuales (cronograma)
Aprobado
Gerente de Facilidades y Construcción
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 87 de 258
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DSR-060-010-080 Elaborar cronograma de Requerimiento de Materiales
El coordinador de Gestión de Materiales debe hacer el cronograma de materiales de acuerdo al portafolio de proyectos y al presupuesto anual de OPEX y CAPEX.
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Coordinador de Gestión de Materiales (FIC)
Expertos
Especialista de Gestión de Materiales
Notificado
Jefe Zonal de Construcciones
Coordinador Ejecución y Control de Costos FIC
Jefe de Ingeniería
Entradas
Portafolio de Proyectos (Aprobado)
Presupuesto de FIC (Aprobado)
Salidas
Plan anual de compras
Aprobado
Gerente de Facilidades y Construcción
DSR-060-010-090 Elaborar cronograma de planificación de ingeniería y revisión de consorcios
La jefatura de ingeniería debe elaborar su debida programación para la ejecución y cumplimiento del portafolio de proyectos.
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Coordinador de Gestión de Materiales (FIC)
Coordinador Zonal de Consorcios
Coordinador de Riesgos
Especialista de Gestión de Materiales
Notificado
Jefe Zonal de Construcciones
Coordinador Ejecución y Control de Costos FIC
Jefe de Ingeniería
Entradas
Portafolio de Proyectos (Aprobado)
Presupuesto de FIC (Aprobado)
Salidas
Estudios de pre factibilidad y factibilidad
Diagnóstico inicial / Perfil del proyecto
Plan de trabajo con consorcios
Riesgos Estratégicos
Aprobado
Gerente de Facilidades y Construcción
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 88 de 258
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DSR-060-010-100 Solicitar Certificación Presupuestaria
La Coordinación de Ejecución y Control de Costos después de la aprobación del Portafolio de Proyectos, solicita la Apertura de AFP de los proyectos nuevos y conjuntamente la Certificación Presupuestaria para la ejecución de los proyectos.
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Gerente de Facilidades y Construcción
Expertos
Coordinador Ejecución y Control de Costos
Notificado
Coordinador Ejecución y Control de Costos
Entradas
Solicitud de Certificación Presupuestaria
Salidas
Certificación Presupuestaria
.
¿Aprobado?
SI: Continúa a la actividad DSR-060-010-060 Difundir el portafolio de proyectos aprobado
NO: Regresa actividad DSR-060-010-030 Identificar los Requerimientos de Campo
DSR-060-010-110 Solicitar a SSA el permiso Ambiental
Una vez que se tenga el portafolio de proyectos y las facilidades nuevas a construir se requiere los permisos y licencias ambientales para la construcción de las facilidades. Los ingenieros civiles junto con campo no podrán construir sin los permisos ambientales.
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Ingeniero Civil
Expertos
Coordinador de Ingeniería
Notificado
Coordinador de Ingeniería
Ingeniero Civil
Jefe de Ingeniería
Entradas
Cronograma de perforación
Portafolio Aprobado de Proyectos FIC
Salidas
Licencias Ambientales
.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 89 de 258
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DSR-060-010-120 Solicitar la creación AFP y elaboración de cronogramas de proyectos
Solicitar la creación de AFP y se preparan los cronogramas iniciales de los proyectos por ejecutar.
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Gerente de Facilidades y Construcción
Expertos
Coordinador Ejecución y Control de Costos
Notificado
Coordinador Ejecución y Control de Costos
Entradas
Solicitud de Creación de AFP
Salidas
AFP abiertos
Cronograma de proyectos
DSR-060-010-130 Dar paso a ingeniería
Después de la aprobación y socialización del Portafolio de Proyectos y el debido Plan de Inversiones se revisan los proyectos para la respectiva ingeniería. El equipo de ingeniería se hace cargo de las ingenierías y de las revisiones finales.
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Jefe Zonal de Construcciones
Expertos
Jefe de Ingeniería
Coordinador de Ingeniería
Notificado
Jefe Zonal de Construcciones
Coordinador de Ingeniería
Superintendente de Construcciones
Entradas
Estudios de pre factibilidad y factibilidad
Portafolio Aprobado de Proyectos FIC
Perfil del proyecto
Diagnóstico inicial
Cronograma de proyectos
Salidas
Entregables de Ingeniería (Revisión 0)
Aprobado
Jefe de Ingeniería
.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 90 de 258
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DSR-060-020 Ingeniería para permiso ambiental
DSR-060-020-010 Solicitar la ubicación de las coordenadas de Plataforma
El Activo solicita la implantación de las coordenadas en sitio, para la verificación por parte de facilidades, para su posterior construcción una vez obtenido el permiso ambiental. Se deberá entrega el nominativo de la plataforma, las coordenadas preliminares, y la cantidad de pozos a perforar.
Participantes
Gerencia de Coordinación de Operaciones
Propietarios de empresa
Geólogo del Activo
Notificado
Ingeniero Civil
Supervisor de Construcciones
Coordinador de Ingeniería
Jefe de Ingeniería
Superintendente de Construcciones
Salidas
Solicitud de Coordenadas de Salida
Coordenadas de Plataforma (Preliminar)
Aprobado
Gerente de Activo
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 91 de 258
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Jefe Zonal de Construcciones
DSR-060-020-020 Emitir la orden de Servicio para el levantamiento topográfico
En función de la solicitud de la verificación de coordenadas y derechos de vía, el supervisor o responsable en campo gestiona la orden de trabajo y alcance correspondiente.
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Supervisor de Construcciones
Expertos
Ingeniero Civil
Notificado
Jefe Zonal de Construcciones
Jefe de Ingeniería
Superintendente de Construcciones
Entradas
Solicitud de Coordenadas de Salida
Coordenadas de Plataforma (Preliminar)
Salidas
Orden de Trabajo/Servicio de Topografía
Aprobado
Gerente de Facilidades y Construcción
DSR-060-020-030 Verificar las coordenadas en sitio
La contratista junto con la supervisión de Petroamazonas verifica las coordenadas en sitio, en caso de ser factible las ratifica, caso contrario propone nuevas coordenadas, las cuales serán presentadas a Geociencias para su aprobación.
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Inspector civil
Expertos
Ingeniero Civil
Supervisor de Construcciones
Sistemas
Civil 3D
Notificado
Jefe de Ingeniería
Proveedores
Contratista (Responsable de Topografía)
Entradas
Coordenadas de Plataforma (Preliminar)
Salidas
Coordenadas de Plataforma (Verificadas)
Aprobado
Supervisor de Construcciones
Superintendente de Construcciones
Jefe de campo
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 92 de 258
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Jefe Zonal de Construcciones
Gerente de Facilidades y Construcciones
Gerente de Activo
¿Coordenadas factibles?
SI: Continúa a la actividad DSR-060-020-060 Realizar el Levantamiento Topográfico
NO: Continúa a la actividad DSR-060-020-040 Proporcionar nuevas coordenadas
DSR-060-020-040 Proporcionar nuevas coordenadas
El Ingeniero Civil revisar las coordenadas propuestas de acuerdo a la planificación, y las envía a Geología para su aprobación.
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Ingeniero Civil
Notificado
Geólogo del Activo
Gerente del Activo
Jefe de Facilidades e Ingeniería
Coordinador de Ingeniería
Jefe Zonal de Construcciones
Entradas
Coordenadas de Plataforma (Verificadas)
Salidas
Mail de Notificación de nuevas coordenadas propuestas
.
DSR-060-020-050 Revisar Coordenadas Alternas
El Geólogo revisa la nueva propuesta de coordenadas para la ubicación de la plataforma y verifica que de acuerdo a estas puedan alcanzar sus objetivos.
Participantes
Gerencia Coordinadora de Operaciones
Propietarios de empresa
Geólogo del Activo
Notificado
Ingeniero Civil
Entradas
Coordenadas de Plataforma (Verificadas)
Salidas
Mail Aprobación o Negación de las nuevas Coordenadas
.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 93 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
¿Aprobadas?
SI: Continúa a la actividad DSR-060-020-060 Realizar el Levantamiento Topográfico
NO: Regresa a la actividad DSR-060-020-040 Proporcionar nuevas coordenadas
DSR-060-020-060 Realizar el Levantamiento Topográfico
Con las coordenadas de plataforma aprobadas el contratista de topografía realiza el levantamiento topográfico de Derecho de Vía y Plataforma. Posteriormente, ingeniería lo revisa para validar su uso en el pre-diseño; en caso de que falte información esta es solicitada a campo del complemento de información.
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Supervisor de Construcciones
Inspector civil
Expertos
Ingeniero Civil
Sistemas
Autocad
Notificado
Coordinador de Ingeniería
Jefe Zonal de Construcciones
Proveedores
Contratista (Responsable de Topografía)
Entradas
Coordenadas de Plataforma (Aprobadas)
Área y Dimensiones
Salidas
Levantamiento Topográfico de Derecho de Vía y Plataforma
Aprobado
Ingeniero Civil
DSR-060-020-070 Diseño Preliminar de Plataformas y/o vías de acceso
Con la topografía aprobada se procede a la implantación de vías de acceso y plataforma, verificando la economía del diseño y el menor impacto ambiental posible, en función de las necesidades del proyecto.
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Ingeniero Civil
Expertos
Coordinador de Ingeniería
Ingeniero Eléctrico
Entradas
Levantamiento Topográfico de Derecho de Vía y Plataforma
Cantidad de Pozos a Perforar
Alcance de los trabajos a realizar en la Plataforma
Salidas
Pre-diseño de la Plataforma y Vías de Acceso
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 94 de 258
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Ingeniero de Procesos
Sistemas
Civil 3D
Coordenadas de Plataforma para el estudio de impacto ambiental
Coordenadas y Longitudes de Derecho de Vía para el estudio de impacto ambiental
Aprobado
Coordinador de Ingeniería
.
DSR-060-020-080 Elaborar el alcance del proyecto para el Permiso Ambiental
Se elabora el alcance y presupuesto del proyecto, en función de las necesidades de operaciones y de las facilidades disponibles y/o cercanas. Mediante el uso del Sistema de Permisos Ambientales, se ingresará la solicitud para el licenciamiento ambiental.
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Ingeniero Civil
Sistemas
Sistema de Permisos Ambientales
Notificado
Coordinador Ambiental
Entradas
Coordenadas de Plataforma para el estudio de impacto ambiental
Coordenadas y Longitudes de Derecho de Vía para el estudio de impacto ambiental
Salidas
Alcance del Proyecto para el permiso ambiental
Coordenadas de Plataforma para el estudio de impacto ambiental
Coordenadas y Longitudes de Derecho de Vía para el estudio de impacto ambiental
Presupuesto Estimado de Facilidades
.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 95 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
DSR-060-030 Ingeniería para construcciones
DSR-060-030-010 Asignar al personal responsable de la ingeniería
Se asigna al personal de acuerdo a la disponibilidad de recursos para definir fechas de ejecución y arranque del proyecto. De acuerdo a la disponibilidad de recursos, el Jefe de Ingeniería con la autorización de la Gerencia de FIC, podrá delegar las funciones y responsabilidades al personal de FIC a cumplir los roles de las funciones que necesiten.
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Jefe de Facilidades e Ingeniería
Expertos
Coordinador de Ingeniería
Coordinador de Facilidades
Notificado
Ingeniero Mecánico
Ingeniero Eléctrico
Ingeniero de Procesos
Ingeniero Civil
Ingeniero en Instrumentación y Control
Coordinador de Riesgos FIC
Coordinador de Ingeniería
Coordinador de Facilidades
Entradas
Portafolio Aprobado de Proyectos FIC
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 96 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
Salidas
Matriz de Responsables
DSR-060-030-020 Elaboración del alcance
Se analiza el requerimiento de operaciones, en base a los pronósticos de producción e interacción con las facilidades existentes para determinar los límites de batería, listado preliminar de entregables y el cronograma tentativo de ejecución de la ingeniería (Ingeniería Conceptual).
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Jefe de Facilidades e Ingeniería
Coordinador de Ingeniería
Expertos
Ingeniero Mecánico
Ingeniero Civil
Ingeniero de Procesos
Ingeniero de Instrumentación y Control
Notificado
Ingeniero Civil
Ingeniero de Procesos
Ingeniero Eléctrico
Ingeniero de Instrumentación y Control
Jefe Zonal de Construcciones
Entradas
Portafolio de Proyectos
Perfil de Producción
AFP
Matriz de Responsables
Salidas
Alcance del Proyecto de Ingeniería
.
¿Requiere Ingeniería Externa?
SI: Continúa a la actividad DSR-060-030-030 Generar los Términos de Referencia para Ingeniería
NO: Continúa a la actividad DSR-060-030-040 Desarrollo de Ingeniería y revisión de consorcios
DSR-060-030-030 Generar los Términos de Referencia para Ingeniería
Los ingenieros por especialidades elaboran el alcance de los términos de referencia, la revisión la realiza el Coordinador de Ingeniería y la aprobación el Jefe de Ingeniería El alcance de los términos de referencia constan el Presupuesto Referencial (Opcional), Requerimientos, y Matriz de Evaluación técnica con la ponderación correspondiente.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 97 de 258
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Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Ingeniero Civil
Ingeniero de Automatización
Ingeniero de Procesos
Ingeniero Eléctrico
Ingeniero Mecánico
Expertos
Coordinador de Ingeniería
Jefe de Ingeniería
Notificado
Coordinador de Contratos FIC
Entradas
Alcance del Proyecto de Ingeniería
Salidas
Alcance de los Términos de Referencia
Aprobado
Jefe de Ingeniería
.
DSR-060-030-040 Desarrollo de Ingeniería y revisión de consorcios
En el caso de que la ingeniería sea realizada a través de la contratista, los ingenieros de cada disciplina serán responsables de la fiscalización (revisión de los documentos generados). En caso de que la ingeniería in-house los ingenieros de cada disciplina son los responsables de elaborarla. La Jefatura de Facilidades e ingeniería podría intervenir en revisión de alcances con consorcios. Toda la documentación generada será revisada y aprobada por el Coordinador de Ingeniería y el Jefe de Ingeniería.
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Ingeniero Mecánico
Ingeniero Civil
Ingeniero de Automatización y Control
Ingeniero de Procesos
Proveedores
Contratista (Responsable de Ingeniería)
Entradas
Alcance de los Términos de Referencia
Alcance del Proyecto de Ingeniería
Salidas
Diseños definitivos
Planos constructivos
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Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
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Ingeniero Eléctrico
Expertos
Coordinador de Ingeniería
Jefe de Ingeniería
Sistemas
Autocad
MS Office
Notificado
Jefe Zonal de Construcciones
Análisis de riesgos
Listado de equipos y materiales
Material request
Alcances y planes revisados para consorcios
Aprobado
Coordinador de Ingeniería
Jefe de Ingeniería
.
¿Ingeniería aprobada?
SI: Continúa a la actividad DSR-060-030-050 Cargar la documentación aprobada para la construcción
NO: Regresa a la actividad DSR-060-030-020 Elaboración del alcance
DSR-060-030-050 Cargar la documentación aprobada para la construcción
Una vez aprobada la ingeniería por parte de los Ing. especialistas de las diferentes disciplinas, se cargará la información aprobada para construcciones en el sistema Filenet.
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Coordinador de Control de Documentos
Analista de Control de Documentos
Sistemas
FileNet
Notificado
Jefe Zonal de Construcciones
Jefe de Ingeniería
Entradas
Planos constructivos
Salidas
Notificación de Carga de Documentos
.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
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Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 99 de 258
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DSR-060-040 Procura
DSR-060-040-010 Revisión de Stock de Materiales
Una vez realizada la ingeniería se obtiene el requerimiento de materiales que se usarán para la ejecución de los proyectos o trabajos planificados
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Especialista de Gestión de Materiales
Expertos
Coordinador de Gestión de Materiales
Sistemas
Oracle
Notificado
Jefe Zonal de Construcciones
Entradas
Diseños definitivos
Planos constructivos
Listado de equipos y materiales
Material request
Salidas
Cronograma de materiales
Expediting Mat
Saldos de bodegas
.
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Revisión: 00
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¿Existe el Material? SI: Continúa a la actividad DSR-060-040-020 Solicitar la Transferencia del Material a la locación. NO: ¿Existe Material Alterno? ¿Existe Material Alterno? SI: Ingeniería para construcciones NO: Continúa a la actividad DSR-060-040-030 Solicitar los Materiales
DSR-060-040-020 Solicitar la Transferencia del Material a la locación.
Si es que existe el material y este se encuentra en otra bodega disponible, el Superintendente de Construcciones deberá realizar la gestión para solicitar la transferencia del material a la locación donde se la requiere.
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Superintendente de Facilidades
Expertos
Supervisor de Construcciones
Sistemas
Oracle
Notificado
Coordinador de Materiales, Logística y Bodegas
Entradas
Solicitud de materiales
Salidas
Solicitud de Materiales (Aprobada)
Aprobado
Coordinador de Bodega (Campo)
DSR-060-040-030 Solicitar los Materiales
Si es que no se dispone del material requerido para la ejecución del proyecto; se tendrá que hacer a través de un Material Request (MR) la debida gestión para la adquisición de los materiales.
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Especialista de Gestión de Materiales
Supervisor de Construcciones
Expertos
Coordinador de Gestión de Materiales
Entradas
Requisición de compra
Salidas
Requisición de compra (Aprobado)
Aprobado
Superintendente de Construcciones
Coordinador de Gest de Materiales
.
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Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
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DSR-060-050 Construcción
DSR-060-050-010 Dar a conocer la Ingeniería previo a la Construcción
Socializar internamente en el departamento de FIC (campo), los detalles constructivos determinados por la Ingeniería. Denotando el código raíz con el cual se asocian todos los documentos generados por el proyecto.
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Jefe de Ingeniería
Coordinador de Ingeniería
Expertos
Ingeniero Civil
Ingeniero de Automatización y Control
Ingeniero Mecánico
Ingeniero de Procesos
Sistemas
FileNet
Notificado
Jefe Zonal de Construcciones
Superintendente de Construcciones
Usuario
Entradas
Portafolio Aprobado de Proyectos FIC
Diseños definitivos
Planos constructivos
AFP abiertos
Salidas
KOM (inicial)
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Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
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DSR-060-050-020 Verificar la disponibilidad de Materiales
Esta actividad es realizada por el Supervisor de Construcciones en cuanto a la verificación física del material al igual que su constatación en el sistema (Oracle). Esta información es revisada por el Superintendente de Construcciones y enviada a la Jefatura Zonal de Construcciones para su verificación en cuanto al Control presupuestario y uso eficiente del material comprado.
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Superintendente de Construcciones
Supervisor de Construcciones
Expertos
Coordinador de Gestión de Materiales
Especialista de Gestión de Materiales
Sistemas
Oracle
Notificado
Jefe Zonal de Construcciones
Gerente de Activo
Entradas
Expediting Mat
Saldos de Bodega
Requisición de compra
Salidas
Lista de Materiales del Proyecto
Aprobado
Superintendente de Construcciones
DSR-060-050-030 Verificar la aprobación de los permisos previo a la ejecución de la obra
El Jefe Zonal de Construcciones y Superintendentes de Construcciones verificará previo a la ejecución de la obra, la obtención de los permisos (aplicables), entre los cuales podrían constar: - Permiso Ambiental - Permiso Comunitario - Pago de Tasa a los Entes de Control - Permiso Municipal, entre otros.
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Superintendente de Construcciones
Expertos
Jefe Zonal de Construcciones
Ingeniero de Facilidades
Sistemas
Lotus Notes - Sistema de Permisos Ambientales
Lotus Notes - Sistema de Permisos Comunitarios
Notificado
Superintendente de Construcciones
Gerentes de Activo
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Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
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Jefe de campo
Entradas
Permiso Ambiental
Permiso Comunitario
Pago de Tasa por Construcción
¿Se cuenta con todos los permiso?
SI: Continúa a la actividad DSR-060-050-050 Verificar la Certificación Presupuestaria
NO: Continúa a la actividad DSR-060-050-040 Tramitar los permisos con los responsables
DSR-060-050-040 Tramitar los permisos con los responsables
En caso de no contar con los permisos ambientales y/o comunitarios, el Jefe Zonal de Construcciones comunicará a su similar de las áreas respectivas para que procedan con el trámite para la obtención de los permisos. Para el caso de Pagos a los Entes de Control de otras índoles es responsabilidad de FIC gestionar los mismos.
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Jefe Zonal de Construcciones
Expertos
Superintendente de Construcciones
Ingeniero Civil
Notificado
Jefe de Seguridad, Salud y Control Ambiental
Coordinador de Gestión Social
Gerente de Facilidades y Construcciones
Salidas
Mail de Notificación para la obtención de permisos
¿Se cuenta con los Materiales?
SI: Continúa a la actividad DSR-060-050-050 Verificar la Certificación Presupuestaria
NO: Compras/Contratos
DSR-060-050-050 Verificar la Certificación Presupuestaria
El Jefe Zonal de Construcciones a través del mail indicará los porcentajes de uso de las certificaciones presupuestarias para la ejecución de los proyectos. Mediante la información proporcionada, el Coordinador de Ejecución y Control de Costos establece las cuentas y los montos en los proyectos a ser utilizada para la solicitud de la Certificación presupuestaria, con lo cual el Especialista de Contratos ingresa esta información en el sistema.
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Notificado
Gerente de Finanzas
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Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
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Propietarios de empresa
Especialista de Ejecución y Control de Costos FIC
Coordinador Ejecución y Control de Costos FIC
Expertos
Jefe Zonal de Construcciones
Sistemas
Lotus Notes
Oracle
Coordinador de Control Presupuestario
Entradas
Certificación presupuestaria
Portafolio de Proyectos
Presupuesto de Costos e inversiones
Salidas
Certificación Presupuestaria (aprobada)
Aprobado
Gerente de Facilidades y Construcción
Certificación presupuestaria
DSR-060-050-060 Enviar para aprobación de los TDR´s para la contratación del Servicio.
El Jefe Zonal de Construcciones es el responsable del que TDR se encuentre correctamente terminado y sea lanzado para la adquisición de los servicios necesarios para la ejecución de la obra, previo a la obtención de la certificación presupuestaria y basada en los planos aprobados para la construcción. Los requerimientos generalmente son enviados por el área usuaria. Estos términos son proporcionados al Coordinador y Especialista de Contratos para su revisión e inicio del proceso de licitación.
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Jefe Zonal de Construcciones
Especialista de Contratos FIC
Coordinador de Contratos FIC
Expertos
Superintendente de Construcciones
Entradas
Portafolio de Proyectos
Matriz de Servicios
Planos Aprobados
Certificación Presupuestaria
Salidas
Instrumentos contractuales
Compras/Contratos
DSR-060-050-070 Reunión de Arranque del Proyecto
Es la reunión de inicio donde se identifican los requisitos para iniciar el servicio.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 105 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Superintendente de Construcciones
Supervisor de Construcciones
Expertos
Jefe Zonal de Construcciones
Notificado
Jefe Zonal de Construcciones
Analista de Control de Costo de FIC
Proveedores
Contratista ( Responsable de Ejecutar la Obra)
Entradas
Instrumentos contractuales
Términos de Referencia
Salidas
Minuta de KOM
Acta de Inicio
DSR-060-050-080 Realizar la entrega de los materiales a la Contratista
De acuerdo a los términos y condiciones de la Orden de Servicio, el Supervisor de Construcciones solicita a la Bodega los materiales mediante el ingreso de una requisición en el sistema Oracle. Estos materiales son entregados por la bodega a través del SEB, y son aceptados por el supervisor. El Supervisor entrega mediante Acta Entrega Recepción a la contratista quien después de ejecutar el trabajo deberá de entregar un acta de conciliación de materiales.
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Supervisor de Construcciones
Expertos
Superintendente de Construcciones
Bodeguero
Sistemas
Oracle
Notificado
Bodeguero
Coordinador de Gestión de Materiales
Proveedores
Contratista (Responsable de la Obra)
Entradas
AFP abierto
Instrumentos contractuales
Salidas
SEB (Solicitud de egreso de bodega)
Aprobado
Superintendente de Construcciones
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Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
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Especialista de Gestión de Materiales
DSR-060-050-090 Ejecución de la Obra
Diariamente se revisan las actividades ejecutadas por la Contratista y se planifican las actividades del día siguiente las cuales se registran en el archivo de reporte de avances de obra; en la misma se verifican los recursos, permisos de trabajo, y necesidades varias para la ejecución del proyecto.
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Supervisor de Construcciones
Expertos
Jefe Zonal de Construcciones
Superintendente de Construcciones
Ingeniero de Facilidades
Notificado
Superintendente de Construcciones
Jefe de campo
Jefe Zonal de Construcciones
Gerente de Activo
Proveedores
Contratista ( Responsable de Ejecutar la Obra)
Entradas
Instrumentos contractuales
Planos constructivos
Cronograma de proyectos
Salidas
Documentos de Obra
DSR-060-050-100 Fiscalización de la ejecución de la Obra
En la fiscalización se realiza el control del alcance, verificando las cantidades ejecutadas versus las que constan en la orden de servicio. Adicionalmente, se verifican los requisitos de la orden de servicios solicitados tales como: personal, herramientas, equipos, y demás. El informe al administrador contiene: - Control de avances físico y económico - Multas - Observaciones
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Notificado
Jefe Zonal de Construcciones
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
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Revisión: 00
Página No.: Página 107 de 258
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Propietarios de empresa
Supervisor de Construcciones
Expertos
Superintendente de Construcciones
Entradas
Documentos de Obra
Salidas
Control de avance físico
Control de calidad
Control financiero
Informes de fiscalización
¿Existe Órdenes de Cambio?
SI: Continúa a la actividad DSR-060-050-110 Comunicar al Administrador del Contrato
NO: Continúa a la actividad DSR-060-050-140 Realizar el Precomisionado y/o Comisionado
DSR-060-050-110 Comunicar al Administrador del Contrato
De existir algún cambio en el alcance o en las condiciones del servicio, el Superintendente a través del informe del Supervisor, deberá notificar al Administrador la existencia del requerimiento del cambio, para que este a su vez tome las medidas correspondientes.
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Superintendente de Construcciones
Expertos
Supervisor de Construcciones
Notificado
Administrador del Contrato
Entradas
Informe de Fiscalización
Salidas
Cambios al proyecto
Memorando de Acción
Revisión de la Orden de Servicio
Informe Justificación
¿Se autoriza el cambio?
SI: Continúa a la actividad DSR-060-050-120 Emitir la Orden de Cambio
NO: Continúa a la actividad DSR-060-050-130 Dar continuidad a la obra sin cambios
DSR-060-050-120 Emitir la Orden de Cambio
El Jefe Zonal de Construcciones en su calidad de Administrador del Contrato, realizará el memorando justificativo para la revisión de la Orden de Cambio, y comunicará a la Contratista la Orden de Cambio.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 108 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Jefe Zonal de Construcciones
Expertos
Analista de Contratos
Coordinador de Contratos
Sistemas
Maximo Oil & Gas
Notificado
Contratista
Entradas
Cambios al proyecto
Memorando de Acción
Revisión de la Orden de Servicio
Informe Justificación
Salidas
Memorando de Justificación
Solicitud de cambios (MOC)
Ejecución de la Calidad
DSR-060-050-130 Dar continuidad a la obra sin cambios
Si no existe requerimiento de cambio se procede a dar continuidad a la obra sin ningún tipo de cambio que afecte a lo planeado del proyecto.
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Superintendente de Construcciones
Expertos
Supervisor de Construcciones
Notificado
Jefe de campo
Aprobado
Superintendente de Construcciones
.
DSR-060-050-140 Realizar el Precomisionado y/o Comisionado
Una vez que se tiene construido se realiza el Pre comisionado y Comisionado para obtener los resultados de todas las pruebas realizadas y garantizar la operación de las facilidades de acuerdo a lo planificado.
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Supervisor de Construcciones
Notificado
Jefe Zonal de Construcciones
Aprobado
Superintendente de Construcciones
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 109 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
Expertos
Superintendente de Construcciones
.
¿Terminó la obra? SI: Regresa a la actividad DSR-060-050-090 Ejecución de la Obra
NO: Continúa a la actividad DSR-060-050-160 Conciliación de Materiales con la contratista
DSR-060-050-150 Revisar el Avance Físico / Económico
Revisar la siguiente información: Avance Físico Devengado Provisiones Reportes Gerenciales
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Supervisor de Construcciones
Expertos
Superintendente de Construcciones
Notificado
Jefe Zonal de Construcciones
Entradas
Cronogramas
Salidas
Registro de porcentajes de avances
Aprobado
Superintendente de Construcciones
.
DSR-060-050-160 Conciliación de Materiales con la contratista
Una vez que la contratista haya finalizado la obra esta deberá presentar una conciliación de materiales con el fin de que los materiales entregados a la contratista sean devueltos y no dejar pendientes de materiales a la contratista.
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Supervisor de Construcciones
Analista de Control de Costos
Expertos
Superintendente de Construcciones
Entradas
Ingresos y salidas de bodega
Salidas
Conciliación de Materiales (Aprobado)
Aprobado
Superintendente de Construcciones
.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 110 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
DSR-060-050-170 Receptar la obra por parte de Contratistas
Al finalizar el proyecto, la contratista debe hacer la entrega formal de la obra a Petroamazonas EP, el cual el responsable de recibir la obra es el Superintendente de Construcciones, junto con los diversos documentos de calidad
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Supervisor de Construcciones
Expertos
Superintendente de Construcciones
Entradas
Punch list
Pre planilla
Salidas
Solicitud de cambios
Planillas de contratistas aprobadas
Reporte de obra para consorcios
Aprobado
Superintendente de Construcciones
DSR-060-060 Cierre
DSR-060-060-010 Receptar los Servicios Provisional / Definitivo
Una vez que se recepta la obra por parte de la contratista a satisfacción, se procede a la recepción de los documentos contractuales, acta provisional y acta definitiva.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 111 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Administrador de vínculo contractual
Expertos
Jefe Zonal de Construcciones
Notificado
Coordinador de Contratos
Entradas
Registros de obra
Salidas
Acta entrega recepción
Dossier de construcciones
As Built
Aprobado
Administrador de vínculo contractual
Ordenador de Gasto
Representante de la contratista
DSR-060-060-020 Realizar la Evaluación del Contratista
Dentro de la Gestión de Calidad, se realiza la evaluación de contratista, con los parámetros definitivos y basados en el cumplimiento legal de la contratista.
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Administrador de vínculo contractual
Expertos
Especialista de Gestión y Planificación
Jefatura de contratos
Notificado
Especialista de Gestión y Planificación
Coordinador de Contratos
Entradas
Matriz de evaluación de proveedores
Informe de multas
Salidas
Evaluación de contratista
Aprobado
Administrador de vínculo contractual
.
Ejecución de la calidad
DSR-060-060-030 Entregar la Obra al área usuaria
Una vez finalizado el proyecto el departamento de Facilidades y Construcciones entrega formalmente a través del Acta de Entrega de Recepción FIC-Cliente al departamento cliente la obra.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 112 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Supervisor de Construcciones
Expertos
Superintendente de Construcciones
Notificado
Jefe Zonal de Construcciones
Gerente de Facilidades y Construcciones
Especialista de Gestión y Planificación
Entradas
Dossier de Construcciones
Pruebas de arranques
Salidas
Acta de Entrega de Recepción FIC-Cliente
Facilidades aceptadas por el activo
Aprobado
Jefe de campo
DSR-060-060-040 Realizar el Cierre de Vínculos Contractuales y AFP
Para legalizar el cierre de vínculos contractuales, se evidencia con las actas provisionales y definitivas de cada OS o contrato. Es el último paso a seguir para finiquitar los servicios contratados por el área de Facilidades y Construcciones y el cierre de AFP
Participantes
Gerencia de Facilidades y Construcciones
Propietarios de empresa
Administrador de vínculo contractual
Expertos
Coordinador de Contratos
Especialista de Contratos
Superintendente de Construcciones
Notificado
Especialista de Gestión y Planificación
Coordinador de Contratos
Entradas
Solicitud de revisión de Actas Entrega/Recepción
Salidas
Actas de entrega / recepción
Documentación disponible
Aprobado
Administrador de vínculo contractual
Ordenador de Gasto
.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 113 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
DSR-070 PLANIFICACIÓN DE PERFORACIÓN
OBJETIVO:
El objetivo de este proceso es establecer el cronograma de perforación ajustado a los objetivos del plan anual de operaciones optimizando tiempo y recursos.
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DIAGRAMA DE FLUJO:
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DSR-070-010 Elaborar plan de perforación
En base a los requerimientos del número de pozos a perforar que constan en el POA, se los ubica geográficamente y se determina el número de torres necesarias para cumplir este requerimiento.
Se determina los tipos de contratos a implementar y la compra de bienes a través de la Jefatura de Logística y Materiales.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Jefe de Perforación
Coordinador General de Perforación
Ingeniero de Perforación
Geólogo del Activo
Geofísico (activo)
Reservorista (activo)
Ingeniero de Operaciones del Activo
Notificado
Gerente de Desarrollo y Optimización
Gerente de Activo
Gerente Coordinador de Operaciones
Entradas
Perfil de Producción
Plan Operativo Anual
Salidas
Plan de perforación
DSR-070-020 Aprobar plan de perforación
Con el plan de perforación aprobado se lo expone a los Gerentes de Activos y se les indica el orden cronológico que se moverán las torres a sus respectivos campos.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Gerente de Desarrollo y Optimización
Gerente Coordinador de Operaciones
Entradas
Plan de perforación
Salidas
Plan de perforación aprobado
.
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¿Aprueba? SI: Continúa a la actividad DSR-070-030 Solicitar certificación presupuestaria para el plan de perforación NO: Regresa a la actividad DSR-070-010 Elaborar plan de perforación
DSR-070-030 Solicitar certificación presupuestaria para el plan de perforación
Se carga la información en el sistema para la emisión de la certificación presupuestaria
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Jefe de Perforación
Sistemas
Lotus Notes-Sistema de verificación de fondos
Entradas
Presupuesto asignado
Plan de perforación
Salidas
Solicitud de Certificación Presupuestaria
.
¿Aprueba? SI: Continúa con la actividad DSR-070-040 Solicitar modalidad contractual NO: Regresa a la actividad DSR-070-010 Elaborar plan de perforación
DSR-070-040 Solicitar modalidad contractual
Una vez aprobada la certificación presupuestaria se envía al Jefe de Contratos la solicitud para que sea tratada en comité de contratos y se determine la modalidad contractual.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Gerente de Desarrollo y Optimización
Salidas
Solicitud de modalidad contractual
.
DSR-070-050 Comunicar plan de perforación
El Jefe de Perforación comunica a los diferentes activos la aprobación del plan de perforación e inicia su ejecución.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Jefe de Perforación
Notificado
Gerente de Activo
Salidas
Plan de perforación
.
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DSR-080 DISEÑO DE POZO PARA PERFORACIÓN
OBJETIVO:
El objetivo de este proceso es el de elaborar la forma de construcción del pozo y diseño de la tubería de revestimiento.
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DIAGRAMA DE FLUJO:
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DSR-080-010 Ejecutar el Cronograma de Planificación
El Coordinador General de Perforación en coordinación con el Jefe de Perforación llevará el control de la ejecución del Cronograma Anual de Perforación aprobado por la Jefatura de Perforación.
El cronograma podría ser modificado de existir dificultades en referencia a la disponibilidad, vialidad y estado de la Plataforma. Así como también, dependerá de la prospectiva de los pozos.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador General de Perforación
Expertos
Jefe de Perforación
Gerente Coordinador de Operaciones
Notificado
Gerente General
Gerente Coordinador de Operaciones
Gerente de Planificación y Estrategia Corporativa
Entradas
Plan de perforación
Licencias Ambientales
Acta Entrega Recepción de la Plataforma
Salidas
Cronograma de Perforación
Aprobado
Jefe de Perforación
.
DSR-080-020 Proporcionar Coordenadas Objetivo
Mediante el análisis de cruce de líneas sísmicas, mapas estructurales, e historial de producción de pozos vecinos se determinan las coordenadas de lo que se considerará el objetivo del pozo a ser perforado.
Participantes
Gerencia de Coordinación de Operaciones
Propietarios de empresa
Geólogo del Activo
Geofísico del Activo
Sistemas
Open Wells
Sistema de Aprobación de Nomenclatura de Pozo
Entradas
Mapas Estructurales en Tiempo y Profundidad
Acumulados de Pozos vecinos
Correlaciones de Pozos vecinos
Salidas
Coordenadas de Fondo
Aprobado
Gerente de Activo
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Notificado
Jefe de Perforación
Coordinador General de Perforación
.
DSR-080-030 Definir la compañía para el servicio direccional
Se define la compañía que va a prestar el servicio direccional de acuerdo al rendimiento, costo, disponibilidad y complejidad del pozo.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Gerente Zonal de Perforación
Expertos
Jefe de Perforación
Notificado
Geólogo del Activo
Contratista
Entradas
Indicadores de Gestión / Económicos / Servicios
Vínculos Contractuales vigentes
Aprobado
Jefe de Perforación
.
DSR-080-040 Elaborar el perfil del pozo
Después de que el Geólogo del Activo propone las coordenadas objetivo, el Ingeniero de Perforación junto con el representante de la contratista direccional asignada trabajan en el perfil del pozo, tomando en cuenta los posibles riesgos de colisión, tiempo de perforación, tipo de herramientas direccionales y puntos de casing; para una posterior análisis y aprobación tanto del Jefe de Perforación y el Geólogo del Activo.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Perforación
Expertos
Jefe de Perforación
Geólogo del Activo
Sistemas
Proveedores
Contratista (Responsable del Diseño del Perfil Direccional del Pozo)
Entradas
Coordenadas de Superficie & Fondo
Característica del Taladro
Cota de la Plataforma
Salidas
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Herramientas de Ingeniería (Perforación)
Notificado
Jefe de Perforación
Perfil del pozo direccional
Aprobado
Jefe de Perforación
Geólogo del Activo
¿Aprobado? SI: Continúa con la actividad DSR-080-050 Verificar el listado de requerimientos mínimos a obtener como información del pozo NO: Regresa a la actividad DSR-080-040 Elaborar el perfil del pozo
DSR-080-050 Verificar el listado de requerimientos mínimos a obtener como información del pozo
El departamento de Perforación entregará vía mail el perfil del pozo aprobado para que el Geólogo, junto con su equipo de trabajo genere el Check List oficial de perforación del pozo, donde constará las coordenadas superficiales & objetivo (arenas principales y secundarias), proyección de producción y los mapas estructurales.
Participantes
Gerencia de Coordinación de Operaciones
Propietarios de empresa
Geólogo del Activo
Reservorista
Geofísico del Activo
Ingeniero de Operaciones
Sistemas
Petrel
OFM
DSS
IP
Sistema de Aprobación de Nomenclatura de Pozo
Notificado
Jefe de Perforación
Ingeniero de Perforación
Entradas
Mapas en Profundidad
Línea Sísmica
Correlación estratigráfica
Proyección de Producción
Prognosis de los pozos
Plan Direccional de Perforación
Salidas
Check List de Perforación
Aprobado
Geólogo del Activo
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Gerente del Activo
¿Cumple? SI: Continúa con la actividad DSR-080-060 Definir compañías de servicios para la perforación NO: Regresa a la actividad DSR-080-040 Elaborar el perfil del pozo
DSR-080-060 Definir compañías de servicios para la Perforación
El Jefe de Perforación se encargará de realizar la distribución de las compañías de servicios en los diferentes proyectos, considerando el rendimiento, costo, disponibilidad y complejidad del pozo.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Jefe de Perforación
Notificado
Contratista
Jefe de Perforación
Supervisor de Perforación
Coordinador Logístico de Perforación
Ingeniero de Perforación
Entradas
Vínculos Contractuales vigentes
Salidas
Cuadro de Distribución de compañías de servicios por proyecto
Aprobado
Gerente de Desarrollo y Optimización
.
DSR-080-070 Elaborar el Plan Preliminar de Perforación
El ingeniero de perforación elabora la curva de profundidad vs tiempo, tomando en cuenta la optimización de tiempos y recursos, con lo cual se distribuirá a la contratista de los servicios de perforación, para que envíen sus propuestas técnicas - económicas de acuerdo a la curva. Con esta información se realizará una reunión donde se determinará los parámetros, herramientas, densidades de fluidos y condiciones que sean favorables para la perforación.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Perforación
Expertos
Proveedores
Contratista (Responsable de Servicios de Perforación)
Entradas
Curva de Profundidad Vs. Tiempo
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Jefe de Perforación
Sistemas
Herramientas de Ingeniería (Perforación)
Notificado
Jefe de Perforación
Plan Direccional de Perforación
Plan y Curva de peso de fluidos de perforación
Plan de Brocas
Plan de Control de Sólidos
Plan de Cementación
Plan de Corrida de tubulares
Plan de Registros eléctricos
Plan de control Litológico
Plan de colgadores
Plan de Posicionamiento de Martillos
Salidas
Plan Preliminar de Perforación
Costos Estimados de Perforación
Aprobado
Jefe de Perforación
.
DSR-080-080 Generar el AFP para perforación y completación del Pozo
Se genera la solicitud de asignación de fondos para el proyecto.
Participantes
Gerencia de Coordinación de Operaciones
Propietarios de empresa
Analista de ejecución de costos
Especialista programación y ejecución de costos
Sistemas
Lotus Notes
Entradas
Plan Preliminar de Perforación
Notificación de Perforación
Salidas
Solicitud de AFP
.
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Se enlaza con el proceso Apertura, Revisión y Cierre de AFP
DSR-080-090 Realizar el Programa de Perforación y estimación de Recursos
El Ingeniero de perforación recopilará la información obtenida por todas las contratistas, en la cual deben constar las modificaciones establecidas en la reunión del plan preliminar del pozo. En el mismo deberá constar:
- Secuencia & Lineamientos Operacionales
- Seguridad, Salud y Ambiente
- Definir responsabilidades del personal de campo y contratista
- Curva de Tiempos
- Mapas estructurales
- Columna estratigráficas & prognosis
- Programa Direccional
- Programa de Brocas / Toma de Núcleos
- Programa de Fluidos
- Programa de Control de Sólidos
- Programa de Martillos
- Programa de Control Litólogos
- Programa de Cementación
- Programa de Registros Eléctricos
- Diseño de Casing & Esquema Mecánico
- Programa de Colgador
- Lecciones Aprendidas
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Perforación
Proveedores
Contratista (Responsable de Servicios de Perforación)
Entradas
Plan Preliminar de Perforación
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Expertos
Jefe de Perforación
Sistemas
Herramientas de Ingeniería (Perforación)
Data Analizer
Notificado
Gerente de Desarrollo y Optimización
Supervisor de Perforación
Coordinador Logístico de Perforación
Contratistas
Salidas
Programa de Perforación
Aprobado
Jefe de Perforación
Coordinador General de Perforación
.
DSR-080-100 Realizar notificación de Perforación
En base a la información del plan preliminar de perforación, el ingeniero de perforación realiza la notificación de perforación en la cual se adjunta los siguientes documentos:
- Formato solicitado por la SHE - Licencia Ambiental - Montaje de Perforación
Para la aprobación del Jefe y Coordinador General de Perforación, y notificando al Analista Administrativa para proceder al pago de las tasas.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Perforación
Notificado
Analista Administrativa
Entradas
Plan Preliminar de Perforación
Montaje de Perforación
Licencia Ambiental
Salidas
Notificación de Perforación
Oficio con la notificación de Perforación (borrador)
Aprobado
Jefe Perforación
Coordinador General de Perforación
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DSR-080-110 Solicitar pagos de Tasas
Se solicita el pago de las tasas de acuerdo a los trabajos a realizar.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Analista Administrativa
Sistemas
Lotus Notes
Salidas
Solicitud de Pago de Tasas
Aprobado
Gerente de Desarrollo y Optimización
.
Se enlaza con el proceso Gestionar Pagos
DSR-080-120 Emitir el Oficio de notificación de Perforación
El Gerente de Desarrollo y Optimización por medio de la Gerencia de Coordinación de Operaciones solicitará la aprobación para la perforación por parte del Ente de Control.
Participantes
Gerencia de Coordinación de Operaciones
Propietarios de empresa
Gerente Coordinador de Operaciones
Expertos
Gerente de Desarrollo y Optimización
Sistemas
Sistema de Control de Correspondencia
Notificado
Entes de Control
Entradas
Comprobante del Pago de la Tasa
Plan Preliminar de Perforación
Salidas
Oficio de solicitud de Perforación
.
¿Aprobado por SHE? SI: Continúa con la actividad DSR-080-130 Notificar el diseño de perforación del pozo NO: ¿Error de levantamiento topográfico? ¿Error de levantamiento topográfico? SI: Regresa a la actividad DSR-080-020 Proporcionar coordenadas objetivo NO: Regresa a la actividad DSR-080-050 Verificar el listado de requerimientos mínimos a obtener como información del pozo
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DSR-080-130 Notificar el diseño de Perforación del Pozo
Una vez obtenido los permisos por el ente de control se procede a notificar al personal de campo y contratistas para dar inicio a las operaciones de perforación.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Perforación
Jefe de Perforación
Coordinador General de Perforación
Notificado
Supervisor de Perforación
Coordinador Logístico de Perforación
Contratistas
Entradas
Oficio de aprobación del Ente de Control
Salidas
Programa de Perforación
Diseño de perforación de pozo
.
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DSR-090 PERFORACIÓN DE POZO
OBJETIVO:
El objetivo de este proceso es ejecutar la perforación de un pozo en base al diseño previo y cumplimiento al programa de perforación
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Página No.: Página 129 de 258
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Página No.: Página 130 de 258
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DSR-090-010 Verificar aprobación de Entes de Control
Después de haber entregado el diseño del pozo y la solicitud de perforación a la SHE, se procede a la verificación de la aprobación por parte del Ente de Control, a través del oficio de confirmación para la perforación.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Perforación
Expertos
Gerente de Relaciones Corporativas
Sistemas
Sistema de Control de Correspondencia
Notificado
Coordinador General de Perforación
Jefe de Perforación
Supervisor de Perforación
Coordinador Logístico de Perforación
Entradas
Diseño de Pozo
Salidas
Notificación de Aprobación de Perforación de un Nuevo Pozo
.
DSR-090-020 Recibir plataforma
Una vez asignado la plataforma de acuerdo al cronograma de perforación, se realiza la inspección por parte del Supervisor de Perforación, Coordinador Logístico de Perforación, y los representantes de los departamentos de SSA, FIC, Operaciones, TI, Seguridad Física, Relaciones Comunitarias, y la Contratista responsable del Taladro. Durante la inspección se verifica los aspectos como: - Mallado Perimetral - Luz periférica - Trampas API - Compactación y Nivelación del Suelo - Contrapozo (Cellars) - Entre otras especificaciones de acuerdo a la norma aplicable. De encontrarse alguna observación esta será rectificada por el departamento correspondiente, para generar una nueva inspección. Una vez que se haya cumplido todos los requisitos se procede a generar el Acta de Entrega-Recepción entre los departamentos involucrados y la contratista como responsable de la recepción.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador Logístico de Perforación
Supervisor de Perforación
Proveedores
Contratista (Responsable del Taladro)
Entradas
Cronograma de Perforación
Notificación de Aprobación de Perforación de un
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Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 131 de 258
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Notificado
Jefe de Perforación
Coordinador General de Perforación
Ingeniero de Perforación
Supervisor de Perforación
Coordinador Logístico de Perforación
Gerente de Facilidades y Construcciones
Gerente de Campo
Superintendente del Área Usuaria
Nuevo Pozo
Salidas
Acta Entrega Recepción de la Plataforma
.
DSR-090-030 Realizar movilización y Armado del Equipo de Perforación
Luego de haber regularizado la entrega de la plataforma por parte de Petroamazonas a la Contratista responsable del taladro de perforación, el Supervisor de Perforación asignado al taladro notifica a la contratista el poseer la aprobación por parte del Coordinador General de Perforación y el Jefe de Perforación para iniciar el evento de movilización, de acuerdo al plan de movilización desarrollado por la contratista y aprobado por el Jefe y/o Ingeniero de Perforación. Continuando con el armado del equipo y sus componentes. Con el fin de regularizar la ejecución de la movilización y armado, se realiza una orden de trabajo en el sistema CORE, que se validará con los reportes generados en el OPEN WELLS, utilizados para registras las actividades y proceder a los pagos correspondientes.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Jefe de Perforación
Supervisor de Perforación
Ingeniero de Perforación
Sistemas
Open Wells
Core
Notificado
Área Usuaria
Entradas
Acta Entrega Recepción de la Plataforma
Plan de Movilización del Taladro
Orden de Trabajo para la Movilización del Taladro
Salidas
Reporte Diario de Movilización
.
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Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 132 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
DSR-090-040 Notificar ingreso de compañías de servicio
El Ingeniero de Soporte genera en el sistema CORE la orden de trabajo, que será aprobada por el Supervisor de la Contratista y el Jefe de Perforación, tomando en cuenta la asignación de compañías previamente realizadas por la Gerencia de Perforación. Con la cual, el Supervisor de Perforación procederá a notificar el ingreso de compañías de servicios.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Supervisor de Perforación
Coordinador Logístico de Perforación
Expertos
Ingeniero de Perforación
Jefe de Perforación
Sistemas
CORE
Notificado
Contratista
Entradas
Acta Entrega Recepción de la Plataforma
Programa de Perforación (Actualizado)
Salidas
Notificación de Ingreso de Compañías de Servicio
Orden de Trabajo / Servicio aprobada
Aprobado
Jefe de Perforación
.
Se en laza con el proceso Compras/Contratos
DSR-090-050 Socializar el Programa de Perforación
El ingeniero de Perforación compilará la información proporcionada por la contratista en referencia a los trabajos a ser realizados en el pozo. Adicionalmente, determinará los lineamientos operativos de la ejecución de los trabajos, a ser revisados por el Jefe de Perforación y aprobados por el Coordinador General de Perforación, previa a la autorización de la difusión del programa de perforación final. Luego se realizará la difusión con la compañía de servicios (Contratistas) y personal de perforación, mediante la presentación de PRESPUD MEETING, donde se indicarán el programa y secuencia operacional de perforación.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Perforación
Expertos
Jefe de Perforación
Entradas
Programa Direccional & Registros Giroscópicos
Programa y Curva de Densidad de Fluidos de Perforación
Programa de Brocas & Toma de Núcleos
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Página No.: Página 133 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
Notificado
Contratista
Supervisor de Perforación
Coordinador Logístico de Perforación
Programa de Cementación
Programa de Colgador
Curva de Profundidad Vs. Tiempo
Programa de Posicionamiento de Martillos
Programa de Control de Sólidos de Perforación
Programa de Control Litológico
Programa de Registros Eléctricos
Programa y Diseño de Casing
Parámetros de Perforación
Salidas
Programa de Perforación (PRESPUD MEETING)
Resumen de Perforación
Aprobado
Coordinador General de Perforación
Jefe de Perforación
.
DSR-090-060 Realizar pruebas Dinámicas de Equipos
Previo al inicio de las operaciones el Supervisor de Perforación, realizará las pruebas de los componentes del equipo a ser utilizados en la operación del pozo. Dichas pruebas serán realizadas en coordinación con el representante operativo del taladro de perforación (Tool Pusher) a fin de identificar, notificar de ser el caso las anomalías encontradas en el equipo. Entre las principales pruebas se encuentran:
- Pruebas al Top Drive - Pruebas de Líneas de Flujo de Fluidos, con presión - Prueba de presión al Stand Pipe - Pruebas de Agitadores de Tanques de Mezcla y pre-mezcla, Tolvas - Verificación de funcionamiento de zarandas - Verificación de equipo de control de sólidos - Verificación del funcionamiento desgasificador del sistema
De ser exitosas las pruebas se comunicará al Jefe de Perforación o al Ingeniero de Perforación, la habilitación del taladro para el inicio del evento de perforación.
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Revisión: 00
Página No.: Página 134 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Supervisor de Perforación
Sistemas
Open Wells
Notificado
Jefe de Perforación
Ingeniero de Perforación
Proveedores
Contratista (Responsable del Taladro )
Salidas
Reporte Diario de Operaciones (Daily Operation)
.
¿Pruebas exitosas? SI: Continúa con la actividad DSR-090-080 Ejecutar la perforación de secciones de pozo NO: Continúa con la actividad DSR-090-070 Ejecutar reparación de equipos de perforación
DSR-090-070 Ejecutar reparación de Equipos de Perforación
En caso de que existan anomalías en el taladro, en referencia a las pruebas dinámicas, el Tool Pusher notificará al Gerente del Proyecto de la Contratista dueña del Taladro de Perforación, con el fin de gestionar los insumos, repuestos y/o materiales necesarios para solventar la anomalía identificada.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Supervisor de Perforación
Notificado
Jefe de Perforación
Ingeniero de Perforación
Proveedores
Contratista (Responsable del Taladro )
Entradas
Reporte Diario de Operaciones (Daily Operation)
Salidas
Reporte Diario de Operaciones (Daily Operation)
.
DSR-090-080 Ejecutar la Perforación de secciones de Pozo
El Supervisor de Perforación y el Coordinador Logístico de Perforación serán responsables de la ejecución de la perforación a través de las compañías de servicio, de acuerdo al programa de perforación establecido. Las actividades serán reportadas diariamente a través de los sistemas de perforación (OpenWells), las cuales serán notificadas al Gerente de Desarrollo y Optimización, Jefe e Ingenieros de Perforación. De existir desviaciones o eventos no programados estos deberán ser notificados a los Jefes e Ingenieros de Perforación para su revisión, análisis y aprobación de soluciones. La perforación será realizada por secciones, para lo cual una vez terminada una sección se pasará a la siguiente, siendo estas:
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- Hoyo Conductor - Hoyo Superficial - Hoyo Intermedio - Hoyo Producción - Navegación El uso de los sistemas ORACLE y CORE son utilizados para la regularización de los servicios prestados a través de tickets, ordenes de servicios y/o bienes presentados por las contratistas. En caso de existir tiempos no productivos (NPT) estos serán registrados en el reporte diario generado en el OpenWells.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Supervisor de Perforación
Coordinador Logístico de Perforación
Expertos
Jefe de Perforación
Ingeniero de Perforación
Coordinador Logístico de Perforación
Superintendente de Seguridad, Salud y Control Ambiental
Gerente de Campo
Superintendente de Operaciones
Sistemas
OpenWells
CORE
Oracle
Notificado
Jefe de Perforación
Coordinador General de Perforación
Gerente de Desarrollo y Optimización
Proveedores
Contratista (Responsable del Taladro )
Contratista (Responsable de Servicios de Perforación)
Entradas
Programa Direccional & Registros Giroscópicos
Programa y Curva de Densidad de Fluidos de Perforación
Programa de Brocas & Toma de Núcleos
Programa de Cementación
Programa de Colgador
Curva de Profundidad Vs. Tiempo
Programa de Posicionamiento de Martillos
Programa de Control de Sólidos de Perforación
Programa de Control Litológico
Programa de Registros Eléctricos
Programa y Diseño de Casing
Parámetros de Perforación
Salidas
Reporte Diario de Operaciones (Daily Operation)
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Gerente del Activo
Gerente de Campo
Entes de Control
Reporte Diario de Costos
SICOHI Reporte para el Organismos de Control
Avance de Curva Diaria de Profundidad Vs Tiempo (Real Vs Planificada)
Reporte de Conciliación de Materiales
Reporte Diario de las Contratistas
Aprobado
Jefe de Perforación
Ingeniero de Perforación
.
¿Existen inconvenientes? SI: Continúa con la actividad DSR-090-090 Analizar problemas de perforación NO: ¿Termina la perforación? ¿Termina la perforación? SI: Continúa con la actividad DSR-090-120 Iniciar evento de completación NO: Regresa a la actividad DSR-090-080 Ejecutar la perforación de secciones de pozo
DSR-090-090 Analizar Problemas de Perforación
En caso de existir inconvenientes en la perforación, el Supervisor de Perforación deberá notificar al Ingeniero y al Jefe de Perforación, la existencia de una anomalía en la ejecución del programa aprobado, sean estas por problemas Operativos, de Equipos, Recursos, entre otras. Para lo cual, se establecerán soluciones a ser analizadas por el personal de perforación, que incluye desde el Supervisor de Perforación hasta a la Gerencia de Desarrollo y Optimización según la complejidad del caso.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Supervisor de Perforación
Coordinador Logístico de Perforación
Ingeniero de Perforación
Proveedores
Contratista (Responsable de Servicios de Perforación)
Entradas
Reporte Diario de Operaciones (Daily Operation)
Avance de Curva Diaria de Profundidad Vs Tiempo (Real Vs Planificada)
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Coordinador General de Perforación
Jefe de Perforación
Gerente de Desarrollo y Optimización
Sistemas
Open Wells
Landmark
Notificado
Coordinador General de Perforación
Jefe de Perforación
Gerente de Desarrollo y Optimización
Salidas
Programa Alterno de Perforación
.
DSR-090-100 Generar alternativas de soluciones de perforación
Una vez identificadas las posibles causas y soluciones, se realizará un análisis por parte del Ingeniero y Jefe de Perforación, a fin de determinar la alternativa a seguir la cual será comunicada al Supervisor de Perforación en campo para su ejecución. El Supervisor de Perforación reportará los resultados de la alternativa ejecutada. En caso de no resultar efectiva la alternativa se evaluará la viabilidad de continuar con nuevas alternativas de solución vinculando al Jefe de Perforación y la Gerencia de Desarrollo y Optimización
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador General de Perforación
Ingeniero de Perforación
Supervisor de Perforación
Expertos
Jefe de Perforación
Gerente de Desarrollo y Optimización
Notificado
Jefe de Perforación
Gerente de Desarrollo y Optimización
Entradas
Programa Alterno de Perforación
Salidas
Reporte Diario de Operaciones (Daily Operation)
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Sistemas
Open Wells
.
¿Problema solucionado? SI: Regresa a la actividad DSR-090-080 Ejecutar la perforación de secciones de pozo NO: Continúa a la actividad DSR-090-110 Analizar la viabilidad o abandono de pozo
DSR-090-110 Analizar la viabilidad o abandono de pozo
El Jefe de Perforación considerando el avance del pozo perforado, las condiciones actuales y el compromiso de recursos utilizados analizará la viabilidad del abandono de la sección o continuar probando alternativas; dependiendo los recursos económicos a ser utilizados. En el caso del abandono de la sección se realizará un programa alterno que contemple los justificativos a ser aprobados por la Gerencia de Planificación y Estrategia Corporativa, Gerencia de Activo y la Gerencia de Desarrollo y Optimización, para analizar su viabilidad económica. El programa alterno aprobado será presentado a los Entes de Control mediante el formato de alcance de perforación, en el cual se presenta las causas del problema y los justificativos del nuevo programa.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Jefe de Perforación
Ingeniero de Perforación
Sistemas
OpenWells
SICOHI
Notificado
Entes de Control
Entradas
Informe de ejecución de presupuesto
Informe técnico-operativo de perforación
Salidas
Notificación de Abandono de sección
Aprobado
Gerente de Desarrollo y Optimización
Gerente de Activo
Gerente de Planificación y Estrategia Corporativa
.
¿Es viable la Perforación? SI: Regresa a la actividad DSR-090-100 Generar alternativas de soluciones de perforación NO: Continúa con el proceso Diseño de pozo para perforación Se en laza con el proceso Diseño de Pozo para Perforación
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DSR-090-120 Iniciar evento de Completación
El Supervisor de Perforación mediante el reporte diario de operaciones realizado en OpenWells reportará la finalización del evento de perforación e inicio inmediato del evento de completación. Una vez iniciado el evento de completación el personal de perforación seguirá las instrucciones dadas por el departamento de operaciones, quien a su vez entregará el programa de completación y pruebas iniciales aprobado por la Secretaría de Hidrocarburos (SHE).
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Supervisor de Perforación
Sistemas
OpenWells
SICOHI
Notificado
Coordinador General de Perforación
Ingeniero de Perforación
Jefe de Perforación
Gerente de Desarrollo y Optimización
Gerente de Activo
Superintendente de Operaciones
Gerente de Campo
Ingeniero de Operaciones y Completación
Geólogo del Activo
Coordinador de Programación y Ejecución de
Costos
Entradas
Reporte Diario de Operaciones (Daily Operation)
Salidas
Reporte Diario de Operaciones (Daily Operation) - Último Reporte de Perforación
.
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DSR-100 COMPLETACIÓN DE POZO
OBJETIVO:
El objetivo de este proceso consiste en completar el pozo perforado y realizar pruebas iniciales para ponerlo en producción.
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DIAGRAMA DE FLUJO:
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DSR-100-010 Revisar programa de completación
Se procede a revisar el programa de completación según las definiciones dadas:
1. Pozos direccionales o verticales; definir el programa de limpieza de casing, corrida y evaluación de registros eléctricos, posibles operaciones de cementación remedial, operaciones de cañoneo y bajada del equipo de recuperación.
2. Pozos horizontales; definición del programa de calibración y limpieza de la sección horizontal, limpieza del casing, bajada de la liner ranurado o mallas y bajada del equipo de recuperación.
3. Definir el tipo de levantamiento artificial
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Operaciones y Completación
Sistemas
Data Analizer
Profile
Proveedores
Contratista (Responsable de la Completación)
Salidas
Programa de Completación
Aprobado
Gerente de Activo
.
¿Se completa con equipo de perforación? SI: Continúa con la actividad DSR-100-080 Ejecutar programa de completación NO: Continúa con la actividad DSR-100-020 Asignar y movilizar el equipo de reacondicionamiento
DSR-100-020 Asignar y movilizar el equipo de reacondicionamiento
Se procede a movilizar el equipo de reacondicionamiento al pozo solicitado
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador General de Reacondicionamiento
Proveedores
Contratista (Responsable de la Perforación)
Entradas
Contrato
Salidas
Contrato
Aprobado
Gerente de Activo
.
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Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
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DSR-100-030 Verificar equipos y locación
Personal de SSA de Petroamazonas EP, QAQC y de Operaciones de Campo inspeccionan los equipos y plataformas para realizar la movilización del equipo al pozo a intervenirse. Emiten informe sobre la situación presentada. Si el informe es desfavorable no se puede mover ni iniciar operaciones hasta que el equipo o lo que esté fuera de parámetros sea corregido o remediado. Debiéndose inspeccionar nuevamente luego de las acciones tomadas.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Especialista de Seguridad, Salud y Control Ambiental
Especialista QAQC
Ingeniero de Operaciones y Completación
Supervisor de Reacondicionamiento
Notificado
Ingeniero de Operaciones Quito
Gerente de Activo
Entradas
Equipos de reacondicionamiento
Salidas
Informes de Condiciones operativas
Permiso de Trabajo
Aprobado
Jefe de Campo
.
DSR-100-040 Realizar el montaje de torre
Se realiza el montaje de la torre para preparar los trabajos previstos en la intervención del pozo, previo chequeo de plataforma y autorización del Permiso de Trabajo emitido por el Superintendente de Campo. El Supervisor de Reacondicionamiento supervisa el montaje e inicio de operaciones del taladro.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Supervisor de Reacondicionamiento
Notificado
Ingeniero de Operaciones Quito
Ingeniero de Operaciones y Completación
Proveedores
Contratista (Responsable de Reacondicionamiento)
Tool Pusher (Contratista)
Entradas
Permiso de Trabajo
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Revisión: 00
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Aprobado
Superintendente de Operaciones
.
DSR-100-050 Coordinar equipos de apoyo necesarios
El Ingeniero de Operaciones Quito envía al Superintendente de Operaciones las asignaciones de las diferentes compañías que van a intervenir en el reacondicionamiento del pozo de acuerdo al cronograma de reacondicionamiento y aprobadas por el Gerente de Activo. El Superintendente de Operaciones a su vez envía al Supervisor de Reacondicionamiento dichas asignaciones para que a su debido tiempo llame a las empresas para que ejecuten sus tareas.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Operaciones Quito
Superintendente de Operaciones
Supervisor de Reacondicionamiento
Sistemas
MS Outlook
Notificado
Ingeniero de Operaciones y Completación
Entradas
Cronograma de movimiento de taladros
Programa de reacondicionamiento
Salidas
Archivo de asignaciones a contratistas
Aprobado
Gerente de Activo
.
DSR-100-060 Controlar el pozo
Mediante químicos y con agua tratada y filtrada se prepara el fluido de control para bombear al pozo de acuerdo a su capacidad y presiones de fondo para evitar arremetidas o burbujas de gas. De acuerdo a las condiciones de fondo de pozo, se utiliza química especial proporcionada por empresas especializadas. El Ingeniero de Corrosión y Control de Químicos verifica la calidad y cantidad de químicos a ser usados en el pozo.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Supervisor de Reacondicionamiento
Entradas
Programa de reacondicionamiento
Salidas
Resultados de trabajo de bombeo
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Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
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Notificado
Superintendente de Operaciones
Jefe de Campo
Aprobado
Ingeniero de Operaciones Quito
.
DSR-100-070 Inspeccionar equipo y tubería
Se realiza una inspección visual de la sarta de tubería, las juntas, los equipos BES, se toman muestras de sólidos encontrados. Realizar registros electromagnéticos a boca de pozo de acuerdo a la disponibilidad de las herramientas para determinar el estado mecánico de la tubería. Se realiza los análisis de sólidos. Control de Químicos Se elabora un informe de las novedades encontradas y los resultados de sólidos. El Ingeniero de Corrosión y Químicos toma decisiones para el tratamiento químico en fondo de pozo, indicando a Levantamiento Artificial las recomendaciones de facilidades.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Corrosión y Químicos
Ingeniero de Operaciones y Completación
Supervisor de Reacondicionamiento
Especialista de QAQC
Notificado
Coordinador de Control de Químicos
Coordinador de QAQC
Superintendente de Operaciones
Jefe de Campo
Jefe de Levantamiento Artificial
Entradas
Historial de producción del pozo y de reacondicionamientos
Análisis físico químicos y tendencias del pozo
Consumo de Químicos
Salidas
Informe de Inspección de los equipos
Informe de los sólidos encontrados
Aprobado
Ingeniero de Operaciones Quito
.
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DSR-100-080 Ejecutar programa de completación
Consiste en llevar a cabo todos los pasos descritos en el programa hasta lograr el resultado final que es poner el pozo en producción
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Supervisor de Reacondicionamiento
Supervisor de Perforación
Notificado
Jefe de Campo
Gerente de Activo
Coordinador General de Reacondicionamiento
Ingeniero de Operaciones
Ingeniero de Perforación
Jefe de Perforación
Coordinador General de Perforación
Entradas
Programa de reacondicionamiento
Salidas
Reporte Diario de Operaciones
.
DSR-100-090 Realizar prueba de producción
Luego de bajado el equipo de levantamiento artificial se realizan las pruebas de giro y posterior las pruebas de producción, con este dato se determina si el pozo queda en producción o si se debe realizar algún trabajo de reparación adicional
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Supervisor de Reacondicionamiento
Ingeniero de Operaciones Campo
Notificado
Jefe de Campo
Ingeniero de Operaciones
Ingeniero de Perforación
Coordinador General de Perforación
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Supervisor de Perforación
Jefe de Perforación
Salidas
Reporte Diario de Operaciones
.
¿Es satisfactoria prueba de producción? SI: Continúa a la actividad DSR-100-110 Finalizar operaciones NO: Continúa con la actividad DSR-100-100 Verificar problemas
DSR-100-100 Verificar problemas
Se verifican los problemas que se han dado en las pruebas de producción.
Participantes
Gerencia de Coordinación de Operaciones
Propietarios de empresa
Ingeniero de Operaciones
Entradas
Sumarios de reacondicionamiento
Salidas
Sumarios de reacondicionamiento
.
DSR-100-110 Finalizar operaciones
Luego de la prueba de producción referencial que sea satisfactoria ya sea con equipos eléctricos sumergibles o bombeo hidráulico o mecánico hacia el tanque de almacenamiento del taladro o hacia las estaciones de producción respectivas, se toma la decisión de dar por terminadas las operaciones con el RIG (taladro de reacondicionamiento), por lo que se procede a liberar el equipo (Release) listo para ser movilizado a otro pozo. En caso de no ser satisfactoria la prueba de producción, se suspende la finalización de las operaciones con RIG y se vuelve a intervenir el pozo.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Supervisor de Reacondicionamiento
Ingeniero de Operaciones y Completación
Supervisor de Perforación
Entradas
Informe de equipo instalado en el pozo
Salidas
Reporte de la prueba de producción
Aprobado
Superintendente de Operaciones
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Notificado
Ingeniero de Operaciones Quito
Ingeniero de Perforación
Coordinador General de Perforación
Jefe de Perforación
Proveedores
Técnico equipo BES
Técnico de la bomba JET
Técnico especializado en bombeo mecánico
.
DSR-100-120 Realizar cierre y desmontaje
Se realiza el cierre y el desmontaje de los equipos utilizados, listos para ser movilizados o trasteados al siguiente pozo de acuerdo al cronograma de reacondicionamientos.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Supervisor de Reacondicionamiento
Supervisor de Perforación
Notificado
Ingeniero de Operaciones Quito
Ingeniero de Perforación
Coordinador General de Perforación
Jefe de Perforación
Proveedores
Tool Pusher (Contratista)
Salidas
Informe de la movilización de equipos
Aprobado
Superintendente de Operaciones
.
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DSR-100-130 Informar resultados a entidad de control
Los resultados del reacondicionamiento, son enviados en su respectivo formato a la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) para su respectivo conocimiento, análisis y control.
Participantes
Gerencia de Coordinación de Operaciones
Propietarios de empresa
Ingeniero de Operaciones y Completación
Notificado
Ingeniero de Operaciones Quito
ARCH
Ingeniero de Perforación
Entradas
Reportes diarios de Open Wells
Informes técnicos detallando completaciones bajadas
Salidas
Sumario de las operaciones diarias del taladro
Esquema mecánico de la completación bajada al pozo
Reportes de Pulling - Instalación de Equipos BES
Aprobado
Gerente de Activo
.
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Revisión: 00
Página No.: Página 150 de 258
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DSR-110 REACONDICIONAMIENTO DE POZO
OBJETIVO:
El objetivo de este proceso consiste en intervenir un pozo para recuperar su potencial de producción.
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Página No.: Página 151 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
DIAGRAMA DE FLUJO:
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
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Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 152 de 258
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DSR-110-010 Asignar y movilizar el equipo de reacondicionamiento
Se procede a movilizar el equipo de reacondicionamiento al pozo solicitado
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador General de Reacondicionamiento
Entradas
Contrato
Salidas
Contrato
Aprobado
Gerente de Activo
.
DSR-110-020 Verificar equipos y locación
Personal de SSA de Petroamazonas EP, QAQC y de Operaciones de Campo inspeccionan los equipos y plataformas para realizar la movilización del equipo al pozo a intervenirse. Emiten informe sobre la situación presentada. Si el informe es desfavorable no se puede mover ni iniciar operaciones hasta que el equipo o lo que esté fuera de parámetros sea corregido o remediado. Debiéndose inspeccionar nuevamente luego de las acciones tomadas.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Especialista de Seguridad, Salud y Control Ambiental
Especialista QAQC
Ingeniero de Operaciones y Completación
Supervisor de Reacondicionamiento
Notificado
Ingeniero de Operaciones Quito
Gerente de Activo
Entradas
Equipos de reacondicionamiento
Salidas
Informes de Condiciones operativas
Permiso de Trabajo
Aprobado
Jefe de Campo
.
DSR-110-030 Realizar el montaje de torre
Se realiza el montaje de la torre para preparar los trabajos previstos en la intervención del pozo, previo chequeo de plataforma y autorización del Permiso de Trabajo emitido por el Superintendente de Campo. El Supervisor de Reacondicionamiento supervisa el montaje e inicio de operaciones del taladro.
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Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 153 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Supervisor de Reacondicionamiento
Notificado
Ingeniero de Operaciones Quito
Ingeniero de Operaciones y Completación
Proveedores
Contratista (Responsable de Reacondicionamiento)
Tool Pusher (Contratista)
Entradas
Permiso de Trabajo
Aprobado
Superintendente de Operaciones
.
DSR-110-040 Coordinar equipos de apoyo necesarios
El Ingeniero de Operaciones Quito envía al Superintendente de Operaciones las asignaciones de las diferentes compañías que van a intervenir en el reacondicionamiento del pozo de acuerdo al cronograma de reacondicionamiento y aprobadas por el Gerente de Activo. El Superintendente de Operaciones a su vez envía al Supervisor de Reacondicionamiento dichas asignaciones para que a su debido tiempo llame a las empresas para que ejecuten sus tareas.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Operaciones Quito
Superintendente de Operaciones
Supervisor de Reacondicionamiento
Sistemas
MS Outlook
Notificado
Ingeniero de Operaciones y Completación
Entradas
Cronograma de movimiento de taladros
Programa de reacondicionamiento
Salidas
Archivo de asignaciones a contratistas
Aprobado
Gerente de Activo
.
DSR-110-050 Controlar el pozo
Mediante químicos y con agua tratada y filtrada se prepara el fluido de control para bombear al pozo de acuerdo a su capacidad y presiones de fondo para evitar arremetidas o burbujas de gas. De acuerdo a las condiciones de fondo de pozo, se utiliza química especial proporcionada por empresas especializadas.
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Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 154 de 258
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El Ingeniero de Corrosión y Control de Químicos verifica la calidad y cantidad de químicos a ser usados en el pozo.
Participantes
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Propietarios de empresa
Supervisor de Reacondicionamiento
Notificado
Superintendente de Operaciones
Jefe de Campo
Entradas
Programa de reacondicionamiento
Salidas
Resultados de trabajo de bombeo
Aprobado
Ingeniero de Operaciones Quito
.
DSR-110-060 Inspeccionar equipo y tubería
Se realiza una inspección visual de la sarta de tubería, las juntas, los equipos BES, se toman muestras de sólidos encontrados. Realizar registros electromagnéticos a boca de pozo de acuerdo a la disponibilidad de las herramientas para determinar el estado mecánico de la tubería. Se realiza los análisis de sólidos. Control de Químicos Se elabora un informe de las novedades encontradas y los resultados de sólidos. El Ingeniero de Corrosión y Químicos toma decisiones para el tratamiento químico en fondo de pozo, indicando a Levantamiento Artificial las recomendaciones de facilidades.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Corrosión y Químicos
Ingeniero de Operaciones y Completación
Supervisor de Reacondicionamiento
Especialista de QAQC
Notificado
Coordinador de Control de Químicos
Coordinador de QAQC
Entradas
Historial de producción del pozo y de reacondicionamientos
Análisis físico químicos y tendencias del pozo
Consumo de Químicos
Salidas
Informe de Inspección de los equipos
Informe de los sólidos encontrados
Aprobado
Ingeniero de Operaciones Quito
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Revisión: 00
Página No.: Página 155 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
Superintendente de Operaciones
Jefe de Campo
Jefe de Levantamiento Artificial
.
DSR-110-070 Ejecutar programa de reacondicionamiento
Consiste en llevar a cabo todos los pasos descritos en el programa hasta lograr el resultado final que es poner el pozo en producción
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Supervisor de Reacondicionamiento
Notificado
Jefe de Campo
Gerente de Activo
Coordinador General de Reacondicionamiento
Ingeniero de Operaciones
Entradas
Programa de reacondicionamiento
Salidas
Reporte Diario de Operaciones
.
DSR-110-080 Realizar prueba de producción
Luego de bajado el equipo de levantamiento artificial se realizan las pruebas de giro y posterior las pruebas de producción, con este dato se determina si el pozo queda en producción o si se debe realizar algún trabajo de reparación adicional
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Supervisor de Reacondicionamiento
Ingeniero de Operaciones Campo
Notificado
Jefe de Campo
Ingeniero de Operaciones
Salidas
Reporte Diario de Operaciones
.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 156 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
¿Es satisfactoria prueba de producción? SI: Continúa con la actividad DSR-110-100 Finalizar operaciones NO: Continúa con la actividad DSR-110-090 Verificar problemas
DSR-110-090 Verificar problemas
Se verifican los problemas que se han dado en las pruebas de producción.
Participantes
Gerencia de Coordinación de Operaciones
Propietarios de empresa
Ingeniero de Operaciones
Entradas
Sumarios de reacondicionamiento
Salidas
Sumarios de reacondicionamiento
.
DSR-110-100 Finalizar operaciones
Luego de la prueba de producción referencial que sea satisfactoria ya sea con equipos eléctricos sumergibles o bombeo hidráulico o mecánico hacia el tanque de almacenamiento del taladro o hacia las estaciones de producción respectivas, se toma la decisión de dar por terminadas las operaciones con el RIG (taladro de reacondicionamiento), por lo que se procede a liberar el equipo (Release) listo para ser movilizado a otro pozo. En caso de no ser satisfactoria la prueba de producción, se suspende la finalización de las operaciones con RIG y se vuelve a intervenir el pozo.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Supervisor de Reacondicionamiento
Ingeniero de Operaciones y Completación
Notificado
Ingeniero de Operaciones Quito
Proveedores
Técnico equipo BES
Técnico de la bomba JET
Técnico especializado en bombeo mecánico
Entradas
Informe de equipo instalado en el pozo
Salidas
Reporte de la prueba de producción
Aprobado
Superintendente de Operaciones
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 157 de 258
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DSR-110-110 Realizar cierre y desmontaje
Se realiza el cierre y el desmontaje de los equipos utilizados, listos para ser movilizados o trasteados al siguiente pozo de acuerdo al cronograma de reacondicionamientos.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Supervisor de Reacondicionamiento
Notificado
Ingeniero de Operaciones Quito
Proveedores
Tool Pusher (Contratista)
Salidas
Informe de la movilización de equipos
Aprobado
Superintendente de Operaciones
.
DSR-110-120 Informar resultados a entidad de control
Los resultados del reacondicionamiento, son enviados en su respectivo formato a la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) para su respectivo conocimiento, análisis y control
Participantes
Gerencia de Coordinación de Operaciones
Propietarios de empresa
Ingeniero de Operaciones y Completación
Notificado
Ingeniero de Operaciones Quito
ARCH
Entradas
Reportes diarios de Open Wells
Informes técnicos detallando completaciones bajadas
Salidas
Sumario de las operaciones diarias del taladro
Esquema mecánico de la completación bajada al pozo
Reportes de Pulling - Instalación de Equipos BES
Aprobado
Gerente de Activo
.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 158 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
DSR-120 GOBERNANZA DE CALIDAD
OBJETIVO:
El objetivo de este proceso es asesorar en el diseño e implementar el sistema de gestión de la calidad con el fin de optimizar recursos, reducir costos y documentación, mejorando la efectividad y eficiencia de Petroamazonas EP..
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 159 de 258
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DIAGRAMA DE FLUJO:
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 160 de 258
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DSR-120-010 Asesorar en el diseño e Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad
DSR-120-010-010 Entender la Necesidad del Área Usuaria
Una vez recibido el requerimiento del área usuaria, el Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado se reúne para entender y analizar la necesidad de implementar un sistema de gestión de calidad en el proceso respectivo.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad
Expertos
Usuarios
Entradas
Notificación de necesidad del área usuaria para el diseño e implementación de un sistema de gestión de calidad
.
DSR-120-010-020 Definir el Alcance del Sistema de Gestión y la Norma Aplicable
El Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado define conjuntamente con el área usuaria el alcance para la implementación del sistema de gestión de calidad (SGC), que implica la delimitación de los procesos, áreas funcionales, y locaciones para las que se diseña el SGC. Además, en esta etapa se identifica la norma aplicable para el alcance determinado, como: ISO 9001, ISO/TS 29001, USO 17025, entre otros.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Entradas
Notificación de necesidad del área usuaria para el diseño e implementación de un sistema de gestión de calidad
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 161 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
Propietarios de empresa
Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad
Expertos
Usuarios
Notificado
Usuarios
Personal de la Jefatura de Estándares de
Calidad
Salidas
Acta de definición del alcance del sistema de gestión de calidad
Aprobador
Gerente/jefe del área usuaria
.
DSR-120-010-030 Establecer el Estado Actual del Sistema de Gestión
El Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado realiza la gestión con el área usuaria para determinar y evaluar el estado actual del sistema de gestión de calidad, según el alcance definido, a través de un análisis documental, entrevistas al área usuaria, y auditorías de diagnóstico, de acuerdo al caso.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad
Expertos
Usuarios
Notificado
Usuarios
Personal de la Jefatura de Estándares de
Calidad
Entradas
Acta de definición del alcance del sistema de gestión de calidad
Salidas
Informe de diagnóstico del sistema de gestión de calidad
.
DSR-120-010-040 Elaborar un Plan de Trabajo para la Implementación
El Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado elabora un plan de trabajo para la implementación del sistema de gestión de calidad (SGC), conjuntamente con el área usuaria, en función del alcance determinado y los resultados del diagnóstico del SGC. El plan de trabajo incluye:
Requisitos de la norma aplicable
Actividades planificadas a realizarse de acuerdo a cada requisito de la norma
Locación en la que se implementan las actividades planificadas
Responsable de las actividades planificadas
Tiempos previstos de cumplimiento de las actividades planificadas
Firmas de aprobación
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Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 162 de 258
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Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad
Expertos
Usuarios
Notificado
Usuarios
Personal de la Jefatura de Estándares de
Calidad
Entradas
Informe de diagnóstico del sistema de gestión de calidad
Salidas
Plan de trabajo para la implementación del sistema de gestión de calidad
Aprobador
Gerente/jefe del área usuaria
Jefe de Estándares de Calidad
.
¿Aprobado? SI: continúa en la actividad DSR-120-010-050 NO: retorna a la actividad DSR-120-010-040.
DSR-120-010-050 Difundir el Plan de Trabajo para Implementar el Sistema de Gestión
El Gerente/jefe del área usuaria y el Jefe de Estándares de Calidad realizan según su ámbito de acción, la difusión del plan de trabajo para la implementación del sistema de gestión de calidad al personal del área usuaria y de la Jefatura de Estándares de Calidad que se encuentra involucrado, para su conocimiento y aplicación.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Gerente/jefe del área usuaria
Jefe de Estándares de Calidad
Expertos
Usuarios
Notificado
Usuarios
Personal de la Jefatura de Estándares de Calidad
Entradas
Plan de trabajo para la implementación del sistema de gestión de calidad
.
DSR-120-010-060 Conformar el Equipo de Trabajo para implementar el Sistema de Gestión
El Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado realizan la gestión para la conformación del equipo de trabajo para la implementación del sistema de gestión de calidad (SGC) con personal del área usuaria y de la Jefatura de Estándares de Calidad, de acuerdo al ámbito de aplicación (procesos y locaciones) del SGC y la norma aplicable.
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Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 163 de 258
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Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad
Expertos
Usuarios
Notificado
Equipo de trabajo para la implementación del sistema de gestión de calidad
Entradas
Plan de trabajo para la implementación del sistema de gestión de calidad
Salidas
Acta de conformación del equipo de trabajo para la implementación del sistema de gestión de calidad
Aprobador
Gerente/Jefe del Área Usuaria
Jefe de Estándares de Calidad
.
DSR-120-010-070 Implementar el Sistema de Gestión Según el Plan de Trabajo
El Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado realiza la gestión para la ejecución de las actividades definidas en el plan de trabajo para la implementación del sistema de gestión de calidad (SGC), que incluye principalmente las fases de:
Capacitación en la norma aplicable al personal involucrado
Definición de los lineamientos para la implementación
Desarrollo de los documentos para el SGC
Socialización e implantación de los documentos del SGC.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad
Expertos
Usuarios
Notificado
Usuarios
Personal de la Jefatura de Estándares de
Calidad
Entradas
Acta de definición del alcance del sistema de gestión de calidad
Acta de conformación del equipo de trabajo para la implementación del sistema de gestión de calidad
Plan de trabajo para la implementación del sistema de gestión de calidad
Salidas
Documentos del sistema de gestión de calidad definidos en el plan de trabajo
Aprobador
Gerente/Jefe del Área Usuaria
Jefe de Estándares de Calidad
.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 164 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
DSR-120-010-080 Realizar Seguimiento Periódico a la Implementación del SG
El Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado realiza el seguimiento periódico del estado de la implementación del sistema de gestión de calidad, de acuerdo a las actividades programadas en el plan de trabajo difundido y aprobado. Los responsables a cargo de las actividades de implementación remitirán sus avances a la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad y a los revisores respectivos para su análisis y retroalimentación.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad
Notificado
Usuarios
Personal de la Jefatura de Estándares de
Calidad
Entradas
Documentos del sistema de gestión de calidad definidos en el plan de trabajo
Salidas
Notificación del seguimiento de avances de implementación del sistema de gestión de calidad
.
DSR-120-010-090 Ejecutar Auditorías de Cumplimiento
El Jefe de Estándares de Calidad o su delegado realizan la gestión para la planificación, ejecución y cierre del proceso de auditorías para verificar el estado de implementación del sistema de gestión de calidad y su conformidad con los requisitos de la norma aplicable. Para tal efecto, se procede de acuerdo a lo descrito en el proceso “Gestionar Auditorías (QAQC-040-020)” y en función del “Procedimiento de Auditorías del Sistema de Gestión de Calidad (PAM EP-ECU-QAQC-30-PRC-002-00)”.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Jefe de Estándares de Calidad
Expertos
Usuarios
Notificado
Usuarios
Personal de la Jefatura de Estándares de Calidad
Entradas
Documentos del sistema de gestión de calidad definidos en el plan de trabajo
Salidas
Informe de auditoría del sistema de gestión de calidad
.
DSR-120-010-100 Finalizar el Proyecto de Implementación
El Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado gestionan el cierre del proceso de implementación del sistema de gestión de calidad con Gerente/jefe del área usuaria y se notifica de este particular al personal involucrado.
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Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 165 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad
Expertos
Usuarios
Notificado
Usuarios
Personal de la Jefatura de Estándares de
Calidad
Entradas
Plan de trabajo para la implementación del sistema de gestión de calidad
Notificación del seguimiento de avances de implementación del sistema de gestión de calidad
Informe de auditoría del sistema de gestión de calidad
Salidas
Acta de cierre de la implementación del sistema de gestión de calidad
Aprobador
Gerente/Jefe del Área Usuaria
Jefe de Estándares de Calidad
.
SR-120-010-110 Definir Responsabilidades para el Mantenimiento del SG
El Gerente/Jefe del Área Usuaria define conjuntamente con el Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado las responsabilidades futuras para la administración y mejora del sistema de gestión de calidad, principalmente en relación a: gestión de auditorías, gestión de acciones correctivas y preventivas, procesos de mejora, entre otros.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad
Expertos
Usuarios
Notificado
Usuarios
Personal de la Jefatura de Estándares de
Calidad
Entradas
Acta de cierre de la implementación del sistema de gestión de calidad
Salidas
Acta de definición de responsabilidades para el sistema de gestión de calidad
Aprobador
Gerente/Jefe del Área Usuaria
Jefe de Estándares de Calidad
.
DSR-120-010-120 Mejora del SG Implementado
El Gerente/Jefe del Área Usuaria o su delegado definen conjuntamente con el Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad los procesos requeridos para la mejora del sistema de gestión de calidad, en función de: resultados de auditorías, resultados del estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas; la adecuación de los
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 166 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
recursos, las oportunidades de mejora; los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad; la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a:
1. La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes; 2. El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad; 3. El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios; 4. Las no conformidades y acciones correctivas; 5. Los resultados de seguimiento y medición; 6. Los resultados de las auditorías; 7. El desempeño de los proveedores externos; 8. La adecuación de los recursos.
Termina el proceso.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad
Expertos
Usuarios
Entradas
Plan de trabajo para la implementación del sistema de gestión de calidad
Notificación del seguimiento de avances de implementación del sistema de gestión de calidad
Documentos del sistema de gestión de calidad definidos en el plan de trabajo
Informe de auditoría del sistema de gestión de calidad
Acta de cierre de la implementación del sistema de gestión de calidad
Acta de definición de responsabilidades para el sistema de gestión de calidad
Salidas
Plan de trabajo para la mejora del sistema de gestión de calidad
.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 167 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
DSR-120-020 Gestionar Auditorías del Sistema de Gestión de Calidad
DSR-120-020-010 Establecer el Programa Anual de Auditorías Internas y Externas
Una vez al año, la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad de la Jefatura de Estándares de Calidad en conjunto con los Gerentes/Jefes involucrados en el Sistema de Gestión de Calidad de Petroamazonas EP o su delegado determina las fechas, los procesos, los requisitos y las normas a ser aplicadas en las auditorías internas y externas a realizarse. Generalmente, durante una auditoría interna se revisan todos los requisitos de acuerdo al alcance de la norma aplicable. Esta información se registra en el formato “Programa Anual de Auditorías y Revisiones Gerenciales del Sistema de Gestión” (PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-003). El Programa de Auditorías del Sistema de Gestión de Calidad es revisado por el Jefe de Estándares de Calidad y es aprobado por los Gerentes/Jefes involucrados en el Sistema de Gestión de Calidad de Petroamazonas EP o su(s) delegado(s). En caso de que se modifique la frecuencia, programación o se incluyan auditorías adicionales (a excepción de las auditorías a contratistas), se debe gestionar nuevamente la revisión y aprobación respectiva. Las auditorías que se planifiquen a los contratistas de Petroamazonas EP no se incluyen en el Programa de Auditorías del Sistema de Gestión de Calidad; debido a que, se planifican de acuerdo a la necesidad de la operación o en función a las quejas de las áreas usuarias reportadas durante el transcurso del año.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad
Analista de Gestión de Calidad
Notificado
Jefe del Área Usuaria
Salidas
Programa Anual de Auditorías y Revisiones Gerenciales del Sistema de Gestión
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 168 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
Expertos
Área Usuaria
Aprobador
Gerente/ Jefe del Área Usuaria
Archivos adjuntos
Tabla 1. Frecuencia de Auditorías Internas y Externas.png 36 k
¿Auditoria a través de una contratista? SI: se realiza el proceso de Compras/Contratos NO: continúa en la actividad DSR-120-020-020. Compras/ Contratos Se realiza el proceso de Compras/ contratos
DSR-120-020-020 Calificar al equipo auditor
De acuerdo a los recursos de Petroamazonas EP, el Jefe de Estándares de Calidad solicita a los Gerentes/Jefes involucrados en el Sistema de Gestión de Calidad o su delegado que se proponga una nómina de candidatos a calificarse como Auditores Internos en el Sistema de Gestión de Calidad, considerando como requerimientos mínimos: educación formal (título de tercer nivel) y experiencia en la industria (entre 1 a 3 años laborando en Petroamazonas EP o empresa del sector Hidrocarburífero). La Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad de la Jefatura de Estándares de Calidad gestiona la capacitación y el entrenamiento de los candidatos sugeridos en la norma aplicable y en técnicas de auditoría, con el objetivo de cumplir las competencias requeridas. Luego del proceso de formación, el Jefe de Estándares de Calidad avala las competencias de los candidatos en base al perfil de Auditor Interno. Para ser considerado como Auditor Interno se debe cumplir un mínimo de 65 puntos, según el Anexo 1, quienes hayan sido aceptados y obtengan una puntuación menor participarán como Auditores Observadores. Por su parte, quienes obtengan una puntuación mayor a 85 puntos y, necesariamente, hayan aprobado el curso de Auditor Líder bajo la norma aplicable, emitido por un organismo competente, podrán ser elegidos como Auditor Líder. Los auditores internos calificados de acuerdo a procedimientos anteriores de Petroamazonas EP y que demuestren evidencia de su trabajo realizado no requieren el aval. En los casos en los que se realice una contratación de auditores de empresas externas para realizar Auditorías Internas, los mismos no requieren ser calificados utilizando los criterios del Anexo 1; se califican de acuerdo a las metodologías propias de las empresas que representan. Para demostrar evidencia de su calificación, el Jefe de Estándares de Calidad verifica sus registros o certificados que avalen la competencia de dichos auditores. Para las auditorías que se planifiquen a los contratistas de Petroamazonas EP, no se requiere la calificación del equipo auditor, sino que se verifica su competencia técnica en función del objetivo y alcance de la auditoría.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad
Analista de Gestión de Calidad
Entradas
Nómina de candidatos a calificarse como auditores internos en el SGC
Salidas
Nómina de auditores internos calificados
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 169 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
Expertos
Área Usuaria
Notificado
Personal de la Jefatura de Estándares de Calidad
Área Usuaria
Aprobador
Jefe de Estándares de Calidad
.
DSR-120-020-030 Preparar a los auditados para las Auditorias
Para el caso de auditorías internas y externas, la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad de la Jefatura de Estándares de Calidad socializa previamente el proceso de auditoría interna y externa, según aplique, y prepara y asesora a las áreas auditadas en lo relacionado a la auditoría. Las auditorías internas deben ser programadas y conducidas al menos una vez al año, por personal independiente de aquellos procesos que directamente supervisan, implementan, ejecutan o evalúan y cuya actividad o proceso está siendo auditado. En las auditorías planificadas a contratistas de Petroamazonas EP, el equipo auditor designado realiza las actividades anteriormente citadas.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad
Analista de Gestión de Calidad
Expertos
Área Usuaria
Notificado
Área Usuaria
Personal de la Jefatura de Estándares de Calidad
Entradas
Programa Anual de Auditorías y Revisiones Gerenciales del Sistema de Gestión
Salidas
Notificación al usuario
.
DSR-120-020-040 Conformar el Equipo Auditor
Previo a la realización de cada auditoría interna, la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad de la Jefatura de Estándares de Calidad en conjunto con el responsable del departamento a ser auditado gestionan la designación, cuando aplique, del equipo auditor y los auditores observadores. El equipo auditor y los auditores observadores deben conocer del proceso a ser auditado. El Auditor Líder asigna las tareas de los auditores internos, considerando su completa independencia del proceso o área a ser auditada. El equipo auditor recopila y analiza la información del área a auditar, que aplique.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Entradas
Nómina de auditores internos calificados
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 170 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
Propietarios de empresa
Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad
Analista de Gestión de Calidad
Expertos
Área Usuaria
Notificado
Equipo de trabajo para la auditoría interna y externa según sea el caso.
Área Usuaria
Salidas
Nómina Equipo Auditor
Aprobador
Jefe de Estándares de Calidad
.
DSR-120-020-050 Elaborar y difundir el Plan de la Auditoría
Para el caso de auditorías internas, el Auditor Líder y su equipo auditor elaboran el “Programa Anual de Auditorías y Revisiones Gerenciales del Sistema de Gestión” en el formato PAM-EP-ECUQAQC-30-FRM-004, e incluye los objetivos, alcance, horarios y criterios bajo los cuales se va a desarrollar la auditoría. Cuando se contrata externamente las auditorías internas, se acepta los formatos definidos en el Sistema de Gestión de la empresa proveedora; sin embargo, de preferencia se sugerirá el uso de los formatos de Petroamazonas EP. El Plan de Auditoría del Sistema de Gestión de Calidad es revisado por la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad de la Jefatura de Estándares de Calidad y Gerentes/Jefes involucrados en el Sistema de Gestión de Calidad o su delegado. Este plan es difundido por el Jefe de Estándares de Calidad o su delegado a todo el personal que aplique. Para el caso de auditorías planificadas a contratistas de Petroamazonas EP, las responsabilidades en la revisión y difusión del plan se distribuyen entre el equipo auditor y el área responsable de la auditoría.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad
Analista de Gestión de Calidad
Expertos
Área Usuaria
Notificado
Área Usuaria
Personal de la Jefatura de Estándares de Calidad
Entradas
Programa Anual de Auditorías y Revisiones Gerenciales del Sistema de Gestión
Nómina Equipo Auditor
Salidas
Plan de auditoría del Sistema de Gestión de Calidad
Aprobador
Jefe de Estándares de Calidad
.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 171 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
DSR-120-020-060 Coordinar la logística para el Equipo Auditor
La Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad de la Jefatura de Estándares de Calidad organiza la logística (transporte, alimentación y hospedaje) respectiva para que el equipo auditor realice el proceso de auditoría en el lugar establecido.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad
Analista de Gestión de Calidad
Notificado
Área Usuaria
Personal de la Jefatura de Estándares de Calidad
Entradas
Programa Anual de Auditorías y Revisiones Gerenciales del Sistema de Gestión
Salidas
Ticket aéreo
Otros
.
DSR-120-020-070 Realizar reunión de apertura
A excepción de las auditorías planificadas a contratistas de Petroamazonas EP, las auditorías internas y externas inician con una reunión de apertura, la cual está presidida por el Jefe de Estándares de Calidad o su delegado junto con el Auditor Líder y el equipo auditor (cuando se posible), asisten los gerentes, jefes y los representantes de las áreas a ser auditadas. El Auditor Líder presenta a los miembros del equipo auditor e informa la metodología y actividades descritas en el Plan de Auditoría. Se solventan las inquietudes del personal auditado y se cierra la reunión, registrando la asistencia en el Formato E. Adicionalmente, el Auditor Líder establece el enlace y comunicación entre el equipo auditor y el auditado para: solicitar documentación de soporte, y coordinar cualquier otra actividad de logística o cambio en el plan elaborado.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Jefe de Estándares de Calidad o su delegado
Auditor Líder
Equipo Auditor
Área Usuaria
Entradas
Programa Anual de Auditorías y Revisiones Gerenciales del Sistema de Gestión
Salidas
Formatos E
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 172 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
Notificado
Área Usuaria
Personal de la Jefatura de Estándares de Calidad
.
DSR-120-020-080 Desarrollar actividades en sitio
El equipo auditor ejecuta la auditoría de acuerdo al plan; recopila mediante muestreo la información pertinente (hallazgos) en función a la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad. Durante las entrevistas el auditor debe considerar lo siguiente:
Las entrevistas deben realizarse a los responsables del proceso o actividad dentro del alcance de la auditoría; y en el sitio permanente de trabajo.
Mantener durante toda la entrevista el enfoque de mejora al proceso.
Se debe explicar claramente la causa para el levantamiento de un hallazgo.
Para iniciar la entrevista, se puede pedir a la persona que describa su trabajo.
Deben evitarse: preguntas que predispongan respuestas (es decir, preguntas inductivas)
En caso de detectar un no cumplimiento, se debe registrar el detalle de la no conformidad, especificando la referencia al documento, procedimiento, requisito, norma, reglamento, entre otros, en que se evidenció la desviación.
Al final de la entrevista, es importante agradecer a las personas entrevistadas su participación y cooperación.
Los auditores deben ser objetivos y no establecer juicios de valor. Mayor información de la competencia de los auditores se describe en la Norma ISO 19011:2011 “Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental”.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Auditor Líder
Equipo Auditor
Expertos
Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad
Notificado
Área Usuaria
Personal de la Jefatura de Estándares de Calidad
Entradas
Programa Anual de Auditorías y Revisiones Gerenciales del Sistema de Gestión
Salidas
Notas de auditoría
Formato E
.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 173 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
DSR-120-020-090 Realizar reunión de enlace
De acuerdo a los periodos establecidos en el Plan de Auditoría se realizan reuniones de enlace, a las que asiste únicamente el equipo auditor con el fin de exponer y analizar los hallazgos identificados durante la auditoría.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Auditor Líder
Equipo Auditor
Expertos
Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad
Entradas
Notas de auditoría
Salidas
Informe de hallazgos
.
DSR-120-020-100 Realizar reunión de cierre
Al finalizar la auditoría, el Jefe de Estándares de Calidad o su delegado convoca a la reunión de cierre, a la misma que deben acudir quienes fueron auditados y que tienen relación con el proceso de auditoría. La reunión debe ser dirigida por el Auditor Líder o su delegado y se presentan los resultados del proceso de auditoría, mencionando los esfuerzos notables, observaciones, no conformidades identificadas y/o oportunidades de mejora. Se concluye la reunión registrando la asistencia en el Formato E. Para el caso de auditorías planificadas a contratistas de Petroamazonas EP, las responsabilidades en la ejecución de la reunión de cierre se distribuyen entre el equipo auditor y el área responsable de la auditoría.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Jefatura de Estándares de Calidad o su delegado
Área Usuaria
Auditor Líder
Equipo Auditor
Notificado
Área Usuaria
Personal de la Jefatura de Estándares de
Calidad
Salidas
Formato E
.
DSR-120-020-110 Generar Informe de Auditoría Interna
En un plazo no mayor a 15 días calendario, posterior a la auditoría, el Auditor Líder o su delegado elabora el “Informe de Auditorías Internas y Externas” en el formato PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-005-00 y entrega el mismo
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 174 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
al Jefe de Estándares de Calidad o su delegado, para la gestión en cada una de las áreas auditadas, quien distribuye una copia digital al personal relacionado con el proceso de auditoría y lo archiva en el sistema informático respectivo. Los hallazgos son categorizadas como no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora, según los siguientes criterios:
No Conformidad (NC): Para un incumplimiento total de un requisito, incumplimiento a un requisito legal, observaciones que al ser repetitivas se transforman en NC.
Observación (OBS): Para incumplimiento parcial a un requisito.
Oportunidad de Mejora (ODM). Para puntos relevantes que puedan mejorarse, pero no se consideran incumplimiento a ningún requisito.
Para solventar los hallazgos identificados se procede de acuerdo a lo establecido en el “PROCESO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS"
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Auditor Líder
Equipo Auditor
Expertos
Coordinador de Sistema de Gestión de Calidad
Notificado
Jefatura de estándares de calidad
Coordinación del sistema de Gestión de
Calidad
Entradas
Reporte de hallazgos.
Salidas
Informe de auditorías internas y externas
.
Gestionar las Acciones Preventivas y Correctivas Se realiza el proceso Gestionar las Acciones Preventivas y Correctivas. Termina el proceso.
DSR-120-030 Realizar Revisiones al Sistema de Gestión de Calidad
DSR-120-030-010 Planificar la Revisión
Anualmente, y de preferencia en los primeros meses de cada año, la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad de la Jefatura de Estándares de Calidad en conjunto con los Gerentes/Jefes involucrados en el Sistema de
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Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 175 de 258
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Gestión de Calidad programan las diferentes reuniones de “Revisión por la Dirección”. El programa debe ser elaborado utilizando el formato PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-006-00, revisado por Jefe de Estándares de Calidad y aprobado por los Gerentes/Jefes de área involucrados en el Sistema de Gestión de Calidad.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador de Sistema de Gestión de Calidad
Expertos
Jefe de Estándares de Calidad
Notificado
Usuario
Entradas
Requerimiento del Área Usuaria para Realizar Reuniones Gerenciales de Revisión de Sistemas de Gestión
Salidas
Formato QAQC-30-PRC-004-FRM-001-00 (Programa de Revisiones por la Dirección)
Aprobador
Gerente General
.
DSR-120-030-020 Convocar y Elaborar la Agenda de Reuniones
El Jefe de Estándares de Calidad o su delegado convocan a las reuniones de “Revisión por la Dirección” al Gerente General, Gerentes de área, Jefes y/o Coordinadores de cada departamento según corresponda. En la convocatoria se incluye la agenda a tratarse. La información de los temas a ser revisados, es preparada por cada responsable y personal involucrado designado en dicho documento. La agenda de la reunión es elaborada por la Coordinación del Sistema de Gestión de la Calidad de la Jefatura de Estándares de Calidad considerando los temas revisados en la reunión anterior, los cuales se encuentran registrados en la agenda de la revisión anterior. La agenda se elabora en el formato PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-007-00 y debe incluir los siguientes temas:
a) Resultados de auditorías (internas y externas). b) Retroalimentación de información del cliente (quejas, reclamos, índices de satisfacción). c) Información de conformidad del producto. d) Estado de acciones preventivas y correctivas. e) Acciones de seguimiento de las anteriores revisiones. f) Recomendaciones para mejora. g) Aplicación, adecuación y eficacia de la política de calidad. h) Estado de avance y logro de los objetivos de calidad. i) Cambios relacionados directa o indirectamente con el SGC. j) Otros temas de interés.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador de Sistema de Gestión de Calidad
Expertos
Notificado
Gerente General
Gerente del Área Usuaria
Usuarios
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Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 176 de 258
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Jefe de Estándares de Calidad
Entradas
Formato QAQC-30-PRC-004-FRM-001-00 (Programa de Revisiones por la Dirección)
Salidas
Agenda de Reunión de Revisión de Sistema de Gestión
.
DSR-120-030-030 Realizar la reunión de revisión
De acuerdo a la agenda y participantes designados como responsables, se ejecuta la reunión. El delegado de la Jefatura de Estándares de Calidad administra el tiempo de intervención en base a la agenda establecida. El desarrollo de la reunión se llevará a cabo bajo las siguientes reglas:
Cada participante expone o explica sus requerimientos, resultados o problemas del tema asignado de acuerdo a lo establecido en la agenda.
Los participantes para sus intervenciones podrán emplear diapositivas de PowerPoint que muestren tendencias y destaquen de forma visual lo que el expositor quiere demostrar, utilizando preferentemente gráficos, tablas, estadísticas, etc.
En función de los temas tratados se establecen decisiones referentes a mejora del productos, proceso y del sistema, para lo cual se realiza una discusión entre los asistentes estableciendo actividades, responsables, fechas de cumplimiento. La Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad de la Jefatura de Estándares de Calidad recopila los resultados de la reunión de revisión por la dirección que deben incluir todos los planes de acción relacionados con:
a) La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos, b) La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, y c) Las necesidades de recursos.
Al finalizar se firma un formato E. Para el caso de laboratorios, es conveniente que los resultados alimenten a su sistema de planificación y que incluyan las metas, los objetivos y los planes de acción para el año venidero, conforme las notas del numeral 4.15.1 de la norma ISO/IEC 17025.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador de Sistema de Gestión de Calidad
Expertos
Jefe de Estándares de Calidad
Notificado
Jefe de Estándares de Calidad
Participantes de la Reunión
Entradas
Agenda de Reunión de Revisión de Sistema de Gestión
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 177 de 258
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Participantes de la Reunión
Salidas
Formato E de asistencia
.
DSR-120-030-040 Elaborar, Aprobar y Notificar el Acta y sus Planes de Acción
La Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad de la Jefatura de Estándares de Calidad, al finalizar la reunión, elabora un acta (informe de reunión) según el formato PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-008-00. El acta documenta planes de acción, responsables y fechas de cumplimiento. El acta debe ser revisada por la Jefatura de Estándares de Calidad y aprobada por los Gerentes/Jefes involucrados en el Sistema de Gestión de Calidad. El acta deberá ser codificada como se detalla a continuación:
RD – DEP – YY – ###
Dónde:
DEP: Departamento(s) cuyos SGC está(n) siendo revisados.
YY: Dos últimos números del año en el que se realiza la reunión de revisión por la dirección.
###: Número consecutivo secuencial.
Los planes de acción descritos en el acta se tramitan según el “Procedimiento de Gestión de Acciones Correctivas” (PAM-EP-ECU-QAQC-30-PRC-003). La Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad de la Jefatura de Estándares de Calidad monitorea que lo acordado se ejecute dentro del tiempo establecido y archiva en el repositorio todos los documentos generados.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador de Sistema de Gestión de Calidad
Expertos
Jefe de Estándares de Calidad
Participantes de la Reunión
Notificado
Participantes de la Reunión
Responsable del Plan de Acción
Entradas
Agenda de Reunión de Revisión de Sistema de Gestión
Formato E de asistencia
Salidas
Formato QAQC-30-PRC-004-FRM-003-00 (Acta de Reunión de Revisión Gerencial de los Sistemas de Gestión de Calidad)
Aprobador
Gerente General
Gerente del Área Usuaria
.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 178 de 258
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DSR-130 PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD
OBJETIVO:
El objetivo de este proceso es establecer los lineamientos o directrices de la calidad para las funciones y niveles correspondientes y los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 179 de 258
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DIAGRAMA DE FLUJO:
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 180 de 258
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DSR-130-010 Gestión del Plan Operativo
DSR-130-010-010 Revisar los Resultados del Plan Operativo del Año Anterior de PAM EP y del Departamento
Al finalizar el año, el Jefe de Estándares de Calidad o su delegado revisan la información estratégica u operativa de Petroamazonas EP y del Departamento, tales como:
1. Plan estratégico de Petroamazonas EP 2. Plan operativo de Petroamazonas EP 3. Plan operativo de la Jefatura de Estándares de Calidad 4. Estrategias funcionales de la Jefatura de Estándares de Calidad 5. Presupuesto de la Jefatura de Estándares de Calidad 6. Resultados de ejecución presupuestaria de la Jefatura de Estándares de Calidad.
La revisión se realiza con el objetivo de analizar y entender la situación actual de la empresa y de la jefatura.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Jefe de Estándares de Calidad o su delegado
Expertos
Funcionarios de la Jefatura de Estándares de Calidad
Entradas
Plan Estratégico de Petroamazonas EP
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 181 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
Plan operativo de Petroamazonas EP
Plan operativo de la Jefatura de Estándares de Calidad
Estrategias funcionales de la Jefatura de Estándares de Calidad
Presupuesto de la Jefatura de Estándares de Calidad
Resultados de ejecución presupuestaria de la Jefatura de Estándares de Calidad
.
DSR-130-010-020 Establecer Requerimientos Presupuestarios
Al finalizar el año, el Jefe de Estándares de Calidad o su delegado identifican las necesidades presupuestarias en relación a las actividades planificadas para el siguiente año en la jefatura.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Jefe de Estándares de Calidad o su delegado
Expertos
Coordinadores de la Jefatura de Estándares de Calidad
Notificado
Funcionarios de la Jefatura de Estándares de Calidad
Entradas
Plan Estratégico de Petroamazonas EP
Plan operativo de Petroamazonas EP
Plan operativo de la Jefatura de Estándares de Calidad
Estrategias funcionales de la Jefatura de Estándares de Calidad
Presupuesto de la Jefatura de Estándares de Calidad
Resultados de ejecución presupuestaria de la Jefatura de Estándares de Calidad
Salidas
Requerimiento presupuestario de la Jefatura de Estándares de Calidad
Aprobador
Jefe de Estándares de Calidad
.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 182 de 258
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DSR-130-010-030 Definir/Revisar Misión, Visión y Valores Departamentales
El Jefe de Estándares de Calidad o su delegado definen o revisa la misión, visión y valores departamentales, a través de reuniones de análisis lideradas por el Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado, con la participación de los funcionarios de la jefatura que apliquen.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Jefe de Estándares de Calidad o su delegado
Expertos
Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado
Entradas
Plan Estratégico de Petroamazonas EP
Plan operativo de Petroamazonas EP
Plan operativo de la Jefatura de Estándares de Calidad
Estrategias funcionales de la Jefatura de Estándares de Calidad
Presupuesto de la Jefatura de Estándares de Calidad
Resultados de ejecución presupuestaria de la Jefatura de Estándares de Calidad
Salidas
Estrategias funcionales de la Jefatura de Estándares de Calidad actualizado
.
DSR-130-010-040 Definir/Revisar el Análisis Interno y Externo del Departamento
El Jefe de Estándares de Calidad o su delegado define o revisa la el análisis interno y externo (FODA), a través de reuniones de análisis lideradas por el Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado, con la participación de los funcionarios de la jefatura que apliquen.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Jefe de Estándares de Calidad o su delegado
Expertos
Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado
Entradas
Plan Estratégico de Petroamazonas EP
Plan operativo de Petroamazonas EP
Plan operativo de la Jefatura de Estándares de Calidad
Estrategias funcionales de la Jefatura de Estándares de Calidad
Presupuesto de la Jefatura de Estándares de Calidad
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 183 de 258
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Resultados de ejecución presupuestaria de la Jefatura de Estándares de Calidad
Salidas
Estrategias funcionales de la Jefatura de Estándares de Calidad actualizado
.
DSR-130-010-050 Definir Indicadores, Metas y Estrategias del Departamento
El Jefe de Estándares de Calidad o su delegado re-definen las estrategias, indicadores y metas del departamento, a través de reuniones de análisis lideradas por el Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado, con la participación de los funcionarios de la jefatura que apliquen.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado
Expertos
Funcionarios de la Jefatura de Estándares de Calidad
Notificado
Funcionarios de la Jefatura de Estándares de Calidad
Entradas
Plan Estratégico de Petroamazonas EP
Plan operativo de Petroamazonas EP
Plan operativo de la Jefatura de Estándares de Calidad
Estrategias funcionales de la Jefatura de Estándares de Calidad
Presupuesto de la Jefatura de Estándares de Calidad
Resultados de ejecución presupuestaria de la Jefatura de Estándares de Calidad
Salidas
Estrategias funcionales de la Jefatura de Estándares de Calidad actualizado
Aprobador
Jefe de Estándares de Calidad o su delegado
.
DSR-130-010-060 Definir los Productos/Entregables del Departamento
El Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado identifican o revisan los productos/entregables de la jefatura, con el soporte de los funcionarios del departamento, y lo documentan en el Plan Operativo de la Jefatura de Estándares de Calidad.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 184 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado
Expertos
Funcionarios de la Jefatura de Estándares de Calidad
Notificado
Funcionarios de la Jefatura de Estándares de Calidad
Entradas
Estrategias funcionales de la Jefatura de Estándares de Calidad actualizado
Mapa de Procesos de la Jefatura de Estándares de Calidad
Salidas
Plan Operativo de la Jefatura de Estándares de Calidad actualizado
Aprobador
Jefe de Estándares de Calidad o su delegado
.
DSR-130-010-070 Definir los Planes de Acción
El Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado definen los planes de acción necesarios para obtener los productos/entregables definidos, a fin de cumplir con los indicadores y metas departamentales, y lo documentan en el Plan Operativo de la Jefatura de Estándares de Calidad. Los planes de acción deben contener la actividad, el tiempo y el responsable de su ejecución.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado
Expertos
Funcionarios de la Jefatura de Estándares de Calidad
Notificado
Funcionarios de la Jefatura de Estándares de Calidad
Entradas
Estrategias funcionales de la Jefatura de Estándares de Calidad actualizado
Mapa de Procesos de la Jefatura de Estándares de Calidad
Salidas
Plan Operativo de la Jefatura de Estándares de Calidad actualizado
Aprobador
Jefe de Estándares de Calidad o su delegado
.
DSR-130-010-080 Elaborar, Aprobar y Difundir el Plan Operativo del Departamento
El Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado consolida los planes de acción definidos con los funcionarios de la jefatura, y lo documentan en el Plan Anual de Estándares de Calidad de la Jefatura de Estándares de Calidad. Adicionalmente se gestiona la aprobación del documento y se realiza la respectiva difusión.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Entradas
Plan Operativo de la Jefatura de Estándares de Calidad actualizado
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 185 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
Propietarios de empresa
Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado
Notificado
Funcionarios de la Jefatura de Estándares de Calidad
Salidas
Plan Anual de Estándares de Calidad
Aprobador
Jefe de Estándares de Calidad
.
DSR-130-010-090 Ejecutar las Estrategias y Planes de Acción
Los responsables de los planes de acción, en las fechas previstas remiten las evidencias de cumplimiento a la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad, para su revisión y comentarios.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Funcionarios de la Jefatura de Estándares de Calidad
Expertos
Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado
Notificado
Funcionarios de la Jefatura de Estándares de Calidad
Entradas
Plan Operativo de la Jefatura de Estándares de Calidad actualizado
Notificación de la difusión del Plan Operativo de la Jefatura de Estándares de Calidad actualizado
Salidas
Evidencias de cumplimiento de los planes de acción definidos en el Plan Operativo de la Jefatura de Estándares de Calidad
Aprobador
Jefe de Estándares de Calidad
.
DSR-130-010-100 Realizar el Seguimiento al Cumplimiento de las estrategias y Planes de Acción
El Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado en los plazos previstos, realizan el seguimiento de los planes de acción asignados a los responsables, y solicita las evidencias de cumplimiento.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado
Notificado
Funcionarios de la Jefatura de Estándares de Calidad
Entradas
Plan Operativo de la Jefatura de Estándares de Calidad actualizado
Notificación de la difusión del Plan Operativo de la Jefatura de Estándares de Calidad actualizado
Salidas
Notificación de los planes de acción pendientes
.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 186 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
¿Se obtienen resultados esperados? SI: continúa en la actividad DSR-130-010-110. NO: retorna a la actividad DSR-130-010-070.
DSR-130-010-110 Notificar Resultados Obtenidos
Previo a la finalización del año, el Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado consolidan la información de los resultados de cumplimiento de los planes de acción, definidos en el Plan Operativo Anual del departamento. Posteriormente, realizan una difusión de los resultados a todos los funcionarios de la Jefatura de Estándares de Calidad.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado
Notificado
Funcionarios de la Jefatura de Estándares de Calidad
Entradas
Plan Operativo de la Jefatura de Estándares de Calidad actualizado
Notificación de los planes de acción pendientes
Evidencias de cumplimiento de los planes de acción definidos en el Plan Operativo de la Jefatura de Estándares de Calidad
Salidas
Resultados del Plan Operativo de la Jefatura de Estándares de Calidad
Aprobador
Jefe de Estándares de Calidad
.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 187 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
DSR-130-020 Gestión de Documentos de Normativa Interna
DSR-130-020-010 Analizar la Necesidad de Crear/Modificar el Documento de Normativa Interna
Se determina los motivos para la creación o revisión de un documento de normativa interna, estipulando el tipo de documento a ser emitido
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Funcionarios de la Jefatura de Estándares de Calidad
Entradas
Notificación de requerimiento de creación/modificación de documento de Normativa Interna
Salidas
Notificación de aprobación de creación/modificación de documento de Normativa Interna
Aprobador
Jefe de Estándares de Calidad
.
DSR-130-020-020 Elaborar el Documento de Normativa Interna Según el Formato
Elaborar el documento de acuerdo a los estándares emitidos en la normativa para la elaboración y emisión de documentos de normativa interna
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Entradas
Plantilla para Procedimientos
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 188 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
Propietarios de empresa
Funcionarios de la Jefatura de Estándares de Calidad
Notificado
Analista de Control de Documentos
Tabla Esquemática para elaboración de documentos
Salidas
Documento de Normativa Interna de la Jefatura de Estándares de Calidad elaborado
.
¿Creación de Nuevo Documento? SI: continúa en la actividad DSR-130-020-040 NO: continúa en la actividad DSR-130-020-030.
DSR-130-020-030 Actualizar el Documento de Normativa Interna
Si ya se encuentra creado el documento y se requiere de una actualización se procede a realizar la misma de acuerdo a la normativa para la elaboración y emisión de documentos de normativa interna
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Funcionarios definidos en la Tabla Esquemática para elaboración de documentos
Notificado
Analista de Control de Documentos de la Jefatura de Estándares de Calidad
Entradas
Documento de Normativa Interna de la Jefatura de Estándares de Calidad que se encuentra expirado
Salidas
Documento de Normativa Interna de la Jefatura de Estándares de Calidad actualizado
Aprobador
Funcionarios definidos en la Tabla Esquemática para elaboración de documentos
.
DSR-130-020-040 Revisar y Aprobar Documento de Normativa interna
Una vez que se encuentre con el nuevo documento o la actualización del documento se procede a revisar y aprobar por el responsable de área.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Funcionarios definidos en la Tabla Esquemática para elaboración de documentos
Entradas
Documento de Normativa Interna de la Jefatura de Estándares de Calidad elaborado
Salidas
Documento de Normativa Interna de la Jefatura de Estándares de Calidad revisado y aprobado
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 189 de 258
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Notificado
Analista de Control de Documentos de la Jefatura de Estándares de Calidad
Aprobador
Funcionarios definidos en la Tabla Esquemática para elaboración de documentos
.
¿Publicación de Nuevo Documento? SI: continúa en la actividad DSR-130-020-060 NO: continúa en la actividad DSR-130-020-050.
DSR-130-020-050 Reemplazar el Documento existente y Enviarlo a Archivo Histórico
Se reemplaza el documento existente y se envía a archivar
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Analista de Control de Documentos de la Jefatura de Estándares de Calidad
Sistemas
Sistema de Normativa Interna
Entradas
Documento de Normativa Interna de la Jefatura de Estándares de Calidad que se encuentra expirado
Salidas
Documento de Normativa Interna de la Jefatura de Estándares de Calidad actualizado
.
DSR-130-020-060 Publicar y Difundir el Documento de Normativa Interna
Petroamazonas EP contará con un sistema de normativa interna, mismo que funcionará como una herramienta de comunicación multimedia, para la publicación y difusión de los documentos de normativa interna a todos los funcionarios de Petroamazonas EP, para su cumplimiento
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Analista de Control de Documentos de la Jefatura de Estándares de Calidad
Salidas
Documento de Normativa Interna de la Jefatura de Estándares de Calidad publicado
Sistemas
Sistema de Normativa Interna
Entradas
Documento de Normativa Interna de la Jefatura de Estándares de Calidad actualizado, en físico y original
.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
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DSR-130-020-070 Archivar el Documento Original de Normativa Interna
La custodia de los documentos incluye la administración y custodia de los documentos impresos que contienen las firmas originales.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Analista de Control de Documentos de la Jefatura de Estándares de Calidad
Entradas
Documento de Normativa Interna de la Jefatura de Estándares de Calidad actualizado, en físico y original
.
DSR-130-020-080 Socializar el Documento de Normativa Interna
Una vez aprobado y publicado se socializa el documento generado
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Funcionarios de la Jefatura de Estándares de Calidad
Notificado
Funcionarios de Petroamazonas EP
Entradas
Documento de Normativa Interna de la Jefatura de Estándares de Calidad actualizado
Salidas
Formato E de asistencia a la socialización del documento de Normativa Interna
Evidencia de difusión del documento de Normativa Interna
.
¿Distribución de Documento a Proveedor Externo? SI: continúa en la actividad DSR-130-020-090. NO: finaliza el proceso.
DSR-130-020-090 Enviar Documento de Normativa Interna a Proveedor Externo
Si se requiere enviar el documento se envía al proveedor externo
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Analista de Control de Documentos de la Jefatura de Estándares de Calidad
Entradas
Documento de Normativa Interna de la Jefatura de Estándares de Calidad actualizado y publicado
Salidas
Transmittal de envío de documentos de Normativa Interna al proveedor externo
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Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
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Expertos
Funcionarios de la Jefatura de Estándares de Calidad
Notificado
Proveedor externo
Funcionarios de la Jefatura de Estándares de
Calidad
Documento de Normativa Interna de la Jefatura de Estándares de Calidad actualizado y publicado
Aprobador
Jefe de Estándares de Calidad
.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
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DSR-140 EJECUCIÓN DE LA CALIDAD
OBJETIVO:
El objetivo de este proceso es realizar el seguimiento detallado de los procesos dentro de Petroamazonas EP para mejorar la calidad del producto o servicio, implementando programas, mecanismos, herramientas y/o técnicas.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
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DIAGRAMA DE FLUJO:
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ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS DE CALIDAD CERTIFICADOS
DSR-140-010 Certificados de Calidad
DSR-140-010-010 Revisar el Correo Electrónico de Control de Calidad
A solicitud del usuario o por revisión periódica se chequea el correo electrónico de QA/QC para detectar los correos que correspondan a los certificados de calidad enviados por los proveedores, asociados a una orden de compra.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Control de Calidad Quito
Entradas
Notificación del proveedor de envío de los certificados de calidad de los bienes correspondientes a una Orden de Compra
Notificación del usuario del requerimiento de los certificados de calidad de una orden de compra que no se encuentran en la biblioteca de certificados
DSR-140-010-020 Descargar los Certificados del Correo Electrónico de Control de Calidad a FILENET repositorio de QA/QC
Extraer la información de los correos enviados por el proveedor.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Control de Calidad Quito
Entradas
Notificación del proveedor de envío de los certificados de calidad de los bienes correspondientes a una Orden de Compra
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 195 de 258
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¿Existen archivos para descargar? SI: DSR-140-010-040 Verificar la Información Correspondiente a los Bienes de la Orden de Compra NO: DSR-140-010-030 Notificar al Proveedor y al Comprador
DSR-140-010-040 Verificar la Información Correspondiente a los Bienes de la Orden de Compra
Revisar la información de los correos enviados por el proveedor y verificar documentalmente que corresponda a los bienes de la OC y definir la información faltante.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Control de Calidad Quito
Entradas
orden de compra
Matriz de requerimientos de documentación técnica
Envío del proveedor de los certificados de calidad de los bienes correspondientes a una Orden de Compra
DSR-140-010-050 Crear una Dirección para la Descarga en el Repositorio de Certificados de Calidad
Archivar en FILENET la información correspondiente a los certificados de calidad asociado a número de OC.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Control de Calidad Quito
Sistemas
FileNet
Salidas
Archivo en FILENET
DSR-140-010-030 Notificar al Proveedor y al Comprador
Informar mediante correo electrónico al proveedor y al comprador de la información que se encuentre pendiente de envío. Extraer la información de los correos enviados por el proveedor y almacenarlos en FILENET
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Control de Calidad Quito
Salidas
Notificación del proveedor y comprador
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
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MANUALES
DSR-140-020 Manual del Vendedor
DSR-140-020-010 Revisar el Portafolio de FIC y el Cronograma de Perforación
El Ingeniero de Control de Calidad realiza la revisión del Portafolio de FIC y/o Cronogramas de Perforación o Reacondicionamiento para tener conocimiento de los proyectos que deben ser inspeccionados por Estándares de Calidad.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador de Control de Calidad
Ingeniero de Control de Calidad
Entradas
Portafolio Aprobado de Proyectos FIC
Cronograma de perforación
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
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DSR-140-020-020 Realizar Reunión de Arranque (KOM)
Se realiza la reunión de Arranque del Proyecto (KOM). Para el caso de Facilidades se toma como referencia el Portafolio de Proyectos de FIC y para el caso de Perforación / Operaciones se toma el respectivo cronograma. Esta reunión tiene como fin establecer cronogramas, inspecciones y pruebas que se deben realizar en cada uno de los proyectos que ejecutará la Contratista.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Control de Calidad
Superintendente de Construcciones
Supervisor de Construcciones
Ingeniero de Construcciones
Contratista
Notificado
Contratista
Entradas
Portafolio Aprobado de Proyectos FIC
Cronograma de perforación
Salidas
Acta de KOM
DSR-140-020-030 Ejecución del Trabajo
Los registros que son parte del manual del vendedor deben ser elaborados diariamente por la contratista. Los registros deben ser originales, estar correctamente llenos y contener las firmas de responsabilidad que son requeridas en cada formato. La contratista debe elaborar un manual del vendedor por cada equipo a ser entregado a Petroamazonas EP.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
contratista
Notificado
Coordinador de Control de Calidad
Entradas
Vínculos Contractuales
Salidas
Manual del Vendedor (por Revisar)
Aprobador
Ingeniero de Control de Calidad
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 198 de 258
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DSR-140-020-040 Receptar y Revisar el Manual del Vendedor
El ingeniero QA/QC de PAM EP revisan en talleres del Proveedor que la documentación física y digital esté ordenada y completa, comparando los registros con lo indicado en el ITP, verificando que se haya cumplido todos los requerimientos solicitados, que exista trazabilidad en los datos registrados en los formatos y que la documentación cuente con las firmas respectivas. En caso de existir inconvenientes, el ingeniero QA/QC taller debe firmar la caratula principal, indicando la fecha de aprobación.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Control de Calidad
Notificado
Contratista
Entradas
Manual del Vendedor (por Revisar)
Salidas
Manual del Vendedor (Aprobado)
Aprobador
Ingeniero de Control de Calidad
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¿Aprobado? SI: DSR-140-020-050 Entregar Equipos NO: DSR-140-020-040 Receptar y Revisar el Manual del Vendedor
DSR-140-020-050 Entregar Equipos
Posterior a la liberación en taller, se envían los equipos a la bodega de campo indicada en la orden o acordada en KOM. El ingeniero QA/QC Campo realiza la verificación del estado se los equipos a su llegada. Si se detectan desviaciones se genera el PNC correspondiente de acuerdo al Procedimiento de Gestión de Producto no Conforme “PAM EP-ECU-QAQC-30-PRC-001” Para el caso de cabezales, los bienes no requieren de una inspección adicional por el ingeniero QA/QC Campo, y las actas serán suscritas y selladas únicamente por el Supervisor de bodega respectivo.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Contratista
Entradas
Documento Contractual
Manual del Vendedor
Salidas
Actas Firmadas
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 199 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
Notificado
Usuario
Coordinador de Control de Calidad
Coordinador de Control de Calidad Materiales
Aprobador
Usuario
Coordinador de Materiales
DSR-140-020-060 Entregar el MDV
El Proveedor, en un plazo no mayor a tres días laborables luego de la entrega de los quipos, remite mediante un Transmittal dirigido al receptor del MDV, los archivos físicos y digitales del MDV junto con dos Actas originales para que estas sean suscritas por los representantes de PAM EP faltantes. Si se generan PNCs durante la entrega de los equipos, el proveedor deberá incluir los documentos de soporte del cierre del PNC, previo a la entrega del MDV.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Contratista
Notificado
Coordinador de Control de Calidad
Coordinador de Control de Calidad de Materiales
Entradas
Actas Firmadas
Manual del Vendedor (Aprobado)
Transmittal de Entrega
Salidas
Transmittal de Recepción
DSR-140-020-070 Distribuir, Publicar y Archivar el MDV
El Receptor del MDV codifica los archivos digitales de acuerdo al procedimiento PAM-EC-05-PRC-001 (PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS) y envía el digital a Control de Documentos del departamento usuario para que sea publicado en la intranet de PAM EP. El receptor del MDV envía el documento físico a:
Archivo Central (MDVs de FIC y MNT).
Departamento Usuario en campo (MDVs de OGE y GDP) El documento físico codificado, se remite al Planner de MNT del Bloque correspondiente. El receptor del MDV notifica a los Planners, Supervisores y Superintendentes de MNT del bloque correspondiente el envío de la documentación física.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 200 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
Una vez codificados y publicados los archivos digitales, Control de documentos deberá notificar a la Coordinación de Gestión y Planificación de MNT para que sean creados los links correspondientes en el sistema Maximo. Los archivos digitales se distribuyen de la siguiente manera.
1 CD para QA/QC Quito.
1 CD para el Departamento usuario en Campo.
1 CD para el Departamento de MNT en Campo
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Analista de Control de Calidad
Sistemas
FileNet
Notificado
Usuario
Coordinador de Control de Calidad
Entradas
Manual del Vendedor completo y aprobado por PAM EP
Salidas
Manual del Vendedor completo y aprobado por PAM EP
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 201 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
DOSSIER
DSR-140-030 Dossier de Calidad
DSR-140-030-010 Revisar el Portafolio de FIC y el Cronograma de Perforación
El Ingeniero de Control de Calidad realiza la revisión del Portafolio de FIC y/o Cronogramas de Perforación o Reacondicionamiento para tener conocimiento de los proyectos que deben ser inspeccionados por Estándares de Calidad.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador de Control de Calidad
Ingeniero de Control de Calidad
Entradas
Portafolio Aprobado de Proyectos FIC
Cronograma de perforación
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 202 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
DSR-140-030-020 Realizar Reunión de Arranque (KOM)
Se realiza la reunión de Arranque del Proyecto (KOM). Para el caso de Facilidades se toma como referencia el Portafolio de Proyectos de FIC y para el caso de Perforación / Operaciones se toma el respectivo cronograma. Esta reunión tiene como fin establecer cronogramas, inspecciones y pruebas que se deben realizar en cada uno de los proyectos que ejecutará la Contratista.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Control de Calidad
Superintendente de Construcciones
Supervisor de Construcciones
Ingeniero de Construcciones
contratista
Notificado
Contratista
Entradas
Portafolio Aprobado de Proyectos FIC
Cronograma de perforación
Salidas
Acta de KOM
DSR-140-030-030 Ejecución del Servicio
Los registros del Dossier de Calidad deben ser elaborados diariamente, no se permiten registros llenados a mano. Los registros deben ser originales, estar correctamente llenos y contener las firmas de responsabilidad que son requeridas en cada formato, como: firmas de Petroamazonas EP, de la contratista y de terceros (si aplica). En el caso de que algún casillero de un registro no aplique, se debe colocar las siglas N/A. Por ningún motivo se deben dejar espacios en blanco. Todos los documentos generados deben estar en idioma español. Los MTR´s y Catálogos del fabricante pueden escribirse en inglés y/o español. La Contratista/ Consorcio, debe elaborar un Dossier de Calidad por cada proyecto o servicio que realice. El contenido del Dossier de Calidad, según el tipo de contrato o servicio, se encuentra en los siguientes Anexos:
Dossier de Calidad de Facilidades de Superficie. (Elaborado por contratistas de FIC, GDP Y OGE).
Dossier de Calidad de Facilidades de Superficie para Servicios Especiales. (Elaborado por contratistas de FIC, GDP Y OGE).
Dossier de Calidad de Facilidades de Superficie. (Elaborado por Consorcios). Se incluye la provisión, cambio, montaje y pruebas de los Equipos de Superficie para Levantamiento Artificial.
Dossier de Calidad de Facilidades de Subsuelo, que comprende:
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 203 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
o Perforación. o Completación Inicial. o Reacondicionamiento.
Participantes
Contratista
Propietarios de empresa
contratista
Notificado
Usuario
Entradas
Vínculos Contractuales
Salidas
Dossier de Calidad (por Revisar)
Aprobador
Área usuaria
Ingeniero de Control de Calidad
DSR-140-030-040 Revisar y Aprobar el Contenido del Dossier de Calidad (Documento Físico)
El Ingeniero de Control de Calidad revisa que la documentación se encuentre completa, que exista trazabilidad en los datos registrados en los formatos y que la documentación cuente con las firmas respectivas. En caso de existir observaciones o detectar que la documentación se encuentra incompleta, el Ingeniero de Control de Calidad de campo de Petroamazonas EP comunica las mismas a la Contratista/ Consorcio, para que éstas sean solucionadas inmediatamente. Estas observaciones deben ser entregadas con Transmittal para su debida corrección por parte de la Contratista. En caso de que no existan observaciones, el Contratista / Consorcio debe foliar la documentación y proceder a la digitalización del mismo.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Control de Calidad
Expertos
Coordinador de Control de Calidad
Notificado
Contratista
Entradas
Dossier de Calidad (por Revisar)
Transmittal
Salidas
Dossier de Calidad (Revisado)
Transmittal
Aprobador
Ingeniero de Control de Calidad
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 204 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
¿Aprobado? SI: DSR-140-030-050 Entregar el Dossier de Calidad a la Contratista para generar el archivo digital NO: DSR-140-030-040 Revisar y Aprobar el Contenido del Dossier de Calidad (Documento Físico)
DSR-140-030-050 Entregar el Dossier de Calidad a la Contratista para generar el archivo digital
Mediante Transmittal el Ingeniero de Control de Calidad entrega a la Contratista el Dossier Aprobado para su digitalización y posterior entrega
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Control de Calidad
Notificado
Contratista
Entradas
Transmittal
Dossier de Calidad (por Revisar)
Salidas
Transmittal
Dossier de Calidad (Revisado)
Aprobador
Ingeniero de Control de Calidad
DSR-140-030-060 Entrega del Dossier de Calidad (Digital y Físico)
Cada archivo deberá contar con un índice digital elaborado en el programa Adobe Acrobat® mediante marcadores (bookmarks), que permita el acceso por links a cada uno de los numerales de la sección. Los documentos físicos deberán ser escaneados con una resolución mínima de escaneado de 400 dpi y plenamente legibles. Las Contratistas de FIC, GDP y OGE&EE deben entregar lo siguiente:
CD 1 (dos ejemplares) con el Dossier de Calidad, conteniendo un archivo PDF por cada disciplina, independientemente de los tomos físicos que éste tenga.
Ejemplo: Disciplina Mecánica tiene 8 tomos físicos, 4 tomos eléctricos, en el CD deben constar dos archivos PDF, uno por los 8 tomos físicos de la disciplina mecánica y una por los cuatro tomos eléctricos. Cada archivo digital debe contar con los documentos administrativos.
CD 2 (un ejemplar) que contenga tres carpetas: una que contenga el Libro de Obra, otra que contenga los planos Red Lines y otra con los planos As-Built del proyecto. Los planos deben incluirse en archivo PDF y editable DWG, en caso de que en el instrumento contractual apliquen estos entregables.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 205 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
Los Consorcios deben entregar lo siguiente:
Información especificada en el CD 1 del numeral anterior más un archivo con los documentos solicitados para los Equipos de Superficie de Levantamiento Artificial.
Información especificada en el CD 2 del numeral anterior, excepto el Libro de Obra.
CD 3 (dos ejemplares) con el Dossier de Calidad de Facilidades de Perforación – Completación Inicial – Reacondicionamiento, según aplique.
Participantes
Contratista
Propietarios de empresa
contratista
Notificado
Ingeniero de Control de Calidad
Entradas
Transmittal
Dossier de Calidad (Aprobado)
Salidas
Dossier de Calidad
DSR-140-030-070 Distribuir, Publicar y Archivar el Dossier de Calidad
Los archivos físicos y digitales se envían y distribuyen de la siguiente manera: Un ejemplar del CD1 y CD 3 (si aplica) se mantiene en el Archivo de Control de Calidad de Campo. El archivo físico, un ejemplar del CD 1, CD 2 y CD 3 (si aplica), debe ser enviado por el Ingeniero de Control de Calidad de campo al Receptor del Dossier en Quito, de manera periódica. El envío deberá realizarlo formalmente mediante Transmittal. El Receptor del Dossier en Quito, envía el ejemplar del CD 2 al Departamento usuario, adicionalmente, debe codificar la información de los CDs 1 y 3 y entregar a Control de Documentos para su publicación en la intranet de Petroamazonas EP. El Receptor del Dossier debe organizar los archivos físicos para enviar a Archivo Central.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Analista de Control de Calidad
Sistemas
FileNet
Notificado
Usuario
Coordinador de Control de Calidad
Entradas
Dossier de Calidad completo y aprobado por PAM EP
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 206 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
Salidas
Dossier de Calidad completo y aprobado por PAM EP
CONTROL DE CALIDAD DE BIENES
DSR-140-040 Homologación Técnica de Bienes
DSR-140-040-010 Recibir el Requerimiento del Departamento de Contratos para la Evaluación Técnica
Una vez recibido el requerimiento El Ingeniero QA/QC confirma al Departamento de Contratos la recepción del proceso e información.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Sistemas
Lotus
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 207 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
Propietarios de empresa
Funcionario de QAQC asignado para la Evaluación Técnica
Entradas
Notificación de Contratos
DSR-140-040-020 Revisar Documentación Entregada por el Proveedor
El Ingeniero QA/QC revisa que la documentación entregada por el proveedor se encuentre completa según los documentos listados en la “MATRIZ DE EVALUACIÓN DE BIENES”.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Funcionario de QAQC asignado para la Evaluación Técnica
Sistemas
Lotus
Notificado
Especialista de QAQC
Especialista del Área Usuaria
Entradas
Documentación para Evaluación Técnica Entregada por el Proveedor
Matrices de Evaluación Técnica
Salidas
Correo de notificación
DSR-140-040-030 Revisar los Códigos de Bienes Solicitados para la Evaluación Técnica
El Ingeniero QA/QC revisa con la Jefatura de QA/QC los códigos de bienes registrados por el proveedor para Homologación Técnica, y de los códigos que corresponda evaluar a QA/QC y se designa el Funcionario QA/QC.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Funcionario de QAQC asignado para la Evaluación
Expertos
Jefe de Estándares de Calidad
Sistemas
Lotus
Entradas
Registro del Proveedor en el Sistema de Calificación de Proveedores
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 208 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
DSR-140-040-040 Distribuir el Proceso de Homologación Técnica al Especialista que Aplique
El Ingeniero QA/QC re direcciona el requerimiento con toda la información al (a los) Funcionario(s) QA/QC y Funcionario(s) del Área Usuaria designado(s).
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Funcionario de QAQC asignado para la Evaluación
Notificado
Especialista de QAQC
Especialista del Área Usuaria
Entradas
Lista de Evaluadores Técnicos
Salidas
Correo de notificación
Aprobador
Jefe de Estándares de Calidad
DSR-140-040-050 Revisar la Información
El Funcionario QA/QC / Funcionario del Área Usuaria revisa que la documentación entregada por el proveedor se encuentre completa según los documentos listados en la “MATRIZ DE EVALUACIÓN DE BIENES” y que corresponda a los códigos de bienes registrados por el proveedor.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Especialista de QAQC
Especialista del área usuaria
Entradas
Registro del Proveedor
Documentación para Evaluación Técnica Entregada por el Proveedor
Matriz de evaluación Técnica
Aprobador
Jefe/gerente del Área Evaluadora
DSR-140-040-060 Analizar la Información
Después de revisar la información entregada, en caso de ser necesario, el Funcionario QA/QC / Funcionario del Área Usuaria coordina reuniones con el proveedor, en las cuales se permite la exposición técnica del bien propuesto, características y ventajas, así como la aclaración de inquietudes de carácter técnico.
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La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Especialista de QAQC
Especialista del área usuaria
Entradas
Registro del Proveedor
Documentación para Evaluación Técnica Entregada por el Proveedor
Matriz de evaluación Técnica
Aprobador
Jefe/gerente del Área Evaluadora
¿Requiere Inspección? SI: DSR-140-040-070 Determinar y Coordinar la Inspección NO: DSR-140-040-080 Elaborar el Informe de Evaluación Técnica
DSR-140-040-070 Determinar y Coordinar la Inspección
El Funcionario QA/QC / Funcionario del Área Usuaria determina si, dentro de los requisitos para la Homologación Técnica del bien, se requiere una inspección en sitio, y en caso de ser afirmativo coordina la misma con el proveedor y asistentes.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Especialista de QAQC
Especialista del área usuaria
Notificado
Proveedor
Entradas
Registro del Proveedor
Documentación para Evaluación Técnica Entregada por el Proveedor
Matriz de evaluación Técnica
Salidas
Notificación Para la Inspección
Aprobador
Jefe/gerente del Área Evaluadora
DSR-140-040-080 Ejecutar la Inspección
El personal técnico designado realiza la visita a la planta de fabricación y registra la evaluación y observaciones en las secciones que correspondan en la “MATRIZ DE EVALUACIÓN DE BIENES”.
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Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Especialista de QAQC
Especialista del área usuaria
Entradas
Registro del Proveedor
Documentación para Evaluación Técnica Entregada por el Proveedor
Matriz de evaluación Técnica
Salidas
Informe de Inspección
Aprobador
Jefe/gerente del Área Evaluadora
DSR-140-040-090 Elaborar el Informe de Evaluación Técnica
El Funcionario QA/QC / Funcionario del Área Usuaria finaliza la evaluación en la(s) “MATRIZ DE EVALUACIÓN DE BIENES” y las suscribe para su aprobación.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Especialista de QAQC
Especialista del área usuaria
Entradas
Informe de la Inspección
Registro del Proveedor
Documentación para Evaluación Técnica Entregada por el Proveedor
Matriz de evaluación Técnica
Salidas
Informe de Evaluación Técnica
Aprobador
Gerente/Jefe del área Evaluadora
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DSR-140-040-100 Aprobación del Informe de Homologación Técnica
El Funcionario QA/QC / Funcionario del Área Usuaria remite las matrices para aprobación del Jefe o Gerente de su Departamento.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Especialista de QAQC
Especialista del área usuaria
Notificado
Proveedor
Entradas
Informe de Inspección
Informe de Evaluación Técnica
Salidas
Notificación Para la Inspección
DSR-140-040-110 Remitir el Resultado de la Evaluación Técnica y Notificar el Cierre
El Funcionario QA/QC / Funcionario del Área Usuaria remite la(s) “MATRIZ DE EVALUACIÓN DE BIENES” aprobadas al Ingeniero QA/QC quien remite el resultado al Departamentos de Contratos para la actualización de la base de proveedores y a su vez en caso los casos que apliquen actualiza la Lista de marcas Validadas de Petroamazonas EP.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Funcionario de QAQC asignado para la Evaluación Técnica
Sistemas
Lotus
Notificado
Jefe de Contratos
Entradas
Informe de Evaluación Técnica
Salidas
Informe de Evaluación Técnica
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DSR-140-050 Presencia y Validación de Pruebas
DSR-140-050-010 Verificar los Requerimientos
El Ingeniero de Control de Calidad revisa que el constructor tenga los documentos QC generados durante el desarrollo del proyecto, estén de acuerdo al ITP aprobado y que los mismos se encuentren aprobados.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Salidas
Documentos QC revisados
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Propietarios de empresa
Ingeniero de Control de Calidad
Entradas
Documentos QC (Planos, registros de liberación, registros de soldadura, registros de ensayos no destructivos, entre otros
Aprobador
Ingeniero de Control de Calidad
DSR-140-050-020 Identificar la Norma Aplicable
El usuario determina en el diseño del proyecto la norma aplicable bajo la cual se realiza la construcción, por ejemplo, ASME B31.3, ASME B31.4, API 1104, etc.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Usuario
Entradas
Diseño, Ingeniería
¿Requiere Instructivo? SI: DSR-140-050-030 Elaborar Instructivo y Establecer las Variables de Pruebas NO: ¿Requiere Ente Acreditado?
DSR-140-050-030 Elaborar Instructivo y Establecer las Variables de Pruebas
Cuando aplique, el Constructor elabora el instructivo para la realización de la prueba, de acuerdo a la normativa establecida, incluyendo el tipo de prueba, sistemas a probar, norma de referencia, tiempo de prueba y criterios de aceptación y rechazo. El Ingeniero de Control de Calidad revisa y aprueba el instructivo, junto con el usuario.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Control de Calidad
Notificado
Constructor
Entradas
Instructivo
Salidas
Instructivo revisado / aprobado
Aprobador
Ingeniero de Control de Calidad
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¿Requiere Ente Acreditado? SI: DSR-140-050-040 Coordinar la Presencia del Ente Acreditado NO: DSR-140-050-050 Realizar la Prueba
DSR-140-050-040 Coordinar la Presencia del Ente Acreditado
Cuando la reglamentación lo solicite, el área usuaria propietaria del proyecto debe coordinar la presencia de un ente acreditado para que verifique la ejecución de la prueba.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Usuario
Proveedores
Ente Acreditado
DSR-140-050-050 Realizar la Prueba
El Constructor realiza la prueba de acuerdo al instructivo aprobado, con la presencia del Ingeniero de Control de Calidad, quién valida los datos registrados en los formatos. Al final de la prueba, el Ingeniero de control de calidad compara los resultados con los criterios de aceptación y rechazo y de acuerdo a los mismos, valida o rechaza la prueba.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Control de Calidad
Entradas
Instructivo de prueba aprobado
Salidas
Registros resultantes de pruebas y ensayos
Aprobador
Ingeniero de Control de Calidad
¿Aprobado? SI: DSR-140-050-070 Firmar Registros e ITP NO: DSR-140-050-060 Tomar Medidas Correctivas
DSR-140-050-070 Firmar Registros e ITP
Una vez aceptada la prueba, el Constructor elabora los registros con los datos tomados durante la misma y los presenta el Ingeniero de Control de Calidad, quién los revisa y aprueba. Adicional, el Constructor presenta el ITP y el Ingeniero de Control de Calidad libera los puntos de espera correspondientes a la prueba realizada.
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Participantes
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Propietarios de empresa
Ingeniero de Control de Calidad
Entradas
Registros de Prueba e ITP
Salidas
Registros e ITP aprobados
Aprobador
Ingeniero de Control de Calidad
DSR-140-050-060 Tomar Medidas Correctivas
Las medidas correctivas se toman en dos casos: 1.- Cuando los prerrequisitos no están completos, el Ingeniero de Control de Calidad indica al Constructor que revise los mismos y haga las correcciones necesarias, por ejemplo, conseguir todas las aprobaciones, completar registros, etc., y 2.- Cuando la prueba no ha cumplido con los criterios de aceptación, el Ingeniero de Control de Calidad solicita al Constructor que realice las correcciones necesarias, registre las mismas y procede a autorizar la repetición de la prueba.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Control de Calidad
Aprobador
Ingeniero de Control de Calidad
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DSR-140-060 Supervisión de Puntos de Espera
DSR-140-060-010 Identificar Puntos de Espera Aprobados en ITP
El Ingeniero de Control de Calidad revisa el ITP presentado por el Constructor, de acuerdo al alcance del proyecto, en el que se debe incluir las pruebas y ensayos que se realizan durante el proceso de construcción. Una vez que haya revisado que en el mismo estén incluidas todas las actividades, procede a identificar cuáles son los puntos de espera. Un punto de espera considera que el trabajo se debe detener hasta que se realicen las inspecciones necesarias y se apruebe el trabajo.
Participantes
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Propietarios de empresa
Ingeniero de Control de Calidad
Entradas
Plan de inspección y pruebas para revisión
Salidas
Plan de inspección y pruebas revisado
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DSR-140-060-020 Inspección en Sitio y Revisión Documental
El Ingeniero de Control de Calidad revisa la documentación generada previamente durante el desarrollo del proyecto, y en base a la misma procede a realizar una inspección del equipo o proyecto correspondiente y autoriza la realización de las actividades correspondientes al punto de espera, sean pruebas, mediciones, etc.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Control de Calidad
Entradas
Registros QC aprobados (Planos, registros de liberación, registros de soldadura, entre otros).
¿Cumple con la Documentación? SI: ¿Requiere Pruebas? NO: DSR-140-060-030 Tomar Acciones Correctivas ¿Requiere Pruebas? SI: DSR-140-060-050 Realizar Pruebas NO: DSR-140-060-060 Firmar Registro y Liberar Puntos de Espera
DSR-140-060-030 Tomar Acciones Correctivas
No cumple con toda la documentación, se toman acciones correctivas.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Control de Calidad
Aprobador
Ingeniero de Control de Calidad
.
DSR-140-060-040 Realizar Acciones Correctivas
Las medidas correctivas se toman en dos casos: 1.- Cuando la documentación requerida no está completo, el Ingeniero de Control de Calidad indica al Constructor que revise los mismos y haga las correcciones necesarias, por ejemplo, conseguir todas las aprobaciones, completar registros, etc., y 2.- Cuando la prueba o medición no ha cumplido con los criterios de aceptación, el Ingeniero de Control de Calidad solicita al Constructor que realice las correcciones necesarias, registre las mismas y procede a autorizar la repetición de la prueba.
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Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Control de Calidad
.
DSR-140-060-050 Realizar Pruebas
Con la presencia del Ingeniero de Control de Calidad, el constructor realiza las actividades correspondientes necesarias para la verificación del punto de espera (pruebas, mediciones, ensayos). El Ingeniero de Control de Calidad verifica que las pruebas o mediciones realizadas cumplan con los criterios de aceptación de la actividad y procede a aprobarlas o rechazarlas, según sea el caso. En caso de rechazo, solicita que se tomen las medidas necesarias (rehacer, cambiar, reparar) para que se cumpla con los criterios de aceptación.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Control de Calidad
¿Aprobado? SI: DSR-140-060-060 Firmar Registro y Liberar Puntos de Espera NO: DSR-140-060-040 Realizar Acciones Correctivas
DSR-140-060-060 Firmar Registro y Liberar Puntos de Espera
Una vez que se aprobado la prueba o medición realizada, el Ingeniero de Control de Calidad revisa los registros con los datos generados y procede a aprobarlos. Adicional, solicita el formato del ITP y libera el punto de espera firmando en la columna correspondiente y registrando la fecha de aprobación del mismo. Una vez aprobado el punto de espera, el constructor puede continuar con las actividades posteriores.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Control de Calidad
Entradas
Registros de prueba o de mediciones e Plan de inspección y pruebas
Salidas
Registros aprobados, Plan de inspección y pruebas con punto de espera liberado
Aprobador
Ingeniero de Control de Calidad
.
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Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
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DSR-140-070 Recepción de Servicios de Contratistas y Consorcios
DSR-140-070 -010 Levantar y Categorizar la Lista de Pendientes
Generar el Punch List El Ingeniero de Control de Calidad de PETROAMAZONAS EP registra en el Punch List las actividades y/o elementos faltantes o las actividades ejecutadas incorrectamente, según el formato QAQC-10-PRC-004-FRM-002. Se registrarán los pendientes que son de exclusiva responsabilidad de la Contratista por incumplimiento del alcance o porque afecta la correcta funcionalidad de los equipos, así como los pendientes de otros departamentos de Petroamazonas responsables de llevar a cabo el proyecto. Una vez suscrito el documento, los pendientes detectados no podrán ser modificados por ninguna de las partes. Categorizar Ítems El Grupo P&C de ambas partes, en común acuerdo, establece la categorización de los Ítems A o B de acuerdo a la definición de los mismos, registrando la misma en el formato del Punch List. Suscribir el Punch List El Ingeniero de Control de Calidad de PETROAMAZONAS EP, al finalizar la categorización, recopila las firmas de aprobación del Punch List, y entrega una copia del documento generado al Representante de la Contratista. El documento original queda en custodia del Ingeniero de Control de Calidad.
Participantes
Usuario
Propietarios de empresa
Ingeniero QAQC (Campo)
Entradas
Dossier Parcial
Salidas
Punch list
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Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
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Expertos
Área Usuaria
Notificado
Gerente de Campo
Aprobador
Ingeniero QAQC
Área usuaria
¿Existen Riesgos Operativos? (Ítems A) SI: DSR-140-070 -020 Realizar Acciones Correctivas NO: DSR-140-070-030 Aprobar el RFC
DSR-140-070 -020 Realizar Acciones Correctivas
La Contratista deja constancia en el Libro de Comunicaciones y vía e-mail, al Ingeniero de Control de Calidad de PETROAMAZONAS EP que los Ítems “A” están cerrados, y se requiere su presencia y la del responsable de la disciplina de PETROAMAZONAS EP para su liberación. Sí en el plazo de 24 horas transcurridas desde que la Contratista comunica el cierre de los ítems “A”, los representantes de PETROAMAZONAS EP no asisten a la revisión para el cierre correspondiente, la Contratista deberá notificar al Gerente de Campo de PETROAMAZONAS EP, quién deberá exigir la presencia de los dos representantes de PETROAMAZONAS EP a la brevedad posible. Una vez que se haya constatado que los ítems pendientes están cerrados, el Ingeniero de Control de Calidad y el responsable de la disciplina de PETROAMAZONAS EP suscriben el Punch List en el espacio correspondiente.
Participantes
Usuario
Propietarios de empresa
Ingeniero QAQC (Campo)
Expertos
Área Usuaria
Notificado
Gerente de Campo
Entradas
Registro
Salidas
Punch list (Aprobado)
Aprobador
Ingeniero QAQC (Campo)
DSR-140-070-030 Aprobar el RFC
La Contratista elabora el Certificado RFC utilizando el formato QAQC-10-PRC-004-FRM-003, y entrega el documento firmado al Ingeniero de Comisionado de PETROAMAZONAS EP, el cual deberá revisar aprobar y suscribir el documento, o emitir las observaciones correspondientes. El documento debe estar respaldado por el Punch List suscrito, con todos los ítems “A” cerrados. Adicionalmente, la Contratista debe presentar al Ingeniero de Control de Calidad de PETROAMAZONAS EP el cronograma para el cierre de los Ítems ”B”.
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Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
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La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
Para dar cumplimiento a los requerimientos de los Organismos de Control, el Certificado RFC equivale al Acta Entrega Recepción Provisional.
Participantes
Usuario
Propietarios de empresa
contratista
Notificado
Gerente de Campo
Aprobador
Ingeniero de Comisionado
DSR-140-070-040 Elaborar Procedimiento de Comisionado y Puesto en Servicio
La Contratista elabora un Procedimiento de Comisionado y Puesta en Servicio para cada Sistema y/o Subsistema de la Planta que aplique según el alcance del proyecto, con su respectivo cronograma de ejecución, donde se incluya el período de capacitación al personal de Operaciones y Mantenimiento de PETROAMAZONAS EP y de Transferencia de Tecnología. El documento debe contener el detalle de las pruebas a realizar por Sistema o por Subsistema, y la respectiva Puesta en Servicio. La Contratista debe enviar los procedimientos al Gerente de Campo de PETROAMAZONAS EP, quién designa un responsable del Departamento de Operaciones de PETROAMAZONAS EP para la revisión y aprobación de cada procedimiento. PETROAMAZONAS EP debe responder con la aprobación o comentarios en un plazo no mayor a 5 días, contados a partir de la entrega de la documentación por parte de la Contratista. La Contratista debe notificar la entrega de los procedimientos en el Libro de Comunicaciones y vía e-mail. Para iniciar la fase del comisionado, se requieren todos los certificados, pruebas, registros de calidad en general de la construcción y montaje del Sistema o Subsistema.
Participantes
Usuario
Propietarios de empresa
contratista
Notificado
Gerente de Campo
Entradas
Información del Proyecto e Ingeniería
Salidas
Procedimiento de Comisionado y Puesta en marcha
Aprobador
Ingeniero de Comisionado
DSR-140-070-050 Iniciar Comisionado
La Contratista convoca al Grupo P&C para iniciar el comisionado, siguiendo el procedimiento aprobado para cada Sistema, para lo cual se ejecutan las pruebas dinámicas de los equipos, verificación de lazos de control, funcionamiento de los sistemas de seguridad y las pruebas de funcionamiento con fluidos que sean aplicables para esta fase.
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Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 222 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
La Contratista genera el “Certificado de Comisionado” en el formato QAQC-10-PRC-004-FRM-004, en el cual se deberán detallar los trabajos pendientes encontrados durante esta etapa y que deben ser cerrados por la Contratista. El cierre de dichos pendientes debe realizarse y verificarse previo a la ejecución del PSSR. Una vez revisado y aprobado el Certificado, el Grupo P&C suscribe el documento.
Participantes
Usuario
Propietarios de empresa
Delegados del Gerente de Campo
Notificado
Gerente de Campo
Entradas
Procedimiento de Comisionado y Puesta en marcha (Aprobado)
Salidas
Resultados Parciales del Comisionado por Sistemas
Aprobador
Ingeniero de Comisionado
DSR-140-070-060 Realizar Análisis de Riesgos (PSSR)
Petroamazonas EP procede a realizar el PSSR de acuerdo al procedimiento interno PAM-EP-ECU-FIC-06-PRC-003-03. La Contratista, previa notificación de Petroamazonas EP, debe dar el soporte necesario para realizar esta actividad cuando sea requerido.
Participantes
Usuario
Propietarios de empresa
Delegados del Gerente de Campo
Notificado
Gerente de Campo
Ingeniero de Comisionado
Entradas
Resultados Parciales del Comisionado por Sistemas
Información del Proyecto e Ingeniería
Salidas
Registro de PSSR
Aprobador
Ingeniero de Riesgos
.
¿Aprueba? SI: DSR-140-070-070 Arranque de la Puesta en Servicio de Facilidades Mayores NO: DSR-140-070-050 Iniciar Comisionado
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Página No.: Página 223 de 258
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DSR-140-070-070 Arranque de la Puesta en Servicio de Facilidades Mayores
El Grupo P&C realiza el arranque de los equipos con fluidos de proceso, verificando el correcto funcionamiento de los mismos en base a los alcances, procesos y filosofía de operación, memoria de cálculos de procesos, bases de diseño, etc. Para la puesta en servicio de Plantas se procede a verificar los parámetros de funcionamiento y resultados del proceso con el fin de evidenciar el adecuado desempeño de la Planta, además de comprobar su accionamiento. Durante la Puesta en Servicio se realiza el período de acompañamiento y Transferencia de Tecnología. La Contratista y el personal de PETROAMAZONAS EP encargado de la operación, realizan la sincronización y puesta a punto del proceso y monitorean el funcionamiento de la Planta en el tiempo establecido, definido en la fase del inicio del proyecto. Toda la información y pruebas deben quedar registradas en el “Informe de Eficiencia”. Si se encontraran en esta etapa pendientes o desviaciones de desempeño, debe acordarse entre las partes las soluciones correspondientes y registrarlas en dicho informe, mismas que deben ser subsanadas previo a la firma del Documento Habilitante.
Participantes
Usuario
Propietarios de empresa
Contratista
Notificado
Gerente de Campo
Salidas
Informe de Eficiencia
Aprobador
Ingeniero de Riesgos
DSR-140-070-080 Revisar el Documento Habilitante
La Contratista notifica, mediante el Libro de Comunicaciones y vía e-mail, que ha entregado al Gerente de Campo de PETROAMAZONAS EP para aprobación el “Documento Habilitante para la firma del Acta de Recepción de Servicios” según el formato QAQC-10-PRC-004-FRM-005, el cual debe contar con los siguientes respaldos:
PSSR.
Informe de Eficiencia (aplica para Plantas).
Originales de los Certificados de Comisionado de cada Sistema.
Originales de Punch List de cada Sistema con los Ítems “A” y “B” cerrados de cada sistema.
Original del Listado de Equipos Entregados de cada Sistema.
Copia de Transmittal de Confirmación de Entrega de Dossier aprobado El documento habilitante deberá ser revisado por el Ingeniero de Control de Calidad para que emita sus comentarios y verifique si el acta está de acuerdo con los acuerdos y/o elementos que fueron instalados. Sí en el plazo de cinco días contados a partir de la notificación de la Contratista, no existen comentarios ni observaciones a los Documentos Habilitantes entregados, se considera que PETROAMAZONAS EP ha aprobado los mismos y se procede a la suscripción por parte de los responsables de ambas partes. El Ingeniero de Control de Calidad de PETROAMAZONAS EP una vez suscrito el Documento Habilitante envía el mismo vía Transmittal al Administrador de Contrato.
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La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
Participantes
Usuario
Propietarios de empresa
Ingeniero QAQC
Notificado
Gerente de Activo
Entradas
Documentos habilitantes para recepción de trabajos realizados por los consorcios
Salidas
Documentos habilitantes para recepción de trabajos realizados por los consorcios (Aprobado)
Aprobador
Gerente de Campo
¿OK? SI: DSR-140-070-090 Revisar Dossier de Calidad NO: DSR-140-070-080 Revisar el Documento Habilitante
DSR-140-070-090 Revisar Dossier de Calidad
La Contratista entrega al Ingeniero de Control de Calidad de PETROAMAZONAS EP el Dossier de Construcción de Facilidades para su revisión y aprobación. La entrega de este documento no debe superar el plazo máximo para el cierre de los ítems “B” del punch List (60 días). En caso de existir inconvenientes o detectar que la documentación se encuentra incompleta, el Ingeniero de Control de Calidad de PETROAMAZONAS EP comunica dichas inconformidades a la Contratista para que éstas sean solucionadas inmediatamente. Una vez corregidas las desviaciones detectadas, la Contratista entrega mediante Transmittal al Ingeniero de Control de Calidad de PETROAMAZONAS EP el Dossier aprobado.
Participantes
Usuario
Propietarios de empresa
Ingeniero QAQC
Notificado
Coordinador de QAQC
Entradas
Dossier de Calidad
Salidas
Dossier de Calidad (Aprobado)
Aprobador
Ingeniero QAQC
.
¿OK? SI: DSR-140-070-090 Revisar Dossier de Calidad NO: DSR-140-070-080 Revisar el Documento Habilitante
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 225 de 258
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DSR-140-070-100 Suscribir Acta de Recepción de Servicio
Inmediatamente luego de terminada la ejecución de cualquier servicio, la Contratista comunicará tal circunstancia al Administrador del Contrato por escrito, y a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles de recibida dicha comunicación, la Contratista y el Administrador del Contrato o quien éste designe por escrito, procederán a suscribir un acta de recepción de los Servicios de que se trate (conforme al formato establecido en el Anexo P), la que será redactada por la Contratista en la forma y contenido del Anexo P (Acta de Recepción de Servicios), a través de la cual se dejará constancia de la entrega por parte de la Contratista, de los Servicios y Activos Desarrollados. Una vez suscrita el “Acta de Recepción de Servicios”, el Administrador del Contrato de PETROAMAZONAS EP envía una copia digitalizada de la misma mediante e-mail a los Gerentes, Jefes Departamentales de las áreas usuarias e Ingeniero de Control de Calidad de PETROAMAZONAS EP. La Garantía de los equipos, correspondientes a los Servicios recibidos, corre a partir de la suscripción de dicha acta.
Participantes
Usuario
Propietarios de empresa
Administrador del Contrato
Entradas
Documento Habilitante
Respaldo del Proyecto
Salidas
Aprobación del Acta de Recepción de Servicios
Aprobador
Administrador del Contrato
.
DSR-140-070-110 Enviar el Listado de Equipos a CAF
El Ingeniero de Control de Calidad de PETROAMAZONAS EP entrega con Transmittal al representante de CAF de campo de PETROAMAZONAS EP los “Listados de Equipos” (Formatos QAQC-10-PRC-004-FRM-001) de cada Sistema, para que proceda con el registro de todos los bienes recibidos del proyecto que ha concluido. El registro de los bienes se realiza de acuerdo al “Manual de Procedimientos para Administración y Control de Propiedad, Planta y Equipo y Equipo de Apoyo” PAM-EP-ECU-FIN-00-MNL-001.
Participantes
Usuario
Propietarios de empresa
Ingeniero QAQC
Notificado
Gerente de Campo
Salidas
Listado de Equipos Instalados
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 226 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
TALADROS
DSR-140-080 Control de Calidad de Taladros
DSR-140-080-010 Solicitar la Evaluación de Materiales y Servicios
El área usuaria solicita la inspección del taladro respectivo al Jefe de Estándares de Calidad.
Participantes
Usuario
Propietarios de empresa
Usuario
Expertos
Coordinador de Control de Calidad
Notificado
Usuario
Salidas
Check List de Perforación (Formato)
Aprobador
Ingeniero de Control de Calidad
Supervisor de Seguridad Salud y Control Ambiental
Superintendente de Operaciones
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 227 de 258
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DSR-140-080-020 Coordinar la Inspección
El Jefe de Estándares de Calidad delega el funcionario QA/QC que realizará la inspección.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador de Control de Calidad
Ingeniero de Control de Calidad
Expertos
Coordinador de Control de Calidad Zonal
Notificado
Ingeniero de Control de Calidad
Coordinador de Control de Calidad
Entradas
Reportes de Calibración
Reportes de Inspección
Certificados de Origen
Certificados de Conformidad
Check List de Perforación (Formato)
Salidas
Correo de delegación del Jefe de Estándares de Calidad
Aprobador
Jefe de Estándares de Calidad
DSR-140-080-030 Realizar Inspección del Taladro
Se realiza la inspección del taladro.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador de Control de Calidad
Ingeniero de Control de Calidad
Expertos
Coordinador de Control de Calidad Zonal
Notificado
Ingeniero de Control de Calidad
Coordinador de Control de Calidad
Entradas
Reportes de Calibración
Reportes de Inspección
Certificados de Origen
Certificados de Conformidad
Lista de chequeo de inspección de torres de perforación y reacondicionamiento (Formato)
Salidas
Lista de chequeo de inspección de torres de perforación y reacondicionamiento (Formato) (Completado)
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 228 de 258
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Aprobador
Jefe de Estándares de Calidad
DSR-140-080-040 Revisar Documentos Pre, Contractuales
El funcionario SSA que ha sido delegado para la inspección revisa los documentos precontractuales y realiza la inspección del taladro. Posteriormente, completa la sección correspondiente a SSA en el “Check List de Taladros”.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Control de Calidad
Expertos
Coordinador de Control de Calidad
Notificado
Coordinador de Control de Calidad
Entradas
Packing list
Aprobador
Ingeniero de Control de Calidad
¿Cumple? SI: DSR-140-080-060 Calificar y Notificar para el Proceso Licitatorio NO: DSR-140-080-050 Notificar al Usuario la No Calificación
DSR-140-080-050 Notificar al Usuario la No Calificación
El funcionario QA/QC a quien se le ha delegado la inspección notifica los resultados de la evaluación realizada al taladro por QA/QC y SSA, a: Administrador del Contrato, Gerente de Campo, Jefe de Estándares de Calidad, y el personal involucrado respectivo, en relación a la no calificación del taladro.
Participantes
Usuario
Propietarios de empresa
Ingeniero de Control de Calidad
Expertos
Coordinador de Control de Calidad
Notificado
Usuario
Salidas
Check List de Perforación
Aprobador
Coordinador de estándares de Calidad
¿Supera el puntaje Establecido? SI: DSR-140-080-060 Calificar y Notificar para el Proceso Licitatorio NO: DSR-140-080-050 Notificar al Usuario la No Calificación
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 229 de 258
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DSR-140-080-060 Calificar y Notificar para el Proceso Licitatorio
El funcionario QA/QC a quien se le ha delegado la inspección notifica los resultados de la evaluación realizada al taladro por QA/QC y SSA, a: Administrador del Contrato, Gerente de Campo, Jefe de Estándares de Calidad, y el personal involucrado respectivo, en relación a la aprobación del taladro.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Control de Calidad
Expertos
Coordinador de Control de Calidad
Notificado
Coordinador de Control de Calidad
Entradas
Check List de Perforación
Aprobador
Ingeniero de Control de Calidad
DSR-140-080-070 Realizar Evaluación Económica
El área usuaria realiza la evaluación económica de los taladros que superaron el puntaje establecido en el “Check List de Taladros”.
Participantes
Usuario
Propietarios de empresa
Jefe de Perforación
Notificado
Jefe de Perforación
Entradas
Check List de Perforación
Propuesta Económica
Aprobador
Jefe de Perforación
¿Aprobado? SI: DSR-140-080-080 Adjudicar el Contrato de Servicio NO: FIN
DSR-140-080-080 Adjudicar el Contrato de Servicio
El área usuaria, de acuerdo a sus procedimientos de contratación, realiza la adjudicación al taladro que cumpla con los requerimientos técnicos y económicos.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 230 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
Participantes
Usuario
Propietarios de empresa
Jefe de Perforación
Notificado
Gerente de ¨Perforación
Proveedor
Entradas
Propuesta Económica
Check List de Perforación
Salidas
Contrato
Aprobador
Jefe de Perforación
DSR-140-080-090 Realizar Pruebas Dinámicas
El funcionario de QA/QC conjuntamente con un representante del departamento usuario, realizan las pruebas dinámicas al taladro que ha sido adjudicado, según la sección B del “Check List de Taladros”.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Control de Calidad
Expertos
Coordinador de Control de Calidad Zonal
Notificado
Proveedor
Jefe de Perforación
Gerente de Campo
Entradas
Certificaciones
Salidas
Check List
Aprobador
Ingeniero de Control de Calidad
Supervisor de Seguridad Salud y Control Ambiental
Superintendente de Operaciones
¿Aprueba? SI: DSR-140-080-110 Iniciar las Operaciones de Ingreso a Campo NO: DSR-140-080-100 Realizar Plan de Acción para la Corrección
DSR-140-080-100 Realizar Plan de Acción para la Corrección
La empresa del taladro a la que se le adjudicó el vínculo contractual, propone un plan de acción para corregir los ítems que no cumplieron a satisfacción, según el formato de “Check List de Taladros”.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 231 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Control de Calidad
Expertos
Coordinador de Control de Calidad
Notificado
Coordinador de Control de Calidad
Entradas
Certificaciones
Salidas
Check List
Aprobador
Ingeniero de Control de Calidad
¿Existen Desviaciones Técnicas? SI: DSR-140-090 Gestión de Productos no Conforme NO: FIN
DSR-140-080-110 Iniciar las Operaciones de Ingreso a Campo
La empresa del taladro arma sus equipos y componentes, de acuerdo a los términos contractuales definidos.
Participantes
Usuario
Propietarios de empresa
Jefe de Perforación
Notificado
Proveedor
Salidas
Contrato
Aprobador
Jefe de Perforación
DSR-140-080-120 Revisar los Elementos de Seguridad
El funcionario delegado de SSA realiza la inspección de los elementos de seguridad del taladro, de acuerdo a la sección C del “Check List de Taladros”.
Participantes
Jefatura de Seguridad, Salud y Control Ambiental
Propietarios de empresa
Supervisor de Seguridad Salud y Ambiente
Entradas
Certificados de Equipos
Salidas
Check List de Perforación
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 232 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
Notificado
Gerente de Campo
Aprobador
Superintendente de Seguridad, Salud y Control Ambiental
DSR-140-080-130 Revisar Plan de Acción
El funcionario de QA/QC y de SSA revisa el cumplimiento de los planes de acción propuestos por la empresa del taladro, y notifica los resultados al personal involucrado.
Participantes
Jefatura de Seguridad, Salud y Control Ambiental
Propietarios de empresa
Supervisor de Seguridad Salud y Ambiente
Notificado
Gerente de Campo
Entradas
Check List de Perforación
Salidas
Plan de Acción
Aprobador
Supervisor de Seguridad Salud y Control Ambiental
DSR-140-090 Gestión de Productos no Conforme
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 233 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
DSR-140-090-010 Detectar el Producto no Conforme
Detectar el Producto no Conforme (PNC). Cualquier funcionario de los departamentos de Petroamazonas EP puede detectar un Producto no Conforme, ocasionado por un proveedor externo o contratista, en las tres etapas de origen:
Durante Proceso.- Cuando la desviación se detecta en el proceso de manufactura, construcción, pruebas, y/o prestación del servicio.
Liberación.- Cuando la desviación se detecta finalizada la etapa de manufactura, construcción y/o prestación del servicio.
Recepción.- Cuando la desviación la detecta el usuario al recibir el bien, servicios y/o proyectos. Por su parte, cuando se identifica en las bodegas de Petroamazonas EP se procede de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Discrepancias (PAM-EP-ECUMTL-02-PRC-008). Posteriormente, lo comunica al Generador de acuerdo a lo descrito en la Tabla 1.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Control de Calidad
Coordinador Control de Calidad
Sistemas
GRC (Gobierno, Riesgo, Cumplimiento)
Notificado
Proveedor externo responsable de ejecutar la corrección / Usuarios / personal involucrado en el problema
Entradas
Reporte de Producto no Conforme (PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-002-00) con firma de aceptación y aprobación
Salidas
Notificación de planes de acción pendientes al proveedor externo
.
DSR-140-090-020 Ejecutar la Acción Inmediata
El Generador del PNC, según establece la tabla 1, verifica la necesidad de crear un producto no conforme (PNC). Además, establece una acción inmediata o emergente para detener o mitigar el problema mientras se define la disposición a aplicar al PNC.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Control de Calidad
Coordinador Control de Calidad
Notificado
Ingeniero de Control de Calidad
Coordinador Control de Calidad
Usuarios
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 234 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
Expertos
Usuarios
personal involucrado en el problema
Entradas
Notificación de necesidad del área usuaria para generación del PNC
Salidas
Reportes o informes técnicos de la acción inmediata ejecutada
.
¿Cumple Criterio? SI: DSR-140-090-030 Identificar Físicamente el PNC y/o Segregarlo NO: FIN
DSR-140-090-030 Identificar Físicamente el PNC y/o Segregarlo
Cuando aplique, de acuerdo al tipo de producto y sus características físicas, se coordina con el custodio del bien, el aislamiento o identificación para evitar su uso no intencionado, mientras se establece la disposición respectiva. Para tal efecto, se puede aplicar los siguientes métodos:
Imprimir y colocar en un lugar visible la Tarjeta de Espera para identificar el PNC, según el formato: PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-001-00.
Aislar con cualquier material procurando que sea de color rojo, este puede ser cintas o marcas con pintura, con la identificación respectiva.
Trasladar el producto a un área asignada e identificada para el efecto.
Una vez que el Producto no Conforme ha sido identificado y/o segregado, el uso intencionado del mismo implicará la generación de un “Reporte de Acción Correctiva” al departamento que ejecutó esta acción, según el “Procedimiento de Gestión de Acciones Correctivas y Preventivas” (PAMEP-ECU-QAQC-30-PRC-003).
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Control de Calidad
Coordinador Control de Calidad
Usuarios
Entradas
Reportes o informes técnicos de la acción inmediata ejecutada
Salidas
Tarjeta de Espera PNC (PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-001-00)
.
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 235 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
DSR-140-090-040 Describir y Codificar la Desviación Detectada
La gestión de PNCs se realiza a través del sistema informático de la plataforma IBM OpenPages denominada “Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)” destinada a: creación del problema y plan de acción, notificación, seguimiento y cierre del PNC, según establece el “Instructivo para la Gestión de Producto no Conforme, Acciones Correctivas y Preventivas en el Sistema Informático GRC – IBM OpenPages (PAM-EP-ECU-QAQC-30-INS-002)”. En el sistema informático, el Generador del PNC documenta en la Sección 1 del formato “Reporte de Producto no Conforme (PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-002-00)” la desviación detectada con la mayor cantidad de información del problema, haciendo referencia al requisito que incumple (procedimiento, norma técnica, norma legal, entre otros). Como respaldo a la generación del PNC se debe adjuntar los reportes de inspección o informes que apliquen, los cuales son elaborados por el área usuaria y/o por la Jefatura de QA/QC. El sistema informático GRC asigna automáticamente el código a cada reporte generado.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Control de Calidad
Coordinador Control de Calidad
Sistemas
GRC (Gobierno, Riesgo, Cumplimiento)
Entradas
Notificación de necesidad del área usuaria para generación del PNC
Informe de análisis de falla de bienes y servicios
Salidas
Reportes o informes técnicos de la acción inmediata ejecutada
.
DSR-140-090-050 Seguir la(s) Corrección(es)
El Generador del PNC sugiere la(s) corrección(es) con sus respectivos tiempos y responsables para resolver la desviación y la documenta en la Sección 2 del formato “Reporte de Producto no Conforme (PAM-EP-ECUQAQC-30-FRM-002-00)”. Las corrección(es) sugerida(s) deben ser viables según el alcance y plazos del documento contractual aplicable. La corrección(es) sugerida(s) corresponden a disposiciones para eliminar el problema detectado, más no las causas raíces que lo ocasionaron.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Control de Calidad
Coordinador Control de Calidad
Sistemas
GRC (Gobierno, Riesgo, Cumplimiento)
Entradas
Notificación de necesidad del área usuaria para generación del PNC
Reportes o informes técnicos de la acción inmediata ejecutada
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 236 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
DSR-140-090-060 Definir la Disposición del PNC
El Generador del PNC sugiere la disposición a ejecutarse para corregir la desviación identificada y la documenta en la Sección 2 del formato “Reporte de Producto no Conforme (PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-002-00)”. Se puede aplicar cualquiera de las disposiciones siguientes:
Concesión / Usar como está. El incumplimiento al requisito es aceptado por Petroamazonas EP porque no afecta la funcionalidad del producto o en su defecto se ha solicitado autorización al usuario final. Sinónimo de “Concesión” de acuerdo a la Norma ISO 9000:2005.
Reproceso / Re-hacer. El bien y/o resultado del servicio tiene que ser reprocesado hasta cumplir con los estándares aceptados por Petroamazonas EP. Sinónimo de “Reproceso” de acuerdo a la Norma ISO 9000:2005.
Retornar al proveedor interno. En el caso de que el bien y/o resultado del trabajo no pueda utilizarse para el propósito inicialmente previsto y, en el caso que aplique, se devuelve al proveedor interno respectivo.
Retornar al proveedor externo / devolución. El bien y/o resultado del servicio adquirido a un proveedor externo o contratista es rechazado y debe reemplazarse por otro nuevo de las mismas características, siempre Petroamazonas EP así lo determina.
Otro. Cualquier disposición que no se incluyan en los criterios de concesión, reproceso, retornar al proveedor interno y/o externo.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Control de Calidad
Coordinador Control de Calidad
Expertos
Usuarios
Sistemas
GRC (Gobierno, Riesgo, Cumplimiento)
Entradas
Notificación de necesidad del área usuaria para generación del PNC
Reportes o informes técnicos de la acción inmediata ejecutada
DSR-140-090-070 Determinar el Nivel de Gravedad del PNC
En la Sección 2 del formato “Reporte de Producto no Conforme (PAM-EPECU- QAQC-30-FRM-002-00)”, el Generador del PNC aplica los criterios para determinar el grado de criticidad del PNC. Se considera PNC grave en los siguientes casos:
Pérdida fatal o lesiones severas.
Ingeniería y Construcción de Facilidades de Superficie (FIC), Proyectos (GDP)y Plantas de Generación (OGE)
o Impacto económico para Petroamazonas EP mayor a $US10.000 o mayor al 10% del total de la Orden de Trabajo, Orden de Compra, Orden de Servicio, Contrato (OT/OC/OS/CO) y otro documento contractual Orden de Trabajo.
o Cambio de material, marcas, modelos, fabricantes que afecten negativamente al desempeño de un bien/activo, según el alcance del documento contractual.
Mantenimiento de Facilidades de Superficie y otros
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 237 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
o Impacto económico para Petroamazonas EP mayor a $US17.000 o mayor al 10% del total de la Orden de Trabajo, Orden de Compra, Orden de Servicio, Contrato (OT/OC/OS/CO) y otro documento contractual Orden de Trabajo.
o Cambio de material, marcas, modelos, fabricantes que afecten negativamente al desempeño de un bien/activo, según el alcance del documento contractual.
Perforación de pozos o Impacto económico para Petroamazonas EP de $US50.000 o mayor al 10% del total de la Orden de
Trabajo, Orden de Compra, Orden de Servicio, Contrato (OT/OC/OS/CO) y otro documento contractual Orden de Trabajo.
o Cambio de material, marcas, modelos, fabricantes que afecten negativamente al desempeño de un bien/activo, según el alcance del documento contractual.
o Tiempos no productivos (NPT) en perforación mayor o igual a 15 horas.
Completación, reacondicionamiento de pozos y levantamiento artificial de pozos o Impacto económico para Petroamazonas EP mayor a $US20.000 o mayor al 10% del total de la
Orden de Trabajo, Orden de Compra, Orden de Servicio, Contrato(OT/OC/OS/CO) y otro documento contractual Orden de Trabajo.
o Cambio de material, marcas, modelos, fabricantes que afecten negativamente al desempeño de un bien/activo, según el alcance del documento contractual.
o Tiempos no productivos (NPT) en Completación, reacondicionamiento, y cualquier otro tipo de intervención o trabajos en pozos de petróleo mayor o igual a 10 horas.
Producción o Para el caso de diferimiento de producción en fallas funcionales operativas, proceder de acuerdo al
“Procedimiento de Gestión de Acciones Correctivas y Preventivas (PAM-EP-ECU-QAQC-30-PRC-003)”.
Nota: En caso que el PNC se determine como grave, posterior a la generación y aceptación del Reporte de Producto no Conforme por parte del proveedor externo o contratista, la desviación debe ser tratada de acuerdo al “Procedimiento de Gestión de Acciones Correctivas y Preventivas” (PAM-EPECU-QAQC-30-PRC-003)
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Control de Calidad
Coordinador Control de Calidad
Expertos
Usuarios
Sistemas
GRC (Gobierno, Riesgo, Cumplimiento)
Entradas
Notificación de necesidad del área usuaria para generación del PNC
Reportes o informes técnicos de la acción inmediata ejecutada
¿PNC es Grave? SI: Mejora de la Calidad NO: DSR-140-090-080 Notificar al Proveedor Externo Responsable de Ejecutar la Corrección y Gestionar la Firma de Aceptación
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 238 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
DSR-140-090-080 Notificar al Proveedor Externo Responsable de Ejecutar la Corrección y Gestionar la Firma de Aceptación
El Generador del PNC notifica el problema y la sugerencia de corrección(es) a través de correo electrónico al proveedor externo o contratista responsable de ejecutar la(s) corrección(es) para su aceptación. Se requiere, un plazo máximo de 14 días laborables, o el tiempo estipulado en el documento contractual prevaleciendo éste sobre cualquier otro criterio, desde que llega al sitio el bien o desde que se detecta la desviación, para notificar al proveedor externo o contratista responsable de solucionar el problema y al responsable del departamento usuario. En caso de situaciones especiales, se podrá generar un PNC, una vez transcurrido el plazo máximo de 14 días laborables, si durante este periodo se ha elaborado un reporte de inspección o el respectivo informe. En la Sección 2 del formato “Reporte de Producto no Conforme (PAM-EPECU-QAQC-30-FRM-002-00)”, el Generador recepta la firma de aceptación del problema y la(s) corrección(es) sugerida(s) por parte del representante del proveedor externo o contratista. Para el caso que el proveedor externo o contratista no acepte su responsabilidad por el PNC y por las correcciones sugeridas, se le concede 5 días laborables para presentar sus argumentos de descargo, luego de lo cual el Generador analiza las evidencias y toma la disposición final, que se comunica al Administrador de Contrato y/o Comprador, según aplique. Si no existe respuesta al correo enviado, la notificación se considera como aceptada. A excepción de las desviaciones presentadas en Laboratorios, para el caso de PNCs de materiales y equipos asociados a una Orden de Compra e identificados por el usuario o la Jefatura QA/QC, la Coordinación de Materiales y Equipos de QA/QC apoya al Generador del PNC con la notificación al proveedor externo, gestión de la aceptación, establecimiento de la corrección y seguimiento a la ejecución de la misma.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Control de Calidad
Coordinador Control de Calidad
Expertos
Usuarios
Sistemas
GRC (Gobierno, Riesgo, Cumplimiento)
Notificado
Proveedor externo responsable de ejecutar la corrección
Usuarios
personal involucrado en el problema
Entradas
Notificación de necesidad del área usuaria para generación del PNC
Reportes o informes técnicos de la acción inmediata ejecutada
Salidas
Reporte de Producto no Conforme (PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-002-00)
Informes técnicos de respaldo de la generación del PNC
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
Página No.: Página 239 de 258
La información del presente documento es propiedad exclusiva de PETROAMAZONAS EP y no deberá ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.
DSR-140-090-090 Aprobar la Disposición Sugerida
Se aprueba la disposición.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Control de Calidad
Coordinador Control de Calidad
Notificado
Proveedor externo responsable de ejecutar la corrección
Usuarios
personal involucrado en el problema
Entradas
Reporte de Producto no Conforme (PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-002-00)
Informes técnicos de respaldo de la generación del PNC
Salidas
Reporte de Producto no Conforme (PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-002-00) con firma de aprobación
DSR-140-090-100 Informar Disposición y Correcciones Aprobadas
El Generador comunica la disposición y corrección(es) aprobada(s) al proveedor externo o contratista, y al personal de Petroamazonas EP relacionado con el problema identificado.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Salidas
Reporte de productos no conformes (Aprobado)
DSR-140-090-110 Notificar para la Aplicación de Sanciones Económicas
Para el caso de PNCs de proveedores de bienes, la Coordinación de materiales y Equipos de QA/QC informa al Coordinador de Compras, Comprador respectivo, Coordinador de Gestión del Abastecimiento del Departamento de Materiales, y al Coordinador de Materiales y Equipos de la Jefatura QA/QC, para que se apliquen las acciones respectivas, por ejemplo, la ejecución de garantías. Mientras que, para el caso de PNCs de contratistas de servicios, el Coordinador de Control de Calidad Zonal notifica al Administrador del Contrato u Orden de Servicio para que se apliquen las disposiciones estipuladas en el documento contractual relacionado. En los laboratorios, el responsable técnico es el encargado de notificar a quien deba ejecutar la disposición pertinente, sea el Administrador del Contratos u Orden de Servicio, o al personal del Departamento de Materiales.
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Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador Control de Calidad
Expertos
Ingeniero de Control de Calidad / Usuarios
Notificado
Proveedor externo responsable de ejecutar la corrección
Usuarios
personal involucrado en el problema
Entradas
Informes técnicos de respaldo de la generación del PNC
Reporte de Producto no Conforme (PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-002-00) con firma de aceptación y aprobación
Salidas
Notificación al administrador del vínculo contractual
.
DSR-140-090-120 Dar seguimiento del Cumplimiento de la Corrección Definida en el PNC
El Generador realiza el seguimiento de la(s) corrección(es) en los tiempos definidos en el PNC. Una vez que el proveedor externo o contratista acepte el “Reporte de Producto no Conforme PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-002-00” y éste se retrase en ejecutar la corrección en el plazo acordado, se generará un “Reporte de Acción Correctiva”, según establece el “Procedimiento de Gestión de Acciones Correctivas y Preventivas” (PAM-EP-ECU-QAQC-30-PRC-003). En caso de que se requiera anular un “Reporte de Producto no Conforme (PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-002-00”, el Generador adjunta las evidencias respectivas de dicha acción.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Control de Calidad
Coordinador Control de Calidad
Sistemas
GRC (Gobierno, Riesgo, Cumplimiento)
Notificado
Usuarios
Proveedor externo responsable de ejecutar la
corrección
personal involucrado en el problema
Entradas
Reporte de Producto no Conforme (PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-002-00) con firma de aceptación y aprobación
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Salidas
Notificación de planes de acción pendientes al proveedor externo
.
DSR-140-090-130 Verificar Resultado de la Corrección y Cierre del PNC
Para proceder al cierre, el proveedor externo o contratista externo en las fechas definidas para el cumplimiento de la(s) corrección(es) remite las evidencias al Generador, quien dispone de un plazo máximo de hasta 14 días laborables para indicar al proveedor externo o contratista que la corrección(es) son satisfactorios o no para Petroamazonas EP y se registra los resultados en la Sección 3 el “Reporte de Producto no Conforme (PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-002-00)”, procediendo a firmar el cierre del PNC. Caso contrario, el PNC se mantendrá abierto hasta que se ejecute la corrección a satisfacción. Una vez cerrado el PNC, el Generador almacena y actualiza toda la información en el sistema informático GRC.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Ingeniero de Control de Calidad
Coordinador Control de Calidad
Expertos
Usuarios
Notificado
Ingeniero de Control de Calidad
Coordinador Control de Calidad
Usuarios
personal involucrado en el problema
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Reporte de Producto no Conforme (PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-002-00) con firma de aceptación y aprobación
Notificación de planes de acción pendientes al proveedor externo
Evidencias de cumplimiento de las correcciones implementadas
Salidas
Notificación con respecto a si las evidencias de cumplimiento de las correcciones implementadas son satisfactorias o no
Aprobador
Ingeniero de Control de Calidad
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DSR-140-090-140 Realizar Análisis Estadístico
Semestralmente, la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad de la Jefatura QA/QC realiza:
Resumen Ejecutivo de todos los PNC’s generados en Petroamazonas EP.
Análisis de los PNC’s generados, identificando la repetitividad de los PNC’s leves. En el caso de identificarse, 3 desviaciones leves ocasionados por el mismo proveedor externo o contratista por un mismo problema en un lapso de 6 meses, se procede a generar un acción correctiva/preventiva (NCR) de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Gestión de Acciones Correctivas y Preventivas” (PAM-EP-ECU-QAQC-30-PRC-003).
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado
Expertos
Coordinador Control de Calidad
Ingeniero de Control de Calidad
Sistemas
GRC (Gobierno, Riesgo, Cumplimiento)
Notificado
Gerentes y jefes de las áreas usuarias
Ingeniero de Control de Calidad
Coordinador Control de Calidad
Usuarios
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Reporte de Producto no Conforme (PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-002-00) con firma de aceptación y aprobación
Listas de control de PNCs
¿Repetitividad de PNC? SI: Mejora de la Calidad NO: DSR-140-090-150 Elaborar Resumen Ejecutivo de PNC´s Generados
DSR-140-090-150 Elaborar Resumen Ejecutivo de PNC´s Generados
Se elabora resumen ejecutivo de PNC´s generados.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado
Notificado
Gerentes y jefes de las áreas usuarias
Ingeniero de Control de Calidad
Usuarios
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Expertos
Ingeniero de Control de Calidad / Coordinador Control de Calidad
Coordinador Control de Calidad
Sistemas
GRC (Gobierno, Riesgo, Cumplimiento)
Coordinador Control de Calidad
Entradas
Reporte de Producto no Conforme (PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-002-00) con firma de aceptación y aprobación
Listas de control de PNCs
Aprobador
Jefe de Estándares de Calidad
DSR-140-090-160 Distribución del Resumen Ejecutivo
Semestralmente, el Jefe de Control de Calidad o su delegado envía el Resumen Ejecutivo de PNCs a la Gerencia General y a cada Gerente/Jefe de área para su respectivo análisis durante las reuniones de Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad de Petroamazonas EP.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado
Expertos
Ingeniero de Control de Calidad
Coordinador Control de Calidad
Sistemas
GRC (Gobierno, Riesgo, Cumplimiento)
Notificado
Gerentes y jefes de las áreas usuarias
Ingeniero de Control de Calidad
Coordinador Control de Calidad
Usuarios
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Reporte de Producto no Conforme (PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-002-00) con firma de aceptación y aprobación
Listas de control de PNCs
Salidas
Resumen ejecutivo de PNCs del área usuaria
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DSR-150 MEJORA DE LA CALIDAD
OBJETIVO:
El objetivo de este proceso es incrementar la capacidad de la organización para satisfacer a los usuarios y aumentar dicha satisfacción a través de la mejora de su desempeño, realizando análisis y reportes de los resultados de las acciones implantadas para determinar si se ha conseguido la reducción de errores, desperdicios y costos. .
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DIAGRAMA DE FLUJO:
DSR-150-010 Elaboración de Reportes Estadísticos
DSR-150-010-010 Identificar la Necesidad de la Generación del Reporte Estadístico y su Alcance
De acuerdo a las responsabilidades establecidas en el Procedimiento de Gestión de Producto no Conforme y Procedimiento de Gestión de Acciones Correctivas y Preventivas, el Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad determina los reportes estadísticos que se deben elaborar en relación a:
Producto no conformes
Requerimiento de acciones correctivas y preventivas
Proveedores críticos
Resultados de auditorías Adicionalmente, define el responsable para su elaboración, el alcance y el contenido requeridos.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado
Expertos
Funcionarios de la Jefatura de Estándares de Calidad
Entradas
Procedimiento de Gestión de Producto no Conforme
Procedimiento de Gestión de Acciones Correctivas y Preventivas
Estrategias funcionales de la Jefatura de Estándares de Calidad
Salidas
Notificación de solicitud para la generación de reportes estadísticos
DSR-150-010-020 Solicitar la Información Requerida al Personal que Aplique
El Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado solicitan la información requerida para la generación de los reportes estadísticos, o a su vez solicitan la confirmación del estado de actualización y vigencia de la información disponible.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Notificado
Funcionarios de la Jefatura de Estándares de Calidad
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Propietarios de empresa
Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado
Expertos
Funcionarios de la Jefatura de Estándares de Calidad
Entradas
Notificación de solicitud para la generación de reportes estadísticos
Salidas
Notificación de requerimiento de información para la generación de reportes estadísticos
DSR-150-010-030 Revisar la Información Requerida para el Reporte Estadístico
Posterior a la confirmación de la actualización de la información, el Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado revisan que la información se encuentra completa y sea consistente; en caso de que, se identifiquen novedades comunica al funcionario responsable de la información, la respectiva aclaración.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado
Expertos
Funcionarios de la Jefatura de Estándares de Calidad
Sistemas
GRC (Gobierno, Riesgo, Cumplimiento)
Entradas
Información para la generación de reportes estadísticos
Notificación de confirmación de la actualización de la información
Salidas
Notificación de avances en la generación de los reportes estadísticos
Notificación de las novedades identificadas en la información
Aprobador
Funcionarios de la Jefatura de Estándares de Calidad
¿Información Completa y Correcta? SI: DSR-150-010-040 Elaborar el reporte Estadístico NO: DSR-150-010-030 Revisar la Información Requerida para el Reporte Estadístico
DSR-150-010-040 Elaborar el reporte Estadístico
El Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado elaboran los reportes estadísticos que apliquen, de acuerdo al alcance y los propósitos definidos inicialmente.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Entradas
Información para la generación de reportes estadísticos
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Propietarios de empresa
Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado
Notificación de confirmación de la actualización de la información
Notificación de las novedades identificadas en la información
Salidas
Resumen ejecutivo de acciones correctivas y preventivas
Resumen ejecutivo de productos no conformes
Resumen ejecutivo de actividades de control de calidad de materiales y equipos
DSR-150-010-050 Revisar y Aprobar el Reporte Estadístico
El Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado gestionan la revisión de los reportes elaborados con los funcionarios de la Jefatura de Estándares de Calidad que se considere pertinente. Posteriormente a la revisión de dichos reportes, se solicita la aprobación de los reportes estadísticos.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado
Expertos
Funcionarios de la Jefatura de Estándares de Calidad
Sistemas
GRC (Gobierno, Riesgo, Cumplimiento)
Notificado
Funcionarios de la Jefatura de Estándares de Calidad
Entradas
Información para la generación de reportes estadísticos
Notificación de confirmación de la actualización de la información
Reporte de acciones correctivas y preventivas
Salidas
Reporte estadístico revisado y aprobado
Aprobador
Jefe de Estándares de Calidad
DSR-150-010-060 Difundir el Reporte Estadístico
El Jefe de Estándares de Calidad o su delegado realizan la difusión de los reportes estadísticos que han sido elaborados, revisados y aprobados, para lo cual el Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado generan una lista de contactos para la respectiva difusión.
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Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Jefe de Estándares de Calidad
Expertos
Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado
Entradas
Reporte de acciones correctivas y preventivas revisado y aprobado
Lista de contactos para la difusión del reporte estadístico
Salidas
Notificación del envío de los reportes estadísticos al personal interesado
Aprobador
Funcionarios de la Jefatura de Estándares de Calidad
.
DSR-150-010-070 Almacenar el Reporte Estadístico en la Ubicación Respectiva
El Analista de Control de Documentos almacena y publica el reporte estadístico en la ubicación correspondiente, que puede: repositorio FileNet, disco compartido, y/u otras bases de datos, según sea el caso.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad o su delegado
Sistemas
FileNet
Entradas
Reporte de acciones correctivas y preventivas revisado y aprobado
Salidas
Notificación de la publicación del reporte estadístico
.
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DSR-150-020 Gestionar las Acciones Preventivas y Correctivas
DSR-150-020-010 Identificar la Desviación
Todo funcionario de Petroamazonas EP puede identificar y debe comunicar al “Generador de la NCR” sobre las desviaciones presentadas e identificadas a través de las diferentes fuentes de mejoramiento continuo establecidos en el Sistema Integrado de Gestión (SIG) como: Auditorías internas y externas, revisiones de la dirección, análisis de datos de indicadores de gestión (KPIs), medición de la satisfacción al cliente (SAC), quejas del cliente, seguimiento y monitoreo del proceso y/o producto. Para el caso de PNCs graves, el Coordinador QAQC respectivo, solicitará al Coordinador del SGC la definición del generador de la respectiva NCR quien se hará cargo de la gestión de la misma
Participantes
Usuarios
Propietarios de empresa
Usuarios
Expertos
Ingeniero de Control de Calidad
Notificado
Analista del Sistema de Gestión de Calidad
Salidas
Notificación de la Desviación del Área Usuaria (Acorde al Evento)
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DSR-150-020-020 Establecer los Criterios de Cumplimiento para Realizar Acciones Preventivas y Correctivas Correcciones
Dependiendo de la desviación presentada, el Generador de la NCR, determina si procede realizar el Análisis Causa Raíz en función de los siguientes criterios: Desviaciones técnicas:
Todo producto, trabajo o servicio no conforme grave. (Ver procedimiento de Gestión de Producto No Conforme PAM-EP-ECU-QAQC-30-PRC-001). Si en un lapso máximo de 6 meses se generan tres productos no conformes leves ocasionados por el mismo proveedor externo por un mismo problema, el último PNC levantado deberá ser catalogado como grave.
Todo producto, trabajo o servicio no conforme que de manera injustificada, no sea atendido oportunamente en los plazos acordados en los planes de acción.
En el caso de detectarse adulteración de documentos técnicos. Desviaciones de gestión:
Toda No Conformidad y Observación de Auditoría del SIG, ya sea Interna o Externa.
Incumplimiento real y/o potencial de cualquiera de las metas de un Indicador de Gestión (KPI´s).
Incumplimiento a la meta de la medición de la satisfacción del cliente.
Toda queja / reclamo final sustentada del cliente interno o externo, o cualquier desviación técnica identificada dentro del proceso, previo a la entrega del cliente interno o externo.
Fallas funcionales operativas de herramientas, accesorios y equipos de fondo: El Ingeniero QA/QC campo recopila la información necesaria para realizar la investigación de la falla: Reportes de pulling, tratamientos químicos y análisis físico químico, cartas amperimétricas, historial de producción, liberaciones de equipos, sistemas y/o herramientas realizadas en el Coca, etc. El Ingeniero QA/QC elabora un informe de inspección acerca del problema identificado y lo remite al personal involucrado de Petroamazonas EP, considerando cuando aplique: Superintendente de Operaciones, Ingeniero de Operaciones, Ingeniero de Corrosión o Químico, Ingeniero de Levantamiento Artificial, Coordinador de Levantamiento Artificial y Coordinador QA/QC zonal para su revisión, e invita por este medio a una reunión. En esta reunión (presencial o telefónica), se analiza la información y se determina si se requiere un análisis de “Tear Down” (desensamble) u otro ensayo. En caso de requerir análisis adicionales, el Ingeniero QA/QC remite la información y/o acuerdos generados en la reunión al Coordinador de Materiales y Equipos, al Coordinador Zonal y al Coordinador de Levantamiento Artificial cuando aplique quienes ejecutan las acciones definidas (Desensamble, ensayos, etc.). Una vez finalizado este proceso emiten el respectivo informe identificando la causa de la falla y la responsabilidad de la misma (falla directa o indirecta) Fallas funcionales operativas de equipos de superficie bajo responsabilidad del Departamento de Mantenimiento
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Cuando se presentan este tipo de fallas se procede de acuerdo al criterio estipulado en el PROCEDIMIENTO FRACAS-ACR ANÁLISIS CAUSA RAÍZ: PAM-EP-ECU-MNT-92-PRC-001
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Analista del Sistema de Gestión de Calidad
Entradas
Notificación de la Desviación del Área Usuaria (Acorde al Evento)
.
¿Cumple? SI: DSR-150-020-040 Generar y Notificar Requerimientos de acciones Preventivas/Correctivas (NCR) NO: DSR-150-020-030 Resolver Desviación y Notificar
DSR-150-020-030 Resolver Desviación y Notificar
Si no cumple criterios, se solventa vía correo electrónico con los involucrados en el proceso.
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Analista de Sistema de Gestión de Calidad
Notificado
Usuario
Salidas
Notificación de No Cumplimiento de Criterios para No Conformidad
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DSR-150-020-040 Generar y Notificar Requerimientos de acciones Preventivas/Correctivas (NCR)
El “Generador de la NCR” procede a elaborar el respectivo Requerimiento de Acción Correctiva / Preventiva (NCR). Nota: La generación de NCR´s se realiza a través del sistema informático de la plataforma IBM OpenPages denominada “Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC)” destinada a: creación del problema y plan de acción, notificación, seguimiento y cierre de la NCR, según establece el “Instructivo para la Gestión de Producto no Conforme, Acciones Correctivas y Preventivas en el Sistema Informático GRC – IBM OpenPages (PAM-EP-ECU-QAQC-30-INS-002)” El Generador de la NCR notifica el problema al proveedor externo y/o interno para su conocimiento. En la Sección 3 del formato “Reporte de Acción Correctiva / Preventiva (PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-003)”, el Generador recepta la firma que deja constancia de su conocimiento del problema. Para el caso que el proveedor no acepte su responsabilidad por la NCR, se le concede 7 días calendario para presentar sus argumentos de descargo, luego de lo cual el Generador analiza las evidencias y toma la decisión final que por medio del Coordinador QA/QC respectivo, se comunica al Administrador de Contrato y/o Comprador, para que se apliquen las disposiciones estipuladas en el documento contractual relacionado según aplique.
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El proveedor externo o consorcio es el responsable de gestionar la investigación, presentar un informe de Análisis Causa Raíz (ACR), preferentemente utilizando el formato Informe de Investigación ACR (PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-004) el cual contiene el Plan de Acción a implementarse. Este documento debe presentarse en el plazo establecido al Generador, previo a la aprobación según la Tabla 1 del presente procedimiento.
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Ingeniero de Control de Calidad
Expertos
Usuario
Ingeniero de Control de Calidad
Sistemas
GRC (Gobierno, Riesgo, Cumplimiento)
Notificado
Responsable del Proceso
Entradas
Notificación de la Desviación del Área Usuaria (Acorde al Evento)
Salidas
Reporte de Acción Correctiva/Acción Preventiva (NCR)
DSR-150-020-050 Recolectar Evidencias
En la fecha pactada para el ACR, el personal del Equipo Multidisciplinario, deberá llevar las evidencias que aporten al desarrollo del mismo como: Entrevistas, recolección de informes, fotografías y datos operativos, entre otros, dependiendo del nivel técnico que demanda el ACR.
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Estándares de Calidad
Notificado
Usuario
Entradas
Reporte de Acción Correctiva/Acción Preventiva (NCR)
Salidas
Informe de Evidencias
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Página No.: Página 254 de 258
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DSR-150-020-060 Realizar análisis Causa Raíz (ACR)
Si la desviación es responsabilidad interna de Petroamazonas EP, el Generador de la NCR convoca a un equipo multidisciplinario en función de su involucramiento en la desviación y del aporte que puedan brindar para lograr una solución eficaz al problema; El equipo multidisciplinario, liderado por el Generador, es el responsable de realizar el Análisis Causa Raíz (ACR) El Equipo Multidisciplinario realiza este proceso utilizando herramientas de análisis para la mejora continua descritas en el Instructivo PAM-EP-ECU-QAQC-30-INS-003, como: Diagrama de Pareto, Causa-efecto, Árbol de Fallas, 5 Porqués, entre otros, que cumpla con el propósito de la investigación. El análisis debe contemplar tanto aspectos técnicos como administrativos. El nivel de profundidad del análisis debe llegar hasta extraer las causas raíces sobre las que se pueda ejercer control. Hay que tener claro que los problemas generalmente son multi-causales, por lo que la mayoría de ocasiones se debe identificar y priorizar más de una causa raíz. El instructivo de herramientas de análisis para la mejora continua es referencial para Proveedores externos, sin embargo, el detalle de los análisis realizados por estos, deberán adjuntarse a planes de acción propuestos y de ser el caso deben contar con los datos específicos de NPT y diferimiento de producción.
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Propietarios de empresa
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Expertos
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Notificado
Responsable de Proceso
Usuario
Entradas
Informe de Evidencias
Salidas
Formato E de asistencia
DSR-150-020-070 Elaborar informe ACR/plan de Acción
El Equipo Multidisciplinario debe identificar las causas que generaron el problema y establecer una o más acciones correctivas o preventivas para cada causa raíz identificada, debiendo documentarlo de preferencia en un informe, utilizando el formato “Informe de Investigación ACR” (PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-004). La elaboración del informe de ACR es obligatoria únicamente para fallas funcionales operativas de superficie y de fondo. Se debe identificar la/las causas raíces del problema, considerando factores administrativos, técnicos, tecnológicos, humanos y/o ambientales (de acuerdo a la naturaleza del problema), así como, asegurar que las acciones correctivas y preventivas planteadas sean técnicamente factibles, económicamente rentables y presupuestariamente viables. Las acciones correctivas y/o preventivas propuestas con sus responsables y plazos (fechas límite), constituirán el Plan de Acción a ejecutarse.
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Página No.: Página 255 de 258
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Las desviaciones técnicas, operativas y administrativas pueden presentarse en: campo, oficinas Quito, talleres, laboratorios, bodegas entre otros. La tabla 1 resume los responsables de la aprobación del o de los plan(es) de acción. El Generador de la NCR comunica a los responsables de implementar los planes de acción por medio del sistema informático GRC.
Participantes
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Analista del Sistema de Gestión de Calidad
Ingeniero de Control de Calidad
Expertos
Ingeniero de Control de Calidad
Notificado
Usuario
Entradas
Informe de Evidencias
Salidas
Informe de Investigación ACR PAM-EP-ECU-QAQC-30-FRM-004
Aprobador
Gerente del Área Usuaria
Jefe del Área Usuaria
¿Informe Aprobado? SI: DSR-150-020-080 Ejecutar el Plan de Acción NO: DSR-150-020-060 Realizar análisis Causa Raíz (ACR)
DSR-150-020-080 Ejecutar el Plan de Acción
El/Los responsable/s de implementar las Acciones Correctivas y/o Preventivas, incluidos proveedores externos, contratistas o consorcios, ejecutan lo indicado en el/los plan/es en los plazos establecidos. Todos los planes deben tener sus respectivos respaldos, siendo estos la evidencia objetiva del cumplimiento. El funcionario notificado para la ejecución del plan de acción, es el responsable de cumplir con lo indicado, enviando toda la información de respaldo que permita verificar la eficacia del cierre al Generador de la NCR.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Responsable del Plan de Acción
Notificado
Usuario
Entradas
Reporte de Acción Correctiva/Acción Preventiva (NCR) (Aprobado)
Salidas
Evidencias de Cumplimiento del Plan de Acción
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DSR-150-020-090 Realizar seguimiento del Plan de Acción
El Generador de la NCR da seguimiento a la ejecución de Planes de Acción en todos los procesos bajo su cargo y es el encargado de mantener la información disponible.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Analista de Sistema de Gestión de Calidad
Expertos
Ingeniero de Control de Calidad
Sistemas
GRC (Gobierno, Riesgo, Cumplimiento)
Notificado
Usuario
Responsable del Plan de Acción
Entradas
Evidencias de Cumplimiento del Plan de Acción
Reporte de Acción Correctiva/Acción Preventiva (NCR) (Aprobado)
Salidas
Notificación de Seguimiento de Plan de Acción
DSR-150-020-100 Verificar la Eficacia del Plan de Acción
El Generador de la NCR, conjuntamente con técnicos o especialistas relacionados con las acciones propuestas en los Planes de Acción, verifica la eficacia de las acciones implementadas considerando los siguientes criterios: -Evaluación económica de los beneficios corporativos/departamentales u operativos. -No reincidencia (correctiva) / ocurrencia (preventiva) del problema real o potencial, respectivamente. -Reducción del problema a límites tolerables de operación o proceso. -Auditorías específicas de seguimiento.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Analista de Sistema de Gestión de Calidad
Expertos
Ingeniero de Control de Calidad
Sistemas
GRC (Gobierno, Riesgo, Cumplimiento)
Notificado
Usuario
Entradas
Reporte de Acción Correctiva/Acción Preventiva (NCR) (Aprobado)
Evidencias de Cumplimiento del Plan de Acción
Salidas
Evidencia de Verificación de Eficacia
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
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¿Eficaz? SI: DSR-150-020-110 Cerrar el NCR NO: DSR-150-020-060 Realizar análisis Causa Raíz (ACR)
DSR-150-020-110 Cerrar el NCR
El Generador procede a cerrar la NCR en el sistema GRC y notifica a todo el personal involucrado en este proceso.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Analista de Sistema de Gestión de Calidad
Expertos
Ingeniero de Control de Calidad
Sistemas
GRC (Gobierno, Riesgo, Cumplimiento)
Notificado
Usuario
Responsable del Plan de Acción
Entradas
Reporte de Acción Correctiva/Acción Preventiva (NCR) (Aprobado)
Evidencias de Cumplimiento del Plan de Acción
Evidencia de Verificación de Eficacia
Salidas
Reporte de Acción Correctiva/Acción Preventiva (NCR) (Cerrado)
¿Requiere Lección Aprendida? SI: DSR-150-020-120 Elaborar Lección Aprendida NO: FIN
DSR-150-020-120 Elaborar Lección Aprendida
En el caso de fallas funcionales operativas de fondo, el Generador de la NCR revisa todo el flujo de la NCR y elabora la lección aprendida a través de medios físicos y/o correo electrónico. Esta información debe ser difundida a todo el personal involucrado en dicha desviación.
Participantes
Gerencia de Desarrollo y Optimización
Propietarios de empresa
Analista de Sistema de Gestión de Calidad
Notificado
Usuario
Entradas
Evidencias de Cumplimiento del Plan de Acción
MANUAL DE PROCESOS: DESARROLLAR
Departamento: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA CORPORATIVA
Código No.: PAM-EP-ECU-PLN-40-MNP-004-00
Revisión: 00
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Expertos
Ingeniero de Control de Calidad
Evidencia de Verificación de Eficacia
Reporte de Acción Correctiva/Acción Preventiva (NCR) (Cerrado)
Salidas
Reporte de Lección Aprendida