920
YAYASAN PENDIDIKAN
DHARMAWANGSA
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA
Jl. K.L. Yos Sudarso No. 224 Medan
Nomor Dokumen LPM-UNDHAR /SPMI/MAN.32.05.01
Tanggal Terbit 29 Januari 2021
Tanggal Efektif 29 Januari 2021
Nomor Revisi 01
Halaman 1 - 6
MANUAL PENETAPAN
STANDAR SISTEM PENJAMIN MUTU
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA
921
1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Dharmawangsa
Visi
“Menjadi World Class University yang Unggul, Terpercaya, Berdaya Saing dan Berjiwa
Enterpreneurship pada Tahun 2045”
Misi
a. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul dalam bingkai karakter
mulia.
b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terpercaya dalam kerangka pengembangan
keilmuan, transformasi sosial, dan peningkatan harkat dan martabat bangsa.
c. Mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang yang berdaya guna dan
berdaya saing dalam bentuk kajian yang inovatif dan kreatif untuk menghasilkan
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
d. Mengembangkan sistem manajemen mutu di bidang pendidikan, penelitian, dan
pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pembentukan jiwa entrepreneurship di
kalangan sivitas akademika.
e. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional,
nasional, dan internasional.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Sistem Penjamin Mutu
a. Panduan bagi Pejabat struktural dan atau unit khusus SPMI maupun dosen dan non
dosen dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing
dalam mewujudkan budaya mutu;
b. Petunjuk bagaimana standar Dikti dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila
standar telah tercapai;
c. Bukti tertulis bahwa SPMI di PT memang benar-benar telah diimplementasikan; dan
d. Tujuan manual Penetapan Standar sistem penjamin mutu Universitas Dharmawangsa
adalah menghasilkan dokumen tertulis berisi petunjuk mengenai mekanisme
penetapan seluruh standar SPMI serta dokumen lainnya di Universitas Dharmawangsa
yang berlaku secara legal yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Dharmawangsa.
3. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Penjamin Mutu
a. Mencakup tahap pada saat standar disusun dan ditetapkan;
b. Mencakup penetapan standar akademik dan non akademik secara berkelindan;
c. Mencakup SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh PT, yang melebihi SN
Dikti; dan
d. Luas lingkup manual penetapan standar Universitas Dharmawangsa adalah
merancang, merumuskan dan menetapkan standar pendidikan tinggi dan standar
melampaui yang ditetapkan oleh Universitas Dharmawangsa serta melibatkan semua
pimpinan unit yang terkait.
4. Definisi Istilah
a. Merancang standar sistem penjamin mutu: olah pikir untuk menghasilkan standar
sistem penjamin mutu tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan
mutu Universitas Dharmawangsa.
b. Merumuskan standar sistem penjamin mutu: menuliskan isi standar Visi dan Strategi
Pencapaiannya ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan
rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
c. Menetapkan standar sistem penjamin mutu: tindakan persetujuan dan pengesahan
standar sistem penjamin mutu sehingga standar sistem penjamin mutu dinyatakan
berlaku.
922
d. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar sistem penjamin mutu dengan
mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan
saran.
5. Manual Penetapan Standar Sistem Penjamin Mutu
a. Rincian Kegiatan
No Subyek Penjelasan Tentang Kegiatan yang
Dilakukan
Dokumen
1 Rektor 1. Menetapkan kepanitiaan untuk
penyusunan Penetapan Standar sistem
penjamin mutu Universitas
Dharmawangsa melalui Surat Keputusan
Rektor.
Surat Keputusan
Rektor tentang
kepanitiaan
2. Menetapankan Standar sistem penjamin
mutu Universitas Dharmawangsa melalui
Surat Keputusan (SK) Rektor
SK Rektor tentang
Pemberlakuan
Penetapan Standar
sistem penjamin
mutu
3. Melakukan pemeriksaan terhadap draft
akhir pernyataan standar sistem penjamin
mutu
Standar sistem
penjamin mutu
2 Ketua
Lembga
Penjaminan
Mutu
1. Mengusulkan tim kepanitiaan untuk
menyusun standar sistem penjamin mutu
beserta manual pelaksanaan, manual
evaluasi pelaksanaan, manual
pengendalian pelaksanaan, dan manual
peningkatan standar sistem penjamin mutu
Surat usulan tim
kepanitiaan kepada
Rektor
2. Menyediakan template/ format Standar
sistem penjamin mutu
Template Standar
3. Membuat rumusan langkah-langkah
penetapan standar sistem penjamin mutu
yang antara lain berisi pihak-pihak terkait
yang harus menyusun dan menetapkan
standar Internasionalisasi Kampus, serta
mendiskusikan dengan Rektor dan Wakil
Rektor.
Template Manual
Penetapan Standar
sistem penjamin
mutu
4. Melakukan sosialisasi dan pelatihan
kepada tim kepanitiaan, tentang
bagaimana membuat rumusan standar.
Materi sosialisasi
5. Melakukan pengeditan dan verifikasi
pernyataan standar untuk memastikan
tidak ada kesalahan gramatikal atau
kesalahan penulisan.
Draft Standar
sistem penjamin
mutu
3 Kepanitiaan 1. Menjadikan Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran Universitas Dharmawangsa
sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai
dari merancang hingga menetapkan
standar.
Ringkasan hasil
yang berlaku dari :
1. Undang-undang
2. Perpres
3. Permenristekdikti
4. Statuta
923
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua
peraturan perundang-undangan dan
peraturan lain yang relevan dengan aspek
kegiatan sistem penjamin mutu yang
hendak dibuatkan standarnya.
3. Mencatat apa yang menjadi aturan hukum
atau syarat yang tercantum dalam
peraturan perundang-undangan yang tidak
dapat dilanggar.
4. Melakukan evaluasi diri dengan
menerapkan analisis SWOT berkaitan
dengan sistem penjamin mutu.
Dokumen Analisis
SWOT
5. Melaksanakan pengumpulan informasi
atau survei tentang aspek yang hendak
dibuatkan standarnya, terhadap pemangku
kepentingan internal dan/atau eksternal.
Dokumen survei
6. Melakukan analisis hasil dari langkah
nomor 2 hingga 5 dengan mengujinya
terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Universitas Dharmawangsa.
7. Merumuskan draft awal penetapan standar
sistem penjamin mutu dengan
menggunakan rumus ABCD.
Dokumen
perumusan standar
8. Melakukan sosialisasi draft standar dengan
mengundang pemangku kepentingan
internal dan/atau eksterna untuk
mendapatkan saran/masukan.
Dokumen
sosialisasi
9. Merumuskan kembali pernyataan standar
dengan memerhatikan hasil dari no. 8
Draft Standar
sistem penjamin
mutu
6 Lembaga
Penjaminan
Mutu
1. Bersama dengan kepanitiaan menyusun
penetapan standar dan aturan yang
harus diperhatikan pada saat menetapkan
standar sistem penjamin mutu.
Draf Standar
sistem penjamin
mutu
2. Melakukan pemeriksaan terhadap draft
akhir pernyataan standar sistem penjamin
mutu beserta manual standar yang
menyertainya.
7 Ketua Senat
Univeristas
Menyetujui sistem penjamin mutu Universitas
Dharmawangsa melalui tandatangan.
924
b. Diagram Alir
Ka. LPM
Membentuk tim kepanitiaan
untuk melakukan peningkatan
standar sistem penjamin mutu
Menetapkan kepanitiaan untuk
peningkatan standar
sistem penjamin mutu melalui
Surat Keterangan Rektor
Rektor
Menyediakan template/
format standar sistem penjamin mutu tingkat
universitas
Membuat rumusan langkah-langkah penetapan standar sistem penjamin mutu yang antara lain berisi pihak-pihak terkait
Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada tim kepanitiaan, tentang bagaimana membuat rumusan standar.
Ka. LPM
Menjadikan Visi, Misi, Tujuan
dan Sasaran Universitas Dharmawangsa sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.
Mengumpulkan dan
mempelajari isi semua
peraturan perundang-
undangan dan peraturan lain
yang relevan dengan aspek
kegiatan sistem penjamin
mutu yang hendak dibuatkan
standarnya.
Mencatat apa yang menjadi
aturan hukum atau syarat
yang tercantum dalam
peraturan perundang-
undangan yang tidak dapat
dilanggar.
Tim Kepanitiaan
Melakukan evaluasi diri dengan
menerapkan analisis SWOT
berkaitan dengan sistem
penjamin mutu
Tim Kepanitiaan
Bersama dengan kepanitiaan
menyusun penetapan standar dan
aturan yang harus diperhatikan
pada saat menetapkan standar
sistem penjamin mutu.
Kepanitiaan, LPM
Melaksanakan pengumpulan
informasi atau survei tentang
aspek yang hendak dibuatkan
standarnya, terhadap pemangku
kepentingan internal dan/atau
eksternal.
Melakukan analisis hasil dari
langkah nomor 2 hingga 5
dengan mengujinya terhadap
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Universitas Dharmawangsa.
Merumuskan draf awal penetapan standar sistem penjamin mutu dengan menggunakan rumus ABCD.
Melakukan sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal
dan/ atau eksternal untuk mendapatkan saran/ masukan.
Tim Kepanitiaan
Melakukan pemeriksaan
terhadap draft akhir
pernyataan standar sistem
penjamin mutu beserta manual
standar yang menyertainya.
Kepanitiaan dan Rektor
Melakukan pengeditan dan
verifikasi pernyataan standar
untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau
kesalahan penulisan
Ka. LPM
Menyetujui Penetapan Standar
Visi dan Misi Universitas
Dharmawangsa melalui Surat
Keputusan (SK) Rektor
Ketua Senat Universitas
Menetapkan standar sistem
penjamin mutu Universitas Dharmawangsa.
A
A
A
A
Rektor
925
6. Rincian Formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual
Standar Sistem Penjamin Mutu
a. Template/format Standar;
b. Dokumen survey;
c. Pemeriksaan draft manual penetapan standar;
d. Absen panitia;
e. Absen sosialisasi; dan
f. Notulen rapat.
7. Rincian sarana dan prasarana yang diperlukan
a. Ruangan;
b. Meja dan kursi;
c. Komputer;
d. Jaringan internet;
e. ATK.
b.
926
YAYASAN PENDIDIKAN
DHARMAWANGSA
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA
Jl. K.L. Yos Sudarso No. 224 Medan
Nomor Dokumen LPM-UNDHAR /SPMI/MAN.32.05.02
Tanggal Terbit 29 Januari 2021
Tanggal Efektif 29 Januari 2021
Nomor Revisi 01
Halaman 1 - 4
MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR SISTEM PENJAMIN MUTU
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA
927
1. Visi dan Misi Universitas Dharmawangsa
Visi
“Menjadi World Class University yang Unggul, Terpercaya, Berdaya Saing dan Berjiwa
Enterpreneurship pada Tahun 2045”
Misi
a. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul dalam bingkai karakter
mulia.
b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terpercaya dalam kerangka pengembangan
keilmuan, transformasi sosial, dan peningkatan harkat dan martabat bangsa.
c. Mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang yang berdaya guna dan
berdaya saing dalam bentuk kajian yang inovatif dan kreatif untuk menghasilkan
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
d. Mengembangkan sistem manajemen mutu di bidang pendidikan, penelitian, dan
pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pembentukan jiwa entrepreneurship di
kalangan sivitas akademika.
e. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional,
nasional, dan internasional.
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Sistem Penjamin Mutu
Menghasilkan pedoman sebagai panduan penerimaan/seleksi mahasiswa baru, syarat dan
calon mahasiswa baru dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa
di Universitas Dharmawangsa yang mendukung ketercapaian standar pelaksanaan
mahasiswa yang menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan maandiri.
3. Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Sistem Penjamin Mutu
Luas lingkup manual pelaksanaan standar sistem penjamin mutu adalah standar sistem
penjamin mutu harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja
pada semua aras dan untuk semua isi standar sistem penjamin mutu.
4. Definisi Istilah
a. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas
Dharmawangsa, adalah satuan standar yang melampaui standar nasional
pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia;
b. Melaksanakan standar sistem penjamin mutu: ukuran, spesifikasi, patokan,
sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan
dipenuhi pencapaiannya.
c. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara
sistematis, kronologis, logis dan koheren.
d. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
e. Universitas Dharmawangsa adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan
pendidikan tinggi yang berbentuk Universitas;
f. LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) adalah lembaga yang bertugas untuk
mengkoordinir pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Dharmawangsa melalui
SPMI; dan
928
5. Manual Pelaksanaan Standar Sistem Penjamin Mutu
a. Rincian Kegiatan
No Subyek Penjelasan tentang Kegiatan yang
Dilakukan
Dokumen
1 Rektor 1. Menerbitkan Surat Keputusan
Rektor tentang Pelaksanaan
Standar sistem penjamin mutu
SK Rektor
2. Mengesahkan manual pelaksanaan
Standar sistem penjamin mutu
Universitas Dharmawangsa
2 Lembaga
Penjaminan
Mutu
1. Sebagai penanggungjawab untuk
kegiatan pelaksanaan standar sistem
penjamin mutu
2. Mensosialisasikan standar
Lembaga Penjaminan Mutu.
3. Memantau kemajuan dari
pelaksanaan kegiatan standar
Lembaga Penjaminan Mutu di
tingkat Universitas, lembaga,
fakultas prodi, dan UPT dalam hal
pelaksanaan standar Lembaga
Penjaminan Mutu.
4. Melakukan monitoring kegiatan
sistem penjamin mutu
Dokumen
monitoring
929
b. Diagram Alur
6. Rincian Formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual
Standar Sistem Penjamin Mutu
a. Form SK Rektor
b. Form SOP
c. Form MoU
d. Form MoA
7. Rincian Sarana dan Prasarana yang diperlukan
a. Ruangan;
b. ATK;
c. Printer;
d. Laptop; dan
e. Furniture.
Menetapkan Surat Keputusan Rektor
tentang Pelaksana Standar sistem penjamin
mutu dan mengesahkan Manual
Pelaksanaan Standar sistem penjamin mutu
Rektor Mulai
1. Sebagai penanggungjawab
untuk kegiatan pelaksanaan
standar sistem penjamin mutu
2. Mensosialisasikan standar
sistem penjamin mutu.
3. Memantau kemajuan dari
pelaksanaan kegiatan standar
sistem penjamin mutu di
tingkat Universitas, lembaga,
fakultas prodi, dan UPT dalam
hal pelaksanaan standar sistem
penjamin mutu.
4. Melakukan monitoring kegiatan
sistem penjamin mutu
LPM
930
YAYASAN PENDIDIKAN
DHARMAWANGSA
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA
Jl. K.L. Yos Sudarso No. 224 Medan
Nomor Dokumen LPM-UNDHAR /SPMI/MAN.32.05.03
Tanggal Terbit 29 Januari 2021
Tanggal Efektif 29 Januari 2021
Nomor Revisi 01
Halaman 1 - 6
MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN
STANDAR SISTEM PENJAMIN MUTU
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA
931
1. Visi dan Misi Universitas Dharmawangsa
Visi
“Menjadi World Class University yang Unggul, Terpercaya, Berdaya Saing dan Berjiwa
Enterpreneurship pada Tahun 2045”
Misi
a. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul dalam bingkai karakter
mulia.
b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terpercaya dalam kerangka pengembangan
keilmuan, transformasi sosial, dan peningkatan harkat dan martabat bangsa.
c. Mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang yang berdaya guna dan
berdaya saing dalam bentuk kajian yang inovatif dan kreatif untuk menghasilkan
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
d. Mengembangkan sistem manajemen mutu di bidang pendidikan, penelitian, dan
pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pembentukan jiwa entrepreneurship di
kalangan sivitas akademika.
e. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional,
nasional, dan internasional.
2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Penjamin Mutu
a. Untuk mewujudkan visi Universitas Dharmawangsa yakni pada tahun 2045 menjadi
World Class University yang Unggul, Terpercaya, Berdaya Saing dan Berjiwa
Enterpreneurship maka Universitas Dharmawangsa harus melaksanakan penjaminan
mutu komponen dalam pendidikan tinggi, salah satu komponen tersebut adalah
mahasiswa..
b. Untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menristek
Dikti Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar sistem penjamin mutu sehingga
evaluasi pelaksanaan standar sistem penjamin mutu dapat dikendalikan.
3. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Penjamin Mutu
a. Mahasiswa;
b. Dosen;
c. Pimpinan Program Studi;
d. Pimpinan Fakultas;
e. Pimpinan Universitas;
f. Ketua Auditor Internal.
4. Definisi Istilah
a. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas
Dharmawangsa, adalah satuan standar yang melampaui standar nasional
pendidikan tinggi yang disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia;
b. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui
apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar sistem
penjaminan mutu.
c. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan
pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua
penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar
sistim penjaminan mutu
932
d. LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) adalah lembaga yang bertugas untuk
mengkoordinir pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Dharmawangsa melalui
SPMI; dan
e. Auditor Internal adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan audit
dilingkungan Universitas Dharmawangsa.
5. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar
a. Rincian Kegiatan
No Subyek Penjelasan Tentang Kegiatan yang
Dilakukan
Dokumen
1 Rektor 1. Menerima laporan atas hasil evaluasi masing-
masing Dekan, terkait evaluasi pelaksanaan
Standar Mahasiswa melalui Rapat Pimpinan,
Rapat Khusus, Laporan Pencapaian Sasaran
Mutu.
Notulen rapat, laporan
pencapaian sasaran
mutu.
2. Menugaskan LPM untuk mengaudit Program
Studi dan Unit lain terkait pencapaian
pelaksanaan Standar sistem penjamin mutu.
3. Menerima laporan hasil audit terkait Standar
Mahasiswa, melalui kegiatan Rapat Tinjauan
Manajemen.
Dokumen Rapat
Tinjauan Manajemen
4. Memutuskan tindak lanjut temuan pelaksanaan
dan pemenuhan Sarmut Standar sistem penjamin
mutu
Dokumen Rapat
Tinjauan Manajemen
2 LPM 1. Memantau dan melakukan evaluasi atas kinerja
fakultas dalam melaksanakan sistem penjamin
mutu.
2. Mempelajari dan melakukan analisis dari
Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Dekan
terkait pelaksanaan Standar Mahasiswa
Laporan Pencapaian
Sasaran Mutu Fakultas
3. Menerima laporan hasil audit terkait Standar
Mahasiswa, melalui kegiatan Rapat Tinjauan
Manajemen.
Laporan Pencapaian
Sasaran Mutu Fakultas
4. Menerima keputusan rapat tinjauan manajemen
terkait Standar Mahasiswa, melalui kegiatan
Rapat Tinjauan Manajemen
Dokumen tindak
lanjut temuan audit
3 Dekan 1. Memantau dan melakukan evaluasi atas kinerja
Program Studi dalam melaksanakan Standar
Mahasiswa.
2. Mempelajari dan melakukan analisis dari
Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Program
Studi terkait pelaksanaan standar sistem
penjamin mutu untuk seluruh program studi
dalam lingkupnya.
Laporan Pencapaian
Sarmut PS
3. Membuat Laporan Pencapaian Sasaran Mutu
Dekan yang dilaporkan kepada Rektor
berrkenaan dengan evaluasi pelaksanaan
Standar Mahasiswa.
Dokumen terkait Proses
pelaksanaan standar
sistem penjamin mutu
1. Menyiapkan data yang berkaitan dengan
kegiatan audit internal berkenaan dengan audit
standar sistem penjamin mutu
933
4 Ketua
Program
Studi
1. Memantau dan melakukan evaluasi atas kinerja
dosen dalam melaksanakan standar sistem
penjamin mutu.
Dokumen terkait
Proses pelaksanaan
standar sistem penjamin
mutu
2. Melakukan evaluasi diri atas pelaksanaan
standar sistem penjamin mutu, serta
melaporkan kepada Dekan secara langsung
maupun melalui Laporan Pencapaian Sasaran
Mutu.
Laporan Pencapaian
Sarmut PS
3. Menyiapkan data-data yang berkaitan dengan
kegiatan audit internal berkenaan dengan audit
standar sistem penjamin mutu.
Dokumen terkait proses
pelaksanaan
Standar sistem penjamin
mutu.
5 Ketua
Lembaga
Penjaminan
Mutu
1. Melakukan kompilasi dan analisis atas evaluasi
diri fakultas (dan program studi) atas Laporan
Pencapaian Sasaran Mutu terkait pelaksanaan
standar sistem penjamin mutu.
Laporan analisis
pencapaian sasaran
mutu seluruh fakultas.
2. Melaporkan kepada Rektor hasil analisis atas
Laporan Pencapaian Sasaran Mutu terkait
pelaksanaan standar sistem penjamin mutu
dalam Rapat Tinjauan Manajemen Rapim,
Rapat Khusus, maupun secara langsung.
Materi Rapat Tinjauan
Manajemen terkait
standar sistem penjamin
mutu
3. Melaksanakan audit internal pada fakultas dan
program studi terkait pencapaian standar
sistem penjamin mutu.
Adapun rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :
Menyiapkan Tim Auditor Internal untuk
Surat Tugas Audit melaksanakan audit
internal.Internal
Membuat rencana audit internal setiap Matriks
rencana tahun akademik untuk kegiatan
evaluasi audit internal sistem penjamin mutu.
Instrumen audit
Merancang program atau instrumen audit
internal berdasarkan dokumen standar.
Menyiapkan bahan pelatihan bagi calon
auditor internal.
Melakukan kegiatan des audit untuk kegiatan
audit internal standar sistem penjamin mutu.
Mengumumkan hasil audit.
Melaporkan hasil audit kepada Rektor melalui
Rapat Tinjauan Manajamen.
Surat tugas Audit
Internal
Matriks rencana Audit
Internal
Instrument Audit
Internal
Materi RTM terkait
standar sistem penjamin
mutu
6 Audit
Internal
1. Mengisi form kesediaan untuk melakukan
audit internal pada tahun akademik yang
ditentukan.
Form kesediaan sebagai
Auditor Internal yang
telah terisi
2. Mengikuti kegiatan penyegaran peer group
yang diselenggarakan oleh LPM.
3. Mempelajari dokumen-dokumen terkait
standar sistem penjamin mutu dan instrument
audit (desk evaluation).
4. Melakukan audit (visitasi) kepada program
studi yang telah ditentukan.
Rekaman hasil audit
internal
5. Membuat laporan audit internal untuk kegiatan
audit standar sistem penjamin mutu.
terkait Standar
sistem penjamin mutu
934
b. Diagram Alir
Rektor
1. Menerima laporan atas hasil evaluasi masing-masing
Dekan, terkait evaluasi pelaksanaan Standar sistem
penjamin mutu melalui Rapat Pimpinan, Rapat Khusus,
Laporan Pencapaian Sasaran Mutu.
2. Menugaskan tim auditor internal untuk mengaudit
Program Studi dan Unit lain terkait pencapaian
pelaksanaan standar sistem penjamin mutu.
3. Menerima laporan hasil audit terkait standar sistem
penjamin mutu, melalui kegiatan Rapat Tinjauan
Manajemen.
4. Memutuskan tindak lanjut temuan pelaksanaan dan
pemenuhan Sarmut standar sistem penjamin mutu.
1. Mengisi form kesediaan untuk melakukan audit internal
pada tahun akademik yang ditentukan.
2. Mengikuti kegiatan penyegaran peer group yang
diselenggarakan oleh LPM.
3. Mempelajari dokumen-dokumen terkait standar
sistem penjamin mutu dan instrument audit (desk
evaluation).
4. Melakukan audit (visitasi) kepada program studi yang
telah ditentukan.
5. Membuat laporan audit internal untuk kegiatan audit
standar sistem penjamin mutu.
Audit Internal
1. Memantau dan melakukan evaluasi atas kinerja
fakultas dalam melaksanakan standar sistem
penjamin mutu.
2. Mempelajari dan melakukan analisis dari Laporan
Pencapaian Sasaran Mutu Dekan terkait pelaksanaan
standar sistem penjamin mutu.
3. Menerima laporan hasil audit terkait standar sistem
penjamin mutu melalui kegiatan Rapat Tinjauan
Manajemen.
4. Menerima keputusan rapat tinjauan manajemen
terkait standar sistem penjamin mutu, melalui
kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen.
LPM
1. Memantau dan melakukan evaluasi atas kinerja
Program Studi dalam melaksanakan standar sistem
penjamin mutu 2. Mempelajari dan melakukan analisis dari Laporan
Pencapaian Sasaran Mutu Program Studi terkait
pelaksanaan standar sistem penjamin mutu untuk
seluruh program studi dalam lingkupnya. 3. Membuat Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Dekan
yang dilaporkan kepada Rektor berkenaan dengan
evaluasi pelaksanaan standar sistem penjamin mutu. 4. Menyiapkan data yang berkaitan dengan kegiatan audit
internal berkenaan dengan audit standar sistem
penjamin mutu
Dekan
1. Memantau dan melakukan evaluasi atas kinerja dosen
dalam melaksanakan standar sistem penjamin mutu. 2. Melakukan evaluasi diri atas pelaksanaan standar
sistem penjamin mutu, serta melaporkan kepada
Dekan secara langsung maupun melalui Laporan
Pencapaian Sasaran Mutu. 3. Menyiapkan data-data yang berkaitan dengan
kegiatan audit internal berkenaan dengan audit
standar sistem penjamin mutu.
Ketua Program Studi
1. Melakukan kompilasi dan analisis atas evaluasi diri
fakultas (dan program studi) atas Laporan
Pencapaian Sasaran Mutu terkait pelaksanaan
standar sistem penjamin mutu. 2. Melaporkan kepada Rektor hasil analisis atas
Laporan Pencapaian Sasaran Mutu terkait
pelaksanaan standar sistem penjamin mutu dalam
Rapat Tinjauan Manajemen Rapim, Rapat Khusus,
maupun secara langsung. 3. Melaksanakan audit internal pada fakultas dan
program studi terkait pencapaian standar sistem
penjamin mutu.
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
A
A
935
6. Rincian Formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual
Standar Sistem Penjamin Mutu
a. Form Survey
b. Form daftar tilik
c. Form daftar Laporan Audit
7. Rincian sarana dan prasarana yang diperlukan
a. Ruangan;
b. Alat tulis kantor
c. Computer
d. Printer
e. furniture
936
YAYASAN PENDIDIKAN
DHARMAWANGSA
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA
Jl. K.L. Yos Sudarso No. 224 Medan
Nomor Dokumen LPM-UNDHAR /SPMI/MAN.32.05.04
Tanggal Terbit 29 Januari 2021
Tanggal Efektif 29 Januari 2021
Nomor Revisi 01
Halaman 1 - 6
MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR SISTEM PENJAMIN MUTU
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA
937
1. Visi dan Misi Universitas Dharmawangsa
Visi
“Menjadi World Class University yang Unggul, Terpercaya, Berdaya Saing dan Berjiwa
Enterpreneurship pada Tahun 2045”
Misi
a. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul dalam bingkai karakter
mulia.
b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terpercaya dalam kerangka pengembangan
keilmuan, transformasi sosial, dan peningkatan harkat dan martabat bangsa.
c. Mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang yang berdaya guna dan
berdaya saing dalam bentuk kajian yang inovatif dan kreatif untuk menghasilkan
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
d. Mengembangkan sistem manajemen mutu di bidang pendidikan, penelitian, dan
pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pembentukan jiwa entrepreneurship di
kalangan sivitas akademika.
e. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional,
nasional, dan internasional.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Sistem Penjamin Mutu
Pengendalian standar Sistem Penjamin Mutu bertujuan untuk menghasilkan standar sistem
penjamin mutu yang tidak menyimpang dari siklus dan sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan oleh Universitas Dharmawangsa melalui pengendalian pelaksanaan seluruh
standar yang ada.
3. Ruang Lingkup Manual Pengendalian Standar Sistem Penjamin Mutu
Ruang lingkup manual pengendalian standar sistem penjamin mutu Universitas
Dharmawangsa mencakup pengendalian (pelaksanaan) seluruh standar pendidikan tinggi
Universitas Dharmawangsa terkait analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai
untuk dilakukan tindakan korektif.
4. Definisi Istilah
a. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Dharmawangsa,
adalah satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang
disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia;
b. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar penjaminan mutu
sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar penjaminan mutu dapat diperbaiki.
c. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan
pemenuhan isi standar penjaminan mutu dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar
penjaminan mutu
d. Universitas Dharmawangsa adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan
tinggi yang berbentuk Universitas;
e. LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) adalah lembaga yang bertugas untuk mengkoordinir
pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Dharmawangsa melalui SPMI; dan
938
5. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar
a. Rincian Kegiatan
No Subyek Penjelasan Tentang Kegiatan yang
Dilakukan
Dokumen
1 Lembaga
Penjaminan
Mutu
1. Lembaga Penjaminan Mutu menjadi
subyek yang amat sangat berperan
besar dalam tahap ini. LPM harus
mengambil langkah-langkah
pengendalian terhadap pelaksanaan
standar sistem penjamin mutu yang
belum memenuhi standar, menyimpang
dari standar atau sudah memenuhi isi
standar.
Notulen rapat yang
menunjukkan
keputusan tindakan
korektif di tingkat
universitas.
2. Tindakan pengendalian standar sistem
penjamin mutu harus:
- Didasarkan pada hasil evaluasi yang
obyektif dan independen, termasuk
hasil evaluasi melalui audit internal
- Melakukan tindakan korektif dari
hasil evaluasi pelaksanaan standar
sistem penjamin mutu, baik melalui
evaluasi diri maupun hasil audit,
terdapat standar yang belum tercapai
sesuai target, jika tindakan korektif
tersebut akan diberlakukan di tingkat
universitas.
2 Ketua
Lembaga
Penjaminan
Mutu (LPM)
1. Membentuk tim kepanitiaan untuk
melakukan pengendalian standar sistem
penjamin mutu.
Draft susunan
kepanitian.
2. Menyiap berkas dan dokumen evaluasi
standar sistem penjamin mutu.
Dokumen evaluasi
standar sistem
penjamin mutu.
3 Kepanitiaan 1. Bersama-sama dengan WR 1 dan
kepanitiaan mempelajari laporan hasil
evaluasi pelaksanaan standar sistem
penjamin mutu, serta mendiskusikan
hasil laporan tersebut.
Laporan evaluasi
standar sistem
penjamin mutu.
2. Melakukan evaluasi diri dengan
menerapkan analisis SWOT
Dokumen analisis
SWOT
4 Ketua LPM 1. Mempelajari dokumen SWOT analisis
untuk pengendalian standar sistem
penjamin mutu
Dokumen SWOT
analisis
2. Melakukan pemeriksaan terhadap draft
akhir pengendalian standar
Draft pengendalian
standar mahasiswa
5 Lembaga
Penjaminan
Mutu
1. Bersama dengan kepanitiaan yang
berdiskusi dengan kaprodi dan Ketua
LPM merumuskan tindakan kerektif
Laporan evaluasi
standar mahasiswa.
939
untuk pengendalian standar sistem
penjamin mutu.
6 Ketua
Program
Studi
1. Memeriksa dan mempelajari alasan atau
penyebab terjadinya penyimpangan dari
isi standar, hasil audit mutu internal
melalui laporan.
Notulen rapat
terkait
2. Melakukan rapat koordinasi dengan
berbagai pihak untuk menentukan
rencana tindakan korektif terhadap
ketidaksesuaian pelaksanaan standar
sistem penjamin mutu pada standar
yang menjadi tanggung jawabnya.
Laporan pencapaian
sasaran mutu
program studi.
3. Menuliskan rencana tindakan korektif
terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan
standar sistem penjamin mutu pada
laporan pencapaian sasaran mutu
program studi.
Dokumen yang
menunjukkan proses
dilakukannya
tindakan korektif.
4. Melakukan tindakan korektif untuk
memperbaiki pelaksanaan standar
sistem penjamin mutu yang relevan,
apabila hasil evaluasi diri dan hasil audit
internal memperlihatkan ada temuan
negative seperti kelemahan, kesalahan,
ketidakpatuhan terhadap asas dan
prosedur baku, penyimpangan dan
sejenisnya.
Draft temuan dan
daftar tindakan
korektif.
5. Membuat laporan secara tertulis secara
periodik dan melaporkan kepada Dekan,
disertai saran dan rekomendasi.
Laporan.
5 Dekan 1. Bersama-sama dengan Kaprodi
melakukan pengendalian pelaksanaan
standar sistem penjamin mutu dengan
melakukan tindakan korektif sesuai
lingkupnya.
Laporan pencapaian
sasaran mutu
program studi.
2. Menuliskan rencana tindakan korektif
terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan
standar sistem penjamin mutu untuk
standar lain yang menjadi tanggung
jawabnya pada laporan pencapaian
sasaran mutu fakultas.
Rekaman yang
menunjukkan
proses
dilakukannya
tindakan korektif.
3. Berkoordinasi dengan WR 1 maupun
pihak-pihak terkait apabila terdapat
rencana tindakan korektif yang tidak
diselesaikan dalam lingkup fakultas.
940
b. Diagram Alir
WR 1
Mengambil langkah-langkah
pengendalian terhadap
standar sistem penjamin mutu
yang belum memenuhi,
menyimpang atau sudah
memenuhi standar
Membentuk kepanitiaan
untuk melakukan pengandalian standar
sistem penjamin mutu.
Menyiapkan berkas dan
dokumen evaluasi standar sistem penjamin mutu.
Ka. LPM
Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis
SWOT
Kepanitiaan
Mempelajari laporan hasil
monev dan hasil audit standar
hasil, serta mendiskusikan hasil
laporan tersebut.
Kepanitiaan, LPM
Merumuskan dokumen analisis
SWOT
Kepanitiaan
Menerima draft dokumen analisis
SWOT
Ka. LPM
Merumuskan tindakan
korektif yang dilakukan dalam
pengendalian standar sistem
penjamin mutu
Kepanitiaan, LPM
Melakukan pengecekan tindakan
korektif yang dirumuskan dan
memastikan tidak ada kesalahan gramatikal dan kesalahan
penulisan.
Ka. LPM
Melakukan rapat koordinasi untuk menentukan rencana
tindakan korektif terhadap
ketidaksesuasian pelaksanaan
standar sistem penjamin mutu
dan standar lain yang menjadi
tanggung jawab Ka. Prodi.
Melakukan tindakan korektif/ tindakan pengendalian untuk
memperbaiki pelaksanaan
standar sistem penjamin mutu
yang relevan.
Ka. Prodi membuat laporan
tertulis secara periodic dan
melaporkan pada Dekan
disertai dengan saran dan
rekomendasi.
LPM, Dekan dan Ka. Prodi
A
A
A
A
941
6. Rincian Formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual
Standar Sistem Penjamin Mutu
a. Form SOP;
b. Form Surat Keputusan;
c. Template standar; dan
d. Form analisis SWOT.
7. Rincian sarana dan prasarana yang diperlukan
a. Ruangan;
b. Komputer;
c. ATK;
d. Laporan Kegiatan;
e. SOP;
f. Printer; dan
g. SK Kepanitiaan.
942
YAYASAN PENDIDIKAN
DHARMAWANGSA
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA
Jl. K.L. Yos Sudarso No. 224 Medan
Nomor Dokumen LPM-UNDHAR /SPMI/MAN.32.05.05
Tanggal Terbit 29 Januari 2021
Tanggal Efektif 29 Januari 2021
Nomor Revisi 01
Halaman 1 - 6
MANUAL PENINGKATAN
STANDAR SISTEM PENJAMIN MUTU
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA
943
1. Visi dan Misi Universitas Dharmawangsa
Visi
“Menjadi World Class University yang Unggul, Terpercaya, Berdaya Saing dan Berjiwa
Enterpreneurship pada Tahun 2045”
Misi
a. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang unggul dalam bingkai karakter
mulia.
b. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terpercaya dalam kerangka pengembangan
keilmuan, transformasi sosial, dan peningkatan harkat dan martabat bangsa.
c. Mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang yang berdaya guna dan
berdaya saing dalam bentuk kajian yang inovatif dan kreatif untuk menghasilkan
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
d. Mengembangkan sistem manajemen mutu di bidang pendidikan, penelitian, dan
pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pembentukan jiwa entrepreneurship di
kalangan sivitas akademika.
e. Mengembangkan jejaring kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional,
nasional, dan internasional.
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Sistem Penjamin Mutu
Peningkatan standar sistem penjamin mutu bertujuan untuk menghasilkan standar sistem
penjamin mutu yang lebih tinggi berdasarkan hasil dari evaluasi dan laporan pengendalian
standar dan Audit Mutu Internal standar sistem penjamin mutu sebelumnya.
3. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Sistem Penjamin Mutu
Ruang lingkup manual peningkatan standar sistem penjamin mutu Universitas
Dharmawangsa adalah perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran
yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan standar sistem penjamin mutu pada tingkat
universitas, fakultas dan program studi berdasarkan hasil laporan evaluasi dan
pengendalian standard dan untuk melaksanakan siklus penjaminan mutu internal secara
terus menerus dan juga meningkat keterlibatan unit-unit untuk meningkatkan mutu.
4. Definisi Istilah
a. Standar Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Dharmawangsa,
adalah satuan standar yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi yang
disyaratkan oleh pemerintah Republik Indonesia;
b. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi
standar penjaminan mutu, secara periodik dan berkelanjutan.
c. Evaluasi standar penjaminan mutu: tindakan menilai isi standar penjaminan mutu
didasarkan, antara lain, pada: Hasil pelaksanaan isi standar penjaminan mutu pada waktu
sebelumnya; Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Dharmawangsa, tuntutan
kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Dharmawangsa dan masyarakat pada
umumnya, dan Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Dharmawangsa.
d. Siklus standar penjaminan mutu: durasi atau masa berlakunya standar penjaminan mutu
sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
e. LPM (Lembaga Penjaminan Mutu) adalah lembaga yang bertugas untuk mengkoordinir
pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Dharmawangsa melalui SPMI;
944
5. Manual Peningkatan Pelaksanaan Standar
a. Rincian Kegiatan
No Subyek Penjelasan Tentang Kegiatan yang
Dilakukan
Dokumen
1 Rektor 1. Menetapkan kepanitiaan untuk
peningkatan standar sistem penjamin
mutu melalui Surat Keterangan Rektor
Surat Keputusan
Rektor Tentang
Kepanitiaan
2. Menetapkan dan memberlakukan
peningkatan standar sistem penjamin
mutu yang baru melalui Surat
Keputusan Rektor.
Standar Peningkatan
sistem penjamin
mutu.
2 Ketua
Lembaga
Penjaminan
Mutu (LPM)
1. Menyediakan template format standar
sistem penjamin mutu tingkat
universitas.
Template Buku
Standar
2. Membentuk tim kepanitiaan untuk
melakukan peningkatan standar sistem
penjamin mutu.
Draft Susunan
Kepanitiaan.
3. Menyiapkan berkas dan dokumen
pengendalian standar sistem penjamin
mutu.
Dokumen
Pengendalian
standar sistem
penjamin mutu.
4. Melakukan pengeditan dan verifikasi
pernyataan standar untuk mmastikan
tidak ada kesalahan gramatikal atau
kesalahan penulisan.
5. Bersama dengan kepanitiaan melakukan
sosialisasi draf standar dengan
mengundang pemangku kepentingan
internal dan/atau eksternal untuk
mendapatkan saran dan masukan
Dokumen Sosialisai
Peningkatan
Standar.
3 Kepanitiaan 1. Mengumpulkan dan mempelajari isi
semua peraturan perundang-undangan
yang relevan dengan aspek kegiatan
yang hendak ditingkatkan standarnya
yang mengacu kepada forum prodi
sejenis.
2. Mencatat apa yang menjadi norma
hokum atau syarat yang tercantum
dalam peraturan perundang-undangan
yang tidak dapat disimpangi.
3. Bersama-sama dengan LPM
mempelajari laporan hasil evaluasi
[engendalian pelaksanaan standar
sistem penjamin mutu serta
mendskusikan hasil laporan tersebut.
Laporan evaluasi
dan pengendalian
standar sistem
penjamin mutu
4. Melaksanakan survey tentang aspek
yang hendak dibuatkan standarnya,
Dokumen survey.
945
terhadap pemangku kepentingan
internal dan/atau eksternal.
5. Melakukan evaluasi diri dengan
menerapkan analisis SWOT
Dokumen analisis
SWOT.
6. Merumuskan draft standar sistem
penjamin mutu yang akan ditingkatkan
dengan menggunakan rumus ABCD.
Dokumen Sosialisasi
Peningkatan Standar
7. Bersama dengan Ketua LPM
melakukan sosialisasi draft standar
dengan mengundang pemangku
kepentingan internal dan/atau eksternal
untuk mendapatkan saran.
Draft standar Baru
8. Rumusankan kembali pernyataan
standar dengan memperhatikan hasil
dari no.7.
4 LPM 1. Bersama dengan kepanitiaan yang
berdiskusi dengan kaprodi, LPM,
menyusun standar yang akan
ditingkatkan dengan
mempertimbangakan acuan ataupun
ukuran kualitas yang akan ditingkatkan
untuk di pedomani dan norma yang
harus diperhatikan pada saat
menetapkan standar
Draft Standar sistem
penjamin mutu yang
sudah ditingkatkan
4 Ketua LPM 1. Mempelajari Draft standar yang akan
ditingkatkan dan norma yang harus
diperhatikan pada saat menetapkan
standar hasil rumusan panitia.
Standar sistem
penjamin mutu yang
sudah ditingkatkan.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap draft
akhir pernyataan standar
5 Ketua Senat
Universitas
1. Menyetujui peningkatan standar sistem
penjamin mutu yang baru
Standar sistem
penjamin mutu baru
yang telah
ditetapkan.
946
b. Diagram Alir
Ketua LPM
Membentuk tim kepanitiaan
untuk melakukan peningkatan
standar sistem penjamin
mutu.
Menetapkan kepanitiaan untuk
peningkatan standar sistem
penjamin mutu melalui Surat
Keterangan Rektor.
Rektor
Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang
hendak ditingkatkan standarnya.
Memcatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam
peraturan perundang-undangan yang tidak dapat
disimpangi
Kepanitiaan
Melaksanakan survey
tentang aspek yang hendak
dibuatkan standarnya,
terhadap pemangku
kepentingan internal
dan/atau eksternal.
Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis
SWOT
Merumuskan draft standar SISTEM PENJAMIN
MUTU yang akan
ditingkatkan dengan
menggunakan rumus ABCD.
Bersama-sama mempelajari laporan hasil evaluasi
pengendalian pelaksanaan
standar SISTEM
PENJAMIN MUTU serta
mendiskusikan hasil laporan
tersebut.
Kepanitiaan
Bersama dengan kepanitiaan,
Ka. BAK dan LPM menyusun
standar yang akan ditingkatkan
dan norma yang harus
diperhatikan pada saat
menetapkan standar.
Kepanitiaan, LPM
Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan
standar untuk memastikan
tidak ada kesalahan
gramatikal atau kesalahan
penulisan
Ketua LPM
Menetapkan peningkatan
standar sistem penjamin mutu
yang baru.
Rektor
A
A
A
A
Ketua LPM
Menyediakan template format
standar sistem penjamin mutu
tingkat universitas.
Menyiapkan berkas dan
dokumen pengendalian standar
sistem penjamin mutu
Bersama-sama mempelajari laporan hasil evaluasi
pengendalian pelaksanaan
standar sistem penjamin mutu,
serta mendiskusikan hasil
laporan tersebut.
Kepanitiaan, LPM
Melakukan pemeriksaan
terhadap draft akhir pernyataan
standar
Mempelajari Draft standar yang akan ditingkatkan dan
norma yang harus diperhatikan
pada saat menetapkan standar
hasil rumusan panitia
LPM
Melakukan sosialisasi draf
standar dengan mengundang
pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk
mendapatkan saran
Ka. LPM dan Kepanitiaan
Menyetujui peningkatan standar
sistem penjamin mutu yang baru
melalui surat keputusan Rektor
Ketua Senat Universitas
947
6. Rincian Formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual
Standar Sistem Penjamin Mutu
a. Form Survey;
b. Form Surat Keputusan;
c. Template standar;
d. Form analisis SWOT;
e. Absen Panitia;
f. Absen Sosialisasi; dan
g. Nutolen Rapat.
7. Rincian sarana dan prasarana yang diperlukan
a. Ruangan;
b. Komputer;
c. ATK;
d. Furniture; dan
e. Printer.