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GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

TOMO I

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

MAPRO

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

INDICE

GERENCIA MUNICIPAL

1. Elaboración y emisión de Resoluciones de Gerencia Municipal.2. Elaboración y emisión de Directivas3. Atención de solicitudes de información remitidos por Unidades Orgánicas a la

Gerencia Municipal.

PROCURADURÍA MUNICIPAL

4. Atención de solicitudes de información remitidos por Entidades Judiciales, Policiales y Administrativas para Impulsar los Procesos a su Cargo.

5. Autorización para Iniciar y Concluir Procesos Judiciales, con Excepción de los Casos Previstos en el Art. 9 Inc. 23 de la Ley N° 27972.

6. Atención de solicitudes de información remitidos por Unidades Orgánicas a la Procuraduría Pública.

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

7. Opinión Legal a Informes y/o documentos derivados a la Gerencia.8. Recurso de Reconsideración, Apelación, Nulidades y Quejas.9. Revisión de proyecto y/o elaboración de Convenios, Ordenanzas, Reglamentos,

Directivas, entre otros Documentos de Gestión.10. Absolver consultas de expedientes que están en trámite en Asesoría Jurídica para

opinión legal

SECRETARÍA GENERAL

11. Apertura del Pliego Matrimonial.12. Dispensa parcial de publicación de aviso Matrimonial.13. Exhibición de edictos Matrimoniales tramitados por otros Municipios.14. Reprogramación de fecha de Matrimonio tramitados (pedido efectuado con

anticipación).15. Separación Convencional.16. Divorcio Ulterior17. Acceso a la información que posea o produzca la Municipalidad.18. Copia Certificada de Documentos.19. Copia de Planos.20. Copia Certificada de Planos21. Emisión de Acuerdo de Concejo22. Emisión de Ordenanzas23. Elaboración de Actas de Sesión de Concejo24. Elaboración de Resoluciones de Alcaldía25. Elaboración de Decretos de Alcaldía26. Atención de Solicitudes de Información remitidos por Unidades Orgánicas a la

Secretaria General.

SUB GERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

27. Recepción de Expediente y remisión al área correspondiente.28. Búsqueda de Expediente en el Archivo Central.

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29. Retiro o desglose de documentación del Expediente.30. Libro de Reclamaciones.

GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

31. Elaboración de Notas de Prensa.32. Cobertura de actividades y Operativos.33. Ceremonias protocolares.34. Elaboración de Folletería y Revistas.35. Atención de solicitudes de información remitidos por Unidades Orgánicas a la

Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional.

SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA

36. Búsqueda de Apoyo para la Subvención de Proyectos de Cooperación al Desarrollo.37. Elaboración de Convenios de Cooperación Interinstitucional y de Gestión a Nivel

Nacional e Internacional.38. Atención de Requerimientos de Opinión o Informes Especializados Dirigidos a la Sub

Gerencia de Cooperación Técnica.

SUB GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

39. Atención a los usuarios por soporte técnico, creación de cuentas de correo y acceso a internet remitidos por las Unidades Orgánicas.

40. Atención a los usuarios por desarrollo de sistemas.41. Atención de solicitudes para publicación en página web institucional, Portal

Transparencia Estándar, Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas.42. Elaboración, formulación y evaluación del Plan Operativo Informático (POI)43. Elaboración del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico (PEGE)

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

44. Apertura del Fondo Fijo para Caja Chica.45. Elaboración de Directiva de Administración del Fondo Fijo para Caja Chica.46. Elaboración de Directiva de Medidas de Austeridad y Racionalidad del Gasto.47. Elaboración de cronograma trimestral de pagos de sentencias judiciales.48. Aprobación de Bases Administrativas.49. Atención de Solicitudes de Información remitidos por Unidades Orgánicas a la

Gerencia de Administración y Finanzas.

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

50. Asignación por 25 y 30 años de Servicio.51. Bonificación Personal (Quinquenio).52. Subsidio por Fallecimiento.53. Bonificación Diferencial.54. Incremento Según Decretos.55. Recurso Administrativo-Reconsideración.56. Subsidio de Sepelio.57. Pensión de Viudez.58. Recurso Administrativo � Apelación.

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59. Atención de Quejas.60. Atención de Requerimientos de Opinión o Informes dirigidos a la Sub Gerencia de

Recursos Humanos.61. Elaboración de Planillas de Remuneraciones y Pensiones de Funcionarios, Empleados,

Obreros y Pensionistas.62. Elaboración de Planilla de Pago de Dieta de Regidores.63. Constancias de Aportación de FONAVI, Certificados de Trabajo y Constancia de

Haberes y Descuentos de Remuneraciones.64. Licencias sin Goce de Haber.65. Rol de Vacaciones de Funcionarios, Empleados, Obreros y CAS.66. Corrección o inscripción de trabajadores, hijos, esposa y concubina (o) al seguro

social de EsSalud.67. Trámites de Solicitud de Reembolso de Descansos Médicos.68. Trámites de Solicitud de Pago Directo de Prestaciones Económica de Lactancia..69. Visita inspectiva a los trabajadores con enfermedades y descanso médico.70. Elaboración de Directivas Internas.71. Proceso de Selección del personal CAS.72. Elaboración de Adendas del personal CAS.73. Elaboración de Record de Aportaciones al Sistema de Pensiones del personal CAS.74. Elaboración de Planilla de Pago de Practicantes.75. Manejo del Sistema en línea de la CGR, control y archivo de Declaraciones Juradas

de Ingresos y de Bienes y Rentas de los obligados de la Municipalidad de Barranco.76. Formulación y aprobación del Presupuesto Analítico de Personal � PAP.

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

77. Control previo y ejecución del gasto público.78. Registro contable (Contabilización de registros administrativos y elaboración de notas

de contabilidad).79. Análisis de Cuentas para la elaboración de los Estados financieros.80. Formulación de los Estados Financieros.81. Registro y remisión de información del PDT 601 - Planilla Electrónica (SUNAT).82. Registro y remisión de información del PDT 621 - IGV (SUNAT).83. Elaboración de formatos del PVL (Programa Vaso de Leche) en forma trimestral.84. Atención de información de cuentas por pagar.85. Arqueo sorpresivo de caja.86. Elaboración y presentación de los saldos de fondos públicos SAFOP al 31 de

diciembre de cada año fiscal.87. Conciliación de saldos por operaciones recíprocas entre entidades del sector

público.88. Atención de Solicitudes de Información remitidos por Unidades Orgánicas a la Sub

Gerencia de Contabilidad.

SUB GERENCIA DE TESORERÍA

89. Elaboración Mensual de Reportes de Ejecución de Ingresos Corrientes y por Todo Rubro, para Conciliar los Ingresos Mensuales.

90. Giro Diario de Cheques para Cancelación de Proveedores, Planillas de Pago, Cuentas por Pagar y Registro en el SIAF.

91. Conciliaciones Bancarias de todas las Cuentas Corrientes de la Municipalidad.92. Custodia y Devolución de Cartas Fianzas.93. Atención de Solicitudes de Información remitidos por Unidades Orgánicas a la Sub

Gerencia de Tesorería.

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94. Manejo y Rendición de Caja Chica.

SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

95. Formulación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC).96. Adquisición de Bienes por Procesos de Selección (AMC-ADS-ADP-LP)97. Contrataciones de Servicios (Concurso Público, Adjudicación Directa Pública o

Adjudicación Directa Selectiva).98. Contrataciones de Servicios (Adjudicación de Menor Cuantía).99. Exoneración de Procesos de Selección.100. Atención de Solicitudes de Información remitidos por Unidades Orgánicas a la Sub

Gerencia de Tesorería.101. Realización del Inventario Patrimonial.102. Elaboración de las Órdenes de Compra.103. Elaboración de las Órdenes de Servicio.104. Elaboración de Comprobantes de Entrada y Salida de Almacén.

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GERENCIA MUNICIPAL

(Procedimientos)

1. Elaboración y emisión de Resoluciones de Gerencia Municipal.

2. Elaboración y emisión de Directivas

3. Atención de solicitudes de información remitidos por Unidades Orgánicas a la Gerencia Municipal.

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1. ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE GERENCIA

MUNICIPAL.

I. FINALIDADEmitir Resolución de Gerencia Municipal.

II. BASE LEGAL

Ley N° 27972 - "Ley Orgánica de Municipalidades"

Ordenanza N° 350-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)".

Resolución de Alcaldía N° 025-2011-MDB/ALC.

Resolución de Alcaldía N° 557-2011-MDB/ALC.

III. REQUISITOS

Requerimiento de opinión o informes, materializado a través de Memorandums, informes, proveídos, etc.

IV. DURACIÓN 05 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 Unidad Orgánica SecretariaRemiten a la Gerencia Municipal las solicitudes de información u opinión especializada.

2 Gerencia Municipal SecretariaRecepciona, registra los documentos y deriva al Gerente Municipal.

3 Gerencia MunicipalGerente

Municipal

Evalúa y deriva a la Asesora de Gerencia Municipal.

4 Gerencia Municipal Asesor(a)Elabora proyecto de resolución y deriva al Gerente Municipal.

5 Gerencia MunicipalGerente

Municipal

Evalúa si es conforme el proyecto de resolución, de ser así, lo deriva a la secretaria para envío al área solicitante.

6 Gerencia Municipal SecretariaAsigna número, registra y deriva al área solicitante.

VI. FLUJOGRAMA

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VI. FLUJOGRAMA

UNIDAD ORGÁNICA

SECRETARIA SECRETARÍA GERENTE MUNICIPAL ASESORA

ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA MUNICIPAL

INICIO

Remiten a la Gerencia Municipal las solicitudes de para emisión de

Resolución.

Recepciona, registra los documentos y deriva al Gerente

Municipal.

Evalúa y deriva a la Asesora de Gerencia Municipal.

Elabora proyecto de resolución y deriva al Gerente Municipal.

Evalúa si es conforme el proyecto de resolución, de ser así, lo deriva a

la secretaria para envío al área solicitante.

Asigna número, registra y deriva al área solicitante.

FIN

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2. ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE DIRECTIVAS.

I. FINALIDADUniformizar criterios para la elaboración y publicación de directivas para la corporación municipal.

II. BASE LEGAL

Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

Ordenanza N° 350-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)".

Resolución de Alcaldía N° 025-2011-MDB/ALC.

Resolución de Alcaldía N° 557-2011-MDB/ALC.

III. REQUISITOS

Requerimiento de opinión o informes, materializado a través de informes.

IV. DURACIÓN 15 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 Unidad Orgánica Gerente

MunicipalDeriva a la Asesora de Gerencia Municipal las solicitudes de información u opinión especializada.

2 Gerencia Municipal Asesor (a)Recepciona, elabora proyecto de directiva y deriva al Gerente Municipal.

3 Gerencia MunicipalGerente

Municipal

Evalúa si es conforme el proyecto de directiva, de ser así, lo deriva a la secretaria para envío al área solicitante.

4 Gerencia Municipal Secretaria Asigna número, registra y deriva al área solicitante.

VI. FLUJOGRAMA

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VI. FLUJOGRAMA

GERENTE MUNICIPAL ASESORA SECRETARIA

ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE DIRECTIVAS

GERENCIA MUNICIPAL

INICIO

Deriva a la Asesora de Gerencia Municipal las solicitudes de

información u opinión especializada.

Recepciona, elabora proyecto de directiva y deriva al Gerente

Municipal.

Asigna número, registra y deriva al área solicitante.

FIN

Evalúa si es conforme el proyecto de directiva, de ser así, lo deriva a

la secretaria para envío al área solicitante.

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3. ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REMITIDOS POR

UNIDADES ORGÁNICAS A LA GERENCIA MUNICIPAL

I. FINALIDADDar respuesta adecuada a las solicitudes de opinión e informes solicitados por cualquier unidad orgánica de la Municipalidad entidad estatal y/o persona natural.

II. BASE LEGAL

Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

Ordenanza N° 350-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)".

Resolución de Alcaldía N° 025-2011-MDB/ALC.

Resolución de Alcaldía N° 557-2011-MDB/ALC.

III. REQUISITOS

Requerimiento de opinión o informes, materializado a través de Memorandos, informes, proveídos, etc.

IV. DURACIÓN 02 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 Unidad Orgánica SecretariaRemiten a la Gerencia Municipal las solicitudes de información u opinión especializada.

2 Gerencia Municipal SecretariaRecepciona, registra los documentos y deriva al Gerente Municipal.

3 Gerencia MunicipalGerente

Municipal

Evalúa y deriva a la Asesora de Gerencia Municipal.

4 Gerencia Municipal Asesor(a)Elabora proyecto de resolución y deriva al Gerente Municipal.

5 Gerencia MunicipalGerente

Municipal

Evalúa si es conforme el proyecto de resolución, de ser así, lo deriva a la secretaria para envío al área solicitante.

6 Gerencia Municipal SecretariaAsigna número, registra y deriva al área solicitante.

VI. FLUJOGRAMA

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VI. FLUJOGRAMA

UNIDAD ORGANICA

SECRETARIA SECRETARIA GERENTE MUNICIPAL ASESOR

SI NO

ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REMITIDOS POR UNIDADES ORGÁNICAS A LA GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA MUNICIPAL

INICIO

Remiten a Gerencia Municipal solicitudes de información u

opinión especializada.

Recepciona, registra y deriva al Gerente Municipal

Evalúa y deriva a Asesora. Elabora proyecto de documento de respuesta y deriva al Gerente

Municipal

FIN

Evalúa si es conforme el proyecto de documento, de ser así, lo deriva a la secretaria para envío al área

solicitante.

Asigna número, registra y deriva al área solicitante.

CONFORME

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PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

(Procedimientos)

1. Atención de solicitudes de información remitidos por Entidades Judiciales, Policiales y Administrativas para Impulsar los Procesos a su Cargo.

2. Autorización para Iniciar y Concluir Procesos Judiciales, con Excepción de los Casos Previstos en el Art. 9 Inc. 23 de la Ley N° 27972.

3. Atención de solicitudes de información remitidos por Unidades Orgánicas a la Procuraduría Pública.

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1. ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REMITIDOS POR

ENTIDADES JUDICIALES, POLICIALES Y ADMINISTRATIVAS PARA

IMPULSAR LOS PROCESOS A SU CARGO

I. FINALIDADRepresentar y defender los derechos e intereses de la Corporación Municipal.

II. BASE LEGAL

Decreto Ley 25897, modificado por la Ley 26336.

Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.

III. REQUISITOS

Solicitud de información remitida por entidades judiciales, policiales y administrativas.

IV. DURACIÓN 03 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1S.G. Trámite Documentario y Archivo

TécnicoRecepción de documento y traslado a Procuraduría Pública Municipal.

2Procuraduría Pública Municipal

SecretariaRecibe la documentación, registra en el libro y en el sistema para derivarlo al Procurador Público Municipal.

3Procuraduría Pública Municipal

Procurador Público

Municipal

Despacho de las cédulas, y asigna a abogado para la elaboración de los escritos correspondientes.

4Procuraduría Pública Municipal

TécnicoUbicación de los expedientes y Distribución de las cédulas al abogado asignado.

5Procuraduría Pública Municipal

AbogadoElaboración de los proyectos de respuesta, escritos o solicitud de información a las unidades orgánicas de ser el caso.

6Procuraduría Pública Municipal

Procurador Público

Municipal

Contando con toda la información, revisa el proyecto de respuesta y firma.

7Procuraduría Pública Municipal

SecretariaEnumera el documento de respuesta y pone el sello de firma.

8Procuraduría Pública Municipal

TécnicoRemite documento de respuesta a la entidad correspondiente y procede a descargarla en el libro y en el sistema.

VI. FLUJOGRAMA

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VI.

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FIN

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

2. AUTORIZACIÓN PARA INICIAR Y CONCLUIR PROCESOS JUDICIALES,

CON EXCEPCIÓN DE LOS CASOS PREVISTOS EN EL ART. 9 INC. 23 DE LA

LEY N° 27972.

I. FINALIDADPoder iniciar o concluir procesos judiciales, con excepción de los casos previstos en el Art.9, inc.23 de la Ley N° 27972.

II. BASE LEGAL

Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.

III. REQUISITOS

Iniciativa del Procurador Público Municipal.

IV. DURACIÓN 21 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1Procuraduría Pública Municipal

SecretariaRecepciona la notificación de la Secretaría General la documentación del Acuerdo de Consejo y lo deriva al Procurador.

2Procuraduría Pública Municipal

Procurador Público

MunicipalRevisa y deriva al Abogado.

3Procuraduría Pública Municipal

AbogadoFormula la Demanda Civil o Penal y lo remite al Poder Judicial o al Ministerio Público según sea el caso.

4 Secretaría General TécnicoRecepciona las notificaciones y deriva al Procurador.

5Procuraduría Pública Municipal

Secretaria Recepciona el documento y deriva al Procurador.

6Procuraduría Pública Municipal

Procurador Público

MunicipalRevisa el documento y deriva al Abogado.

7Procuraduría Pública Municipal

AbogadoElabora el informe de respuesta y deriva al Procurador para VºBº.

8Procuraduría Pública Municipal

Procurador Público

Municipal

Revisa, Firma, sella y deriva a la Gerencia Municipal

VI. FLUJOGRAMA

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VI.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

3. ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE OPINIÓN O INFORMES DIRIGIDOS A

LA PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

I. FINALIDADDar respuesta adecuada a las solicitudes de opinión e informes solicitados por cualquier unidad orgánica de la Municipalidad.

II. BASE LEGAL

Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.

III. REQUISITOS

Requerimiento de opinión o informes, materializado a través de Memorandos, informes, proveídos, etc.

IV. DURACIÓN 02 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 Unidad Orgánica SecretariaRemiten a Procuraduría Pública Municipal solicitudes de información u opinión especializada.

2Procuraduría Pública Municipal

SecretariaRecepciona, registra y deriva al Procurador Público Municipal.

3Procuraduría Pública Municipal

Procurador Público

Municipal

Evalúa, elabora el documento de respuesta y lo remite al área correspondiente.

4Procuraduría Pública Municipal

Secretaria Asigna número, registra y deriva al área solicitante.

VI. FLUJOGRAMA

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VI. FLUJOGRAMA

UNIDAD ORGANICA

SECRETARIA SECRETARIA PROCURADOR

ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REMITIDOS POR UNIDADES ORGÁNICAS A LA PROCURADURÍA PÚBLICA

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

INICIO

Remiten a Procuraduría Pública Municipal solicitudes de información u opinión

especializada.

Recepciona, registra y deriva al Procurador Público Municipal

Evalúa, elabora el documento de respuesta y lo remite al área

correspondiente.

FIN

Asigna número, registra y deriva al área solicitante.

Page 20: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

(Procedimientos)

1. Opinión Legal a Informes y/o documentos derivados a la Gerencia.

2. Recurso de Reconsideración, Apelación, Nulidades y Quejas.

3. Revisión de proyecto y/o elaboración de Convenios, Ordenanzas, Reglamentos, Directivas, entre otros Documentos de Gestión.

4. Absolver consultas de expedientes que están en trámite en Asesoría Jurídica para opinión legal

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M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

1. OPINIÓN LEGAL A INFORMES Y/O DOCUMENTOS DERIVADOS A LA

GERENCIA

I. FINALIDADEmitir Informe Legal.

II. BASE LEGAL

Ley Nº 27972� �Ley Orgánica de Municipalidades.

Ordenanza N° 350-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)".

III. REQUISITOS

Informes y memorandos de las unidades orgánicas involucradas.

IV. DURACIÓN 02 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1Gerencia de Asesoría Jurídica

SecretariaRecepciona el documento proveniente de las unidades orgánicas involucradas y lo deriva al Despacho de la Gerencia de Asesoría Jurídica.

2Gerencia de Asesoría Jurídica

GerenteEvalúa los memorando y proveídos ingresados a Despacho, y dispone que la secretaria los deriva alos abogados.

3Gerencia de Asesoría Jurídica

Secretaria Deriva los documentos a los abogados.

4Gerencia de Asesoría Jurídica

AbogadoEvalúan el documento recibido, proyecta informe legal.

5Gerencia de Asesoría Jurídica

GerenteEl proyecto de informe ingresa a Despacho para la firma del Gerente Asesoría Jurídica.

6Gerencia de Asesoría Jurídica

SecretariaDeriva el documento con el informe firmado a la unidad orgánica correspondiente.

VI. FLUJOGRAMA

Page 22: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

SECRETARIA GERENTE ABOGADOS

OPINIÓN LEGAL A INFORMES Y/O DOCUMENTOS DERIVADOS A LA GERENCIA

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

INICIO

Recepciona el documento proveniente de las unidades orgánicas involucradas y lo deriva al Despacho de la Gerencia de

Asesoría Jurídica.

Evalúa los memorando y proveídos ingresados a Despacho, y dispone que la secretaria los deriva a los abogados.

Deriva los documentos a los abogados

Evalúan el documento recibido, proyecta informe legal.

El proyecto de informe ingresa a Despacho para la firma del

Gerente.

Deriva el documento con el informe firmado a la unidad orgánica correspondiente.

FIN

Page 23: Mapro Tomo 1

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2. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, APELACIÓN, NULIDADES Y QUEJAS.

I. FINALIDADEmitir Informe de reconsideración, apelación, nulidad y/o queja.

II. BASE LEGAL

Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ordenanza N° 350-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)".

III. REQUISITOS

Expediente original.

El recurso de impugnación debe estar firmado por letrado.

Que, el recurso impugnatorio haya sido interpuesto dentro de los 15 días hábiles de haber sido notificado.

Que obre en el expediente los documentos que sustenten el recurso impugnatorio.

Informes que soliciten a otras áreas.

IV. DURACIÓN 18 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1Gerencia de Asesoría Jurídica

SecretariaRecepciona el documento proveniente de las unidades orgánicas involucradas y lo deriva al Despacho de la Gerencia de Asesoría Jurídica.

2Gerencia de Asesoría Jurídica

GerenteEvalúa los memorando y proveídos ingresados a Despacho, y dispone que la secretaria los deriva alos abogados.

3Gerencia de Asesoría Jurídica

Secretaria Deriva los documentos a los abogados.

4Gerencia de Asesoría Jurídica

AbogadoEvalúan el documento recibido, proyecta informe legal.

5Gerencia de Asesoría Jurídica

GerenteEl proyecto de informe ingresa a Despacho para la firma del Gerente Asesoría Jurídica.

6Gerencia de Asesoría Jurídica

SecretariaDeriva el documento con el informe firmado a la unidad orgánica correspondiente.

VI. FLUJOGRAMA

Page 24: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

SECRETARIA GERENTE ABOGADOS

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, APELACIÓN, NULIDADES Y QUEJAS

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

INICIO

Recepciona el documento proveniente de las unidades orgánicas involucradas y lo deriva al Despacho del Gerente de

Asesoría Jurídica

Evalúa los memorando y proveídos ingresados a Despacho, y dispone que la secretaria los deriva a los abogados.

Deriva los documentos a los abogados.

Evalúan el documento recibido, proyecta informe legal

El proyecto de informe ingresa a Despacho para la firma del

Gerente de Asesoría Jurídica.

Deriva el expediente con el informe firmado a la unidad orgánica

correspondiente.

FIN

Page 25: Mapro Tomo 1

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3. REVISIÓN DE PROYECTO Y/O ELABORACIÓN DE CONVENIOS,

ORDENANZAS, REGLAMENTOS, DIRECTIVAS, ENTRE OTROS

DOCUMENTOS DE GESTIÓN

I. FINALIDADEmitir informes sobre los proyecto de documento emitidos por las unidad orgánica de la Municipalidad.

II. BASE LEGAL

Ordenanza N° 350-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)".

III. REQUISITOS

Informes y memorandos de las unidades orgánicas involucradas.

IV. DURACIÓN 15 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1Gerencia de Asesoría Jurídica

SecretariaRecepciona el documento proveniente de las unidades orgánicas involucradas y lo deriva al Despacho de la Gerencia de Asesoría Jurídica.

2Gerencia de Asesoría Jurídica

GerenteEvalúa los memorando y proveídos ingresados a Despacho, y dispone que la secretaria los deriva alos abogados.

3Gerencia de Asesoría Jurídica

Secretaria Deriva los documentos a los abogados.

4Gerencia de Asesoría Jurídica

AbogadoEvalúan el documento recibido, proyecta informe legal.

5Gerencia de Asesoría Jurídica

GerenteEl proyecto de informe ingresa a Despacho para la firma del Gerente Asesoría Jurídica.

6Gerencia de Asesoría Jurídica

SecretariaDeriva el documento con el informe firmado a la unidad orgánica correspondiente.

VI. FLUJOGRAMA

Page 26: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

SECRETARIA GERENTE ABOGADO

REVISIÓN DE PROYECTO Y/O ELABORACIÓN DE CONVENIOS, ORDENANZAS, REGLAMENTOS, DIRECTIVAS ENTRE OTROS DOCUMENTOS DE GESTIÓN

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

INICIO

Recepciona los documentos provenientes de las UO involucradas y lo deriva al Despacho de la Gerencia

de Asesoría Jurídica.

Evalúa los memorando y proveídos ingresados a Despacho, y dispone

se derive a los abogados.

Deriva los documentos a los abogados.

Evalúan el documento recibido, proyecta el Informe Legal.

El proyecto de informe ingresa a Despacho para la firma del

Gerente de Asesoría Jurídica.

Deriva el documento con el informe firmado a la UO

correspondiente.

FIN

Page 27: Mapro Tomo 1

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4. ABSOLVER CONSULTAS DE EXPEDIENTES QUE ESTÁN EN TRÁMITE EN

ASESORÍA JURÍDICA PARA OPINIÓN LEGAL

I. FINALIDADEmitir informes y/o opinión sobre las consultas que requiera los administrados.

II. BASE LEGAL

Ordenanza N° 350-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)".

III. REQUISITOS

Informes y memorandos de las unidades orgánicas involucradas.

IV. DURACIÓN 01 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1Gerencia de Asesoría Jurídica

Secretaria

La secretaria informa al administrado, el estado de su expediente. En el caso de que el administrado solicitara aclaraciones sobre su expediente, pasa a hablar con el Gerente de Asesoría Jurídica.

2Gerencia de Asesoría Jurídica

Gerente

Absuelve la consulta del administrado o en su defecto llama al abogado que está a cargo del expediente materia de consulta, para que absuelva la información solicitada.

VI. FLUJOGRAMA

Page 28: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

SECRETARIA GERENTE

ABSOLVER CONSULTAS DE EXPEDIENTES QUE ESTÁN EN TRÁMITE EN ASESORÍA JURÍDICA PARA OPINIÓN LEGAL

GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

INICIO

La secretaria informa al administrado, el estado de su expte. En el caso de que el

administrado solicitara aclaraciones sobre su expediente, pasa a hablar con el

Gerente de Asesoría Jurídica.

Absuelve la consulta del administrado o en su defecto llama al abogado que está a cargo

del expediente materia de consulta, para que absuelva la información solicitada.

FIN

Page 29: Mapro Tomo 1

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SECRETARIA GENERAL

(Procedimientos)

1. Apertura del Pliego Matrimonial.

2. Dispensa parcial de publicación de aviso Matrimonial.

3. Exhibición de edictos Matrimoniales tramitados por otros Municipios.

4. Reprogramación de fecha de Matrimonio tramitados (pedido efectuado con anticipación).

5. Separación Convencional.

6. Divorcio Ulterior

7. Acceso a la información que posea o produzca la Municipalidad.

8. Copia Certificada de Documentos.

9. Copia de Planos.

10. Copia Certificada de Planos

11. Emisión de Acuerdo de Concejo

12. Emisión de Ordenanzas

13. Elaboración de Actas de Sesión de Concejo

14. Elaboración de Resoluciones de Alcaldía

15. Elaboración de Decretos de Alcaldía

16. Atención de Solicitudes de Información remitidos por Unidades Orgánicas a la Secretaria General.

Page 30: Mapro Tomo 1

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M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

1. APERTURA DE PLIEGO MATRIMONIAL.

I. FINALIDADApertura el pliego Matrimonial a los Vecinos del Distrito.

II. BASE LEGAL

Ley Nª 27972 �Ley Orgánica de Municipalidades�.

Ley Nª 26497 �Ley Orgánica de RENIEC�.

Ley Nª 27444 �Ley de Procedimiento Administrativo General�.

Decreto Legislativo Nª 295 - Código Civil Art. 248° y siguientes.

Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.

III. REQUISITOS

Generales

Partida de nacimiento legible de cada uno de los contrayentes o dispensa

judicial.

Copia autenticada por fedatario municipal del Documento Nacional de

Identidad de los contrayentes.

Copia autenticada por fedatario municipal del Documento Nacional de

Identidad de dos testigos.

Certificado médico de los contrayentes (vigencia tres meses luego de su

expedición).

Certificado de soltería actual de los contrayentes.

Declaración jurada de domicilio de cada contrayente.

Recibo de pago del Expediente Matrimonial y Constancia Matrimonial.

Apertura del Pliego Matrimonial � Menores de Edad

Autorización expresa de los padres, de no existir éstos últimos, de los

ascendientes y a falta de éstos la autorización judicial, conforme lo indica el

artículo 244 del Código Civil.

Apertura del Pliego Matrimonial � Divorciados

Partida de matrimonio con la inscripción del divorcio o anulación del

matrimonio anterior.

Sentencia o Resolución de Alcaldía de Resolución de vínculo matrimonial.

Copia autenticada por fedatario municipal del Documento Nacional de

Identidad en el que figure el estado civil actualizado.

Declaración jurada notarial de no administrar bienes de hijos menores.

Certificado médico negativo de embarazo de la contrayente expedido por el

Ministerio de Salud si es que no han transcurrido 300 días de producido el

divorcio.

Page 31: Mapro Tomo 1

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M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

Apertura del Pliego Matrimonial � Viudos

Partida de defunción de cónyuge fallecido.

Copia autenticada por fedatario municipal del Documento Nacional de

Identidad en el que figure el estado civil actualizado.

Certificado médico negativo de embarazo de la contrayente expedido por el

Ministerio de Salud si es que no ha transcurrido 300 días de producido la viudez.

Apertura del Pliego Matrimonial � Extranjeros

Partida de nacimiento y/o certificado de naturalización según corresponda,

visado por el Cónsul peruano en el país de origen, legalizado por el Ministerio

de Relaciones Exteriores o apostillado, con traducción oficial de ser el caso.

Copia de pasaporte y/o carné de extranjería autenticado por fedatario

municipal.

Certificado de Soltería.

En caso de ser divorciado, presentará partida de matrimonio anterior con la

disolución o sentencia del divorcio, con las visaciones respectivas, o

apostillado.

Apertura del Pliego Matrimonial � Matrimonio por Poder

Poder por Escritura Pública inscrito en los Registros Públicos. Si el poder fue

otorgado en el extranjero debe estar visado por el Cónsul peruano del país

donde lo dio el poderdante, debiendo legalizarlo en Relaciones Exteriores y

con traducción oficial de ser el caso.

Copia autenticada por fedatario municipal del Documento Nacional de

Identidad del apoderado.

IV. DURACIÓN 01 Día.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1Secretaría General -Registro Civil

TécnicoBrindar información al administrado sobre los requisitos del procedimiento.

2Secretaría General -Registro Civil

Técnico Verifica los documentos presentados.

3 S.G. Tesorería Cajero Recepciona pago por derecho de trámite.

4Secretaría General -Registro Civil

PlataformaRecepciona documentos y deriva al Funcionario de Registro Civil.

5Secretaría General -Registro Civil

Funcionario de Registro

Civil

Evalúa documento, ordena publicación de edicto matrimonial.

6Secretaría General -Registro Civil

Funcionario de Registro

CivilCelebración de Matrimonio Civil.

VI. FLUJOGRAMA

Page 32: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

SECRETARIA GENERAL - REGISTRO CIVIL SUBGERENCIA DE TESORERÍA SECRETARIA GENERAL - REGISTRO CIVIL SECRETARIA GENERAL - REGISTRO CIVIL

TÉCNICO CAJERO PLATAFORMA FUNCIONARIO

APERTURA DE PLIEGO MATRIMONIAL

INICIO

Brindar información al administrado sobre los requisitos del procedimiento.

Verifica los documentos presentados.

Recepciona pago por derecho de trámite..

Recepciona documentos y deriva al Funcionario de Registro Civil.

Evalúa documento, ordena publicación de edicto matrimonial.

Celebración de Matrimonio Civil.

FIN

Page 33: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

2. DISPENSA PARCIAL DE PUBLICACIÓN DE AVISO MATRIMONIAL.

I. FINALIDADNo publicación de los edictos para la Celebración de Matrimonio Civil.

II. BASE LEGAL

Ley Nª 27972 �Ley Orgánica de Municipalidades�.

Ley Nª 26497 �Ley Orgánica de RENIEC�.

Ley Nª 27444 �Ley de Procedimiento Administrativo General�.

Decreto Legislativo Nª 295 - Código Civil Art. 252°.

III. REQUISITOS

Solicitud dirigida al Alcalde.

Pago por Derecho de Tramite (por día).

Documento sustentatorio.

IV. DURACIÓN 01 Hora.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1Secretaría General -Registro Civil

TécnicoBrindar información al administrado sobre los requisitos del procedimiento.

2 S.G. Tesorería Cajero Recepciona pago por derecho de trámite.

3Secretaría General -Registro Civil

PlataformaRecepciona documentos y deriva al Funcionario de Registro Civil.

4Secretaría General -Registro Civil

Funcionario de Registro

Civil

Evalúa el documento, emite proyecto de Resolución de Alcaldía y remite a la Gerencia de Asesoría Jurídica.

5Gerencia de Asesoría Jurídica

GerenteOtorga VºBº a la Resolución de Alcaldía y deriva a Secretaría General

6 Secretaría General Secretario General

Emite Resolución de Alcaldía, que es suscrita por el Alcalde e informa al interesado.

VI. FLUJOGRAMA

Page 34: Mapro Tomo 1

VI.

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FIN

Page 35: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

3. EXHIBICIÓN DE EDICTOS MATRIMONIALES TRAMITADOS POR OTROS

MUNICIPIOS.

I. FINALIDADPublicidad de Celebración de Matrimonio Civil.

II. BASE LEGAL

Ley Nª 27972 �Ley Orgánica de Municipalidades�.

Ley Nª 26497 �Ley Orgánica de RENIEC�.

Ley Nª 27444 �Ley de Procedimiento Administrativo General�.

Decreto Legislativo Nª 295 - Código Civil Art. 251°.

III. REQUISITOS

Edicto impreso.

Pago por Derecho de Trámite.

IV. DURACIÓN 08 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1Secretaría General -Registro Civil

TécnicoBrindar información al administrado sobre los requisitos del procedimiento.

3 S.G. Tesorería Cajero Recepciona pago por derecho de trámite.

4Secretaría General -Registro Civil

PlataformaRecepciona documentos y deriva al Funcionario de Registro Civil

5Secretaría General -Registro Civil

Funcionario de Registro

CivilDetermina la publicación del Edicto.

Secretaría General -Registro Civil

PlataformaPasado los OCHO (08) días comunica al administrado.

6Secretaría General -Registro Civil

Funcionario de Registro

CivilFirma y entrega el edicto.

VI. FLUJOGRAMA

Page 36: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

SUBGERENCIA DE TESORERÍA

TÉCNICO PLATAFORMA FUNCIONARIO CAJERO

EXHIBICION DE EDICTOS MATRIMONIALES TRAMITADOS POR OTROS MUNICIPIOS

SECRETARIA GENERAL - REGISTRO CIVIL

INICIO

Brindar información al administrado sobre los requisitos del procedimiento.

Recepciona pago por derecho de trámite.

Recepciona documentos y deriva al Funcionario de Registro Civil.

Determina la publicación del Edicto.

Pasado los OCHO (08) días comunica al administrado.

Firma y entrega el edicto.

FIN

Page 37: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

4. REPROGRAMACIÓN DE FECHA DE MATRIMONIO TRAMITADOS (PEDIDO

EFECTUADO CON ANTICIPACIÓN).

I. FINALIDADReprogramación de fecha de la Celebración de Matrimonio.

II. BASE LEGAL

Ley Nª 27972 �Ley Orgánica de Municipalidades�.

Ley Nª 26497 �Ley Orgánica de RENIEC�.

Ley Nª 27444 �Ley de Procedimiento Administrativo General�.

Decreto Legislativo Nª 295 - Código Civil Art. 252°.

III. REQUISITOS

Solicitud dirigida al Alcalde.

Pago por derecho de trámite.

IV. DURACIÓN 01 Hora.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1Secretaría General -Registro Civil

TécnicoBrindar información al administrado sobre los requisitos del procedimiento.

3 S.G. Tesorería Cajero Recepciona pago por derecho de trámite.

4Secretaría General -Registro Civil

PlataformaRecepciona documentos y deriva al Jefe de Registro Civil

5Secretaría General -Registro Civil

Funcionario de Registro

Civil

Establece y comunica al administrado la nuevafecha matrimonial.

VI. FLUJOGRAMA

Page 38: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

SUBGERENCIA DE TESORERÍA

TÉCNICO PLATAFORMA FUNCIONARIO CAJERO

REPROGRAMACION DE FECHA DE MATRIMONIO TRAMITADOS (PEDIDO EFECTUADO CON ANTICIPACION)

SECRETARIA GENERAL - REGISTRO CIVIL

INICIO

Brindar información al administrado sobre los requisitos del procedimiento.

Recepciona pago por derecho de trámite.

Recepciona documentos y deriva al Funcionario de Registro Civil.

Establece y comunica al administrado la nueva fecha matrimonial.

FIN

Page 39: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

5. SEPARACIÓN CONVENCIONAL.

I. FINALIDADEstablecer el procedimiento no contencioso de separación convencional de los cónyuges en forma voluntaria.

II. BASE LEGAL

D Ley Nº 29227. Ley que regula el procedimiento no contencioso de la separación convencional y divorcio ulterior en las Municipalidades y NotaríasD. S. Nº 009-2008-JUS.

Reglamento de la Ley Nº 29227 Art. 354º.

Decreto Legislativo Nª 295 - Código Civil Art. 580°.

III. REQUISITOS

Solicitud por escrito que exprese de manera indubitable la decisión de separarse dirigida al Alcalde, señalando nombre, documento de identidad y el último domicilio conyugal, con la firma y huella digital de cada uno de los cónyuges. En dicha solicitud, se deberá constar además, la indicación de si los cónyuges son analfabetos, no pueden firmar, son ciegos o adolecen de otra discapacidad, en cuyo caso se procederá mediante firma a ruego, sin perjuicio de que impriman su huella digital o grafía de ser el caso.

Copias simples y legibles de los documentos de identidad de ambos cónyuges.

Copia certificada del acta o de la partida de matrimonio, expedida dentro de los tres meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

Declaración jurada del último domicilio conyugal de ser el caso, suscrita obligatoriamente por ambos cónyuges.

Recibo de pago del derecho de trámite.

Requisitos Adicionales:

-Requisitos Relacionados con los hijos

En caso de no tener hijos:

Declaración jurada, con firma y huella digital de cada uno de los cónyuges,

de no tener hijos menores de edad o mayores con incapacidad.

En caso de tener hijos menores:

Adjuntar copia certificada del acta o de la partida de nacimiento expedida

dentro de los tres meses anteriores a la fecha de la presentación de la

solicitud.

Presentar copia certificada de la sentencia judicial firme o acta de

conciliación respecto de los regímenes del ejercicio de la patria potestad,

alimentos, tenencia y visita.

En caso de tener hijos mayores con incapacidad:

Adjuntar copia certificada del acta o de la partida de nacimiento, expedida

dentro de los tres meses anteriores a la fecha de la presentación de la

solicitud.

Page 40: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

Presentar copia certificada de la sentencia judicial firme o acta de

conciliación respecto de los regímenes del ejercicio de la curatela, alimentos y

visitas.

Anexar copias certificadas de las sentencias judiciales firmes que declaren la

interdicción del hijo mayor con incapacidad y que nombran a su curador.

-Requisitos Relacionados con el Patrimonio:

En caso no hubiera bienes, declaración jurada con firma e impresión de la

huella digital de cada uno de los cónyuges de carecer de bienes sujetos al

régimen de sociedad de gananciales.

En caso se haya optado por el régimen de separación de patrimonios,

presentar el testimonio de la escritura pública inscrita en los Registros Públicos.

En el supuesto que se haya sustituido el régimen de la sociedad de

gananciales por el de separación de bienes o se haya liquidado el régimen

patrimonial, se presentará el Testimonio de la Escritura Pública inscrita en los

Registros Públicos.

IV. DURACIÓN 30 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1S. G. Tramite documentario y Archivo

Técnico Recepciona del administrado, solicitud adjuntando anexos, verifica requisitos, registra entrega copia al administrado.

2S. G. Tramite documentario y Archivo

Técnico Emite proveído y remite a Secretaría General.

3 Secretaría General Secretaria Recepciona documentos y deriva a Secretaría General.

4 Secretaría GeneralFuncionariode Registro

Civil

Evalúa documento y deriva a la Gerencia de Asesoría Jurídica.

5Gerencia de Asesoría Jurídica.

SecretariaRecepciona documentos y deriva al Gerente de Asesoría Jurídica.

6Gerencia de Asesoría Jurídica

Gerente Gerente revisa y deriva a Abogado

7Gerencia de Asesoría Jurídica

AbogadoAbogado verifica el cumplimiento de los requisitos, emite informe dando el Vº Bº y remite a Gerente.

8Gerencia de Asesoría Jurídica

Gerente Gerente firma y deriva.

9Gerencia de Asesoría Jurídica

Secretaria Secretaria remite a Funcionario de Registro Civil.

10 Secretaría GeneralFuncionario de Registro

Civil

Revisa y fija fecha, convoca y realiza la audienciaúnica con los cónyuges y/o sus apoderados.

12 Secretaría GeneralFuncionario de Registro

Civil

Redacta el "Acta de Audigria" suscrita por los intervinientes conteniendo la ratificación o no en la voluntad de los cónyuges de separarse.

Page 41: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

13 Secretaría GeneralFuncionario de Registro

Civil

Se adjunta "Acta de Audigria" al expediente yproyecta la Resolución de Alcaldía que declara la separación convencional, da visto bueno y deriva.

14 Secretaría General Secretaria Recepciona documentos y deriva al SecretaríaGeneral.

15 Secretaría General Secretario General

Emite Resolución de Alcaldía, y deriva a Alcaldía para su firma.

16 Alcaldía Secretaria Recepciona documentos y deriva a Alcaldía.

17 Alcaldía Alcalde Firma Resolución y deriva a secretaria.

18 Alcaldía Secretaria Remite la documentación a Secretaría General.

19 Secretaría General SecretariaRecepciona documentos enumera resolución, registra y archiva copia y remite a S. G. Tramite documentario y Archivo.

20S. G. Tramite documentario y Archivo

Técnico Registra, notifica Resolución de Alcaldía a interesados y archiva.

VI. FLUJOGRAMA

Page 42: Mapro Tomo 1

VI.

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Page 43: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

6. DIVORCIO ULTERIOR.

I. FINALIDADEstablecer el procedimiento no contencioso de disolución del vínculo matrimonial.

II. BASE LEGAL

D Ley Nº 29227. Ley que regula el procedimiento no contencioso de la separación convencional y divorcio ulterior en las Municipalidades y NotaríasD. S. Nº 009-2008-JUS.

Reglamento de la Ley Nº 29227 Art. 354º.

Decreto Legislativo Nª 295 - Código Civil Art. 580°.

III. REQUISITOS

Solicitud por escrito que exprese de manera indubitable la decisión de separarse dirigida al Alcalde, señalando nombre, documento de identidad y el último domicilio conyugal, con la firma y huella digital de cada uno de loscónyuges. En dicha solicitud, se deberá constar además, la indicación de si los cónyuges son analfabetos, no pueden firmar, son ciegos o adolecen de otra discapacidad, en cuyo caso se procederá mediante firma a ruego, sin perjuicio de que impriman su huella digital o grafía de ser el caso.

Copia de la Resolución de Separación Convencional.

Recibo de pago del derecho de trámite.

Nota: El trámite se inicia con posterioridad a los 02 meses de la fecha deResolución de Alcaldía que dispone la Separación Convencional.

IV. DURACIÓN 05 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1S. G. Tramite documentario y Archivo

Técnico Recepciona del administrado, solicitud adjuntando anexos, verifica requisitos, registra entrega copia aladministrado.

2S. G. Tramite documentario y Archivo

Técnico Emite proveído y remite a Secretaría General.

3 Secretaría General Secretaria Recepciona documentos y deriva al Funcionario de Registro Civil.

4 Secretaría GeneralFuncionariode Registro

Civil

Revisa el expediente y proyecta Resolución de Alcaldía que declara la disolución del vínculo matrimonial y disponiendo las anotaciones e inscripciones correspondientes, visa y remite aAlcaldía.

5 Alcaldía Secretaria Recepciona documentos y deriva a Alcaldía.

6 Alcaldía Alcalde Firma Resolución y deriva a secretaria.

7 Alcaldía Secretaria Remite la documentación a Secretaría General.

Page 44: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

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8 Secretaría General TécnicoRevisa el expediente y procede a registrar datos en el "Registro de Resoluciones de Alcaldía" y en Acta de Matrimonio.

9 Secretaría General SecretariaRecepciona documentos enumera resolución, registra y archiva copia y remite a S.G. Tramite documentario y Archivo.

10S. G. Tramite documentario y Archivo

Plataforma Notifica Resolución de Alcaldía a interesados.

VI. FLUJOGRAMA

Page 45: Mapro Tomo 1

VI.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

7. ACCESO A LA INFORMACIÓN QUE POSEA O PRODUZCA

LA MUNICIPALIDAD.

I. FINALIDADBrindar al administrado la información pública que solicite.

II. BASE LEGALLey Nº 27444 � �Ley del Procedimiento Administrativo General� - Art. 30.

Ley Nº 27806 � �Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública� - Art.

1 al 11.

Ley Nº 27927 � �Ley que modifica la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública� - Art. 1.

Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM Aprobación del Texto Único Ordenado de

la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

III. REQUISITOSSolicitud de acuerdo al formato anexo del D.S. 072-2003 PCM u otro

documento en el cual se detalle :

- Nombres y Apellidos del solicitante.

- Documento de Identidad del solicitante.

- Domicilio del solicitante.

- De ser el caso, número de teléfono y/o correo electrónico.

- Expresión concreta y precisa del pedido de información.

- Firma del solicitante o huella digital de no saber firmar o estar impedido

de hacerlo.

IV. DURACIÓN 07 Días hábiles, prorrogable a 5 días hábiles más.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 Secretaría General Técnico Brinda información al administrado, recepciona y traslada documento.

2Unidad Orgánica que posea la información

SecretariaRecepciona documento y deriva al área que posea la información.

3Unidad Orgánica que posea la información

Técnico

Ubica la información pública solicitada y emite informe que deriva a Gerente o Jefe, evalúa la solicitud de información de ser procedente remite la información de no ser procedente emite un informe, o solicita prórroga de ser el caso.

4Unidad Orgánica que posea la información

Funcionario Firma y deriva a secretaria.

5Unidad Orgánica queposea la información

SecretariaRemite a Secretaría General, quien puede solicitar prórroga de CINCO (05) días adicionales.

Page 47: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

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6 Secretaría General Secretaria Recepciona, comunica al Secretario General y dispone el monto de pago por copias del documento a entregar al administrado.

7 S.G. Tesorería Cajero Recepción de pago por derecho de trámite.

8 Secretaría General Secretario General

Brinda la información.

VI. FLUJOGRAMA

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VI.

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Page 49: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

8. COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS.

I. FINALIDADExpedición de copia certificada.

II. BASE LEGALLey Nº 27444 � �Ley del Procedimiento Administrativo General� - Art. 160.

III. REQUISITOSSolicitud dirigida al Alcalde.

Pago por derecho de trámite. (certificación por hoja).:

IV. DURACIÓN Hasta 07 días, si la información se encuentra disponible y hasta 10 días si se encuentra en el archivo.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 Secretaría General Técnico Brinda información al administrado, recepciona y traslada documento a la Unidad Orgánica que posea la información.

2 S.G. Tesorería Cajero Recepciona pago por derecho de trámite.

3Unidad Orgánica que posea la información

Técnico Recepciona documento y evalúa lo solicitado, de poseer la información ubica el documento solicitado.

4Unidad Orgánica que posea la información

FuncionarioRevisa y firma documento que se deriva a Secretaría General para certificación.

5 Secretaría General Secretario General

Verificación de copia de documento con el original, certifica y deriva a la Unidad Orgánica correspondiente.

6Unidad Orgánica que posea la información

TécnicoEntrega de copia certificada al administrado o apoderado.

VI. FLUJOGRAMA

Page 50: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

SUB GERENCIA DE TESORERIA

TÉCNICO SECRETARIO GENERAL CAJERO TECNICO FUNCIONARIO

COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS

UNIDAD ORGANICA QUE POSEA LA INFORMACIONSECRETARIA GENERAL

INICIO

Brinda información al administrado, recepciona y traslada documento a la

Unidad Orgánica que posea la información.

Recepciona pago por derecho de trámite.

Recepciona documento y evalúa lo solicitado, de poseer la información ubica

el documento solicitado.

Revisa y firma documento que se deriva a Secretaría General para certificación.

Remite a Secretaría General, quien puede solicitar prórroga de CINCO (05)

días adicionales.

Verificación de copia de documento con el original, certifica y deriva a la Unidad Orgánica correspondiente.

FIN

Entrega de copia certificada al administrado o apoderado.

Page 51: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

9. COPIA PLANOS.

I. FINALIDADEntrega de copia simple de planos.

II. BASE LEGALLey Nº 27444 � �Ley del Procedimiento Administrativo General� - Art. 160.

III. REQUISITOSSolicitud dirigida al Alcalde.

Pago por derecho de trámite.

IV. DURACIÓN 07 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1S.G. de Trámite Documentario

Técnico Brinda información al administrado, recepciona y traslada documento.

2 S.G. Tesorería Cajero Recepción de pago por derecho de trámite.

3Unidad Orgánica que posea la información

Técnico Recepciona documento.

4Unidad Orgánica que posea la información

FuncionarioUbica el documento solicitado y traslada el documento al Funcionario para su conformidad: Copia y Original.

5S.G. de Trámite Documentario

Sub GerenteRevisa, da conformidad y deriva a Plataforma de Atención.

6Unidad Orgánica que posea la información

Técnico Entrega de copia simple de documento.

VI. FLUJOGRAMA

Page 52: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

SUB GERENCIA DE TESORERIA

TÉCNICO SUB GERENTE CAJERO TECNICO FUNCIONARIO

COPIA PLANOS

UNIDAD ORGANICA QUE POSEA LA INFORMACIONSUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO

INICIO

Brinda información al administrado, recepciona y traslada documento.

Recepción de pago por derecho de trámite.

Recepciona documento.

Ubica el documento solicitado y traslada el documento al Funcionario

para su conformidad: Copia y Original.

Revisa, da conformidad y deriva a Plataforma de Atención.

Entrega de copia simple de documento.

FIN

Page 53: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

10. COPIA CERTIFICADA DE PLANOS.

I. FINALIDADCertificación de copias de planos.

II. BASE LEGALLey Nº 27444 � �Ley del Procedimiento Administrativo General� - Art. 160.

III. REQUISITOSSolicitud dirigida al Alcalde.

Pago por derecho de trámite.

IV. DURACIÓN Hasta 07 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1S.G. de Trámite Documentario

Técnico Brinda información al administrado, recepciona y traslada documento.

2 S.G. Tesorería Cajero Recepción de pago por derecho de trámite.

3Unidad Orgánica que posea la información

Técnico Recepciona documento.

4Unidad Orgánica que posea la información

FuncionarioUbica el documento solicitado y traslada a Secretaría General: Copia y Original.

5 Secretaría General Secretario General

Recepciona documento, verifica copia de documento con el original y certifica documento.

6 Secretario General Técnico Devuelve el documento original al área de origen.

VI. FLUJOGRAMA

Page 54: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

SUB GERENCIA DE TESORERIA

TÉCNICO SECRETARIO GENERAL CAJERO TECNICO FUNCIONARIO

COPIA CERTIFICADA DE PLANOS

SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO UNIDAD ORGANICA QUE POSEA LA INFORMACION

INICIO

Brinda información al administrado, recepciona y traslada documento.

Recepción de pago por derecho de trámite.

Recepciona documento.

Ubica el documento solicitado y traslada el documento al Funcionario

para su conformidad: Copia y Original.

Recepciona documento, verifica copia de documento con el original y certifica

documento.

Devuelve el documento original al área de origen.

FIN

Page 55: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

11. EMISIÓN DE ACUERDO DE CONCEJO.

I. FINALIDADAprobar Acuerdos de Concejo de la Municipalidad, en cumplimiento de sus funciones y atribuciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

II. BASE LEGALLey Nº 27972 � �Ley Orgánica de Municipalidades�.

Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.

III. REQUISITOSInforme Técnico.

Informe Legal.

IV. DURACIÓN 15 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 Unidad Orgánica Funcionario Eleva proyecto de Acuerdo de Concejo e informe sustentatorio a la Gerencia Municipal para su consideración.

2 Gerencia MunicipalGerente

Municipal Revisa, evalúa y de encontrar conforme la propuesta, la remite a la GAJ para opinión legal.

3Gerencia de Asesoría Jurídica

GerenteRevisa los antecedentes y emite informe legal y deriva a la Gerencia Municipal para su trámite.

4 Gerencia MunicipalGerente

Municipal

Evalúa informe legal y si este es favorable lo deriva a la Comisión de Regidores correspondiente, de lo contrario devuelve los actuados a la unidad orgánica de origen.

5 Concejo Municipal Regidores Se somete a debate y aprobación.

6 Secretaría General Secretario General

Aprobada la norma procede a recabar los V°B° correspondientes, lo suscribe y luego lo eleva al Alcalde para su firma.

7 Alcaldía Alcalde Firma el documento y deriva a Secretaría General.

8 Secretaría General Secretario General

Si el Acuerdo de Concejo dispone se publique o en cumplimiento de norma legal que así lo establezca, coordina con las áreas competentes para su publicación.

9 Secretaría General Secretario General

Remite copia del Acuerdo de Concejo debidamente visada y firmada a la UU. OO. de la corporación municipal.

10 Unidad Orgánica FuncionarioRecepciona el documento y procede a su ejecución y cumplimiento.

VI. FLUJOGRAMA

Page 56: Mapro Tomo 1

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Page 57: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

12. EMISIÓN DE ORDENANZAS.

I. FINALIDADAprobar Ordenanzas Municipales, en cumplimiento de sus funciones y atribuciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

II. BASE LEGALLey Nº 27972 � �Ley Orgánica de Municipalidades�.

Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.

III. REQUISITOSInforme Técnico.

Informe Legal.

Dictamen de Comisión de Regidores.

IV. DURACIÓN 15 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 Unidad Orgánica Funcionario Eleva proyecto de Ordenanza e informe sustentatorio a la Gerencia Municipal para su consideración.

2 Gerencia Municipal GerenteRevisa, evalúa y de encontrar conforme la propuesta, la remite a la GAJ para opinión legal.

3Gerencia de Asesoría Jurídica

GerenteRevisa los antecedentes y emite informe legal yderiva a la Gerencia Municipal para su trámite.

4 Gerencia MunicipalGerente

Municipal

Evalúa informe legal y si este es favorable lo deriva a la Comisión de Regidores correspondiente, de lo contrario devuelve los actuados a la unidad orgánica de origen.

5 Comisión de Regidores RegidoresRevisa, evalúa y de encontrar conforme el proyecto, emiten dictamen favorable.

Concejo Municipal Regidores Se somete a debate y aprobación.

6 Secretaría General Secretario General

Aprobada la norma procede a recabar los V°B° correspondiente, lo suscribe y lo eleva al Alcalde para su firma.

7 Alcaldía Alcalde Firma el documento y devuelve a Secretaría General.

8 Secretaría General Secretario General

Se publica la Ordenanza en coordinación con las áreas competentes para su publicación.

9 Secretaría General Secretario General

Remite copia de la Ordenanza debidamente visada y firmada a las UU. OO. y se publica en la página web.

10Unidad Orgánica que posea la información

FuncionarioRecepciona el documento y procede a su ejecución y cumplimiento.

VI. FLUJOGRAMA

Page 58: Mapro Tomo 1

VI.

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Page 59: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

13. ELABORACIÓN DE ACTAS DE SESIÓN DE CONCEJO.

I. FINALIDADDocumento en el que se recoge el desarrollo de la Sesión de Concejo, así como las decisiones que en ella se han adoptado.

II. BASE LEGALLey Nº 27972 � �Ley Orgánica de Municipalidades�.

III. REQUISITOSSesión Ordinaria, Extraordinaria y Solemne.

IV. DURACIÓN 07 días hábiles

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 Secretaría General Técnico Graba la Sesión de Concejo y entrega CD a técnico de Secretaría General.

2 Secretaría General TécnicoTranscribe lo desarrollado en la Sesión de Concejo al Acta.

3 Secretaría General Secretario General

Revisa y da forma al Acta, la suscribe para que se derive al Alcalde.

4 Alcaldía AlcaldeRevisa, Firma el Acta y devuelve el Acta a Secretaría General.

5 Secretaría General Técnico Archiva el acta.

VI. FLUJOGRAMA

Page 60: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

ALCALDÍA

TÉCNICO SECRETARIO GENERAL ALCALDE

ELABORACION DE ACTAS DE SESION DE CONCEJO

SECRETARIA GENERAL

INICIO

Graba la Sesión de Concejo y entrega CD a técnico de Secretaría General.

Transcribe lo desarrollado en la Sesión de Concejo al Acta.

Revisa y da forma al Acta, la suscribe para que se derive al Alcalde.

Revisa, Firma el Acta y devuelve el Actaa Secretaría General.

Archiva el acta.

FIN

Page 61: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

14. ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.

I. FINALIDADEmitir Resoluciones de Alcaldía, en cumplimiento de sus funciones y atribuciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

II. BASE LEGALLey Nº 27972 � �Ley Orgánica de Municipalidades�.

Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.

III. REQUISITOSInforme Técnico.

Informe Legal.

IV. DURACIÓN 15 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 Unidad Orgánica Funcionario Eleva proyecto de Resolución de Alcaldía e informesustentatorio a la Gerencia Municipal para su consideración.

2 Gerencia MunicipalGerente

MunicipalRevisa, evalúa y de encontrar conforme la propuesta, la remite a la GAJ para opinión legal.

3Gerencia Asesoría Jurídica

GerenteRevisa los antecedentes, emite informe legal y deriva a la Gerencia Municipal para su trámite.

4 Gerencia MunicipalGerente

Municipal

Evalúa informe legal y si este es favorable lo deriva a la Secretaría General, de lo contrario devuelve los actuados a la unidad orgánica de origen.

5 Secretaría General Secretario General

Aprobada la norma, procede a recabar los V°B° correspondientes, y luego lo eleva al Alcalde para su firma.

6 Alcaldía Alcalde Firma el documento y devuelve a Secretaría General.

7 Secretaría General Secretario General

Remite copia de la Resolución de Alcaldía debidamente visada y firmada a la UU. OO solicitante.

8 Unidad Orgánica FuncionarioRecepciona el documento y procede a su ejecución y cumplimiento.

VI. FLUJOGRAMA

Page 62: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

UNIDAD ORGANICA GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA SECRETARÍA GENERAL ALCALDÍA

FUNCIONARIO GERENTE GERENTE SECRETARIO GENERAL ALCALDE

ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA

INICIO

Eleva proyecto de Resolución de Alcaldía e informe sustentatorio a la

Gerencia Municipal para su consideración.

Revisa, evalúa y de encontrar conforme la propuesta, la remite a la

GAJ para opinión legal.

Revisa los antecedentes y emite informe legal y deriva a la Gerencia Municipal

para su trámite.

Evalúa informe legal y si este es favorable lo deriva a la Secretaría

General, de lo contrario devuelve los actuados a la unidad orgánica de

origen.

Aprobada la norma, procede a recabar los V°B° correspondientes, y

luego lo eleva al Alcalde para su firma.

FIN

Firma el documento y devuelve a Secretaría General.

Remite copia de la Resolución de Alcaldía debidamente visada y firmada

a la UU. OO. solicitante.

Recepciona el documento y procede a su ejecución y cumplimiento.

Page 63: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

15. ELABORACIÓN DE DECRETOS DE ALCALDÍA.

I. FINALIDADEmitir Decretos de Alcaldía, en cumplimiento de sus funciones y atribuciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

II. BASE LEGALLey Nº 27972 � �Ley Orgánica de Municipalidades�.

Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.

III. REQUISITOSInforme Técnico.

Informe Legal.

IV. DURACIÓN 15 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 Unidad Orgánica Funcionario Eleva proyecto de Decreto de Alcaldía e informe sustentatorio a la Gerencia Municipal para su consideración.

2 Gerencia MunicipalGerente

MunicipalRevisa, evalúa y de encontrar conforme la propuesta, la remite a la GAJ para opinión legal.

3Gerencia Asesoría Jurídica

GerenteRevisa los antecedentes, emite informe legal y deriva a la Gerencia Municipal para su trámite.

4 Gerencia MunicipalGerente

Municipal

Evalúa informe legal y si este es favorable lo deriva a la Secretaría General, de lo contrario devuelve los actuados a la unidad orgánica de origen.

5 Secretaría General Secretario General

Aprobada la norma procede a recabar los V°B° correspondientes y luego lo eleva al Alcalde para su firma.

6 Alcaldía Alcalde Firma el documento y devuelve a Secretaría General.

7 Secretaría General Secretario General

Si el Decreto de Alcaldía dispone se publique o en cumplimiento de norma legal que así lo establezca, coordina con las áreas competentes para su publicación.

8 Secretaría General Secretario General

Remite copia del Decreto de Alcaldía debidamente visada y firmada a la UU. OO.solicitante.

9 Unidad Orgánica FuncionarioRecepciona el documento y procede a su ejecución y cumplimiento.

VI. FLUJOGRAMA

Page 64: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

UNIDAD ORGANICA GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA SECRETARÍA GENERAL ALCALDÍA

FUNCIONARIO GERENTE GERENTE SECRETARIO GENERAL ALCALDE

ELABORACIÓN DE DECRETOS DE ALCALDÍA

INICIO

Eleva proyecto de Decreto de Alcaldía e informe sustentatorio a la Gerencia Municipal para su consideración.

Revisa, evalúa y de encontrar conforme la propuesta, la remite a la

GAJ para opinión legal.

Revisa los antecedentes y emite informe legal y deriva a la Gerencia Municipal

para su trámite.

Evalúa informe legal y si este es favorable lo deriva a la Secretaría

General, de lo contrario devuelve los actuados a la unidad orgánica de

origen.

Aprobada la norma, procede a recabar los V°B° correspondientes, y

luego lo eleva al Alcalde para su firma.

FIN

Firma el documento y devuelve a Secretaría General.

Si el Decreto de Alcaldía dispone se publique o en cumplimiento de norma legal que así lo establezca, coordina con las áreas competentes para su

Recepciona el documento y procede a su ejecución y cumplimiento.

Remite copia del Decreto de Alcaldía debidamente visada y firmada a la UU.

OO. solicitante.

Page 65: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

16.ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REMITIDOS POR

UNIDADES ORGÁNICAS A LA SECRETARÍA GENERAL

I. FINALIDADDar respuesta adecuada a las solicitudes de opinión e informes solicitados por cualquier unidad orgánica de la Municipalidad.

II. BASE LEGAL

Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.

III. REQUISITOS

Requerimiento de opinión o informes, materializado a través de Memorandos, informes, proveídos, etc.

IV. DURACIÓN 07 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 Unidad Orgánica SecretariaRemiten a Secretaría General solicitudes de información u opinión especializada.

2 Secretaría General Secretaria Recepciona, registra y deriva al Secretario General.

3 Secretaría General Gerente Evalúa y deriva a Especialista.

4 Secretaría General EspecialistaElabora proyecto de documento de respuesta y deriva al Secretario General.

5 Secretaría General GerenteEvalúa si es conforme el proyecto de documento, de ser así, lo deriva a la secretaria para envío al área solicitante.

6 Secretaría General Secretaria Asigna número, registra y deriva al área solicitante.

VI. FLUJOGRAMA

Page 66: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

UNIDAD ORGANICA

SECRETARIA SECRETARIA GERENTE ESPECIALISTA

ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REMITIDOS POR UNIDADES ORGÁNICAS A LA SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL

INICIO

Remiten a Secretaría General solicitudes de información u opinión especializada.

Recepciona, registra y deriva al Secretario General.

Evalúa y deriva a Especialista.

Elabora proyecto de documento de respuesta y deriva al Secretario

General.

Evalúa si es conforme el proyecto de documento, de ser así, lo deriva a la

secretaria para envío al área solicitante.

Asigna número, registra y deriva al área solicitante.

FIN

Page 67: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y

ARCHIVO

(Procedimientos)

1. Recepción de Expediente y remisión al área correspondiente.

2. Búsqueda de Expediente en el Archivo Central.

3. Retiro o desglose de documentación del Expediente.

4. Libro de Reclamaciones.

Page 68: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

1. RECEPCION DE EXPEDIENTE Y REMISION AL AREA CORRESPONDIENTES

I. FINALIDADBrindar al administrado la constancia del trámite realizado.

II. BASE LEGAL

Constitución Política del Perú

Ley Nª 27972 �Ley Orgánica de Municipalidades�.

Ley Nª 27444 �Ley de Procedimiento Administrativo General�.

Ley Nª 29060 �Ley del Silencio administrativo.

III. REQUISITOSGenerales

Solicitud dirigida al Alcalde, firmado por el Propietario y/o interesado.

Recibo de pago del derecho de trámite.

IV. DURACIÓN 01 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1S. G. Tramite Documentario y Archivo

Técnico de Plataforma

Recepción, revisión, registro de los documentos presentados, entrega el cargo de los documentos recepcionados y deriva a la secretaria.

2S. G. Tramite Documentario y Archivo

Secretaria Recibe los documentos y deriva al Sub Gerente

3S. G. Tramite Documentario y Archivo

Sub GerenteEvalúa documento, ejecuta lo solicitado y deriva al técnico.

4S. G. Tramite Documentario y Archivo

TécnicoSella, folia e imprime la Hoja de ruta y deriva al Sub Gerente.

5S. G. Tramite Documentario y Archivo

Subgerente Firma las Hojas de rutas y deriva a la secretaria.

6S. G. Tramite Documentario y Archivo

Secretaria Archiva el expediente.

VI. FLUJOGRAMA

Page 69: Mapro Tomo 1

VI.

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Page 70: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

2. BÚSQUEDA DE EXPEDIENTE EN EL ARCHIVO CENTRAL.

I. FINALIDADBrindar al administrado la búsqueda de la documentación en el archivo central.

II. BASE LEGAL

Constitución Política del Perú

Ley Nª 27972 �Ley Orgánica de Municipalidades�.

Ley Nª 27444 �Ley de Procedimiento Administrativo General�.

III. REQUISITOSGenerales

Solicitud dirigida al Alcalde, firmado por el Propietario y/o interesado.

Recibo de pago del derecho de trámite.

IV. DURACIÓN 01 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1S. G. Tramite Documentario y Archivo

Técnico de Plataforma

Recepción, revisión y registro de los documentos presentados.

2S. G. Tramite Documentario y Archivo

Secretaria Recibe los documentos y deriva al Sub Gerente.

3S. G. Tramite Documentario y Archivo

Sub GerenteEvalúa documento, deriva al archivo para búsqueda del expediente a través de un formato.

4S. G. Tramite Documentario y Archivo

Técnico Archivo

Registra solicitud, realiza la búsqueda en el archivo central y deriva al Sub Gerente. De no encontrar el expediente emite un informe y se devuelve al área.

5S. G. Tramite Documentario y Archivo

Sub Gerente Verifica y deriva al técnico para su entrega.

6S. G. Tramite Documentario y Archivo

Técnico Entrega lo Solicitado.

7S. G. Tramite Documentario y Archivo

TécnicoRemite al técnico de archivo para su archivamientodel expediente.

VI. FLUJOGRAMA

Page 71: Mapro Tomo 1

VI.

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Page 72: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

3. RETIRO O DESGLOSE DE DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE.

I. FINALIDADBrindar al administrado el desglose de documentación del expediente.

II. BASE LEGAL

Constitución Política del Perú

Ley Nª 27972 �Ley Orgánica de Municipalidades�.

Ley Nª 27444 �Ley de Procedimiento Administrativo General�, art. 153ª numeral 2.

III. REQUISITOS

Presentar solicitud firmada por el solicitante indicando los datos del

documento que será objeto de desglose y el expediente en el que se

encuentre.

En el caso de representación, presentar poder general formalizado mediante

designación de persona cierta en el escrito, o mediante carta poder simple

con firma del administrado.

Dejar copia autenticada por fedatario de la municipalidad del documento

desglosado, sin alterar la foliatura general del expediente.

Exhibir el documento de identidad del solicitante.

Recibo de pago del derecho de trámite.

a) Por Hoja

b) Por Hoja Adicional

Nota: Deberá asentarse en el expediente la constancia por parte de la

autoridad y el solicitante, del desglose efectuado, indicando fecha y folios..

IV. DURACIÓN 01 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1S. G. Tramite Documentario y Archivo

Técnico de Plataforma

Recepción, revisión, registro de los documentos presentados y deriva a la secretaria.

2S. G. Tramite Documentario y Archivo

Secretaria Recibe los documentos y deriva al Sub Gerente.

3S. G. Tramite Documentario y Archivo

Sub Gerente Evalúa documento, Ejecuta lo solicitado.

4S. G. Tramite Documentario y Archivo

Secretaria Recepciona y entrega al Técnico de Plataforma.

5S. G. Tramite Documentario y Archivo

Técnico de Plataforma

Entrega lo solicitado y deriva al técnico de archivo para su archivamiento de ser el caso.

VI. FLUJOGRAMA

Page 73: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

TÉCNICO DE PLATAFORMA SECRETARIA SUBGERENTE

RETIRO O DESGLOSE DE DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE

SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

INICIO

Recepción, revisión, registro de los documentos presentados y deriva a

la secretaria.

Recibe los documentos y deriva al Sub Gerente

Evalúa documento, Ejecuta lo solicitado.

FIN

Recepciona y entrega al Técnico de Plataforma

Entrega lo solicitado y deriva al técnico de archivo para su

archivamiento de ser el caso.

Page 74: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

4. LIBRO DE RECLAMACIONES

I. FINALIDADBrindar un mecanismo de participación ciudadana para lograr la eficiencia del Municipio y salvaguardar los derechos de los usuarios frente a la atención en los trámites y servicios que se les brinda.

II. BASE LEGAL

Constitución Política del Perú, Art. 65.

Ley Nª 27972 �Ley Orgánica de Municipalidades�.

Ley Nª 27444 �Ley de Procedimiento Administrativo General�.

Decreto Supremo Nº 042-2011-PCM �Obligación de las Entidades del Sector Público de contar con un Libro de Reclamaciones�

III. REQUISITOS

Insatisfacción o disconformidad del usuario respecto de la atención brindada

por la entidad pública en el ejercicio de su función administrativa.

IV. DURACIÓN 0 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1S. G. Tramite Documentario y Archivo

Sub GerenteRegistro de reclamo en el Libro de Reclamaciones y se entrega copia al administrado.

2S. G. Tramite Documentario y Archivo

Sub GerenteRemite una copia del reclamo al área involucrada para su descargo o acciones adoptadas.

3 Todas UU.OO.Gerentes y

SubgerentesEl área involucrada remite un informe y deriva a la S.G. Tramite Documentario y Archivo.

4S. G. Tramite Documentario y Archivo

Sub GerenteSe ingresa en el Libro de Reclamaciones el detalle de las acciones tomadas y se remite una carta al administrado para su conocimiento.

VI. FLUJOGRAMA

Page 75: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

TODAS UU. OO.

SUB GERENTE GERENTES Y SUBGERENTES

LIBRO DE RECLAMACIONES

INICIO

Registro de reclamo en el Libro

de Reclamaciones y se entrega copia al administrado.

Remite una copia del reclamo al

área involucrada para su descargo o acciones adoptadas.

El área involucrada remite un

informe y deriva a la S.G. Tramite Documentario y Archivo.

FIN

Se ingresa en el Libro de

Reclamaciones el detalle de las acciones tomadas y se remite una

carta al administrado para su

Page 76: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN

INSTITUCIONAL

(Procedimientos)

1. Elaboración de Notas de Prensa.

2. Cobertura de actividades y Operativos.

3. Ceremonias protocolares.

4. Elaboración de Folletería y Revistas.

5. Atención de solicitudes de información remitidos por Unidades Orgánicas a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional.

Page 77: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

1. ELABORACIÓN DE NOTAS DE PRENSA

I. FINALIDADPublicación en los medios de comunicación y pagina web.

II. BASE LEGAL

Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.

III. REQUISITOS

Hechos desarrollados en la municipalidad.

IV. DURACIÓN 02 Horas.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1G.de Comunicaciones e Imagen Institucional

Periodista Cobertura de actividades.

2G.de Comunicaciones e Imagen Institucional

Coordinador de Prensa

Coordinación para la elaboración de notas de prensa.

3G.de Comunicaciones e Imagen Institucional

Filmador -Fotógrafo

Registro de imágenes de actividades.

4G.de Comunicaciones e Imagen Institucional

Periodista Elaboración de las notas de prensa.

VI. FLUJOGRAMA

Page 78: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

PERIODISTA COORDINADOR DE PRENSA FILMADOR - FOTÓGRAFO

ELABORACIÓN DE NOTAS DE PRENSA

GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

INICIO

Cobertura de actividades

FIN

Coordinación para la elaboración de la nota de prensa.

Registro imágenes de actividades.

Elaboración de notas de prensa.

Page 79: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

2. COBERTURA DE ACTIVIDADES Y OPERATIVOS

I. FINALIDADMejorar la difusión de las actividades que realiza el municipio.

II. BASE LEGAL

Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.

III. REQUISITOS

Hechos desarrollados en la municipalidad.

IV. DURACIÓN 02 Horas.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1G.de Comunicaciones e Imagen Institucional

Funcionario Solicita cobertura de actividades y/o operativos.

2G.de Comunicaciones e Imagen Institucional

Filmador -Fotógrafo

Registro de imágenes.

3G.de Comunicaciones e Imagen Institucional

Filmador -Fotógrafo

Realiza copia para elaboración de nota de prensa y para difusión a los medios de comunicación.

VI. FLUJOGRAMA

Page 80: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

FUNCIONARIO FILMADOR - FOTÓGRAFO

COBERTURA DE ACTIVIDADES Y OPERATIVOS

GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

INICIO

Solicita la cobertura de actividad y/o operativo.

FIN

Registra imágenes.

Realiza copia para elaboración de nota de prensa y para difusión a los

medios de comunicación.

Page 81: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

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3. CEREMONIAS PROTOCOLARES

I. FINALIDADDar la relevancia e importancia a las actividades realizadas en el municipio.

II. BASE LEGAL

Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.

III. REQUISITOS

Programa de actividades.

IV. DURACIÓN 01 Horas.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1G.de Comunicaciones e Imagen Institucional

Funcionario Solicita cobertura de evento.

2G.de Comunicaciones e Imagen Institucional

Filmador -Fotógrafo

Coordina sobre evento.

3G.de Comunicaciones e Imagen Institucional

Filmador -Fotógrafo

Registra imagen de evento.

4G.de Comunicaciones e Imagen Institucional

Filmador -Fotógrafo

Coloca la nota de prensa e imágenes en la página web.

VI. FLUJOGRAMA

Page 82: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

FUNCIONARIO FILMADOR - FOTÓGRAFO

CEREMONIAS PROTOCOLARES

GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

INICIO

Solicita la cobertura del evento.

FIN

Coordina y registra imagen del evento.

Coloca la nota de prensa e imágenes en la página web.

Page 83: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

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4. ELABORACIÓN DE FOLLETERÍA Y REVISTAS

I. FINALIDADDar a conocer a la comunidad los eventos a realizar por la municipalidad.

II. BASE LEGAL

Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.

III. REQUISITOS

Notas de prensa de los eventos desarrollados.

IV. DURACIÓN 03 Horas.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1G.de Comunicaciones e Imagen Institucional

Secretario Solicita la elaboración de diseños.

2G.de Comunicaciones e Imagen Institucional

DiseñadorElaboración de diseño de los folletos que se emplearán para la difusión del evento.

3G.de Comunicaciones e Imagen Institucional

SecretariaEnvía a S. G.de Logística y Control Patrimonial para el proceso de contratación

4S. G.de Logística y Control Patrimonial

Técnico Realiza el proceso contratación.

5Empresa que desarrolla la folleteria

Responsable Elabora folletería y entrega a almacén.

6 Almacén central AlmaceneroRecepciona el producto y entrega a la G.de Comunicaciones e Imagen Institucional

7G.de Comunicaciones e Imagen Institucional

Secretaria Recibe la folletería y coordina distribución.

VI. FLUJOGRAMA

Page 84: Mapro Tomo 1

VI. F

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

5. ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE OPINIÓN O INFORMES DIRIGIDOS A

GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

I. FINALIDADDar respuesta adecuada a las solicitudes de opinión e informes solicitados por cualquier unidad orgánica de la Municipalidad.

II. BASE LEGAL

Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.

III. REQUISITOS

Requerimiento de opinión o informes, materializado a través de Memorandos, informes, proveídos, etc.

IV. DURACIÓN 02 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 Unidad Orgánica SecretariaRemiten a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional solicitudes de información u opinión especializada.

2G.de Comunicaciones e Imagen Institucional

Secretaria Recepciona, registra y deriva al Gerente.

3G.de Comunicaciones e Imagen Institucional

Gerente Evalúa y deriva al Técnico.

4G.de Comunicaciones e Imagen Institucional

TécnicoElabora proyecto de documento de respuesta y deriva al Gerente.

5G.de Comunicaciones e Imagen Institucional

GerenteEvalúa si es conforme el proyecto de documento, de ser así, lo suscribe y deriva a la secretaria para envío al área solicitante.

6G.de Comunicaciones e Imagen Institucional

Secretaria Asigna número, registra y deriva al área solicitante.

VI. FLUJOGRAMA

Page 86: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

UNIDAD ORGÁNICA

SECRETARIA SECRETARIA TECNICO GERENTE

ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE OPINIÓN O INFORMES DIRIGIDOS A GERENCIA DE

COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

INICIO

Remiten a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional solicitudes de

información u opinión

FIN

Elabora proyecto de documento de respuesta y deriva al Gerente.

Recepciona, registra y deriva alGerente.

Evalúa y deriva a Profesional encargado.

Evalúa si es conforme el proyecto de documento, de ser así, lo deriva a la secretaria para envío al área

solicitante.

Asigna número, registra y deriva al área solicitante.

Page 87: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

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SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA

(Procedimientos)

1. Búsqueda de Apoyo para la Subvención de Proyectos de Cooperación al Desarrollo.

2. Elaboración de Convenios de Cooperación Interinstitucional y de Gestión a Nivel Nacional e Internacional.

3. Atención de Requerimientos de Opinión o Informes Especializados Dirigidos a la Sub Gerencia de Cooperación Técnica.

Page 88: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

1. BÚSQUEDA DE APOYO PARA LA SUBVENCIÓN DE PROYECTOS DE

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

I. FINALIDADFacilitar la información de las diferentes fuentes de subvención de proyectos de cooperación al desarrollo nacional y/ o internacional a las diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad a fin de que puedan elaborar proyectos de cooperación en coordinación con la Sub Gerencia de Cooperación Técnica.

II. BASE LEGAL

Ley Nº 27972 - �Ley Orgánica de Municipalidades�.

Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.

III. REQUISITOS

Información de diferentes convocatorias vigentes.

IV. DURACIÓN 03 días hábiles, según sea el caso.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1S.G. Cooperación Técnica

Sub GerenteRealiza la búsqueda y ubicación de convocatorias para subvención de proyectos en diferentes fuentes de cooperación.

2S.G. Cooperación Técnica

Sub GerenteAnaliza, evalúa y emite el proyecto de informe de acuerdo a lo requerido por las diferentes Unidades Orgánicas (UU.OO.)

3S.G. Cooperación Técnica

SecretariaCon la aprobación del Sub Gerente envía el informe al Gerente Municipal para su V°B°.

4 Gerencia Municipal SecretariaRecibe el informe, registra y deriva al Gerente Municipal.

5 Gerencia MunicipalGerente

MunicipalEmite el V°B° y lo deriva a Secretaria.

6 Gerencia Municipal Secretaria Envía el informe de subvención a las UU.OO.

VI. FLUJOGRAMA

Page 89: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

SUB GERENTE SECRETARIA SECRETARIA GERENTE MUNICIPAL

BÚSQUEDA DE APOYO PARA LA SUBVENCIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

GERENTE MUNICIPALSUBGERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA

Realiza la búsqueda y ubicación de convocatorias para subvención de proyectos en diferentes fuentes de

cooperación.

INICIO

Analiza y evalúa la documentación de acuerdo a lo requerido por las

diferentes Unidades Orgánicas (UU.OO.).

Con la aprobación del Sub Gerente envía el informe al Gerente

Municipal para su V°B°.

Recibe el informe, registra y deriva al Gerente Municipal.

FIN

Emite el V°B° y lo devuelve a la S.G. Cooperación Técnica.

Envía el informe de subvención a las UU.OO.

Page 90: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

2. ELABORACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Y DE GESTIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.

I. FINALIDADEstablecer procedimientos de cooperación y de relaciones interinstitucionales con gobiernos locales, agencias de cooperación, instituciones públicas y privadas para el beneficio del distrito.

II. BASE LEGAL

Ley Nº 27972 - �Ley Orgánica de Municipalidades�.

Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.

Decreto Legislativo Nº 719 - �Ley de Cooperación Técnica Internacional� y modificaciones.

Decreto Supremo Nº 019-92-PCM - �Reglamento de la Ley de Cooperación Técnica Internacional�.

III. REQUISITOS

Existencia de un marco legal institucional para la suscripción de convenios.

Solicitud de la entidad cooperante.

IV. DURACIÓN 30 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1S.G. Cooperación Técnica

Sub GerentePropone la suscripción de convenios de acuerdo a las prioridades y beneficios de la institución y/o el distrito.

2S.G. Cooperación Técnica

Sub Gerente Analiza, evalúa y emite la propuesta de convenio.

3S.G. Cooperación Técnica

SecretariaEnvía propuesta respectiva para el V°B° del Gerente Municipal

4 Gerencia Municipal SecretariaRecibe documento, registra y deriva al Gerente Municipal.

5 Gerencia MunicipalGerente

MunicipalEmite el V°B° para el trámite respectivo y lo devuelve a la S. G. Cooperación Técnica.

6S.G. Cooperación Técnica

Sub GerenteEnvía la propuesta de proyecto a las Unidades Orgánicas (UU.OO.) y a la Gerencia de Asesoría Jurídica (GAJ) para su opinión.

8 Unidad Orgánica SecretariaRecepciona el documento, registra y deriva a Funcionario.

9 Unidad Orgánica Funcionario Revisa y deriva a Especialista.

10 Unidad Orgánica EspecialistaEvalúa la pertinencia de formular el convenio y elabora proyecto de documento para la S. G.Cooperación Técnica.

Page 91: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

11 Unidad Orgánica Funcionario Revisa y firma documento.

12 Unidad Orgánica SecretariaEnumera documento de respuesta, pone el sello de firma y traslada a la S. G. Cooperación Técnica.

13S.G. Cooperación Técnica

Sub GerenteLuego de recabar los informes correspondientes con las opiniones favorables, envía la propuesta de convenio a la Gerencia Municipal.

S.G. Cooperación Técnica

Secretaria

Envía la propuesta respectiva para que según lo considere lo remita a la Comisión de Regidores que corresponda y posteriormente pase a Sesión de Concejo.

VI. FLUJOGRAMA

Page 92: Mapro Tomo 1

VI.

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Page 93: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

3. ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE OPINIÓN O INFORMES DIRIGIDOS A

LA SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA

I. FINALIDADDar respuesta adecuada a las solicitudes de opinión e informes solicitados por cualquier unidad orgánica de la Municipalidad.

II. BASE LEGAL

Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.

III. REQUISITOS

Requerimiento de opinión o informes, materializado a través de Memorandos, informes, proveídos, etc.

IV. DURACIÓN 05 días útiles.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 Unidad Orgánica SecretariaRemiten a la S.G. Cooperación Técnica las solicitudes de información u opinión especializada.

2S.G. Cooperación Técnica

Secretaria Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente.

3S.G. Cooperación Técnica

Sub GerenteEvalúa, elabora el documento de respuesta yderiva a la secretaria para el envío respectivo.

4S.G. Cooperación Técnica

Secretaria Asigna número, registra y remite al área solicitante.

VI. FLUJOGRAMA

Page 94: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

UNIDAD ORGÁNICA

SECRETARIA SECRETARIA SUBGERENTE

ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE OPINIÓN O INFORMES DIRIGIDOS A LA SUBGERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA

SUBGERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA

INICIO

Remiten a la S.G. Cooperación Técnica las solicitudes de

información u opinión

Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente.

FIN

Evalúa, elabora el documento de respuesta y deriva a la secretaria

para el envío respectivo.

Asigna número, registra y remite al área solicitante.

Page 95: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

SUB GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN

(Procedimientos)

1. Atención a los usuarios por soporte técnico, creación de cuentas de correo y acceso a internet remitidos por las Unidades Orgánicas.

2. Atención a los usuarios por desarrollo de sistemas.

3. Atención de solicitudes para publicación en página web institucional, Portal Transparencia Estándar, Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas.

4. Elaboración, formulación y evaluación del Plan Operativo Informático (POI)

5. Elaboración del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico (PEGE)

Page 96: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

1. ATENCIÓN A LOS USUARIOS POR SOPORTE TÉCNICO, CREACIÓN DE

CUENTAS DE CORREO, ACCESO A INTERNET REMITIDOS POR LAS

UNIDADES ORGÁNICAS.

I. FINALIDADRealizar la atención integral de Soporte Técnico, e-mail, internet y entre otros.

II. BASE LEGAL

Ley Nº 27972 - �Ley Orgánica de Municipalidades�.

Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.

III. REQUISITOS

Presentar solicitud llenada o llamada telefónica del usuario.

Solicitud mediante documento escrito.

IV. DURACIÓN 15 a 40 minutos.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información

Secretaria o Helpdesk

Recepciona la solicitud por vía telefónica o un documento visado por el Gerente o Sub Gerente del área usuaria.

2

S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información

Secretaria o Helpdesk

Llena formato (Orden de Atención) con datos del solicitante, requerimiento del servicio y observaciones que se estimen necesarias

3S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información

Técnico Deriva al área de Soporte Técnico para atención.

4S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información

Soporte Técnico

Atiende la solicitud técnica (fallas y/o desperfecto).Si es un equipo puede pasar al proceso de internamiento.

5S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información

TécnicoLlena la Orden de Atención con el servicio realizado y el usuario firma la atención de conformidad.

6S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información

Secretaria o Helpdesk

Recepción de Orden de Atención y archivo de la documentación en la SGSyTI.

VI. FLUJOGRAMA

Page 97: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

SECRETARIA TÉCNICO SOPORTE TÉCNICO

ATENCIÓN A LOS USUARIOS POR SOPORTE TÉCNICO, CREACIÓN DE CUENTAS DE CORREO Y ACCESO A INTERNET REMITIDOS POR UNIDADES ORGÁNICAS

SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

INICIO

Recepciona la solicitud por vía telefónica o un documento visado por

el Gerente o Sub Gerente del área usuaria.

Llena formato (Orden de Atención) con datos del solicitante, requerimiento del servicio y observaciones que se estimen

necesarias.

Recepción de Orden de Atención y archivo de la documentación en la

S.G. Sistemas yTecnologías de la Información.

FIN

Deriva al área de Soporte Técnico para atención.

Atiende la solicitud técnica (fallas y/o desperfecto). Si es un equipo puede pasar al proceso de internamiento.

Llena la Orden de Atención con el servicio realizado y el usuario firma la

atención de conformidad.

Page 98: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

2. ATENCIÓN A LOS USUARIOS POR DESARROLLO DE SISTEMAS.

I. FINALIDADAtención de los usuarios en las diversas actividades relacionadas a sus funciones en los sistemas del municipio.

II. BASE LEGAL

Ley Nº 27972 - �Ley Orgánica de Municipalidades�.

Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.

III. REQUISITOS

Presentar solicitud llenada o llamada telefónica del usuario.

Solicitud mediante documento escrito.

IV. DURACIÓN 01 a 03 días según sea el caso

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información

Secretaria o Helpdesk

Recepciona la solicitud por un documento visado por el Gerente o Subgerente del área usuaria.

2S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información

Analista Revisa y analiza la solicitud técnica.

3S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información

AnalistaIdentifica y utiliza el formato de Orden de Atención de Desarrollo de Sistemas.

4S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información

Analista

Se establece en el formato el documento de la referencia (de ser el caso) el motivo de la solicitud, diagnóstico, las acciones y observaciones que se estimen necesarias.

5S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información

Usuario -Analista

Comprobación con el usuario de las acciones técnicas realizadas para atender la solicitud.

6S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información

Usuario - Sub Gerente

Conformidad del Servicio Técnico.

7S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información

Secretaria o Helpdesk

Recepción de Orden de Atención y archivo de la documentación en la SGSyTI.

VI. FLUJOGRAMA

Page 99: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

SECRETARIA ANALISTA USUARIO SUB GERENTE

ATENCIÓN A LOS USUARIOS POR DESARROLLO DE SISTEMAS

SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

INICIO

Recepciona la solicitud por un documento visado por el Gerente o

Subgerente del área usuaria.

Revisa y analiza la solicitud técnica.

Identifica y utiliza el formato de Orden de Atención de Desarrollo de Sistemas.

Recepción de Orden de Atención y archivo de la documentación en

la SGSyTI.

FIN

Se establece en el formato el documento de la referencia (de ser el caso) el motivo de la solicitud, diagnóstico, las acciones y observaciones que se estimen necesarias.

Comprobación con el usuario de las acciones técnicas realizadas para

atender la solicitud.

Conformidad del Servicio Técnico.

Page 100: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

3. ATENCIÓN DE SOLICITUDES PARA PUBLICACIÓN EN PAGINA WEB

INSTITUCIONAL Y PORTAL TRANSPARENCIA

I. FINALIDADMantener actualizada la página web institucional y el Portal de Transparencia.

II. BASE LEGAL

Ley Nº 27972 - �Ley Orgánica de Municipalidades�.

Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.

Decreto Supremo Nº 063-2010-PCM

Decreto Supremo Nº 032-2006-PCM

III. REQUISITOS

Presentar solicitud llenada o llamada telefónica del usuario.

Solicitud mediante documento escrito.

IV. DURACIÓN 20 minutos a 01 día.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información

Secretaria o Helpdesk

Recepciona la solicitud por vía telefónica o con documento visado por el Gerente y Sub Gerente.

2S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información

Usuario �Técnico

Diseñador Web

Llena el formato de requerimiento de publicación en el Portal Web con datos del solicitante y requerimiento del servicio (actualización de noticias, novedades serenazgo, transparencia,banners y publicidad).

3S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información

Técnico Diseñador

Web

Actualiza la página web y da conformidad de los cambios, vía correo electrónico y/o VºBº del FORMATO DE REQUERIMIENTO.

4S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información

Usuario �Técnico

Diseñador Web

Da Conformidad del servicio de publicación.

5S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información

Secretaria -Técnico

Diseñador Web

Archivo de la Documentación en la S.G. Sistemas yTecnologías de la Información.

VI. FLUJOGRAMA

Page 101: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

SECRETARIA USUARIO TÉCNICO DISEÑADOR

ATENCIÓN DE SOLICITUDES PARA PUBLICACION EN PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y PORTAL TRANSPARENCIA

SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

INICIO

Recepciona la solicitud por vía telefónica o con documento visado

por el Gerente y Sub Gerente.

Llena el formato de requerimiento de publicación en el Portal Web con datos del

solicitante y requerimiento del servicio (actualización de noticias, novedades serenazgo, transparencia, banners y

publicidad).

Actualiza la página web y da conformidad de los cambios, vía correo electrónico y/o VºBº del FORMATO DE REQUERIMIENTO.

Archivo de la Documentación en la S.G. Sistemas y Tecnologías de la

Información.

FIN

Da Conformidad del servicio de publicación.

Page 102: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

4. ELABORACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO

INFORMÁTICO (POI)

I. FINALIDADDefinir los procedimientos y lineamientos técnicos del Plan Operativo Informático de las entidades de la Administración Pública con el Plan Estratégico Institucional, el Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información - La Agenda Digital Peruana y la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónica.

II. BASE LEGAL

Ley Nº 27972 - �Ley Orgánica de Municipalidades�.

Resolución Ministerial Nº 019-2011-PCM �Aprueban la Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático de las entidades de la Administración Pública y su Guía de Elaboración�.

Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.

III. REQUISITOS

Presentar solicitud llenada o llamada telefónica del usuario.

Solicitud mediante documento escrito.

IV. DURACIÓN Hasta 05 meses.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información

Sub Gerente Elaborar la Visión y Misión del área.

3S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información

Sub Gerente

Derivar al Personal Técnico (Plataforma Tecnológica y Desarrollo de Sistemas) para la elaboración de actividades propias del desarrollo del POI.

4S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información

Personal Técnico

Realizar el análisis de la situación y problemática actual de las unidades orgánicas.

5S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información

Personal Técnico

Elaborar lineamientos bajo el marco del Plan Operativo Informático.

6S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información

Personal Técnico

Elaborar estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo Informático.

7S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información

Personal Técnico

Elaborar programación de Actividades y/o proyecto informáticos.

9S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información

Sub GerenteValida y remite el proyecto del POI al Gerente Municipal.

10 Gerencia MunicipalGerente

MunicipalDa el V°B° y aprueba el Plan Operativo Informático.

Page 103: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

11S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información

Soporte Técnico

Publicación de Plan Operativo Informático en el Portal de Transparencia.

VI. FLUJOGRAMA

Page 104: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

GERENCIA MUNICIPAL

SUB GERENTE PERSONAL TÉCNICO SOPORTE TÉCNICO GERENTE MUNICIPAL

ELABORACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO (POI)

SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

INICIO

Elaborar la Visión y Misión del área.

Derivar al Personal Técnico (Plataforma Tecnológica y Desarrollo de Sistemas) para la elaboración de actividades

propias del desarrollo del POI.

Elaborar estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo Informático.

FIN

Realizar el análisis de la situación y problemática actual de las unidades

orgánicas.

Elaborar programación de Actividades y/o proyecto informáticos.

Da el V°B° y aprueba el Plan Operativo Informático.

Valida y remite el proyecto del POI al Gerente Municipal.

Publicación de Plan Operativo Informático en el Portal de

Transparencia.

Elaborar lineamientos bajo el marco del Plan Operativo Informático.

Page 105: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

5. ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GOBIERNO ELECTRÓNICO

(PEGE)

I. FINALIDADLa utilización de Internet y el World Wide Web para entregar información y servicios del gobierno a los ciudadanos y/o contribuyentes.

II. BASE LEGAL

Ley Nº 27972 - �Ley Orgánica de Municipalidades�.

Resolución Ministerial Nº 061-2011-PCM �Aprueban Lineamientos que establecen el contenido mínimo de los Planes Estratégicos de Gobierno Electrónico (PEGE)�

Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.

III. REQUISITOS

Presentar solicitud llenada o llamada telefónica del usuario.

Solicitud mediante documento escrito.

IV. DURACIÓN Hasta 05 meses.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información

Sub GerenteDesarrollo del Marco Conceptual, Institucional y Legal, así como las Fases del PEGE según nuestra realidad Municipal.

2S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información

Sub Gerente

Identificar las barreras y resistencias para realizar proyectos de Gobierno Electrónico: sociales, corporativas, normativas, procedimentales, interorganizativas.

3S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información

Sub GerenteDeterminar la visión, la misión, los objetivos principales y específicos como guía para el desarrollo del PEGE.

4S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información

Sub GerenteRealizar el análisis FODA, los factores críticos de éxito y las estrategias Claves para el desarrollo del PEGE.

5S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información

Sub Gerente

Determinar las Tareas a realizar para Gestar el Gobierno Electrónico: Equidad de acceso, Amigabilidad, Seguridad, Renovador, Conveniente, Cobertura Nacional.

6S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información

Sub GerenteDefinición de Metas de acuerdo a los recursos y Presupuestos, así como la adopción de Estándares, normas y protocolos para el PEGE.

7S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información

Sub GerenteDesarrollo de un Plan de acción para operativizar las actividades por dependencias y/o áreas.

8S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información

Sub GerenteIdentificar los mecanismos para el seguimiento,evaluación, indicadores y metodología de medición.

9S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información

Sub GerenteValida y remite el proyecto del POI al Gerente Municipal.

Page 106: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

10 Gerencia Municipal Secretaria Recepciona y deriva el proyecto de documento.

11 Gerencia MunicipalGerente

MunicipalAprueba el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico.

12S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información

Soporte Técnico

Publicación de Plan Estratégico de Gobierno Electrónico en el Portal de Transparencia.

VI. FLUJOGRAMA

Page 107: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

SUB GERENTE SOPORTE TÉCNICO SECRETARIA GERENTE MUNICIPAL

ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GOBIERNO ELECTRÓNICO (PEGE)

SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN GERENCIA MUNICIPAL

Desarrollo del Marco Conceptual, Institucional y Legal, así como las Fases

del PEGE según nuestra realidad Municipal.

Identificar las barreras y resistencias para realizar proyectos de Gobierno Electrónico: sociales, corporativas,

normativas, procedimentales,

Valida y remite el proyecto del POI al Gerente Municipal.

Identificar los mecanismos para el seguimiento, evaluación, indicadores y

metodología de medición.

Desarrollo de un Plan de acción para operativizar las actividades por

dependencias y/o áreas.

Definición de Metas de acuerdo a los recursos y Pptos, así como la adopción

de Estándares, normas y protocolos para el PEGE.

Determinar las Tareas a realizar para Gestar el Gobierno Electrónico:

Equidad de acceso, Amigabilidad, Seguridad, Renovador, Conveniente,

Cobertura Nacional.

Realizar el análisis FODA, los factores críticos de éxito y las estrategias Claves

para el desarrollo del PEGE.

Determinar la visión, la misión, los objetivos principales y específicos

como guía para el desarrollo del PEGE.

INICIO

Recepciona y deriva el proyecto de documento.

Aprueba el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico.

Publicación de Plan Estratégico de Gobierno Electrónico en el Portal de

Transparencia.

FIN

Page 108: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

(Procedimientos)

1. Apertura del Fondo Fijo para Caja Chica.

2. Elaboración de Directiva de Administración del Fondo Fijo para Caja Chica.

3. Elaboración de Directiva de Medidas de Austeridad y Racionalidad del Gasto.

4. Elaboración de cronograma trimestral de pagos de sentencias judiciales.

5. Aprobación de Bases Administrativas.

6. Atención de Solicitudes de Información remitidos por Unidades Orgánicas a la Gerencia de Administración y Finanzas.

Page 109: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

1. APERTURA DE CAJA CHICA.

I. FINALIDADAperturar el Fondo Fijo para Caja Chica, aplicable únicamente para gastos imprevistos y urgentes.

II. BASE LEGAL

Resolución Directoral Nº 026-80-EF/77.15 � Normas Generales de Tesorería Nº 05 y Nº 07.

Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15 - Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15.

Ordenanza N° 350-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)".

III. REQUISITOS

Contar con la Directiva de Administración del Fondo Fijo para Caja Chica .

IV. DURACIÓN 05 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1G. Administración y Finanzas

GerenteDispone la elaboración de la Resolución de Apertura del Fondo Fijo para Caja Chica.

2G. Administración y Finanzas

Especialista

Elabora el Proyecto de Resolución considerando la Unidad Orgánica a la que se le asigna la Caja Chica, nombre del responsable, monto máximo del Fondo y para cada adquisición.

3G. Administración y Finanzas

EspecialistaElabora el memorando solicitando opinión a la Sub Gerencia de Tesorería.

4G. Administración y Finanzas

GerenteRevisa el Proyecto de Resolución y el memorando, visa, firma y traslada a Secretaria.

5G. Administración y Finanzas

SecretariaEnumera memorando, pone sellos y traslada a la Sub Gerencia de Tesorería.

6 S.G. Tesorería SecretariaRecepciona documento, registra y deriva a Sub Gerente para despacho.

7 S.G. Tesorería Sub Gerente Revisa y deriva a Técnico para atención.

8 S.G. Tesorería Técnico Evalúa y elabora documento de respuesta.

9 S.G. Tesorería Sub Gerente Revisa y firma documento de respuesta.

10 S.G. Tesorería SecretariaEnumera memorando, pone sello y traslada a la Gerencia de Administración y Finanzas.

11G. Administración y Finanzas

SecretariaRecepciona documento, registra y deriva a Gerente para despacho.

Page 110: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

12G. Administración y Finanzas

Gerente Revisa y deriva a Especialista para revisión.

13G. Administración y Finanzas

Especialista Revisa los aportes, evalúa y modifica la Resolución.

14G. Administración y Finanzas

Gerente Revisa la Resolución y firma.

15G. Administración y Finanzas

SecretariaEnumera Resolución, sella y pone en conocimiento a todas las unidades orgánicas.

VI. FLUJOGRAMA

Page 111: Mapro Tomo 1

VI.

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Page 112: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

2. ELABORACIÓN DE DIRECTIVA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIJO

PARA CAJA CHICA.

I. FINALIDADEstablecer los procedimientos para el uso y la rendición del Fondo Fijo para Caja Chica por parte de los responsables de su manejo.

II. BASE LEGAL

Ley Nº 28693, �Ley General del Sistema Nacional de Tesorería�.

Ley Nº 28411, �Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto�.

Resolución Directoral Nº 026-80-EF/77,15 Aprueba Normas Generales de Tesorería Nro. 06 y 07.

Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva Nº 001-2007-EF/77.15 �Directiva de Tesorería�.

Resolución Directoral Nº 001-2011-EF/77.15 Disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería aprobada por la R.D. Nº 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias.

Ordenanza N° 350-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)".

III. REQUISITOS

Iniciativa del Gerente de Administración y Finanzas.

IV. DURACIÓN 07 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1G. Administración y Finanzas

GerenteDispone la elaboración de la Directiva de Administración del Fondo Fijo para Caja Chica.

2G. Administración y Finanzas

EspecialistaElabora el Proyecto de Directiva de Administración del Fondo Fijo para Caja Chica.

3G. Administración y Finanzas

EspecialistaElabora el memorando solicitando opinión a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.

4G. Administración y Finanzas

GerenteRevisa el Proyecto de Directiva y el memorando, visa, firma y traslada a Secretaria.

5G. Administración y Finanzas

SecretariaEnumera memorando, pone sellos y traslada a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.

6G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

SecretariaRecepciona documento, registra y deriva a Gerente para despacho.

7G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

Gerente Revisa y deriva a Especialista para atención.

8G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

EspecialistaEvalúa y elabora documento de respuesta con los aportes correspondientes.

Page 113: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

9G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

Gerente Revisa y firma documento de respuesta.

10G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

SecretariaEnumera memorando, pone sello y traslada a la Gerencia de Administración y Finanzas.

11G. Administración y Finanzas

SecretariaRecepciona documento, registra y deriva a Gerente para despacho.

12G. Administración y Finanzas

Gerente Revisa y deriva a Especialista para revisión.

13G. Administración y Finanzas

Especialista Revisa los aportes, evalúa y modifica la Directiva.

14G. Administración y Finanzas

Especialista Elabora el proyecto de Resolución.

14G. Administración y Finanzas

Gerente Revisa la Directiva y Resolución y firma.

15G. Administración y Finanzas

SecretariaEnumera Resolución, sella y deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización para su visto bueno.

16G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

SecretariaRecepciona documento, registra y deriva a Gerente para despacho.

17G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

Gerente Revisa, visa la directiva y deriva a Secretaria.

18G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

Secretaria Elabora documento de respuesta.

19G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

Gerente Revisa y firma documento de respuesta.

20G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

SecretariaEnumera memorando, pone sello y traslada a la Gerencia de Administración y Finanzas.

21G. Administración y Finanzas

SecretariaRecepciona y pone en conocimiento a las Unidades Orgánicas.

VI. FLUJOGRAMA

Page 114: Mapro Tomo 1

VI.

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Page 115: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

3. ELABORACIÓN DE DIRECTIVA DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y

RACIONALIDAD DEL GASTO.

I. FINALIDADLograr la administración eficiente de los recursos financieros y bienes de la Municipalidad, estableciendo medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria que permitan mejorar la calidad del gasto.

II. BASE LEGAL

Ley Nº 28411, �Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto�.

Ley Nº 28112, �Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público�.

Ordenanza N° 350-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)".

III. REQUISITOS

Iniciativa del Gerente de Administración y Finanzas.

IV. DURACIÓN 07 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1G. Administración y Finanzas

GerenteDispone la elaboración de la Directiva de Medidas de Austeridad y Racionalidad del Gasto.

2G. Administración y Finanzas

EspecialistaElabora el Proyecto de Directiva de Medidas de Austeridad y Racionalidad del Gasto.

3G. Administración y Finanzas

EspecialistaElabora el memorando solicitando opinión a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.

4G. Administración y Finanzas

GerenteRevisa el Proyecto de Directiva y el memorando, visa, firma y traslada a Secretaria.

5G. Administración y Finanzas

SecretariaEnumera memorando, pone sellos y traslada a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.

6G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

SecretariaRecepciona documento, registra y deriva a Gerente para despacho.

7G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

Gerente Revisa y deriva a Especialista para atención.

8G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

EspecialistaEvalúa y elabora documento de respuesta con los aportes correspondientes.

9G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

Gerente Revisa y firma documento de respuesta.

10G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

SecretariaEnumera memorando, pone sello y traslada a la Gerencia de Administración y Finanzas.

11G. Administración y Finanzas

SecretariaRecepciona documento, registra y deriva a Gerente para despacho.

Page 116: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

12G. Administración y Finanzas

Gerente Revisa y deriva a Especialista para revisión.

13G. Administración y Finanzas

Especialista Revisa los aportes, evalúa y modifica la Directiva.

14G. Administración y Finanzas

Especialista Elabora el proyecto de Resolución.

14G. Administración y Finanzas

Gerente Revisa la Directiva y Resolución y firma.

15G. Administración y Finanzas

SecretariaSella y deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización para su visto bueno.

16G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

SecretariaRecepciona documento, registra y deriva a Gerente para despacho.

17G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

Gerente Revisa, visa la directiva y deriva a Secretaria.

18G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

Secretaria Elabora documento de respuesta.

19G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

Gerente Revisa y firma documento de respuesta.

20G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

SecretariaEnumera memorando, pone sello y traslada a la Gerencia de Administración y Finanzas.

21G. Administración y Finanzas

SecretariaRecepciona, elabora documento de traslado a Gerencia Municipal y deriva a Gerente.

22G. Administración y Finanzas

Gerente Revisa y firma documento de traslado.

23G. Administración y Finanzas

SecretariaSella y deriva a Gerencia Municipal para su aprobación.

24 Gerencia Municipal SecretariaRecepciona documento, registra y deriva a Gerente Municipal para despacho.

25 Gerencia Municipal Gerente Revisa y deriva a Asesor para atención.

26 Gerencia Municipal Asesor Evalúa y da conformidad para su aprobación.

27 Gerencia Municipal Gerente Revisa y firma Resolución de aprobación.

28 Gerencia Municipal SecretariaEnumera Resolución, sella y pone en conocimiento a las unidades orgánicas.

VI. FLUJOGRAMA

Page 117: Mapro Tomo 1

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Page 118: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

4. ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA TRIMESTRAL DE PAGOS DE

SENTENCIAS JUDICIALES.

I. FINALIDADDar cumplimiento con el pago de las sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, presentadas por empleados, obreros y terceros por deudas no pagadas en forma oportuna.

II. BASE LEGAL

Ley Nº 28411, �Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto�.

III. REQUISITOS

Exista de Sentencia por la Corte Superior de Justicia, en donde se declare fundada la demanda y exija el cumplimiento de la obligación.

IV. DURACIÓN 07 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1Procuraduría Pública Municipal

Procurador Público

Municipal

Remite la relación de sentencias judiciales einforma a la Gerencia de Administración y Finanzas,las nuevas sentencias a ser incluidas en el Cronograma de Pagos.

2G. Administración y Finanzas

SecretariaRecepciona documento, registra y deriva a Gerente para despacho.

3G. Administración y Finanzas

Gerente Revisa y deriva a Especialista para inclusión.

4G. Administración y Finanzas

EspecialistaRevisa documentación y elabora Cronograma de Pagos Trimestral.

5G. Administración y Finanzas

Especialista

Elabora el proyecto de memorando para poner en conocimiento a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y a la Procuraduría Pública Municipal.

6G. Administración y Finanzas

GerenteRevisa el Cronograma de Pagos, visa y firma memorando.

7G. Administración y Finanzas

SecretariaSella y deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y ProcuraduríaPública

VI. FLUJOGRAMA

Page 119: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

FUNCIONARIO SECRETARIA GERENTE ESPECIALISTA

ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA TRIMESTRAL DE PAGOS DE SENTENCIAS JUDICIALES

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

Recepciona documento, registra y deriva a Gerente para despacho.

Revisa documentación y elabora Cronograma de Pagos Trimestral.

Sella y deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y

Racionalización y Procuraduría Pública Municipal.

INICIO

Remite la relación de sentencias judiciales e informa a la Gerencia de Administración y

Finanzas, las nuevas sentencias a ser incluidas en el Cronograma de Pagos.

INICIO

Revisa y deriva a Especialista para inclusión.

Elabora el proyecto de memorando para poner en conocimiento a la Gerencia de

Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y a la Procuraduría

Pública Municipal.

Revisa el Cronograma de Pagos, visa y firma memorando.

Page 120: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

5. APROBACIÓN DE BASES ADMINISTRATIVAS.

I. FINALIDADDar cumplimiento a la normatividad vigente con el pago de las sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, presentadas por empleados, obreros y terceros por deudas no pagadas en forma oportuna.

II. BASE LEGAL

D.L. N° 1017 �Ley de Contrataciones del Estado�.

Decreto Supremo N° 184-2008-EF �Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado�.

III. REQUISITOS

Todos los originales de las Bases, deberán estar visados en todas sus páginas por los miembros del Comité Especial o el órgano a cargo del proceso de selección.

IV. DURACIÓN 01 Día.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 Comité Especial PresidenteRemite la documentación a la Gerencia de Administración y Finanzas solicitando la aprobación de las bases.

2G. Administración y Finanzas

SecretariaRecepciona documento, registra y deriva a Gerente para despacho.

3G. Administración y Finanzas

Gerente Revisa y deriva a Especialista.

4G. Administración y Finanzas

EspecialistaRevisa documentación, elabora documento para el Comité Especial y da conformidad.

5G. Administración y Finanzas

Gerente Aprueba las Bases, visa y firma documento.

6G. Administración y Finanzas

Secretaria Sella y deriva al Comité Especial

VI. FLUJOGRAMA

Page 121: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

COMITÉ ESPECIAL

PROCURADOR SECRETARIA GERENTE ESPECIALISTA

APROBACIÓN DE BASES ADMINISTRATIVAS

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INICIO

Remite la documentación a la Gerencia de Administración y

Finanzas solicitando la aprobación de las bases.

Recepciona documento, registra y deriva a Gerente para

despacho.

FIN

Revisa y deriva a Especialista.

Revisa documentación, elabora documento para el Comité Especial y da conformidad.

Aprueba las Bases, visa y firma documento.

Sella y deriva al Comité Especial.

Page 122: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

6. ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REMITIDOS POR

UNIDADES ORGÁNICAS A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS.

I. FINALIDADDar respuesta adecuada a las solicitudes de opinión e informes solicitados por cualquier unidad orgánica de la Municipalidad.

II. BASE LEGAL

Ordenanza N° 350-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)".

III. REQUISITOS

Requerimiento de opinión o informes, materializado a través de Memorandos, informes, proveídos, etc.

IV. DURACIÓN 02 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 Unidad Orgánica SecretariaRemiten a la Gerencia de Administración y Finanzassolicitudes de información u opinión especializada.

2G. Administración y Finanzas

Secretaria Recepciona, registra y deriva al Gerente.

3G. Administración y Finanzas

Gerente Evalúa y deriva a Especialista.

4G. Administración y Finanzas

EspecialistaElabora proyecto de documento de respuesta y deriva al Gerente.

5G. Administración yFinanzas

GerenteEvalúa si es conforme el proyecto de documento, de ser así, lo deriva a la secretaria para envío al área solicitante.

6G. Administración y Finanzas

Secretaria Asigna número, registra y deriva al área solicitante.

VI. FLUJOGRAMA

Page 123: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

UNIDAD ORGÁNICA

FUNCIONARIO SECRETARIA GERENTE ESPECIALISTA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE OPINIÓN O INFORMES DIRIGIDOS A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Recepciona, registra y deriva al Gerente.

Evalúa y deriva a Especialista.

Asigna número, registra y deriva al área solicitante.

INICIO

Remiten a la Gerencia de Administración y Finanzas

requerimiento de información, u opinión especializada.

INICIO

Elabora proyecto de documento de respuesta y deriva al Gerente.

Evalúa si es conforme el proyecto de documento, de ser así, lo deriva a la secretaria para envío al área

solicitante. ,

Page 124: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

(Procedimientos)

1. Asignación por 25 y 30 años de Servicio.

2. Bonificación Personal (Quinquenio).

3. Subsidio por Fallecimiento.

4. Bonificación Diferencial.

5. Incremento Según Decretos.

6. Recurso Administrativo-Reconsideración.

7. Subsidio de Sepelio.

8. Pensión de Viudez.

9. Recurso Administrativo � Apelación.

10. Atención de Quejas.

11. Atención de Requerimientos de Opinión o Informes dirigidos a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.

12. Elaboración de Planillas de Remuneraciones y Pensiones de Funcionarios, Empleados, Obreros y Pensionistas.

13. Elaboración de Planilla de Pago de Dieta de Regidores.

14. Constancias de Aportación de FONAVI, Certificados de Trabajo y Constancia de Haberes y Descuentos de Remuneraciones.

Page 125: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

15. Licencias sin Goce de Haber.

16. Rol de Vacaciones de Funcionarios, Empleados, Obreros y CAS.

17. Corrección o inscripción de trabajadores, hijos, esposa y concubina (o) al seguro social de EsSalud.

18. Trámites de Solicitud de Reembolso de Descansos Médicos.

19. Trámites de Solicitud de Pago Directo de Prestaciones Económica de Lactancia..

20. Visita inspectiva a los trabajadores con enfermedades y descanso médico.

21. Elaboración de Directivas Internas.

22. Proceso de Selección del personal CAS.

23. Elaboración de Adendas del personal CAS.

24. Elaboración de Record de Aportaciones al Sistema de Pensiones del personal CAS.

25. Elaboración de Planilla de Pago de Practicantes.

26. Manejo del Sistema en línea de la CGR, control y archivo de Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas de los obligados de la Municipalidad de Barranco.

27. Formulación y aprobación del Presupuesto Analítico de Personal � PAP.

Page 126: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

1. ASIGNACIÓN POR 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIO.

I. FINALIDADReconocimiento de Tiempo de Servicio del Servidor Empleado según D.L N° 276

II. BASE LEGAL

Constitución Política del Perú.

Decreto Legislativo N° 276.

Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444.

Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

III. REQUISITOS

Solicitud debidamente sustentada.

Constancia por Tiempo de Servicio.

Documento Nacional de Identidad DNI.

IV. DURACIÓN 30 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 S.G. Recursos Humanos Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato

2 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRealiza despacho señalando al Abogadoencargado de absolver.

3 S.G. Recursos Humanos SecretariaDeriva el expediente al Abogado señalado por el Sub Gerente

4 S.G. Recursos Humanos AbogadoRecibe analiza y elabora documento solicitando información a la Sub Gerencia de Tesorería si es que el pago se efectuó.

5 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa documento y firma.

6 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, pone el sello de firma, enumera y deriva a la S.G. de Tesorería y S.G. de Contabilidad.

7 S.G. de Tesorería Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato.

8 S.G. de Tesorería Sub Gerente Revisa y traslada a técnico.

9 S.G. de Tesorería Técnico Elabora documento de respuesta y devuelve.

10 S.G. de Tesorería Sub Gerente Revisa documento y firma.

11 S.G. de Tesorería SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, enumera y retorna a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.

12 S.G. Recursos Humanos Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato

13 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Realiza despacho señalando al Abogado

Page 127: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

encargado de absolver.

14 S.G. Recursos Humanos SecretariaDeriva el expediente al Abogado señalado por el Sub Gerente.

15 S.G. Recursos Humanos AbogadoAnaliza toda la información recibida, verifica los documentos, proyecta informe y Resolución.

16 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, firma el informe si es conforme y V° B° del Proyecto de Resolución.

17 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, de V°B°, enumera y deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.

18G. Administración y Finanzas

Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato

19G. Administración y Finanzas

GerenteRealiza despacho señalando al Especialista encargado de absolver.

20G. Administración y Finanzas

EspecialistaAnaliza y realiza correcciones a la Resolución de ser el caso.

21G. Administración y Finanzas

Gerente Revisa y firma la Resolución.

22G. Administración y Finanzas

SecretariaElabora documento y notifica al recurrente o administrado.

VI. FLUJOGRAMA

Page 128: Mapro Tomo 1

VI.

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Page 129: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

2. BONIFICACIÓN PERSONAL (QUINQUENIO).

I. FINALIDADOtorgar Bonificación cada 5 años de Servicio al Servidor Empleado según D.L N° 276.

II. BASE LEGAL

Constitución Política del Perú.

Decreto Legislativo N° 276.

Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444.

Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

III. REQUISITOS

Solicitud debidamente sustentada.

Constancia por Tiempo de Servicio.

Documento Nacional de Identidad DNI.

Boleta de Pago.

IV. DURACIÓN 30 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 S.G. Recursos Humanos Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato

2 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRealiza despacho señalando al Abogadoencargado de absolver.

3 S.G. Recursos Humanos SecretariaDeriva el expediente al Abogado señalado por el Sub Gerente

4 S.G. Recursos Humanos AbogadoRecibe analiza y elabora documento solicitando información a la Sub Gerencia de Tesorería si es que el pago se efectuó.

5 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa documento y firma.

6 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Tesorería.

7 S.G. de Tesorería Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato

8 S.G. de Tesorería Sub Gerente Revisa y traslada a técnico.

9 S.G. de Tesorería Técnico Elabora proyecto de respuesta y devuelve.

10 S.G. de Tesorería Sub Gerente Revisa documento y firma.

11 S.G. de Tesorería SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.

12 S.G. Recursos Humanos Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato

13 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRealiza despacho señalando al Abogadoencargado de absolver.

Page 130: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

14 S.G. Recursos Humanos SecretariaDeriva el expediente al Abogado señalado por el Sub Gerente.

15 S.G. Recursos Humanos AbogadoAnaliza toda la información recibida, verifica los documentos, proyecta informe y Resolución.

16 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, firma el informe si es conforme y V° B° del Proyecto de Resolución.

17 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, de V°B°, enumera y deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.

18G. Administración y Finanzas

Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato

19G. Administración y Finanzas

GerenteRealiza despacho señalando al Especialista encargado de absolver.

20G. Administración y Finanzas

EspecialistaAnaliza y realiza correcciones a la Resolución de ser el caso.

21G. Administración y Finanzas

Gerente Revisa y firma la Resolución.

22G. Administración y Finanzas

SecretariaElabora documento y notifica al recurrente o administrado.

VI. FLUJOGRAMA

Page 131: Mapro Tomo 1

VI.

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Page 132: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

3. SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO.

I. FINALIDADReconocer Beneficio Otorgado al Servidor Empleado según D.S N° 005-90-PCM.

II. BASE LEGAL

Constitución Política del Perú.

Decreto Legislativo N° 276.

Decreto Supremo N° 005-90-PCM.

Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444.

Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

III. REQUISITOS

Solicitud debidamente sustentada.

Certificado de Defunción Original.

Documento Nacional de Identidad DNI del Recurrente - copia legalizada.

Partida de Nacimiento del recurrente - Hijo (de tratarse de fallecimiento del Servidor)- copia legalizado.

Partida de Matrimonio del recurrente - Cónyuge (de tratarse de fallecimiento del Servidor)- legalizado.

Copia de Testamento y/o Sucesión Intestada debidamente inscrita- copia legalizado.

Carta Poder de la Sucesión (de existir varios beneficiados) para la representación en el Acto Administrativo � original.

IV. DURACIÓN 30 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 S.G. Recursos Humanos Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato

2 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRealiza despacho señalando al Abogadoencargado de absolver.

3 S.G. Recursos Humanos SecretariaDeriva el expediente al Abogado señalado por el Sub Gerente

4 S.G. Recursos Humanos AbogadoAnaliza toda la información recibida, verifica los documentos, proyecta informe y Resolución.

5 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, firma el informe si es conforme y V° B° del Proyecto de Resolución.

6 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, de V°B°, enumera y deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.

7G. Administración y Finanzas

Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato

Page 133: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

8G. Administración y Finanzas

GerenteRealiza despacho señalando al Especialista encargado de absolver.

9G. Administración y Finanzas

EspecialistaAnaliza y realiza correcciones a la Resolución de ser el caso.

10G. Administración y Finanzas

Gerente Revisa y firma la Resolución.

11G. Administración yFinanzas

SecretariaElabora documento y notifica al recurrente o administrado.

VI. FLUJOGRAMA

Page 134: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

SECRETARIA SUBGERENTE ABOGADO SECRETARIA GERENTE ESPECIALISTA

SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASSUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

INICIO

Recepciona registra y deriva a su Jefe Inmediato.

Realiza despacho y determina el Abogado que absolverá el tema.

Revisa, firma el informe si es conforme y V° B° del Proyecto de

Resolución.

Recepciona, registra y eleva a su Jefe Inmediato.

Analiza toda la información recibida, verifica los documentos,

proyecta informe y Resolución.

Realiza despacho señalando al Especialista encargado de

absolver.

Recepciona documento, pone sello de firma, de V°B°, enumera

y deriva a la GAF.

Elabora documento y notifica al beneficiario.

FIN

Deriva el expte al Abogado

Analiza y realiza correcciones a la Resolución de ser el caso.

Revisa y firma la Resolución.

Page 135: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

4. BONIFICACIÓN DIFERENCIAL.

I. FINALIDADReconocer Beneficios por desempeñar cargo de responsabilidad según D.S N° 005-90-PCM.

II. BASE LEGAL

Constitución Política del Perú.

Decreto Legislativo N° 276.

Decreto Supremo N° 005-90-PCM.

Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444.

Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

III. REQUISITOS

Solicitud debidamente sustentada.

Documento Nacional de Identidad DNI del Recurrente.

Resolución de Alcaldía � Designación.

Resolución de Alcaldía - Cese de la designación.

IV. DURACIÓN 30 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 S.G. Recursos Humanos Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato

2 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRealiza despacho señalando al Abogadoencargado de absolver.

3 S.G. Recursos Humanos SecretariaDeriva el expediente al Abogado señalado por el Sub Gerente

4 S.G. Recursos Humanos AbogadoRecibe analiza y elabora documento solicitando información a la Sub Gerencia de Tesorería si es que el pago se efectuó.

5 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa documento y firma.

6 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la S.G. de Tesorería y S.G. de Contabilidad.

7 S.G. de Tesorería Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato

8 S.G. de Tesorería Sub Gerente Revisa y traslada a técnico.

9 S.G. de Tesorería Técnico Elabora proyecto de respuesta y devuelve.

10 S.G. de Tesorería Sub Gerente Revisa documento y firma.

11 S.G. de Tesorería SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.

12 S.G. Recursos Humanos Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato

Page 136: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

13 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRealiza despacho señalando al Abogadoencargado de absolver.

14 S.G. Recursos Humanos SecretariaDeriva el expediente al Abogado señalado por el Sub Gerente.

15 S.G. Recursos Humanos AbogadoAnaliza toda la información recibida, verifica los documentos, proyecta informe y Resolución.

16 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, firma el informe si es conforme y V° B° del Proyecto de Resolución.

17 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, de V°B°, enumera y deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.

18G. Administración y Finanzas

Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato

19G. Administración y Finanzas

GerenteRealiza despacho señalando al Especialista encargado de absolver.

20G. Administración y Finanzas

EspecialistaAnaliza y realiza correcciones a la Resolución de ser el caso.

21G. Administración y Finanzas

Gerente Revisa y firma la Resolución.

22G. Administración y Finanzas

SecretariaElabora documento y notifica al recurrente o administrado.

VI. FLUJOGRAMA

Page 137: Mapro Tomo 1

VI.

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Page 138: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

5. INCREMENTO SEGÚN DECRETOS.

I. FINALIDADReconocer Beneficios otorgados.

II. BASE LEGAL

Constitución Política del Perú.

Decreto Legislativo N° 276.

Decreto Supremo N° 005-90-PCM.

Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444.

Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

III. REQUISITOS

Solicitud debidamente sustentada.

Documento Nacional de Identidad DNI del Recurrente.

Copia del Decreto que otorga el Beneficio.

IV. DURACIÓN 30 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 S.G. Recursos Humanos Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato

2 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Realiza despacho señalando al Abogado encargado de absolver.

3 S.G. Recursos Humanos SecretariaDeriva el expediente al Abogado señalado por el Sub Gerente

4 S.G. Recursos Humanos AbogadoRecibe analiza y elabora documento solicitando información a la Sub Gerencia de Tesorería si es que el pago se efectuó.

5 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa documento y firma.

6 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la S.G. de Tesorería y S.G. de Contabilidad.

7 S.G. de Tesorería Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato

8 S.G. de Tesorería Sub Gerente Revisa y traslada a técnico.

9 S.G. de Tesorería Técnico Elabora documento de respuesta y devuelve.

10 S.G. de Tesorería Sub Gerente Revisa documento y firma.

11 S.G. de Tesorería SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.

12 S.G. Recursos Humanos Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato

13 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Realiza despacho señalando al Abogado encargado de absolver.

14 S.G. Recursos Humanos SecretariaDeriva el expediente al Abogado señalado por el Sub Gerente.

Page 139: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

15 S.G. Recursos Humanos AbogadoAnaliza toda la información recibida, verifica los documentos, proyecta informe y Resolución.

16 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa, firma el informe si es conforme y V° B° del Proyecto de Resolución.

17 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, de V°B°, enumera y deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.

18G. Administración y Finanzas

Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato

19G. Administración y Finanzas

Gerente Realiza despacho señalando al Especialistaencargado de absolver.

20G. Administración y Finanzas

EspecialistaAnaliza y realiza correcciones a la Resolución de ser el caso.

21G. Administración y Finanzas

Gerente Revisa y firma la Resolución.

22G. Administración y Finanzas

SecretariaElabora documento y notifica al recurrente o administrado.

VI. FLUJOGRAMA

Page 140: Mapro Tomo 1

VI.

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Page 141: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

6. RECURSO DE ADMINISTRATIVO- RECONSIDERACIÓN

I. FINALIDADReconocer Beneficios otorgados.

II. BASE LEGAL

Constitución Política del Perú.

Decreto Legislativo N° 276.

Decreto Supremo N° 005-90-PCM.

Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444.

Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

Decreto Supremo N° 02-94-JUS �Texto único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos�

III. REQUISITOS

Solicitud debidamente sustentada.

Documento Nacional de Identidad DNI del Recurrente.

Copia del Decreto que otorga el Beneficio.

IV. DURACIÓN 30 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 S.G. Recursos Humanos Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato

2 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Realiza despacho señalando al Abogadoencargado de absolver.

3 S.G. Recursos Humanos SecretariaDeriva el expediente al Abogado señalado por el Sub Gerente

4 S.G. Recursos Humanos AbogadoAnaliza el recurso de impugnación (plazos, notificación, fechas, requisitos), interpreta la norma, proyecto informe y Resolución.

5 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa, firma el informe si es conforme y V° B° del Proyecto de Resolución.

6 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, de V°B°, enumera y deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.

7G. Administración y Finanzas

Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato

8G. Administración y Finanzas

Gerente Realiza despacho señalando al Especialista encargado de absolver.

9G. Administración y Finanzas

EspecialistaAnaliza y realiza correcciones a la Resolución de ser el caso.

10G. Administración y Finanzas

Gerente Revisa y firma la Resolución.

11G. Administración y Finanzas

SecretariaElabora documento y notifica al recurrente o administrado.

VI. FLUJOGRAMA

Page 142: Mapro Tomo 1

VI.

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Page 143: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

7. SUBSIDIO DE SEPELIO.

I. FINALIDADReconocer Beneficio Otorgado al Servidor Empleado según D.S N° 005-90-PCM.

II. BASE LEGAL

Constitución Política del Perú.

Decreto Supremo N° 005-90-PCM.

Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444.

Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

III. REQUISITOS

Solicitud debidamente sustentada.

Acta de Defunción Original.

Documento Nacional de Identidad DNI del Recurrente - copia legalizada.

Partida de Nacimiento del recurrente - Hijo (de tratarse de fallecimiento del Servidor)- copia legalizada.

Partida de Matrimonio del recurrente - Cónyuge (de tratarse de fallecimiento del Servidor)- legalizado.

Copia de Testamento y/o Sucesión Intestada debidamente inscrita- copia legalizada.

Carta Poder de la Sucesión (de existir varios beneficiados) para la representación en el Acto Administrativo � original.

IV. DURACIÓN 30 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 S.G. Recursos Humanos Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato

2 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Realiza despacho señalando al Abogadoencargado de absolver.

3 S.G. Recursos Humanos SecretariaDeriva el expediente al Abogado señalado por el Sub Gerente

4 S.G. Recursos Humanos AbogadoAnaliza toda la información recibida, verifica los documentos, proyecta informe y Resolución.

5 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa, firma el informe si es conforme y V° B° del Proyecto de Resolución.

6 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, de V°B°, enumera y deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.

7G. Administración y Finanzas

Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato

8G. Administración y Finanzas

Gerente Realiza despacho señalando al Especialista encargado de absolver.

Page 144: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

9G. Administración y Finanzas

EspecialistaAnaliza y realiza correcciones a la Resolución de ser el caso.

10G. Administración y Finanzas

Gerente Revisa y firma la Resolución.

11G. Administración y Finanzas

SecretariaElabora documento y notifica al recurrente o administrado.

VI. FLUJOGRAMA

Page 145: Mapro Tomo 1

VI.

FLU

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Page 146: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

8. PENSIÓN DE VIUDEZ.

I. FINALIDADReconocer Beneficio Otorgado al Servidor Empleado según Decreto Ley N° 20530.

II. BASE LEGAL

Constitución Política del Perú.

Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444.

Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

Decreto Ley N° 20530.

Ley N° 28449.

III. REQUISITOS

Solicitud debidamente sustentada.

Acta de Defunción Original.

Documento Nacional de Identidad DNI del Recurrente - copia legalizada.

Partida de Matrimonio - copia legalizada.

IV. DURACIÓN 30 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 S.G. Recursos Humanos Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato

2 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Realiza despacho señalando al Abogadoencargado de absolver.

3 S.G. Recursos Humanos SecretariaDeriva el expediente al Abogado señalado por el Sub Gerente

4 S.G. Recursos Humanos AbogadoRecibe analiza y elabora documento solicitando información a la Sub Gerencia de Tesorería si es que el pago se efectuó.

5 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa documento y firma.

6 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Tesorería.

7 S.G. de Tesorería Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato

8 S.G. de Tesorería Sub Gerente Revisa y traslada a técnico.

9 S.G. de Tesorería Técnico Elabora proyecto de respuesta y devuelve.

10 S.G. de Tesorería Sub Gerente Revisa documento y firma.

11 S.G. de Tesorería SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.

12 S.G. Recursos Humanos Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato

13 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Realiza despacho señalando al Abogadoencargado de absolver.

14 S.G. Recursos Humanos SecretariaDeriva el expediente al Abogado señalado por el Sub Gerente.

Page 147: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

15 S.G. Recursos Humanos AbogadoAnaliza toda la información recibida, verifica los documentos, proyecta informe y Resolución.

16 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa, firma el informe si es conforme y V° B° del Proyecto de Resolución.

17 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, de V°B°, enumera y deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.

18G. Administración y Finanzas

Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato

19G. Administración y Finanzas

Gerente Realiza despacho señalando al Especialista encargado de absolver.

20G. Administración y Finanzas

EspecialistaAnaliza y realiza correcciones a la Resolución de ser el caso.

21G. Administración y Finanzas

Gerente Revisa y firma la Resolución.

22G. Administración y Finanzas

SecretariaElabora documento y notifica al recurrente o administrado

VI. FLUJOGRAMA

Page 148: Mapro Tomo 1

VI.

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Page 149: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

9. RECURSO ADMINISTRATIVO - APELACIÓN.

I. FINALIDADReconocer Derechos inherentes al debido procedimiento.

II. BASE LEGAL

Constitución Política del Perú.

Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444.

Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

III. REQUISITOS

Recurso Administrativo debidamente motivada

Documento Nacional de Identidad DNI del Recurrente.

Copia de la Resolución impugnada.

IV. DURACIÓN 30 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 S.G. Recursos Humanos Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato

2 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Realiza despacho señalando al Abogado encargado de absolver.

3 S.G. Recursos Humanos SecretariaDeriva el expediente al Abogado señalado por el Sub Gerente

4 S.G. Recursos Humanos AbogadoAnaliza el recurso de impugnación (plazos, notificación, fechas, requisitos), interpreta la norma, proyecto informe y Resolución.

5 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa, firma el informe si es conforme y V° B° del Proyecto de Resolución.

6 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, de V°B°, enumera y deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.

7G. Administración y Finanzas

Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato

8G. Administración y Finanzas

Gerente Realiza despacho señalando al Especialista encargado de absolver.

9G. Administración y Finanzas

EspecialistaAnaliza y realiza correcciones a la Resolución de ser el caso.

10G. Administración y Finanzas

Gerente Revisa y firma la Resolución.

11G. Administración y Finanzas

SecretariaElabora documento y notifica al recurrente o administrado.

VI. FLUJOGRAMA

Page 150: Mapro Tomo 1

VI.

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Page 151: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

10.ATENCIÓN DE QUEJAS.

I. FINALIDADReconocer Derechos inherentes al debido procedimiento.

II. BASE LEGAL

Constitución Política del Perú.

Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444.

Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

Decreto Supremo N° 005-90-PCM.

III. REQUISITOS

Queja debidamente sustentada.

Documento Nacional de Identidad DNI del Recurrente.

Copia del documento del cual se queja (fecha de recepción).

IV. DURACIÓN 30 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 S.G. Recursos Humanos Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato

2 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Realiza despacho señalando al Abogado encargado de absolver.

3 S.G. Recursos Humanos SecretariaDeriva el expediente al Abogado señalado por el Sub Gerente

4 S.G. Recursos Humanos AbogadoAnaliza la queja, interpreta la norma y proyecto informe a la Gerencia para elevar el expediente al superior Jerárquico.

5 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa y firma el informe si es conforme.

6 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.

7G. Administración y Finanzas

Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato

8G. Administración y Finanzas

Gerente Realiza despacho señalando al Especialista encargado de absolver.

9G. Administración y Finanzas

EspecialistaAnaliza y elabora documento de respuesta al beneficiario.

10G. Administración y Finanzas

Gerente Revisa y firma documento de respuesta.

11G. Administración y Finanzas

SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, enumera y notifica al recurrente o administrado.

VI. FLUJOGRAMA

Page 152: Mapro Tomo 1

VI.

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Page 153: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

11.ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE OPINIÓN O INFORMES DIRIGIDOS A

LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

I. FINALIDADDar respuesta adecuada a las solicitudes de opinión e informes solicitados por cualquier unidad orgánica de la Municipalidad.

II. BASE LEGAL

Ordenanza N° 350-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)".

III. REQUISITOS

Requerimiento de opinión o informes, materializado a través de Memorandos, informes, proveídos, etc.

IV. DURACIÓN 02 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 Unidad Orgánica SecretariaRemiten a la Sub Gerencia de Recursos Humanos solicitudes de información u opinión especializada.

2 S.G. Recursos Humanos Secretaria Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente.

3 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Evalúa y deriva al Asistente de la Sub Gerencia.

4 S.G. Recursos Humanos AsistenteElabora proyecto de documento de respuesta y deriva al Sub Gerente.

5 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteEvalúa si es conforme el proyecto de documento, de ser así, lo deriva a la secretaria para envío al área solicitante.

6 S.G. Recursos Humanos Secretaria Asigna número, registra y deriva al área solicitante.

VI. FLUJOGRAMA

Page 154: Mapro Tomo 1

VI.

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Page 155: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

12.ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y PENSIONES DE

FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, OBREROS Y PENSIONISTAS.

I. FINALIDADCumplir de acuerdo a ley con el pago oportuno de remuneraciones y Pensiones del personal a cargo de la Municipalidad de Barranco.

II. BASE LEGAL

Decreto Legislativo 276.

Decreto Legislativo 728.

Decreto Supremo Nº 007-2002-TR.

D.S. Nº 001-98-TR "Normas Reglamentarias Relativas a Obligación de los Empleados a Llevar Planilla de Pago".

Ordenanza Nº 365-MDB Aprobación de "Reglamento de Asistencia, Puntualidad y Permanencia del Personal Empleado de la Municipalidad Distrital de Barranco".

Ley Nº 26790 "Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud".

III. REQUISITOS

Control de Asistencia de Personal.

Copia de Resolución de reconocimientos por reintegros y/o Devengados a remunerativos por abonar.

Cálculos de rentas de Quinta Categoría a aplicar en el mes.

Expediente de nuevas Afiliaciones y/o Desafiliaciones de AFPs, Porcentajes de descuentos de AFPs a aplicar en el mes.

Resolución de Designación de Nuevos funcionarios, Resolución de Reincorporación de Personal, Resolución de Cese de funcionarios y/ personal nombrado.

Documentos diversos por diferentes descuentos a realizar (Seguro Rímac, Dscto. Sindical, otros).

Copia de Resolución de vacaciones del personal permanente de la Municipalidad de Barranco.

Control de onomásticos a aplicar al mes.

IV. DURACIÓN 05 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 S.G. Recursos Humanos Secretaria

Recepción de expedientes de descuentos por concepto de Retenciones Judiciales, Seguros Rímac, Dsctos. Sindical, contratos de afiliaciones a AFP, desafiliación de AFP y otros vinculados a planillas de pago de Remuneraciones y deriva al Sub Gerente.

2 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa expediente recepcionado y devuelve para su remisión al técnico encargado.

Page 156: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

3 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona expediente y remite a técnico de planillas.

4 S.G. Recursos HumanosTécnico

encargado de Asistencia

Elabora el detalle mensual control de asistencia por Faltas, Permiso, Tardanzas del personal y deriva detalle a técnico de planillas.

5 S.G. Recursos HumanosTécnico de

Planilla

Recepciona detalle mensual de Control de asistencia y coteja montos a descontar con cálculos de sistema de asistencia, vinculados al sistema de planillas.

6 S.G. Recursos HumanosTécnico de

Planilla

Ejecuta el proceso de análisis de expedientes derivados, realiza cálculos por descuentos a realizar (5ta. Categoría, AFP, SNP, otros), Elabora planillas de pago mensual y archivo de depósitos a efectuar, luego realiza la afectación de gasto planilla en el registro SIAF (previa certificación presupuestal) y elabora proyecto de memorándum.

7 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa y firma el memorándum si es conforme.

8 S.G. Recursos Humanos Secretaria

Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Contabilidad para el respectivo devengado de planillas en el registro SIAF.

VI. FLUJOGRAMA

Page 157: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

SECRETARIA SUBGERENTE TÉCNICO ENCARGADO TECNICO DE PLANILLA

ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y PENSIONES DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, OBREROS Y PENSIONISTAS

SUBGERENCIA DE PERSONAL

INICIO

Recepción de exptes descuentos por concepto de Retenciones Judiciales, Seguros Rímac, Sindical, afiliaciones, desafiliación de AFP y

otros planillas de pago de Remuneraciones y deriva al Sub Gerente.

Revisa expediente recepcionado y devuelve para su remisión al técnico

encargado.

Elabora el detalle mensual control de asistencia por Faltas, Permiso,

Tardanzas del personal y deriva detalle a técnico de planillas.

Recepciona expediente y remite a técnico de planillas.

Recepciona detalle mensual de Control de asistencia y coteja montos a descontar con cálculos de sistema de asistencia, vinculados al sistema

Revisa y firma el memorándum si es conforme.

Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la

Subgerencia de Contabilidad para el respectivo devengado de planillas

en el registro SIAF.

FIN

Ejecuta el proceso de análisis de exptes, realiza cálculos por descuentos

a realizar (5ta. Categoría, AFP, SNP, otros), Elabora planillas pago mensual

y archivo de depósitos a efectuar, luego realiza la afectación de gasto

planilla en el registro SIAF (previa certificación presupuestal) y elabora

proyecto de memorándo.

Page 158: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

13.ELABORACIÓN DE PLANILLA DE PAGO DE DIETA DE REGIDORES.

I. FINALIDADCumplir de acuerdo a ley con el pago oportuno de Dieta de Regidores la Municipalidad de Barranco.

II. BASE LEGAL

Acuerdo de Concejo Nº 002-2011-MDB

Ley Nº 28212.

Decreto de Urgencia Nº 038-2006.

III. REQUISITOS

Información de Asistencia a Sesión de Concejo de Regidores (Memorándum de Secretaria General).

IV. DURACIÓN 01 Día.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 Secretaría General FuncionarioEleva memorando, poniendo en conocimiento relación de asistencia en Sesión de Consejo de los señores Regidores.

2 Secretaría General SecretariaRecepciona el memorándum elaborado por su jefe inmediato y lo deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.

3G. Administración y Finanzas

SecretariaRecepciona el memorándum emitido por la Secretaria General y elabora memorándum para trasladar a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.

4G. Administración y Finanzas

GerenteRevisa, visa el memorándum y devuelve a Secretaria.

5G. Administración y Finanzas

SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.

6 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona memorando y eleva al Funcionario para conocimiento y derivación correspondiente.

7 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa expediente recepcionado y devuelve para su remisión al técnico encargado.

8 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona expediente y remite a técnico de planillas.

9 S.G. Recursos HumanosTécnico de

Planilla

Recepciona, ejecuta el proceso de análisis de memorando derivado y Elabora planillas de pago por Dieta de Regidores, archivo de depósitos a efectuar, luego realiza la afectación de gasto de Dietas en el registro SIAF (previa certificación presupuestal) y elabora memorándum para

Page 159: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

visación de su jefe inmediato y lo remite a la secretaria.

10 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa y firma el memorándum si es conforme.

11 S.G. Recursos Humanos Secretaria

Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Contabilidad para el respectivo devengado de planilla de Dieta en el registro SIAF.

VI. FLUJOGRAMA

Page 160: Mapro Tomo 1

VI.

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Page 161: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

14.CONSTANCIAS DE APORTACIÓN DE FONAVI, CERTIFICADOS DE

TRABAJO Y CONSTANCIA DE HABERES Y DESCUENTOS DE

REMUNERACIONES

I. FINALIDADAcreditar la experiencia o situación laboral, así como el Tiempo de servicio prestado por el servidor en la Municipalidad Distrital de Barranco.

II. BASE LEGAL

Decreto Supremo Nº 001-96-TR "Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo"

III. REQUISITOS

Solicitud del Trabajador, Ex Trabajador y/o Pensionista

IV. DURACIÓN 30 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona solicitud de Ex trabajador, Trabajador activo o Pensionistas y lo eleva al jefe inmediato.

2 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa expediente recepcionado y devuelve para su remisión al técnico encargado.

3 S.G. Recursos Humanos Técnico

Recepciona documento de solicitud y procede a la verificación de las planillas y boletas de pago, realizando el traslado de datos de remuneraciones al formato definido y emitiendo el documento correspondiente a la solicitud.

4 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa y firma la Constancia si es conforme.

5 S.G. Recursos Humanos Secretaria

Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo para su notificación al solicitante.

VI. FLUJOGRAMA

Page 162: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

SECRETARIA SUBGERENTE TÉCNICO

CONSTANCIAS DE APORTACIÓN DE FONAVI, CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIA DE HABERES Y DESCUENTOS DE REMUNERACIONES

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

INICIO

Recepciona solicitud de Ex trabajador, Trabajador activo o

Pensionistas y lo eleva al Jefe Inmediato

Revisa expediente recepcionado y devuelve para su remisión al técnico

encargado.

FIN

Revisa y firma la Constancia si es conforme.

Recepciona documento de solicitud y procede a la verificación de las

planillas y boletas de pago, realizando el traslado de datos de

remuneraciones al formato definido y emitiendo el documento

Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub

Gerencia de Trámite Documentario y Archivo para su notificación al

solicitante.

Page 163: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

15.LICENCIAS SIN GOCE DE HABER.

I. FINALIDADCumplir de acuerdo a ley con los derechos adquiridos por los trabajadores de la municipalidad de Barranco.

II. BASE LEGAL

Decreto Legislativo N° 728 �Ley de Fomento del Empleo�

Decreto Legislativo N° 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público".

III. REQUISITOS

Solicitud del Trabajador (debidamente sustentada).

Resolución de otorgamiento de Licencia sin Goce de Haber.

IV. DURACIÓN 03 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona solicitud de funcionario y/o trabajador activo de la institución y lo eleva al jefe inmediato.

2 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa expediente recepcionado y devuelve para su remisión al técnico encargado.

3 S.G. Recursos Humanos Técnico

Recepciona documento de solicitud de licencia sin goce de haber y procede a la verificación de los documentos presentados, realizando el proyecto de resolución de Gerencia , emitiendo el informe correspondiente de acuerdo a la solicitud.

4 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa, firma el informe si es conforme y V°B° del Proyecto de Resolución.

5 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, de V°B°, enumera y deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.

6G. Administración y Finanzas

Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato

7G. Administración y Finanzas

Gerente Realiza despacho señalando al Especialista encargado de absolver.

8G. Administración y Finanzas

EspecialistaAnaliza y realiza correcciones a la Resolución de ser el caso.

9G. Administración y Finanzas

Gerente Solicita el V°B° del GAJ, revisa y firma la Resolución.

10G. Administración y Finanzas

SecretariaElabora documento trasladando a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.

11 S.G. Recursos Humanos Secretaria

Recepciona el memorándum de GAYF con la resolución de otorgamiento de Licencia Sin Goce de Haber debidamente firmado, visado y notifica al interesado.

VI. FLUJOGRAMA

Page 164: Mapro Tomo 1

VI.

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Page 165: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

16.ROL DE VACACIONES DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, OBREROS Y

CAS.

I. FINALIDADContar con documento técnico normativo que formalice el cumplimiento de acuerdo a ley con los derechos laborales de los trabajadores de la municipalidad de Barranco.

II. BASE LEGAL

Decreto Legislativo 728, Decreto Legislativo Nº 713 y Decreto Supremo 012-92-TR.

Decreto Legislativo 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico".

Decreto Supremo Nº 005-90-PCM.

Ley Nº 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades".

Ordenanza Municipal Nº 350-MDB (ROF de la Municipalidad Distrital de Barranco).

III. REQUISITOS

Información fuente consistente en los proyectos de cronograma de vacaciones del personal de las unidades orgánicas.

IV. DURACIÓN15 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente

Determina la necesidad de formular del ROL DE VACACIONES de Funcionarios, Empleados, Obreros, Personal CAS y deriva documentación al Técnico en la materia.

2 S.G. Recursos Humanos Técnico

Recepciona documento y elabora memorando múltiple dirigido a las unidades orgánicas, solicitando su informe del mes de toma de vacaciones de su personal estable a cargo y eleva el documento al Sub Gerente.

3 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, visa memorando múltiple y devuelve para su remisión.

4 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, de V°B°, enumera y deriva todas las unidades orgánicas.

5Unidad Orgánica Usuaria

SecretariaRecepciona memorando múltiple y eleva al Funcionario.

6Unidad Orgánica Usuaria

FuncionarioDelega al responsable que corresponda para la elaboración del cronograma de vacaciones de su personal a cargo.

7Unidad Orgánica Usuaria

Técnico

Elabora el proyecto de cronograma de toma de Vacaciones del personal y proyecto de memorando o informe, y luego lo eleva a su jefe inmediato.

Page 166: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

8Unidad Orgánica Usuaria

FuncionarioVisa el proyecto de cronograma de Vacaciones de su unidad orgánica y lo entrega a su Secretaria

9Unidad Orgánica Usuaria

SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.

10 S.G. Recursos Humanos Secretaria Recepciona, registra y lo eleva al Sub Gerente

11 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa y deriva el proyecto de Vacaciones al Técnico

12 S.G. Recursos Humanos Técnico

Revisa, analiza y si es conforme, procesa, consolida y elabora el proyecto de resolución de ROL DE VACACIONES de Funcionarios, Empleados y Obreros para el año fiscal siguiente, y el proyecto de informa para trasladar a la Gerencia de Administración y Finanzas.

13 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, firma informe, visa Resolución y devuelve para su remisión.

14 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, de V°B°, enumera y deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.

15 S.G. Recursos Humanos Secretaria

Recibe documentación, recaba la firma del Sub Gerente y lo remite a la Gerencia de Administración y Finanzas para su aprobación respectiva.

16G. Administración y Finanzas

SecretariaRecibe documentación, y lo eleva al gerente para su revisión.

17G. Administración y Finanzas

Gerente

Revisa el Proyecto de ROL DE VACACIONES, corrige si es necesario, luego visa, firma la resolución y traslada a Secretaria para su remisión al área competente.

18G. Administración y Finanzas

SecretariaRegistra y deriva a la Unidad Orgánica competente para la aplicación del rol de vacaciones

19 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato el ROL DE VACACIONES APROBADO para el año fiscal siguiente.

20 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteVisa el ROL DE VACACIONES APROBADO y ordena su comunicado a las diferentes unidades orgánicas.

21 S.G. Recursos Humanos Secretaria

Prepara Memorándum o Informe, y lo eleva junto con la Resolución Gerencial que aprobó el ROL DE VACACIONES ANUAL a las diferentes unidades orgánicas y Sindicatos de Empleados y Obreros para su respectivo conocimiento.

VI. FLUJOGRAMA

Page 167: Mapro Tomo 1

VI.

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Page 168: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

17.CORRECCIÓN O INSCRIPCIÓN DE TRABAJADORES, HIJOS, ESPOSA Y

CONCUBINA (O) AL SEGURO SOCIAL DE ESSALUD.

I. FINALIDADCorrecto registro de trabajadores y sus derechos habientes en ESSALUD para evitar problemáticas en el momento de atención médicas.

II. BASE LEGAL

Constitución Política del Perú.

Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444.

D.S. Nº 075-2008-PCM "Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios".

Resolución de Superintendencia Nº 010-2011 / SUNAT.

Ley Nº 26790 " Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud".

III. REQUISITOS

DNI original y copia del titular y de sus derecho habientes.

Formato Nº 1010 "Registro de Trabajadores y Derecho Habiente" firmado por el Representante de la Municipalidad y el trabajador titular.

Original y Copia de Partida de Matrimonio o Declaración Jurada de Concubinato, Partida de Nacimiento.

Contrato o Adenda vigente de Trabajador.

Recibo por Honorarios o Boleta de pago.

IV. DURACIÓN 04 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona la solicitud de Trabajador requiriendo inscripción de su persona y sus derechos habiente en EsSalud y lo remite a su jefe inmediato.

2 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa y deriva al especialista encargado (Asistenta Social)

3 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona la solicitud visada y lo eleva al especialista encargado

4 S.G. Recursos HumanosAsistenta

Social

Recepciona la solicitud de inscripción, procede a la verificación de los datos y documentos adjuntados, previa conformidad realiza el llenado del formato correspondiente a ser remitido a EsSalud y lo deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.

5G. Administración y Finanzas

Secretaria Recepciona el formato y traslada al Gerente.

Page 169: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

6G. Administración y Finanzas

Gerente Recepciona, revisa y firma el formato.

7G. Administración y Finanzas

SecretariaDeriva al especialista de la Sub Gerencia de Recursos Humanos para su trámite respectivo.

8 S.G. Recursos HumanosAsistenta

Social

Recepciona el formato de inscripción debidamente firmado y realiza el trámite correspondiente ante ESSALUD.

VI. FLUJOGRAMA

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VI.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

18.TRÁMITES DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE DESCANSOS MÉDICOS.

I. FINALIDADRecupero de dinero por reembolsos de subsidios de descanso médicos ante ESSALUD.

II. BASE LEGAL

Resolución de Superintendencia Nº 010-2011 / SUNAT.

Ley Nº 26790 " Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud".

Resolución de Gerencia General Nº 346-GG-ESSALUD-2002.

III. REQUISITOS

Original y copia de DNI del asegurado.

Certificados de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT).

Original y copia de Formulario Nº 8001 debidamente firmado por el representante legal y Trabajador.

Declaración Jurada de remuneraciones, copia de boletas de pago.

IV. DURACIÓN 07 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona los descansos médicos remitidos por el trabajador y lo remite al Sub Gerente

2 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa y deriva al especialista encargado (Asistenta Social)

3 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona los descansos médicos visados y lo eleva al especialista encargado

4 S.G. Recursos HumanosAsistenta

Social

Recepciona los descansos médicos, realiza el control y determina al personal que a acumulado más de 20 días de descanso medico en el año, a fin de efectuar el trámite de solicitud de reembolso médico. Realiza el llenado del formato correspondiente a ser remitido a EsSalud adjunta requisitos para el reembolso y lo deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.

5G. Administración y Finanzas

Secretaria Recepciona el formato y traslada al Gerente.

6G. Administración y Finanzas

Gerente Recepciona, revisa y firma el formato.

7G. Administración y Finanzas

SecretariaDeriva al especialista de la Sub Gerencia de Recursos Humanos para su trámite respectivo.

8 S.G. Recursos HumanosAsistenta

Social

Recepciona el formato de solicitud de Reembolso debidamente firmado y procede a realizar el trámite correspondiente ante ESSALUD.

VI. FLUJOGRAMA

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VI.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

19.TRÁMITES DE SOLICITUD DE PAGO DIRECTO DE PRESTACIONES

ECONÓMICA DE LACTANCIA.

I. FINALIDADBrindar facilidades en la tramitación de beneficios económico ante ESSALUD a favor de la esposa y el trabajador de la municipalidad de Barranco.

II. BASE LEGAL

Resolución de Superintendencia Nº 010-2011 / SUNAT.

Ley Nº 26790 " Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud".

Ley Nº 28791 "Ley que establece modificaciones a la Ley Nº 26790�.

Decreto Supremo Nº 020-2006-TR "Reglamento de la Ley Nº 28791�.

III. REQUISITOS

Inscripción del Niño Lactante.

Copia de DNI de titular, Madre y Niño.

Formulario Nº 8002, Contrato Vigente, Recibos de Honorarios o Boletas según el caso.

IV. DURACIÓN 10 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1S.G. de Recursos Humanos

SecretariaRecepciona la solicitud del trabajador con los requisitos necesarios para el respectivo tramite y lo remite al Sub Gerente

2 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa y deriva al especialista encargado (Asistenta Social)

3 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona la solicitud y lo eleva al especialista encargado

4 S.G. Recursos HumanosAsistenta

Social

Recepciona la solicitud, revisa la documentación adjunta y de ser conforme, efectúa el trámite de solicitud de Subsidio de prestación económica de Lactancia, realizando el llenado del formato correspondiente a ser remitido a EsSalud adjunta requisitos para el trámite y lo deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas para su visación.

5G. Administración y Finanzas

Secretaria Recepciona el formato y traslada al Gerente.

6G. Administración y Finanzas

Gerente Recepciona, revisa y firma el formato.

7G. Administración y Finanzas

SecretariaDeriva al especialista de la Sub Gerencia de Recursos Humanos para su trámite respectivo.

8 S.G. Recursos HumanosAsistenta

Social

Recepciona el formato de solicitud de pago de prestación económica debidamente firmado y procede a realizar el trámite correspondiente ante ESSALUD.

VI. FLUJOGRAMA

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VI.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

20.VISITA INSPECTIVA A LOS TRABAJADORES CON ENFERMEDADES Y

DESCANSO MÉDICO.

I. FINALIDADBrindar servicio de asistencia, verificación de situación laboral y Salud de los trabajadores de la municipalidad de Barranco.

II. BASE LEGAL

Ordenanza Municipal Nº 350-MDB (ROF de la Municipalidad Distrital de Barranco).

III. REQUISITOS

Formatos de Visita a trabajador.

Orden del Sub Gerente del área.

Archivo de Descansos Médicos.

IV. DURACIÓN 01 Día.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteSolicita al especialista (asistenta Social) realizar la visita inspectiva a determinado trabajador de la Municipalidad de Barranco.

2 S.G. Recursos HumanosAsistenta

SocialRecaba la solicitud de Sub Gerente y programa y la visita al trabajador

3 S.G. Recursos HumanosAsistenta

SocialEfectúa la visita al trabajador.

4 S.G. Recursos HumanosAsistenta

SocialElabora informe respecto a la visita desarrollada y remite al Sub Gerente.

VI. FLUJOGRAMA

Page 176: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

SUBGERENTE ASISTENTA SOCIAL

VISITA INSPECTIVA A LOS TRABAJADORES CON ENFERMEDADES Y DESCANSO MÉDICO

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

INICIO

Solicita al especialista (asistenta Social) realizar la visita inspectiva a

determinado trabajador de la Municipalidad de Barranco.

Recaba la solicitud de Subgerente y programa y la visita al trabajador.

FIN

Elabora informe respecto a la visita desarrollada y remite al Sub Gerente.

Efectúa la visita al trabajador.

Page 177: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

21.ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS INTERNAS.

I. FINALIDADContar con documento técnico normativo, que permita el adecuado procedimiento específico, breves y lograr objetivos en la gestión.

II. BASE LEGAL

Ley Nº 27972 � �Ley Orgánica de Municipalidades�.

Decreto Supremo Nº 074-95-PCM, mediante el cual dictan facultades a entidades públicas para formular y aprobar sus documentos de gestión institucional.

Ordenanza Municipal Nº 350-MDB (ROF de la Municipalidad Distrital de Barranco).

III. REQUISITOS

Información fuente consistente en los proyectos de Documentos de Gestión de las unidades orgánicas.

IV. DURACIÓN 20 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteDetermina la necesidad de elaborar un documento que permita reglamentar los procedimientos para realizar una buena gestión.

2 S.G. Recursos Humanos AsistenteElabora el proyecto de Directiva e informe, y traslada a Sub Gerente.

3 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, agrega la normativa legal, elabora el proyecto de Resolución, visa y firma el informe.

4 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, de V°B°, enumera y deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.

5G. Administración y Finanzas

SecretariaRecepciona el informe y prepara documento de traslado a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.

6G. Administración y Finanzas

Gerente Recepciona, revisa y firma el documento.

7G. Administración y Finanzas

SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.

8G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

SecretariaRecepciona el documento, registra y traslada al Gerente.

9G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

Gerente Recepciona, revisa y asigna a Especialista.

10G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

EspecialistaRevisa, realiza los aportes correspondientes al proyecto de directiva y elabora documento de respuesta.

11G. Planeamiento, Presupuesto y

Gerente Recepciona, revisa y firma el documento.

Page 178: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

Racionalización

12G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.

13G. Administración y Finanzas

SecretariaRecepciona el documento, registra y prepara documento de traslado a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.

14G. Administración y Finanzas

Gerente Recepciona, revisa y firma el documento.

15G. Administración y Finanzas

SecretariaDeriva documento a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.

16 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona el documento para su modificación o para su ejecución.

17 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRealiza las modificaciones recomendadas por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y prepara documento de traslado.

18 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, pone sello de firma, de V°B°, enumera y deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.

19G. Administración y Finanzas

Secretaria Recepciona el informe y traslada a Gerente.

20G. Administración y Finanzas

Gerente Recepciona, revisa y firma la Resolución.

21G. Administración y Finanzas

SecretariaPone en conocimiento a la Sub Gerencia de Recursos Humanos la aprobación de la Directiva.

22 S.G. Recursos Humanos SecretariaRealiza la notificación a las diferentes unidades orgánicas.

VI. FLUJOGRAMA

Page 179: Mapro Tomo 1

VI.

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Page 180: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

22.SELECCIÓN PARA PERSONAL CAS.

I. FINALIDADSeleccionar al personal idóneo para que preste servicios en la Municipalidad de Barranco.

II. BASE LEGAL

Decreto Legislativo N° 1057 - Decreto Legislativo que regula el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 075-2008-PCM - Reglamento que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

Directiva de Procedimiento para la contratación de servicios de personas naturales mediante Contrato Administrativo de Servicios en la Municipalidad de Barranco, aprobado con R.G.M. N° 00017-2011-GM-MDB.

III. REQUISITOS

Necesidad de contratación de un personal CAS comunicada por cualquier unidad orgánica.

IV. DURACIÓN 15 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1Unidad Orgánica Usuaria

FuncionarioComunica necesidad de contratación de servicios de personal bajo la modalidad de CAS

2G. Administración y Finanzas

SecretariaRecepciona documento, registra y eleva al Gerente de Administración y Finanzas

3G. Administración y Finanzas

Gerente

Revisa, evalúa el documento y de encontrarlo conforme elabora documento para la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y firma.

4G. Administración y Finanzas

SecretariaEnumera, sella y deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.

5G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

SecretariaRecepciona documento, registra y eleva al Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

6G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

GerenteRevisa, evalúa el documento y deriva documentación al Especialista en la materia

7G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

Especialista

Recepciona documento y otorga la disponibilidad presupuestal para inicio del proceso de Convocatoria CAS y eleva el documento al Gerente

8G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

GerenteRevisa, firma memorándum y devuelve para su remisión a la Sub Gerencia de Recursos Humanos

9G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

SecretariaEnumera, sella y deriva a la Sub Gerencia de Recursos Humanos

Page 181: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

10 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, registra y eleva al Sub Gerente de Recursos Humanos

11 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, evalúa el documento y de encontrarlo conforme deriva documentación al Especialista en la materia

12 S.G. Recursos Humanos EspecialistaRecepciona documento y elabora convocatoria, solicita mediante correo su publicación y comunica acción al Sub Gerente

13S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información

EspecialistaRecepciona correo y publica convocatoria en la página web

14S.G. Trámite Documentario y Archivo

EspecialistaRecepciona currículum vitae vía mesa de partes y los deriva a la Sub Gerencia de Recursos Humanos

15 S.G. Recursos Humanos EspecialistaEvalúa currículum vitae, otorga puntaje, solicita mediante correo la publicación de resultados parciales y comunica acción a la Sub Gerente

16S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información

EspecialistaRecepciona correo y publica resultados parciales en la página web

17 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRealiza entrevista de postulantes aptos junto a Comité Evaluador y otorga calificación final

18 S.G. Recursos Humanos EspecialistaRecibe calificación final, solicita mediante correo la publicación de resultados finales y comunica acción al Sub Gerente

19S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información

EspecialistaRecepciona correo y publica resultados finales en la página web

20 S.G. Recursos Humanos EspecialistaElabora Contratos administrativos de Servicios de postulantes ganadores

21 S.G. Recursos Humanos Especialista

Remite Contratos administrativos de Servicios para el visado del Sub Gerente de Recursos Humanos y firma del Gerente de Administración y Finanzas y del postulante ganador

22 S.G. Recursos Humanos EspecialistaImplementa legajo del personal CAS e ingresa cargo de Contrato administrativo de servicios firmado

23 S.G. Recursos Humanos Especialista

Elabora documento comunicando a Unidad Orgánica Usuaria nombres de postulantes ganadores y elabora Informe a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización solicitando certificación presupuestal y eleva el documento al Sub Gerente

24 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, firma los documentos y los entrega para su remisión

25 S.G. Recursos Humanos SecretariaRegistra y remite documentos debidamente firmados a las unidades orgánicas involucradas para que procedan a su ejecución y cumplimiento

VI. FLUJOGRAMA

Page 182: Mapro Tomo 1

VI.

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Page 183: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

23.ELABORACIÓN DE ADDENDAS DEL PERSONAL CAS.

I. FINALIDADGarantizar el servicio efectivo bajo el Régimen correspondiente del personal CAS en la Municipalidad de Barranco.

II. BASE LEGAL

Decreto Legislativo N° 1057 - Decreto Legislativo que regula el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 075-2008-PCM - Reglamento que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

III. REQUISITOS

Documento de las Unidades Orgánicas Usuarias que aprueban renovación de personal CAS.

Certificación presupuestal otorgada por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.

IV. DURACIÓN 03 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 S.G. Recursos Humanos Especialista

Elabora documento que consulta a las Unidades Orgánicas Usuarias si renovaran por determinado periodo a todo el personal CAS a su cargo y lo eleva a la Sub Gerente

2 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, firma la documentos y los entrega para su remisión

3 S.G. Recursos Humanos SecretariaRegistra y remite documentos debidamente firmados a las Unidades Orgánicas Usuarias para que procedan a la remisión de información

4Unidad Orgánica Usuaria

FuncionarioRemite documento con la ratificación de servicios y/o el termino del mismo del personal CAS a su cargo

5 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, registra y eleva a la Sub Gerente de Recursos Humanos

6 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, evalúa el documento y de encontrarlo conforme deriva documentación al Especialista en la materia

7 S.G. Recursos Humanos Especialista

Recepciona documentos y procede a verificarlos para determinar alcance de personal CAS renovado, crea base de datos y realiza la elaboración e impresión de las Addendas y los eleva a la Sub Gerente

8 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa, visa Addendas y los remite a la Especialista

9 S.G. Recursos Humanos EspecialistaRemite Addendas al Gerente de Administración y Finanzas para la firma

10G. Administración y Finanzas

Gerente Revisa, visa Addendas y los remite a la Especialista

Page 184: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

11 S.G. Recursos Humanos EspecialistaRevisa Addendas y se procede al firmado y recepción de parte del personal CAS

12 S.G. Recursos Humanos EspecialistaRevisa cargos de las Addendas y se procede al archivamiento de las mismas en el legajo del personal CAS

VI. FLUJOGRAMA

Page 185: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

UNIDAD ORGÁNICA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

ESPECIALISTA SUBGERENTE SECRETARIA FUNCIONARIO GERENTE

ELABORACIÓN DE ADDENDAS DEL PERSONAL CAS

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

INICIO

Elabora documento que consulta a las UO usuarias si renovaran por determinado

periodo a todo el personal CAS a su cargo y eleva al Sub Gerente.

Revisa, firma la documentos y los entrega para su remisión.

Recepciona documento, registra y eleva a la Sub Gerente de Recursos

Humanos.

Remite documento con la ratificación de servicios y/o el termino

del mismo del personal CAS a su cargo.

Registra y remite documentos debidamente firmados a las

Unidades Orgánicas Usuarias para que procedan a la remisión de

Revisa, visa Addendas y los remite a la Especialista.

Revisa, visa Addendas y los remite a la Especialista.

Revisa, evalúa el documento y de encontrarlo conforme deriva

documentación al Especialista en la materia.

Recepciona documentos verifica determina alcance de personal CAS renovado, crea

base de datos realiza la impresión de Addendas y los eleva al Sub Gerente.

Remite Addendas al Gerente de Administración y Finanzas para la

firma.

Revisa Addendas y se procede al firmado y recepción de parte del

personal CAS.

Revisa cargos de las Addendas y se procede al archivamiento de las

mismas en el legajo del personal CAS.

FIN

Page 186: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

24.ELABORACIÓN DE RECORD DE APORTACIONES AL SISTEMA DE

PENSIONES DEL PERSONAL CAS

I. FINALIDADAcreditar montos aportados al Sistema de Pensiones.

II. BASE LEGAL

Decreto Legislativo N° 1057 - Decreto Legislativo que regula el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 075-2008-PCM - Reglamento que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

III. REQUISITOS

Solicitud presentada vía Mesa de Partes por el personal CAS activo o cesado.

IV. DURACIÓN 02 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona expediente, registra y eleva a la Sub Gerente de Recursos Humanos

2 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, evalúa el expediente y de encontrarlo conforme deriva documentación a la Especialista en la materia

3 S.G. Recursos Humanos Especialista

Recepciona documento y procede a revisar base de datos para determinar montos aportados al Sistema de Pensiones durante permanencia bajo la condición laboral de CAS

4 S.G. Recursos Humanos EspecialistaElabora Record de Aportaciones al Sistema de Pensiones y Carta dirigida a recurrente y lo eleva a la Sub Gerente

5 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, firma Record y Carta y lo remite para su entrega

6 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona Record y Carta, registra, sella y entrega al recurrente

VI. FLUJOGRAMA

Page 187: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

SECRETARIA SUBGERENTE ESPECIALISTA

ELABORACIÓN DE RECORD DE APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES DEL PERSONAL CAS

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

INICIO

Recepciona expediente, registra y eleva a la Subgerente de Recursos Humanos.

Revisa, evalúa el expediente y de encontrarlo conforme deriva

documentación a la Especialista en la materia.

Elabora Record de Aportaciones al Sistema de Pensiones y Carta dirigida

a recurrente y lo eleva a la SubGerente.

Recepciona documento, revisa base de datos, determina montos aportados al

Sistema de Pensiones durante permanencia bajo la condición de CAS.

Revisa, firma Record y Carta y lo remite para su entrega.

Recepciona Record y Carta, registra, sella y entrega al recurrente.y/o

administrado.

FIN

Page 188: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

25.ELABORACIÓN DE PLANILLA DE PAGO DE PRACTICANTES.

I. FINALIDADCumplir con la contraprestación de servicios mensual pactada con los Practicantes de la Municipalidad de Barranco.

II. BASE LEGAL

Directiva que regula las practicas Pre � Profesionales y Secigra en la Municipalidad de Barranco� (en proceso de aprobación).

Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

III. REQUISITOS

Certificación presupuestal otorgada por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.

Conformidad de servicios de Practicantes

IV. DURACIÓN 03 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1Unidad Orgánica Usuaria

FuncionarioRemite documento con la conformidad de servicios mensual e informe de actividades de Practicante

2 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, registra y eleva a la Sub Gerente de Recursos Humanos

3 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, evalúa el documento y de encontrarlo conforme deriva documentación a la Especialista en la materia

4 S.G. Recursos Humanos Especialista

Recepciona documentos y verifica que conformidad de servicios e informe de actividades cuenten con las especificaciones previamente comunicadas

5 S.G. Recursos Humanos Especialista

Elabora el cuadro detalle, consolidado de la Planilla de Practicantes y memorándum para la Sub Gerencia de Contabilidad y lo eleva a la Sub Gerente

6 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, firma memorándum y devuelve para su remisión a la Sub Gerencia de Contabilidad

7 S.G. Recursos Humanos SecretariaRegistra y remite documentos debidamente firmados a la Sub Gerencia de Contabilidad

8 S.G. Recursos Humanos EspecialistaRealiza el compromiso en el Registro SIAF por el monto total de la Planilla de Practicantes por fuentes de financiamiento

9 S.G. Recursos Humanos EspecialistaRemite copia virtual de Planilla de Practicantes a carpeta de la Sub Gerencia de Contabilidad

VI. FLUJOGRAMA

Page 189: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

UNIDAD ORGANICA

FUNCIONARIO SECRETARIA SUBGERENTE ESPECIALISTA

ELABORACIÓN DE PLANILLA DE PAGO DE PRACTICANTES

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

INICIO

Remite documento con la conformidad de servicios mensual e informe de

actividades de Practicante.

Recepciona documento, registra y eleva a la Subgerente de Recursos Humanos.

Recepciona documentos y verifica que conformidad de servicios e

informe de actividades cuenten con las especificaciones previamente

comunicadas

Revisa, evalúa el documento y de encontrarlo conforme deriva

documentación a la Especialista en la materia.

Revisa, firma memorándum y devuelve para su remisión a la Subgerencia de Contabilidad.

Registra y remite documentos debidamente firmados a la

Subgerencia de Contabilidad.

FIN

Elabora el cuadro detalle, consolidado de la Planilla de

Practicantes y memorándum para la Subgerencia de Contabilidad y lo

eleva al Sub Gerente.

Realiza el compromiso en el Registro SIAF por el monto total de la Planilla

de Practicantes por fuentes de financiamiento.

Remite copia virtual de Planilla de Practicantes a carpeta de la

Subgerencia de Contabilidad.

Page 190: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

26.MANEJO DEL SISTEMA EN LÍNEA DE LA CGR, CONTROL Y ARCHIVO DE

DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS DE

LOS OBLIGADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE BARRANCO.

I. FINALIDADAplicar el uso del Sistema Electrónico de Registro de DDJJ para el proceso en línea de registro, presentación y remisión de las Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas de los obligados de la Municipalidad de Barranco.

II. BASE LEGAL

Ley 27482 - Ley que regula la publicación de la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas de los Funcionarios y servidores públicos del Estado

Decreto Supremo Nº 080-2001-PCM - Reglamento de la Ley que regula la publicación de la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de funcionarios y servidores públicos del Estado.

Resolución de Contraloría General Nº 082-2008-CG - Directiva �Disposiciones para el uso del Sistema Electrónico de Registro de Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas en Línea�

Directiva Nº 04-2008-CG/FIS - Disposiciones para el uso del Sistema Electrónico de Registro de Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas en línea.

Constitución Política del Perú.

III. REQUISITOS

Ingreso o cese a la Institución de Funcionarios, Regidores y Alcaldesa de la Municipalidad de Barranco.

Periodicidad anual en el cargo de Funcionarios, Regidores y Alcaldesa de la Municipalidad de Barranco.

IV. DURACIÓN 20 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 Secretaria General EspecialistaNotificación de Resolución de Alcaldía sobre designación y cese de Funcionario en la Municipalidad de Barranco

2 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, registra y eleva a la Sub Gerente de Recursos Humanos

3 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, evalúa el documento y de encontrarlo conforme deriva documentación a la Especialista en la materia

4 S.G. Recursos Humanos EspecialistaRecepciona documento y solicita sobre lacrado para Funcionario mediante Sistema de DDJJ en línea y comunica acción a la Sub Gerente

5S.G. Tramite Documentario y Archivo

EspecialistaRecepciona sobre lacrado vía mesa de partes y lo deriva a la Sub Gerencia de Recursos Humanos

6 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa, evalúa el documento y deriva

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

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documentación a la Especialista en la materia

7 S.G. Recursos Humanos EspecialistaRecepciona sobre y lo entrega al Funcionario y solicita la firma en el cargo de recepción

8 S.G. Recursos Humanos EspecialistaElabora Oficio dirigido a la Contraloría para la remisión de cargo de entrega y lo eleva a la Sub Gerente

9 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, firma el documento y lo deriva para su remisión

10 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona Oficio, registra, sella y entrega a la Sub Gerencia de Tramite Documentario y Archivo para su remisión

11S.G. Tramite Documentario y Archivo

EspecialistaDeriva Oficio a la Contraloría General de la República

12Unidad Orgánica Usuaria

FuncionarioElabora Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas y lo deriva virtual y físicamente a la Sub Gerencia de Recursos Humanos

13 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona DDJJ, registra y eleva a la Sub Gerente de Recursos Humanos

14 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, evalúa el documento y de encontrarlo conforme deriva documentación a la Especialista en la materia

15 S.G. Recursos Humanos EspecialistaRecepciona DDJJ, revisa, ingresa un juego al archivo físico individual y un juego al legajo personal del Funcionario

16 S.G. Recursos Humanos Especialista

Realiza registro mediante Sistema de DDJJ en línea y emite reporte virtual de envío a la CGR y elabora Oficio para el envío físico de DDJJ y lo eleva a la Sub Gerente

17 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa, firma Oficio y lo remite para su entrega

18 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona Oficio, registra, sella y entrega a la Sub Gerencia de Tramite Documentario y Archivo para su remisión

19S.G. Tramite Documentario y Archivo

EspecialistaDeriva Oficio a la Contraloría General de la República

20 S.G. Recursos Humanos EspecialistaRegistra información en base de datos de control de DDJJ presentadas a la Sub Gerencia de Recursos Humanos

VI. FLUJOGRAMA

Page 192: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

SECRETARIA GENERAL TRÁMITE DOCUMENTARIO UU.OO.

ESPECIALISTA SECRETARIA SUBGERENTE ESPECIALISTA ESPECIALISTA FUNCIONARIO

MANEJO DEL SISTEMA EN LÍNEA DE LA CGR, CONTROL Y ARCHIVO DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS DE LOS OBLIGADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE BARRANCO

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

INICIO

Notificación de Resolución de Alcaldía sobre designación y cese de Funcionario

en la Municipalidad de Barranco.

Recepciona documento, registra y eleva a la Subgerente de Recursos Humanos.

Recepciona sobre y lo entrega al Funcionario y solicita la firma en el cargo de recepción elabora oficio dirigido a la SGR y deriva para firma

del Sub Gerente

Revisa, evalúa el documento y deriva documentación a la Especialista en la

materia

Revisa, firma el documento y lo deriva para su remisión.

Elabora Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas y lo deriva virtual y

físicamente a la Subgerencia de Recursos Humanos.

FIN

Revisa, evalúa el documento y de encontrarlo conforme deriva

documentación a la Especialista en la materia.

Recepciona documento y solicita sobre lacrado para Funcionario mediante Sistema de

DDJJ en línea y comunica acción al Sub Gerente.

Recepciona sobre lacrado vía mesa de partes y lo deriva a la Subgerencia de

Recursos Humanos.

Recepciona Oficio, registra, sella y entrega a la Subgerencia de Tramite

Documentario y Archivo para su remisión.

Deriva Oficio a la Contraloría General de la República.

Recepciona DDJJ, registra y eleva al Subgerente de Recursos Humanos.

Revisa, evalúa el documento y de encontrarlo conforme deriva

documentación a la Especialista en la materia.

Recepciona DDJJ, revisa, ingresa un juego al archivo físico individual y un juego al legajo

personal del Funcionario y emite reporte virtual de envío a la CGR y elabora Oficio para

el envío físico de DDJJ y lo eleva a la Sub Gerente

Deriva Oficio a la Contraloría General de la República.

Revisa, firma Oficio y lo remite para su entrega.

Recepciona Oficio, registra, sella y entrega a la Subgerencia de Tramite

Documentario y Archivo para su remisión.

Registra información en base de datos de control de DDJJ presentadas a la Subgerencia de Recursos Humanos.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

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27.FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE

PERSONAL - PAP DE LA MUNICIPALIDAD DE BARRANCO.

I. FINALIDADEstablecer el presupuesto estimado para el siguiente año fiscal respecto al pago de los Funcionarios, Empleados y Obreros activos de la Municipalidad de Barranco.

II. BASE LEGAL

Ordenanza Nº 350-2011-MDB del 16.09.11 que modifica el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de Barranco aprobado con Ordenanza Nº 341-MDB del 14.07.11.

Ordenanza Nº 343-MDB del 14.07.11 que modifica Cuadro de Asignación de Personal - CAP de la Municipalidad de Barranco.

Directiva Nº 001-82-INAP/DNP - �Lineamientos para la elaboración y aprobación del Cuadro para Asignación de Personal - CAP, aprobado mediante D.S. Nº 043-2004-PCM.

III. REQUISITOS

Término del año fiscal

Modificación del Cuadro de Asignación de Personal - CAP

IV. DURACIÓN 45 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 Secretaria General EspecialistaNotificación de modificación del CAP de laMunicipalidad de Barranco o término del año fiscal

2 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, registra y eleva a la Sub Gerente de Recursos Humanos

3 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, evalúa el documento y de encontrarlo conforme deriva documentación a la Especialista en la materia

4 S.G. Recursos Humanos EspecialistaRecepciona documento, solicita CAP vigente mediante Informe y lo eleva a la Sub Gerente

5 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, firma el documento y lo deriva para su remisión

6 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, registra, sella y entrega a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización para su atención

7G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

FuncionarioRemite información actualizada sobre el CAP vigente

8 S.G. Recursos Humanos SecretariaRecepciona documento, registra y eleva a la Sub Gerente de Recursos Humanos

9 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, evalúa el documento y de encontrarlo conforme deriva documentación a la Especialista en la materia

10 S.G. Recursos Humanos EspecialistaRecepciona documento y de acuerdo a la Planilla de Pago del Personal Funcionario, Empleado y

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Obrero determina cargo estructural, N° de plaza, grupo ocupacional, situación del cargo, remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y demás beneficios a favor del servidor y cargas sociales (EsSalud)

11 S.G. Recursos Humanos Especialista

Elabora cuadros detalle, formula Exposición de Motivos del PAP, proyecta resolución de aprobación y elabora Informe y lo eleva a la Sub Gerente

12 S.G. Recursos Humanos Sub GerenteRevisa, visa cuadros y firma Informe y devuelve para su remisión a la Gerencia de Administración y Finanzas

13 S.G. Recursos Humanos SecretariaRegistra y remite documentos debidamente firmados a la Gerencia de Administración y Finanzas

14G. Administración y Finanzas

Secretaria Recepciona documento, registra y eleva al Gerente

15G. Administración y Finanzas

Gerente Revisa documento y lo deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización para opinión técnica

16G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

Secretaria Recepciona documentos y eleva al Gerente

17

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

Gerente Revisa, evalúa y deriva al Especialista

18G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

EspecialistaRevisa documento consolidado y prepara proyecto de informe con opinión técnica a la Gerencia de Asesoría Jurídica

19G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

GerenteRevisa, firma el documento y lo deriva para su remisión

20G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

SecretariaRegistra y remite documentos a la Gerencia de Asesoría Jurídica

21 G. Asesoría Jurídica SecretariaRecepciona documento, registra y eleva al Gerente

22 G. Asesoría Jurídica Gerente Revisa, evalúa el documento y de encontrarlo conforme lo remite a opinión legal favorable a la Gerencia Municipal

23 G. Asesoría Jurídica SecretariaRecepciona documento, registra y eleva a la Gerencia Municipal

24 Gerencia Municipal Secretaria Registra y remite documentos al Gerente

25 Gerencia Municipal Gerente Revisa, evalúa el documento y de encontrarlo conforme lo remite a opinión legal favorable a la Secretaria General

26 Gerencia Municipal SecretariaRegistra y remite documentos a la Secretaria General

27 Secretaria General SecretariaRegistra y remite documentos a la Secretario General

28 Secretaría GeneralSecretario General

Revisa el Proyecto de PAP y formula Resolución de Alcaldía

29 Secretaría GeneralSecretario General

Aprobada el PAP procede a recabar los V°B° correspondientes y luego lo eleva a la Alcaldesa para su firma

30 Alcaldía AlcaldeRevisa, firma la Resolución de Alcaldía y devuelve a Secretaría General

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

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31 Secretaría General SecretariaRemite copia de la PAP debidamente visada y firmada a las unidades orgánicas involucradas para que procedan a su ejecución y cumplimiento

VI. FLUJOGRAMA

Page 196: Mapro Tomo 1

VI.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

(Procedimientos)

1. Control previo y ejecución del gasto público.

2. Registro contable (Contabilización de registros administrativos y elaboración de notas de contabilidad).

3. Análisis de Cuentas para la elaboración de los Estados financieros.

4. Formulación de los Estados Financieros.

5. Registro y remisión de información del PDT 601 - Planilla Electrónica (SUNAT).

6. Registro y remisión de información del PDT 621 - IGV (SUNAT).

7. Elaboración de formatos del PVL (Programa Vaso de Leche) en forma trimestral.

8. Atención de información de cuentas por pagar.

9. Arqueo sorpresivo de caja.

10. Elaboración y presentación de los saldos de fondos públicos SAFOP al 31 de diciembre de cada año fiscal.

11. Conciliación de saldos por operaciones recíprocas entre entidades del sector público.

12. Atención de Solicitudes de Información remitidos por Unidades Orgánicas a la Sub Gerencia de Contabilidad.

Page 198: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

1. CONTROL PREVIO Y EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO.

I. FINALIDADRegistro administrativo en el SIAF y ejecución del gasto de los compromisos de pago de las unidades orgánicas que conforman la entidad municipal.

II. BASE LEGAL

Ley Orgánica de Municipalidades 27972.

Ley 28708 Ley del Sistema Nacional de Contabilidad.

Ley 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.

Ley 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.

Ley 28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.

Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG Normas de Control Interno.

III. REQUISITOS

Los documentos fuente son las órdenes de compra, órdenes de servicio, planillas, valorizaciones, caja chica, contratos de los diferentes procesos de selección, entre otros.

Deben contar con la certificación presupuestal aprobada.

IV. DURACIÓN 15 minutos a 01 Hora por expediente, según sea el caso.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 S.G. Contabilidad SecretariaRecibe solicitud de pago de la SGLyCP, SGRH, GAyF con el número de expediente SIAF respectivo, eleva al Funcionario para su derivación.

2 S.G. Contabilidad Sub GerenteDeriva al Asistente Contable para su control previo y posterior registro del documento.

3 S.G. ContabilidadAsistente Contable

Efectúa el Control Previo de las Órdenes de Compra y Servicio, Planillas, Resoluciones, Valorizaciones y Liquidaciones de Obras, Caja Chica, Contratos de diferentes Procesos de Selección entre otros y su documentación sustentatoria adjunta, en concordancia con la normatividad vigente.

4 S.G. ContabilidadAsistente Contable

Ingresa los datos de la documentación sustentatoria para la Fase Devengado en el módulo administrativo del SIAF y su posterior aprobación en el sistema.

5 S.G. ContabilidadAsistente Contable

Sella con V°B° Control Previo, Contabilizado y Devengado en cada una de la Órdenes de Compra y Servicio, Valorizaciones, Planillas y otras solicitudes de pago de los diferentes centros de costos y se eleva al Sub Gerente.

6 S.G. Contabilidad Sub Gerente Recibe Información, revisa y procede a firmar.

7 S.G. Contabilidad SecretariaRemite la documentación a la Gerencia de Administración y Finanzas para su visación.

8G. Administración y Finanzas

SecretariaRecibe los documentos fuente de pago para su posterior remisión a la S.G. de Tesorería y consiguiente trámite de pago.

VI. FLUJOGRAMA

Page 199: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARIA SUBGERENTE ASISTENTE CONTABLE SECRETARIA

CONTROL PREVIO Y EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

SUBGERENTE DE CONTABILIDAD

INICIO

Recibe solicitud de pago de la SGLyCP, SGRH, GAF con el número de expediente SIAF respectivo, eleva al Funcionario para

su derivación.

Deriva al Asistente Contable para su control previo y posterior registro

del documento.

Efectúa Control Previo de las O/C, O/S Planillas, Resoluciones, Valorizaciones y Liquidaciones de

Obras, Caja Chica, Contratos diversos entre otros revisa documentación sustentatoria en el marco

Ingresa los datos para la Fase Devengado en el módulo

administrativo del SIAF y su posterior aprobación en el sistema.

Sella con V°B° Control Previo, Contabilizado y Devengado en cada O/C, O/S,

Valorizaciones, Planillas y otras solicitudes de pago de diferentes centros de costos y se

eleva al Sub Gerente.

Recibe Información, revisa y procede a firmar.

Remite la documentación a la Gerencia de Administración y Finanzas

para su visación.

Recibe los documentos fuente de pago para su posterior remisión a la

Subgerencia de Tesorería y consiguiente trámite de pago.

INICIO

Page 200: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

2. REGISTRO CONTABLE (CONTABILIZACIÓN DE REGISTROS

ADMINISTRATIVOS Y ELABORACIÓN DE NOTAS DE CONTABILIDAD).

I. FINALIDADContabilización de las operaciones diarias de ingresos y gastos de la municipalidad.

II. BASE LEGAL

Ley N° 28708 - Ley del Sistema Nacional de Contabilidad.

Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

RD 009-2012-EF/51.01 Plan Contable Gubernamental.

III. REQUISITOS

Órdenes de compra, órdenes de servicio, comprobantes de pago, valorizaciones, liquidaciones de obras, planillas, resoluciones de devengados, resoluciones de anticipos, encargos internos para viáticos.

IV. DURACIÓN 10 minutos.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 S.G. ContabilidadAsistente Contable

Deriva al Especialista Contable la información debidamente devengada y aprobada para su contabilización (En el caso de los Gastos)

2 S.G. ContabilidadEspecialista Contable

En el caso de las Operaciones de Giro e Ingresos se procede al registro contable de los expedientes Administrativos en el módulo contable del SIAF, y se pide a Tesorería los documentos respectivos.

3 S.G. ContabilidadEquipo de

Trabajo

Elaboran las Notas de Contabilidad por provisiones, reclasificaciones, ajustes como producto de los análisis para determinar el saldo real.

4 S.G. ContabilidadEquipo de

Trabajo

Se ubican los documentos sustentatorios y se sacan copias para el sustento de las Notas de Contabilidad.

5 S.G. ContabilidadEquipo de

Trabajo

Registra la Nota de Contabilidad en el SIAF en el mes que corresponde el análisis, dándole el número correlativo que le corresponda.

6 S.G. ContabilidadEquipo de

Trabajo

Procede a imprimir las Notas de Contabilidad y se adjunta con su respectivo documento sustentatorio para remitir para la firma del Sub Gerente.

7 S.G. Contabilidad Sub GerenteRevisa las Notas de Contabilidad con su sustento y si está correcto se firma.

8 S.G. ContabilidadEspecialista Contable

Ordena las Notas firmadas y se archivan en orden cronológico.

VI. FLUJOGRAMA

Page 201: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

ASISTENTE CONTABLE ESPECIALISTA CONTABLE EQUIPO DE TRABAJO SUBGERENTE

REGISTRO CONTABLE (CONTABILIZACIÓN DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS Y ELABORACIÓN DE NOTAS DE CONTABILIDAD)

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

INICIO

Deriva al Especialista Contable la información debidamente

devengada y aprobada para su contabilización (En el caso de los

En el caso de las Operaciones de Giro e Ingresos se procede al

registro contable de los exptes Adm en el módulo contable del

SIAF, y se pide a Tesorería los documentos respectivos.

Elaboran las Notas de Contabilidad por provisiones, reclasificaciones, ajustes como producto de los análisis para

determinar el saldo real.

Registra la Nota de Contabilidad en el SIAF en el mes que

corresponde el análisis, dándole el número correlativo que le

corresponda.

FIN

Se ubican los documentos sustentatorios y se sacan copias para el sustento de las Notas de

Contabilidad.

Procede a imprimir las Notas de Contabilidad y se adjunta con su

respectivo documento sustentatorio para remitir para la

firma del Sub Gerente.

Revisa las Notas de Contabilidad con su sustento y si está correcto lo

firma.

Ordena las Notas firmadas y se archivan en orden cronológico.

Page 202: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

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3. ANÁLISIS DE CUENTAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS.

I. FINALIDADValidar los Saldos Contables para la Formulación de los Estados Financieros.

II. BASE LEGAL

Ley N° 28708 - Ley del Sistema Nacional de Contabilidad.

Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

Directiva N°001-2011-EF/51.01 "Preparación y presentación de Información Financiera y Presupuestaria Trimestral y Semestral por las Entidades usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental".

Directiva N° 003-2011-EF/93.01 "Lineamientos básicos para el Saneamiento Contable en el Sector Público".

Directiva N° 003-2010-EF/93.01 "Cierre Contable y Presentación de Información para la Elaboración de la Cuenta General de la República".

III. REQUISITOS

Información de las Áreas involucradas para elaborar los EE.FF.

Órdenes de Compra, Órdenes de Servicio, Valorizaciones, Contratos, Comprobantes de Pago, Liquidaciones de Obras, Rendiciones de Cuenta, Resoluciones de Devengado, Resoluciones de Encargos Internos.

Auxiliar Estándar, Balance de Comprobación.

IV. DURACIÓN 365 días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 S.G. ContabilidadEquipo de

Trabajo

Se verifica en el SIAF los Reportes Auxiliar Estándar que se encuentre actualizado con las Operaciones Administrativas (Compromiso, Devengado, Girado y Pagado), provisiones y Notas de Contabilidad del mes que se analiza de acuerdo a los comprobantes de Pago, Órdenes de Compra, Órdenes de Servicio, Resoluciones y otros documentos fuente.

2 S.G. ContabilidadEquipo de

Trabajo

Se imprime el Auxiliar Estándar, luego se comparan los saldos anteriores de cada divisionaria, los movimientos de las provisiones del presente mes y los cargos y débitos efectuados a la fecha. El saldo anterior más el movimiento del mes, como altas, ingresos, cancelaciones y/o ajustes se determina el nuevo saldo con su análisis respectivo.

3 S.G. Contabilidad Sub GerenteRevisa y verifica el análisis efectuado por el Equipo de Trabajo.

4 S.G. ContabilidadEquipo de

Trabajo

De existir algunas diferencias, se efectúan coordinaciones con las Gerencias, Subgerencias y Áreas relacionadas con el caso.

Page 203: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

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5 S.G. ContabilidadEquipo de

Trabajo

Finalmente se elabora el análisis en forma detallada, indicando los saldos pendientes, los cuales sirven de sustento para la elaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios y lo elevan al Sub Gerente.

6 S.G. Contabilidad Sub Gerente Revisa y firma los análisis.

7 S.G. ContabilidadAsistente Contable

Ordena, anilla y archiva los Análisis.

VI. FLUJOGRAMA

Page 204: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

EQUIPO DE TRABAJO SUBGERENTE ASISTENTE CONTABLE

ANÁLISIS DE CUENTAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

INICIO

Se verifica en el SIAF los Reportes Auxiliar Estándar actualizado con las Operaciones Administrativas (Compromiso, Devengado, Girado y Pagado), provisiones y Notas de Contabilidad del mes que se analiza de

acuerdo a los CP, O/C, O/S, Resoluciones y otros documentos fuente.

Revisa y verifica el análisis efectuado por el Equipo de Trabajo.

De existir algunas diferencias, se efectúan coordinaciones con las Gerencias, Subgerencias y Áreas

relacionadas con el caso.

Revisa y firma los análisis.

FIN

Finalmente se elabora el análisis en forma detallada, indicando los saldos

pendientes, los cuales sirven de sustento para la elaboración de los

Estados Financieros y Presupuestarios y lo elevan al Sub Gerente.

Ordena, anilla y archiva los Análisis.

Se imprime el Auxiliar Estándar, luego se comparan los saldos anteriores de cada

divisionaria, los movimientos de las provisiones del presente mes y los

cargos y débitos efectuados a la fecha. El saldo anterior más el movimiento del

mes, como altas, ingresos, cancelaciones y/o ajustes se determina el nuevo saldo con su análisis respectivo.

Page 205: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

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4. FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

I. FINALIDADElaborar y presentar los Estados Financieros Trimestrales y Anuales.

II. BASE LEGAL

Ley N° 28708 - Ley del Sistema Nacional de Contabilidad.

Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

Directiva N°001-2011-EF/51.01 "Preparación y presentación de Información Financiera y Presupuestaria Trimestral y Semestral por las Entidades usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental".

Directiva N° 003-2011-EF/93.01 "Lineamientos básicos para el Saneamiento Contable en el Sector Público".

Directiva N° 003-2010-EF/93.01 "Cierre Contable y Presentación de Información para la Elaboración de la Cuenta General de la República".

III. REQUISITOS

Información de las Áreas involucradas para elaborar los EE.FF.

Análisis de todas las Cuentas Contables y Presupuestarios.

Conciliación Bancaria.

Conciliación de Inventario de Bienes Muebles.

Inventario de Bienes Inmuebles, Infraestructura Pública.

Inventario de Intangibles.

Conciliación de Existencias.

IV. DURACIÓN 365 días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 S.G. Contabilidad Sub GerenteElabora informe de requerimiento de Información a las Gerencias involucradas.

2 S.G. Contabilidad SecretariaRemite el Informe de Requerimiento de Información de todas las Gerencias involucradas según la directiva de cierre contable.

3 S.G. Contabilidad SecretariaRecepciona información requerida, registra y lo eleva a la Sub Gerente.

4 S.G. Contabilidad Sub Gerente Revisa y deriva información al equipo de trabajo.

5 S.G. ContabilidadEquipo de

Trabajo

Recibe la información solicitada, analiza y verifica con los Registros Contables dependiendo de la Naturaleza del Gasto u Operación, de acuerdo a cada una de las Cuentas Contables que muestran saldos en el Balance de Comprobación.

6 S.G. ContabilidadEquipo de

Trabajo

En caso de diferencias realizan operaciones complementarias (Notas Contables) según análisis y asientos de cierre.

7 S.G. ContabilidadEspecialista Contable

Se procesa la información, se obtiene el Balance Constructivo y consiguientemente se reclasifica y se

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obtiene los EE.FF. Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas.

8 S.G. Contabilidad Sub Gerente

Recibe el trabajo realizado por el equipo, revisa y continúa con el Proceso de la Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios, las Notas y Anexos Financieros, lo deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas mediante un Informe Financiero.

9G. Administración y Finanzas

GerenteRecibe los Estados Financieros y Presupuestarios para su firma, luego eleva a titular del Pliego (Alcaldía).

10 Alcaldía AlcaldeRecibe los Estados Financieros y Presupuestarios para su Aprobación y Firma, luego remite a la Sub Gerencia de Contabilidad.

11 S.G. Contabilidad Sub Gerente

Remite los Estados Financieros y Estados Presupuestarios a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, los cuales son presentados y sustentados por el Contador dentro de los plazos establecidos.

VI. FLUJOGRAMA

Page 207: Mapro Tomo 1

VI.

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Page 208: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

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5. REGISTRO Y REMISIÓN DE INFORMACIÓN DEL PDT 601 - PLANILLA

ELECTRÓNICA (SUNAT).

I. FINALIDADDeclaración mensual de tributos a SUNAT.

II. BASE LEGAL

Ley N° 28708 - Ley del Sistema Nacional de Contabilidad.

Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley 28112 "Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público".

D.S. N° 015-2010-TR.

D.S. N° 009-2011-TR.

III. REQUISITOS

Planillas elaboradas con la normatividad vigente.

Órdenes de Servicio con documentación completa y correcta.

Versión vigente del PDT 601 - Planilla Electrónica.

IV. DURACIÓN 05 días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 S.G. Recursos Humanos SecretariaRemite Planillas para pago de Personal Empleados, Obreros, Funcionarios, Pensionistas, CAS, Obras en Ejecución, de manera Física y Virtual.

2S.G. Logística y Control Patrimonial

SecretariaRemite las Órdenes de Servicio de personal contratado por Locación de Servicio.

3 S.G. Contabilidad SecretariaRecepciona y eleva a Funcionario, quien delega a Asistente Contable para su verificación y registro.

4 S.G. ContabilidadAsistente Contable

Revisa las Planillas física y virtual para verificación y registro; así como registro de Recibos por Honorarios de Locación de Servicio.

5 S.G. ContabilidadAsistente Contable

Elabora los Formatos con la Información de las Planillas para luego realizar la Importación al Sistema del PDT 601 - Planilla Electrónica.

6 S.G. ContabilidadAsistente Contable

Revisa y concilia la Información de las Planillas con la Información del PDT 601.

7 S.G. ContabilidadAsistente Contable

Elabora Informe para la Gerencia de Administración y Finanzas y eleva a Funcionario.

8 S.G. Contabilidad Sub GerenteRevisa y firma el Informe y lo entrega a la Secretaria para su trámite correspondiente.

9 S.G. Contabilidad SecretariaRegistra el Informe y lo deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.

10G. Administración y Finanzas

SecretariaRecepciona documento y lo eleva al Gerente para su Visto Bueno.

11G. Administración y Finanzas

Gerente Visa el documento para derivar a Tesorería.

12G. Administración y Finanzas

Secretaria Registra el documento y remite a Tesorería.

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13 S.G. Tesorería Secretaria Recepciona Documento y lo eleva al Sub Gerente.

14 S.G. Tesorería Sub Gerente

Verifica sus pendientes de Pago con respecto a Impuestos por pagar e informa a Contabilidad la forma de Pago ya sea en cheque o en efectivo para la Declaración del PDT.

15 S.G. Tesorería SecretariaRemite el documento a Contabilidad para la Declaración.

16 S.G. Contabilidad SecretariaRecibe el documento y lo deriva al Asistente Contable.

17 S.G. ContabilidadAsistente Contable

Realiza la Declaración del PDT, imprimiendo los reportes finales.

VI. FLUJOGRAMA

Page 210: Mapro Tomo 1

VI.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

6. REGISTRO Y REMISIÓN DE INFORMACIÓN DEL PDT 621 - IGV (SUNAT).

I. FINALIDADCumplimiento de obligaciones tributarias ante la SUNAT.

II. BASE LEGAL

Decreto Supremo N° 055-99-EF.

Decreto Legislativo N° 821 Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo.

Directiva N° 003-95/SUNAT.

Ley N° 27039.

Ley de Tributación Municipal - Decreto Legislativo N° 776.

Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

III. REQUISITOS

Facturas.

Certificación Presupuestal.

Giro de Cheque.

IV. DURACIÓN 03 días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 S.G. ContabilidadEspecialista Contable

Elabora las facturas por concepto de arrendamiento de cajero automático y cobro de servicio de energía eléctrica

2 S.G. Contabilidad Sub GerenteRemite informe a la Sub Gerencia de Tesorería para el cobro respectivo de las facturas en mención.

3 S.G. ContabilidadEspecialista Contable

Realiza el ingreso de las ventas generadas en el PDT 621 (IGV RENTA MENSUAL)

4 S.G. Contabilidad Sub GerenteSolicita Certificación Presupuestal a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización para el pago del tributo.

5G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

GerenteRemite Memorándum otorgando la respectiva certificación presupuestal para ser ingresada al SIAF.

6 S.G. ContabilidadEspecialista Contable

Recepciona el Memorándum, iniciando el registro en el Modulo Administrativo del SIAF (Certificación Presupuestal, Compromiso Anual, Compromiso Mensual, Devengado), debidamente aprobado en cada una de sus fases.

7 S.G. Contabilidad GerenteRemite Informe a la Sub Gerencia de Tesorería, indicando el Registro SIAF , adjuntando reporte de IGV a pagar, para el giro de cheque

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8 S.G. Tesorería GerenteEjecuta la fase girado, comunicando a esta Gerencia el número de cheque y banco para el pago de tributo.

9 S.G. ContabilidadEspecialista Contable

Ingresa el número de cheque y banco, generando archivos. Así mismo remite a la oficina de Tesorería el Diskette para la declaración y pago respectivo.

VI. FLUJOGRAMA

Page 213: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

GPLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

SUBGERENCIA DE TESORERÍA

ESPECIALISTA CONTABLE SUBGERENTE GERENTE SUBGERENTE

REGISTRO Y REMISIÓN DE INFORMACIÓN DEL PDT 621 - IGV (SUNAT).

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

INICIO

Elabora las facturas por concepto de arrendamiento de cajero automático

y cobro de servicio de energía eléctrica.

Remite informe a la Subgerencia de Tesorería para el cobro respectivo de

las facturas en mención.

FIN

Ejecuta la fase girado, comunicando a esta Gerencia el número de cheque y banco para

el pago de tributo.

Remite Memorándum otorgando la respectiva certificación

presupuestal para ser ingresada al SIAF.

Recepciona el Memorándum, iniciando el registro en el Modulo

Administrativo del SIAF (Certificación Presupuestal, Compromiso Anual,

Compromiso Mensual, Devengado), debidamente aprobado en cada una

de sus fases.

Remite Informe a la Sub Gerencia de Tesorería, indicando el Registro SIAF , adjuntando reporte de IGV a

pagar, para el giro de cheque.

Realiza el ingreso de las ventas generadas en el PDT 621 (IGV RENTA

MENSUAL).

Solicita Certificación Presupuestal a la Gerencia de Planeamiento,

Presupuesto y Racionalización para el pago del tributo.

Remite Informe a la S.G. de Tesorería, indicando el Registro SIAF , adjuntando reporte de IGV a pagar, para el giro de

cheque.

Ingresa el número de cheque y banco, generando archivos. Así

mismo remite a la oficina de Tesorería el Diskette para la declaración y

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7. ELABORACIÓN DE FORMATOS DEL PVL (PROGRAMA VASO DE LECHE)

EN FORMA TRIMESTRAL.

I. FINALIDADRendición de cuentas ante la Contraloría General de la República de los gastos realizados en las compras del Programa del Vaso de Leche.

II. BASE LEGAL

Directiva N° 005-2008-CG/PSC

Ley N° 24059

Ley N° 27470

Ley N° 27712

Resolución Jefatural N° 217-2006-INEI

Resolución Ministerial N° 711-2002-SA/DM

Directiva N° 07-98-CG/SDE

Decreto Supremo N° 009-2006-SA

Ley N° 27050

Ley N° 27751

Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

III. REQUISITOS

Orden de Compra, Factura, Guía de Remisión, Comprobante de Salida (PECOSA), Certificado de Calidad, Contrato.

Beneficiarios Atendidos (Por Prioridad)

Raciones Distribuidas

Distribución de Alimentos

Insumos que componen alimentos del PVL.

IV. DURACIÓN 07 días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 S.G. ContabilidadAsistente

Contable IElabora el detalle de las compras realizadas para el Programa del Vaso de Leche

2 S.G. Contabilidad Sub GerenteRemite Informe a la Sub Gerencia de Tesorería solicitando los Comprobantes de Pago.

3 S.G. Tesorería Sub GerenteRemite Comprobantes de Pagos solicitados por la Sub Gerencia de Contabilidad.

4 S.G. ContabilidadAsistente

Contable I

Fotocopiado de las Órdenes de Compras con su respectivo sustento y elabora cuadro de resumen de las compras realizadas de los alimentos del PVL en forma semanal y mensual.

5 S.G. Contabilidad Sub Gerente

Remite Informe a la Gerencia de Desarrollo Humano y Social, adjuntado copia de las órdenes de compras de los alimentos adquiridos para elPVL, adjuntado (facturas, guías de remisión,

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certificados de calidad), para la elaboración de raciones de los productos, fórmula utilizada.

6G. Desarrollo Humano y Social

Gerente Remite Memorándum de información requerida.

7 S.G. ContabilidadAsistente

Contable I

Recepciona Informe de la Gerencia de Desarrollo Humano y Social para consolidar información e iniciar a elaborar las hojas de trabajo de losformatos del PVL

8 S.G. ContabilidadAsistente

Contable I

Llenado de Formatos de Ingresos y Gastos delPrograma del Vaso de Leche e Informe de la Ración Distribuida por el Programa del Vaso de Leche vía Web de la Contraloría General de la República.

9 S.G. Contabilidad Sub GerenteEnvío de información ingresada al Titular de la entidad para aprobación, desde su respectivo usuario.

10 S.G. ContabilidadAsistente

Contable IUna vez aprobado los formatos, se procede a la impresión

11G. Administración y Finanzas

Sub Gerente

Revisa los formatos impresos y oficio de remisión, procede a hacer firmar al Titular de la entidad, Gerente de Administración y Finanzas y Nutricionista.

VI. FLUJOGRAMA

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VI. FLUJOGRAMA

SUB GERENCIA DE TESESORERIAGERENTE DE DESARROLLO

HUMANO Y SOCIAL

ASISTENTE CONTABLE I SUBGERENTE SUBGERENTE GERENTE

ELABORACIÓN DE FORMATOS DEL PVL (PROGRAMA VASO DE LECHE) EN FORMA TRIMESTRAL

SUBGERENTE DE CONTABILIDAD

INICIO

FIN

Elabora el detalle de las compras realizadas para el Programa del

Vaso de Leche.

Remite Informe a la S.G. de Tesorería solicitando los

Comprobantes de Pago

Remite Informe a la Gerencia de Desarrollo Humano y Social,

adjuntado copia de las órdenes de compras de los alimentos adquiridos

para el PVL, adjuntado (facturas, guías de remisión, certificados de calidad), para la elaboración de

raciones de los productos, fórmula utilizada.

Remite Memorándum con la información requerida.

Fotocopiado de las O/C con su respectivo sustento y elabora cuadro

de resumen de las compras realizadas de los alimentos del PVL en

forma semanal y mensual.

Recepciona Informe de la Gerencia de Desarrollo Humano y Social para consolidar información

e iniciar a elaborar las hojas de trabajo de los formatos del PVL.

Llenado de Formatos de Ingresos y Gastos del Programa del Vaso de

Leche e Informe de la Ración Distribuida por el Programa del Vaso de Leche vía Web de la

Contraloría General de la República.

Envío de información ingresada al Titular de la entidad para

aprobación, desde su respectivo usuario.

Una vez aprobado los formatos, se procede a la impresión.

Revisa los formatos impresos y oficio de remisión, procede a

hacer firmar al Titular de la entidad, GAF y Nutricionista.

Remite los comprobantes de pago a la Subgerencia de Contabiidad.

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8. ATENCIÓN DE INFORMACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR.

I. FINALIDADDeterminar el adeudo de terceros según la provisión de cuentas por pagar, a fin de programar el pago de devengados.

II. BASE LEGAL

Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley N° 28708 Ley del Sistema Nacional de Contabilidad.

Ley N° 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.

RD 009-2012-EF/51.01 Plan Contable Gubernamental.

III. REQUISITOS

Solicitudes de pago de deudas pendientes del ejercicio y ejercicios anteriores.

IV. DURACIÓN 02 Horas.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 S.G. Contabilidad SecretariaRecepciona y registra las solicitudes presentadas por las diferentes áreas de la Municipalidad.

2 S.G. Contabilidad SecretariaDeriva al Especialista Contable para la determinación de la deuda por pagar solicitada.

3 S.G. ContabilidadEspecialista Contable

Verifica la información contable en Provisión de Cuentas por Pagar a la presente fecha y determina el adeudo.

4 S.G. ContabilidadEspecialista Contable

Prepara el memorándum de respuesta para el área solicitada.

5 S.G. Contabilidad Sub GerenteRevisa la información, para su posterior firma y devuelve a la Secretaria para su envío.

6 S.G. Contabilidad SecretariaRegistra el documento de salida en el Sistema Integral y remite el memo de respuesta al área que solicitó la información.

VI. FLUJOGRAMA

Page 218: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

SECRETARIA ESPECIALISTA CONTABLE SUBGERENTE

ATENCIÓN DE INFORMACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

SUBGERENTE DE CONTABILIDAD

INICIO

Recepciona y registra las solicitudes presentadas por las

diferentes áreas de la Municipalidad.

Verifica la información contable en Provisión de Cuentas por Pagar a la

presente fecha y determina el adeudo.

Registra el documento de salida en el Sistema Integral y remite el

memo de respuesta al área que solicitó la información.

FIN

Revisa la información, para su posterior firma y devuelve a la

Secretaria para su envío.

Deriva al Especialista Contable para la determinación de la deuda

por pagar solicitada.

Prepara el memorándum de respuesta para el área solicitada.

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9. ARQUEO SORPRESIVO DE CAJA.

I. FINALIDADTiene por objetivo establecer el procedimiento que permita la realización de los arqueos de fondos de la Municipalidad.

II. BASE LEGAL

Ley 28708 "Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad".

Ley 28693 "Ley General del Sistema Nacional de Tesorería".

Resolución Directoral N° 026-80-EF/77.15 "Normas Generales de Tesorería".

Ley 28112 "Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público".

Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

III. REQUISITOS

Reporte de Cajero al momento de la toma de Arqueo.

IV. DURACIÓN 03 Horas.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 S.G. Contabilidad AsistenteElaboración de formatos fuente para la toma de Arqueo de Caja

2 S.G. Tesorería CajeroCorte de operaciones de Caja, elaboración del reporte indicando la hora y fecha del arqueo de su caja

3 S.G. Contabilidad AsistenteRecuento Físico de Monedas y Billetes de toda denominación detallando en el importe individual y total en el Formato

4 S.G. Contabilidad AsistenteRecuento Físico de Boucher de Tarjeta de Crédito y Vales de Tarjetas de Débito con importe individual y total en el formato.

5 S.G. Contabilidad AsistenteRecuento físico de demás documentos valorados de caja (Cheques, N/Crédito, etc.)

6 S.G. Contabilidad AsistenteConciliación de recuento físico de valores económicos y reporte de Caja a la fecha del arqueo

7 S.G. Contabilidad Asistente

Elaboración del informe final del resultado del Arqueo de Caja, con la firma de las personas intervinientes (Asistente Contable ,Cajero responsable y Sub Gerente de Tesorería)

8 S.G. Contabilidad Sub GerenteRevisa y firma el Informe y lo entrega al asistente para su trámite correspondiente.

9 S.G. Contabilidad SecretariaRegistra el Informe y lo deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas

10G. Administración y Finanzas

SecretariaRecepciona documento y lo eleva al Gerente para su visación y remisión a la Sub Gerencia de Tesorería

VI. FLUJOGRAMA

Page 220: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

SUBGERENCIA DE TESORERÍA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ASISTENTE SUBGERENTE SECRETARIA CAJERO SECRETARIA

p

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

ARQUEO SORPRESIVO DE CAJA

INICIO

Elaboración de formatos fuente para la toma de Arqueo de Caja.

Corte de operaciones de Caja, elaboración del reporte indicando la hora y fecha del arqueo de su

caja.

Recuento físico de demás documentos valorados de caja

(Cheques, N/Crédito, etc.) .

FIN

Conciliación de recuento físico de valores económicos y reporte de

Caja a la fecha del arqueo.

Revisa y firma el Informe y lo entrega al asistente para su trámite

correspondiente.

Recuento Físico de Monedas y Billetes de toda denominación

detallando en el importe individual y total en el Formato.

Recuento Físico de Boucher de Tarjeta de Crédito y Vales de

Tarjetas de Débito con importe individual y total en el formato.

Elaboración del informe final del resultado del Arqueo de Caja, con

la firma de (Asistente Contable,Cajero responsable y S.G. de

Tesorería).

Registra el Informe y lo deriva a la Gerencia de Administración y

Finanzas.

Recepciona documento y lo eleva al Gerente para su visación y remisión a la Subgerencia de

Tesorería.

Page 221: Mapro Tomo 1

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10.ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS SALDOS DE FONDOS

PÚBLICOS SAFOP AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO FISCAL.

I. FINALIDADInformar a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas los saldos de fondos públicos existentes en cuentas bancarias.

II. BASE LEGAL

Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público�(Numerales 1 y 2 del Artículo 2.

Resolución Ministerial N° 059-2010-EF/93.

Ley N° 28708 - Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad.

III. REQUISITOS

Saldos de cuentas corrientes al 31 de diciembre de cada año fiscal.

IV. DURACIÓN 03 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 S.G. Contabilidad Sub Gerente

Remite Memorándum a la Sub Gerencia de Tesorería solicitando los saldos de bancos al 31 de Diciembre de cada año fiscal, debidamente detallado por Cuenta Corriente y Rubro.

2 S.G. Tesorería Sub GerenteRemite Memorándum a la Sub Gerencia de Contabilidad lo solicitado, debidamente conciliado con los Libros Bancos.

3 S.G. ContabilidadEspecialista Contable

Revisa y concilia con los saldos contables y luego se realiza el registro de los Saldos de Fondos Públicos en el Modulo de SAFOP Web.

4 S.G. ContabilidadEspecialista Contable

Imprime los Anexos del SAFOP y elabora el Oficio que será remitido a la Dirección Nacional de Contabilidad Publica

5 S.G. Contabilidad Sub Gerente

Revisa y emite los Anexos del SAFOP al Despacho de Alcaldía para la firma respectiva, para posteriormente proceder a la entrega de la información a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.

VI. FLUJOGRAMA

Page 222: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

SUBGERENTE DE TESORERÍA

SUBGERENTE ESPECIALISTA CONTABLE SUBGERENTE

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS SAFOP AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO FISCAL

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

INICIO

Remite Memorándum a la Sub Gerencia de Tesorería solicitando

los saldos de bancos al 31 de Diciembre de cada año fiscal, debidamente detallado por Cuenta Corriente y Rubro.

Revisa y concilia con los saldos contables y luego se realiza el

registro de los Saldos de Fondos Públicos en el Modulo de SAFOP

FIN

Revisa y emite los Anexos del SAFOP al Despacho de Alcaldía para la firma respectiva, para posteriormente proceder a la

entrega de la información a la Dirección Nacional de

Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.

Imprime los Anexos del SAFOP y elabora el Oficio que será remitido

a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública.

Remite Memorándum a la Sub Gerencia de Contabilidad lo

solicitado, debidamente conciliado con los Libros Bancos.

Page 223: Mapro Tomo 1

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11.CONCILIACIÓN DE SALDOS POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE

ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO.

I. FINALIDADEstablecer procedimientos de conciliación de los saldos de operaciones recíprocas entre entidades del sector público y uniformizar criterios para la presentación de información contable de forma consistente y confiable.

II. BASE LEGAL

Directiva N° 002-2011-EF/93.01.

Ley N° 28708 �Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad� ymodificatoria Ley N° 29537.

Directiva N° 003-2010-EF/93.01, aprobada con Resolución Directoral N° 018-2010-EF/93.01.

Directiva N° 001-2010-EF/93.01, aprobada con Resolución Directoral N° 003-2010-EF/93.01 y su modificatoria Resolución Directoral N° 001-2011-EF/93.01.

III. REQUISITOS

Acta de conciliación de saldos de cuentas por operaciones recíprocas entre entidades del sector público.

Reporte de saldos de cuentas por operaciones recíprocas entre entidades del sector público (formato OA-3, OA-3A y OA-3B) y sus correspondientes anexos.

IV. DURACIÓN 03 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 S.G. ContabilidadEspecialista Contable

Analiza los ingresos y gastos al 31 de diciembre de cada año fiscal, y procede al llenado de los Formatos OA-3, OA-3A y OA-3B y sus correspondientes Anexos.

2 S.G. ContabilidadEspecialista Contable

Procede a la transmisión en SIAF-SP a nivel de Pliego los formatos OA-3, OA-3A y OA-3B de la Municipalidad,la información es migrada para posteriormenteestar disponible en el aplicativo WEB.

3 S.G. Contabilidad Sub Gerente

Contrasta los saldos contables, con los saldos de la Unidad Ejecutora recíproca y suscribe el "Acta de Conciliación" en el aplicativo Web "Conciliación de Operaciones Recíprocas" y sustenta la diferencia si existiera en la respectiva Acta de Conciliación generada.

4 S.G. ContabilidadEspecialista Contable

Imprime las Actas de Conciliación y elabora el oficio mediante el cual se enviará dichas Actas al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 31 de Marzo de cada año fiscal.

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5 S.G. Contabilidad Sub Gerente

Revisa y Remite las Actas de Conciliaciones, al Despacho de Alcaldía para la firma respectiva, para posteriormente proceder a la entrega de la información a la Dirección Nacional deContabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.

VI. FLUJOGRAMA

Page 225: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

ESPECIALISTA CONTABLE SUBGERENTE

CONCILIACIÓN DE SALDOS POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR

PÚBLICO

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

INICIO

Analiza los ingresos y gastos al 31 de diciembre de cada año fiscal, y procede al llenado de los Formatos

OA-3, OA-3A y OA-3B y sus correspondientes Anexos.

Contrasta los saldos contables, con los saldos de la Unidad Ejecutora recíproca y

suscribe el "Acta de Conciliación" en el aplicativo Web "Conciliación de

Operaciones Recíprocas" y sustenta la diferencia si existiera en la respectiva Acta

de Conciliación generada.

FIN

Imprime las Actas de Conciliación y elabora el oficio mediante el cual

se enviará dichas Actas al Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 31 de Marzo de cada año

fiscal.

Revisa y Remite las Actas de Conciliaciones, al Despacho de

Alcaldía para la firma respectiva, para posteriormente proceder a la

entrega de la información a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y

Finanzas.

Procede a la transmisión en SIAF-SP a nivel de Pliego los formatos OA-3,

OA-3A y OA-3B de la Municipalidad,

la información es migrada para posteriormente estar disponible en

el aplicativo WEB.

Page 226: Mapro Tomo 1

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12.ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE OPINIÓN O INFORMES DIRIGIDOS A

LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

I. FINALIDADDar respuesta adecuada a las solicitudes de opinión e informes solicitados por cualquier unidad orgánica de la Municipalidad.

II. BASE LEGAL

Ordenanza N° 350-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)".

III. REQUISITOS

Requerimiento de opinión o informes, materializado a través de Memorandos, informes, proveídos, etc.

IV. DURACIÓN 30 minutos a 02 horas.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 Unidad Orgánica SecretariaRemiten a la Sub Gerencia de Contabilidadsolicitudes de información u opinión especializada.

2 S.G. Contabilidad Secretaria Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente.

3 S.G. Contabilidad Sub Gerente Evalúa y deriva al Especialista de la Sub Gerencia.

4 S.G. ContabilidadEspecialista o

Asistente Contable

Elabora proyecto de documento de respuestasegún responsabilidad y deriva al Sub Gerente.

5 S.G. Contabilidad Sub GerenteEvalúa si es conforme el proyecto de documento, de ser así, lo deriva a la secretaria para envío al área solicitante.

6 S.G. Contabilidad Secretaria Asigna número, registra y deriva al área solicitante.

VI. FLUJOGRAMA

Page 227: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

UNIDAD ORGÁNICA

SECRETARIA SECRETARIA SUBGERENTE ESPECIALISTA O ASISTENTE CONTABLE

ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE OPINIÓN O INFORMES DIRIGIDOS A LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

INICIO

Remiten a la Sub Gerencia de Contabilidad solicitudes de

información u opinión especializada.

Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente.

Evalúa y deriva al Especialista de la Sub Gerencia.

FIN

Evalúa si es conforme el proyecto de documento, de ser así, lo deriva a la secretaria para envío al área

solicitante.

Elabora proyecto de documento de respuesta y deriva al Sub

Gerente.

Asigna número, registra y deriva al área solicitante.

Page 228: Mapro Tomo 1

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M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

SUB GERENCIA DE TESORERÍA

(Procedimientos)

1. Elaboración Mensual de Reportes de Ejecución de Ingresos Corrientes y por Todo Rubro, para Conciliar los Ingresos Mensuales.

2. Giro Diario de Cheques para Cancelación de Proveedores, Planillas de Pago, Cuentas por Pagar y Registro en el SIAF.

3. Conciliaciones Bancarias de todas las Cuentas Corrientes de la Municipalidad.

4. Custodia y Devolución de Cartas Fianzas.

5. Atención de Solicitudes de Información remitidos por Unidades Orgánicas a la Sub Gerencia de Tesorería.

6. Manejo y Rendición de Caja Chica.

Page 229: Mapro Tomo 1

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1. ELABORACIÓN MENSUAL DE REPORTES DE EJECUCIÓN DE INGRESOS

CORRIENTES Y POR TODO RUBRO, PARA CONCILIAR LOS INGRESOS

MENSUALES.

I. FINALIDADConsolidar la recaudación mensual de ingresos corrientes y por todo rubro; y elaboración de estados financieros.

II. BASE LEGAL

Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15.

Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.

III. REQUISITOS

Reporte mensual por partidas resumido.

Papeletas de depósitos.

Estados de cuentas bancarias.

Otros ingresos diversos mensuales.

IV. DURACIÓN 01 Día.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 S.G. Tesorería CajeroCobro a los contribuyentes, impresión de reportes por partidas resumido del día.

S.G. Tesorería TécnicoRealiza el depósito en diversas entidades bancarias.

2 S.G. Tesorería TécnicoRegistro diario en el SIAF, de ingresos propios y transferencias.

3 S.G. Tesorería Técnico Consolida los ingresos corrientes y transferencias.

4 S.G. Tesorería TécnicoElabora el reporte de ejecución de ingresos corrientes y por todo rubro.

5 S.G. Tesorería TécnicoElabora las actas de ingresos corrientes y por todo rubro.

6 S.G. Tesorería Sub Gerente

Visa los reportes, de ejecución de ingresos corrientes, por todo rubro y de las actas correspondientes; y lo deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.

7G. Administración y Finanzas

Gerente

Visa los reportes, de ejecución de ingresos corrientes, por todo rubro y de las actas correspondientes; y lo deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.

8G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

Gerente

Visa los reportes, de ejecución de ingresos corrientes, por todo rubro y de las actas correspondientes; deriva a la Sub Gerencia de Contabilidad.

9 S.G. Contabilidad Sub Gerente

Visa los reportes, de ejecución de ingresos corrientes, por todo rubro y de las actas correspondientes; deriva a la Gerencia de Administración Tributaria.

Page 230: Mapro Tomo 1

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10G. Administración Tributaria

Gerente

Visa los reportes, de ejecución de ingresos corrientes, por todo rubro y de las actas correspondientes; deriva a la Sub Gerencia de Recaudación, Control y Ejecutoría Coactiva.

11S.G. Recaudación, Control y EjecutoríaCoactiva

Sub GerenteVisa los reportes, de ejecución de ingresos corrientes, por todo rubro y de las actas correspondientes.

12 S.G. Tesorería Sub Gerente

Consolida los reportes debidamente visados, y estos son enviados a la Gerencia de Administración yFinanzas, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, Gerencia de Administración Tributaria y a la Sub Gerencia de Contabilidad.

VI. FLUJOGRAMA

Page 231: Mapro Tomo 1

VI. F

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Page 232: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

2. GIRO DIARIO DE CHEQUES PARA CANCELACIÓN DE PROVEEDORES,

PLANILLAS DE PAGO, CUENTAS POR PAGAR Y REGISTRO EN EL SIAF.

I. FINALIDADCancelación de las cuentas por pagar por todo concepto.

II. BASE LEGAL

Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15.

Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.

III. REQUISITOS

Orden de compra, orden de servicio, planillas de remuneraciones y pensiones.

Liquidación de impuestos, resoluciones de encargos internos, entre otros.

IV. DURACIÓN 01 Día.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 S.G. Tesorería TécnicoRecepciona de las órdenes de compra, órdenes de servicio, planillas, liquidación de impuestos, resoluciones, debidamente autorizados.

2 S.G. Tesorería TécnicoGiro de cheques, registro en el SIAF, emisión de comprobantes de pago.

3 S.G. Tesorería Sub GerenteVisa los comprobantes de pagos, deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.

4G. Administración y Finanzas

GerenteVisa los comprobantes de pagos, deriva a la Sub Gerencia de Contabilidad.

5 S.G. Contabilidad Sub GerenteVisa los reportes, de comprobantes de pagos, deriva a la Sub Gerencia de Tesorería.

6 S.G. Tesorería Técnico Cancelación de proveedores.

VI. FLUJOGRAMA

Page 233: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBGERENCIA DE CONTABILIAD

TÉCNICO SUBGERENTE GERENTE SUBGERENTE

GIRO DIARIO DE CHEQUES PARA CANCELACIÓN DE PROVEEDORES, PLANILLAS DE PAGO, CUENTAS POR PAGAR Y REGISTRO EN EL SIAF

SUBGERENCIA DE TESORERÍA

Recepciona de las órdenes de compra, órdenes de servicio, planillas, liquidación

de impuestos, resoluciones, debidamente autorizados.

INICIO

Visa los comprobantes de pagos, deriva a la Gerencia de Administración y

Finanzas.

Visa los comprobantes de pagos, deriva a la Subgerencia de Contabilidad.

Visa los reportes, de comprobantes de pagos, deriva a la Subgerencia de

Tesorería.

Cancelación de proveedores.

FIN

Giro de cheques, registro en el SIAF, emisión de comprobantes de pago.

Page 234: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

3. CONCILIACIONES BANCARIAS DE TODAS LAS CUENTAS CORRIENTES

DE LA MUNICIPALIDAD.

I. FINALIDADConciliar los ingresos y gastos mensuales de la Municipalidad para la elaboración de estados financieros.

II. BASE LEGAL

Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15.

Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" ymodificatoria Ordenanza N° 350-MDB.

III. REQUISITOS

Libro Bancos de las cuentas corrientes y ahorros.

Extractos bancarios de las cuentas corrientes y ahorros.

Verificación de los registros de gastos e ingresos en el SIAF.

IV. DURACIÓN 01 Día.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 S.G. Tesorería TécnicoConciliación de los ingresos y gastos mensuales por todo rubro.

2 S.G. Tesorería TécnicoElaboración de las conciliaciones bancarias para ser remitido a la Sub Gerencia de Contabilidad.

3 S.G. Tesorería Técnico Verificación de ingresos y gastos en libros bancos.

4 S.G. Tesorería Técnico Elaboración de actas de conciliación bancaria.

5 S.G. Tesorería Sub GerenteVisa las actas de conciliación y deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.

6G. Administración y Finanzas

GerenteVisa las actas de conciliación y deriva a Sub Gerencia de Contabilidad.

7 S.G. Contabilidad Sub GerenteVerifica las actas y dispone se procese para la elaboración del Balance.

VI. FLUJOGRAMA

Page 235: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

TÉCNICO SUBGERENTE GERENTE SUBGERENTE

CONCILIACIONES BANCARIAS DE TODAS LAS CUENTAS CORRIENTES Y AHORROS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

SUBGERENCIA DE TESORERÍA

Conciliación de los ingresos y gastos mensuales por todo rubro.

INICIO

Elaboración de las conciliaciones bancarias para ser remitido a la Subgerencia de Contabilidad.

Verificación de ingresos y gastos en libros bancos.

Elaboración de actas de conciliación bancaria.

Visa las actas de conciliación y deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.

Visa las actas de conciliación y deriva a la Subgerencia de Contabilidad.

Verifica las actas y dispone se procese para la elaboración del balance.

FIN

Page 236: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

4. CUSTODIA Y DEVOLUCIÓN DE CARTAS FIANZAS.

I. FINALIDADControlar y proteger las cartas fianzas (valores), de los proveedores y contratistas de obras.

II. BASE LEGAL

Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.

III. REQUISITOS

Cartas Fianzas vigentes.

IV. DURACIÓN 30 minutos.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 S.G. Tesorería TécnicoRecepciona las cartas fianzas y las custodia en la caja fuerte.

2 S.G. Tesorería TécnicoRegistro, reporte de control de las cartas fianzas vigentes y vencidas.

3 S.G. Tesorería TécnicoRemisión de reporte de las cartas fianzas vencidas a la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial.

4 S.G. Tesorería TécnicoRecepciona la solicitud de devolución de cartas fianzas de los proveedores.

5 S.G. Tesorería Sub Gerente Realiza la visación correspondiente.

6S.G. Tesorería

TécnicoRealiza la devolución de las cartas fianza a solicitud de los proveedores y debidamente autorizado por el Sub Gerente de Tesorería.

VI. FLUJOGRAMA

Page 237: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

TÉCNICO SUBGERENTE

CUSTODIA Y DEVOLUCIÓN DE CARTAS FIANZAS

SUBGERENCIA DE TESORERÍA

Recepciona las cartas fianzas y las custodia en la caja fuerte.

INICIO

Registro, reporte de control de las cartas fianzas vigentes y vencidas.

Remisión de reporte de las cartas fianzas vencidas a la Oficina de Logística y a la

Subgerencia de Ejecución de Obras Públicas.

Recepciona la solicitud de devolución de cartas fianzas de los proveedores.

Realiza la visación correspondiente.

Realiza la devolución de las cartas fianza a solicitud de los proveedores y

debidamente autorizado por la Sub Gerente de Tesorería.

INICIO

Page 238: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

5. ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE OPINIÓN O INFORMES DIRIGIDOS A

LA SUB GERENCIA DE TESORERÍA

I. FINALIDADDar respuesta adecuada a las solicitudes de opinión e informes solicitados por cualquier unidad orgánica de la Municipalidad.

II. BASE LEGAL

Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.

III. REQUISITOS

Requerimiento de opinión o informes, materializado a través de Memorandos, informes, proveídos, etc.

IV. DURACIÓN 02 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 Unidad Orgánica SecretariaRemiten a la Sub Gerencia de Tesorería solicitudes de información u opinión especializada.

2 S.G. Tesorería Secretaria Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente.

3 S.G. Tesorería Sub Gerente Evalúa y deriva al Especialista de la Sub Gerencia.

4 S.G. Tesorería EspecialistaElabora proyecto de documento de respuesta y deriva al Sub Gerente.

5 S.G. Tesorería Sub GerenteEvalúa si es conforme el proyecto de documento, de ser así, lo deriva a la secretaria para envío al área solicitante.

6 S.G. Tesorería Secretaria Asigna número, registra y deriva al área solicitante.

VI. FLUJOGRAMA

Page 239: Mapro Tomo 1

VI.

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Page 240: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

6. MANEJO Y RENDICIÓN DE CAJA CHICA.

I. FINALIDADPara prever gastos menudos de rápida cancelación, imprevistos y/o emergencias.

II. BASE LEGAL

Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.

III. REQUISITOS

Resolución de Gerencia que autoriza la Apertura de la Caja Chica

Certificación Presupuestal

Documentos sustentatorios.

IV. DURACIÓN 15 días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1Gerencia de Administración y Finanzas

GerenteEmite la Resolución de Gerencia de encargo yderiva a la S.G. de Presupuesto.

2 S.G. de Presupuesto TécnicoOtorga la Certificación Presupuestal y devuelve a la S.G. de Tesorería

3 S.G. Tesorería Sub Gerente Deriva la Resolución para su trámite de pago.

4 S.G. Tesorería TécnicoCompromete la Caja Chica y lo deriva a la S.G. de Contabilidad.

5 S.G. Contabilidad TécnicoDevenga con los documentos sustentatorios y lo devuelve a la S.G. de Tesorería.

6 S.G. Tesorería Técnico Gira con los documentos sustentatorios.

7 S.G. Tesorería TécnicoManejo de la Caja Chica y los reembolsos a las áreas usuarias.

8 S.G. Tesorería Técnico Realiza la Rendición de Cuenta de la Caja Chica.

9 S.G. Tesorería Sub Gerente Visa el listado de los gastos efectuados.

10 S.G. Tesorería Sub Gerente Deriva al técnico para que realice el reembolso.

11 S.G. Tesorería TécnicoDeriva la rendición de cuenta a presupuesto para adjuntar la certificación presupuestal.

12 S.G. de Presupuesto TécnicoOtorga la Certificación Presupuestal y devuelve a la S.G. de Tesorería

13 S.G. Tesorería Sub Gerente Ordena efectuar el trámite del reembolso.

VI. FLUJOGRAMA

Page 241: Mapro Tomo 1

VI.

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Page 242: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL

PATRIMONIAL

(Procedimientos)

1. Formulación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC).

2. Adquisición de Bienes por Procesos de Selección (AMC-ADS-ADP-LP)

3. Contrataciones de Servicios (Concurso Público, Adjudicación Directa Pública o Adjudicación Directa Selectiva).

4. Contrataciones de Servicios (Adjudicación de Menor Cuantía).

5. Exoneración de Procesos de Selección.

6. Atención de Solicitudes de Información remitidos por Unidades Orgánicas a la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial.

7. Realización del Inventario Patrimonial.

8. Elaboración de las Órdenes de Compra.

9. Elaboración de las Órdenes de Servicio.

10. Elaboración de Comprobantes de Entrada y Salida de Almacén.

Page 243: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

1. FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y

CONTRATACIONES (PAAC).

I. FINALIDADFormular el documento de gestión que consolide los requerimientos de bienes y servicios a nivel institucional y que determine los procesos de selección a llevarse a cabo en el año y asimismo programe la atención de dichos requerimientos.

II. BASE LEGAL

Ley N° 29873 �Ley de Contrataciones del Estado� que modifica al Decreto Legislativo Nº 1017-2008.

Decreto Supremo N° 138-2012-EF �Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado� que modifica al Decreto Supremo Nº 184-2008-EF.

Medidas de Racionalidad y Disciplina en el Gasto dispuestas por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público.

Ley Nº 27444.

Ley Nº 28411.

Ordenanza N° 350-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)".

III. REQUISITOS

Plan Operativo Institucional (POI).

Presupuesto Institucional (PIA).

IV. DURACIÓN 14 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 Gerencia MunicipalGerente

MunicipalDispone la elaboración del PAC y establece el plazo para formular los requerimientos.

2G. Administración y Finanzas

GerenteGestión para que las unidades orgánicas remitan sus necesidades de bienes y servicios.

3Unidad Orgánica Usuaria

FuncionarioFormulación de las necesidades de bienes y servicios.

4S.G. Logística y Control Patrimonial

TécnicoConsolidación de requerimientos de bienes y servicios y Formulación de proyecto del PAAC.

5S.G. Logística y Control Patrimonial

Sub Gerente Revisa y aprueba Proyecto PAAC.

6G. Administración y Finanzas

Gerente Verifica y visa el proyecto PAAC.

7 Gerencia MunicipalGerente

MunicipalAprueba y Dispone para que se elabore proyecto de Resolución de aprobación del PAAC.

8 Secretaría GeneralSecretario General

Elaboración de proyecto de Resolución de aprobación del PAAC.

9 Gerencia MunicipalGerente

MunicipalAprobación del PAAC.

Page 244: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

10 Secretaría GeneralSecretario General

Publicación del PAAC y de la Resolución que lo aprueba.

11 Secretaría GeneralSecretario General

Difusión del PAAC.

12S.G. Logística y Control Patrimonial

Técnico Registro en el OSCE.

VI. FLUJOGRAMA

Page 245: Mapro Tomo 1

VI.

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Page 246: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

2. ADQUISICIÓN DE BIENES POR PROCESOS DE SELECCIÓN

(AMC-ADS-ADP-LP)

I. FINALIDADAsegurar la atención oportuna a los requerimientos por concepto de adquisición de bienes, hechos por las dependencias de la Municipalidad.

II. BASE LEGAL

Ley N° 29873 �Ley de Contrataciones del Estado� que modifica al Decreto Legislativo Nº 1017-2008.

Decreto Supremo N° 138-2012-EF �Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado� que modifica al Decreto Supremo Nº 184-2008-EF.

Medidas de Racionalidad y Disciplina en el Gasto dispuestas por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público.

Ley Nº 27444.

Ley Nº 28411.

Ordenanza N° 350-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)".

III. REQUISITOS

Presupuesto Institucional.

Plan Anual de Contrataciones.

IV. DURACIÓN Hasta 02 meses según sea el caso del proceso.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1Unidad Orgánica Usuaria

FuncionarioFormula el pedido de compra señalando la cantidad, características registrado en el PAAC.

2S.G. Logística y Control Patrimonial

FuncionarioRecepción del pedido de compra y definición del proceso de selección y delega para su proceso.

3S.G. Logística y Control Patrimonial

TécnicoEspecialista en Contrataciones

Realiza el estudio de las posibilidades de mercado y el cuadro comparativo de cotizaciones.

4S.G. Logística y Control Patrimonial

Sub Gerente Solicita disponibilidad presupuestal.

5G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

Gerente Otorga disponibilidad presupuestal.

6 Alcaldía Alcalde Designación del Comité Especial.

7S.G. Logística y Control Patrimonial

Sub GerenteSolicita aprobación del Expediente de Contratación a la Unidad Orgánica Designada.

8Unidad Orgánica Designada

Funcionario Aprueba el Expediente de Contratación

9 Comité EspecialComité Especial

Elabora el proyecto de bases administrativas.

10G. Administración y Finanzas

Gerente Aprueba las bases administrativas.

Page 247: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

11 Comité EspecialComité Especial

Ejecución del proceso de selección de Licitación Pública, Adjudicación Directa Pública, Adjudicación Directa Selectiva o Adjudicación de Menor Cuantía; según sea el caso y registro en el SEACE.

12S.G. Logística y Control Patrimonial

Sub GerenteSuscripción del contrato de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado.

13S.G. Logística y Control Patrimonial

Sub GerenteEmisión de la orden de compra y registro del compromiso en el SIAF.

14S.G. Logística y Control Patrimonial

Técnico Recepción de los bienes.

15 Unidad Orgánica Funcionario Recepción de Bienes.

16S.G. Logística y Control Patrimonial

TécnicoRegistro del compromiso en el SIAF para pago al proveedor previa conformidad.

17 S.G. Contabilidad TécnicoRegistro de devengados en el SIAF para pago al proveedor, efectúa control previo.

18 S.G. Tesorería TécnicoRegistro del girado en el SIAF para pago al proveedor.

VI. FLUJOGRAMA

Page 248: Mapro Tomo 1

VI.

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Page 249: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

3. CONTRATACIONES DE SERVICIOS (CONCURSO PÚBLICO,

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA O ADJUDICACIÓN DIRECTA

SELECTIVA).

I. FINALIDADAsegurar la atención oportuna a los requerimientos por concepto de contrataciones de servicios, hechos por las dependencias de la Municipalidad.

II. BASE LEGAL

Ley N° 29873 �Ley de Contrataciones del Estado� que modifica al Decreto Legislativo Nº 1017-2008.

Decreto Supremo N° 138-2012-EF �Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado� que modifica al Decreto Supremo Nº 184-2008-EF.

Medidas de Racionalidad y Disciplina en el Gasto dispuestas por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público.

Ley Nº 27444.

Ley Nº 28411.

Ordenanza N° 350-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)".

III. REQUISITOS

Presupuesto Institucional (PIA).

Plan Anual de Contrataciones (PAAC).

IV. DURACIÓN Hasta 02 meses según sea el caso del proceso.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1Unidad Orgánica Usuaria

FuncionarioElaboración del pedido de servicio señalando las características, registrado en el PAAC.

2S.G. Logística y Control Patrimonial

FuncionarioRecepción del pedido del servicio y delega para su proceso.

3S.G. Logística y Control Patrimonial

TécnicoEspecialista en Contrataciones

Realiza el Estudio de las posibilidades del mercado, definición del proceso de selección y el cuadro comparativo de cotizaciones.

4S.G. Logística y Control Patrimonial

Sub Gerente Solicita disponibilidad presupuestal.

5G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

Gerente Otorga disponibilidad presupuestal.

6 Alcaldía Alcalde Designación del Comité Especial.

7S.G. Logística y Control Patrimonial

Sub GerenteSolicita aprobación del Expediente de Contratación a la Unidad Orgánica Designada.

8Unidad Orgánica Designada

Funcionario Aprueba el Expediente de Contratación

9 Comité EspecialComité Especial

Elabora el proyecto de bases administrativas.

10G. Administración y Finanzas

Gerente Aprueba las bases administrativas.

Page 250: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

11 Comité EspecialComité Especial

Ejecución del proceso de selección de Concurso Público, Adjudicación Directa Pública o Adjudicación Directa Selectiva; según sea el caso y registro en el SEACE de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado.

12S.G. Logística y Control Patrimonial

Sub GerenteSuscripción del contrato de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado.

13S.G. Logística y Control Patrimonial

Sub GerenteEmisión de la orden de servicio y registro del compromiso en el SIAF.

14 Unidad Orgánica FuncionarioRecepción del servicio y expide conformidad del mismo.

15S.G. Logística y Control Patrimonial

TécnicoRegistro del compromiso en el SIAF para pago al proveedor previa conformidad.

16 S.G. Contabilidad TécnicoRegistro de devengados en el SIAF para pago al proveedor, efectúa control previo.

17 S.G. Tesorería TécnicoRegistro del girado en el SIAF para pago al proveedor.

VI. FLUJOGRAMA

Page 251: Mapro Tomo 1

VI.

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Page 252: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

4. CONTRATACIONES DE SERVICIOS (ADJUDICACIÓN DE MENOR

CUANTÍA).

I. FINALIDADAsegurar la atención oportuna a los requerimientos por concepto de contrataciones de servicios, hechos por las dependencias de la Municipalidad.

II. BASE LEGAL

Ley N° 29873 �Ley de Contrataciones del Estado� que modifica al Decreto Legislativo Nº 1017-2008.

Decreto Supremo N° 138-2012-EF �Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado� que modifica al Decreto Supremo Nº 184-2008-EF.

Medidas de Racionalidad y Disciplina en el Gasto dispuestas por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público.

Ley Nº 27444.

Ley Nº 28411.

Ordenanza N° 350-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)".

III. REQUISITOS

Presupuesto Institucional.

Plan Anual de Contrataciones.

IV. DURACIÓN 01 Semana.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1Unidad Orgánica Usuaria

FuncionarioElaboración del pedido de servicio señalando las características, registrado en el PAAC.

2S.G. Logística y Control Patrimonial

FuncionarioRecepción del pedido del servicio y delega para su proceso.

3S.G. Logística y Control Patrimonial

Técnico Especialista en Contrataciones

Realiza el Estudio de las posibilidades del mercado, definición del proceso de selección y el cuadro comparativo de cotizaciones.

4S.G. Logística y Control Patrimonial

Sub Gerente Solicita disponibilidad presupuestal.

5G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

Gerente Otorga disponibilidad presupuestal.

6S.G. Logística y Control Patrimonial

Sub GerenteSolicita aprobación del Expediente de Contratación a la Unidad Orgánica Designada.

7Unidad Orgánica Designada

Funcionario Aprueba el Expediente de Contratación.

8 Comité EspecialComité Especial

Elabora el proyecto de bases administrativas.

9Unidad Orgánica Designada

Funcionario Aprueba las bases administrativas.

Page 253: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

10 Comité EspecialComité Especial

Ejecución del proceso de selección de Adjudicación de Menor Cuantía, registro en el SEACE de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado.

11S.G. Logística y Control Patrimonial

Sub GerenteEmisión de la orden de servicio y registro del compromiso en el SIAF. Contrato si fuese el caso.

12 Unidad Orgánica FuncionarioRecepción del servicio. Emite conformidad del servicio

13S.G. Logística y Control Patrimonial

TécnicoRegistro del compromiso en el SIAF para pago al proveedor previa conformidad.

14 S.G. Contabilidad TécnicoRegistro de devengados en el SIAF para pago al proveedor, efectúa control previo.

15 S.G. Tesorería TécnicoRegistro del girado en el SIAF para pago al proveedor.

VI. FLUJOGRAMA

Page 254: Mapro Tomo 1

VI.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

5. EXONERACIÓN DE PROCESO DE SELECCIÓN.

I. FINALIDADAsegurar la atención oportuna a los requerimientos por concepto de exoneración de proceso de selección, hechos por las dependencias de la Municipalidad.

II. BASE LEGAL

Ley N° 29873 �Ley de Contrataciones del Estado� que modifica al Decreto Legislativo Nº 1017-2008.

Decreto Supremo N° 138-2012-EF �Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado� que modifica al Decreto Supremo Nº 184-2008-EF.

Medidas de Racionalidad y Disciplina en el Gasto dispuestas por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público.

Ley Nº 27444.

Ley Nº 28411.

Ordenanza N° 350-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)".

III. REQUISITOS

Presupuesto Institucional.

Plan Anual de Contrataciones.

IV. DURACIÓN 01 Semana.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1Unidad Orgánica Usuaria

FuncionarioElaboración del pedido de compra o servicio registrado en el PAAC.

2S.G. Logística y Control Patrimonial

FuncionarioRecepción del pedido de compra o pedido de servicio, verificación y delega para su proceso.

3S.G. Logística y Control Patrimonial

Técnico Especialista en Contrataciones

Trámite para realización de la adquisición o contratación, solicita disponibilidad presupuestal.

4S.G. Logística y Control Patrimonial

Sub Gerente

Elaboración de informe técnico que demuestre las razones de exonerar el proceso de selección de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado.

5G. Administración y Finanzas

GerenteCerciora los criterios del informe técnico y deriva para opinión legal.

6 G. Asesoría Jurídica GerenteElaboración de informe legal sobre la procedencia de la exoneración y gestiona aprobación.

7 Gerencia Municipal GerenteRevisa y eleva ante el Concejo Municipal la solicitud de exoneración.

8 Concejo MunicipalConcejo Municipal

Aprobación de la exoneración.

Page 256: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

9 Comité Especial Miembros Dispone la ejecución del servicio y/o compra

10S.G. Logística y Control Patrimonial

TécnicoAcción inmediata para la adquisición o contratación, registro en el SEACE de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado.

11S.G. Logística y Control Patrimonial

Sub GerenteSuscripción de contrato y/o emisión de orden de compra u orden de servicio, y registro del compromiso en el SIAF.

12 Unidad Orgánica Técnico Recepción del bien o servicio.

13S.G. Logística y Control Patrimonial

TécnicoRegistro del compromiso en el SIAF para trámite de pago previa conformidad del área usuaria.

14 S.G. Contabilidad TécnicoRegistro del devengado en el SIAF para trámite de pago, efectúa control previo.

15 S.G. Tesorería TécnicoRegistro del girado en el SIAF para pago al proveedor.

VI. FLUJOGRAMA

Page 257: Mapro Tomo 1

VI.

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Page 258: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

6. ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE OPINIÓN O INFORMES DIRIGIDOS A

LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

I. FINALIDADDar respuesta adecuada a las solicitudes de opinión e informes solicitados por cualquier unidad orgánica de la Municipalidad.

II. BASE LEGAL

Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.

III. REQUISITOS

Requerimiento de opinión o informes, materializado a través de Memorandos, informes, proveídos, etc.

IV. DURACIÓN 02 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1 Unidad Orgánica SecretariaRemiten a la Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial solicitudes de información u opinión especializada.

2S.G. Logística y Control Patrimonial

Secretaria Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente.

3S.G. Logística y Control Patrimonial

Sub Gerente Evalúa y deriva al Especialista de la Sub Gerencia.

4S.G. Logística y Control Patrimonial

EspecialistaElabora proyecto de documento de respuesta y deriva al Sub Gerente.

5S.G. Logística y Control Patrimonial

Sub GerenteEvalúa si es conforme el proyecto de documento, de ser así, lo deriva a la secretaria para envío al área solicitante.

6S.G. Logística y Control Patrimonial

Secretaria Asigna número, registra y deriva al área solicitante.

VI. FLUJOGRAMA

Page 259: Mapro Tomo 1

VI.

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Page 260: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

7. REALIZACIÓN DEL INVENTARIO PATRIMONIAL

I. FINALIDADMantenimiento y custodia de los Bienes del estado específicamente de todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad de Barranco.

II. BASE LEGAL

Ley Nº 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento D.S. 007-2008-VIVIENDA.

Resolución Nº 126-89-INAP/DNA Manual de Codificación Patrimonio Mobiliario del Sector Público.

Resolución Nº 039-98/SBN Reglamento para inventario Nacional de Bienes Muebles del Estado.

Directiva Nº 004-2002/SBN Procedimiento de Altas y Bajas de los Bienes muebles del propiedad del estatal y su recepción por la Superintendencia de Bienes Nacionales.

Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria Ordenanza N° 350-MDB.

III. REQUISITOS

Plan de trabajo, reuniones de trabajo para elaborar el Inventario Físico.

IV. DURACIÓN 03 Meses.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1S.G. Logística y Control Patrimonial

TécnicoEmite informe a la GAF sobre la programación del inventario físico.

2G. Administración y Finanzas

Gerente

Toma conocimiento de la programación emite memorándum de conformidad y lo deriva a la Sub Gerencia. Logística y Control Patrimonial para su ejecución y conformación de Comisión de Inventario y/o Comité de Gestión Patrimonial (CGP).

3S.G. Logística y Control Patrimonial

Comisión de Inventarioy/o CGP

Se reúnen miembros de la Comisión de Inventario y/o CGP se firma el acta de instalación de la Comisión de Inventario y/o CGP.

4S.G. Logística y Control Patrimonial

Comisión de Inventario y/o CGP

Se reúne la Comisión de Inventario y se firma el acta de inicio de toma de inventario físico de bienes patrimoniales.

5S.G. Logística y Control Patrimonial

Comisión de Inventario y/o CGP

La Comisión de Inventario emite informe circular para la prohibición de desplazamiento interno y externo de bienes y así dar inicio a las acciones del inventario a través de la empresa proveedora si fuera el caso.

6S.G. Logística y Control Patrimonial

Comisión de Inventario y/o CGP

Evaluación y formulación de inventario de bienes patrimoniales de las diferentes UU.OO.

Page 261: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

7S.G. Logística y Control Patrimonial

Comisión de Inventarioy/o CGP

Actualización de la codificación de bienes patrimoniales a las diferentes Unidades Orgánicas.

8S.G. Logística y Control Patrimonial

Comisión de Inventarioy/o CGP

Elabora cuadro de faltantes y sobrantes.

9S.G. Logística y Control Patrimonial

TécnicoElabora la conformidad del servicio con el CGP. yS.G. de Contabilidad.

VI. FLUJOGRAMA

Page 262: Mapro Tomo 1

VI.

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Page 263: Mapro Tomo 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

8. ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

I. FINALIDADElaboración de órdenes de compra a los proveedores para su atención.

II. BASE LEGAL

Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

Directiva de Adquisiciones menores o igual a 3UIT.

III. REQUISITOS

Requerimiento que inicia el procedimiento.

IV. DURACIÓN 05 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1S.G. Logística y Control Patrimonial

Técnico

Recepción de documentación que acredita haberse llevado a cabo el respectivo proceso de selección para adquisición de bienes, entre ellos, el requerimiento del área, Propuesta Técnica-Económica del ganador de la buena pro, registro en el SEACE de corresponder.

2S.G. Logística y Control Patrimonial

TécnicoRecepciona requerimiento del área usuaria para la emisión y atención con la orden de compra correspondiente regulado por Directiva.

3S.G. Logística y Control Patrimonial

TécnicoGira Orden de Compra, previo confirmación de contar con la disponibilidad de recursos.

4G. Administración y Finanzas

Secretaria Recepciona, registra y deriva para la firma

5S.G. Logística y Control Patrimonial

TécnicoRecibe la orden de compra para enviar por correou otro medio la Orden al Proveedor.

6S.G. Logística y Control Patrimonial

SecretariaRecepciona, registra y deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.

7G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

TécnicoAdjunta Informe de disponibilidad y deriva a Contabilidad.

8 S.G. Contabilidad Técnico Asigna asiento contable y efectúa control previo.

9 S.G. Tesorería Secretaria Recepciona, registra, gira cheque y obtiene firma.

10 S.G. Tesorería Secretaria Archiva en Tesorería la Orden.

VI. FLUJOGRAMA

Page 264: Mapro Tomo 1

VI.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

9. ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO

I. FINALIDADElaboración de órdenes de servicio a los proveedores para su atención.

II. BASE LEGAL

Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

Directiva de Adquisiciones menores o igual a 3UIT.

III. REQUISITOS

Requerimiento que inicia el procedimiento.

IV. DURACIÓN 05 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1S.G. Logística y Control Patrimonial

Técnico

Recepción de documentación que acredita haberse llevado a cabo el respectivo proceso de selección del servicio, entre ellos, el requerimiento del área, Propuesta Técnica-Económica.

S.G. Logística y Control Patrimonial

TécnicoRecepciona requerimiento del área usuaria para la emisión y atención con la orden de compra correspondiente regulado por Directiva.

2S.G. Logística y Control Patrimonial

TécnicoGira Orden de Servicio, previo confirmación de contar con la disponibilidad de recursos.

3G. Administración y Finanzas

Secretaria Recepciona, registra y deriva para la firma

4S.G. Logística y Control Patrimonial

TécnicoRecibe la orden de servicio para enviar por correou otro medio la Orden al Proveedor.

5S.G. Logística y Control Patrimonial

SecretariaRecepciona, registra y deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.

6G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

TécnicoAdjunta Informe de disponibilidad y deriva a Contabilidad.

7 S.G. Contabilidad Técnico Asigna asiento contable y efectúa control previo.

8 S.G. Tesorería Secretaria Recepciona, registra, gira cheque y obtiene firma.

9 S.G. Tesorería Secretaria Archiva en Tesorería la Orden.

VI. FLUJOGRAMA

Page 266: Mapro Tomo 1

VI.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO

M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)

10.ELABORACIÓN DE COMPROBANTES DE ENTRADA Y SALIDA DE

ALMANCEN

I. FINALIDADRealizar el los comprobantes de entradas y salidas de Bienes de almacén.

II. BASE LEGAL

Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

III. REQUISITOS

Ingreso y/o salida de bien.

IV. DURACIÓN 02 Días.

V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

Nº U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

1S.G. Logística y Control Patrimonial

Técnico

Recepción de la Orden de Compra, Propuesta Técnica-Económica y Guía de Remisión cuando la adquisición ha sido por proceso de selección y para el caso de donaciones u por otro concepto distinto a adquisición, se realiza a través de memorando, informes o cartas debidamente firmadas por la autoridad competente.

2S.G. Logística y Control Patrimonial

Técnico

Coordina mediante llamada telefónica con responsable de área usuaria para que se acerque a las instalaciones del Almacén a verificar las características técnicas el producto solicitado.

3S.G. Logística y Control Patrimonial

Técnico

De ser conforme las características y propiedades de los bienes a las especificaciones técnicas solicitadas (Verificación por el usuario) se recepciona y se almacena en custodia para luego proseguir con los trámites de distribución

4 Unidad Orgánica Secretaria

Formulación y remisión del pedido del unidad orgánica a través de la PECOSA (Pedido Comprobante de Salida), debidamente firmada por el Titular de la unidad orgánica para su presentación al Almacén de la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial.

5S.G. Logística y Control Patrimonial

Técnico Autorización de despacho de bienes requeridos.

6S.G. Logística y Control Patrimonial

TécnicoAcondicionamiento de bienes requeridos para su respectiva entrega

7S.G. Logística y Control Patrimonial

TécnicoEntrega de la mercadería mediante el Pedido de Comprobante de Salida - PECOSA.

8S.G. Logística y Control Patrimonial

Técnico Registro y archivo de copia del documento.

VI. FLUJOGRAMA

Page 268: Mapro Tomo 1

VI. FLUJOGRAMA

SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

UNIDAD ORGÁNICA

TÉCNICO SECRETARIA

ELABORACIÓN DE COMPROBANTES DE ENTRADA Y SALIDA DE ALMANCEN

INICIO

Recepción de la Orden de Compra, Propuesta Técnica y Guía de Remisión

cuando la adquisición ha sido por proceso de selección y para el caso de donaciones u por otro concepto distinto a adquisición,

se realiza a través de memorando, informes

o cartas debidamente firmadas por la autoridad competente.

De ser conforme las características y propiedades de los bienes a las

especificaciones técnicas solicitadas (Verificación por el usuario) se

recepciona y se almacena en custodia para luego proseguir con los trámites de

distribución.

Autorización de despacho de bienes requeridos para su respectiva entrega.

Formulación y remisión del pedido del unidad orgánica a través de la PECOSA

(Pedido Comprobante de Salida), debidamente firmada por el Titular de la unidad orgánica para su presentación al

Almacén de la Subgerencia de Logística y

Control Patrimonial.

FIN

Coordina mediante llamada telefónica con responsable de área usuaria para que se acerque a las instalaciones del Almacén a verificar las características

técnicas el producto solicitado.

Entrega de la mercadería mediante el Pedido de Comprobante de Salida

- PECOSA.

Registro y archivo de copia del documento.

Acondicionamiento de bienes requeridos para su respectiva entrega.


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