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Modelo de Costos
Telefonía del Fondo Desarrollo de las
Telecomunicaciones (FDT)
Proceso Tarifario 2004-2009
Diciembre 2003
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Temario
• Diagnóstico del Mercado
• Objetivo de la Empresa Eficiente
• Servicios Regulados
• Modelo de Costos
• Estructura del Modelo de Costos FDT
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Mercado sin incentivospara invertir
Diagnóstico del Mercado
• Mercado en competencia• Sustitución de tráfico origen rural por
origen móvil• Baja demanda en zonas rurales• Gran competencia para captar clientes
particulares• Alta morosidad en administradores de
teléfonos del FDT
Reacción de operadores:• Quiebra de operadores• Gestión de costos para reducir pérdidas
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Lograr equilibrio enCuentas de Resultado
Objetivo de la Empresa Eficiente
• Cumplir obligaciones de parque y
calidad de servicio asociadas a las
concesiones FDT
• Gestión de administradores de
teléfonos (cobranza y administración)
• Optimización de costos de operación
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Servicios Regulados
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Fijación Tarifaria
Servicios Regulados:
Servicio de Acceso de comunicaciones a la red rural
Otros servicios de Interconexión:• Servicio de interconexión en PTR y
facilidades asociadas• Funciones administrativas• Información sobre modificación de redes
telefónicas• Información de suscriptores y tráficos
Se utilizan las tarifas reguladas de la empresa eficiente que presta el servicio público telefónico
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Criterios Básicos de Modelación
• Modelación de empresa eficiente independiente y separada de la empresa local
• Gestión de empresa eficiente rural:• Operación con medios propios y/o arrendados• Interconexión con redes públicas telefónicas
• Costeo de red:• Red de acceso rural, comprendida entre el PTR y la
línea telefónica
• Driver de asignación de costos:• Tráfico afecto a cargo acceso
• Se costean todos los elementos de la empresa rural:
• Se costean específicamente para los teléfonos FDT• Se costean a partir de los costos unitarios de la
empresa eficiente del SPT
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Modelo de Costos
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Modelo Rural
Demanda de Líneas Teléfonos FDT
Costos deOperación
Demanda Tráficode salida
Teléfonos FDT
Costos de Inversión
Estructura del Modelo
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Reducida expansión de líneas
Demanda de Líneas Teléfonos FDT
CRITERIO:• Mantener índice de penetración
rural en 0,17 líneas por cada 1.000 habitantes
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Demanda de Tráfico Teléfonos FDT
• Metodología de análisis de series de tiempo por servicio
• Proyección se realiza en términos de:– Tráfico por línea– Tasas de variación interanual– Excepción es servicio local: se adopta la
proyección de CTR
Reducción deltráfico por línea anual: 9%
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Inversión Técnica
• Elementos de red:– Conmutación (PTR) – Accesos terrestre
(sistemas de radio multi-acceso y punto a punto)
– Accesos satelitales– Transporte
No se considera el costo de los equipos terminales ni de planta externa
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Inversión Administrativa
• Instalaciones de operación• Centro de despacho fallas FDT• Sala de centro de supervisión FDT
• Oficinas administrativas
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Inversión Informática
• Centro Supervisión rural– Programaciones y parámetros– Fallas y alarmas– Tráfico
• Sistemas de operación empresa
• Microinformática
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Remuneraciones
• Estructura de cargos refleja funciones de una empresa eficiente independiente
• Organización consta de una Gerencia y tres áreas dependientes– Dotación contempla 64 personas
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Costos de Bienes y Servicios
• Costos Operación:•Arriendo de medios
• Costos Mantención:•Mantención del software y hardware de
sistemas de la empresa y de microinformática
• Costos Administración:•Mantención de espacios administrativos
y servicios de apoyo a la operación
• Costos asociados al plantel:• Insumos y servicios requeridos por el
personal
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Estructura del Modelo de Costos FDT
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Sub-Modelos de Costos (SPT)
Modelo de Costos FDT
Estructura del Modelo de Costos FDT
Modelo de
Cálculo Tarifari
o
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Gracias