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I costi della logistica nel settore delle piastrelle
Laboratori di innovazione per il sistema impresa del comparto ceramicoMappatura dei costi della logistica nelle aziende del distretto ceramico
Progetto approvato dalla Provincia di Modena Rif. PA 2005-0529/Mo con atto n. 466 del 9/11/2005
Sassuolo, 17 dicembre 2007
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• Mappare i costi dell’ intera supply chain per le aziende del distretto ceramico
• Sensibilizzare le aziende ceramiche alle problematiche della logistica anche attraverso l’identificazione dei costi della supply chain
• Disporre di un modello per analizzare in modo standard le prestazioni dello stabilimento ed offrire alle aziende del distretto parametri di riferimento su cui confrontarsi in modo più sistematico
• Orientare eventuali opportunità di reingegnerizzazione della supply chain in grado di aumentare la competitività delle aziende del distretto.
Obiettivi dello studio
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Fasi e Tempistiche
Impostazione modello di analisi
I° semestre 2006 II° semestre 2006 I° semestre 2007 II° semestre 2007
Raccolta dati e analisi
campione test
Raccolta dati e analisi campione esteso
7 aziende 5 aziende, 8 unità 7 aziende, 8 unità
Definizionerapporto
finale
12 aziende coinvolte
16 stabilimenti analizzati OUTPUT = 100.000.000 MQ
Maggio 2006
DIcembre 2006
Ottobre 2007
Dicembre 2007Febbraio
2006
16 unità
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Modello di analisi
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MP
Atomizzazione
SmaltaturaFornoScelta
PFPronto
Fritte&
altri
PreprazioneSmaltatura
1
7
2 4 106 14
16
8
9
311 13
FornitoriMateria Prima
Fornitori fritte e altri composti
LavorazioniEsterne
Fornitori Prodotto Finito
Clienti
Fornitori materiali di
imballo e pallet
Imballli &
Pallett
14
15
PF
Pressatura
12
Fornitori BiscottoAtomizzatori
5
Il modello di riferimento
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Costi Totalidella Logistica
Costi Interni
Costi Esterni
LogisticaInbound
LogisticaOutbound
TrasportiInbound
TrasportiOutbound
Lavoro Superfici
Materiali
Ammort.
Spese.Gen Trasporti
AZIENDA Dummy
COSTI (€) STABILIMENTO DI Fiorano
LAVORO 810.000,00 LOCALIZZAZIONE Fiorano
SUPERFICI 80.128,00 OUTPUT (MQ) 5.000.000,00
ASSICURAZIONI 250.000,00 TOTALE FATTURATO 60.000.000,00
SPESE GENERALI 150.000,00 IR 2,52
TOTALE 1.290.128,00
COSTI (€) TON €/TON COSTI (€) TON €/TONARGILLA - - - 1.151.657,56 49.419,79 23,30
CAOLINO/SABBIE - - - 164.522,51 7.059,97 23,30 FOSFATI - - - 329.045,02 14.119,94 23,30
ATOMIZZAZIONE IN 16.741,07 6.250,00 2,68 10.044,64 3.750,00 2,68 SMALTI 32.489,08 1.595,95 20,36 32.489,08 1.595,95 20,36
BISCOTTO IN 22.321,43 6.250,00 3,57 13.392,86 3.750,00 3,57 MATERIALI DI IMBALLO 22.234,56 1.835,00 12,12 22.234,56 1.835,00 12,12 FONDI LAVORATI PI/PE 28.944,83 16.048,62 1,80 30.468,42 16.893,38 1,80
TOTALE 122.730,98 31.979,57 3,84 1.753.854,66 98.424,03 17,82
COSTI (€) TON €/TONLAVORO 447.121,21
MEZZI 146.072,73 PIAZZALI 90.000,00
SUP_COPERTE 8.700,00 AMM.IMPIANTI
MATERIALI -
TOTALE 691.893,94 101.792,00 6,80
COSTI (€) MQ_OUTPUT €/MQLAVORO 687.878,79
MEZZI 224.727,27 PIAZZALI 630.000,00
SUP_COPERTE 400.200,00 AMM.IMPIANTI 178.500,00
MATERIALI 681.806,30
TOTALE 2.803.112,36 5.000.000,00 0,56
COSTI (€) TON €/TON COSTI (€) TON €/TONPF A CLIENTI 946.059,17 16.871,29 56,08 3.987.690,26 71.113,37 56,08
PF AD ALTRI MAGAZZINI - - - 3.239,49 2.721,18 1,19 PF DA ALTRI MAGAZZINI 15.277,90 6.581,25 2,32 15.277,90 6.581,25 2,32
ATOMIZZAZIONE OUT 13.392,86 5.000,00 2,68 13.392,86 5.000,00 2,68 BISCOTTO OUT 6.696,43 2.500,00 2,68 6.696,43 2.500,00 2,68
TOTALE 981.426,36 30.952,54 31,71 4.026.296,95 87.915,80 45,80
COSTI (€) FATTURATO INCGOVERNANCE & SUPPORTO 1.290.128,00 2,2%
RIFORNIMENTI FD 122.730,98 0,2%LOGISTICA INTERNA 3.495.006,30 5,8%DISTRIBUZIONE EW 981.426,36 1,6%
TOTALE 5.889.291,64 60.000.000,00 9,8%
RIFORNIMENTI FD 1.753.854,66 a carico dei fornitoriDISTRIBUZIONE EW 4.026.296,95 a carico dei clienti
TOTALE 11.669.443,24 64.026.296,95 18,2%
RESE EXWORK
RESE FRANCO DESTINO
TOTALE COSTI (COMPRESI COSTI A CARICO DI FORNITORI & CLIENTI)
SUPPORTO & GOVERNANCE
LOGISTICA INBOUND
LOGISTICA OUTBOUND
TOTALE COSTI LOGISTICI
TRASPORTI DI RIFORNIMENTO (RESE EXWORKS)
TRASPORTI DI DISTRIBUZIONE (RESE FRANCO DESTINO)
Segmentazione dei costi
Le raccolte dati e le elaborazioni di costo sono svolte a livello di stabilimento e analizzate con
diversi criteri di stratificazione
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Inbound(Servizi alla produzione)
Outbound(Servizi alla distribuzione)
Lavoro
Trasporti
Impianti fissi
Materiali
Gestione Fritte
Gestione Scelta
GestioneMat.Imb
GestionePF
Gestione Spe/Dec.
GestionePronto
GestioneMP
Segmentazione costi interni
Governo
Handling Stock e polmoni di disaccopiamento
Superfici
Handling
Spese generali
Le risorse sono distribuite per fase di processo
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Italia Nord & Centro
Italia Sud + Sicilia
Italia Sardegna
Europa CN - Germania
Europa CN - Francia
Europa MED - Spagna
Europa MED - Grecia
Europa MED - Altri
Europa MED - Turchia
Europa EST - Russia
Europa EST - Altri
Asia - Far East
Asia - Oceania
America del nord
Italia Distretto
Africa
America del sud
Medio Oriente
Italia Nord & Centro
Italia Sud + Sicilia
Italia Sardegna
Europa CN - Germania
Europa CN - Francia
Europa MED - Spagna
Europa MED - Grecia
Europa MED - Altri
Europa MED - Turchia
Europa EST - Russia
Europa EST - Altri
Asia - Far East
Asia - Oceania
America del nord
Italia Distretto
Africa
America del sud
Medio Oriente
ReseModalità
Sorgenti DestinazioniStabilimentoSegmentazione costi esterni
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ARGILLECLIENTI
Resemodalità
Sorgenti DestinatariStabilimento
CAOLINO
FELDSPATI
ATOMIZZATO
BISCOTTO
LAVORAZIONE FONDI
SMALTI
PALLET
CARTONE/FILM
PPRODOTTO FINITO
LAVORAZIONE FONDI
ALTRI MAGAZZINI
ALTRI STABILIMENTI
Segmentazione costi esterni
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input dati
Output
Costi unitari sono associati alle quantità determinate dalle precedenti tabelle; la tabella calcola i costi interni della logistica
8. COSTI INTERNI
9. COSTI DI TRASPORTO
input dati
Output
Le quantità doi materiale scambiato con fornitori, contolavoristi & clienti, è suddivisa per catgoria di materiale/prodotto, flusso di provenienza/destinazione, tipologia di resa, tipologia di mezzo; i costi sono calcolati sulla base dei costi unitari di trasporto sulla singola tratta, suddivisi per tipologia di trasporto
Output (da definire)
Nella abella è calcolata la produttività dei principali processi della logistica interna e della logistica esterna; il parametro di produttività è da utilizzarrsi per una confronto con la produttività media del campione analizzato
11. PRODUTTIVITA
Sintesi del modello di analisi
•Oltre 1000 campi dati da compilare da parte degli intervistati
•Dati aggregati secondo formati diversi da quelli normalmente disponibili in azienda
•Servizi tecnici e Controller coinvolti
•Utilizzo di listini standard per la definizione dei costi
•Da 24 a 36 ore necessarie per la compilazione del modello
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Risultati
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I flussi dello stabilimento
argilla 916.585,1 caolino/sabbie 295.716,3 feldspati 671.126,2 atomizzazione_in 299.707,0 atomizzazione_out 258.949,0 biscotto_in 40.278,0 biscotto_out - smalti 71.800,5 fondi lavorati 413.568,7 cartoni 36.719,0 pallet 27.497,4 materiale di filmtura 1.040,0 prodotto finito da altri magazzini 418.786,3 prodotto finito a clienti 1.979.058,8 prodotto finito per altri magazzini 238.664,6
BiscottoAtomizzato
Fritte PFMateriaPrima
PF
FORNITOREMP
FORNITOREATOMIZZATO
FORNITOREBISCOTTO
FORNITOREFRITTE
FORNITOREIMBALLI
FORNITOREPF
CLIENTI
UTILIZZATOREPF
UTILIZZATOREATOMIZZATO
UTILIZZATOREBISCOTTO
Imballi
1.880 300 40 72 64 418
258 =
FORNITOREFONDI LAVORATI
413
238
1.980
FORNITOREFONDI LAVORATI
413
Significatività del campione =15,7% rispetto al totale di 570.000.000 MQ
(000)Ton
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Trasporti
flussi per macro area
764.899736.592
164.935
21.937
320.497
- - 7.026 - 188
152.679
68.809 50.39472.702
352.675
309.317
240.269
504.959
222.642
136.123671.075
66.750
21.825711.046
-
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
LocaleCamionistico
51,5%
Medio raggio Terrestre e marittimo
42,4%
Lungo raggio Marittimo
6,1%
La massima concentrazione dei flussi trasportistici è nel centro-nord italia (51,5%)
E’ ancora modesta la quota del marittimo (6%)
Sono elevate le potenzialità del trasporto intermodale
5.200.000 TON IN+OUT
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AddettiPROCESSI DI MAGAZZINO
Incidenza % dei profili
operai69%
cooperativa21%
supervisori3% impiegati
7%
PROCESSI DI GOVERNONr addetti per processo
524 21 9 6 9
202
4 2 822 33
-
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150
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250
gove
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PROCESSI DI GOVERNOIncidenza % dei profili
cooperativa2%
impiegati93%
supervisori5%
PROCESSI DI GOVERNO345 addetti; 27 unità
PROCESSI DI GOVERNONr addetti per processo
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4 2 822 33
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cePROCESSI PRIMARI656 addetti; 16 unità
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Mezzi di movimentazione & Superfici
UTILIZZO DELLA SUPERFICIEPer funzione della superficie
aree di stoccaggio al coperto
19%
aree di stoccaggio all'aperto
59%
stazionamento mezzi3%
aree di movimentazione
all'aperto13%
altre aree coperte x magazzino
0%
uffici operativi della logistica
0%
aree di movimentazione al
coperto6%
UTILIZZO DELLA SUPERFICIEPer fase di processo
fondi & rivestimenti
75%
pronto4%
speciali & decori4%
altri generici1%
materia prima7% semilavorato
3%
fritte & altri componenti
3%
imballi & pallet3%
MEZZI DI MOVIMENTAZIONETipologie di mezzi impiegati
front.elet.16%
trilaterale4%
commiss4%
transpal16%
altro1%
front.diesel53%
trattori3% pala
3%
1.105.000 MQ (44%del totale di stabilimento)
671 mezzi
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Incidenza dei costi della logistica
visti da stabilimento & visti da cliente
3% 2%
2%4%
1%
1%
6%
5%
3%
11%
0%
3%
5%
8%
10%
13%
15%
18%
20%
23%
25%
vista stabilimento vista cliente
DISTRIBUZIONE
LOGISTICADISTRIBUTIVA
LOGISTICA DISTABILIMENTO
RIFORNIMENTI
GOVERNANCE &SUPPORTO
14,4%
23,7%
• Il modello di analisi rappresenta in modo affidabile i costi logistici delle aziende ceramiche
• Il campione è significativo, ma è rappresentivo delle realtà più importanti del distretto
• I costi della logistica incidono per il 14,4% del fatturato se si escludono i costi della distribuzione ExWork gestita dai clienti
• I clienti “vedono” un costo della logistica pari al 23,7% del costo totale di acquisto
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Segmentazione dei costi
Costi Totalidella Logistica
100%
Costi Interni57,9%
Costi Esterni42,1%
Logistica_IN
14,4%
Logistica_out
43,5%
Trasporti_in
25,6%
Trasporti_out
16,5%
Lavoro
24,2%Superfic
15,2% i
Materiali
6,0%
Ammort
4,7%
SG
7,7%Trasporti
42,1%
AZIENDA Dummy
COSTI (€) STABILIMENTO DI Fiorano
LAVORO 810.000,00 LOCALIZZAZIONE Fiorano
SUPERFICI 80.128,00 OUTPUT (MQ) 5.000.000,00
ASSICURAZIONI 250.000,00 TOTALE FATTURATO 60.000.000,00
SPESE GENERALI 150.000,00 IR 2,52
TOTALE 1.290.128,00
COSTI (€) TON €/TON COSTI (€) TON €/TONARGILLA - - - 1.151.657,56 49.419,79 23,30
CAOLINO/SABBIE - - - 164.522,51 7.059,97 23,30 FOSFATI - - - 329.045,02 14.119,94 23,30
ATOMIZZAZIONE IN 16.741,07 6.250,00 2,68 10.044,64 3.750,00 2,68 SMALTI 32.489,08 1.595,95 20,36 32.489,08 1.595,95 20,36
BISCOTTO IN 22.321,43 6.250,00 3,57 13.392,86 3.750,00 3,57 MATERIALI DI IMBALLO 22.234,56 1.835,00 12,12 22.234,56 1.835,00 12,12 FONDI LAVORATI PI/PE 28.944,83 16.048,62 1,80 30.468,42 16.893,38 1,80
TOTALE 122.730,98 31.979,57 3,84 1.753.854,66 98.424,03 17,82
COSTI (€) TON €/TONLAVORO 447.121,21
MEZZI 146.072,73 PIAZZALI 90.000,00
SUP_COPERTE 8.700,00 AMM.IMPIANTI
MATERIALI -
TOTALE 691.893,94 101.792,00 6,80
COSTI (€) MQ_OUTPUT €/MQLAVORO 687.878,79
MEZZI 224.727,27 PIAZZALI 630.000,00
SUP_COPERTE 400.200,00 AMM.IMPIANTI 178.500,00
MATERIALI 681.806,30
TOTALE 2.803.112,36 5.000.000,00 0,56
COSTI (€) TON €/TON COSTI (€) TON €/TONPF A CLIENTI 946.059,17 16.871,29 56,08 3.987.690,26 71.113,37 56,08
PF AD ALTRI MAGAZZINI - - - 3.239,49 2.721,18 1,19 PF DA ALTRI MAGAZZINI 15.277,90 6.581,25 2,32 15.277,90 6.581,25 2,32
ATOMIZZAZIONE OUT 13.392,86 5.000,00 2,68 13.392,86 5.000,00 2,68 BISCOTTO OUT 6.696,43 2.500,00 2,68 6.696,43 2.500,00 2,68
TOTALE 981.426,36 30.952,54 31,71 4.026.296,95 87.915,80 45,80
COSTI (€) FATTURATO INCGOVERNANCE & SUPPORTO 1.290.128,00 2,2%
RIFORNIMENTI FD 122.730,98 0,2%LOGISTICA INTERNA 3.495.006,30 5,8%DISTRIBUZIONE EW 981.426,36 1,6%
TOTALE 5.889.291,64 60.000.000,00 9,8%
RIFORNIMENTI FD 1.753.854,66 a carico dei fornitoriDISTRIBUZIONE EW 4.026.296,95 a carico dei clienti
TOTALE 11.669.443,24 64.026.296,95 18,2%
RESE EXWORK
RESE FRANCO DESTINO
TOTALE COSTI (COMPRESI COSTI A CARICO DI FORNITORI & CLIENTI)
SUPPORTO & GOVERNANCE
LOGISTICA INBOUND
LOGISTICA OUTBOUND
TOTALE COSTI LOGISTICI
TRASPORTI DI RIFORNIMENTO (RESE EXWORKS)
TRASPORTI DI DISTRIBUZIONE (RESE FRANCO DESTINO)
Visti da stabilimento
Nic
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Log
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39
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Gestiti29%
Non Gestiti71%
Costi di trasporto
18.397.390
25.895.754
21.690.795
85.688.077
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Inbound Outbound
Gestiti Non Gestiti
I costi di trasporto ammontano a 151,5 Mio Euro
Il 29,2% dei costi di trasporto è gestito dallo stabilimento
Visti da cliente
Inbound Outbound TotaleGestiti 18.397.390 25.895.754 44.293.143 29,2%Non Gestiti 21.690.795 85.688.077 107.378.873 70,8%Totale 40.088.185 111.583.831 151.672.016
26,4% 73,6%
Nic
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Prime conclusioni• Per le aziende analizzate i costi della logistica incidono per il
14,4% sul fatturato• Se i costi sono valutati dal cliente, l’incidenza sale al 23,7%
del costo totale di acquisto• I costi esterni incidono per il 61,6% del totale dei costi se
visti dal cliente • Le aziende ceramiche gestiscono direttamente solo il 29,2
% dei costi di trasporto• La competititività delle aziende ceramiche può migliorare se
le ceramiche controllano in modo più esteso ed efficace la supply chain
• In particolare i flussi di trasporto possono essere gestiti più efficacemente e a costi più competitivi, se le ceramiche ne aumentano il controllo sfruttando tutte le possibili sinergie distrettuali
• In ogni caso va completato l’approfondimento dello studio per poter orientare più efficacemente le azioni di miglioramento