FPAmiddotMETAS
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2017
CODIGOPROG~nCO~----~-----i------+------r----~~----~-----+--~~ lSmiddotnomiddot16
Control y Apoyo a la Administracioacuten de la Justicia
AREADlRECOON Consejo de la Judicatura del Estado
DEPARTAMENTO Departamento de Programacioacuten y Presupuesto
RAMO 04 Comisioacuten de Administracioacuten r EJE loas Administracioacuten
ACT INSTPROYECTO AI33 Control del Gasto
HO IIIIIIuumllTAOQ RESULTADO A lOGRAR
99 SISTEMA DE PLANEACIOacuteN PROGRAMACiOacuteN y PRESUPUESTACIOacuteN -shy -
-shy - - _
DESCRIPClON DEL OBJETIVO
Contar con un Sistema de Planeacloacuten en el Poder Judicial basado en la Informacioacuten jurisdiccional Institucional y de gestioacuten del presupuesto como soporte y sustento para una
administracioacuten de justicia moderna basada en los resultados y en la medicioacuten del Impacto en la sociedad bajacallforniana
110 UlI f5Tll DESCRIPClON UNEA ESTRATEGICA
992 Orientar la proiexclramadoacuten operativa y el presupuesto a 105 resultados que establecen en el Plan de De~arrollo Judicial
- -
DESCRIPCION DE LA META
el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio ftsca l 2018 del
udicial del Estado
NO Df ACaOf DESCRIPCION DE LA ACOON UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION 2017 TlIlMESTIE I BIIiIDlIIf ~I TttlMU1nlV ANUAL
11
12
13
14
15
15
17
Anali sis de movimientos de personal del Poder Judicial del Estado de acuerdo a
normatividad vigente aplicable
la
Generar proyecciones calendarizada s del costo anual de la plantilla de personal actualizada
del Poder Judicial del Estado
AnaacuteliSIS y cost eo calendarilc1do de necesidades y requerimientos de bienes servicios y equipamiento para la
o peracioacuten de la tOlal idad de 1015 aacutereas que inteiexclrttn el Poder Judicial del ESlado
Formular y capturar formatos presupuestales anuales en apego a la normatividad vigente
aplicable en la materia
Tramitar la autorizacioacuten del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018 del Poder Judicial del
Estado ante el Pleno del Consejo de la Judicatura
Remitir a la Secretariacutea de PIneilcioacuten y Finanzas del Estado y al Congre so del Estado de Baja Cali fornia el
Proyecto de Presupu esto de Egresos 2018 del Poder Judicial y partiCipar en la comparecencia correspondiente
Publicar el Presupuesto de Egresos del Poder Judicia l del Estado autorizado en el Perioacutedico
Oficia l del Estado
Documento
Archivo
Digital
Archivo
Digital
Documento
Acuerdo
OfiCIO
Publicacion 1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
lIC CRUZ OCTAVIO BURClAGA ROM ERO
COORDINADOR DEl DEPARTAMENTO DE
PROGRAMAC10NY PRE~UPUE~TO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2017
FPA-METAS CODIGO PROGRAMATICOt----+--i---~-~_+---t_--_+_--____l----i
15-nov-16
Control y Apoyo a la Administracioacuten de la Justicia
AREADIRECCION Conselo de la Judicatura del Estado
DEPARTAMENTO Departamento de Programacioacuten y Presupuesto
RAMO 04 Comisioacuten de Administracioacuten I EJf HDos Administracioacuten
ACT_INST_PROYECTO AI33 Control del Gasto
lIO lDUlJ1iDO RESULTADO A LOGRAR
99 SISTEMA DE PLANEACIOacuteN PROGRAMACiOacuteN y PRESUPUESTACIOacuteN -_- -
shy - -
DESCRIPCION DEL OBJETIVO
Contar con un Sistema de Planeacloacuten en el Poder judicial basado en la informacioacuten jurisdiccional Institucional y de gestioacuten del presupuesto como soporte y sustento para una
administracioacuten de justicia moderna basada en los resultados y en la mediciOacuten del impacto en la sociedad bajacalifornlana
NO UN mI DESCRIPCION UNEA ESTRA1lGICA
992
993
Orientar la programacioacuten operativa y el presupuesto a los resultados que establecen en el Plan de Desarrollo Judicial - shy
Establecer esquemas de seguimiento y evaluacioacuten de los resultados obtenidos bajo los programas operativos y presupuestales y del gasto puacuteblico
M4tlnN 2017INOlJEMtTA DESCRIPOON DE LA META DE
TIIIME5TJtE 1 ITII_TIII TllMESTIII UI ITIIlMESTlle 11 ANUAL
Formular propuestas de modificaciones presupuestales en funcioacute n de los ahorros y Modlfioacuteoacute
2 I generadas asiacute como las necesidades identificadas buscando fortalecer los 1 1 1 3 programas prioriacutetarios del P J E
upu
10DI ACCIO UNIDAD DE PROGRAMACION 2017
DESCRIPClON DE LA ACCON MEDIDA TlllMESTIIII TIIIMUI1II TlllMESTIII 111 T1I1ME5TIIE IV ANUAL
21 Desarrollar anaacutelisis de disponibilidades presupuestales e identifica r necesidades para su Archivo
1 3 reasignacioacuten
1 1 digital
22 Generar justificar y presentar formatos de modificacioacuten presupuestal ante el Pleno del
Acuerdo 1 1 1 3 Consejo de la Judicatura para su autorizacioacuten
23 Pre sentar propuesta de Modificacioacuten Presupuestal ante el Congreso del Estado para
Ofic io 1 1
1
1 3 in formar yo solicitar la autorizacioacuten correspondiente
2 4 Aplicar en el Sistema de Presupuestos la Modificacioacuten Pres upuestal au torizada Presupuesto
1 1 1 3Modificado
25 O
26 O
27 O
IIfSPONSABlf nAIIIAUN ~O~O
~~~~ ~9
~Il f iexclt ~~ LIC ALFONSO JAVI ~ COl 8=lttg~ ilg
JEFE DEl DEPA RTAM EN PDE P O rJVPRESUPUESTO DEl CONSEJO DE~~i
RESPONSABLE DElIJIE)GRAMA RESPONSABLE DEl PROGRAMA PEJ RESPONSABLE DEL PIIOGlUIMA
-iexclr-- - y StNlTtl
LIC CRUZ OCTAVIO BURCIAGA ROMERO COOR DINADOR DEL DEPARTAMENTO DE
PR OGRAMACION y PRESUPuESTO
10
DESCRJPOON DE LA ACOON
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2017
FPA-METAS RAMOFORMATO 1 J 1_1 F1HAUIIAD 1 FUIIICIOH I-FlIfjOOHI 106IIAMA I~ CODIGO PROGRAMAnco
lS-nov-16 04 222 1 2 1 AI33 P07FECHA 1 1 I I I I I I I DESCRlPOON DEl PROGRAMA-1
P07 )Control y Apoyo a la Administracioacuten de la Justicia
AREADIRfCOON Consejo de la Judicatura del Estado
DEPARTAMENTO Departamento de Programacioacuten y Presupuesto
RAMO 04 Comisioacuten de Administracioacuten 1 EJE IIDOS Administracioacuten
ACT 1NSTPIIOYfCTO AI33 Control del Gasto
NCtQSIAY-1QO RESULTADO A LOGRAR
99 SISTEMA DE PLANEACIOacuteN PROGRAMACIOacuteN y PRESUPUESTAClOacuteN _ -shy - -
- -DESCRIPOON DEL OBJETIVO
Contar con un Sistema de Planeacioacuten en el Poder Judicial basado en la Informacioacuten Jurisdiccional Institucional y de gestioacuten del presupuesto como soporte y sustento para una
administracfoacuten de justicia moderna basada en los resultados y en la medicioacuten del Impacto en la sociedad baJacallfornlana
iiacuteOUJl DESCRIPOON UNEA ESTRATEGICA
992
993
Orlntarla prolamadoacuten operativa y I pre$upu~sto alos resultados que establecen en el Plan de Desarrollo Judicial -
Establecer esquemas de seguimiento y evaluacioacuten de los resultados obtenidos baJo los programas operativos y presupuestares y del gasto puacuteblico
liNO iexclMEYA
3
DESCRIPOON DE LA META
Ejercer e informar el control ordenado eficiente y transparente del Presupuesto de Eg
autorizado al Poder Judicial del Estado
~UNIDAD Dl U4rlnN 2017 MEDIDA ti _ bullu
Anlte 1 1 1 1
ANUAl
4
Recibir analizar tramitar y autorIZar o rechazar los traacutemites solicitados por las aacutereas del P J31 1000 1000 800 3800E para la adquisicioacuten de bienes servic ios yequipamiento
Controlar el ejercicio de los recursos presupuesta les autorizados para el pago del Capiacutetul 32 700 700 700 800 2900100000 Servicios personales del P 1 E
reportes trimestrales presupuestales sobre el ejercICIo del gasto autorizado en 33
a la normatividad vigente
34 4
al Pleno del Consejo de la Judicatura la autOrizacioacuten del Avance Presupuestal 35 4IArmcnido Trimestral para su remisioacuten al Congreso del Estado
al Congrew del Estado Oacutergano de FiscalizaCIoacuten Superior del Estado de Saja Ca lifornia y a la DireCCioacuten 36 12Planeacioacuten y TransparenClit el avance pH~u puesul armonizitdo t rimestral del Poder Judicial del Estado
37 O
u c CRUZ OCTAVIO BURCIAG ROMERO
COORDINADOR DEl DEPARTAMENTO DE
Y PRE SU PUE STO
PODER JUDICIAL DEl ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA (bull-_shy
FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2017
FPAmiddotMETAS ooDIGD PROGRAMATICOI-- - -f---+ - - -+---1f-- - -I---+---+--L-I
15-001-16
OESCRIPClDN DEL PROGRAMA
P07 I(ontrol V Apoyo a la Administracioacuten de la Justicia
AREADIRECCION Consejo del Judicatura del Estado
DEPARTAMENTO Departamento de Programacioacuten y Presupuesto
llAMO 04 Comisioacuten de Administracioacuten I EJE ~I I Dos Administracioacuten
ACTINSTPROYfOO AIB Control del Gasto
OQ-W_ RESULTADO A LOGRAR
99 SISTEMA DE PLANEAClOacuteN PROGRAMACiOacuteN Y PRESUPUESTAClOacuteN
OESCRIPCION DEL 08JETlVO
Contar con un Sistema de Planeacloacuten en el Poder Judicial basado en la Informacioacuten jurlsdiccfonal Institucional y de gestioacuten del presupuesto como soporte y sustento para una
administracioacuten de justicia moderna basada en los resultados yen la medicioacuten del Impacto en la sociedad bajacallfornlana
100 1M UT1L DESCRIPClON UNEA ESTRATEGICA
9 9 2 Orientar la programad6n operativa V el presu puesto el lo s resultado s que establecen en et Plan de Desarrollo Judldal
993 Establecer esquemas de seguimiento V evaluacioacuten de Jos resultados obtenidos bajo los programas operativos y presupuestales V del gasto puacuteblico
1No DI META OESCRIPCION DE LA META IUNIDAD DE
IMEDIDA
PI Al n~ 2017 TWIMI5TUI 1TIIIMESTIII II I TIIIMamp1ItE1111 TIIIMESTRE 1 AN~L
4 Generar el Programa Operativo Anual 2018 del Poder Judicial del Estado I ogm Optlalivo 1 1 A OUltl1
UNIDAD DEl-__PO-=G~RAM N=2017~--__1R ACIOjIio1ItoctIOI OESCRIPClON DE LA AcctON MEDIDA TlUMllTRE 1 TIIIMU TII TUoI6TIIUI TIIIMESTlIlIV ANUAL
4 1 Real izar talleres de programacioacuten con las aacutereas que conforman el Poder Judicial del Estado
Orientar y asesora r a las diferentes aacutereas del Poder Judicia l del Estad o en la formulacioacuten y42 llenado de los formatos programiexclUumlicos auto rizad os
Revisar y valid ar los proyectos programaacuteticos anuales de las aacutereas que conforman el Poder 4 3 Judicia l del Estado
Recabar e imegral al Proyecle de Presupuest o de Egresos los format os programaacuteticos sellados y fi rmad os por 44 los responsables respectivos de cada aacuterea que conlorma el Poder JudiCial del Estado
Solicitar al Pleno del Consejo de la Judicatura la autorizacioacuten del Programa Operat ivo anua l 45
20 18
Re(tll llr al Congreso del Egt t ildo el Proirama OptUIacutevo An ual 2018 como sepOfle del Proyecto de PresuiexclJlesto 46 dlt Ec rt os del Poder Judcial del E ~tado
47
21 21
Bltm ra
Archivo
digital 20 8 0 100
Carp e ta
Acuerdo
O f icio
O
uc CRUZ OCTAVIO eURClAGA ROM ERO
COORDIN ADOR DE L DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACION y PRESUPUESTO
51 i
areas
IIESPONSAIlLE DR PROGRAMA
100 100 100 100
bull J ~ -r
400
4
12
FPA-METAS
PODER JUDICIAL DEl ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2017
CODIGOPROG~ncor-----~-----+------t-----~-----i------+------r~~~ 15-nov-16
Control y Apoyo a la Administracioacuten de la Justicia
AREADIRECCION Consejo de la Judicatura del Estado
DEPARTAMENTO Departamento de Programacioacuten y Presupuesto
RAMO 04 ComisiOacuten de Administracioacuten I EJE loas Administracioacuten
ACT_INST_PROYECTO AI33 Control del Gasto
- RESULTADa A lOG~R
9_9 SISTEMA DE PLANEACIOacuteN PROGRAMACIOacuteN V PRESUPUESTACOacuteN -
- - - shy -
DESCRIPOON DEL OBJETIVO
Contar con un Sistema de Planeacloacuten en el Poder Judicial basado en la Informacioacuten jurisdiccional Institucional y de gestioacuten del presupuesto como soporte y sustento para una
administracioacuten de Justicia moderna basada en los resultados y en la medicioacuten del Impacto en la sociedad bajacaliforniana
MO UN l$TlI DESCRJPOON UNEA ESTllAITGlCA
992
993
Orientar la procrilmacl6n operativa V el presupuesto a los resultados que establecen en el Plan de Desarrollo Judldal -
Establecer esquemas de seguimiento V evaluacioacuten de los resultados obtenidos bajo los programas operativos y presupuesta les y del gasto puacuteblico
NO blMETA
52
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55
56
57
DESCR1PCION DE LA META
e informar el regi stro y seguimiento del ejercic io programatico de las areas que
el Poder Judicial del Estado
DESCRJPCION DE LA ACCION
r oficialmente el reporteavance programatico trimestral de las aacutereas Que integran al
er Judicial del Estado
revisar soliCitar adecuaciones y validar los avances programaacuteticos trimestrales d
as areas Que conforman el Poder Judicial del Estado
ntegrar formatos originales de avances programaacuteticos t rimestrales de las
IconlCl rrrlanel Poder JudiCial del Estado
Solicitar al Pleno del Consejo de la Jud ica tura la autorizacioacuten del Avance Progra
Trimestral para su remisioacuten al Congreso del Estado
Informar al Conjreso del (sta do Oacuteriexclano de Fiscalizacioacuten Superior del f st do de Saja California y a la
de Planeac roacuten y T(anllpa ren cia el avance programaacutetiCO trimestral del Poder Judici al del Estado
o
o
NSAILE DEL PROGRAMA
LIC CRUZ OCTAVIO BURClAGA ROMERO
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACION y PRESUPUESTO
FPAmiddotMETAS
lS-nov-16
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2017
CO~GOPROGRAMAnOOr-----+------r-----+----~r-----+-----~-----+~~~
ftD~AI DESCRIPCION DEL PROGRAMA
P07 Icontrol y Apoyo a la Administracioacuten de la Justicia
AREAlOIRECOON Conselo d la Judicatura del Estado
DEPARTAMENTO Departamento de Programacioacuten y Presupuesto
RAMO 04 Comisioacuten d Administracioacuten I EJE 1 Dos Administracioacuten
ACT INSTPIIOVECTO AI33 Control del Gasto
--shy RESULTADO A LOGRAR
99 SISTEMA DE PLANEACIOacuteN PROGRAMACiOacuteN y PRESUPUESTACIOacuteN _ shy - - shy -
-- shy
DESCRIPOON DEL OBJEtlVO
Contar con un Sistema de Planeacloacuten en el Poder Judicial basado en la Informacioacuten jurisdiccional Institucional y de gestioacuten del presupuesto como soporte y sustento para una
administracioacuten de justicia moderna basada en los resultados y en la medicioacuten del Impacto en la sociedad bajacalifornlana
IIO UNISD DESCRIPCION UNEA ESfRATEGICA
992
993
Orientar 111 prolramadoacuten operaliva y el presupuesto JI los resulbdos que establecen en el Plan de Oes1I Hollo Judicial _ - _ -shyEstablecer esquemas de seguimiento y evaluacioacuten de los resultados obtenidos bajo los programas operativos y presupuestales y del gasto puacuteblico
NoOEMEIA
6
-v- 2011 DESCRIPOON DE LA META ~EOIO DE
I1IIMBTU I I TllMESTIIE U IfIIlMI5TlIE ID -Formular propuestas de modificaciones programaacuteticas al Programa Ope rativo Anual 2017
ModfkoacutenIdel Judicial del Estado en funCioacuten del comportamiento individual de cada una de las
l~s que lo conforman 1
ANUAl
1
NO OEAC~
61
62
63
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65
66
67
DESCRIPOON DE LA ACOON
Desltlrrollar anaacutelisis de los logros IcJnzados en malena proiexcliexclramaacutetica por las aacutereas Que conforma n el Poder
judICial del Estado para iden tificar aquellas susceptibles de modificacioacuten
Informar y soliCitar a todal las ateas del Poder Judicial del Estado los tiempos y procedimllntos para formular
y proponer adtcu~ciones al POA en funciOacuten del compOrl HllIenlo y alcances o logro-5 reale obtenidos
Proporcionar recabar reviar orientar soliCitar adecuaCiones y validar los formatos para modificacioacuten
proiexcliexclramaacutetica presentados por las diferentes aacutereas del Poder Judiciiexcliexcl1 del Estado
las
diferentes aacutereas que con forman el Poder Judiexclcial del Estado
Integrar los formatos de modificacioacuten programaacutetica validados presentados por
SolICitar 1 Pleno del Consejo de la Jud icaturiexcliexcl la autorizaciOacuten de la ModificaCioacuten Programaacutetica
correspondiente para su remiSioacuten al Congreso del Estado
Presentar propuesta de ModificaCioacuten Programaacute tica anle el Coniexcliexclreso del Estado para informar Vo solk ltat la
autorizacioacuten corre~pondiente
Aplicar en los fo rm atos programaacuteticos la Modificacioacuten Programaacuteti ca
autori zada
UNIDAD 01 MfDtDA lRlMESTIIE I
Reporte
Oficio
Expediente
Propue sta de Modllllac rOacuten
~roe r amaacuteti 1
Acuerdo
Oficio
f tirlll IO
Pr OCllitlCm
001111-
PROGRAMACION 2011 _TIll O _ni TIIIMlSfIIE IV
1
88
100
1
1
1
1
ANUAL
1
88
lOO
1
1
1
1
no ~ IIESPONSAIlUiDUIpAlI tltl1~D ~
U (rl~~ i)~ 0 ~ ~~~ ~ JEfE DEL DEPARTAME Ira DE PROG ~
y PRESUPU ESTO DEL ca SEJO DE LA JU~TU~
RESPONSABLE DEl RAMA RESPONSABLf DEl PIIOGRAMA RESPONSABLf DEL PROGRAMA
LIC CRUZ OCTAVIO BURCIAGA ROMERO
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACION y PRESUPUE STO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2017
FPA-METAS CODIGO PROGRAMATICOt----+--i---~-~_+---t_--_+_--____l----i
15-nov-16
Control y Apoyo a la Administracioacuten de la Justicia
AREADIRECCION Conselo de la Judicatura del Estado
DEPARTAMENTO Departamento de Programacioacuten y Presupuesto
RAMO 04 Comisioacuten de Administracioacuten I EJf HDos Administracioacuten
ACT_INST_PROYECTO AI33 Control del Gasto
lIO lDUlJ1iDO RESULTADO A LOGRAR
99 SISTEMA DE PLANEACIOacuteN PROGRAMACiOacuteN y PRESUPUESTACIOacuteN -_- -
shy - -
DESCRIPCION DEL OBJETIVO
Contar con un Sistema de Planeacloacuten en el Poder judicial basado en la informacioacuten jurisdiccional Institucional y de gestioacuten del presupuesto como soporte y sustento para una
administracioacuten de justicia moderna basada en los resultados y en la mediciOacuten del impacto en la sociedad bajacalifornlana
NO UN mI DESCRIPCION UNEA ESTRA1lGICA
992
993
Orientar la programacioacuten operativa y el presupuesto a los resultados que establecen en el Plan de Desarrollo Judicial - shy
Establecer esquemas de seguimiento y evaluacioacuten de los resultados obtenidos bajo los programas operativos y presupuestales y del gasto puacuteblico
M4tlnN 2017INOlJEMtTA DESCRIPOON DE LA META DE
TIIIME5TJtE 1 ITII_TIII TllMESTIII UI ITIIlMESTlle 11 ANUAL
Formular propuestas de modificaciones presupuestales en funcioacute n de los ahorros y Modlfioacuteoacute
2 I generadas asiacute como las necesidades identificadas buscando fortalecer los 1 1 1 3 programas prioriacutetarios del P J E
upu
10DI ACCIO UNIDAD DE PROGRAMACION 2017
DESCRIPClON DE LA ACCON MEDIDA TlllMESTIIII TIIIMUI1II TlllMESTIII 111 T1I1ME5TIIE IV ANUAL
21 Desarrollar anaacutelisis de disponibilidades presupuestales e identifica r necesidades para su Archivo
1 3 reasignacioacuten
1 1 digital
22 Generar justificar y presentar formatos de modificacioacuten presupuestal ante el Pleno del
Acuerdo 1 1 1 3 Consejo de la Judicatura para su autorizacioacuten
23 Pre sentar propuesta de Modificacioacuten Presupuestal ante el Congreso del Estado para
Ofic io 1 1
1
1 3 in formar yo solicitar la autorizacioacuten correspondiente
2 4 Aplicar en el Sistema de Presupuestos la Modificacioacuten Pres upuestal au torizada Presupuesto
1 1 1 3Modificado
25 O
26 O
27 O
IIfSPONSABlf nAIIIAUN ~O~O
~~~~ ~9
~Il f iexclt ~~ LIC ALFONSO JAVI ~ COl 8=lttg~ ilg
JEFE DEl DEPA RTAM EN PDE P O rJVPRESUPUESTO DEl CONSEJO DE~~i
RESPONSABLE DElIJIE)GRAMA RESPONSABLE DEl PROGRAMA PEJ RESPONSABLE DEL PIIOGlUIMA
-iexclr-- - y StNlTtl
LIC CRUZ OCTAVIO BURCIAGA ROMERO COOR DINADOR DEL DEPARTAMENTO DE
PR OGRAMACION y PRESUPuESTO
10
DESCRJPOON DE LA ACOON
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2017
FPA-METAS RAMOFORMATO 1 J 1_1 F1HAUIIAD 1 FUIIICIOH I-FlIfjOOHI 106IIAMA I~ CODIGO PROGRAMAnco
lS-nov-16 04 222 1 2 1 AI33 P07FECHA 1 1 I I I I I I I DESCRlPOON DEl PROGRAMA-1
P07 )Control y Apoyo a la Administracioacuten de la Justicia
AREADIRfCOON Consejo de la Judicatura del Estado
DEPARTAMENTO Departamento de Programacioacuten y Presupuesto
RAMO 04 Comisioacuten de Administracioacuten 1 EJE IIDOS Administracioacuten
ACT 1NSTPIIOYfCTO AI33 Control del Gasto
NCtQSIAY-1QO RESULTADO A LOGRAR
99 SISTEMA DE PLANEACIOacuteN PROGRAMACIOacuteN y PRESUPUESTAClOacuteN _ -shy - -
- -DESCRIPOON DEL OBJETIVO
Contar con un Sistema de Planeacioacuten en el Poder Judicial basado en la Informacioacuten Jurisdiccional Institucional y de gestioacuten del presupuesto como soporte y sustento para una
administracfoacuten de justicia moderna basada en los resultados y en la medicioacuten del Impacto en la sociedad baJacallfornlana
iiacuteOUJl DESCRIPOON UNEA ESTRATEGICA
992
993
Orlntarla prolamadoacuten operativa y I pre$upu~sto alos resultados que establecen en el Plan de Desarrollo Judicial -
Establecer esquemas de seguimiento y evaluacioacuten de los resultados obtenidos baJo los programas operativos y presupuestares y del gasto puacuteblico
liNO iexclMEYA
3
DESCRIPOON DE LA META
Ejercer e informar el control ordenado eficiente y transparente del Presupuesto de Eg
autorizado al Poder Judicial del Estado
~UNIDAD Dl U4rlnN 2017 MEDIDA ti _ bullu
Anlte 1 1 1 1
ANUAl
4
Recibir analizar tramitar y autorIZar o rechazar los traacutemites solicitados por las aacutereas del P J31 1000 1000 800 3800E para la adquisicioacuten de bienes servic ios yequipamiento
Controlar el ejercicio de los recursos presupuesta les autorizados para el pago del Capiacutetul 32 700 700 700 800 2900100000 Servicios personales del P 1 E
reportes trimestrales presupuestales sobre el ejercICIo del gasto autorizado en 33
a la normatividad vigente
34 4
al Pleno del Consejo de la Judicatura la autOrizacioacuten del Avance Presupuestal 35 4IArmcnido Trimestral para su remisioacuten al Congreso del Estado
al Congrew del Estado Oacutergano de FiscalizaCIoacuten Superior del Estado de Saja Ca lifornia y a la DireCCioacuten 36 12Planeacioacuten y TransparenClit el avance pH~u puesul armonizitdo t rimestral del Poder Judicial del Estado
37 O
u c CRUZ OCTAVIO BURCIAG ROMERO
COORDINADOR DEl DEPARTAMENTO DE
Y PRE SU PUE STO
PODER JUDICIAL DEl ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA (bull-_shy
FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2017
FPAmiddotMETAS ooDIGD PROGRAMATICOI-- - -f---+ - - -+---1f-- - -I---+---+--L-I
15-001-16
OESCRIPClDN DEL PROGRAMA
P07 I(ontrol V Apoyo a la Administracioacuten de la Justicia
AREADIRECCION Consejo del Judicatura del Estado
DEPARTAMENTO Departamento de Programacioacuten y Presupuesto
llAMO 04 Comisioacuten de Administracioacuten I EJE ~I I Dos Administracioacuten
ACTINSTPROYfOO AIB Control del Gasto
OQ-W_ RESULTADO A LOGRAR
99 SISTEMA DE PLANEAClOacuteN PROGRAMACiOacuteN Y PRESUPUESTAClOacuteN
OESCRIPCION DEL 08JETlVO
Contar con un Sistema de Planeacloacuten en el Poder Judicial basado en la Informacioacuten jurlsdiccfonal Institucional y de gestioacuten del presupuesto como soporte y sustento para una
administracioacuten de justicia moderna basada en los resultados yen la medicioacuten del Impacto en la sociedad bajacallfornlana
100 1M UT1L DESCRIPClON UNEA ESTRATEGICA
9 9 2 Orientar la programad6n operativa V el presu puesto el lo s resultado s que establecen en et Plan de Desarrollo Judldal
993 Establecer esquemas de seguimiento V evaluacioacuten de Jos resultados obtenidos bajo los programas operativos y presupuestales V del gasto puacuteblico
1No DI META OESCRIPCION DE LA META IUNIDAD DE
IMEDIDA
PI Al n~ 2017 TWIMI5TUI 1TIIIMESTIII II I TIIIMamp1ItE1111 TIIIMESTRE 1 AN~L
4 Generar el Programa Operativo Anual 2018 del Poder Judicial del Estado I ogm Optlalivo 1 1 A OUltl1
UNIDAD DEl-__PO-=G~RAM N=2017~--__1R ACIOjIio1ItoctIOI OESCRIPClON DE LA AcctON MEDIDA TlUMllTRE 1 TIIIMU TII TUoI6TIIUI TIIIMESTlIlIV ANUAL
4 1 Real izar talleres de programacioacuten con las aacutereas que conforman el Poder Judicial del Estado
Orientar y asesora r a las diferentes aacutereas del Poder Judicia l del Estad o en la formulacioacuten y42 llenado de los formatos programiexclUumlicos auto rizad os
Revisar y valid ar los proyectos programaacuteticos anuales de las aacutereas que conforman el Poder 4 3 Judicia l del Estado
Recabar e imegral al Proyecle de Presupuest o de Egresos los format os programaacuteticos sellados y fi rmad os por 44 los responsables respectivos de cada aacuterea que conlorma el Poder JudiCial del Estado
Solicitar al Pleno del Consejo de la Judicatura la autorizacioacuten del Programa Operat ivo anua l 45
20 18
Re(tll llr al Congreso del Egt t ildo el Proirama OptUIacutevo An ual 2018 como sepOfle del Proyecto de PresuiexclJlesto 46 dlt Ec rt os del Poder Judcial del E ~tado
47
21 21
Bltm ra
Archivo
digital 20 8 0 100
Carp e ta
Acuerdo
O f icio
O
uc CRUZ OCTAVIO eURClAGA ROM ERO
COORDIN ADOR DE L DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACION y PRESUPUESTO
51 i
areas
IIESPONSAIlLE DR PROGRAMA
100 100 100 100
bull J ~ -r
400
4
12
FPA-METAS
PODER JUDICIAL DEl ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2017
CODIGOPROG~ncor-----~-----+------t-----~-----i------+------r~~~ 15-nov-16
Control y Apoyo a la Administracioacuten de la Justicia
AREADIRECCION Consejo de la Judicatura del Estado
DEPARTAMENTO Departamento de Programacioacuten y Presupuesto
RAMO 04 ComisiOacuten de Administracioacuten I EJE loas Administracioacuten
ACT_INST_PROYECTO AI33 Control del Gasto
- RESULTADa A lOG~R
9_9 SISTEMA DE PLANEACIOacuteN PROGRAMACIOacuteN V PRESUPUESTACOacuteN -
- - - shy -
DESCRIPOON DEL OBJETIVO
Contar con un Sistema de Planeacloacuten en el Poder Judicial basado en la Informacioacuten jurisdiccional Institucional y de gestioacuten del presupuesto como soporte y sustento para una
administracioacuten de Justicia moderna basada en los resultados y en la medicioacuten del Impacto en la sociedad bajacaliforniana
MO UN l$TlI DESCRJPOON UNEA ESTllAITGlCA
992
993
Orientar la procrilmacl6n operativa V el presupuesto a los resultados que establecen en el Plan de Desarrollo Judldal -
Establecer esquemas de seguimiento V evaluacioacuten de los resultados obtenidos bajo los programas operativos y presupuesta les y del gasto puacuteblico
NO blMETA
52
53
54
55
56
57
DESCR1PCION DE LA META
e informar el regi stro y seguimiento del ejercic io programatico de las areas que
el Poder Judicial del Estado
DESCRJPCION DE LA ACCION
r oficialmente el reporteavance programatico trimestral de las aacutereas Que integran al
er Judicial del Estado
revisar soliCitar adecuaciones y validar los avances programaacuteticos trimestrales d
as areas Que conforman el Poder Judicial del Estado
ntegrar formatos originales de avances programaacuteticos t rimestrales de las
IconlCl rrrlanel Poder JudiCial del Estado
Solicitar al Pleno del Consejo de la Jud ica tura la autorizacioacuten del Avance Progra
Trimestral para su remisioacuten al Congreso del Estado
Informar al Conjreso del (sta do Oacuteriexclano de Fiscalizacioacuten Superior del f st do de Saja California y a la
de Planeac roacuten y T(anllpa ren cia el avance programaacutetiCO trimestral del Poder Judici al del Estado
o
o
NSAILE DEL PROGRAMA
LIC CRUZ OCTAVIO BURClAGA ROMERO
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACION y PRESUPUESTO
FPAmiddotMETAS
lS-nov-16
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2017
CO~GOPROGRAMAnOOr-----+------r-----+----~r-----+-----~-----+~~~
ftD~AI DESCRIPCION DEL PROGRAMA
P07 Icontrol y Apoyo a la Administracioacuten de la Justicia
AREAlOIRECOON Conselo d la Judicatura del Estado
DEPARTAMENTO Departamento de Programacioacuten y Presupuesto
RAMO 04 Comisioacuten d Administracioacuten I EJE 1 Dos Administracioacuten
ACT INSTPIIOVECTO AI33 Control del Gasto
--shy RESULTADO A LOGRAR
99 SISTEMA DE PLANEACIOacuteN PROGRAMACiOacuteN y PRESUPUESTACIOacuteN _ shy - - shy -
-- shy
DESCRIPOON DEL OBJEtlVO
Contar con un Sistema de Planeacloacuten en el Poder Judicial basado en la Informacioacuten jurisdiccional Institucional y de gestioacuten del presupuesto como soporte y sustento para una
administracioacuten de justicia moderna basada en los resultados y en la medicioacuten del Impacto en la sociedad bajacalifornlana
IIO UNISD DESCRIPCION UNEA ESfRATEGICA
992
993
Orientar 111 prolramadoacuten operaliva y el presupuesto JI los resulbdos que establecen en el Plan de Oes1I Hollo Judicial _ - _ -shyEstablecer esquemas de seguimiento y evaluacioacuten de los resultados obtenidos bajo los programas operativos y presupuestales y del gasto puacuteblico
NoOEMEIA
6
-v- 2011 DESCRIPOON DE LA META ~EOIO DE
I1IIMBTU I I TllMESTIIE U IfIIlMI5TlIE ID -Formular propuestas de modificaciones programaacuteticas al Programa Ope rativo Anual 2017
ModfkoacutenIdel Judicial del Estado en funCioacuten del comportamiento individual de cada una de las
l~s que lo conforman 1
ANUAl
1
NO OEAC~
61
62
63
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65
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67
DESCRIPOON DE LA ACOON
Desltlrrollar anaacutelisis de los logros IcJnzados en malena proiexcliexclramaacutetica por las aacutereas Que conforma n el Poder
judICial del Estado para iden tificar aquellas susceptibles de modificacioacuten
Informar y soliCitar a todal las ateas del Poder Judicial del Estado los tiempos y procedimllntos para formular
y proponer adtcu~ciones al POA en funciOacuten del compOrl HllIenlo y alcances o logro-5 reale obtenidos
Proporcionar recabar reviar orientar soliCitar adecuaCiones y validar los formatos para modificacioacuten
proiexcliexclramaacutetica presentados por las diferentes aacutereas del Poder Judiciiexcliexcl1 del Estado
las
diferentes aacutereas que con forman el Poder Judiexclcial del Estado
Integrar los formatos de modificacioacuten programaacutetica validados presentados por
SolICitar 1 Pleno del Consejo de la Jud icaturiexcliexcl la autorizaciOacuten de la ModificaCioacuten Programaacutetica
correspondiente para su remiSioacuten al Congreso del Estado
Presentar propuesta de ModificaCioacuten Programaacute tica anle el Coniexcliexclreso del Estado para informar Vo solk ltat la
autorizacioacuten corre~pondiente
Aplicar en los fo rm atos programaacuteticos la Modificacioacuten Programaacuteti ca
autori zada
UNIDAD 01 MfDtDA lRlMESTIIE I
Reporte
Oficio
Expediente
Propue sta de Modllllac rOacuten
~roe r amaacuteti 1
Acuerdo
Oficio
f tirlll IO
Pr OCllitlCm
001111-
PROGRAMACION 2011 _TIll O _ni TIIIMlSfIIE IV
1
88
100
1
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1
ANUAL
1
88
lOO
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1
no ~ IIESPONSAIlUiDUIpAlI tltl1~D ~
U (rl~~ i)~ 0 ~ ~~~ ~ JEfE DEL DEPARTAME Ira DE PROG ~
y PRESUPU ESTO DEL ca SEJO DE LA JU~TU~
RESPONSABLE DEl RAMA RESPONSABLf DEl PIIOGRAMA RESPONSABLf DEL PROGRAMA
LIC CRUZ OCTAVIO BURCIAGA ROMERO
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACION y PRESUPUE STO
10
DESCRJPOON DE LA ACOON
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2017
FPA-METAS RAMOFORMATO 1 J 1_1 F1HAUIIAD 1 FUIIICIOH I-FlIfjOOHI 106IIAMA I~ CODIGO PROGRAMAnco
lS-nov-16 04 222 1 2 1 AI33 P07FECHA 1 1 I I I I I I I DESCRlPOON DEl PROGRAMA-1
P07 )Control y Apoyo a la Administracioacuten de la Justicia
AREADIRfCOON Consejo de la Judicatura del Estado
DEPARTAMENTO Departamento de Programacioacuten y Presupuesto
RAMO 04 Comisioacuten de Administracioacuten 1 EJE IIDOS Administracioacuten
ACT 1NSTPIIOYfCTO AI33 Control del Gasto
NCtQSIAY-1QO RESULTADO A LOGRAR
99 SISTEMA DE PLANEACIOacuteN PROGRAMACIOacuteN y PRESUPUESTAClOacuteN _ -shy - -
- -DESCRIPOON DEL OBJETIVO
Contar con un Sistema de Planeacioacuten en el Poder Judicial basado en la Informacioacuten Jurisdiccional Institucional y de gestioacuten del presupuesto como soporte y sustento para una
administracfoacuten de justicia moderna basada en los resultados y en la medicioacuten del Impacto en la sociedad baJacallfornlana
iiacuteOUJl DESCRIPOON UNEA ESTRATEGICA
992
993
Orlntarla prolamadoacuten operativa y I pre$upu~sto alos resultados que establecen en el Plan de Desarrollo Judicial -
Establecer esquemas de seguimiento y evaluacioacuten de los resultados obtenidos baJo los programas operativos y presupuestares y del gasto puacuteblico
liNO iexclMEYA
3
DESCRIPOON DE LA META
Ejercer e informar el control ordenado eficiente y transparente del Presupuesto de Eg
autorizado al Poder Judicial del Estado
~UNIDAD Dl U4rlnN 2017 MEDIDA ti _ bullu
Anlte 1 1 1 1
ANUAl
4
Recibir analizar tramitar y autorIZar o rechazar los traacutemites solicitados por las aacutereas del P J31 1000 1000 800 3800E para la adquisicioacuten de bienes servic ios yequipamiento
Controlar el ejercicio de los recursos presupuesta les autorizados para el pago del Capiacutetul 32 700 700 700 800 2900100000 Servicios personales del P 1 E
reportes trimestrales presupuestales sobre el ejercICIo del gasto autorizado en 33
a la normatividad vigente
34 4
al Pleno del Consejo de la Judicatura la autOrizacioacuten del Avance Presupuestal 35 4IArmcnido Trimestral para su remisioacuten al Congreso del Estado
al Congrew del Estado Oacutergano de FiscalizaCIoacuten Superior del Estado de Saja Ca lifornia y a la DireCCioacuten 36 12Planeacioacuten y TransparenClit el avance pH~u puesul armonizitdo t rimestral del Poder Judicial del Estado
37 O
u c CRUZ OCTAVIO BURCIAG ROMERO
COORDINADOR DEl DEPARTAMENTO DE
Y PRE SU PUE STO
PODER JUDICIAL DEl ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA (bull-_shy
FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2017
FPAmiddotMETAS ooDIGD PROGRAMATICOI-- - -f---+ - - -+---1f-- - -I---+---+--L-I
15-001-16
OESCRIPClDN DEL PROGRAMA
P07 I(ontrol V Apoyo a la Administracioacuten de la Justicia
AREADIRECCION Consejo del Judicatura del Estado
DEPARTAMENTO Departamento de Programacioacuten y Presupuesto
llAMO 04 Comisioacuten de Administracioacuten I EJE ~I I Dos Administracioacuten
ACTINSTPROYfOO AIB Control del Gasto
OQ-W_ RESULTADO A LOGRAR
99 SISTEMA DE PLANEAClOacuteN PROGRAMACiOacuteN Y PRESUPUESTAClOacuteN
OESCRIPCION DEL 08JETlVO
Contar con un Sistema de Planeacloacuten en el Poder Judicial basado en la Informacioacuten jurlsdiccfonal Institucional y de gestioacuten del presupuesto como soporte y sustento para una
administracioacuten de justicia moderna basada en los resultados yen la medicioacuten del Impacto en la sociedad bajacallfornlana
100 1M UT1L DESCRIPClON UNEA ESTRATEGICA
9 9 2 Orientar la programad6n operativa V el presu puesto el lo s resultado s que establecen en et Plan de Desarrollo Judldal
993 Establecer esquemas de seguimiento V evaluacioacuten de Jos resultados obtenidos bajo los programas operativos y presupuestales V del gasto puacuteblico
1No DI META OESCRIPCION DE LA META IUNIDAD DE
IMEDIDA
PI Al n~ 2017 TWIMI5TUI 1TIIIMESTIII II I TIIIMamp1ItE1111 TIIIMESTRE 1 AN~L
4 Generar el Programa Operativo Anual 2018 del Poder Judicial del Estado I ogm Optlalivo 1 1 A OUltl1
UNIDAD DEl-__PO-=G~RAM N=2017~--__1R ACIOjIio1ItoctIOI OESCRIPClON DE LA AcctON MEDIDA TlUMllTRE 1 TIIIMU TII TUoI6TIIUI TIIIMESTlIlIV ANUAL
4 1 Real izar talleres de programacioacuten con las aacutereas que conforman el Poder Judicial del Estado
Orientar y asesora r a las diferentes aacutereas del Poder Judicia l del Estad o en la formulacioacuten y42 llenado de los formatos programiexclUumlicos auto rizad os
Revisar y valid ar los proyectos programaacuteticos anuales de las aacutereas que conforman el Poder 4 3 Judicia l del Estado
Recabar e imegral al Proyecle de Presupuest o de Egresos los format os programaacuteticos sellados y fi rmad os por 44 los responsables respectivos de cada aacuterea que conlorma el Poder JudiCial del Estado
Solicitar al Pleno del Consejo de la Judicatura la autorizacioacuten del Programa Operat ivo anua l 45
20 18
Re(tll llr al Congreso del Egt t ildo el Proirama OptUIacutevo An ual 2018 como sepOfle del Proyecto de PresuiexclJlesto 46 dlt Ec rt os del Poder Judcial del E ~tado
47
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Archivo
digital 20 8 0 100
Carp e ta
Acuerdo
O f icio
O
uc CRUZ OCTAVIO eURClAGA ROM ERO
COORDIN ADOR DE L DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACION y PRESUPUESTO
51 i
areas
IIESPONSAIlLE DR PROGRAMA
100 100 100 100
bull J ~ -r
400
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FPA-METAS
PODER JUDICIAL DEl ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2017
CODIGOPROG~ncor-----~-----+------t-----~-----i------+------r~~~ 15-nov-16
Control y Apoyo a la Administracioacuten de la Justicia
AREADIRECCION Consejo de la Judicatura del Estado
DEPARTAMENTO Departamento de Programacioacuten y Presupuesto
RAMO 04 ComisiOacuten de Administracioacuten I EJE loas Administracioacuten
ACT_INST_PROYECTO AI33 Control del Gasto
- RESULTADa A lOG~R
9_9 SISTEMA DE PLANEACIOacuteN PROGRAMACIOacuteN V PRESUPUESTACOacuteN -
- - - shy -
DESCRIPOON DEL OBJETIVO
Contar con un Sistema de Planeacloacuten en el Poder Judicial basado en la Informacioacuten jurisdiccional Institucional y de gestioacuten del presupuesto como soporte y sustento para una
administracioacuten de Justicia moderna basada en los resultados y en la medicioacuten del Impacto en la sociedad bajacaliforniana
MO UN l$TlI DESCRJPOON UNEA ESTllAITGlCA
992
993
Orientar la procrilmacl6n operativa V el presupuesto a los resultados que establecen en el Plan de Desarrollo Judldal -
Establecer esquemas de seguimiento V evaluacioacuten de los resultados obtenidos bajo los programas operativos y presupuesta les y del gasto puacuteblico
NO blMETA
52
53
54
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DESCR1PCION DE LA META
e informar el regi stro y seguimiento del ejercic io programatico de las areas que
el Poder Judicial del Estado
DESCRJPCION DE LA ACCION
r oficialmente el reporteavance programatico trimestral de las aacutereas Que integran al
er Judicial del Estado
revisar soliCitar adecuaciones y validar los avances programaacuteticos trimestrales d
as areas Que conforman el Poder Judicial del Estado
ntegrar formatos originales de avances programaacuteticos t rimestrales de las
IconlCl rrrlanel Poder JudiCial del Estado
Solicitar al Pleno del Consejo de la Jud ica tura la autorizacioacuten del Avance Progra
Trimestral para su remisioacuten al Congreso del Estado
Informar al Conjreso del (sta do Oacuteriexclano de Fiscalizacioacuten Superior del f st do de Saja California y a la
de Planeac roacuten y T(anllpa ren cia el avance programaacutetiCO trimestral del Poder Judici al del Estado
o
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NSAILE DEL PROGRAMA
LIC CRUZ OCTAVIO BURClAGA ROMERO
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACION y PRESUPUESTO
FPAmiddotMETAS
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2017
CO~GOPROGRAMAnOOr-----+------r-----+----~r-----+-----~-----+~~~
ftD~AI DESCRIPCION DEL PROGRAMA
P07 Icontrol y Apoyo a la Administracioacuten de la Justicia
AREAlOIRECOON Conselo d la Judicatura del Estado
DEPARTAMENTO Departamento de Programacioacuten y Presupuesto
RAMO 04 Comisioacuten d Administracioacuten I EJE 1 Dos Administracioacuten
ACT INSTPIIOVECTO AI33 Control del Gasto
--shy RESULTADO A LOGRAR
99 SISTEMA DE PLANEACIOacuteN PROGRAMACiOacuteN y PRESUPUESTACIOacuteN _ shy - - shy -
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DESCRIPOON DEL OBJEtlVO
Contar con un Sistema de Planeacloacuten en el Poder Judicial basado en la Informacioacuten jurisdiccional Institucional y de gestioacuten del presupuesto como soporte y sustento para una
administracioacuten de justicia moderna basada en los resultados y en la medicioacuten del Impacto en la sociedad bajacalifornlana
IIO UNISD DESCRIPCION UNEA ESfRATEGICA
992
993
Orientar 111 prolramadoacuten operaliva y el presupuesto JI los resulbdos que establecen en el Plan de Oes1I Hollo Judicial _ - _ -shyEstablecer esquemas de seguimiento y evaluacioacuten de los resultados obtenidos bajo los programas operativos y presupuestales y del gasto puacuteblico
NoOEMEIA
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-v- 2011 DESCRIPOON DE LA META ~EOIO DE
I1IIMBTU I I TllMESTIIE U IfIIlMI5TlIE ID -Formular propuestas de modificaciones programaacuteticas al Programa Ope rativo Anual 2017
ModfkoacutenIdel Judicial del Estado en funCioacuten del comportamiento individual de cada una de las
l~s que lo conforman 1
ANUAl
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NO OEAC~
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DESCRIPOON DE LA ACOON
Desltlrrollar anaacutelisis de los logros IcJnzados en malena proiexcliexclramaacutetica por las aacutereas Que conforma n el Poder
judICial del Estado para iden tificar aquellas susceptibles de modificacioacuten
Informar y soliCitar a todal las ateas del Poder Judicial del Estado los tiempos y procedimllntos para formular
y proponer adtcu~ciones al POA en funciOacuten del compOrl HllIenlo y alcances o logro-5 reale obtenidos
Proporcionar recabar reviar orientar soliCitar adecuaCiones y validar los formatos para modificacioacuten
proiexcliexclramaacutetica presentados por las diferentes aacutereas del Poder Judiciiexcliexcl1 del Estado
las
diferentes aacutereas que con forman el Poder Judiexclcial del Estado
Integrar los formatos de modificacioacuten programaacutetica validados presentados por
SolICitar 1 Pleno del Consejo de la Jud icaturiexcliexcl la autorizaciOacuten de la ModificaCioacuten Programaacutetica
correspondiente para su remiSioacuten al Congreso del Estado
Presentar propuesta de ModificaCioacuten Programaacute tica anle el Coniexcliexclreso del Estado para informar Vo solk ltat la
autorizacioacuten corre~pondiente
Aplicar en los fo rm atos programaacuteticos la Modificacioacuten Programaacuteti ca
autori zada
UNIDAD 01 MfDtDA lRlMESTIIE I
Reporte
Oficio
Expediente
Propue sta de Modllllac rOacuten
~roe r amaacuteti 1
Acuerdo
Oficio
f tirlll IO
Pr OCllitlCm
001111-
PROGRAMACION 2011 _TIll O _ni TIIIMlSfIIE IV
1
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no ~ IIESPONSAIlUiDUIpAlI tltl1~D ~
U (rl~~ i)~ 0 ~ ~~~ ~ JEfE DEL DEPARTAME Ira DE PROG ~
y PRESUPU ESTO DEL ca SEJO DE LA JU~TU~
RESPONSABLE DEl RAMA RESPONSABLf DEl PIIOGRAMA RESPONSABLf DEL PROGRAMA
LIC CRUZ OCTAVIO BURCIAGA ROMERO
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACION y PRESUPUE STO
PODER JUDICIAL DEl ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA (bull-_shy
FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2017
FPAmiddotMETAS ooDIGD PROGRAMATICOI-- - -f---+ - - -+---1f-- - -I---+---+--L-I
15-001-16
OESCRIPClDN DEL PROGRAMA
P07 I(ontrol V Apoyo a la Administracioacuten de la Justicia
AREADIRECCION Consejo del Judicatura del Estado
DEPARTAMENTO Departamento de Programacioacuten y Presupuesto
llAMO 04 Comisioacuten de Administracioacuten I EJE ~I I Dos Administracioacuten
ACTINSTPROYfOO AIB Control del Gasto
OQ-W_ RESULTADO A LOGRAR
99 SISTEMA DE PLANEAClOacuteN PROGRAMACiOacuteN Y PRESUPUESTAClOacuteN
OESCRIPCION DEL 08JETlVO
Contar con un Sistema de Planeacloacuten en el Poder Judicial basado en la Informacioacuten jurlsdiccfonal Institucional y de gestioacuten del presupuesto como soporte y sustento para una
administracioacuten de justicia moderna basada en los resultados yen la medicioacuten del Impacto en la sociedad bajacallfornlana
100 1M UT1L DESCRIPClON UNEA ESTRATEGICA
9 9 2 Orientar la programad6n operativa V el presu puesto el lo s resultado s que establecen en et Plan de Desarrollo Judldal
993 Establecer esquemas de seguimiento V evaluacioacuten de Jos resultados obtenidos bajo los programas operativos y presupuestales V del gasto puacuteblico
1No DI META OESCRIPCION DE LA META IUNIDAD DE
IMEDIDA
PI Al n~ 2017 TWIMI5TUI 1TIIIMESTIII II I TIIIMamp1ItE1111 TIIIMESTRE 1 AN~L
4 Generar el Programa Operativo Anual 2018 del Poder Judicial del Estado I ogm Optlalivo 1 1 A OUltl1
UNIDAD DEl-__PO-=G~RAM N=2017~--__1R ACIOjIio1ItoctIOI OESCRIPClON DE LA AcctON MEDIDA TlUMllTRE 1 TIIIMU TII TUoI6TIIUI TIIIMESTlIlIV ANUAL
4 1 Real izar talleres de programacioacuten con las aacutereas que conforman el Poder Judicial del Estado
Orientar y asesora r a las diferentes aacutereas del Poder Judicia l del Estad o en la formulacioacuten y42 llenado de los formatos programiexclUumlicos auto rizad os
Revisar y valid ar los proyectos programaacuteticos anuales de las aacutereas que conforman el Poder 4 3 Judicia l del Estado
Recabar e imegral al Proyecle de Presupuest o de Egresos los format os programaacuteticos sellados y fi rmad os por 44 los responsables respectivos de cada aacuterea que conlorma el Poder JudiCial del Estado
Solicitar al Pleno del Consejo de la Judicatura la autorizacioacuten del Programa Operat ivo anua l 45
20 18
Re(tll llr al Congreso del Egt t ildo el Proirama OptUIacutevo An ual 2018 como sepOfle del Proyecto de PresuiexclJlesto 46 dlt Ec rt os del Poder Judcial del E ~tado
47
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Carp e ta
Acuerdo
O f icio
O
uc CRUZ OCTAVIO eURClAGA ROM ERO
COORDIN ADOR DE L DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACION y PRESUPUESTO
51 i
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IIESPONSAIlLE DR PROGRAMA
100 100 100 100
bull J ~ -r
400
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FPA-METAS
PODER JUDICIAL DEl ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2017
CODIGOPROG~ncor-----~-----+------t-----~-----i------+------r~~~ 15-nov-16
Control y Apoyo a la Administracioacuten de la Justicia
AREADIRECCION Consejo de la Judicatura del Estado
DEPARTAMENTO Departamento de Programacioacuten y Presupuesto
RAMO 04 ComisiOacuten de Administracioacuten I EJE loas Administracioacuten
ACT_INST_PROYECTO AI33 Control del Gasto
- RESULTADa A lOG~R
9_9 SISTEMA DE PLANEACIOacuteN PROGRAMACIOacuteN V PRESUPUESTACOacuteN -
- - - shy -
DESCRIPOON DEL OBJETIVO
Contar con un Sistema de Planeacloacuten en el Poder Judicial basado en la Informacioacuten jurisdiccional Institucional y de gestioacuten del presupuesto como soporte y sustento para una
administracioacuten de Justicia moderna basada en los resultados y en la medicioacuten del Impacto en la sociedad bajacaliforniana
MO UN l$TlI DESCRJPOON UNEA ESTllAITGlCA
992
993
Orientar la procrilmacl6n operativa V el presupuesto a los resultados que establecen en el Plan de Desarrollo Judldal -
Establecer esquemas de seguimiento V evaluacioacuten de los resultados obtenidos bajo los programas operativos y presupuesta les y del gasto puacuteblico
NO blMETA
52
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54
55
56
57
DESCR1PCION DE LA META
e informar el regi stro y seguimiento del ejercic io programatico de las areas que
el Poder Judicial del Estado
DESCRJPCION DE LA ACCION
r oficialmente el reporteavance programatico trimestral de las aacutereas Que integran al
er Judicial del Estado
revisar soliCitar adecuaciones y validar los avances programaacuteticos trimestrales d
as areas Que conforman el Poder Judicial del Estado
ntegrar formatos originales de avances programaacuteticos t rimestrales de las
IconlCl rrrlanel Poder JudiCial del Estado
Solicitar al Pleno del Consejo de la Jud ica tura la autorizacioacuten del Avance Progra
Trimestral para su remisioacuten al Congreso del Estado
Informar al Conjreso del (sta do Oacuteriexclano de Fiscalizacioacuten Superior del f st do de Saja California y a la
de Planeac roacuten y T(anllpa ren cia el avance programaacutetiCO trimestral del Poder Judici al del Estado
o
o
NSAILE DEL PROGRAMA
LIC CRUZ OCTAVIO BURClAGA ROMERO
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACION y PRESUPUESTO
FPAmiddotMETAS
lS-nov-16
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2017
CO~GOPROGRAMAnOOr-----+------r-----+----~r-----+-----~-----+~~~
ftD~AI DESCRIPCION DEL PROGRAMA
P07 Icontrol y Apoyo a la Administracioacuten de la Justicia
AREAlOIRECOON Conselo d la Judicatura del Estado
DEPARTAMENTO Departamento de Programacioacuten y Presupuesto
RAMO 04 Comisioacuten d Administracioacuten I EJE 1 Dos Administracioacuten
ACT INSTPIIOVECTO AI33 Control del Gasto
--shy RESULTADO A LOGRAR
99 SISTEMA DE PLANEACIOacuteN PROGRAMACiOacuteN y PRESUPUESTACIOacuteN _ shy - - shy -
-- shy
DESCRIPOON DEL OBJEtlVO
Contar con un Sistema de Planeacloacuten en el Poder Judicial basado en la Informacioacuten jurisdiccional Institucional y de gestioacuten del presupuesto como soporte y sustento para una
administracioacuten de justicia moderna basada en los resultados y en la medicioacuten del Impacto en la sociedad bajacalifornlana
IIO UNISD DESCRIPCION UNEA ESfRATEGICA
992
993
Orientar 111 prolramadoacuten operaliva y el presupuesto JI los resulbdos que establecen en el Plan de Oes1I Hollo Judicial _ - _ -shyEstablecer esquemas de seguimiento y evaluacioacuten de los resultados obtenidos bajo los programas operativos y presupuestales y del gasto puacuteblico
NoOEMEIA
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-v- 2011 DESCRIPOON DE LA META ~EOIO DE
I1IIMBTU I I TllMESTIIE U IfIIlMI5TlIE ID -Formular propuestas de modificaciones programaacuteticas al Programa Ope rativo Anual 2017
ModfkoacutenIdel Judicial del Estado en funCioacuten del comportamiento individual de cada una de las
l~s que lo conforman 1
ANUAl
1
NO OEAC~
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DESCRIPOON DE LA ACOON
Desltlrrollar anaacutelisis de los logros IcJnzados en malena proiexcliexclramaacutetica por las aacutereas Que conforma n el Poder
judICial del Estado para iden tificar aquellas susceptibles de modificacioacuten
Informar y soliCitar a todal las ateas del Poder Judicial del Estado los tiempos y procedimllntos para formular
y proponer adtcu~ciones al POA en funciOacuten del compOrl HllIenlo y alcances o logro-5 reale obtenidos
Proporcionar recabar reviar orientar soliCitar adecuaCiones y validar los formatos para modificacioacuten
proiexcliexclramaacutetica presentados por las diferentes aacutereas del Poder Judiciiexcliexcl1 del Estado
las
diferentes aacutereas que con forman el Poder Judiexclcial del Estado
Integrar los formatos de modificacioacuten programaacutetica validados presentados por
SolICitar 1 Pleno del Consejo de la Jud icaturiexcliexcl la autorizaciOacuten de la ModificaCioacuten Programaacutetica
correspondiente para su remiSioacuten al Congreso del Estado
Presentar propuesta de ModificaCioacuten Programaacute tica anle el Coniexcliexclreso del Estado para informar Vo solk ltat la
autorizacioacuten corre~pondiente
Aplicar en los fo rm atos programaacuteticos la Modificacioacuten Programaacuteti ca
autori zada
UNIDAD 01 MfDtDA lRlMESTIIE I
Reporte
Oficio
Expediente
Propue sta de Modllllac rOacuten
~roe r amaacuteti 1
Acuerdo
Oficio
f tirlll IO
Pr OCllitlCm
001111-
PROGRAMACION 2011 _TIll O _ni TIIIMlSfIIE IV
1
88
100
1
1
1
1
ANUAL
1
88
lOO
1
1
1
1
no ~ IIESPONSAIlUiDUIpAlI tltl1~D ~
U (rl~~ i)~ 0 ~ ~~~ ~ JEfE DEL DEPARTAME Ira DE PROG ~
y PRESUPU ESTO DEL ca SEJO DE LA JU~TU~
RESPONSABLE DEl RAMA RESPONSABLf DEl PIIOGRAMA RESPONSABLf DEL PROGRAMA
LIC CRUZ OCTAVIO BURCIAGA ROMERO
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACION y PRESUPUE STO
51 i
areas
IIESPONSAIlLE DR PROGRAMA
100 100 100 100
bull J ~ -r
400
4
12
FPA-METAS
PODER JUDICIAL DEl ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2017
CODIGOPROG~ncor-----~-----+------t-----~-----i------+------r~~~ 15-nov-16
Control y Apoyo a la Administracioacuten de la Justicia
AREADIRECCION Consejo de la Judicatura del Estado
DEPARTAMENTO Departamento de Programacioacuten y Presupuesto
RAMO 04 ComisiOacuten de Administracioacuten I EJE loas Administracioacuten
ACT_INST_PROYECTO AI33 Control del Gasto
- RESULTADa A lOG~R
9_9 SISTEMA DE PLANEACIOacuteN PROGRAMACIOacuteN V PRESUPUESTACOacuteN -
- - - shy -
DESCRIPOON DEL OBJETIVO
Contar con un Sistema de Planeacloacuten en el Poder Judicial basado en la Informacioacuten jurisdiccional Institucional y de gestioacuten del presupuesto como soporte y sustento para una
administracioacuten de Justicia moderna basada en los resultados y en la medicioacuten del Impacto en la sociedad bajacaliforniana
MO UN l$TlI DESCRJPOON UNEA ESTllAITGlCA
992
993
Orientar la procrilmacl6n operativa V el presupuesto a los resultados que establecen en el Plan de Desarrollo Judldal -
Establecer esquemas de seguimiento V evaluacioacuten de los resultados obtenidos bajo los programas operativos y presupuesta les y del gasto puacuteblico
NO blMETA
52
53
54
55
56
57
DESCR1PCION DE LA META
e informar el regi stro y seguimiento del ejercic io programatico de las areas que
el Poder Judicial del Estado
DESCRJPCION DE LA ACCION
r oficialmente el reporteavance programatico trimestral de las aacutereas Que integran al
er Judicial del Estado
revisar soliCitar adecuaciones y validar los avances programaacuteticos trimestrales d
as areas Que conforman el Poder Judicial del Estado
ntegrar formatos originales de avances programaacuteticos t rimestrales de las
IconlCl rrrlanel Poder JudiCial del Estado
Solicitar al Pleno del Consejo de la Jud ica tura la autorizacioacuten del Avance Progra
Trimestral para su remisioacuten al Congreso del Estado
Informar al Conjreso del (sta do Oacuteriexclano de Fiscalizacioacuten Superior del f st do de Saja California y a la
de Planeac roacuten y T(anllpa ren cia el avance programaacutetiCO trimestral del Poder Judici al del Estado
o
o
NSAILE DEL PROGRAMA
LIC CRUZ OCTAVIO BURClAGA ROMERO
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACION y PRESUPUESTO
FPAmiddotMETAS
lS-nov-16
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2017
CO~GOPROGRAMAnOOr-----+------r-----+----~r-----+-----~-----+~~~
ftD~AI DESCRIPCION DEL PROGRAMA
P07 Icontrol y Apoyo a la Administracioacuten de la Justicia
AREAlOIRECOON Conselo d la Judicatura del Estado
DEPARTAMENTO Departamento de Programacioacuten y Presupuesto
RAMO 04 Comisioacuten d Administracioacuten I EJE 1 Dos Administracioacuten
ACT INSTPIIOVECTO AI33 Control del Gasto
--shy RESULTADO A LOGRAR
99 SISTEMA DE PLANEACIOacuteN PROGRAMACiOacuteN y PRESUPUESTACIOacuteN _ shy - - shy -
-- shy
DESCRIPOON DEL OBJEtlVO
Contar con un Sistema de Planeacloacuten en el Poder Judicial basado en la Informacioacuten jurisdiccional Institucional y de gestioacuten del presupuesto como soporte y sustento para una
administracioacuten de justicia moderna basada en los resultados y en la medicioacuten del Impacto en la sociedad bajacalifornlana
IIO UNISD DESCRIPCION UNEA ESfRATEGICA
992
993
Orientar 111 prolramadoacuten operaliva y el presupuesto JI los resulbdos que establecen en el Plan de Oes1I Hollo Judicial _ - _ -shyEstablecer esquemas de seguimiento y evaluacioacuten de los resultados obtenidos bajo los programas operativos y presupuestales y del gasto puacuteblico
NoOEMEIA
6
-v- 2011 DESCRIPOON DE LA META ~EOIO DE
I1IIMBTU I I TllMESTIIE U IfIIlMI5TlIE ID -Formular propuestas de modificaciones programaacuteticas al Programa Ope rativo Anual 2017
ModfkoacutenIdel Judicial del Estado en funCioacuten del comportamiento individual de cada una de las
l~s que lo conforman 1
ANUAl
1
NO OEAC~
61
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DESCRIPOON DE LA ACOON
Desltlrrollar anaacutelisis de los logros IcJnzados en malena proiexcliexclramaacutetica por las aacutereas Que conforma n el Poder
judICial del Estado para iden tificar aquellas susceptibles de modificacioacuten
Informar y soliCitar a todal las ateas del Poder Judicial del Estado los tiempos y procedimllntos para formular
y proponer adtcu~ciones al POA en funciOacuten del compOrl HllIenlo y alcances o logro-5 reale obtenidos
Proporcionar recabar reviar orientar soliCitar adecuaCiones y validar los formatos para modificacioacuten
proiexcliexclramaacutetica presentados por las diferentes aacutereas del Poder Judiciiexcliexcl1 del Estado
las
diferentes aacutereas que con forman el Poder Judiexclcial del Estado
Integrar los formatos de modificacioacuten programaacutetica validados presentados por
SolICitar 1 Pleno del Consejo de la Jud icaturiexcliexcl la autorizaciOacuten de la ModificaCioacuten Programaacutetica
correspondiente para su remiSioacuten al Congreso del Estado
Presentar propuesta de ModificaCioacuten Programaacute tica anle el Coniexcliexclreso del Estado para informar Vo solk ltat la
autorizacioacuten corre~pondiente
Aplicar en los fo rm atos programaacuteticos la Modificacioacuten Programaacuteti ca
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UNIDAD 01 MfDtDA lRlMESTIIE I
Reporte
Oficio
Expediente
Propue sta de Modllllac rOacuten
~roe r amaacuteti 1
Acuerdo
Oficio
f tirlll IO
Pr OCllitlCm
001111-
PROGRAMACION 2011 _TIll O _ni TIIIMlSfIIE IV
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no ~ IIESPONSAIlUiDUIpAlI tltl1~D ~
U (rl~~ i)~ 0 ~ ~~~ ~ JEfE DEL DEPARTAME Ira DE PROG ~
y PRESUPU ESTO DEL ca SEJO DE LA JU~TU~
RESPONSABLE DEl RAMA RESPONSABLf DEl PIIOGRAMA RESPONSABLf DEL PROGRAMA
LIC CRUZ OCTAVIO BURCIAGA ROMERO
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACION y PRESUPUE STO
FPAmiddotMETAS
lS-nov-16
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORMATO DE PROGRAMACION ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2017
CO~GOPROGRAMAnOOr-----+------r-----+----~r-----+-----~-----+~~~
ftD~AI DESCRIPCION DEL PROGRAMA
P07 Icontrol y Apoyo a la Administracioacuten de la Justicia
AREAlOIRECOON Conselo d la Judicatura del Estado
DEPARTAMENTO Departamento de Programacioacuten y Presupuesto
RAMO 04 Comisioacuten d Administracioacuten I EJE 1 Dos Administracioacuten
ACT INSTPIIOVECTO AI33 Control del Gasto
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DESCRIPOON DEL OBJEtlVO
Contar con un Sistema de Planeacloacuten en el Poder Judicial basado en la Informacioacuten jurisdiccional Institucional y de gestioacuten del presupuesto como soporte y sustento para una
administracioacuten de justicia moderna basada en los resultados y en la medicioacuten del Impacto en la sociedad bajacalifornlana
IIO UNISD DESCRIPCION UNEA ESfRATEGICA
992
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Orientar 111 prolramadoacuten operaliva y el presupuesto JI los resulbdos que establecen en el Plan de Oes1I Hollo Judicial _ - _ -shyEstablecer esquemas de seguimiento y evaluacioacuten de los resultados obtenidos bajo los programas operativos y presupuestales y del gasto puacuteblico
NoOEMEIA
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-v- 2011 DESCRIPOON DE LA META ~EOIO DE
I1IIMBTU I I TllMESTIIE U IfIIlMI5TlIE ID -Formular propuestas de modificaciones programaacuteticas al Programa Ope rativo Anual 2017
ModfkoacutenIdel Judicial del Estado en funCioacuten del comportamiento individual de cada una de las
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Desltlrrollar anaacutelisis de los logros IcJnzados en malena proiexcliexclramaacutetica por las aacutereas Que conforma n el Poder
judICial del Estado para iden tificar aquellas susceptibles de modificacioacuten
Informar y soliCitar a todal las ateas del Poder Judicial del Estado los tiempos y procedimllntos para formular
y proponer adtcu~ciones al POA en funciOacuten del compOrl HllIenlo y alcances o logro-5 reale obtenidos
Proporcionar recabar reviar orientar soliCitar adecuaCiones y validar los formatos para modificacioacuten
proiexcliexclramaacutetica presentados por las diferentes aacutereas del Poder Judiciiexcliexcl1 del Estado
las
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Integrar los formatos de modificacioacuten programaacutetica validados presentados por
SolICitar 1 Pleno del Consejo de la Jud icaturiexcliexcl la autorizaciOacuten de la ModificaCioacuten Programaacutetica
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Presentar propuesta de ModificaCioacuten Programaacute tica anle el Coniexcliexclreso del Estado para informar Vo solk ltat la
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UNIDAD 01 MfDtDA lRlMESTIIE I
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1
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RESPONSABLE DEl RAMA RESPONSABLf DEl PIIOGRAMA RESPONSABLf DEL PROGRAMA
LIC CRUZ OCTAVIO BURCIAGA ROMERO
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACION y PRESUPUE STO