Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU85
A. Analisis SWOTAnalisis lingkungan ini merupakan bagian penting dalam penentuan strategi
organisasi. Pemetaan dilakukan terhadap empat bidang yang dianggap
mempunyai daya ungkit yang tinggi terhadap kinerja organisasi Politeknik
Kementerian Kesehatan Surabaya yaitu bidang Pelayanan, Keuangan, Sumber
Daya Manusia (SDM), serta Sarana dan Prasarana. Untuk mendapatkan hasil
yang optimal, Tim Kerja penyusun RENSTRA dengan keterbukaan dan
keberanian melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap empat faktor yang
mempengaruhi kinerja organisasi.
Pada prinsipnya analisis ini mencakup peninjauan dan evaluasi atas faktor-faktor
yang dianggap sebagai kekuatan (Strenghts), kelemahan (Weaknesess), peluang
(Opportunities) dan ancaman (Threats). Dengan melalui diskusi yang melibatkan
seluruh anggota Tim yang terdiri dari unsur Pimpinan (Direktur, Pembantu Direktur
Bidang Akademik, Pembantu Direktur Bidang Administrasi umum dan keuangan,
Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan), Administrasi Umum, Keuangan dan
Kepegawaian (ADUM), Administrasi Akademik dan Kemahasiwaan serta wakil
dari 6 (enam) Jurusan yang ada di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, Jurusan
Kesehatan Lingkungan, Jurusan Analis Kesehatan, Jurusan Teknik Elektromedik
dan Jurusan Kesehatan Gigi, kemudian dilakukan penetapan nilai bobot dan skala
(rating) yang penilaiannya berdasar pada Judgement.
Gambaran posisi organisasi berdasarkan analisa SWOT dapat dilihat pada
gambar dibawah ini.
BABIV
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU86
IGROWTH
IISTABIL
IIIDEFENSIF
IVDIVERSIFIKASI
Kelemahan
Kekekuatan
Ancaman
Peluang
X
Y
AggressiveMaintenance
StableGrowth
SelectiveMaintenance
RapidGrowth
Turn ArroundGiurella
ConglomeratDiversification
Nice ConcentricDiversification
Gambar IV.1Anatomi Kuadran
1. Kuadran I (Pengembangan dan Pertumbuhan)
Dalam keadaan ini pengembangan dan pertumbuhan secara agresif sangat
dimungkinkan karena organisasi memiliki kekuatan-kekuatan untuk
memanfaatkan peluang-peluang yang ada.
Pengembangan dan Pertumbuhan ini dapat dilakukan dengan salah satu atau
kombinasi dari alternatif-alternatif berikut ini :
a. Penetrasi Pasar, yaitu meningkatkan volume usaha dengan usaha
pemasaran yang lebih agresif pada pasar yang ada.
b. Pengembangan Pasar, yaitu meningkatkan volume usaha dengan
meluaskan pasar.
c. Pengembangan Produk yaitu meningkatkan volume usaha dengan
mengembangkan produk-produk baru yang berhubungan atau
menyempurnakan produk untuk pasar yang sudah ada.
2. Kuadran II (Stabilisasi / Rasionalisasi)
Organisasi / Perusahaan pada kuadran ini tetap masih dapat
berkembang/tumbuh, asal pandai/jeli dalam memilih arena untuk bersaing
atas dasar kekuatan yang di milikinya.
3. Kuadran III (Defensif / Penciutan kegiatan)
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU87
Organisasi yang berada pada kuadran ini, kemungkinan untuk tumbuh /
berkembang sudah sangat kecil karena banyak kelemahannya. Dalam
kondisi demikian satu-satunya pilihan adalah bertahan sekedar hidup,
menjaga agar apa yang sudah ada tidak hilang.
4. Kuadran IV (Diversifikasi)
Usaha diversifikasi (mengembangkan usaha-usaha baru) mungkin perlu
dilakukan apabila peluang-peluang pengembangan lebih lanjut dalam usaha
yang sekarang kurang menarik / terbatas.
Analisis kinerja Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya
dilakukan dengan cara analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)
terhadap ke empat faktor yang dianggap berpengaruh yaitu bidang Pelayanan,
Keuangan, Sumber Daya Manusia serta Sarana / Prasarana.
B. Faktor InternalAnalisis internal organisasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi ke
empat faktor yaitu Bidang Pelayanan, Keuangan, Sumber Daya Manusia serta
Sarana dan Prasarana sehingga dapat ditemukan kekuatan dan kelemahan
internal organisasi.
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU88
Tabel IV.1Analisis Faktor Internal
No Faktor Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness)1. Pelayanan a. Merupakan salah satu Poltekkes
terbesar di Indonesia, karena memilikiEnam Jurusan program D3 (12Program studi D3) dan tujuh ProgramStudi D4.
b. Dari 12 Program studi yang ada,sebanyak 11 Prodi sudah terakreditasi“A”.
c. Memiliki Jurusan / Program studifavorit
d. Sebagian besar dosen sudah memilikiSilabus dan Rencana ProgramPembelajaran
e. Proses belajar mengajar berjalancukup baik
f. Citra institusi terus membaik yangf. dibuktikan dengan jumlah pendaftar
semakin meningkatg. Sudah memiliki jurnal dan bulletetin
ilmiahh. Memiliki jejaring/kemitraan yang cukup
luas dengan institusi lahan praktekmahasiswa
i. Adanya BEM, HIMA, DASIPENA, TimSiaga Bencana dan Pramuka
a. Instrument evaluasiPBM belum dilakukanuji validitas
b. Data penyerapan lulusanbelum lengkap
c. Belum melakukanpengkajian kurikulumtahunan bersama user& profesi
d. Seleksi raw input belumketat
e. Pelayanan belumsepenuhnya prima
f. Dokumen penjaminanmutu belum lengkap
g. Belum ada hasilpenelitian yang di hakpatenkan
2. Keuangan a. Masih tersedia anggaran DIPA dariPemerintah
b. Adanya pendapatan dana PNBPc. Memiliki potensi bisnis yang bisa
dikembangkand. Kinerja system manajemen keuangan
cukup baik
a. Belum tersusunnyaunit cost biayapendidikan
b. Budaya hemat belumberkembang
3. Sumber DayaManusia(SDM)
a. Komitmen Pimpinan tinggi untukpengembangan SDM.
b. Kualifikasi Pendidikan dosen sudahbanyak yang linier (S2)
c. Rasio dosen dan mahasiswa cukupmemadai
d. Sebagian besar dosen sudahberpengalaman mengajar lebih dari 5tahun.
a. Reward dan Punishmentbelum Optimal
b. Penyediaan formasitenaga administrasisangat terbatas.
4 Sarana danPrasarana
a. Memiliki sarana gedung yang memadai(55,917 M2) dan tanah seluas 5,14 ha.
b. Memiliki Lab. terpadu & Aula yangberpotensi menjadi unit bisnis
c. Sebagian besar Jurusan memilikiasrama
d. Sebagian besar bangunan sudahbersertifikat
a. Lokasi pendidikantidak terpusat
b. Peralatan praktekmasih blm memadai
c. Jumlah dan jenis bukuperpustakaan belumstandar
d. Kurangnya biayapemeliharaan sarana &prasarana Pendidikan.
C. Faktor ExternalAnalisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi dua aspek yaitu peluang dan
ancaman terhadap organisasi Politeknik Kesehatan Kementerian Surabaya.
Daftar peluang yang teridentifikasi merupakan kondisi untuk meningkatkan usaha
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU89
yang ada saat ini, maupun kemungkinan membuka usaha baru. Sedangkan
ancaman memuat keadaan yang dirasakan saat ini maupun yang bersifat
potensial.Tabel IV. 2
Analisis Faktor Eksternal
NO Faktor Peluang ( Opportunity ) Ancaman ( Threat )
1. Pelayanan a. UU. No. 20 / 2003 tentang Sisdiknasberpeluang untuk meningkatkanstatus kelembagaan.
b. Perkembangan IPTEK mendorongpeningkatan bidang pendidikan,penelitian dan pengabdian masyarakat
c. Perkembangan teknologi informasidapat membantu memperpendekmasa tunggu kerja sekaligus dapatmeningkatkan daya serap lulusan.
d. Kepercayaan pengguna lulusansemakin meningkat, denganpenerapan kurikulum berbasiskompetensi profesional secara praktis& pragmatis berdasar kebutuhanuser.
e. Pasar bebas membuka peluang untukmeningkatkan jejaring di tingkatNasional maupun Internasional.
f. SMM ISO 9001:2008 mendorongterlaksananya program penjaminanmutu
a. Munculnya pendidikantinggi kesehatan baiknegeri maupun swasta,sehingga Persainganrekrutmen mahasiswabaru semakin tinggi.
b. Meningkatnya tuntutanmasyarakat terhadapkompetensi lulusan
Poltekkes KemenkesSurabaya.
2. Keuangan a. PP. Nomor 23 Tahun 2005 tentangPPK-BLU, berpeluang untukpengelolaan keuangan lebih mandiridan flexibel.
b. Permenkeu. No10/PMK.02/ 2006tentang Remunerasi, membukapeluang pemberlakuan sistemremunerasi dengan prinsipproporsional, kesetaraan dankepatutan.
c. Pasar bebas berpeluang menggali& mengembangkan SBU yangpotensial.
a. Biaya lahan praktekcenderung meningkat
b. Persaingan tarif / unit costbiaya pendidikan
3. Sumber DayaManusia (SDM)
a. UU. Nomor 14/2005 tentang Guru danDosen, mendorong pengembanganpendidikan dosen sesuai kualifikasidan kompetensi akademik
b. Sesuai Renstra Kemenkes Th 2010-2014, bahwa program PPSDM Kestahun 2014 ada 3 (tiga) jumlahINSTITUT Kes yang harus terbentuk,maka Poltekkes Surabaya berpeluanguntuk meningkatkan statuskelembagaannya menjadi INSTITUT.Status ini berdampak positif bagi SDMyaitu gol kepangkatan bisa mencapaiIve dan karir dosen bisa mencapaiGuru besar/Profesor.
c. PP. No 53/2010 tentang Disiplin PNS,berpeluang dapat meningkatkankinerja pegawai
a. Perubahan pada masatransisi menuju polaberbasis kinerja(merubah mindset)
b. Pasar bebasmendorong masuknyatenaga asing yangberdampak pada ketatnyapersaingan penyerapanlulusan.
4 Sarana danPrasarana
a. Kepmendiknas. No. 234/U/2000tentang Pedoman PendirianPendidikan Tinggi berpotensi dapatmemenuhi persyaratan menjadi
a. Pesatnya perkembanganteknologi kususnya alatkesehatan, berdampakpada kurangnya dalam
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU90
INSTITUT, karena masih memilikilahan yang cukup luas untukdikembangkan.
b. Pihak ke-tiga banyak yang berminatmemanfaatkan Aula, LAB terpadu danasilitas lain yang dimilki olehPoltekkes Surabaya.
pencapaian skillmahasiswa.
b. Alat praktikum di lahanpraktek (RS) tidak bisamemenuhi tuntutankompetensi lulusan.
D. Pembobotan dan Skala Rating serta Perhitungan dan GrafikPembobotan dari rating faktor internal dan eksternal untuk setiap bidang di
dasarkan pada besarnya pengaruh bidang tersebut terhadap kinerja organisasi
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya. Perhitungan
pembobotan dan rating dilakukan dengan cara masing-masing faktor dan sub
faktor diberi nilai (dalam %) serta ditentukan peringkatnya (dengan skala 1~5).
Sesuai dengan besarnya peranan terhadap kinerja Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Surabaya.
Pengukuran nilai rating masing-masing faktor dalam bidang-bidang
tersebut di atas dilakukan dengan skala sebagai berikut :
5 = sangat kuat4 = kuat3 = cukup2 = lemah1 = sangat lemah
Untuk kekuatan dan peluang bernilai positif, sedangkan untuk kelemahan dan
ancaman bernilai negatif.
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU91
E. HASIL ANALISIS SWOT1. KEKUATAN
Tabel IV.3Uraian Analisis Kekuatan
U R A I A NFaktor Sub
FaktorRating(1-5)
Nilai
a b c axbxc
a. Bidang Pelayanan 0.30
1) Merupakan salah satu Poltekkes tersebesar di Indonesiakarena memiliki 6 Jurusan (12 Prodi DIII) dan 7 ProdiDIV
2) Sebagian besar Prodi (11 Prodi) sudah terakreditasi A3) Memiliki Jurusan / Prodi favorit4) Sebagian besar dosen sudah memiliki Silabus & SAP5) Proses belajar mengajar berjalan cukup baik6) Citra institusi terus membaik yang dibuktikan dengan
jumlah peminat semakin meningkat.7) Sudah memiliki jurnal dan buletin ilmiah8) Memiliki jejaring/kemitraan yang cukup luas dengan
institusi lahan praktek mahasiswa.9) Adanya BEM, HIMA, DASIPENA, Tim Siaga Bencana,
dan Pramuka
0.150.150.100.100.100.10
0.100.10
0.10
554443
33
3
0.230.230.120.120.120.09
0.090.09
0.09
Sub Jumlah 1.00 1.18
b. Bidang Keuangan 0.20
1) Masih tersedia anggaran DIPA dari Pemerintah2) Adanya pendapatan dana dari masyarakat3) Memiliki potensi bisnis yang bisa dikembangkan4) Kinerja system manajemen keuangan cukup baik
0.350.250.200.20
5444
0.350.200.160.16
Sub Jumlah 1.00 0.87
c. Bidang Sumber Daya Manusia 0.30
1) Komitmen pimpinan tinggi untuk pengembangan SDM2) Kualifikasi Pendidikan dosen sudah banyak yg linier/S22) Rasio dosen dan mahasiswa cukup memadai3) Semua dosen sudah memiliki pengalaman lebih 5 tahun
0.250.250.200.30
5545
0.380.380.240.45
Sub Jumlah 1.00 1.45
d. Bidang Sarana dan Prasarana 0.20
1) Tersedianya sarana gedung yang cukup memadai2) Memiliki Laboratorium Terpadu dan Aula yang
berpotensi menjadi unit bisnis3) Sebagian besar Jurusan memiliki asrama4) Sebagian besar bangunan sudah bersertifikat
0.300.25
0.200.25
45
44
0.240.25
0.160.20
Sub Jumlah 1.00 0.85
TOTAL JUMLAH 4.35
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU92
2. KELEMAHANTabel IV.4
Uraian Analisis Kelemahan
U R A I A NFaktor Sub
FaktorRating Nilai
a b c axbxc
a. Bidang Pelayanan 0.30
1) Instrument evaluasi PBM belum dilakukan uji validitas2) Data penyerapan lulusan belum lengkap3) Belum melakukan pengakajian kurikulum tahunan
bersama user & profesi4) Seleksi raw input belum ketat5) Pelayanan belum sepenuhnya prima6) Dokumen penjaminan mutu belum lengkap7) Belum ada hasil penelitian yang di hak patenkan
0.100.100.20
0.200.150.150.10
223
3222
0.060.060.18
0.180.090.090.06
Sub Jumlah 1.00 0.72
b. Bidang Keuangan 0.20
1) Belum tersusunnya unit cost biaya pendidikan2) Budaya hemat belum berkembang
0.400.60
23
0.120.36
Sub Jumlah 1.00 0.48
c. Bidang Sumber Daya Manusia 0.30
1) Reward dan Punishment belum optimal2) Penyediaan formasi tenaga administrasi sangat
terbatas
0.400.60
22
0.240.36
Sub Jumlah 1.00 0.60
d. Bidang Sarana dan Prasarana 0.20
1) Lokasi pendidikan tidak terpusat2) Peralatan praktek belum memadai3) Jumlah & jenis buku perpustakaan belum standar4) Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana
Pendidikan
0.200.350.250.20
3433
0.120.280.150.12
Sub Jumlah 1.00 0.67
TOTAL JUMLAH 2.47
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU93
3. PELUANG
Tabel IV.5Uraian Analisis Peluang
U R A I A NFaktor Sub
FaktorRating(1-5)
Nilai
a b c axbxc
a. Bidang Pelayanan 0.30
1) UU. No.20 / 2003 tentang Sisdiknas berpeluang untukdapat meningkatkan status kelembagaan.
2) Perkembangan IPTEK mendorong peningkatan bidangpendidikan, penelitian dan pengabmas
3) Perkembangan T.I. dapat membantu memperpendekmasa tungu kerja & meningkatkan daya serap lulusan
4) Kepercayaan pengguna lulusan semakin meningkat,dengan penerapan kurikulum berbasis kompetensiprofesional secara praktis dan pragmatis berdasarkebutuhan user.
5) Pasar bebas membuka peluang untuk meningkatkan jejaring di tingkat Nasional / Internasional.
6) SMM ISO 9001:2008 mendorong terlaksananyaprogram penjaminan mutu.
0.20
0.15
0.15
0.20
0.15
0.15
5
4
4
5
3
3
0.30
0.18
0.18
0.30
0.14
0.14
Sub Jumlah 1.00 1.24
b. Bidang Keuangan 0.20
1) PP. Nomor 23 Tahun 2005 tentang PK-BLU, berpeluanguntuk pengelolaan keuangan lebih mandiri & flexible.
2) Permenkeu No.10/PMK.02/2006 tentang Remunerasi,berpeluang pemberlakukan sistem remunerasi denganprinsip proporsional, kesetaraan dan kepatutan.
3) Pasar bebas berpeluang menggali & mengembangkanunit bisnis yang potensial
0.40
0.30
0.30
4
4
5
0.32
0.45
0.30
Sub Jumlah 1.00 1.07
c. Bidang Sumber Daya Manusia 0.20
1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru &Dosen, mendorong pengembangan pendidikan dosensesuai kualifikasi dan potensi akademik
2) Sesuai Renstra Kemenkes Th 2010-2014, bahwa salahsatu program PPSDM Kes tahun 2014 harus terbentuk3 (tiga) INSTITUT Kes, maka Poltekkes Surabayaberpeluang untuk menjadi INSTITUT. Status iniberdampak positif bagi SDM yaitu gol kepangkatanbisa mencapai Ive dan karir dosen bisa mencapai Gurubesar/Profesor.
3) PP. No. 53/2010 tentang Disiplin PNS berpeluangdapat meningkatkan kinerja pegawai.
0.35
0.30
0.35
5
4
4
0.35
0.24
0.28
Sub Jumlah 1.00 0.87
d. Bidang Sarana dan Prasarana 0.20
1) Kepmendiknas No. 234/U/2000 tentang PedomanPendirian Peguruan Tinggi, berpotensi dapat memenuhipersyaratan untuk menjadi INSTITUT, karena masihmemiliki lahan yg cukup luas untuk dikembangkan
2) Pihak ketiga banyak yang berminat memanfaatan Aula,LAB terpadu dan fasilitas lain yang dimiliki oleh PoltekkesKemenkes Surabaya.
0.40
0.60
4
4
0.32
0.48
Sub Jumlah 1.00 0.80
TOTAL JUMLAH 3.98
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU94
4. ANCAMAN
Tabel IV.6Uraian Analisis Ancaman
U R A I A NFaktor Sub
FaktorRating Nilai
a b c axbxc
a. Bidang Pelayanan 0.30
1) Munculnya pendidikan tinggi kesehatan baik negerimaupun swasta, sehingga persaingan untuk merkrutmahasiswa baru semakin tinggi.
2) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kompetensilulusan Poltekkes Kemenkes Surabaya.
0.40
0.60
3
3
0.36
0.54
Sub Jumlah 1.00 0.90
b. Bidang Keuangan 0.20
1) Biaya lahan praktek cenderung meningkat2) Persaingan tarif/unit cost biaya pendidikan
0.500.50
32
0.300.20
Sub Jumlah 1.00 0.50
c. Bidang Sumber Daya Manusia 0.30
1) Perubahan masa transisi dari pola belum berbasiskinerja menuju pola berbasis kinerja (merubah mindset)
2) Pasar bebas mendorong masuknya tenagaasing yang berdampak pada persainganpemanfaatan lulusan semakin ketat.
0.600.40
22
0.360.24
Sub Jumlah 1.00 0.60
d. Bidang Sarana dan Prasarana 0.20
1) Pesatnya perkembangan teknologi baik teknologi alatkesehatan maupun AVA
2) Alat praktikum di lahan praktek (RS) tidak bisamemenuhi tuntutan kompetensi lulusan.
0.50
0.50
3
3
0.30
0.30
Sub Jumlah 1.00 0.60
TOTAL JUMLAH 2.83
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU95
F. REKAPITULASI PENGHITUNGAN SWOT
Tabel IV.7Rekapitulasi Penghitungan SWOT
No Uraian Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman
1 Pelayanan 1.18 0.72 1.24 0.90
2 Keuangan 0.87 0.48 1.07 0.50
3 Sumber Daya
Manusia
1.45 0.60 0.87 0.60
4 Sarana & Prasarana 0.85 0.67 0.80 0.60
Total 4.35 2.47 3.98 2.60
G. Gambaran Posisi Kuadran
Sumbu X ( S - W ) = 4.35 – 2.47 = + 1.88
Sumbu Y ( O - T ) = 3.98 – 2.60 = + 1.38
Gambar IV.2Posisi Kuadran Hasil Penghitungan SWOT
1,38
1,88
Bertahan(Kuadran III)
Diversifikasi(Kuadran IV)
Stabil(Kuadran II)
Agresif(Kuadran I)
Ancaman(Threats)
Kekuatan(Strenght)
Kelemahan(Weakness)
Peluang/Opportunity
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU96
Anatomi Kuadran :1. Kuadran I : Pengembangan dan Pertumbuhan2. Kuadran II : Stabilisasi dan Konsolidasi Intern3. Kuadran III : Bertahan4. Kuadran IV : Diversifikasi produk
Setelah mendapatkan suatu potret / posisi organisasi Politeknik Kesehatan
Kemenkes berada pada posisi Bertumbuh Stabil (Stable Growth), maka
langkah selanjutnya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja
organisasi di masa mendatang adalah memaksimalkan kekuatan dan
memanfaatkan peluang yang ada serta berupaya untuk meminimalkan kelemahan
dan mengatasi / menangkal ancaman dalam meningkatkan volume usaha dalam
bentuk :
a. Penetrasi Pasar, yaitu usaha pemasaran yang agresif pada pasar yang ada.
b. Pengembangan Pasar, yaitu usaha untuk meluaskan pasar.
c. Pengembangan Produk yaitu mengembangkan produk-produk baru yang
berhubungan atau menyempurnakan produk untuk pasar yang sudah ada.
Namun demikian investasi untuk peningkatan volume usaha tersebut
harus memperhatikan asas efisiensi. Pengembangan dan pertumbuhan Politeknik
Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya dapat dilakukan dengan cara
mengkombinasikan strategi yaitu Penetrasi Pasar, Pengembangan Pasar dan
Pengembangan Produk, artinya meningkatkan volume usaha pada 6 ( enam )
Jurusan / Program Studi D-III dan tujuh program studi D-IV dengan meningkatkan
usaha pemasaran yang lebih agresif pada pasar yang sudah ada, dan
meningkatkan volume usaha dengan meluaskan pasar, serta mengembangkan
produk baru pada 7 (tujuh) Program Studi D-IV yang berhubungan atau
menyempurnakan produk untuk pasar yang sudah ada, dan atau
mengembangkan produk yang sama sekali baru untuk memenuhi kebutuhan lain
dari pasar, serta mengembangkan versi khusus untuk segmen yang ada yaitu
Program Studi Strata satu (S1).
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU97
H. Grand StrategiGrand Strategi Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah dengan melakukan
pemetaan pada keempat prospektif yang dianggap paling berpengaruh terhadap
perkembangan organisasi yaitu :
Pendidikan Tinggi Kesehatan yang Mandiri dan Inovatif dalamMenghasilkan Tenaga Kesehatan yang Profesional dan Bermartabat
VisiApa Visi kamiMendatang ?
PELAYANAN KEUANGAN S D M SARANA &PRASARANA
-Penjaminan mutu- Pelayana prima
- Kepuasanpelanggan
- Kurikulum berbasis kompetensi
- Kemitraan
- Kinerja- Daya serap lls
- PPK-BLU- SBU
Kinerja
Budayaorganisasi
-Profesionalisme- Produktivitas
-Standarisasi-optimalisasi
KetersediaanYg memadai
- Pengemb.Fas jangdik
Dan IT
-Transparan- Akuntabilitas
- Efisien
-Kinerja- Control
Perspektif
Tujuan Strategik“jika Visi kamiSukses, bgmnKami akan beda?
Faktor sukeskritis apa utkmencapai tujuanstrategik kami ?
Tolok ukurStrategik
Gambar IV.3Grand Strategi Poltekkes Kemenkes Surabaya
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU98
I. MATRIK TOWS
Tabel IV. 8Matrik TOWS
IFAS Strength - S Weakness - WEFAS Sama dengan uraian kekuatan
pada halaman 81Sama dengan uraian kelemahanpada halaman 81
Opportunities - O Strategi SO Strategi WO
1. Poltekkes Sby tergolongPoltekkes terbesar diIndonesia dengan memilikiProdi favorit, memiliki saranagedung yang memadai danbersertifikat serta tanah yangluas memungkinkan tingginyatingkat aksesibilitas dalammeningkatkan statuskelembagaan, sehinggaberpeluang untuk menjadiINSTITUT.
1. Adanya program penjaminanmutu melalui penerapan SMMISO 9001 : 2008 mendorongterealisasinya uji validitasinstrumen untuk evaluasi PBM
2. Sebanyak 11 Prodi dari 12Prodi yg ada sudahterakredasi A dan sebagianbesar dosen sudah memilikisilabus dan RPP, . Prosesbelajar mengajar cukup baik,serta rasio dosen danmahasiswa cukup memadai,kondisi ini membantumendorong terpenuhinyadokumen penjaminan mutu,sehingga mempercepatmendapatkan sertifikat ISO9001:2000, maka kebutuhanatas pelayanan prima niscayadapat terpenuhi.
2. Adanya perkembangan teknologiinformasi dapat membantumempercepat melengkapi datapenyerapan lulusan, sehinggadapat menambah kelengkapandokumen penjaminan mutu danmemenuhi pelayanan prima.
3. Citra institusi terus membaikdan jumlah pendaftar semakinmeningkat, denganpenerapan kurikulum berbasiskompetensi profesioanal,sebagian besar dosenberpengalaman lebih 5 th ,kondisi ini dapatmeningkatkan kepercayaanpengguna lulusan, sehinggadapat memperpendek masatunggu kerja dan sekaligusmeningkatkan daya seraplulusan
3. Dengan melakukan seleksi rawinput secara ketat danpengkajian kurikulum tahunanbersama user dan pofesi,sehingga dapat meningkatkankepercayaan pengguna lulusan.
4. Memliki jejaring yang cukupluas dengan institusi lahanpraktek dan adanya BEM,HIMA, DASIPENA, Tim SiagaBencana dan Pramuka, maka
4. Adanya rencana perubahanstatus menjadi BLU, mendorongterlaksananya tersusunnya unitcost / pola tarif biaya pendidikansekaligus dapat menerapkan
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU99
membuka peluang untukmeningkatkan jejaring ditingkat Nasional maupunInternasional melaluiperkembangan IPTEKsehingga mendorongpeningkatan di bid pendidikan,penelitian dan pengabdianmasyarakat.
budaya hemat, sertaberkesempatan untuk dapatmerkrut tenaga kontrak untukmemenuhi kekurangan tenagaadministrasi.
5. Dengan tersedianya danaDIPA dan pendapatan PNBPyang didukung oleh kinerjasystem manajemen keuanganyang cukup baik, mendorongtereali- sasinya penerapanPK-BLU
5. Dengan adanya peningkatanbidang pendidikan, penelitiandan pengabdian masyarakatmelalui perkembangan IPTEK,mendorong terealisasinya hasilpenelitian yang di hak patenkan.
6. Adanya pendapatan PNBPdan memiliki potensi bisnisyang bisa dikembangkan,berpeluang untuk menggalidan mengembangkan SBUyang potensial, sehinggadapat mewujudkanpemberlakuan sistemremunerasi dengan prinsipproporsional, kesetaraan, dankepatutan, sehingga dapatmeningkatkan disiplin dankinerja pegawai.
6. Dengan adanya pihak ke III yangbanyak berminat untukmemanfaatkan Aula, Lab terpadudan fasiltas lainnya,memungkinkan biayapemeliharaan sarana danprasarana dapat terpenuhi.
7. Kualifikasi pendidikan dosenyang sesuai dengan jobkompetensi serta didukungkomitmen pimpinan yangtinggi terhadappengembangan SDM sertaadanya UU tentang guru dandosen, dapat mewujudkanpelayanan multi disiplin yangberbasis kompetensi.
7. Adanya PP 53/2010, tentangdisiplin PNS, dan Permenkeu10/PMK/2008, dapat dijadikanpedoman untuk penerapanReward dan Punishmen.
8.Dengan adanya peluang untukmenggali dan mengembangkanunit bisnis yang potensial,memungkinkan dapat membantumenambah investasi alatpendidikan dan menambahkoleksi buku perpustakaan.
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU100
Sama dengan uraianpeluang padahalaman di atasThreats - T Strategi ST Strategi WT
Sama dengan uraianancaman padahalaman sebelumnya
1. Dengan PoltekkesKemenkesSby Terakreditasi Adan memperoleh sertifikatISO 9001 : 2000 dapatmeningkatkan tuntutanmasyarakat terhadapkompetensi lulusan, sehinggadapat memperkecilpersaingan dalam rekrutmencalon mahasiswa, sekaligusdapat mengurangi persainganpenyerapan lulusan
2. Dengan tingginya komitmenpimpinan untukpengembangan SDM,memperlancar perubahanmasa transisi menuju polaberbasis kinerja
3. Pemanfaatan subsidipemerintah secara efisiendan produktif serta adanyadana PNBP maupun potensibisnis yang bisadikembangkan, dapatmengatasi ketinggalanpenyediaan saranapendidikan dan penerapanteknologi kesehatan,sehingga tuntutan kompetensilulusan dapat terpenuhi.
1. Pengembangan PelayananPrima untuk memenuhi tuntutanmasyarakat.
2. Pola tarip yang sesuai denganunit cost, akan memperkecilpersaingan tarif / unit cost biayapendidikan, sehingga dapatmengatasi kecenderunganmeningkatnya biaya lahanpraktek.
J. CRITICAL SUCCESS ISSUE
1. Undang-Undang No 14 tentang Guru dan Dosen
2. Peraturan Pemerintah No 23/2003 tentang Badan Layanan Umum
3. Dengan sebagian besar Program Studi Poltekkes Kemenkes Surabaya
terakreditasi “A” dan akan memperoleh sertifikat ISO 9001 : 2000,
mendorong terlaksananya penjaminan mutu, sehingga dapat memenuhi
tuntutan pelayanan prima dari masyarakat.
4. Pemerintah melalui Dana DIPA Rupiah Murni sudah melaksanakan
bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat tidak mampu, namun belum
memperhitungkan pembiayaan pendidikan secara analisis yang nyata.
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU101
5. Poltekkes Kemenkes Surabaya sebagai salah satu Poltekkes terbesar di
Indonesia akan memudahkan upaya membangun kemitraan dengan
pesaing yang kreatif dan inovatif.
6. Adanya pesaing yang lebih kreatif dan inovatif mendorong tumbuhnya jiwa
kewirausahaan dalam organisasi baik bagi dosen maupun mahasiswa.
7. Pengembangan dan Peningkatan Promosi Pendidikan melalui Teknologi
Informasi akan memudahkan perluasan jejaring dan sekaligus
meningkatkan kinerja promosi secara efektif.
8. Remunerasi dengan prinsip proporsional, kesetaraan dan kepatutan, akan
mendukung program pengembangan SDM.
9. Dengan program pengembangan SDM yang terstruktur, mempermudah
penataan manajemen internal (Direktorat dan Jurusan/Prodi).
10.Pemanfaatan subsidi pemerintah secara efisien dan efektif untuk mengatasi
ketertinggalan penyediaan sarana pendidikan dan penerapan teknologi
kesehatan.
11.Penyempurnaan Teknologi Informasi dan Sistem Akuntansi mempercepat
terwujudnya pelayanan prima.
12.Pola tarip yang sesuai dengan unit cost dan pemanfaatan Laboratorium
Terpadu secara optimal, akan medorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan
dan sekaligus dapat mewujudkan terealisasinya remunerasi bagi seluruh
pegawai, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai.
K. CRITICAL SUCCESS FACTOR ( CSF )1. Poltekkes Kemenkes Surabaya sudah terakreditasi “A” dan tersertifikasi
ISO 9001 : 2000, pelayanan prima dapat tercapai. ( kemitraan, tempat uji
kempetensi, pusat penelitian, tuntutan masyarakat pengguna lulusan)
2. Sistem remunerasi mendukung program pengembangan SDM.
3. Peningkatan kualitas dan kecukupan rasio SDM untuk mendukung upaya
peningkatan volume usaha ( kesejahteraan karyawan )
4. Manajemen keuangan yang mantap : efisiensi, transparansi, akuntabel.
( subsidi, pola tarip, investasi ).
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU102
L. Analisis Daya Tarik Pasar dan Daya Saing Politeknik Kesehatan KemenkesSurabaya serta Posisi Poltekkes Kementerian Kesehatan Surabaya :
1. Penghitungan Pemetaan Produk : Jurusan Keperawatan
a. Daya Tarik PasarTabel IV. 9
Daya Tarik Pasar Jurusan Keperawatan
No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Ukuran pasar 0,14 5 0,702. Tingkat pertumbuhan pasar 0,09 3 0,273. Tidak mengutamakan untung 0,12 4 0,484. Struktur persaingan 0,13 4 0,525. Persyaratan teknologi 0,12 4 0,486. Kebutuhan masyarakat thd pend.
keperawatan0,12 5 0,60
7. Peraturan Pemerintah 0,10 3 0,308. Tingkat Inflasi 0,09 3 0,279. Faktor Sosial dan budaya 0,09 3 0,27
1,00 3,89
b. Kekuatan Bisnis
Tabel IV. 10Kekuatan Bisnis Jurusan Keperawatan
No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Pangsa pasar 0,15 5 0,752. Pelayanan untuk seluruh lapisan
masyarakat0,12 4 0,48
3. Pertumbuhan pangsa pasar 0,06 3 0,184. Tidak mengutamakan untung 0,07 4 0,285. Kualitas Pelayanan 0,09 4 0,366. Subsidi Pemerintah 0,10 4 0,407. Citra Perusahaan 0,07 4 0,288. Aksessibilitas pelayanan 0,07 2 0,149. Jaringan Pemasaran 0,07 3 0,2110. Efektivitas Promosi 0,07 3 0,2111. Kinerja Diklat dan Penelitian 0,06 2 0,1212. Efisiensi biaya / cost recovery 0,07 3 0,21
1,00 3,62
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU103
2. Penghitungan Pemetaan Produk : Jurusan Kebidanan
a. Daya Tarik PasarTabel IV. 11
Daya Tarik Pasar Jurusan Kebidanan
No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Ukuran pasar 0,14 5 0,702. Tingkat pertumbuhan pasar 0,10 4 0,403. Tidak mengutamakan untung 0,10 4 0,404. Struktur persaingan 0,11 4 0,445. Persyaratan teknologi 0,11 3 0,336. Kebutuhan masyarakat thd pend
Kebidanan0,14 4 0,56
7. Peraturan Pemerintah 0,10 3 0,308. Tingkat Inflasi 0,10 2 0,209. Faktor Sosial dan budaya 0,10 4 0,40
3,73
b. Kekuatan Bisnis
Tabel IV. 12Kekuatan Bisnis Jurusan Kebidanan
No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Pangsa pasar 0,11 5 0,552. Pelayanan untuk seluruh lapisan
masyarakat0,10 5 0,50
3. Pertumbuhan pangsa pasar 0,08 4 0,324. Tidak mengutamakan untung 0,08 4 0,325. Kualitas Pelayanan 0,10 5 0,506. Subsidi Pemerintah 0,08 4 0,327. Citra Perusahaan 0,10 5 0,508. Aksessibilitas pelayanan 0,07 4 0,289. Jaringan Pemasaran 0,07 4 0,2810. Efektivitas Promosi 0,07 3 0,2111. Kinerja Diklat dan Penelitian 0,07 4 0,2812. Efisiensi biaya / cost recovery 0,07 3 0,21
4,27
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU104
3. Penghitungan Pemetaan Produk : Jurusan Kesehatan Lingkungan
a. Daya Tarik Pasar
Tabel IV.13Daya Tarik Pasar Jurusan Kesehatan Lingkungan
No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Ukuran pasar 0,13 4 0,522. Tingkat pertumbuhan pasar 0,10 3 0,303. Tidak mengutamakan untung 0,12 4 0,484. Struktur persaingan 0,12 4 0,485. Persyaratan teknologi 0,10 3 0,306. Kebutuhan masyarakat thd pend. Kesling 0,12 3 0,367. Peraturan Pemerintah 0,10 2 0,208. Tingkat Inflasi 0,10 2 0,209. Faktor Sosial dan budaya 0,11 3 0,33
3,17
b. Kekuatan BisnisTabel IV.14
Kekuatan Bisnis Jurusan Kesehatan Lingkungan
No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Pangsa pasar 0,11 5 0,552. Pelayanan untuk seluruh lapisan
masyarakat0,10 5 0,50
3. Pertumbuhan pangsa pasar 0,07 3 0,214. Tidak mengutamakan untung 0,08 4 0,325. Kualitas Pelayanan 0,10 5 0,506. Subsidi Pemerintah 0,10 4 0,407. Citra Perusahaan 0,08 4 0,328. Aksessibilitas pelayanan 0,07 3 0,219. Jaringan Pemasaran 0,07 4 0,2810. Efektivitas Promosi 0,07 3 0,2111. Kinerja Diklat dan Penelitian 0,08 4 0,3212. Efisiensi biaya / cost recovery 0,07 3 0,21
3,63
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU105
4. Penghitungan Pemetaan Produk : Jurusan Analis Kesehatan
a. Daya Tarik Pasar
Tabel IV.15Daya Tarik Pasar Jurusan Analis Kesehatan
No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Ukuran pasar 0,12 4 0,522. Tingkat pertumbuhan pasar 0,12 4 0,483. Tidak mengutamakan untung 0,12 4 0,484. Struktur persaingan 0,11 4 0,445. Persyaratan teknologi 0,15 4 0,606. Kebutuhan masyarakat thd pend. Analis
Kes.0,11 4 0,44
7. Peraturan Pemerintah 0,10 2 0,208. Tingkat Inflasi 0,10 2 0,209. Faktor Sosial dan budaya 0,08 3 0,24
3,60
b. Kekuatan BisnisTabel IV.16
Kekuatan Bisnis Jurusan Analis Kesehatan
No.
U r a i a n Bobot Rating Nilai
1. Pangsa pasar 0,10 5 0,502. Pelayanan untuk seluruh lapisan
masyarakat0,10 5 0,50
3. Pertumbuhan pangsa pasar 0,10 3 0,304. Tidak mengutamakan untung 0,09 4 0,365. Kualitas Pelayanan 0,10 4 0,406. Subsidi Pemerintah 0,10 5 0,507. Citra Perusahaan 0,08 5 0,408. Aksessibilitas pelayanan 0,09 4 0,369. Jaringan Pemasaran 0,11 4 0,4410. Efektivitas Promosi 0,08 4 0,3211. Kinerja Diklat dan Penelitian 0,09 4 0,3612. Efisiensi biaya / cost recovery 0,07 3 0,21
4,65
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU106
5. Penghitungan Pemetaan Produk : Jurusan Teknik Elektromedik
a. Daya Tarik Pasar
Tabel IV.17Daya Tarik Pasar Jurusan Teknik Elektromedik
No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Ukuran pasar 0,12 4 0,482. Tingkat pertumbuhan pasar 0,11 4 0,443. Tidak mengutamakan untung 0,11 4 0,444. Struktur persaingan 0,13 4 0,525. Persyaratan teknologi 0,13 5 0,656. Kebutuhan masyarakat thd pend.
Tekmedik0,12 4 0,48
7. Peraturan Pemerintah 0,09 3 0,278. Tingkat Inflasi 0,10 2 0,209. Faktor Sosial dan budaya 0,09 2 0,18
3,66
b. Kekuatan Bisnis
Tabel IV.18Kekuatan Bisnis Jurusan Teknik Elektromedik
No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Pangsa pasar 0,10 5 0,502. Pelayanan untuk seluruh lapisan
masyarakat0,09 4 0,36
3. Pertumbuhan pangsa pasar 0,09 4 0,364. Tidak mengutamakan untung 0,07 4 0,285. Kualitas Pelayanan 0,10 4 0,406. Subsidi Pemerintah 0,09 3 0,277. Citra Perusahaan 0,10 4 0,408. Aksessibilitas pelayanan 0,07 4 0,289. Jaringan Pemasaran 0,07 3 0,2110. Efektivitas Promosi 0,07 3 0,2111. Kinerja Diklat dan Penelitian 0,08 4 0,2412. Efisiensi biaya / cost recovery 0,07 3 0,21
3,72
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU107
6. Penghitungan Pemetaan Produk : Jurusan Kesehatan Gigi
a. Daya Tarik Pasar
Tabel IV. 19Daya Tarik Pasar Jurusan Kesehatan Gigi
No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Ukuran pasar 0,12 4 0,482. Tingkat pertumbuhan pasar 0,12 4 0,483. Tidak mengutamakan untung 0,11 4 0,444. Struktur persaingan 0,13 4 0,525. Persyaratan teknologi 0,13 3 0,396. Kebutuhan masyarakat thd Kesehatan
Gigi0,11 4 0,44
7. Peraturan Pemerintah 0,1 4 0,48. Tingkat Inflasi 0,08 2 0,169. Faktor Sosial dan budaya 0,1 3 0,3
3,61
b. Kekuatan Bisnis
Tabel IV. 20Kekuatan Bisnis Jurusan Kesehatan Gigi
No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Pangsa pasar 0,11 4 0,442. Pelayanan untuk seluruh lapisan
masyarakat0,1 4 0,4
3. Pertumbuhan pangsa pasar 0,07 4 0,284. Tidak mengutamakan untung 0,08 4 0,325. Kualitas Pelayanan 0,1 4 0,46. Subsidi Pemerintah 0,07 4 0,287. Citra Perusahaan 0,09 4 0,368. Aksessibilitas pelayanan 0,07 3 0,219. Jaringan Pemasaran 0,08 3 0,2410. Efektivitas Promosi 0,08 3 0,2411. Kinerja Diklat dan Penelitian 0,08 3 0,2412. Efisiensi biaya / cost recovery 0,07 4 0,28
3,69
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU108
7. Penghitungan Pemetaan Produk : SBU (Strategi Bisnis Unit) Poltekkes
Kemenkes Surabaya
a. Daya Tarik Pasar
Tabel IV. 21Daya Tarik Pasar Strategi Bisnis Unit Poltekkes Kemenkes Surabaya
No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Ukuran pasar 0,14 5 0,702. Tingkat pertumbuhan pasar 0,11 3 0,333. Tidak mengutamakan untung 0,12 4 0,484. Struktur persaingan 0,10 4 0,405. Persyaratan teknologi 0,12 3 0,366. Kebutuhan masyarakat 0,11 4 0,447. Peraturan Pemerintah 0,12 3 0,368. Tingkat Inflasi 0,09 3 0,279. Faktor Sosial dan budaya 0,09 3 0,27
1,00 3,61
b. Kekuatan Bisnis
Tabel IV. 22Kekuatan Bisnis Strategi Bisnis Unit Poltekkes Kemenkes Surabaya
No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Pangsa pasar 0,12 5 0,602. Pelayanan untuk seluruh lapisan
masyarakat0,12 4 0,48
3. Pertumbuhan pangsa pasar 0,06 3 0,184. Tidak mengutamakan untung 0,07 4 0,285. Kualitas Pelayanan 0,09 4 0,366. Subsidi Pemerintah 0,10 3 0,307. Citra Perusahaan 0,10 4 0,408. Aksessibilitas pelayanan 0,08 3 0,249. Jaringan Pemasaran 0,10 3 0,3010. Efektivitas Promosi 0,09 3 0,2711. Kinerja Diklat dan Penelitian 0,09 2 0,1812. Efisiensi biaya / cost recovery 0,07 3 0,21
3,70
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU109
8. Posisi Pemetaan Produk Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya
Tabel IV. 23Posisi Pemetaan Produk Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya
NO PENDIDIKAN DAYA TARIKPASAR
KEKUATANBISNIS POSISI
1 JUR.KEPERAWATAN 3,89 3.62 TRY
HARDER2 JUR. KEBIDANAN 3,73 4,27 LEADER
3 JUR. KESLING 3,17 3,63 TRYHARDER
4 JUR. ANALIS KES 3,60 4,65 GROWTH
5 JUR. TEKMED 3,66 3,72 GROWTH
6 JUR. KES. GIGI 3,61 3,69 GROWTH
7 BISNIS UNITPOLTEKKES 3,61 3,70 GROWTH
9. Peta Posisi Produk Poltekkes Kemenkes Surabaya
Gambar IV. 4Peta Posisi produk Poltekkes Kemenkes Surabaya
2 ,3 3
3 ,6 7
1
2
3
4
56
7
8
9
1 0
C U S T O D IA LT R Y H A R D E R
G R O W T HL E A D E R
D O U B L EO R Q U IT
C A S HG E N E R A T O R
D IS IN V E S T
P H A S E DW IT H D R A W A L
P H A S E DW IT H D R A W A L
2 ,3 33 ,6 7
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU110
Keterangan :a. Jurusan Keperawatan dan Jurusan Kesehatan Lingkungan berada pada posisi
TRY HARDER; pada sel ini daya saing pada tingkat rata-rata, tetapi masih
mempunyai daya tarik pasar yang tinggi, oleh karena itu kedua jurusan
tersebut perlu meningkatkan daya saing.
b. Jurusan Kebidanan berada pada posisi LEADER ; pada sel ini Jurusan
memiliki daya saing dan daya tarik pasar yang tinggi sehingga tingkat
pertumbuhannya cepat, oleh karena itu harus dilakukan investasi untuk
mempertahankan kinerjanya, dan langkah terobosan untuk inovasi.
c. Jurusan Analis Kesehatan, Jurusan Teknik Elektromedik, Jurusan Kesehatan
Gigi dan Bisnis Unit Poltekkes Kemenkes Surabaya berada pada posisi
GROWTH, diperkirakan akan mengalami tingkat pertumbuhan yang wajar.
Dengan kondisi demikian diperlukan alokasi dana yang cukup untuk mendanai
kegiatan peningkatan daya tarik pasar.
M. S T R A T E G IDengan demikian strategi yang akan ditempuh Poltekkes Kemenkes Surabaya
adalah :
1. Peningkatan daya tarik pasar dan daya saing organisasi melalui implementasi
pelayanan prima yang didukung upaya inovasi, deferensiasi dan diversifikasi
produk pendidikan serta promosi secara seimbang.
2. Pengembangan manajemen keuangan yang efisien, transparan dan akuntabel
melalui penerapan disiplin anggaran keuangan dan penerapan efisiensi secara
menyeluruh.
3. Peningkatan kinerja dan unit usaha sesuai kompetensi Jurusan dengan
menanamkan jiwa kewirausahaan dan mengoptimalkan dana yang tersedia
agar tercapai tingkat pertumbuhan kearah rapid growth
4. Peningkatan motivasi karyawan melalui penerapan sistem remunerasi yang
berbasis kinerja yang proposional, kesetaraan dan kepatutan.
5. Penerapan SMM ISO 9001 : 2008
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU111
6. Pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan peralatan menuju standar
Minimal
7. Pengembangan teknologi informasi dan promosi sebagai perwujudan
pelayanan prima
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU112
A. V I S IVisi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya yang tertuang dalam
rencana strategis bisnis disini merupakan pengembangan dari visi sebelumya yaitu
“Profesional, Global, Mandiri” dan disesuaikan dengan hasil pemetaan dari
rekapitulasi analisis SWOT, dimana posisi Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Surabaya berada pada kuadran I, maka perlu dilakukan perubahan dan
penyesuaian dengan menyusun visi baru yaitu :
”Pendidikan Tinggi Kesehatan yang Mandiri dan Inovatif dalam menghasilkanTenaga Kesehatan yang Profesional dan Bermartabat ”.
Visi tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut:
1. Pendidikan Tinggi Kesehatan adalah Perguruan Tinggi Kesehatan yang
merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang
mencakup Politeknik Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu kesehatan, Institut
Ilmu Kesehatan dan Universitas
2. Mandiri didefinisikan kemampuan institusi dalam pengelolaan otonomi
kampus berkaitan dengan pelaksanaan tri darma perguruan tinggi. Dari sisi
keuangan sesuai dengan PPK-BLU (PP.23/2005, Bab 1, pasal 1, ayat 2)
yaitu pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat.
3. Inovatif didefinisikan sebagai kemampuan institusi dalam mengembangkan
ilmu pengetahuan dan tehnologi dalam proses belajar mengajar (PBM).
4. Profesional adalah pendidikan lulusan minimal DIII dan kompeten di
bidangnya
5. Bermartabat adalah lulusan mempunyai perilaku yang santun dan
berdasarkan etika profesi.
BABV
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU113
B. M I S I :Misi organisasi yang disusun merupakan penjabaran dari Visi dengan
kreteria Utama dalam Visi-nya yang terangkum dalam kata : Mandiri, Inovatif,
Profesional dan Bermartabat. Misi Organisasi Politeknik Kesehatan Depkes
Surabaya menjadi :
1. Melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat secara
mandiri, profesional, transparan dan akuntabel diiringi integritas yang
tinggi dan dilandasi sikap entrepreneurship yang inovatif, selalu
memegang teguh etika profesi dan moral kebangsaan yang luhur.
2. Menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional, bermartabat, berbudi
luhur dan berjiwa entrepreneurship.
3. Melakukan tindakan inovatif dan proaktif sesuai perkembanan zaman.
4. Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan untuk mewujudkan
implementasi pelayanan pendidikan berskala internasional.
5. Menyelenggarakan pelayanan prima dilandasi keimanan, kejujuran,
keikhlasan, dan pandangan kesetaraan bagi semua orang.
C. BUDAYA ORGANISASIDalam rangka meningkatkan semangat dan kinerja para pegawai di
lingkungan organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya, maka perlu
menerapkan budaya kerja yang telah disusun berdasar Visi dan Misi yang baru,
dengan sebutan : “A R I S ”, yang mengadung makna sebagai berikut :
A = Amanah : Dapat diandalkan dan transparan dalam menjalankan tugas
yang menjadi tanggung jawabnya.
R = Ridho : Semua tugas dijalankan dengan hati yang tulus karena ridho
Allah SWT.
I = Iman : Semua tindakan dilandasi dengan keimanan dan ketaqwaan
kepada Allah SWT.
S = Shidig : Jujur, memiliki integritas dan mandiri.
D. MOTTOSedangkan MOTTO organisasi Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Surabaya adalah disingkat : “ P A S “, yang mengandung makna :
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU114
P = Profesional adalah Modalku
A = Anda puas adalah Tujuanku
S = Sejahtera bersama adalah Tekadku
E. JANJI LAYANANJanji layanan merupakan sikap dan tindakan yang harus direalisasikan
dalam wujud nyata dalam memberikan pelayanan pendidikan yang disesuaikan
dengan Misi organisasi.
Janji layanan Orgnisasi Politeknik Kesehatan Depkes Surabaya adalah :
“BERSERI”, yang mengandung makna kami melayani dengan memberi :“Senyum, Ramah, Salam dan Ikhlas”.
F. ASUMSI MAKRO1. Nilai tukar rupiah
Nilai tukar rupiah terhadap AS per tanggal 3 Juni 2010 adalah Rp 9.235,-
(Sumber Bank Indonesia). Tren dan asumsi nilai tukar rupiah dari tahun 2009
sampai tahun 2014 diprediksi sebagai berikut :
Tabel V.1Tren nilai tukar rupiah terhadap dollar AS
No Tahun Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS
(Rupiah)
1 2009 Fluktuasi berkisar antara 9.800 - 9.900
2 2010 Fluktuasi berkisar antara 8.953 – 9.250
3 2011 Fluktuasi berkisar antara 8.950 – 9.175
4 2012 Fluktuasi berkisar antara 8.945 – 9.130
5 2013 Fluktuasi berkisar antara 8.940 – 9.080
6 2014 Fluktuasi berkisar antara 8.935 – 9.050
Dari tabel diatas terlihat tren nilai rupiah terhadap dollar AS dari tahun 2009-
2014 mengalami kekuatan. Kondisi ini memberikan asumsi adanya kontribusi
keuangan pada APBN yang lebih baik, sehingga akan berpengaruh secara
langsung pada terealisasinya pemenuhan alat pendidikan sebagai penunjang
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU115
meningkatkan ketrampilan bagi calon tenaga kesehatan dalam rangka
memenuhi tuntutan kompetensi para pengguna lulusan.
2. Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) di
Propinsi Jawa Timur pada tahun 2008/2009 sebanyak 206.160 siswa.
Sedangkan pada tahun 2009/2010 jumlahnya menjadi lebih banyak yaitu
206.595 siswa. (sumber Jawa Post, 25 April 2010). Disamping itu, bila ditinjau
dari jumlah penduduk di Propinsi Jawa Timur sebanyak 37.094.841 jiwa. Dari
jumlah tersebut sebanyak 18.393,133 adalah laki-laki dan sebanyak 18.701.708
adalah perempuan, artinya bahwa kelompok perempuan masih lebih banyak
dari kelompok laki-laki, kondisi ini sangat menguntungkan dan memberi peluang
bagi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya mengingat mahasiswanya
banyak didominasi oleh kaum perempuan khususnya mahasiswa jurusan
kebidanan yang merupakan jurusan favorit (Sumber BPS Suspenas : 2008).
3. Pertumbuhan ekonomi
BPS telah mengumumkan kinerja ekonomi sepanjang semester satu 2010, yang
hasilnya bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Berita bagusnya pertumbuhan
ekonomi semester satu 2010 mencapai 5,9%. Pertumbuhan yang cukup tinggi
disumbangkan oleh kuartal II 2010 yang tumbuh 6,2% dibandingkan dengan
kuartal II 2009 (yoy). Hasil itu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi 2010
akan lebih baik dari pada asumsi pemerintah yang hanya 5,7%. (sumber Jawa
Post, 11 Agustus 2010). Tingkat pertumbuhan ekonomI yang membaik akan
berpengaruh secara langsung pada peningkatan daya beli dan pendapatan
masyarakat, sehingga akan bedampak pada meningkatnya calon mahasiswa
baru.
G. ASUMSI MIKRO
1. Adanya program penjaminan mutu SMM ISO 2001 : dapat meningkatkan
Citra Institusi Pendidikan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
Surabaya menjadi semakin baik.
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU116
2. Perubahan status Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya
menjadi PPK-BLU akan mendorong motivasi kerja dan perubahan model
mental pegawai kearah produktivitas kerja yang lebih baik
3. Tersedianya sumber daya yang memadai diharapkan akan menghasilkan
produk layanan pendidikan yang kompetitif dan inovatif
4. Kualitas SDM yang meningkat, tata hubungan kerja yang semakin kondosif
akan mendorong tercapainya tujuan, sasaran dan program yang telah
ditetapkan.
5. Kemitraan dengan institusi pasangan semakin meningkat
6. Stategic Bisnit Unit akan berkembang yang dapat meningkatkan pendapatan
7. Mahasiswa miskin tetap disubsidi Pemerintah
8. Terjadinya penyesuaian tarip / unit cost layanan pendidikan
9. Pasar dan jumlah mahasiswa, akan bertambah / meningkat
10. Terealisasinya remunerasi bagi seluruh pegawai berdasar kemampuan
organisasi secara proporsional, kesetaraan dan kepatutan
H. TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, PROGRAM dan KEGIATAN
1. TUJUANTujuan Institusi Pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya tahun
2010-2014 secara umum adalah memberikan arah dan pedoman bagi
pengembangan proses penyelenggaraan pelayanan pendidikan dalam rangka
meningkatkan kualitas, produktivitas, efisiensi dan menjamin keberlangsungan
program penyelenggaraan pendidikan dalam menghasilkan tenaga kesehatan
yang profesional, meliputi :
1.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan yang mandiri dan inovatif
1.2 Meningkatkan kualitas penelitian berbasis kompetensi secara mandiri dan
inovatif
1.3 Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat
berbasis kompetensi secara mandiri dan inovatif
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU117
1.4 Meningkatkan manajemen keuangan yang mandiri, efisiensi, transparan, dan
akuntabel.
1.5 Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas dosen, mahasiswa, dan
pegawai yang berbasis kinerja.
1.6 Mewujudkan penjaminan mutu pendidikan sehingga menghasilkan tenaga
kesehatan yang profesional dan bermartabat.
1.7 Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana dalam jumlah dan jenis
yang memadai.
1.8 Meningkatkan pemanfaatan dan efektifitas tehnologi informasi.
1.9 Meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai
1.1 TUJUAN PERTAMA :
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan yang mandiri dan inovatif
1). SASARAN :I. Meningkatnya kuantitas dan kualitas mahasiswa baru
II. Meningkatnya Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang
madiri dan inovatif untuk seluruh jurusan
III. Meningkatnya akses masyarakat (pangsa pasar) secara inovatif
IV. Meningkatnya mutu kegiatan belajar dan mengajar secara mandiri dan
inovatif
V. Meningkatnya kualitas kelulusan dengan tepat waktu
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU118
PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
SASARAN PERTAMAMeningkatkan kuantitas dan kualitas mahasiswa
Tabel V.2
Indikator Pencapaian Sasaran Pertama dari Tujuan I
INDIKATOR SATUAN Rencana Tingkat Pencapaian
2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah mahasiswa yangmendaftar
Orang 3205 3250 3300 3500 4000
Persentase hasil seleksipenerimaan mahasiswa barudengan kelulusan 4 L(lulus seluruh mata uji)
Persen 45% 50% 55% 50% 50%
Ratio mahasiswa yang diterimaterhadap pendaftar Ratio
1 : 3 1 : 4 1 : 4 1 : 5 1 : 5
Jumlah mahasiswa GAKIN yangditerima dan mendapat bantuanbeasiswa
Orang 50 org 50 org 50 org 50 org 50 org
2). KEBIJAKANMeningkatkan kuantitas dan kualitas raw input penerimaan mahasiswa baru.
3). PROGRAMa) Peningkatan promosi institusi melalui media internet
b) Peningkatan kuantitas dan kualitas sistem layanan penerimaan
mahasiswa baru .
c) Peningkatan kualitas dan kuantitas sistem pelayanan kepada mahasiswa
baru
4). KEGIATANa) Promosi / publikasi Insitusi dan pemberdayaan teknologi informasi
b) Seleksi penerimaan mahasiswa baru secara on line
c) Monitoring dan evaluasi kegiatan sipensimaru
d) Laporan kegiatan sipensimaru
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU119
e) Pelayanan kepada mahasiswa baru (Sistem pelayanan terpadu meliputi
registrasi, sistem pembayaran perkuliahan, Kartu Tanda Mahasiswa, JPKM,
Kartu Perpustakaan, Layanan internet, layanan mahasiswa GAKIN)
PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
SASARAN KEDUAMeningkatkan implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)
secara mandiri dan inovatif untuk seluruh jurusanTabel V.3
Indikator Pencapaian Sasaran II dari Tujuan I
INDIKATOR SATUAN Rencana Tingkat Pencapaian
2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah Jurusan yangmenggunakan KurikulumBerbasis Kompetensi (KBK) Jurusan
- - 3 Jur 5 Jur 6 Jur
Tersedianya Tempat UjiKompetensi (TUK)
Lokasi - 1 lks 2 lks 2 lks 3 lks
1). KEBIJAKANMengevaluasi secara berkala kesesuaian muatan inti dan tambahan kurikulum
pada semua jurusan sesuai perkembangan IPTEK dan kebutuhan institusi
pengguna lulusan.
2). PROGRAMa) Peningkatan pemberlakuan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)
b) Penyediaan Tempat Uji Kompetensi ( TUK )
3). KEGIATANa) Pengembangan Kurikulum
b) Workshop sosialisasi KBK
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU120
c) Workshop peningkatan kompetensi dosen
d) Implementasi KBK pada Jurusan
e) Penyusunan silabus dan RPP berbasis kompetensi
f) Seminar Asesor KBK
g) Pertemuan dengan stakeholders dan profesi untuk membahas standar
kompetensi lulusan.
h) Penyediaan dan pengembangan laboratorium terpadu untuk TUK
i) Perijinan penyelenggaraan TUK
j) Akreditasi TUK oleh lembaga sertifikasi
k) Penyusunan instrumen uji tahap (uji kompetensi)
PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
SASARAN KETIGAMeningkatkan akses masyarakat (pangsa pasar)secara inovatif
Tabel V.4
Indikator Pencapaian Sasaran III dari Tujuan I
INDIKATOR SATUAN
Rencana Tingkat Pencapaian
2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah programpendidikan yangdiselenggarakan
Prodi 13 13 13 19 19
Jumlah jenis programpendidikan yangdiselenggarakan
tingktpddkan
2 2 2 2 3
1). KEBIJAKANMeningkatkan peluang masyarakat dapat menuntut ilmu di Poltekkes
Kemenkes Surabaya.
2). PROGRAMPengembangan program pendidikan
3). KEGIATANa) Penambahan jumlah program pendidikan
b) Peningkatan program pendidikan (D III, DIV dan S1 serta profesi)
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU121
PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
SASARAN KEEMPATMeningkatkan mutu kegiatan belajar dan mengajar secara mandiri dan
inovatifTabel V.5
Indikator Pencapaian Sasaran IV dari Tujuan I
INDIKATOR SATUAN
Rencana Tingkat Pencapaian
2010 2011 2012 2013 2014
Ketersediaan RPPPersen
96 % 98 % 100 % 100 % 100 %
Ketersediaan alat bantuPBM bagi mahasiswa
Persen 70 % 75 % 78 % 82 % 85 %
Penambahan bukuperpustakaan
Judul - 70 80 100 100
1). KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas pembelajaran dan perbaikan mutu pendidikan sesuai
dengan standar (panduan akademik).
2). PROGRAM
a) Pelaksanaan pembelajaran (PBM) dan bimbingan akademik yang
berkualitas secara mandiri dan inovatif
b) Pengembangan metode pembelajaran secara mandiri dan inovatif
c) Peningkatan softskills dan lifeskills Mahasiswa
3). KEGIATAN
a) Penyempurnaan / revisi panduan akademik
b) Peningkatan monitoring Proses Belajar Mengajar melalui ketersediaan
instrumen evaluasi PBM yang telah dilakukan uji validitas.
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU122
c) Workshop pengembangan akademik
d) PBM terintegrasi dengan user
e) Pelatihan bahan ajar dan metode pembelajaran
f) Pelatihan softskills dan lifeskills
PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
SASARAN KELIMAMeningkatnya kualitas lulusan dengan tepat waktu
Tabel V.6
Indikator Pencapaian Sasaran V dari Tujuan I
INDIKATOR SATUAN
Rencana Tingkat Pencapaian
2010 2011 2012 2013 2014
Persentase Lulusantepat waktu Persen
94 % 95 % 95 % 96 % 97 %
Presentasi IPK 3.00-3.50 Persen
60, 6% 62 % 64 % 65 % 65 %
Presentasi IP > 3.50Persen
21,9 % 22,5 % 23 % 24,5 % 27 %
1). KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas kelulusan dengan tepat waktu
2). PROGRAM
a) Pelaksanaan UTS dan UAS yang berkualitas
b) Pengembangan metode pembimbinan Karya Tulis Ilmiah
3). KEGIATAN
a) Pelatihan metode evaluasi dan analisis soal
b) Bimbingan konseling secara periodik kepada peserta didik
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU123
1.2 TUJUAN KEDUA :Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian berbasis kompetensi
secara mandiri dan inovatif.
1). SASARAN :a) Meningkatnya kualitas penelitian berbasis kompetensi yang mandiri dan
inovatif
b) Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil riset yang dipublikasikan.
PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Sasaran Pertama
Meningkatnya kualitas penelitian berbasis kompetensi yang mandiri daninovatif
Tabel V.7
Indikator Pencapaian Sasaran Pertama dari Tujuan II
Indikator SatuanRencana Tingkat Pencapaian
2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah proposal penelitianyang diusulkan dosen
Proposal 29 30 30 30 30
Jumlah kegiatan penelitianyang dilakukan dosen
Kegiatan 29 15 17 20 20
Jumlah penelitian unggulanyang dapat di hak patenkan
Dokumen hakpaten
- - 1 2 3
2). KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas dan kegiatan dosen dalam penelitian
3). PROGRAM
Peningkatan kualitas kegiatan dosen dalam melakukan penelitian
4). KEGIATAN
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU124
a) Workshop metodologi penelitian
b) Seleksi Proposal Penelitian oleh Tim pakar yang ditunjuk
c) Melakukan kajian etik untuk penelitian yang akan dilaksanakan
d) Pelaksanaan penelitian bagi yang lulus seleksi proposal
e) Pembinaan terhadap dosen yang melakukan penelitian
f) Menghasilkan penelitian unggulan yang dapat di hak patenkan
g) Mengusulkan hak paten hasil penelitian unggulan
h) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penelitian
PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Sasaran Kedua
Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil riset yang terpublikasi
Tabel V.8
Indikator Pencapaian Sasaran Kedua dari Tujuan II
Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah artikel hasil riset dosen danmahasiswa yang terpublikasikan
Artikel 74 84 94 94 94
Jumlah jurnal penelitian yangterakreditasi Jurnal - - - 1 2
1). KEBIJAKAN
Peningkatan kegiatan dosen dalam mempublikasikan hasil riset / penelitian
2). PROGRAM
Mempublikasikan artikel hasil riset
3). KEGIATAN
a) Publikasi hasil penelitian melalui Jurnal Penelitian dan internet
b) Akreditasi Jurnal penelitian
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU125
1.3 TUJUAN KETIGA
Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat berbasis
kompetensi yang mandiri dan inovatif.
1). SASARAN :
a) Meningkatnya keterlibatan institusi dalam kegiatan pengabdian
masyarakat.
b) Meningkatnya kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang
mandiri dan inovatif sesuai kompetensi jurusan.
PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Sasaran Kesatu
Meningkatnya keterlibatan institusi dalam kegiatan pengabdian masyarakatsecara mandiri dan inovatif
Tabel V.9
Indikator Pencapaian Sasaran Kesatu dari tujuan III
Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014
Meningkatnya keterlibatan institusidalam kegiatan pengabdiankepada masyarakat
Kegiatan 17 18 18 20 20
Meningkatkan jejaring / kerjasamaistitusi MoU 157 160 165 170 175
2). KEBIJAKAN
Meningkatkan peran institusi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat
3). PROGRAM
a) Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian masyarakat yang
dilakukan dosen dan mahasiswa.
b) Perluasan kegiatan jejaring / kerjasama dengan institusi pasangan
c) Peningkatan kegiatan ekstrakurikuler dan Ko-kurikuler mahasiswa
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU126
4). KEGIATAN
a) Perintisan dan penetapan desa binaan
b) Penyediaan sarana prasarana untuk kegiatan pengabdian masyarakat
c) Melakukan kerjasama dengan institusi pasangan
d) Pelatihan Brigade Siaga Bencana
e) Berperan serta dalam Penanggulangan bencana
f) Pelatihan Saka Bhakti Husada
g) Berperan serta dalam Jambore Nasional
h) Pelatihan/Seminar Leadership dan Kewirausahaan bagi mahasiswa
i) Kegiatan keagamaan, Kesenian, Olah Raga, Pencinta alam dan Bahasa
Inggris.
j) Wisuda mahasiswa.
PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Sasaran Kedua :
Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mandiri daninovatif sesuai kompetensi jurusan
Tabel V.10
Indikator Pencapaian Sasaran Kedua dari Tujuan III
Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014
Meningkatnya keterlibataninstitusi dalam kegiatanpengabdian kepada masyarakat
Kegiatan 17 18 18 20 20
1). KEBIJAKANMeningkatkan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mandiri
dan inovatif sesuai kompetensi jurusan.
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU127
2). PROGRAM
a) Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian masyarakat yang
dilakukan dosen dan mahasiswa sesuai kompetensi jurusan
3). KEGIATANa) Melakukan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan alat kesehatan yang
dilakukan mahasiswa di Puskesmas
b) Melakukan kegiatan penyuluhan tentang perawatan geriatric
c) Melakukan kegiatan penyuluhan tentang layanan KB
d) Melakukan kegiatan pemeriksaan glukosa darah dan golongan darah
e) Melakukan kegiatan penyuluhan sanitasi pemukiman
f) Melakukan kegiatan abatisasi
g) Melakukan kegiatan penyuluhan, perawatan dan pemeriksaan gigi
1.4 TUJUAN KEEMPAT :Meningkatkan manajemen keuangan yang mandiri, efisiensi, transparan, dan
akuntabel.
1) SASARAN :a) Meningkatnya pengelolaan keuangan melalui informasi yang obyektif
b) Meningkatnya fungsi sistem pengawasan keuangan
PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Sasaran Kesatu
Meningkatnya pengelolaan keuangan melalui informasi yang obyektif
Tabel V.11
Indikator Pencapaian Sasaran Kesatu dari tujuan IV
Indikator SatuanRencana Tingkat Pencapaian
2010 2011 2012 2013 2014
Persentase penyerapan realisasikeuangan Persen 85 % 90 % 90 % 90 % 90 %
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU128
Indikator SatuanRencana Tingkat Pencapaian
2010 2011 2012 2013 2014
Laporan Keuangan tepat waktu(triwulan, semester, tahunan) Dokumen 3 3 3 3 3
Persentase laporan keuangan yangakurat dan bisa diakses oleh pihakyang membutuhkan
persen 90 90 90 95 95
2). KEBIJAKANMeningkatkan kualitas pengelolaan keuangan melalui sistem transparansi dan
pelaporan keuangan yang akurat.
3). PROGRAM
Pengelolaan keuangan yang efisien, transparan dan akuntabel
4). KEGIATANa) Sosialisasi PPK - BLU
b) Pelatihan keuangan
c) Pertemuan perencanaan program dan anggaran
d) Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan
e) Pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan honorer
f) Penyusunan pelaporan akuntabiltas keuangan dan kinerja
g) Pengembangan sistem akuntansi keuangan
h) Penyusunan pola tarip
i) Penyusunan RBA (Rencana Bisnis Anggaran)
PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Sasaran Kedua
Meningkatnya Fungsi Sistem Pengawasan Keuangan
Tabel V.12
Indikator Pencapaian Sasaran Kedua dari tujuan IV
Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU129
Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014
Peningkatan fungsi sistempengawasan keuangan didirektorat dan seluruh jurusan
Jurusan 7 7 7 7 7
Terwujudnya pelaksanaan auditakuntan publik Kegiatan - - 1 - 1
1). KEBIJAKAN
Meningkatkan fungsi sistem pengawasan pengelolaan keuangan di seluruh
jurusan
2). PROGRAM
Peningkatan sistem dan profesional pengawas keuangan baik internal maupun
Eksternal
3). KEGIATAN
a) Pembinaan tenaga pemeriksa keuangan PK-BLU
b) Penyusunan sistem prosedur pengawasan keuangan PK-BLU
c) Sosialisasi prosedur pengawasan keuangan PK-BLU
d) Implementasi sistem pengawasan keuangan PK-BLU
e) Monitoring dan Evaluasi sistem pengawasan keuangan PK-BLU
f) Audit akuntan publik
1.5 TUJUAN KELIMA
Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas tenaga pendidik (dosen) dan
Tenaga kependidikan
1). SASARAN :a) Meningkatnya kualitas dan kuantitas dosen melalui pendidikan dan pelatihan
b) Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan melalui pendidikan
dan pelatihan
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU130
PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Sasaran Pertama
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Dosen melalui pendidikan dan latihan
Tabel V.13
Indikator Pencapaian Sasaran Pertama dari Tujuan V
Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah Dosen yang mengikuti pendidikanlanjut Orang 31 25 25 25 25
Jumlah penambahan dosen Orang - 6 6 6 6
Jumlah Dosen yang tersertifikasi Orang 69 80 79 57 25
2) KEBIJAKAN
Pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik (dosen) melalui tugas
belajar dan pelatihan
3) PROGRAM
a) Pendidikan lanjut (tugas belajar) bagi tenaga pendidik (dosen)
b) Pelatihan bagi tenaga pendidik (dosen)
4) KEGIATAN
a) Pendidikan lanjut ke S1, S2 dan S3
b) Pembinaan daftar usulan penilaian angka kredit (dupak)
c) Evaluasi Dosen setiap semester
d) Penyusunan portofolio untuk sertifikasi Dosen
e) Pelaksanaan sertifikasi Dosen
f) Pemilihan Dosen berprestasi
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU131
PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Sasaran Kedua
Meningkatnya kualitas dan kuantitas Tenaga Kependidikan
Tabel V.14
Indikator Pencapaian Sasaran Kedua dari tujuan V
Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah tenaga kependidikan yangmengikuti pendidikan lanjut Orang 2 4 6 10 12
Penambahan tenaga kependidikan Orang 12 10 10 10 10
1) KEBIJAKAN
Pengembangan kualitas tenaga kependidikan melalui tugas belajar /
pelatihan
2) PROGRAM
a) Pendidikan lanjut (tugas belajar) bagi tenaga kependidikan
b) Pelatihan bagi tenaga kependidikan
3) KEGIATAN
a) Pendidikan lanjut ke S1 dan S2
b) Pelatihan tenaga keuangan
c) Pelatihan kepegawaian
d) Pelatihan Administrasi Umum
e) Pelatihan bidang perlengkapan
f) Pelatihan teknisi laboratorium
g) Rekrutmen tenaga akuntan, hukum, perpustakaan, komputer, arsiparis dan
Teknik sipil.
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU132
1.6 TUJUAN KEENAM :
Mewujudkan penjaminan mutu pendidikan sehingga menghasilkan tenaga
kesehatan yang profesional dan bermartabat.
1) SASARAN :a) Meningkatnya penilaian akreditasi Kemenkes (Reakreditasi)
b) Mendapatkannya sertifikat ISO 9001:2008
c) Melakukan uji kompetensi
d) Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi dalam rangka pembinaan
dan pengawasan Kode Etik Profesi
PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Sasaran Pertama
Meningkatkan Penilaian Akreditasi Kemenkes
Tabel V.15
Indikator Pencapaian Sasaran I dari Tujuan VI
Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah Prodi yang TerakreditasiKemenkes (Reakreditasi) dengan nilai A Prodi 11 11 11 11 12
2) KEBIJAKAN
Peningkatan kualitas pendidikan melalui reakreditasi Kemenkes
3) PROGRAMPenilaian akreditasi internal oleh Kemenkes
4) KEGIATAN
Sosialisasi hasil reakreditasi Kemenkes yang baru
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU133
PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Sasaran Kedua
Mendapatkannya sertifikasi ISO 9001:2008
Tabel V.16
Indikator Pencapaian Sasaran Kedua dari Tujuan VI
Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah Jurusan dan direktorat yangmedapatkan sertifikat ISO 9001:2008
Unitkerja - 4 7 - -
1) KEBIJAKAN
Peningkatan kualitas pendidikan mengacu pada standar
2) PROGRAM
Penilaian ISO SMM 9001:2008 oleh audit eksternal
3) KEGIATAN
a) Worshop SMM ISO 9001:2008
b) Audit internal penjaminan mutu
c) Monitoring dan implementasi untuk surveilan
d) Monitoring dan implementasi untuk sertifikasi
e) Survey Kepuasaan pelanggan
PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Sasaran Ketiga
Melakukan uji kompetensi
Tabel V.17
Indikator Pencapaian Sasaran Ketiga dari Tujuan VI
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU134
Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014
Presentase kelulusan uji kompetensi persen 80 85 90 90 95
1) KEBIJAKAN
Pelaksanaan uji kompetensi
2) PROGRAM
Uji kompetensi
3) KEGIATAN
Terlaksananya uji kompetensi
PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Sasaran Keempat
Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi dalam rangka pembinaandan pengawasan kode etik profesi
Tabel V.18
Indikator Pencapaian Sasaran Keempat dari Tujuan VI
Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014
Tidak ada malpraktek dan klaimpelanggaran kode etik profesi kasus 0 0 0 0 0
1) KEBIJAKAN
Kerjasama dengan organisasi profesi dalam pembinaan dan pengawasan kode
etik
2) PROGRAM
Nota kesepahaman antara Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan Organisasi
Profesi
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU135
3) KEGIATAN
Terlaksananya Nota kesepahaman antara Poltekkes Kemenkes Surabaya
dengan Organisasi Profesi enam jurusan.
1.7 TUJUAN KETUJUH :Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana dalam jumlah dan jenis yang
memadai
1) SASARAN :a) Meningkatnya sarana prasarana dalam jumlah dan jenis yang memadai
b) Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana perpustakaan.
PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Sasaran Pertama
Meningkatnya Sarana Prasarana dalam jumlah dan jenis yang memadai
Tabel V.19
Indikator Pencapaian Sasaran Pertama tujuan VII
Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014
Penambahan jumlah gedung Gedung - 2 2 2 1
Penambahan alat-alat laboratoriumpada masing-masing jurusan danlaboratorium terpadu
Unit kerja 7 7 7 7 7
Peningkatan pemanfaatkanlaboratorium terpadu Kegiatan 3 6 6 6 6
Penambahan Alat pendidikan padamasing-masing jurusan Jurusan - 6 6 6 6
Penambahan mebeler / inventaris Jurusan - 6 6 6 6
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU136
Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014
Pemeliharaan gedung M2 15.452 49.113 49.113 49.113 49.113
Pemeliharaan halaman / taman M2 21.913 55.255 55.255 55.255 55.255
Pemeliharaan peralatan Kegiatan 1 1 1 1 1
Pemeliharaan kendaraan dinas Unit 58 58 58 58 58
Pengadaan kendaraan dinas Unit 0 1 1 0 0
2) KEBIJAKAN
Pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran
3) PROGRAM
a) Peningkatan sarana, prasarana pembelajaran
b) Penambahan koleksi perpustakaan
4) KEGIATANa) Pembangunan gedung
b) Penambahan alat-alat laboratorium
c) Peningkatan pemanfaatan laboratorium terpadu
d) Penambahan Alat pendidikan
e) Penambahan mebeler
f) Pemeliharaan gedung
g) Pemeliharaan halaman / taman
h) Pemeliharaan peralatan
i) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2,4,6
j) Pengadaan kendaraan dinas roda 6
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU137
1.8 TUJUAN KEDELAPANMeningkatnya pemanfaatan sistim informasi dan komunikasi melalui teknologi
Informasi.
1) SASARAN :Meningkatnya pemanfaatan dan efektifitas tehnologi informasi di bidang
akademik dan non akademik
PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIANSasaran Pertama
Meningkatnya pemanfaatan tehnologi informasi dibidang akademik dan non akademik
Tabel V.20
Indikator Pencapaian Sasaran Pertama dari Tujuan VIII
Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014
Pengembangan system informasi Unitkerja 1 7 7 7 7
2) KEBIJAKAN
Meningkatkan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk
Keperluan akademik dan non akademik.
3) PROGRAM
Peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi informasi.
4) KEGIATAN
a) Workshop pengembangan sistem informasi
b) Pembuatan data base akademik (software dan hardware)
c) Pembuatan profil institusi (software dan hardware)
d) Peningkatan akses informasi
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU138
e) Pengelolaan sistem informasi keuangan
f) Pengelolaan sistem informasi kepegawaian
g) Pengelolaan sistem informasi perlengkapan
h) Pengembangan sistem informasi tata kearsipan
i) Pengembangan sistem informasi administrasi akademik
j) Implementasi sistem informasi administrasi akademik (KHS, KRS,
Registrasi dan Pembayaran SPP On line) dll
k) Implementasi sistem penerimaan mahasiswa baru secara on line
l) Implementasi promosi kelulusan dan peluang kerja
m) Dokumen data penyerapan lulusan
n) Pelayanan prima bagi seluruh civitas akademika dan masyarakat yang
membutuhkan.
1.9 TUJUAN KESEMBILANMeningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai
1) SASARAN :a) Meningkatnya pengelolaan unit usaha potensial dan profitable
b) Meningkatnya kesejahteraan dosen dan pegawai
PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Sasaran Pertama
Meningkatnya pengelolaan unit usaha yang potensial dan profitable
Tabel V.21
Indikator Pencapaian Sasaran Pertama dari Tujuan IX
Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014
Pengelolaan unit bisnis yangefisien dan profitable Kegiatan - - 6 8 9
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU139
2) KEBIJAKAN
Mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan.
3) PROGRAM
a) Peningkatan produktivitas unit usaha
b) Pemberdayaan Alumni dan pensiunan
4) KEGIATAN
a) Optimalisasi pemanfaatan asrama mahasiswa
b) Pengembangan Auditorium / Aula.
c) Jasa pengolahan sampah
d) Jasa pengolahan limbah cair
e) Jasa penyediaan air bersih
f) Jasa pengendalian vektor penyakit (Fogging)
g) Pelayanan Laboratorium terpadu, melalui :
(1) Pengelolaan Klinik promotif preventif kesehatan gigi
(2) Pengelolaan klinik sanitasi
(3) Pengelolaan klinik keperawatan (geriatric, homecare, nursing centre)
(4) Pengelolaan klinik kebidanan (pertolongan persalinan, pemeriksaan
kehamilan, layanan KB)
(5) Pengelolaan pemeriksaan kimia klinik
(6) Pengelolaan pemeriksaan air dan makanan
(7) Pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK)
d) Tempat Perawatan Anak (TPA)
e) Pengembangan kantin Poltekkes
f) Produksi alat kesehatan dan Pelayanan Pemeliharaan dan perbaikan alat
kesehatan.
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU140
PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Sasaran Kedua
Meningkatnya kesejahteraan dosen dan pegawai
Tabel V.22
Indikator Pencapaian Sasaran Kedua dari Tujuan IX
Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014
Terlaksananya remunerasi bagiseluruh pegawai dengan prinsipproporsional, kesetaraan, dankepatutan.
Persentasedari profitunit bisnis
- - - 20 25
1) KEBIJAKAN
Meningkatnya kesejahteraan bagi seluruh Pegawai yang berbasis
Kinerja melalui remunerasi
2) PROGRAM
Peningkatan kesejahteraan bagi seluruh pegawai
3) KEGIATAN1. Memberikan remunerasi kepada seluruh pegawai
2. Memberikan subsidi pendidikan anak dari pegawai yang berprestasi
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU141
SECARA SKEMATIS KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,
KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM dan KEGIATAN digambarkan sebagai
berikut :
V isi dan M isi
Isu-isu S trategis
Stra tegi Pengem bangan(Tu juan & Penetapan Prioritas)
Sasaran , Keb ijakan , P rogram dan Kegiatan
Kajian L ingkunganIn terna l
Ka jian L ingkunganEksterna l
Ind ika tor O utput dan Ind ika tif Anggaran
Ind ika tor Pencapa ian Sasaran
Tahap Perencanaa
Penyusunan Rencana
S tra tegis 5 tahun
Penyusunan Kegia tanD an Anggaran
Gambar V. 1Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan,
Strategi, Program, dan Kegiatan
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU85
A. Analisis SWOTAnalisis lingkungan ini merupakan bagian penting dalam penentuan strategi
organisasi. Pemetaan dilakukan terhadap empat bidang yang dianggap
mempunyai daya ungkit yang tinggi terhadap kinerja organisasi Politeknik
Kementerian Kesehatan Surabaya yaitu bidang Pelayanan, Keuangan, Sumber
Daya Manusia (SDM), serta Sarana dan Prasarana. Untuk mendapatkan hasil
yang optimal, Tim Kerja penyusun RENSTRA dengan keterbukaan dan
keberanian melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap empat faktor yang
mempengaruhi kinerja organisasi.
Pada prinsipnya analisis ini mencakup peninjauan dan evaluasi atas faktor-faktor
yang dianggap sebagai kekuatan (Strenghts), kelemahan (Weaknesess), peluang
(Opportunities) dan ancaman (Threats). Dengan melalui diskusi yang melibatkan
seluruh anggota Tim yang terdiri dari unsur Pimpinan (Direktur, Pembantu Direktur
Bidang Akademik, Pembantu Direktur Bidang Administrasi umum dan keuangan,
Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan), Administrasi Umum, Keuangan dan
Kepegawaian (ADUM), Administrasi Akademik dan Kemahasiwaan serta wakil
dari 6 (enam) Jurusan yang ada di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Surabaya yaitu Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, Jurusan
Kesehatan Lingkungan, Jurusan Analis Kesehatan, Jurusan Teknik Elektromedik
dan Jurusan Kesehatan Gigi, kemudian dilakukan penetapan nilai bobot dan skala
(rating) yang penilaiannya berdasar pada Judgement.
Gambaran posisi organisasi berdasarkan analisa SWOT dapat dilihat pada
gambar dibawah ini.
BABIV
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU86
IGROWTH
IISTABIL
IIIDEFENSIF
IVDIVERSIFIKASI
Kelemahan
Kekekuatan
Ancaman
Peluang
X
Y
AggressiveMaintenance
StableGrowth
SelectiveMaintenance
RapidGrowth
Turn ArroundGiurella
ConglomeratDiversification
Nice ConcentricDiversification
Gambar IV.1Anatomi Kuadran
1. Kuadran I (Pengembangan dan Pertumbuhan)
Dalam keadaan ini pengembangan dan pertumbuhan secara agresif sangat
dimungkinkan karena organisasi memiliki kekuatan-kekuatan untuk
memanfaatkan peluang-peluang yang ada.
Pengembangan dan Pertumbuhan ini dapat dilakukan dengan salah satu atau
kombinasi dari alternatif-alternatif berikut ini :
a. Penetrasi Pasar, yaitu meningkatkan volume usaha dengan usaha
pemasaran yang lebih agresif pada pasar yang ada.
b. Pengembangan Pasar, yaitu meningkatkan volume usaha dengan
meluaskan pasar.
c. Pengembangan Produk yaitu meningkatkan volume usaha dengan
mengembangkan produk-produk baru yang berhubungan atau
menyempurnakan produk untuk pasar yang sudah ada.
2. Kuadran II (Stabilisasi / Rasionalisasi)
Organisasi / Perusahaan pada kuadran ini tetap masih dapat
berkembang/tumbuh, asal pandai/jeli dalam memilih arena untuk bersaing
atas dasar kekuatan yang di milikinya.
3. Kuadran III (Defensif / Penciutan kegiatan)
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU87
Organisasi yang berada pada kuadran ini, kemungkinan untuk tumbuh /
berkembang sudah sangat kecil karena banyak kelemahannya. Dalam
kondisi demikian satu-satunya pilihan adalah bertahan sekedar hidup,
menjaga agar apa yang sudah ada tidak hilang.
4. Kuadran IV (Diversifikasi)
Usaha diversifikasi (mengembangkan usaha-usaha baru) mungkin perlu
dilakukan apabila peluang-peluang pengembangan lebih lanjut dalam usaha
yang sekarang kurang menarik / terbatas.
Analisis kinerja Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya
dilakukan dengan cara analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)
terhadap ke empat faktor yang dianggap berpengaruh yaitu bidang Pelayanan,
Keuangan, Sumber Daya Manusia serta Sarana / Prasarana.
B. Faktor InternalAnalisis internal organisasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi ke
empat faktor yaitu Bidang Pelayanan, Keuangan, Sumber Daya Manusia serta
Sarana dan Prasarana sehingga dapat ditemukan kekuatan dan kelemahan
internal organisasi.
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU88
Tabel IV.1Analisis Faktor Internal
No Faktor Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness)1. Pelayanan a. Merupakan salah satu Poltekkes
terbesar di Indonesia, karena memilikiEnam Jurusan program D3 (12Program studi D3) dan tujuh ProgramStudi D4.
b. Dari 12 Program studi yang ada,sebanyak 11 Prodi sudah terakreditasi“A”.
c. Memiliki Jurusan / Program studifavorit
d. Sebagian besar dosen sudah memilikiSilabus dan Rencana ProgramPembelajaran
e. Proses belajar mengajar berjalancukup baik
f. Citra institusi terus membaik yangf. dibuktikan dengan jumlah pendaftar
semakin meningkatg. Sudah memiliki jurnal dan bulletetin
ilmiahh. Memiliki jejaring/kemitraan yang cukup
luas dengan institusi lahan praktekmahasiswa
i. Adanya BEM, HIMA, DASIPENA, TimSiaga Bencana dan Pramuka
a. Instrument evaluasiPBM belum dilakukanuji validitas
b. Data penyerapan lulusanbelum lengkap
c. Belum melakukanpengkajian kurikulumtahunan bersama user& profesi
d. Seleksi raw input belumketat
e. Pelayanan belumsepenuhnya prima
f. Dokumen penjaminanmutu belum lengkap
g. Belum ada hasilpenelitian yang di hakpatenkan
2. Keuangan a. Masih tersedia anggaran DIPA dariPemerintah
b. Adanya pendapatan dana PNBPc. Memiliki potensi bisnis yang bisa
dikembangkand. Kinerja system manajemen keuangan
cukup baik
a. Belum tersusunnyaunit cost biayapendidikan
b. Budaya hemat belumberkembang
3. Sumber DayaManusia(SDM)
a. Komitmen Pimpinan tinggi untukpengembangan SDM.
b. Kualifikasi Pendidikan dosen sudahbanyak yang linier (S2)
c. Rasio dosen dan mahasiswa cukupmemadai
d. Sebagian besar dosen sudahberpengalaman mengajar lebih dari 5tahun.
a. Reward dan Punishmentbelum Optimal
b. Penyediaan formasitenaga administrasisangat terbatas.
4 Sarana danPrasarana
a. Memiliki sarana gedung yang memadai(55,917 M2) dan tanah seluas 5,14 ha.
b. Memiliki Lab. terpadu & Aula yangberpotensi menjadi unit bisnis
c. Sebagian besar Jurusan memilikiasrama
d. Sebagian besar bangunan sudahbersertifikat
a. Lokasi pendidikantidak terpusat
b. Peralatan praktekmasih blm memadai
c. Jumlah dan jenis bukuperpustakaan belumstandar
d. Kurangnya biayapemeliharaan sarana &prasarana Pendidikan.
C. Faktor ExternalAnalisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi dua aspek yaitu peluang dan
ancaman terhadap organisasi Politeknik Kesehatan Kementerian Surabaya.
Daftar peluang yang teridentifikasi merupakan kondisi untuk meningkatkan usaha
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU89
yang ada saat ini, maupun kemungkinan membuka usaha baru. Sedangkan
ancaman memuat keadaan yang dirasakan saat ini maupun yang bersifat
potensial.Tabel IV. 2
Analisis Faktor Eksternal
NO Faktor Peluang ( Opportunity ) Ancaman ( Threat )
1. Pelayanan a. UU. No. 20 / 2003 tentang Sisdiknasberpeluang untuk meningkatkanstatus kelembagaan.
b. Perkembangan IPTEK mendorongpeningkatan bidang pendidikan,penelitian dan pengabdian masyarakat
c. Perkembangan teknologi informasidapat membantu memperpendekmasa tunggu kerja sekaligus dapatmeningkatkan daya serap lulusan.
d. Kepercayaan pengguna lulusansemakin meningkat, denganpenerapan kurikulum berbasiskompetensi profesional secara praktis& pragmatis berdasar kebutuhanuser.
e. Pasar bebas membuka peluang untukmeningkatkan jejaring di tingkatNasional maupun Internasional.
f. SMM ISO 9001:2008 mendorongterlaksananya program penjaminanmutu
a. Munculnya pendidikantinggi kesehatan baiknegeri maupun swasta,sehingga Persainganrekrutmen mahasiswabaru semakin tinggi.
b. Meningkatnya tuntutanmasyarakat terhadapkompetensi lulusan
Poltekkes KemenkesSurabaya.
2. Keuangan a. PP. Nomor 23 Tahun 2005 tentangPPK-BLU, berpeluang untukpengelolaan keuangan lebih mandiridan flexibel.
b. Permenkeu. No10/PMK.02/ 2006tentang Remunerasi, membukapeluang pemberlakuan sistemremunerasi dengan prinsipproporsional, kesetaraan dankepatutan.
c. Pasar bebas berpeluang menggali& mengembangkan SBU yangpotensial.
a. Biaya lahan praktekcenderung meningkat
b. Persaingan tarif / unit costbiaya pendidikan
3. Sumber DayaManusia (SDM)
a. UU. Nomor 14/2005 tentang Guru danDosen, mendorong pengembanganpendidikan dosen sesuai kualifikasidan kompetensi akademik
b. Sesuai Renstra Kemenkes Th 2010-2014, bahwa program PPSDM Kestahun 2014 ada 3 (tiga) jumlahINSTITUT Kes yang harus terbentuk,maka Poltekkes Surabaya berpeluanguntuk meningkatkan statuskelembagaannya menjadi INSTITUT.Status ini berdampak positif bagi SDMyaitu gol kepangkatan bisa mencapaiIve dan karir dosen bisa mencapaiGuru besar/Profesor.
c. PP. No 53/2010 tentang Disiplin PNS,berpeluang dapat meningkatkankinerja pegawai
a. Perubahan pada masatransisi menuju polaberbasis kinerja(merubah mindset)
b. Pasar bebasmendorong masuknyatenaga asing yangberdampak pada ketatnyapersaingan penyerapanlulusan.
4 Sarana danPrasarana
a. Kepmendiknas. No. 234/U/2000tentang Pedoman PendirianPendidikan Tinggi berpotensi dapatmemenuhi persyaratan menjadi
a. Pesatnya perkembanganteknologi kususnya alatkesehatan, berdampakpada kurangnya dalam
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU90
INSTITUT, karena masih memilikilahan yang cukup luas untukdikembangkan.
b. Pihak ke-tiga banyak yang berminatmemanfaatkan Aula, LAB terpadu danasilitas lain yang dimilki olehPoltekkes Surabaya.
pencapaian skillmahasiswa.
b. Alat praktikum di lahanpraktek (RS) tidak bisamemenuhi tuntutankompetensi lulusan.
D. Pembobotan dan Skala Rating serta Perhitungan dan GrafikPembobotan dari rating faktor internal dan eksternal untuk setiap bidang di
dasarkan pada besarnya pengaruh bidang tersebut terhadap kinerja organisasi
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya. Perhitungan
pembobotan dan rating dilakukan dengan cara masing-masing faktor dan sub
faktor diberi nilai (dalam %) serta ditentukan peringkatnya (dengan skala 1~5).
Sesuai dengan besarnya peranan terhadap kinerja Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Surabaya.
Pengukuran nilai rating masing-masing faktor dalam bidang-bidang
tersebut di atas dilakukan dengan skala sebagai berikut :
5 = sangat kuat4 = kuat3 = cukup2 = lemah1 = sangat lemah
Untuk kekuatan dan peluang bernilai positif, sedangkan untuk kelemahan dan
ancaman bernilai negatif.
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU91
E. HASIL ANALISIS SWOT1. KEKUATAN
Tabel IV.3Uraian Analisis Kekuatan
U R A I A NFaktor Sub
FaktorRating(1-5)
Nilai
a b c axbxc
a. Bidang Pelayanan 0.30
1) Merupakan salah satu Poltekkes tersebesar di Indonesiakarena memiliki 6 Jurusan (12 Prodi DIII) dan 7 ProdiDIV
2) Sebagian besar Prodi (11 Prodi) sudah terakreditasi A3) Memiliki Jurusan / Prodi favorit4) Sebagian besar dosen sudah memiliki Silabus & SAP5) Proses belajar mengajar berjalan cukup baik6) Citra institusi terus membaik yang dibuktikan dengan
jumlah peminat semakin meningkat.7) Sudah memiliki jurnal dan buletin ilmiah8) Memiliki jejaring/kemitraan yang cukup luas dengan
institusi lahan praktek mahasiswa.9) Adanya BEM, HIMA, DASIPENA, Tim Siaga Bencana,
dan Pramuka
0.150.150.100.100.100.10
0.100.10
0.10
554443
33
3
0.230.230.120.120.120.09
0.090.09
0.09
Sub Jumlah 1.00 1.18
b. Bidang Keuangan 0.20
1) Masih tersedia anggaran DIPA dari Pemerintah2) Adanya pendapatan dana dari masyarakat3) Memiliki potensi bisnis yang bisa dikembangkan4) Kinerja system manajemen keuangan cukup baik
0.350.250.200.20
5444
0.350.200.160.16
Sub Jumlah 1.00 0.87
c. Bidang Sumber Daya Manusia 0.30
1) Komitmen pimpinan tinggi untuk pengembangan SDM2) Kualifikasi Pendidikan dosen sudah banyak yg linier/S22) Rasio dosen dan mahasiswa cukup memadai3) Semua dosen sudah memiliki pengalaman lebih 5 tahun
0.250.250.200.30
5545
0.380.380.240.45
Sub Jumlah 1.00 1.45
d. Bidang Sarana dan Prasarana 0.20
1) Tersedianya sarana gedung yang cukup memadai2) Memiliki Laboratorium Terpadu dan Aula yang
berpotensi menjadi unit bisnis3) Sebagian besar Jurusan memiliki asrama4) Sebagian besar bangunan sudah bersertifikat
0.300.25
0.200.25
45
44
0.240.25
0.160.20
Sub Jumlah 1.00 0.85
TOTAL JUMLAH 4.35
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU92
2. KELEMAHANTabel IV.4
Uraian Analisis Kelemahan
U R A I A NFaktor Sub
FaktorRating Nilai
a b c axbxc
a. Bidang Pelayanan 0.30
1) Instrument evaluasi PBM belum dilakukan uji validitas2) Data penyerapan lulusan belum lengkap3) Belum melakukan pengakajian kurikulum tahunan
bersama user & profesi4) Seleksi raw input belum ketat5) Pelayanan belum sepenuhnya prima6) Dokumen penjaminan mutu belum lengkap7) Belum ada hasil penelitian yang di hak patenkan
0.100.100.20
0.200.150.150.10
223
3222
0.060.060.18
0.180.090.090.06
Sub Jumlah 1.00 0.72
b. Bidang Keuangan 0.20
1) Belum tersusunnya unit cost biaya pendidikan2) Budaya hemat belum berkembang
0.400.60
23
0.120.36
Sub Jumlah 1.00 0.48
c. Bidang Sumber Daya Manusia 0.30
1) Reward dan Punishment belum optimal2) Penyediaan formasi tenaga administrasi sangat
terbatas
0.400.60
22
0.240.36
Sub Jumlah 1.00 0.60
d. Bidang Sarana dan Prasarana 0.20
1) Lokasi pendidikan tidak terpusat2) Peralatan praktek belum memadai3) Jumlah & jenis buku perpustakaan belum standar4) Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana
Pendidikan
0.200.350.250.20
3433
0.120.280.150.12
Sub Jumlah 1.00 0.67
TOTAL JUMLAH 2.47
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU93
3. PELUANG
Tabel IV.5Uraian Analisis Peluang
U R A I A NFaktor Sub
FaktorRating(1-5)
Nilai
a b c axbxc
a. Bidang Pelayanan 0.30
1) UU. No.20 / 2003 tentang Sisdiknas berpeluang untukdapat meningkatkan status kelembagaan.
2) Perkembangan IPTEK mendorong peningkatan bidangpendidikan, penelitian dan pengabmas
3) Perkembangan T.I. dapat membantu memperpendekmasa tungu kerja & meningkatkan daya serap lulusan
4) Kepercayaan pengguna lulusan semakin meningkat,dengan penerapan kurikulum berbasis kompetensiprofesional secara praktis dan pragmatis berdasarkebutuhan user.
5) Pasar bebas membuka peluang untuk meningkatkan jejaring di tingkat Nasional / Internasional.
6) SMM ISO 9001:2008 mendorong terlaksananyaprogram penjaminan mutu.
0.20
0.15
0.15
0.20
0.15
0.15
5
4
4
5
3
3
0.30
0.18
0.18
0.30
0.14
0.14
Sub Jumlah 1.00 1.24
b. Bidang Keuangan 0.20
1) PP. Nomor 23 Tahun 2005 tentang PK-BLU, berpeluanguntuk pengelolaan keuangan lebih mandiri & flexible.
2) Permenkeu No.10/PMK.02/2006 tentang Remunerasi,berpeluang pemberlakukan sistem remunerasi denganprinsip proporsional, kesetaraan dan kepatutan.
3) Pasar bebas berpeluang menggali & mengembangkanunit bisnis yang potensial
0.40
0.30
0.30
4
4
5
0.32
0.45
0.30
Sub Jumlah 1.00 1.07
c. Bidang Sumber Daya Manusia 0.20
1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru &Dosen, mendorong pengembangan pendidikan dosensesuai kualifikasi dan potensi akademik
2) Sesuai Renstra Kemenkes Th 2010-2014, bahwa salahsatu program PPSDM Kes tahun 2014 harus terbentuk3 (tiga) INSTITUT Kes, maka Poltekkes Surabayaberpeluang untuk menjadi INSTITUT. Status iniberdampak positif bagi SDM yaitu gol kepangkatanbisa mencapai Ive dan karir dosen bisa mencapai Gurubesar/Profesor.
3) PP. No. 53/2010 tentang Disiplin PNS berpeluangdapat meningkatkan kinerja pegawai.
0.35
0.30
0.35
5
4
4
0.35
0.24
0.28
Sub Jumlah 1.00 0.87
d. Bidang Sarana dan Prasarana 0.20
1) Kepmendiknas No. 234/U/2000 tentang PedomanPendirian Peguruan Tinggi, berpotensi dapat memenuhipersyaratan untuk menjadi INSTITUT, karena masihmemiliki lahan yg cukup luas untuk dikembangkan
2) Pihak ketiga banyak yang berminat memanfaatan Aula,LAB terpadu dan fasilitas lain yang dimiliki oleh PoltekkesKemenkes Surabaya.
0.40
0.60
4
4
0.32
0.48
Sub Jumlah 1.00 0.80
TOTAL JUMLAH 3.98
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU94
4. ANCAMAN
Tabel IV.6Uraian Analisis Ancaman
U R A I A NFaktor Sub
FaktorRating Nilai
a b c axbxc
a. Bidang Pelayanan 0.30
1) Munculnya pendidikan tinggi kesehatan baik negerimaupun swasta, sehingga persaingan untuk merkrutmahasiswa baru semakin tinggi.
2) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kompetensilulusan Poltekkes Kemenkes Surabaya.
0.40
0.60
3
3
0.36
0.54
Sub Jumlah 1.00 0.90
b. Bidang Keuangan 0.20
1) Biaya lahan praktek cenderung meningkat2) Persaingan tarif/unit cost biaya pendidikan
0.500.50
32
0.300.20
Sub Jumlah 1.00 0.50
c. Bidang Sumber Daya Manusia 0.30
1) Perubahan masa transisi dari pola belum berbasiskinerja menuju pola berbasis kinerja (merubah mindset)
2) Pasar bebas mendorong masuknya tenagaasing yang berdampak pada persainganpemanfaatan lulusan semakin ketat.
0.600.40
22
0.360.24
Sub Jumlah 1.00 0.60
d. Bidang Sarana dan Prasarana 0.20
1) Pesatnya perkembangan teknologi baik teknologi alatkesehatan maupun AVA
2) Alat praktikum di lahan praktek (RS) tidak bisamemenuhi tuntutan kompetensi lulusan.
0.50
0.50
3
3
0.30
0.30
Sub Jumlah 1.00 0.60
TOTAL JUMLAH 2.83
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU95
F. REKAPITULASI PENGHITUNGAN SWOT
Tabel IV.7Rekapitulasi Penghitungan SWOT
No Uraian Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman
1 Pelayanan 1.18 0.72 1.24 0.90
2 Keuangan 0.87 0.48 1.07 0.50
3 Sumber Daya
Manusia
1.45 0.60 0.87 0.60
4 Sarana & Prasarana 0.85 0.67 0.80 0.60
Total 4.35 2.47 3.98 2.60
G. Gambaran Posisi Kuadran
Sumbu X ( S - W ) = 4.35 – 2.47 = + 1.88
Sumbu Y ( O - T ) = 3.98 – 2.60 = + 1.38
Gambar IV.2Posisi Kuadran Hasil Penghitungan SWOT
1,38
1,88
Bertahan(Kuadran III)
Diversifikasi(Kuadran IV)
Stabil(Kuadran II)
Agresif(Kuadran I)
Ancaman(Threats)
Kekuatan(Strenght)
Kelemahan(Weakness)
Peluang/Opportunity
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU96
Anatomi Kuadran :1. Kuadran I : Pengembangan dan Pertumbuhan2. Kuadran II : Stabilisasi dan Konsolidasi Intern3. Kuadran III : Bertahan4. Kuadran IV : Diversifikasi produk
Setelah mendapatkan suatu potret / posisi organisasi Politeknik Kesehatan
Kemenkes berada pada posisi Bertumbuh Stabil (Stable Growth), maka
langkah selanjutnya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja
organisasi di masa mendatang adalah memaksimalkan kekuatan dan
memanfaatkan peluang yang ada serta berupaya untuk meminimalkan kelemahan
dan mengatasi / menangkal ancaman dalam meningkatkan volume usaha dalam
bentuk :
a. Penetrasi Pasar, yaitu usaha pemasaran yang agresif pada pasar yang ada.
b. Pengembangan Pasar, yaitu usaha untuk meluaskan pasar.
c. Pengembangan Produk yaitu mengembangkan produk-produk baru yang
berhubungan atau menyempurnakan produk untuk pasar yang sudah ada.
Namun demikian investasi untuk peningkatan volume usaha tersebut
harus memperhatikan asas efisiensi. Pengembangan dan pertumbuhan Politeknik
Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya dapat dilakukan dengan cara
mengkombinasikan strategi yaitu Penetrasi Pasar, Pengembangan Pasar dan
Pengembangan Produk, artinya meningkatkan volume usaha pada 6 ( enam )
Jurusan / Program Studi D-III dan tujuh program studi D-IV dengan meningkatkan
usaha pemasaran yang lebih agresif pada pasar yang sudah ada, dan
meningkatkan volume usaha dengan meluaskan pasar, serta mengembangkan
produk baru pada 7 (tujuh) Program Studi D-IV yang berhubungan atau
menyempurnakan produk untuk pasar yang sudah ada, dan atau
mengembangkan produk yang sama sekali baru untuk memenuhi kebutuhan lain
dari pasar, serta mengembangkan versi khusus untuk segmen yang ada yaitu
Program Studi Strata satu (S1).
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU97
H. Grand StrategiGrand Strategi Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah dengan melakukan
pemetaan pada keempat prospektif yang dianggap paling berpengaruh terhadap
perkembangan organisasi yaitu :
Pendidikan Tinggi Kesehatan yang Mandiri dan Inovatif dalamMenghasilkan Tenaga Kesehatan yang Profesional dan Bermartabat
VisiApa Visi kamiMendatang ?
PELAYANAN KEUANGAN S D M SARANA &PRASARANA
-Penjaminan mutu- Pelayana prima
- Kepuasanpelanggan
- Kurikulum berbasis kompetensi
- Kemitraan
- Kinerja- Daya serap lls
- PPK-BLU- SBU
Kinerja
Budayaorganisasi
-Profesionalisme- Produktivitas
-Standarisasi-optimalisasi
KetersediaanYg memadai
- Pengemb.Fas jangdik
Dan IT
-Transparan- Akuntabilitas
- Efisien
-Kinerja- Control
Perspektif
Tujuan Strategik“jika Visi kamiSukses, bgmnKami akan beda?
Faktor sukeskritis apa utkmencapai tujuanstrategik kami ?
Tolok ukurStrategik
Gambar IV.3Grand Strategi Poltekkes Kemenkes Surabaya
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU98
I. MATRIK TOWS
Tabel IV. 8Matrik TOWS
IFAS Strength - S Weakness - WEFAS Sama dengan uraian kekuatan
pada halaman 81Sama dengan uraian kelemahanpada halaman 81
Opportunities - O Strategi SO Strategi WO
1. Poltekkes Sby tergolongPoltekkes terbesar diIndonesia dengan memilikiProdi favorit, memiliki saranagedung yang memadai danbersertifikat serta tanah yangluas memungkinkan tingginyatingkat aksesibilitas dalammeningkatkan statuskelembagaan, sehinggaberpeluang untuk menjadiINSTITUT.
1. Adanya program penjaminanmutu melalui penerapan SMMISO 9001 : 2008 mendorongterealisasinya uji validitasinstrumen untuk evaluasi PBM
2. Sebanyak 11 Prodi dari 12Prodi yg ada sudahterakredasi A dan sebagianbesar dosen sudah memilikisilabus dan RPP, . Prosesbelajar mengajar cukup baik,serta rasio dosen danmahasiswa cukup memadai,kondisi ini membantumendorong terpenuhinyadokumen penjaminan mutu,sehingga mempercepatmendapatkan sertifikat ISO9001:2000, maka kebutuhanatas pelayanan prima niscayadapat terpenuhi.
2. Adanya perkembangan teknologiinformasi dapat membantumempercepat melengkapi datapenyerapan lulusan, sehinggadapat menambah kelengkapandokumen penjaminan mutu danmemenuhi pelayanan prima.
3. Citra institusi terus membaikdan jumlah pendaftar semakinmeningkat, denganpenerapan kurikulum berbasiskompetensi profesioanal,sebagian besar dosenberpengalaman lebih 5 th ,kondisi ini dapatmeningkatkan kepercayaanpengguna lulusan, sehinggadapat memperpendek masatunggu kerja dan sekaligusmeningkatkan daya seraplulusan
3. Dengan melakukan seleksi rawinput secara ketat danpengkajian kurikulum tahunanbersama user dan pofesi,sehingga dapat meningkatkankepercayaan pengguna lulusan.
4. Memliki jejaring yang cukupluas dengan institusi lahanpraktek dan adanya BEM,HIMA, DASIPENA, Tim SiagaBencana dan Pramuka, maka
4. Adanya rencana perubahanstatus menjadi BLU, mendorongterlaksananya tersusunnya unitcost / pola tarif biaya pendidikansekaligus dapat menerapkan
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU99
membuka peluang untukmeningkatkan jejaring ditingkat Nasional maupunInternasional melaluiperkembangan IPTEKsehingga mendorongpeningkatan di bid pendidikan,penelitian dan pengabdianmasyarakat.
budaya hemat, sertaberkesempatan untuk dapatmerkrut tenaga kontrak untukmemenuhi kekurangan tenagaadministrasi.
5. Dengan tersedianya danaDIPA dan pendapatan PNBPyang didukung oleh kinerjasystem manajemen keuanganyang cukup baik, mendorongtereali- sasinya penerapanPK-BLU
5. Dengan adanya peningkatanbidang pendidikan, penelitiandan pengabdian masyarakatmelalui perkembangan IPTEK,mendorong terealisasinya hasilpenelitian yang di hak patenkan.
6. Adanya pendapatan PNBPdan memiliki potensi bisnisyang bisa dikembangkan,berpeluang untuk menggalidan mengembangkan SBUyang potensial, sehinggadapat mewujudkanpemberlakuan sistemremunerasi dengan prinsipproporsional, kesetaraan, dankepatutan, sehingga dapatmeningkatkan disiplin dankinerja pegawai.
6. Dengan adanya pihak ke III yangbanyak berminat untukmemanfaatkan Aula, Lab terpadudan fasiltas lainnya,memungkinkan biayapemeliharaan sarana danprasarana dapat terpenuhi.
7. Kualifikasi pendidikan dosenyang sesuai dengan jobkompetensi serta didukungkomitmen pimpinan yangtinggi terhadappengembangan SDM sertaadanya UU tentang guru dandosen, dapat mewujudkanpelayanan multi disiplin yangberbasis kompetensi.
7. Adanya PP 53/2010, tentangdisiplin PNS, dan Permenkeu10/PMK/2008, dapat dijadikanpedoman untuk penerapanReward dan Punishmen.
8.Dengan adanya peluang untukmenggali dan mengembangkanunit bisnis yang potensial,memungkinkan dapat membantumenambah investasi alatpendidikan dan menambahkoleksi buku perpustakaan.
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU100
Sama dengan uraianpeluang padahalaman di atasThreats - T Strategi ST Strategi WT
Sama dengan uraianancaman padahalaman sebelumnya
1. Dengan PoltekkesKemenkesSby Terakreditasi Adan memperoleh sertifikatISO 9001 : 2000 dapatmeningkatkan tuntutanmasyarakat terhadapkompetensi lulusan, sehinggadapat memperkecilpersaingan dalam rekrutmencalon mahasiswa, sekaligusdapat mengurangi persainganpenyerapan lulusan
2. Dengan tingginya komitmenpimpinan untukpengembangan SDM,memperlancar perubahanmasa transisi menuju polaberbasis kinerja
3. Pemanfaatan subsidipemerintah secara efisiendan produktif serta adanyadana PNBP maupun potensibisnis yang bisadikembangkan, dapatmengatasi ketinggalanpenyediaan saranapendidikan dan penerapanteknologi kesehatan,sehingga tuntutan kompetensilulusan dapat terpenuhi.
1. Pengembangan PelayananPrima untuk memenuhi tuntutanmasyarakat.
2. Pola tarip yang sesuai denganunit cost, akan memperkecilpersaingan tarif / unit cost biayapendidikan, sehingga dapatmengatasi kecenderunganmeningkatnya biaya lahanpraktek.
J. CRITICAL SUCCESS ISSUE
1. Undang-Undang No 14 tentang Guru dan Dosen
2. Peraturan Pemerintah No 23/2003 tentang Badan Layanan Umum
3. Dengan sebagian besar Program Studi Poltekkes Kemenkes Surabaya
terakreditasi “A” dan akan memperoleh sertifikat ISO 9001 : 2000,
mendorong terlaksananya penjaminan mutu, sehingga dapat memenuhi
tuntutan pelayanan prima dari masyarakat.
4. Pemerintah melalui Dana DIPA Rupiah Murni sudah melaksanakan
bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat tidak mampu, namun belum
memperhitungkan pembiayaan pendidikan secara analisis yang nyata.
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU101
5. Poltekkes Kemenkes Surabaya sebagai salah satu Poltekkes terbesar di
Indonesia akan memudahkan upaya membangun kemitraan dengan
pesaing yang kreatif dan inovatif.
6. Adanya pesaing yang lebih kreatif dan inovatif mendorong tumbuhnya jiwa
kewirausahaan dalam organisasi baik bagi dosen maupun mahasiswa.
7. Pengembangan dan Peningkatan Promosi Pendidikan melalui Teknologi
Informasi akan memudahkan perluasan jejaring dan sekaligus
meningkatkan kinerja promosi secara efektif.
8. Remunerasi dengan prinsip proporsional, kesetaraan dan kepatutan, akan
mendukung program pengembangan SDM.
9. Dengan program pengembangan SDM yang terstruktur, mempermudah
penataan manajemen internal (Direktorat dan Jurusan/Prodi).
10.Pemanfaatan subsidi pemerintah secara efisien dan efektif untuk mengatasi
ketertinggalan penyediaan sarana pendidikan dan penerapan teknologi
kesehatan.
11.Penyempurnaan Teknologi Informasi dan Sistem Akuntansi mempercepat
terwujudnya pelayanan prima.
12.Pola tarip yang sesuai dengan unit cost dan pemanfaatan Laboratorium
Terpadu secara optimal, akan medorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan
dan sekaligus dapat mewujudkan terealisasinya remunerasi bagi seluruh
pegawai, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai.
K. CRITICAL SUCCESS FACTOR ( CSF )1. Poltekkes Kemenkes Surabaya sudah terakreditasi “A” dan tersertifikasi
ISO 9001 : 2000, pelayanan prima dapat tercapai. ( kemitraan, tempat uji
kempetensi, pusat penelitian, tuntutan masyarakat pengguna lulusan)
2. Sistem remunerasi mendukung program pengembangan SDM.
3. Peningkatan kualitas dan kecukupan rasio SDM untuk mendukung upaya
peningkatan volume usaha ( kesejahteraan karyawan )
4. Manajemen keuangan yang mantap : efisiensi, transparansi, akuntabel.
( subsidi, pola tarip, investasi ).
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU102
L. Analisis Daya Tarik Pasar dan Daya Saing Politeknik Kesehatan KemenkesSurabaya serta Posisi Poltekkes Kementerian Kesehatan Surabaya :
1. Penghitungan Pemetaan Produk : Jurusan Keperawatan
a. Daya Tarik PasarTabel IV. 9
Daya Tarik Pasar Jurusan Keperawatan
No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Ukuran pasar 0,14 5 0,702. Tingkat pertumbuhan pasar 0,09 3 0,273. Tidak mengutamakan untung 0,12 4 0,484. Struktur persaingan 0,13 4 0,525. Persyaratan teknologi 0,12 4 0,486. Kebutuhan masyarakat thd pend.
keperawatan0,12 5 0,60
7. Peraturan Pemerintah 0,10 3 0,308. Tingkat Inflasi 0,09 3 0,279. Faktor Sosial dan budaya 0,09 3 0,27
1,00 3,89
b. Kekuatan Bisnis
Tabel IV. 10Kekuatan Bisnis Jurusan Keperawatan
No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Pangsa pasar 0,15 5 0,752. Pelayanan untuk seluruh lapisan
masyarakat0,12 4 0,48
3. Pertumbuhan pangsa pasar 0,06 3 0,184. Tidak mengutamakan untung 0,07 4 0,285. Kualitas Pelayanan 0,09 4 0,366. Subsidi Pemerintah 0,10 4 0,407. Citra Perusahaan 0,07 4 0,288. Aksessibilitas pelayanan 0,07 2 0,149. Jaringan Pemasaran 0,07 3 0,2110. Efektivitas Promosi 0,07 3 0,2111. Kinerja Diklat dan Penelitian 0,06 2 0,1212. Efisiensi biaya / cost recovery 0,07 3 0,21
1,00 3,62
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU103
2. Penghitungan Pemetaan Produk : Jurusan Kebidanan
a. Daya Tarik PasarTabel IV. 11
Daya Tarik Pasar Jurusan Kebidanan
No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Ukuran pasar 0,14 5 0,702. Tingkat pertumbuhan pasar 0,10 4 0,403. Tidak mengutamakan untung 0,10 4 0,404. Struktur persaingan 0,11 4 0,445. Persyaratan teknologi 0,11 3 0,336. Kebutuhan masyarakat thd pend
Kebidanan0,14 4 0,56
7. Peraturan Pemerintah 0,10 3 0,308. Tingkat Inflasi 0,10 2 0,209. Faktor Sosial dan budaya 0,10 4 0,40
3,73
b. Kekuatan Bisnis
Tabel IV. 12Kekuatan Bisnis Jurusan Kebidanan
No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Pangsa pasar 0,11 5 0,552. Pelayanan untuk seluruh lapisan
masyarakat0,10 5 0,50
3. Pertumbuhan pangsa pasar 0,08 4 0,324. Tidak mengutamakan untung 0,08 4 0,325. Kualitas Pelayanan 0,10 5 0,506. Subsidi Pemerintah 0,08 4 0,327. Citra Perusahaan 0,10 5 0,508. Aksessibilitas pelayanan 0,07 4 0,289. Jaringan Pemasaran 0,07 4 0,2810. Efektivitas Promosi 0,07 3 0,2111. Kinerja Diklat dan Penelitian 0,07 4 0,2812. Efisiensi biaya / cost recovery 0,07 3 0,21
4,27
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU104
3. Penghitungan Pemetaan Produk : Jurusan Kesehatan Lingkungan
a. Daya Tarik Pasar
Tabel IV.13Daya Tarik Pasar Jurusan Kesehatan Lingkungan
No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Ukuran pasar 0,13 4 0,522. Tingkat pertumbuhan pasar 0,10 3 0,303. Tidak mengutamakan untung 0,12 4 0,484. Struktur persaingan 0,12 4 0,485. Persyaratan teknologi 0,10 3 0,306. Kebutuhan masyarakat thd pend. Kesling 0,12 3 0,367. Peraturan Pemerintah 0,10 2 0,208. Tingkat Inflasi 0,10 2 0,209. Faktor Sosial dan budaya 0,11 3 0,33
3,17
b. Kekuatan BisnisTabel IV.14
Kekuatan Bisnis Jurusan Kesehatan Lingkungan
No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Pangsa pasar 0,11 5 0,552. Pelayanan untuk seluruh lapisan
masyarakat0,10 5 0,50
3. Pertumbuhan pangsa pasar 0,07 3 0,214. Tidak mengutamakan untung 0,08 4 0,325. Kualitas Pelayanan 0,10 5 0,506. Subsidi Pemerintah 0,10 4 0,407. Citra Perusahaan 0,08 4 0,328. Aksessibilitas pelayanan 0,07 3 0,219. Jaringan Pemasaran 0,07 4 0,2810. Efektivitas Promosi 0,07 3 0,2111. Kinerja Diklat dan Penelitian 0,08 4 0,3212. Efisiensi biaya / cost recovery 0,07 3 0,21
3,63
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU105
4. Penghitungan Pemetaan Produk : Jurusan Analis Kesehatan
a. Daya Tarik Pasar
Tabel IV.15Daya Tarik Pasar Jurusan Analis Kesehatan
No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Ukuran pasar 0,12 4 0,522. Tingkat pertumbuhan pasar 0,12 4 0,483. Tidak mengutamakan untung 0,12 4 0,484. Struktur persaingan 0,11 4 0,445. Persyaratan teknologi 0,15 4 0,606. Kebutuhan masyarakat thd pend. Analis
Kes.0,11 4 0,44
7. Peraturan Pemerintah 0,10 2 0,208. Tingkat Inflasi 0,10 2 0,209. Faktor Sosial dan budaya 0,08 3 0,24
3,60
b. Kekuatan BisnisTabel IV.16
Kekuatan Bisnis Jurusan Analis Kesehatan
No.
U r a i a n Bobot Rating Nilai
1. Pangsa pasar 0,10 5 0,502. Pelayanan untuk seluruh lapisan
masyarakat0,10 5 0,50
3. Pertumbuhan pangsa pasar 0,10 3 0,304. Tidak mengutamakan untung 0,09 4 0,365. Kualitas Pelayanan 0,10 4 0,406. Subsidi Pemerintah 0,10 5 0,507. Citra Perusahaan 0,08 5 0,408. Aksessibilitas pelayanan 0,09 4 0,369. Jaringan Pemasaran 0,11 4 0,4410. Efektivitas Promosi 0,08 4 0,3211. Kinerja Diklat dan Penelitian 0,09 4 0,3612. Efisiensi biaya / cost recovery 0,07 3 0,21
4,65
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU106
5. Penghitungan Pemetaan Produk : Jurusan Teknik Elektromedik
a. Daya Tarik Pasar
Tabel IV.17Daya Tarik Pasar Jurusan Teknik Elektromedik
No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Ukuran pasar 0,12 4 0,482. Tingkat pertumbuhan pasar 0,11 4 0,443. Tidak mengutamakan untung 0,11 4 0,444. Struktur persaingan 0,13 4 0,525. Persyaratan teknologi 0,13 5 0,656. Kebutuhan masyarakat thd pend.
Tekmedik0,12 4 0,48
7. Peraturan Pemerintah 0,09 3 0,278. Tingkat Inflasi 0,10 2 0,209. Faktor Sosial dan budaya 0,09 2 0,18
3,66
b. Kekuatan Bisnis
Tabel IV.18Kekuatan Bisnis Jurusan Teknik Elektromedik
No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Pangsa pasar 0,10 5 0,502. Pelayanan untuk seluruh lapisan
masyarakat0,09 4 0,36
3. Pertumbuhan pangsa pasar 0,09 4 0,364. Tidak mengutamakan untung 0,07 4 0,285. Kualitas Pelayanan 0,10 4 0,406. Subsidi Pemerintah 0,09 3 0,277. Citra Perusahaan 0,10 4 0,408. Aksessibilitas pelayanan 0,07 4 0,289. Jaringan Pemasaran 0,07 3 0,2110. Efektivitas Promosi 0,07 3 0,2111. Kinerja Diklat dan Penelitian 0,08 4 0,2412. Efisiensi biaya / cost recovery 0,07 3 0,21
3,72
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU107
6. Penghitungan Pemetaan Produk : Jurusan Kesehatan Gigi
a. Daya Tarik Pasar
Tabel IV. 19Daya Tarik Pasar Jurusan Kesehatan Gigi
No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Ukuran pasar 0,12 4 0,482. Tingkat pertumbuhan pasar 0,12 4 0,483. Tidak mengutamakan untung 0,11 4 0,444. Struktur persaingan 0,13 4 0,525. Persyaratan teknologi 0,13 3 0,396. Kebutuhan masyarakat thd Kesehatan
Gigi0,11 4 0,44
7. Peraturan Pemerintah 0,1 4 0,48. Tingkat Inflasi 0,08 2 0,169. Faktor Sosial dan budaya 0,1 3 0,3
3,61
b. Kekuatan Bisnis
Tabel IV. 20Kekuatan Bisnis Jurusan Kesehatan Gigi
No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Pangsa pasar 0,11 4 0,442. Pelayanan untuk seluruh lapisan
masyarakat0,1 4 0,4
3. Pertumbuhan pangsa pasar 0,07 4 0,284. Tidak mengutamakan untung 0,08 4 0,325. Kualitas Pelayanan 0,1 4 0,46. Subsidi Pemerintah 0,07 4 0,287. Citra Perusahaan 0,09 4 0,368. Aksessibilitas pelayanan 0,07 3 0,219. Jaringan Pemasaran 0,08 3 0,2410. Efektivitas Promosi 0,08 3 0,2411. Kinerja Diklat dan Penelitian 0,08 3 0,2412. Efisiensi biaya / cost recovery 0,07 4 0,28
3,69
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU108
7. Penghitungan Pemetaan Produk : SBU (Strategi Bisnis Unit) Poltekkes
Kemenkes Surabaya
a. Daya Tarik Pasar
Tabel IV. 21Daya Tarik Pasar Strategi Bisnis Unit Poltekkes Kemenkes Surabaya
No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Ukuran pasar 0,14 5 0,702. Tingkat pertumbuhan pasar 0,11 3 0,333. Tidak mengutamakan untung 0,12 4 0,484. Struktur persaingan 0,10 4 0,405. Persyaratan teknologi 0,12 3 0,366. Kebutuhan masyarakat 0,11 4 0,447. Peraturan Pemerintah 0,12 3 0,368. Tingkat Inflasi 0,09 3 0,279. Faktor Sosial dan budaya 0,09 3 0,27
1,00 3,61
b. Kekuatan Bisnis
Tabel IV. 22Kekuatan Bisnis Strategi Bisnis Unit Poltekkes Kemenkes Surabaya
No U r a i a n Bobot Rating Nilai1. Pangsa pasar 0,12 5 0,602. Pelayanan untuk seluruh lapisan
masyarakat0,12 4 0,48
3. Pertumbuhan pangsa pasar 0,06 3 0,184. Tidak mengutamakan untung 0,07 4 0,285. Kualitas Pelayanan 0,09 4 0,366. Subsidi Pemerintah 0,10 3 0,307. Citra Perusahaan 0,10 4 0,408. Aksessibilitas pelayanan 0,08 3 0,249. Jaringan Pemasaran 0,10 3 0,3010. Efektivitas Promosi 0,09 3 0,2711. Kinerja Diklat dan Penelitian 0,09 2 0,1812. Efisiensi biaya / cost recovery 0,07 3 0,21
3,70
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU109
8. Posisi Pemetaan Produk Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya
Tabel IV. 23Posisi Pemetaan Produk Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya
NO PENDIDIKAN DAYA TARIKPASAR
KEKUATANBISNIS POSISI
1 JUR.KEPERAWATAN 3,89 3.62 TRY
HARDER2 JUR. KEBIDANAN 3,73 4,27 LEADER
3 JUR. KESLING 3,17 3,63 TRYHARDER
4 JUR. ANALIS KES 3,60 4,65 GROWTH
5 JUR. TEKMED 3,66 3,72 GROWTH
6 JUR. KES. GIGI 3,61 3,69 GROWTH
7 BISNIS UNITPOLTEKKES 3,61 3,70 GROWTH
9. Peta Posisi Produk Poltekkes Kemenkes Surabaya
Gambar IV. 4Peta Posisi produk Poltekkes Kemenkes Surabaya
2 ,3 3
3 ,6 7
1
2
3
4
56
7
8
9
1 0
C U S T O D IA LT R Y H A R D E R
G R O W T HL E A D E R
D O U B L EO R Q U IT
C A S HG E N E R A T O R
D IS IN V E S T
P H A S E DW IT H D R A W A L
P H A S E DW IT H D R A W A L
2 ,3 33 ,6 7
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU110
Keterangan :a. Jurusan Keperawatan dan Jurusan Kesehatan Lingkungan berada pada posisi
TRY HARDER; pada sel ini daya saing pada tingkat rata-rata, tetapi masih
mempunyai daya tarik pasar yang tinggi, oleh karena itu kedua jurusan
tersebut perlu meningkatkan daya saing.
b. Jurusan Kebidanan berada pada posisi LEADER ; pada sel ini Jurusan
memiliki daya saing dan daya tarik pasar yang tinggi sehingga tingkat
pertumbuhannya cepat, oleh karena itu harus dilakukan investasi untuk
mempertahankan kinerjanya, dan langkah terobosan untuk inovasi.
c. Jurusan Analis Kesehatan, Jurusan Teknik Elektromedik, Jurusan Kesehatan
Gigi dan Bisnis Unit Poltekkes Kemenkes Surabaya berada pada posisi
GROWTH, diperkirakan akan mengalami tingkat pertumbuhan yang wajar.
Dengan kondisi demikian diperlukan alokasi dana yang cukup untuk mendanai
kegiatan peningkatan daya tarik pasar.
M. S T R A T E G IDengan demikian strategi yang akan ditempuh Poltekkes Kemenkes Surabaya
adalah :
1. Peningkatan daya tarik pasar dan daya saing organisasi melalui implementasi
pelayanan prima yang didukung upaya inovasi, deferensiasi dan diversifikasi
produk pendidikan serta promosi secara seimbang.
2. Pengembangan manajemen keuangan yang efisien, transparan dan akuntabel
melalui penerapan disiplin anggaran keuangan dan penerapan efisiensi secara
menyeluruh.
3. Peningkatan kinerja dan unit usaha sesuai kompetensi Jurusan dengan
menanamkan jiwa kewirausahaan dan mengoptimalkan dana yang tersedia
agar tercapai tingkat pertumbuhan kearah rapid growth
4. Peningkatan motivasi karyawan melalui penerapan sistem remunerasi yang
berbasis kinerja yang proposional, kesetaraan dan kepatutan.
5. Penerapan SMM ISO 9001 : 2008
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU111
6. Pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan peralatan menuju standar
Minimal
7. Pengembangan teknologi informasi dan promosi sebagai perwujudan
pelayanan prima
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU112
A. V I S IVisi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya yang tertuang dalam
rencana strategis bisnis disini merupakan pengembangan dari visi sebelumya yaitu
“Profesional, Global, Mandiri” dan disesuaikan dengan hasil pemetaan dari
rekapitulasi analisis SWOT, dimana posisi Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Surabaya berada pada kuadran I, maka perlu dilakukan perubahan dan
penyesuaian dengan menyusun visi baru yaitu :
”Pendidikan Tinggi Kesehatan yang Mandiri dan Inovatif dalam menghasilkanTenaga Kesehatan yang Profesional dan Bermartabat ”.
Visi tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut:
1. Pendidikan Tinggi Kesehatan adalah Perguruan Tinggi Kesehatan yang
merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang
mencakup Politeknik Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu kesehatan, Institut
Ilmu Kesehatan dan Universitas
2. Mandiri didefinisikan kemampuan institusi dalam pengelolaan otonomi
kampus berkaitan dengan pelaksanaan tri darma perguruan tinggi. Dari sisi
keuangan sesuai dengan PPK-BLU (PP.23/2005, Bab 1, pasal 1, ayat 2)
yaitu pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat.
3. Inovatif didefinisikan sebagai kemampuan institusi dalam mengembangkan
ilmu pengetahuan dan tehnologi dalam proses belajar mengajar (PBM).
4. Profesional adalah pendidikan lulusan minimal DIII dan kompeten di
bidangnya
5. Bermartabat adalah lulusan mempunyai perilaku yang santun dan
berdasarkan etika profesi.
BABV
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU113
B. M I S I :Misi organisasi yang disusun merupakan penjabaran dari Visi dengan
kreteria Utama dalam Visi-nya yang terangkum dalam kata : Mandiri, Inovatif,
Profesional dan Bermartabat. Misi Organisasi Politeknik Kesehatan Depkes
Surabaya menjadi :
1. Melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat secara
mandiri, profesional, transparan dan akuntabel diiringi integritas yang
tinggi dan dilandasi sikap entrepreneurship yang inovatif, selalu
memegang teguh etika profesi dan moral kebangsaan yang luhur.
2. Menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional, bermartabat, berbudi
luhur dan berjiwa entrepreneurship.
3. Melakukan tindakan inovatif dan proaktif sesuai perkembanan zaman.
4. Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan untuk mewujudkan
implementasi pelayanan pendidikan berskala internasional.
5. Menyelenggarakan pelayanan prima dilandasi keimanan, kejujuran,
keikhlasan, dan pandangan kesetaraan bagi semua orang.
C. BUDAYA ORGANISASIDalam rangka meningkatkan semangat dan kinerja para pegawai di
lingkungan organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya, maka perlu
menerapkan budaya kerja yang telah disusun berdasar Visi dan Misi yang baru,
dengan sebutan : “A R I S ”, yang mengadung makna sebagai berikut :
A = Amanah : Dapat diandalkan dan transparan dalam menjalankan tugas
yang menjadi tanggung jawabnya.
R = Ridho : Semua tugas dijalankan dengan hati yang tulus karena ridho
Allah SWT.
I = Iman : Semua tindakan dilandasi dengan keimanan dan ketaqwaan
kepada Allah SWT.
S = Shidig : Jujur, memiliki integritas dan mandiri.
D. MOTTOSedangkan MOTTO organisasi Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Surabaya adalah disingkat : “ P A S “, yang mengandung makna :
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU114
P = Profesional adalah Modalku
A = Anda puas adalah Tujuanku
S = Sejahtera bersama adalah Tekadku
E. JANJI LAYANANJanji layanan merupakan sikap dan tindakan yang harus direalisasikan
dalam wujud nyata dalam memberikan pelayanan pendidikan yang disesuaikan
dengan Misi organisasi.
Janji layanan Orgnisasi Politeknik Kesehatan Depkes Surabaya adalah :
“BERSERI”, yang mengandung makna kami melayani dengan memberi :“Senyum, Ramah, Salam dan Ikhlas”.
F. ASUMSI MAKRO1. Nilai tukar rupiah
Nilai tukar rupiah terhadap AS per tanggal 3 Juni 2010 adalah Rp 9.235,-
(Sumber Bank Indonesia). Tren dan asumsi nilai tukar rupiah dari tahun 2009
sampai tahun 2014 diprediksi sebagai berikut :
Tabel V.1Tren nilai tukar rupiah terhadap dollar AS
No Tahun Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS
(Rupiah)
1 2009 Fluktuasi berkisar antara 9.800 - 9.900
2 2010 Fluktuasi berkisar antara 8.953 – 9.250
3 2011 Fluktuasi berkisar antara 8.950 – 9.175
4 2012 Fluktuasi berkisar antara 8.945 – 9.130
5 2013 Fluktuasi berkisar antara 8.940 – 9.080
6 2014 Fluktuasi berkisar antara 8.935 – 9.050
Dari tabel diatas terlihat tren nilai rupiah terhadap dollar AS dari tahun 2009-
2014 mengalami kekuatan. Kondisi ini memberikan asumsi adanya kontribusi
keuangan pada APBN yang lebih baik, sehingga akan berpengaruh secara
langsung pada terealisasinya pemenuhan alat pendidikan sebagai penunjang
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU115
meningkatkan ketrampilan bagi calon tenaga kesehatan dalam rangka
memenuhi tuntutan kompetensi para pengguna lulusan.
2. Jumlah siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) di
Propinsi Jawa Timur pada tahun 2008/2009 sebanyak 206.160 siswa.
Sedangkan pada tahun 2009/2010 jumlahnya menjadi lebih banyak yaitu
206.595 siswa. (sumber Jawa Post, 25 April 2010). Disamping itu, bila ditinjau
dari jumlah penduduk di Propinsi Jawa Timur sebanyak 37.094.841 jiwa. Dari
jumlah tersebut sebanyak 18.393,133 adalah laki-laki dan sebanyak 18.701.708
adalah perempuan, artinya bahwa kelompok perempuan masih lebih banyak
dari kelompok laki-laki, kondisi ini sangat menguntungkan dan memberi peluang
bagi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya mengingat mahasiswanya
banyak didominasi oleh kaum perempuan khususnya mahasiswa jurusan
kebidanan yang merupakan jurusan favorit (Sumber BPS Suspenas : 2008).
3. Pertumbuhan ekonomi
BPS telah mengumumkan kinerja ekonomi sepanjang semester satu 2010, yang
hasilnya bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Berita bagusnya pertumbuhan
ekonomi semester satu 2010 mencapai 5,9%. Pertumbuhan yang cukup tinggi
disumbangkan oleh kuartal II 2010 yang tumbuh 6,2% dibandingkan dengan
kuartal II 2009 (yoy). Hasil itu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi 2010
akan lebih baik dari pada asumsi pemerintah yang hanya 5,7%. (sumber Jawa
Post, 11 Agustus 2010). Tingkat pertumbuhan ekonomI yang membaik akan
berpengaruh secara langsung pada peningkatan daya beli dan pendapatan
masyarakat, sehingga akan bedampak pada meningkatnya calon mahasiswa
baru.
G. ASUMSI MIKRO
1. Adanya program penjaminan mutu SMM ISO 2001 : dapat meningkatkan
Citra Institusi Pendidikan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
Surabaya menjadi semakin baik.
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU116
2. Perubahan status Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya
menjadi PPK-BLU akan mendorong motivasi kerja dan perubahan model
mental pegawai kearah produktivitas kerja yang lebih baik
3. Tersedianya sumber daya yang memadai diharapkan akan menghasilkan
produk layanan pendidikan yang kompetitif dan inovatif
4. Kualitas SDM yang meningkat, tata hubungan kerja yang semakin kondosif
akan mendorong tercapainya tujuan, sasaran dan program yang telah
ditetapkan.
5. Kemitraan dengan institusi pasangan semakin meningkat
6. Stategic Bisnit Unit akan berkembang yang dapat meningkatkan pendapatan
7. Mahasiswa miskin tetap disubsidi Pemerintah
8. Terjadinya penyesuaian tarip / unit cost layanan pendidikan
9. Pasar dan jumlah mahasiswa, akan bertambah / meningkat
10. Terealisasinya remunerasi bagi seluruh pegawai berdasar kemampuan
organisasi secara proporsional, kesetaraan dan kepatutan
H. TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, PROGRAM dan KEGIATAN
1. TUJUANTujuan Institusi Pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya tahun
2010-2014 secara umum adalah memberikan arah dan pedoman bagi
pengembangan proses penyelenggaraan pelayanan pendidikan dalam rangka
meningkatkan kualitas, produktivitas, efisiensi dan menjamin keberlangsungan
program penyelenggaraan pendidikan dalam menghasilkan tenaga kesehatan
yang profesional, meliputi :
1.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan yang mandiri dan inovatif
1.2 Meningkatkan kualitas penelitian berbasis kompetensi secara mandiri dan
inovatif
1.3 Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat
berbasis kompetensi secara mandiri dan inovatif
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU117
1.4 Meningkatkan manajemen keuangan yang mandiri, efisiensi, transparan, dan
akuntabel.
1.5 Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas dosen, mahasiswa, dan
pegawai yang berbasis kinerja.
1.6 Mewujudkan penjaminan mutu pendidikan sehingga menghasilkan tenaga
kesehatan yang profesional dan bermartabat.
1.7 Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana dalam jumlah dan jenis
yang memadai.
1.8 Meningkatkan pemanfaatan dan efektifitas tehnologi informasi.
1.9 Meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai
1.1 TUJUAN PERTAMA :
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan yang mandiri dan inovatif
1). SASARAN :I. Meningkatnya kuantitas dan kualitas mahasiswa baru
II. Meningkatnya Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang
madiri dan inovatif untuk seluruh jurusan
III. Meningkatnya akses masyarakat (pangsa pasar) secara inovatif
IV. Meningkatnya mutu kegiatan belajar dan mengajar secara mandiri dan
inovatif
V. Meningkatnya kualitas kelulusan dengan tepat waktu
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU118
PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
SASARAN PERTAMAMeningkatkan kuantitas dan kualitas mahasiswa
Tabel V.2
Indikator Pencapaian Sasaran Pertama dari Tujuan I
INDIKATOR SATUAN Rencana Tingkat Pencapaian
2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah mahasiswa yangmendaftar
Orang 3205 3250 3300 3500 4000
Persentase hasil seleksipenerimaan mahasiswa barudengan kelulusan 4 L(lulus seluruh mata uji)
Persen 45% 50% 55% 50% 50%
Ratio mahasiswa yang diterimaterhadap pendaftar Ratio
1 : 3 1 : 4 1 : 4 1 : 5 1 : 5
Jumlah mahasiswa GAKIN yangditerima dan mendapat bantuanbeasiswa
Orang 50 org 50 org 50 org 50 org 50 org
2). KEBIJAKANMeningkatkan kuantitas dan kualitas raw input penerimaan mahasiswa baru.
3). PROGRAMa) Peningkatan promosi institusi melalui media internet
b) Peningkatan kuantitas dan kualitas sistem layanan penerimaan
mahasiswa baru .
c) Peningkatan kualitas dan kuantitas sistem pelayanan kepada mahasiswa
baru
4). KEGIATANa) Promosi / publikasi Insitusi dan pemberdayaan teknologi informasi
b) Seleksi penerimaan mahasiswa baru secara on line
c) Monitoring dan evaluasi kegiatan sipensimaru
d) Laporan kegiatan sipensimaru
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU119
e) Pelayanan kepada mahasiswa baru (Sistem pelayanan terpadu meliputi
registrasi, sistem pembayaran perkuliahan, Kartu Tanda Mahasiswa, JPKM,
Kartu Perpustakaan, Layanan internet, layanan mahasiswa GAKIN)
PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
SASARAN KEDUAMeningkatkan implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)
secara mandiri dan inovatif untuk seluruh jurusanTabel V.3
Indikator Pencapaian Sasaran II dari Tujuan I
INDIKATOR SATUAN Rencana Tingkat Pencapaian
2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah Jurusan yangmenggunakan KurikulumBerbasis Kompetensi (KBK) Jurusan
- - 3 Jur 5 Jur 6 Jur
Tersedianya Tempat UjiKompetensi (TUK)
Lokasi - 1 lks 2 lks 2 lks 3 lks
1). KEBIJAKANMengevaluasi secara berkala kesesuaian muatan inti dan tambahan kurikulum
pada semua jurusan sesuai perkembangan IPTEK dan kebutuhan institusi
pengguna lulusan.
2). PROGRAMa) Peningkatan pemberlakuan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)
b) Penyediaan Tempat Uji Kompetensi ( TUK )
3). KEGIATANa) Pengembangan Kurikulum
b) Workshop sosialisasi KBK
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU120
c) Workshop peningkatan kompetensi dosen
d) Implementasi KBK pada Jurusan
e) Penyusunan silabus dan RPP berbasis kompetensi
f) Seminar Asesor KBK
g) Pertemuan dengan stakeholders dan profesi untuk membahas standar
kompetensi lulusan.
h) Penyediaan dan pengembangan laboratorium terpadu untuk TUK
i) Perijinan penyelenggaraan TUK
j) Akreditasi TUK oleh lembaga sertifikasi
k) Penyusunan instrumen uji tahap (uji kompetensi)
PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
SASARAN KETIGAMeningkatkan akses masyarakat (pangsa pasar)secara inovatif
Tabel V.4
Indikator Pencapaian Sasaran III dari Tujuan I
INDIKATOR SATUAN
Rencana Tingkat Pencapaian
2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah programpendidikan yangdiselenggarakan
Prodi 13 13 13 19 19
Jumlah jenis programpendidikan yangdiselenggarakan
tingktpddkan
2 2 2 2 3
1). KEBIJAKANMeningkatkan peluang masyarakat dapat menuntut ilmu di Poltekkes
Kemenkes Surabaya.
2). PROGRAMPengembangan program pendidikan
3). KEGIATANa) Penambahan jumlah program pendidikan
b) Peningkatan program pendidikan (D III, DIV dan S1 serta profesi)
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU121
PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
SASARAN KEEMPATMeningkatkan mutu kegiatan belajar dan mengajar secara mandiri dan
inovatifTabel V.5
Indikator Pencapaian Sasaran IV dari Tujuan I
INDIKATOR SATUAN
Rencana Tingkat Pencapaian
2010 2011 2012 2013 2014
Ketersediaan RPPPersen
96 % 98 % 100 % 100 % 100 %
Ketersediaan alat bantuPBM bagi mahasiswa
Persen 70 % 75 % 78 % 82 % 85 %
Penambahan bukuperpustakaan
Judul - 70 80 100 100
1). KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas pembelajaran dan perbaikan mutu pendidikan sesuai
dengan standar (panduan akademik).
2). PROGRAM
a) Pelaksanaan pembelajaran (PBM) dan bimbingan akademik yang
berkualitas secara mandiri dan inovatif
b) Pengembangan metode pembelajaran secara mandiri dan inovatif
c) Peningkatan softskills dan lifeskills Mahasiswa
3). KEGIATAN
a) Penyempurnaan / revisi panduan akademik
b) Peningkatan monitoring Proses Belajar Mengajar melalui ketersediaan
instrumen evaluasi PBM yang telah dilakukan uji validitas.
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU122
c) Workshop pengembangan akademik
d) PBM terintegrasi dengan user
e) Pelatihan bahan ajar dan metode pembelajaran
f) Pelatihan softskills dan lifeskills
PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
SASARAN KELIMAMeningkatnya kualitas lulusan dengan tepat waktu
Tabel V.6
Indikator Pencapaian Sasaran V dari Tujuan I
INDIKATOR SATUAN
Rencana Tingkat Pencapaian
2010 2011 2012 2013 2014
Persentase Lulusantepat waktu Persen
94 % 95 % 95 % 96 % 97 %
Presentasi IPK 3.00-3.50 Persen
60, 6% 62 % 64 % 65 % 65 %
Presentasi IP > 3.50Persen
21,9 % 22,5 % 23 % 24,5 % 27 %
1). KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas kelulusan dengan tepat waktu
2). PROGRAM
a) Pelaksanaan UTS dan UAS yang berkualitas
b) Pengembangan metode pembimbinan Karya Tulis Ilmiah
3). KEGIATAN
a) Pelatihan metode evaluasi dan analisis soal
b) Bimbingan konseling secara periodik kepada peserta didik
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU123
1.2 TUJUAN KEDUA :Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian berbasis kompetensi
secara mandiri dan inovatif.
1). SASARAN :a) Meningkatnya kualitas penelitian berbasis kompetensi yang mandiri dan
inovatif
b) Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil riset yang dipublikasikan.
PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Sasaran Pertama
Meningkatnya kualitas penelitian berbasis kompetensi yang mandiri daninovatif
Tabel V.7
Indikator Pencapaian Sasaran Pertama dari Tujuan II
Indikator SatuanRencana Tingkat Pencapaian
2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah proposal penelitianyang diusulkan dosen
Proposal 29 30 30 30 30
Jumlah kegiatan penelitianyang dilakukan dosen
Kegiatan 29 15 17 20 20
Jumlah penelitian unggulanyang dapat di hak patenkan
Dokumen hakpaten
- - 1 2 3
2). KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas dan kegiatan dosen dalam penelitian
3). PROGRAM
Peningkatan kualitas kegiatan dosen dalam melakukan penelitian
4). KEGIATAN
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU124
a) Workshop metodologi penelitian
b) Seleksi Proposal Penelitian oleh Tim pakar yang ditunjuk
c) Melakukan kajian etik untuk penelitian yang akan dilaksanakan
d) Pelaksanaan penelitian bagi yang lulus seleksi proposal
e) Pembinaan terhadap dosen yang melakukan penelitian
f) Menghasilkan penelitian unggulan yang dapat di hak patenkan
g) Mengusulkan hak paten hasil penelitian unggulan
h) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penelitian
PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Sasaran Kedua
Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil riset yang terpublikasi
Tabel V.8
Indikator Pencapaian Sasaran Kedua dari Tujuan II
Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah artikel hasil riset dosen danmahasiswa yang terpublikasikan
Artikel 74 84 94 94 94
Jumlah jurnal penelitian yangterakreditasi Jurnal - - - 1 2
1). KEBIJAKAN
Peningkatan kegiatan dosen dalam mempublikasikan hasil riset / penelitian
2). PROGRAM
Mempublikasikan artikel hasil riset
3). KEGIATAN
a) Publikasi hasil penelitian melalui Jurnal Penelitian dan internet
b) Akreditasi Jurnal penelitian
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU125
1.3 TUJUAN KETIGA
Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat berbasis
kompetensi yang mandiri dan inovatif.
1). SASARAN :
a) Meningkatnya keterlibatan institusi dalam kegiatan pengabdian
masyarakat.
b) Meningkatnya kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang
mandiri dan inovatif sesuai kompetensi jurusan.
PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Sasaran Kesatu
Meningkatnya keterlibatan institusi dalam kegiatan pengabdian masyarakatsecara mandiri dan inovatif
Tabel V.9
Indikator Pencapaian Sasaran Kesatu dari tujuan III
Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014
Meningkatnya keterlibatan institusidalam kegiatan pengabdiankepada masyarakat
Kegiatan 17 18 18 20 20
Meningkatkan jejaring / kerjasamaistitusi MoU 157 160 165 170 175
2). KEBIJAKAN
Meningkatkan peran institusi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat
3). PROGRAM
a) Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian masyarakat yang
dilakukan dosen dan mahasiswa.
b) Perluasan kegiatan jejaring / kerjasama dengan institusi pasangan
c) Peningkatan kegiatan ekstrakurikuler dan Ko-kurikuler mahasiswa
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU126
4). KEGIATAN
a) Perintisan dan penetapan desa binaan
b) Penyediaan sarana prasarana untuk kegiatan pengabdian masyarakat
c) Melakukan kerjasama dengan institusi pasangan
d) Pelatihan Brigade Siaga Bencana
e) Berperan serta dalam Penanggulangan bencana
f) Pelatihan Saka Bhakti Husada
g) Berperan serta dalam Jambore Nasional
h) Pelatihan/Seminar Leadership dan Kewirausahaan bagi mahasiswa
i) Kegiatan keagamaan, Kesenian, Olah Raga, Pencinta alam dan Bahasa
Inggris.
j) Wisuda mahasiswa.
PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Sasaran Kedua :
Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mandiri daninovatif sesuai kompetensi jurusan
Tabel V.10
Indikator Pencapaian Sasaran Kedua dari Tujuan III
Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014
Meningkatnya keterlibataninstitusi dalam kegiatanpengabdian kepada masyarakat
Kegiatan 17 18 18 20 20
1). KEBIJAKANMeningkatkan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mandiri
dan inovatif sesuai kompetensi jurusan.
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU127
2). PROGRAM
a) Peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian masyarakat yang
dilakukan dosen dan mahasiswa sesuai kompetensi jurusan
3). KEGIATANa) Melakukan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan alat kesehatan yang
dilakukan mahasiswa di Puskesmas
b) Melakukan kegiatan penyuluhan tentang perawatan geriatric
c) Melakukan kegiatan penyuluhan tentang layanan KB
d) Melakukan kegiatan pemeriksaan glukosa darah dan golongan darah
e) Melakukan kegiatan penyuluhan sanitasi pemukiman
f) Melakukan kegiatan abatisasi
g) Melakukan kegiatan penyuluhan, perawatan dan pemeriksaan gigi
1.4 TUJUAN KEEMPAT :Meningkatkan manajemen keuangan yang mandiri, efisiensi, transparan, dan
akuntabel.
1) SASARAN :a) Meningkatnya pengelolaan keuangan melalui informasi yang obyektif
b) Meningkatnya fungsi sistem pengawasan keuangan
PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Sasaran Kesatu
Meningkatnya pengelolaan keuangan melalui informasi yang obyektif
Tabel V.11
Indikator Pencapaian Sasaran Kesatu dari tujuan IV
Indikator SatuanRencana Tingkat Pencapaian
2010 2011 2012 2013 2014
Persentase penyerapan realisasikeuangan Persen 85 % 90 % 90 % 90 % 90 %
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU128
Indikator SatuanRencana Tingkat Pencapaian
2010 2011 2012 2013 2014
Laporan Keuangan tepat waktu(triwulan, semester, tahunan) Dokumen 3 3 3 3 3
Persentase laporan keuangan yangakurat dan bisa diakses oleh pihakyang membutuhkan
persen 90 90 90 95 95
2). KEBIJAKANMeningkatkan kualitas pengelolaan keuangan melalui sistem transparansi dan
pelaporan keuangan yang akurat.
3). PROGRAM
Pengelolaan keuangan yang efisien, transparan dan akuntabel
4). KEGIATANa) Sosialisasi PPK - BLU
b) Pelatihan keuangan
c) Pertemuan perencanaan program dan anggaran
d) Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan
e) Pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan honorer
f) Penyusunan pelaporan akuntabiltas keuangan dan kinerja
g) Pengembangan sistem akuntansi keuangan
h) Penyusunan pola tarip
i) Penyusunan RBA (Rencana Bisnis Anggaran)
PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Sasaran Kedua
Meningkatnya Fungsi Sistem Pengawasan Keuangan
Tabel V.12
Indikator Pencapaian Sasaran Kedua dari tujuan IV
Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU129
Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014
Peningkatan fungsi sistempengawasan keuangan didirektorat dan seluruh jurusan
Jurusan 7 7 7 7 7
Terwujudnya pelaksanaan auditakuntan publik Kegiatan - - 1 - 1
1). KEBIJAKAN
Meningkatkan fungsi sistem pengawasan pengelolaan keuangan di seluruh
jurusan
2). PROGRAM
Peningkatan sistem dan profesional pengawas keuangan baik internal maupun
Eksternal
3). KEGIATAN
a) Pembinaan tenaga pemeriksa keuangan PK-BLU
b) Penyusunan sistem prosedur pengawasan keuangan PK-BLU
c) Sosialisasi prosedur pengawasan keuangan PK-BLU
d) Implementasi sistem pengawasan keuangan PK-BLU
e) Monitoring dan Evaluasi sistem pengawasan keuangan PK-BLU
f) Audit akuntan publik
1.5 TUJUAN KELIMA
Meningkatkan profesionalisme dan produktivitas tenaga pendidik (dosen) dan
Tenaga kependidikan
1). SASARAN :a) Meningkatnya kualitas dan kuantitas dosen melalui pendidikan dan pelatihan
b) Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan melalui pendidikan
dan pelatihan
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU130
PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Sasaran Pertama
Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Dosen melalui pendidikan dan latihan
Tabel V.13
Indikator Pencapaian Sasaran Pertama dari Tujuan V
Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah Dosen yang mengikuti pendidikanlanjut Orang 31 25 25 25 25
Jumlah penambahan dosen Orang - 6 6 6 6
Jumlah Dosen yang tersertifikasi Orang 69 80 79 57 25
2) KEBIJAKAN
Pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik (dosen) melalui tugas
belajar dan pelatihan
3) PROGRAM
a) Pendidikan lanjut (tugas belajar) bagi tenaga pendidik (dosen)
b) Pelatihan bagi tenaga pendidik (dosen)
4) KEGIATAN
a) Pendidikan lanjut ke S1, S2 dan S3
b) Pembinaan daftar usulan penilaian angka kredit (dupak)
c) Evaluasi Dosen setiap semester
d) Penyusunan portofolio untuk sertifikasi Dosen
e) Pelaksanaan sertifikasi Dosen
f) Pemilihan Dosen berprestasi
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU131
PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Sasaran Kedua
Meningkatnya kualitas dan kuantitas Tenaga Kependidikan
Tabel V.14
Indikator Pencapaian Sasaran Kedua dari tujuan V
Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah tenaga kependidikan yangmengikuti pendidikan lanjut Orang 2 4 6 10 12
Penambahan tenaga kependidikan Orang 12 10 10 10 10
1) KEBIJAKAN
Pengembangan kualitas tenaga kependidikan melalui tugas belajar /
pelatihan
2) PROGRAM
a) Pendidikan lanjut (tugas belajar) bagi tenaga kependidikan
b) Pelatihan bagi tenaga kependidikan
3) KEGIATAN
a) Pendidikan lanjut ke S1 dan S2
b) Pelatihan tenaga keuangan
c) Pelatihan kepegawaian
d) Pelatihan Administrasi Umum
e) Pelatihan bidang perlengkapan
f) Pelatihan teknisi laboratorium
g) Rekrutmen tenaga akuntan, hukum, perpustakaan, komputer, arsiparis dan
Teknik sipil.
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU132
1.6 TUJUAN KEENAM :
Mewujudkan penjaminan mutu pendidikan sehingga menghasilkan tenaga
kesehatan yang profesional dan bermartabat.
1) SASARAN :a) Meningkatnya penilaian akreditasi Kemenkes (Reakreditasi)
b) Mendapatkannya sertifikat ISO 9001:2008
c) Melakukan uji kompetensi
d) Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi dalam rangka pembinaan
dan pengawasan Kode Etik Profesi
PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Sasaran Pertama
Meningkatkan Penilaian Akreditasi Kemenkes
Tabel V.15
Indikator Pencapaian Sasaran I dari Tujuan VI
Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah Prodi yang TerakreditasiKemenkes (Reakreditasi) dengan nilai A Prodi 11 11 11 11 12
2) KEBIJAKAN
Peningkatan kualitas pendidikan melalui reakreditasi Kemenkes
3) PROGRAMPenilaian akreditasi internal oleh Kemenkes
4) KEGIATAN
Sosialisasi hasil reakreditasi Kemenkes yang baru
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU133
PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Sasaran Kedua
Mendapatkannya sertifikasi ISO 9001:2008
Tabel V.16
Indikator Pencapaian Sasaran Kedua dari Tujuan VI
Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah Jurusan dan direktorat yangmedapatkan sertifikat ISO 9001:2008
Unitkerja - 4 7 - -
1) KEBIJAKAN
Peningkatan kualitas pendidikan mengacu pada standar
2) PROGRAM
Penilaian ISO SMM 9001:2008 oleh audit eksternal
3) KEGIATAN
a) Worshop SMM ISO 9001:2008
b) Audit internal penjaminan mutu
c) Monitoring dan implementasi untuk surveilan
d) Monitoring dan implementasi untuk sertifikasi
e) Survey Kepuasaan pelanggan
PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Sasaran Ketiga
Melakukan uji kompetensi
Tabel V.17
Indikator Pencapaian Sasaran Ketiga dari Tujuan VI
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU134
Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014
Presentase kelulusan uji kompetensi persen 80 85 90 90 95
1) KEBIJAKAN
Pelaksanaan uji kompetensi
2) PROGRAM
Uji kompetensi
3) KEGIATAN
Terlaksananya uji kompetensi
PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Sasaran Keempat
Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi dalam rangka pembinaandan pengawasan kode etik profesi
Tabel V.18
Indikator Pencapaian Sasaran Keempat dari Tujuan VI
Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014
Tidak ada malpraktek dan klaimpelanggaran kode etik profesi kasus 0 0 0 0 0
1) KEBIJAKAN
Kerjasama dengan organisasi profesi dalam pembinaan dan pengawasan kode
etik
2) PROGRAM
Nota kesepahaman antara Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan Organisasi
Profesi
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU135
3) KEGIATAN
Terlaksananya Nota kesepahaman antara Poltekkes Kemenkes Surabaya
dengan Organisasi Profesi enam jurusan.
1.7 TUJUAN KETUJUH :Meningkatkan pemenuhan sarana prasarana dalam jumlah dan jenis yang
memadai
1) SASARAN :a) Meningkatnya sarana prasarana dalam jumlah dan jenis yang memadai
b) Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana perpustakaan.
PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Sasaran Pertama
Meningkatnya Sarana Prasarana dalam jumlah dan jenis yang memadai
Tabel V.19
Indikator Pencapaian Sasaran Pertama tujuan VII
Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014
Penambahan jumlah gedung Gedung - 2 2 2 1
Penambahan alat-alat laboratoriumpada masing-masing jurusan danlaboratorium terpadu
Unit kerja 7 7 7 7 7
Peningkatan pemanfaatkanlaboratorium terpadu Kegiatan 3 6 6 6 6
Penambahan Alat pendidikan padamasing-masing jurusan Jurusan - 6 6 6 6
Penambahan mebeler / inventaris Jurusan - 6 6 6 6
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU136
Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014
Pemeliharaan gedung M2 15.452 49.113 49.113 49.113 49.113
Pemeliharaan halaman / taman M2 21.913 55.255 55.255 55.255 55.255
Pemeliharaan peralatan Kegiatan 1 1 1 1 1
Pemeliharaan kendaraan dinas Unit 58 58 58 58 58
Pengadaan kendaraan dinas Unit 0 1 1 0 0
2) KEBIJAKAN
Pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran
3) PROGRAM
a) Peningkatan sarana, prasarana pembelajaran
b) Penambahan koleksi perpustakaan
4) KEGIATANa) Pembangunan gedung
b) Penambahan alat-alat laboratorium
c) Peningkatan pemanfaatan laboratorium terpadu
d) Penambahan Alat pendidikan
e) Penambahan mebeler
f) Pemeliharaan gedung
g) Pemeliharaan halaman / taman
h) Pemeliharaan peralatan
i) Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2,4,6
j) Pengadaan kendaraan dinas roda 6
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU137
1.8 TUJUAN KEDELAPANMeningkatnya pemanfaatan sistim informasi dan komunikasi melalui teknologi
Informasi.
1) SASARAN :Meningkatnya pemanfaatan dan efektifitas tehnologi informasi di bidang
akademik dan non akademik
PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIANSasaran Pertama
Meningkatnya pemanfaatan tehnologi informasi dibidang akademik dan non akademik
Tabel V.20
Indikator Pencapaian Sasaran Pertama dari Tujuan VIII
Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014
Pengembangan system informasi Unitkerja 1 7 7 7 7
2) KEBIJAKAN
Meningkatkan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk
Keperluan akademik dan non akademik.
3) PROGRAM
Peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi informasi.
4) KEGIATAN
a) Workshop pengembangan sistem informasi
b) Pembuatan data base akademik (software dan hardware)
c) Pembuatan profil institusi (software dan hardware)
d) Peningkatan akses informasi
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU138
e) Pengelolaan sistem informasi keuangan
f) Pengelolaan sistem informasi kepegawaian
g) Pengelolaan sistem informasi perlengkapan
h) Pengembangan sistem informasi tata kearsipan
i) Pengembangan sistem informasi administrasi akademik
j) Implementasi sistem informasi administrasi akademik (KHS, KRS,
Registrasi dan Pembayaran SPP On line) dll
k) Implementasi sistem penerimaan mahasiswa baru secara on line
l) Implementasi promosi kelulusan dan peluang kerja
m) Dokumen data penyerapan lulusan
n) Pelayanan prima bagi seluruh civitas akademika dan masyarakat yang
membutuhkan.
1.9 TUJUAN KESEMBILANMeningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai
1) SASARAN :a) Meningkatnya pengelolaan unit usaha potensial dan profitable
b) Meningkatnya kesejahteraan dosen dan pegawai
PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Sasaran Pertama
Meningkatnya pengelolaan unit usaha yang potensial dan profitable
Tabel V.21
Indikator Pencapaian Sasaran Pertama dari Tujuan IX
Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014
Pengelolaan unit bisnis yangefisien dan profitable Kegiatan - - 6 8 9
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU139
2) KEBIJAKAN
Mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan.
3) PROGRAM
a) Peningkatan produktivitas unit usaha
b) Pemberdayaan Alumni dan pensiunan
4) KEGIATAN
a) Optimalisasi pemanfaatan asrama mahasiswa
b) Pengembangan Auditorium / Aula.
c) Jasa pengolahan sampah
d) Jasa pengolahan limbah cair
e) Jasa penyediaan air bersih
f) Jasa pengendalian vektor penyakit (Fogging)
g) Pelayanan Laboratorium terpadu, melalui :
(1) Pengelolaan Klinik promotif preventif kesehatan gigi
(2) Pengelolaan klinik sanitasi
(3) Pengelolaan klinik keperawatan (geriatric, homecare, nursing centre)
(4) Pengelolaan klinik kebidanan (pertolongan persalinan, pemeriksaan
kehamilan, layanan KB)
(5) Pengelolaan pemeriksaan kimia klinik
(6) Pengelolaan pemeriksaan air dan makanan
(7) Pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK)
d) Tempat Perawatan Anak (TPA)
e) Pengembangan kantin Poltekkes
f) Produksi alat kesehatan dan Pelayanan Pemeliharaan dan perbaikan alat
kesehatan.
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU140
PENGUKURAN KINERJA DAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Sasaran Kedua
Meningkatnya kesejahteraan dosen dan pegawai
Tabel V.22
Indikator Pencapaian Sasaran Kedua dari Tujuan IX
Indikator SatuanJumlah Rencana Tingkat Pencapaian2010 2011 2012 2013 2014
Terlaksananya remunerasi bagiseluruh pegawai dengan prinsipproporsional, kesetaraan, dankepatutan.
Persentasedari profitunit bisnis
- - - 20 25
1) KEBIJAKAN
Meningkatnya kesejahteraan bagi seluruh Pegawai yang berbasis
Kinerja melalui remunerasi
2) PROGRAM
Peningkatan kesejahteraan bagi seluruh pegawai
3) KEGIATAN1. Memberikan remunerasi kepada seluruh pegawai
2. Memberikan subsidi pendidikan anak dari pegawai yang berprestasi
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU141
SECARA SKEMATIS KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,
KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM dan KEGIATAN digambarkan sebagai
berikut :
V isi dan M isi
Isu-isu S trategis
Stra tegi Pengem bangan(Tu juan & Penetapan Prioritas)
Sasaran , Keb ijakan , P rogram dan Kegiatan
Kajian L ingkunganIn terna l
Ka jian L ingkunganEksterna l
Ind ika tor O utput dan Ind ika tif Anggaran
Ind ika tor Pencapa ian Sasaran
Tahap Perencanaa
Penyusunan Rencana
S tra tegis 5 tahun
Penyusunan Kegia tanD an Anggaran
Gambar V. 1Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan,
Strategi, Program, dan Kegiatan
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 142
I. Proyeksi Keuangan 2010 – 2014
1. Proyeksi Keuangan Jika Tidak BLU
Tabel V.23Proyeksi Pendapatan 2010-2014 (Jika Tidak BLU)
JenisPendapatan
Proyeksi Pendapatan (dalam Ribuan)
2010 2011 2012 2013 2014
a. Rupiah Murni 59,103,664,000 68,237,296,000 77,130,584,150 83,367,105,690 86,605,242,743
b. PNBP 21,129,330,501 22,041,515,252 20,033,461,399 21,101,567,717 22,060,883,962
JumlahPendapatan 80,232,994,501 90,278,811,252 97,164,045,549 104,468,673,407 108,666,126,705
Grafik V.1
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 143
Tabel V. 24Proyeksi Belanja Tahun 2010-2014
JenisBelanja
Proyeksi Belanja
2010 2011 2012 2013 2014
BelanjaPegawai 23,465,630,000 29,432,100.000 32,375,310.000 35,612,840.000 39,174,170.000
BelanjaBarang 30,676,729,000 31,482,690.000 46,161,020.000 47,308,970.000 46,655,690.000
BelanjaModal - 21,862,090.000 15,980,000.000 15,980,000.000 15,880,000.000
Jumlah54,142,359,000 82,776,880.000 94,516,330.000 98,901,810.000 101,709,860.000
Grafik V.2
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 144
Tabel V. 25Komparasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2010-2014
Uraian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Indikatif
2010 2011 2012 2013 2014
PENDAPATAN
a. Rupiah Murni 59,103,664,000 68,237,296,000 77,130,584,150 83,367,105,690 86,605,242,743
b. PNBP 21,129,330,501 22,041,515,252 20,033,461,399 21,101,567,717 22,060,883,962
Jumlah 80,232,994,501 90,278,811,252 97,164,045,549 104,468,673,407 108,666,126,705
BELANJA
Belanja Pegawai 23,465,630,000 29,432,100,000 32,375,310,000 35,612,840,000 39,174,170,000
Belanja Barang 30,676,729,000 31,482,690,000 46,161,020,000 47,308,970,000 46,655,690,000
Belanja Modal - 21,862,090,000 15,980,000,000 15,980,000,000 15,880,000,000
Jumlah 54,142,359,000 82,776,880,000 94,516,330,000 98,901,810,000 101,709,860,000BelanjaTerhadapPendapatan (%) 67 91.69 97.28 94.67 93.60
Grafik V.3
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 145
Tabel V.26Proyeksi Arus Kas Tahun 2010-2014
URAIAN TAHUN 2010 TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 20141 2 3 4 5 6
ARUS KAS DARIAKTIVITAS OPERASI
ARUS KAS MASUK
Rupiah Murni 59,103,664,000 68,237,296,000 77,130,584,150 83,367,105,690 86,605,242,743
PNBP 21,129,330,501 22,041,515,252 20,033,461,399 21,101,567,717 22,060,883,963JUMLAH ARUSKAS MASUK 80,232,994,501 90,278,811,252 97,164,045,549 104,468,673,407 108,666,126,706
ARUS KASKELUAR
Belanja Pegawai 23,465,630,000 29,432,100,000 32,375,310,000 35,612,840,000 39,174,170,000
Belanja Barang 30,676,729,000 31,482,690,000 46,161,020,000 47,308,970,000 46,655,690,000
Belanja Modal - 21,862,090,000 15,980,000,000 15,980,000,000 15,880,000,000Belanja BantuanSosial - - - - -JUMLAH ARUSKAS KELUAR 54,142,359,000 82,776,880,000 94,516,330,000 98,901,810,000 101,709,860,000
ARUS KAS BERSIHDARI AKTIVITAS
OPERASI 26,090,635,501 7,501,931,252 2,647,715,549 5,566,863,407 6,956,266,706
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 146
Tabel V.27Proyeksi Neraca Tahun 2010-2014
2010 2011 2012 2013 2014
ASETAset Lancar
- Kas 26,090,635,501 7,501,931,252 2,647,715,549 5,566,863,407 6,956,266,706
- Persediaan 86,325,579 73,376,742 62,370,231 53,014,696 45,062,492
Jumlah Aset Lancar 26,176,961,080 7,575,307,994 2,710,085,780 5,619,878,103 7,001,329,198
Aset Tetap
-Tanah 203,522,354,862 213,698,472,605 224,383,396,235 235,602,566,047 247,382,694,349
-Peralatan dan mesin 16,423,180,862 16,923,180,862 16,923,180,862 16,923,180,862 16,923,180,862-Gedung dan Bangunan 41,146,663,400 56,146,663,400 56,146,663,400 56,146,663,400 56,146,663,400
-Jalan,Irigasi,dan Jaringan 158,827,028 166,768,379 175,106,798 183,862,138 193,055,245
-Aset Tetap lainnya 491,837,910 516,429,806 542,251,296 569,363,861 597,832,054
Jumlah Aset Tetap 261,742,864,062 287,451,515,052 298,170,598,592 309,425,636,308 321,243,425,910
Aset Lainnya
-Aset tak berwujud 128,341,977 134,759,076 141,497,030 148,571,881 156,000,475
Jumlah Aset Lainnya 128,341,977 134,759,076 141,497,030 148,571,881 156,000,475
Jumlah Aset 288,048,167,119 295,161,582,122 301,022,181,401 315,194,086,292 328,400,755,583
KEWAJIBAN & EKUITASDANAKewajiban jangka pendek
Jumlah Kewajiban - - - - -
Ekuitas Dana
Ekuitas Dana lancar
- Cadangan Persediaan 26,176,961,080 7,575,307,994 2,710,085,780 5,619,878,103 7,001,329,198- Dana yg harus disediakan
untukpembayaran utang jangka
pendek - - - - -Jumlah Ekuitas DanaLancar 26,176,961,080 7,575,307,994 2,710,085,780 5,619,878,103 7,001,329,198
Ekuitas Dana Investasi-Diinvestasikan dalam asettetap 261,742,864,062 287,451,515,052 298,170,598,592 309,425,636,308 321,243,425,910-Diinvestasikan dalam asetlainnya 128,341,977 134,759,076 141,497,030 148,571,881 156,000,475Jumlah Ekuitas DanaInvestasi 261,871,206,039 287,586,274,128 298,312,095,621 309,574,208,189 321,399,426,385
Jumlah Ekuitas 288,048,167,119 295,161,582,122 301,022,181,401 315,194,086,292 328,400,755,583
Jumlah Kewajiban danEkuitas 288,048,167,119 295,161,582,122 301,022,181,401 315,194,086,292 328,400,755,583
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 147
2. Proyeksi Keuangan Jika BLU
Tabel V. 28Proyeksi Pendapatan Tahun 2010-2014
JenisPendapatan
Proyeksi Pendapatan
2010 2011 2012 2013 2014
a. Rupiah Murni 59,103,664,000 68,237,296,000 77,130,584,150 83,367,105,690 86,605,242,743
b. PNBP 21,129,330,501 28,172,227,351 26,595,984,380 27,730,523,445 28,994,120,780
JumlahPendapatan 80,232,994,501 96,409,523,351 103,726,568,530 111,097,629,135 115,599,363,524
Grafik V. 4Proyeksi Pendapatan Tahun 2010-2014
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 148
Tabel V. 29Proyeksi Belanja Tahun 2010-2014
JenisBelanja
Proyeksi Belanja
2010 2011 2012 2013 2014
BelanjaPegawai 23,465,630.000 29,432,100.000 32,375,310.000 35,837,840.000 39,474,170.000
BelanjaBarang 30,676,729.000 34,313,268.000 48,123,287.000 49,225,046.000 48,586,656.000
BelanjaModal - 22,362,090.000 16,480,000.000 15,980,000.000 15,880,000.000
BelanjaBantuanSosial
- - - - -
Jumlah 54,142,359,000 86,107,458.000 96,978,597.000 101,042,886.000 103,940,826.000
Grafik V.5Proyeksi Belanja Tahun 2010-2014
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 149
Tabel V.30Komparasi Pendapatan dan Belanja tahun 2010-2014
UraianAnggaran Pendapatan dan Belanja Indikatif
2010 2011 2012 2013 2014
PENDAPATAN
a. Rupiah Murni 59,103,664,000 68,237,296.00 77,130,584.15 83,367,105.69 86,605,242.74
b. PNBP 21,129,330,501 28,172,227.35 26,595,984.38 27,730,523.44 28,994,120.78
c. PHLN - - - - -
d. RMP - - - - -e. Hibah danKerjasama - - - - -
Jumlah 80,232,994,501 96,409,523.35 103,726,568.53 111,097,629.13 115,599,363.52
BELANJA
Belanja Pegawai 23,465,630.000 29,432,100.00 32,375,310.00 35,837,840.00 39,474,170.00
Belanja Barang 30,676,729.000 34,313,268.00 48,123,287.00 49,225,046.00 48,586,656.00
Belanja Modal - 22,362,090.00 16,480,000.00 15,980,000.00 15,880,000.00Belanja BantuanSosial - - - - -
Jumlah 54,142,359,000 86,107,458.00 96,978,597.00 101,042,886.00 103,940,826.00
Belanja TerhadapPendapatan (%) 100.00 89.31 93.49 90.95 89.91
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 150
Grafik V.6Komparasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2010-2014
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 151
Tabel V.31Proyeksi Arus Kas Tahun 2010-2014
URAIAN TAHUN 2010 TAHUN 2011 TAHUN 2012 TAHUN 2013 TAHUN 2014
1 2 3 4 5 6
ARUS KAS DARI AKTIVITASOPERASI
ARUS KAS MASUK
Rupiah Murni 59,103,664,000 68,237,296,000 77,130,584,150 83,367,105,690 86,605,242,743
PNBP 21,129,330,501 28,172,227,351 26,595,984,380 27,730,523,445 28,994,120,780
JUMLAH ARUS KAS MASUK 80,232,994,501 96,409,523,351 103,726,568,530 111,097,629,135 115,599,363,524
ARUS KAS KELUAR
Belanja Pegawai 23,465,630,000 29,432,100,000 32,375,310,000 35,837,840,000 39,474,170,000
Belanja Barang 30,676,729,000 34,313,268,000 48,123,287,000 49,225,046,000 48,586,656,000
Belanja Modal - 22,362,090,000 16,480,000,000 15,980,000,000 15,880,000,000
Belanja Bantuan Sosial - - - - -JUMLAH ARUS KASKELUAR 54,142,359,000 86,107,458,000 96,978,597,000 101,042,886,000 103,940,826,000ARUS KAS BERSIH DARI
AKTIVITAS OPERASI 26,090,635,501 10,302,065,351 6,747,971,530 10,054,743,135 11,658,537,523
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 152
Tabel V.32Proyeksi Neraca Tahun 2010-2014
2010 2011 2012 2013 2014
ASETAset Lancar
- Kas 26,090,635,501 10,302,065,351 6,747,971,530 10,054,743,135 11,658,537,523
- Persediaan 86,325,579 73,376,742 62,370,231 53,014,696 45,062,492
Jumlah Aset Lancar 26,176,961,080 10,375,442,093 6,810,341,761 10,107,757,831 11,703,600,015
Aset Tetap
-Tanah 203,522,354,862 213,698,472,605 224,383,396,235 235,602,566,047 247,382,694,349
-Peralatan dan mesin 16,423,180,862 16,923,180,862 16,923,180,862 16,923,180,862 16,923,180,862
-Gedung dan Bangunan 41,146,663,400 56,146,663,400 56,146,663,400 56,146,663,400 56,146,663,400
-Jalan,Irigasi,dan Jaringan 158,827,028 166,768,379 175,106,798 183,862,138 193,055,245
-Aset Tetap lainnya 491,837,910 516,429,806 542,251,296 569,363,861 597,832,054
Jumlah Aset Tetap 261,742,864,062 287,451,515,052 298,170,598,592 309,425,636,308 321,243,425,910
Aset Lainnya
-Aset tak berwujud 128,341,977 134,759,076 141,497,030 148,571,881 156,000,475
Jumlah Aset Lainnya 128,341,977 134,759,076 141,497,030 148,571,881 156,000,475
Jumlah Aset 288,048,167,119 297,961,716,221 305,122,437,382 319,681,966,020 333,103,026,400
KEWAJIBAN & EKUITASDANA
Kewajiban jangka pendek
- Hutang kpd pihak ketiga - - - - -
Jumlah Kewajiban - - - - -
Ekuitas DanaEkuitas Dana lancar
- Cadangan Persediaan 26,176,961,080 10,375,442,093 6,810,341,761 10,107,757,831 11,703,600,015- Dana yg harus disediakanuntuk
pembayaran utang jangkapendek - - - - -Jumlah Ekuitas DanaLancar 26,176,961,080 10,375,442,093 6,810,341,761 10,107,757,831 11,703,600,015Ekuitas Dana Investasi
-Diinvestasikan dalam aset tetap 261,742,864,062 287,451,515,052 298,170,598,592 309,425,636,308 321,243,425,910-Diinvestasikan dalam asetlainnya 128,341,977 134,759,076 141,497,030 148,571,881 156,000,475Jumlah Ekuitas DanaInvestasi 261,871,206,039 287,586,274,128 298,312,095,621 309,574,208,189 321,399,426,385
Jumlah Ekuitas 288,048,167,119 297,961,716,221 305,122,437,382 319,681,966,020 333,103,026,400
Jumlah Kewajiban danEkuitas 288,048,167,119 297,961,716,221 305,122,437,382 319,681,966,020 333,103,026,400
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 153
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya berdiri sejak tahun
2002 merupakan Politeknik Kesehatan yang memiliki aset cukup besar, dan dalam
kurun waktu lebih delapan tahun Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
Surabaya telah meluluskan sebanyak 9.052 0rang.
Dengan dikeluarkan PP No. 23 / 2005, berarti ada kesempatan bagi
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya diubah statusnya menjadi
BLU, dengan senantiasa memperhatikan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan
masyarakat, perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan sesuai kompetensi
Jurusan.
Sebagaimana yang telah terurai pada bab per bab dapat disimpulkan bahwa
Poltekkes Kemenkes Surabaya mempunyai peluang yang cukup potensial untuk
membantu pemerintah dalam mencetak tenaga kesehatan yang profesiona dan
bermartabat. Hasil analisis SWOT atas kondisi Poltekkes Kemenkes Surabaya
saat ini berada dalam posisi kuadran satu : strategi bertumbuh ( Stable Growth ).
Sementara itu hasil pemetaan pelayanan menunjukkan sangat bervariatif yaitu
Jurusan Kebidanan pada posisi Leader, Jurusan Keperawatan dan Kesehatan
Lingkungan pada posisi Try Harder serta Jurusan Teknik Elektromedik, Jurusan
Analis Kesehatan, Jurusan Kesehatan Gigi, dan Usaha Bisnis Unit berada pada
posisi Growth.
Dari kajian tersebut diatas, Poltekkes Kemenkes Surabaya memiliki prospek
untuk bertumbuh atau dikembangkan sehingga dapat mencapai kemandirian
sesuai visi Poltekkes Kemenkes Surabaya yaitu Institusi Pendidikan Kesehatan
yang mandiri dan Inovatif dalam menghasilkan tenaga kesehatan yang
profesional dan bermartabat.
Penyusunan Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Surabaya mengacu
pada pedoman yang telah ditetapkan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan R.I. Strategi umum yang akan ditempuh
adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
BABVI
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 154
2. Peningkatan daya tarik pasar dan daya saing.
3. Peningkatan kinerja dan pertanggungjawaban.
4. Peningkatan motivasi karyawan melalui penerapan sistem remunerasi
yang berasaskan proporsional, kesetaraan dan kepatutan.
5. Peningkatan sarana prasarana pembelajaan secara bertahap.
Dengan tersusunnya Renstra Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya,
bagi organisasi akan diperoleh beberapa manfaat :
1. Dapat dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Bisnis Anggaran dan
Sasaran Kerja / Program Kerja tiap unit pertanggung jawaban.
2. Dapat dijadikan acuan dalam membuat dan menyampaikan laporan
pertanggung jawaban, sehingga akuntabilitas menjadi lebih jelas.
3. Dari matrik kegiatan dapat diidentifikasi prioritas pelayanan yang akan
dikembangkan dan usaha ditingkatkan secara efisien guna mobilisasi
sumberdaya.
4. Dapat dijadikan acuan dalam diversifikasi dan intensifikasi jenis pelayanan
sesuai dengan daya tarik / peluang pasar sesuai hasil pemetaan business
beberapa unit kerja.
5. Dapat dijadikan acuan dalam menetapkan strategi pencapaian sasaran kerja
unit pertanggungjawaban.
Untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut seluruh jajaran civitas
akademika Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya dalam melaksanakan
tugasnya harus meningkatkan efisiensi dan produktifitas khususnya dalam bidang
pelayanan, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana / prasarana.
Guna mewujudkan hal tersebut diperlukan komitmen dan integritas yang
tinggi dari berbagai pihak terkait melalui berbagai perubahan yang harus
diciptakan dan dilaksanakan secara konsisten, sistimatis, terencana dan
berkesinambungan.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan
hidayah-Nya kepada kita semua dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan
demi tercapainya Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
- oOOOo -
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 155
LAMPIRAN 1
MATRIK KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATANPOLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA TAHUN 2010 – 2014
VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATANPendidikan tinggikesehatan yangmandiri dan inovatifdalam menghasilkantenaga kesehatanyang profesional danbermartabat
1. Melaksanakanpendidikan, penelitiandan pengabdianmasyarakat secaramandiri, profesional,transparan danakuntabel diiringiintegritas yang tinggidan dilandasi sikapenterpreneurship yanginovatif, selalumemegang teguhetika profesi danmoral kebangsaanyang luhur.
1. Meningkatkankualitas dankuantitaspendidikanyang mandiridan inovatif
1. Meningkatnyakualitas dankuantitasmahasiswabaru
Meningkatkankuantitas dankualitas raw inputpenerimaanmahasiswa baru
1. Peningkatanpromosiinstitusi
1. Promosi/publikasiinstitusi PoltekkesKemenkes Surabaya
2. Peningkatankualitas dankuantitassistempelayananpenerimaanmahasiswabaru
2. Seleksi calonmahasiswa barusecara online
3. Monitoring danevaluasi kegiatanSipensimaru
4. Laporan kegiatanSipensimaru
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 156
VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN3. Peningkatan
kualitas dankuantitas sistempelayanankepadamahasiswa baru
5. Pelayanan kepadamahasiswa baru(system pelayananterpadu meliputi :registrasi; sistempembayaranperkuliahan , KartuTanda Mahasiswa,JPKM, Kartuperpustakaan,layanan internet,layanan mahasiswagakin)
2. MeningkatkanimplementasiKBK yangmandiri daninovatif
Mengevaluasisecara berkalakesesuaianmuatan inti dantambahankurikulum padasemua jurusansesuaiperkembanganIPTEK dankebutuhaninstitusi penggunalulusan
4. PeningkatanpemberlakuanKBK
6. pengembangankurikulum
7. workshop sosialisasiKBK
8. Workshoppeningkatankompetensi dosen
9. implementasi KBKpada Jurusan
10. penyusunan Silabusdan RPP berbasisKompetensi
11. Seminar asesor KBK12. Pertemuan dengan
stakeholder danprofesi untukmembahas standarkompetensi lulusan
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 157
VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN5. Penyediaan
uji kompetensi13. Penyediaan dan
pengembanganlaboratorium terpaduuntuk TUK
14. PerijinanpenyelenggaraanTUK
15. Akreditasi TUK olehlembaga sertifikasi
16. Penyusunaninstrumen uji tahap(uji kompetensi)
3. Meningkatkanaksesmasyarakat(pangsa pasar)secara inovatif
Meningkatkanpeluangmasyarakat dapatmenuntut ilmu diPoltekkesKemenkesSurabaya
6. Pengembangan programpendidikan
17. Penambahan jumlahprogram pendidikan
18. Peningkatanprogram pendidikan(D-3, D-4, S-1 sertaprofesi)
4. Meningkatnyamutu kegiatanbelajar danmengajarsecara mandiridan inovatif
Meningkatkankualitaspembelajaran danperbaikan mutupendidikan sesuaistandard(panduanakademik)
7. Pelaksanaanpembelajaran(PBM) danbimbinganakademikyangberkualitassecaramandiri daninovatif
19. Penyempurnaan /revisi panduanakademik
20. Peningkatanmonitoring PBMmelalui ketersediaaninstrumen evaluasiPBM yang telahdilakukan ujivaliditas
21. Workshoppengembanganakademik
22. PBM terintegrasidengan user
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 158
VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
8. Pengembangan metodepembelajaran
23. Pelatihan bahan ajardan metodepembelajaran
9. Peningkatansoftskill &lifeskillmahasiswa
24. Pelatihan softsklildan lifeskill
5. Meningkatnyakualitaskelulusandengan tepatwaktu
Meningkatkankualitas kelulusanyang tepat waktu
10. PelaksanaanUTS dan UASyg berkualitas
25. Pelatihan metodeevaluasi dan analisissoal
11. Pengembangan metodepem-bimbingankarya tulisilmiah
26. Bimbingan konselingsecara periodikkepada peserta didik
Melaksanakan pendidikan,penelitian dan pengabdianmasyaraklat secaramandiri, profesional,transparan dan akuntabeldiiringi integritas yangtinggi dan dilandasi sikapenterpreneurship yanginovatif, selalu memegangteguh etika profesi danmoral kebangsaan yangluhur. (Misi 1)
2. Meningkatkankualitas dankuantitaspenelitianberbasiskompetensiyang mandiridan inovatif
1. Meningkatnyakualitaspenelitianberbasiskompetensiyang mandiridan inovatif
Meningkatkankualitas dankegiatan dosendalam melakukanpenelitian
12. Peningkatankualitas dankegiatandosen dalammelakukanpenelitian
27. Workshopmetodologipenelitian
28. Seleksi proposalpenelitian oleh timpakar
29. Melakukan kajianetik untuk penelitianyang akandilaksanakan
30. Pelaksanaanpenelitian bagi yanglulus seleksi proposal
31. Pembinaan terhadapdosen yangmelaksanakanpenelitian
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 159
VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
32. Menghasilkanpenelitian unggulanuntuk di hak patenkan
33. Mengusulkan hakpaten penelitianunggulan
34. Monitoring &evaluasipelaksanaanprogram penelitian
2. Meningkatnyakualitas dankuantitas hasilriset yangterpublikasikan
Peningkatankinerja Dosendalammempublikasikanhasil riset
13. Mempublikasikan artikel hasilriset
35. Publikasi hasilpenelitian melaluiJurnal Penelitiandan internet
36. Akreditasi jurnalpenelitian
Melaksanakan pendidikan,penelitian dan pengabdianmasyarakat secaramandiri, profesional,transparan dan akuntabeldiiringi integritas yangtinggi dan dilandasi sikapenterpreneurship yanginovatif, selalu memegangteguh etika profesi danmoral kebangsaan yangluhur. (Misi 1)
3. Meningkatkankuantitas dankualitaspengabdiankepadamasyarakatyang berbasiskompetensisecara mandiridan inovatif
1. Meningkatnyaketerlibataninstitusi dalamkegiatanpengabdianmasyarakat
Meningkatkanperan institusidalam kegiatanpengabdiankepadamasyarakat
14. Peningkatankualitas dankuantitaskegiatanpengabdianmasyarakatyang dilakukandosen danmahasiswa
37. Perinisan danpenetapan desabinaan
38. Penyediaan saranadan prasarana untukkegiatan engabdianmasyarakat
15. Perluasankegiatankerjasama(jejaring)dengan institusipasangan
39. Melakukankerjasama denganinstitusi pasangan
40. Pelatihan BrigadeSiaga Bencana
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 160
VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
41. Bereperan serta dlmpenanggulanganbencana
42. Pelatihan Saka BaktiHusada
43. Berperan sertadalam JamboreNasional
44. Pelatihan/seminarleadership dankewirausahaan bagimahasiswa
16. Peningkatankegiatanekstrakurikuler dan ko-kurikulermahasiswa
45. Kegiatankeagamaan,kesenian, olahragapecinta alam danbahasa inggris
46. Wisuda mahasiswa2. Meningkatnya
kegiatanpengabdiankepadamasyarakatsesuaikompetensijurusan
Meningkatkankualitas kegiatanpengbadiankepadamasyarakatsesuaikompetensijurusan
17. Peningkatankualitaspengabdianmasyarakatyangdilakukandosen danmahasiswasesuaikompetensijurusan
47. Melakukan kegiatanpengabdianmasyarakat berupapemeliharaan danperbaikan alatkesehatan yangdilakukanmahasiswa diPuskesmas
48. Melakukan kegiatanpenyuluhan tentangperawatan geriatric
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 161
VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
49. Melakukan kegiatanpenyuluhan tentangpelayanan KB
50. Melakukan kegiatanpemeriksaanglukosa darah dangolongan darah
51. Melakukan kegiatanpenyuluhan sanitasipemukiman
52. Pengabdianmasyarakat berupaabatisasi
53. Melakukan kegiatanpenyuluhan,pemeriksaan danperawatan gigi
4. Meningkatkanmanajemenkeuangan yangmandiri,efisien,transparan danakuntabel
1. Meningkatnyapengelolaankeuanganmelaluiinformasi yangobyektif
Meningkatkankualitaspengelolaankeuangan melaluisistemtransparansi danpelaporankeuangan yangakurat
18. Pengelolaankeuanganyang efisien,transparandan akuntabel
54. Sosialisasi PPK-BLU55. Pelatihan keuangan56. Perencanaan
program dananggaran
57. Pembinaan danpengelolaanadministrasikeuangan
58. Pengelolaanpembayaran gajipegawai danhonorer
59. Penyusunan laporankeuangan dankinerja
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 162
VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
60. Pengembangansistem akutansikeuangan
61. Penyusunan polatarip
62. Penyusunanrencana bisnisanggaran (RBA
Penyusunan rencanabisnis anggaran (RBA
2. Meningkatnyafungsi sistempengawasankeuangan
Meningkatkanfungsi sistempengawasankeuangan diseluruh jurusan
19. Peningkatansistem danprofesionalitaspengawaskeuangan
63. Pembinaan tenagapemeriksa keuanganPK BLU
64. Penyusunan sistemprosedurpengawasankeuangan PK BLU
65. Sosialisasiprosedurepengawasankeuangan PK BLU
66. Implementasi sistempengawasankeuangan PK BLU
67. Monitoring & evaluasisistem pengawasankeuangan PK BLU
68. Audit akuntan publikMenghasilkan tenagakesehatan yangprofesional, bermartabat,berbudi luhur dan berjiwaentrepreneuship (Misi 2)
5. Meningkatkanprofesioanlismedanproduktifitasdosen,mahasiswa danpegawai
1. Meningkatnyakualitas dankuantitastenaga pendidikmelaluipendidikan danpelatihan
Pengembangankualitas dankuantitas tenagapendidik melaluitugas belajar danpelatihan
20. Pendidikanlanjut bagitenagapendidik
69. Pendidikan lanjut keS1, S2 dan S3
70. Pembinaan Dupak71. Evaluasi dosen
setiap semester
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 163
VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
72. Penyusunanportofolio untuksertifikasi dosen
73. Pelaksanaansertifikasi dosen
74. Pemilihan dosenberprestasi
2. Meningkatnyakualitas dankuantitastenagakependidikan
Pengembangankualitas dankuantitas tenagakependidikanmelalui tugasbelajar danpelatihan
21. Pendidikanlanjut bagitenagakependidikan
75. Pendidikan lanjut keS1, S2
76. Pelatihan keuangan77. Pelatihan
kepegawaian78. Pelatihan
administrasi umum79. Pelatihan bidang
perlengkapan80. Pelatihan teknisi
laboratorium81. Rekruitmen tenaga
keuangan (akuntan),komputer, arsiparis,perpustakaan, hukum& Tehnik Sipil
Melakukan tindakaninovatif dan proaktif sesuaiperkembangan jaman(Misi 3)
6. Mewujudkanpenjaminanmutupendidikansehinggamenghasilkantenagakesehatan yangprofesional danbermartabat
1. Meningkatnyapenilaianakreditasikemenkes(reakreditasi)
Peningkatankualitaspendidikanmelaluireakreditasikemenkes
22. Penilaianakreditasiinternal olehkemenkes
82. Sosialisasi hasilakreditasi kemenkesyang baru
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 164
VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN2. Mendapatkann
ya sertifikasiISO 9001:2008
Peningkatankualitaspendidikanmengacu padastandar
23. Penilaian ISOSMM9001:2008oleh auditeksternal
83. Workshop SMM ISO9001:2008
84. Audit internalpenjaminan mutu
85. Monitoring danimplementasi untuksurveilance
86. Monitoring & imple-mentasi untuksertifikasi
87. Survei kepuasanpelanggan
3. Melakukan ujiKompetensi
Pelaksanaan Ujikompetensi
24. UjiKompetensi
88. Terlaksananya ujikompetensi
4. Melakukankerjasamadenganorganisasiprofesi dalamrangkapembinaan danpengawasankode etik profesi
Kerjasamadenganorganisasi profesidalam pembinaandan pengawasankode etik
25. NotakesepahamanantaraPoltekkesKemenkesSurabayadenganOrganisasiProfesi
89. Terlaksananya Notakesepahaman antaraPoltekkes KemenkesSurabaya denganOrganisasi Profesienam jurusan
Mengembangkan saranadan prasarana pendidikanuntuk mewujudkanimplementasi pendidikanberskala internasional(Misi 4)
7. Meningkatkanpemenuhansaranaprasaranadalam jumlahdan jenis yangmemadai
1. Meningkatnyasarana danprasaranapembelajaran
Pengembangansarana danprasaranapembelajaran
26. Peningkatansarana danprasaranapembelajaran
90. Pembangunangedung
91. Penambahan alatlaboratorium
92. Peningkatanpemanfaatanlaboratorium terpadu
93. Penambahan bukuperpustakaan
94. Penambahan alatpendidikan
95. Penambahanmeubelair
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 165
VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
96. Pemeliharaangedung
97. Pemeliharaanhalaman/taman
98. Pemeliharaanperalatan
99. Pengadaan danPemeliharaankendaraan dinasroda 2 , roda 4 danroda 6
2. Meningkatnyakuantitas dankualitas saranaperpustakaan
Meningkatkanketersediaanbuku-buku dansumber-sumberlainnya melaluiperpustakaansecara online
27. Penambahankoleksiperpustakaan
100. Optimalisasikomputerisasiperpustakaan
Menyelenggarakanpelayanan prima dilandasikeimanan, kejujuran,keikhlasan danpandangan kesetaraanbagi semua orang (Misi 5)
8. Meningkatkanpemanfaatanteknologiinformasi.
1. Meningkatnyapemanfaatandan efektifitasteknologiinformasi danpromosidibidangakademik dannon akademik
Meningkatkanpendayagunaanteknologiinformasi dankomunikasi untukkeperluanakademik dannon akademik
28.Peningkatankemampuandanpenguasaanteknologiinformasi
101. WorkshoppengembanganSistem informasi
102. Pembuatan databaseakademik (software &hardware)
103. Pembuatan profilintitusi (software danhardware)
104. Peningkatan aksesinformasi
105. Pengelolaan sisteminformasi keuangan
106. Pengelolaan sisteminformasikepegawaian
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 166
VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
107. Pengelolaan sisteminformasiperlengkapan
108. Pengembangansistem informasi tatakearsipan
109. Pengembangansistem informasiadministrasiakademik
110. Implementasi sisteminformasiadministrasiakademik (KHS,KRS, Resgitrasi danpembayaran SPPonline)
111. Implementasi sistemteknologi daninformasiSipensimaru secaraonline
112. Implementasi sisteminformasi promosikelulusan danpeluang kerja
113. DokumenPenyerapan Lulusan
114. Pelayanan primabagi seluruh civitasakademika danmasyarakat yangmembutuhkan
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 167
VISI MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
9. Meningkatkankesejahteraanseluruhpegawai
2. Pengelolaanunit yangpotensial danprofitabel
Mendorongtumbuhnya jiwakewirausahaan
29.Peningkatanproduktifitasunit usaha
115. Optimalisasipemanfaatanasrama mahasiswa
116. PengembanganAuditorium / Aula
117. Jasa pengolahansampah
118. Jasa pengolahanlimbah cair
119. Jasa Penyediaan airbersih
120. Jasa pengendalianvektor penyakit(Fogging)
121. Pelayananlaboratorium terpadumeliputi :
- pengelolaan klinikpromotif preventifkesehatan gigi
- pengelolaan kliniksanitasi
- pengelolaan klinikkeperawatan(geriatric, homecare,nursing centre)
- pengelolaan klinikkebidanan(pertolonganpersalinan,pemeriksaan kehamilan,pelayanan KB)
- pengelolaanpemeriksaan kimiaklinik
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 168
- pengelolaanpemeriksaan air danmakanan
- pengembangan TUK30.Pemberdayaan
alumni danpensiunan
122. Pengembangankantin Poltekkes
123. Tempat PerawatanAnak (TPA)
124. Produksi alatkesehatan danpelayanan pemeli-haraan & perbaikanalat kesehatan
2. Meningkatnyakesejahteraanseluruhpegawai
Meningkatkankesejahteraanseluruh pegawaiyang berbasiskinerja melaluiremunerasi
31. Peningkatankesejahteraanseluruhpegawai
125. Terlaksananyaremunerasi kepadaseluruh pegawai
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 169
LAMPIRAN 2
INDIKATOR OUTPUT DAN INDIKATIF ANGGARANPOLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA TAHUN 2010 -2014
No KEGIATAN Indikator capaian SatuanTarget Out put Indikatif Anggaran (dalam juta)
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
1Promosi / Publikasi institusiPoltekkes KemenkesSurabaya
Tercapainya kuantitas dankualitas raw input pendaftar diPoltekkes KemenkesSurabaya melalui :
1. Penyebaran Brosur Lembar 5.000 5.000 3000 2000 1000 13,75 13,75 9 6 3,5
2. Poster Lembar 500 500 500 500 500 4 4 5 5 5
3. Spanduk / Banner Lembar 22 22 22 22 22 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6
4. Publikasi melalui mediamassa (TV dan Koran) Kegiatan 2 2 2 2 2 30 30 30 35 35
5. Publikasi melalui Internet Kegiatan 1 1 1 1 1 5 3 5 5 5
6. Pameran Pendidikan Kegiatan 2 2 1 1 1 15,9 23,67 17 23 32
7. Kunjungan ke SMU, SMK &Dinkes Kegiatan - 30 - - - - 9,9 - -
2 Seleksi calon mahasiswabaru secara online
Terlenggaranya Seleksipenerimaan calon mahasiswabaru Kegiatan 2 2 2 2 2 660,32 660,32 660,32 660,32 660,32
3 Monitoring dan evaluasikegiatan Sipensimaru
Terselenggaranya Monitoringdan evaluasi kegiatanSipensimaru Laporan 1 1 1 1 1 28,5 42 47 53 55,65
4 Laporan kegiatansipensimaru
Terselenggaranya laporankegiatan sipensimaru Laporan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,05
5
Pelayanan kepadamahasiswa baru (sistempelayanan terpadu, KartuTanda Mahasiswa, JaminanPemeliharaan KesehatanMahasiswa, KartuPerpustakaan, layanan
Jumlah mahasiswa yangmendapat layanan KartuTanda Mahasiswa
Orang 1064 1117 1173 1231 1293 21,28 22,34 23,46 24,62 25,86
Jumlah Mahasiswa yangmendapat layanan JaminanPemeliharaan KesehatanMahasiswa (JPKM)
Orang 2843 2986 3135 3292 3456 85,29 89,58 94,05 98,76 103,68
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 170
No KEGIATAN Indikator capaian SatuanTarget Out put Indikatif Anggaran (dalam juta)
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014internet, layanan mahasiswaGakin)
Jumlah mahasiswa yangmendapat layanan KartuPerpustakaan
Orang 1064 1117 1173 1231 1293 31,92 33,51 35,19 36,93 38,79
Jumlah mahasiswa yangmendapat layanan internet Orang 2843 2986 3135 3292 3456 85,29 89,58 94,05 98,76 103,68
Jumlah mahasiswa darikeluarga miskin (Gakin) danmahasiswa yang mendapatbantuan beasiswa
Orang 104 108 110 110 122 626,34 522,96 730,08 1216,08 1526,76
6 Pengembangan kurikulum Terselenggaranya workshopPengembangan kurikulum Kegiatan 1 2 2 2 2 117 117 128,7 141,57 155,72
7 Workshop Sosialisasi KBK Terselenggaranya workshopPengembangan kurikulumKBK
Kegiatan - 3 3 - - - 102,3 110,8 - -
8 Workshop peningkatankompetensi dosen
Jumlah kompetensi yang diworkshopkan Dokumen - - 3 3 - - - 110,8 111,7 -
9 Implementasi KBK padaJurusan
Jumlah Jurusan yangmengimplementasikan KBK Kegiatan - - 3 3 - - - 14500 15000 -
10 Penyusunan silabus danRPP berbasis kompetensi
Tersusunnya silabus dan RPPberbasis kompetensi pada 6Jurusan
Kegiatan - - 3 3 - - - 35 44 -
11 Seminar asesor KBKTerlatihnya dosen asesorkompetensi dan mendapatsertifikat asesmen asesor
Orang - - 15 20 20 - - 45 60 60
12
Pertemuan denganstakeholder dan profesiuntuk membahas standarkompetensi lulusan
Terlenggaranya pertemuandengan stakeholder danprofesi untuk membahasstandar kompetensi lulusan
Kegiatan - 6 6 6 6 - 96 96 99 105
13
Penyediaan danPengembanganlaboratorium terpadu untukTUK
Jumlah Lab. Yang digunakansbg TUK Lab - 5 5 5 5 - 100 100 200 200
14 Perijinan penyelenggaraanTUK Ijin penyelenggaraan TUK Kegiatan - 1 - - - - 15 - - -
15 Akreditasi TUK oleh lembagasertifikasi
Jumlah lab yg terakreditasiTUK Lokasi - 1 2 2 3 - 25 50 50 75
16 Penyusunan instrumen ujitahap (uji kompetensi)
Tersusunnya instrumen ujitahap (uji kompetensi) Kegiatan 7 1 - - - 149,76 124 - -
-
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 171
No KEGIATAN Indikator capaian SatuanTarget Out put Indikatif Anggaran (dalam juta)
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
17 Penambahan jumlahprogram pendidikan
Penyusunan dokumenakademik menuji institut Dokumen - 6 - - - - 439,92 - - -
Pemantapan dokumenakademik Dokumen - - 6 - - - - 439,92 -- -
Pengajuan usulan menjadiinstitut Dokumen - - - 1 - - - - 439,92 -
Jumlah Program pendidikanyg diselenggarakan Prodi - - - - 6 - - - - 14000
Workshop peningkatan statuskelembagaan Dokumen - - - 1 - - - - 100 -
18Peningkatan programpendidikan (D-III, D-IV, S1serta profesi)
Jumlah jenjang pendidikan ygdiselenggarakan (D-III, D-IVdan S1)
Prodi 19 19 19 19 20 19515,62 13908,66 13380,66 13307,06 13290,32
19 Penyempurnaan / revisipanduan akademik
Tersedianya panduanakademik hasil revisi Dokumen - 1 1 1 1 - 51,8 51,8 51,8 51,8
20
Peningkatan monitoringPBM melalui ketersediaaninstrumen evaluasi PBMyang telah dilakukan ujivaliditas
Terselenggaranyapeningkatan monitoring PBMoleh mahasiswa
Mahasiswa 2843 2986 3135 3292 3456 119,61 255,15 265,86 265,86 263,34
21 Workshop pengembanganakademik
Jumlah pembimbing akademikyang dilatih Orang - 33 33 33 33 - 53 53 53 53
22 PBM terintegrasi denganuser
Jumlah Jurusan yangmelaksanakan PBMterintegrasi dengan user
Jurusan - 6 6 6 6 - 15 20 25 30
23 Pelatihan bahan ajar danmetode pembelajaran
Tersusunnya bahan ajar Dokumen - 50 100 150 200 - 57,84 58,14 68,62 68,92
Terlatihnya tenaga dosen dibidang metodologipembelajaran
Orang 50 75 100 100 100 57,84 58,14 68,62 68,92 68,92
24 Pelatihan Softskills danlifeskills
Jumlah mahasiswa yangmendapat pelatihan softskillsdan lifeskills
Orang - 6 21 21 21 - 53 53 50 50
25 Pelatihan metode evaluasidan analisis soal
Jumlah dosen yang mendapatpelatihan analisis soal Orang - 55 55 55 55 - 63,62 64 65 66
26Bimbingan konseling secaraperiodik kepada pesertadidik
Jumlah mahasiswa yangmendapat bimbingankonseling secara periodik
Orang 2843 2986 3135 3292 3456 284,3 298,5 313,4 329,1 345,5
27 Workshop metodologipenelitian
Jumlah dosen yang mendapatpelatihan metodologipenelitian
Orang - 33 33 33 33 - 71,88 73,32 75,75 76,07
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 172
No KEGIATAN Indikator capaian SatuanTarget Out put Indikatif Anggaran (dalam juta)
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
28 Seleksi proposal penelitianoleh tim pakar
Jumlah proposal penelitianyang telah diseleksi oleh timpakar yang ditunjuk
Judul 29 30 30 30 30 590 600 600 600 600
29Melakukan kajian etik untukpenelitian yang akandilaksanakan
Jumlah penelitian yang luluskajian etik Judul - - 33 33 33 - - 10 10 10
30 Pelaksanaan penelitian bagiyang lulus seleksi proposal Jumlah penelitian terealisasi Judul 29 15 25 25 25 590 300 500 500 500
31Pembinaan terhadap dosenyang melaksanakanpenelitian
Jumlah dosen yang terbinadalam bidang penelitian Orang 87 90 90 90 90 174 180 180 180 180
32Menghasilkan penelitianunggulan untuk di-hakpatenkan
Jumlah penelitian unggulan Judul - - 1 2 3 - - 40 80 120
33 Mengusulkan hak patenpenelitian unggulan
Jumlah hak paten penelitianunggulan Judul - - 1 2 3 - - 10 20 30
34Monitoring dan evaluasipelaksanaan programpenelitian
Terselenggaranya monitoringdan evaluasi pelaksanaanprogram penelitian
Kegiatan - 1 1 1 1 - 25 25 25 25
35 Publikasi hasil penelitianmelalui jurnal penelitian
Macam jurnal ilmiah yangterbit Jurnal 4 4 5 5 6 166,65 166,65 208,31 208,31 250
36 Akreditasi Jurnal Penelitian Jumlah jurnal yangterakreditasi Jurnal - - - 1 2 - - - 25 50
37 Perintisan dan penetapandesa binaan Terbentuknya desa binaan Desa - 2 2 3 3 - 25 25 75 75
38Penyediaan sarana danprasarana untuk kegiatanpengabdian masyarakat
Jumlah sarana dan prasaranauntuk kegiatan pengabdianmasyarakat
Jurusan 1 1 1 1 1 50 50 50 50 50
39 Melakukan kerjasamadengan institusi pasangan
Tersedianya MOU denganinstitusi mitra kerja Dokumen 155 160 165 170 175 79 80 82 85 87,5
40 Pelatihan Brigade SiagaBencana
Jumlah orang terlatih brigadesiaga bencana Orang 12 24 24 24 24 59,9 73,2 73,2 73,2 73,2
41 Berperan serta dalampenanggulangan bencana
Terlaksananya kegiatanpenanggulangan bencana Kegiatan 1 1 1 1 1 36,6 73,2 73,2 73,2 73,2
42 Pelatihan Saka BaktiHusada
Jumlah jurusan yangmengikuti kegiatan Kegiatan 6 6 6 6 6 59,9 30 30 30 30
43 Berperan serta dalamJambore Nasional
Jumlah peserta yangmengikuti Orang 35 35 35 35 35 42,36 175 175 175 175
44Pelatihan/seminar leadershipdan kewirausahaan bagimahasiswa
Terlaksananya pelatihanleadership dan kewirausahaanbagi mahasiswa baru
Kegiatan 6 6 6 6 8 180 180 180 180 180
45 Kegiatan keagamaan,kesenian, olahraga, pecinta
Terlaksananya kegiatankeagamaan Kegiatan 6 6 6 6 6 60 60 60 60 60
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 173
No KEGIATAN Indikator capaian SatuanTarget Out put Indikatif Anggaran (dalam juta)
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014alam dan ekstra kurikulerbahasa inggris
Terlaksananya kegiatankesenian Kegiatan 6 6 6 6 6 60 60 60 60 60
Terlaksananya kegiatanolahraga Kegiatan 6 6 6 6 6 60 60 60 60 60
Terlaksananya kegiatanpecinta alam bagi mahasiswa Kegiatan 6 6 6 6 6 60 60 60 60 60
Terlaksananya kegiatan ekstrakurikuler bahasa inggris bagimahasiswa
Kegiatan 6 6 6 6 6 60 60 60 60 60
46 Wisuda Mahasiswa Terselenggaranya wisudamahasiswa Orang 1500 1500 1500 1500 1500 539,4 550 560 570 580
47
Melakukan kegiatanpengabdian masyarakatberupa pemeliharaan danperbaikan alat kesehatanyang dilakukan mahasiswadi Puskesmas
Terselenggaranyapemeliharaan alat kesehatandi Puskesmas
Unit - 160 160 160 160 - 80 80 80 80
48Melakukan kegiatanpenyuluhan tentangperawatan geriatric
Jumlah layanan kegiatanpenyuluhan Layanan - 120 120 120 120 - 60 60 60 60
49Melakukan kegiatanpenyuluhan tentangpelayanan KB
Tersedianya layanan klinikkebidanan Layanan - 120 120 120 120 - 60 60 60 60
50
Melakukan kegiatanpengabdian masyarakatberupa pemeriksaan glukosadarah dan golongan darah
Tersedianya layanan klinikanalis kesehatan Layanan - 60 60 60 60 - 30 30 30 30
51Melakukan kegiatanpenyuluhan sanitasipemukiman
Tersedianya layananpenyuluhan sanitasipemukiman
Layanan - 60 120 120 200 - 60 60 60 60
52 Pengabdian masyarakatberupa abatisasi Tersedianya abate Rumah - 60 60 60 60 - 30 30 30 30
53Melakukan kegiatanpenyuluhan, pemeriksaandan perawatan gigi
Tersedianya layanan klinikkesehatan gigi Layanan - 120 120 180 180 60 60 90 90
54 Sosialisasi PPK – BLU Terselenggaranya SosialisasiPPK – BLU Kegiatan - 1 - - - - 91,1 -
55 Pelatihan Keuangan Terlatihnya SDM di bidangKeuangan Orang - 50 - - - - 235 - - -
56 Perencanaan program dananggaran
Tersusunnya dokumenperencanaan program dananggaran
Laporan 2 2 2 2 2 329 317 332 340 360
57 Pembinaan dan pengelolaanadministrasi keuangan
Terbinanya dan terkelolanyaadministrasi keuangan Kegiatan 8 12 12 12 12 218,52 327,78 327,78 327,78 327,78
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 174
No KEGIATAN Indikator capaian SatuanTarget Out put Indikatif Anggaran (dalam juta)
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
58 Pengelolaan pembayarangaji pegawai dan honorer
Terbayarnya gaji dantunjangan pegawai danhonorer
Orang 515 520 520 520 520 23465,63 29432,1 32375,31 35612,84 39174,17
59 Penyusunan laporankeuangan dan kinerja Tersusunnya laporan Laporan 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
60 Pengembangan SistemAkuntansi Keuangan
Peningkatan pelayanan sistemAkuntansi Keuangan Sistem 2 2 2 2 2 50 50 50 50 50
61 Penyusunan pola tarip Tersusunnya pola tarif Dokumen - 1 - - - - 288 - - -
62 Penyusunan RBA (RencanaBisnis Anggaran)
Tersusunnya Rencana BisnisAnggaran Dokumen - 1 1 1 1 - 80 84 88 93
63Pembinaan tenagaPemeriksa Keuangan PK-BLU
Terbinanya tenagapemeriksaan Keuangan PK-BLU
Orang 5 10 6 - - 25 50 30 - -
64Penyusunan SistemProsedur Pengawasankeuangan PK-BLU
Tersusunnya pedoman sistemprosedur pengawasan PK-BLU
Dokumen 1 - - - - 288 - - - -
65Sosialisasi ProsedurPengawasan Keuangan PK-BLU
Tersosialisasinya prosedurPengawasan keuangan PK-BLU
Kegiatan 1 1 - - - 288 288 - - -
66Implementasi SistemPengawasan Keuangan PK-BLU
Terlaksananya implementasisistem pengawasan keuanganPK-BLU
Kegiatan - 1 1 1 1 - 25 25 25 25
67Monitoring dan EvaluasiSistem PengawasanKeuangan PK-BLU
Terlaksananya kegiatanmonitoring sistempengawasan keuangan PK-BLU
Kegiatan - 6 6 6 6 - 150 150 150 150
68 Audit Akuntan Publik Terlaksananya audit akuntanpublik Kegiatan - - 1 - 1 - - 25 - 25
69 Pendidikan Lanjut ke S1, S2dan S3
Terdidiknya tenaga dosenuntuk S1, S2, dan S3 Orang 31 25 25 25 25 1193,7 1654,68 1654,68 1654,68 1654,68
70 Pembinaan DUPAK Terbinanya tenaga dosen dibidang DUPAK Orang 40 80 120 175 200 40 80 120 175 200
71 Evaluasi Dosen setiapSemester
Jumlah dosen yangterevaluasi tiap semester Orang - 150 200 230 250 - 150 200 230 250
72 Penyusunan Portofolio untukSertifikasi Dosen
Jumlah dosen yang menjadipeserta sertifikasi Orang 69 69 69 50 50 207 207 207 150 150
73 Pelaksanaan Sertifikasidosen
Jumlah dosen yangtersertifikasi Orang 69 69 69 50 50 105,5 105,5 105,5 75 75
74 Pemilihan dosen berprestasi Terpilihnya dosen berprestasi Orang - 1 1 1 1 - 6 6 6 6
75 Pendidikan lanjut ke S1 danS2 bagi tenaga kependidikan
Terdidiknya tenagakependidikan ke S1 dan S2 Orang 2 4 6 10 12 78 136,5 170,63 213,28 266,6
76 Pelatihan keuangan Terlatihnya tenaga keuangan Orang - 2 2 2 2 - 10 10 10 10
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 175
No KEGIATAN Indikator capaian SatuanTarget Out put Indikatif Anggaran (dalam juta)
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014
77 Pelatihan Kepegawaian Terlatihnya tenagakepegawaian Orang 2 2 2 2 2 10 10 10 10 10
78 Pelatihan AdministrasiUmum
Terlatihnya tenagaadministrasi umum Orang - - 2 2 - - - 10 10 -
79 Pelatihan BidangPerlengkapan
Terlatihnya tenaga di bidangperlengkapan Orang 2 3 3 3 3 10 15 15 15 15
80 Pelatihan TeknisiLaboratorium
Terlatihnya teknisilaboratorium Orang - 4 4 4 4 - 20 20 20 20
81
Rekrutmen tenaga keuangan(akuntan), komputer,arsiparis, perpustakaan,hukum dan teknik sipil
Jumlah orang yang direkrutsebagai tenaga keuangan(akuntan), komputer, arsiparis,perpustakaan dan hukum Orang 2 1 1 - 2 60 30 30 - 60
82 Sosialisasi hasil akreditasikemenkes yg baru
Jumlah jurusan yangmendapat informasi ttg hasilreakreditasi kemenkes
Jurusan 11 11 11 11 11 37,51 37,51 37,51 37,51 37,51
83 Workshop SMM ISO9001:2008
Terselenggaranya WorkshopSMM ISO 9001:2008 Kegiatan - - 1 - - - - 60 - -
84 Audit Internal PenjaminanMutu
Terselenggaranya AuditInternal Kegiatan 1 - - 1 25,12 - - 30 -
85 Monitoring dan Implementasiuntuk surveilance
Terselenggaranya Monitoringdan Implementasi untuksurveilance
Jurusan 3 - - - - 42 - - -
86 Monitoring dan Implementasiuntuk Sertifikasi
Terselenggaranya Monitoringdan Implementasi untukSertifikasi
Jurusan - 3 - - - - 51 - - -
87 Survey Kepuasan pelanggan Terselenggaranya PengukuranIndeks Kepuasan Stakeholder Orang - 150 - - - - 50 - - -
88 Terlaksananya ujikompetensi Terlaksananya uji kompetensi Kegiatan - 12 12 12 12 - 160,32 161,92 163,5 165,12
89
Nota kesepahaman antaraPoltekkes KemenkesSurabaya dengan organisasiprofesi enam jurusan
Dokumen nota kesepahamanantara Poltekkes KemenkesSurabaya dengan organisasiprofesi enam jurusan
Dokumen - 6 - - - - 12,02 - - -
90 Pembangunan gedung Unit gedung yang terbangun M2 - 6040 6040 6040 6040 - 15000 15000 15000 15000
91 Penambahan alatlaboratorium Jumlah Unit alat Unit 4142 500 - - - 25200 5000 - - -
92 Peningkatan pemanfaatanlaboratorium terpadu
Termanfaatkannya semualaboratorium terpadu Lab - 6 6 6 6 - 50 50 50 50
93 Penambahan bukuperpustakaan Judul buku Judul - 762 762 762 762 - 530 530 530 530
94 Penambahan alat Jumlah alat pendidikan Unit - 300 - - - - 682,09 - - -
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 176
No KEGIATAN Indikator capaian SatuanTarget Out put Indikatif Anggaran (dalam juta)
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014pendidikan
95 Penambahan Meubelair Jumlah meubelair Unit - 40 40 40 40 - 500 300 200 100
96 Pemeliharaan Gedung Luas gedung terpelihara M2 15.453 49.113 49.113 49.113 49.113 1236,24 3929,04 3929,04 3929,04 3929,04
97 PemeliharaanHalaman/taman Luas halaman yang ditangani M2 21.913 55.255 55.255 55.255 55.255 219,13 552,55 552,55 552,55 552,55
98 Pemeliharaan peralatan Jumlah peralatan yangdiperbaiki Unit 842 1707 1707 1707 1707 194,55 1352,07 1352,07 1352,07 1352,07
99
Pengadaan danPemeliharaan kendaraandinas roda 2,4,6
Jumlah kendaraan yangterpelihara Unit 46 58 58 58 58 633 586 586 586 586
Pengadaan kendaraanoperasional institusi Unit 2 1 1 - - 900 500 500 - -
100 Optimalisasi komputerisasiperpustakaan
Terlaksananya komputerisasiperpustakaan Kegiatan - 1 2 -- - - 35 70 - -
101 Workshop pengembangansistem informasi
Terselenggaranya workshoppenggunaan teknologi daninformasi (unit jaringankomputer terintegrasi)
Kegiatan 1 3 2 2 2 117,25 102 73,8 74,5 75,1
102Pembuatan databaseakademik (software danhardware)
Terlaksananya pembuatandatabase akademik (softwaredan hardware)
Kegiatan - 6 - - 8 - 125 - - 200
103 Pembuatan profil institusi(software dan hardware)
Jumlah buku profil institusiyang dihasilkan Kegiatan 2 2 - - 3 50 50 - - 75
104 Peningkatan akses informasi Jumlah aplikasi untuk aksesinformasi Kegiatan - 2 2 2 3 - 50 50 50 75
105 Pengelolaan SistemInformasi Keuangan
Terlaksananya pengelolaansistem informasi keuangan Kegiatan - 2 2 2 4 - 50 50 50 100
106 Pengelolaan sisteminformasi kepegawaian
Terlaksananya pengelolaansistem informasi kepegawaian Kegiatan 1 1 1 1 1 25 25 25 25 25
107 Pengelolaan sisteminformasi perlengkapan
Terlaksananya pengelolaansistem informasi perlengkapan Kegiatan 1 2 2 2 2 25 50 50 50 50
108 Pengembangan sisteminformasi tata kearsipan
Tersedianya sistem informasitata kearsipan Kegiatan 2 2 2 2 2 50 50 52 54 56
109Pengembangan sisteminformasi administrasiakademik
TerlaksananyaPengembangan sisteminformasi administrasiakademik
Kegiatan - 1 1 1 1 - 25 26 27 28
110
Implementasi sisteminformasi administrasiakademik (KHS, KRS,Registrasi dan Pembayaran
Tersedianya aplikasipelayanan administrasiakademik
Unit - 3 3 3 3 - 75 78 81 84
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 177
No KEGIATAN Indikator capaian SatuanTarget Out put Indikatif Anggaran (dalam juta)
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014SPP online, dll)
111Implementasi penerimaanmahasiswa baru secaraonline
Terselenggaranya sistempenerimaan mahasiswa barusecara online
Sistem 1 1 1 1 1 10 10 10 15 20
112 Implementasi Promosikelulusan dan peluang kerja
Terlaksananya implementasipromosi kelulusan Kegiatan - 1 1 1 1 - 5 5,5 6 6,5
113 Dokumen penyerapanlulusan
Tersedianya dokumenpenyerapan lulusan Dokumen - 1 1 1 1 - 5 5,5 6 6,5
114
Pelayanan prima bagiseluruh civitas akademikadan masyarakat yangmembutuhkan
Terselenggaranya pelayananprima bagi seluruh civitasakademika dan masyarakatyang membutuhkan
Kegiatan - 1 1 1 1 - 5 5,5 6 6,5
115 Optimalisasi Pemanfaatanasrama mahasiswa
Terselenggaranyapengelolaan asramamahasiswa
Kegiatan 5 5 5 5 5 418,18 459,99 625,48 625,48 625,48
116 Pengembanganauditorium/aula
Terselenggaranyapengembanganauditorium/aula
Layanan - 1 1 1 1 - 159 160,59 162,20 163,82
117 Jasa pengolahan sampah Tersedianya layananpengolahan sampah Layanan - 1 1 1 1 - 797,9 797,9 805,88 813,94
118 Jasa pengolahan limbah cair Tersedianya layananpengolahan limbah cair Layanan - 1 1 1 1 - 230 232,3 234,62 236,97
119 Jasa penyediaan air bersih Tersedianya layananpenyediaan air bersih Layanan - 1 1 1 1 - 90 90,9 91,8 92,73
120 Jasa pengendalian vektorpenyakit (fogging)
Tersedianya layananpengendalian vektor penyakit(fogging)
Layanan - 1 1 1 1 - 30 30,3 30,6 30,91
121
Pelayanan LaboratoriumTerpadu melalui :a. Pengelolaan klinik
promotif preventifkesehatan gigi
Terselenggaranya layananklinik promotif preventifkesehatan gigi
Kegiatan - 1 1 1 1 - 25 25 25 25
b. Pengelolaan KlinikSanitasi
Terselenggaranya layananklinik Sanitasi Kegiatan - 1 1 1 1 - 25 25 25 25
c. Pengelolaan klinikkeperawatan (geriatric,homecare, nursingcentre)
Terselenggaranya layananklinik keperawatan (geriatric,homecare, nursing centre)
Kegiatan - 1 1 1 1 - 25 25 25 25
d. Pengelolaan klinikkebidanan (pertolonganpersalinan, pemeriksaankehamilan, layanan KB)
Terselenggaranya layananklinik kebidanan (pertolonganpersalinan, pemeriksaankehamilan, layanan KB)
Kegiatan - 1 1 1 1 - 25 25 25 25
e. Pengelolaan pemeriksaan Terselenggaranya layanan Kegiatan - 1 1 1 1 - 25 25 25 25
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 178
No KEGIATAN Indikator capaian SatuanTarget Out put Indikatif Anggaran (dalam juta)
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014kimia klinik pemeriksaan kimia klinik
f. Pengelolaan pemeriksaanair dan makanan
Terselenggaranya layananpemeriksaan air dan makanan Kegiatan - 1 1 1 1 - 25 25 25 25
g. Pengembangan TempatUji Kompetensi (TUK)
Tersedianya Tempat UjiKompetensi (TUK) Unit - 1 1 1 1 - 25 25 25 25
122Pengembangan kantinPoltekkes KemenkesSurabaya
Terbentuknya kantin direktoratPoltekkes KemenkesSurabaya
Kegiatan - 1 1 1 1 - 8 9 10 11
123 Unit usaha keperawatananak
Terselenggaranya unit usahakeperawatan anak Kegiatan - 1 1 1 1 - 16,238 24,357 32,476 32,476
124Produksi alat kesehatan danpelayanan pemeliharaan &perbaikan alat kesehatan
Jumlah alat kesehatan yangdiperbaiki Unit - 10 20 25 25 - 20 40 50 50
125 Terlaksananya remunerasikepada seluruh pegawai
Persentase KeuntunganUsaha Business Unit Persentase - - - 20 25 - - - 245 320
JUMLAH 80.242,5 86.093,5 96.987,60 101.052,9 103.951,9
LAMPIRAN 3
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 179
PROYEKSI PENDAPATAN PNBPPOLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA 2010 - 2014
JIKA MENERAPKAN BLU
Jenis Pendapatan Proyeksi Pendapatan2010 2011 2012 2013 2014
a. SPP 11.202.772.000 11.762.910.600 12.351.056.130 12.968.608.937 13.617.039.383
b. DPP 5.298.167.250 5.563.075.613 5.841.229.393 6.133.290.863 6.439.955.406
c. Asrama Mahasiswa 485.688.000 985.200.000 985.200.000 985.200.000 985.200.000
d. Wisuda 395.528.000 415.304.400 436.069.620 457.873.101 480.766.756
e. Sipensimaru 294.000.000 308.700.000 294.000.000 294.000.000 294.000.000
f. PPSM 384.160.000 403.368.000 384.160.000 384.160.000 384.160.000
g. Internet 56.660.850 59.493.893 62.468.587 65.592.016 68.871.617
h. Perpustakaan 32.928.000 34.574.400 32.928.000 32.928.000 32.928.000
i. Asuransi Kesehatan 71.471.400 75.044.970 71.471.400 71.471.400 71.471.400
j. Kartu Tanda Mahasiwa 21.952.000 23.049.600 24.202.080 21.952.000 21.952.000
k. Sewa Lab 367.500 385.875 405.169 425.427 425.427
l. Unit Usaha Laboratorium terpadu(Analis, Kesling) - 99.960.000 104.958.000 110.205.900 121.226.490
m.Unit Usaha Tempat Uji Kompetensi(Kebidanan,Keperawatan,Analis,Kesling,Kesgi,Teknik Elektromedik)
- 200.000.000 270.000.000 283.500.000 311.850.000
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 180
Jenis PendapatanProyeksi Pendapatan
2010 2011 2012 2013 2014
n. Auditorium - - 200.000.000 300.000.000 400.000.000
o. Laboratorium terpadu - 36.000.000 37.800.000 39.690.000 41.674.500
p. Unit Usaha Koperasi Direktorat - 20.000.000 22.000.000 24.200.000 26.620.000
q.Unit Usaha Klinik terpadu(Kebidanan,Keperawatan,Gigi,Analis)
- - 217.680.000 228.564.000 239.992.200
r. Jas Almamater 212.800.000 223.440.000 234.612.000 246.342.600
s. Jas Lab 90.440.000 94.962.000 99.710.100 104.695.605
t. Seragam Pramuka 186.200.000 195.510.000 205.285.500 215.549.775
u. Tes Kesehatan (Sipensimaru) 106.400.000 111.720.000 117.306.000 123.171.300
v. Capping Day 159.600.000 167.580.000 175.959.000 184.756.950
w. Outbound (LDKM) 372.400.000 391.020.000 410.571.000 431.099.550
x. GELS (general Emergency LifeSupport) 664.000.000 697.200.000 732.060.000 768.663.000
y. Ekstrakurikuler bahasa inggris 425.600.000 446.880.000 469.224.000 492.685.200
z. Saldo PNBP TAYL 2.885.635.501 2.885.635.501 - - -
Jumlah Pendapatan 21.129.330.501 25.090.142.851 23.663.940.379 24.846.389.244 26.105.097.159
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 181
LAMPIRAN 4
PROYEKSI PENDAPATAN PNBPPOLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA 2010 - 2014
JIKA TIDAK MENERAPKAN BLU
UraianProyeksi Pendapatan
2010 2011 2012 2013 2014a. SPP 11,202,772,000 11,762,910,600 12,351,056,130 12,968,608,937 13,617,039,383
b. DPP 5,298,167,250 5,563,075,613 5,841,229,393 6,133,290,863 6,439,955,406
c. Asrama Mahasiswa 485,688,000 509,972,400 535,471,020 649,739,400 649,739,400d. Wisuda 395,528,000 415,304,400 436,069,620 457,873,101 480,766,756
e. Sipensimaru 294,000,000 308,700,000 294,000,000 294,000,000 294,000,000f. PPSM 384,160,000 403,368,000 384,160,000 384,160,000 384,160,000g. Internet 56,660,850 59,493,893 62,468,587 65,592,016 68,871,617h. Perpustakaan 32,928,000 34,574,400 32,928,000 32,928,000 32,928,000i. Asuransi Kesehatan 71,471,400 75,044,970 71,471,400 71,471,400 71,471,400j. Kartu Tanda Mahasiwa 21,952,000 23,049,600 24,202,080 21,952,000 21,952,000
k. Sewa Lab 367,500 385,875 405,169 21,952,000
l. Saldo PNBP TAYL 2,885,635,501 2,885,635,501 - - -
Jumlah Pendapatan 21,129,330,501 22,041,515,252 20,033,461,399 21,101,567,717 22,060,883,962
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 182
LAMPIRAN 5
BADAN LAYANAN UMUM (BLU) POLTEKKKES KEMENKES SURABAYARENCANA STRATEGIS BISNIS UNIT TAHUN 2010 – 2014
1. PEMERIKSAAN KESEHATAN LINGKUNGAN DI LABORATORIUM TERPADU
NO NAMA PEMERIKSAAN HARGA KETERANGAN Target 1 Bulan Target 1 TahunJASA BHN HBS PAKAI
1 Analisis Kwalitas Air 55,000 38,500 46,500 8 x 55.000 = 440.000 12 x 440.000 = 5. 280.000a. BOD 15.000/sampelb. COD 20.000/sampelc. Bakteriologi 20.000/sampel
2 Pengambilan sampel udara 170,000 50,000 120,000 4 x 170.000 = 680.000 12 x 680.000 = 8.160.0003 Jasa Penyusunan Dokumen
Pengelolaan Lingkungan Hidupa. Dokumen UKL / UPL 5.000.000/Dokumen Sesuai Permintaan Sesuai Permintaanb. Dokumen Studi kelayakan 3.000.000/Dokumen Sesuai Permintaan Sesuai Permintaanc. Dokumen AMDAL 10.000.000/Dokumen Sesuai Permintaan Sesuai Permintaan
4Jasa Pembuangan sampahmedis 5000/kg sampah medis
5 Jasa Desain IPAL 500.000/Unit IPALTOTAL 13,440,000
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 183
2. PEMERIKSAAN KEBIDANAN DI LABORATORIUM TERPADU
NO NAMA PEMERIKSAAN HARGA KETERANGAN TARGET 1 BULAN TARGET 1 TAHUN
JASABHN HABISPAKAI
1 Pemeriksaan Kehamilan 15,000 5,000 10,000 60 orang x 15.000=90.000 12 x 90.000 = 10.800.0002 Pemeriksaan KB
a. KB suntik 20,000 5,000 15,000 3 orang x 30 x 20.000 = 1.800.000 12 x 1.800.000 = 21.600.000
b. Implant 350,000 100,000 250,000 30 orang x 350.000 = 10.500.000 12 x 10.500.000 = 126.000.000
c. IUD 250,000 50,000 200,000 2 orang x 250.000 = 500.000 12 x 50.000 = 6.000.000TOTAL 398,400,000
3. PEMERIKSAAN KESEHATAN GIGI DI LAB. TERPADU
NO NAMA PEMERIKSAAN HARGA KETERANGAN TARGET
JASABHN HBS
PAKAI 1 BULAN 1 TAHUN1 Pencabutan Gigi Sulung 15,000 10,000 5,000 10 x 15.000 = 150.000 12 x 150.000 = 1.800.0002 Pencabutan Gigi Tetap 25,000 15,000 10,000 10 x 25.000 = 250.000 12 x 250.000 = 3.000.0003 Membersihkan Karang Gigi 20,000 10,000 10,000 10x20.000 = 200.000 12 x 200.000 = 2.400.0004 Tambal Amalgam 10,000 5,000 5,000 10 x 10.000 = 100.000 12 x 10.000 = 1.200.0005 Tambal Geraham I 20,000 10,000 10,000 10 x 20.000 = 200.000 12 x 200.000 = 2.400.0006 Konsultasi Gigi dan Mulut 10,000 5,000 5,000 10 x 10.000 = 100.000 12 x 100.000 = 12.000.0007 Fissure sealant 20,000 10,000 10,000 10 x 20.000 = 200.000 12 x 200.000 = 2.400.000
TOTAL 14,400,000
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 184
4. PEMERIKSAAN AIR MAKANAN MINUMAN (JURUSAN ANALIS KESEHATAN) DI LABORATORIUM TERPADU
NO NAMA PEMERIKSAAN HARGA KETERANGAN TARGETJASA BHP 1 BULAN 1 TAHUN
1 Protein Makanan 200,000 50,000 150,000 2 x 200000 = 400000 12x400.000= 4.800.0002 Lemak Makanan 200,000 50,000 150,000 2 x 200000 = 400000 12x400.000= 4.800.0003 BTM Makanan 150,000 50,000 100,000 2 x 150000 = 300000 12x300.000= 3.600.0004 Air Bersih Lengkap 300,000 50,000 150,000 1 x 300.000 = 300.000 12x300.000= 3.600.0005 Air Limbah industri lenkap 250,000 50,000 2,500,000 1x250.000=250000.000 12x250.000= 3.900.0006 Minyak 450,000 50,000 400,000 2 x 450.000 = 900.000 12x900.000=10.800.000
TOTAL 31,000,000
5. PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGI (JURUSAN ANALIS KESEHATAN) DI LABORATORIUM TERPADU
NO NAMA PEMERIKSAAN HARGA KETERANGAN TARGETJASA BHP 1 BULAN 1 TAHUN
1 Pewarnaan Gram 15,000 5,000 10,000 8x15.000=120.000 12x120.000=1.440.0002 Mikroskopis BTA 15,000 5,000 10,000 8x15.000=120.000 12x120.000=1.440.0003 Mikroskopis tinja 15,000 5,000 10,000 8x15.000=120.000 12x120.000=1.440.0004 Air minum kemasan 150,000 10,000 140,000 2x150.000=300.000 12x300.000=3.600.0005 Air bersih 40,000 5,000 35,000 2x40.000=80.000 12x80.000 = 960.0006 Minuman ringan 200,000 20,000 180,000 1x200.000=200.000 12x200.000=2.400.000
TOTAL 11.280.000
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 185
6. PEMERIKSAAN KLINIK (JURUSAN ANALIS KESEATAN) DI LABORATORIUM TERPADU
NO NAMA PEMERIKSAAN HARGA KETERANGAN TARGETJASA BHP 1 BULAN 1 TAHUN
1 Urin lengkap 20 5,000 15,000 40x20.000=800.000 12x800.000=9.600.0002 Darah lengkap 20,000 5,000 15,000 40x20.000=800.000 12x800.000=9.600.0003 Feses lengkap 20,000 10,000 10,000 8x20.000=160.000 12x160.000=1.920.0004 Gula darah acak 20,000 5,000 15,000 40x20.000=800.000 12x800.000=9.600.0005 Gula darah 2jpp 20,000 5,000 15,000 40x20.000=800.000 12x800.000=9.600.0006 Kreatinin serum 20,000 5,000 15,000 40x20.000=800.000 12x800.000=9.600.0007 SGOT 20,000 5,000 15,000 40x20.000=800.000 12x800.000=9.600.0008 SGPT 20,000 5,000 15,000 40x20.000=800.000 12x800.000=9.600.0009 Widal 20,000 5,000 15,000 40x20.000=800.000 12x800.000=9.600.000
10 Golongan darah 5,000 1,500 3,500 30x5.000=150.000 12x150.000=1.800.00011 HbsAg 25,000 5,000 20,000 20x25.000=500.000 12x500.000=6.000.00012 Total kolesterol 15,000 5,000 10,000 40X15.000=600.000 12X600.000=7.200.00013 Trigliserida 15,000 5,000 10,000 40X15.000=600.000 12X600.000=7.200.00014 Asam urat 15,000 5,000 10,000 40X15.000=600.000 12X600.000=7.200.000
TOTAL 108.120.000
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 186
7. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KEPERAWATAN PADA LABORATORIUM TERPADU
NO NAMA PEMERIKSAAN KETERANGAN TARGETJASA BHP 1 BULAN HARGA JUMLAH 1 TAHUN
1 Pemeriksaan Dasar 5,000 0 40 X 5,000 200,000 X 12 2,400,0002 Gula darah acak 5,000 15,000 40 X 20,000 800,000 X 12 9,600,0003 Asam urat 5,000 15,000 40 X 20,000 800,000 X 12 9,600,0004 Kolesterol 5,000 15,000 40 X 20,000 800,000 X 12 9,600,0005 Perawatan Luka Kecil 5,000 10,000 40 X 15,000 600,000 X 12 7,200,0006 Perawatan Luka Besar 5,000 15,000 40 X 20,000 800,000 X 12 9,600,0007 Jahit Luka / Simpul 25,000 7,500 40 X 32,500 1300,000 X 12 15,600,0008 Angkat Jahitan 5,000 0 20 X 5,000 1,00,000 X 12 1,200,0009 Circumcici 250,000 100,000 10 X 350,000 3,500,000 X 12 42,000,000
10 Nail Extraction 75,000 25,000 10 X 100,000 1,000,000 X 12 12,000,00011 Home Care / datang 50,000 0 10 X 50,000 500,000 X 12 6,000,00012 Home Care / Shift 75,000 0 10 X 75,000 750,000 X 12 9,000,00013 Tempat Penitipan Anak (TPA) 5,000,000 100,000 20 X 400,000 8,000,000 X 12 96,000,000
JUMLAH 229,800,000
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 187
8. BISNIS INTI JURUSAN TEKNIK ELEKTROMEDIK
NO JENIS KEGIATAN HARGA KETERANGAN TARGETJASA BHP 4 BULAN 1 TAHUN
1 Pemeliharaan AC sentral 250,000 15,000 25,000 3 X 3 X 250,000 2,250,0002 Perbaikan AC sentral 400,000 5,000 15,000 3 X 3 X 400,000 3,600,0003 Pemeliharaan AC split 35,000 20,000 15,000 378 X 3 X 35,000 39,690,0004 Perbaikan AC Split 75,000 40,000 35,000 378 X 3 X 75,000 85,050,0005 Pemeliharaan AC Window 35,000 20,000 15,000 5 X 3 X 35,000 525,0006 Perbaikan AC Window 75,000 40,000 35,000 5 X 3 X 75,000 1,125,000
7PemeliharaanSphigmomanometer 50,000 25,000 25,000 10 X 3 X 50,000 1,500,000
TOTAL 133.740.000
9. BISNIS INTI JURUSAN TEKNIK ELEKTROMEDIK
NO JENIS KEGIATAN HARGA KETERANGAN TARGETJASA BHP TAHUN TOTAL
1 Pelatihan Pra PKL 500,000 300,000 200,000 40 org/th 20,000,0002 Pelatihan Microkontroller 2.000,000 1,000,000 1,000,000 40 org/th 80,000,000
TOTAL 100.000.000
10. BISNIS INTI JURUSAN TEKNIK ELEKTROMEDIK
NO JENIS PRODUKSI ALAT HARGA KETERANGAN TARGETJASA Bahan TAHUN TOTAL
1 Baby Incubator Analog 900,000 400,000 500,000 5 UNIT 4,500,0002 Baby Incubator dengan disply digital 1.500,000 500,000 1,000,000 5 UNIT 7,500,0003 Infant Warmer 15,000,000 3,000,000 12,000,000 5 UNIT 75,000,000
TOTAL 87.000.000
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 188
11. BISNIS INTI JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN
No JURUSAN/DIREKTORAT JENIS KEGIATAN SASARANTAHUN
PREDIKSI PENDAPATANPER TAHUN
(Rp)
2011 2012 2013 2014 Operasional Jasa
1 KES. LINGKUNGAN SBY 1. Pendayagunaan Sarana :4.1.1 Penyewaan Graha4.1.2. Ruang Pelatihan4.1.3. Asrama4.1.4. Kendaraan4.1.5. Alat ukur mutu udara4.1.6. Alat mesin Fogging
Mahasiswa & Masyarakat20 kali X Rp. 3.500.00010 kali X Rp. 50.00080 org X Rp 100.000X1020 kali X Rp 200.00010 kali X Rp. 500.00020 kali X Rp 100.000
VVVVVV
VVVVVV
VVVVVV
VVVVVV
70.000.000500.000
80.000.0004.000.0005.000.0002.000.000
Sub Jumlah 161.500.0002. Jasa Pemeriksaan Lab :
2.1.1. Air Bersih/Minum2.1.2. Limbah cair2.1.3. Udara2.1.4. Makanan2.1.5. Usap alat2.1.6. Usap Lantai2.1.7. Usap dubur2.1.8. Usap filter AC
Masyarakat dan Institusi10 kali X 1.000.00010 kali X 300.00010 kali X 300.00010 kali X 100.00010 kali X 100.00010 kali X 100.00010 kali X 100.00010 kali X 100.000
VVVVVVVV
VVVVVVVV
VVVVVVVV
VVVVVVVV
10.000.0003.000.0003.000.0001.000.0001.000.0001.000.0001.000.0001.000.000
Sub Jumlah 21.000.0003. Jasa Penyediaan AirBersih:
3.1 Pendugaan Air Tanah(Geolistrik)
3.2. Pemboran/Drilling3.3. Pemb Instalasi PAM
Masyarakat dan Instituís
1 kali X Rp. 15.000.000
V V V V
10.000.000
40.000.00040.000.000
15.000.000
50.000.00050.000.000
Sub Jumlah 115.000.0004. Jasa Pengol. Limbah Cair
4.1. Industri4.2. Home Industri4.3. Klinik/RS
Industri, RS, klinik bersalin& Industri Tahu
V V V V
230.000.000 250.000.000
Sub Jumlah 250.000.0005. Jasa Pengol. Sampah
5.1. Pemb. Inst. Biogas5.2. Pemb. Incinerator
5.1. Peternakan5.2. RS, Puskesmas,Klinik bersalin
V V VV
VV
40.000.000750.000.000
50.000.0001.000.000.000
Poltekkes Kemenkes Surabaya
Rencana Strategis ( Renstra ) BLU 189
Sub Jumlah 1.050.000.0006. Jasa Pengend. Vektor
Penyakit :6.1. Fogging
Pemukiman & Institusi V V V V 30.000.000 40.000.000
Sub Jumlah 40.000.0007. Jasa Sampling :
7.1. Air Bersih/Minum7.2. Limbah cair7.3. Udara7.4. Makanan7.5. Usap alat7.6. Usap Lantai7.7. Usap dubur7.8. Usap filter AC
InstitusiVVVVVVVV
VVVVVVVV
VVVVVVVV
VVVVVVVV
16.000.000 20.000.000
Sub Jumlah 20.000.0008. Penggunaan Fasilitas :
8.1. Lab BahasaMahasiswa40 OrgX10 blnX 10.000
3.000.000 4.000.000
8.2. Lab Komputer Mahasiswa40 OrgX10 blnX 10.000
3.000.000 4.000.000
8.3. Internet Mahasiswa360 org/th X 30.000
10.800.000
8.4. Perpustakaan Mahasiswa360 org/th X 30.000
10.800.000
Sub Jumlah 28.000.0009. Jasa/Produk :
9.1. Pengelolaan makanMahasiswa80 org X 300.000 X 10 bln
170.000.000 240.000.000
9.2. Jasa loundry Mahasiswa & TamuRp. 1.000.000 X 12 bln
V V V 9.000.000 12.000.000
10. Penjualan produk :Kompos, Arang briketIPAL cair mini, Klorinator,Pemantau level air tanah,Sterilisator Alat Kes. danAir isi ulang
Masyarakat & Institusi V V V 16.000.000 20.000.000
Sub Jumlah 252.000.00015. Jasa SDM
15.1. Narasumber15.2. Dosen Tamu15.3. Penelitian
1. Keg. Temu Ilmiah2. Institusi
V V V V 8.000.000 12.000.000
Jumlah 1.949.500.000