Download - PPT Pressupost 2022
Pressupost 2022 Projecte
2
El pressupost més elevat i expansiu de la història
Un pressupost per a la reactivació
Aposta per la despesa social, les infraestructures, la recerca i la societat del coneixement.
Un pressupost social
Destina 3 de cada 4 eurosa despesa social.
Impulsa la reactivació social i econòmica de Catalunya, per abordar les transformacions necessàries i donar suport al teixit productiu i emprenedor del país.
Un pressupost orientat a la infància, verd i feministaVetlla per l’equitat de gènere i intergeneracional i té en compte l’emergència climàtica en els ingressosi en les despeses.
4
01La pandèmia posa fi a 6 anys de creixement econòmic. Durant el 2021, l’economia catalana torna a créixer amb força
Pressupost 2022 Projecte
Creixement mitjà anual del PIB català en el període 2014-2019La crisi sanitària posa fi a un cicle expansiu. El PIB va caure un 11,5% durant el 2020 per la gravetat de la primera onada i pel fet de tenir una estructura productiva amb més pes de les activitats amb més restriccions: les d’alta interacció social (en particular, per la importància del turisme estranger).
2,8% Evolució del PIB(% de variació interanual)
-12-10
-8-6-4-202468
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021(finsal 2T)Catalunya Espanya Zona euro
5
01El consum de les llars i la formació bruta de capital impulsen el creixement en el segon trimestre del 2021
Pressupost 2022 Projecte
Creixement de la demanda interna al final del 2n trimestre
La demanda interna creix empesa pel fort impuls del consum de les llars (27,2%) i per l’augment de la formació bruta de capital (19,1%).
20,5%Evolució de la demanda interna(% de variació interanual)
-30
-20
-10
0
10
20
30
I 2020 II III IV I 2021 IIConsum de les llars Consum de les Admin.Públiques FB de capital
6
01La indústria es recupera de la caiguda del 2020, però ha de fer front a obstacles globals com l’escassetat de microxips i l’encariment de l’energia
Pressupost 2022 Projecte
Augment interanual del preu del gas natural el setembre de 2021L’encariment del gas, juntament amb el dels drets d’emissió de CO2 han provocat un increment interanual d’un 273,3% del preu majorista de l’energia elèctrica. Des de principis d’any, l’índex de preus industrials a Catalunya ha pujat un 12,9% (el component de l’energia ho ha fet un 37,1%).
478% Preus de l’energia(índex de preus desembre 2019=100)
0100200300400500
Gen2017
Jul. Gen2018
Jul. Gen2019
Jul. Gen2020
Jul. Gen2021
Set.
Mercat majorista elèctric (€) Petroli Brent ($) Gas natural a Europa ($)
7
01La inflació puja fins a la taxa més alta des del 2012, en un context mundial marcat pels colls d'ampolla i pel fort encariment de l'energia
Pressupost 2022 Projecte
Inflació gener-setembre de 2021El creixement de l'IPC s'explica per factors d'oferta a escala global (preus del petroli, del gas i de l'electricitat, problemes d'abastiment de la demanda) i també per un efecte base.
El creixement interanual de gener a setembre se situa en un 2%.
2%Evolució de l’Índex de preus de consum(% de variació interanual)
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021(fins al
3T)
Catalunya Zona euroFont: INE i Eurostat.
8
01Les exportacions de béns mostren un fort creixement i superen els nivells de 2019 en valors corrents
Pressupost 2022 Projecte
Creixement acumulat de les exportacions entre gener i agost Destaca el progrés del sector de l’automòbil (43,6%). En valor corrents, les exportacions totals excedeixen un 6,6% la dada del mateix període de 2019.
25,7%Evolució del comerç de béns(% de variació interanual)
-20
-10
0
10
20
30
2017 2018 2019 2020 2021 (fins al'agost)
Exportacions Importacions
9
01La recuperació del sector turístic es recolza sobretot en el turisme català, mentre que l’estranger continua per sota dels nivells del 2019
Pressupost 2022 Projecte
Creixement del turisme català el 3T de 2021 vs. 3T 2019El turisme català impulsa la recuperació del sector. El tercer trimestre, les pernoctacions totals decreixen, però pugen les de turistes catalans, que superen les del mateix període del 2019.
21,6%% de variació
2021/2020% de variació
2021/2019Pernoctacions hoteleres 3T 2021 3T 2021Turisme total 132,6 -42,6
Turisme català 35,5 21,6Turisme de la resta de l’Estat 185,2 3,1
Turisme estranger 267,5 -61,5
Indicadors del sector turístic a Catalunya
10
01La recuperació del 2021-2022 s’assenta en l’impuls del consum de les llars i de la inversió
Pressupost 2022 Projecte
Creixement de la inversió el 2022 (previst)La inversió i la demanda externa tindran més protagonisme el 2022, un any en què el PIB català recuperaria el nivell del 2019.
11,9%
Taxa d’atur 2022(prevista)La recuperació sostinguda del mercat de treball permetria reduir gradualment la taxa d’atur fins a l’11,2% el 2022. Per sota de la mitjana de l’Estat, que se situarà en el 14,1%.
11,2%
(p) Previsió d’octubre del 2021.(1) Inclou despesa en consum de les institucions sense finalitat lucrativa al servei de les llars.(2) Inclou variació d'existències.(3) En termes equivalents a temps complet.Font: Idescat i Generalitat de Catalunya (Departament d'Economia i Hisenda).
2020 2021 (p) 2022 (p)
PIB % de variació en volum -11,5 6,4 6,4Demanda interna Aportació al creixement -8,2 6,2 5,5
Despesa en consum de les llars % de variació en volum -12,5 7,9 5,9
Despesa en consum de les % de variació en volum 5,1 3,5 1,6administracions públiques1
Formació bruta de capital2 % de variació en volum -13,6 8,3 11,9
Saldo exterior Aportació al creixement -3,3 0,3 0,9Saldo amb l'estranger Aportació al creixement -3,0 0,5 1,1
Exportacions totals de béns i serveis % de variació en volum -22,6 11,1 10,7Importacions totals de béns i serveis % de variació en volum -18,7 11,5 9,0
Saldo amb la resta de l’Estat Aportació al creixement -0,3 -0,2 -0,2
Llocs de treball creats3 % de variació -9,0 4,7 3,8
Taxa d'aturaturats / població activa
(%) 12,6 12,1 11,2
Previsions macroeconòmiques de Catalunya
Pressupost 2022 Projecte
12
Increment despesaIncrement dels capítols 1 a 8, de la Generalitat, sobre el darrer pressupost.
+5.618 M€Increment despesa no finalistaL’augment d’ingressos i el marge de dèficit, permeten un increment de la despesa no finalista del 9,1%.
+2.503 M€Fons Next GenerationEl pressupost de despeses preveu 1.527,6 milions d’euros de fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i 614,4 M€ dels Fons REACT.
2.142 M€
Dèficit en percentatge sobre el PIBEquivalent a 1.487 milions d’euros. És la taxa de referència per obtenir finançament.
0,6%Deute sobre PIBEs redueixen 2,2 punts percentuals el % de deute sobre PIB respecte el 2021.
33,8%
02
Increment de la despesa Capítols 1 a 8 de la Generalitat de Catalunya.
17,3%
Les principals xifres del pressupost
Pressupost 2022 Projecte
13
El pressupost de la Generalitat assoleix un màxim històric
milions d’eurosPressupost de la Generalitat de Catalunya.
La xifra més elevada de la història i el major increment anualitzat en valors absoluts.
El percentatge de creixement anual més elevat des de 2007.
34.467 milions d’euros de despesa corrent.
2.729 milions d’euros de despeses de capital.
944 milions d’euros de variació d’actius financers (préstecs i aportacions de capital).
38.139
02
18.232 20.639
23.300 25.619
27.669 28.925
30.724
28.137 28.053 26.065
27.193 28.835
32.521
38.139
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2017 2020 2022
Despesa de la Generalitat capítols 1 a 8 en milions d’euros corrents
Pressupost 2022 Projecte
14
+
INGRESSOS NO FINANCERS (no finalistes)
27.256 M€
LÍMIT DE DESPESA NO FINANCERA (no finalista)
30.015 M€
DÈFICIT (0,6% PIB)1.487M€
+394 M€ (1,5%)
+2.503 M€ (9,1%)
LÍMIT DE DESPESA NO FINANCERA
37.986 M€
+
D’on venen els ingressos i el límit de despesa de la Generalitat?02
Bestretes model de finançament +1.278 M€Liquidació model finançament - 2.256 M€Impostos cedits i propis +588 M€Mossos i DA3a +186 M€IVA +500 M€Resta +98 M€
Var 2022/2020h
El pressupost 2020 es va elaborar amb un objectiu de dèficit del 0% del PIB
Detall de la variació
+ 1.487 M€
Ajustos SEC1.272M€ + 622 M€ Incrementa l’aplicació de romanent de tresoreria de
les entitats per finançar inversions, entre d’altres
+ Ingressos finalistes7.788 M€
+2.833 M€ (57,2%)
MRR 1.528 M€REACT (FEDER i FSE)* 425 M€Part. Ens locals ingr. de l’Estat +596 M€Resta de Fons Finalistes +285 M€Ajustos SEC
finalistes183M€
+ + 167 M€
+5.503 M€ (16,9%)
Incrementa la previsió d’ingressos de fons europeus en termes SEC
TOTAL Capítols 1 a 8
38.139 M€
+ Despesa financera154 M€ + 114 M€
+ 5.618 M€(17,3%) * Una part del dret de cobrament de REACT serà el 2023. A
despeses està tot l’import a executar el 2022. Per això les dades d’ingressos i despeses són diferents.
-978M€ pèrdua de recursos del model de finançament
Durant el 2022 l’Estat no ha previst fons COVID. L’any 2020 van ser de 3.286 M€ i el 2021 3.154 M€
Pressupost 2022 Projecte
15
Impostos propisEl ple desplegament dels impostos sobre les emissions de CO2 dels vehicles i el de les instalꞏlacions que afecten el medi ambient expliquen l’augment previst
+154 M€
Pressupost 2020
Pressupost 2022
Variació 2022/2020
M€ %Impostos propis
Impost sobre grans establiments comercials 12 7 -5 -40,9%Impost sobre els habitatges buits 14 9 -5 -36,3%Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques 3 1 -2 -75,1%Impost sobre estades en establiments turístics 74 45 -29 -39,7%Impost sobre les begudes ensucrades envasades 33 26 -7 -21,3%Impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera 1 1 -1 -45,2%Impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera 5 3 -2 -43,5%Impost sobre les emissions de diòxid de carboni de vehicles 39 160 121 315,0%Impost sobre instalꞏlacions que afecten el medi ambient 73 155 82 113,1%Gravamen de protecció civil 4 5 1 25,7%Subtotal impostos propis 256 410 154 60,0%
Impostos cedits
Impost sobre successions 473 643 170 35,9%Impost sobre donacions 138 138 0 -0,2%Impost sobre el patrimoni 555 649 94 17,0%Impost sobre dipòsits en entitats de crèdit 47 60 13 27,1%Impost sobre transmissions patrimonials 1.575 1.815 240 15,2%Impost sobre actes jurídics documentats 658 679 21 3,2%Impost sobre operacions societàries 12 10 -1 -10,0%Impost especial sobre determinats mitjans de transport 131 82 -49 -37,5%
Tributs sobre el joc 252 199 -53 -21,0%
Subtotal impostos cedits 3.840 4.275 434 11,3%
Total 4.096 4.684 588 14,4%
Impostos cedits
Les bones previsions econòmiques expliquen l’increment previst, especialment en l’impost de transmissions patrimonials
+434 M€
Impostos propis i cedits02
Pressupost 2022 Projecte
16
Distribució del pressupost de la Generalitat
Variació 2022-2020h 2022 amb PE i FE
2020h 2022 SenseNGEU
% s/20h NGEU Total %
s/20h PE (1) FE (2) 2022 Var s/20h
%s/20h
Presidència 647 701 54 8,4% - 54 8,4% - 701 54 8,4%Vic. Pol. Digitals i Territori 1.758 2.270 212 12,1% 299 511 29,1% - 2.270 511 29,1%Empresa i Treball 951 1.225 74 7,8% 200 274 28,8% 8 - 1.233 282 29,6%Economia i Hisenda 197 184 -13 -6,5% - -13 -6,5% 6 - 190 -7 -3,4%Igualtat i Feminismes 46 92 45 97,7% 1 46 99,1% - 92 46 99,1%Acció Ext. I Govern Obert 74 94 21 27,8% - 21 27,8% - 94 21 27,8%Educació 5.672 6.556 478 8,4% 405 884 15,6% 125 - 6.681 1.009 17,8%Recerca i Universitats 1.293 1.477 144 11,1% 40 184 14,2% 0 - 1.477 184 14,2%Acció Climàtica, Alim. i Ag.R 877 1.178 151 17,2% 149 300 34,2% - 1.178 300 34,2%Salut 9.715 10.614 580 6,0% 319 899 9,3% 57 500 11.171 1.456 15,0%Interior 1.468 1.599 132 9,0% - 132 9,0% 0 - 1.600 132 9,0%Drets Socials 2.964 3.861 264 8,9% 633 897 30,3% 8 - 3.869 905 30,5%Cultura 300 385 73 24,5% 12 85 28,4% - 385 85 28,4%Justícia 1.049 1.092 43 4,1% - 43 4,1% - 1.092 43 4,1%
Subtotal Departaments 27.010 31.327 2.259 8,4% 2.058 4.317 16,0% 205 500 32.032 5.022 18,6%Fons no dept. i Òrg. superiors 4.632 6.175 1.458 31,5% 85 1.543 33,3% -205 -500 5.470 838 18,1%Interessos 879 637 -242 -27,5% - -242 -27,5% - - 637 -242 -27,5%
Total 32.521 38.139 3.475 10,7% 2.142 5.618 17,3% 0 0 38.139 5.618 17,3%(1) Programes extraordinaris de personal. Fons no departamentals DD11(2) Fons extraordinaris per a Salut COVID-19. Fons no departamentals DD10
02
Despeses de la Generalitat (capítols 1 a 8)M€
Pressupost 2022 Projecte
17
Com es reparteix l’increment dels Departaments?
Salut29,0%
Educació20,1%Drets Socials
18,0%
VP, Pol. Digitals i Territori10,2%
Acció Climàtica
6,0%
Empresa i Treball5,6%
Recerca i Universitats
3,7%
Resta7,5%
+5.022 M€
Recursos per a programes extraordinaris de personalEs mantenen els programes extraordinaris de personal COVID i es preveuen nous programes de suport a la gestió dels Fons NGEU.
Fons extraordinaris per a SalutMentre l’Estat no activi un nou fons COVID, s’ha previst una dotació extraordinària per a Salut per seguir fent front a la pandèmia.
205 M€
500 M€
02
Pressupost 2022 Projecte
18
Increment de recursos assignat al Departament de SalutInclou els programes COVID de personal i els 500 M€ de fons extraordinaris per seguir fer front a la COVID.
Increment de recursos assignat al Departament d’EducacióInclou el manteniment dels programes temporals de reforç COVID, previstos a la DD11.
+1.456 M€
+1.009 M€
02Com es reparteix l’increment dels Departaments?
Creixement dels departaments amb competències homogènies, incloent els programes temporals de personal i els fons extraordinaris de salut. Imports en milions d’euros.
375
184
282
300
511
905
1.009
1.456
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600
Resta
Recerca i Universitats
Empresa i Treball
Acció Climàtica
VP, Pol. Digitals i Territori
Drets Socials
Educació
Salut
Pressupost 2022 Projecte
19
Percentatges de creixement dels departaments
Percentatge de creixement dels departaments amb competències homogènies, incloent els programes temporals de personal i els fons extraordinaris de salut.
02
-3,4%
4,1%
8,4%
9,0%
14,2%
15,0%
17,8%
27,8%
28,4%
29,1%
29,6%
30,5%
34,2%
99,1%
-20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%
Economia i Hisenda
Justícia
Presidència
Interior
Recerca i Universitats
Salut
Educació
Acció Ext. I Govern Obert
Cultura
Vic. Pol. Digitals i Territori
Empresa i Treball
Drets Socials
Acció Climàtica, Alim. i Ag.R
Igualtat i Feminismes
Pressupost 2022 Projecte
20
3 de cada 4 euros es destina a despesa social
Percentatge de la despesa social sobre el pressupostSuperior al 73,7% del pressupost 2020 en termes homogenis.
Inclou:
74,6%
Despesa dels capítols 1 a 8 de la Generalitat, excloent la Participació dels ens locals i el FEAGA.
02
74,6%
25,4%
Despesa social Resta de despesa
Educació general i universitària
Foment de l’ocupació
Drets Socials i Habitatge
Transport públic
Salut
Pressupost 2022 Projecte
21
Creix el personal d’atenció als serveis públics i es mantenen els els programes extraordinaris
Dotacions de personal en el conjunt del sector públicRepresenta un creixement de 28.882 llocs de treball més, que suposa un increment de l’11,6%.
276.001
Dotacions de personal pressupostades a la Generalitat i la resta d’entitats del sector públic
02
226.322231.013 230.182
222.685 220.655227.578
247.119
276.001
180.000
200.000
220.000
240.000
260.000
280.000
300.000
2010 2011 2012 2014 2015 2017 2020 2022
Pressupost 2022 Projecte
22
Distribució de l’increment de personal (inclou el personal dels programes extraordinaris)
Increment de dotacions de personal en el conjunt del sector públic
+28.882
02
Àmbit seguretat (mossos, bombers, agents rurals)
Àmbit educació (docents i PAS)
Àmbit Salut
Resta personal
Sector Públic
L’àmbit de Salut representa el 61% de l’increment de dotacions i Educació el 19%. +28.882
4.55916%
1.1224%
5.49819%
17.66361%
Pressupost 2022 Projecte
23
La inversió del conjunt del sector públic és un motor de la transformació
Inversió del sector públic en milions d’eurosDespeses de capital netes de pagaments per finançaments estructurats + inversions amb finançaments estructurats del conjunt del sector públic.
3.951
Increment en milions d’euros sobre el pressupost 2020Gairebé es duplica l’esforç inversor respecte del darrer pressupost aprovat.
+1.939
02
2.509
1.2761.416
1.642 1.584 1.588 1.592
2.012 2.016
3.951
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
2013* 2014 2015 2016* 2017 2018* 2019* 2020 2021* 2022
Despeses de capital netes de pagaments per finançaments estructurats + inversions amb finançamentsestructurats del conjunt del sector públic.Inclou la Generalitat i la resta d’entitats del Sector Públic
* Pressupost prorrogat
Pressupost 2022 Projecte
24
La inversió del conjunt del sector públic per polítiques02
431
63
73
83
115
119
154
190
191
204
209
223
227
265
291
529
585
0 100 200 300 400 500 600
Resta de polítiques
Infraestructures agràries i rurals
Comerç
R+D +I
Actuacions ambientals
Energia i mines
Agricultura, ramaderia i pesca
Suport al transport públic de viatgers
Protecció social
Ordenació del territori i urbanisme
Cicle de l’aigua
Infraestructures ferroviàries
Soc. Inf. i el coneixement i telecomunic.
Carreteres
Educació
Habitatge i actuacions urbanes
Salut
Imports en milions d’euros (inclou pagaments per finançaments estructurats)
Pressupost 2022 Projecte
25
Dèficit en milions d’eurosMalgrat la suspensió de les regles fiscals, es manté una taxa de referència per finançar el dèficit de la Generalitat, equivalent al 0,6% del PIB.
-1.487
El dèficit de la Generalitat continua en nivells d’economies sostenibles occidentals
-1.078-616 -762
-451
-1.226
-5.272-4.706
-9.104
-8.223
-5.438
-4.140
-5.228-5.829
-1.935
-1.211-978-1.457
-947
-2.597
-1.487
-5,0
-4,5
-4,0
-3,5
-3,0
-2,5
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
-10.000
-9.000
-8.000
-7.000
-6.000
-5.000
-4.000
-3.000
-2.000
-1.000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
p
2022
p
Dèficit en milions d'euros (eix esq) Dèficit en % del PIB (eix dret)
02
Pressupost 2022 Projecte
26
10,012,8
17,7
22,2
27,1
30,333,0
35,6 35,3 35,1 34,4 33,4
37,236,0
33,8
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
pr
2022
pr
PIB (%eix esq) Creixement del deute (% eix dret)
% deute sobre el PIB
El deute sobre el PIB s’estima que es reduirà del 36% fins al 33,8% el 2022.
+33,8
Es redueix el pes del deute sobre el PIB02
Pressupost 2022 Projecte
27
Sector Generalitat(1 entitat)
Inclou:
Departaments
Fons no departamentals
Òrgans superiors (Parlament, Sindicatura de comptes,...)
38.139 M€Sector públic(205 entitats)
Inclou:
Generalitat, CatSalut i 20 entitats autònomes administratives
183 entitats amb participació majoritària de la Generalitat i les adscrites, entre altres:
Ferrocarrils de la Generalitat de CatalunyaAgència Catalana de l’AiguaServei Català d’OcupacióInstitut Català de la Salut (ICS)Teatre Nacional de CatalunyaATMICF
42.169 M€
Els diferents àmbits del pressupost Despeses capítols 1 a 802
29
Principals actuacionsPressupost 2022 Projecte
Un país d’oportunitats
Més dotacions per implementar el Pla d’educació digital de Catalunya
+246,8 M€
Destinats a desenvolupar un pla de xoc de la Formació Professional
+22,8 M€
Continuïtat el curs 21-22 de més de 4.400 professionals en totes les etapes educatives
585 M€ d’inversió en salut
Gratuïtat de l’educació infantil de 2 a 3 anys (P2): 90 milions d’euros és el cost per al curs 22-23
90 M€
Pla d’inversions en salut en l’atenció primària i en l’atenció especialitzada
+26,6 M€Per a ajuts de menjador i transport escolar+36,6 M€
Per a millores dels hospitals i CAPs i compra de material
Increment respecte al pressupost 2020 per fer front a la pandèmia i enfortir el servei de salut
Per continuar fent front a la pandèmia en l’àmbit de salut
Per un pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària
500 M€ covid extraordinaris
+17.663 dotacions de personal sanitari
Enfortim el benestar i reforcem els serveis públics
+68,9 M€
291 M€ d’inversió en educació
Reducció de 25 a 20 alumnes per classe per al curs 2022-2023
Reducció de ràtios a P3
30
Principals actuacionsPressupost 2022 Projecte
50
Per ampliar el parc públic amb més de 3.300 habitatges de lloguer social a través de la compra per tanteig i retracte i la construcció
141 M€
Per combatre la pobresa energètica 13 M€
Més aportacions per a ajuts i subvencions per a la rehabilitació d’habitatges
+387 M€
100 milions d’euros en ajuts per al pagament de lloguer
100 M€
Destinats a la renda garantida de ciutadania i complements de pensions
400 M€
En programes per a la infància i l’adolescència
Un país d’oportunitatsEnfortim el benestar i reforcem els serveis públics
356 M€
Per posar en marxa el pla pilot per implementar la renda bàsica universal a 1 de desembre del 2022
4 M€
Increment del pressupost en polítiques d’Habitatge fins arribar a 749 milions d’euros
+410 M€
840 Mossos més240 bombers funcionaris i 300 bombers voluntaris nous100 Agents rurals
1.480 efectius més de cossos operatius
En comissaries de proximitat i inversions en bombers
20 M€ + 30 M€
31
Principals actuacionsPressupost 2022 Projecte
50
+70 milions per al finançament de les universitats públiques
En polítiques de R+D+I
En programes de suport a la indústria
Amb projectes i programes de suport a l’emprenedoria i a la transformació empresarial
980,1 M€
+212,8 M€
55 M€
22,3 M€
Increment de 120,8 milions per a polítiques d’eficiència energètica
+120,8 M€
Fer de l’ICF una entitat de referencia per al finançament a emprenedors i PIME
Institut Català de Finances
Dotació dels Fons climàtic i de patrimoni natural (amb recursos de l’impost del CO2)
149,2 M€
698 M€
Un país emprenedor, de coneixement i sostenibleIncentivem l’activitat econòmica, la recerca i la digitalització, potenciant la transició verda per combatre l’emergència climàtica
Per a suport del transport públic. Addicionalment es preveu 59 M€ per avançar en els treballs de les línies L9 i L10 del metro de Barcelona
+119 M€
Posada en marxa de l’energètica pública el primer semestre del 2022
Energètica pública
Per al cicle de l’aigua
En polítiques d’ocupació+248 M€
32
Principals actuacionsPressupost 2022 Projecte
50
Creació d’un nou departament d’Igualtat i Feminismes
92 milions en polítiques d’igualtat i feminisme
Per primera vegada, s’elabora un informe de perspectiva de gènere dels Pressupostos
Creació de nous serveis especialitzats d’atenció a víctimes de violències domèstiques
Nou Departament
92 M€
Perspectiva de gènere
Atenció a les víctimes
Un país feminista Treballem per la plena igualtat de dones i homes, protegim els drets fonamentals
33
Principals actuacionsPressupost 2022 Projecte
50
Un país que defensa la cultura i llengua Promovem la cultura i l’ús del català
Increment de 85,2 milions, amb l’objectiu d’arribar a destinar-hi el 2% del Pressupost. Assoleix un 1,3% de la despesa no financera no finalista dels departaments
385 M€ Departament de Cultura
Per a l’impuls de la llengua catalana, en el conjunt del sector públic
47 M€
Increment de la producció, doblatge i subtitulació de productes audiovisuals en català
Audiovisual en català
Increment dels suports a la cultura popular i als equipaments al territori
+37%
34
Principals actuacionsPressupost 2022 Projecte
Increment de la inversió per al desplegament de la fibra òptica i infraestructures digitals
+ 42 M€
19,8 milions més per al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) fins a 49,8M€
+19,8 M€
Aportacions per contribuir als reptes globals i a la construcció d’un món més just i solidari a través de la cooperació catalana
37 M€
Increment per consolidar la xarxa de delegacions del Govern a l’exterior en benefici la societat civil i de totes les institucions del país
+4 M€
Un país cohesionat, obert al món i modern
Dissenyar una fiscalitat que doni resposta a la situació econòmica i social postpandèmica i que lluiti contra el frau
Garantir l’assignació i gestió eficient dels recursos dels Fons Europeus per aconseguir-ne el màxim aprofitament
Lluita contra el frau fiscal
Gestió dels Fons Europeus
Millorar l'avaluació de les polítiques públiques com a eina per a la presa de decisions
44,8% increment aportació a Ivàlua
Afavorim l’equilibri territorial, impulsem l’acció exterior i transformem l’Administració per adaptar-la al segle XXI
Pressupost 2022 Projecte
35
1.256 M€ Societat info. i Telecom.
1.511 M€ Seguretat i protecció civil
1.816 M€ Admin. i serveis generals
2 M€ Promoció i defensa de la competència
11.215 M€ Salut
7.738 M€ Educació
4.351 M€ Suport
financer alsens locals 3.110 M€
Protecció social
2.997 M€Transport
1.012 M€ Justícia878 M€ Foment de l’ocupació
698 M€ Cicle de l’aigua
827 M€ R+D+I
770 M€ Habitatge i act. urbanes
666 M€ Deute públic
489 M€ Actuacions ambientals
316 M€ Cultura
128 M€ Alta direc. gen. i el seu govern104 M€ Comerç
80 M€ Esports
227 M€ Ordenació del territori i urban.
50 M€ Indústria67 M€ Relacions ext. i coop. al desenvolup.
50 M€ Promoció social
43 M€ Desenvolupament empresarial
47 M€ Llengua catalana
84 M€ Infraestructures agràries i rurals
43 M€ Altres actuacions de caràcter econòmic
129 M€ Energies i mines
14 M€ Consum6 M€ Relacions institucionals i processos electorals
42.169 M€ Sector públic
El pressupost del Sector públic per polítiques
477M€ Agricultura, ramaderia i pesca
500 M€ Crèdit oficial i suport fin.
300 M€ Fons de contingència
165 M€ Turisme
* La política de Salut inclou 500M€ de fons extraordinaris
Pressupost 2022 Projecte
36
Un pressupost amb múltiples perspectives amb una visió de benestar i progrés social més enllà del PIB
Càlcul de la despesa en infànciaD’acord amb la metodologia d’Unicef, es calcula el pressupost destinat a la infància i també els beneficis fiscals.
Igualtat de gènerePer primer cop, s’elabora un informe sobre la perspectiva de gènere dels pressupostos públics i es desenvolupa una metodologia per avançar en la tranvsersalització de gènere
Objectius de desenvolupament sostenibleEs vincula el pressupost amb els ODS: Salut, Educació i Ciutats sostenibles, els objectius amb majors recursos.
19,8%dels programes pressupostaris tenen perspectiva climàtica (marcadors de Río).
Informe sobre perspectiva climàtica en els pressupostosPer primer cop, es calcula i es publica la identificació dels ingressos i les despeses i els beneficis fiscals que contribueixen a objectius ambientals.
26,3%Pes de la despesa en infància, que representa un 18,1% sobre el total de la població.
58%Dels programes pressupostaris tenen un alt poder transformador.
16,9%La bretxa salarial a la Generalitat, per sota del 20,6% de Catalunya.
6.500 Euros per infantUn 17,5% més que el pressupost anterior.
6,1%de la despesa, té una perspectiva climàtica.
Pressupost 2022 Projecte
39
Evolució del nombre d’entitats del sector públic i altres que s’uneixen als pressupostos
2020 2022
Generalitat 1 1
Entitats autònomes administratives i CatSalut 20 21
Entitats autònomes comercials 2 1
Entitats de dret públic 46 49
Societats mercantils 27 32
Consorcis (1) 63 64
Fundacions (1) 32 37
Total entitats sector públic de la Generalitat 191 205
Altres entitats AP-SEC participades no majoritàries (2) 13 11
Total entitats 204 216(1) Inclou els consorcis i fundacions que s’uneixen als pressupostos d’acord amb el que estableix la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, atès que no es disposa del control efectiu en els seus òrgans de govern però han estat adscrits a l’Administració de la Generalitat. A partir de 2019 s’incorporen en el càlcul del sector públic consolidat de la Generalitat.(2) Entitats que s’inclouen als efectes d’incorporar el seu impacte en dèficit, deute i regla de despesa establerts per la normativa pressupostària.
Entitats en el sector públic
Incorpora 16 altes i 2 baixes d’entitats.
205
Pressupost 2022 Projecte
40
Classificació de les entitats que formen part dels pressupostos
Entitats sector públic
EntitatsAP-SEC(1)
Total incloses en els
pressupostos Generalitat 1 1 1
Entitats autònomes administratives i CatSalut 21 21 21
Total entitats sector públic administratiu 22 22 22Entitats autònomes comercials 1 1 1
Entitats de dret públic 49 46 49
Societats mercantils 32 20 32
Consorcis (2) 64 59 64
Fundacions (2) 37 34 37
Total entitats del sector públic 205 182 205Entitat autònoma administrativa - 1 1
Societats mercantils - 1 1
Consorcis - 6 6
Fundacions - 3 3
Total entitats amb participació no majoritària AP-SEC - 11 11
Total entitats - 193 216(1) Entitats classificades dins del sector Administració pública de la Generalitat (AP-SEC) que són l’àmbit rellevant als efectes de verificar el compliment dels objectius de dèficit, deute i regla de despesa establerts per la normativa pressupostària. Actualment suspesos per a 2022. (2) Inclou els consorcis i les fundacions que s’uneixen als pressupostos d’acord amb el que estableix la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, atès que no es disposa del control efectiu en els seus òrgans de govern però han estat adscrits a l’Administració de la Generalitat. A partir de 2019 s’incorporen en el càlcul del sector públic consolidat de la Generalitat.
Entitats AP-SEC.
Són les entitats que tenen impacte en el dèficit, deute i regla de despesa, quan estan vigents les regles fiscals.
193
Pressupost 2022 Projecte
41
Generalitat(1 entitat)
Inclou departaments i els fons no departamentals.
38.139 M€
Sector públicadministratiu(21 entitats)
Inclou la Generalitat, el CatSalut i les entitats autònomes administratives.
38.224 M€
Sector públic(205 entitats)
Inclou la Generalitat, el CatSalut, les entitats autònomes administratives, 170 entitats amb participació majoritària de la Generalitat i les adscrites.
42.169 M€
Sector públicAdministratiu + ICS(22 entitats)
Inclou la Generalitat, el CatSalut, les entitats autònomes administratives i l’ICS.No inclou Participació dels ens locals en els ingressos de l’Estat ni les subvencions del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA).
33.224 M€
Sector AP-SEC(193 entitat)
Inclou totes les entitats classificades dins del sector Administració pública de la Generalitat (AP-SEC) als efectes de verificar el compliment de la normativa pressupostària (llevat de les universitats públiques).
41.535 M€
Els diferents àmbits del pressupost Despeses capítols 1 a 803
Pressupost 2022 Projecte
42
Pressupost d’ingressos de la Generalitat de Catalunya
Pressupost 2020 Pressupost 2022Variació
en M€ en %IRPF 10.095 11.394 1.299 12,9%IVA 7.536 7.368 -168 -2,2%Impostos especials 2.733 2.671 -62 -2,3%Fons de garantia -1.407 -1.403 5 -0,3%Fons de suficiència 822 1.027 205 24,9%
Ingressos per bestretes 19.779 21.057 1.278 6,5%Liquidació t-2 2.256 0 -2.256 -100,0%Retorn liquidacions negatives 2008-2009 -125 -125 0 0,0%
Ingressos per bestretes i liquidacions 21.910 20.932 -978 -4,5%Impost sobre successions i donacions 611 780 169 27,7%Impost sobre el patrimoni 555 649 94 17,0%Impost sobre transmissions patrimonials, actes jur. doc I op. soc. 2.244 2.504 260 11,6%Impost sobre determinats mitjans de transport 131 82 -49 -37,5%Impostos ambientals 117 318 201 170,9%
Impost sobre emissions CO vehicles de tracció mecànica 39 160 121 315,0%Impost sobre instalꞏlacions que afecten el medi ambient 73 155 82 113,1%Resta 6 4 -3 -43,9%
Tributs sobre el joc 252 199 -53 -21,0%Impost sobre grans establiments comercials 12 7 -5 -40,9%Impost estades establiments turístics 74 45 -29 -39,7%Impost estatal sobre dipòsits en entitats de crèdit 47 60 13 27,1%Impost sobre habitatges buits 14 9 -5 -36,3%Impost sobre begudes ensucrades envasades 33 26 -7 -21,3%Gravamen de protecció civil 4 5 1 25,7%Impost sobre actius no productius persones jurídiques 3 1 -2 -75,1%
Impostos propis i cedits totalment 4.096 4.684 588 14,4%Regularització finançament mossos d’esquadra 150 336 186 124,2%DA3 EAC 200 200 0 0,0%Compensació IVA 0 500 500 -Resta ingressos no finalistes 505 604 98 19,5%
Altres ingressos no finalistes 855 1.640 785 91,8%Ingressos no financers no finalistes 26.862 27.256 394 1,5%
Increment sobre 2020
Els ingressos per bestretes i liquidacions es redueixen 978 M€, en canvi els tributaris augmenten 588 M€ i els altres ingressos no finalistes 785 M€.
+394 M€
Generalitat
Ingressos no financers no finalistes (M€)
Pressupost 2022 Projecte
43
Ingressos no financersEl model de finançament aporta 978 milions menys que el 2020, perquè no hi ha liquidació de les bestretes de 2020.
+394 M€2020 2022 Var en M€ Var en %
Model de finançament (bestretes i liquidació) 21.910 20.932 -978 -4,5%
Impostos propis i cedits 4.096 4.684 588 14,4%
Mossos i Disposició addicional 3a 350 535 185 52,9%
IVA (recursos extraordinaris) 0 500 500 -
Resta 506 605 99 19,6%
Total 26.862 27.256 394 1,5%
Ingressos finalistes de la GeneralitatInclou 1.953 milions de Fons Next Generations UE (MRR i REACT-EU).
+2.833 M€
Els ingressos de la Generalitat
Ingressos no financers no finalistes de la Generalitat M€
2020 2022 Var en M€ Var en %
Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) 0 1.528 1.528 -
REACT-EU 0 425 425 -
Resta sense PIE ens locals 1.426 1.711 285 20,0%
PIE ens locals 3.528 4.124 596 16,9%
Total 4.954 7.788 2.833 57,2%
Ingressos finalistes M€
Generalitat
Pressupost 2022 Projecte
44
Els ingressos de la Generalitat de Catalunya per capítols
Pressupost Pressupost 2022 Variació sense NGEU Variació total
2020h (1) GC NGEU Total en M€ en % en M€ en %
1. Impostos directes 12.817 13.163 - 13.163 347 2,7% 347 2,7%
2. Impostos indirectes 13.244 11.738 - 11.738 -1.506 -11,4% -1,506 -11,4%
3. Taxes i altre ingressos 362 443 - 443 81 22,4% 81 22,4%
4. Transferències corrents (2) 4.986 7.311 310 7.621 2.325 46,6% 2.635 52,9%
5. Ingressos patrimonials 23 17 - 17 -6 -25,0% -6 -25,0%
Ingressos corrents 31.431 32.672 310 32.983 1.241 3,9% 1.551 4,9%
6. Alineació d’inversions reals 9 16 - 16 7 74,0% 7 74%
7. Transferències de capital (2) 375 375 693 1.068 0 0,0% 693 184,8%
Ingressos de capital 384 391 693 1.084 7 1,8% 700 182,1%
Ingressos no financers 31.816 33.064 1.003 34.067 1.248 3,9% 2.251 7,1%
8. Var. Actius financers 144 178 949 1.127 34 23,7% 983 682,3%
Total ingressos cap 1 a 8 (2) 31.960 33.242 1.952 35.194 1.282 4,0% 3.234 10,1%9. Var. Passius financers (nets refin. deute) 561 2.945 0 2.945 2.384 424.6% 2.384 424,6%
Total cap 1 a 9 (net refinan. deute) 32.521 36.187 1.952 38.139 3.666 11,3% 5.618 17,3%(1) Homogeni.(2) Amb PIE i FEAGA.
Increment sobre 2020
Els fons NextGeneration aporten un creixement dels ingressos de 1.952 M€
+17,3%
Generalitat
Ingressos per capítols M€
Pressupost 2022 Projecte
45
Les despeses de la Generalitat de Catalunya per capítols
Pressupost Pressupost 2022 Variació sense NGEU Variació total
2020h (1) GC NGEU Total en M€ en % en M€ en %
1. Remuneracions del personal 6.574 7.005 85 7.090 431 6,6% 516 7,8%
2. Despeses corrents en béns i serveis 2.386 3.433 284 3.717 1.047 43,9% 1.331 55,8%
3. Despeses financeres 880 639 - 639 -240 -27,3% -240 -27,3%
4. Transferències corrents (2) 20.461 22.255 465 22.721 1.794 8,8% 2.260 11,0%
5. Fons de contingència 250 300 - 300 50 20,0% 50 20,0%
Despeses corrents 30.550 33.633 834 34.467 3.083 10,1% 3.916,5 12,8%
6. Inversions reals 488 579 402 981 91 18,7% 4933 101,0%
7. Transferències de capital (2) 735 853 895 1.748 117 16,0% 1.012 137,7%
Despeses de capital 1.223 1.432 1.297 2.729 209 17,0% 1.505 123,0%
Despeses no financeres 31.774 35.065 2.131 37.195 3.291 10,4% 5.421 17,1%
8. Variació d’actius financers (3) 748 932 12 944 185 24,7% 196 26,3%
Total despeses cap 1 a 8 (2) 32.521 35.997 2.142 38.139 3.476 10,7% 5.618 17,3%(1) Homogni.(2) Amb PIE i FEAGA.(3) Aportacions de capital a entitats del sector públic, concessió de préstecs i adquisicions d’altres actius financers.
capítols 1 a 8
Representa un creixement del 17,3%. Inclou recursos finalistes i recursos generals i afectats
38.139
Generalitat
Despeses per capítols M€
Pressupost 2022 Projecte
46
Les despeses de la Generalitat per departaments
Variació 2022-2020h
2020h (1) 2022 senseNGEU % NGEU Total %
Presidència 647 701 54 8,4% - 55 8,4%Vic. Pol. Digitals i Territori 1.758 2.270 212 12,1% 299 511 29,1%Empresa i Treball 951 1.225 74 7,8% 200 274 28,8%Economia i Hisenda 197 184 -13 -6,5% - -13 -6,5%Igualtat i Feminismes 46 92 45 97,7% 1 46 99,1%Acció Ext. I Govern Obert 77 94 21 27,8% - 21 27,8%Educació 5.672 6.556 478 8,4% 406 884 15,6%Recerca i Universitats 1.293 1.477 144 11,1% 40 184 14,2%Acció Climàtica, Alim. i Agenda Rural 877 1.178 151 17,2% 150 300 34,2%Salut 9.715 10.614 580 6,0% 319 899 9,3%Interior 1.468 1.599 132 9,0% - 132 9,0%Drets Socials 2.964 3.861 264 8,9% 633 897 30,3%Cultura 300 385 73 24,5% 12 85 28,4%Justícia 1.049 1.092 43 4,1% - 43 4,1%
Subtotal Departaments 27.010 31.327 2.259 8,4% 2.058 4.317 16,0%Fons no dept. i Òrgans superiors 4.632 6.175 1.450 31,3% 85 1.543 33,3%Interessos 879 637 -242 -27,5% - -242 -27,5%
Total capítols 1 a 8 (2) 32.521 38.139 3.476 10,7% 2.142 5.618 17,3 %(1) Homogeni.(2) Amb PIE i FEAGA.
Increment sobre 2020
La Generalitat disposarà de 5.618,0 milions d’euros addicionals al darrer pressupost aprovat.
+17,3%
03
Despeses de la Generalitat (capítols 1 a 8)M€
Generalitat
Pressupost 2022 Projecte
47
2020 2022 Var en M€ Var en %
Ingressos no financers no finalistes 26.862 27.256 394 1,5%
Marge de dèficit 0 1.487 1.487 -
Ajustos SEC 651 1.272 622 95,5%
Límit despesa no financera no finalista 27.512 30.015 2.503 9,1%
Ingressos finalistes (1) 4.954 7.788 2.833 57,2%
Ajustos SEC finalistes 16 183 167 -
Límit despesa no financera finalista 4.970 7.970 3.001 60,4%
Límit despesa no financera Generalitat 32.482 37.986 5.503 16,9%
Despesa capítol 8 financera 39 154 114 -
Límit despesa Generalitat (capítols 1 a 8) 32.521 38.139 5.618 17,3%
(1) Inclou romanents de tresoreria de fons finalistes
Increment despesa de la GeneralitatEls recursos generals i afectats i el marge de dèficit permeten un increment de 2.503 M€ de la despesa. Els recursos finalistes permeten un increment addicional de 3.001 M€. La despesa financera augmenta en 114M€.
+5.618 M€
Límit total de despesa de la Generalitat
Límit de despesa de la Generalitat M€
Generalitat
Pressupost 2022 Projecte
48
+
INGRESSOSNO FINANCERS
(no finalistes)
27.256 M€
LÍMIT DESPESANO FINANCERA
(no finalista)
30.015 M€
DÈFICIT ASSIGNAT1.487 M€
AJUSTOS SEC1.272 M€
+394 M€ (1,5%)
+2.503 M€ (9,1%)
LÍMIT DESPESA DEPARTAMENTAL
(no financera no finalista)
27.515 M€+1.975 M€
(7,7%)
INTERESSOS637 M€
+1.487 M€
+622 M€ (95,5%)
FONS NO DEPT.
1.863 M€
-242 M€ (-27,5%)
+769 M€ (70,4%)
+
-
-
Var 2022/2020h
Increment de la despesa no financera no finalistaPer destinar a les prioritats departamentals i complementar els fons finalistes.
+1.975 M€
Taxa de referència de finançament del dèficit en % del PIBL’objectiu de dèficit està suspès per l’exercici 2022, tanmateix s’ha establert una taxa de referència per obtenir finançament.
0,6%
Límit de despesa no financera no finalista dels departaments
Generalitat
Pressupost 2022 Projecte
49
Distribució límit despesa no financera no finalista
2020h 2022 Var en M€ en % Distr. Var Pes 2022Presidència 640 695 54 8,5 2,8% 2,5%Vice. Polítiques Digitals i Territori 1.754 1.968 215 12,2 10,9% 7,2%Empresa i Treball 505 534 30 5,9 1,5% 1,9%Economia i Hisenda 194 177 -17 -8,6 -0,8% 0,6%Igualtat i Feminismes 39 59 20 51,5 1,0% 0,2%Acció Ext. I Govern Obert 74 94 20 27,8 1,0% 0,3%Educació 5.590 5.982 392 7,0 19,9% 21,7%Recerca i Universitats 1.172 1.291 120 10,2 6,0% 4,7%Acció Climàtica, Alim. i Agend. Rural 490 623 133 27,1 6,7% 2,3%Salut 9.658 10.237 579 6,0 29,3% 37,2%Interior 1.467 1.598 131 8,9 6,6% 5,8%Drets Socials 2.632 2.812 180 6,8 9,1% 10,2%Cultura 288 357 66 23,8 3,5% 1,3%Justícia 1.038 1.088 50 4,8 2,5% 4,0%
Subtotal Departaments 25.540 27.515 1.975 7,7 100,0% 100,0%Fons contingència 250 300 50 20,0Fons transversals 748 1.464 715 95,6Òrgans superiors 95 99 4 4,5Interessos 879 637 -241 -27,5
Subtotal no departamental 1.972 2.500 528 26,7Total 27.512 30.014 2.502 9,1
Increment despesa no financera no finalista no departamentalEls fons transversals inclouen els programes temporals de personal COVID i també els de suport al desplegament dels fons NextGeneration.
528 M€
Despeses de la Generalitat (capítols 1 a 7 i 8 no financer no finalista)M€
Increment despesa no financera no finalista dels departaments
El 29% de l’increment es destina a Salut, el 20% a Educació i el 9,1% a Drets Socials.
1.975 M€
Pressupost 2022 Projecte
50
Els ingressos del Sector públic administratiu per capítols
Pressupost Pressupost 2022 Variació sense NGEU Variació total
2020h (1) GC NGEU Total en M€ en % en M€ en %
1. Impostos directes 12.817 13.163 - 13.163 347 2,7% 347 2,7%
2. Impostos indirectes 13.244 11.738 - 11.738 -1.506 -11,4% -1.506 -11,4%
3. Taxes i altre ingressos 492 584 - 584 92 18,8% 92 18,8%
4. Transferències corrents (2) 4.932 7.247 310 7.557 2.315 46,9% 2.625 53,2%
5. Ingressos patrimonials 26 21 - 21 -5 -18,6% -5 -18,6%
Ingressos corrents 31.150 32.754 310 33.064 1.244 3,9% 1.554 4,9%
6. Alineació d’inversions reals 9 16 - 16 7 74,0% 7 74,4%
7. Transferències de capital (2) 375 375 693 1.068 0 0,0% 693 184,8%
Ingressos de capital 384 391 693 1.084 7 1,8% 700 182,1%
Ingressos no financers 31.894 33.145 1.003 34.148 1.251 3,9% 2.254 7,1%
8. Var. Actius financers 144 181 949 1.130 37 25,6% 986 683,2%
Total ingressos cap 1 a 8 (2) 32.039 33.326 1.952 35.279 1.288 4,0% 3.240 10,1%9. Var. Passius financers (nets refin. deute) 561 2.945 0 2.945 2.384 424,6% 2.384 424,6%
Total cap 1 a 9 (net refin. deute) 32.600 36.271 1.952 38.224 3.671 11,3% 5.624 17,2%(1) Homogeni.(2) Amb PIE i FEAGA.
Increment respecte 2020
Respecte el darrer pressupost aprovat els ingressos s’augmenten en 5.624 M€, en part gràcies als fons Next Generation.
+17,2%
Sector públic administratiu
Ingressos per capítols M€
Pressupost 2022 Projecte
51
Les despeses del Sector públic administratiu per capítols
Pressupost Pressupost 2022 Variació sense NGEU Variació total
2020h (1) GC NGEU Total en M€ en % en M€ en %
1. Remuneracions del personal 6.730 7.167 85 7.252 438 6,5% 522 7,8%
2. Despeses corrents en béns i serveis 7.800 9.034 287 9.321 1.235 15,8% 1.521 19,5%
3. Despeses financeres 880 639 - 639 -240 -27,3% -240 -27,3%
4. Transferències corrents (2) 14.961 16.567 463 17.030 1.606 10,7% 2.069 13,8%
5. Fons de contingència 250 300 - 300 50 20,0% 50 20,0%
Despeses corrents 30.620 33.708 834 34.542 3.088 10,1% 3.922 12,8%
6. Inversions reals 659 754 622 1.376 95 14,3% 717 108,7%
7. Transferències de capital (2) 573 686 675 1.361 113 19,8% 788 137,6%
Despeses de capital 1.232 1.440 1.297 2.737 208 16,9% 1.505 122,1%
Despeses no financeres 31.852 35.148 2.131 37.278 3.295 10,3% 5.426 17,0%
8. Variació d’actius financers (3) 748 934 12 945 186 24,8% 197 26,4%
Total despeses cap 1 a 8 (2) 32.600 36.081 2.142 38.224 3.481 10,7% 5.624 17,2%(1) Homogeni.(2) Amb PIE i FEAGA.(3) Aportacions de capital a entitats del sector públic, concessió de préstecs i adquisicions d’altres actius financers.
Increment sobre 2020+17,2%Respecte el darrer pressupost aprovat les despeses augmenten en 5.624 M€, s’inclouen els fons Next Generation.
Sector públic administratiu
Despeses per capítols M€
Pressupost 2022 Projecte
52
Els ingressos del Sector públic administratiu i ICS per capítols
Pressupost Pressupost 2022 Variació sense NGEU Variació total
2020h (1) GC NGEU Total en M€ en % en M€ en %
1. Impostos directes 12.817 13.163 - 13.163 347 2,7% 347 2,7%
2. Impostos indirectes 13.244 11.738 - 11.738 -1.506 -11,4% -1.506 -11,4%
3. Taxes i altre ingressos 557 649 - 649 92 16,6% 92 16,6%
4. Transferències corrents (2) 1.117 2.840 310,4 3.151 1.723 154,3% 2.034 182,1%
5. Ingressos patrimonials 26 21 - 21 -5 -18,6% -5 -18,6%
Ingressos corrents 27.760 28.412 310 28.723 652 2,3% 962 3,5%
6. Alineació d’inversions reals 9 16 - 16 7 74,0% 7 74,0%
7. Transferències de capital (2) 341 343 693 1.036 2 0,4% 694 203,5%
Ingressos de capital 351 359 693 1.052 8 2,4% 701 200,0%
Ingressos no financers 28.111 28.771 1.003 29.775 660 2,3% 1.664 5,9%
8. Var. Actius financers 144 181 949 1.130 37 25,6% 986 683,2%
Total ingressos cap 1 a 8 (2) 28.255 28.953 1.952 30.905 697 2,5% 2.650 9,4%9. Var. Passius financers (nets refin. deute) 561 2.945 - 2.945 2.384 424,6% 2.384 424,6%
Total cap 1 a 9 (net refin. deute) 28.817 31.898 1.952 33.850 3.081 10,7% 5.033 17,5%(1) Homogeni.(2) Sense PIE i FEAGA.
Increment sobre 2020
Respecte el darrer pressupost aprovat els ingressos totals creixen 5.033 M€, en part gràcies als fons Next Generation.
+17,5%
SPA+ICS
Ingressos per capítols M€
Pressupost 2022 Projecte
53
Les despeses del Sector públic administratiu i ICS per capítols
Pressupost Pressupost 2022 Variació sense NGEU Variació total
2020h (1) GC NGEU Total en M€ en % en M€ en %
1. Remuneracions del personal 8.899 9.653 185 9.838 755 10,6% 939 10,6%
2. Despeses corrents en béns i serveis 8.395 9.629 287 9.916 1.234 18,1% 1.521 18,1%
3. Despeses financeres 880 639 - 639 -240 -27,3% -240 -27,3%
4. Transferències corrents (2) 8.447 9.144 363 9.507 698 12,6% 1.060 12,6%
5. Fons de contingència 250 300 - 300 50 20,0% 50 20,0%
Despeses corrents 26.871 29.366 834 30.200 2.496 12,4% 3.330 12,4%
6. Inversions reals 682 777 622 1.399 95 105,0% 717 105,0%
7. Transferències de capital (2) 539 654 675 1.328 115 146,5% 789 146,5%
Despeses de capital 1.221 1.431 1.297 2.727 209 123,3% 1.506 123,3%
Despeses no financeres 28.092 30.797 2.131 32.928 2.705 17,2% 4.836 17,2%
8. Variació d’actius financers (3) 725 911 12 922 186 27,2% 197 27,2%
Total despeses cap 1 a 8 (2) 28.817 31.707 2.142 33.850 2.891 10,0% 5.033 17,5%(1) Homogeni.(2) Sense PIE i FEAGA.(3) Aportacions de capital a entitats del sector públic, concessió de préstecs i adquisicions d’altres actius financers.
+17,5%Increment sobre 2020
Respecte el darrer pressupost aprovat les despeses augmenten en 5.033 M€, s’inclouen els fons Next Generation.
Despeses per capítols M€
SPA+ICS
Pressupost 2022 Projecte
54
Els ingressos del Sector públic per capítols
Pressupost Pressupost 2022 Variació sense NGEU Variació total
2020h (1) GC NGEU Total en M€ en % en M€ en %
1. Impostos directes 12.817 13.163 - 13.163 347 2,7% 347 2,7%
2. Impostos indirectes 13.244 11.738 - 11.738 -1.506 -11,4% -1.506 -11,4%
3. Taxes i altre ingressos 2.798 2.867 - 2.867 69 2,5% 69 2,5%
4. Transferències corrents (2) 5.721 8.149 310 8.460 2.428 42,4% 2.739 47,9%
5. Ingressos patrimonials 148 157 - 157 9 5,9% 9 5,9%
Ingressos corrents 34.727 36.075 310 36.385 1.347 3,9% 1.658 4,8%
6. Alineació d’inversions reals 112 283 - 283 171 153,1% 171 153,1%
7. Transferències de capital (2) 416 445 693 1.138 29 7,0% 722 173,5%
Ingressos de capital 528 728 693 1.421 200 37,9% 893 169,2%
Ingressos no financers 35.255 36.803 1.003 37.806 1.548 4,4% 2.551 7,2%
8. Var. Actius financers 359 760 949 1.709 401 111,6% 1.350 375,9%
Total ingressos cap 1 a 8 (2) 35.615 37.563 1.952 39.515 1.949 5.5% 3.901 11,0%9. Var. Passius financers (nets refin. deute) 388 2.654 0 2.654 2.266 583,9% 2.266 583,9%
Total cap 1 a 9 (net refin. deute) 36.003 40.217 1.952 42.169 4.214 11,7% 6.167 17,1%(1) Homogeni.(2) Amb PIE i FEAGA.
Increment sobre 2020
Els ingressos totals creixen en 6.167 M€ .
+17,1%
Sector públic
Ingressos per capítols M€
Pressupost 2022 Projecte
55
Les despeses del Sector públic per capítols
Pressupost Pressupost 2022 Variació sense NGEU Variació total
2020h (1) GC NGEU Total en M€ en % en M€ en %
1. Remuneracions del personal 11.909 13.176 186 13.361 1.266 10,6 1.452 12,2
2. Despeses corrents en béns i serveis 8.537 9.431 288 9.719 894 10,5 1.183 13,9
3. Despeses financeres 1.244 982 - 982 -262 -21,0 -262 -21,0
4. Transferències corrents (2) 11.631 12.848 360 13.208 1.217 10,5 1.577 13,6
5. Fons de contingència 250 300 - 300 50 20,0 50 20,0
Despeses corrents 33.571 36.737 834 37.571 3.166 9,4 4.000 11,9
6. Inversions reals 1.380 1.938 634 2.572 558 40,4 1.191 86,3
7. Transferències de capital (2) 613 706 675 1.381 93 15,1 767 125,1
Despeses de capital 1.994 2.644 1.308 3.952 650 32,8 1.959 98,2
Despeses no financeres 35.565 39.381 2.142 41.524 3.816 10,7 5.959 16,8
8. Variació d’actius financers (3) 438 646 - 646 208 47,6 208 47,6
Total despeses cap 1 a 8 (2) 36.003 40.027 2.142 42.169 4.024 11,2 6.167 17,1(1) Homogeni.(2) Amb PIE i FEAGA.(3) Aportacions de capital a entitats del sector públic, concessió de préstecs i adquisicions d’altres actius financers.
+17,1%Increment sobre 2020
Respecte el darrer pressupost aprovat les despeses augmenten en 6.167 M€, s’inclouen els fons Next Generation.
Despeses per capítols M€
Sector públic
Pressupost 2022 Projecte
56
Els ingressos del Sector Administració Pública en termes SEC (AP- SEC) per capítols
Pressupost Pressupost 2022 Variació sense NGEU Variació total
2020h (1) GC NGEU Total en M€ en % en M€ en %
1. Impostos directes 12.817 13.163 13.163 347 2,7% 347 2,7%
2. Impostos indirectes 13.244 11.738 11.738 -1.506 -11,4% -1.506 -11,4%
3. Taxes i altre ingressos 2.506 2.613 2.613 106 4,2% 106 4,2%
4. Transferències corrents (2) 5.784 8.171 310 8.482 2.388 41,3% 2.698 46,7%
5. Ingressos patrimonials 100 96 - 96 -4 -4,0% -4 -4,0%
Ingressos corrents 34.451 35.782 310 36.092 1.331 0% 1.642 0%
6. Alineació d’inversions reals 113 285 - 285 172 0% 172 0%
7. Transferències de capital (2) 400 434 693 1.126 33 0% 726 0%
Ingressos de capital 513 719 693 1.412 206 0% 898 0%
Ingressos no financers 34.964 36.501 1.003 37.504 1.537 0% 2.540 0%
8. Var. Actius financers 86 285 949 1.234 200 0% 1.149 0%
Total ingressos cap 1 a 8 (2) 35.050 36.786 1.952 38.738 1.736 5,0% 3.688 10,5%
9. Var. Passius finan. (nets refin. deute) 420 2.798 0 2.798 2.377 565,9% 2.377 565,9%
Total cap 1 a 9 (net refin. deute) 35.470 39.584 1.952 41.536 4.114 11,6% 6.066 17,1%(1) Homogeni.(2) Amb PIE i FEAGA.
Increment sobre 2020Els ingressos totals s’incrementen en 6.066 M€, dels quals 1.952 M€ corresponen als fons NextGeneration.
+17,2%Sector AP-SEC
Ingressos per capítols M€
Pressupost 2022 Projecte
57
Les despeses del Sector Administració pública en termes SEC (AP-SEC) per capítols
Pressupost Pressupost 2022 Variació sense NGEU Variació total
2020h (1) GC NGEU Total en M€ en % en M€ en %
1. Remuneracions del personal 11.908 12.094 186 13.326 1.232 10,3 1.418 11,9
2. Despeses corrents en béns i serveis 8.383 8.671 288 9.565 894 10,7 1.182 14,1
3. Despeses financeres 1.229 1.229 - 962 -267 -21,8 -267 -21,8
4. Transferències corrents (2) 11.621 11.981 360 13.214 1.233 10,6 1.593 13,7
5. Fons de contingència 250 250 - 300 50 20,0 50 20,0
Despeses corrents 33.391 34.225 834 37.367 3.142 9,4 3.976 11,9
6. Inversions reals 1.307 1.941 634 2.478 537 41,1 1.171 89,6
7. Transferències de capital (2) 615 1.289 675 1.383 94 15,3 769 125,0
Despeses de capital 1.922 3.230 1.308 3.861 631 32,8 1.939 100,9
Despeses no financeres 35.513 37.455 2.142 41.228 3.773 10,7 5.915 16,8
8. Variació d’actius financers (3) 157 157 - 308 151 96,4 151 96,4
Total despeses cap 1 a 8 (2) 35.470 37.612 2.142 41.536 3.924 11,1 6.066 17,1(1) Homogeni.(2) Amb PIE i FEAGA.(3) Aportacions de capital a entitats del sector públic, concessió de préstecs i adquisicions d’altres actius financers.
+17,1%Increment sobre 2020
Respecte el darrer pressupost aprovat les despeses augmenten en 6.066 M€, s’inclouen els fons Next Generation.
Despeses per capítols M€
Sector AP-SEC
Pressupost 2022 Projecte
59
Mecanisme de Recuperació i ResiliènciaInclou fons distribuïts en conferència sectorial durant el 2021 no aplicats a pressupost 2021. La dotació s’ampliarà amb els fons que es distribueixin durant el 2022. Es destaquen els dos components d’import més elevat.
1.528 M€
FonsREACT-EUAjudes a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d’Europa.
S’integren dins els Programes operatius 2014-2020 del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i del Fons Social Europeu (FSE).
615 M€FEDERREACT-EUInclou entre d’altres actuacions, productes i serveis de salut, inversions per a la transició cap a economia digital, inversions per a la transició cap a una economia verda, inversions en infraestructures que prestin servies bàsics als ciutadans i l’assistència tècnica.
353 M€FSEREACT-EUInclou, entre d’altres, ajudes a la contractació d’aturats i de joves, formació d’alt nivell en el sector digital, verd i d’assistència a persones desemparades. Ajuts a la contractació de colꞏlectius vulnerables, contractació de personal sanitari i contractació de personal en l’àmbit educatiu.
262 M€
Implementació de l’Agenda urbana: Pla de rehabilitació i regeneració urbana (C02)
387 M€Pla de xoc per a l’economia per vetllar i reforçar les polítiques d’inclusió (C22)
246 M€
Reactivem l’economia amb els Fons Next Generation03
Pressupost 2022 Projecte
60
Distribució fons NGEU
Components/programes operatius Agrupació 2022 en M€ %C02. Implementació de l’Agenda Urbana: Pla de rehabilitació i regeneració urbana ACC 5,8 0,3%C04. Conservació i restauració d’ecosistemes marins i terrestres i biodiversitats ACC 28,7 1,3%C07. Desplegament i integració d’energies renovables ACC 94,0 4,4%C08. Infraestructures elèctriques, promoció xarxes intelꞏligents i despl. Flexibilitat ACC 21,0 1,0%C24. Revalorització de la indústria cultural CLT 11,8 0,6%C02. Implementació de l’Agenda urbana: Pla de rehabilitació i regeneració urbana DSO 386,7 18,0%C22 Pla de xoc per a l’economia pe a la vetllar i reforçar les polítiques d’inclusió DSO 246,1 11,5%C19. Pla Nacional de Competència digitals (Digital Skils) EDU 197,6 9,2%C20. Pla estratègic d’impuls a la formació professional EDU 22,8 1,1%C21. Modernització i dígit. del sistema educatiu, inclosa l’educació inicial 0-3 anys EDU 123,9 5,8%C19. Pla nacional de competències Digitals (Digitial Skils) EMT 19,4 0,9%C23. Noves polit. públiques per un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu EMT 100,6 4,7%C23. Noves polit. públiques per un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu IFE 0,7 0,0%C23. Noves polit. públiques per un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu REU 40,0 1,9%C01. Pla de xoc mobilitat sostenible, segura i connectada entorns urbans i metrop. VPD 147,6 6,9%C06. Mobilitat sostenible, segura i connectada VPD 18,0 0,8%C15. Connectivitat Digital, impuls ciberseguretat i desplegament 5G VPD 44,1 2,1%C19. Pla nacional de competències Digitals (Digitial Skils) VPD 19,0 0,9%Total mecanisme de recuperació i resiliència (MRR) 1.527,6 71,3%
FEDER-REACT-EU VPD, EDU, SLT i DD11 352,6 16,5%
Fons Social Europeu - REACT-EU EMT, SLT,EDU (DD11) 263,1 12,3%
Total REACT-EU 614,8 28,7%
Total Fons Next Generation de la Unió Europea 2.142,4 100%
03
Recursos MRR del Departament de Drets Socials (DSO) sobre total de recursos NGEUEn total el Departament ha previst 632,8 milions d’euros en el pressupost inicial, distribuïts entre les polítiques d’habitatges i d’atenció a la dependència.
29,5%
62
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
I07
III I08
III I09
III I10
III I11
III I12
III I13
III I14
III I15
III I16
III I17
III I18
III I19
III I20
III I21
III
PIB Ocupació (EPA) Hores treballades (EPA)
2.600.000
2.800.000
3.000.000
3.200.000
3.400.000
3.600.000
Des.2019
Març2020
Juny Set. Des. Març2021
Juny Set.
Afiliats efectius Treballadors en ERTO Afiliació total
L’impacte de la crisi sanitària sobre l’ocupació ha estat més limitat que en altres recessions, en bona part, per l’ús dels ERTO
Pressupost 2022 Projecte
Creixement interanual de l’ocupació el tercer trimestre del 2021La caiguda de l’ocupació el 2020 (-3,0% segons l’EPA) va ser inferior a la del PIB (-11,5%), i també més moderada que en altres recessions (el 2009 l’ocupació va caure un 8,1%). El 2021 el mercat de treball mostra una recuperació sòlida.
4,7%
Treballadors en situació d’ERTO el setembre del 2021És el percentatge més baix des de l’inici de la pandèmia per sisè mes consecutiu. L’ús dels ERTO va ser molt intens a l’inici de la pandèmia: a l’abril del 2020 el 25,1% de persones treballadores estaven incloses en algun ERTO.
1,7% Afiliació a la Seguretat Social i treballadors en ERTO (nombre de persones)
Evolució del PIB, l’ocupació i les hores treballades(% de variació interanual)
63
El repunt de l’activitat econòmica ha vingut acompanyat d’un creixement destacat en l’ocupació i una reducció en la taxa d’atur
Pressupost 2022 Projecte
Creixement de l’afiliació el setembre del 2021 en comparació a la del 2019L’afiliació total a la Seguretat Social ha recuperat els nivells prepandèmia. No obstant, les activitats amb més interacció social, aquelles més afectades per les restriccions, encara registren nivells inferiors als d’abans de la crisi sanitària
0,6%
Taxa d’atur el tercer trimestre del 2021Tot i l’impacte de la crisi sanitària la taxa d’atur va augmentar moderadament el 2020, si bé entre els colꞏlectius més afectats s’ha incrementat de forma més intensa (joves, persones estrangeres, persones amb qualificació baixa…)
10,9% Evolució de la taxa d’atur (%)
Evolució de l’afiliació(% de variació respecte del mateix mes del 2019)
-12-10-8-6-4-2024
Feb.2020
Abr. Juny Ag. Oct. Des.Gen.2020
Març Maig Jul. Set.
Activitats amb més interacció social Resta d'activitats Total
0
10
20
30
40
50
I15
II III IV I16
II III IV I17
II III IV I18
II III IV I19
II III IV I20
II III IV I21
II III
16-24 anys Estrangers Baixa qualificació Taxa d'atur total
64
Sector exterior de l'economia catalana 2020
Exportacions totals a l’estranger
Importacions totals a l’estranger
Saldo amb l’estranger
Saldo amb la resta d’Espanya
Saldo amb l’exterior
33,9
32,5
5,2
8,1
12,3
% del PIB
Saldo exterior en països europeus2020
Luxemburg
Irlanda
Catalunya
Països Baixos
Dinamarca
Alemanya
Zona euro
Espanya
França
33,1
22,3
12,3
10,5
6,5
5,7
3,7
1,5
-2,0
% del PIB
Saldo exterior: el saldo amb l’estranger continua en positiu malgrat la pandèmia
Pressupost 2022 Projecte
Saldo exterior sobre el PIB
El saldo exterior de l’economia catalana és elevat. El saldo amb l’estranger s’ha reduït el 2020 (però continua sent positiu), mentre que el saldo amb la resta d’Espanya ha augmentat
12,3%
Catalunya té un dels saldos amb l’exterior més elevats entre els països de la UE, només per darrere de Luxemburg i d’Irlanda, i per davant d’economies molt obertes com els Països Baixos i Alemanya
Economia oberta
65
La UE és el principal mercat d’exportació de béns de Catalunya a l’estranger, tot i l’augment de la diversificació a nous mercats
Pressupost 2022 Projecte
Pes de les exportacions a la UE-27 (2020)La UE és el principal mercat de les exportacions catalanes de béns. Tot i això, les exportacions a la resta del món guanyen pes, i per tant l’estructura comercial es diversifica.
59,5%
Pes de les exportacions sobre el PIB (2020)Les exportacions de béns i serveis representen a Catalunya una proporció major del PIB que a Espanya, França o Itàlia. L’any 2020 s’han vist fortament afectades per la crisi derivada de la COVID-19.
33,9% Exportacions de béns i serveis(% del PIB)
Exportacions de béns per àrees geogràfiques(% del total)
59,5
10,417,3
8,7 6,4
40,5
5,0 3,7 5,1 4,10
10203040506070
2000 2010 2020
20
30
40
50
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Catalunya Alemanya Espanya França Itàlia
66
El clima empresarial es recupera de forma heterogènia entre sectors Pressupost 2022 Projecte
Clima empresarial esperat per al 4T del 2021 El clima empresarial català ha recuperat el saldo positiu a la indústria, la construcció i altres serveis però segueix en negatiu a la restauració i el comerç.
4,3 pp
Rendibilitat dels fons propis el 2020Els resultats empresarials van caure prop d’un 40% el 2020 per la reducció de les vendes i dels marges comercials.
5,4% Rendibilitat de l'empresa catalana (%)
Expectatives empresarials per al trimestre següent (saldo entre % de respostes positives i negatives, pp)
-90
-60
-30
0
30
1T 3T 1T 3T 1T 3T 1T 3T 1T 3T 1T 3T 1T 3T
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Catalunya Espanya
0
2
4
6
8
10
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Rendibilitat dels fons propisRendibilitat de l'actiu net
67
El nombre de comptes de cotització s’ha anat recuperant parcialment després de la caiguda del març de 2020
Pressupost 2022 Projecte
Caiguda del nombre de comptes de cotització el 2020Les empreses més afectades tenien fins a 5 persones assalariades, i es dedicaven a l’hostaleria, l’educació, el transport i emmagatzematge, i a activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment.
-7,9%
Augment interanual dels comptes de cotització el setembre de 2021La recuperació de l’últim any ha destacat en les activitats més condicionades per la COVID i la construcció.
1,4%
Comptes de cotització a la Seguretat Social(milers)
230
240
250
260
270
Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des.
2019 2020 2021
69
27
28
29
30
31
32
33
34
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Índex de Gini
La desigualtat creix amb la pandèmia però queda molt esmorteïda gràcies a l’impacte de les transferències públiques
Pressupost 2022 Projecte
Índex de Gini per al 2020La pandèmia ha empitjorat els indicadors avançats de pobresa i desigualtat que encara no havien recuperat els nivells previs a la crisi financera.
31,7
Creixement de l’índex de Ginientre febrer de 2020 i abril de 2021, tenint en compte les transferènciesSense transferències disponibles, l’índex de Gini seria 4,06 punts més elevat que al febrer de 2020.
1,91 punts
0
2
4
6
8
10
12
14
març2020
abril2020
maig2020
juny2020
jul2020
ag2020
set2020
oct2020
nov2020
des2020
gen2021
feb2021
març2021
abril2021
Abans de transferències Després de transferències
Variació de l’índex de Gini respecte de febrer de 2020(abans i després de transferències)
Nota: les dades sobre renda de l’Enquesta de condicions de vida fan referencia a l’any anterior al de l’enquesta.Font: ECV (2020)
Font: Caixabank.
Índex de Gini
Pressupost 2022 Projecte
70
0 10 20 30 40 50
No es pot permetre vacances mínim unasetmana l'any
Sense capacitat per fer-se càrrec dedespeses imprevistes
Retards en pagament de despesesrelacionades amb l'habitatge principal
65 anys i més 16 a 29 anys Total
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021(fins2T)Llars sense perceptors d'ingressos
La pandèmia condueix a un augment de la privació material severa el 2020, sobretot en els joves
Llars sense perceptors d’ingressos(% variació interanual)
Font: ECV (2020)
Nombre de llars sense perceptors d’ingressos el 2T2021. El 2T2019 el nombre de llars sense ingressos era de 91.500.
105.300+13.800 respecte del 2T 2019
Percentatge de població que no pot fer front a despeses imprevistes el 2020. El 2019, aquest percentatge era del 26,1%.
33,4%+7,3 pp
Població amb privació material per tipus de privacions i edat (%)
Font: Enquesta de població activa (EPA).
Pressupost 2022 Projecte
72
Principals mesures del pressupost amb ODS0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
1. FI DE LA POBRESA
2. FAM ZERO
3. SALUT I BENESTAR
4. EDUCACIÓ DE QUALITAT
5. IGUALTAT DE GÈNERE
6. AIGUA NETA I SANEJAMENT
7. ENERGIA NETA I ASSEQUIBLE
8. TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC
9. INDUSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES
10. REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS
11. CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES
12. CONSUM I PRODUCCIÓ RESPONSABLES
13. ACCIÓ PEL CLIMA
14. VIDA SUBMARINA
15. VIDA TERRESTRE
16. PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES
17. ALIANÇA PELS OBJECTIUS
Pressupost 2022 Projecte
74
La Generalitat de Catalunya avança en la implementació i integració de les perspectives de gènere, infància i medi ambient en el seus pressupostos03
Informe de perspectiva de gènere
Càlcul de la despesa en infància
(apartat dins la Memòria Explicativa del pressupost)
Informe sobre la perspectiva climàtica en els pressupostos
Nou document(Ha passat de ser una secció dins la Memòria Explicativa a ser un informe
complet)
Nou document(Primer cop que es calculen i publiquen dades dels ingressos, beneficis fiscals i despeses amb perspectiva climàtica)
Pressupost 2022 Projecte
75
Perspectiva de gènere en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya03
Després dels primers avenços en el pressupost de 2020, en el de 2022 es presenta per primer cop un informe complet deperspectiva de gènere. Entre les millores destaquen: una major associació de la situació actual de la igualtat de gènere aCatalunya amb el les polítiques públiques incloses en el pressupost, la quantificació pressupostària de les actuacions delPEPIG (Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere) incloses en els programes pressupostaris i, la publicació primeravegada de la descripció de l’impacte de gènere de les actuacions dels programes pressupostaris i els resultats esperats de lesactuacions del PEPIG que contribueixen a reduir les desigualtats entre dones i homes.
Bretxa salarial global del personal de la Generalitat
16,9%El salari anual dels homes és superior en 6.118€, suposant una bretxa del 16,9%. En terme mitjans, els salaris de les dones són més baixos en gairebé totes les vinculacions i colꞏlectius.
Poder transformador dels programes
pressupostaris de la Generalitat de
Catalunya
Dels programes pressupostaris amb un poder transformador alt
55%105 programes pressupostaris han estat avaluats i classificats provisionalment,en 58 s’ha atorgat un alt poder transformador. D’altra banda, el 59% dels les programes-agrupació han considerat l’impacte de gènere, millorant envers el 2020 (38,8%).
despeses de les actuacions del PEPIG quantificades
127,3M€S’han quantificat 152 actuacions incloses en el PEPIG, que correspon al 42% del total d’actuacions.
Poder transformador
alt55%
Poder transformador
mig 31%
Poder transformador
baix10%
Cap poder transformador
4%
64,0%
0,2%
4,6%
24,5%
5,7%
1,0%
37,7%
17,0%
17,9%
21,7%
22,6%
11,3%
Eix 6 Transversalització de la perspectiva degènere en les polítiques públiques
Eix 5 Visibilització de les dones i comunicació nosexista
Eix 4 Participació política i social i apoderamentpersonal i comunitari de les dones
Eix 3 Prevenció i erradicació de les violènciesmasclistes
Eix 2 Promoció de l'equitat en el treball i lacorresponsabilitat en els usos dels temps
Eix 1 Coeducació i promoció de valors i modelsigualitaris
% dels programes pressupostaris amb actuacions a l'eix % Import pressupost 2022 PEPIG
Pressupost 2022 Projecte
76
El càlcul de la despesa en infància i altres grups d’edat03
L’any 2018 UNICEF va publicar una metodologia per identificar i quantificar l’esforç econòmic que es fa des de lesadministracions públiques envers els drets i el benestar dels infants, on la Generalitat va participar com a pilot i única comunitatautònoma en la seva aplicació. Al 2019 es va adoptar el compromís d’utilitzar-la en l’elaboració dels seus pressupostos, amb lavoluntat de donar continuïtat a aquest càlcul any a any. Aquesta metodologia ha estat adaptada i utilitzada per a la Generalitatde Catalunya des de la Direcció General de Pressupostos, en colꞏlaboració amb la Direcció General d’Atenció a la Infància il’Adolescència, i amb la resta de departaments, on addicionalment, també s’ha vist l’oportunitat d’ampliar-la altres colꞏlectiuscom el de la gent gran.
de despesa pública destinada a la infància
26,3%d’Índex de focalització
6.499€Superior al percentatge que suposa la població menor de 18 anys sobre la població total (18,1%) de Catalunya.
S’exclouen les transferències a ens locals i altres administracions i la despesa financera. Superior als 5.532 euros per infant del pressupost 2020. Addicionalment s’han estimat 1.548 €/infant pel que fa a beneficis fiscals.
145%Mesura si el pes del que es gasta en infància és superior al pes d’aquesta en la població. El 2020 l’índex era 140, per tant incrementa el pes en el pressupost 2022 (5pp)..
per infant
26,3%
49,5%
24,2%
18,1%
63,0%
18,9%
Menors 18 anys
Adults entre 18 i64 anys
Majors de 64anys
Pes (%) població Pes (%) despesa
Pressupost 2022 Projecte
77
La perspectiva climàtica en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya03
El 77,7% dels ingressos per impostos propis tenen perspectiva mediambiental
S’han definit beneficis fiscals estimats en 0,5M€ orientats a la protecció del patrimoni natural
El 6,1% (2.557 milions) de la despesa té perspectiva climàtica, concentrant-se en la lluita contra el canvi climàtic i la contaminació
La “despesa verda” experimenta un increment del 22,3% (465,6 milions), superior al del conjunt de la despesa, concentrat en la mitigació del canvi climàtic
La Generalitat de Catalunya ha iniciat el procés per a la integració de la perspectiva climàtica en el seu ciclepressupostari, començant amb la identificació i quantificació temptativa dels ingressos i despeses amb perspectivaclimàtica. Per a aquesta tasca, basant-se en els programes pressupostaris, s’ha emprat la metodologia dels Marcadorsde Rio (OCDE) i l’aplicació dels mateixos coeficients climàtics que utilitza la Unió Europea per als seus projectes.
2.557,0
6,1%del total de
despeses (capítols 1 a 8 del sector públic
consolidat)
76,0
200,2
206,9
775,3
1.298,6
Economia circular i gestió delsresidus
Biodiversitat, protecció d'espaisnaturals, agrícoles i silvícoles
Adaptació al canvi climàtic i alsriscos naturals
Gestió dels recursos hídrics
Lluita contra el canvi climàtic ila contaminació
Mitigació76%
Adaptació24%
Contribució al creixement de la
“despesa verda” per marcador de Rio
Pressupost 2022 Projecte
Indicadors Prioritats
Per a què es gasta?
Quigasta?
79
Salut
434Centres d’atenció primària
68Hospitals
138Centres de salut mental CSMU i CSMA
39Hospitals de salut mental amb internament
96Centres sociosanitaris d’internament
98.907Dotacions de personal política de salut
Desplegar el nou Pla de Salut2021-2025.
Pla d'inversions en salut (PAIS).
Desplegar el model de transport sanitari per millorar la gestió coordinada de les urgències i les emergències sanitàries.
Transformar el model d’atenció sociosanitària a atenció intermèdia per una major resolubilitat i una millor accessibilitat.
Reforçar l'atenció a la salut mental amb nous recursos per a l'atenció de joves i d'adolescents i desplegant el Programa de benestar emocional i salut comunitària.
Implementar i avaluar els recursos orientats a l’atenció a la complexitat en l’àmbit hospitalari d’aguts.
11.215milions d’euros(26,6% del total)
Desenvolupar la intelꞏligència epidemiològica per millorar l'alerta precoç i la resposta ràpida a les emergències en salut.
412 Atenció especialitzada
411 Atenció primària
419 Altres serveis de salut
Resta
CatSalut
ICS
Dept. de Salut
Resta
7.143 3.279
2.951 2.831
404 201
217 4.404
* El total inclou 500M€ de fons extraordinaris, pendents de distribuir entre programes
Pressupost 2022 Projecte
Indicadors Prioritats
Per a què es gasta?
Quigasta?
80
Educació
214.349Alumnes necessitats educatives especials escol. centres ordinaris.
28.000Nombre d'usuaris de transport escolar obligatori
112.000Beques concedides per alumnat d'enseny. postobligatoris no universitaris
50.000Núm. hores de formació de competències del professorat per a la seva pràctica docent
48%Proporció d'estudiants amb beca o exempció als graus a les universitats públiques
147.500Estudiants matriculats en graus i màsters a les universitats públiques
Gratuïtat de l'educació I2 i reducció de ràtios de P3.
Reforç de les mesures per garantir l’equitat i la inclusivitat del sistema educatiu català.
Augment beques menjador i transport.
Desplegament del Pla d'Educació Digital de Catalunya.
Foment de la Formació Professional.
Millora del finançament de les universitats públiques i millora manteniment edificis i instalꞏlacions universitàries.
7.738milions d’euros(18,4% del total)
Increment dels ajuts per al foment del català i les terceres llengües.
421 Educació general
422 Educacióuniversitària
425 Beques I ajuts a l’estudi
Resta
Departamentd’Educació
Departament de Recerca I UniversitatsConsorci d’Educació
de Barcelona
Resta
6.178
1.052 1.018
288 227
220 390
6.103
Pressupost 2022 Projecte
Indicadors Prioritats
Per a què es gasta?
Quigasta?
81
Protecció social
178.500Persones beneficiaries del Sist. Català d'Auton. i Atenció a la Dependència
65.632Places d'atenció diürna i resid. pers. grans amb dependència i persones amb discapacitat
200.671Persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
9.200Infants vulnerables beneficiaris de beques per a activitats de lleure
16.500Infants i adolescents atesos pels Equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA)
10.500Atencions en violències masclistes al telèfon 900 900 120
Assegurar que les persones desenvolupin el seu projecte vital amb igualtat d'oportunitats, reforçant el sist.de promoció de l’autonomia personal i atenció a persones en situació de dependència.Impulsar polítiques de promoció, prevenció, protecció i participació de la infància i l'adolescència.
Dissenyar una estratègia nacional per la corresponsabilitat i el reconeixement de les tasques de cura a partir de la transversalitat i la interseccionalitat.
Enfortir el sistema de serveis socials i ampliar les pol. a les persones i famílies en situació de major vulnerabilitat per reduir la pobresa –esp. la infantil-, l'exclusió social i les desigualtats.Promoure programes i projectes pel 3r Sector i ens locals d'atenció a persones vulnerables, que millorin la integració i la igualtat d’oportunitats.
Crear nous serveis especialitzats en el marc de la xarxa d’atenció a les dones, nens i nenes en situació de violència masclista.
3.110milions d’euros(7,4% del total)
Elaborar el Pla de ciutadania i immigració 2022-2025 i el Pla integral contra el racisme, la xenofòbia, la islamofòbia i qualsevol altre discriminació.
315 Promocióautonomia personal
317 Inclusió social illuita contra la pobresa318 Atenció a infància
I l’adolescència
Resta
Dept de Drets Socials
Consorci de ServeisSocials de Barcelona
Dept. d’Igualtat iFeminismes
Resta
1.712 2.935
736 79
356 66
306 30
Pressupost 2022 Projecte
Indicadors Prioritats
Per a què es gasta?
Quigasta?
82
Promoció social
520.000Núm. participants a les activitats de les entitats juvenils i de lleure
550.000Nombre de titulars del Carnet Jove
265.000Nombre de persones usuàries de la Xanascat(xarxa d'albergs juvenils)
474.000Nombre de visites a les Oficines del dpt. De Drets Socials
Dissenyar i implementar un nou marc generi oportunitats per a les persones joves, promogui el seu apoderament i faciliti la seva emancipació.
Promoure polítiques de per millorar les condicions de vida fomentant l’associacionisme, l'acció comunitària, el voluntariat, les xarxes de participació ciutadana, el civisme i els valors.
50milions d’euros(0,1% del total) 321 Polítiques de
joventut322 Polítiques de
dones323 Acció cívica i
voluntariat
Resta
Agència Catalana de la Joventut
Dept. de Drets Socials
Institut Català de les Dones
Resta
35 21
11 17
3 10
1 2
Coordinació per a la integració de la perspectiva de gènere en totes les polítiques, actuacions públiques, plans i programes de la Generalitat.
Pla de formació i capacitació del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya en matèria d’igualtat entre gèneres i violència masclista.
Avaluació continuada de l’impacte de gènere en el conjunt d’actuacions de la Generalitat.
Elaborar un Pla sobre masculinitats que posi el focus en el paper dels homes en la prevenció de les violències masclistes i en la parentalitat i les cures corresponsables.
Elaboració de l’estratègica de drets socials i reproductius.
120Memòries avaluació impacte de gènere de les disposicions
46Accions de formació organitzades per l’ICD
Pressupost 2022 Projecte
Indicadors Prioritats
Per a què es gasta?
Quigasta?
83
Habitatge i ordenació del territori
60.000Unitats convivència que han rebut ajut pagament del lloguer
2.700Nombre d'habitatges iniciats amb protecció oficial
15Nombre de barris on s’actuarà
5Plans Directors Urbanístics aprovats definitivament (anualment)
105,38Sòl per a activitats econòmiques venut per l'INCASOL (ha)
Garantir l'accés i la permanència a l'habitatge a les persones i famílies més vulnerables, fomentar la promoció d'habitatge assequible i social i millorar la qualitat i les condicions dels habitatges.
Impulsar actuacions de millora i dinamització de barris amb especials dificultats i per evitar el despoblament rural.
997milions d’euros(2,4% del total) 431 Habitatge
543 Ordenació i promo.sòl i edif. ind. i serveis
542 Ordenació del territori i urbanisme
Resta
Agència de l’Habitatgede Catalunya
Institut Catalàdel Sòl)
C. Urban. Des. Ctre. Direc. Cedany. Val
Resta
749 625
179 283
49 24
20 65
Elaborar el projecte de Llei de Territori i de Llei de Muntanya.
Elaborar una Agenda Urbana de Catalunya.
Subvencions per a la millora i el manteniment de la xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya.
Programa de promoció de l’habitatge en el món rural per fixar la població resident en els petits nuclis.
Pressupost 2022 Projecte
Indicadors Prioritats
Per a què es gasta?
Quigasta?
84
Seguretat i protecció civil
18.024Nombre d'efectius Mossos d'Esquadra
4.919Nombre d'efectius de bombers funcionaris i voluntaris
20Convenis i/o adhesions al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci
20Plans locals de seguretat viària
85.000Nombre d'hores de formació
3,68Trucades ateses telèfon d'emergències 112 (milions)
1.511milions d’euros(3,6% del total)
221 Seguretat ciutadana
223 Prevenció, extinciód’incendis i salvaments222 Trànsit I seguretat
viària
Resta
Dept. d’Interior
Servei Català de Trànsit
Institut de SeguretatPública de Catalunya
Resta
1.154 1.401
260 63
63 17
34 30
Feminitzar el sistema de seguretat i emergències.
A banda dels 735 efectius dels diferents cossos que s’incorporen el 2022, s’afegeixen més efectius a tots els cossos operatius (840 nous mossos, 240 bombers funcionaris i 300 bombers voluntaris).
Enfortir l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i respondre a les noves necessitats formatives de seguretat i emergències.
Transformació del cos de Mossos d’Esquadra per fer-lo més proper, més social i més feminitzat.
Aplicació i execució del Pla de seguretat viària 2021-2023 que activarà mesures per reduir l’accidentalitat i reduir els comportaments de risc.
Enfortiment del sistema d’emergència i desplegament del PLASEQTA.
Pressupost 2022 Projecte
Indicadors Prioritats
Per a què es gasta?
Quigasta?
85
Justícia
480.000Actuacions d'assistència jurídica gratuïta
7.900Població atesa en centres penitenciaris
24Proporció de poblacióinterna en tercer grau
4.000Gestions de mediacions en dret privat
20.000Alumnes participants en les activitats del CEJFE
Condicionar i habilitar els equipaments judicials de Catalunya amb criteris d’eficiència i sostenibilitat (Seu judicial de Sabadell i Fòrum Judicial de Tarragona).
Elaboració del Pla estratègic d'atenció a les víctimes del delicte a Catalunya.
Acord amb el Departament de Salut per vetllar per la salut mental i la prevenció de les addiccions i dels suïcidis.
Augmentar la presència i l’ús del català a la Justícia, tant en oral com escrit.
Millora de les condicions d’habitabilitat dels centres de justícia juvenil.
Impulsar la tramitació del Projecte de llei de modificació del llibre VI del Codi Civil de Catalunya pel que fa a la regulació de l’arrendament de béns, inclòs l’arrendament d’habitatge.
1.012milions d’euros(2,4% del total) 211 Admin de Justícia
I Ministeri Fiscal213 Serv. penitenciaris i
mesures penals alt.212 Serv just. juvenil ipers afect pel delicte
Resta
Dept de Justícia
Centre d’Iniciativesper a la ReinsercióInfraestructures de
la Generalitat
Resta
540 908
427 51
39 48
6 5
Pressupost 2022 Projecte
Indicadors Prioritats
Per a què es gasta?
Quigasta?
86
Foment de l’ocupació
260.000Treballadors autònoms unipersonals que participin en el projecte i contractes formalitzats
13Supervivència empresarial del autònoms participantsen el proj. Consolida’t
740Impacte sobre l’atur juvenil i la constitució de nous proj. empres. del colꞏlectiu de joves autònoms.
31.400Nombre de participants a les accions de foment de l'economia social i solidària i cooperativa
1.200Nombre de llocs de treball creat en l'àmbit de l'Economia Social i Solidària
16.130Núm. persones treball. amb discap. contract. a Centres Especials de Treball
Convocatòria TU+1 (autònoms).
Programes MAIS i SIOAS, d’impuls al trànsit a l'empresa ordinària de persones en risc d'exclusió i de persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental.
Inici de l’execució de l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2021-2026.
Convocatòria per a la concessió de subvencions per l’autoocupació de jovesen el marc del programa REACT-UE.
Impartir ensenyaments agraris reglats i actuacions de formació contínua.
878milions d’euros(2,1% del total)
331 Ocupabilitat I autoocupació
333 Igualtat, qualitat I integració laboral
335 Form. professional agrària I pesquera
Resta
SOC
Dept. d’Empresa I Treball
Consorci de FormacióContínua de Catalunya
Resta
645 478
224 320
9 61
0 19
Pressupost 2022 Projecte
Indicadors Prioritats
Per a què es gasta?
Quigasta?
87
Infraestructures i mobilitat
780Nombre de viatges amb títols ATM a tot Catalunya (en milions)
6.070Km de la xarxa viària competència de la Generalitat
93%% estacions de metro adaptades a persones de mobilitat reduïda
7,90Km de noves vies ciclistes interurbanes
15Trànsit de passatgers als aeroports catalans (en milions)
11Estructures logíst. en funcionament (centrals integr. i plat. logístiques)
Pla d’homogeneïtzació del sistema de descomptes a les vies de peatge.
Desenvolupament i implantació de la T-Mobilitat per al desplegament de la Integració tarifària a tot Catalunya.
Ampliació de la LOGIS Empordà(CIMALSA).
Avançar en els treballs de la L9/L10 (inici treballs per a l’arrencada de l’obra del tram central de l’L9 mitjançant IFERCAT).
Implantar noves línies bus expres.cat.
Actuacions en vies ciclistes.
2.997milions d’euros(7,1% del total)
523 Suport al transport public de viatgers
522 Infraestructuresferroviàries
521 Carreteres
Resta
Autoritat del Transport MetropolitàDept Vicepresidència, Pol. Digitals I Territori
Infraestructuresferroviàries
Resta
1.695 1.458
723 566
457 434
122 539
Pressupost 2022 Projecte
Indicadors Prioritats
Per a què es gasta?
Quigasta?
88
Recerca, desenvolupament i innovació
39Nombre de centres de recerca finançats
5Núm. centres CERCA en biomedicina i ciències de la salut avaluats
3Nombre de centres de recerca agroalimentaris finançats
13Nombre de centres de recerca en biomedicina i ciències de la salut finançats
4Centres de recerca d'excelꞏlència en l'àrea de salut a Catalunya
1744Grups de recerca reconeguts per la Generalitat
Fomentar l'excelꞏlència del sist català d'R+D mitjançant formació i captació d'investigadors, mobilitat, consolidant els processos de formació, atracció i retenció de talent nacional i internacional.
Incrementar la transferència de coneixement entre el sist. de recerca i el sector productiu i la relació universitat-empresa, i la transferència del coneixement científic a la societat.
Augmentar el nivell de participació del sistema de recerca en l'àmbit internacional i fomentar la colꞏlaboració i la captació de fons competitius europeus.
Consolidar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instalꞏlacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya.
Desenvolupar estratègies d’impacte territorial i social de les universitats i la recerca de proj de transf. econòmica, innovació regional, reequilibri territorial i cohesió social.
Nova convocatòria de subvencions del Pla estratègic de Recerca i Innovació en Salut.
827milions d’euros(2,0% del total) 573 R+D biomèdics i
en ciències de la salut571 Recerca i
desenvolupament572 R+D en ciència i
tecnol. agroalimentària
Resta
Dept. de Recerca I Universitats
Agència GestióAjuts Univ. I Rec
Fund. Hosp. Univ. Vall d’Hebron IR
Resta
369 108
357 66
52 55
49 598
Pressupost 2022 Projecte
Indicadors Prioritats
Per a què es gasta?
Quigasta?
89
Medi ambient i cicle de l’aigua
552Nombre de depuradores en servei
1.599Total d'ha. incloses en actuacions de prevenció d'incendis dins el programa
510Nombre d'efectius del Cos d'Agents Rurals
70Número de campanyes de comunicació de residus
200Bones pràctiques en economia circular incl. l'Obs. d'Econ. Circular
700Inspeccions ambientals i controls per evitar la contaminació.
Inversions de l'Agència Catalana de l'Aigua en estacions depuradores d'aigües residuals.
Implementar el Pla estratègic del Cos d'Agents Rurals per garantir i impulsar la seva capacitat d’actuació.
Promoció de programes i campanyes de sensibilització ambiental .
Elaboració de plans de protecció del medi natural i del paisatge per als espais naturals de protecció especial i consorcis de gestió.
Impuls de l'economia circular i l'ecodisseny.
Promoure sistemes de gestió ambiental, ecoetiquetatge ecològic i programes voluntaris de reducció i compensació d’emissions de GEH.
1.187milions d’euros(2,8% del total) 511 Cicle de l’aigua
551 Protec. i conserv. del medi nat. I biodiv.
552 Infraest. i gestió de tractament de residus
Resta
Agència Catalana de l’Aigua
Dept. d’Acció Climàt, Aliment. I Ag Rural
Agència de Residusde Catalunya
Resta
698 518
200 194
190 190
99 285
Pressupost 2022 Projecte
Indicadors Prioritats
Per a què es gasta?
Quigasta?
90
Acció rural
49.000Solꞏlicituds de Declaració Única Agrària (DUN)
126Llocs de treball creats programa Leader
342Joves beneficiaris de programes de millora de la competitivitat
205,9ha. d’àrea rural beneficiada per nous regadius
3.900Empreses beneficiàries de mesures permanents de regulació de mercatsagroalimentaris
11Km. Camins rurals executats o millorats
Garantir el nivell de renda del sector agrari fomentant l‘orientació al mercat i garantint la producció responsable.
Foment de l'ús de les assegurances agràries.
Ajuts d’indústries agroalimentàries, cooperatives i foment de la qualitat agroalimentària.
Inversions dirigides a potenciar la creació d'activitats econòmiques i la creació d’ocupació fora de l'àmbit del sector primari.
Foment de nous regadius d'alta eficiència, la modernització dels regadius tradicionals.
Millorar les infraestructures de camins al medi rural.
560milions d’euros(1,3% del total)
Inversions per la modernització de les explotacions i millores mediambientals.
612 Ord. reconv I sup. subsect agraris I pesq
614 Modern I milloraestr. empr. agrar. i pesq562 Infraestr regadius
i orden. parcel.lària
Resta
Dept. d’Acció Clim,Aliment I Ag. Ruralt
Infraestructures de la Generalitat
Promotora d’ExportCatalanes, SA
Resta
304 505
79 47
77 5
100 3
Pressupost 2022 Projecte
Indicadors Prioritats
Per a què es gasta?
Quigasta?
91
Foment de l’activitat econòmica
21%Incrementar el pes de PIB industrial sobre el total de l'economia catalana
140.000Nombre d'establiments comercials
9,70%Percentatge de població ocupada en el sector comerç
12Meses sectorials amb diferents agents
Millorar la competitivitat de l'economia catalana amb l'impuls i coordinació d'estratègies i actuacions del DEMT, colꞏlectives amb entitats i institucions territorials o promovent actuacions interdepertamentals.
Transformar el sector turístic amb un nou marc normatiu. Presentar l’Avantprojecte de llei del turisme de Catalunya.
Pla d’ajuts a la reindustrialització post efecte covid19 i transformació de sectors madurs com l’automoció.
Programa Emprèn Cat per a l’impuls i el suport de l’emprenedoria.
508milions d’euros(1,2% del total)
651 Ordenació, foment i promoció turística
631 Energia
641 Ordenació i promo. comerç i artesania
Resta
Insitut Català de l’energia
Fira 2000, SA
Dept. d’Empresa i Treball
Resta
165 127
128 86
104 63
111 232
Pressupost 2022 Projecte
Indicadors Prioritats
Per a què es gasta?
Quigasta?
92
Institut Català de Finances
550Milions d’euros préstecs
190Milions d’euros avals
49,6Milions d’euros capital risc
Facilitar l’accés al finançament al teixit empresarial, especialment a les pimes, emprenedors i entitats del món social, per tal de contribuir al creixement de l’economia catalana.
Cofinançar i coinvertir amb el sector financer privat per multiplicar els recursos per a les empreses.
Consolidació de l’ICF com a referent en el suport als projectes catalans dels Next Generation i FEDER.
Culminació del procés de solꞏlicitud de llicència bancària.
479milions d’euros(1,1% del total) Finançament al teixit
empresarial I socialInversions instr de
Capital risc
Institut Catalàde Finances
Instrum. Fincers per a Empreses innovadores
Institut Català de Finances Capital
427 475
52 3
1
Impulsar l’economia i l’habitatge social, l’economia verda, la innovació, la transformació tecnològica i el creixement. Impulsar la transició energètica de les empreses i el desenvolupament de nous projectes energètics, d’acord amb els ODS i l’agenda 2030.
Pressupost 2022 Projecte
Indicadors Prioritats
Per a què es gasta?
Quigasta?
93
Cultura i llengua catalana
115Produccions cinematogràfiques a càrrec de productores catalanes
1.382,04Espectadors als equip. escènics i musicals de caràcter singular (en milers)
1.634,38Visitants dels grans museus nacionals de Catalunya (en milers)
Incrementar un 37% el suport a la cultura popular especialment equipaments.
Crear un programa específic per a la cultura digital i la innovació cultural dotat amb 5,6 M€.
Impulsar la cultura de proximitat amb un increment del 86%.
Reforç de la formació de català per a adults i foment de l’ús de la llengua.
Impuls de les interfícies de veu en català per a la comunicació entre persones i màquines, projecte AINA.
Increment de la presència dels productes audiovisuals produïts, doblats o subtitulats en català.
385milions d’euros(1,3% del total)
Reactivar les indústries culturals amb un pressupost de 84,5 M€.
441 Creadors i empreses culturals
443 Patrimoni cultural
445 Grans institucionsculturals
I. Català de les Empreses Culturals
OSIC
CPNL
123 84
74 86
66 35
38451 Llengua catalana
* Pressupost del Departament de Cultura i % sobre el total de despesa no financera no finalista.
84.000Alumnes als cursos de català per a adults del Consorci Normalització Lingüística
1.774Pelꞏlícules, sèries i curts subtitulades o doblades al català via ajuts
Pressupost 2022 Projecte
94
Mitjans de comunicació social
16Quota de pantalla mitja diària
155.376Nombre de notícies produïdes
670.000Oients radiofònics mitjos diaris
3.000.000Audiència mitjana mensual dels portals
1Nova Llei Audiovisual de Catalunya
1Plan España, HubAudiovisual de Europa (2021-2025)
Els continguts i serveis audiovisuals de la CCMA respondran als principis de qualitat, pluralisme, igualtat de gènere, respecte a la diversitat social i cultural, protecció a la infància i la joventut i participació.
Modernitzar i innovar en la creació, producció i distribució de continguts i serveis, amb els recursos propis i en colꞏlaboració amb la indústria audiovisual i tecnològica de Catalunya.
Incrementar progressivament la producció de continguts en alta definició.
Orientar l’actuació de la CCMA cap a l’usuari per mantenir el lideratge i contribuir a la cohesió social.
Assumir i implementar en l’àmbit propi de la CCMA els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 .
Millorar la competitivitat i la penetració dels continguts en tots els segments de l’audiència.
milions d’euros(0,7% del total)
Potenciar la difusió internacional delscontinguts de la CCMA.
533 Mitjans de comunicació social
C. Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA
Departament de Presidència)
Corporació CatalanaMitjans Audiovisuals
Resta
312 284
19
5
4
312
Pressupost 2022 Projecte
Indicadors Prioritats
Per a què es gasta?
Quigasta?
95
Esports
1.000Centres docents en el Pla Català de l’Esport a l’Escola (PCEE)
650.000Nombre de llicències federatives
200.000Nombre de participants als Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC)
50.000Nombre d’espais esportius censats al Cens d’Equipaments Esportius de Catalunya
1.400Alumnes matriculats a grau o llicenciatura d’INEFC
40Núm.de competicions internacionals organitzades a Catalunya
Promoció de la Candidatura Pirineus BCN per als Jocs Olímpics d'Hivern.
Colꞏlaborar en l’organització de competicions esportives internacionals a Catalunya.
Impulsar l’esport com a motor econòmic i de progrés, mitjançant el foment del turisme Esportiu i de la industria de l’esport.
Desenvolupar i implementar el Pla Dones i Esport.
Desenvolupar el Pla Estratègic d’Esport Escolar 2020-30.
Suport a les entitats esportives mitjançant convocatòries de subvencions.
80milions d’euros(0,2% del total)
Remodelació i obres de millora de les instalꞏlacions del CAR i l'INEFC.
471 Activitat física i esport
Consell Català de l’Esport
Inst. Nacional Educació Física
Centre d’AltRendiment Esportiu
Resta
80 50
15
11
4
Pressupost 2022 Projecte
Indicadors Prioritats
Per a què es gasta?
Quigasta?
96
Societat de la informació i telecomunicacions
28,1%Percentatge de municipis connectats a la xarxa pública
0,26%Percentatge d'ajuntaments catalans amb implantació d'eSET
450Nombre d'empreses i agents dins del CataloniaDigital Innovation Hub
Desplegament de la xarxa de fibra òptica (troncal_947, nuclis, polígons i torres).
Desplegar les Estratègies de 5G, Blockchain, IA, NewSpace i Tecnologies Quàntiques .
Desplegar el programa de tecnologies digitals avançades.
Desplegament d'infraestructures digitals i complement sites/microsites per millorar la cobertura 5G.
Subvencions a empreses de base tecnològica liderades per dones.
945milions d’euros(2,2% del total) 531 E-infraestructures
532 Societat digital
CTTI
Dept. Vicepresidència, Pol. Digit. i Territori
Infraestructures de la Generalitat Cat, SA
Resta
888 692
57 122
90
41
Pressupost 2022 Projecte
Indicadors Prioritats
Per a què es gasta?
Quigasta?
97
Acció exterior i transparència
15Processos participatius en el conjunt de l'Administració de la Generalitat
1.000.000Nombre de registres disponibles al portal Dades obertes
48Nombre de subvencions anuals atorgades a les entitats per a la seva internacionalització
1,1%Percentatge de despesa en avaluació amb relació a la despesa general en actuacions de cooperació
5Noves iniciatives de coherència de polítiques per al desenvolupament
Impuls del projecte “Catalunya, un país de dades” que incorporarà mecanismes de colꞏlaboració publicoprivada per compartir dades obertes.
Seguir amb el compromís de desplegar progressivament la xarxa de delegacions a l’exterior: reforçant les de més pes i obrint-ne de noves a territoris estratègics pels interessos dels catalans.
98milions d’euros(0,2% del total) 232 Cooperació al
desenvolupament231 Relacions
Exteriors121 Direcció i
administració general
Resta
Dep. Acció Exterior iGovern Obert
Ag. Cat. Cooperació al Desenvolupament
Dept. de Salut
Resta
39 52
28 37
22 2
9 7
Potenciar l’ecosistema internacional de Catalunya i seguir participant en xarxes i organismes internacionals per reforçar el nostre compromís amb la Mediterrània i la Unió Europea.
Oferir suport als municipis en la seva internacionalització i en els seus projectes de millora de la qualitat democràcia del país.
Contribuir als reptes globals i a la construcció d’un món més just i solidari a través de la cooperació catalana.
Donar veu i millor servei als catalans a l’exterior, un colꞏlectiu +/- 400.000 persones, i donar suport a la modernització dels casals catalans.
Pressupost 2022 Projecte
Indicadors Prioritats
Per a què es gasta?
Quigasta?
98
Organització territorial i govern local
49,8Milions d’euros del PUOSC 2022
47Dies per distribuir els FCL un cop aprovat el pressupost
22,2Milions d’euros de l’impost sobre estades en establiments turístics per als ens locals
96Percentatge de solꞏlicituds resoltes del programa de càrrecs electes
Convocatòria POUSC ha de permetre implementar noves infraestructures i millorar les existents.
Participació ens locals en el Fons foment de turisme.
Dotar de suficiència econòmica als ens locals de menys de 200 habitants per facilitar la disponibilitat dels càrrecs electes.
Aplicar el sistea de finançament de l’Aran.
Distribució Fons de Cooperació Local per millorar l’equilibri territorial.
6.653milions d’euros(15,8% del total) 712 Particip dels ens
locals en ingr. Estat523 Suport al transport
public de viatgers
421 Educació general
Resta
Particip Ens locals de Catalunya
Autoritat del Transport Metropolità
Dept. de Drets Socials
Resta
4.124 4.124
736 734
248 446
1.545 1.349