Hoja 1 de 36
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
E.O.S.C.M.N.I.C.A.ACT.
E.O.S.C.M.N.I.C.A.ANT.
REGISTRO
SEGUIMIENTO
Constante
Sumable
10.00
10.00
2.00
6.00
20.00
60.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : D00 CONTRALORIA INTERNA
401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se otorga a la población,fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluye lasacciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NUEVA CREACIONFACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
INDICADOR DE NUEVA CREACION, EJERCICIO 2018 RELATIVO AL AÑO 0DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo. NOMBRE DEL INDICADOR :
((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el añoactual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el añoanterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
DAR TESTIMONIO Y SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE OSFEMINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
20.00
2.00
2.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 2 de 36
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Crítico 100.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 3 de 36
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Q.D.S.P.P.A.ACT.
Q.D.S.P.P.A.ANT.
SOLVENTAR
ATENDER
Sumable
Sumable
2.00
2.00
1.00
1.00
50.00
50.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : D00 CONTRALORIA INTERNA
401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se otorga a la población,fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluye lasacciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NUEVA CREACIONFACTOR DE COMPARACION : EstratégicoTIPO DE INDICADOR :
INDICADOR DE NUEVA CREACION, EJERCICIO 2018 RELATIVO AL AÑO 0DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Tasa de variación en las quejas y/o denuncias presentadas hacia servidores públicos NOMBRE DEL INDICADOR :
((Quejas y/o denuncias hacia servidores públicos presentadas en el año actual/Quejas y/o denuncias hacia servidorespúblicos presentadas en el año anterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
ATENDER Y RESOLVER QUEJAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS EN CONTRA DE SERVIDORES PUBLICOS DEL INSTITUTOINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Anual FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 4 de 36
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Sin Meta 1.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
DAR SOLUCION A LAS DENUNCIAS
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 5 de 36
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
A.O.S.P.R.
A.O.S.P.P.
ASESORIA
CAPACITACION
Sumable
Constante
19.00
19.00
2.00
0.00
10.53
0.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : D00 CONTRALORIA INTERNA
401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se otorga a la población,fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluye lasacciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NUEVA CREACIONFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
INDICADOR DE NUEVA CREACION, EJERCICIO 2018 RELATIVO AL AÑO 0DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos NOMBRE DEL INDICADOR :
(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidorespúblicos programadas) *100
FORMULA DE CALCULO :
TESTIFICAR ACTOS DE ENTREGAS Y ASESORIA A LOS SERVIDORES PUBLICOSINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 6 de 36
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Sin Meta 100.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
ASESORAR A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA SUS OBLIGACIONES
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 7 de 36
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
R.A.I.E.
R.A.GE.
REGISTRO
REGISTRO
Sumable
Sumable
1.00
1.00
1.00
1.00
100.00
100.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01030401 Desarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : D00 CONTRALORIA INTERNA
401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se otorga a la población,fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluye lasacciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de objetivos.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NUEVA CREACIONFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
INDICADOR DE NUEVA CREACION, EJERCICIO 2018 RELATIVO AL AÑO 0DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Porcentaje de reportes de auditorías NOMBRE DEL INDICADOR :
(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados) *100 FORMULA DE CALCULO :
AUDITORIAS DE INGRESOSINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 8 de 36
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Sin Meta 100.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 0.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
AUDITORIA LOS INGRESOS DE LA INSTITUCION
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 9 de 36
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
A.J.I.
A.J.P.
SESION
SESION
Sumable
Sumable
4.00
4.00
3.00
3.00
75.00
75.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01030501 Asistencia jurídica al ejecutivoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL
401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios yconductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y lasociedad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0104 Asesoría jurídica al ayuntamientoPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NUEVA CREACIONFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Indicador de nueva creacion, ejercicio 2018 relativo al año 0DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
1.00
1.00
33.33
33.33
Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Asesorías jurídicas impartidas/Asesorías jurídicas programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :
Atencion a asuntos Juridicos programadosINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
25.00
25.00
1.00
1.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 10 de 36
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Crítico 300.00 1.00 0.33 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Conocer el porcentaje de las demandas en contra de la Administracion Publica Municipal
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 11 de 36
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
R.P.T.ACT.
R.P.T.ANT.
integracion informe
entrega
Sumable
Sumable
14.00
14.00
11.00
11.00
78.57
78.57
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050202 Fortalecimiento de los ingresosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS
402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZASDEPENDENCIA AUXILIAR :
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica,transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíela base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligacionestributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Financiamiento para el desarrollo.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Financiamiento para el desarrollo.TEMA DE DESARROLLO :
0401 Registro y control de caja y tesoreríaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NUEVA CREACIONFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
INDICADOR DE NUEVA CREACION, EJERCICIO 2018 RELATIVO AL AÑO 0DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Tasa de variación en los registros trimestrales de los padrones NOMBRE DEL INDICADOR :
((Registros en los padrones del trimestre actual/Registros en los padrones del trimestre anterior)-1) *100 FORMULA DE CALCULO :
integracion de los informes financieros y cuenta publica para su presentacionINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
21.43
21.43
3.00
3.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 12 de 36
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Crítico 300.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
INFORMAR EN TIEMPO Y FORMA
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 13 de 36
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
S.P.F.S.ACT.
S.P.F.S.ANT.
REGISTRO
REGISTRO
Sumable
Sumable
24.00
24.00
18.00
18.00
75.00
75.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050206 Consolidación de la administración pública de resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS
402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZASDEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicaciónde los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Administración de personalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NUEVA CREACIONFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
INDICADOR DE NUEVA CREACION, EJERCICIO 2018 RELATIVO AL AÑO 0DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Tasa de variación de los servidores públicos municipales en funciones. NOMBRE DEL INDICADOR :
((Servidores públicos en funciones en el semestre actual/Servidores públicos en funciones en el semestre anterior)-1) *100 FORMULA DE CALCULO :
Sirve para conocer la tasa de variacion en las incidencias en los registros de puntualidad y asistenciaINTERPRETACION :
EficaciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
25.00
25.00
6.00
6.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Hoja 14 de 36
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Crítico 300.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
CONOCER LOS REGISTROS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 15 de 36
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
I.D.C.R.P.A.M.ACT.
I.D.C.R.P.A.M.ANT.
registro
elaboracion
Sumable
Sumable
27.00
27.00
19.00
19.00
70.37
70.37
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050206 Consolidación de la administración pública de resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS
402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZASDEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicaciónde los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Administración de personalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NUEVA CREACIONFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
INDICADOR DE NUEVA CREACION, EJERCICIO 2018 RELATIVO AL AÑO 0DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia. NOMBRE DEL INDICADOR :
((Incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes actual/ Incidenciasdeterminadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia en el mes anterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
elaboracion de nominas quincenales en tiempo y forma de los servidores publicosINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Mensual FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
22.22
22.22
6.00
6.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 16 de 36
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Crítico 300.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
realizar las nominas del personal
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 17 de 36
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
M.A.B.E.
M.A.B.P.
REGISTRO
REGISTRO
Sumable
Sumable
30.00
30.00
12.00
12.00
40.00
40.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050206 Consolidación de la administración pública de resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS
402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZASDEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicaciónde los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Administración de personalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NUEVA CREACIONFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
INDICADOR DE NUEVA CREACION, EJERCICIO 2018 RELATIVO AL AÑO 0DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Porcentaje de movimientos de personal. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Movimientos de altas y bajas efectuados/Movimientos de altas y bajas en proceso) *100 FORMULA DE CALCULO :
Actualizacion de los movimientos de altas y bajas de los servidores publicosINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
13.33
13.33
4.00
4.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Hoja 18 de 36
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Crítico 300.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
llevar a cabo el registro de los movimientos de los servidores publicos
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 19 de 36
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
M.C.A.E.
M.C.A.P.
REGISTRO
REGISTRO
Sumable
Sumable
11.00
11.00
9.00
9.00
81.82
81.82
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050206 Consolidación de la administración pública de resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS
402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZASDEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicaciónde los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Administración de personalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NUEVA CREACIONFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
INDICADOR DE NUEVA CREACION, EJERCICIO 2018 RELATIVO AL AÑO 0DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Monto por concepto de adquisiciones ejercido/Monto por concepto de adquisiciones programadas) *100 FORMULA DE CALCULO :
ejecucion del programa anual de adquisicionesINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
36.36
36.36
4.00
4.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Hoja 20 de 36
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Crítico 300.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
LLEVAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 21 de 36
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
E.C.I.A.A.P.O.B.S.T.ACT.
E.C.I.A.A.P.O.B.S.T.ANT.
DISTRIBUCION
DISTRIBUCION
Sumable
Sumable
230.00
230.00
145.00
145.00
63.04
63.04
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050206 Consolidación de la administración pública de resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS
402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZASDEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicaciónde los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Administración de personalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NUEVA CREACIONFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
INDICADOR DE NUEVA CREACION, EJERCICIO 2018 RELATIVO AL AÑO 0DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes yservicios.
NOMBRE DEL INDICADOR :
((Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y serviciosen el trimestre actual/Erogaciones por concepto de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento debienes y servicios en el trimestre anterior)-1) *100
FORMULA DE CALCULO :
Distribucion de los insumos a las areas administrativas para la presentacion y otorgamiento de bienes y serviciosINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
26.09
26.09
60.00
60.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 22 de 36
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Crítico 300.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
mantener a las areas con los insumos necesarios
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 23 de 36
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
B.M.I.R.I.M.
B.M.I.P.R.I.M.
REGISTRO
REGISTRO
Sumable
Sumable
12.00
12.00
9.00
9.00
75.00
75.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050206 Consolidación de la administración pública de resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS
402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZASDEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicaciónde los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Administración de personalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NUEVA CREACIONFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
INDICADOR DE NUEVA CREACION, EJERCICIO 2018 RELATIVO AL AÑO 0DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Bienes muebles e inmuebles registrados en el inventario del municipio/ Bienes muebles e inmuebles en proceso de registroen el inventario del municipio) *100
FORMULA DE CALCULO :
integracion del registro de los bienes muebles e inmueblesINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
25.00
25.00
3.00
3.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Hoja 24 de 36
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Crítico 300.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
Integrar la base de datos de los bienes muebles e inmuebles
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 25 de 36
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
V.F.I.P.M.R.
V.F.I.P.M.P.
registro
registro
Sumable
Sumable
2.00
2.00
1.00
1.00
50.00
50.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
01050206 Consolidación de la administración pública de resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : B00 ADMINISTRACION Y FINANZAS
402 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZASDEPENDENCIA AUXILIAR :
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicaciónde los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno de resultados.PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Gobierno eficiente que genere resultados.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Administración de personalPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NUEVA CREACIONFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
INDICADOR DE NUEVA CREACION, EJERCICIO 2018 RELATIVO AL AÑO 0DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Verificaciones físicas al inventario patrimonial municipal realizadas/Verificaciones físicas al inventario patrimonialmunicipal programadas) *100
FORMULA DE CALCULO :
verificacion fisica y control de inventariosINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
Hoja 26 de 36
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Sin Meta 100.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 0.00
verificacion fisica y control del inventario patrimonial
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 27 de 36
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
M.C.E.P.M.P.
M.C.E.P.M.PR.
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
Constante
Sumable
41.00
41.00
12.00
34.00
29.27
82.93
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02020601 Modernización de los servicios comunalesPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION
404 AREA DE DEPORTE SOCIALDEPENDENCIA AUXILIAR :
Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas,jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales,contando con la participación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Municipio ProgresistaPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Servicios públicos.TEMA DE DESARROLLO :
0301 Coordinación para la conservación de parques y jardinesPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NUEVA CREACIONFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Indicador de nueva creacion, ejercicio 2018 relativo al año 0DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
12.00
0.00
35.29
Porcentaje de variación en el mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Mantenimiento a los centros de esparcimiento público municipal proporcionado/Mantenimiento a los centros de esparcimientopúblico municipal programado) *100
FORMULA DE CALCULO :
Sirve para conocer el porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura fisica de espacios deportivosINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
29.27
29.27
12.00
12.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 28 de 36
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Crítico 100.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
MANTENER LAS INSTALACIONES DE LOS ESPACIOS EN BUEN ESTADO
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 29 de 36
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
E.P.P.D.R.
E.P.P.D.P.
PROMOTORES
REGISTRO
Sumable
Sumable
12.00
12.00
9.00
9.00
75.00
75.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02040101 Cultura física y deportePROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL
401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar laoferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas,recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una prácticasistemática.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Promoción y fomento de la cultura físicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NUEVA CREACIONFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Indicador de nueva creacion, ejercicio 2018 relativo al año 0DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Porcentaje de gestión para promover la práctica deportiva. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Eventos de promoción de la práctica deportiva realizados/Eventos de promoción de la práctica deportiva programados) *100 FORMULA DE CALCULO :
Disponibilidad de promotores deportivos, para el desarrollo de practicas fisicas y deportivas.INTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Semestral FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
25.00
25.00
3.00
3.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 30 de 36
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Crítico 300.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
conocer la tasa de promotores deportivos
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 31 de 36
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
P.D.C.
P.D.P.C.
PROMOTORES
CONTRATACIONES
Sumable
Sumable
9.00
9.00
6.00
6.00
66.67
66.67
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02040101 Cultura física y deportePROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : A00 DIRECCION GENERAL
401 AREA DE DIRECCION Y COORDINACIONDEPENDENCIA AUXILIAR :
Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar laoferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas,recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una prácticasistemática.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0101 Promoción y fomento de la cultura físicaPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NUEVA CREACIONFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
Indicador de nueva creacion, ejercicio 2018 relativo al año 0DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Porcentaje de los promotores deportivos. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Promotores deportivos contratados/Promotores deportivos programados a contratar) *100 FORMULA DE CALCULO :
Promotores deportivos programados a contratarINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
11.11
11.11
1.00
1.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 32 de 36
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Crítico 300.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
conocer el porcentaje de promotores deportivos contratados
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 33 de 36
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
C.D.O.I.D.R.
C.D.O.I.D.P.
CONVENIO
REGISTRO
Sumable
Constante
12.00
12.00
9.00
3.00
75.00
25.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02040101 Cultura física y deportePROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION
405 AREA DE DEPORTE COMPETITIVODEPENDENCIA AUXILIAR :
Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar laoferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas,recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una prácticasistemática.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0102 Fomento de las actividades deportivas recreativasPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NUEVA CREACIONFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
INDICADOR DE NUEVA CREACION, EJERCICIO 2018 RELATIVO AL AÑO 0DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Porcentaje de coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Coordinación con las diferentes organizaciones e instituciones deportivas realizadas/Coordinación con las diferentesorganizaciones e instituciones deportivas programadas) *100
FORMULA DE CALCULO :
Coordinacion con las diferentes organizaciones e instalaciones deportivas, para el desarrollo de contiendas deportivasINTERPRETACION :
CalidadDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
25.00
25.00
3.00
3.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 34 de 36
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Crítico 300.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
REALIZAR CONVENIOS CON ORGANIZACIONES DEPORTIVAS
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR
Hoja 35 de 36
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
D.D.R.P.U.
T.P.M.
REGISTRO
REGISTRO
Sumable
Sumable
80.00
80.00
60.00
60.00
75.00
75.00
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
02040101 Cultura física y deportePROGRAMA PRESUPUESTARIO :
DEPENDENCIA GENERAL : C00 DIFUSION Y OPERACION
405 AREA DE DEPORTE COMPETITIVODEPENDENCIA AUXILIAR :
Agrupa los proyectos encaminados a mejorar la estructura jurídica, orgánica, funcional y física; ampliar laoferta y calidad de los servicios que proporcionan las entidades promotoras de actividades físicas,recreativas y deportivas para fomentar la salud física y mental de la población a través de una prácticasistemática.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
Gobierno SolidarioPILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :
Núcleo social y calidad de vida.TEMA DE DESARROLLO :
0102 Fomento de las actividades deportivas recreativasPROYECTO :
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NUEVA CREACIONFACTOR DE COMPARACION : GestiónTIPO DE INDICADOR :
INDICADOR DE NUEVA CREACION, EJERCICIO 2018 RELATIVO AL AÑO 0DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :
VARIABLE DEL INDICADOR
TIPO DE OPERACION
METAANUAL
UNIDAD DE MEDIDA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE
PROG. %ALCAN.%
0.00
0.00
0.00
0.00
Porcentaje en el registro municipal del deporte. NOMBRE DEL INDICADOR :
(Deportistas por disciplina registrados en el padrón único/Total de la población municipal) *100 FORMULA DE CALCULO :
CONFORMACION DEL REGISTRO MUNICIPAL DEL DEPORTE POR ACTIVIDAD DEPORTIVAINTERPRETACION :
EficienciaDIMENCION QUE ATIENDE : Trimestral FRECUENCIA DE MEDICION :
0.00
0.00
0.00
0.00
25.00
25.00
20.00
20.00
PROG. %ALCAN.%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
Hoja 36 de 36
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Trimestre : TERCERO
Crítico 300.00 0.00 0.00 Critico
ENTE PUBLICO: NAUCALPAN
FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2018 ESTRATEGICOS O DE GESTION PbRM-08b
No.: 097
ELABOROVALIDO
0.00 0.00 100.00
DESCRIPCION DE LA META ANUAL:
CONFORMAR BASES DE DATOS DE LOS DEPORTISTAS POR RAMA DEPORTIVA
METAANUAL
PROG. EF%ALC. SEMAFORO PROG. SEMAFOROALC. EF%
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100.00
TERCER TRIMESTE
DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACION DEL INDICADOR