PROGRAMA AREA
ECONOMICA
Transferencia de
tecnologia Investigación
Sistemas de
Información FUNCIONAMIENTO
UNIDAD DE
RECAUDO
1 INGRESOS
1.1 Cuota de Fomento 23,247,441,799$ 69%
1.2 Cuota de fomento de vigencias anteriores 3,300,088,614$ 10%
1.3 Intereses por mora 165,004,431$ 0%
1.4 Superavit Vigencias Anteriores 6,460,095,462$ 19%
1.5 Ingresos Financieros 495,486,331$ 1%
1.6 Otros Ingresos -$ 0%
TOTAL INGRESOS $ - $ - $ - $ - $ - $ 33,668,116,637 100%
2 EGRESOS
2.1 SERVICIOS PERSONALES
2.1.1 Sueldos $ 674,374,900 $ - $ - $ 865,648,500 1,540,023,400$ 101,602,600$ 739,016,100$ 2,380,642,100$ 20%
2.1.2 Auxilio de transporte $ 2,410,400 $ - $ - $ - 2,410,400$ 6,026,000$ 3,615,600$ 12,052,000$ 0%
2.1.3 Prima de Servicios $ 62,298,642 $ - $ - $ 78,268,950 140,567,592$ 9,169,020$ 82,744,532$ 232,481,144$ 2%
2.1.4 Vacaciones $ 31,049,300 $ - $ - $ 44,140,400 75,189,700$ 4,481,500$ 41,874,000$ 121,545,200$ 1%
2.1.5 Cesantías $ 62,298,642 $ - $ - $ 78,268,950 140,567,592$ 9,169,020$ 82,744,532$ 232,481,144$ 2%
2.1.6 Intereses sobre cesantías $ 7,476,900 $ - $ - $ 9,392,460 16,869,360$ 1,100,330$ 9,929,430$ 27,899,120$ 0%
2.1.7 Empresas Promotoras de Salud $ 63,350,400 $ - $ - $ 79,846,800 143,197,200$ 8,840,400$ 84,112,800$ 236,150,400$ 2%
2.1.8 Fondos de Pensiones $ 89,432,400 $ - $ - $ 112,717,200 202,149,600$ 12,481,200$ 118,723,200$ 333,354,000$ 3%
2.1.9 Administradoras Riesgos Laborales $ 6,003,600 $ - $ - $ 7,894,800 13,898,400$ 712,800$ 9,132,000$ 23,743,200$ 0%
2.1.10 Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA $ 15,420,000 $ - $ - $ 19,457,700 34,877,700$ 2,163,500$ 20,210,100$ 57,251,300$ 0%
2.1.11 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF $ 23,121,600 $ - $ - $ 29,177,700 52,299,300$ 3,245,200$ 30,300,300$ 85,844,800$ 1%
2.1.12 Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar $ 30,823,200 $ - $ - $ 38,898,000 69,721,200$ 4,325,800$ 40,394,100$ 114,441,100$ 1%
2.1.13 Indemnizaciones $ - $ - $ - $ - -$ -$ -$ -$ 0%
2.1.14 Dotación y suministro a trabajadores $ 2,012,040 $ - $ - $ - 2,012,040$ 5,030,100$ 3,018,060$ 10,060,200$ 0%
2.1.15 Exámenes médicos ocupacionales $ 1,494,540 $ - $ - $ 1,939,080 3,433,620$ 572,000$ 1,473,840$ 5,479,460$ 0%
2.1.16 Interventorías, auditorías y evaluaciones $ - $ - $ - $ - -$ 203,659,317$ -$ 203,659,317$ 2%
2.1.17 Honorarios (proyectos) $ 7,359,817,656 $ - $ - $ 627,442,630 7,987,260,286$ -$ -$ 7,987,260,286$ 66%
TOTAL SERVICIOS PERSONALES $ 8,431,384,220 $ - $ - $ 1,993,093,170 $ 10,424,477,390 $ 372,578,787 $ 1,267,288,594 $ 12,064,344,771 100%
2.2 GASTOS GENERALES
2.2.1 Equipos de comunicación y computación $ 10,000,000 $ - $ - $ 37,634,000 47,634,000$ -$ 27,060,000$ 74,694,000$ 1%
2.2.2 Muebles y equipo de oficina $ 15,000,000 $ - $ - $ - 15,000,000$ -$ 2,095,260$ 17,095,260$ 0%
2.2.4 Impresos y publicaciones $ 511,605,230 $ - $ - $ - 511,605,230$ -$ 127,204,090$ 638,809,320$ 7%
2.2.6 Suscripciones y afiliaciones $ 3,605,000 $ - $ - $ 10,500,000 14,105,000$ -$ -$ 14,105,000$ 0%
2.2.7 Materiales,suministros y papelería $ 303,588,380 $ - $ - $ 49,240,019 352,828,399$ 43,729,100$ 37,464,328$ 434,021,827$ 5%
2.2.8 Comunicaciones y transportes(correo) $ 25,000,000 $ - $ - $ 21,314,600 46,314,600$ 12,058,900$ 24,160,124$ 82,533,624$ 1%
2.2.12 Capacitación $ 1,822,081,375 $ - $ - $ 83,750,200 1,905,831,575$ -$ 43,186,411$ 1,949,017,986$ 23%
2.2.13 Mantenimiento $ 10,300,000 $ - $ - $ 49,077,875 59,377,875$ 184,747,500$ 13,477,600$ 257,602,975$ 3%
2.2.14 Seguros impuestos y gastos legales $ - $ - $ - $ 15,196,180 15,196,180$ -$ 19,041,000$ 34,237,180$ 0%
2.2.15 Comisiones,Intereses y Gastos Bancarios $ - $ - $ - $ - -$ 170,000,000$ -$ 170,000,000$ 2%
2.2.16 Viáticos y gastos de viaje $ 2,335,274,840 $ - $ - $ 195,197,645 2,530,472,485$ 40,710,760$ 465,013,920$ 3,036,197,165$ 36%
2.2.19 Servicios públicos (servicio de internet,teléfono,serv.Telefonía celular etc.) $ 84,321,000 $ - $ - $ 27,141,000 111,462,000$ 28,824,800$ 24,925,320$ 165,212,120$ 2%
2.2.20 vigilancia $ - $ - $ - $ - -$ -$ -$ -$ 0%
2.2.21 Arriendos $ 319,739,270 $ - $ - $ - 319,739,270$ 73,866,000$ -$ 393,605,270$ 5%
2.2.22 Elementos de aseo y cafetería $ 9,785,000 $ - $ - $ - 9,785,000$ 24,840,000$ -$ 34,625,000$ 0%
2.2.23 Gastos Junta Directiva $ - $ - $ - $ - -$ 52,267,560$ -$ 52,267,560$ 1%
2.2.24 Cuota de auditaje Contraloría general de la republica $ - $ - $ - $ - -$ 43,150,900$ -$ 43,150,900$ 1%
2.2.25 Eventos $ 933,779,565 $ - $ - $ 6,846,600 940,626,165$ -$ -$ 940,626,165$ 11%
2.2.26 Sistematización(software-Licencias) $ - $ - $ - $ 29,521,000 29,521,000$ -$ 63,626,575$ 93,147,575$ 1%
2.2.27 Implementación sistema de gestión documental $ - $ - $ - $ - -$ 121,000,000$ -$ 121,000,000$ 1%
TOTAL GASTOS GENERALES $ 6,384,079,660 $ - $ - $ 525,419,119 $ 6,909,498,779 $ 795,195,520 $ 847,254,628 $ 8,551,948,927 100%
2.3 TOTAL CUOTA DE ADMINISTRACIÒN $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,654,753,041 $ - $ 2,654,753,041 100%
2.3.1 Contraprestación por administración cuota de vigencia actual -$ 2,324,744,180$ -$ 2,324,744,180$ 88%
2.3.2 Contraprestación por administración cuota de vigencia anterior. -$ 330,008,861$ 330,008,861$ 12%
2.4 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSION $ 14,815,463,880 $ - $ - $ 2,518,512,289 $ 17,333,976,169 $ 3,822,527,348 $ 2,114,543,222 $ 23,271,046,739 100%
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS 10,397,069,898$
TOTALPRESUPUESTO $ 14,815,463,880 $ - $ - $ 2,518,512,289 $ 17,333,976,169 $ 3,822,527,348 $ 2,114,543,222 $ 33,668,116,637 100%
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION FNFH PARA EL AÑO 2020
DESARROLLO TECNOLOGICO PROGRAMA DE
MERCADEO Y
COMERCIALIZACION
%PARTICI-PACION TOTAL
PRESUPUESTO No CUENTAS
TOTAL GASTOS
DE INVERSION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
PRESUPUESTO ANUAL-PAI-FNFH-VIGENCIA 2020
CUENTAS PRESUPUESTO
AJUSTADO AÑO 2019
PRESUPUESTO
PROYECTADO AÑO
2020
VARIACION
AÑO 2019-2020JUSTIFICACIÓN
INGRESOS OPERACIONALES $ 28,067,066,921 $ 33,172,630,306
Cuota de Fomento 20,722,591,165$ $ 23,247,441,799 12.2%Para el año 2020 El pronóstico está basado en el cumplimiento de la meta del 100% para el 2020 y se espera que el crecimiento anual del 2020 sea 12,2% con referencia al 2019.
Cuota de Fomento Vig. Anterior 3,128,059,122$ $ 3,300,088,614 5.5%Para el año 2020 El pronóstico está basado en el cumplimiento de la meta del 100% para el 2020 y se espera que el crecimiento anual del 2019 sea 5,5% con referencia al 2019.
Intereses Mora 150,552,070$ $ 165,004,431 9.6%Para el año 2020 El pronóstico está basado en el cumplimiento de la meta del 100% para el 2020 y se espera que el crecimiento anual del 2020 sea ,9,6% con referencia al 2019.
Superavit Vigencias anteriores 4,065,864,565$ $ 6,460,095,462 58.9%
INGRESOS NO OPERACIONALES 503,160,086$ 495,486,331$
Financieros 476,160,086$ $ 495,486,331 4.1%
Para la inversión en CDTs de los recursos del FNFH para el año 2020, se presenta un incremento del 3,6 % con relación al valor solicitado para el año 2019, tomando como basem el saldo de
bancos y estimando una tasa de interés del 4,50% para la próxima vigencia. Otros Ingresos 27,000,000$ -100.0%TOTAL INGRESOS 28,570,227,008$ 33,668,116,637$ EGRESOSFUNCIONAMIENTO 1,112,186,812$ 3,282,317,529$ 195.1%SERVICIOS PERSONALES 363,433,397$ 1,639,867,381$ 351.2%
Sueldos 98,601,496$ $ 840,618,700 752.5%
Se incremento 752, 5% que corresponde al 3,0% para gestión documental por un valor de $101.602.600; y el 749.5% que corresponde por la inclusión de recaudo en el presupuesto de
funcionamiento por valor de$ 739.016.010 para un total de $ 840,618,700
Auxilio de transporte 6,792,240$ $ 9,641,600 42.0%
Se incremento 42% que corresponde a una reducción del 11,3% para gestión documental por un valor de $6,026,000 y el 30,7% que corresponde por la inclusión de recaudo en el presupuesto
de funcionamiento por valor de$ 3,615,600 para un total de $ 9,641,600.
Prima de Servicios 8,782,811$ $ 91,913,552 946.5%
Se incremento 946.5% que corresponde al 4,4% para gestión documental por un valor de $9,169,020 y el 942,1% que corresponde por la inclusión de recaudo en el presupuesto de
funcionamiento por valor de$ 82,744,532 para un total de $ 91,913,552.
Vacaciones 4,661,823$ $ 46,355,500 894.4%
Se incremento 894.4% que corresponde a una reducción del 3,9% para gestión documental por un valor de $4,481,500y el 890.5% que corresponde por la inclusión de recaudo en el
presupuesto de funcionamiento por valor de$ 41.874.000 para un total de $ 46.355. 500..
Cesantías 8,782,811$ $ 91,913,552 946.5%
Se incremento 946.5% que corresponde al 4,4% para gestión documental por un valor de $9,169,020y el 942,1% que corresponde por la inclusión de recaudo en el presupuesto de
funcionamiento por valor de$ 82,744,532 para un total de $ 91.913.552.
Intereses sobre cesantías 1,033,216$ $ 11,029,760 967.5%
Se incremento 967.5% que corresponde al 6,5% para gestión documental por un valor de $1,100,300y el 961% que corresponde por la inclusión de recaudo en el presupuesto de
funcionamiento por valor de$ 9,929,430 para un total de $ 11.029.760.
EmpresasPromotorasdeSalud 8,381,400$ $ 92,953,200 1009.0%
Se incremento 1009.0% que corresponde al 5,5% para gestión documental por un valor de $8,840,400y el 1003.5% que corresponde por la inclusión de recaudo en el presupuesto de
funcionamiento por valor de$ 84.112.800 para un total de $ 92.953.200.
FondosdePensiones 11,833,200$ $ 131,204,400 1008.8%
Se incremento 1008.8% que corresponde al 5,5% para gestión documental por un valor de $12,481,200y el1003.3% que corresponde por la inclusión de recaudo en el presupuesto de
funcionamiento por valor de$118.723.200 para un total de $ 131.204.400.
Administradoras Riesgos Laborales 521,100$ $ 9,844,800 1789.2%
Se incremento 1789.2% que corresponde al 36,8 % para gestión documental por un valor de $712,800y el 1752,4% que corresponde por la inclusión de recaudo en el presupuesto de
funcionamiento por valor de$ 9.132.000 para un total de $ 9,844.800.
Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- 2,054,900$ $ 22,373,600 988.8%
Se incremento 988.8% que corresponde al 5,3 % para gestión documental por un valor de $2,163,500y el 983.5% que corresponde por la inclusión de recaudo en el presupuesto de
funcionamiento por valor de$20.210.000 para un total de $ 22.373.600.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF- 3,082,500$ $ 33,545,500 988.3%
Se incremento988.3% que corresponde al 5,3 % para gestión documental por un valor de $3,245,200y el 983% que corresponde por la inclusión de recaudo en el presupuesto de
funcionamiento por valor de$ 30.300.300para un total de $33.545.500.
Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar 4,109,400$ $ 44,719,900 988.2%
Se incremento 988.2% que corresponde al 5,3 % para gestión documental por un valor de $4,325,800y el 982.9% que corresponde por la inclusión de recaudo en el presupuesto de
funcionamiento por valor de$ 40.394.100 para un total de $ 44.719.900.
Indemnizaciones -$ 0.0% Se incremento 752, 5% que corresponde a un incremento del 3,0% para gestión documental por un valor de $101.602.600
Dotación y suministro a trabajadores 5,832,000$ $ 8,048,160 38.0%
Se incremento 38% que corresponde al 3,0% para gestión documental por un valor de $5,030,100 y el 35% que corresponde por la inclusión de recaudo en el presupuesto de funcionamiento
por valor de$ 3.018.060 para un total de $ 8.048.160.
Examenes medicos ocupacionales 514,500$ $ 2,045,840 297.6%
Se incremento 297.6% que corresponde al 11,2% para gestión documental por un valor de $572,000y el 286,4% que corresponde por la inclusión de recaudo en el presupuesto de
funcionamiento por valor de$ 1.473.840 para un total de $ 2.045.840.
Interventorías, auditorías y evaluaciones 198,450,000$ $ 203,659,317 2.6% Se incremento 2.6% que corresponde a un incremento del 2,6 % para gestión documental por un valor de $203,659,317
GASTOS GENERALES 748,753,414$ 1,642,450,148$ 119.4%
Equipos de comunicación y computación -$ $ 27,060,000 0.0%
Se solicita la comprar de un computador para dotar uno de los nuevos cargos de auxiliar de digitación de la unidad de recaudo y renovación de equipos de cómputo FNFH portátiles por
obsolescencia. Escáner de digitalización de mesa para gestores remotos, se incluyen 2 nuevos portátiles para los contadores gestores nuevos de recaudo por valor de $ 27,060,000.
Muebles y equipo de oficina -$ $ 2,095,260 0.0%
Se solicita para la unidad de recaudo la Instalación de nuevos puestos de trabajo y reposición de celulares (12) por uso y requerimiento de tecnología y 2 por la inclusión de dos nuevos
gestores. (Se aumenta de 12 a 14 celulares). por valor de $ 2,095,260.
Equipo de laboratorio y campo -$ $ - 0.0%
Impresos y Publicaciones -$ $ 127,204,090 0.0%
Se requiere para unidad de recaudo la impresión de cartillas, calendarios, agendas y demás elementos requeridos para difusión de la Cuota de fomento Hortifruticola por valor de$
127.204.090.
publicidad -$ $ - 0.0%
Suscripciones y afiliaciones -$ $ - 0.0%
Materiales y suministros y papeleria 42,250,334$ $ 81,193,428 92.2%
para este rubro se incrementa el 92,2% que corresponde al 3,5% de funcionamiento por valor de 43,729,100 y 88,7% correspondientes a la unidad de recaudo para certificaciones cámaras,
papelería, insumos etc.) por valor de $ 37,464,328. para un total de $ 81,193,428.
Comunicaciones y transportes(correo) 11,651,096$ $ 36,219,024 210.9%
Para este rubro se incrementa el 210,9 % que corresponde a 3,5% que corresponde a funcionamiento por valor de $ 12,058,900 y el 2017.4% que corresponde a la unidad de recaudo para el
pago mensajería de acuerdo por valor de $ 24,160,124. para un total de $ 36,219,024.
Capacitación -$ $ 43,186,411 0.0% Se incluye cálculo de capacitaciones y reuniones año 2020 para el área de recaudo por valor de $ 43,186,411.
Mantenimiento 178,500,000$ $ 198,225,100 11.1%
para este rubro se incrementa el 11,1% que corresponden al 3,5% de funcionamiento por valor de 184,747,500 y el 7.6% de la unidad de recaudo el mantenimiento preventivo y correctivo,
determinados desde el área de tecnología por valor de $ 13.477.600 Para un total de $ 198,225,100.
Seguros impuestos y gastos legales -$ $ 19,041,000 0.0%
Se aumenta el 3.5 de IPC estimado más $500.000 mensuales para pago de dependientes judiciales, suscripción de pruebas extraprocesales o requerimientos jurídicos varios por valor de $
19,041,000.
Comisiones, Intereses y Gastos Bancarios 150,375,009$ $ 170,000,000 13.1% Para este rubro se presenta un incremento del 13,1% que corresponde a comisiones y gastos bancarios.
Viaticos y gastos de viaje 39,334,062$ $ 505,724,680 1185.7%
para este rubro se incrementa el 1185,7% que corresponde al 3,5% de funcionamiento por valor de $ 40,710,760 y el 1182.2% de la unidad de recaudo por aumento en $87.472.728 por
concepto de transportes locales y/o metropolitanos de 14 gestores, fraccionado en el número de gestores y 12 meses del año por valor de $465,013,920 Para un total de $ 505,724,680.
Alquiler de maquinaria y equipo -$ $ - 0.0%
para este rubro se incrementa el 11,1% que corresponde a 3,5% que corresponde a funcionamiento por valor de 28,824,800 Se incluye servicio de celulares (voz, datos, internet) Año 2019:
$109.900 c/línea. Total, líneas 16 x incremento del 5% Retirar de comunicaciones y transportes. Se aumenta el servicio de 16 a 18 líneas (Plan descrinando en anexo, por requerimientos
técnicos, de comunicación y transferencia de información entre gestores y recaudadores). para un total de $ 53,750,120
Servicios publicos(servicio de internet,telefono,serv.Telefonia celular etc) 27,850,000$ $ 53,750,120 93.0%
Para este rubro se incrementa el 93 % que corresponde a 3,5% de funcionamiento por valor de 28,824,800 y el 89.5% de la unidad de recaudo para el pago del servicio de 16 a 18 líneas (Plan
descrinando en anexo, por requerimientos técnicos, de comunicación y transferencia de información entre gestores y recaudadores) por valor de $ 24,925,320 para un total de $ 53,750,120.
Arriendos 47,210,723$ $ 73,866,000 56.5% Para este rubro se solicita un porcentaje de incremento del 3,5% en relación con el valor aprobado para el año 2019 del FNFH
Elementos de aseo y cafetería 24,000,000$ $ 24,840,000 3.5% Para este rubro se solicita un porcentaje de incremento del 3,5% en relación con el valor aprobado para el año 2019 del FNFH
Gastos Junta Directiva 65,890,555$ $ 52,267,560 -20.7% Este rubro se reduce en un 20.7 % en relación con el valor aprobado para el año 2019, teniendo en cuenta las ejecuciones de los años anteriores.
Cuota de auditaje Contraloria general de la republica 41,691,636$ $ 43,150,900 3.5% Para este rubro se solicita un porcentaje de incremento del 3,5% en relación con el valor aprobado para el año 2019
Sistematización (software-Licencias) -$ $ 63,626,575 0.0%
Se incluyen para la unidad de recaudo los siguientes desarrollos tecnológicos requeridos por el proyecto: Nube (Azure) Cloud System, E-informa (Consulta datos terceros) Licencias (nuevos
equipos), Plataforma de correos masivos, desarrollos de plataforma Recaudo net y mantenimiento (software y fuentes) Plataforma Recaudo net. Se incluyen dos licencias para dos nuevos
equipos de contadores gestores de recaudo nuevos por valor de $ 63.626.575.
Implementación fase sistema de gestión documental 120,000,000$ $ 121,000,000 0.8% Para este rubro se solicita un porcentaje de incremento del 0,8% en relación con el valor aprobado para el año 2019CUOTA DE ADMINISTRACION 2,385,065,029$ 2,654,753,041$ 11.3%
Contraprestación por administración cuota de vigencia Actual 2,072,259,116$ $ 2,324,744,180 12.2% Este valor corresponde a la contraprestación del 10% del valor de los ingresos recaudados por concepto de cuota de vigencia actual Contraprestación por administración cuota de Vigencia anteriores 312,805,913$ $ 330,008,861 5.5% Este valor corresponde a la contraprestación del 10% del valor de los ingresos recaudados por concepto de cuota de vigencias anteriores TOTAL FUNCIONAMIENTO 3,497,251,841$ 5,937,070,570$ 69.8%INVERSION 17,388,379,647$ 17,333,976,169$ -0.3%SERVICIOS PERSONALES 10,440,828,608$ 10,424,477,390$ -0.2%
Sueldos 2,176,418,234$ $ 1,540,023,400 -29.2% Este valor corresponde a la sumatoria de los siguientes proyectos del rubro de: Sueldos PLAN NACIONAL $ 674.374.900 CDT $ 0 CORPO VALLE TR1443 $0 SEGUIMIENTO Y CONTROL Auxilio de transporte 3,493,152$ $ 2,410,400 -31.0% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Auxilio de transporte PLAN NACIONAL $2.410.400CDT $0CORPO VALLE TR1443 $0SEGUIMIENTO Prima de Servicios 181,575,808$ $ 140,567,592 -22.6% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Prima de Servicios PLAN NACIONAL $62.298.642CDT $0CORPO VALLE TR1440$0 SEGUIMIENTO Y Vacaciones 96,313,793$ $ 75,189,700 -21.9% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Vacaciones PLAN NACIONAL $31.049.300CDT $0 CORPO VALLE TR1443 $0 SEGUIMIENTO Y Cesantías 181,575,808$ $ 140,567,592 -22.6% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Cesantías PLAN NACIONAL $62.298.642CDT $0CORPO VALLE TR1443 $0SEGUIMIENTO Y Intereses sobre cesantías 21,635,478$ $ 16,869,360 -22.0% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Intereses sobre cesantías PLAN NACIONAL $7.476.900CDT $0CORPO VALLE TR1443 EmpresasPromotorasdeSalud 184,953,361$ $ 143,197,200 -22.6% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: EmpresasPromotorasdeSaludPLAN NACIONAL $63.350.400CDT $0CORPO VALLE TR1443 FondosdePensiones 261,091,134$ $ 202,149,600 -22.6% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Fondos de Pensiones PLAN NACIONAL $89.432.400CDT $0CORPO VALLE TR1443 Administradoras Riesgos Laborales 19,124,180$ $ 13,898,400 -27.3% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Administradoras Riesgos Laborales PLAN NACIONAL $6.003.600CDT $0CORPO VALLE TR1443 Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- 45,021,804$ $ 34,877,700 -22.5% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA-PLAN NACIONAL $15.420.000CDT $0CORPO VALLE TR1443 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF- 67,506,806$ $ 52,299,300 -22.5% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF-PLAN NACIONAL $23.121.600CDT $0CORPO VALLE Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar 90,713,308$ $ 69,721,200 -23.1% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar PLAN NACIONAL $30.823.200CDT Dotación y suministro a trabajadores 2,933,100$ $ 2,012,040 -31.4% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Dotación y suministro a trabajadores PLAN NACIONAL $2.012.040CDT $0CORPO VALLE TR1443 Examenes medicos ocupacionales 6,102,877$ $ 3,433,620 -43.7% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Exámenes médicos ocupacionales PLAN NACIONAL $1.494.540 CDT $0CORPO VALLE TR1443 Honorarios (proyectos) 7,102,369,766$ $ 7,987,260,286 12.5% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Honorarios (proyectos)PLAN NACIONAL $7.359.817.656 CDT $120.000.000CORPO VALLE TR1443 GASTOS GENERALES 6,627,028,439$ 6,909,498,779$ 4.3%
Ceritificaciones 55,000,000$ -100.0%Este rubro se reclasifico en el PAI 2020 al rubro de capacitaciones por valor de $ 1,800,000,000 ya que en la resolución 09554 de 2000 no se encontraba aprobado este rubro en el anexo II.
Equipos de comunicación y computación -$ $ 47,634,000 0.0% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos:Equipos de comunicación y computación PLAN NACIONAL $10.000.000 , CDT $9.000.000 UNIDAD Muebles y equipo de oficina 124,374,000$ $ 15,000,000 -87.9% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Muebles y equipo de oficina PLAN NACIONAL $15.000.000 PARA UN TOTAL DE $ 15.000.000. Impresos y publicaciones 538,018,773$ $ 511,605,230 -4.9% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Impresos y publicaciones PLAN NACIONAL $511,605,230 PARA UN TOTAL DE $ 511.605.230 publicidad -$ 0.0% Suscripciones y afiliaciones 3,500,000$ $ 14,105,000 303.0% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Suscripciones y afiliaciones PLAN NACIONAL $3,605,000 CDT $400.000 UNIDAD TECNICA $ Materiales y suministros y papeleria 250,959,687$ $ 352,828,399 40.6% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Materiales y suministro y papeleria PLAN NACIONAL $303,588,380 CDT $ 3.850.000 SEGUIMIENTO Y Comunicaciones y transportes (correo) 162,750,368$ $ 46,314,600 -71.5% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Comunicaciones y transporte (correo) PLAN NACIONAL $25,000,000 SEGUIMIENTO Y CONTROL $ Transportes, fletes y acarreos (de insumos y de maquinaria y equipo) -$ 0.0% Capacitación 1,144,457,661$ $ 1,905,831,575 66.5% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Capacitación PLAN NACIONAL $1,822,081,375 SEGUIMEINTO Y CONTROL $ 9.128.700 UNIDAD Mantenimiento 133,192,386$ $ 59,377,875 -55.4% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: MantenimientoPLAN NACIONAL $10,300,000 SEGUIMIENTO Y CONTROL $ 2.396.300 UNIDAD Seguros impuestos, multasy gastos legales 22,282,300$ $ 15,196,180 -31.8% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de Seguros,impuestos,multas y gastos legales de los siguientes proyectos :UNIDAD TECNICA $15.196.180PARA UN TOTAL DE $ 15.196.180. Viaticos y gastos de viaje 2,625,710,151$ $ 2,530,472,485 -3.6% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Viaticos y gastos de viaje PLAN NACIONAL $2.335.274.840 CDT $ 9.700.000 SEGUIMIENTO Y Servicios publicos (servicio de internet, telefono, serv. Telefonia celular etc) 247,717,590$ $ 111,462,000 -55.0% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Servicios publicos (servicio de internet, telefono, serv. Telefonia celular etc) PLAN NACIONAL Arriendos 304,513,586$ $ 319,739,270 5.0% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Arriendos PLAN NACIONAL $319,739,270 PARA UN TOTAL DE 319.739.270. Elementos de aseo y cafetería -$ $ 9,785,000 0.0% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Elementos de aseo y cafeteria PLAN NACIONAL $9,785,000 PARA UN TOTAL DE $ 9.785.000 Eventos 982,472,938$ $ 940,626,165 -4.3% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Eventos PLAN NACIONAL $933,779,565 CDT$ 4.700.000 SEGUIMIENTO Y CONTROL $ 6.846.600 Sistematización (software-Licencias) 16,065,000$ $ 29,521,000 83.8% Este valor corresponde a la sumatoria del rubro de sueldos de los siguientes proyectos: Sistematización (software-Licencias) SEGUIMIENTO Y CONTROL $ 13.041.000 UNIDAD TECNICA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 320,522,600$ -$ -100.0%Programa de Desarrollo Tecnologico 114,037,000$ -$ -100.0%
Transferencia de Tecnologia 114,037,000$ $ - -100.0% Programa de Mercadeo y Comercializacion 206,485,600$ -$ -100.0%
Comercialización 206,485,600$ $ - -100.0%TOTAL INVERSION Y FUNCION. 20,885,631,488$ 23,271,046,739$ 11.4%RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES 7,684,595,520$ 10,397,069,898$ 35.3%TOTAL PRESUPUESTO 28,570,227,008$ 33,668,116,637$ 17.8%
FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTICOLA - COMPARATIVO PRESUPUESTO 2019-2020
Cifras en pesos
PRESUPUESTO ANUAL-PAI-FNFH-VIGENCIA 2020
CONCEPTO PRESUPUESTO
2019
EJECUCIÓN
PROYECTADA A
DICIEMBRE 31
DE 2019
PRESUPUESTO
AÑO 2020
%
INCREME
NTO
1 INGRESOS OPERACIONALES 28,074,692,016$ 24,244,372,828$ 33,172,630,306$ 18%1.1 Cuota de Fomento (Anexo 1.1) 20,722,591,165$ 20,722,591,165$ 23,247,441,799$ 12%
1.2 Cuota de Fomento Vigencias Ant.(Anexo 1.1) 3,128,059,122$ 3,128,059,122$ 3,300,088,614$ 5%
1.4 Intereses por mora (Anexo 1.1) 150,552,070$ 150,552,070$ 165,004,431$ 10%
1.5 Superavit vigencias anteriores 4,073,489,660$ 243,170,471$ 6,460,095,462$ 59% $ -
INGRESOS NO OPERACIONALES 488,160,086$ 488,160,086$ 495,486,331$ 2%1.6 Ingresos Financieros $ 476,160,086 476,160,086$ 495,486,331$ 4%
1.7 Otros Ingresos 12,000,000$ 12,000,000$ -100%
TOTAL INGRESOS 28,562,852,103$ 24,732,532,914$ 33,668,116,637$ 36%
Anexo No. 1
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2020
PRESUPUESTO ANUAL-PAI-FNFH-VIGENCIA 2020
Meses/Años
PRESUPUESTO
METAS VIGENCIAL
ACTUAL
AÑO 2019
EJECUCIÓN
METAS
AÑO 2019
PRESUPUESTO
VIGENCIAS
ANTERIORES
AÑO 2019
EJECUCION
VIGENCIAS
ANTERIORES
AÑO 2019
PRESUPUESTO METAS
VIGENCIA ACTUAL Y
VIGENCIAS
ANTERIORES AÑO 2019
EJECUCION METAS
VIGENCIA ACTUAL Y
VIGENCIAS
ANTERIORES AÑO
2019
Meses/Años
PROYECCION
METAS VIGENCIA
ACTUAL
AÑO 2020
% DE
CRECIMIE
NTO
VIGENCIA
ACTUAL
PROYECCION
METAS VIGENCIAS
ANTERIORES 2020
% DE
CRECIMIE
NTO
VIGENCIA
ANTERIOR
PROYECCION METAS +
VIGENCIAS
ANTERIORES 2020
Crecimiento
porcentual
con base al
2019
MESPRESUPUESTO
2019
EJECUCION
2019
PROYECTADO
2020
Enero -$ -$ 1,948,465,094$ 1,948,465,094$ 1,948,465,094$ 1,948,465,094$ Enero 0.0% 2,224,387,692$ 14% 2,224,387,692$ 14.16% Enero 1,524,426$ 31,008,899$ 21,000,000$
Febrero 1,590,771,619$ 1,590,771,619$ 309,912,548$ 309,912,548$ 1,900,684,167$ 1,900,684,167$ Febrero 1,841,399,312 15.8% 128,633,937$ -58% 1,970,033,249$ 3.65% Febrero 1,797,001$ 26,714,644$ 14,633,459$
Marzo 1,604,370,714$ 1,604,370,714$ 68,052,060$ 68,052,060$ 1,672,422,774$ 1,672,422,774$ Marzo 1,767,159,707 10.1% 68,052,060$ 0% 1,835,211,767$ 9.73% Marzo 1,218,153$ 7,435,248$ 11,604,365$
Abril 1,848,293,029$ 1,848,293,029$ 251,162,166$ 251,162,166$ 2,099,455,195$ 2,099,455,195$ Abril 2,143,995,943 16.0% 105,700,664$ -58% 2,249,696,608$ 7.16% Abril 1,336,971$ 23,906,578$ 13,486,795$
Mayo 2,032,170,991$ 2,032,170,991$ 75,458,295$ 75,458,295$ 2,107,629,286$ 2,107,629,286$ Mayo 2,285,992,457 12.5% 67,104,369$ -11% 2,353,096,826$ 11.65% Mayo 1,322,586$ 11,566,484$ 11,556,981$
Junio 1,934,652,656$ 1,934,652,656$ 44,256,164$ 44,256,164$ 1,978,908,820$ 1,978,908,820$ Junio 2,104,902,090 8.8% 110,954,992$ 151% 2,215,857,081$ 11.97% Junio 1,218,153$ 10,297,669$ 13,749,512$
Julio 1,895,846,414$ 1,929,403,763$ 48,264,642$ 107,894,029$ 1,944,111,056$ 2,037,297,792$ Julio 2,154,078,947 11.6% 106,727,388$ -1% 2,260,806,334$ 10.97% Julio 1,218,153$ 35,802,884$ 13,538,132$
Agosto 2,080,576,702$ 2,013,178,593$ 134,160,493$ 91,429,355$ 2,214,737,195$ 2,104,607,948$ Agosto 2,265,309,736 12.5% 94,649,327$ 4% 2,359,959,063$ 12.13% Agosto 109,780$ 56,673,038$ 12,934,229$
Septiembre 2,066,158,336$ 2,108,890,516$ 74,170,640$ 160,155,809$ 2,140,328,976$ 2,269,046,325$ Septiembre 2,296,581,771 11.2% 110,424,387$ 49% 2,407,006,159$ 12.46% Septiembre 136,485$ 136,485$ 13,722,982$
Octubre 2,000,881,813$ 2,140,590,464$ 108,348,905$ 84,976,902$ 2,109,230,719$ 2,225,567,366$ Octubre 2,412,623,625 20.6% 86,757,816$ -20% 2,499,381,441$ 18.50% Octubre 1,218,153$ 1,218,153$ 12,539,653$
Noviembre 1,898,471,975$ 1,898,471,975$ 43,098,875$ 43,098,875$ 1,941,570,850$ 1,941,570,850$ Noviembre 2,067,435,981 8.9% 102,781,007$ 138% 2,170,216,988$ 11.78% Noviembre 698,429$ 698,429$ 13,340,813$
Diciembre 1,770,396,905$ 1,770,396,905$ 22,709,239$ 22,709,239$ 1,793,106,144$ 1,793,106,144$ Diciembre 1,907,962,229 7.8% 93,914,975$ 314% 2,001,877,204$ 11.64% Diciembre 438,665$ 438,665$ 12,897,511$
TOTALES 20,722,591,154$ 20,871,191,224$ 3,128,059,122$ 3,207,570,537$ 23,850,650,276$ 24,078,761,761$ TOTALES 23,247,441,799$ 11% 3,300,088,614$ 3% 26,547,530,413$ 11% TOTALES 12,236,953$ 205,897,175$ 165,004,431$
En porcentaje En dinero
Crecimiento 11.31% 2,696,880,138$
1.1 CUOTA DE FOMENTO
2. Dado la alta variabilidad de los intereses de mora, se trabaja con el supuesto de que representan el 5% del recaudo de las vigencias anteriores. Estadísticamente no es adecuado relizar una proyección sobre pago de intereses que realizaron grandes recaudadores, dado que estos no se repetirán de manera periódica.
3. Para la ejecución de metas 2019 de los meses septeimbre - diciembre se asume por cumplida la meta presupuestada para dichos meses, al no contar con la ejecución real.
Observaciones
EJECUCIÓN DE METAS DE ENERO - DICIEMBRE DE 2019PROYECCION DE METAS PARA EL AÑO 2020
INTERESES DE MORA PROYECTADOS PARA EL 2020
1. El ingreso en el mes de Enero por vigencia actual se genera en cero ya que en reunión sostenida con las áreas de Contabilidad, Presupuesto, Auditoría interna del fondo, Sistemas de Información y Recaudo, se llegó a la conclusión que todo el recaudo que se genera en el mes de enero y que corresponde al recaudo por concepto de la cuota del mes de diciembre constituye una vigencia anterior, de acuerdo al cierre del periodo contable.
PRESUPUESTO ANUAL-PAI-FNFH-VIGENCIA 2020
$ 23,271,046,739
1,939,253,895$
% DE INTERES ESTIMADO 4.5%
$ 9,134,807,337 ENERO 2,245,387,692$ 494,755,881$ 1,444,498,014$ 306,133,797$ 9,440,941,135$ 35,403,529$
FEBRERO 1,984,666,709$ 494,755,881$ 1,444,498,014$ 45,412,814$ 9,521,757,477$ 35,706,591$
MARZO 1,846,816,133$ 494,755,881$ 1,444,498,014$ 92,437,762-$ 9,465,026,306$ 35,493,849$
ABRIL 2,263,183,403$ 494,755,881$ 1,444,498,014$ 323,929,508$ 9,824,449,662$ 36,841,686$
MAYO 2,364,653,807$ 494,755,881$ 1,444,498,014$ 425,399,912$ 10,286,691,260$ 38,575,092$
JUNIO 2,229,606,593$ 494,755,881$ 1,444,498,014$ 290,352,698$ 10,615,619,051$ 39,808,571$
JULIO 2,274,344,466$ 494,755,881$ 1,444,498,014$ 335,090,571$ 10,990,518,193$ 41,214,443$
AGOSTO 2,372,893,292$ 494,755,881$ 1,444,498,014$ 433,639,397$ 11,465,372,033$ 42,995,145$
SEPTIEMBRE 2,420,729,140$ 494,755,881$ 1,444,498,014$ 481,475,245$ 11,989,842,424$ 44,961,909$
OCTUBRE 2,511,921,094$ 494,755,881$ 1,444,498,014$ 572,667,199$ 12,607,471,532$ 47,278,018$
NOVIEMBRE 2,183,557,800$ 494,755,881$ 1,444,498,014$ 244,303,905$ 12,899,053,456$ 48,371,450$
DICIEMBRE 2,014,774,715$ 494,755,881$ 1,444,498,014$ 75,520,820$ 13,022,945,727$ 48,836,046$
TOTAL 26,712,534,844$ 5,937,070,570$ 17,333,976,169$ 3,441,488,105$ 132,129,688,256$ 495,486,331$
SALDO QUE VIENE 2019
INTERESES
CALCULADOS
1.5 CALCULO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AÑO 2020
AÑO 2020 INGRESOS GASTOS
FUNCIONAMIENTO
GIRO
PROYECTOS SALDO
SALDO
DISPONIBLE
UTILIZACION RECURSOS AÑO 2020
Promedio Mensual
PRESUPUESTO ANUAL-PAI-FNFH-VIGENCIA 2020
CONCEPTO PARCIALES ($) TOTALES ($)Superávit Acumulado ajustado $ 4,073,489,660
INGRESOS 2019Cuota de fomento $ 23,850,650,286
Intereses mora $ 150,552,070
Ingresos financieros $ 476,160,086
otros Ingresos $ 12,000,000
Total ingresos $ 24,489,362,443
Total superávit más ingresos $ 28,562,852,103
EGRESOS 2019Gastos de funcionamientoServicios personales $ 363,433,397
Gastos Generales $ 772,909,658
Cuota de Administración $ 2,385,065,029
Total gastos de funcionamiento $ 3,521,408,084 Gastos de Inversión Servicios personales $ 11,021,978,608
Gastos Generales $ 7,238,847,348
Estudios y proyectos $ 320,522,600
Total gastos de inversión $ 18,581,348,556
Total gastos de funcionamiento e inversión $ 22,102,756,641
$ 6,460,095,462
1.4 DISPONIBLE PARA INVERSIÓN
Saldo disminuido el presupuesto
PRESUPUESTO ANUAL-PAI-FNFH-VIGENCIA 2020
CENTRO
COSTOSCARGO FECHA INICIO
FECHA
TERMINACION
DIAS
LABORADOS
SALARIO AÑO
2019
AUXILIO DE
TRANSPORTE AÑO
2019
% DE
INCREMENT
O AUXILIO
DE
TRANSPORT
E
% DE
INCREMENT
OSALARIO
SALARIO MENSUAL
2020
AUX
TRANSPORTE
2020
ALIMENTACION
Y HOSPEDAE
SALUD
MENSUAL
PENSION
MENSUAL
ARL
MENSUAL
CAJA
COMPENSACION
MENSUAL
SENA MENSUAL ICBF MENSUAL SALUD ANUAL
TOTAL
PENSION ANUAL
TOTAL
ARL ANUAL
TOTAL
CAJA
COMPENSACION
TOTAL
SENA TOTAL ICBF TOTAL CESANTIAS ANUAL
TOTAL
INT CESANTIAS
ANUAL TOTAL
PRIMA ANUAL
TOTAL
VACACIONES
ANUAL TOTAL
VARIACION DE
VACACIONES
EXAMENES
MEDICOS
ANUAL
TOTAL
000000-FNFH Auxiliar Documental 01/01/2020 31/12/2020 360 1,000,000 97,032 3.5% 20.0% $ 1,200,000 100,428.00 $ - 102,000$ 144,000$ 6,300$ 48,000$ 24,000$ 36,000$ 14,400,000$ 1,205,200$ 1,224,000$ 1,728,000$ 75,600$ 600,000$ 300,000$ 450,000$ 1,300,428.000$ 156,060$ 1,300,428$ 600,000$ 1,006,020$ 74,000$ 24,419,736$
000000-FNFH Auxiliar Documental 01/01/2020 31/12/2020 360 1,000,000 97,032 3.5% 20.0% $ 1,200,000 100,428.00 $ - 102,000$ 144,000$ 6,300$ 48,000$ 24,000$ 36,000$ 14,400,000$ 1,205,200$ 1,224,000$ 1,728,000$ 75,600$ 600,000$ 300,000$ 450,000$ 1,300,428.000$ 156,060$ 1,300,428$ 600,000$ 1,006,020$ 74,000$ 24,419,736$
000000-FNFH Auxiliar Documental 01/01/2020 31/12/2020 360 1,000,000 97,032 3.5% 20.0% $ 1,200,000 100,428.00 $ - 102,000$ 144,000$ 6,300$ 48,000$ 24,000$ 36,000$ 14,400,000$ 1,205,200$ 1,224,000$ 1,728,000$ 75,600$ 600,000$ 300,000$ 450,000$ 1,300,428.000$ 156,060$ 1,300,428$ 600,000$ 1,006,020$ 74,000$ 24,419,736$
000000-FNFH Auxiliar Documental 01/01/2020 31/12/2020 360 1,000,000 97,032 3.5% 20.0% $ 1,200,000 100,428.00 $ - 102,000$ 144,000$ 6,300$ 48,000$ 24,000$ 36,000$ 14,400,000$ 1,205,200$ 1,224,000$ 1,728,000$ 75,600$ 600,000$ 300,000$ 450,000$ 1,300,428.000$ 156,060$ 1,300,428$ 600,000$ 1,006,020$ 148,000$ 24,493,736$
000000-FNFH Auxiliar Documental 01/01/2020 31/12/2020 360 1,000,000 97,032 3.5% 20.0% $ 1,200,000 100,428.00 $ - 102,000$ 144,000$ 6,300$ 48,000$ 24,000$ 36,000$ 14,400,000$ 1,205,200$ 1,224,000$ 1,728,000$ 75,600$ 600,000$ 300,000$ 450,000$ 1,300,428.000$ 156,060$ 1,300,428$ 600,000$ 1,006,020$ 148,000$ 24,493,736$
000000-FNFH Gestor de Gestion Documental 01/01/2020 31/12/2020 360 2,383,458 - 0.0% 3.5% $ 2,466,880 - $ 200,000 226,700$ 320,100$ 27,900$ 106,700$ 53,400$ 80,100$ 29,602,600$ -$ 2,720,400$ 3,841,200$ 334,800$ 1,325,800$ 663,500$ 995,200$ 2,666,880.000$ 320,030$ 2,666,880$ 1,333,500$ 148,000$ 54,000$ 46,672,790$
8,466,880$ 502,140$ 200,000$ 736,700$ 1,040,100$ 59,400$ 346,700$ 173,400$ 260,100$ 101,602,600$ 6,026,000$ 8,840,400$ 12,481,200$ 712,800$ 4,325,800$ 2,163,500$ 3,245,200$ 9,169,020$ 1,100,330$ 9,169,020$ 4,333,500$ 148,000$ 5,030,100$ 572,000$ 168,919,470$
2.1 SERVICIOS PERSONALES DE FUNCIONAMIENTO
TOTAL
DOTACION
ANUAL
PRESTACIONES SOCIALES% PORCENTAJE DE
INCREMENTODATOS GENERALES AÑO 2019 INFORMACION MENSUAL SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES
SALARIO ANUAL-
TOTAL
AUXLIO DE
TRANSPORTE
TOTAL
PRESUPUESTO ANUAL-PAI-FNFH-VIGENCIA 2020
No CONCEPTO APROBADO AÑO
2019
V/R MES
CONTRATO 2019
V/R MES
2020
PROYECTADO
AÑO 2020
Variación
2019-2020
2.1.16 INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES $ 198,450,000 $ 16,537,500 $ 17,116,313 $ 203,659,317 2.6%
TOTAL 198,450,000$ 16,537,500$ 17,116,313$ 203,659,317$ 2.6%
2.1.16 INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES
No CONCEPTO APROBADO AÑO
2019 PROYECTADO 2020
VARIACIÓN
2019-2020
2.2.1 MATERIALES Y SUMINISTROS Y PAPELERÍA $ 42,250,334 $ 43,729,100 3.5%
TOTAL 42,250,334$ 43,729,100$ 3.5%
2.2.1 MATERIALES , SUMINISTROS Y PAPELERÍA
PRESUPUESTO ANUAL-PAI-FNFH-VIGENCIA 2020
No CONCEPTO APROBADO AÑO
2019 PROYECTADO 2020
VARIACIÓN
2019-2020
2.2.2 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES(CORREO) 11,651,096$ 12,058,900$ 3.5%
TOTAL $ 11,651,096 $ 12,058,900 3.5%
2.2.2 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (CORREO)
PRESUPUESTO ANUAL-PAI-FNFH-VIGENCIA 2020
No CONCEPTO Cant.Valor
Unitario
PRESUPUESTO APROBADO
2019PROYECTADO AÑO 2020
Variación
2019-2020
2.2.3Analisis, desarrollo e implementación de mejoras al sistema de
control de Gestión Telus Contable 1 1 $ 157,500,000 $ 163,012,500 3.5%
2.2.3Soporte al sistema de gestion documental para el manejo de
archivo, recaudonet y pagina web 1 1 $ 21,000,000 $ 21,735,000 3.5%
178,500,000$ 184,747,500$ 3.5%TOTAL MANTENIMIENTO
2.2.3 MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO ANUAL-PAI-FNFH-VIGENCIA 2020
No CONCEPTO APROBADO AÑO 2019 PROYECTADO AÑO 2020
Variación
2019-2020
2.2.4 COMISIONES, INTERESES Y GASTOS BANCARIOS 297,375,009$ 170,000,000$ -42.8%
TOTAL 297,375,009$ 170,000,000$ -42.8%
2.2.4 COMISIONES, INTERESES Y GASTOS BANCARIOS
PRESUPUESTO ANUAL-PAI-FNFH-VIGENCIA 2020
No CONCEPTO APROBADO AÑO 2019 PROYECTADO AÑO 2020Variación 2019-
2020
2.2.5GASTOS DE VIAJE: PASAJES, ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
FUNCIONAMIENTO 39,334,062 40,710,760$ 3.50%
VALOR TOTAL DE GASTOS DE VIAJE 39,334,062$ 40,710,760$ 3.50%
2.2.5 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
PRESUPUESTO ANUAL-PAI-FNFH-VIGENCIA 2020
No CONCEPTO APROBADO AÑO
2019
PROYECTADO
2020
VARIACIÓN
2019-2020
2.2.6 SERVICIOS PÚBLICOS (SERVICIO DE INTERNET, TELÉFONO,
SERV. TELEFONÍA CELULAR ETC.)
$ 27,850,000 $ 28,824,800 3.5%
TOTAL $ 27,850,000 $ 28,824,800 3.5%
2.2.6 SERVICIOS PÚBLICOS (SERVICIO DE INTERNET, TELÉFONO, SERV. TELEFONÍA CELULAR ETC.)
PRESUPUESTO ANUAL-PAI-FNFH-VIGENCIA 2020
2.2.7 ARRIENDOS 71,366,967$ 6,155,500$ 12 73,866,000$ 3.5%
TOTAL 71,366,967$ 6,155,500$ 73,866,000$ 3.5%
No
2.2.7 ARRIENDOS
Variación
2019-2020CONCEPTO
Valor Mes
Año 2019
PROYECTADO
2020
No.
Meses
APROBADO AÑO
2019
PRESUPUESTO ANUAL-PAI-FNFH-VIGENCIA 2020
No CONCEPTO APROBADO AÑO 2019 PROYECTADO 2020VARIACIÓN
2019-2020
2.2.8 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA $ 24,000,000 $ 24,840,000 3.5%
TOTAL $ 24,000,000 $ 24,840,000 3.5%
2.2.8 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
PRESUPUESTO ANUAL-PAI-FNFH-VIGENCIA 2020
No CONCEPTO APROBADO AÑO 2019
PROYECTADO
AÑO 2020
Variación
2019-2020
2.2.9 Junta Directiva 65,890,555$ 52,267,560$ -20.7%
Logística TRANSPORTE
AEREO (promedio) VIÁTICOS
TRANSPORTE
TERRESTRE
857,100$ 857,100$ 857,100$ 120,222$
Total Gastos 5,142,600$ 20,570,401$ 25,713,000$ 841,557$
Miembros Junta Directiva
(Gastos Funcionamiento)
2.2.9 GASTOS JUNTA DIRECTIVA
PRESUPUESTO ANUAL-PAI-FNFH-VIGENCIA 2020
No CONCEPTOAPROBADO AÑO
2019
PROYECTADO
AÑO 2020Variación
2019-2020
2.2.10 CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 41,691,636$ 43,150,900$ 3.5%
TOTAL 41,691,636$ $ 43,150,900 3.5%
2.2.10 CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
PRESUPUESTO ANUAL-PAI-FNFH-VIGENCIA 2020
No CONCEPTOAPROBADO AÑO
2019
PROYECTADO
AÑO 2020Variación 2019-
2020
2.2.11 IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 120,000,000 121,000,000 0.8%
TOTAL 120,000,000$ $ 121,000,000 0.8%
SERVICIO VALOR
Materiales alistamiento documental y papeleria 20,000,000$
Mantenimiento equipos y estanteria 7,000,000$
Sistemas de Informacion y Almacenamiento Digital 30,000,000$
Almacenamiento Fisico Custodia y Prestamos al Archivo Central 39,000,000$
Actualizacion de TRD Presentacion ante el Sistema Nacional de Archivos y Formulacion PGD 25,000,000$
TOTAL 121,000,000$
2.2.11 IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
PRESUPUESTO ANUAL-PAI-FNFH-VIGENCIA 2020
No CODIGO NOMBRE DEL PROYECTO OBJETIVOSFECHA DE
APROBACION
FECHA DE
TERMINACIONCOBERTURA EJECUTOR
DURACION
(MESES)
VALOR TOTAL
DEL PROYECTO APORTE FNFH
TOTAL FNFH
2020 TOTAL FNFH
PROGRAMADO
DESEMBOLSAR A
PROYECTOS 2020
1 TR1443
Corpovalle fase 2- 2019-Asistencia técnica a
productores vinculados al Programa Integral de
Fruticultura-PIF para el departamento del Valle del
Cauca
Contribuir al fortalecimiento de las capacidades
de los productores a través de la asistencia
técnica a productores vinculados al Programa
Integral para la Fruticultura para el Valle del
Cauca Fase 2019.
25/06/2019 25/12/2019 NACIONAL ASOHOFRUCOL 17 $ 300,000,000 $ 300,000,000 $ 237,000,000 $ 237,000,000 $ 237,000,000
-
$ 300,000,000 $ 300,000,000 $ 237,000,000 $ 237,000,000 $ 237,000,000
300,000,000$ 300,000,000$ 237,000,000$ 237,000,000$ 237,000,000$
300,000,000$ 300,000,000$ 237,000,000$ 237,000,000$ 237,000,000$
TRASNFERENCIA DE TECNOLOGIA
TOTAL TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
TOTAL DESARROLLO TECNOLOGICO
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESUPUESTO AÑO 2020 EN EJECUCIÓN (Iniciaron en vigencias anteriores)
PROGRAMAS DE DESARROLLO TECNOLOGICO
TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN
PRESUPUESTO ANUAL-PAI-FNFH-VIGENCIA 2020
No CODIGO NOMBRE DEL PROYECTO OBJETIVOSFECHA DE
APROBACION
FECHA DE
TERMINACIONCOBERTURA EJECUTOR
DURACION
(MESES)
VALOR TOTAL DEL
PROYECTO APORTE FNFH OTRAS FUENTES TOTAL FNFH 2020
PROGRAMADO
DESEMBOLSAR A
PROYECTOS 2020
$ - $ - $ - $ - $ -
1 TR1446 -PLAN
NACIONAL 2020 Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola – Fase 2020
Continuar con la implementación de la fase 2020 del Plan Nacional de Fomento
Hortifrutícola, el cual contribuye a mejorar las condiciones productivas, organizacionales
y comerciales de los productores hortifrutícolas facilitando su acceso oportuno a los
servicios de asistencia técnica especializada, transferencia de tecnología, financiación,
información, y acompañamiento socioempresarial.
01/01/2020 31/12/2020 NACIONAL ASOHOFRUCOL 12 $ 15,099,401,080 $ 14,578,463,880 $ 520,937,200 $ 14,578,463,880 $ 14,578,463,880
$ 15,099,401,080 $ 14,578,463,880 $ 520,937,200 $ 14,578,463,880 $ 14,578,463,880
15,099,401,080$ 14,578,463,880$ 520,937,200$ 14,578,463,880$ 14,578,463,880$
-$ -$ -$ -$ -$
-$ -$ -$ -$ -$
1 UNIDAD TECNICA
2020
SI 1330 - Programa para la formulación,
coordinación, administración, ejecución, información,
difusión, de los planes, programas y proyectos de
inversión del fondo nacional de fomento
hortofrutícola
Identificar, formular, coordinar, administrar, evaluar, ejecutar, planes, programas y
proyectos de acuerdo con los lineamientos de inversión del Fondo Nacional de Fomento
Hortofrutícola
01/01/2020 31/12/2020 NACIONAL ASOHOFRUCOL 12 $ 1,600,764,921 $ 1,600,764,921 $ - $ 1,600,764,921 $ 1,600,764,921
2 SEGUIMIENTO Y
CONTROL 2020
SI1331 - Proyecto para el seguimiento, monitoreo y
evaluación de planes, programas y proyectos de
inversión del fondo nacional de fomento hortifrutícola
año 2020.
Contribuir con el desarrollo productivo hortifrutícola a través del seguimiento, monitoreo y
evaluación en los componentes administrativos, técnicos, presupuestales y financieros
de los Planes, Programas y Proyectos de Inversión de acuerdo con los lineamientos del
Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola
01/01/2020 31/12/2020 NACIONAL ASOHOFRUCOL 12 $ 917,747,368 $ 917,747,368 $ - $ 917,747,368 $ 917,747,368
2,518,512,289$ 2,518,512,289$ -$ 2,518,512,289$ 2,518,512,289$
17,617,913,369$ 17,096,976,169$ 520,937,200$ 17,096,976,169$ 17,096,976,169$
PROGRAMAS DE DESARROLLO TECNOLOGICO
TOTAL INVESTIGACIÓN
TRASNFERENCIA DE TECNOLOGIA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESUPUESTO AÑO 2020 (Proyectos nuevos)
INVESTIGACION
TOTAL TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
PROGRAMAS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION
TOTAL MERCADEO Y COMERCIALIZACION COMERCIALIZACION
PROGRAMAS AREA ECONOMICA
TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN
TOTAL DESARROLLO TECNOLOGICO
TOTAL PROGRAMAS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION
SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN
TOTAL SISTEMA DE LA INFORMACION
PRESUPUESTO ANUAL-PAI-FNFH-VIGENCIA 2020
PROGRAMA
AREA
ECONOMICA
Transferencia de
tecnologia Investigación
Sistemas de
Información
1 INGRESOS
1.1 Cuota de Fomento
1.2 Cuota de fomento de vigencias anteriores
1.3 Intereses por mora
1.4 Superavit Vigencias Anteriores
1.5 Ingresos Financieros
1.6 Otros Ingresos
TOTALINGRESOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0%
2 EGRESOS
2.1 SERVICIOS PERSONALES
2.1.1 Sueldos $ 674,374,900 -$ 865,648,500$ 1,540,023,400$ 1,540,023,400$ 15%
2.1.2 Auxilio de transporte $ 2,410,400 -$ -$ 2,410,400$ 2,410,400$ 0%
2.1.3 Prima de Servicios $ 62,298,642 -$ 78,268,950$ 140,567,592$ 140,567,592$ 1%
2.1.4 Vacaciones $ 31,049,300 -$ 44,140,400$ 75,189,700$ 75,189,700$ 1%
2.1.5 Cesantías $ 62,298,642 -$ 78,268,950$ 140,567,592$ 140,567,592$ 1%
2.1.6 Intereses sobre cesantías $ 7,476,900 -$ 9,392,460$ 16,869,360$ 16,869,360$ 0%
2.1.7 EmpresasPromotorasdeSalud $ 63,350,400 -$ 79,846,800$ 143,197,200$ 143,197,200$ 1%
2.1.8 FondosdePensiones $ 89,432,400 -$ 112,717,200$ 202,149,600$ 202,149,600$ 2%
2.1.9 Administradoras Riesgos Laborales $ 6,003,600 -$ 7,894,800$ 13,898,400$ 13,898,400$ 0%
2.1.10 Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA- $ 15,420,000 -$ 19,457,700$ 34,877,700$ 34,877,700$ 0%
2.1.11 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF- $ 23,121,600 -$ 29,177,700$ 52,299,300$ 52,299,300$ 1%
2.1.12 Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar $ 30,823,200 -$ 38,898,000$ 69,721,200$ 69,721,200$ 1%
2.1.13 Indemnizaciones $ - -$ -$ -$ -$ 0%
2.1.14 Dotación y suministro a trabajadores $ 2,012,040 -$ -$ 2,012,040$ 2,012,040$ 0%
2.1.15 Examenes medicos ocupacionales $ 1,494,540 -$ 1,939,080$ 3,433,620$ 3,433,620$ 0%
2.1.16 Interventorías, auditorías y evaluaciones $ - -$ -$ -$ -$ 0%
2.1.17 Honorarios (proyectos) $ 7,359,817,656 -$ 627,442,630$ 7,987,260,286$ 7,987,260,286$ 77%
TOTALSERVICIOSPERSONALES $ 8,431,384,220 $ - $ - $ 1,993,093,170 $ 10,424,477,390 $ 10,424,477,390 100%
2.2 GASTOSGENERALES
2.2.1 Equipos de comunicación y computación $ 10,000,000 37,634,000$ 47,634,000$ 47,634,000$ 1%
2.2.2 Muebles y equipo de oficina $ 15,000,000 -$ 15,000,000$ 15,000,000$ 0%
2.2.3 Equipo de laboratorio y campo $ - -$ -$ -$ 0%
2.2.4 Impresosypublicaciones $ 511,605,230 -$ 511,605,230$ 511,605,230$ 7%
2.2.5 publicidad $ - -$ -$ -$ 0%
2.2.6 Suscripciones y afiliaciones $ 3,605,000 10,500,000$ 14,105,000$ 14,105,000$ 0%
2.2.7 Materiales y suministros y papeleria $ 303,588,380 49,240,019$ 352,828,399$ 352,828,399$ 5%
2.2.8 Comunicaciones y transportes(correo) $ 25,000,000 21,314,600$ 46,314,600$ 46,314,600$ 1%
2.2.9 combustibles y lubricantes $ - -$ -$ -$ 0%
2.2.10 Gastos de laboratorio $ - -$ -$ -$ 0%
2.2.11 tranportes, fletes y acarreos (deinsumos,maquinaria,semovientes) $ - -$ -$ -$ 0%
2.2.12 Capacitación $ 1,822,081,375 83,750,200$ 1,905,831,575$ 1,905,831,575$ 28%
2.2.13 Mantenimiento $ 10,300,000 49,077,875$ 59,377,875$ 59,377,875$ 1%
2.2.14 Segurosimpuestosygastoslegales $ - 15,196,180$ 15,196,180$ 15,196,180$ 0%
2.2.15 Comisiones, Intereses y GastosBancarios $ - -$ -$ -$ 0%
2.2.16 Viaticos y gastosdeviaje $ 2,335,274,840 -$ 195,197,645$ 2,530,472,485$ 2,530,472,485$ 37%
2.2.17 Alquiler de maquinaria y equipo $ - -$ -$ -$ 0%
2.2.18 Adquisición de maquinaria y equipo $ - -$ -$ -$ 0%
2.2.19 Servicios publicos(servicio de internet,telefono,serv.Telefonia celular etc) $ 84,321,000 27,141,000$ 111,462,000$ 111,462,000$ 2%
2.2.20 vigilancia $ - -$ -$ -$ 0%
2.2.21 Arriendos $ 319,739,270 -$ 319,739,270$ 319,739,270$ 5%
2.2.22 Elementos de aseo y cafetería $ 9,785,000 -$ 9,785,000$ 9,785,000$ 0%
2.2.23 Gastos Junta Directiva $ - -$ -$ -$ 0%
2.2.24 Cuota de auditaje Contraloria general de la republica $ - -$ -$ -$ 0%
2.2.25 Eventos $ 933,779,565 6,846,600$ 940,626,165$ 940,626,165$ 14%
2.2.26 Sistematización (software-Licencias) $ - 29,521,000$ 29,521,000$ 29,521,000$ 0%
2.2.27 Implementación sistema de gestión documental $ - -$ -$ -$ 0%
TOTAL GASTOS GENERALES $ 6,384,079,660 $ - $ - $ 525,419,119 $ 6,909,498,779 $ 6,909,498,779 100%
2.3 TOTAL CUOTA DE ADMINISTRACIÒN $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2.3.1 Contraprestación por administración cuota de vigencia actual $ - -$ -$ -$ -$
2.3.2 contraprestación por administración cuota de vigencia anterior. $ - -$ -$ -$ -$
2.4 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION
2.4.1 PROGRAMA DESARROLLO TECNOLOGICO $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2.4.1.1 Capacitación $ - -$ -$ -$ -$
2.4.1.2 Investigación $ - -$ -$ -$ -$
2.4.1.3 Transferencia deTecnologia $ - -$ -$ -$ -$
2.4.2 PROGRAMA DE MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2.4.2.1 Comercialización $ - -$ -$ -$ -$
2.4.2.2 Sistemas de Información $ - -$ -$ -$ -$
TOTAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0%
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSION $ 14,815,463,880 $ - $ - $ 2,518,512,289 $ 17,333,976,169 $ 17,333,976,169 100%
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS
TOTALPRESUPUESTO $ 14,815,463,880 $ - $ - $ 2,518,512,289 $ 17,333,976,169 $ 17,333,976,169 100%
PRESUPUETO DE INGRESOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION FNFH PARA EL AÑO 2020
CUENTAS
DESARROLLO TECNOLOGICO PROGRAMA DE
MERCADEO Y
COMERCIALIZACION
%PARTICI-
PACION
TOTAL GASTOS
DE INVERSION
TOTAL
PRESUPUESTO AÑO
2020
No
PRESUPUESTO ANUAL-PAI-FNFH-VIGENCIA 2020
DESARROLLO TECNOLOGICO $ 13,057,748,036 $ 14,815,463,880 13%
PLAN NACIONAL $ 11,942,305,013 $ 14,578,463,880 22%
SERVICIOS PERSONALES $ 7,099,032,418 $ 8,194,384,220 15%
GASTOS GENERALES $ 4,843,272,595 $ 6,384,079,660 32%
HLB $ - #¡DIV/0!
SERVICIOS PERSONALES #¡DIV/0!
GASTOS GENERALES #¡DIV/0!
TR1427-MANGO PTP $ 14,300,000 -100%
SERVICIOS PERSONALES $ 12,950,000 -100%
GASTOS GENERALES $ 1,350,000 -100%
TR1442-CUNDINAMARCA $ 765,162,864 -100%
SERVICIOS PERSONALES $ 358,842,864 -100%
GASTOS GENERALES $ 406,320,000 -100%
ARANDANOS $ 24,000,000 -100%
SERVICIOS PERSONALES $ 24,000,000 -100%
TR1443-CORPOVALLE $ 63,000,000 $ 237,000,000 276%
SERVICIOS PERSONALES $ 63,000,000 $ 237,000,000 276%
IV1408-MANGO 2 FASE $ 134,943,159 $ - -100%
SERVICIOS PERSONALES $ 82,000,000 -100%
GASTOS GENERALES $ 52,943,159 -100%
TR1439-VICHADA $ 114,037,000 $ - -100%
PROGRAMA DESARROLLO TECNOLOGICO $ 114,037,000 -100%
CDT-FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO
TECNOLÓGICO E INVESTIGACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS $ - $ - #¡DIV/0!
SERVICIOS PERSONALES $ - $ - #¡DIV/0!
GASTOS GENERALES $ - $ - #¡DIV/0!
PROGRAMA DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION 333,648,600$ -$ -400%
CO1197-COMSAB $ 82,500,000 $ - -100%
PROGRAMA DE MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN $ 82,500,000 $ - -100%
CO1199-UNIDAD AGRARIA $ 108,991,000 $ - -100%
PROGRAMA DE MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN $ 108,991,000 $ - -100%
CO1201-PLATANO DOMINICO $ 14,994,600 $ - -100%
PROGRAMA DE MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN $ 14,994,600 $ - -100%
CO1202-SENA $ 127,163,000 $ - -100%
SERVICIOS PERSONALES $ 6,000,000 $ - -100%
GASTOS GENERALES $ 121,163,000 $ - -100%
PROGRAMA AREA ECONOMICA $ 2,317,384,475 $ 2,518,512,289 9%
UNIDAD TECNICA $ 1,430,321,435 $ 1,600,764,921 12%
SERVICIOS PERSONALES $ 1,090,191,635 $ 1,227,838,902 13%
GASTOS GENERALES $ 340,129,800 $ 372,926,019 10%
SEGUIMIENTO Y CONTROL $ 887,063,041 $ 917,747,368 3%
SERVICIOS PERSONALES $ 670,002,497 $ 765,254,268 14%
GASTOS GENERALES $ 217,060,544 $ 152,493,100 -30%
PROGRAMA DE RECAUDO $ 1,679,598,536 $ - -100%
RECAUDO $ 1,679,598,536 $ - -100%
SERVICIOS PERSONALES $ 1,034,809,195 $ - -100%
GASTOS GENERALES $ 644,789,341 $ - -100%
TOTALES 17,388,379,647$ 17,333,976,169$ 0%
MINISTERIO AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
RELACION DE PROYECTOS DE INVERSION-USOS
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO 2019
(aprobado)
PRESUPUESTO 2020
(aprobado) VARIACION%
PRESUPUESTO ANUAL-PAI-FNFH-VIGENCIA 2020
Proyectos cobertura Nacional Plan Nacional de Fomento
Hortifrutícola – Fase 2020 14,578,463,880$ 14,578,463,880$
Proyectos cobertura Nacional $ - -$ -$
Proyectos cobertura Nacional TR1443-CORPOVALLE 237,000,000$ 237,000,000$
Proyectos cobertura Nacional UNIDAD TECNICA 2020 1,600,764,921$ 1,600,764,921$
Proyectos cobertura Nacional SEGUIMIENTO Y CONTROL 2020 917,747,368$ 917,747,368$
TOTALES 14,815,463,880$ -$ -$ 2,518,512,289$ -$ 17,333,976,169$
PROGRAMA AREA ECONOMICA
MINISTERIO AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL
REGIONALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN AÑO 2020
DEPARTAMENTO PROYECTOS TOTAL INV. POR
DEPARTAMENTO
PROGRAMA DE
MERCADEO Y
COMERCIALIZACION
DESARROLLO TECNOLOGICO
Transferencia de
tecnologia Investigación
Sistemas de
Información
programa de
recaudo
PRESUPUESTO ANUAL-PAI-FNFH-VIGENCIA 2020