Download - Principais Falhas em Auditorias do PBQP-H
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PRINCIPAIS FALHAS EMAUDITORIAS DO PBQP-H
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PARA COMEÇAR... ...A VERSÃO 2012
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VERSÃO 2012A versão 2012 do SiAC incluiu alguns requisitos, antes não verificados em obras.
São eles:
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1. Indicadores de qualidade sustentáveis no canteiro de obras da empresa, como, por exemplo, a geração de resíduos e consumo de água e energia;
VERSÃO 2012
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2. Itens de saúde e segurança ocupacional no canteiro de obras;
VERSÃO 2012
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3. A necessidade de atendimento aos requisitos regulamentares e estatutários.
VERSÃO 2012
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O QUE ACONTECEU?
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A partir dessa revisão, as maiores falhas ocorridas em auditorias são relacionadas a esses requisitos antes não abordados, principalmente os requisitos estatutários.
São eles:
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1. Comunicação prévia ao Ministério do Trabalho;
2. Livro de inspeção do Ministério do Trabalho;
REQUISITOS LEGAIS
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3. PPRA, PCMSO e PCMAT construtora e empreiteiros;
4. ASO dos funcionários da construtora e empreiteiros;
REQUISITOS LEGAIS
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5. CIPA;
6. Treinamento NR 35 – Trabalho em altura;
REQUISITOS LEGAIS
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7. Treinamento NR10 – Eletricistas;
8. Destinação adequada dos Resíduos Sólidos;
REQUISITOS LEGAIS
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9. ART em nome da construtora que está se certificando;
10. Alvará de construção;- Placa da obra, conforme requisitos CREA;
REQUISITOS LEGAIS
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11. Ficha de distribuição de EPI;
12. Cumprimento da NR18.
REQUISITOS LEGAIS
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PONTOS CRÍTICOS QUE SÃO REQUISITOS ESPECÍFICOS DA OBRA
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RASTREABILIDADETodos os materiais cuja qualidade não possa ser assegurada por meio de medição e monitoramento realizados antes da sua aplicação, devem ter sua rastreabilidade controlada, tais como:
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1. Concreto: Mapa de concretagem, controle tecnológico;
RASTREABILIDADE
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2. Bloco: Mapa de alvenaria, controle tecnológico;
RASTREABILIDADE
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3. Aço: Laudo rastreável à entrega (lote, NF) Certificação compulsória, sendo obrigatória a verificação da
respectiva marca do INMETRO ou da rastreabilidade dos ensaios constantes dos laudos;
RASTREABILIDADE
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OBRAA falha mais comum que ocorre durante a auditoria em obra, é o controle dos materiais e serviços, tais como:
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1. Serviços controlados:- Procedimentos e formulários de inspeção para as % mínimas estabelecidas em cada nível (40% nível B e 100% nível A);- 50% de serviços aplicados;- ¼ de serviços em execução no dia da auditoria.
OBRA
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2. Materiais controlados: - Procedimentos e formulários de inspeção para as % mínimas
estabelecidas em cada nível (50% nível B e 100% nível A); - 50% de materiais aplicados; - ¼ de materiais armazenados ou sendo aplicados no dia da auditoria.
OBRA
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1. Procedimentos de execução de serviços que não declaram exatamente o que está sendo executado;
Além do controle dos serviços e materiais controlados podemos apontar as seguintes falhas ocorridas em obra:
OBRA
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2. Falta de registros de não conformidades ocorridas durante execução da obra ou recebimento do material;
OBRA
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3. Falta de verificação dos dispositivos de medição;
OBRA
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4. Armazenamento inadequado dos materiais controlados;
OBRA
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5. Falta de treinamentos relacionados a execução do serviço.
OBRA
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COMPRASUma das principais falhas do processo de compras são:
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1. Qualificação e avaliação dos fornecedores de serviços: Além da qualificação e avaliação dos fornecedores de materiais controlados, deve ser realizada a qualificação dos fornecedores de serviço controlado, laboratórios, serviços de projetos e serviços de engenharia;
COMPRAS
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2. Especificações de aquisição: Os documentos de aquisição devem descrever claramente o que está sendo comprado, contendo especificações técnicas (contrato, pedido de compra etc).
COMPRAS
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PROJETOA falha mais comum relacionada
a projeto é a interpretação do item 7.3.1 ao 7.3.7 e do item 7.3.8,
tais como:
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1. Projetos de responsabilidade da construtora (7.3.1 ao 7.3.7): - Projetos elaborados na construtora ou contratados; - Planejamento, entradas, saídas, análise crítica, verificação,
controle de revisões e validação.
PROJETO
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2. Projetos fornecidos pelo cliente (7.3.8): - Análise crítica.
Uma outra falha é a exclusão desses itens do escopo do sistema de gestão da qualidade.
PROJETO
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PROCESSOS RELACIONADOS AO CLIENTE
A principal falha relacionada a este item do SiAC é a evidência da análise crítica dos requisitos relacionados à obra:
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1. Existem obras com requisitos viabilizados pela própria construtora (incorporação);
PROCESSOS RELACIONADOS AO CLIENTE
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2. Existem obras com requisitos pré determinados (requisitos clientes, licitações etc).
Além destes itens a falta de Monitoramento da Satisfação do Cliente é algo que gera muitas discussões em auditorias.
PROCESSOS RELACIONADOS AO CLIENTE
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RECURSOS HUMANOSNa área de Recursos Humanos as principais falhas são:
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1. Descrição de cargos que não condizem com a realidade da empresa;
RECURSOS HUMANOS
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2. Falta da comprovação das competências (escolaridade, treinamento, habilidade, qualificação profissional e experiência).
RECURSOS HUMANOS
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GESTÃO DA QUALIDADEAs falhas encontradas no processo de gestão da qualidade são:
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1. Manual da Qualidade: Não conter o nível pretendido para a certificação, referência à norma auditada e sua revisão, informações que contradizem os procedimentos existentes;
GESTÃO DA QUALIDADE
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2. Controle de documentos: Documentos obsoletos disponíveis nos locais de uso;
GESTÃO DA QUALIDADE
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3. Controle de registros: Controle dos formulários e não dos registros, registros armazenados em locais diferentes do indicado em procedimento;
GESTÃO DA QUALIDADE
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4. Auditoria interna: Falha no cumprimento da frequência de realização das auditorias, falta de definição das competências para os auditores.
GESTÃO DA QUALIDADE
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5. Não conformidade: Falta de registros de não conformidade, falta de identificação de materiais ou serviços considerados não conformes;
GESTÃO DA QUALIDADE
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6. Ação corretiva: Falta de registros de ações corretivas, análise de causa inadequada, definições de ações de correção e não corretivas;
GESTÃO DA QUALIDADE
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7. Ação preventiva: Falta de registros de ações preventivas;
GESTÃO DA QUALIDADE
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8. Objetivos da qualidade: Falta de medição dos objetivos da qualidade;
GESTÃO DA QUALIDADE
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9. Análise Crítica pela Direção: Falta de definição da frequência de realização da análise crítica, falta de análise crítica das entradas definidas pelo SiAC, falta de resultados de saídas definidas pelo SiAC.
GESTÃO DA QUALIDADE
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DIREÇÃOA direção da empresa é a base de toda construção do Sistema de Gestão da Qualidade.
As principais falhas ocorridas são:
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1. Falta de comprometimento;
DIREÇÃO
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2. Falta de definição das responsabilidades, autoridades e comunicação;
DIREÇÃO
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3. Objetivos da qualidade, planejamento do SGQ, condução da análise crítica pela direção, disponibilização de recursos.
DIREÇÃO
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