COLEGIUL ”GRIGORE ANTIPA” BACĂU
str. Henri Coandă Nr 7,
tel 0234/552089, fax 0234/552011
email: [email protected]
website: www.colegiulantipabacau.ro
MANAGEMENT
PROCEDURA DE SISTEM
“PROCEDURĂ PRIVIND PRODUSUL
NECONFORM, NECONFORMITATILE,
ACTIUNI CORECTIVE SI DE
PREVENIRE”
Cod: PSGA 1
Editia: I
Nr. exemplare: 3 Revizia:0
Nr. exemplare:0
Pagina 1
Exemplar nr. 1
1
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BACĂU
Compartiment:
MANAGEMENT
PROCEDURA
“PROCEDURĂ PRIVIND PRODUSUL
NECONFORM, NECONFORMITATILE,
ACTIUNI CORECTIVE SI DE
PREVENIRE”
Cod: P.S.G.A. 1 .
Exemplar numarul:
Editia:
Revizia:
COLEGIUL ”GRIGORE ANTIPA” BACĂU
str. Henri Coandă Nr 7,
tel 0234/552089, fax 0234/552011
email: [email protected]
website: www.colegiulantipabacau.ro
MANAGEMENT
PROCEDURA DE SISTEM
“PROCEDURĂ PRIVIND PRODUSUL
NECONFORM, NECONFORMITATILE,
ACTIUNI CORECTIVE SI DE
PREVENIRE”
Cod: PSGA 1
Editia: I
Nr. exemplare: 3 Revizia:0
Nr. exemplare:0
Pagina 1
Exemplar nr. 1
2
1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA SI APROBAREA EDIŢIEI SAU,
DUPA CAZ, A REVIZIEI IN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII OPERATIONALE:
Nr.
crt.
Elemente privind
responsabilii/
operaţiunea
Numele si
prenumele
Funcţia Data
Semnatura
1.1.
1
Elaborat
2
Marin Irina
3
Director adjunct
4
5
1.2. Verificat Ciofu Constantin Coordonator CEAC 1.3. Aprobat Vrinceanu Iulian Consiliul de administraţie
2. SITUAŢIA EDIŢIILOR SI A REVIZIILOR IN CADRUL EDIŢIILOR PROCEDURII
OPERATIONALE:
Nr.
crt.
Editia/
revizia in
cadrul
ediţiei
Componenta
revizuita
Modalitatea
reviziei
Data de la care se aplica
prevederile editiei sau
reviziei editiei
Persoana
responsabila
Semnatura
1 2 3 4 5 6
2.1. Editia I Marin Irina
2.2. Revizia 1
2.3. Revizia 2
2.4. Editia II
2.5. Revizia 1
3. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII OPERATIONALE:
Nr.
crt.
Scopul
difuzarii
Exemplar
nr.
Comparti
ment
Functia Nume si prenume Data
primirii
Semnatura
1 2 3 4 5 6 7
3.1. Verificare
Arhivare
1 CEAC Responsabil Ciofu Constantin
3.2. Informare 2 Personal
didactic
Director adjunct Bilbor Daniela
3.3. Aprobare 3 Cons. de
administratie
Director Vrînceanu Iulian
COLEGIUL ”GRIGORE ANTIPA” BACĂU
str. Henri Coandă Nr 7,
tel 0234/552089, fax 0234/552011
email: [email protected]
website: www.colegiulantipabacau.ro
MANAGEMENT
PROCEDURA DE SISTEM
“PROCEDURĂ PRIVIND PRODUSUL
NECONFORM, NECONFORMITATILE,
ACTIUNI CORECTIVE SI DE
PREVENIRE”
Cod: PSGA 1
Editia: I
Nr. exemplare: 3 Revizia:0
Nr. exemplare:0
Pagina 1
Exemplar nr. 1
3
1. SCOPUL PROCEDURII OPERATIONALE
Prezenta procedura descrie metodologia si responsabilitatile aferente pentru
identificarea, tinerea sub control si tratarea produsului neconform si a
neconformitatilor constatate in functionarea Sistemului de Management al
Calitatii.
2. DOMENIUL DE APLICARE A PROCEDURII OPERATIONALE
Procedura se aplică de toate compartimentele din Colegiul Grigore Antipa Bacau.
Procedura se adreseaza:
Directorului Colegiului Grigore Antipa Bacau;
Directorului adjunct al Colegiului Grigore Antipa Bacau;
Cadrelor didactice din Colegiul Grigore Antipa Bacau;
Personalului didactic auxiliar si nedidactic.
Aplicabilitatea procedurii demareaza din momentul aprobarii ei de catre directorul
Colegiului Grigore Antipa Bacau si inregistrarea ei in registrul de intrare – iesire al unitatii
scolare.
3. DOCUMENTATIA APLICABILA PROCEDURII OPERATIONALE
Documentele de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurale:
1. Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011;
2. Regulamentul de Ordine Interioara al Colegiului Grigore Antipa Bacau;
3. R.O.F.U.I.P. (Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de
invatamant preuniversitar) 4. Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
5. Legea nr. 128/1999 privind statutul personalului didactic;
6. Legea nr. 87 din 10.04.2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
7. SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de management al calităţii. Principii
fundamentale şi vocabular;
8. SR EN ISO 9001: 2008 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;
9. SR ISO IWA 2:2009. Sisteme de management al calităţii. Linii directoare
pentru aplicarea ISO 9001:2008 în domeniul educaţiei;
4. DEFINITII SI ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZATI IN
PROCEDURA OPERATIONALA
COLEGIUL ”GRIGORE ANTIPA” BACĂU
str. Henri Coandă Nr 7,
tel 0234/552089, fax 0234/552011
email: [email protected]
website: www.colegiulantipabacau.ro
MANAGEMENT
PROCEDURA DE SISTEM
“PROCEDURĂ PRIVIND PRODUSUL
NECONFORM, NECONFORMITATILE,
ACTIUNI CORECTIVE SI DE
PREVENIRE”
Cod: PSGA 1
Editia: I
Nr. exemplare: 3 Revizia:0
Nr. exemplare:0
Pagina 1
Exemplar nr. 1
4
Nr.
crt. Termenul
Definitia si/sau, daca este cazul, actul care defineste
termenul respectiv
1. Procedura generala
Prezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor care
trebuie urmati, a metodelor de lucru stabilite si a
regulilor de aplicat in vederea realizarii activitatii, cu
privire la succesiunea elementelor din cadrul derularii
procesului respectiv
2. Editie a unei
proceduri
Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei
proceduri operationale, aprobata si difuzata
3. Revizia in cadrul
editiei
Actiunile de modificare, adaugare, actualizare,
suprimare sau altele asemenea, dupa caz, a uneia sau a
mai multor componente ale unei editii a procedurii
operationale, actiuni care au fost aprobate si difuzate
4. Neconformitate Nesatisfacerea cerinţelor specificate
5. Compartiment orice structură organizatorică din cadrul Colegiului
Grigore Antipa
6. Corecţie acţiune de eliminare a unei neconformităţi determinate
7. Incident eveniment legat de muncă ce a generat sau ar fi putut
genera o rănire sau o îmbolnăvire profesională sau deces
8. Risc
combinaţie a probabilităţii de apariţie a unui eveniment
periculos sau expunerii la acesta şi a severităţii rănirii
sau îmbolnăvirii profesionale, care poate fi
cauzată de eveniment sau de expunerea la acesta;
9. Evaluare risc
proces de estimare a riscului, care rezultă dintr-un
pericol, ţinând seama de caracterul corespunzător al
oricăror controale existente şi de luare a
deciziei asupra faptului că riscul este sau nu este
acceptabil
10. Pericol pentru
siguranţa alimentului
agent biologic, chimic sau fizic prezent în produsul
alimentar, sau stare a produsului alimentar, cu potenţial
de a determina un efect negativ asupra sănătăţii;
11. Măsură de control
acţiune sau activitate care poate fi folosită pentru a
preveni sau elimina un pericol alimentar sau pentru a-l
reduce până la un nivel acceptabil
COLEGIUL ”GRIGORE ANTIPA” BACĂU
str. Henri Coandă Nr 7,
tel 0234/552089, fax 0234/552011
email: [email protected]
website: www.colegiulantipabacau.ro
MANAGEMENT
PROCEDURA DE SISTEM
“PROCEDURĂ PRIVIND PRODUSUL
NECONFORM, NECONFORMITATILE,
ACTIUNI CORECTIVE SI DE
PREVENIRE”
Cod: PSGA 1
Editia: I
Nr. exemplare: 3 Revizia:0
Nr. exemplare:0
Pagina 1
Exemplar nr. 1
5
ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZATI
Nr.
crt. Abrevierea Termenul abreviat
1. P.O. Procedura operationala
2. E. Elaborare
3. V. Verificare
4. A. Aprobare
5. Ap. Aplicare
6. Av. Avizare
7. Ah. Arhivare 8. SIM Sistemul integrat de management 9. CEAC Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii
10. RM Reprezentantul managementului 11. FNACP Fisa de neconformitate, acţiuni corective şi
preventive; 12. AC Actiuni corective
5. DESCRIEREA PROCEDURII OPERATIONALE (MODUL DE LUCRU)
Clasificarea cauzelor ce pot genera neconformitati este urmatoarea:
a) dupa modul de aparitie a aceluiasi tip de neconformitate:
- cauze sporadice
- cauze cronice
b) dupa ce genereaza neconformitatea:
- cauze datorate documentatiei necorespunzatoare
- cauze datorate inexistentei documentatiei
- cauze datorate procedeelor de lucru
- cauze datorate dotarilor necorespunzatoare
- cauze datorate incompetentei, instruirii necorespunzatoate a personalului.
A. Neconformităţi aferente proceselor conducerii:
a) Definirea necorespunzătoare a politicii şi obiectivelor referitoare la calitate,mediu, sănătate
şi securitate ocupaţională şi siguranţă alimentară;
b) Stabilirea necorespunzătoare a responsabilităţilor la diferite niveluri ale structurii
organizatorice;
c) Stabilirea unor modalităţi necorespunzătoare de comunicare între diferite entităţi
funcţionale;
COLEGIUL ”GRIGORE ANTIPA” BACĂU
str. Henri Coandă Nr 7,
tel 0234/552089, fax 0234/552011
email: [email protected]
website: www.colegiulantipabacau.ro
MANAGEMENT
PROCEDURA DE SISTEM
“PROCEDURĂ PRIVIND PRODUSUL
NECONFORM, NECONFORMITATILE,
ACTIUNI CORECTIVE SI DE
PREVENIRE”
Cod: PSGA 1
Editia: I
Nr. exemplare: 3 Revizia:0
Nr. exemplare:0
Pagina 1
Exemplar nr. 1
6
d) Neefectuarea/efectuarea necorespunzătoare a analizei SIM la nivelul conducerii.
B.Neconformităţi aferente documentelor SIM:
Elaborarea documentelor SIM fără luarea în consideraţie a cerinţelor definite în documentaţia
de referinţă declarată;
b) Nerespectarea prevederilor documentelor SIM, aprobate de conducerea Colegiului Grigore
Antipa Bacau;
c) Nerespectarea metodologiei de ţinere sub control a înregistrărilor;
d) Nerespectarea politici caracteristice siguranţei alimentelor;
e) Nerespectarea reţetarului, a fişelor/ parametrilor de lucru;
f) Identificarea necorespunzătoare a riscurilor/ punctelor critice de control caracteristice
procesului de producţie;
g) Nerespectarea normelor de igienă impuse şi a condiţiilor de păstrare a materiilor prime şi a
produsului finit;
h) Nerespectarea documentelor caracteristice sistemului de siguranţă a
alimentelor.
C.Neconformităţi aferente resurselor:
a) Identificarea necorespunzătoare a necesarului de resurse;
b) Neasigurarea resurselor materiale şi umane necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite;
c) Neasigurarea unui mediu de lucru adecvat, a infrastructurii şi dotării necesare pentru
îndeplinirea cerinţelor;
d) Identificarea de resurse umane sau materiale necorespunzătoare asigurării cerinţelor de
calitate, mediu.
D. Neconformităţi ale proceselor educaţionale şi de asigurare a condiţiilor sociale:
a) Identificarea necorespunzătoare a cerinţelor explicite ale clienţilor;
b) Neidentificarea sau identificarea incorectă a cerinţelor implicite;
c) Abateri contractuale;
d) Analiza incorectă sau incompletă a datelor de intrare;
e) Nerespectarea condiţiilor de protecţie a mediului şi a celor de intervenţie în caz de situaţii
de urgenţă;
f) Consultarea inadecvată a personalului Colegiului Grigore Antipa şi a beneficiarilor
serviciilor asigurate de Colegiul Grigore Antipa sau stabilirea unor acţiuni inadecvate
rezolvării solicitărilor justificate ale acestora.
E. Monitorizarea neconformităţilor:
a) Sistem necorespunzător de monitorizare a satisfacţiei clientului;
b) Sistem necorespunzător de ţinere sub control a neconformităţilor;
c) Acţiuni corective/preventive definite necorespunzător.
COLEGIUL ”GRIGORE ANTIPA” BACĂU
str. Henri Coandă Nr 7,
tel 0234/552089, fax 0234/552011
email: [email protected]
website: www.colegiulantipabacau.ro
MANAGEMENT
PROCEDURA DE SISTEM
“PROCEDURĂ PRIVIND PRODUSUL
NECONFORM, NECONFORMITATILE,
ACTIUNI CORECTIVE SI DE
PREVENIRE”
Cod: PSGA 1
Editia: I
Nr. exemplare: 3 Revizia:0
Nr. exemplare:0
Pagina 1
Exemplar nr. 1
7
Tratarea neconformitatilor Identificarea şi modul de tratare a neconformităţilor depind de faza procesului, de
locul/activitatea în care acestea sunt identificate.
Procedura stabileşte reguli generale care să asigure că atunci când un produs/serviciu este
identificat ca fiind neconform, el este analizat şi tratat astfel ca acesta să nu fie livrat
beneficiarului sau, să fie diminuat la maxim impactul acestuia asupra satisfacerii cerinţelor legale
şi ale clienţilor.
NECONFORMITĂŢILE identificate la inspecţia de recepţie în urma recepţiei
materialelor aprovizionate se stabilesc de către Comisia de recepţie produse aprovizionate.
Aceste produse vor fi marcate prin inscripţionare, etichetare sau depozitare în locuri
speciale astfel încât ele să fie complet separate de produsele acceptate sau aflate în curs de
recepţie.
Atunci când sunt semnalate diferenţe cantitative în urma recepţiei, se completează NRCD
(Nota de recepţie şi constatare de diferenţe), şi se anunţă de urgenţă furnizorul pentru prezentare şi
remediere, înlocuirea sau returnarea produselor necorespunzatoare..
NECONFORMITATE identificată în timpul prestării serviciului.
Dacă la inspecţia pe parcursul prestării serviciului se constată că unele servicii sunt
neconforme,acestea sunt identificate/izolate, dacă este posibil, şi tratate. Un serviciu neconform
va fi analizat de persoanele desemnate pentru a identifica cauza apariţiei neconformităţii şi după
caz se va decide ca el să fie:
a) remediat sau reluat pentru a satisface condiţiile specificate;
b) acceptat prin derogare;
c) respins.
Serviciile remediate se vor reinspecta obligatoriu pentru a verifica după remediere
conformitatea lor cu cerinţele specificate.
Orice persoană din şcoală care constată existenţa unei anomalii sau unui incident are
datoria morală de a inteveni în scopul corectării acesteia şi limitării eventualelor consecinţe
nefaste precum şi de a informa conducerea (de regulă şeful direct, responsabilul activităţii
implicate, membrii CEAC, directorii) în scopul înregistrării anomaliei/incidentului.
Neregularitatile se inregistreaza intr-o fisa de neconformitate.
Pe baza acestor înregistrări, fiecare responsabil implicat trebuie să analizeze periodic
importanţa şi/sau repetabilitatea anomaliei/incidentului semnalat în scopul eventualei sale
considerări ca neconformitate şi iniţierii acţiunii corective adecvate.
Examinarea şi prelucrarea FIŞELOR DE NECONFORMITATE
Destinatarul unei FIŞE DE NECONFORMITATE:
-examinează justeţea neconformităţii semnalate şi eventuala acţiune corectivă propusă de
emitentul fişei;
-iniţiază acţiunea corectivă adecvată sau caută o soluţie pentru problema enunţată (eventual cu
COLEGIUL ”GRIGORE ANTIPA” BACĂU
str. Henri Coandă Nr 7,
tel 0234/552089, fax 0234/552011
email: [email protected]
website: www.colegiulantipabacau.ro
MANAGEMENT
PROCEDURA DE SISTEM
“PROCEDURĂ PRIVIND PRODUSUL
NECONFORM, NECONFORMITATILE,
ACTIUNI CORECTIVE SI DE
PREVENIRE”
Cod: PSGA 1
Editia: I
Nr. exemplare: 3 Revizia:0
Nr. exemplare:0
Pagina 1
Exemplar nr. 1
8
ajutorul altor compartimente implicate de neconformitatea semnalată)
- prezintă neconformitatea CEAC atunci când problema este dificil de soluţionat;
-răspunde emitentului FIŞEI DE NECONFORMITATE indicându-i modul de soluţionare şi
acţiunile efectuate.
Examinarea fişelor de neconformitate şi a fişelor de acţiuni corective de către CEAC.
În cadrul şedinţelor sale periodice CEAC:
-examinează toate FIŞELE DE NECONFORMITATE prezentate de membrii săi;
- caută soluţii pentru problemele implicate sau pentru acţiunile corective deja realizate dar
ineficiente;
- decide, dacă este cazul, prezentarea problemelor litigioase în analiza efectuată de conducere
- examinează situaţiile acţiunilor corective realizate ( data realizării, verificarea eficienţei,
decizia de clasare, etc.)
Aplicarea acţiunilor corective
Managerul are misiunea de a aplica acţiunea corectivă:
- ia toate măsurile pentru ca aplicarea să se facă în termenele prevăzute;
- răspunde emitentului FIŞEI DE NECONFORMITATE.
Urmărirea aplicării acţiunilor corective
Destinatarul FIŞEI DE NECONFORMITATE are următoarele responsabilităţi:
- se asigură de eficienţa acţiunii corective propuse;
- decide închiderea FIŞEI DE ACŢIUNE CORECTIVĂ;
- înapoiază FIŞA DE ACŢIUNE CORECTIVĂ emitentului său, în cazul unei soluţii
nesatisfăcătoare, indicând motivul acestei decizii.
CEAC ţine evidenţa situaţiei FIŞELOR DE NECONFORMITATE şi a FIŞELOR DE
ACŢIUNE CORECTIVĂ
COLEGIUL ”GRIGORE ANTIPA” BACĂU
str. Henri Coandă Nr 7,
tel 0234/552089, fax 0234/552011
email: [email protected]
website: www.colegiulantipabacau.ro
MANAGEMENT
PROCEDURA DE SISTEM
“PROCEDURĂ PRIVIND PRODUSUL
NECONFORM, NECONFORMITATILE,
ACTIUNI CORECTIVE SI DE
PREVENIRE”
Cod: PSGA 1
Editia: I
Nr. exemplare: 3 Revizia:0
Nr. exemplare:0
Pagina 1
Exemplar nr. 1
9
6. RESPONSABILITATI SI RASPUNSURI IN DERULAREA PROCEDURII
OPERATIONALE
Nr.
crt.
Postul/actiunea (operatiunea) I II III IV
0 1 2 3 4
1. Comisia de Curriculum E
2. Director adjunct Av
3. Director A 4. Comisii Ap
5. Cadre didactice, dirigintii Ap
Matricea responsabilităţilor: Notaţii în tabel: A- Aprobă; C- Contribuie; D- Decide asupra efectuării acţiunii; R-Răspunde
de efectuarea acţiunii; V-Verifică
Etape Compartimente implicate
Sefi de
compartimente
sau comisii
Toti salariatii CEAC RM
1. Identificarea şi
înregistrarea
anomaliilor şi/sau
incidentelor
C R
2. Tratarea
temporară
a unei disfuncţii
R
3. Completarea
unei
FIŞE DE NC
D R
4.Examinarea/
prelucrarea
FIŞELOR
DE NC
R
5. Examinarea
FIŞELOR DE
NC/AC
V+D C+D
6.Aplicarea
acţiunilor
corective şi
verificarea
eficacităţii
R+V
COLEGIUL ”GRIGORE ANTIPA” BACĂU
str. Henri Coandă Nr 7,
tel 0234/552089, fax 0234/552011
email: [email protected]
website: www.colegiulantipabacau.ro
MANAGEMENT
PROCEDURA DE SISTEM
“PROCEDURĂ PRIVIND PRODUSUL
NECONFORM, NECONFORMITATILE,
ACTIUNI CORECTIVE SI DE
PREVENIRE”
Cod: PSGA 1
Editia: I
Nr. exemplare: 3 Revizia:0
Nr. exemplare:0
Pagina 1
Exemplar nr. 1
10
7. Urmărirea
aplicării
acţiunilor
corective
V+D+C
7. ÎNREGISTRĂRI
Toate înregistrările care fac obiectul prezentei proceduri se înscriu în Registrul de evidenţă a
Fişelor de neconformitate şi a acţiunilor corective.
COLEGIUL ”GRIGORE ANTIPA” BACĂU
str. Henri Coandă Nr 7,
tel 0234/552089, fax 0234/552011
email: [email protected]
website: www.colegiulantipabacau.ro
MANAGEMENT
PROCEDURA DE SISTEM
“PROCEDURĂ PRIVIND PRODUSUL
NECONFORM, NECONFORMITATILE,
ACTIUNI CORECTIVE SI DE
PREVENIRE”
Cod: PSGA 1
Editia: I
Nr. exemplare: 3 Revizia:0
Nr. exemplare:0
Pagina 1
Exemplar nr. 1
11
Anexa
FIŞA DE NECONFORMITATE
Nr…..........din.......................
1. Persoana care a identificat neconformitatea:
.....................................................................................................................................
2. Descrierea neconformităţii:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. Cauza neconformităţii:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Semnătura
4. Acţiuni corective
Şef de catedră/compartiment......................................................Data...................
Răspunde: Termen:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
5. Acţiuni corective acceptate
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Semnătura
COLEGIUL ”GRIGORE ANTIPA” BACĂU
str. Henri Coandă Nr 7,
tel 0234/552089, fax 0234/552011
email: [email protected]
website: www.colegiulantipabacau.ro
MANAGEMENT
PROCEDURA DE SISTEM
“PROCEDURĂ PRIVIND PRODUSUL
NECONFORM, NECONFORMITATILE,
ACTIUNI CORECTIVE SI DE
PREVENIRE”
Cod: PSGA 1
Editia: I
Nr. exemplare: 3 Revizia:0
Nr. exemplare:0
Pagina 1
Exemplar nr. 1
12
FIŞA DE VERIFICARE A EFICIENŢEI ACŢIUNILOR
CORECTIVE
VERIFICAREA EFICIENŢEI ACŢIUNILOR CORECTIVE
Data...............................
Persoana desemnată...................................................... Semnătura.....................................
Concluzii......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
CUPRINS
Nr. componentei in
cadrul procedurii
operationale
Denumirea componentei din cadrul procedurii
operationale
Pagina
Coperta 1 din 12
1.
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si
aprobarea editiei sau a reviziei in cadrul editiei
procedurii operationale
2 din 12
2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor
procedurii operationale 2 din 12
3. Lista persoanelor la care se difuzeaza editia /revizia
in cadrul editiei procedurii operationale 2 din 12
4. Scopul procedurii operationale 3 din 12
5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale 3 din 12
6. Documentatia aplicabila procedurii operationale
(documente de referinta) 3 din 12
7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in
procedura operationala 4 din 12
8. Descrierea procedurii operationale 5 din 12
9. Responsabilitati si raspunderi in derularea procedurii
operationale 9 din 12
10. Inregistrari 10 din 12
11. Anexa 11 din 12
12. Cuprins 12 din 12