PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten
Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL SERTIFIKAS IAWAL VLK Halaman-1
RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT HERMAN JAYA BERSAMA
KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI
1) Identitas LVLK:
(a) Nama Lembaga : PT KREASI PRIMA SERTIFIKASI
(b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN
(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec
Ciputat, Kota Tangerang selatan
(d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021)7417768
(e) Email : [email protected]
(f) Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni
(g) Tim Audit :
Arif Mustakim, S.Hut. (Auditor)
(h) Tim Pengambil Keputusan :
Ir. Ahmad Juaeni (Ketua PK)
Apryanti Pratiwi, S.Hut (Anggota PK)
2) Identitas Auditee:
(a) Nama Pemegang Izin : PT HERMAN JAYA BERSAMA
(b) Alamat Pabrik :Jalan Sarolangun – Jambi Desa Rangkiling Simpang
Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi
(c) Akta Pendirian : Nomor 100 tanggal 19 April 2018 oleh Notaris Syahrit Tanzil
(d) Akta Perubahan : Nomor 26 tanggal 5 Oktober 2018 oleh Notaris Syahrit Tanzil
(e) SIUP : 190.85.06.083.160419.503.002 tanggal 8 Desember 2020
(f) TDP : NIB 8120112020791 tanggal 9 Oktober 2018
(g) Izin Industri : IUIPHHK No. 119/IUIPHHK/DPM-PTSP-5 /V/2019 tanggal 27
Mei 2019
(h) Pengurus Perusahaan :
Komisaris : Kaseng
Direktur : Molek
3) Ringkasan Tahapan:
(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 12 s.d. 13 November 2020 di kantor PT KREASI
PRIMA SERTIFIKASI, Kota Tangerang Selatan.
(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 26 s.d. 27 November 2020 dengan metode remote
audite melalui teleconference dengan perwakilan pihak PT HERMAN JAYA BERSAMA di
Kabupaten Sarolangun dengan tahapan sebagai berikut:
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL VLK Halaman-2
Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan
26 November 2020
PT HERMAN JAYA
BERSAMA
- Rapat Pembukaan
dengan
teleconference
menggunakan
aplikasi zoom
- Verifikasi data dan
dokumen auditee
secara online
- Observasi
Lapangan dengan
video call
- Rapat pembukaan: Penjelasan
ketentuan SVLK, tujuan audit,
metodologi, agenda audit, akses data,
kerahasiaan data, pembuatan BAP
rapat.
- Verifikasi data dan dokumen (prinsip 1
s.d 4).
- Observasi lapangan.
27 November 2020
PT HERMAN JAYA
BERSAMA
- Verifikasi data dan
dokumen auditee
secara online
- Penelusuran proses
produksi dengan
video call dan
rekaman
- Wawancara
karyawan dengan
video call
- Pengujian kayu
secara online
- Review hasil
verifikasi.
- Rapat Penutupan
teleconference
dengan zoom
- Melanjutkan verifikasi data dan
dokumen (prinsip 1 s.d. 4).
- Analisis data penerimaan bahan baku,
proses produksi, Laporan Mutasi Kayu,
data perdagangan.
- Pemeriksaan sistem penelusuran kayu.
- Penelusuran keabsahan bahan baku
melalui S-LK/DKP.
- Wawancara kepada karyawan.
- Tim melakukan review hasil verifikasi.
- Tim audit Penyampaian hasil verifikasi
kepada auditee serta pembuatan BAP
rapat penutupan.
18 Desember 2020
PT KREASI PRIMA
SERTIFIKASI
Sidang Pengambilan
Keputusan (PK).
- Sidang dihadiri oleh Tim Pengambilan
Keputusan
- Hasil Sidang Pengambilan Keputusan
adalah PT HERMAN JAYA BERSAMA
dinyatakan LULUS.
4) Resume Hasil Penilaian
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
K1.1(a) Unit usaha dalam bentuk
1.1.1 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir
a. Industri memiliki izin yang Memenuhi: a. PT HERMAN JAYA BERSAMA
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL VLK Halaman-3
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
sah Tersedia akta pendirian
perusahaan dan/atau
perubahan terakhir yang
telah disahkan (khusus PT)
atau didaftarkan ke instansi
yang berwenang sesuai
dengan bentuk badan
hukumnya.
memiliki akta pendirian perusahaan perseroan terbatas Nomor 100 tanggal 19 April 2018
oleh Notaris Syahrit Tanzil, SH yang berkedudukan di Jalan Orang Kayo Hitam No.18 Kota
Jambi dengan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-
0021651.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 23 April 2018
b. PT HERMAN JAYA BERSAMA
memiliki perubahan akta Berita Acara RUPS Luar Biasa terbaru Nomor 26 tanggal 5 Oktober
2018 oleh Notaris Syahrit Tanzil, SH yang berkedudukan di Jalan Orang Kayo Hitam No.18 Kota
Jambi dengan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-0020858.AH.01.02.TAHUN 2018
tanggal 8 Oktober 2018.
b. SIUP atau Izin
Perdagangan yang
tercantum dalam Izin
Industri
Memenuhi:
Tersedia Izin Usaha
Perdagangan yang masih
berlaku sesuai dengan
kegiatan usahanya atau.
Tersedia bukti pengurusan
perpanjangan tersedia dari
instansi yang berwenang
berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima.
PT HERMAN JAYA BERSAMA SIUP
nomor
190.85.06.083.16419.503.002
tanggal 8-12-2020. Dikeluarkan
oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMTSP) Pemerintah Kabupaten
Sarolangun. Diberikan observasi
untuk melakukan proses
penerbitan SIUP melalui OSS.
c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
(jika ada)
Not Applicable
Tersedia izin HO (izin
gangguan lingkungan sekitar
industri) yang masih berlaku
sesuai dengan ruang lingkup
usahanya atau
1.Tersedia bukti pengurusan
dari instansi yang
berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima.
2. Tersedia surat pernyataan
tidak keberatan dari
Sesuai Peraturan Menteri Dalam
Negeri R.I. No. 19 Tahun 2017
tanggal 29 Maret 2017, penetapan
Izin Gangguan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL VLK Halaman-4
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
masyarakat sekitar lokasi
usaha
d. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
Memenuhi:
Tersedia Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) yang sah
masih berlaku sesuai dengan
kegiatan usahanya atau
Tersedia bukti pengurusan
perpanjangan dari instansi
yang berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima
PT HERMAN JAYA BERSAMA
memiliki dokumen TDP berupa
Nomor Induk Berusaha (NIB)
8120112020791 dikeluarkan oleh
Lembaga OSS pada tanggal 9-10-
2018 perubahan ke-3 pada 3
Januari 2020. Dokumen dicetak
pada 11 November 2020.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
Memenuhi:
NPWP (9 digit awal), SKT
dan/atau SPPKP unit usaha
tersedia dan sesuai dengan
dokumen lainnya
a. NPWP: 84.465.461.6-333.000
a.n. PT HERMAN JAYA
BERSAMA
b. SKT: S-
1271KT/WPJ.27/KP.0703/2020
tanggal 14 Desember 2020
f. Dokumen lingkungan hidup
(AMDAL/UKL–
UPL/SPPL/DPLH /SIL/
DELH/dokumen lingkungan
hidup lain yang setara)
Memenuhi:
1. Tersedia dokumen
lingkungan hidup yang
lengkap dan sah sesuai
dengan kegiatan usahanya
(untuk SPPL diperlukan
bukti penyerahan ke
instansi terkait) atau
Tersedia bukti pengurusan
dokumen lingkungan hidup
dari instansi yang
berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima.
2. Tersedia laporan/catatan
pengelolaan dan
pemantauan lingkungan
sesuai/merujuk pada
catatan temuan penting
(tidak berlaku untuk SPPL)
PT HERMAN JAYA BERSAMA
memiliki Dokumen lingkungan:
Dokumen UKL-UPL tahun 2019
dengan pemrakarsa PT HERMAN
JAYA BERSAMA
Dokumen Rekomendasi UKL-UPL
dari DLH Kabupaten Sarolangun
660/01/TALING.DLH/II/2019
tanggal 18 Februari 2019
Dokumen Izin Lingkungan dari
Lembaga OSS dengan NIB
81201122791 tanggal 18
Februari 2019
g. IUIPHHK, Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi:
1. Terdapat dokumen
IUIPHHK atau IUI atau IUT
Dokumen Keputusan Kepala
Dinas DPMPTSP Provinsi Jambi
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL VLK Halaman-5
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
yang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang
dan sesuai dengan
dokumen terkait lainnya.
2. Jenis usaha yang
dijalankan sesuai dengan
IUIPHHK atau IUI atau
IUT.
3. Dalam hal izin industri
sedang dalam proses
perpanjangan atau
perluasan /pengurangan
kapasitas, tersedia bukti
pengurusan dari instansi
yang berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima
No. 119/IUIPHHK/DPM-PTSP-
5/V/2109 tanggal 27 Mei 2019
tentang Jenis Industri, Ragam
Produk dan Kapasitas Izin
Produksi IUIPHHK PT HERMAN
JAYA BERSAMA di Kabupaten
Sarolangun Provinsi Jambi.
Dokumen Izin Usaha (Izin Usaha
Industri Primer Hasil Hutan Kayu
(IUIPHHK) dari Lembaga OSS
tanggal 1 Maret 2019 perubahan
ke-2 10 November 2020
h. Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri
(RPBBI) IUIPHHK
Memenuhi
1. RPBBI terakhir (tahun
berjalan) telah dilaporkan
ke instansi yang
berwenang.
2. Realisasi pemenuhan
bahan baku sesuai dengan
RPBBI terakhir (tahun
berjalan) yang telah
dilaporkan
Perusahaan telah membuat dan
melaporkan RPBBI Tahun 2020
RPBBI tahun berjalan (2020)
Perubahan ke-0 telah disampaikan
dengan tanda bukti penyampaian
nomor 0000755857 tanggal 11
November 2020.
Laporan Bulanan Realisasi
Pemenuhan Bahan Baku Industri
sesuai dengan RPBBI terakhir dan
telah disampaikan secara on-line.
1.2. Importir kayu dan produk kayu.
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Dokumen identitas importir Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA bukan
merupakan importir bahan baku
kayu impor
1.2.2 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
Panduan/pedoman/ prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan mekanisme uji
tuntas (due diligence) importir
Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak
melakukan impor kayu
1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000
m3/thn)
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pemben tukan kelompok atau dokumen
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL VLK Halaman-6
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
pembentukan kelompok
akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA
merupakan unit usaha tunggal dan
bukan merupakan unit usaha
kelompok.
Internal audit anggota
kelompok
Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak
melakukan internal audit.
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin
keterlacakan kayu dari asalnya
2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
a. Kontrak suplai bahan baku
dan/atau dokumen jual
beli.
Memenuhi:
Seluruh penerimaan bahan
baku kayu dilengkapi dengan
dokumen kontrak suplai
bahan baku dan/atau
dokumen jual beli.
a. Pada saat dilakukan audit
Penilaian awal dalam periode
Agustus 2020 s.d. Oktober 2020
PT HERMAN JAYA BERSAMA
mendapatkan pasokan bahan
baku kayu bulat yang diperoleh
secara beli putus tanpa kontrak
perjanjian suplai bahan baku.
b. Seluruh penerimaan kayu bulat
di PT HERMAN JAYA BERSAMA
selama periode audit penilaian
awal disertai dengan Nota
Angkutan dan dilengkapi dengan
dokumen jual beli berupa nota
pembelian/pembayaran.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu
bulat (DPKP)
Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak
menggunakan kayu bulat dari
hutan negara.
c. Berita acara serah terima
kayu dan/atau bukti serah
terima kayu selain kayu
bulat dari hutan negara,
dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
Memenuhi:
Seluruh penerimaan kayu
selain kayu bulat dari hutan
negara dilengkapi dengan
berita acara serah terima
kayu dan/atau bukti serah
terima kayu dan dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah
PT HERMAN JAYA BERSAMA
menunjukkan bahwa seluruh kayu
yang diterima terdapat bukti serah
terima bahan baku kayu bulat
berupa Nota Angkutan yang
distempel TELAH DIGUNAKAN
oleh Ganis PKB-R, tally sheet hasil
ukur kayu, dan bukti kas/bank
keluar. Bukti serah terima
tersebut memuat informasi
identitas bahan baku dan
diketahui kedua belah pihak.
d. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
Memenuhi:
a. Seluruh penerimaan bahan
a. Perusahaan telah menerapkan
penggunaan dokumen
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL VLK Halaman-7
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
baku kayu didukung
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
b. Hasil uji petik stock bahan
baku di lapangan harus
sesuai antara fisik kayu
(jenis dan ukuran) dengan
dokumen.
c. Jumlah batang/keping dan
volume di dalam dokumen
angkutan hasil hutan yang
sah dengan
stock/LMKB/LMKO - pada
periode yang sama.
d. Kartu tenaga teknis masih
berlaku dan sesuai dengan
SK lokasi penempatan.
e. Unit usaha melakukan
pemisahan terhadap bahan
baku yang menggunakan
dokumen Surat Angkutan
Kayu Lelang (SAL).
f. Seluruh kayu lelang
dilengkapi dengan
dokumen SAL atau
FAKB/FAKO lanjutan hasil
lelang, dengan disertai
Risalah Lelang.
angkutan kayu berupa Nota
Angkutan
b. Perusahaan telah memiliki
Ganis PHPL-PKB-R yang masih
aktif, kartu masih berlaku, dan
SK sesuai penempatannya di PT
HERMAN JAYA BERSAMA.
c. Hasil uji petik terdapat
kesesuaian antara fisik kayu
dengan dokumen.
d. Hasil verifikasi di lapangan
menunjukkan bahwa PT
HERMAN JAYA BERSAMA tidak
menggunakan bahan baku
yang menggunakan dokumen
Surat Angkutan Lelang (SAL).
e. Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara
dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari
Aparat Desa/Kelurahan)
yang dapat menjelaskan
asal usul untuk kayu
bekas/hasil bongkaran,
serta DKP
Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak
menggunakan bahan baku kayu
bekas/hasil bongkaran.
f. Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri
Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak
menggunakan bahan baku kayu
limbah industri.
g. Dokumen Sertifikat
Legalitas Kayu/ Sertifikat
Memenuhi:
a. Seluruh pemasok memiliki
a. Perusahaan telah menerapkan
penggunaan dokumen
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL VLK Halaman-8
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari yang dimiliki
pemasok dan/atau
dokumen Deklarasi
Kesesuaian Pemasok
S-LK dan/atau menerbitkan
DKP.
b. Tersedia prosedur
pemeriksaan terhadap
pemasok yang menerbitkan
DKP.
c. Tersedia personel yang
ditunjuk untuk
bertanggung jawab dalam
pemeriksaan terhadap
dokumen DKP yang
diterima dari pemasok
(beserta bukti surat
penunjukan).
d. Tersedia laporan hasil
pemeriksaan kepada
pemasok yang menerbitkan
DKP.
angkutan kayu berupa Nota
Angkutan yang berlaku juga
sebagai DKP.
b. Perusahaan telah memiliki
prosedur pemeriksaan DKP
serta telah menunjuk personil
yang bertanggung jawab
terhadap pemeriksaan DKP
yang diterbitkan oleh pemasok
c. Perusahaan telah mempunyai
form pemeriksaan terhadap
DKP.
h. Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang belum
memiliki S- LK/S-PHPL/DKP
Not Applicable
Terkait penerapan VLBB telah
berakhir pada 31 Desember 2017.
i. Dokumen pendukung
RPBBI
Not Applicable
PT HERMAN JAYA BERSAMA hanya
menggunakan bahan baku kayu
yang berasal dari hutan hak
dengan Nota Angkutan sebagai
dokumen angkutannya.
2.1.2.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Pemberitahuan Impor
Barang (PIB)
Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak
melakukan impor bahan baku
kayu
b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak
melakukan impor bahan baku
kayu
c. Packing List (P/L) Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak
melakukan impor bahan baku
kayu
d. Invoice Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak
melakukan impor bahan baku
kayu
e. Deklarasi Impor Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak
melakukan impor bahan baku
kayu
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL VLK Halaman-9
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
f. Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk)
Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak
melakukan impor bahan baku
kayu
g. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak
melakukan impor bahan baku
kayu
h. Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya
Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak
melakukan impor bahan baku
kayu
2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
Memenuhi:
a. Tersedia tally
sheet/rekaman/laporan
produksi.
b. Tally sheet/laporan awal
produksi dapat
memberikan informasi
ketelusuran asal usul
bahan baku.
PT HERMAN JAYA BERSAMA telah
melakukan membuat catatan
dalam setiap tahapan proses
produksi mulai dari kedatangan
kayu bulat (log) hingga proses
produksi menjadi veneer. Catatan
tersebut dapat memberikan
informasi asal usul bahan baku.
Catatan dibuat dalam tally sheet
hasil ukur kayu bulat, tally input
kayu bulat rotary, label palet hasil
produksi veneer hal itu dapat
memberikan informasi ketelusuran
asal usul bahan baku kayu.
b. Laporan produksi hasil
olahan
Memenuhi:
1) Laporan hasil produksi
sesuai dengan LMHHOK.
2) Terdapat hubungan yang
logis antara input – ouput
dan rendemen.
Terdapat laporan produksi yang
telah sesuai dengan Laporan
Mutasi Kayu (LMHHOK), dan hasil
analisis laporan produksi terdapat
hubungan yang logis antara
input–output dan rendemen.
c. Produksi industri tidak
melebihi kapasitas produksi
yang diizinkan
Memenuhi:
1) Jenis produksi sesuai
dengan izin usaha industri
auditee
2) Realisasi produksi sendiri
dan hasil penjasaan tidak
melebihi kapasitas produksi
auditee yang yang
diizinkan.
Realisasi produksi kayu veneer
selama periode Agustus 2020 s.d.
Oktober 2020 masih di bawah
kapasitas produksi yang diizinkan.
Produk tersebut sesuai dengan
izin usaha industri yang dimiliki
auditee.
d. Hasil produksi yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan
Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak
menggunakan bahan baku kayu
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL VLK Halaman-10
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
lelang
e. Dokumen
LMKB/LMKBK/LMHHOK
Memenuhi:
Dokumen
LMKB/LMKBK/LMHHOK sesuai
dengan dokumen pendukung.
Laporan Mutasi Kayu (LMHHOK)
PT HERMAN JAYA BERSAMA telah
sesuai dengan laporan pendukung
lainnya yaitu laporan penerimaan
kayu bulat, laporan produksi serta
laporan realisasi penjualan kayu
veneer.
2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga)
a. Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak
melakukan kerjasama produksi
dengan pihak lain.
b. Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain)
Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak
melakukan kerjasama produksi
dengan pihak lain.
c. Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan
Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak
melakukan kerjasama produksi
dengan pihak lain.
d. Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan jasa
Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak
melakukan kerjasama produksi
dengan pihak lain.
e. Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses dan
produksi dan ekspor
apabila ekspor dilakukan
melalui industri jasa
Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak
melakukan kerjasama produksi
dengan pihak lain.
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.
3.1.1 Unit usaha meng- gunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk
perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
Not Applicable PT HERMAN JAYA BERSAMA
selama periode audit 3 bulan
terakhir Agustus 2020 s.d. Oktober
2020 tidak melakukan
pemindahatanganan atau
penjualan produknya.
3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
a. Produk hasil olahan kayu
yang diekspor
Not Applicable Selama periode audit sertifikasi
awal Agustus 2020 s.d. Oktober
2020 PT HERMAN JAYA BERSAMA
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL VLK Halaman-11
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
tidak melakukan kegiatan ekspor.
b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
Not Applicable Selama periode audit sertifikasi
awal Agustus 2020 s.d. Oktober
2020 PT HERMAN JAYA BERSAMA
tidak melakukan kegiatan ekspor
c. Packing list (P/L) Not Applicable Selama periode audit sertifikasi
awal Agustus 2020 s.d. Oktober
2020 PT HERMAN JAYA BERSAMA
tidak melakukan kegiatan ekspor
d. Invoice Not Applicable Selama periode audit sertifikasi
awal Agustus 2020 s.d. Oktober
2020 PT HERMAN JAYA BERSAMA
tidak melakukan kegiatan ekspor
e. Bill of Lading (B/L). Not Applicable Selama periode audit sertifikasi
awal Agustus 2020 s.d. Oktober
2020 PT HERMAN JAYA BERSAMA
tidak melakukan kegiatan ekspor
f. Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
Not Applicable Selama periode audit sertifikasi
awal Agustus 2020 s.d. Oktober
2020 PT HERMAN JAYA BERSAMA
tidak melakukan kegiatan ekspor
g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi
teknis
Not Applicable Selama periode audit sertifikasi
awal Agustus 2020 s.d. Oktober
2020 PT HERMAN JAYA BERSAMA
tidak melakukan kegiatan ekspor
h. Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar
Not Applicable Selama periode audit sertifikasi
awal Agustus 2020 s.d. Oktober
2020 PT HERMAN JAYA BERSAMA
tidak melakukan kegiatan ekspor
i. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
Not Applicable Selama periode audit sertifikasi
awal Agustus 2020 s.d. Oktober
2020 PT HERMAN JAYA BERSAMA
tidak melakukan kegiatan ekspor
3.3.1.(-). Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan
Not Applicable Selama periode audit sertifikasi
awal Agustus 2020 s.d. Oktober
2020 PT HERMAN JAYA BERSAMA
tidak membubuhkan Tanda V-
Legal karena tidak mempunyai
SLK.
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL VLK Halaman-12
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
4.1.1 .Prosedur dan implementasi K3
a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi:
Tersedia pedoman/prosedur
K3 dan personel yang
ditunjuk untuk bertanggung
jawab dalam implementasi
pedoman/prosedur K3
(beserta surat
penunjukannya).
PT HERMAN JAYA BERSAMA telah
memiliki prosedur K3 serta telah
menunjuk personil perusahaan
yang bertanggung jawab terhadap
implementasi K3.
b. Implementasi K3 Memenuhi:
a. Tersedia peralatan K3
sesuai pedoman dan
berfungsi baik (diantaranya
belum kadaluarsa).
b. Tersedia tanda/jalur
evakuasi
PT HERMAN JAYA BERSAMA telah
memiliki peralatan K3 sesuai
pedoman dan berfungsi baik,
terdapat jalur evakuasi dan rambu-
rambu K3, karyawan telah
menggunakan APD (masker) pada
saat bekerja, mitigasi penanganan
Covid-19.
c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi:
Tersedia catatan kecelakaan
kerja untuk setiap kejadian
kecelakaan kerja dan upaya
penanganannya
PT HERMAN JAYA BERSAMA telah
memiliki laporan kecelakaan kerja
yang memberikan info waktu
kejadian, korban, jenis kejadian,
tindakan penanganan, dan upaya
pencegahan. Selama periode audit
3 bulan terakhir tidak terjadi
kecelakaan kerja.
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat pekerja
Memenuhi:
a. Terdapat serikat pekerja
atau pernyataan tertulis
mengenai kebijakan
perusahaan yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja.
b. Hasil wawancara dapat
menyimpulkan bahwa
terdapat kebebasan
PT HERMAN JAYA BERSAMA tidak
memiliki Serikat Pekerja, namun
manajemen perusahan telah
memberikan pernyataan
bahwasanya seluruh karyawan
diberikan kebebasan dalam
berserikat sesuai Surat Pernyataan
yang ditandatangani oleh direktur
PT HERMAN JAYA BERSAMA.
Hasil wawancara dengan, Yossie
Saputra, karyawan bagian TUK
Kayu bahwa para karyawan diberi
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL VLK Halaman-13
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/VE
RIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
berserikat bagi pekerja kebebasan untuk berserikat atau
membentuk serikat pekerja.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)
Ketersediaan Dokumen KKB
atau PP
Memenuhi:
Tersedia dokumen KKB atau
PP yang mengatur hak-hak
pekerja serta telah
didaftarkan ke instansi yang
berwenang
PT HERMAN JAYA BERSAMA
mempunyai karyawan sebanyak 27
orang sehingga terkena kewajiban
membuat dokumen Peraturan
Perusahaan.
Dokumen Peraturan Perusahaan
PT HERMAN JAYA BERSAMA telah
disusun dan sedang dalam proses
pengesahan oleh Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Sarolangun.
4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar kententuan)
Pekerja yang masih di bawah
umur
Memenuhi:
Tidak terdapat pekerja yang
masih di bawah umur
Hasil verifikasi dokumen dan
observasi lapangan diperoleh
informasi bahwa PT HERMAN JAYA
BERSAMA tidak terdapat karyawan
yang masih di bawah umur (18
tahun), paling muda
berumur 18 tahun 8 bulan dan
perusahaan tidak melakukan
perekrutan karyawan yang masih
di bawah umur (<18 tahun).
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten
Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
Halaman 1 dari 2
KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO. 023/SK-VLK/KPS/XII/2020
Tentang
PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
AUDIT AWAL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU INDUSTRI
PT HERMAN JAYA BERSAMA
KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI
MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.
2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber.
MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016,
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak
Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
3. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas
Kayu.
4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-
PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi
PHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.
MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:
017/SPK/LP.VLK/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Audit Awal pada seluruh pemenuhan indikator
terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten
Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
Halaman 2 dari 2
Memenuhi. Dengan demikian pemegang IUIPHHK PT
Herman Jaya Bersama berhak MENERIMA SERTIFIKAT
LEGALITAS KAYU (S-LK).
2. Kegiatan Surveillance/Penilikan dilakukan sekurang-kurangnya
setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-LK.
3. Nilai hasil Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu Industri PT
Herman Jaya Bersama di Kabupaten Sarolangun, Provinsi
Jambi pada masing-masing indikator VLK, seperti terlampir
yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan
Tanggal : 18 Desember 2020
Ir. Ahmad Juaeni
Direktur Utama
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
Tangerang Selatan, 21 Desember 2020
Nomor : 226/DU-KPS/XII/2020Lampiran : 1 (satu) setPerihal : Penyampaian Hasil Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri a.n.
PT Herman Jaya Bersama
Kepada Yth,
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan KemenLHK RIu/p. Kepala Bagian Program dan PelaporanKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dengan Hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu(VLK) oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap PT Herman Jaya Bersama yang berlokasidi Jl. Gajah Mada, Kel. Lebak Bandung, Kec. Jelutung, Provinsi Jambi pada tanggal 26 s.d.27 Juli 2020, kami menyampaikan pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Awal VerifikasiLegalitas Kayu (VLK) di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.
PT Kreasi Prima Sertifikasi
Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama
Tembusan Yth.: Kepala BPHP Wilayah IV Jambi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan Pemantau Independen PT Herman Jaya Bersama Arsip
TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN
No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI
No Revisi : 03
Lampiran Surat No: 226/DU-KPS/XII/2020
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT AWALVERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:
I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima SertifikasiAlamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat
Tangerang Selatan 1541Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768Website : kreasiprimasertifikasi.com
II. Tim Audit : Arif Mustakim, S.Hut (Lead Auditor/Auditor)
Telah selesai melaksanakan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri,terhadap:
III. Nama Auditee : PT Herman Jaya BersamaAlamat Kantor : Jl. Gajah Mada, Kel. Lebak Bandung, Kec. Jelutung,
Provinsi JambiAlamat Pabrik : Jl.Sarolangun-Jambi, Desa Rangkiling, Kec.
Mandiangin, Kab. Sarolangun, Prov. JambiLingkup Usaha : IUIPHHKNomor Izin : No.119/IUIPHHK/DPM-PTSP-5/V/2019NIB : 8120112020791Produk/Kapasitas : - Kayu gergajian 500 m3/tahun
- Veneer 5.400 m3/tahun
IV. Waktu dan TeknisPelaksanaan
: Tanggal 26 s.d. 27 November 2020
V. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR AUDIT AWAL VERIFIKASI LEGALITASKAYU (VLK) ADALAH MEMENUHI SEHINGGASERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) BERHAKDITERBITKAN
Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.
Tangerang Selatan, 21 Desember 2020PT Kreasi Prima Sertifikasi
Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama