RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD )
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008
PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007
Rancangan RKPD 2008 ii
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI i DAFTAR TABEL ii DAFTAR GAMBAR ii BAB I PENDAHULUAN 1 A. LATAR BELAKANG 1 B. MAKSUD DAN TUJUAN 1 C. LANDASAN PENYUSUNAN RKPD 2 D. PROSES PENYUSUNAN 2 E. KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP 2 F. SISTEMATIKA 2 BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN REMBANG 4 A. KONDISI UMUM 4 B. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH 9 C. ISU STRATEGIS 9 D. KEBIJAKAN 10 E. STRATEGI 10 BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH TAHUN
2008 12
A. KONDISI EKONOMI MAKRO 12 B. KONDISI LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL 17 C. PROSPEK EKONOMI TAHUN 2008 18 D. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO 23 E. ARAH KEBIJAKAN ANGGARAN 26 BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2008 35 A. KESINAMBUNGAN EMPAT PILAR 35 B. PENGEMBANGAN KAWASAN PRIORITAS 41 C. PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 42 BAB V PROGRAM DAN RENCANA KERJA 44 A. PROGRAM SKPD TAHUN 2008 44 B. RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2008 44 BAB VI RINGKASAN PENDANAAN 45 BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN 49 BAB VIII PENUTUP 50 LAMPIRAN Renja SKPD ( 6 buku terlampir )
Rancangan RKPD 2008 ii
DAFTAR TABEL
Tabel II.1. Sarana kesehatan lingkungan da sanitasi dasar 5
Tabel II.2. Data unsur indeks pembangunan manusia kabupaten Rembang 6
Tabel III.1 Perbandingan beberapa variabel ekonomi Kabupaten Rembang
dengan Kabupaten-kebupaten disekitarnya tahun 2000-2004
13
Tabel III.2 Perkiraaan jumlah angkatan kerja dan penduduk miskin di
Kabupaten Rembang tahun 2005-2010
19
Tabel III.3 Realisasi dan proyeksi investasi di kabupaten Rembang tahun
2000-2008
20
Tabel III.4. Estimasi PDRB atas dasar harga konstan 2000 tahun 2005-2008 22
Tabel III.5 Prediksi indikator makro ekonomi Kabupaten Rembang tahun
2008
23
Tabel III.6 Trend APBD Kabupaten Rembang tahun 2001-2006 26
Tabel III.7 Penerimaan keuangan daerah Kabupaten Rembang tahun 2000-
2008
28
Tabel IV.1 Program pemeliharaan jalan dan jembatan antar Kecamatan an
Desa
36
Tabel IV.2 Program optimalisasi sumber daya air 37
Tabel IV.3 Program peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan
permukiman
38
Tabel VI.1 Pagu indikatif SKPD tahun 2008 46
Rancangan RKPD 2008 ii
DAFTAR GAMBAR
Gambar III.1 Grafik perbandingan kemampuan pembiayaan PAD dengan
besarnya belanja Daerah Kabupaten Rembang tahun 1996-2005
29
RKPD 2008 1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perkembangan tantangan pembangunan yang dihadapi Pemerintah Daerah
membutuhkan dukungan sistem perencanaan dan penganggaran yang lebih responsif
yang dapat memfasilitasi upaya memenuhi tuntutan peningkatan kinerja dalam artian
dampak pembangunan, kualitas layanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya.
Penerapan sistem perencanaan dan penganggaran merupakan kunci bagi kepastian
kegiatan pemerintah daerah dimana dana yang tersedia sangat terbatas sedangkan
kebutuhan begitu besar.
Sejalan dengan hal diatas, telah disusun dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan arah kebijakan
pembangunan Pemerintah Kabupaten Rembang untuk kurun waktu 5 tahun kedepan
sejak Tahun 2006 hingga 2010. Guna memberi arah yang lebih jelas terutama dalam
bentuk penjabaran tahunan didalam pelaksanaannya memerlukan panduan yang lebih
fokus dan rinci sehingga proses pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien
serta hasil yang diharapkan dapat tercapai baik kualitas maupun kuantitasnya, mulai
tahap penyusunan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan sampai evaluasinya.
B. Maksud dan Tujuan
Dokumen RKPD Kabupaten Rembang tahun 2008 dimaksudkan sebagai
penjabaran tahun ketiga dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD ) Kabupaten Rembang tahun 2006 – 2010.
Sedangkan tujuannya adalah :
(1) untuk memberikan arah kebijakan umum dan prioritas pembangunan daerah tahun
2008.
(2) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
(3) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar
ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah
(4) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan
(5) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
(6) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan
dan berkesinambungan.
RKPD 2008 2
C. Landasan Penyusunan RKPD
Penyusunan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2008 didasarkan pada :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara,
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ( SPPN ),
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2006 tentang RPJM Tahun
2006-2010
D. Proses Penyusunan
RKPD disusun sebagai penjabaran dokumen RPJM Kabupaten Rembang tahun 2006-
2010 dengan melihat kondisi eksisting yang ada pada tahun bersangkutan (data-data
terkait) serta memperhatikan berbagai masukan dari berbagai stakeholders melalui
forum musrenbangdes, musrenbangcam, Forum SKPD dan musrenbangkab dengan
menggunakan pendekatan perencanaan politik, partisipatif, teknokratik, top down dan
bottom up.
E. Kedudukan dan Ruang Lingkup Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Rembang Tahun 2008
merupakan landasan / pedoman kebijakan operasional bagi Satuan Kerja Perangkat
daerah ( SKPD ) dalam menyusun Renja SKPD, KUA – PPAS Tahun 2008 dan RKA
SKPD yang selanjutnya dituangkan dalam RAPBD Kabupaten Rembang Tahun 2008,
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana
kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
F. Sistematika
Adapun sistematika penulisan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2008 adalah
sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan, proses penyusunan,
kedudukan dan ruang lingkup serta sistematika penyusunan RKPD
RKPD 2008 3
Bab II Kondisi Umum
Menyajikan gambaran umum daerah Tahun 2006, visi misi daerah, isu strategis,
strategi dan arah kebijakan daerah, prioritas daerah yang merupakan penjabaran
tahun ketiga RPJM.
Bab III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
Berisi Landasan dan arah kebijakan ekonomi makro, kondisi lingkungan internal
eksternal, prospek ekonomi Tahun 2008, serta arah kebijakan anggaran (target
sasaran)
Bab IV. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2008
Menjelaskan kesinambungan empat pilar, pengembangan kawasan prioritas,
pengembangan kawasan perdesaan, dan prioritas bidang.
Bab V. Program Dan Rencana Kerja
Menguraikan Program dan renja SKPD Tahun 2008 serta penganggarannya.
Bab VI. Ringkasan Pendanaan
Bab VII. Kaidah Pelaksanaan
Bab VIII. Penutup
Berisi simpulan dan saran tentang penekan fungsi RKPD bagi penyusunan Renja
SKPD Tahun 2008.
RKPD 2008 4
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN REMBANG
A. Kondisi Umum
Secara Keseluruhan, jumlah penduduk Kabupaten Rembang sampai akhir Tahun
2006 berjumlah sekitar 594.306 jiwa atau tumbuh sebesar 1,08% atau lebih kecil jika
dibandingan rata-rata pertumbuhan 5 tahun terakhir (2001 – 2005) sebesar 1,50% atau
relatif rendah apabila dibanding dengan pertumbuhan di tingkat Jawa Tengah yang
mencapai 1,68%. Apabila dilihat dari komposisi penduduk, menunjukkan kategori
piramida yang sudah berada pada penyempitan penduduk usia muda. Hal ini terlihat pada
komposisi kelompok usia 0 – 14 tahun sebesar 157.539 jiwa (26,26%); dan kelompok
usia 15 – 64 tahun sebesar 400.708 jiwa (67,71%) serta kelompok usia 65 tahun ke atas
sebesar 33.539 jiwa (5,67%). Sementara itu dalam perkembangannya sampai pada
tahun 2005 terdapat 160.876 keluarga yang ada di Kabupaten Rembang, dimana
sebanyak 99.068 (61,58%) keluarga diantaranya berada pada level atau tingkat Keluarga
Pra Sejahtera, sebanyak 16.074 (9,99%) Keluarga Sejahtera I, sebanyak 14.430 (8,96%)
KS II, sebanyak 26.119 (16,23%) KS III dan sebanyak 5.186 (3,22%) KS III+.
Meskipun demikian dampak dari kenaikan jumlah penduduk tersebut masih
berada pada daerah dalam Kategori Kota Sedang, mengakibatkan adanya masalah
tenaga kerja yang merupakan aspek mendasar dalam kehidupan masyarakat. Kurang
seimbangnya lapangan kerja baru dan laju pertumbuhan penduduk serta angkatan kerja
akan mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran. Kondisi ini dapat dilihat dari
angka tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) tahun 2005 sebesar 70.34 % dan tingkat
pengangguran terbuka (TPT) sebesar 11.90 %. Walaupan telah mengalami peningkatan
jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, namun masih jauh dari harapan bahwa semua
penduduk mendapatkan pekerjaan. Jumlah pekerja pada sektor primer saat ini baru
mencapai sebesar 69.488 orang dan jumlah pekerja pada sektor tersier sebesar 38.157
orang.
Secara umum tingkat keberhasilan suatu periodisasi pelaksanaan pembangunan
daerah dapat dilihat melalui indikator pendapatan per kapita masyarakat. Selama lima
tahun terakhir terjadi peningkatan pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten
Rembang, dimana tahun 2001 PDRB Per kapita atas dasar harga konstan sebesar Rp
2.814.000,- meningkat menjadi Rp 2.794.000,- pada tahun 2005. Pada sisi pemerataan
pendapatan masyarakat (berkurangnya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat), yang
ditandai dengan indikator Gini Rasio Kabupaten Rembang menunjukkan penurunan.
Jika pada tahun 2001 angka gini rasio adalah 0,199 maka pada tahun 2005 telah turun
RKPD 2008 5
menjadi 0,188. Ini berarti bahwa dari tahun ke tahun terjadi perbaikan distribusi
pendapatan yang lebih merata pada 14 kecamatan yang ada sehingga Kabupaten
Rembang termasuk dalam kelompok daerah dengan ketimpangan rendah.
Sampai dengan tahun 2006, secara umum upaya Pencapaian pembangunan
bidang kesehatan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Rembang terlihat pada hasil
capaian indikator kesehatan, berikut ini : pertama, pada derajat kesehatan masyarakat
yaitu Angka kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Rembang pada tahun 2006 mengalami
penurunan dari 174,01/100.000 KH pada tahun 2005 menjadi 91,46/100.000 KH pada
tahun 2006. Angka kematian Bayi (AKB) meningkat dari 17,8/1.000 pada tahun 2005 dan
menjadi 20,35/1.000 pada tahun 2006. Angka kesakitan Demam Berdarah dari tahun
2003 s/d tahun 2006 mengalami penurunan dari 4,5/10.000 pdd tahun 2003 menjadi
2,40/10.000 pdd pada tahun 2006. Tetapi untuk angka kematian pada tahun 2006
mengalami kenaikan yang sangat significant, dimana pada tahun 2005 angka kematian
karena penyakit Demam Berdarah adalah 0 dan menjadi 2,8 %. Penemuan Penderita TB
Paru (CDR) pada tahun 2006 mengalami kenaikan dari 41 % pada tahun 2005 menjadi
44,41 % pada tahun 2006.
Kedua, Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Dasar yang cakupan indikatornya
meliputi kepemilikan jamban keluarga, sarana air bersih (SAB), cakuan pengelolaan
limbah sarana kesehatan terlihat pada tabel berikut:
Tabel II. 1
Sarana Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Dasar
Cakupan Th. 2003
Th. 2004
Th. 2005 Th. 2006 Ket
1. 2. 3.
Jamban Keluarga Sarana Air Bersih Sarana Pengolahan Air Limbah
59,54 % 62,78 % 28,11 %
64,92 % 64,10 % 30,85 %
65,40 % 68,07 % 30,89 %
66,37 % 52,03 % 45,70 %
Ketiga, Upaya pelayanan kesehatan dilakukan melalui Pustu, Puskesmas, sarana rujukan Rumah Sakit, sarana pelayanan kesehatan swasta. Jumlah Posyandu Mandiri dan Purnama pada tahun 2006 sebanyak 377 buah (31,08 %). Cakupan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan 88,83 %, cakupan K4 82,71 %, Cakupan Imunisasi DPT 1 91 %, cakupan imunisasi campak 81 %, Gizi Lebih sebanyak 0,32 % (110 balita), Gizi Baik sebanyak 82,19 % (27.626 balita), Gizi Kurang 15,50 % (5.213 balita) dan Gizi Buruk 1,96 % (662 balita). Dengan demikian karena untuk pencapaian target Rembang sehat 2010 masih jauh, perlu terus ditingkatkan.
RKPD 2008 6
Perkembangan pembangunan dibidang pendidikan pada tahun 2006 cukup
signifikan terutama pada indikator keberhasilan wajib belajar 9 tahun. Pencapaian Angka
Partisipasi Kasar (APK) tingkat satuan pendidikan SD/MI dan Paket A sebesar 97, 74 %,
APK tingkat satuan pendidikan SMP/MTs dan Pakart B sebesar 86,20 %, berarti masih
ada sekitar 2,26 % anak usia SD dan 13,80 % anak usia SMP yang belum mendapat
layanan pendidikan. Sedangkan Angka partisipasi Murni (APM) SD/MI dan Paket A
sebesar 82,82 %, APM SMP/MTs dan Paket B sebesar 61,73 %, berarti masih kurangya
perhatian terhadap usia anak untuk sekolah. Adapun Angka Transisi (AT) SD/MI ke SLTP
sebesar 96,97 % dan AT SMP/MTs ke Sekolah Menengah sebesar 70.56 %. Berarti
masih ada 12,13 % lulusan SD tidak melanjutkan ke pendidikan SMP dan 19,44 %
lulusan SMP/Mts tidak melanjutkan ke SLTA dan yang sederajat.
Kelayakan sarana pendidikan terutama Ruang Belajar/kelas yang kondisinya baik
pada jenjang TK/RA 57,70 %, Tingkat satuan pendidikan SD/MI 44,6 % dan Tingkat
satuan Pendidkan SMP/MTs 80,05 %. Berarti masih perlunya perhatian untuk melakukan
rehab dan pembangunan ruang belajar/kelas karena kondisinya telah rusak, baik rusak
ringan maupun rusak berat.
Mutu pendidikan yang tergambar melalui tingkat kelulusan menunjukkan bahwa
pada tingkat SD/MI tingkat kelulusan mencapai 94,56 %, pada tingkat satuan pendidikan
SMP/MTs tingkat kelulusan sebesar 85,35 %. Berarti upaya peningkatan mutu
pendidikan masih harus dioptimalkan.
Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rembang pada Tahun 2005
adalah sebesar 69,0 dan berada pada peringkat 23 di Jawa Tengah yang berarti
mengalami peningkatan peringkat bila dibandingkan pada Tahun 2004 dengan nilai IPM
sebesar 67,5 yang menduduki peringkat 25 di Jawa Tengah. Seiring tantangan
pembangunan, IPM Kabupaten Rembang terus diupayakan peningkatannya , yaitu pada
komponen pembentuknya yang meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf rata-
rata lama seolah dan paritas daya beli masyarakat. Adapun data unsur IPM Kabupaten
Rembang dari Tahun 2002 hingga 2005 seperti terlihat pada Tabel di bawah ini.
Tabel II.2 Data Unsur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rembang
No Jenis data Tahun
2002 2003 2004 2005 1 Usia harapan hidup (Tahun) 67,1 67,3 67,4 67,6 2 Angka melek huruf (%) 85,71 87,02 88,46 89,75 3 Rata-rata lama sekolah penduduk
usia 15 tahun ke atas 5,5 5,8 5,9 5,9
4 Rata-rata pengeluaran riil per kapita (Rp 000)
3240,2 3527,4 3775,7 4188,3
RKPD 2008 7
Indikator pertumbuhan ekonomi wilayah yang ditunjukkan oleh pertumbuhan
PDRB, meski mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir, namun menunjukkan
kecenderungan yang positif. Setelah mengalami pertumbuhan ekonomi yang mencapai
nilai (–) 10,38 % pada tahun 1998 pada saat krisis ekonomi, berangsur-angsur
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang mampu diupayakan bangkit bahkan
mencapai nilai 4,98 % pada tahun 2000. Namun rata-rata pertumbuhan ekonomi selama
kurun waktu 2001-2005 sebesar 3,75%
Kegiatan ekonomi yang berkembang di Kabupaten Rembang dalam tahun 2005
masih didominasi oleh tiga sektor utama yaitu sektor pertanian, yang memberikan
kontribusi sebesar 47.32 %, sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan
kontribusi sebesar 17.64 % dan sektor jasa - jasa sebesar 12,58 %. Kemudian berturut
turut adalah sektor bangunan sebesar 7.75 %, sektor angkutan dan komunikasi 5.53 %,
sektor industri pengolahan sebesar 4.04 %, sektor keuangan, persewaan dan jasa
perusahaan 2.54 %, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 2.23 %, serta sektor
listrik, gas dan air bersih sebesar 0,37 %. Dari analisis kontribusi sektoral ini, terlihat
adanya indikasi surplus produksi pada sektor Pertanian, Perdagangan Hotel Restoran,
dan Jasa-jasa; sehingga sektor-sektor tersebut layak untuk disebut sebagai sektor basis
ekonomi Kabupaten Rembang.
Indikator perekonomian wilayah lainnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kemampuan PAD selama 3 tahun terakhir menunjukkan angka yang cukup
menggembirakan, artinya selama kurun waktu itu terjadi peningkatan kemampuan
kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah yakni pada tahun 2003 sebesar 6,61%
menjadi 6,39% dan pada tahun 2005 mengalami peningkatan menjadi sebesar 7,89%.
Namun demikian dari besaran persentase tersebut menunjukkan betapa masih jauh dari
kemandirian. Kecenderungan kebutuhan belanja daerah menunjukkan angka yang
semakin besar sementara peningkatan PAD tidak sejalan dengan kebutuhan sehingga
gap fiskal yang muncul semakin besar. Berbagai upaya terus dilakukan agar dapat
meningkatkan sumber-sumber PAD tanpa harus membebani masyarakat melalui cara –
cara konvensional serta berupaya memperoleh sumber-sumber pembiayaan, baik dari
DAU, DAK maupun sumber-sumber lain yang sah guna membiayai kebutuhan daerah.
Disisi lain, fluktuasi nilai inflasi yang terjadi di Kabupaten Rembang, terlihat cukup
signifikan. Hal ini terlihat seperti setelah terjadinya kenaikan laju inflasi barang dan jasa
dari tahun 2000 yang menunjukkan nilai 7,48% menjadi 11,42% di tahun 2001. Nilai laju
inflasi pada tahun 2002 menjadi 9,79% dan pada tahun 2003, laju inflasi barang dan jasa
di Kabupaten Rembang kembali menurun menjadi 5,27%. Kondisi ini mampu bertahan
hingga tahun 2004 sebesar 5,52 %. Namun pada akhir tahun 2005 mengalami kenaikan
RKPD 2008 8
yang cukup besar yakni sebesar 13,14 % sebagai akibat kebijakan kenaikan harga BBM
oleh pemerintah pusat. Kenaikan harga BBM ini memberikan dampak yang besar
terhadap penurunan kemampuan daya beli masyarakat.
Sampai dengan Tahun 2004 investasi swasta di kabupaten Rembang sebesar Rp
317.785.000.000,- sedangkan investasi pemerintah sebesar Rp 24.145.790.000,- hal ini
mengalami kenaikan dibanding Tahun 2003 dimana Investasi swasta sebesar Rp
219.359.00.000 dan investasi pemerintah sebesar Rp 23.368.360.000,-. Nilai Investasi di
Kabupaten Rembang mulai Tahun 1999 – 2004 didominasi oleh sektor swasta dengan
rata – rata 88,8 % dari total investasi.
Perkembangan daerah yang sangat pesat, membutuhkan berbagai sarana dan
prasarana wilayah agar dapat mengakomodir kebutuhan prasarana kota yang tersedia
agar aktivitas perkotaan dapat berjalan dengan lancar mengikuti dinamika masyarakat
yang senantiasa tumbuh secara dinamis. Di bidang perhubungan, sebagian besar wilayah
di Kabupaten Rembang telah terjangkau layanan angkutan umum, namun kondisi
terminal Rembang dan beberapa terminal pendukung lain, saat ini kurang memadai
kualitasnya, yang mengakibatkan pelayanan angkutan umum menjadi kurang optimal.
Guna lebih mengoptimalkan sarana prasarana perhubunga ini direncanakan relokasi dan
peningkatan terminal kota Rembang.
Pada bidang infrastruktur jalan dan jembatan sebagai prasarana pengangkutan
semakin menjadi lebih baik kondisinya. Prasarana jalan dan jembatan menjadi sangat
penting guna meningkatkan usaha pembangunan, mempermudah akses dan mobilitas
penduduk serta memperlanca lalu lintas barang dalam wilayah Kabupaten Rembang serta
dari dan keluar Kabupaten Rembang. Panjang jalan di Kabupaten Rembang sampai pada
Tahun 2006 mencapai 559,79 Km, dimana 86,24% sudah beraspal dengan kondisi
sampai dengan tahun 2006 sebesar 35,39% dalam keadaan baik, 23,08 % dalam
keadaan sedang dan sisanya dalam kondisi rusak, guna lebih memicu perkembangan
kota mulai tahun 2008 direncanakan pembangunan inner ring road kota Rembang.
Pada kondisi sarana prasarana lingkungan perumahan permukiman dan
penyediaan air bersih masih belum memadai secara kualitasdan kuantitas. Sedangkan
pada kawasan perkotaan masih terdapat permasalahan yaitu penataan wilayah kota yang
belum mencitrakan image kota rembang sebagai waterfront city, yang diharapkan mampu
mengoptimalkan kota sebagai pusat perekonomian wilayah dan kota. Pada kawasan
perdesaan masihbelum optimalnya pengelolaan pengembangan desa pusat pertumbuhan
(DPP) dan kawasan terpilih pusat pengembangan desa (KTP2D) yang diharapkan
mampu memicu bagi pengembangan desa-desa hinterland. Pendekatan pengembangan
kawasan perdesaaan menjadi fokus utama pembangunan daerah yang dimaksudkan
untuk lebih meningkatkan keterkaitan fungsional kawasan perkotaan dan perdesaan
RKPD 2008 9
dalam sistem jaringan prsarana transportasi, praarana kegiatan ekononi dan sistem
prasarana lainnya dalam mewujudkan tujuan penataan ruang Kabupaten.
Pada bidang prasarana ekonomi, kondisinya masih belum optimal terutama pada
pengelolaan pasar dan pengembangan sentra perdagangan lokal hasil produksi
komoditas unggulan dan kerajinan rakyat. Sedangkanm kondisi sarana prasarana dalam
pengembangan kawasan prioritas seperti KBT, kawasan BBS, Kawasan sentra
peternakan dan lainnya juga masih belum optimal, sehingga terus selalu diupayakn
peningkatannya.
Disisi lain, upaya pemberdayaan perempuan, dilakukan melalui peningkatan akses
perempuan di bidang pendidikan SD sampai SMA, namun masih disertai kecenderungan
makin marak dan tingginya angka kekerasan berbasis gender. Pada Tahun 2006 terdapat
30 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di rumah maupun tempat
bekerja.
B. Visi Dan Misi Pembangunan Daerah
Visi Pemerintah Kabupaten Rembang seperti yang tercantum dalam RPJMD
Kabupaten Rembang Tahun 20006 – 2010 yaitu ” Terwujudnya Rembang Sejahtera
Mandiri melalui Pembangunan Kawasan ”
Sedangkan Misi Pemerintah Kabupaten Rembang adalah :
1. Kemandirian Daerah yang bertumpu pada kekuatan sumberdaya lokal.
2. Peningkatan kesejahteraan melalui partisipasi masyarakat dalam berbagai segi
kehidupan.
3. Pengembangan sinergitas Sistem ekonomi, Sosial dan lingkungan dalam
pembangunan Kawasan.
C. Isu Strategis
Memasuki Tahun 2008 Kabupaten Rembang masih menghadapi permasalahan :
1) Masih banyaknya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
2) Masih tingginya pengangguran.
3) Masih rendahnya kualitas sarana prasarana pendidikan
4) Kecenderungan meningkatnya penyakit menular seperti flu burung, HIV / AIDS dan
DBD serta adanya kasus gizi kurang / buruk.
5) Masih rendahnya penerapan hukum dan penegakan hukum secara konsisten.
6) Masih tinggi potensi terjadinya bencana alam ( Kekeringan, Banjir, tanah Longsor,
dll ) di beberapa wilayah.
RKPD 2008 10
7) Kondisi dan struktur perekonomian daerah yang belum mampu secara optimal
mendorong pertumbuhan ekonomi.
8) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.
9) Belum optimalnya kondisi infrastruktur dalam mendukung perekonomian wilayah.
10) Pelaksanaan Pemilu Gubernur 2008 dan Pemilu Legislatif 2009.
11) Masih rendahnya pola hidup bersih masyarakat.
D. Kebijakan
Rencana Kegiatan Pemerintah Kabupaten Rembang pada Tahun 2008 sebagai
upaya mengatasi permasalahan – permasalahan sebagamana tersebut di atas, maka
kebijakan yang akan ditempuh sebagaimana tercantum dalam Peraturan daerah Nomor 1
Tahun 2006 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2006 – 2010 adalah :
1) Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi
dan sosial masyarakat terutama di pedesaan;
2) Meningkatkan ikatan komunitas masyarakat sekitar kawasan yang memiliki
tanggungjawab untuk menjaga kelestarian dan keamanannya;
3) Meningkatkan mutu dan produktifitas produk unggulan yang dikembangkan;
4) Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan
meningkatkan pendapatan daerah serta meningkatkan pendapatan masyarakat;
5) Mendorong dan mempercepat pengembangan wilayah demi mencapai kemajuan
dan kemandirian daerah.
E. Strategi
Mempertimbangkan isu permasalahan , maka strategi pembangunan Kabupaten
Rembang adalah :
• Meningkatkan kinerja sistem ekonomi dibidang industri, perdagangan, koperasi,
pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, pariwisata serta perikanan dan
kelautan diantaranya melalui PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya.
• Meningkatkan pola padat karya untuk mengurangi tingkat pengangguran;
• Meningkatkan pelayanan umum/publik;
• Peningaktan kualitas sumber daya manusia dari berbagai bidang;
• peningkatan pelaksanaan pembangunan bidang agama sebagai upaya untuk
mengantisipasi penyakit sosial masyarakat sebagai dampak dari proses globalisasi
budaya yang dipadukan dengan upaya peningkatan perlindungan sosial;
RKPD 2008 11
• Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan pelaksanaan
pembangunan yang aman dan tertib.
• Memperluas akses orang miskin terhadap sumber – sumber modal ( P2KP, NUSSP,
PPK, PPIP, program empat pilar, Bantuan modal bagi UKM, dll )
• Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan
• Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan air bersih.
RKPD 2008 12
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH TAHUN 2008
A. Kondisi Ekonomi Makro
Pertumbuhan ekonomi nasional pada Tahun 2005 mencapai 5,6 %, masih
dibawah target dalam APBN sebesar 6,0 %. Rendahnya tingkat pencapaian pertumbuhan
ekonomi Tahun 2005 ini, dari sisi internal disebabkan oleh dampak kenaikan harga BBM,
meningkatnya suku bunga sejak triwulan kedua, banyaknya capital flow, melemahnya
nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp 11.000 per dolar AS pada Bulan Agustus
2005, sedangkan dari sisi eksternal faktor yang berpengaruh adalah tingginya harga
minyak internasional, masih tingginya suku bunga The Fed, dan melambatnya laju
pertumbuhan ekonomi secara global.
Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Tahun 2005 menunjukkan
kecenderungan menurun ( 4,92 % ) dibanding Tahun 2004 yang mencapai 5,13 %,
dimana secara dominan penurunan laju pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan
menurunnya sektor industri pengolahan / manufaktur beserta dampak multiplier effect dan
linkages effect yang menyertai akibat kenaikan harga BBM, harga minyak dunia dan TDL
industri. Dampak kenaikan harga BBM, harga minyak dunia, dan TDL industri serta
ditambah dengan meningkatnya suku bunga perbankan menyebabkan inflasi di jawa
Tengah melonjak tinggi hingga mencapai 15,97 %.
Perencanaan pembangunan ekonomi daerah merupakan perencanaan untuk
memperbaiki penggunaan berbagai sumberdaya publik yang tersedia di daerah, dalam
menciptakan nilai-nilai sumberdaya yang ada untuk kepentingan publik. Melalui
perencanaan ekonomi daerah, suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai economic
entity.
Kondisi perekonomian sangat mempengaruhi suatu daerah dalam menggali
Pendapatan Daerah. Ditambah dengan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat dan
Penerimaan Lain-lain yang Sah, setiap tahunnya dapat diakumulasikan menjadi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah guna membiayai tugas-tugas pelayanan Pemerintah
Daerah dan program-program pembangunan yang direncanakan.
Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni dari tahun 2001 sampai dengan
2005, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang menunjukkan kecenderungan pasang
surut pertumbuhan. Hal ini ditunjukkan oleh menguatnya ekonomi pada tahun 2002,
kemudian tahun 2003 mengalami penurunan dan kembali menguat di tahun 2004.
Besarnya laju pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu tersebut, masih berada dalam
RKPD 2008 13
kategori “growth and development” yang ditandai dengan angka laju pertumbuhan
ekonomi yang positif dan lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk.
Berdasarkan harga konstan tahun 2000, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Rembang pada tahun 2001 tumbuh dengan 3,12%, tahun 2002 tumbuh dengan 3.37 %,
tahun 2003 mengalami penurunan menjadi 3,01%, tahun 2004 naik lagi menjadi 4.53%
dan pada tahun 2005 mengalami penurunan menjadi 3.56%.
Produk Domestik Regional Bruto sebagai cerminan kondisi perekonomian
Kabupaten Rembang, berdasarkan harga berlaku tahun 2004 sebesar Rp. 2.131 trilyun.
Berdasarkan besaran PDRB tersebut, besarnya pendapatan per kapita penduduk
Kabupaten Rembang berdasarkan harga berlaku tahun 2004 sebesar Rp. 3.660.823.000,-
dan berdasarkan harga konstan tahun 2000 sebesar Rp.2.712.213.000,- Dibandingkan
dengan Kabupaten-kabupaten disekitarnya, pendapatan perkapita penduduk Kabupaten
Rembang lebih tinggi di bandingkan dengan Kabupaten Blora, namun lebih rendah
dibandingkan dengan Kabupaten Pati, Kudus dan Jepara.
Tabel III.1 Perbandingan beberapa Variabel Ekonomi
Kabupaten Rembang dengan Kabupaten-Kabupaten di sekitarnya Tahun 2000 – 2004
Tahun Variabel Kabupaten Rembang dan Kabupaten di sekitarnya
Makro Rembang Jepara Kudus Pati Blora PDRB (ADHK 2000) 2001 Jutaan Rupiah 1.398.058,75 2.877.653,63 7.854.876,91 3.051.143,43 1.620.474,91 2002 Jutaan Rupiah 1.479.081,95 2.990.539,39 8.048.850,61 3.136.064,75 1.666.986,55 2003 Jutaan Rupiah 1.525.177,35 3.105.547,29 8.184.393,50 3.202.772,29 1.745.258,55 2004 Jutaan Rupiah 1.584.428,68 3.222.872,00 8.449.294,34 3.334.916,06 1.822.178,03 2005 Jutaan Rupiah 1.633.176,71 3.411.159,47 10.630.188,11 3.786.140,34 1.678.274,30 PDRB (ADH berlaku) 2001 Jutaan Rupiah 1.472.717,30 3.230.272,33 8.535.117,28 3.364.593,60 1.774.708,94 2002 Jutaan Rupiah 1.801.431,83 3.640.576,68 9.710.565,38 3.702.741,14 2.008.778,61 2003 Jutaan Rupiah 1.950.799,03 3.997.536,36 10.568.084,00 3.999.910,32 2.231.824,40 2004 Jutaan Rupiah 2.130.734,80 4.347.150,43 11.558.546,59 4.401098,33 2.505.361,16 2005 Jutaan Rupiah 2427739,00 5018164,15 19790531,14 5470291,82 LPE (ADHK 2000) 2001 Dalam persen 3,13 3,20 3,88 3,94 2,88 2002 Dalam persen 5,80 3,92 2,47 2,78 2,87 2003 Dalam persen 3,12 3,85 1,68 2,13 4,70 2004 Dalam persen 3,88 3,78 3,24 4,13 4,41 2005 Dalam persen 3,15 4,23 4,23 4,01 4,07 LPE (ADH berlaku) 2001 Dalam persen 8,64 15,84 12,88 14,62 12,68 2002 Dalam persen 22,32 12,70 13,77 10,05 13,19 2003 Dalam persen 8,29 9,81 8,83 8,03 11,10 2004 Dalam persen 9,22 8,75 9,37 10,03 12,26 2005 Dalam persen 13,97 14,47 59,92 13,15 12,55 Proporsi dalam
PDRB Jateng (ADHK 2000)
2001 Dalam persen 1,34 2,75 7,52 2,92 1,55 2002 Dalam persen 1,36 2,74 7,39 2,88 1,53 2003 Dalam persen 1,35 2,74 7,23 2,83 1,54 2004 Dalam persen 1,40 2,85 7,46 2,95 1,61 2005 Dalam persen 1,29 2,7 8,43 3,00 1,33
RKPD 2008 14
Tahun Variabel Kabupaten Rembang dan Kabupaten di sekitarnya Makro Rembang Jepara Kudus Pati Blora
Proporsi dalam PDRB Jateng (ADH berlaku)
2001 Dalam persen 1,27 2,79 7,37 2,91 1,53 2002 Dalam persen 1,37 2,76 7,37 2,81 1,52 2003 Dalam persen 1,34 2,75 7,27 2,75 1,54 2004 Dalam persen 1,47 2,99 7,96 3,03 1,72 2005 Dalam persen 1,22 2,53 9,98 2,76 1,24 Pendapatan perkapita (ADHK 2000) 2001 Dalam Rupiah 2.484.046,71 2.922.149,20 11.048.967,75 2.593.014,76 1.958.893,32 2002 Dalam Rupiah 2.597.715,31 2.983.435,83 11.230.996,13 2.645.378,34 2.005.103,07 2003 Dalam Rupiah 2.642.038,25 3.001.111,61 11.333.464,34 2.677.016,88 2.090.705,88 2004 Dalam Rupiah 2.722.212,99 3.059.727,34 11.614.054,51 2.745.754,11 2.176.163,70 2005 Dalam Rupiah 2.773.309,01 3.181.597,65 14.749.862,19 3.117.963,81 1.996.970,89 Pendapatan perkapita
(ADH berlaku)
2001 Dalam Rupiah 2.616.698,73 3.280.220,24 12.005.819,65 2.859.400,45 2,145.337,44 2002 Dalam Rupiah 3.163.859,20 3.631.929,06 13.549.676,53 3.123.389,81 2.416.221,15 2003 Dalam Rupiah 3.379.335.31 3.863.104,20 14.634.316,70 3.343.299,64 2.673.580,03 2004 Dalam Rupiah 3.660.823,63 4.127.093,79 15.887.905,52 3.623.579,60 2.992.065,49 2005 Dalam rupiah 4.122.560,88 4.680.455,26 26.957.581,62 4.504.896,92 2.923.288,85 Sumber : PDRB Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Prop. Jawa Tengah, Tahun 2006.
Dari kontribusi masing-masing sektor kegiatan ekonomi, tampak bahwa sektor
Pertanian memberikan kontribusi terbesar (47.32%). Dari sektor ini, sub sektor Pertanian
Tanaman Bahan Makanan memberi sumbangan terbesar (70.37%) dan sub sektor
Perikanan berada pada urutan kedua (12.70%). Sektor lain yang memberi kontribusi
cukup berarti bagi pembentukan PDRB Kabupaten Rembang, adalah sektor Perdagangan,
Hotel dan Restoran (17.64%), dengan sumbangan terbesar diberikan oleh sub sektor
Perdagangan (78.51%). Sektor Jasa dalam pembentukan PDRB Kabupaten Rembang,
hanya memberikan kontribusi sebesar (12,58%) dengan sumbangan terbesar diberikan
oleh sub sektor Pemerintahan Umum (89.59%). Sektor kegiatan ekonomi Kabupaten
Rembang yang memberikan kontribusi terkecil dalam pembentukan PDRB tahun 2005,
adalah sektor Listrik, Gas dan Air Minum yang kontribusinya hanya (0.37%).
Dari besaran nilai PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000 dibandingkan
dengan nilai PDRB berdasarkan harga berlaku, kiranya dapat memberikan gambaran
tentang inflasi yang terjadi di Kabupaten Rembang. Selama 5 tahun terakhir ini, laju inflasi
cukup tinggi terjadi pada tahun 2001 yang mencapai angka (11,42%). Pada tahun-tahun
berikutnya menurun menjadi (9,79%) di tahun 2002, menjadi (5,27%) pada tahun 2003
dan (5,25%) pada tahun 2004, kemudian mengalami kenaikan cukup tinggi kembali pada
tahun 2005 sebesar (13,14%), hal ini disebabkan oleh kenaikan harga BBM pada Bulan
Oktober 2005 yang menimbulkan efek domino terhadap perekonomian secara makro.
Angka inflasi ini kiranya tidak jauh berbeda dengan kota-kota lain di Jawa Tengah.
Dengan besaran angka tersebut, sifat inflasi di Kabupaten Rembang dapat dikategorikan
RKPD 2008 15
sebagai inflasi merangkak (creaping inflation), di mana dengan sifat inflasi yang demikian
ini dapat lebih mendorong perekonomian daerah.
Dengan kondisi perekonomian seperti dijelaskan di atas, Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kabupaten Rembang tahun 2005 mencapai Rp 23.911 milyar, di mana besaran ini
mengalami kenaikan sebesar (27,75%) dibandingkan dengan tahun 2004. Berdasarkan
sumbernya, sumbangan terbesar PAD diberikan oleh Retribusi Daerah (56,69%) dari total
PAD, dan penerimaan dari Pajak Daerah hanya memberi sumbangan sebesar (20,42%).
Apabila dikaitkan dengan ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Rembang pada tahun 2005 hanya
sebesar (8,14%).
Perubahan sistem keuangan daerah dengan diberlakukannya UU No. 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
mengakibatkan adanya transfer dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah
dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Melalui dana
Perimbangan ini, total Penerimaan Daerah Kabupaten Rembang tahun 2006 tercatat
sebesar Rp. 481.358.999.000 . Total Penerimaan Daerah tersebut berasal dari PAD
sebesar Rp. 36.246.692.000, dana Perimbangan sebesar Rp.435.208.307.000, dengan
rincian DAU sebesar Rp. 342.777.000.000, DAK sebesar Rp.45.910.000.000, Bagi Hasil
Pajak dan Bukan Pajak Rp.25.723.557.000, dana Perimbangan dari Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah sebesar Rp. 20.797.750.000.
Memperhatikan pada sumber-sumber Penerimaan Daerah tersebut, angka
ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Rembang pada Dana Perimbangan dari
Pemerintah Atasan kiranya masih cukup tinggi, yakni sebesar 90.41 %.
Apabila dibandingkan dengan kondisi perekonomian di tingkat regional, yakni Kabupaten-
Kabupaten sekitar dan Jawa Tengah, tampak bahwa :
1. Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan harga konstan 2000.
§ PDRB Kabupaten Rembang selama 5 (lima) tahun terakhir lebih rendah
dibandingkan dengan Kabupaten Jepara, Kudus, Pati dan Kabupaten Blora.
2. Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan harga berlaku.
§ PDRB Kabupaten Rembang selama 5 (lima) tahun terakhir lebih rendah
dibandingkan dengan Kabupaten Jepara, Kudus, Pati dan Kabupaten Blora.
3. Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan harga konstan 2000.
§ Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang tahun 2001, lebih rendah
dibandingkan dengan Kabupaten Pati, Kudus dan Jepara, tetapi lebih tinggi
dibandingkan dengan Kabupaten Blora.
§ Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang tahun 2002, lebih besar
dibandingkan dengan Kabupaten Jepara, Kudus, Pati dan Kabupaten Blora.
RKPD 2008 16
§ Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang tahun 2003, lebih rendah
dibandingkan dengan Kabupaten Jepara dan Blora tetapi lebih tinggi
dibandingkan Kabupaten Pati dan Kudus.
§ Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang tahun 2004, lebih rendah
dibandingkan dengan Kabupaten Pati dan Blora tetapi lebih tinggi dibandingkan
Kabupaten Jepara dan Kudus.
4. Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan harga berlaku
§ Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang tahun 2001, lebih rendah
dibandingkan dengan Kabupaten Kudus, Blora, Pati dan Kabupaten Jepara.
§ Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang tahun 2002, lebih tinggi
dibandingkan dengan Kabupaten Jepara, Kudus, Pati dan Kabupaten Blora.
§ Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang tahun 2003, lebih rendah
dibandingkan dengan Kabupaten Jepara, Kudus, dan Kabupaten Pati tetapi
lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Blora.
§ Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang tahun 2004, lebih rendah
dibandingkan dengan Kabupaten Pati, Kudus, dan Kabupaten Blora tetapi lebih
tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Jepara.
5. Kontribusi pembentukan PDRB Jawa Tengah.
§ Selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2004, kontribusi Kabupaten
Rembang dalam pembentukan PDRB Provinsi Jawa Tengah menurut harga
konstan tahun 2000 adalah yang terendah apabila dibandingkan dengan
Kabupaten Jepara, Kudus, Pati dan Blora.
§ Selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2004, kontribusi Kabupaten
Rembang dalam pembentukan PDRB Provinsi Jawa Tengah menurut harga
berlaku, juga yang terendah apabila dibandingkan dengan Kabupaten Jepara,
Kudus, Pati dan Kabupaten Blora.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, kondisi perekonomian Kabupaten
Rembang sebenarnya tidaklah terlalu tertinggal apabila dibandingkan dengan Kabupaten-
kabupaten di sekitarnya. Fenomena pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil setelah
mengalami krisis dan bahkan menunjukkan nilai rata-rata yang tinggi (hanya di bawah
Kabupaten Kudus) dan mendekati rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah adalah
prestasi yang perlu disikapi dengan berupaya semaksimal mungkin
menambah/memperbesar nilai tambah bruto riilnya (nilai rupiah atas dasar harga berlaku).
Fenomena permasalahan kondisi perekonomian tersebut telah dicoba untuk dilakukan
upaya-upaya lewat pembangunan yang dilaksanakan sejak tahun 2000, yang
menghasilkan beberapa perkembangan sebagai berikut:
RKPD 2008 17
a) laju pertumbuhan ekonomi yang mendekati dengan laju pertumbuhan ekonomi
Jawa Tengah.
b) kontribusi pembentukan PDRB Provinsi Jawa Tengah berdasarkan harga
berlaku yang terus meningkat dari tahun ke tahun, di mana kontribusinya
sebesar 1,34% pada tahun 2000 dan meningkat menjadi 1,47% pada tahun
2004.
B. Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal
Sebagai suatu sistem, kondisi perekonomian Kabupaten Rembang tidak dapat
dipisahkan dengan kondisi eksternal dan kondisi internal. Yang dimaksud dengan kondisi
eksternal, adalah suatu kondisi regional dan nasional yang mempengaruhi perekonomian
Kabupaten Rembang. Sedangkan kondisi internal adalah kondisi yang ada di Kabupaten
Rembang sendiri, baik karena kebijakan umum maupun kondisi sosial ekonomi
masyarakat yang dapat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Rembang.
Kondisi lingkungan eksternal yang perlu diperhatikan dalam mengestimasikan
keberhasilan dalam penyediaan dana pembangunan hingga tahun 2010, diantaranya
adalah (1) kenaikan harga bahan bakar minyak yang masih akan terus berlanjut mengikuti
harga pasar internasional, (2) nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, (3) kebijakan
moneter dan kebijakan fiskal yang akan diberlakukan oleh Pemerintah Pusat, (4)
kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun
2005 tentang Pengembangan Kawasan Perdesaan Terpadu Berbasis Komunitas
menetapkan bahwa kebijakan dan program pengembangan kawasan perdesaan yang
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten harus sesuai dengan kepentingan masyarakat,
kewenangan desa, investasi pembangunan, keserasian lingkungan hidup dan konservasi
SDA dan kepentingan umum, yang kesemuanya akan mempengaruhi iklim investasi di
Kabupaten Rembang, ( 5 ) Belum optimalnya deregulasi, debirokratisasi dan masih
adanya peraturan – peraturan yang kurang kondusif terhadap iklim investasi, (6)
Kompetensi yang semakin ketat dalam perekonomian dunia, dan terintegrasinya ekonomi
nasional terhadap ekonomi internasional menuntut peningkatan daya saing yang semakin
tinggi; (7) kebijakan pembangunan berkjelanjutan berorientasi kawasan belum secara
konsisten pelaksannaannya, sehingga berdampak pada inefisiensi dan inefektifitas
alokasi sumberdaya alam. Kondisi lingkungan eksternal yang disebut pertama, memang
cukup dirasakan oleh para nelayan dan industri kecil yang banyak memanfaatkan bahan
bakar solar di Kabupaten Rembang, yang dampaknya akan memperbesar biaya operasi
dan mengurangi hasil tangkapan ikan serta produktivitas industri kecil.
RKPD 2008 18
Kondisi lingkungan internal yang perlu diperhatikan adalah dengan adanya
program 4 (empat) pilar Kabupaten Rembang, yaitu: Program Penyediaan dan
Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Publik, Program Pendidikan Gratis dan Berkualitas,
Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS) dan Program Pengembangan
Ekonomi Rembang, kondisi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia serta perubahan
kebijakan pembangunan yang lebih diarahkan pada Pengembangan Kawasan, kiranya
dapat dikembangkan menjadi modal dasar dan akan menumbuhkan iklim sejuk dalam
pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rembang. Di samping itu, beberapa event
seperti Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden di tahun 2009, Pemilihan Kepala
Daerah Provinsi Jawa Tengah di tahun 2008 dan Pemilihan Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Rembang di tahun 2010, pembiayaannya akan mempengaruhi ketersediaan
dana untuk membiayai Belanja Pelayanan Publik pada tahun-tahun yang bersangkutan.
Kondisi lingkungan internal yang tidak kalah pentingnya adalah : 1) Masih
lemahnya struktur ekonomi khususnya pada usaha kecil dan menengah; 2) Masih tingginy
angka pengangguran dan penduduk miskin; 3) Belum optimalnya sinergitas
pembangunan ekonomi dan kebijakan pembangunan daerah; 4) Belum optimalnya
penajaman tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi yang akan dicapai.
C. Prospek Ekonomi Tahun 2008 Perekonomian Indonesia pada Tahun 2008 diprediksikan masih menghadapi
tantangan yang cukup berat, baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal
antara lain terbatasnya sumber – sumber pendapatan baru dalam rangka pembiayaan
pembangunan, penanggulangan pasca bencana alam, tuntutan upah ketenagakerjaan
dan penurunan daya beli masyarakat. Sedangkan faktor eksternal antar lain dampak
terjadinya perubahan ekonomi global pada tahun sebelumnya, melambatnya
perekonomian negara – negara maju dan masih tingginya harga minyak mentah dunia.
Tahun 2007 Pemerintah Provinsi jawa Tengah memprediksikan pertumbuhan ekonomi
berada pada kisaran 5,75 % - 6,25 %, tingkat inflasi diperkirakan mencapai angka 7,0 –
8,0 %, tingkat investasi sebesar 54,69 Trilyun yang diharapkan terpenuhi dari invetsi
swasta (perusahaan dan rumah tangga) sebesar 70 % dan investasi pemerintah sebesar
30 %.
Pertumbuhan penduduk Kabupaten Rembang pada tingkat yang relatif rendah
yakni rata-rata 0,99 persen pertahun. Walaupun demikian, pertumbuhan angkatan kerja,
seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang masuk pada usia kerja, akan
cenderung meningkat. Dalam kurun waktu 2006-2010, angkatan kerja diperkirakan akan
meningkat dengan rata-rata 2,10 persen pertahun, sedangkan tenaga kerja diperkirakan
akan meningkat rata-rata sebesar 1,64 persen pertahun. Dengan situasi perkembangan
RKPD 2008 19
ketenagakerjaan tersebut, sangat potensial masalah pengangguran masih menjadi
masalah yang sangat berat pada periode 2006-2010. Tingkat pengangguran diperkirakan
akan menurun dari waktu kewaktu, dari 14.81 % menjadi 10.00 %, pada tahun 2010.
Untuk mencapai sasaran tersebut, pertumbuhan kesempatan kerja ditargetkan tumbuh
rata-rata sebesar 2,23 persen pertahun, data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.2.
Tabel III.2 Perkiraan Jumlah Anggatan Kerja dan Penduduk Miskin
di Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2010
No Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 Anggkatan Kerja 342.780 353.953 375.491 387.404 397.706 406.609
2 Pekerja 299.991 306.059 311.159 317.292 321.457 330.356
3 % Pekerja 61.56 62.28 62.79 63.49 63.78 65.00
4 Cari Kerja 40.789 38.394 37.931 35.712 32.828 30.502
5 Pengangguran 55.299 52.412 50.526 47.464 44.054 40.668
6 TPAK 70.34 72.03 75.77 77.52 78.91 80.00
7 TP Terbuka 11.90 10.85 10.10 9.22 8.25 7.50
8 Tingkat Pengangguran
16.13 14.81 13.46 12.25 11.08 10.00
9 Penduduk Miskin ( Susenas-Suseda)
174.142 160.897 147.316 133.998 127.742 107.428
10 % Pend.Miskin 29.51 27.05 24.57 22.17 20.97 17.50 11 RT Miskin
( PSE-BLT) 72.512 66.652 60.843 55.832 50.994 44.129
12 % RTM ( PSE-BLT) 46.71 41.93 37.38 33.49 29.87 25.25 13 Penduduk Miskin
(PSE-BLT) 246.443 225.074 205.559 187.736 171.459 153.494
14 % Pend Miskin ( PSE-BLT)
41.76 37.84 34.28 31.06 28.15 25.00
Sumber : BPS, 2006
Prediksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2008, diperkirakan
pada kisaran 5,0 %, tingkat inflasi mencapai angka 8 %, Perkiraan ICOR 9,60 dan
perkiraan PDRB 2008 berdasar ADHK 2000 Rp. 2.113.315.182.000,-. Total investasi
yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut diperkirakan mencapai
Rp 1.057.516.598.000 yang diharapkan terpenuhi dari investasi swasta 80 % dan
investasi pemerintah 20 %`. Secara ringkas prediksi indikator makro ekonomi Kabupaten
Rembang Tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel III. 3.
RKPD 2008 20
Tabel III. 3 Realisasi dan Proyeksi Investasi Di Kabupaten Rembang
Tahun 2000 – 2008 (ribuan)
N
o
Uraian 2003* 2004* 2005** 2006** 2007** 2008**
1 Invesatsi Swasta
219.359.000 317.785.000 481.996.800 630.916.532 733.025.457 846.013.279
2 Investasi Pemerintah
23.368.360 24.145.790 120.499.200 157.729.132 183.256.364 211.503.319
3 Total Investasi
242.727.360 341.930.790 602.496.000 788.645.664 916.281.821 1.057.516.598
Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kab. Rembang dan hasil analisis , 2006 *) Atas dasar harga konstan 1993 **) Atas dasar harga konstan 2000
Pada periode 2006-2010, sektor pertanian tetap menjadi sektor yang mempunyai
sumbangan paling besar, baik terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
maupun penyerapan tenaga kerja. Sektor perdagangan, hotel dan restoran diperkirakan
masih menjadi sektor kedua yang paling besar sumbangannya terhadap PDRB dan
kesempatan kerja.
Pengembangan sektor pertanian dan dan perdagangan ini merupakan kebijakan
yang strategis, karena kedua sektor tersebut merupakan sektor yang banyak diusahakan
oleh para pelaku usaha mikro dan usaha kecil. Untuk mencapai target pertumbuhan
5.0 % pada tahun anggaran 2008, diperlukan strategi terutama dalam memanfaatkan
potensi sektor-sektor yang berkembang di Kabupaten Rembang. Dalam analisis korelasi
potensi, potret ekonomi Kabupaten Rembang jelas terlihat bahwa landasan utama dalam
memicu pertumbuhan ekonomi di daerah ini adalah dari Sektor Pertanian. Kreasi
terhadap sinergi penunjang sektor inilah yang sangat menentukan tingkat keberhasilan
pencapaian nilai percepatan pertumbuhan ekonominya.
Bercermin dari pengembangan kawasan yang telah berjalan, maka
pengembangan sektor ekonomi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Rembang adalah
sebanyak mungkin mensinergikan pengembangan suatu sektor dengan sektor yang lain,
dengan melihat peluang antar wilayah dalam output pemasarannya.
Prioritas pengembangan sektor ekonomi di Kabupaten Rembang lebih diarahkan
pada pengembangan leading sector yang ingin disinergikan dengan sektor yang
mempunyai sifat/nilai multiplier efek paling banyak, yakni sektor Industri berbasis
pertanian. Kaitan dua sektor inilah yang kemudian akan direalisasikan dalam bentuk
program pengembangan Ekonomi Rembang melalui PT. Rembang Bangkit Sejahtera
Jaya. Dalam kaitannya dengan memperluas akses orang miskin terhadap sumber –
sumber ekonomi perlu adanya sinergitas terhadap program – program yang telah ada
misalnya P2KP, PPK, NUSSP, PPIP, TMMD, JKRS, Sekolah gratis, Pemberdayaan UKM,
RKPD 2008 21
dll. Dengan adanya sinergitas kegiatan antar program diharapkan pada akhirnya akan
dapat menurunkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rembang.
Dalam hal pemenuhan infrastruktur dasar publik, terutama dalam pemenuhan
kebutuhan akan kualitas layanan air bersih yang sangat banyak diusulkan oleh
masyarakat, stategi pengembangannya adalah dengan memprioritaskan pembangunan
embung baik skala besar maupun kecil yang menuju pada terpenuhinya kebutuhan vital
sektor pertanian. Untuk kawasan yang cukup berkembang potensi sektor pertaniannya
namun belum didukung dengan infrastruktur yang memadai, maka Pemerintah Kabupaten
Rembang juga telah merencanakan dengan strategi pengembangan kawasan Agropolitan.
Disisi lain dalam memicu percepatan pertumbuhan ekonomi, juga harus diimbangi
dengan faktor demografi. Modal yang paling memungkinkan untuk mempercepat
pertumbuhan ekonomi dari sisi ini adalah dengan mengembangkan Sumber Daya
Manusia melalui peningkatan pendidikan dan latihan baik formal maupun non formal, baik
untuk seluruh masyarakat maupun Aparatur Pemerintah Daerah. Dengan
memprioritaskan pengembangan upaya-upaya yang mampu memcerdaskan SDM, maka
efisiensi nilai produksi ekonomi serta optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam akan
lebih maksimal direalisasikan.
RKPD 2008 22
Tabel III.4.
Estimasi PDRB atas Dasar harga Konstan 2000 Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2008
( Dalam Ribuan Rupiah )
Lapangan Usaha 2005 2006 2007 2008 Rp % Rp % Rp % Rp %
Pertanian 899.634.704 1.99 934.398.335 3.86 975.251.530 4.37 1.022.052.850 4.80
Tambang & galian 39.095.890 8.60 42.628.219 9.04 47.098.904 10.49 52.174.833 10.78
Industri Pengolahan
73.250.205. 5.17 77.406.102 5.67 82.465.389 6.54 88.283.498 7.06
Listrik, Gas dan Air Bersih
7.061.219 2.60 7.358.274.6 7.13 7.694.225 4.57 8.066.834 4.84
Bangunan 136.300.125 6.11 143.408.009 5.21 151.302.035 5.50 160.093.293 5.81
Pertdagangan, Hotel & Restoran
304.631.061 5.41 322.660.434 14.20 343.895.787 6.58 368.971.232 7.29
Angkutan dan Komunikasi
95.088.702 4.37 100.582.657 5.78 106.707.958 6.09 114.436.968 7.24
Keungan, Persewaan &Jasa Lainnya
43.887.192 4.48 45.641.408 4.00 47.653.314 4.41 50.023.821 4.97
Jasa- jasa 226.611.492 4.11 233.627.740 3.10 241.088.061 3.19 249.211.852 3.37
PDRB 1.825.560.590 3.56 1.907.711.180 4.50 2.003.157.203 5.00 2.113.315.182 5.50
Penduduk Tengah Tahun ( Juwa )
588.891 - 592.474 - 597.203 - 601.969 -
PDRD Per Kapita ( Rupiah )
3.099.997 - 3.219.908 - 3.354.233 - 3.510.669 -
Sumber : BPS, 2006
RKPD 2008 23
Tabel III. 5 Prediksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2008
No INDIKATOR PREDIKSI 2008 1 PDRB
Atas dasar harga konstan 2000 Rp 2.113.315.182.000
2 Laju Pertumbuhan Ekonomi ( %) 5,00 3 Inflasi ( % ) 8 4 PDRB / kapita adhk 2000 3.510.669 5 Jumlah pengangguran 47.464 6 Jumlah Penduduk miskin
( Berdasar PSE BLT ) 187.736 jiwa 31.06 %
7 Kebutuhan Investasi Total Rp 1.057.516.598.000,- 8 ICOR 9,60
Sumber : BPS dan Hasil Analisis, 2006
D. Arah kebijakan Ekonomi Makro Dengan terbatasnya kemampuan keuangan untuk mendorong perekonomian, maka
kebijakan ekonomi nasional secara makro akan lebih diarahkan untuk mendorong peran serta
masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan berbagai kendala yang menghambat.
Langkah – langkah kebijakan yang lebih serius juga akan ditempuh untuk meningkatkan
pemerataan dan sekaligus mendorong potensi pembangunan yang belum termanfaatkan
selama ini antara lain di sektor pertanian, industri dan di wilayah perdesaan. Aktifitas dari
kebijakan fiskal akan ditingkatkan dengan mempertajam prioritas pembangunan ke dalam
kegiatan – kegiatan pembangunan yang memberi dampak besar bagi masyarakat luas.
Pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan meningkatkan investasi dan ekspor
non migas. Peingkatan investasi dan daya saing ekspor dilakukan dengan mengurangi biaya
tinggi melalui deregulasi dan debirokratisasi di semua sektor, intensifikasi pelaksanaan Paket
Kebijakan Perbaikan iklim investasi sesuai Inpres No. 3 Tahun 2006, peningkatan kepastian
hukum terhadap dunia usaha, menyehatkan iklim ketenagakerjaan, meningkatkan penyediaan
infrastruktur, penyederhanaan prosedur perpajakan dan kepabeanan, serta meningkatkan fungsi
intermediasi perbankan dalam menyalurkan kredit kepada sektor usaha yang difukuskan pada
UKM dan Koperasi. Peranan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur akan makin
ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sedangkan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai Pergub 19 / 2006
tentang Akselerasi Renstra Provinsi jawa Tengah Tahun 2003 – 2008 secara operasional
diarahkan dalam rangka :
RKPD 2008 24
1. Meningkatkan pembangunan kesejahteraan masyarakat, yang meliputi penanganana
pengangguran, kemiskinan, pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan;
2. Memperkuat pembangunan ekonomi melalui peningkatan daya saing ekonomi daerah
meliputi pengembangan ekspor non migas, pelayanan investasi melalui One Stop
Service ( OSS ), Revitalisasi Pertanian Perikanan dan kehutanan ( RPPK ), pariwisata
dan IKM / UKM, dengan dukungan infrastruktur yang memadai;
3. memperkuat kemandirian wilayah melalui pengembangan klaster dan REDSP dalam
rangka meberdayakan dan mengoptimalkan potensi lokal;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik meliputi peningkatan sistem pelayanan, sarana
dan prasarana serta regulasi;
5. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah meliputi peningkatan partisipasi dan
kelembagaan masyarakat, sumberdaya manusia, sarana prasarana dan kelembagaan
aparatur;
6. Memperkuat pembangunan sumberdaya alam, lingkungan dan sumberdaya kelautan
yang berkelanjutan meliputi pengendalian dan rehabilitasi kerusakan, mitigasi dan
penanggulangan bencana alam, penanggulangan pencemaran, pemulihan dan
pendayagunaan ekosistem.
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rembang kebijakannya mengacu pada
peraturan perundangan yang berlaku, yakni Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan
keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Substansi dari tujuan utama penganggaran meliputi
(1) stabilitas fiskal, (2) alokasi sumber daya sesuai prioritas dan (3) pemanfaatan anggaran
secara efektif dan efisien.
Stabilitas fiskal yang baik dan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran
dengan persepektif jangka menengah, merupakan kunci bagi kepastian pendanaan kegiatan
Pemerintah Daerah, dalam kondisi di mana dana yang tersedia sangat terbatas sedangkan
kebutuhannya begitu besar. Alokasi sumber daya sesuai prioritas, perlu dibatasi dengan indikasi
pagu yang realistis agar tekanan pengeluaran/pembelanjaan tidak mengganggu pencapaian
tujuan fiskal. Dengan penetapan pagu indikatif pada tahap awal sebelum dimulai penganggaran,
para pelaku anggaran dapat menentukan kebijakan dan prioritas anggaran, termasuk keputusan
mengenai “trade-off” antara keputusan yang telah diambil di masa lalu dan yang akan diambil
pada masa yang akan datang. Dengan tercapainya 2 (dua) tujuan, yaitu stabilitas fiskal dan
RKPD 2008 25
alokasi sumber daya sesuai prioritas, maka tujuan yang ketiga yakni pemanfaatan anggaran
secara efektif dan efisien juga akan dapat dicapai.
Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006, disebutkan bahwa struktur
APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
1) Pendapatan Daerah, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Umum
Daerah yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun
anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
2) Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas daerah yang mengurangi
ekuitas dana, merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.
3) Pembiayaan Daerah, meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau
untuk memanfaatkan surplus.
Arah kebijakan umum pembangunan ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2006 – 2010 adalah :
1. Peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan pemerintahan yang meningkat
dari tahun ke tahun dan berlangsung secara berkelanjutan dan mandiri ( sustain ).
2. Peningkatan daya serap perekonomian terhadap tenaga kerja. Peningkatan lapangan
kerja, kesempatan untuk bekerja dan pengurangan tingkat pengangguran ( sebagai
strategi dasar untuk mengurangi jumlah penduduk miskin / masalah kemiskinan );
3. Peningkatan pembangunan yang berbasis pada pengembangan kawasan perdesaan
dan partisipasi masyarakat ( community and rural / urban based development ).
RKPD 2008 26
E. Arah Kebijakan Anggaran
Berdasarkan uraian kerangka ekonomi daerah Kabupaten Rembang tahun 2000 sampai
dengan 2006, Penerimaan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana
perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, kiranya dapat digunakan sebagai tolok ukur
untuk menetapkan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Rembang 5 (lima) tahun mendatang,
yang nantinya dapat mencerminkan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah
kabupaten Rembang dalam mendanai program-program kegiatan pembangunan yang
diindikasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2006 - 2010.
Karena tuntutan keragaman dan kesamaan struktur Pendapatan dan Belanja Daerah,
untuk mengestimasikan batas kapasitas fiskal daerah berdasarkan struktur Pendapatan dan
Belanja Daerah 5 (lima) tahun mendatang, maka digunakan data realisasi APBD tahun
anggaran 2002 sampai dengan tahun anggaran 2006. Dengan pertumbuhan eksponential
selama tahun 2002 - 2006 dan berbasis pada struktur APBD tahun 2007 yang sudah tersusun,
akan dapat diestimasikan kemampuan fiskal Kabupaten Rembang tahun 2008.
Untuk mengetahui batas kapasitas fiskal yang dapat digunakan dalam menentukan
kemampuan Belanja Pelayanan Publik di Kabupaten Rembang, hal pertama yang perlu
dianalisis diantaranya adalah trend APBD lima tahun terakhir ditambah tahun pertama berjalan,
di mana selama jangka waktu tersebut pertumbuhannya mencapai 24,24%/tahun.
Tabel III.6 Trend APBD Kabupaten Rembang Tahun 2001-2006
No
JENIS BELANJA
TAHUN RATA2 2002 2003 2004 2005 2006 TUMBUH
1.
Belanja Aparatur
169.218.292 169.017.217 183.687.751 186.827.071 223.200.802
2. Belanja Pelayanan Publik
63.114.703 102.093.391 104.035.691 106.721.629 281.365.978
Total APBD 232.332.995 271.110.608 287.723.442 293.634.800 504.566.780
Pertumbuhan
24,52% 16,69% 6,13% 2,05% 71,83% 24,24%
Sumber: APBD Kabupaten Rembang 2001-2006, diolah.
Disamping itu perlu pula diketahui analisis kecenderungan Penerimaan Daerah, untuk
memperkirakan besarnya alokasi Belanja Langsung yang layak direncanakan untuk tahun 2008.
RKPD 2008 27
RKPD 2008 28
Tabel III.7 Penerimaan Keuangan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2000 – 2008
JENIS PENERIMAAN 2002 2003 2004 2005 2006 2007* Perkiraan
Pendapatan 2008
1 Sisa Lebih Tahun Lalu 12 744.5 24 512.8 8 304.0 7.300.0 53.249.9 70.405.7 70.405.7
2 Pendapatan Asli Daerah
a. Pajak Daerah 3 444.3 4 089.2 4 521.7 4.852.5 5.152.5 5.435.0 5.435.0
b. Retribusi Daerah 7 994.8 10 621.9 12 781.4 13.554,3 22.656.9 26.260.1 26.260.1
c. Bagian laba BUMD 229.5 441.7 710.0 770,0 945.0 9.176.0 9.176.0
d. Pendapatan lain 2 758.5 3 142.6 702.6 4.733,8 7.492.3 10.178.5 10.178.5
Jumlah 2 14 427.2 18 295.5 18 715.7 23.910,6 36.246.7 51.049.7 51.049.7
3 Dana Perimbangan
a. Bagi Hasil Pajak 15 028.7 21 237.0 16 234.7 16.591.5 25.723.6 25.723.6 25.723.6
b. DAU/Imbang Keu.Neg. 173 125.9 188 930.0 196 642.0 215.234,0 342.777.0 361.876.0 361.876.0
c. DAK/Bant.pembang. 0.0 4 900.0 8 130.0 11.280,0 45.910.0 41.005.0 41.005.0
d. Bantuan kontijensi 0.0 13 955.6 14 043.7 15.718,6 20.797.7 0 0
Jumlah 3 188 154.6 229 022.6 236 050.4 258.824,1 435.208.3 428.604.6 428.604.6
4 Pinjaman Daerah
a. Pinjaman Dalam Negeri 0.0 0.0 13 225.2 0.0 0 0 0
b. Pinjaman Luar Negeri 0.0 0.0 0.0 0.0
Jumlah 4 0.0 0.0 13 225.2 0.0 0 0 0
5 Lain-lain Pendapatan yang Sah
a. Hibah 0 0
b. Dana Darurat 0 0
c. Bagi hasil pajak, retribusi, bagi hasil lainnya dari propinsi dan pemerintah lainnya
15.961.6 15.961.6
d. Dana penyesuaian da otonami khusus 1.650.0 1.650.0
e. Bantuan/Penerimaan dari Prop. Atau pemerintah Daerah lainnya
11 963.0 5 043.3 0.0 12.917,1 9.904.0 9.199.6 9.199.6
f. Bantuan dana kontijensi 0.0 0.0 16 681.5 0,0 0 0
Jumlah 5 11 963.0 5 043.3 16 681.5 12.917,1 9.904.0 26.811.3 26.811.3
Jumlah penerimaan 227 289.4 276 874.1 292 976.8 302.951,8 536.515.5 506.465.5 506.465.5
Di Kabupaten Rembang terdapat kecenderungan pertumbuhan PAD dan Belanja
Daerah, serta hal-hal lain yang terkait dengan alokasi Belanja Pelayanan Publik dalam rentang
jangka menengah.
Sumber : APBD 2007
RKPD 2008 29
Dengan melihat kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, maka akan terlihat
seberapa besar kemandirian daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunannya. Di mana,
cerminan tingkat kemandiran dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam
membiayai pembangunannya, dapat terlihat melalui grafik berikut ini.
Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Kemampuan Pembiayaan PAD dengan Besarnya Belanja Daerah
Kabupaten Rembang tahun 1996 - 2005
0.0
50 000.0
100 000.0
150 000.0
200 000.0
250 000.0
300 000.0
350 000.0
1996/1997 1998/1999 2000 2002 2004
Sumber : Analisis, 2006
Dari tabel di atas tercermin bahwa meski terjadi kenaikan nilai PAD yang cukup
signifikan, namun tidak mampu mengimbangi kenaikan trend Belanja Daerah, sehingga
menimbulkan gap yang semakin melebar. Dengan kata lain, Kabupaten Rembang dalam
melaksanakan belanja daerah untuk membiayai pembangunan daerah masih sangat tergantung
sumber dana dari luar baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi.
RKPD 2008 30
Dana Perimbangan sebagai representasi dana dari luar (Pemerintah Pusat/Propinsi)
yang mampu direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang adalah, tahun anggaran 2001
sebesar Rp. 172.605 milyar, tahun anggaran 2002 sebesar Rp. 188.155 milyar, tahun anggaran
2003 sebesar Rp. 229.023 milyar, tahun anggaran 2004 sebesar Rp. 236.050 milyar dan pada
tahun 2005 sebesar 258.824 milyar. Dengan besaran tersebut, laju pertumbuhan eksponential
Dana Alokasi Umum Kabupaten Rembang mencapai 10,84%/tahun.
Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Rembang yang mampu direalisasikan pada
tahun anggaran 2001 sebesar Rp. 6.969 milyar, tahun 2002 sebesar Rp. 11.963 milyar, tahun
2003 sebesar Rp. 5.043 milyar dan tahun 2004 sebesar Rp. 16.681 milyar, sehingga
pertumbuhanya mencapai 55,50 % / tahun.
Estimasi meningkatnya kapasitas fiskal Kabupaten Rembang akan terlaksana dan
melebihi dari yang direncanakan, apabila arah kebijakan pengelolaan dan pengembangan
kemampuan pembiayaan daerah diasumsikan dengan upaya antara lain :
1. Meningkatkan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan Daerah, melalui
a. Peningkatan penggalian Penerimaan Daerah melalui intensifikasi dan
eksentifikasi sumber–sumber Pendapatan Asli Daerah, baik yang bersumber dari
Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah.
b. Optimalisasi Dana Perimbangan, Dana Dekonsentrasi dan sumber-sumber dana
lain dari Pemerintah Pusat.
c. Peningkatan kemampuan pembiayaan investasi publik melalui pola kemitraan
dengan masyarakat dan swasta.
d. Peningkatan investasi swasta melalui berbagai instrumen fiskal dan berbagai
insentif dalam penanaman modal.
e. Pendayagunaan potensi Pinjaman dan Obligasi Daerah serta pengembangan
pembiayaan indikatif.
2. Meningkatkan kemampuan pengelolaan Keuangan Daerah, melalui
a. Perencanaan APBD yang efisien dan efektif baik pada Belanja Aparatur maupun
Belanja Pelayanan Publik.
b. Transparansi APBD.
c. Kerjasama pembangunan, baik antar Pemerintah Daerah dan Antar Negara,
dengan masyarakat dan swasta, maupun lembaga-lembaga donor.
d. Revitalisasi aset–aset Pemda.
RKPD 2008 31
e. Pengembangan berbagai kebijakan program/proyek pembangunan yang layak
jual bagi investasi swasta, baik domestik maupun internasional.
f. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Keuangan Daerah.
g. Penetapan Standar Analisis Belanja (SAB) dengan tepat.
Meskipun demikian, berdasarkan analisis yang terlihat pada tabel dan grafik-grafik
sebelumnya, maka dalam perencanaan anggaran belanja pembangunan pada tahun anggaran
2008 diperlukan tindakan yang cermat dan berhati-hati, mengingat kecenderungan semakin
melebarnya gap antara PAD dengan Belanja Daerah dan stagnannya trend pertumbuhan APBD
Kabupaten Rembang dari tahun ke tahun, selama 5 tahun terakhir ini.
Kebijakan dibidang keuangan daerah meliputi dua aspek penting yaitu Kebijakan di
Bidang penerimaan / Pendapatan daerah ( Revenue Policy ) dan kebijakan di Bidang
Pembelanjaan Keuangan daerah ( Expenditure Policy ). Kedua kebijakan tersebut mempunyai
nilai yang sama pentingnya dan masing – masing harus dapat bersinergi.
Idealnya expenditure policy adalah merupakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat disamping dapat meningkatkan penerimaan daerah. Sebaliknya revenue policy
dapat mendukung berbagai kebijakan anggaran, terutama pada sisi pengeluaran.
Revenue policy dikembangkan berdasarkan tatanan hukum normatif yaitu pada bagian ”
Lain – lain Pendapatan daerah Yang Sah ”. Berdasarkan tatanan hukum normatif tersebut,
maka revenue policy ditekankan pada pengembangan konsep revenue sharing. Revenue
sharing ditujukan pada tax sharing maupun non tax sharing yang diterapkan secara konsisten
pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Pengembangan
konsep revenue sharing tersebut didasarkan atas pemikiran untuk memberdayakan daerah
melalui upaya pemanfaatan potensi daerah. Konsep ini disamping dapat mengakomodasikan
kepentingan dan kebutuhan masyarakat di daerah melalui Pemerintah daerah, juga tetap
berada dalam koridor NKRI. Artinya, kepentingan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah
dapat terwakili secara proporsional.
Sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan untuk penerapan prinsip – prinsip
akuntabilitas yang mengedepankan transparansi, maka pada implementasi konsep revenue
sharing tersebut dibutuhkan transparansi di pihak Pemerintah Pusat dalam perhitungan Bagian
Penerimaan Daerah. Keterlibatan daerah dalam perhitungan sharing berbagai penerimaan baik
PPn, PPh, Cukai maupun DAU harus ditingkatkan melalui forum – forum pembahasan secara
RKPD 2008 32
nasional. Penerapan konsep kebijakan di bidang Pendapatan daerah apabila dilaksanakan
secara konsisten akan memberikan dampak positif berupa meningkatnya partisipasi daerah
dalam pembangunan secara nasional, sehingga hubungan antara Pusat dan daerah dapat
berjalan secara serasi. Optimalisasi kebijakan – kebijakan dalam rangka meningkatkan
pendapatan daerah tersebut di Kabupaten Rembang diupayakan antara lain mellaui : (1)
peningkatan PAD, (2) perolehan tamabahan dana Perimbangan.
Belanja daerah merupakan salah satu alat untuk merepresentasikan tugas – tugas
pemerintahan dalam rangka pelayanan publik sesuai dengan kewenangan yang ada, hal ini
didasarkan pada konsepsi bahwa implementasi kebijakan tidak semuanya harus dilakukan
dengan pengeluaran dalam bentuk belanja ( kerangka anggaran ), namun dapat dilakukan
melalui penciptaan iklim yang kondusif ( kerangka regulasi ). Dengan konsepsi tersebut
dibutuhkan kejelian dalam menganalisis berbagai implementasi kebijakan apakah harus
dialokasikan belanja atau hanya difasilitasi dengan regulasi yang kondusif.
Kebijakan Pemerinatah Kabupaten Rembang dalam menyusun RAPBD, khususnya
pada Pos Belanja Langsung guna membiayai indikasi kegiatan pembangunan yang
direncanakan oleh masing – masing SKPD didasarkan pada batas kapasitas fiskal daerah.
Dengan pendekatan yang didasari atas pemikiran keterbatasan anggaran dan pembatasan
usulan dengan urgensi yang paling tinggi, maka dikembangkan sistem pagu anggaran indikatif
yang nantinya juga akan dijadikan usulan anggaran SKPD.
Dengan disepakatinya Pagu Indikatif menjadi Pagu Sementara , maka setiap SKPD
wajib menguraikan detail usulan kegiatan dalam Renja SKPD dan RKA SKPD tahun yang
bersangkutan. Meski demikian sesuai konsesi kebijakan dalam proses penyusunan pagu
indikatif tersebut, jumlah alokasi dana pada masing – masing SKPD ini masih dimungkinkan
berubah karena masih perlu diverifikasi dan validasi terhadap beberapa hal sebagai berikut :
1. Perkembangan Kebijakan
Perubahan lingkungan strategis yang sulit untuk diprediksi namun berlangsung seiring
dengan perencanaan APBD Tahun 2008 ini sangat berpengaruh terhadap tingkat
ketelitian dan validitas penganggaran yang direncanakan. Pergantian produk perundang
– undangan mempengaruhi kejelasan arah regulasi mekanisme perencanaan anggaran.
Disamping itu stabilitas ekonomi nasional juga berpengaruh dalam validitas perencanaan
anggaran kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Representasi Aspirasi
RKPD 2008 33
Perkembangan aspirasi sampai dengan saat terakhir sebelum diputuskannya RAPBD
Kbaupaten Rembang tahun 2008 perlu dicermati. Urgensi untuk mengakomodir
kepentingan masyarakat luas yang mendesak untuk diselesaikan perlu pula
dipertimbangkan.
3. Konstelasi Dana Perimbangan
Kejelasan alokasi dana Perimbangan sangat menentukan besaran kegiatan dan alokasi
penganggaran pembangunan di Kabupaten Rembang. Sebagai daerah yang
pembangunannya masih sangat tergantung pada struktur pendanaan dari pemerintah
Pusat, besaran DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap alokasi dana
pembangunan pada masing – masing urusan.
Mengingat keterbatasan kemampuan penganggaran dari Pemerintah Kabupaten
Rembang, maka strategi untuk mengarahkan SKPD terutama dalam menyusun daftar skala
prioritas kegiatan pembangunannya (yang tertuang dalam Renja SKPD) dibuatlah sistem Pagu.
Sistem ini diterapkan untuk mengarahkan agar usulan yang direncanakan dari SKPD benar-
benar diperhitungkan pada tingkat urgensi yang paling tinggi yang mendukung program empat
pilar dan program-program prioritas Kabupaten Rembang, dengan kriteria sebagai berikut : § Memperkuat dan mengembangkan infrastruktur, sarana & prasarana publik,
§ Peningkatan kualitas SDM masyarakat, melalui pendidikan gratis
§ Mendukung program jaminan kesehatan Rembang sehat
§ Pengembangan ekonomi masyarakat dalam upaya peningkatan kesempatan kerja dan
pendapatan masyarakat,
§ Upaya mengatasi Krisis multidimensi & pengentasan kemiskinan,
§ Kebutuhan/Pemberdayaan Masyarakat yang diharapkan mempunyai Daya Ungkit (Vallue
Added & Multiplier Effect) Tinggi,
§ Pengembangan produk-produk unggulan daerah yang menggunakan muatan lokal (local
content),
§ Pengembangan kawasan strategis prioritas (Konstelasi kegiatan),
§ Peningkatan kapasitas kelembagaan,
§ Antisipasi perubahan lingkungan strategis.
Agar strategi pembangunan Daerah Kabupaten Rembang ini dapat mencapai kinerja
agregat seperti yang diharapkan, fungsi anggaran pembangunan di Kabupaten Rembang
diarahkan dalam 3 fungsi utama, yakni :
RKPD 2008 34
v Pertama fungsi alokasi yaitu pembiayaan untuk kegiatan pembangunan yang tidak
mungkin dilaksanakan oleh masyarakat / swasta karena bersifat public services seperti
penanganan prasarana dasar, penyediaan infrastruktur;
v kedua fungsi distribusi yaitu pembiayaan diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial dan
mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan,
pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya, dan
v ketiga fungsi stabilisasi yaitu pembiayaan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi, perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas
keamanan dan ketertiban.
Disamping fungsi anggaran, untuk penyusunan APBD juga mengacu pada norma dan
prinsip anggaran yang telah lazim dikenal dalam administrasi pemerintahan di Kabupaten
Rembang yakni :
1) Partisipasi masyarakat ;
2) Transparansi dan akuntabilitas anggran ;
3) Disiplin anggaran;
4) Keadilan Anggaran;
5) Efisiensi dan Efektifitas Anggaran dan
6) Taat azas
Dengan arah kebijakan anggaran sebagimana terurai di atas, diharapkan pada Tahun
2008, Pemerintah Kabupaten Rembang dapat mencapai beberapa capaian kinerja sebagai
berikut :
- pertumbuhan ekonomi diharapkan mencapai 5 %
- investasi meningkat sampai dengan 15,96 %
- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
- Peningkatan sarana prasarana pendidikan serta pengentasan buta aksara
- Penurunan angka pengangguran
- peningkatan kesejahteraan bagi penduduk miskin dan keluarga miskin
- Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
- peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan
- peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai minimal 70,0.
RKPD 2008 35
BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2008
Dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional maupun Provinsi Jawa Tengah
yang mengarah kepada :
1. Pengentasan kemiskinan
2. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha untuk menangani masalah pengangguran
3. Peningkatan pelayanan sosial dasar masyarakat
4. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan peran serta pemangku pemangku
kepentingan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
5. Peningkatan investasi dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang mendukung ekonomi
daerah.
6. Peningkatan pelayanan pemerintahan .
7. Mencegah penyebaran penyakit menular dan penaggulangan korban bencana alam
Maka untuk tercapainya sinergitas perencanaan antara pusat dan daerah, Pemerintah
Kabupaten Rembang menentukan beberapa prioritas pembangunan Tahun 2008, yaitu :
A. Kesinambungan Empat Pilar 1). Program Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Publik
Program penyediaan dan peningkatan infrastruktur pelayanan publik bertujuan : pertama,
untuk penyediaan dan peningkatan infrastruktur wilayah guna memperlancar arus barang,
jasa dan penumpang dalam melakukan kegiatan ekonomi; kedua, penyediaan infrastruktur
kawasan strategis yang diharapkan dapat menarik investasi daerah sebagai pemicu
tumbuhnya kegiatan ekonomi baru serta dapat mempermudah akses pelayanan kepada
masyarakat maupun investor. Program dan kegiatan telah dan akan terus dilaksanakan
adalah :
- Pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan antar kecamatan dan desa;
- Optimalisasi sumber daya air;
- Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
- Penyediaan infrastruktur pada kawasan strategis seperti Pelabuhan Niaga dan Kawasan
Industri, Kawasan BBS, Penataan Kawasan Perkotaan, Kawasan Sentra Produksi
Komoditas Pertanian, Kawasan Sentra Peternakan, Kawasan Sentra Perkebunan,
RKPD 2008 36
Kawasan Kantor Pemerintahan Terpadu sebagai Pusat Pelayanan Publik dan Pusat
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta kawasan strategis lainnya yang
dikembangkan.
Pelaksanaan program pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan antar kecamatan
dan desa tahun 2006 jika dibandingkan 3 tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup
signifikan khususnya pada peningkatan jalan kabupaten, penggantian jembatan dan
pengaspalan jalan dengan hotmix. Selengkapnya kemajuan program pemeliharaan dan
peningkatan jalan dan jembatan antar kecamatan dan desa seperti pada tabel berikut
Tabel IV. 1 Program Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan
Jembatan Antar Kecamatan Dan Desa
No. Kegiatan 2003 2004 2005 2006 Peningkatan dan pemeliharaan jalan –
jembatan
a. Jalan dan Jembatan Kabupaten
- Pemeliharaan jalan Kabupaten (km) 250 251,35 267,97 250,00
- Peningkatan jalan Kabupaten (km) 84,4 17,9 11,65 36,33 - Penggantian Jembatan (Unit) 4 - - 17 - Pemeliharaan Jembatan (Unit) 14 2 2 3
- Jalan Hotmix (km) 10,5 - - 168,65 b. Peningkatan Jalan Desa - Jalan tanah jadi jalan beraspal (km) 75 82,04 6,7 26.60
Pelaksanaan program optimalisasi sumber daya air tahun 2006 jika dibandingkan 3 tahun
terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan khususnya pada rehabiitasi bendung,
rehab bangunan air dan rehab saluran serta pembangunan embung 2 buah. Selengkapnya
kemajuan program optimalisasi sumber daya air seperti pada tabel berikut :
RKPD 2008 37
Tabel IV. 2 Program Optimalisasi Sumber Daya Air
No. Kegiatan 2003 2004 2005 2006 1 Rehabilitasi - Bendung 13 buah 6 buah 1 buah 45 buah - Embung 4 buah 2 buah 2 buah 11 buah - Bangunan Air 10 buah - - 36 buah - Saluran 13,954 m 1.400 m 4.000 m 26.755 m 2 Pembangunan / Pembuatan - Bendung - - 7 buah 2 buah - Embung 1 buah - 7 buah - - Bangunan Air 1 buah - - - - Saluran - - 2.500 m - 3 Pemeliharaan Rutin - Bendung 17 buah 5 buah 25 buah 5 buah - Embung - - 2 buah - - Bangunan Air 62 buah 52 buah 20 buah 45 buah - Saluran 72.600 m 45.000 m 69.685 m 4.500 m.
Pelaksanaan program peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman tahun
2006 jika dibandingkan 3 tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan
khususnya pada penataan lingkungan permukiman dan penyediaan serta penataan sarana
air bersih. Selengkapnya kemajuan program peningkatan kualitas lingkungan perumahan
dan permukiman seperti pada tabel berikut :
RKPD 2008 38
Tabel IV. 3 Program Peningkatan Kualitas Lingkungan
Perumahan dan Permukiman
No
Uraian
Tahun 2003 2004 2005 2006
1 Peningkatan Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman
- Penataan Lingkungan permukiman - 35 paket - Pembuatan Drainase Saluran 2,558 km - 4,150 km 3,000 km 2 Penyediaan dan Penataan Sarana Air Bersih 1 paket 1 paket 8 paket 42 paket 3 PDP SE-AB - Pengadaan truk tangki air 2 unit - - - Hidran umum 4 unit 7 unit - - Pipa PVC - 1 paket - - Tower air - 2 unit - - Bak penampungan - 2 unit - 4 Program NUSSP - Penataan Lingkungan permukiman 19 desa 6 Pembuatan talud reklamasi RSA BBS binangun
lasem - 1 paket 1 paket 1 paket
2). Program Sekolah Gratis dan Bermutu pada Jenjang Pendidikan Dasar Amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 yang
menyatakan pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak
diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural,
dan kemajemukan bangsa. Prinsip penyelenggaraan pendidikan bahwa pendidikan
diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen mayarakat melalui peran serta
dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan, dan berkewajiban
memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Masih terbatasnya
kemampuan masyarakat dalam membiayai pendidikan maka Pemerintah Kabupaten
Rembang berupaya untuk memberikan pelayanan pendidikan sebaik – baiknya melalui
sekolah gratis dan bermutu pada satuan tingkat pendidikan SD/MI dan SMP/MTs,
regrouping SD dan peningkatan sarana prasarana pendidikan. Program sekolah gratis pada
jenjang pendidikan dasar dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan bagi
masyarakat dan tuntas wajib belajar 9 tahun, program Regrouping SD dimaksudkan untuk
meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya pendidikan sehingga
RKPD 2008 39
seluruh sumber daya yang ada dapat dioptimalkan, peningkatan sarana dan prasarana
pendidikan dimaksudkan untuk memberikan peningkatan pelayanan dibidang pendidikan
sehingga sesuai standar pelayanan pendidikan. Dalam mengatasi adanya kesenjangan
mutu pendidikan antar sekolah serta kurang efisiennya pengelolaan sekolah dirancang
melalui program manajemen berbasis sekolah (MBS) yang dilaksanakan melalui 3 pilarnya
yakni manajemen sekolah, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM),
dan peran serta masyarakat (PSM).
3). Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat ( JKRS )
Pemerintah Kabupaten Rembang memprioritaskan upaya peningkatan derajat kesehatan
yang ditempuh melalui penanaman perilaku hidup, makan dan lingkungan sehat serta
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Program yang ditempuh untuk mewujudkan hal
tersebut adalah melalui Jaminan Kesehatan Rembang Sehat, yang diharapkan menjadi
embrio untuk pengembangan jaminan sosial bidang kesehatan Kabupaten Rembang dalam
rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat menuju Rembang Sehat 2010. Kegiatan
yang dilaksanakan adalah pelayanan kesehatan gratis kelas II puskesmas dan pelayanan
gratis kelas III RSUD bagi seluruh penduduk Kabupaten Rembang. Beberapa hal yang patut
menjadi pertimbangan implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Rembang Sehat Tahun
2008 yang merupakan tahun ketiga adalah menejemen pelayanan terutama yang terkat
dengan data dan informasi serta standart pelayanan.
4). Program Pengembangan Ekonomi Rembang
Pembangunan ekonomi diarahkan pada terwujudnya perekonomian yang handal dan
mandiri di daerah dengan tetap berdasarkan pada demokrasi ekonomi guna meningkatkan
kemakmuran seluruh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif terhadap
peningkatan pendapatan masyarakat serta mengurangi ketimpangan ekonomi dan
kesenjangan sosial dengan memberi perhatian khusus pada usaha kecil, tradisional, dan
golongan ekonomi lemah. Pembentukan kelompok-kelompok usaha masyarakat sebagai
gerakan pemberdayaan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri serta mampu
berperan dalam meningkatkan kondisi ekonomi serta kesejahteraan rakyat.
Pengembangan ekonomi Rembang yang merupakan pilar ke empat dari program empat
pilar Kabupaten Rembang sebagai salah satu kebijakan strategis daerah untuk memacu
perekonomian masyarakat. Pengembangan ekonomi Rembang pada intinya terdiri dari dua
kegiatan utama yaitu :
RKPD 2008 40
- Pendirian PT.Rembang Bangkit Sejahtera Jaya, dan
- Pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat melalui kegiatan-kegiatan
pemberdayaan ekonomi.
PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) yang berorientasi profit oriented (bisnis murni)
selain bertujuan untuk memeperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi peningkatan
PAD, juga berfungsi dalam menggerakan sendi-sendi perekonomian masyarakat yang
selama ini belum bisa berkembang dengan baik. Keberadaan PT. RBSJ yang mulai
beroperasi tahun 2007 mempunyai bidang-bidang usaha yang dapat membantu
meringankan dan memperlancar usaha yang sudah ada serta memperluas kesempatan
kerja baru. Seperti bidang usaha produksi biodiesel yang mempermudah dan meringankan
beban nelayan dalam usaha penangkapan ikan, pendirian pabrik gula mini untuk mewadahi
dan menampung hasil perkebunan tebu dan gula tumbu dimasyarakat agar keuntungan
petani dapat lebih ditingkatkan.
Pembangunan industri, sektor pertanian dan sektor produktif lainnya ditingkatkan dan
diarahkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pembangunan industri
terutama industri kecil diharapkan mampu menjadi penggerak utama kekuatan ekonomi
yang efisien, berdaya saing tinggi, mempunyai struktur yang makin kukuh untuk
menghasilkan pangan dan bahan mentah yang cukup bagi pemenuhan kebutuhan
masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mampu melanjutkan proses
industrialisasi yang makin terkait dan makin terpadu dengan sektor jasa menuju
terbentuknya jaringan kegiatan agroindustri dan agrobisnis yang produktif.
Adapun kebijakan pemberdayaan ekonomi produktif di Kabupaten Rembang telah dilakukan
melalui berbagai program baik melalui bantuan modal usaha kepada kelompok-kelompok
usaha maupun peningkatan ketrampilan ekonomi masyarakat. Program pemberdayaan
seperti Program Pengembangan Kecamatan, P2KP, FEDEP, SIBERMAS, dan lainnya
diharapkan akan terus mampu meningkatkan ekonomi masyarakat di daerah.
Adapun kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat secara rinci di Kabupaten
Rembang sebagai berikut :
- Bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP),
- Bantuan Teknologi tepat guna (TTG),
- Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan Kecil,
- Pengembangan budidaya air payau,
- Pengembangan budidaya air tawar,
RKPD 2008 41
- Pengembangan budidaya laut,
- Pendampingan program PHBM,
- Pengembangan tanaman kelapa,
- Percontohan budidaya lebah madu,
- Demplot tanaman tebu varietas unggul,
- Pengembangan wijen,
- Pengembangan tanaman buah-buahan,
- Pengembangan agribisnis itik,
- Pendampingan produksi, produktifitas dan mutu produk hortikultura,
- Pembinaan mutu makanan bebas zat kimia berbahaya,
- Pelatihan kerajinan keranjang bambu,
- Pelatihan dan bantuan peralatan industri kuningan,
- Pelatihan manajemen mutu dan bantuan peralatan bagi perajin genteng press,
- Penumbuhan industri di desa P2MBG,
- Pelatihan dan bantuan peralatan finishing meubel,
- Perkuatan modal koperasi perajin keramik,
- Perkuatan modal koperasi garam,
Hasil kegiatan Pengembangan Ekonomi Rembang tercermin dari peningkatan PDRB per
kapita Kabupaten Rembang yang terus meningkat dari 3,099 juta pada tahun 2005 menjadi
3,219 juta pada tahun 2006 dan diprediksikan pada tahun 2008 sebesar 3,510 juta rupiah.
Dalam meningkatkan kemandirian wilayah dan daya saing, maka program-program
pembangunan diarahkan untuk : (a) penuntasan permasalahan yang belum terselesaikan
pada tahun sebelumnya; (b) program yang berorientasi pada pengurangan kemiskinan; (c)
program yang yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat terutama yang mempunyai
daya ungkit tinggi terhadap perekonomian rakyat; (d) program peningkatan sarana dan
prasarana sosial dasar masyarakat; (e) program pengembangan atau pertumbuhan
kawasan yang berskala lokal, regional, maupun nasional; (f) program pemberdayaan pada
masyarakat; (g) peningkatan kualitas pelayanan public.
B. Pengembangan Kawasan Prioritas
Kawasan prioritas adalah kawasan yang mempunyai nilai strategis dan penataan ruangnya
diprioritaskan. Kawasan prioritas dapat dilihat sebagai kawasan-kawasan atau ruang wilayah
RKPD 2008 42
yang bersifat tertentu karena berpengaruh penting terhadap aspek-aspek
Poleksosbudhankamneg. Kawasan-kawasan tersebut mempunyai : pertama, fungsi tertentu,
seperti untuk kegiatan industri, pertanian, pariwisata, dan lain-lain; dan kedua, sifat khusus,
karena rawan banjir, lingkungan rusak, kawasan-kawasan pertanahan keamanan (hankam),
kawasan perbatasan, dan lain-lain.
Penataan kawasan prioritas diselenggarakan untuk mengembangkan kawasan strategis dan
diprioritaskan dalam rangka penataan wilayah nasional maupun wilayah propinsi dan
wilayah kabupaten dengan tujuan pengelolaan untuk memanfaatkan ruang kawasan yang
bersifat secara serasi, selaras, dan seimbang serta menjamin pembangunan yang
berkelanjutan. Dalam kaitan ini tujuan utama pengembangan kawasan prioritas adalah
antara lain dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mempercepat pertumbuhan
kawasan yang sangat tertinggal, dan meningkatkan daya dukung lingkungan. Implementasi
pengembangan kawasan prioritas tahun 2007 yang akan dan terus menerus dikembangkan
adalah : pertama, Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu (KBT). Kedua, Pengembangan
Pelabuhan Niaga dan Kawasan Industri Kabupaten Rembang. Ketiga, Pengembangan
Kawasan Bonang Binangun Sluke (BBS) Zona I dan (BBS) Zona II. Keempat,
Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian dan Peternakan. Kelima,
Pengembangan kawasan Karangsari Park.
C. Pengembangan Kawasan Perdesaan
Kawasan perdesaaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian,
termasuk didalamnya pengelolaan sumber daya dengan susunan fungsi kawasan sebagai
tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan
kegiatan ekonomi. Tersebarnya desa – desa dalam wilayah Kabupaten Rembang dan pada
sisi lain yakni aspek keruangan dalam implementasi prioritas masing – masing bidang
pembangunan daerah, sehingga strategi pembangunan perdesaan yang ditempuh adalah
pengembangan kawasan perdesaan yang berbasis pada potensi unggulan lokal dalam
rangka menciptakan klaster – klaster ekonomi yang saling berkait dalam kegiatan
perekonomian wilayah. Deliniasi kawasan perdesaan sebagai bagian wilayah dalam
pengertian luas (regional) yang mempunyai karakteristik dan potensi tertentu yaitu satu desa
sebagai desa pusat pertumbuhan/pengembangan dan desa – desa sekitar sebagai
hinterland-nya merupakan satu kesatuan fungsi / kegiatan produksi, pengumpul maupun
RKPD 2008 43
distribusi hasil pertanian (dalam pengertian luas) yang melayani baik dalam skala kawasan
tersebut maupun dalam skala wilayah (kabupaten, propinsi maupun nasional).
Implementasi pengembangan kawasan perdesaan tahun 2008 sebagai tahap kedua dari
empat tahapan pelaksanaan hingga tahun 2010; memfokuskan atau memprioritaskan pada
kawasan perdesaan yang mempunyai potensi unggulan ekonomi lokal yang strategis untuk
dikembangkan pada masing – masing wilayah kecamatan di Kabupaten Rembang.
Pada akhirnya, kebijakan pembangunan di Kabupaten Rembang yang diarahkan untuk
meningkatkan sebesar mungkin kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten
Rembang. Kesejahteraan yang akan dicapai adalah meningkatnya kemampuan masyarakat
yang dalam hal ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, pencegahan proses kemiskinan
lebih lanjut dan menghapus perangkap keterbelakangan sosial budaya, melainkan juga
pemenuhan akan nilai tambah sosial- sehingga mampu berpartisipasi dalam berbagai
proses pembangunan di Kabupaten Rembang.
RKPD 2008 44
BAB V PROGRAM DAN RENCANA KERJA
A. Program SKPD Tahun 2008
Prioritas program Tahun 2008 berdasarkan Renstra SKPD Tahun 2006 – 2010
sebagaimana terlampir. Dengan terbitnya Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah maka Prioritas Program SKPD seperti yang tercantum di
Renstra SKPD Tahun 2006 – 2010 perlu dilakukan penyesuaian.
B. Rencana Kerja SKPD Tahun 2008
Rencana kerja SKPD Kabupaten Rembang Tahun 2008 sebagaimana terlampir.
RKPD 2008 45
BAB VI RINGKASAN PENDANAAN
Anggaran daerah sebagai salah satu instrument utama pemerintah daerah dalam
membiayai pembangunan daerah mengalami paradigma seiiring dengan pemberian
otonomi yang luas dan desentralisasi pada pemerintah daerah. Undang – Undang
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan Undang – undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah
telah melahirkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran
yang terkait dengan pembangunan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah,
paradigma baru tersebut berupa tuntutan untuk melalkukan pengelolaan keuangan
daearh yang berorientasi pada kepentingan public ( Publik Oriented ). Perubahan
tersebut tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk
kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah.
Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah dan Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/ Lembaga, diperlukan adanya
penentuan pagu indikatif yaitu untuk mambatasi usulan SKPD agar lebih realistis dan
tertukur, sehingga diperlukan tolok ukur dan analisis yang jelas dengan melihat proporsi
terhadap total pembiayaan pembangunan.
Dalam rangka menentukan alokasi anggaran yang relevan dengan upaya untuk
mengakselerasikan pencapaian Visi Misi daerah, maka dilakukan analisis dan kajian
terhadap bidang – bidang pembangunan daerah yang secara langsung memiliki
determinasi dan secara signifikan mendukung terhadap Visi Misi Kabupaten Rembang
tahun 2006 – 2010.
Dengan pendapatan sebesar Rp 506.465.475.000 seperti yang tercantum pada Tabel
III.7, maka alokasi Pagu Indikatif per Urusan / SKPD dapat digambarkan sebagai
berikut :
RKPD 2008 46
Tabel VI. 1 Pagu Indikatif SKPD Tahun 2008
No Urusan Pemerintahan Daerah SKPD Pelaksana Pagu Indikatif
URUSAN WAJIB 1 PENDIDIKAN Dinas Pendidikan Rp 196,244,379,600 2 KESEHATAN Dinas Kesehatan Rp 40,573,984,050 RSUD Rp 20,618,746,000 3 PEKERJAAN UMUM Dinas Pekerjaan Umum Rp 38,473,831,000 4 PERENCANAAN PEMBANGUNAN Bappeda Rp 7,226,118,700 5 PERHUBUNGAN Dinas Perhubungan Rp 6,747,599,000 6 LINGKUNGAN HIDUP Kantor Kebersihan dan Pertamanan Rp 5,830,464,000 7 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Kantor Catatan Sipil dan kependudukan Rp 2,494,265,850 8 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA
SEJAHTERA BKBPM Rp 5,952,403,000
9 TENAGA KERJA Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Rp 4,725,597,000
10 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi
Rp 6,194,888,000
11 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Kantor Kesbang dan Linmas Kantor Satpol PP
Rp 2,735,414,000
12 PEMERINTAHAN UMUM DPRD Rp 7,908,833,000 Sekretariat Daerah Rp 102,045,570,000 Sekretariat DPRD Rp 8,545,796,000 Dispenlopas Rp 9,922,286,000 Bawasda Rp 1,773,207,000 Kecamatan Rembang Rp 1,727,956,550 Kecamatan Kaliori Rp 111,005,000 Kecamatan Sulang Rp 1,636,040,000 Kecamatan Sumber Rp 99,240,000 Kecamatan Bulu Rp 97,433,000 Kecamata Lasem Rp 1,332,430,000 Kecamatan pancur Rp 98,753,000 Kecamatan Sluke Rp 97,712,000 Kecamatan Pamotan Rp 1,625,760,000 Kecamatan Gunem Rp 101,860,000 Kecamatan Sale Rp 101,560,000 Kecamatan Kragan Rp 1,465,960,000 Keecamatan Sedan Rp 104,555,000 Kecamatan Sarang Rp 102,880,000 13 KEPEGAWAIAN BKD Rp 4,578,388,000 14 KEARSIPAN Kantor Parsip dan PDE Rp 2,323,485,000 URUSAN PILIHAN 1 PERTANIAN Dinas Pertanian dan Peternakan Rp 10,761,184,000 2 KEHUTANAN Dinas Kehutanan dan perkebunan Rp 5,456,011,500 3 ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Dinas Pertambangan Energi dan
Lingkungan Hidup Rp 3,317,439,200
4 PARIWISATA Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Rp 5,108,900,000
RKPD 2008 47
5 KELAUTAN DAN PERIKANAN Dinas Perikanan dan Kelautan
Rp 8,572,547,000
Jumlah Rp 511,403,427,950
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menyusun pagu indikatif SKPD,
dengan pendekatan yang didasari atas pemikiran keterbatasan anggaran dan pembatasan
usulan dengan urgensi yang paling tinggi. Untuk menghitung share pagu indikatif anggaran tiap
SKPD dalam membiayai belanja menggunakan pendekatan pendekatan penganggaran berbasis
kinerja, yakni mendasarkan pada faktor – faktor determinan anggaran belanja SKPD sesuai
tujuan pembangunan (Renstra) SKPD Kabupaten Rembang. Namun mengingat penyusunan
RKPD tahun 2008 adalah tahap ketiga atau tahun ketiga pelaksanaan RPJM 2006-2010 maka
digunakan ‘dua komponen’ yang diasumsikan sebagai faktor-faktor determinan anggaran
belanja SKPD sesuai tujuan pembangunan (Renstra) yaitu : komponen satu, adalah
stakeholders perception index (SPI), yang menunjukkan urutan prioritas anggaran SKPD
berdasarkan kriteria kontribusi masing-masing SKPD terhadap pencapaian tujuan
pembangunan yang direpresentasikan oleh indeks-indeks pembangunan yang didasarkan pada
empat pilar program pembangunan Daerah. Komponen dua, yaitu menunjukkan kapasitas dan
peranan SKPD dalam pembangunan berdasarkan determinasi anggaran belanja tahun
sebelumnya (2007). Namun demikian sekenario seimbang tidak kaku dalam pengalokasian
anggaran SKPD mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :
- Bahwa untuk sampai dengan alokasi anggaran masing-masing SKPD telah
dilampaui proses dari mengakomodasi usulan masyarakat hingga pemeriksaan akhir
(validasi, verifikasi dan apraisal) panitia anggaran ekskutif.
- Sebelum ditetapkannya alokasi hingga menjadi perda APBD, telah dilampaui pula
pembahasan masing-masing kegiatan yang diajukan SKPD dengan pihak legislatif,
yang diakhiri dengan penetapan kebijakan dan kegiatan yang layak dalam rapat
paripurna penetapan anggaran DPRD.
- Bahwa dengan demikian telah terjadi uji kelayakan dan konsesi kebijakan dari/antara
SKPD kepada Kepala Daerah dan DPRD, sebagai representasi dari keputusan
kebijakan yang maksimal pada tahun yang bersangkutan.
RKPD 2008 48
RKPD 2008 49
BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN
RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2008 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten
Rembang tahun 2006 – 2010 dan memuat kerangka kerja tahunan dari SKPD. RKPD menjadi
pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran APBD ( KUA ) dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara ( PPAS ) Tahun 2008. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah – kaidah
pelaksanaan yaitu :
1. RKPD Tahun 2008 tidak hanya memuat kegiatan – kegiatan dalam kerangka investasi
pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi
daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang
dilaksnakan langsung oleh pemerintah daerah maupun dalam upaya mendorong
partisipasi masyarakat.
2. RKPD Tahun 2008 sebagai pedoman penyusunan RAPBD Tahun 2008
3. RKPD 2008 menjadi acuan bagi SKPD dan Stakeholders yang lain dalam menyusun
kegiatan pembangunan tahun 2008.
4. Masyarakat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan , program /
kegiatan pembangunan.
5. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan RKPD Tahun 2008,
bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan
sinergitas RKPD Tahun 2008 ke dalam KUA , PPAS dan RAPBD Tahun 2008.
RKPD 2008 50
BAB VIII PENUTUP
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2008 ini
merupakan acuan, pedoman dan arahan dalam rangka menyusun rencana Rencana Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) bagi segenap Satuan Kerja Perangkat Daerah
dilingkungan pemerintahan Kabupaten Rembang tahun anggaran 2008. Pedoman dan atau
acuan ini disusun agar setiap instansi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum
dan tugas pembangunan dalam memotivasi tumbuh dan berkembangnya partisipasi
masyarakat, dunia usaha dalam kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara efektif dan
efisien.
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ini sangat tergantung pula pada kemampuan
berkoordinasi, mengakomodasi dan memfasilitasi semua kepentingan serta kreativitas dan
inovatif untuk terlaksananya pembangunan yang aspiratif dan berkelanjutan semenetara itu ego
sektoral maupun ego instansional perlu dihilangkan.
Koordinasi merupakan prinsip yang sangat penting dalam setiap tahap proses
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi hingga
pelaporan hasil-hasilnya. Untuk mencapai upaya maksimal, koordinasi pembangunan dilakukan
secara lintas sektoral dan lintas daerah di tingkat pusat, propinsi, Kabupaten/Kota hingga
tingkat lokal dan masyarakat.
Pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan yang berintikan proses komunikasi antar
lembaga perencana dan antar lembaga perencana dengan para pelaku yang berkepentingan
dilakukan secara horisontal, vertikal, maupun diagonal baik melalui forum regular yang telah
terprogram maupun forum parsial atau forum terfokus antar pelaku pembangunan
(Stakeholders).
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun
2008 juga dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat berhasil sesuai dengan
harapan dan aspirasi masyarakat dan dapat dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan.
Hasil pembangunan yang dicapai diharapkan mampu meningkatkan kegiatan dan pertumbuhan
RKPD 2008 51
ekonomi, serta dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dengan stabilitas yang mantap.
BUPATI REMBANG
H. MOCH. SALIM
URUSAN WAJIB
PENDIDIKANDINAS PENDIDIKAN 227,492,492,000 Belanja Tidak Langsung 185,182,984,000 Belanja Langsung 42,309,508,000
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan Administrasi Surat Menyurat Dinas Pendidikan 44,848,000 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 725,832,000
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor 3,060,000 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan 1,676,811,000 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 27,300,000 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 871,080,000 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan 358,299,000 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan
bangunan kantor148,146,000
- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Peralatan kantor 35,588,000 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan rumah tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (kebersihan) 175,961,000
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - undangan Penyediaan bahan bacaan (Surat Kabar) 64,515,000 - Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Makanan dan Minuman 129,033,000 - Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah Pelaksanaan rapat dan konsultasi ke luar daerah 70,395,000 - Penyediaan Jasa Adminitrasi Kantor/Kebersihan Penyediaan kebutuhan Honor harian/ tenaga kontrak 1,760,833,000 - Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah Pelaksanaan rapat dan konsultasi dalam daerah 102,082,000
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
MATRIK PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFON ANGGARAN
PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
Program Peningkatan Sarpras Aparatur- Pembangunan Gedung Kantor UPT 164,207,000 - Pengadaan kendaraan dinas / operasional kant. Dinas 210,865,000 - Pengadaan mebelair Dinas Pendidikan mebel kantor 25,000,000 - Pengadaan komputer UPT Kecamatan Kantor UPT 29,291,000 - Pengadaan instalasi listrik, telepon dan air kant. Dinas 5,000,000 - Pengadaan alat - alat kantor dan rumah dinas Kantor Diknas 6,550,000 - Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Kantor Diknas 13,302,000 - Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Kantor Diknas 148,520,000 - Pemeliharaan rutin / berkala komputer Kantor Diknas 750,000 - Pembangunan gudang / workshop Kantor Diknas 29,024,000
- Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu Kantor Diknas 22,700,000
- Pendidikan Pelatihan dan Peningkatan SDM Kantor Diknas 36,000,000
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kantor Diknas 10,480,000
Program Pendidikan Anak Usia Dini- Pengadaan alat praktek dan peraga siswa TK 4,581,000 - Pengadaan mebelair untuk TK TK 25,000,000 - Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini TK 262,750,000
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun- Pengadaan buku - buku dan alat tulis siswa SD/MI 2,830,000 - Pengadaan pakaian Olah Raga SD/MI 1,850,000 - Pembangunan Sarana Air BErsih dan Sanitary SD/MI -
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD/MI 202,090,000 - Pengadaan Mebelair sekolah SD/MI 410,039,000 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah SMP/MTs. 8,326,000 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah SMP/MTs. 28,136,000 - Pemeliharaan rutin / berkala bangunan Sekolah SMP/MTs. 247,264,000 - Pemeliharaan rutin / berkala Ruang Kelas Sekolah SMP 45,589,000 - Pemeliharaan rutin / berkala Ruang guru Sekolah siswa 5,876,000 - Pemeliharaan rutin / berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkirKeg 20,058,000 - Pemeliharaan rutin / berkala perpustakaan Sekolah siswa SMP 1,650,000 - Pemeliharaan rutin / Berkala Meubelair Sekolah SMP/MTs. 34,072,000 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Rumah tangga Sekolah SD/MI 148,145,000 - Rehabilitasi Sedang / Berat Bnagunan Sekolah SMPLB 29,408,748,000 - Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana Olah Raga SMP 5,600,000 - Rehabilitasi Sedang / Berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir keg / TKB 5,730,000 - Pelatihan kompetensi Siswa Berprestasi kec. 40,000,000 - Pembinaan forum Masyarakat Peduli Pendidikan 50,000,000 - Pembinaan SMP Terbuka - - Penambahan Ruang kelas Baru SMP / MTs/SMPLB keg 453,600,000 - Penyelenggaraan Paket B Setara SMP keg 76,600,000 - Pembinaan Kelembagaan SEkolah dan manajemen Sekolah dengan Penerapan MBS di satuan Pendidikan dasarKeg 100,000,000 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 53,740,000 - Pengembangan Comprehensive Learning and Teaching SD/MI 100,000,000 - Pengembangan Materti Belajar Mengajar dan metode Pembelajaran dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan KomunikasiKeg 40,000,000 - Penyediaan Beasiswa Transisi kec. 11,320,000 - Monitoring, Evaluasi dan pelaporan siswa 130,000,000 - Lomba Perpustakaan SMP SD 50,000,000 - Tes pengendali Muti Siswa SMP siswa 99,050,000 - Tes Pengendali Mutu Siswa SD SD 90,000,000 - LOmba Perpustakaan dan Sinopsis SD keg 65,000,000 - Pengadaan Buku Pengayaan Ketrampilan Siswa Keg -
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
Program Pendidikan menengah- Penambahan Ruang Kelas Sekolah ( RKS ) SMA/SMK 384,031,000 - Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah sek - - Pembangunan Sarana Air Bersih dan sanitari SMK N 1 Rbg - - pengadaan Buku - buku dan alat Tulis Siswa SMK 144,145,000 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMK 253,810,000 - Pengadaan Mebelair Sekolah untuk SMA / SMK Kec. Sale 30,092,000 - Pengadaan Perlengkapan SEkolah Keg 16,209,000 - Pengadaan Alat Rumah Tangga SEkolah SMA/SMK 50,200,000 - Pemeliharaan rutin / berkala Bnagunan Sekolah SLTA S 236,522,000 - pemeliharaan rutin / berkala Ruang Kelas Sekolah SMA 21,392,000 - pemeliharaan rutin / berkala RuangSarana dan Prasarana Olahraga SMK N - - pemeliharaan rutin / berkala Perpustakaan Sekolah SMK N 30,000,000 - pemeliharaan rutin / berkala Taman, Lapangan Upacara dan fasilitas ParkirSMA/SMK - - pemeliharaan rutin / berkala Mebelair Sekolah SMA/MA/SMK - - pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Sekolah SMA 38,782,000 - pemeliharaan rutin / berkala Alat Rumah Tangga Sekolah SMA/SMK 9,200,000 - Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah SMA 190,779,000 - Rehabilitasi Sedang / Berat Saran Olah Raga SMA 9,858,000 - Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu siswa 11,160,000 - Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah menengah SMA 20,000,000 - Peningkatan Mutu Siswa SMP / SMA / SMK SMA N 274,072,000
Program Pendidikan Non Formal- Pembinaan Pendidikan Kursus dan kelembgaan keg 30,000,000 - Pengembangan Pendidikan Keaksaraan PKBM 15,290,000
- Pengadaan Perlengkapan Sekolah SDLB / SMPLB 25,000,000
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program Pendidikan Luar Biasa
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Sertifikasi guru SD/SMP/SMA dan guru Assesor di SMK guru 75,000,000 - Pelatihan Bagi pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi guru 50,000,000 - Pembinaan Kelompok Kerja Guru ( KKG ) guru 75,000,000 - Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan guru 150,000,000 - Pendidikan Lanjutan Bagi pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi guru 40,000,000
- Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
guru 15,000,000
- Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tanaga Kependidikan
guru 25,000,000
- Pengembangan Sistem penghargaan dan perlindungan Terhadap Profesio Pendidik
guru 40,000,000
- Pengembangan Sistem perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikanguru 33,300,000 - Monitoring, Evaluasi dan pelaporan guru 40,000,000 - Peningkatan manajerial Kepala SD/SMP/SMA/SMK
75,000,000 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan Tim Kec. 14,750,000 - Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan keg 75,000,000 - Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 2,000,000
Program Pemudan dan Olah raga- Kegiatan Hardiknas 2 Mei 2008 1 Kegiatan 75,000,000
Penyelenggaraan Olah Raga Usia Remaja 1 Kegiatan 27,000,000 Fasilitasi Lomba Lari 1 Kegiatan 22,100,000 Fasilitasi Tri LOmba JUang 1 Kegiatan - Fasilitasi Lomba TUS - PBB 21,250,000 Fasilitasi Paskibraka 1 Kegiatan 80,000,000 Fasilitasi PORSENI 1 Kegiatan 375,450,000 Penyelenggaraan Olah raga Usia Dini 1 Kegiatan 10,000,000 Fasilitasi Penyelenggaraan kelompok Bermain Olah raga 1 Kegiatan 55,000,000
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
Pengembangan kebudayaan Kebahasaan 1 Kegiatan 20,000,000
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN 45,270,694,000 Belanja Tidak Langsung 18,441,716,000 Belanja Langsung 26,828,978,000
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan Administrasi Surat Menyurat Dinas Kesehatan 2,953,000 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 296,320,000
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor 17,680,000 - Penyediaan Jasa KJaminan Barang MIlik Daerah 5,760,000 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas 330,000 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan 78,891,000 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 50,316,000 - Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja 17,090,000 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 204,187,000 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan 167,397,000 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan
bangunan kantor22,604,000
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 138,213,000 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 86,320,000 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - undangan Penyediaan bahan bacaan (Surat Kabar) 2,784,000 - Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Makanan dan Minuman (Rapat) 682,799,000 - Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah Pelaksanaan rapat dan konsultasi ke luar daerah 40,000,000 - Penyediaan Jasa Adminitrasi Kantor/Kebersihan Penyediaan kebutuhan Honor harian/ tenaga kontrak 620,183,000 - Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah Pelaksanaan rapat dan konsultasi dalam daerah 339,290,000 - Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir / Lahan 4,400,000
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
Program :Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur- Pengadaan Kendaraan Dinas / OPerasional Pengadaan Kendaraan dinas 29,685,000 - Pengadaan Meubelair Pengadaan Meubelair 25,319,000 - Pengadaan Komputer Pengadaan Komputer 59,693,000 - Pengadaan Instalasi Listrik, Telpon dan Air Pengadaan Telepon 16,895,000 - Pengadaan Alat - alat kantor dan Rumah Tangga Pengadaan Mesin Ketik 40,597,000 - Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor 96,777,000 - Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas 145,155,000 - Pemeliharaan Rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Kantor 600,000 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair 1,500,000 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer 11,843,000 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan
Rumah TanggaPemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
1,290,000
Program :Peningkatan Disiplin Aparatur- Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 275,000 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu Pengadaan Pakaian khusus 149,920,000
Program :Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan- Penyusunan Angka Kredit Penyusunan Angka Kredit (Jabfung) 7,200,000 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPDPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (DKK)
17,000,000
Program : Obat dan Perbekalan Kesehatana. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2,118,019,000
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Obat dan Perbekalan KesehatanProses Pengadaan Obat Panitia Proses Pengadaan ObatKesekretariatan (Obat Askes) Kesekretariatan (Obat Askes)
b. Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan 32,800,000
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
Pertemuan Perencanaan Obat Puskesmas, Puskesdes dan P4K Petugas Pengelola ObatPengiriman Obat ke Puskesmas Puskesmas
c. Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit
Pertemuan Komite Medik dan Farmasi Tim Komite Medik dan Farmasi 5,000,000 Monitoring pengobatan rasional -
d. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan KesehatanPertemuan Pengelola Obat Puskesmas, Puskesdesa dan P4K Petugas Pengelola Obat 5,500,000
e. Monitoring, Evaluasi dan PelaporanMonitoring pengelolaan obat di Puskesmas, Puskesdes, PKD Petugas Pengelola Obat 7,500,000
Program : Upaya Kesehatan Masyarakata. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas dan Jaringannya63,942,000
Pengecekan dan Perbaikan Peralatan kesehatan Peralatan KesehatanBiaya distribusi Alkes ke Puskesmas dan Puskesdes Biaya Distribusi AlkesBIUM Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas dan Jaringannya Proses Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas
b. Peningkatan Kesehatan Masyarakat 83,805,000 Pembinaan dan Pengembangan Pos Ukestren PesantrenPembinaan dan Pengembangan Pos UKK Pos UKKPembinaan dan Pengembangan Batra MasyPembinaan Sarana Kesehatan Swasta BPS, RB, BP
c. Peningkatan Pelayanan bagi Pengungsi Korban Bencana 10,000,000 KLB dan Bencana Alam Masyarakat
d. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 3,904,512,000 Penjaringan Kesehatan Anak SekolahPembinaan Yankes di Puskesmas dan Pustu Puskesmas dan PustuP3K dan Posko Kesehatan Masyarakat
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
Pendampingan Dokter Spesialis di Puskesmas Puskesmas Kragan II dan LasemPeningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Dokter PuskesmasPendampingan Pasien GAKIN yang dirujuk Keluarga GakinPemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Petugas KesehatanKesekretariatan DKK
e. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 74,700,000 Pengawasan Kualitas Air* Inspeksi Sanitasi SAB SAB* Pemeriksaan Kualitas Air SAB* Pembelian Alat/Reagen Lab. Alat/reagenPembinaaan Kesling TTU & Institusi* Uji Petik sampel bakteriologis produk DAM DAM* Uji Petik sampel bakteriologis makanan jajanan anak sekolah makanan jajanan* Uji petik sampel bakteriologis makanan di RM/Restoran RM/Resto* Inspeksi Sanitasi dan Pembinaan Jasa Boga/Catering JABO* Inspeksi Sanitasi dan Pengawasan TTU (Masjid dan Mushola) Masjid/ musholla* Inspeksi Sanitasi dan Pembinaan RM/Hotel/DAM RM,Htl, DAM* Inspeksi Sanitasi dan uji petik sampel institusi (SD) Institusi* Inspeksi Sanitasi dan uji petik sampel bakteriologis kolam renang Kolam renang
* Pengadaan peralatan sampling makanan, usap alat makan dan usap dubur
Alat
f Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 80,900,000 Rakor Kesehatan dan evaluasi kegiatan Program DKK dan UPT Pusk, P4KBintek ke Puskesmas, P4K dan PKD Pusk, P4K dan PKDProfil Kesehatan Pusk, P4K, PuskesdesStratifikasi Kesehatan Pusk, P4K, PuskesdesPertemuan Koordinasi Puskesmas dan Pustu Puskesmas dan PustuPertemuan Koordinasi petugas SP3 Puskesmas Petugas SP3 PuskesmasPertemuan kordinasi dokter gigi dan perawat gigi Dokter Gigi dan Perawat GigiPertemuan Koordinasi Analis Laboratorium Kesehatan Analis Lab. Kes Puskesmas
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
Pertemuan evaluasi pembinaan Puskesmas Puskesmas Pertemuan evaluasi pembinaan Pustu PustuPertemuan Petugas Rekam Medik Petugas Rekam Medik Puskesmas
g Pelayanan Bimbingan Rohani dan Kesehatan Jiwa Masyarakat 7,300,000 h Penyediaan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (JKRS) 4,052,192,000
Bantuan Keuangan kepada JKRS Masy. (non gakin dan non askes)
Program : Pengawasan Obat dan Makanana. Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan
Makanan15,000,000
Penyuluhan NAPZA, Obat dan Makanan Masyarakat, Anak sekolahSosialisasi peraturan obat dan makanan
b. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 28,000,000
Sertifikasi produk pangan Industri Rumah Tangga Pangan Sampling produk pangan Produk IRTPPembinaan warung sekolah dan jajanan di pasar Penjual jajanan
c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 11,000,000 Bimtek CPMB IRT, Apotik dan Toko Obat IRTP, Apotik dan Toko ObatPengawasan peredaran obat dan makanan Toko Obat dan Toko Makanan
Program : Promosi dan Pemberdayaan Masyarakata. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 55,000,000
Penyebarluasan Informasi Kesehatan Masyarakatb. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
Pembinaan dan Pengembangan PHBS RT dan Pendidikan Masyarakat 195,000,000 Gerakan Masy Siaga DBD MasyarakatLomba dokter Kecil Anak sekolahPembinaan Dokter Kecil dan Kader Kesehatan Remaja Anak sekolah
c. Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluhan Kesehatan 45,000,000 Pembinaaan dan Pengembangan Kesehatan Remaja Nakes dan Guru
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
Pembinaaan dan Pengembangan Saka Bhakti Husada Pramuka
Program : Perbaikan Gizi Masyarakata. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,
Gangguan Akibat Kirang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya.
415,365,000
PMT Balita Gizi Buruk BalitaPengadaan kapsul Vit A dosis Tinggi 200 UI Anak Balita 1-5Pengadaan kapsul Vit A dosis Tinggi 100 UI Bayi ( 6-12 bln )Pengadaan kapsul Vit A dosis Tinggi 200 UI untuk Balita Sakit Anak Balita 1-5Pengadaan kapsul Vit A dosis Tinggi 100 UI untuk Bayi Sakit Bayi ( 6-12 bln )Pengadaan TTD Bumil & Bufas Bumil & BufasPengadaan TTD Rematri RematriPengadaan Yodina test Posyandu, warung desaPemeriksaan UEI Usia SDPemantauan Garam Beryodium tk. Masyarakat di SD SD
b. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi 29,100,000
Pemantauan Kadarzi KKPembinaan Gizi Anak Sekolah Guru UKS/BPPembinaan Gizi Panti Asuhan & Panti Jompo Pengelola GiziPembinaan Gizi Ponpes PengasuhPembinaan Dietetik di Puskesmas Pet. Gizi
c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 3,900,000 Pertemuan Pet. Gizi Pet. Gizi
Program : Pengembangan Lingkungan Sehata. Pengkajian Pengembangan Lingkungan 35,000,000
Pengawasan Kualitas Air* Pelatihan petugas pemeriksa kualitas air petugas pemeriksa kualitas air
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
Pembinaan Kesling TTU,Institusi Yanmas* Pelatihan Hygiene Sanitasi bagi produsen makanan jajanan anak sekolah
produsen makanan jajanan
* Pelatihan Hygiene Sanitasi bagi pengelola institusi Institusi* Pelatihan kader kesling program TTU dan Institusi Kader* Pelatihan Hygiene Sanitasi bagi pengelola Ponpes Ponpes
b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 7,150,000 Pengawasan Kualitas Air* Pertemuan perencanaan dan Monev pemegang program KIA* Bintek ke P4K petugas P4KPembinaan Kesling TTU* Bintek program TTU dan Institusi P4K* Bintek program TTU dan Institusi P4K ke Puskesdes Puskesdes* Pertemuan perencanaan dan monev tingkat Kab. Koord. Program P4k* Pertemuan perencanaan dan monev tingkat Kec. Koord program puskesdesPengembangan Klinik sanitasi* Pertemuan perencanaan dan monev petugas klinik sanitasi di P4K petugas klinik sanitasi
* Bintek ke Puskesmas/Puskesdes Klinik sanitasiPembinaan Kesling Pemukiman* Pertemuan perencanaan dan monev pemegang program
Program : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menulara. Penyemprotan sarang nyamuk Daerah kasus 200,000,000 b. Pelayanan Vaksinasi bagi BALITA dan Anak Sekolah 105,000,000
Pelayanan Vaksinasi BIAS Murid SD/MI kls. 1 s/d 3Pelaksanaan Vaksinasi Bayi Bayi
c. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 99,500,000 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta Suspek kustaPencegahan dan Penanggulangan Penyakit TBC Suspek TBCPencegahan dan Penanggulangan Penyakit Malaria Suspek malaria
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ISPA Balita meninggalPengadaan Abate AbatePemantauan Jentik Anak Sekolah Dasar Rumah Anak Sekolah
d. Peningkatan Imunisasi 35,000,000 Sweeping Imunisasi Bayi yg belum terimunisasiPengadaan Spuit Spuit
e. Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah 30,000,000
Surveilance Epidemiologi Masy.yg beresikoPengamanan Kesehatan Haji Jemaah Haji
f. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit
35,000,000
Sosialisasi Penanggulangan Penyakit Flu Burung MasyarakatSosialisasi dan pencegahan penyakit HIV/AIDS Masy. Risti
g. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Linsek 12,500,000
Program : Standarisasi Pelayanan Kesehatana. Penyusunan Standar Kesehatan 750,000 b. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan 21,000,000
SPM Bidang Kesehatan Puskesmas dan P4Kc. Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan
Kesehatan 50,000,000
Pengadaan Blanko laporan DKK, Puskesmas dan P4KPengadaan Komputer dan Laptop Yankes, P2P dan UP
d. Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan 30,000,000 e. Penyusunan DED Puskesmas 50,000,000
Program : Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskina. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pembinaan dan pengembangan UPM Bid. Kesehatan UPM Bid. Kesehatan Dinas Kesehatan 20,000,000
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
Program : Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannyaa., Rehabilitasi Sedang/Berat Pustu 618,200,000
Rehabilitasi Pustu Rehab Pustu Dinas Kesehatan1. Pustu Kumendung Rehab Pustu2. Pustu Karasgede Rehab Pustu3. Pustu Doropayung Rehab Pustu4. Pustu Leran Rehab Pustu5. Pustu Grawan Rehab Pustu6. Pustu Sumbermulyo Rehab Pustu7. Pustu Demaan Rehab Pustu8. Pustu Gunem Rehab Pustu9. Pustu Sendangwaru Rehab Pustu10. Pustu Lodan Rehab Pustu
b. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas 2,520,000,000 Rehabilitasi Puskesmas Rehab Puskesmas dan P4K1. Puskesmas Kaliori Rehab Puskesmas2. Puskesmas Pancur Rehab Puskesmas3. Puskesmas Sulang Rehab Puskesmas4. UPT P4K Pamotan Rehab Gedung P4K5. Puskesmas Gunem Rehab Puskesmas6. Puskesmas Kragan I Rehab Puskesmas7. Puskesmas Sarang Rehab Puskesmas8. Puskesmas Sedan Rehab Puskesmas
c. Rehabilitasi/Pembangunan Rumah Dinas mEdis dan Paramedis 1,305,000,000 Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter Rehabilitasi Rumdin Dokter1. Pancur2. Bulu3. Sumber4. Pamotan5. Kragan I
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
Rehabilitasi Rumah Dinas Paramedis Rehabilitasi Rumdin Paramedis1. Kaliori2. Lasem3. Sulang4. Bulu5. Sale6. Gunem7. Sarang8. SedanPembangunan Rumah Dinas
d. Monev dan Evaluasi 200,000,000 e. Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis untuk Puskesmas dan
Pustu3,875,000,000
Pengadaan Alkes dan penunjang kesehatan Alat Kesehatan dan penunjang kesehatanf. Pembangunan Pustu 47,517,000
1. Pustu Pandean Pembangunan Pustui. Pengembangan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Rumah Sakit 2,395,800,000
Pengembangan Puskesmas Rawat Inap Kragan II menjadi Rumah Sakit Tipe D
Pengembangan Puskesmas Rawat Inap Kragan II Menjadi Rumah Sakit
j. Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarna dan Prasarana Puskesmas 42,060,000
a. Pemeliharaan Rutin Gudang Obat / Apotik 100,000,000
Program : Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatana. Kemitraan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan 108,000,000
Pendampingan pembentukan Desa Siaga Sehat (DSH) Masyarakat* Honor Bidan* Operasional DSH Pembentukan Forum Rembang Sehat MasyarakatTMMD dan KB Kes Bhayangkara Masyarakat
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS Paru - paru / RS Mata
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
Program : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balitaa. Penyuluhan Kesehatan Anak Balita
Pembinaan dan Pengembangan Posyandu Balita Kader posyandu balita 25,000,000 b. Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
Lomba Balita Sehat Indonesia Tingkat Kecamatan Bayi, Balita 12,500,000 Lomba Balita sehat Indonesia Tingkat Kabupaten Bayi, Balita 10,000,000
c. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 45,000,000 Pengadaan cetak Kohort, Buku KIA, Buku Laporan KIA, Formulir MTBS dan MTBM
Bidan, Bumil, Bayi, Balita
Pertemuan analisis PWS KIA Pengelola KIA UPT P4K, Puskesmas, PuskesdesMonitoring dan Bimtek Ke Puskesmas dan UPT P4K P4K dan Puskesmas
Program : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansiaa. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
Pembinaan dan Pengmbangan Posyandu Lansia Kader posyandu lansia 20,000,000
Program : Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anaka. Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 26,000,000
Stimulasi deteksi dan intervensi tumbuh kembang anak BidanPelaksanaan stimulasi deteksi dan intrervensi tumbuh kembang anak Bayi, balita, anak pra sekolah
Rekapitulasi hasil stimulasi Deteksi dan Intervensi Tumbuh Kembang Anak Bulan Juni dan Desember
Pengelola Lap. SDITKA
Bidan JICAPendataan dan Tindak lanjut neonatal Sakit Neonatal
b. Perawatan Berkala Bagi ibu Hamil dari Keluarga kurang mampu 70,000,000 Peningkatan cakupan pelayanan KIA bekerjasama dengan NGO Bumil, Bayi, BalitaPembinaan Bidan Bidan
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
c. Pertolongan persalianan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 38,000,000
Audit Maternal Perinatal Dokter, bidan, Ka.UPT, Bidan koordinator KIAPeningkatan cakupan persalinan Nakes Dukun, kaderPeer Review APN Bidan pasca pelatihan APNEvaluasi penerapan MTBS dan KN di MTBM Dokter, bidan,Perawat
Program : Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatana. Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kesehatan 1,700,000
Pelatihan Perawat Mata Perawat MataPelatihan Perawat Gigi Perawat Gigi
b Workshop, Sosialisasi bidang kesehatan 13,500,000 Seminar Kesehatan bagi Dokter dan Dokter Gigi Dokter dan Dokter GigiSosialisasi hasil seminar kesehatan Dokter dan Dokter Gigi
RSUD 25,276,959,000 Belanja Tidak Langsung 10,537,032,000 Belanja Langsung 14,739,927,000
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan Administrasi Surat Menyurat RSU 4,000,000 - Penyediaan JasaKomunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 600,000,000 - Penyediaan Jasa Administrasio Keuangan 101,100,000 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor
(kebersiha)5,475,000
- Penyediaan Alat Tulis Kantor 49,525,000 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 20,000,000
- Penyediaan Peralatan Kantor 1,710,000 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - undangan Penyediaan bahan bacaan (Surat Kabar) 1,920,000
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai Penyediaan Makanan dan Minuman harian 238,850,000 - Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah Pelaksanaan rapat dan konsultasi ke luar daerah 44,255,000 - Penyediaan Jasa Adminitrasi Kantor/Kebersihan Penyediaan kebutuhan Honor harian/ tenaga kontrak 1,650,263,000 - Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah Pelaksanaan rapat dan konsultasi dalam daerah 757,000
- Pengadaan Mobil Jabatan Pengadaan Mobil Jabatan 100,000,000 - Pengadaan Mebeler Pengadaan Mebeler 42,000,000 - Pengadaan komputer Pengadaan komputer 88,982,000 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas 1,215,000 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 9,017,000 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional40,313,000
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeler Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeler 1,576,000 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer 18,150,000 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat - alat Komunikasi Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat - alat Komunikasi 8,413,000 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Listrik, Telepon, dan Air Pemeliharaan Rutin / Berkala Listrik, Telepon, dan Air 55,051,000 - Rehab Sedang / Berat Rumah Dinas Rehab Sedang / Berat Rumah Dinas 50,000,000 - Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas / Operasional Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas / Operasional 6,150,000
Program : Upaya Kesehatan Masyarakat- Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Masyarakat 3,429,516,000 - Penyediaan Peralatan dan perlengkapan RSU RSU 46,860,000
Program : Promosi kesehatan- Peningkatan pemanfaaatn sarana kesehatan Penyediaan informasi media audio 1,825,000
Program : Standarisasi pelayanan kesehatan- Penyusunan Standar Kesehatan Tersusunnya Standar Kesehatan 54,631,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Pelayanan Bagi Masyarakat Terlantar dan Korban Kecelakaan Masyarakat Miskin 1,500,000
Program : Pengadaan peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit- Pengadaan Ruang Rongten Tersedianya Ruang Rongten 25,000,000 - Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Terselenggaranya pembangunan Rehap RSU 575,000,000 - Pengadaan Obat - obatan RS Tersedianya Obat - obatan RS 5,610,073,000 - Pengadaan perlengkapan Rumah Tangga RS ( dapur, ruang pasien,
laundry, ruang tunggu dll )Tersedianya perlengkapan Rumah Tangga RS ( dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll )
206,369,000
- Pengadaan bahan - bahan logistik RS Tercukupinya kebutuhan peralatan dapur/gizi 345,400,000 - Pengadaan Pencetakan Administrasi dan surat menyurat RS Terselenggaranya pelayanan administrasi di RSU 91,040,000 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya Jaringan dan panel kontrol listrik linen 3,055,000
- Pengadaan Bahan - bahan Laborat Terselenggaranya Pengadaaan water softener 313,220,000 - Pengadaan alat - alat kedokteran Terpenuhinya alat-alat kedokteran 25,000,000 - Pengadaan alat - alat laboratorium Terpenuhinya alat-alat Laboratorium 9,700,000
Program : Pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit- Pemeliharaan rutin / Berkala Ruang Rawat Inap RS ( VVIP, VIP, Kelas
I,II,III )TErpeliharanya Ruang Rawat Inap RS ( VVIP, VIP, Kelas I,II,III )
25,938,000
- Pemeliharaan rutin / Berkala Ruang ICU,ICCU,NICU Terpeliharanya Ruang ICU,ICCU,NICU 2,915,000 - Pemeliharaan rutin / Berkala Ruang Operasi Terpeliharanya Ruang Operasi 2,063,000 - Pemeliharaan rutin / Berkala Ruang Bersalin TerpeliharanyaRuang Bersalin 529,000 - Pemeliharaan rutin / Berkala Ruang Inkubator Terpeliharanya Ruang Inkubator 1,783,000 - Pemeliharaan rutin / Berkala Ruang Rongent TerpeliharanyaRuang Rongent 1,711,000 - Pemeliharaan rutin / Berkala Pengelolaan Limbah RS Terpeliharanya Pengelolaan Limbah RS 12,566,000 - Pemeliharaan rutin / Berkala Alat - alat Kesehatan RS Terpeliharanya Alat - alat Kesehatan RS 54,240,000 - Pemeliharaan rutin / Berkala Ambulance / MObil jenazah TerpeliharanyaAmbulance / MObil jenazah 47,020,000 - Pemeliharaan rutin / Berkala Meneler RS Terpeliharanya Meneler RS 13,403,000 - Pemeliharaan rutin / Berkala Perlengkapan RS TerpeliharanyaPerlengkapan RS 36,549,000
PRogram Pelayanan Kesehatan penduduk Miskin
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Pemeliharaan rutin / Berkala Instalasi Pengolahan Air Minum / Bersih Terpeliharanyanstalasi Pengolahan Air Minum / Bersih 13,334,000
- Pemeliharaan rutin / Berkala Incenerator Terpeliharanya Incenerator 100,687,000 - Pemeliharaan rutin / Berkala Doorlope TerpeliharanyaDoorlope 5,102,000 - Pemeliharaan rutin / Berkala Pagar Terpeliharanya Pagar 2,665,000 - Pemeliharaan rutin / Berkala Halman Terpeliharanya Halman 55,915,000
Program : Kemitraan pelayanan kesehatan- Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan paramedis Peningkatan Kualitas Dokter dan paramedis 25,040,000 - Monev dan pelaporan, Pertemuan AMP internal Rumah sakit,
operasional Bank DarahTerselenggaranya kegiatan monev dan pelaporan, Pertemuan AMP internal Rumah sakit, operasional Bank Darah
-
- Pertemuan Audit Maternal Perinatal ( AMP Internal RSU ) Pertemuan Audit Maternal Perinatal ( AMP Internal RSU ) 8,917,000
- Operasional Bank Darah Operasional Bank Darah 30,148,000 - Pemberdayaan SDM untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pemberdayaan SDM untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan
Kesehatan313,706,000
Program : Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan- Pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan Terselenggaranya pelatihan dokter, T.Gizi, T.ATEM,
T.Farmasi, T.Lab, T.Radiologi, T.Fisiotherapi, Perawat ICU, Perawat Peristi, Pelatihan pelayanan Prima, Pelatihan MPKP, Pelatihan Manajemen Asuhan Kebidanan
105,785,000
Program : Program pelayanan KDRT- Perawatan dan pengobatan Korban KDRT Korban KDRT 3,000,000
PEKERJAAN UMUM
DPU 54,004,471,000
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
Belanja Tidak Langsung DPU 4,427,316,000 Belanja Langsung 49,577,155,000
- Penyediaan Jasa surat menyurat (Perangko, meterai, benda pos ) Penyediaan Jasa surat menyurat (Perangko, meterai, benda pos ) 3,000,000
- Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik ( telpon, listrik, air )
Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik ( telpon, listrik, air ) 99,600,000
- Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor ( perbaikan alat alat kantor )
Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor ( perbaikan alat alat kantor ) 25,000,000
- Penyediaan Jasa administrasi keuangan ( Honor Penata usahaan dan Askes tenaga kobtrak ) 104,760,000 - Penyediaan Alat tulis kantor Penyediaan Alat tulis kantor 40,000,000 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 50,000,000 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 15,000,000 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 15,000,000 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15,000,000 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ( surat kabar dan buku buku ) 10,000,000 - Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman 17,500,000 - Rapat rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah Rapat rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah 66,180,000 - Penyediaan Jasa Administrasi Kantor / Kebersihan HOnor Tenga kontrak 385,000,000 - Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah 21,276,000
- Pengadaan kendaraan operasional roda 4 ( 1 unit ) Tersedianya kendaraan operasional roda 4 ( 1 unit ) 225,000,000 - Pemeliharaan rutin rumah dinas Terpeliharanya rumah dinas 50,000,000 - Pemeliharaan rutin gedung kantor ( pagar workshop ) Terpeliharanya gedung kantor ( pagar workshop ) 225,000,000 - Pemeliharaan dan operasional rutin kendaraan dinas Terpeliharanyakendaraan dinas 237,132,000
- Perencanaan Pembangunan Jalan TerlaksananyaPerencanaan Pembangunan Jalan 375,000,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Pembangunan Jalan Terlaksananya Pembangunan Jalan 23,220,000,000 - Pembangunan Jembatan Terlaksananya Pembangunan Jembatan 1,900,000,000
- REhabilitasi / Pemeliharaan jalan Terpeliharanya jalan 3,500,000,000
- Pengadaan alt - alat ukur dan bahan laboratorium Tersedianya alt - alat ukur dan bahan laboratorium 70,000,000 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat - alat Berat Terpeliharanya Alat - alat Berat 125,000,000
- Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersedianya Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 1,700,000,000
- Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai Tersedianya Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai 200,000,000 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Terpeliharanya Jaringan Irigasi 6,013,000,000 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Petani Pemakai Air Terpeliharanya Petani Pemakai Air 20,000,000
- Pembangunan Embung dan bangunan Penampung Air lainnya TerbangunnyaEmbung dan bangunan Penampung Air lainnya 1,605,000,000
- Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan bangunan Penampung Air lainnya
TerpeliharanyaEmbung dan bangunan Penampung Air lainnya 200,000,000
- Penataan lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan Tertatanya lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan 4,784,207,000
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih perdesaan Terbangunnya Sarana dan Prasarana Air Bersih perdesaan 4,256,500,000
- Pembinaan Program Pembangunan Kecamatan Terbinanya Program Pembangunan Kecamatan 4,000,000
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Program pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau
Program pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
BAPPEDA BAPPEDA 6,093,221,000 Belanja Tidak Langsung 1,400,508,000 Belanja Langsung 4,692,713,000
- Penyediaan jasa surat menyurat Lancarnya kegiatan administrasi Bappeda 10,220,000 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya tagihan listrik,air dan telpon 66,600,000 - Penyediaan jasa administrasi keuangan lancarnya administarasi keuangan Bappeda 49,000,000 - Penyediaan alat tulis kantor Lancarnya kegiatan rutin Bappeda 15,148,000 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Lancarnya kegiatan rutin Bappeda 35,380,000 - Penyediaan komponen instalasi listrik/pnerangan bangunan kantor Lancarnya kegiatan rutin Bappeda 3,539,000
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Lancarnya kegiatan rutin Bappeda 3,390,000 - Penyediaan peralatan rumah tangga Lancarnya kegiatan rutin Bappeda 4,951,000 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangn Tersedianya sumber informasi di bappeda 3,660,000 - Penyediaan makanan dan minuman Lancarnya kegiatan rutin Bappeda 17,055,000 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Lancarnya rapat koordinas dan konsultasi ke luar daerah 124,204,000
- Penyediaan jasa administrasi kantor/kebersihan Meningkatnya kinerja tenaga kontrak Bappeda 47,580,000 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Lancarnya rapat koordinas dan konsultasi dalam daerah 2,275,000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur- Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya tempat parkir 50,000,000 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 12,942,000 - Pengadaan Komputer Tersedianya perlengkapan komputer 4,660,000 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 24,248,000 - Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional terpeliharanya kendaraan dinas yang layak pakai 77,563,000
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan gedung kantor terawatnya lat-alat perlengkapan kantor 3,348,000 - Pemeliharaan rutin atau berkala Komputer Terpeliharanya komputer 11,000,000
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Tersedianya pakaian dinas untuk karyawan 11,500,000
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10,450,000
Program Penyusunan Pengembangan data/Informasi- Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan
Dokumen Perencanaan (Publikasi Statistik)akurasi data dasar dan informasi statistik untuk penyusunan perencanaan pembangunan
130,000,000
- Profil Daerah (Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah) Askurasi data makro yang up to date untuk penyusunan prencanaan pembangunan
90,000,000
Program Kerjasama Pembangunan- Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga ( F E D E P ) Pengembangan Produk Lokal dan perluasan kesempatan
kerja 125,000,000
- Pendampingan Pelaksanaan Program PLAN Meningkatkan capaian kinerja program kerjasama pemerintah Kabupaten Rembang dan Plan Indonesia
100,000,000
- Advokasi Kegiatan Pembangunan SDM Din oleh FPP SDM Dini Advokasi Kegiatan Pembangunan SDM Din oleh FPP SDM Dini
25,000,000
- Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Program Pembangunan SDM Dini Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Program Pembangunan SDM Dini
175,000,000
Program Perencanaan pengembangan Kota - Kota Menengah dan Besar- Pendampingan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (NUSSP) Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman 50,000,000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Penyusunan RPJP Tersusunnya RPJP Kabupaten Rembang 2006-2026 175,000,000 - Penyelenggaraan musrenbang RPJP Penyerapan aspirasi rencana pembangunan Kabupaten
Rembang jangka panjang ( 20 tahun ) 125,000,000
- Penyusunan Rancangan RPJMD Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah Bidang KePU-an
100,000,000
- Penyusunan Rancangan RKPD Arah Pembangunan Kab. Rembang 140,000,000 - Penyelenggaraan musrenbang RKPD Lancar dan bermanfaatnya musrembang RKPD 87,500,000 - Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan
Rencana Pembangunan DaerahAdanya masukan bagi pelaksanaan pembangunan di waktu yang akan datang
50,000,000
- Penyusunan KUA dan PPAS TA 2008 Tersusunya KUA dan PPAS 2008 70,000,000 - Safeguarding DAK bidang prasarana wilayah, kesehatan, pendidikan,
pertanian, perikanan kelautan dan LHPeningkatan sarpras wilayah, kesehatan, pendidikan, pertanian, perikanan kelautan dan LH
30,000,000
ProgramPerencanaan Pembangunan Ekonomi- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat terarahnya pengembangan ekonomi Kab.Rembang 100,000,000 - Pendampingan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) III Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan PPK 158,000,000
- Pendampingan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)
Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan P2KP 313,500,000
- Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) Peningkatan Pendapatan dan kesejahteraan petani 150,000,000 - Promosi investasi ekonomi daerah menunjang kegiatan CJIBF Terlaksananya kegiatan CJIBF Kab Rembang 2007 25,000,000
- Koordinasi perencanaan bidang sosial dan budaya Terkoordinasi dan terpadunya perencanaan bidang sosial budaya
50,000,000
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya AlamKajian Pemanfaatan Sumber Daya Alam Teridentifikasinya potensi air tanah di Kab. Rembang 450,000,000
- Pendampingan Kegiatan Pengelolaan Irigasi (WISMP) Kab. Rembang Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola irigasi yaitu SKPD terkait, Komisi irigasi dan P3A
60,000,000
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- BOP PAMSIMAS Terselenggaranya koordinasi kegiatan program penyediaan air minum dan sanitasi yang berbasis masyarakat di Kabupaten Rembang
25,000,000
- BOP Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan ( PPIP ) Peningkatan aksesibilitas penduduk dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa
25,000,000
- Biaya Operasional ( BO ) Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan ( AMPL )
Tersusunnya Strada Pembangubab AMPL 25,000,000
Program Perencanaan, pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang- Penyusunan Rencana tata Ruang Wilayah / kawasan Tersedianya Review Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D) Kab. Rembang Tahun 2008-2018
400,000,000
Tersusunnya RUTRK/ RDTRK Ibukota Kecamatan Lasem
Tersusunnya draft Raperda RTRW Kab. Rembang- Kebijakan Pengendalian Ruang Terkendalinya pembangunan dan pengembangan
perumahan dan permukiman yang layak huni dan teratur 800,000,000
- Penyediaan Badan Koordinasi Penataan Ruang daerah ( BKPRD ) Meningkatnya koordinasi dinas instansi dalam pengendaliaan pemanfaatan ruang di Kabupaten Rembang
25,000,000
- Penyediaan Badan Kebijakan pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Permukiman Kabupaten ( BKP4K )
Operasional Badan Kebijakan pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Permukiman Kabupaten ( BKP4K )
25,000,000
PERHUBUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN Dinas Perhubungan
6,837,161,000
Belanja Tidak Langsung 2,227,536,000 Belanja Langsung 4,609,625,000
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
Pelayanan Administrasi Perkantoran- Penyediaan jasa surat menyurat Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 2,450,000 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 73,200,000 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1,708,000 - Penyediaan jasa administrasi keuangan Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 32,580,000 - Penyediaan alat tulis kantor Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 50,861,000 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 35,150,000 - Penyediaan komponen instalasi listrik/pnerangan bangunan kantor Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 9,000,000
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 146,327,000 - Penyediaan peralatan rumah tangga Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 6,000,000 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangn Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1,824,000 - Penyediaan makanan dan minuman Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 13,560,000 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 30,730,000 - Penyediaan jasa administrasi kantor/kebersihan Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 106,146,000 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 10,587,000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur- Pengadaan Mebeler Tersedianya Mebeler 12,754,000 - Pengadaan komputer Tersedianyakomputer 33,000,000 - Pengadaan Lap Top Tersedianya Lap Top 9,100,000 - pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Peningkatan sarana dan prasarana kantor 41,000,000 - Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional Peningkatan sarana dan prasarana kantor 82,728,000 - Pemeliharaan rutin atau berkala komputer Peningkatan sarana dan prasarana kantor 15,000,000
- Penyusunan Angka Kredit Tersusunnya Angka Kredit guna Kenaikan pangkat 1,420,000
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terwujudnya pengawasn terhadap kegiatan yng dilaksanakan dinas
30,000,000
- Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Perparkiran Peningkatan Pengelolaan pelayanan perparkiran 25,000,000 - Survy Lalu Lintas Harian Rata-Rata terwujudnya data lala lintas disetiap ruas jalan dan
persimpangan jalan 50,000,000
- Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal Peningkatan pelayanan angkutan umum 50,000,000 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Masyarakat pengguna jalan 100,000,000 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Komunikasi terciptanya sarana alat komunikasi yang memadai 25,000,000
Program peningkatan Pelayanan Umum- Evaluasi Pelayanan Angkutan Umum dan Pengembangan Jaringan
Trayek Baruterpenuhinya jaringan trayek angkutan penumpang umum yang sesuai dengan kebutuhan
50,000,000
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan- PembanguanGedung Terminal Peningkatan pelayanan bagi angkutan dan pengguna jasa
angkutan umum 100,000,000
- Pembangunan gedung Pengujian Kendaraan bermotor Terujudnya pelayanan jasa pelayanan bidang transportasi yang optimal
2,160,000,000
- Pembangunan Tempat Parkir mobil barang terciptnya ketertiban parkir bagi kendaraan barang 500,000,000
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
- Pengadaan rambu - rambu Lalu Lintas Terwujudnya situasi Lalu Lintas Jalan yang tertib, aman, selamat dan lancar
87,000,000
- Pengadaan Marka Jalan Terwujudnya situasi Lalu Lintas Jalan yang tertib, aman, selamat dan lancar
72,500,000
- Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Terciptanya keamanan dan ketertiban lalu lintas jalan 180,000,000
Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan Lalu LIntas- Pengawasan dan Penertiban lalu Lintas Jalan Terwujudnya peningkatan keselamatan lalu lintas di jalan 50,000,000
Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Pengawasan Angkutan Lebaran / Syawalan Terwujudnya peningkatan keselamatan lalu lintas di jalan 40,000,000
- Peningkatan Fasilitas Patroli dan Pengawalan LLAJ Terwujudnya peningkatan keselamatan lalu lintas di jalan 30,000,000
Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan Pelayaran- Peningkatan Keamanan Ketertiban Laut Pembinaan & Penegakan Peraturan -Peraturan Maritim 75,000,000 - Peningkatan Pelayanan STKK ( Surat Tanda Kebangsaan kapal ) Pelayanan terhadap masyarakat dalam penerbitan
dokumen kapal 10,000,000
- Opersional Pos Kamla Peningkatan Pelayanan terhadap masyarakat 90,000,000 - Pembangunan Pagar,Gudang & Pavingisasi Kantor Terwujudnya keamanan kantor 100,000,000 - Pengadaan Lampu Penerangan Pantai dan Peningkatan Mercu Suar Untuk Keselamatan dan Keamanan Pelayaran 60,000,000
- Pengadaan Baju Pelampung Peningkatan keselamatan dalam pelayaran 10,000,000
LINGKUNGAN HIDUP
KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KKP 6,289,228,000 Belanja Tidak Langsung 2,709,514,000 Belanja Langsung 3,579,714,000
- Penyediaan jasa surat-menyurat Tercukupinya kebutuhan perangko, materai dan benda pos lain
600,000
- Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Tercukupinya biaya telepon, listrik dan pengumuman lelang 24,600,000
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor 2,800,000 - Penyediaan jasa adm. Keuangan Tercukup[inya honor panitia pengadaan / pemeriksa barang
/ jasa 27,180,000
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya peralatan kerja 4,200,000 - Penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya ATK 7,500,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Penyediaan brg cetakan dan penggandaan Tercukupinya administrasi kantor 4,885,000 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Tercukupinya peralatan kelistrikan 1,200,000 - Penyediaan peralatan Rumah Tangga Tercukupinya peralatan kebersihan 7,301,000 - Penyediaan bahan bacaan dan perundang - undangan Tersedianya koran / majalah 1,100,000 - Penyediaan makanan dan minuman Tercukupinya snack / minuman untuk rapat 1,642,000 - Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terjalinnya koordinasi dan sinkronisasi denganm instansi
lain 1,960,000
- Penyediaan Jasa adm kantor/kebersihan Tercukupinya gaji tenaga kontrak 171 orang dan uang lembur
463,513,000
- Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terjalinnya koordinasi dan sinkronisasi denganm instansi lain
1,440,000
- Pembngunan Gedung Kantor Tersedianya tempat cuci mobil 95,000,000 - Pengadaan Mobil jabatan Tersedianya kendaraan operasional pimpinan 100,000,000 - Pemeliharaan Rutin Kendaraan operasional Terpeliharanya kendaraan operasional 254,320,000 - Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas Terpeliharanya Rumah Dinas 75,000,000 - Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor TerpeliharanyaGedung Kantor 50,000,000
- Pengadaan pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Tercukupinya pakaian Dinas 28,000,000 - Pengadaan pakaian kerja lapangan Tercukupinya pakaian kerja lapangan tenaga kontrak 21,820,000
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan- Pemeliharaan K-3 Meningkatnya K-3 di daerah layanan 1,000,000,000 - Pengembangan/peningkatan K-3 Meningkatnya K-3 di daerah layanan 165,000,000
Pengelolaan RTH- Pemeliharaan RTH (Jalur Hijau dan Taman) 250,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program pengelolaan LPJU
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Pemeliharaan LPJU Terpeliharanya LPJU 244,223,000 - Penataan / pengadaan LPJU 100,000,000
- Pemeliharaan trotoar Terpeliharanya trotoar di Kecamatan Rembang, Lasem, kaliori dan Bulu
250,000,000
- Pemeliharaan selokan Meningkatnya kelancaran pembuangan air limbah 216,008,000
Program peningkatan Kesiagaan dan pencegahan Bahaya Kebakaran- Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Meningkatnya kesiapsiagaan penanggulangan pemadam
kebakaran 50,000,000
- Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Meningkatnya laik jalan dan operasoinal mobil damkar 130,422,000
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KANTOR CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN Kancapilduk 3,215,111,000 Belanja Tidak langsung 601,503,000 Belanja Langsung 2,613,608,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran- Penyediaan Jasa Surat-menyurat Tercapainya administrasi kantor 2,000,000 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelancaran pelaksanaan tugas kantor 30,600,000 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tertib administrasi perkantoran 34,980,000 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercapainya administrasi kantor 20,000,000 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelancaran administrasi kantor 7,000,000 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Menunjang kegiatan perkantoran 2,000,000
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya pemasangan dekorasi dan umbul - umbul 2,000,000
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran drainase/gorong - gorong
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Menunjang kegiatan perkantoran 2,000,000 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tercapainya wawasan yang luas bagi pegawai 2,000,000 - Penyediaan Makanan dan Minuman Tercapainya kenyamanan rapat kantor 5,000,000 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kelancaran tugas kantor 15,000,000 - Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Pekerjaan perkantoran bisa teratasi / terbayarnya gaji
tenaga kontrak 36,700,000
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daearh Kelancaran tugas kantor dengan tertib 7,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Kenyamanan dan keamanan kantor 15,000,000 - Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Tercapainya optimalisasi pemakaian kendaraan dinas 20,000,000 - Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung / kantor Kelancaran pekerjaan kantor 1,000,000 - Pemeliharaan rutin / berkala komputer Tercapianya kelancaran pekerjaan kantor 1,000,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tercapainya kenyamanan pegawai dalan berolahraga 6,000,000
Program penataan Administrasi Kependudukan- Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu Menuju kepemilikan KTP 339,328,000 - Pembuatan KTP dan KK Tertib administrasi kependudukan 1,725,000,000 - Pengadaan buku administrasi kependudukan Akurasi data kependudukan 25,000,000 - Pendekatan pelayanan Akta Kelahiran Kepemilikan aktta bisa meningkat 75,000,000 - Peningkatan pelayanan Akta Capil Mempermudah pelayanan akta kepada masyarakat 200,000,000 - Penataan arsip Capil Mempermudah kepengurusan administrasi akta Capil 15,000,000 - Penyuluhan Akta Capil Meningkatkan kesadaran masyarakat arti pentingnya Akta
Capil 25,000,000
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
BKBPM BKBPM 7,722,926,000 Belanja Tidak Langsung 4,085,108,000
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
Belanja Langsung 3,637,818,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran- Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan adminstrasi surat menyurat 3,000,000 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 19,500,000
- Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor Service Peralatan dan perlengkapan Kantor 500,000 - penyediaan jasa administrasi keuangan Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan 29,970,000 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 17,347,000 - Penyediaan barang cetakan & penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15,018,000 - Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik 724,000 - Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2,485,000 - Penyediaan peralatan RT Penyediaan peralatan rumah tangga 3,330,000 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan Tersedianya bahan bacaan / surat kabar 900,000 - Penyediaan makan dan minum Penyediaan makanan dan minuman untuk
penyelenggaraan rapat 11,620,000
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Pelaksanaan rapat dinas keluar daerah 7,000,000 - Penyediaaan jasa adminitrasi kantor/kebersihan Penyediaan kebutuhan tenaga kontrak 20,336,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur- Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan mesin ketik 1,314,500,000 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 31,837,000
- Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan AC 9,500,000 - Pemeliharaan rutin/berkala komputer Pemeliharaan rutin / berkala komputer 3,600,000
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Keuangan
Penyusunan Laporan Renja, LAKIP, LKPJ dll 5,985,000
- Penyusunan Laporan Keuangan Semester Penyusunan Laporan Keuangan bulanan, Triwulan dan tahunan
2,100,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
Program Keluarga Berencana- Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluargamiskin 58,650,000
- Pelayanan KIE Peserta KB, Pengelola KB 25,000,000 - Peningkatan perlindungan Hak Reproduksi Individu Peserta KB 18,000,000 - Operasional Koordinator Program KB Peserta KB, Bhayangkara, TNI, PKK 23,142,000 - Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan Kesehatan Reproduksi Kelompok KB pria dan peserta KB pria 10,000,000
Program Kesehatan Reproduksi Remaja- Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat bagi Pramuka yang
bergabung dalam Saka KencanaPramuka 10,000,000
Program pelayanan Kontrasepsi- Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Pengelola dan peserta KB 13,886,000 - Pengadaan Alat kontrasepsi Peserta KB 60,000,000 - Pelayanan KB Medis Operasi ( KB MO ) Peserta KB MO 15,000,000
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB / KR Yang Mandiri- Operasional kelompok masyarakat peduli KB Kader ( PPKBD dan Sub PPKBD ) 100,000,000 - Pengelolaan data dan informasi program KB Pendataan keluarga dan SIDUGA 150,000,000
- Pengelolaan PIK se Kabupaten Rembang Terkelolanya PIK se Kabupaten Rembang 48,200,000
Program penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak- Penguatan Kelembagaan PUG dan anak Anggota Forum PUG 30,000,000 - Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan
Perempuan dan AnakOrganisasi pemberdayaan keluarga 44,639,000
- Penguatan Pokjanal POSYANDU Posyandu, Pokjanal 180,071,000
Program pengembangan Pusat Informasi dan Konseling KRR
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- PMT-AS Forum PMT-AS, murid TK/RA 34,184,000 - P2M-BG Pokja P2MBG, masyarakat mitra 39,000,000 - Penguatan kelompok TRIBINA Kelompok Tribina unggulan di 14 kecamatan Pokjanal
kabupaten 32,490,000
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan- Pelaksanaan Kebijakan perlindungan Perempuan di daerah Sub
Kegiatan GSITerlaksananya perlindungan Perempuan di daerah Sub Kegiatan GSI
100,000,000
- Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan
Terfasilitasinya korban kekerasan 16,500,000
- Olah kerja manajemen KHPPIA Terinventarisasinya data KHPPIA 22,000,000 - Peningkatan Kapasitas Kader Terselenggaranya pelatihan dan rakor 24,000,000
Program peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan- Diklat peranserta dan kesetaraan Gender Pengelola PUG desa 55,000,000 - Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam membangun Keluarga
SejahteraKelompok Usaha di lokasi P2MBG 75,000,000
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan- Pemberdayaan lembaga dan organisasi Masyarakat perdesaan (LPMD) LPMD 10,000,000
- Penyelenggaraan lomba Desa dan Kelurahan 14 desa 2 kelurahan 26,000,000 - Penyelenggaraan program penanggulangan Kemiskinan daerah TKPKD 91,417,000 - Penyelenggaraan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan daerah Masyarakat Desa 25,000,000
Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan- Fasilitasi permodalan bagi usaha kecil dan menengah dipedesaan
(UEP)Kelompok UEP 55,000,000
- Pelatihan tehnologi tepat guna (TTG) kelompok masyarakat 15,000,000 - Monev dan pelaporan Kelompok UPPKS, EP, BLKS 20,000,000
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa- Pembinaan kelompok masyarakat membangun Desa (BBGRM) masyarakat Desa 27,000,000 - Pemberian stimulan Pembangunan Desa (TMMD Reguler dan
sengkuyung II)masyarakat Desa 619,387,000
- Pembinaan kelompok bina lingkungan keluarga sejahtera (BLKS) KK miskin 40,000,000 - Monev dan Pelaporan ( PPK ) LOkasi PPK 25,000,000
TENAGA KERJA
DISKESOSNAKERTRANS Diskesosnakertran 4,529,012,000
Belanja Tidak Langsung 2,529,835,000 Belanja Langsung 1,999,177,000
Program Pelayanan Adiministrasi Perkantoran- Penyediaan jasa surat menyurat Kebutuhan surat menyurat dinas 7,053,000 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kebutuhan kelancaran komunikasi, sumber air bersih dan
fasilitas listrik 41,400,000
- Penyediaan jasa peralatan & perlengkapan kantor Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor 11,700,000 - penyediaan jasa administrasi keuangan Kebutuhan Bimtek ketrampilan bidang keuangan 16,680,000 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Kebutuhan ATK dinas 20,534,000 - Penyediaan barang cetakan & penggandaan Kebutuhan cetak dan penggandaan 8,978,000 - Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan Kebutuhan fasilitasi penerangan 3,175,000 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga TErsedianya Peralatan Rumah Tangga 3,360,000 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan - undangan Kebutuhan media cetak dan produk paraturan 5,640,000
- Penyediaan makan dan minum Kebutuhan konsumsi karyawan 3,780,000 - Rapat-rapat koordinasi & konultasi ke luar daerah Kebutuhan fasilitas rapat koordinasi 20,160,000
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Penyediaan jasa Administrasi kantor/kebersihan Kebutuhan honor non PNS 71,475,000 - Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kebutuhan fasilitas rapat koordinasi 1,440,000
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur- Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Aula 190,000,000 - Pengadaan Meubelair Kebutuhan mebelair 7,077,000 - Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Kebutuhan tempat kerja yang nyaman dan representatif 42,895,000
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kebutuhan pemeliharaan rutin kendaraan dinas 47,700,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur- Pendidikan dan Pelatihan formal PNS 43,500,000
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja- Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah TersedianyaData Base Tenaga Kerja Daerah 43,500,000 - Pengadaan peralatan ketrampilan kerja Sarpras UPT 87,000,000 - Pemeliharaan rutin Sarpras UPT KLK Fasilitas sarpras 13,050,000 - MOnitoring, Evaluasi dan pelaporan Tersedianya laporan perkembangan kegiatan 33,200,000 - Penyelenggaraan Latihan Kerja Pencari kerja dan penganggur usia produktif 304,500,000
- Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Stake holders pelayanan ketenagakerjaan 17,400,000 - Penyiapan tenaga kerja siap pakai Calon tenaga kerja 43,500,000 - Snkronisasi Program Kegiatan Ketenagakerjaan Snkronisasi Program Kegiatan Ketenagakerjaan 15,270,000 - Mekanisme AKAD, AKAL, AKAN Calon tenaga kerja dan stake holders 17,400,000
Program Perlindungan pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan- Fasilitasi Penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan
jaminan sosial ketenagakerjaan ( Pekerja Anak, Pekerja Wanita, Pekerja Penca, Korban PHK )
Anak dan wanita Penca, korban PHK 30,450,000
Program peningkatan Kesempatan Kerja
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Fungsi K3
Pekerja, Perusahaan dan wakil pekerja 43,500,000
- Perlindungan TKI Stake holders pelayanan ketenagakerjaan dan calon TKI 34,800,000
- Pengadaan peralatan uji keselamatan kerja Kegiatan pekerja 34,800,000 - Operasional Dewan Pengupahan Kabupaten Operasional Dewan Pengupahan Kabupaten 13,050,000 - Porseni Tripartite Tingkat Provinsi Jawa Tengah Lembaga ketenagakerjaan 8,700,000
- Pelestarian Programram P2FM ( Tahap Kemandirian Programram Tahun 2006 ) dan ( Tahap Keberlanjutan Programram Tahun 2007)
UEP Kube Tahun 2007 52,117,000
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial- Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar
Termasuk Anaka Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal Anak Terlantar ,AnakaJalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal
54,810,000
- Penanganan Masalah - masalah Strategis yang menyangkut Tanggap Capat darurat dan Kejadian Luar Biasa
Masyarakat yang terkena bencana 39,150,000
- Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Keg Pelayanan Kessos Program kegiatan Kessos 33,200,000 - Pelayanan Fasilitasi Bantuan Sosial bagi PMKS 42,630,000 - Sinkronisasi Program Keg Kesejahteraan Sosial / Linsos Dinas / instansi dan stakeholders pelayanan kessos 12,990,000 - Pendataan dan Pemutakhiran Data Base Kessos ( PMKS / PSKS ) PMKS, PSKS 78,300,000
- Peningkatan Kualitas Pelayanan, sarana Prasarana Kegiatan PMKS dan PSKS 28,300,000 - Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi lanjut Usia Terlantar Masyarakat lanjut Usia Terlantar 45,633,000
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan trauma- Pendidikan dan Pelatihan bagi Penca dan eks Trauma Penca dan eks taruma 17,400,000
- Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial Para tuna sosial 43,500,000
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil ( KAT )
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial ( Eks
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
( Eks Tuna Susila, Gepeng, Eks Napi, Penjaringan Tuna Sosial )
Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial- Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha Masyarakat dan Dunia Usaha 160,080,000
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi- Pengiriman Keluarga Transmigrasi ke Luar Pulau Jawa Keluarga calon transmigrasi 104,400,000
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
DISPERINDAGKOP Disperindagkop 4,893,104,000 Belanja Tidak Langsung 1,914,862,000 Belanja Langsung 2,978,242,000
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan administrasi surat menyurat 5,200,000 - Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Aparatur Dinas Perindagkop Kab. Rembang 75,000,000 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Aparatur Dinas Perindagkop Kab. Rembang 33,000,000 - Penyediaan Alat Tulis Kantor. Aparatur Dinas Perindagkop Kab. Rembang 42,000,000 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Aparatur Dinas Perindagkop Kab. Rembang 27,250,000 - Penyediaan Komponen Instalansi/Penerangan Bangunan Kantor. Aparatur Dinas Perindagkop Kab. Rembang 4,500,000 - Penyediaan Peralatan Rumah tangga Aparatur Dinas Perindagkop Kab. Rembang 4,000,000 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. Aparatur Dinas Perindagkop Kab. Rembang 5,800,000 - Penyediaan Makanan dan Minuman. Aparatur Dinas Perindagkop Kab. Rembang 32,000,000 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. Aparatur Dinas Perindagkop Kab. Rembang 33,000,000 - Penyediaan Jasa Administrasi Kantor. Aparatur Dinas Perindagkop Kab. Rembang 91,992,000 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah. Aparatur Dinas Perindagkop Kab. Rembang 5,000,000
- Pengadaan Peralatan gedung kantor Aparatur Dinas Perindagkop Kab. Rembang 27,500,000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. Aparatur Dinas Perindagkop Kab. Rembang 54,000,000
Program pelayanan Administrasi Perkantoran
Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Pemeliharaan Rutin Berkala peralatan gedung kantor Aparatur Dinas Perindagkop Kab. Rembang 25,000,000 - Pemel. Rutin Berkala mebelair Aparatur Dinas Perindagkop Kab. Rembang 3,000,000
- Pendidikan dan pelatihan Formal ( Ketenagakerjaan ) Aparatur Dinas Perindagkop Kab. Rembang 10,000,000
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tercapainya kinerja yang efektif dan efisien 5,000,000
- Penyelenggaraan Forum SKPD Tersedianya bahan Forum gabungan SKPD 10,000,000
Program pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM- Pelatihan AMT (Achievment Motivation Training ) bagi
pengusaha IKM35 Pelaku Usaha IKM 75,000,000
- Sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pada UMKM 200 pengusaha di Kab. Rembang 75,000,000
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi- Pemberdayaan Koperasi 3 Kopontren 75,000,000 - Penilaian Kesehatan Koperasi 200 KSP / USP 15,000,000 - Diklat Perkoperasian 150 Koperasi 50,000,000 - Klasifikasi Koperasi 200 koperasi 15,000,000
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi- Penyelenggaraan Rembang Expo 2008 Pengusaha dan masyarakat 160,000,000 - Promosi Investasi dan Produk unggulan Daerah Pengrajin dan pengusaha 300,000,000
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi- Operasional Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan UPPTSP 150,000,000
Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah- Penyusunan Profil Investasi Dunia Usaha dan masyarakat 20,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Penyusunan Feasibility Study Pengolahan Garam Beryodium Tersusunnya FSPengolahan Garam Beryodium 300,000,000 - Penyusunan DED Pembangunan Terminal Kayu Tersusunnya DED Pembangunan Terminal Kayu 200,000,000
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan- Peningkatan Pengawasan barang dan jasa Dunia Usaha dan konsumen 12,500,000 - Operasional dan pengembangan UPT Kemetrologian Daerah Dunia Usaha pengguna alat - alat UTTP 12,500,000 - Pengawasan peredaran, garam sesuai standard SNI 7 Pengusaha Garam dan 14 pasar kecamatan 50,000,000
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor- Penerbitan Profil Perusahaan & Business Directory Dunia Usaha 45,000,000 - Up date Data Base Industri, Perdagangan dan Koperasi 294 Desa 50,000,000
Program Pengembangan sistim Distribusi- Pembuatan showroom untuk produk kerajinan dan batik Pengrajin batik di Kecamatan Lasem 300,000,000 - Pembuatan showroom untuk produk kerajinan danbordir Pengrajin produk kerajinan dan bordir 50,000,000
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah- Penumbuhan industri di Desa P 2 MBG Masy. P 2 MBG 50,000,000 - Pembinaan Klaster Industri Logam (Kuningan) dan Genteng 2 klaster ( Kuningan dan Genteng ) 50,000,000 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan IDK Kegiatan disperindagkop 25,000,000
Program Pelatihan dan Bantuan Peralatan Industri- Pelatihan dan bantuan peralatan Industri VCO Pengusaha Krupuk Rantang 50,000,000 - Pelatihan dan bantuan peralatan Pembuatan Genteng dan bata Merah 50,000,000
- Pelatihan dan Bantuan PeralatanKacang Mete Pengusaha Kacang Mete 50,000,000 - Pelatihan dan bantuan PeralatanPeti Buah Pengusaha Peti Buah 15,000,000 - Pelatihan dan bantuan peralatan Krupuk Rantang Pengusaha Krupuk Rantang 15,000,000 - Pelatihan Dan Bantuan Peralatan Ceriping Pisang Pengusaha Ceriping Pisang 15,000,000 - Pelatihan dan Bantuan Peralatan Keranjang Gula Pengusaha keranjang gula 25,000,000 - Pelatihan dan Bantuan Peralatan Pengrajin Daun Lontar Pengusaha daun lontar 20,000,000
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Pelatihan dan Bantuan Alat Industri Ceriping Ketela Pengusaha Pakan Ikan 40,000,000 - Pelatihan dan Bantuan Peralatan Industri Gerabah Perajin Gerabah 50,000,000 - Pelatihan dan Bantuan Peralatan Industri Kerajinan Bambu Perajin Anyaman Bambu 25,000,000 - Pelatihan dan Bantuan Peralatan Pengemasan Produk Industri 20 Org Pengusaha 50,000,000
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
SATPOL PP SATPOL 3,287,006,000 Belanaj Tidak langsung 835,004,000 Belanja Langsung 2,452,002,000
- Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 1,800,000 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 35,000,000
- Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianyajasa administrasi keuangan 23,640,000 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 23,000,000 - Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 30,184,000 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 17,620,000 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 2,700,000
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 6,294,000 - Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 3,980,000 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang -
undangan 1,620,000
- Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 13,730,000 - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 93,361,000 - Penyediaan jasa administrasi kantor/kebersihan (Tenaga Kontrak) Tersedianya asa administrasi kantor/kebersihan (Tenaga
Kontrak) 240,651,000
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 26,652,000
Program pelayanan Administrasi Perkantoran
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional 543,000,000 - Pengadaan Alat - alat Komunikasi Tersedianya Alat - alat Komunikasi ( HT ) 24,227,000 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 32,171,000
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 119,900,000 - Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya pakaian kerja lapangan 150,650,000
- Pendidikan dan Latihan formal Satpol PP 25,000,000
- Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Satpol PP 154,260,000
- Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi Aparat PAM Terkait Kerjasama dan Koordinasi Aparat PAM Terkait 95,002,000
- Patroli Kamtibmas Terlaksananya Patroli Kamtibmas 45,000,000 - Peningkatan Pengamanan daerah & pembinaan desa rawan konflik Meningkatnya Pengamanan daerah & pembinaan desa
rawan konflik 15,000,000
- Pengamanan kunjungan tamu MeningkatnyaPengamanan kunjungan tamu 10,000,000 - Penyuluhan / Sosialisasi PKL TerlaksananyaPenyuluhan / Sosialisasi PKL 10,000,000 - Penertiban Penambangan galian C Tertibnya Penambangan galian C 5,000,000 - Pengamanan Pilkada Provinsi dan Pilkades Kabupaten Rembang Terlaksananya Pengamanan Pilkada Provinsi dan Pilkades
Kabupaten Rembang 15,000,000
- Operasi Penegakan Perda Terlaksannaya Operasi Penegakan Perda 30,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Penyiapan Tenaga Kendali Keamanan Aparatur
Program pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Program Pemberdayaan masyarakat UNtuk menjaga Ketertiban dan
Program penegakan Peraturan Daerah
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Operasi penegakan disiplin PNS dan Siswa TerlaksananyaOperasi penegakan disiplin PNS dan Siswa 15,000,000
- Pembongkaran Reklame Terlaksanya Pembongkaran Reklame 15,000,000 - Penertiba PGOT dan Rasia Pelacuran Terlaksananya Penertiba PGOT dan Rasia Pelacuran 10,000,000 - Pengawasan dan Penegakan Hukum Peredaran Miras dan ijin HO Terlaksananya Pengawasan dan Penegakan Hukum
Peredaran Miras dan ijin HO 10,000,000
- Fasilitasi Penyelenggaraan Pengamanan TErlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Pengamanan 607,560,000
KESBANG LINMAS 2,282,451,000
Belanja Tidak langsung 923,420,000 Belanja Langsung 1359031000
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat terkirim selama 1 tahun KESBANG 9,000,000 - Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Rekening listrik, air dan telepon 27,000,000 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pemberian tambahan penghasilan bagi PNS 39,000,000 - Penyediaan Alat Tulis Kantor. ATK 20,350,000 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Belanja cetak dan penggandaan 8,000,000 - Penyediaan Komponen Instalansi/Penerangan Bangunan Kantor. Pembelian komponen instalasi listrik dan alat elektronik 2,000,000
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Terwujudnya dekorasi, spanduk, bendera merah putih 1,840,000 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga. Alat - alat kebersihan dan bahan pembersih 2,000,000 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. Belanja majalah / koran dan buku referensi dan peraturan
perundang - undangan 7,735,000
- Penyediaan Makanan dan Minuman. Pembelian makanan minuman kantor 5,000,000 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. Terlaksananya perjalanan keluar daerah 17,700,000 - Penyediaan Jasa Administrasi Kantor. Pemberian honor bagi pegawai non PNS 21,898,000 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah. Terlaksananya perjalanan dalam daerah 13,654,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Pemeliharaan Rutin/Berkala GEdung Kantor Pembelian kulkan dan kamera digital 2,000,000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. Terlaksananya perawatan kendaraan dinas 30,500,000 - Pemeliharaan Rutin Berkala Komputer. Terlaksananya perawatan perlengkapan komputer 1,900,000 - Pemel. Rutin Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Rumah
Tangga.Terlaksananya perawatan alat rumah tangga 1,000,000
- Pemeliharaan rutin / berkala alat komunikasi Terlaksananya perawatan alat komunikasi, HT dan pesawat Righ
1,500,000
- Peningkatan Koordinasi PAM Tingkat Kabupaten. Terlaksananya koordinasi aparat PAM tingkat kab. Rembang
50,000,000
- Monitoring / Pengawasan Kegiatan Penelitian/Survey. Terlaksananya pemberian dan pemantauan ijin penelitian / survey
25,000,000
- Pendataan Ulang dan Pemantauan Orang Asing. Terlaksananya pendataan dan pemantauan orang asing 10,000,000
- Pengawasan Faham Komunis dan Faham Lainnya. Terlaksananya pengawasan faham komunis dan faham lainnya
25,000,000
- Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan beragama. Terlaksananya kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
20,000,000
- Forkomkon Terlaksananya Forkomkon peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa
40,000,000
- Dialog Peran dan Fungsi Ormas. Terlaksananya dialog peran dan fungsi Ormas 35,000,000 - Temu Muka Generasi dengan Pejuang 1945. Teralksananya temu muka generasi muda dengan pejuang
1945 35,000,000
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program pemeliharaan Katrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Program Pengembangan wawasan Kebangsaan
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Ceramah Kewaspadaan Nasional. Terlaksananya Ceramah Kewaspadaan Nasional 40,000,000 - Peningkatan Kemampuan dan Kesadaran Bela Negara. Terlaksananya kegiatan ceramah bela negara bagi pelajar 30,000,000
- Ceramah Peningkatan Ketahanan Bangsa. Terlaksananya peningkatan ketahaann bangsa 7,000,000 - Peningkatan Fungsi Seniman dan Pelajar dalam mendukung Ketahanan
Bangsa.Teralksananya kegiatan seniman dan pelajar dalam mendukung ketahanan bangsa
33,000,000
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan- Pengiriman Anggota Linmas ke Diklat Ketrampilan di Propinsi. Terlaksananya Pengiriman Anggota Linmas ke Diklat
Ketrampilan di Propinsi. 40,000,000
- Pembinaan dan Operasional Hansip Inti Dinas Instansi Matrik Kecamatan.
Terlaksananya Pembinaan dan Operasional Hansip Inti Dinas Instansi Matrik Kecamatan.
30,000,000
- Pembinaan Anggota Hansip / Linmas. TerlaksananyaPembinaan Anggota Hansip / Linmas. 30,000,000 - Pengerahan Anggota Hansip/Linmas dalam HUT Hansip/Linmas dan
TMMD Sengkuyung.Terlaksananya Pengerahan Anggota Hansip/Linmas dalam HUT Hansip/Linmas dan TMMD Sengkuyung.
40,000,000
- Pengamanan dan Pemantauan PILGUB Tahun 2008. Terlaksananya Pengamanan dan Pemantauan PILGUB Tahun 2008.
407,300,000
- Fasilitasi Forum Kemitraan Polisis Masyarakat ( FKPM ) Teerlaksananya Biaya operasional Forum Kemitraan Polisis Masyarakat ( FKPM )
75,000,000
- Penyuluhan Pencegahan Bahaya dan Berkembangnya Penyakit Masyarakat.
Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Bahaya dan Berkembangnya Penyakit Masyarakat.
30,000,000
- Penelitian Proposal Pengajuan Bantuan Parpol. Terlaksananya Penelitian Proposal Pengajuan Bantuan Parpol.
15,000,000
- Pendidikan Budaya Politik. Terlaksananya Pendidikan Budaya Politik. 25,000,000
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Korban Bencana Alam
Program peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat ( PEKAT )
Program Pendidikan Polotik Masyarakat
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Penanganan / Penanggulangan Bencana di Kabupaten Rembang. Terlasananya Penanganan / Penanggulangan Bencana di Kabupaten Rembang.
50,000,000
- Bantuan Sarana Pos Kampling Pemenang Lomba Desa / Kelurahan di Kabupaten Rembang.
Terlasananya Bantuan Sarana Pos Kampling Pemenang Lomba Desa / Kelurahan di Kabupaten Rembang.
20,000,000
- Sosialisasi Protap PBP Terlaksananya Sosialisasi Protap PBP 13,482,000
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Korban Bencana Alam- Pergantian Anggota DPRD Antar Waktu Pergantian Anggota DPRD Antar Waktu 9,654,000
PEMERINTAHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI 616,563,000 Belanja Tidak Langsung 616,563,000
SEKRETARIAN DAERAH 89,741,644,000 Belanja Tidak Langsung 69,039,259,000 Belanja Langsung 20,702,385,000
Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 01 )- Penyediaan jasa surat menyurat Meningkatkan kelancaran administrasi surat menyurat Bag. Umum Setda 29,375,000
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Meningkatkan kelancaran sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik
4,284,984,000
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Meningkatkan kelancaran layanan peralatan dan perlengkapan kantor
50,000,000
- Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Meningkatkan kelancaran layanan kebutuhan barang milik daerah
385,000,000
- Penyediaan jasa administrasi keuangan Tercukupinya honorarium pengadministrasian keuangan 200,830,000
Penyediaan jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa Kebersihan Kantor 15,000,000
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Penyediaan alat tulis kantor meningkatnya kelancaran kebutuhan ATK 158,750,000 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatkan kelancaran kebutuhan barang cetak dan
penggandaan 220,000,000
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Meningkatkan kelancaran kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
78,043,000
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Meningkatkan kelancaran kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
60,880,000
- Penyediaan peralatan rumah tangga Meningkatkan kelancaran kebutuhan peralatan rumah tangga kantor
534,423,000
- Penyediaan bahan bacaan dan perundang - undangan Meningkatkan kelancaran kebutuhan bahan dan peraturan perundang - undangan
34,820,000
- Penyediaan makanan dan minuman Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman kantor 817,800,000
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terpenuhinya rakor dan konsultasi keluar daerah 654,950,000 - Penyediaan jasa administrasi kantor/ kebersihan Terpenuhinya kebutuhan honorarium pengadministrasian
kantor / kebersihan 792,900,000
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terpenuhinya kebutuhan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
68,000,000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( 02 )- Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional 2,530,000,000 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor (Kantor Bupati) Mencukupi kebutuhan perlengkapan gedung kantor 392,300,000 - Pengadaan peralatan rumah jabatan / dinas ( RD.Bupati dan Wakil
Bupati )Mencukupi kebutuhan peralatan rumah jabatan / dinas 12,280,000
- Pengadaan peralatan gedung kantor Mencukupi kebutuhan peralatan gedung kantor 6,500,000 - Pengadaan mebelair Mencukupi kebutuhan mebelair 70,440,000 - Pengadaan KOmputer Mencukupi kebutuhan komputer 75,720,000 - Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terciptanya prasarana rumah dinas yang representatif 75,000,000 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terciptanya prasarana gedung kantoryang representatif 302,943,000
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional Meningkatkan kelancaran prasarana kendaraan dinas / operasional
424,820,000
- Pemeliharaan rutin / berkala mebelair Meningkatkan kelancaran kebutuhan prasaranamebelair 110,606,000
- Pemeliharaan rutin / berkala komputer Meningkatkan kelancaran prasarana komputer 95,155,000 - Pemeliharaan rutin / berkala alat-alat komunikasi Meningkatkan kelancaran prasarana komunikasi 50,000,000 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor dan
rumah tanggaMeningkatkan kelancaran prasarana perlengkapan dan peralatan kantor dan rumah tangga
90,930,000
- Pemeliharaan rutin / berkala gedung pertemuan Terciptanya prasarana gedung pertemuan yang representatif
86,000,000
- Pemeliharaan rutin / berkala taman Terciptanya prasarana taman yang indah dan nyaman 36,000,000 - Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas ( Renovasi gedung komplek
RD. Bupati )Terciptanya prasarana rumah dinas yang representatif 100,000,000
- Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas ( Renovasi gedung komplek RD.Wakil Bupati )
Terciptanya prasarana rumah dinas yang representatif 98,064,000
Peningkatan Disiplin Aparatur ( 03 )- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Mencukupi kebutuhan pakaian dinas dan kelengkapannya 135,000,000
- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersususnnya Laporan Keuangan Semesteran 15,000,000
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah- Dialog / Audiensi dengan Tokoh - tokoh Masyarakat, PImpinan /
Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat ( Coffee Morning dan Rakor )
Terselenggaranya Dialog / Audiensi dengan Tokoh - tokoh Masyarakat, PImpinan / Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat ( Coffee Morning dan Rakor )
112,500,000
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah- Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tersusunnya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Bag Keuangan 20,000,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD Tersusunnya Rancangan Perda tentang APBD 60,000,000 - Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tersusunnya Rancangan Perda tentang Perubahan APBD 60,000,000
- Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tersusunnya Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
40,000,000
- PenyusunanSistem Keuangan daerah Terlaksananya Sistem Keuangan daerah 100,000,000 - Fasilitasi TAPD dan Verifikasi Anggaran Terlaksananya Fasilitasi TAPD dan Verifikasi Anggaran 50,000,000
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah 14,400,000
- Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
50,000,000
Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa- Pembekalan Kades dan Perangkat Desa. Terlaksananya Pembekalan Kades dan Perangkat Desa
yang baru Bagian
Pemerintahan 200,000,000
- Pemberian penghargaan kepada Kades yg purna tugas. Terealisasinya Pemberian penghargaan kepada Kades yg purna tugas.
8,000,000
- Pemberian Tunjangan Kades dan Dan Perangkat Desa Yang Tidak berbengkok
Terealisasinya Tunjangan Kades dan Dan Perangkat Desa Yang Tidak berbengkok
10,670,000
- Pemberian Tunjangan Kades dan Dan Perangkat Desa Terealisasinya Tunjangan Kades dan Dan Perangkat Desa 15,428,000
- Pembinaan & penguatan BPD & LPMD. Terlaksananya Pembinaan & penguatan BPD & LPMD. 40,000,000
- Penyelenggaraan pembinaan kecamatan. Terlaksananya pembinaan kecamatan. 30,000,000 - Sosialisasi dan bimbingan administrasi desa. Terlaksananya Sosialisasi dan bimbingan administrasi
desa. 30,000,000
- Penyusunan dan konsultasi publik draf raperda tentang pemerintahan desa.
Terlaksanannya kegiatan Penyusunan dan konsultasi publik draf raperda tentang pemerintahan desa.
75,000,000
Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Penyusunan LKPJ Bupati. Tersedianya buku LKPJ Bupati. 75,000,000 - Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Tersedianya buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah. 25,000,000
- Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah. Tersedianya sarana pertanggungjawaban Bupati Bag Pengendalian program
90,000,000
- Pelaksanaan Pengendalian Program di Kab. Rembang. Terlaksananya kegiatan pembangunan di daerah dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat guna
150,000,000
- Penyelenggaraan Bintek Pengadaan Barang / Jasa dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
Meningkatnya jumlah pengguna anggaran, PPK Pengendali kegiatan dan panitia yang bersertifikat pengadaan barang / jasa
172,500,000
- Penyelenggaraan pembinaan dan Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi di Kab. Rembang
Peningkatan dan tertib ijin usaha jasa konstruksi di Kab. Rembang
40,000,000
- Penyusunan Darft dan perubahan IUJK Terlaksananya pengadaan barang / jasa pemerintah 15,000,000
Program Optimalisasi Pemanfaatan Tekhnologi Informasi- Operasional Media Centre Peningkatan partisipasi publik Bag Infokom 30,000,000 - Optimalisasi Radio CB FM Meningkatnya Akses informasi 95,000,000 - Penerbitan majalah bangkit Oeningkatan pemahaman masyarakat terhadap kegiatan
pemerintah dan pembangunan 205,000,000
- Fasilitasi Pers terjalinnya komunikasi timbal balik antara pers dan 80,000,000 - Penyediaan Jasa upacara PHBN Meningkatnya rasa nasionalisme 35,000,000 - Dinamika Rembang Meningkatnya akses informasi 40,000,000 - Dokumentasi pembangunan daerah Meningkatnya akses informasi 60,000,000 - Pengkajian Informasi dan Pengembangan retorika pembangunan Meningkatnya pelayanan informasi publik 35,000,000 - Pemberdayaan kehumasan daerah Meningkatnya keterpaduan dan penyebarluasan informasi 35,000,000
- Pemberdayaan protokol Meningkatnya fasilitas agenda daerah 30,000,000
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Diseminasi Informasi publik melalui media. Peningkatan investasi di kabupaten Rembang 99,000,000
Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah- Fasilitasi BKKSI Terlaksananya rakor BKKSI di tingkat daerah dan pusat 26,000,000
Penataan Peraturan PerUndang-Undangan- Penyusunan Peraturan-Peraturan Daerah 12 Perda; 60 Perbup; 400 Kep Bupati Bag Hukum 178,519,000 - Sosialisasi Peraturan Daerah BPD; Kepala Desa; Tokoh Masyarakat; 1400 orang 114,696,000 - Penyuluhan Hukum Masyarakat pedesaan 1000 orang 90,451,000 - Peningkatan JDI Hukum Dokumentasi peraturan pembelian buku himpunan Perda
himpunan Warta 68,724,000
- Rakor Aparat Penegak Hukum / Penyuluhan Hukum Aparat penegak hukum 75 orang 18,410,000 - Forum Ranham Panitia Ran Ham 50 orang 25,750,000 - Penangan Kasus di Lingkungan Pemda Kasus di Pemda Kab. Rembang 150,000,000
Peningkatan sarana prasarana pelayanan umum- Rehab kantor kecamatan dan joglo Terlaksananya rahab kantor kecamatan dan kelurahan; Kec
150 jt ; joglo 100 jt Bag.
Pemerintahan 380,000,000
- Pengadaan tanah Tersedianya tanah utk SMK 1 Sedan 360 jt - 6000 M2, Puskesmas Kragan II 1 M - 5000 M2, lokasi parkir khusus ( tukar guling dengan tanah Pemda ) 350 jt - 30000 M2.
1,710,000,000
- Identifikasi dan inventarisasi tanah negara Teralksananya identifikasi dan inventarisasi tanah negara 50,000,000
Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa- Pengisian Perangkat Desa. Terlaksananya Pengisian Perangkat Desa. Bag.
pemerintahan 10,000,000
- Fasilitasi ADD Terlaksananya pengisian ADD 86,800,000
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Orientasi dan pemutakhiran data profil desa/kelurahan. Terlaksananya pemutakhiran data profil desa/kelurahan. 70,000,000
- Pelantikan Kepala Desa Terlaksananya Pelantikan Kepala Desa beserta istri 15,000,000 - Penunjang Pemilihan Kepala Desa Penunjang Pemilihan Kepala Desa 40,500,000
Program Pengembangan Rancangan Kebijakan Pengelolaan Barang Daerah Bag Kekayaan daerah
- Penyusunan Standardisasi Indeks Satuan Biaya/Kegiatan Pemerintah Daerah
Buku standardisasi indeks Biaya / kegiatan pemda 65,500,000
- Penyusunan standardisasi sarana dan perlengkapan Pemerintah Daerah.
Penyusunan buku standardisasi sarana dan perlengkapan Pemda
10,000,000
- Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah. Penyusunan buku rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah
10,000,000
Program Peningkatan Pengadaan dan Pemanfaatan Barang Daerah- Pengadaan, penyimpanan penyaluran barang daerah Pengadaan mebelair / meja dan kursi Bag Kekayaan
daerah 50,000,000
- Pengamanan barang daerah melalui pembuatan pagar, pengadaan sertifikat dan bukti kepemilikan, asuransi, label kodefikasi barang
Pensertifikatan tanah milik Pemda 25,000,000
- Perubahan status hukum barang daerah melalui meknisme penghapusan dan penjualan
Proses penghapusan barang daerah. 10,000,000
Program Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan Barng Daerah- Penyelenggaraan Inventarisasi, Pendataan dan sensus barang daerah Sensus Barang Th.2008 Bag Kekayaan
daerah 200,000,000
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. 15,000,000
Program Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan Barng Daerah- Fasilitasi Kegiatan TP-UKS Rakor, pembinaan dan tali asih Bag.
Kemasyarakatan 75,000,000
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Pendataan dan perlengkapan Sarana TK, guru TK/SD/SMP/SMA, lembaga Madin, TPQ, Ponpes, Lembaga Kristen Katholik dan keolahragaan
50,000,000
Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat- Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Bag.
Kemasyarakatan 100,000,000
Peningkatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Daerah- Pembinaan dan Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak Tanah di
kab. RembangTersedianya BBMT bagi masyarakat Bag
Perekonomian 57,000,000
- Fasilitasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Rembang
Tersedianya pupuk bersubsidi 35,000,000
- Monitoring dan Evaluasi Program Beras Miskin (Raskin) Kabupaten Rembang
Meningkatnya arah distribusi RASKIN hanya utk masyarakat miskin
17,500,000
- Pengendalian dan Evaluasi Program DPM-LUEP Tercapainya harga pembelian gabah/beras petani sesuai HP
50,000,000
Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah- Rakor Teknis Pengembangan Ekonomi Daerah Identifikasi permasalahandan perekonomian sebagai input
pengambilan keputusan Bag
Perekonomian 30,000,000
- Rakor Pengembangan Perusahaan Daerah (Perusda) Identifikasi permasalahandan potensi Perusda sebagai input pengambilan keputusan
18,000,000
- Evaluasi Kegiatan Pengembangan Ekonomi Daerah Pencapaian kinerja ekonomi daerah 15,000,000 - Analisis Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah Tersedianya data kondisi ekonomi eksisting dan bahan
rumusan kebijakan 15,000,000
- Audit Internal Perusda Mengetahui tingkat kesehatan dan perkembangan perusda 62,000,000
- Pemetaan Rawan Pangan Tersedianya data dan terpantaunya keadaan rawan pangan 15,000,000
- Fasilitasi Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Rembang
Peningkatan arah koordinasi Dewan Bimbingan massal ketahanan pangan kab. Rembang
30,000,000
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Panel Harga Bahan Pangan dan EWS Deteksi dini rawan pangan 22,952,000 - Perhitungan Cadangan pangan masyarakat Deteksi ketersediaan lahan pangan beras 10,000,000
Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Potensi Daerah- Fasilitasi kegiatan Dekranasda Kab. Rembang Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk kerajinan Bag
Perekonomian 150,000,000
- Seminar/Lokakarya Peningkatan Perekonomian Daerah Meningkatnya kemampuan SDM dlm usaha peningkatan ekonomi daerah
20,000,000
- Pameran Kabupaten Expo 2008 Adanya permintaan Eksport produk yg dipamerkan 60,000,000 - Promosi HUT Jateng Meningkatnya kualitas produk 53,500,000 - Pembuatan Leaflet Menciptakan pemasaran produk unggulan daerah 24,000,000 - Penyelenggaraan Pasar Murah Meningkatnya ketahanan pangan penduduk 15,000,000
Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan- Penyusunan Formasi dan persyaratan jabatan Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Bag Organisasi 50,000,000
- Penyusunan Uraian Tugas Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan 121,580,000
- Evaluasi Pengawasan Melekat Kabupaten Rembang Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan 25,000,000
- Penyusunan profil kelembagaan Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan 20,000,000
Pembinaan dan Pengembangan tata laksana- Pengelolaan administrasi kepegawaian Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah Bag Organisasi 42,072,000 - Fasilitasi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah 60,000,000 - Pembuatan Kartu Identitas Pegawai ( KIP ) Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah 95,000,000
Pengembangan budaya kerja aparatur- Evaluasi dan monitoring budaya kerja aparatur Terwujudnya Aparatur yang Berwibawa Bag Organisasi 20,000,000 - Fasilitasi peningkatan SDM aparatur Terwujudnya Aparatur yang Berwibawa 143,420,000
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Bintek Analis jabatan dan beban kerja Terwujudnya Aparatur yang Berwibawa 50,000,000
Peningkatan fasilitasi pelayanan publik- Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatkan kualitas kerja Bag Organisasi 40,000,000 - Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Meningkatkan kualitas kerja 60,000,000 - Sewa tanah Eks Stasiun Kereta Api Meningkatkan kualitas kerja 40,000,000
Pemeliharaan kamtramtibmas dan pencegahan tindak kriminal- Peningkatan kerjasama dan koordinasi aparat PAM terkait Mencukupi kebutuhan uang makan dalam rangka
pengamanan Hari natal, Idul Fitri dan Syawalan 100,000,000
Peningkatan sarana pemerintahan- Fasilitasi koordinasi pemerintahan Meningkatkan kelancaran koordinasi pemerintahan 140,000,000 - DEsk Pemilihan Gubernur 2008 DEsk Pemilihan Gubernur 2009 15,000,000 - Desk Data Kependudukan Pemilu 2008 Desk Data Kependudukan Pemilu 2009 15,000,000
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 6,807,423,000 Belanja Tidak Langsung 6,807,423,000 Belanja Langsung -
SEKRETARIAT DPRD 9,251,934,000
Belanja Tidak Langsung 1,552,802,000 Belanja Langsung 7,699,132,000
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat DPRD dan Instansi terkait Sekretariat DPRD 20,414,000
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Gedung DPRD dan Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten 110,212,000 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS DPRD Kab. Rembang beserta Keluarganya ( 180 orang ) 312,375,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan / Operasional Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional 1,590,000
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pelaksana administrasi kegiatan sejumlah 28 orang 38,040,000 - Penyediaan Alat Tulis Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang 55,656,000 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang 61,433,000 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Gedung DPRD Kab. Rembang 11,587,000 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Gedung DPRD Kab. Rembang 47,580,000 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Dinas Ketua DPRD 16,578,000 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Pimpinan dan Anggota DPRD 11,160,000 - Penyediaan Makan dan Minum DPRD Kab. Rembang 77,892,000 - Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah DPRD dan Set DPRD Kab. Rembang 245,961,000 - Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Tenaga kontrak Set DPRD Kabupaten Rembang 89,189,000 - Rapat - rapat/Kunjungan Lapangan/Koordinasi ke Dalam Daerah DPRD dan Set DPRD Kab. Rembang 56,640,000
- Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Rumah Dinas Ketua DPRD 15,000,000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Rumah Dinas Ketua DPRD 10,585,000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung DPRD Kab. Rembang 63,862,000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Mobil Dinas Pimpinan DPRD 89,310,000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Mobil Dinas Komisi dan Set DPRD 164,605,000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Meubelair DPRD dan Set DPRD 20,000,000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan RT AC, PC, Lap Top dan Mesin Tik 34,450,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur- Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya Pimpinan dan Anggota DPRD 140,215,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur- Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan Aparat Set DPRD 178,473,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Aparat Set DPRD 1,538,000
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- Pembahasan Rancangan Perda Non APBD,KUA,PPAS Anggota DPRD dan Instansi terkait 1,542,400,000 - Hearing/dialog dan Koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan
Tokoh Masyarakat/AgamaAnggota DPRD, Pejabat Pemda, Tokoh Masy dan Tokoh Agama
262,656,000
- Kegiatan Reses DPRD dan Masyarakat 958,877,000 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Jawa dan Luar
JawaPimpinan dan Anggota DPRD 729,808,000
- Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Pimpinan dan Anggota DPRD 127,396,000 - Fungsi Pengawasan Angggota DPRD 421,918,000 - Pengembangan SDM ( Diklat Teknis/ Seminar ) Pimpinan dan Anggota DPRD 1,136,976,000 - Penerbitan Majalah Mimbar Rakyat Anggota DPRD dan Instansi terkait 97,684,000 - Kegiatan Fungsi Anggaran Anggota DPRD dan Instansi terkait 274,097,000 - Penggantian Anggota DPRD Antar Waktu Pimpinan dan Anggota DPRD 59,023,000 - Pidato Kenegaraan Anggota DPRD dan Instansi Terkait 10,723,000 - Entre Dokumen Kepustakaan Elektronik, Publikasi dan Referensi
HukumAnggota DPRD dan Set DPRD 157,874,000
- Pembahasan LHP BPK Anggota DPRD 43,555,000 - Fasilitasi Lembaga Pemerintah Rakyat Daerah Set DPRD 1,800,000
BAWASDA 2,215,800,000
Belanja Tidak Lasung 1,375,238,000 Belanja Langsung 840,562,000
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Penyedian Jasa Surat Menyurat Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan administrasi perkantoran
BAWASDA 4,000,000
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan administrasi perkantoran
19,500,000
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan administrasi perkantoran
600,000
- Penyediaan jasa Administrasi keuangan Peningkatan kinerja aparatur Bawasda 12,000,000 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan
administrasi perkantoran 16,000,000
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan administrasi perkantoran
12,000,000
- Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan administrasi perkantoran
2,000,000
- Penyediaan Peralatan dan Peerlengkapan Kantor Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan administrasi perkantoran
5,000,000
- Penyediaan Peralatan Rumah tangga Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan administrasi perkantoran
1,500,000
- Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan administrasi perkantoran
6,000,000
- Penyediaan amakanan dan minuman Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan administrasi perkantoran
5,000,000
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Peningkatan koordinasi dengan instansi di tingkat provinsi dan pusat
13,000,000
- Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Peningkatan kinerja pegawai tidak tetap / honorer 10,253,000 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Mengurangi deviasi pelaksanaan tugas dan kegiatan pada
dinas instansi dengan pemeriksaan 220,509,000
- Pengadaan Mebelair Peningkatan kualitas pelayanan administrasi 2,000,000 - Pengadaan Komputer dan Laptop Peningkatan kualitas pelayanan administrasi 40,000,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga Peningkatan kualitas pelayanan administrasi 1,000,000 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terciptanya pelaksanan tugas secara efektif dan efisien 30,000,000
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional mempercepat pelayanan dan kegiatan pemeriksaan 25,000,000 - Pemeliharaan Rutin/berkala komputer Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas 13,000,000
Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala daerah- Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah 144,200,000 - Tindak lanjut hasil temuan pengawasan (evaluasi tindak lanjut hasil
pemeriksaan)Meningkatkan koordinasi, klarifikasi dan pembinaan pada obyek pemeriksaan
203,000,000
- Gelar Pengawasan Daerah Meningkatkan koordinasi di bidang evaluasi dan tindak lanjut
10,000,000
Program peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan- Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
(penyertaan diklat, kursus, Bintek dan seminar)Peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah 30,000,000
- Pelatihan Kantor Sendiri Terciptanya pelaksanaan sistem pengawasan secara efektif dan efisien
15,000,000
DISPENLOPAS 10,342,844,000
Belanja Tidak Langsung 6,148,177,000 Belanja Langsung 4,194,667,000
- Penyedian Jasa Surat Menyurat Tertib surat menyurat Dispenlopas 6,000,000 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Meningkatkan pelayanan administrasi 100,000,000 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Meningkatkan pelayanan administrasi 2,200,000 - Penyediaan jasa Administrasi keuangan Meningkatkan pelayanan administrasi 50,780,000 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatkan pelayanan administrasi 45,885,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatkan pelayanan administrasi 203,185,000 - Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan Meningkatkan pelayanan administrasi 7,000,000 - Penyediaan Peralatan dan Peerlengkapan Kantor Meningkatkan pelayanan & keamanan kantor 33,210,000 - Penyediaan Peralatan Rumah tangga Meningkatkan pelayanan 34,012,000 - Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan Meningkatkan pelayanan 2,220,000 - Penyediaan amakanan dan minuman Meningkatkan pelayanan 17,550,000 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Meningkatkan pelayanan 7,000,000 - Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Meningkatkan pelayanan 644,640,000 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Meningkatkan kebersihan kantor 35,000,000
- Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Peningkatan kinerja 244,000,000 - Pengadaan mebeleur Peningkatan kinerja 19,200,000
Pengadaan Komputer Peningkatan kinerja 69,370,000 Pengadaan Alat - alat Komunikasi Peningkatan kinerja 46,300,000
- Pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor dan bermotor Peningkatan kinerja 11,000,000 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Peningkatan kinerja 25,000,000 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Peningkatan kinerja 75,000,000 - Pemeliharaan rutin/berkala Komputer Peningkatan kinerja 55,545,000 - Pemeliharaan rutin/berkala Angkutan darat Tidak Bermotor Peningkatan kinerja 5,000,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Peningkatan disiplin dan etos kerja 59,570,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kinerja SKPD 10,000,000
Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah- Penyusunan sistem informasi keuangan daerah Tersusunnya sistem informasi keuangan daerah 150,000,000 - Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daearah
(Pendataan obyek/ subyek PBB)Peremajaan data obyek dan subyek PBB 841,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Pemeliharaan Basisi data Pola SISMIOP Terselenggaranya proses administrasi keuangan yang cepat dan tepat
300,000,000
Program pembangunan Infrastruktur Pasar - Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Kenyamanan pedagang 863,000,000 - Rehabilitas / pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar Kenyamanan pedagang 232,000,000
KECAMATAN REMBANG 1,940,709,000
Belanja Tidak Langsung 1,588,939,000Belanja Langsung 351,770,000
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Meningkatkan pelayanan administrasi Kec. Rembang 6,480,000- Penyediaan jasa Administrasi keuangan Meningkatkan pelayanan administrasi 14,880,000- Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatkan pelayanan administrasi 10,609,000- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatkan pelayanan administrasi 7,470,000- Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan Meningkatkan pelayanan 1,236,000- Penyediaan amakanan dan minuman Meningkatkan pelayanan 18,225,000- Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Meningkatkan pelayanan 14,978,000- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Meningkatkan pelayanan 16,920,000-
- Pengadaan mebeleur Peningkatan kinerja 3,240,000- Pengadaan Komputer Peningkatan kinerja 13,000,000- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Peningkatan kinerja 20,532,000- Pemeliharaan rutin/berkala Komputer Peningkatan kinerja 4,250,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Peningkatan disiplin dan etos kerja 5,750,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
Program Peningkatan Fungsi pemerintahan Desa- Fasilitasi ADD Monev dan pelaporan penggunaan ADD 10,200,000
Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat- Fasilitasi PKK Monev dan pelaporan penggunaan Dana PKK 113,000,000- Fasilitasi P2KP Monev dan pelaporan penggunaan Dana P2KP 91,000,000
KECAMATAN KALIORI 749,001,000
Belanja Tidak Langsung 540,346,000Belanja Langsung 208,655,000
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Meningkatkan pelayanan administrasi Kec. Kaliori 575,000- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Meningkatkan pelayanan administrasi 3,720,000- Penyediaan jasa Administrasi keuangan Meningkatkan pelayanan administrasi 9,960,000- Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatkan pelayanan administrasi 11,532,000- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatkan pelayanan administrasi 4,120,000- Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Meningkatkan pelayanan 1,293,000
Penyediaan Peralatan Rumah tangga Meningkatkan pelayanan 1,523,000- Penyediaan amakanan dan minuman Meningkatkan pelayanan 11,592,000- Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Meningkatkan pelayanan 14,766,000- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Meningkatkan pelayanan 12,040,000-
- Pengadaan Komputer Peningkatan kinerja 1,995,000- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Peningkatan kinerja 2,215,000- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Peningkatan kinerja 7,425,000- Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Peningkatan kinerja 300,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Pemeliharaan rutin/berkala Komputer Peningkatan kinerja 1,400,000- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Pertemuan Peningkatan kinerja 10,147,000- Pemeliharaan rutin/berkala Taman Peningkatan kinerja 12,002,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Peningkatan disiplin dan etos kerja 4,400,000
Program Peningkatan Fungsi pemerintahan Desa- Fasilitasi ADD Monev dan pelaporan penggunaan ADD 6,900,000
Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat- Fasilitasi PKK Monev dan pelaporan penggunaan Dana PKK 79,250,000- Fasilitasi PPK Monev dan pelaporan penggunaan Dana PPK 11,500,000
KECAMATAN SULANG 1,154,526,000
Belanja Tidak Langsung 965,476,000Belanja Langsung 189,050,000
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Meningkatkan pelayanan administrasi Kec. Sul;ang 7,200,000- Penyediaan jasa Administrasi keuangan Meningkatkan pelayanan administrasi 8,940,000- Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatkan pelayanan administrasi 6,667,000- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatkan pelayanan administrasi 3,750,000- Penyediaan Peralatan Rumah tangga Meningkatkan pelayanan administrasi 1,352,000- Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan Meningkatkan pelayanan 900,000- Penyediaan amakanan dan minuman Meningkatkan pelayanan 18,432,000- Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Meningkatkan pelayanan 14,176,000- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Meningkatkan pelayanan 27,840,000-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Peningkatan kinerja 10,743,000
Program Peningkatan Fungsi pemerintahan Desa- Fasilitasi ADD Monev dan pelaporan penggunaan ADD 6,300,000
Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat- Fasilitasi PKK Monev dan pelaporan penggunaan Dana PKK 72,250,000- Fasilitasi PPK Monev dan pelaporan penggunaan Dana PPK 10,500,000
KECAMATAN SUMBER 527,009,000
Belanja Tidak Langsung 350,469,000Belanja Langsung 176,540,000
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Meningkatkan pelayanan administrasi Kec. Sumber 4,800,000- Penyediaan jasa Administrasi keuangan Meningkatkan pelayanan administrasi 9,660,000- Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatkan pelayanan administrasi 19,391,000- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatkan pelayanan administrasi 5,537,000- Penyediaan Peralatan Rumah tangga Meningkatkan pelayanan administrasi 1,080,000- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Meningkatkan pelayanan administrasi 4,024,000- Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan Meningkatkan pelayanan 900,000- Penyediaan amakanan dan minuman Meningkatkan pelayanan 14,325,000- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Meningkatkan pelayanan 3,600,000
- Pengadaan Komputer Peningkatan kinerja 2,550,000- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Peningkatan kinerja 3,000,000- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Peningkatan kinerja 22,343,000- Pemeliharaan rutin/berkala Komputer Peningkatan kinerja 2,700,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor dan Rumah TanggaPeningkatan kinerja 200,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur- Pengadaan pakaian Khusus hari - hari tertentu Peningkatan disiplin dan etos kerja 4,230,000
Program Peningkatan Fungsi pemerintahan Desa- Fasilitasi ADD Monev dan pelaporan penggunaan ADD 5,400,000
Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat- Fasilitasi PKK Monev dan pelaporan penggunaan Dana PKK 63,800,000- Fasilitasi PPK Monev dan pelaporan penggunaan Dana PPK 9,000,000
KECAMATAN BULU 894,113,000
Belanja Tidak Langsung 726,564,000Belanja Langsung 167,549,000
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Meningkatkan pelayanan administrasi Kec. Bulu 2,400,000- Penyediaan jasa Administrasi keuangan Meningkatkan pelayanan administrasi 9,540,000- Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatkan pelayanan administrasi 11,191,000- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatkan pelayanan administrasi 3,217,000- Penyediaan amakanan dan minuman Meningkatkan pelayanan 34,408,000- Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Meningkatkan pelayanan 5,316,000- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Meningkatkan pelayanan 20,400,000-
- Pengadaan mebeleur Peningkatan kinerja 1,500,000- Pengadaan Komputer Peningkatan kinerja 1,192,000- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor Peningkatan kinerja 3,800,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Peningkatan kinerja 3,065,000- Pemeliharaan rutin/berkala Komputer Peningkatan kinerja 1,600,000- Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan
Rumah TanggaPeningkatan kinerja 500,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Peningkatan disiplin dan etos kerja 5,520,000
Program Peningkatan Fungsi pemerintahan Desa- Fasilitasi ADD Monev dan pelaporan penggunaan ADD 4,800,000
Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat- Fasilitasi PKK Monev dan pelaporan penggunaan Dana PKK 59,100,000
KECAMATAN LASEM 926,317,000
Belanja Tidak Langsung 687,317,000Belanja Langsung 239,000,000
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Meningkatkan pelayanan administrasi Kec. Lasem 4,800,000- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Meningkatkan pelayanan administrasi 12,300,000- Penyediaan jasa Administrasi keuangan Meningkatkan pelayanan administrasi 9,360,000- Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatkan pelayanan administrasi 5,949,000- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatkan pelayanan administrasi 4,000,000- Penyediaan amakanan dan minuman Meningkatkan pelayanan 7,200,000- Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Meningkatkan pelayanan 9,551,000- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Meningkatkan pelayanan 8,400,000
- Pembangunan Gedung Kantor Peningkatan kinerja 12,130,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Peningkatan kinerja 400,000- Pengadaan Komputer Peningkatan kinerja 7,150,000- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor Peningkatan kinerja 2,038,000- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Peningkatan kinerja 13,752,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur- Pengadaan pakaian Khusus hari -hari tertentu Peningkatan disiplin dan etos kerja 2,970,000
Program Peningkatan Fungsi pemerintahan Desa- Fasilitasi ADD Monev dan pelaporan penggunaan ADD 6,000,000
Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat- Fasilitasi PKK Monev dan pelaporan penggunaan Dana PKK 69,000,000- Fasilitasi PPK Monev dan pelaporan penggunaan Dana PPK 10,000,000- Fasilitasi P2KP Monev dan pelaporan penggunaan Dana P2KP 54,000,000
KECAMATAN PANCUR 743,378,000
Belanja Tidak Langsung 545,025,000Belanja Langsung 198,353,000
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Meningkatkan pelayanan administrasi Kec. Rembang 600,000- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Meningkatkan pelayanan administrasi 2,880,000- Penyediaan jasa Administrasi keuangan Meningkatkan pelayanan administrasi 9,960,000- Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja Meningkatkan pelayanan administrasi 2,900,000- Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatkan pelayanan administrasi 3,790,000- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatkan pelayanan administrasi 3,003,000- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor Meningkatkan pelayanan 385,000
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Meningkatkan pelayanan 400,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Penyediaan amakanan dan minuman Meningkatkan pelayanan 17,990,000- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Meningkatkan pelayanan 7,440,000-
- Pembangunan Gedung Kantor Peningkatan kinerja 19,980,000- Pengadaan Komputer Peningkatan kinerja 6,510,000- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Peningkatan kinerja 18,015,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur- Pengadaan pakaian Khusus hari -hari tertentu Peningkatan disiplin dan etos kerja 4,600,000
Program Peningkatan Fungsi pemerintahan Desa- Fasilitasi ADD Monev dan pelaporan penggunaan ADD 6,900,000
Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat- Fasilitasi PKK Monev dan pelaporan penggunaan Dana PKK 81,500,000- Fasilitasi PPK Monev dan pelaporan penggunaan Dana PPK 11,500,000
KECAMATAN SLUKE 487,921,000
Belanja Tidak Langsung 336,509,000Belanja Langsung 151,412,000
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Meningkatkan pelayanan administrasi Kec. Sluke 5,400,000- Penyediaan jasa Administrasi keuangan Meningkatkan pelayanan administrasi 6,720,000
Penyediaan jasa Kebersihan Kantor Meningkatkan pelayanan administrasi 7,500,000- Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatkan pelayanan administrasi 10,503,000- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatkan pelayanan administrasi 6,150,000- Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan Meningkatkan pelayanan 900,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Penyediaan amakanan dan minuman Meningkatkan pelayanan 7,236,000- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Meningkatkan pelayanan 8,160,000
- Pengadaan mebeleur Peningkatan kinerja 4,825,000- Pengadaan Komputer Peningkatan kinerja 5,000,000- Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas Peningkatan kinerja 4,576,000- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Peningkatan kinerja 8,684,000- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Peningkatan kinerja 13,853,000- Pemeliharaan rutin/berkala Komputer Peningkatan kinerja 2,925,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur- Pengadaan pakaian Khusus hari -hari tertentu Peningkatan disiplin dan etos kerja 4,830,000
Program Peningkatan Fungsi pemerintahan Desa- Fasilitasi ADD Monev dan pelaporan penggunaan ADD 4,200,000
Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat- Fasilitasi PKK Monev dan pelaporan penggunaan Dana PKK 49,950,000
KECAMATAN PAMOTAN 988,839,000
Belanja Tidak Langsung 786,029,000Belanja Langsung 202,810,000
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Meningkatkan pelayanan administrasi Kec. Pamotan 3,780,000- Penyediaan jasa Administrasi keuangan Meningkatkan pelayanan administrasi 8,940,000- Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatkan pelayanan administrasi 6,000,000- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatkan pelayanan administrasi 5,740,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor Meningkatkan pelayanan administrasi 1,240,000
- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor Meningkatkan pelayanan administrasi 745,000- Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan Meningkatkan pelayanan 720,000- Penyediaan amakanan dan minuman Meningkatkan pelayanan 8,375,000- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Meningkatkan pelayanan 10,500,000
- Pembangunan Gedung Kantor Peningkatan kinerja 11,000,000- Pengadaan mebeleur Peningkatan kinerja 6,110,000- Pengadaan Komputer Peningkatan kinerja 1,550,000- Pengadaan Alat -Kantor dan Rumah Tangga Peningkatan kinerja 6,840,000- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Peningkatan kinerja 5,400,000- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Peningkatan kinerja 19,095,000- Pemeliharaan rutin/berkala Komputer Peningkatan kinerja 1,500,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Peningkatan disiplin dan etos kerja 3,125,000- Pengadaan pakaian Khusus hari -hari tertentu Peningkatan disiplin dan etos kerja 4,500,000
Program Peningkatan Fungsi pemerintahan Desa- Fasilitasi ADD Monev dan pelaporan penggunaan ADD 6,900,000
Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat- Fasilitasi PKK Monev dan pelaporan penggunaan Dana PKK 79,250,000- Fasilitasi P2KP Monev dan pelaporan penggunaan Dana P2KP 11,500,000
KECAMATAN GUNEM 713,773,000
Belanja Tidak Langsung 541,663,000Belanja Langsung 172,110,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Meningkatkan pelayanan administrasi Kec. Gunem 2,700,000- Penyediaan jasa Administrasi keuangan Meningkatkan pelayanan administrasi 6,420,000- Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Meningkatkan pelayanan administrasi 1,800,000- Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatkan pelayanan administrasi 5,472,000- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatkan pelayanan administrasi 2,700,000- Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan Meningkatkan pelayanan 876,000- Penyediaan amakanan dan minuman Meningkatkan pelayanan 14,710,000- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Meningkatkan pelayanan 10,880,000- Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir / Lahan 300,000
- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Peningkatan kinerja 25,881,000- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Peningkatan kinerja 23,371,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Peningkatan disiplin dan etos kerja 3,000,000- Pengadaan pakaian Khusus hari -hari tertentu Peningkatan disiplin dan etos kerja 3,750,000
Program Peningkatan Fungsi pemerintahan Desa- Fasilitasi ADD Monev dan pelaporan penggunaan ADD 4,800,000
Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat- Fasilitasi PKK Monev dan pelaporan penggunaan Dana PKK 57,450,000- Fasilitasi P2KP Monev dan pelaporan penggunaan Dana P2KP 8,000,000
KECAMATAN SALE 785,247,000
Belanja Tidak Langsung 613,487,000Belanja Langsung 171,760,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Meningkatkan pelayanan administrasi Kec. Rembang 1,800,000- Penyediaan jasa Administrasi keuangan Meningkatkan pelayanan administrasi 8,040,000- Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatkan pelayanan administrasi 4,505,000- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatkan pelayanan administrasi 4,820,000- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Meningkatkan pelayanan 600,000- Penyediaan amakanan dan minuman Meningkatkan pelayanan 7,140,000- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Meningkatkan pelayanan 8,790,000
- Pengadaan mebeleur Peningkatan kinerja 4,500,000- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Peningkatan kinerja 40,000,000- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Peningkatan kinerja 16,640,000- Pemeliharaan rutin/berkala Komputer Peningkatan kinerja 1,725,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur- Pengadaan pakaian Khusus hari -hari tertentu Peningkatan disiplin dan etos kerja 3,000,000
Program Peningkatan Fungsi pemerintahan Desa- Fasilitasi ADD Monev dan pelaporan penggunaan ADD 4,500,000
Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat- Fasilitasi PKK Monev dan pelaporan penggunaan Dana PKK 54,700,000- Fasilitasi PKK Monev dan pelaporan penggunaan Dana PPK 7,500,000- Fasilitasi P2KP Monev dan pelaporan penggunaan Dana P2KP 3,500,000
KECAMATAN KRAGAN 823,000,000
Belanja Tidak Langsung 605,580,000Belanja Langsung 217,420,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Meningkatkan pelayanan administrasi Kec. Kragan 2,400,000- Penyediaan jasa Administrasi keuangan Meningkatkan pelayanan administrasi 8,640,000- Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatkan pelayanan administrasi 10,153,000- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatkan pelayanan administrasi 4,033,000- Penyediaan amakanan dan minuman Meningkatkan pelayanan 20,304,000- Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Meningkatkan pelayanan 14,513,000- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Meningkatkan pelayanan 8,540,000
- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Peningkatan kinerja 5,212,000- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Peningkatan kinerja 24,525,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur- Pengadaan pakaian Khusus hari -hari tertentu Peningkatan disiplin dan etos kerja 3,750,000
Program Peningkatan Fungsi pemerintahan Desa- Fasilitasi ADD Monev dan pelaporan penggunaan ADD 8,100,000
Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat- Fasilitasi PKK Monev dan pelaporan penggunaan Dana PKK 94,250,000- Fasilitasi PPK Monev dan pelaporan penggunaan Dana PPK 13,000,000
KECAMATAN SEDAN 641,096,000
Belanja Tidak Langsung 445,991,000Belanja Langsung 195,105,000
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Meningkatkan pelayanan administrasi Kec. Sedan 1,800,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Penyediaan jasa Administrasi keuangan Meningkatkan pelayanan administrasi 9,240,000- Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatkan pelayanan administrasi 6,854,000- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatkan pelayanan administrasi 1,857,000- Penyediaan KOmponen Instalasi Listrik / Pennerangan Bangunan
KantorMeningkatkan pelayanan administrasi 750,000
- Penyediaan Peralatan Rumah tangga Meningkatkan pelayanan administrasi 860,000- Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan Meningkatkan pelayanan 960,000- Penyediaan amakanan dan minuman Meningkatkan pelayanan 16,225,000- Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Meningkatkan pelayanan 6,075,000- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Meningkatkan pelayanan 16,800,000
- Pengadaan mebeleur Peningkatan kinerja 4,300,000- Pengadaan Komputer Peningkatan kinerja 6,500,000- Pemeliharaan rutin/berkala GEdung Kantor Peningkatan kinerja 16,860,000- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Peningkatan kinerja 7,104,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Peningkatan disiplin dan etos kerja 8,370,000
Program Peningkatan Fungsi pemerintahan Desa- Fasilitasi ADD Monev dan pelaporan penggunaan ADD 6,300,000
Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat- Fasilitasi PKK Monev dan pelaporan penggunaan Dana PKK 73,750,000- Fasilitasi P2KP Monev dan pelaporan penggunaan Dana P2KP 10,500,000
KECAMATAN SARANG 777,159,000
Belanja Tidak Langsung 582,979,000Belanja Langsung 194,180,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Meningkatkan pelayanan administrasi Kec. Sarang 4,800,000- Penyediaan jasa Administrasi keuangan Meningkatkan pelayanan administrasi 8,040,000- Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatkan pelayanan administrasi 11,805,000- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatkan pelayanan administrasi 5,920,000- Penyediaan KOmponen Instalasi Listrik / Pennerangan Bangunan
KantorMeningkatkan pelayanan administrasi 2,249,000
- Penyediaan Peralatan Rumah tangga Meningkatkan pelayanan administrasi 1,150,000- Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan Meningkatkan pelayanan 720,000- Penyediaan amakanan dan minuman Meningkatkan pelayanan 19,674,000- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Meningkatkan pelayanan 9,430,000
- Pengadaan mebeleur Peningkatan kinerja 7,186,000- Pengadaan Komputer Peningkatan kinerja 3,000,000- Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas Peningkatan kinerja 4,103,000- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Peningkatan kinerja 5,110,000- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Peningkatan kinerja 15,043,000- Pemeliharaan rutin/berkala Komputer Peningkatan kinerja 1,500,000- Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor Peningkatan kinerja 300,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur- Pengadaan pakaian Khusus hari -hari tertentu Peningkatan disiplin dan etos kerja 3,000,000
Program Peningkatan Fungsi pemerintahan Desa- Fasilitasi ADD Monev dan pelaporan penggunaan ADD 6,900,000
Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat- Fasilitasi PKK Monev dan pelaporan penggunaan Dana PKK 78,250,000- Fasilitasi P2KP Monev dan pelaporan penggunaan Dana P2KP 6,000,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
BKD 3,820,994,000
Belanja Tidak LangsungBelanja Langsung 1,435,656,000
2,385,338,000
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelancaran kegiatan dinas BKD 2,400,000 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Kelancaran kegiatan dinas 54,300,000 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kelancaran kegiatan dinas 35,580,000 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kelancaran kegiatan dinas 9,860,000 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelancaran kegiatan dinas 13,362,000 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelancaran kegiatan dinas 20,505,000 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelancaran kegiatan dinas 1,827,000
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelancaran kegiatan dinas 1,200,000 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelancaran kegiatan dinas 949,000 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kelancaran kegiatan dinas 5,500,000 - Penyediaan Makanan dan Minuman Kelancaran kegiatan dinas 13,145,000 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelancaran kegiatan dinas 38,177,000 - Penyediaan Jasa Administrasi Kantor /Kebersihan Kelancaran kegiatan dinas 247,650,000 - Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Kelancaran kegiatan dinas 1,533,000
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kelancaran kegiatan dinas 5,200,000 Pengadaan Mebelair Kelancaran kegiatan dinas 10,319,000
- Pengadaan Perlengkapan Alat Kantor dan Rumah Tangga Kelancaran kegiatan dinas 18,239,000 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelancaran kegiatan dinas 15,000,000 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelancaran kegiatan dinas 37,911,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
Program Pendidikan Kedinasan- Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme Peningkatan Sumber daya aparatur 100,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur- Diklat prajabatan bagi calon PNSD ( Gol. I,II,III ) Peningkatan kinerja 847,000,000 - Diklat pejabat struktural bagi PNSD Peningkatan Sumber daya aparatur 100,000,000 - Diklat Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNSD Peningkatan Sumber daya aparatur 20,000,000
Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur- Seleksi Penerimaan Calon PNS Terbukanya formasi CPNS- Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah Validasi data kepegawaian daerah 295,132,000 - Seleksi dan penetapan PNS untuk Tugas Belajar Seleksi dan penetapan PNS untuk Tugas Belajar 40,000,000 - Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas ( Operasional ) Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas (
Operasional ) 1,500,000
- Pemberian Tali Asih Bagi PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Pemberian Tali Asih Bagi PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun
1,375,000
- Penerbitan SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS Peningkatan status kepegawaian 10,000,000 - Penyelenggaraan Upacara Pengambilan Sumpah Janji PNS Peningkatan disiplin aparatur pemerintah 20,000,000 - Penataan Administrasi Tenaga Kontrak Penertiban administrasi kepegawaian 10,000,000 - Pengurusan SK Pensiun PNS Pemkab. Rembang Kelancaran pelaksanaan tugas penerbitan SK pensiun PNS 40,000,000
- Penyelenggaraan upacara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan pejabat struktural dan fungsional Pemkab Rembang
Peningkatan disiplin aparatur pemerintah 45,000,000
- Penyelenggaraan sidang Baperjakat penempatan sesuai dengan kompetensinya 44,174,000 - Inventarisasi Jabatan Struktural dan Fungsional di lingkungan Pemkab
RembangValidasi data / dokumen jabatan struktural / fungsional 4,000,000
- Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya Peningkatan status selaku aparatr pemerintah 75,000,000 - Pemeriksaan Kesehatan PNS Peningkatan kesehatan PNS 5,000,000 - Bimbingan Konseling Ketenangan melaksanakan tugas kedinasan 25,000,000 - Penyusunan Formasi penempatan sesuai dengan kompetensinya 5,000,000
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Pengurusan Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala PNS di lingkungan Pemkab Rembang
Peningkatan kesejahteraan 102,000,000
- Pengadministrasian Karis, Karsu, Karpeg dan Kartu Taspen Peningkatan tertib administrasi 12,500,000 - Penyelesaian Kasus PNS, ijin Perkawinan dan Perceraian Penentuan kepastian hukum 20,000,000 - Rapat Koordinasi BKD dengan SKPD se Kabupaten Rembang Kelancaran pelaksanaan tugas 30,000,000
KEARSIPANKANTOR PARSIP DAN PDE
2,726,295,000 Belanja Tidak LangsungBelanja Langsung 1,208,520,000
1,517,775,000
- Penyediaan Jasa Surat-menyurat Pelayanan administrasi surat menyurat Kantor Parsip & PDE
4,145,000
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik Penyediaan layanan jasa listrik, telepon, air, hosting dan tambah daya listrik
60,940,000
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan. 44,060,000 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tullis kantor 118,964,000 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11,450,000 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan komponen instalasi dan penerangan kantor 5,559,000
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan peralatan kantor 6,588,000 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 6,963,000 - Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan Penyediaan langganan surat kabar dan majalah pada
Kantor Parsip dan PDE kabupaten Rembang 7,680,000
- Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 11,396,000 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 26,438,000 - Penyediaan Jasa Administrasi Kantor, Kebersihan Penyediaan jasa administrasi kantor / kebersihan 64,356,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan operasional perpustakaan keliling
12,716,000
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Penyediaan peralatan perlengkapan gedung kantor 990,000 - Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rumah dinas` 3,847,000 - Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan gedung kantor 9,618,000 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan kendaraan dinas 20,765,000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Jasa perawatan komputer dan perlengkapan kantor 30,800,000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan & Peralatan Kantor dan
Rumah TanggaJasa peralatan dan perlengkapan kantor 500,000
- Pembangunan Database Kearsipan penyusunan database informasi kearsipan 75,000,000
- Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah pengelolaan arsip in-aktif di Kab Rembang hasil akuisisi yang meliputi : - Akuisisi / penarikan - Pengolahan arsip hasil akuisisi - Pemeliharaan & Perawatan
100,000,000
- Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar
Desa/ Kelurahan 50,000,000
- Pengembangan Minat Baca dan Budaya Baca Pengunjung Perpustakaan 50,000,000 - Peningkatan Perpustakaan Umum Daerah ( Gedung bangunan eks
Gereja di TRP Kartini ) Gedung bangunan eks Gereja di TRP Kartini 315,000,000
Program Peningkatan sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Perbaiakn Sistem Administrasi Kearsipan
Program penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
Program pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan
Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Informasi dan Komunikasi
100 operator komputer jaringan 30,000,000
- Pengadaan alat komunikasi(Jaringan Wave LAN)
Pemeliharaan infrastruktur WAVE LAN di 26 titik 375,000,000
- Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 2 Unit SIM 75,000,000
URUSAN PILIHAN
PERTANIANDINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
10,536,811,000 Belanja Tidak LangsungBelanja Langsung 3,993,296,000
6,543,515,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran- Penyediaan jasa surat menyurat Kelancaran kegiatan administrasi dinas Distanak 4,710,000 - Penyediaan komunikasi sumber daya air dan listrik Kelancaran kegiatan dinas 51,300,000 - Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelancaran kegiatan dinas 35,730,000 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kelancaran kegiatan dinas 16,100,000 - Penyediaan alat tulis kantor Kelancaran kegiatan administrasi dinas 25,250,000 - Penyediaan barang cetak dan penggandaan Kelancaran kegiatan dinas 8,765,000 - Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Kelancaran kegiatan dinas 1,360,000
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,100,000 - Penyediaan alat rumah tangga Kelancaran kegiatan dinas 2,820,000 - Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan Kelancaran kegiatan dinas 720,000 - Penyediaan makanan dan minuman Kelancaran kegiatan dinas 3,760,000 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tercapainya rapat koordinasi dan konsultasi 40,000,000 - Penyediaan jasa administrasi kantor/ kebersihan Terpenuhinya kebutuhan tenaga kontrak dan piket 154,415,000 - Rapat-rapat koordinasii dan konsultasi kedalam daerah Tercapainya rapat koordinasi dan konsultasi 15,000,000
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Penyediaan jasa sewa rumah dinas/ jabatan Terpenuhinya rumah dinas pimpinan 300,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur- Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Peningkatan keamanan 32,000,000 - Pengadaan perlengakapan gedung kantor Kelancaran kegiatan dinas 17,000,000 - Pengadaan mebeleur Kelancaran kegiatan dinas 30,000,000 - Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Kelancaran kegiatan dinas 35,185,000
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan- Penyusunan data base potensi produk pangan (Statistik Pertanian dan
Peternakan)Peningkatan akurasi data statistik pertanian dan peternakan 50,000,000
- Pengembangan lumbung pangan desa Terjaminnya ketahanan pangan 700,000,000
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Pengadaan sarana dan prasarana pertanian dan meningkatnya efisiensi biaya produksi
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna- Prima Tani (Program rintisan dan akselerasi pemasyarakatan inovasi
teknologi pertanian)Terantisipasinya kekeringan dan peningkatan produksi pertanian, tercapainya efisiensi pengolahan lahan
1,923,000,000
- Terlaksananya penerapan teknologi di pedesaan 300,000,000
Program Peningkatan Produksi Pertanian Peningkatn produksi dan produktivitas produk pertanian
- Penyediaan sarana produksi pertanian Tercapainya peningkatan kualitas benih 514,000,000 - Pengembangan agribisnis Pertanian Tercapainya peningkatan populasi tanaman hortikultura (
Cabe ) 50,000,000
Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian Lapangan Meningkatnya pemberdayaan penyuluh pertanian- Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian Terwujudnya pemberdayaan 102 kelompok tani, PPL dan
BPP 75,000,000
- Pengadaan sarana prasarana penyuluhan pertanian Meningkatnya kinerja penyuluh dan kelompok tani 561,000,000
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Ternak Terkendalinya penyakit ternak di Kabupaten Rembang- Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Menekan angka kematian ternak sehingga dibawah 1% 50,000,000
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Meningkatnya populasi ternak potong dan ternak unggas
- Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Pemberdayaan penangkar bibit ternak 1,280,000,000 - Pengembangan agribisnis peternakan Meningkatnya usaha agribisnis bidang peternakan 75,000,000
Program pencegahan dan Penanggulangan Hama dan penyakit Tanaman- Pelatihan pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit
tanaman Peningkatan kemampuan dan ketrampilan petani ( mangga )
40,000,000
Program pembangunan Pertanian Revitalisasi fungsi bidang pertanian dan peternakan- Pendampingan DAK (Safeguarding) Kegiatan DAK 300,000,000 - Pendampingan survey Usaha Rumah Tangga Peternakan Pendampingan survey Usaha Rumah Tangga Peternakan 50,000,000
- Pendampingan Pengembangan Ternak Sapi Brahman Croos Pendampingan Pengembangan Ternak Sapi Brahman Croos
100,000,000
KEHUTANAN
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 4,532,406,000 Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 2,940,614,000
1,591,792,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan administrasi perkantoran Dinas Kehutanan dan Perkebunan
5,000,000
- Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Terlaksananya kelancaran pekerjaan kantor 24,996,000 - Penyediaan jasa administrasi keuangan Terwujudnya kelancaran administrasi keuangan 59,045,000 - Penyediaan jasa kebersihan kantor Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan sehat 2,880,000 - Penyediaan alat tulis kantor Terwujudnya kelancaran kegiatan administrasi kantor 20,756,000 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terwujudnya kelancaran kegiatan administrasi kantor 11,600,000 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Terlaksananya kelancaran pekerjaan kantor 3,872,000 - Penyediaan Peralatan Rumah tangga 2,120,000 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang2an Tersedianya buku bacaan dan peraturan perundang2an 4,180,000
- Penyediaan makanan dan minuman Terciptanya peningkatan kinerja pegawai/karyawan 7,250,000 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terwujudnya sinkronisasi dan kelancaran kegiatan kantor 50,000,000
- Penyediaan jasa administrasi kantor/kebersihan (tenaga kontrak) Terwujudnya kelancaran kegiatan administrasi kantor 5,000,000 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah Terwujudnya sinkronisasi dan kelancaran kegiatan kantor 15,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur- Pembangunan gedung kantor Pembuatan pagar keliling kantor 90,000,000 - Pengadaan komputer Terwujudnya pengadaan alat komputer dan printer 41,399,000 - Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga Terwujudnya pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga 12,196,000
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung kantor 20,000,000 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional 51,398,000
- Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur Terlaksananya pemeliharaan barang-barang meubeleur 5,000,000
- Pemeliharaan rutin/berkala komputer Terlaksananya perawatan komputer 9,000,000 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor dan
rumah tanggaTerlaksananya pemeliharaan barang-barang /alat kantor 1,000,000
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Pemeliharaan sedang/berat listrik, telepon, dan jaringan air Terlaksananya pemeliharaan listrik, telepon dan jariangan air
2,100,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan kinerja SKPD yang valid dan akurat 5,000,000
- Penyusunan data statistik kehutanan dan perkebunan Tersusunnya data statistik kehutanan dan perkebunan yang informatif
10,000,000
Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Hutan dan Lahan
- Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan (Penatausahaan kayu rakyat) Terkendalinya pemungutan dan peredaran hasil hutan 30,000,000
- Pemanfaatan lahan dibawah tegakan dengan tanaman empon-empon / tanaman pangan
Termanfaatkannya lahan-lahan dibawah tegakan hutan rakyat
50,000,000
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Terwujudnya Rehabilitasi hutan dan penanganan lahan - Pembuatan Bibit / benih Tanaman Kehutanan Tersedianya bibit tanaman kehutanan sebanyak 200000
batang 50,000,000
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Terwujudnya pendidikan dini terhadap lingkungan hidup pada anak sekolah
50,000,000
- Penyusunan Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan teknis program rehabilitasi hutan dan lahan
18,000,000
- Agroforestry Terwujudnya hutan rakyat 30,000,000 - Penghijauan Turus Jalan Tertanamnya bibit pada turus jalan sepanjang 25 km 75,000,000 - Pembuatan Sumur Resapan Terbangunnya sumur resapan pada daerah rawan
kekeringan sebanyak 30 unit 70,000,000
- Pemutakhiran Data Base Lahan Kritis Kabupaten Rembang Tersusunnya data lahan kritis untuk keperluan pengambilan kebijakan RHL
25,000,000
- Rehabilitasi Dam Pengendali (2.02.01.16.15) Terwujudnya rehabilitasi Dam Pengendali pada daerah rawan longsor
50,000,000
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kehutanan dan Perkebunan Peningkatan kualitas kelembagaan kehutanan dan perkebunan
- Penyuluhan dan pendampingan kegiatan kehutanan dan perkebunan Terlaksananya penigkatan sdm para petugas penyuluh 90,000,000 - Pemberdayaan LMDH Terberdayanya LMDH dengan pengembangan tanaman
porang dan tanaman padi gogo serta palawija dalam maupun luar kawasan hutan
50,000,000
- Pelatihan, study banding, magang kegiatan kehutanan dan perkebunan Terwujudnya kemampuan praktis peserta magang ke P3GI 25,000,000
- Peringatan Hari Bhakti Rimbawan Tahun 2008 Terlaksananya peringatan hari bhakti rimbawan 15,000,000
Program Agribisnis Perkebunan Pembangunan Kawasan Sentra Produksi Kehutanan dan Perkebunan
- Pengembangan kawasan sentra produksi perkebunan tebu (Bongkar ratoon, areal baru) Terwujudnya peningkatan produksi tebu rakyat 390,000,000 - Pengembangan KAMBUN berbasis tebu (Bantuan alat PGT, bantuan modal dan fasilitasi temu usaha) Terbangunya KAMBUN tebu pada kawasan sentra produksi
tebu 50,000,000
- Pengembangan Agroindustri Berbasis Komoditas Tebu Kajian pengembangan kawasan agribisnis dan agroindustri komoditas perkebunan
25,000,000
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Ketersediaan Bahan Pangan Alternatif- Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan / Pengendalian Hama Terpadu Terkendalinya serangan OPT hutbun 40,000,000
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDISTAMBEN DAN LH
4,549,359,000 Belanja Tidak LangsungBelanja Langsung 1,144,612,000
3,404,747,000
Program Pelayanan Administrasi perkantoran
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Penyediaan Jasa surat menyurat Kelancaran kegiatan dinas Distamber dan LH 1,500,000
- Penyediaan Jasa komunikasi dan sumber daya listrik Kelancaran kegiatan dinas 115,000,000 - Penyediaan Jasa Jmainan Barang Milk nDaerah Kelancaran kegiatan dinas 2,000,000 - Penyediaan Jasa Adm. Keuangan Kelancaran kegiatan dinas 33,480,000 - Penyediaan Alat tulis Kelancaran kegiatan dinas 24,135,000 - Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan Kelancaran kegiatan dinas 20,506,000 - Penyediaan Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor Kelancaran kegiatan dinas 3,000,000
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelancaran kegiatan dinas 2,000,000 - Penyediaan Bahan bacaan dan perundang - undangan Kelancaran kegiatan dinas 3,000,000 - Penyediaan Makanan dan minuman Kelancaran kegiatan dinas 7,000,000 - Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kelancaran kegiatan dinas 20,000,000 - Penyediaan Jasa Adminis kantor / kebersihan Kelancaran kegiatan dinas 59,909,000 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kelancaran kegiatan dinas 10,000,000
- Pembangunan gedung kantor Kelancaran kegiatan dinas 52,632,000 - Penyediaan Mebelair Kelancaran kegiatan dinas 74,594,000 - Pengadaan Komputer Kelancaran kegiatan dinas 2,340,000 - Pengadaan Lap top Kelancaran kegiatan dinas 14,470,000
Pengadaan Instalasi Listrik, telepon dan air Kelancaran kegiatan dinas 3,800,000 - Pengadaan Alat kantor dan rumah tanggal Kelancaran kegiatan dinas 76,280,000 - Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Kelancaran kegiatan dinas 20,000,000 - Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional Kelancaran kegiatan dinas 42,700,000 - Pemel.rutin / berkala Perlengkapan gedung kantor Kelancaran kegiatan dinas 10,000,000 - Pemel.rutin / berkala KOmputer Kelancaran kegiatan dinas 10,000,000 - Pemel.rutin / berkala Alat - alat komunikasi Kelancaran kegiatan dinas 1,401,000
- Pendidikan dan Pelatihan formal Karyawan/ti 65,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan Pengusaha tambang 60,000,000 - Monev dan pelaporan Monev dan pelaporan 15,000,000 - Identifikasi Kawasan Karst Pengusaha tambang 75,000,000 - Pemetaan Kawasan Pertambangan kualitas ABT 20,000,000 - Penyusunan dan Pengumpulan data Informasi Kebutuhan Penyusunan
Dokumen PerencanaanPenyusunan dan Pengumpulan data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
15,000,000
- KOordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan KOordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan 100,000,000 - Perluasan jaringan listrik pedesaan Terpasangnya Jaringan Listrik Pedesaan 730,000,000 - Pengembangan Listrik Alternatif Pengembangan Listrik Alternatif 75,000,000
- Peningkatan pelayanan perijinan pertambangan Pengusaha tambang 40,000,000 - Pengadaan sarana dan prasarana bidang pertambangan Sarpras pertambangan 100,000,000 - Pengembangan promosi dan pemasaran bahan tambang Pengusaha penerima bahan tambang 70,000,000 - Penyusunan profil investasi pertambangan Data potensi dan pengusahaan pertambangan 15,000,000 - Pengadaan portal produksi pertambangan pos prtal produksi tambang 100,000,000 - Pemungutan pajak / retribusi pertambangan Pengusaha tambang / rekanan proyek 40,000,000
- Evaluasi dan Proyeksi Produksi Pertambangan Evaluasi dan Proyeksi Produksi Pertambangan 15,000,000
- Pemantauan Kualitas Lingkungan Terlaksananya pembuatan buku SLHD 775,500,000 - Peningkatan kinerja Aparat dan Peran serta masyarakat dalam
pengendalian LHTerlaksananya kegiatan Hari Lingkungan Hidup dan peningkatan SDM Bidang Lingkungan Hidup
50,000,000
- Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih Terlaksananya kegiatan pengelolaan kali bersih 25,000,000 - Pengawasan UKL dan UPL Terselenggaranya pengawasan UKL dan UPL 49,500,000
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Program Pembinaan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Program peningkatan Pelayanan Usaha Pertambangan
Program Peningkatan Pajak dan Retribusi Pertambangan
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan Terselenggaranya pengelolaan bekas areal pertambangan 75,000,000
- Peningkatan Sarana Prasarana Kegiatan LH ( Pendampingan DAK ) Terlaksananya kelancaran kegiatan bidang LH 25,000,000
- Peningkatan konservasi Daerah Tangkapan Air dan sumber - sumber air Meninkatnyaa konservasi Daerah Tangkapan Air dan sumber - sumber air
100,000,000
- Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA 35,000,000 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam perlindungan Dan
Konservasi Sumber Daya AlamMeningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam
75,000,000
- Survey Geolistrik untuk ABT Terlaksananya Survey Geolistrik untuk ABT 50,000,000
PARIWISATADINAS PARIWISATA DAN SENI BUDAYA
4,109,609,000 Belanja Tidak LangsungBelanja Langsung 1,480,960,000
2,628,649,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat guna tercapinya
kinerja yang efektif dan efisien Disparsebud 1,500,000
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya sarana prasarana kerja guna tercapinya kinerja yang efektif dan efisien
17,100,000
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya gaji tenaga kontrakguna tercapinya kinerja yang efektif dan efisien
74,465,000
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya sarana prasarana kerja guna tercapinya kinerja yang efektif dan efisien
4,500,000
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peral.Kerja Terlaksananya sarana prasarana kerja guna tercapinya kinerja yang efektif dan efisien
8,700,000
Program Perlindungan dan Konservasi SDA
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya sarana prasarana kerja guna tercapinya kinerja yang efektif dan efisien
17,500,000
- Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya sarana prasarana kerja guna tercapinya kinerja yang efektif dan efisien
8,737,000
- Penyediaan Komp.Instalasi Listrik/Penerangan Bang. Kantor Terlaksananya sarana prasarana kerja guna tercapinya kinerja yang efektif dan efisien
6,900,000
- Penyediaan Peral.& Perleng.Kantor Terlaksananya sarana prasarana kerja guna tercapinya kinerja yang efektif dan efisien
3,425,000
- Penyediaan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya sarana prasarana kerja guna tercapinya kinerja yang efektif dan efisien
2,150,000
- Penyediaan Makanan & Minuman Terlaksananya makanan minuman guna tercapinya kinerja yang efektif dan efisien
10,130,000
- Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasike Luar Daerah Terlaksananya kegiatan dinas guna tercapinya kinerja yang efektif dan efisien
23,400,000
- Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Terlaksananya sarana prasarana kerja guna tercapinya kinerja yang efektif dan efisien
166,503,000
- Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah Terlaksananya sarana prasarana kerja guna tercapinya kinerja yang efektif dan efisien
6,145,000
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran- Pengadaan Mebelair Terlaksananya sarana prasarana kerja guna tercapinya
kinerja yang efektif dan efisien 5,000,000
- Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Terlaksananya sarana prasarana kerja guna tercapinya kinerja yang efektif dan efisien
10,994,000
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya kenyamanan kantor guna tercapinya kinerja yang efektif dan efisien
15,000,000
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya sarana mobilitas guna tercapinya kinerja yang efektif dan efisien
25,000,000
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Pendidikan dan Latihan Peningkatan SDM Peningkatan SDM pariwisata guna tercapinya kinerja yang efektif dan efisien
20,000,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Kegiatan Dinas Termonitornya kegiatan guna tercapinya kinerja yang
efektif dan efisien 16,500,000
Program pengembangan Pemasaran Pariwisata- Pengadaan Brosur, Banner, dan Pemasangan Iklan Kepariwisataan Tersedianya sarana promosi pariwisata untuk peningkatan
kunjungan wisata 35,000,000
- Pemilihan Duta Wisata Peningkatan peran dan pengetahuan generasi muda tentang kepariwisataan
40,000,000
- Pameran Joglosemar, DKI Jakarta dan Bali Produk wisata lebih dikenal guna peningkatan kunjungan wisata
100,000,000
- Karnaval Mobil Hias Tingkat Jawa Tengah Peningatan citra pariwisata guna meningkatkan kunjungan wisata
25,000,000
- Sepeda Wisata Start Finish di TRP. Kartini Peningatan citra pariwisata guna meningkatkan kunjungan wisata
15,000,000
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata- Rehab Loket dan Pagar TRP. Kartini Terpeliharanya fasilitas obyek dan peningkatan keamanan
dan kenyamanan 50,000,000
- Pengelolaan Kolam Renang dan Pengadaan Kanopi Peningkatan fasilitas pelayanan obyek dan peningkatan pendapatan
175,000,000
- Pengelolaan TRP. Kartini Peningkatan fasilitas pelayanan obyek dan peningkatan pendapatan
200,000,000
- Pemeliharaan Talud & Anjungan TRP. Kartini Peningkatan fasilitas pelayanan obyek dan peningkatan pendapatan
25,000,000
- Pembangunan Gazebo Peningkatan fasilitas pelayanan obyek dan peningkatan pendapatan
20,000,000
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Pemeliharaan museum & sanngar budaya Peningkatan fasilitas pelayanan obyek dan peningkatan pendapatan
25,000,000
- Pemeliharaan Anjungan di Puri Maerokoco Peningkatan fasilitas pelayanan obyek dan peningkatan pendapatan
20,000,000
- Penyempurnaan RM sea food di resort Area Kawasan BBS Peningkatan fasilitas pelayanan obyek dan peningkatan pendapatan
1,200,000,000
- Pembuatan Gazebo dan Pertamanan Peningkatan fasilitas pelayanan obyek dan peningkatan pendapatan
50,000,000
Program pengembangan Nilai Budaya- Pelaksanaan syawalan Pelestarian tradisi dan peningkatan pendapatan dan
kunjungan wisata 45,000,000
- Gelar seni dan budaya Kab. Rembang Peningkatan aktivitas dan kreatifitas seni dan budaya daerah
25,000,000
- Festival Thong Thong Klek Pelestarian tradisi dan peningkatan pendapatan dan kunjungan wisata
25,000,000
- Festival Kartini Pelestarian sejarah dan peningkatan pendapatan dan kunjungan wisata
15,000,000
Program pengelolaan Kekayaan Budaya- Kegiatan Kartinian di Lokasi Makam dan Museum RA Kartini Pelestarian sejarah dan peningkatan pendapatan dan
kunjungan wisata 10,000,000
Program pengelolaan Keragaman Budaya- Pentas Kesenian di Puri Maerokoco dan PRPP Semarang Peningkatan aktivitas, kualitas dan kreativitas SDM
kelompok seni 15,000,000
- Pentas Duta Kesenian di TMII Jakarta Peningkatan aktivitas, kualitas dan kreativitas SDM kelompok seni
25,000,000
- Pentas Kesenian di Lokasi TRP. Kartini Peningkatan aktivitas, kualitas dan kreativitas SDM kelompok seni
20,000,000
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Festival dan pentas Seni di RRI Semarang Peningkatan aktivitas, kualitas dan kreativitas SDM kelompok seni
25,000,000
KELAUTAN DAN PERIKANANDINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
7,216,824,000 Belanja Tidak LangsungBelanja Langsung 1,998,421,000
5,218,403,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelancaran kegiatan dinas Diskanlut 1,000,000- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelancaran kegiatan dinas 48,300,000- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kelancaran kegiatan dinas 20,160,000- Penyediaan jasa Perbaikan Peral.Kerja Kelancaran kegiatan dinas 8,000,000- Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelancaran kegiatan dinas 12,000,000- Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan Kelancaran kegiatan dinas 8,000,000- Penyediaan Komp.Instalasi Listrik/Penerangan Bang. Kantor Kelancaran kegiatan dinas 1,000,000- Penyediaan Peral.& Perleng.Kantor Kelancaran kegiatan dinas 1,200,000- Penyediaan Peralatan Rumah tangga Kelancaran kegiatan dinas 3,000,000- Penyediaan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan Kelancaran kegiatan dinas 3,180,000- Penyediaan Makanan & Minuman Kelancaran kegiatan dinas 16,350,000- Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasike Luar Daerah Kelancaran kegiatan dinas 126,350,000- Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Kelancaran kegiatan dinas 36,742,000- Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah Kelancaran kegiatan dinas 6,000,000
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran- Pengadaan Kendaraan Dinas / OPerasional Kelancaran kegiatan dinas 225,000,000 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelancaran kegiatan dinas 2,000,000 - Pengadaan Mebelair Kelancaran kegiatan dinas 12,000,000 - Pengadaan KOmputer Kelancaran kegiatan dinas 68,021,000
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
- Pengadaan Alat komunikasi Kelancaran kegiatan dinas 2,500,000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelancaran kegiatan dinas 11,000,000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kelancaran kegiatan dinas 34,760,000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gdung Kantor Kelancaran kegiatan dinas 50,000,000
Program peningkatan Disiplin Aparatur- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Terealisasinya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 14,000,000
Program pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir- Pemberdayaan petani garam (Pelatihan dan penguatan modal
kelompok)Peningkatan SDM perikanan dan kelautan 15,000,000
Program pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Kelautan- Pengawasan dan pengendalian Kawasan Pesisisr TerlaksannanyaPengawasan dan pengendalian Kawasan
Pesisisr 495,000,000
Program peningkatan Kesadaran dan penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan- Pembinaan dan penertiban perijinan perikanan dan kelautan Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat
mengenai ijin usaha 65,440,000
Program peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat- Promosi Perikanan dan Kelautan Terlaksnanya Promosi Perikanan dan Kelautan melalui
pameran 90,000,000
Program Pengembangan Budidaya Perikanan- Pengadaan ikan bibit unggul dan peralatan budidaya ikan Terwujudnya pengembangan perikanan budidaya di Kab.
Rembang 54,600,000
- Pembinaan dan pengembangan Perikanan Pembinaan dan pengembangan Perikanan 50,000,000 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan Tersedianya bahan baku pembuatan garam dan budidaya
ikan 1,011,600,000
Lamp RKPD
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI
Program pengembangan Perikanan Tangkap- Rehabilitasi Sedang / Berat TPI Lancarnya aktivitas nelayan dalam melelangkan hasil
tangkapnya 816,200,000
- Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap Peningkatan kesejahteraan nelyan 311,000,000
- Peningkatan dan pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
Terwujudnya peningkatan sarana prasarana penangkapan bagi nelayan
528,000,000
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan- Kajian Sistem Penyluhan Perikanan Meningkatkan kinerja penyuluh perikanan 100,000,000
Program Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran Produksi Perikanan- Peningkatan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Hasil Perikanan KUB Wanita Nelayan 50,000,000
- Peningkatan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Hasil Perikanan Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran sumberdaya ikan 451,000,000
Program Pengembangan Perencanaan, Informasi dan Statistik Perikanan dan Kelautan- Sistem informasi, statistik dan perencanaan Tersedianya informasi, statistik dan perencanaan perikanan
dan kelautan 455,000,000
- Monitoring dan evaluasi kegiatan perikanan dan kelautan Terpantaunya kegiatan perikanan dan kelautan 15,000,000
Program Pelestarian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan- Restocking Ikan dan Udang Terwujudnya pelestarian sumberdaya perikanan dan
kelautan 75,000,000
Program peningkatan Kapasitas SDM Perikanan dan Kelautan- Pendidikan dan Latihan Peningkatan SDM Perikanan dan Kelautan (
Pelatihan perbengkelan mesin kapal nelayanPendidikan dan Latihan Peningkatan SDM Perikanan dan Kelautan ( Pelatihan perbengkelan mesin kapal nelayan
85,000,000
Lamp RKPD