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Relatório da Reunião de Acompanhamento da Estratégia
2017 – Janeiro a Abril
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
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Sumário
1. Instruções
2. Situação da Implementação do BSC
3. Desempenho dos Objetivos Estratégicos
4. Desempenho dos Indicadores Estratégicos aferidos
5. Indicadores Estratégicos não aferidos
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InstruçõesCritério dos faróis de desempenho dos indicadores
Maior ou igual a 90% de consecução da meta
Entre 60% e 90% de consecução da meta
Menor que 60% de consecução da meta
Indicador não disponível
Meta com problema de definição
Critério dos faróis de desempenho dos objetivos
Pontuação dos indicadores Média dos pontos
Resultado Cor do objetivo
3 pontos 0,50 – 1,49
2 pontos 1,50 – 2,49
1 ponto 2,50 – 3,00
Indicadores nãomensurados
Cálculo: A média das pontuações obtidas do conjunto de indicadores de cada objetivo determinará a situação do objetivo.
Implementação do BSC
Indicadores estratégicos Indicadores operacionalizados no quadrimestre
92%
8%
Operacionalizados
Não disponíveis no momento
81,82%
18,18%
Positivo Insatisfatório
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Desempenho dos
Objetivos Estratégicos
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Desempenho dos
Indicadores Estratégicos
aferidos no
quadrimestre
VISÃO DE FUTUROAprimorar a qualidade na prestação de serviço, com estrutura
adequada e sustentabilidade, visando à satisfação externa e interna
Reduzir para 10 anos o tempo de utilização do mobiliárioDados do indicador
Definição:Mede o tempo de utilização do mobiliário
Unidade de medida:Anos
Periodicidade de medição:Quadrimestral
Tipo de indicador:Eficácia
Descrição:Tempo de utilização do mobiliário
Fonte:Coordenadoria de Logística
Comentário: Trajetória satisfatória para primeiro quadrimestre.
2015 2016 2017 2018 2019 2020
0
2
4
6
8
10
12
14
16
15 14 13 12 11 10
14,7 14,3 13,8
Mobiliário
Metas EVOLUÇÃO
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Reduzir para 5 anos o tempo de utilização dos equipamentosDados do indicador
Definição:Mede o tempo de utilização dos equipamentos de TIC
Unidade de medida:Anos
Periodicidade de medição:Quadrimestral
Tipo de indicador:Eficácia
Descrição:Tempo de utilização dos equipamentos
Fonte:Coordenadoria de Logística e Secretaria de TIC
Comentário: Primeira medição no 1º quadrimestre de 2017 (aproximada)
Executar 10 iniciativas por ano, vinculadas às ações do Pacto GlobalDados do indicador
Definição:Mede as iniciativas vinculadas aos princípios do Pacto Global
Unidade de medida:Anos
Periodicidade de medição:Quadrimestral
Tipo de indicador:Eficácia
Descrição:Número de iniciativas vinculadas ao Pacto
Fonte:Escritório de GestãoSocioambiental
Comentário: Meta já cumprida no primeiro quadrimestre.
2015 2016 2017 2018 2019 2020
0
2
4
6
8
10
12
109
87
65
0,0 0,0
7,2
Equipamentos
Metas EVOLUÇÃO
2015 2016 2017 2018 2019 2020
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
10 10 10 10 10 10
13
18
10
Pacto Global
Metas EVOLUÇÃO
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2015 2016 2017 2018 2019 2020
80%
85%
90%
95%
100%
105%
90% 90% 90% 90%
90,56%
101,26%102,20%
Duração razoável
Metas EVOLUÇÃO
APRIMORAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Julgar 90% da quantidade de processos de conhecimento distribuídos
no ano corrente.
Dados do indicador
Definição: Mede o atendimento à demanda do ano
Unidade de medida:Percentual
Periodicidade de medição:Mensal
Tipo de indicador:Eficácia
Descrição: total de processos julgados dividido pelo total de processos distribuídos vezes 100
Fonte:Estatística
Comentário: Cumprimento projetado até dezembro/2017: 89,3%
Identificar e julgar, até o final do exercício, pelo menos 90% dosprocessos distribuídos até o final do exercício de dois anos anteriores
Dados do indicador
Definição: Mede o volume de processos julgados em dois anos
Unidade de medida:Percentual
Periodicidade de medição:Mensal
Tipo de indicador:Eficácia
Descrição: total de processos antigos julgados dividido pelo totalde processos antigos vezes 100(processos antigos = dois anos)
Fonte:Estatística
Comentário: Cumprimento projetado até dezembro/2017: 108,2%
2015 2016 2017 2018 2019 2020
84%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
102%
90%
100% 100% 100%
90,12% 90,23% 90,12%
Atendimento demanda - conhecimento
Metas EVOLUÇÃO
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Identificar e julgar, até o final do exercício, as ações coletivasdistribuídas até três anos anteriores no 1º grau e até dois anos
anteriores no 2º grau.
Dados do indicador
Definição: Mede a priorização no julgamento das ações coletivas
Unidade de medida:Percentual
Periodicidade de medição:Mensal
Tipo de indicador:Eficácia
Descrição: total de ações coletivas julgadas dividido pelo total de ações coletivas vezes100
Fonte:Estatística
Comentário: Cumprimento projetado até dezembro/2017: 100%
Baixar mais processos que as execuções iniciadas no período.
Dados do indicador
Definição: Mede o atendimento à demanda de execuções do ano
Unidade de medida:Percentual
Periodicidade de medição:Mensal
Tipo de indicador:Eficácia
Descrição: total de execuções baixadas dividido pelo total de execuções iniciadas vezes100
Fonte:Estatística
Comentário: Cumprimento projetado até dezembro/2017: 112,81%
2015 2016 2017 2018 2019 2020
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
100% 100% 100% 100%
96,64%92,24%
76,31%
Prioridade ações coletivas
Metas EVOLUÇÃO
2015 2016 2017 2018 2019 2020
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
100% 100% 100% 100%
175,46%
118,96% 122,40%
Atendimento à demanda - Execução
Metas EVOLUÇÃO
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APERFEIÇOAR AS RELAÇÕES INSTITUCIONAISAmpliar para 20 o número de inciativas compartilhadas entre órgãos até 2020
Dados do indicador
Definição: Mede o número de inciativas compartilhadas pelo Tribunal com outras instituições.
Unidade de medida: unidade
Periodicidade de medição: Quadrimestral
Tipo de indicador:Efetividade
Descrição: Número de inciativas acumuladas.
Fonte: Setic, Coordenadoria de Contratos.
Comentário: Cumprida até 2018 – proposta de revisão. (CNE, CAGED/MTE, Serasa-Jus, SIGEN,PROAD, Interoperabilidade MPT, UNICAMP/Escola, Protocolos Escravo e Infantil, SISBACEN,SPU/imóveis, Juriscalc, SIGEP, ARQGER/ TRT2ª)
OTIMIZAR OS PROCESSOS DE TRABALHOImplementar 99% dos processos de revisão
Dados do indicador
Definição:Mede a revisão dos processos de trabalho no Tribuna
Unidade de medida:Percentual
Periodicidade de medição:Quadrimestral
Tipo de indicador:Eficácia
Descrição:Revisão dos processos de trabalho
Fonte:Assessoria de Gestão Estratégica
Comentário: Em andamento o mapeamento da AAMAG e Logística.
2015 2016 2017 2018 2019 2020
5
10
15
20
25
37
1013
1720
1214 14
Iniciativas compartilhadas
Metas EVOLUÇÃO
2015 2016 2017 2018 2019 2020
0%
20%
40%
60%
80%
100%
20%
35%
50%
65%
80%
99%
12,36%16,24% 16,24%
Projeto de revisão dos processos
Metas EVOLUÇÃO
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ADEQUAR CONSTANTEMENTE AS INSTALAÇÕES FÍSICASAlcançar 99% de unidades com manutenção preventiva anual realizada
Dados do indicador
Definição: Mede o índice de manutenção preventiva realizada, por prédio ocupado.
Unidade de medida:Percentual
Periodicidade de medição:mensal
Tipo de indicador:Eficácia
Descrição: Índice de realização da manutenção preventiva nos 140 prédios ocupados pelo TRT
Fonte: Coordenadoria de Manutenção
Comentário: Realização de capacitação no 1º semestre. A DG está desenvolvendo projeto.
PROPICIAR MEIOS PARA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHOManter o índice de absenteísmo dentro dos limites considerados aceitáveis
pela OIT
Dados do indicador
Definição: Mede a taxa de absenteísmo do Tribunal
Unidade de medida:Percentual
Periodicidade de medição:mensal
Tipo de indicador:Eficácia
Descrição: Índice de absenteísmo proporcional entre magistrados e servidores.
Fonte:Secretaria de Saúde
Comentário: O índice considera magistrados e servidores proporcionalmente. Cumprimento apontado.
2015 2016 2017 2018 2019 2020
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
16%
33%
50%
68%
85%
99%
80%
0% 0%
Manutenção preventiva
Metas EVOLUÇÃO
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6%
2,50%
2,02% 2,02%
Absenteísmo
Metas EVOLUÇÃO
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Indicadores estratégicos não
aferidos no quadrimestre
AMPLIAR O MODELO PARTICIPATIVO DE GESTÃO ADMINISTRATIVAAumentar para 99% a participação de membros da 1ª instância em reuniões de
decisão administrativa
Dados do indicador
Definição:Mede a participação de representantes do 1º grau em decisões adminis.
Unidade de medida:Percentual
Periodicidade de medição:Mensal
Tipo de indicador:Eficácia
Descrição:Participação da 1ª instância nas decisões administrativas
Fonte: Diretoria Geral
Comentário: Sugerida, na revisão do PEI, a adoção de nova meta, de análise da Presidência datotalidade das iniciativas sugeridas pelo Comitê Gestor Regional da Priorização do 1º grau.
Não aferidos por periodicidade
Alcançar 75% de satisfação interna
Definição: Mede a satisfação do público interno com o TribunalUnidade de medida: PercentualPeriodicidade de medição: AnualTipo de indicador: EficáciaDescrição: Pesquisa anual de satisfação.
2015 2016 2017 2018 2019 2020
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
30%40%
55%
70%
85%
99%
30,00%
Gestão participativa
Metas Evolução
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Alcançar 75% de satisfação externa
Definição: Mede a satisfação do público externo com os serviços prestados no TribunalUnidade de medida: PercentualPeriodicidade de medição: AnualTipo de indicador: EficáciaDescrição: Pesquisa anual de satisfação
Alcançar 75% de aprovação da qualidade dos serviços prestados
Definição: Mede o entendimento do público externo e interno com relação à qualidade dos serviços prestadosUnidade de medida: PercentualPeriodicidade de medição: AnualTipo de indicador: EficáciaDescrição: Pesquisa anual de satisfação.
DISTRIBUIR ADEQUADA E DINAMICAMENTE OS RECURSOSHUMANOS CAPACITA MAGISTRADOS E SERVIDORES
Definição: Mede o índice de governança de pessoasUnidade de medida: Nota avaliativaPeriodicidade de medição: BienalTipo de indicador: EfetividadeDescrição: Índice levantado pelo Tribunal de Contas da União em todos os TribunaisFonte: Tribunal de Contas da UniãoComentário: Aguardando divulgação do resultado da avaliação de 2016.
MODERNIZAR RECURSOS/APRIMORAR OS SERVIÇOS DE TIC
Definição: Mede o índice de governança de tecnologia da informação e comunicaçõesUnidade de medida: Nota avaliativaPeriodicidade de medição: BienalTipo de indicador: EfetividadeDescrição: Índice levantado pelo Tribunal de Contas da União em todos os TribunaisFonte: Tribunal de Contas da UniãoComentário: Aguardando divulgação do resultado da avaliação de 2016.
APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA
Alcançar 75% de aprovação da comunicação institucionalDefinição: Mede o entendimento satisfatório do público externo e interno com relação à comunicação institucionalUnidade de medida: PercentualPeriodicidade de medição: AnualTipo de indicador: EficáciaDescrição: Pesquisa de satisfação.
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Alcançar 80% de entendimento de qualidade de vida no trabalhoDefinição: Mede o percentual de servidores e magistrados que entendem haver qualidadede vida no trabalho no ambiente do Tribunal.Unidade de medida: PercentualPeriodicidade de medição: AnualTipo de indicador: EficáciaDescrição: Pesquisa anual de satisfação