-
TAHUN 2019
RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN PULANG PISAU
-
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR………………………………………………......................... i
DAFTAR ISI……………………………………..……………………………………...
DAFTAR TABEL…………………………………………………………………………
ii
iii
BAB I PENDAHULUAN……..………………………………………………….. 1
1.1 LATAR BELAKANG………..…………………………………… 1
1.2 LANDASAN HUKUM......……………………....................... 2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN...…………………………………….. 3
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN……………..…………………….. 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN
2017...................................................................................
6
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD
TAHUN LALU (2017) DAN CAPAIAN RENSTRA
SKPD...………………………………………………………….....
6
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD……………...…... 19
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN
FUNGSI SKPD……………………………………………..…..…
27
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL
RKPD…..........................................................................
30
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
MASYARAKAT...………………………………………………….
39
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN………………. 40
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN
NASIONAL.....................................................................
40
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA
SKPD……………………………………….……………………….
40
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN…………………………………… 42
BAB IV PENUTUP….....................…………………………………………... 54
-
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Realisasi Program/Kegiatan dan Realisasi Target Kinerja Tahun 2017
Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2017
Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPP Kabupaten Pulang Pisau
Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Tabel 3.1. Hubungan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renstra BKPP
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018
Tabel 3.2. Program dan Kegiatan BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019
Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPP Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1. Profil Demografi Pegawai BKPP Tahun 2017
Gambar 2.2. Struktur Organisasi
-
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan dijadikan acuan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai dokumen
perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun
Renja-SKPD yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah, antara lain :
1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu
RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana
tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan
kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum
Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil
(outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan
yang menunjukkan prakiraan maju.
Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) merupakan
dokumen perencanaan BKPP untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana
kerja BKPP merupakan terjemahan perencanaan tahunan di bidang kepegawaian,
sehingga bersifat lebih operasional yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang
berkaitan dengan kepentingan pengelolaan manajemen kepegawaian. Kebijakan
perencanaan kepegawaian tersebut dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka
pelaksanaan percepatan pewujudan aparatur yang profesional dan sejahtera.
Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Pulang Pisau diawali dengan persiapan penyusunan Rencana Kerja BKPP
yang meliputi pembentukan tim penyusun Rencana Kerja BKPP, orientasi mengenai
Rencana Kerja BKPP, penyusunan agenda kerja dan pengumpulan data dan informasi.
Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Renja BKPP yang meliputi tahap
perumusan rancangan Renja BKPP dan tahap penyajian rancangan Renja BKPP.
Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan forum BKPP yang merupakan wadah
-
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 2
penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha (pemangku
kepentingan) untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja BKPP.
Proses penyusunan Renja BKPP diakhiri dengan penetapan Renja BKPP. Penetapan
rancangan akhir Renja BKPP dilakukan dengan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau menetapkan Renja BKPP untuk menjadi pedoman
di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau
dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2019.
Seluruh dokumen rencana pembangunan merupakan satu kesatuan yang saling
terkait satu sama lainnya, dimulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan anggaran.
Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja BKPP mempunyai kedudukan yang
strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada BKPP dengan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten, sebagai implementasi pelaksanaan strategis
jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau dan Renstra BKPP yang menjadi
satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja BKPP disusun
secara terpadu, partisipatif dan demokratis yang digunakan sebagai dasar penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) BKPP, untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang
akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.
Sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau yang adalah “Perumusan Kebijakan teknis di
Bidang Administrasi Kepegawaian dan Manajemen Kepegawaian,
Penyelenggaraan, Pembinaan, Pengembangan dan Pengevaluasian di Bidang
Administrasi dan Manajemen Kepegawaian” dan Visi Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pulang Pisau adalah : “PENYELENGGARA
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS KOMPETENSI MENUJU TERCIPTANYA
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PROFESIONAL DAN SEJAHTERA”, maka Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pulang Pisau menyusun
Rencana Kerja Tahun 2019.
Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena Renja SKPD merupakan penjabaran
dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti
RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Dimana Renja SKPD merupakan masukan utama bagi
penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum penulisan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 adalah :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan,
Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten
-
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 3
Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4180);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4664);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2007);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013-2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2014 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran
Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
10. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun
2016 Nomor 56);
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 adalah untuk melaksanakan dokumen
perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada
tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta
menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD
dan Rencana Kerja Anggaran SKPD.
Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau adalah :
-
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 4
1. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan
langsung oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang
Pisau;
2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan
menitikberatkan pada program-program prioritas.
Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 adalah dalam rangka melaksanaan
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/ kegiatan
dalam rangka mencapai sasaran strategis.
Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 adalah :
1. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah
untuk menyusun perencanaan strategis.
2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD
Kabupaten Pulang Pisau.
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses
penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan
dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja
provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD.
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan
dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja
SKPD.
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan
garis besar isi dokumen.
-
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
SKPD tahun lalu (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun
n), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu
penyusunan Renja SKPD sudah disahkan.
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD
tahun-tahun sebelumnya.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan
indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap
IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu
penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran
target kinerja Renstra SKPD.
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
-
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
Untuk mengetahui pelaksanaan rencana kerja (Renja) tahun 2019, maka dilakukan
pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Pulang Pisau dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan dan atau
kegagalan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran
kinerja dimaksud mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian
indikator. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dari pelaksanaan
kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau.
Pada tahun 2017, Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang
Pisau melaksanakan 7 (tujuh) program dengan
57 (lima puluh tujuh) kegiatan. Anggaran
Belanja Langsung tahun 2017 sebesar Rp
3.620.140.000,-. Dari jumlah anggaran
tersebut, terealisasi sebesar Rp
3.381.022.396,- atau 93,39% dengan rata-rata
capaian indikator kinerja output sebesar 82,35%.
2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan dan Realisasi Target Kinerja Hasil/Keluaran
yang Direncanakan
Realisasi kegiatan dan realisasi target kinerja hasil/keluaran pada tahun 2017
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau
diuraikan pada tabel 2.1 di bawah ini :
Tabel 2.1
Realisasi Program/Kegiatan dan Realisasi Target Kinerja Tahun 2017
No. Kegiatan Realisasi
Keuangan
Realisasi
Fisik Keterangan
1 Penyediaan jasa surat menyurat 100,00 100,00
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
98,57 100,00
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
99,90 100,00
4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
0,00 0,00
Tidak terealisasi karena tidak ada
pegawai yang sakit dan berobat ke luar daerah.
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan
100,00 100,00
6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 100,00 100,00
7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
99,95 100,00
8 Penyediaan alat tulis kantor 99,94 100,00
-
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 7
No. Kegiatan Realisasi
Keuangan
Realisasi
Fisik Keterangan
9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
99,90 100,00
10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
99,35 100,00
11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
99,55 100,00
12 Penyediaan bahan logistik kantor 99,13 100,00
13 Penyediaan makanan dan minuman 100,00 100,00
14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
100,00 100,00
15 Rapat-rapat koordinasi dan
monitoring kegiatan dalam daerah 100,00 100,00
16 Pembangunan gedung kantor 99,37 100,00
17 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor 95,29 100,00
18 Pengadaan peralatan gedung kantor 99,27 100,00
19 Pengadaan mebeleur 99,53 100,00
20 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
99,90 100,00
21 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
99,67 100,00
22 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
94,50 100,00
23 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
100,00 100,00
24 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
99,89 100,00
25 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
99,56 100,00
26 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
98,75 100,00
27 Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga
99,76 100,00
28 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian Dinas
100,00 100,00
29 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
65,94 100,00
30 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Seleksi DIKLATPIM
100,00 0,00
Tidak terealisasi karena seleksi Diklatpim tidak dilaksanakan
oleh BKD Provinsi
31 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
52,72 100,00
32 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
96,55 100,00
33 Penyelarasan/ penyerasian Kegiatan Kediklatan
99,45 100,00
34 Penempatan PNS 100,00 100,00
-
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 8
No. Kegiatan Realisasi
Keuangan
Realisasi
Fisik Keterangan
35
Pembangunan/Pengembangan
sistem informasi kepegawaian daerah
99,98 100,00
36 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
100,00 100,00
37 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
94,86 100,00
38 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 97,55 100,00
39 Penyusunan/ Konsultasi Formasi CPNS dari Umum dan Seleksi Penerimaan CPNS
99,96 100,00
40 Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS 99,91 100,00
41 Penjaringan Mahasiswa IPDN 97,83 0,00
Tidak terealisasi
karena
penjaringan dilakukan secara
online oleh Panselnas.
42 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian
96,73 100,00
43 Penyelesaian Pemberhentian dan Pensiun
99,98 100,00
44 Penyelesaian Karpeg, Karsis/ Karsu
Kartu Taspen 99,34 100,00
45 Pengambilan Sumpah dan Janji PNS 99,04 100,00
46 Konsultasi Formasi Tenaga Honorer dan Permintaan NIP CPNS
100,00 100,00
47 Penyelesaian Kartu Pegawai Elektronik
97,34 0,00
Tidak terealisasi karena KPE
belum dicetak oleh BKN Pusat.
48 Penyelesaian Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (Anjab)
99,02 100,00
49 Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian CPNS/PNS
97,63 100,00
50 Pengangkatan CPNS Menjadi PNS 100,00 0,00
Tidak terealisasi
karena proses pengangkatan
CPNS telah dilaksanakan
pada akhir
Tahun 2016, dan kegiatan ini
sebagai kelanjutan tahun
sebelumnya.
51 Pelaksanaan Uji Kompetensi PNS 92,14 400,00
52 Pelaksanaan Kegiatan Mahasiswa Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
63,93 100,00
53 Pelaksanaan Mutasi Pegawai 100,00 100,00
54 Konsultasi dan Koordinasi Aparatur
Sipil Negara 99,84 100,00
55 Konsultasi dan Koordinasi Rapat-Rapat Kegiatan Pengembangan
99,46 100,00
56 Koordinasi dan Sinkronisasi
Program / Kegiatan Kepegawaian 100,00 100,00
57 Penataan PNS dalam jabatan dan Lelang Jabatan
95,34 100,00
-
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 9
2.1.2 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi
Target Kinerja Program/Kegiatan
Berdasarkan evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi adalah :
1. Ada beberapa kegiatan yang anggarannya kurang sehingga harus ada
pergeseran di perubahan anggaran dan dapat mengakibatkan tidak
terserapnya sebagian anggaran karena keterbatasan waktu.
2. Pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan harus terlebih dahulu menunggu
disahkannya anggaran, sehingga kegiatan yang seharusnya telah
dilaksanakan pada awal tahun mundur pelaksanaannya sampai anggaran
disahkan. Hal tersebut mengakibatkan tenggang waktu pelaksanaan
kegiatan menjadi berkurang sampai dengan akhir tahun. Sehingga tidak
semua kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.
2.1.3 Implementasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra BKD
Implementasi yang timbul dari tidak tercapainya target kinerja
program/kegiatan terhadap target capaian program renstra BKPP selanjutnya
adalah bahwa dalam perencanaan target berikutnya, harus melihat hasil
evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Bila pelaksanaan Renja
SKPD tahun lalu mempunyai kinerja kurang baik, maka berpeluang untuk
menetapkan target kinerja yang diturunkan menjadi lebih rendah atau
sebanding dengan tahun sebelumnya.
2.1.4 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil
untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja
Program/Kegiatan
Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran, ditetapkan strategi sebagai
berikut:
1. Untuk tahun anggaran berikutnya, dalam perencanaan untuk penentuan
besaran anggaran harus disesuaikan dengan output kegiatan yang
dihasilkan sehingga sisa anggaran atau pun kurang terserapnya anggaran
dapat diminimalisir.
2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan
sebelum anggaran disahkan, agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai
perencanaan yang telah ditetapkan dalam DPA.
3. Untuk pengesahan DPPA agar sesuai dan tepat waktu sehingga seluruh
kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan anggaran yang telah
ditetapkan.
Evaluasi pelaksanaan Renja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Pulang Pisau tahun 2017 dan perkiraan capaian realisasi target Renstra
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau diuraikan dalam
tabel 2.2 berikut ini :
-
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 10
Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2017
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Satu
an
Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2018 (Akhir
Periode Renstra SKPD)
Realisasi
Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d
Tahun 2016
(tahun n-2)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017
Target Program
/ Kegiatan
Renja SKPD Tahun
Berjalan
(tahun n)
Perkiraaan Realisasi
Capaian Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d
Tahun 2018 Cata
tan
(tahun lalu/n-2) (tahun berjalan/n)
Targ
et
Realis
asi
Tin
gkat
Realis
asi (%
)
Realis
asi
Capaia
n
Tin
gkat
Capaia
n (%
)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12 13
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat masuk buah 2.525 1067 500 660 132,00% 525 2.252 89% BKPP
Jumlah surat keluar buah 2.525 941 500 238 47,60% 525 1.704 67% BKPP
Jumlah tenaga honor orang 15 33 12 12 100,00% 3 48 320% BKPP
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya anggaran biaya telepon tahun 60 12 12 12 100,00% 12 36 60% BKPP
Tersedianya anggaran biaya internet tahun 60 36 12 12 100,00% 12 60 100% BKPP
Tersedianya anggaran biaya listrik tahun 60 36 12 12 100,00% 12 60 100% BKPP
Tersedianya anggaran belanja air tahun 60 36 12 12 100,00% 12 60 100% BKPP
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah pemeliharaan peralatan kantor tahun 5 2 1 1 100,00% 1 4 80% BKPP
4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
Jumlah jasa pemeliharaan PNS BKPP tahun 5 2 1 1 100,00% 1 4 80% BKPP
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah dokumen pengelolaan adm
keuangan
dokumen 5 2 1 1 100,00% 1 4 80% BKPP
Jasa pengelolaan administrasi keuangan tahun 5 2 1 1 100,00% 1 4 80% BKPP
6 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah gedung kantor yang dibersihkan buah 2 4 2 2 100,00% 2 8 400% BKPP
7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tercapainya fungsi dan manfaat peralatan kantor
tahun 1 2 1 1 100,00% 1 4 400% BKPP
8 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang digunakan tahun 1 2 1 1 100,00% 1 4 400% BKPP
-
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 11
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Satu
an
Target Capaian Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi
Target Kinerja Hasil
Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
(tahun n-2)
Target dan Realisasi
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD
Tahun 2017
Target Program
/
Kegiatan Renja SKPD Tahun
Berjalan (tahun
n)
Perkiraaan Realisasi Capaian Target
Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d
Tahun 2018 Cata
tan
(tahun lalu/n-2) (tahun berjalan/n)
Targ
et
Realis
asi
Tin
gkat
Realis
asi (%
)
Realis
asi
Capaia
n
Tin
gkat
Capaia
n (%
)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12 13
9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah dokumen yang dicetak dan jumlah berkas yang difotocopy (dokumen)
dokumen 75 45 15 15 100,00% 15 75 100% BKPP
10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan (jenis)
jenis 75 45 15 15 100,00% 15 75 100% BKPP
11 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga (tahun)
tahun 0 0 0 0 0,00% 0 0 0% BKPP
12 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan (tahun) tahun 5 3 1 1 100,00% 1 5 100% BKPP
Jumlah surat kabar / Majalah dan Peraturan Perundang-undangan yang diperlukan
jenis 4 8 4 4 100,00% 4 16 400% BKPP
13 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya BBM/Gas/Pelumas (tahun) tahun 5 3 1 1 100,00% 1 5 100% BKPP
Tersedianya pengisian tabung gas (tahun) tahun 5 3 1 1 100,00% 1 5 100% BKPP
Tersedianya pengisian tabung pemadam kebakaran
tahun 5 3 1 1 100,00% 1 5 100% BKPP
Tersedianya anggaran dekorasi hari-hari besar
tahun 5 3 1 1 100,00% 1 5 100% BKPP
Tersedianya makanan/minuman kegiatan tahun 5 3 1 1 100,00% 1 5 100% BKPP
Jumlah pakaian seragam Korpri buah 66 31 0 0 0,00% 0 31 47% BKPP
Jumlah pakaian seragam Batik Kalteng + Lawung/Sumping
buah 101 74 38 48 126,32% 0 122 121% BKPP
Jumlah pakaian seragam PDH buah 71 35 0 0 0,00% 0 35 49% BKPP
Jumlah pakaian olahraga buah 71 38 38 48 126,32% 39 125 176% BKPP
Jumlah pakaian seragam Linmas buah 35 35 0 0 0,00% 0 35 100% BKPP
-
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 12
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Satu
an
Target Capaian Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi
Target Kinerja Hasil
Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
(tahun n-2)
Target dan Realisasi
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD
Tahun 2017
Target Program
/
Kegiatan Renja SKPD Tahun
Berjalan (tahun
n)
Perkiraaan Realisasi Capaian Target
Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d
Tahun 2018 Cata
tan
(tahun lalu/n-2) (tahun berjalan/n)
Targ
et
Realis
asi
Tin
gkat
Realis
asi (%
)
Realis
asi
Capaia
n
Tin
gkat
Capaia
n (%
)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12 13
14 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Pegawai/THL yang mendapat makanan dan mimuman
orang 172 105 38 48 126,32% 43 196 114% BKPP
Jumlah pelaksanaan rapat internal kali 60 37 12 12 100,00% 12 61 102% BKPP
Tersedianya makanan/minuman untuk tamu
tahun 5 3 1 1 100,00% 1 5 100% BKPP
15 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya anggaran untuk mengikuti Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah (tahun)
tahun 5 3 1 1 100,00% 1 5 100% BKPP
16 Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah
Tersedianya anggaran untuk mengikuti Rapat-rapat Koordinasi dan monitoring kegiatan Dalam Daerah (tahun)
tahun 5 3 1 1 100,00% 1 5 100% BKPP
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pembangunan gedung kantor Jumlah pelaksanaan pembangunan (paket) paket 0 1 1 3 300,00% 1 5 0% BKPP
2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli
jenis 6 2 3 0 0,00% 3 5 83% BKPP
3 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dibeli
jenis 2 4 4 0 0,00% 4 8 400% BKPP
4 Pengadaan mebeleur Jenis meubelair yang akan dibeli 0 2 2 2 100,00% 2 6 0% BKPP
5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dicat dan perbaikan pintu dan jendela
buah 2 2 2 2 100,00% 2 6 300% BKPP
Jumlah filling cabinet yg diperbaiki buah 10 0 0 0 0,00% 0 0 0% BKPP
Jumlah instalasi jenis 4 0 0 0 0,00% 0 0 0% BKPP
6 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah mobil jabatan yang terpelihara unit 1 3 1 1 100,00% 1 5 500% BKPP
7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan Dinas yang terpelihara unit 6 18 6 6 100,00% 6 30 500% BKPP
-
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 13
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Satu
an
Target Capaian Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi
Target Kinerja Hasil
Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
(tahun n-2)
Target dan Realisasi
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD
Tahun 2017
Target Program
/
Kegiatan Renja SKPD Tahun
Berjalan (tahun
n)
Perkiraaan Realisasi Capaian Target
Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d
Tahun 2018 Cata
tan
(tahun lalu/n-2) (tahun berjalan/n)
Targ
et
Realis
asi
Tin
gkat
Realis
asi (%
)
Realis
asi
Capaia
n
Tin
gkat
Capaia
n (%
)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12 13
8 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Tersedianya anggaran untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
tahun 5 2 1 1 100,00% 1 4 80% BKPP
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan
jenis 6 5 1 1 100,00% 1 7 117% BKPP
9 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Tersedianya anggaran untuk pemeliharaan peralatan gedung kantor
tahun 5 3 1 1 100,00% 1 5 100% BKPP
Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan
jenis 3 2 1 1 100,00% 1 4 133% BKPP
10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Jumlah meubelair yang dilakukan pemeliharaan
jenis 0 3 2 2 100,00% 2 7 0% BKPP
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Terwujudnya SDM yang berwawasan dan berkualitas guna peningkatan pelayanan prima
orang 0 5 0 0 0,00% 0 5 0% BKPP
2 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim II orang 0 0 1 0 0,00% 1 1 0% BKPP
Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim III orang 0 0 5 2 40,00% 5 7 0% BKPP
Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim IV orang 0 0 10 3 30,00% 10 13 0% BKPP
3 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
Terlaksananya pengiriman pegawai BKPP untuk mengikuti Diklat Teknis, Tugas dan Fungsi
orang 0 0 20 48 240,00% 20 68 0% BKPP
4 Penyelarasan / penyerasian Kegiatan Kediklatan Terlaksananya penyelarasan / penyerasian kegiatan kediklatan
kali 0 0 20 12 60,00% 20 32 0% BKPP
IV Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan dokumen 5 2 1 1 100,00% 1 4 80% BKPP
-
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 14
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Satu
an
Target Capaian Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi
Target Kinerja Hasil
Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
(tahun n-2)
Target dan Realisasi
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD
Tahun 2017
Target Program
/
Kegiatan Renja SKPD Tahun
Berjalan (tahun
n)
Perkiraaan Realisasi Capaian Target
Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d
Tahun 2018 Cata
tan
(tahun lalu/n-2) (tahun berjalan/n)
Targ
et
Realis
asi
Tin
gkat
Realis
asi (%
)
Realis
asi
Capaia
n
Tin
gkat
Capaia
n (%
)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12 13
2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah dokumen laporan dokumen 5 4 2 2 100,00% 2 8 160% BKPP
3 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen laporan dokumen 5 2 1 1 100,00% 1 4 80% BKPP
V Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan
1 Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen Olahraga
Tersedianya anggaran untuk mengikuti pameran dan turnamen olahraga
tahun 0 2 1 2 200,00% 1 5 0% BKPP
VI Program Pendidikan Kedinasan
1 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian Dinas
Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas orang 50 53 10 21 210,00% 10 84 168% BKPP
2 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
orang 75 106 20 9 45,00% 20 135 180% BKPP
3 Seleksi Administrasi/ Pengiriman Peserta Seleksi DIKLATPIM
Jumlah PNS yang mengikuti Seleksi Diklatpim
orang 5 67 10 0 0,00% 10 77 1540% BKPP
VII Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Otonomi Daerah
1 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah
Jumlah CPNSD golongan I, II dan III yang mengikuti Diklat Prajabatan
orang 698 383 0 0 0,00% 0 383 55% BKPP
2 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim II orang 16 1 0 0 0,00% 0 1 6% BKPP
Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim III orang 112 31 0 0 0,00% 0 31 28% BKPP
Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim IV orang 193 66 0 0 0,00% 0 66 34% BKPP
3 Pembekalan bagi Calon PNSD Jumlah CPNSD golongan I, II dan III yang
mengikuti pembekalan
orang 850 365 0 0 0,00% 0 365 43% BKPP
-
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 15
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Satu
an
Target Capaian Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi
Target Kinerja Hasil
Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
(tahun n-2)
Target dan Realisasi
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD
Tahun 2017
Target Program
/
Kegiatan Renja SKPD Tahun
Berjalan (tahun
n)
Perkiraaan Realisasi Capaian Target
Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d
Tahun 2018 Cata
tan
(tahun lalu/n-2) (tahun berjalan/n)
Targ
et
Realis
asi
Tin
gkat
Realis
asi (%
)
Realis
asi
Capaia
n
Tin
gkat
Capaia
n (%
)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12 13
4 Diklat Teknis, Tugas dan Fungsi Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis, Kursus-kursus, workshop, Bimtek, seminar, dll.
orang 75 46 30 0 0,00% 30 76 101% BKPP
5 Koordinasi, evaluasi dan monitoring kegiatan kediklatan
Jumlah koordinasi, evaluasi dan monitoring yang dilakukan
kali 40 20 0 0 0,00% 0 20 50% BKPP
6 Koordinasi Kegiatan Kediklatan Jumlah koordinasi kegiatan kediklatan yang dilaksanakan
kali 0 30 0 0 0,00% 0 30 0% BKPP
7 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar Jumlah rapat yang dilaksanakan kali 16 0 0 0 0,00% 0 0 0% BKPP
VIII Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1 Penyusunan/ Konsultasi Formasi CPNS dari Umum dan Seleksi Penerimaan CPNS
Jumlah konsultasi yang dilaksanakan kali 15 13 10 6 60,00% 10 29 193% BKPP
Jumlah formasi orang 750 299 200 0 0,00% 200 499 67% BKPP
2 Penempatan CPNS / PNS Jumlah CPNS / PNS yang ditempatkan orang 3.000 1209 400 194 48,50% 400 1.803 60% BKPP
3 Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS Jumlah PNS yang naik pangkat pada periode April
orang 1.750 752 280 348 124,29% 280 1.380 79% BKPP
Jumlah PNS yang naik pangkat pada periode Oktober
orang 1.750 349 280 356 127,14% 280 985 56% BKPP
4 Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi
Kepegawaian
Jumlah DUK yang tersusun dokumen 4 1 1 1 100,00% 1 3 75% BKPP
Jumlah Daftar Nominatif yang tersusun dokumen 8 4 1 1 100,00% 1 6 75% BKPP
Jumlah paket pembangunan / pengembangan Simpeg berbasis website dan multimedia
paket 4 0 0 0 0,00% 0 0 0% BKPP
Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan Simpeg
orang 24 20 0 10 0,00% 0 30 125% BKPP
Jumlah PNS/CPNS yang telah dilakukan pengisian data dalam Simpeg
orang 4.000 3.938 123 37 30,08% 123 4.098 102% BKPP
-
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 16
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Satu
an
Target Capaian Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi
Target Kinerja Hasil
Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
(tahun n-2)
Target dan Realisasi
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD
Tahun 2017
Target Program
/
Kegiatan Renja SKPD Tahun
Berjalan (tahun
n)
Perkiraaan Realisasi Capaian Target
Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d
Tahun 2018 Cata
tan
(tahun lalu/n-2) (tahun berjalan/n)
Targ
et
Realis
asi
Tin
gkat
Realis
asi (%
)
Realis
asi
Capaia
n
Tin
gkat
Capaia
n (%
)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12 13
5 Pembangunan / Pengembangan Sistem Aplikasi Kepegawaian (SAPK)
Jumlah PNS / CPNS yang telah dilakukan pengisian / perbaikan data dalam Aplikasi SAPK
orang 22.000 15.003 3.527 3.418 96,91% 3.527 21.948 100% BKPP
6 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Jumlah PNS yang diusulkan menerima piagam penghargaan Satya Lencana Karya
Satya X, XX dan XXX
orang 1.000 183 100 95 95,00% 100 378 38% BKPP
7 Monitoring disiplin CPNS/PNS di 8 (delapan) kecamatan
Jumlah monitoring yang dilaksanakan kali 20 5 0 0 0,00% 0 5 25% BKPP
8 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Jumlah PNS yang diproses dalam penanganan kasus pelanggaran disiplin
orang 0 18 0 7 0,00% 0 25 0% BKPP
9 Pelaksanaan kegiatan Mahasiswa Tugas Belajar
dan Ikatan Dinas
Tersedianya dana penunjang pendidikan
bagi pegawai / praja IPDN (orang)
orang 0 7 4 0 0,00% 4 11 0% BKPP
10 Penunjang biaya tugas belajar dan ikatan dinas Jumlah penerima bantuan biaya tugas belajar dan ikatan dinas
orang 22 10 0 0 0,00% 0 10 45% BKPP
11 Penjaringan Mahasiswa IPDN Terjaringnya calon peserta ujian seleksi mahasiswa/praja IPDN
orang 0 8 8 0 0,00% 8 16 0% BKPP
12 Seleksi administrasi penerimaan/pengiriman calon praja IPDN
Jumlah calon peserta ujian seleksi paraja IPDN
orang 41 10 0 0 0,00% 0 10 24% BKPP
13 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian
Terlaksananya kegiatan sosialisasi kepegawaian di Kab. Pulang Pisau
kali 0 16 8 8 100,00% 8 32 0% BKPP
14 Ssosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian tingkat Kabupaten
Jumlah kecamatan yang dilaksanakan sosialisasi
kecamatan 40 8 0 0 0,00% 0 8 20% BKPP
15 Penyelesaian Pemberhentian dan Pensiun Jumlah PNS yang berhenti / pensiun orang 0 216 150 73 48,67% 150 439 0% BKPP
16 Penyelesaian Karpeg, Karsis/ Karsu Kartu Taspen Jumlah Karpeg, Karis/Karsu, Kartu Taspen yang selesai
buah 0 505 100 213 213,00% 100 818 0% BKPP
-
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 17
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Satu
an
Target Capaian Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi
Target Kinerja Hasil
Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
(tahun n-2)
Target dan Realisasi
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD
Tahun 2017
Target Program
/
Kegiatan Renja SKPD Tahun
Berjalan (tahun
n)
Perkiraaan Realisasi Capaian Target
Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d
Tahun 2018 Cata
tan
(tahun lalu/n-2) (tahun berjalan/n)
Targ
et
Realis
asi
Tin
gkat
Realis
asi (%
)
Realis
asi
Capaia
n
Tin
gkat
Capaia
n (%
)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12 13
17 Pengambilan Sumpah dan Janji PNS Jumlah PNS yang mengikuti pengambilan sumpah/janji
orang 0 583 254 360 141,73% 254 1.197 0% BKPP
18 Konsultasi Formasi Tenaga Honorer dan Permintaan NIP CPNS
Jumlah konsultasi yang dilaksanakan kali 15 10 10 3 30,00% 10 23 153% BKPP
Jumlah formasi tenaga honorer orang 0 50 83 37 44,58% 83 170 0% BKPP
Jumlah permintaan NIP CPNS berkas 1.230 18 28 37 132,14% 28 83 7% BKPP
19 Penyusunan SOP dan SPM pelayanan BKPP Jumlah SOP dan SPM dokumen 4 0 0 1 0,00% 0 1 25% BKPP
20 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan
kali 5 13 8 8 100,00% 8 29 580% BKPP
21 Penyelesaian Kartu Pegawai Elektronik Jumlah Kartu Pegawai Elektronik yang selesai
buah 0 4.039 300 0 0,00% 300 4.339 0% BKPP
22 Pendataan CPNS/PNS dalam pemutakhiran data kepegawaian di 8 kecamatan.
Jumlah kecamatan yang dilaksanakan pendataan
kecamatan 40 8 0 0 0,00% 0 8 20% BKPP
23 Pelatihan standar kompetensi Jumlah pelaksanaan pelatihan kali 4 0 0 0 0,00% 0 0 0% BKPP
24 Penyelesaian Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (Anjab)
Jumlah dokumen yang disusun dokumen 5 2 1 1 100,00% 1 4 80% BKPP
25 Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian CPNS/PNS Jumlah PNS/CPNS yang dikelola orang 19.000 11.283 3.527 3.418 96,91% 3.527 18.228 96% BKPP
26 Koordinasi dan Sinkronisasi Program/ Kegiatan Kepegawaian dan Diklat
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan
kali 0 27 12 12 100,00% 12 51 0% BKPP
27 Pengangkatan CPNS Menjadi PNS Jumlah CPNS yang telah diangkat menjadi PNS
orang 0 225 123 0 0,00% 123 348 0% BKPP
28 Pelaksanaan Uji Kompetensi PNS Jumlah PNS yang mengikuti uji kompetensi orang 0 74 404 0 0,00% 404 478 0% BKPP
29 Konsultasi dan Koordinasi Aparatur Sipil Negara Jumlah konsultasi dan koordinasi yang dilaksanakan
kali 0 20 20 20 100,00% 20 60 0% BKPP
30 Konsultasi dan Koordinasi Rapat-rapat Kegiatan Pengembangan Pensiun
Jumlah konsultasi dan koordinasi yang dilaksanakan
kali 0 13 0 13 0,00% 0 26 0% BKPP
-
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 18
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Satu
an
Target Capaian Kinerja Renstra
SKPD Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi
Target Kinerja Hasil
Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2016
(tahun n-2)
Target dan Realisasi
Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD
Tahun 2017
Target Program
/
Kegiatan Renja SKPD Tahun
Berjalan (tahun
n)
Perkiraaan Realisasi Capaian Target
Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d
Tahun 2018 Cata
tan
(tahun lalu/n-2) (tahun berjalan/n)
Targ
et
Realis
asi
Tin
gkat
Realis
asi (%
)
Realis
asi
Capaia
n
Tin
gkat
Capaia
n (%
)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=(8/7) 10 11=(6+8+10) 12 13
31 Konsultasi dan Koordinasi Rapat-Rapat Kegiatan Pengembangan
Jumlah konsultasi dan koordinasi yang dilaksanakan
kali 0 0 20 0 0,00% 20 20 0% BKPP
32 Penataan PNS dalam jabatan dan Lelang Jabatan Jumlah pelaksanaan lelang jabatan kali 0 0 1 1 100,00% 1 2 0% BKPP
Jumlah PNS yang mengikuti lelang jabatan orang 0 0 30 11 36,67% 30 41 0% BKPP
33 Pelaksanaan Mutasi Pegawai Jumlah pegawai yang mutasi keluar orang 0 0 70 25 35,71% 70 95 0% BKPP
Jumlah pegawai yang mutasi masuk orang 0 0 60 9 15,00% 60 69 0% BKPP
Jumlah pegawai yang mutasi dalam kabupaten
orang 0 0 150 66 44,00% 150 216 0% BKPP
-
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 19
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Skpd
Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Struktur Organisasi BKPP Kabupaten Pulang Pisau sesuai dengan Peraturan
Bupati Pulang Pisau Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan; dan
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
c. Bidang, terdiri dari:
1. Bidang Data, Mutasi dan Kepangkatan, membawahi:
a) Sub Bidang Data Kepegawaian;
b) Sub Bidang Mutasi Pegawai; dan
c) Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun.
2. Bidang Pembinaan, Karier dan Status Kepegawaian, membawahi:
a) Sub Bidang Seleksi dan Kinerja ASN;
b) Sub Bidang Penegakan Disiplin ASN; dan
c) Sub Bidang Pengembangan Karier.
3. BidangPengembanganKompetensi ASN,membawahi:
a) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan;
b) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional; dan
c) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi.
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Berjalannya organisasi BKPP sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas
sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,
sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, BKPP Kabupaten Pulang Pisau didukung oleh
pegawai sebanyak 27 orang, dengan profil demografi sebagai berikut :
Gambar 2.1 Profil Demografi Pegawai BKPP Tahun 2017
JUMLAH PEGAWAI = 27 ORANG
Pendidikan
Pendidikan
SLTA
1 Orang
D-III
2 Orang
S-1
22 Orang
S-2
2 Orang
-
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 20
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang
Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04), Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan
fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Sedangkan berdasarkan
Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau, BKPP Kabupaten Pulang Pisau
mempunyai tugas Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Administrasi
Kepegawaian dan Manajemen Kepegawaian, Penyelenggaraan, Pembinaan,
Pengembangan dan Pengevaluasian di Bidang Administrasi dan Manajemen
Kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut BKPP Kabupaten Pulang
Pisau mempunyai fungsi :
a. Perumusan bahan pembinaan dan kebijakan teknis di Bidang Administrasi
Kepegawaian dan Manajemen Kepegawaian sesuai dengan kebijakan umum yang
ditetapkan Bupati Pulang Pisau dan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;
b. Penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan menghimpun peraturan
perundang-undangan di Bidang Kepegawaian;
Jenis Jabatan
Eselon II
1 Orang
Eselon III
3 Orang
Eselon IV
9 Orang
JFU : 14 Orang
Sekretariat : 3 Orang
Mutasi : 4 Orang
Kompetensi : 3 Orang
Karier : 4 Orang
Laki-laki : 12 Orang
Perempuan : 15 Orang
Jenis Jabatan
Jenis Kelamin
-
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 21
c. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Bidang Kepegawaian,
sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
d. Penyelenggaraan Administrasi dan Manajemen Kepegawaian berupa
Perencanaan, Pembinaan, Pengembangan Karier, Pengembangan Kompetensi,
Mutasi, Penyusunan Data, Pengelolaan Sistem Informasi dan Arsip
Kepegawaian, serta Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Sipil
Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
e. Pemantauan, pembinaan, evaluasi serta pelaporan Administrasi dan Manajemen
Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
f. Penyiapan dan penyusunan program peningkatan kompetensiAparatur Sipil
Negara melalui Pendidikan dan Pelatihan;
g. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi vertikal dan horizontal dengan
Kementerian/Lembaga/Provinsi/Instansi lain dalam lingkup Administrasi dan
Manajemen Kepegawaian;
h. Pengawasan dan pengelolaan urusan Kesekretariatan;
i. Pengoordinasian kebijakan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural,
Teknis Administrasi/Substantif Kementerian Dalam Negeri, Fungsional,
Kemasyarakatan dan Teknis Sektoral; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai kewenangan, yaitu :
1. Melakukan penyusunan formasi ASN skala Kabupaten;
2. Koordinasi usulan penetapan formasi ASN di Kabupaten;
3. Pelaksanaan pengadaan ASN Kabupaten dan koordinasi pelaksanaan
pengadaan ASN Kabupaten;
4. Pelaksanaan pengangkatan, dan penempatan CPNS di lingkungan
Kabupaten;
5. Pelaksanaan orientasi tugas dan prajabatan;
6. Pengangkatan Calon PNS Daerah menjadi PNSD di lingkungan Kabupaten
dan koordinasi pelaksanaan pengangkatan Calon PNS Daerah menjadi PNSD
Kabupaten;
7. Penetapan kebutuhan diklat ASN Kabupaten;
8. Penetapan kenaikan pangkat PNSD Kabupaten menjadi golongan/ruang I/b
sampai dengan III/d;
9. Koordinasi pelaksanaan kenaikan pangkat di lingkungan Kabupaten;
10. Usulan penetapan kenaikan pangkat PNSD Kabupaten/Kota menjadi
golongan/ruang III/d sampai dengan IV/c dan kenaikan pangkat anumerta;
11. Usulan penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN
Kabupaten dalam dan dari jabatan struktural eselon II,III dan IV;
-
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 22
12. Usulan penetapan pengangkatan dan usulan konsultasi pengangkatan dan
pemberhentian ASN Kabupaten dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III
dan Eselon IV;
13. Usulan Penetapan Pengangkatan dan Usulan Konsultasi Pengangkatan dan
Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten, Koordinasi Pengangkatan,
Pemindahan dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan
Kabupaten.
14. Penetapan perpindahan PNSD antar Kabupaten/Kota dalan satu Provinsi,
dari Kabupaten/Kota ke Provinsi atau sebaliknya serta dilingkungan
Kabupaten.
15. Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi PNSD
Kabupaten yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II ke bawah dan
Eselon III ke bawah dan Jabatan Fungsional yang setingkat.
16. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen ASN di
lingkungan Kabupaten.
17. Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan IV/c ke bawah.
18. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil.
19. Pemuktahiran data Pegawai Negeri Sipil, pengawasan dan pengendalian atas
pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala
Kabupaten dan di lingkungan Kabupaten.
20. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen ASN di
lingkungan Kabupaten.
21. Penyusunan program pengelolaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan,
pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan serta bimbingan teknis pendidikan
dan pelatihan, dan Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
-
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 23
STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN PULANG PISAU
(PERATURAN BUPATI PULANG PISAU NOMOR 56 TAHUN 2016)
Gambar 2.2 Struktur Organisasi
KEPALA BADAN
KEPALA BIDANG DATA, MUTASI, DAN
KEPANGKATAN
KEPALA SUB BIDANG DATA KEPEGAWAIAN
KEPALA SUB BIDANG MUTASI PEGAWAI
KEPALA SUB BIDANG KEPANGKATAN DAN
PENSIUN
KEPALA BIDANG PEMBINAAN, KARIER,
DAN STATUS KEPEGAWAIAN
KEPALA SUB BIDANG SELEKSI DAN KINERJA
ASN
KEPALA SUB BIDANG PENEGAKAN DISIPLIN
ASN
KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN
KARIER
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
KEPALA SUB BIDANG DIKLAT
PENJENJANGAN
KEPALA SUB BIDANG DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL
KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
PERENCANAAN
-
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 24
Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPP Kabupaten Pulang Pisau
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi
SKPD Target SPM
Target IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis
2014 2015 2016 2017 2018 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah dokumen LAKIP 100 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas Tk.I dan II
100 10 10 10 10 10 12 21 10
3 Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah
100 15 15 15 15 15 14 9 15
4 Jumlah PNS yang mengikuti seleksi Diklatpim 100 5 5 5 5 5 0 0 5
5 Jumlah CPNSD Golongan I, II dan III yang mengikuti Diklat Prajabatan
100 18 227 150 150 150 123 0 150
6
Jumlah aparatur yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
- Eselon II 100 13 15 17 19 21 0 0 21
- Eselon III 100 80 90 100 110 120 3 2 120
- Eselon IV 100 145 165 185 205 235 8 3 235
7 Jumlah CPNSD Golongan I, II dan III yang mengikuti Diklat Pembekalan
100 250 150 150 150 150 0 0 150
8 Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis, Kursus-kursus, Workshop, Bimtek, Seminar dll.
100 15 5 15 15 15 12 48 15
9 Jumlah koordinasi, evaluasi dan monitoring kediklatan yang dilakukan
100 8 8 8 8 8 18 12 8
10 Jumlah rapat yang terlaksana dalam seleksi dan penetapan PNS mengikuti tugas belajar
100 - - - 4 4 0 0 4
-
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 25
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi
SKPD Target SPM
Target IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis
2014 2015 2016 2017 2018 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11 Penyusunan/konsultasi formasi CPNS dari umum dan seleksi penerimaan CPNS
- Jumlah konsultasi yang dilakukan 100 3 3 3 3 3 5 6 3
- Jumlah formasi 100 150 150 150 150 150 0 0 150
12 Konsultasi formasi tenaga honorer dan
permintaan NIP CPNS
- Jumlah konsultasi yang dilakukan 100 3 3 3 3 3 3 3
- Jumlah permintaan NIP CPNS 100 390 282 280 280 0 37 280
13 Penempatan PNS/CPNS 100 600 600 600 600 600 457 37 600
14 Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS
- Jumlah PNS yang naik pangkat periode April 100 350 350 350 350 350 498 348 350
- Jumlah PNS yang naik pangkat periode Oktober
100 350 350 350 350 350 356 350
15 Jumlah PNS yang mendapat penghargaan Satya Lencana Karya Satya
100 200 200 200 200 200 95 95 200
16 Jumlah Monitoring Disiplin PNS yang dilaksanakan
100 5 5 5 5 0 5
17 Jumlah PNS yang ditangani masalah pelanggaran disiplin pegawai
100 3 3 5 7
18 Jumlah penerima bantuan biaya tugas belajar dan ikatan dinas
100 3 4 5 5 5 4 0 5
19 Jumlah calon peserta ujian seleksi praja IPDN 100 6 6 8 8 8 13 0 8
20 Jumlah PNS yang berhenti/pensiun 100 50 69 78 77 73
21 Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian
100 8 8 8 8 8 8 8 8
22 Jumlah karis/karsu dan taspen yang diselesaikan
100 150 140 213
-
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 26
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi
SKPD Target SPM
Target IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis
2014 2015 2016 2017 2018 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
23 Jumlah data pegawai yang telah dikelola sesuai tata naskah
100 1000 4200 4400 4600 4800 3568 3418 4800
24 Jumlah PNS yang mengikuti pengambilan sumpah janji PNS
100 250 - 250 - - 0 360 -
25 Jumlah SOP dan SPM Pelayanan BKPP 100 - - - 1 1 1 1 1
26 Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan
100 8 8 8 8 8 8 8 8
27 Jumlah rapat monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan
100 12 12 12 12 12 12 12 12
28 Jumlah kecamatan yang dilakukan pendataan CPNS/PNS dalam pemutakhiran data kepegawaian
100 - 8 - 8 8 8 0 8
29 Jumlah data PNS dan CPNS yang telah tersusun dalam Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
100 - 1 1 1 1 1 1 1
30 Jumlah data PNS dan CPNS yang telah sesuai untuk penyusunan daftar nominatif periode April dan Oktober
100 - 2 2 2 2 2 2 2
31 Jumlah paket pembangunan/pengembangan simpeg berbasis website dan multimedia
100 - 1 1 1 1 1 1 1
32 Jumlah PNS yang telah mengikuti Bimtek pengembangan Simpeg
100 - 6 - 6 6 6 10 6
33 Jumlah update data PNS/CPNS dalam Simpeg 100 4000 4200 4400 4600 4800 3568 3418 4800
34 Jumlah KPE yang diselesaikan 100 223 150 250 - - 0 0 -
35 Jumlah pelaksanaan pelatihan standar kompetensi
100 - - - 1 1 0 0 1
36 Jumlah dokumen penyelesaian Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan Kab. Pulang Pisau
100 1 1 1 1 1 1 1 1
-
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 27
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.3.1. Permasalahan dan Hambatan
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap
program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 serta
perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2018, Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau masih menghadapi
permasalahan dan hambatan yang meliputi :
a. Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber Daya Manusia (SDM) belum memadai dari segi kuantitas dan
kualitas, regenerasi aparatur terkait program kegiatan harus lebih
ditingkatkan lagi. Belum adanya aparatur fungsional sebagai pelengkap
dalam struktur organisasi merupakan salah satu tantangan kedepan yang
akan dihadapi BKPP Kabupaten Pulang Pisau.
b. Anggaran
Karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah yang disesuaikan dengan
kebutuhan dan prioritas daerah, sehingga masih banyak kegiatan yang tidak
terakomodir.
c. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pada
pemerintah daerah tahun 2018 ini merupakan kewajiban dalam pelaksanaan
pelaporan keuangan SKPD.
Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut,
kedepan akan dilakukan peningkatan dan pengembangan aparatur di
lingkungan BKPP melalui pendidikan kader, fungsional maupun teknis dan
penambahan pegawai. Membangun sistem pengumpulan data kinerja dan
kepegawaian dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh
SKPD demi terciptanya database yang akurat dan uptodate demi terciptanya
pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku
kepentingan.
Pemanfaatan secara maksimal SIMDA Keuangan yang telah disesuaikan
dengan SAP Basis Akrual sehingga dalam rangkaian sistematik, prosedur,
analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan pada BKPP Kabupaten
Pulang Pisau. Dalam penerapan SAP Basis Akrual ini diharapkan penerapannya
berjalan dengan maksimal dan efektif.
2.3.2. Tantangan dan Peluang
a. Tantangan Pengembangan Pelayanan
Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau, meliputi :
1. Belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran yang
mengakibatkan penganggaran program dan kegiatan belum mengacu
kepada dokumen perencanaan;
2. Belum optimalnya ketersediaan sistem informasi dan data base
-
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 28
kepegawaian untuk memberikan informasi yang dapat digunakan untuk
informasi perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban program-
program kerja pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;
3. Tidak semua program kegiatan BKPP dapat tertampung pada APBD
dikarenakan keterbatasan anggaran;
4. Proses perencanaan belum dianggap sesuatu yang penting dalam
pelaksanaan program dan dianggap hanya kegiatan seremonial.
b. Peluang Pengembangan Pelayanan
Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan
pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan meliputi :
1. Penambahan jumlah pegawai yang memiliki kompetensi, keahlian yang
ada sehingga BKPP Kabupaten Pulang Pisau maksimal dalam menjalankan
tugas dan fungsinya sesuai dengan struktur organisasi yang ada;
2. Peningkatan profesionalisme aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Pulang Pisau serta melakukan inovasi pelayanan
dan Good Governance (transparasi, partisipasi, akuntabilitas) guna
memberikan pelayanan prima terhadap aparatur dan publik;
3. Terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi kebijakan kepegawaian.
2.3.3. Isu-isu Penting
a. Isu Internal
1). Tugas Pokok dan Fungsi
> Terkait dengan kepegawaian, BKPP Kabupaten Pulang Pisau dituntut
untuk lebih berperan besar dalam perumusan dan pelaksanaan
pembinaan disiplin, kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan
diklat serta kesejahteraan pegawai;
> Melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah
di bidang kepegawaian, sesuai dengan norma, standar dan prosedur
yang ditetapkan pemerintah;
> Pengkoordinasian pelaksanaan, pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian pegawai ;
> Pembinaan pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring,
evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kepegawaian daerah,
pendidikan dan pelatihan.
> Pemanfaatan teknologi informasi sebagai penerapan e-
government sesuai dengan tuntutan jaman dan keterbukaan
informasi yang dapat diakses publik.
2). Sumber Daya Manusia Aparatur
- Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk
meningkatkan proses dan hasil kegiatan;
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan
untuk meningkatkan profesionalisme aparatur;
-
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 29
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan
untuk seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar
belakang profesionalisme.
3). Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah
Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja
dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh pemerintah
daerah Kabupaten Pulang Pisau.
Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu
membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga Kabupaten Pulang
Pisau menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program
dan kegiatan. Sehingga tidak semua program dan kegiatan yang
disusun dapat disetujui penganggarannya. Diperlukan kreativitas dan
inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran sehingga dapat
menampung semua aspirasi dan program yang ada.
b. Isu Eksternal
1). Perubahan Sistem Pemerintah Pusat
Terkait dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden baru
Indonesia Periode 2014-2019 maka secara sistematis akan
mempengaruhi kebijakan terkait dengan kepegawaian.
Mengantisipasinya dengan mengikuti secara kontinyu
perkembangan-perkembangan yang terjadi pada pemerintah pusat
terkait dengan kebijakan daerah.
2). Globalisasi
Seiring kemajuan jaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu
mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti
perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan
memiliki kemampuan yang sejajar agar daerah dapat berkembang
dengan pesat.
3). Peraturan Perundang-Undangan
Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya
berbagai perubahan-perubahan penting dalam praktek
penyelenggaraan good governance dengan menerapkan prinsip
partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas.
Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan
masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya
penyelenggaraan good governance dan pembangunan dapat
berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggungjawab serta bebas dari KKN.
-
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 30
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Telaahan teradap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan
antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis
kebutuhan
yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat
kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas
program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan
rancangan awal RKPD.
Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas
program dan kegiatan, indicator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target
sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap
program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.
Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2019 terhadap hasil analisis
kebutuhan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat pada tabel
2.4 berikut :
-
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 31
Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
No Rancangan Awal RKPD
No Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG
KEPEGAWAIAN KEPEGAWAIAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
A BELANJA TIDAK LANGSUNG ........... A BELANJA TIDAK LANGSUNG ...........
B BELANJA LANGSUNG 4.584.084.778,13 B BELANJA LANGSUNG 4.584.084.778,13
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pulang
Pisau
- Persentase kecukupan
pelayanan perkantoran
100 %
1.212.499.778,13
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pulang
Pisau
- Persentase kecukupan
pelayanan perkantoran
100 %
1.212.499.778,13
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Pulang
Pisau
- Jumlah tenaga
pelayanan perkantoran non PNS yang tersedia
14 orang
313.000.000,00
1 Penyediaan jasa surat
menyurat
Pulang
Pisau
- Jumlah tenaga pelayanan
perkantoran non PNS yang tersedia
14 orang
313.000.000,00
Pulang Pisau
- Jumlah jenis benda berharga yang tersedia
1 buah 9.000.000,00
Pulang Pisau
- Jumlah jenis benda berharga yang tersedia
1 buah 9.000.000,00
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pulang Pisau
- Jumlah rekening yang terbayarkan dalam 12 bulan
4 buah 100.499.778,13
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pulang Pisau
- Jumlah rekening yang terbayarkan dalam 12 bulan
4 buah 100.499.778,13
3 Penyediaan bahan kebersihan kantor
Pulang Pisau
- Jumlah jenis bahan pembersih dan alat
kebersihan kantor
20 buah 15.000.000,00
3 Penyediaan bahan kebersihan kantor
Pulang Pisau
- Jumlah jenis bahan pembersih dan alat
kebersihan kantor
20 buah 15.000.000,00
4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Pulang Pisau
- Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki
3 buah 10.000.000,00
4 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Pulang Pisau
- Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki
3 buah 10.000.000,00
5 Penyediaan pemeliharaan kesehatan PNS
Pulang Pisau
- Jumlah aparatur yang melakukan pengobatan
2 orang 10.000.000,00
5 Penyediaan pemeliharaan kesehatan PNS
Pulang Pisau
- Jumlah aparatur yang melakukan pengobatan
2 orang 10.000.000,00
6 Penyediaan alat tulis kantor Pulang Pisau
- Jumlah jenis ATK yang tersedia
100 buah 130.000.000,00
6 Penyediaan alat tulis kantor Pulang Pisau
- Jumlah jenis ATK yang tersedia
100 buah 130.000.000,00
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pulang Pisau
- Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang
tersedia
3 buah 25.000.000,00
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pulang Pisau
- Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia
3 buah 25.000.000,00
8 Penyediaan komponen
instalasi listrik/ penerangan
Pulang
Pisau
- Jumlah jenis komponen
instalasi
15 buah
8.000.000,00
8 Penyediaan komponen
instalasi listrik/ penerangan
Pulang
Pisau
- Jumlah jenis komponen
instalasi listrik/penerangan
15 buah
8.000.000,00
-
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 32
No Rancangan Awal RKPD
No Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
bangunan kantor listrik/penerangan yang tersedia
bangunan kantor yang tersedia
9 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Pulang Pisau
- Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
5 buah 20.000.000,00
9 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Pulang Pisau
- Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
5 buah 20.000.000,00
10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Pulang Pisau
- Jumlah jenis logistik yang tersedia
5 buah 100.000.000,00
10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Pulang Pisau
- Jumlah jenis logistik yang tersedia
5 buah 100.000.000,00
11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Pulang Pisau
- Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3 buah 10.000.000,00
11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Pulang Pisau
- Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
3 buah 10.000.000,00
12 Penyediaan makanan dan minuman
Pulang Pisau
- Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia
45 orang 102.000.000,00
12 Penyediaan makanan dan minuman
Pulang Pisau
- Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia
45 orang 102.000.000,00
13 Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah
Pulang Pisau
- Jumlah rapat-rapat koordinasi dan monitoring yang diiikuti
20 kali 60.000.000,00
13 Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah
Pulang Pisau
- Jumlah rapat-rapat koordinasi dan monitoring yang diiikuti
20 kali 60.000.000,00
14 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Pulang
Pisau
- Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi yang diiikuti
100 kali
300.000.000,00
14 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Pulang
Pisau
- Jumlah rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi yang diiikuti
100 kali
300.000.000,00
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pulang Pisau
- Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi
baik
100 % 376.000.000,00
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pulang Pisau
- Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
100 % 376.000.000,00
1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Pulang Pisau
- Jumlah unit kendaraan yang tersedia
- unit -
1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Pulang Pisau
- Jumlah unit kendaraan yang tersedia
- unit -
2 Pengadaan Meubelair Pulang Pisau
- Jumlah jenis meubelair yang tersedia
buah -
2 Pengadaan Meubelair Pulang Pisau
- Jumlah jenis meubelair yang tersedia
buah -
3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pulang Pisau
- Jumlah jenis peralatan kantor yang tersedia
2 buah 53.500.000,00
3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pulang Pisau
- Jumlah jenis peralatan kantor yang tersedia
2 buah 53.500.000,00
4 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pulang Pisau
- Jumlah jenis perlengkapan kantor yang tersedia
2 buah 23.019.000,00
4 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pulang Pisau
- Jumlah jenis perlengkapan kantor yang tersedia
2 buah 23.019.000,00
5 Pembangunan Gedung Kantor Pulang
Pisau
- Jumlah bangunan 1 buah
221.481.000,00
5 Pembangunan Gedung Kantor Pulang
Pisau
- Jumlah bangunan 1 buah
221.481.000,00
6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Gedung Kantor
Pulang
Pisau
- Jumlah jenis
pemeliharaan gedung kantor yang dilakukan
3 buah
13.000.000,00
6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Gedung Kantor
Pulang
Pisau
- Jumlah jenis pemeliharaan
gedung kantor yang dilakukan
3 buah
13.000.000,00
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Pulang Pisau
- Jumlah unit kendaraan yang diperbaiki
1 unit 40.000.000,00
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Pulang Pisau
- Jumlah unit kendaraan yang diperbaiki
1 unit 40.000.000,00
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pulang Pisau
- Jumlah unit kendaraan yang diperbaiki
6 unit 10.000.000,00
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pulang Pisau
- Jumlah unit kendaraan yang diperbaiki
6 unit 10.000.000,00
-
Rencana Kerja BKPP Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 33
No Rancangan Awal RKPD
No Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
9 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pulang
Pisau
- Jumlah jenis perlengkapan gedung
kantor yang diperbaiki
3 buah 15.000.000,00
9 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pulang
Pisau
- Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang
diperbaiki
3 buah 15.000.000,00
10 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair Kantor
Pulang Pisau
- Jumlah jenis meubelair kantor yang diperbaiki
- buah -
10 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair Kantor
Pulang Pisau
- Jumlah jenis meubelair kantor yang diperbaiki
- buah -
11 Dekorasi ruang kantor Pulang Pisau
- Jumlah ruang kantor yang dilakukan dekorasi
- ruang -
11 Dekorasi ruang kantor Pulang Pisau
- Jumlah ruang kantor yang dilakukan dekorasi
- ruang -
III Program Peningkatan Disiplin
Pegawai
Pulang
Pisau
- Persentase kecukupan
peningkatan disiplin
pegawai
100 %
50.000.000,00
III Program Peningkatan Disiplin
Pegawai
Pulang
Pisau
- Persentase kecukupan
peningkatan disiplin pegawai
100 %
50.000.000,00
1 Pengadaan mesin/ kartu
absensi
Pulang
Pisau
- Jumlah paket mesin
absensi yang tersedia
- paket
-
1 Pengadaan mesin/ kartu
absensi
Pulang
Pisau
- Jumlah paket mesin absensi
yang tersedia
- paket
-
2 Pengadaan Pakaian Dinas
beserta kelengkapannya
Pulang
Pisau
- Jumlah pakaian dinas
dan perlengkapannya yang tersedia
1 set
50.000.000,00
2 Pengadaan Pakaian Dinas
beserta kelengkapannya
Pulang
Pisau
- Jumlah pakaian dinas dan
perlengkapannya yang tersedia
1 set
50.000.000,00
3 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
Pulang
Pisau
- Jumlah pakaian khusus
yang tersedia
- set
-
3 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
Pulang
Pisau
- Jumlah pakaian khusus yang
tersedia
- set
-
IV Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pulang
Pisau
- Persentase dokumen
perencanaan dan
pelaporan OPD yang tersusun tepat waktu dan
sesuai dengan aturan
100 %
74.000.000,00
IV Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Pulang
Pisau
- Persentase dokumen
perencanaan dan pelaporan
OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan
100 %
74.000.000,00
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SOPD
Pulang Pisau
- Jumlah jenis dokumen yang tersusun
12 dokumen 2.000.000,00
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SOPD
Pulang Pisau
- Jumlah jenis dokumen yang tersusun
12 dokumen 2.000.000,00
2 Penyusunan Laporan Keuangan Pulang Pisau
- Jumlah jenis dokumen yang tersusun
- dokumen -
2 Penyusunan Laporan Keuangan
Pulang Pisau
- Jumlah jenis dokumen yang tersusun
- dokumen -
3 Penyelesaian Penyusunan Program dan Kegiatan
Pulang Pisau
- Jumlah koordinasi dan konsultasi yang
dilakukan
15 kali 50.000.000,00
3 Pe