RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN BLITAR2016-2021
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKABUPATEN BLITAR
2016
1 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
BAB IPENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang
berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan
sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis
usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui
umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan
instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal
untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan ini
merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain
agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, serta tetap
berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Dengan demikian rencana
strategis Bappeda Kabupaten Blitar merupakan Rencana Induk (master plan)
yang komprehensif tentang bagaimana Bappeda akan mencapai misi dan
tujuannya.
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Blitar merupakan dokumen
perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar 2016-2021 yang disusun sebagai pedoman
dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan
berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai
dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.
Untuk menjabarkan serta mewujudkan amanat pembangunan
jangka menengah, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan
nasional yang dapat menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga untuk
mendukung pencapaian program prioritas Presiden. Dokumen rencana
tersebut adalah Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) yang
memuat visi, misi, tujuan, strateg i, kebi jakan, serta program dan
kegiatan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan tugas dan fungsinya
serta berpedoman pada RPJMN 2014-2019.
2 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan
pembangunan dan sistem keuangan negara dapat dilihat dalam bagan
sebagai berikut :
Gambar 1.1Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan
Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Bappeda yang
berpedoman pada RPJMD Kabupaten Blitar dan kemudian menjadi pedoman
penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda. Dengan demikian dokumen Renstra
merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Bappeda dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati
dan Wakil Bupati terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan
dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat
dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 berdasarkan landasan hukum
sebagai berikut:
3 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi JawaTimur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata
Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-
2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun
2014-2019;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar sebagaimana telah diubah dengan
Perda nomor 6 Tahun 2011 ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar Tahun 2005-
2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2011-
2016;
5 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bitar Tahun 2016-2021
merupakan penjabaran misi dan tujuan yang ingin diwujudkan atau dicapai
dalam jangka 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun kedepan dengan penerapan
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
Adapun tujuannya adalah untuk menjadi koordinator yang mampu
menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik, selaras dengan RPJMD dan
konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui
pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan.
1.4 Sistematika Penulisan
Renstra Bappeda ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran
atas tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah
dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan
fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai
permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan
dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap
perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Blitar.
Sistimatika penulisan Rencana Strategis Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 adalah
sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Blitar
2.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Blitar
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Blitar
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten
Blitar
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
6 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Bappeda Kabupaten blitar
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Kepala Daerah
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Blitar
4.3 Strategi dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Blitar
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD
7 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
BAB IIGAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Blitar
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2008 tentang Penjabaran
Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar,
dapat dijabarkan bahwa Bappeda mempunyai kedudukan sebagai unsur
perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sektretaris Daerah. Dengan
kedudukan tersebut Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bappeda mempunyai fungsi sebagai
berikut :
1. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
3. Melaksanakan tugas pembinaan dibidang perencanaan pembangunan
daerah.
Berdasarkan uraian mengenai tugas dan fungsi Bappeda, maka kegiatan
perencanaan difungsikan sebagai suatu kegiatan penyusunan rencana yang
prosesnya ditata dan dijalankan secara sistematik, produkya dirumuskan dengan
sistematik dan didasarkan pada pemikiran logis dan objektif. Perencanaan
pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan.
Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi
bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (action
plan). Karena itu perencanaan pembangunan diharapkan bersifat implementatif
(dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan ). Kegiatan perencanaan
pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan riset/penelitian, karena
proses pelaksanaannya akan banyak mengunakan metode-metode riset, mulai
dari teknik pengumpulan data, analisis data, hingga studi lapangan/kelayakan
dalam rangka mendapatkan data akurat, baik yang dilakukan secara konseptual,
dokumentasi maupun eksperimental.
8 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
Tugas-tugas perencanaan pembangunan di Kabupaten Blitar dilaksanakan
oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dipimpin oleh
pejabat eselon II b dengan susunan organisasi sebagai berikut :
1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
- Sub Bagian Penyusunan Program
- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Keuangan dan Pembiayaan Daerah
3. Bidang Prasarana Wilayah, terdiri dari :
- Sub Bidang Prasarana Perhubungan, Cipta Karya dan Sumber Daya Air
- Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah
- Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
4. Bidang Perekonomian, terdiri dari :
- Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Kelautan
- Sub Bidang Koperasi, UKM, Perdagangan, Industri, Pertambangan dan
Energi
- Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha, Kerjasama dan Pariwisata
5. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, terdiri dari :
- Sub Bidang Pemerintahan, Aparatur, Pendidikan, Kebudayaan dan
Mental Spiritual.
- Sub Bidang Kesehatan, Kependudukan, Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi
- Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat
6. Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Statistika, terdiri dari
- Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi
- Sub Bidang Pelaporan
- Sub Bidang Data dan Statistika
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
- Sub Bidang Penelitian
- Sub Bidang Pengembangan.
Secara umum Bappeda merupakan unit organisasi yang melaksanakan
perencanaan pembangunan daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
9 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
Nasional (SPPN). Menurut undang-undang tersebut, perencananaan
pembangunan terbagi kedalam tiga jangka waktu yakni jangka panjang, jangka
menengah, dan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang adalah
perencanaan yang dilaksanakan untuk jangka waktu 20 tahun. Perencanaan
jangka menengah dilaksanakan untuk jangka waktu 5 tahun dan perencanan
jangka pendek untuk jangka waktu 1 tahun.
Perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek dituangkan dalam
dokumen perencanaan. Rencana Kerja Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen
perencanaan jangka panjang. Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
adalah dokumen perencanaan jangka menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan jangka pendek.
Proses penyusunan mulai dari pengumpulan data dan informasi hingga
tersusunnya dokumen perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi
masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi masyarakat
dalam perencanaan pembangunan diwadahi dalam bentuk kegiatan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Selain itu Bappeda juga
berkoordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya dalam rangka sinkronisasi
perencanaan pembangunan.
Dalam kegiatan Musrenbang, Bappeda mengkoordinir proses
perencanaan pembangunan yang diawali dari desa, kecamatan hingga
kabupaten yakni proses Musrenbang. Hasil-hasil musrenbang merupakan dasar
bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya
sebagai acuan dalam menetapkan APBD. Proses perencanaan ini merupakan
kegiatan rutin yang harus dilaksanakan oleh Bappeda dengan siklus sebagai
berikut:
10 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
Gambar 2.1
Siklus Perencanaan dan Penganggaran
Sekretaris Bappeda merupakan koordinator untuk melaksanakan siklus
perencaan tersebut. Dalam uraian tugas pokok dan fungsinya, sekretaris
Bappeda mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda dalam mengumpulkan
dan mengolah data dalam menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan
penyusunan laporan, menyelenggarakan ketatausahaan, administrasi
kepegawaian administrasi keuangan, pembiayaan pembangunan dan urusan
umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja
dilingkungan Bappeda. Sekretariat Bappeda adalah unit pelaksana dibawah
Sekretaris guna melaksanakan tugas-tugas dimaksud. Selain melaksanakan
kegiatan rutin sebagaimana siklus diatas, Bappeda juga melaksakan
perencanaan makro yang berkaitan dengan bidang pemerintahan,
kemasyarakatan, sarana dan prasarana wilayah, tataruang wilayah maupun
kawasan, perekonomian, penelitian dan pengembangan serta pengendalian dan
evaluasi pembangunan daerah.
11 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
2.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Blitar
Sumber daya Bappeda yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai visi
dan misi perencanaan pembangunan terdiri dari sumber daya manusia dan
beberapa fasilitas penunjang. Sumber daya manusia di Bappeda adalah sebagai
berikut :
1. Pimpinan Bappeda : 1 orang
2. Sekretaris : 1 orang
3. Kepala Bidang : 5 orang
4. Kepala Sub bagian/Sub bidang : 17 orang
5. Staf : 28 orang
Jumlah keseluruhan : 52 orang
Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Bappeda
terdiri dari:
- Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di
kompleks Pendopo Kabupaten Blitar jalan Semeru 40 Blitar.
- Sarana bergerak terdiri dari kendaraan roda empat (4 unit) kendaraan roda
dua (29 unit)
- Penunjang administrasi :
a. Komputer (PC) 18 unit
b. Laptop/Note Book 31 unit
c. Handycam 8 unit
d. Scanner 3 unit
e. Printer 13 unit
f. Slide projector 3 unit
g. Faximile 1 unit
h. Ruang Rapat 3 unit
i. Ruang Kabid dan Sekretaris 6 unit
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Blitar
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Blitar merupakan
sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses
perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan
bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan
12 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Beberapa indikator
kinerja Bappeda Kabupaten Blitar disajikan dalam tabel sebagai berikut;
Tabel 2.1Kinerja Pelayanan Bappeda 2011-2016
No INDIKATOR KINERJA
TARGET RENSTRA BAPPEDA REALISASI CAPAIAN TH. KE- RASIO CAPAIAN TAHUN KE-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 51 Persentase SKPD
yang memilikiRenstra dengan baik
100% 97,59% 97,59%
2 Persentase kegiatanyang dimuat dalamdokumenperencanaan (RKPD)yang direalisasikandalam dokumenpenganggaran(APBD)
80% 87,87% 109,84%
3 Persentase usulanhasil MusrenbangDesa/Kelurahan danKecamatan yangdiakomodir olehSKPD
80% 76% 95%
4 Persentase dataSKPD hasilpelaksanaanpembangunan yangakurat dan tepatwaktu
85% 75% 88,24%
5 Persentase hasilkajian penelitian danpengembangan yangditindaklanjuti dalampelaksanaanpembangunan
70% 66,67% 95,24%
Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus
pada aspek pendanaan pelayanan SKPD, dilakukan analisis pengelolaan
pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode
perencanaan sebelumnya.
13 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD
Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015
Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
BELANJA 6.574.823.399 9.304.921.640 12.250.101.950 10.073.983.550 14.793.344.950 6.238.442.995 8.828.912.323 11.375.736.336 9.486.762.380 13.943.925.718
BELANJA OPERASI 6.259.523.399 9.051.151.640 11.827.426.950 9.891.633.550 14.536.224.950 5.942.859.313 8.578.144.413 11.000.293.336 9.310.292.380 13.697.289.218
Belanja Pegawai 2.600.861.780 3.224.342.559 3.347.797.400 3.156.161.600 4.207.792.000 2.504.633.464 3.047.366.080 3.209.298.090 3.033.367.809 4.061.902.216
Belanja Barang 3.658.661.619 5.826.809.081 8.479.629.550 6.685.471.950 10.268.432.950 3.438.225.849 5.530.778.333 7.790.995.246 6.226.924.571 9.580.287.002
Belanja Hibah 0 0 0 50.000.000 60.000.000 0 0 0 50.000.000 55.100.000
BELANJA MODAL 315.300.000 253.770.000 422.675.000 182.350.000 257.120.000 295.583.682 250.767.910 375.443.000 176.470.000 246.636.500
Belanja Peralatandan Mesin 169.880.000 253.770.000 422.675.000 182.350.000 207.120.000 156.665.682 250.767.910 375.443.000 176.470.000 197.636.500
Belanja AsetLainnya 145.420.000 0 0 0 50.000.000 138.918.000 0 0 0 49.000.000
14 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
Tabel 2.3
Rasio antara Realisasi dan Anggaran serta Rata-rata Pertumbuhan
Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2011-2015
Uraian ***)Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun
ke- Rata-rata Pertumbuhan
1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
BELANJA 95% 95% 93% 94% 94% 15,92 15,95
BELANJA OPERASI 95% 95% 93% 94% 94% 16,67 16,65
Belanja Pegawai 96% 95% 96% 96% 97% 10,49 10,59
Belanja Barang 94% 95% 92% 93% 93% 19,14 19,18
Belanja Hibah 0% 0% 0% 100% 92% - -
BELANJA MODAL 94% 99% 89% 97% 96% (21,75) (17,24)Belanja Peralatan danMesin 92% 99% 89% 97% 95% (11,70) (7,83)
Belanja Aset Lainnya 96% 0% 0% 0% 98% - -
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Blitar
Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD merupakan hasil analisis terhadap
Kinerja Pelayanan SKPD. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan
SKPD Bappeda Kabupaten Blitar:
§ Tantangan :
1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai
dengan tugas dan kewajiban;
2. Belum beragamnya sumber data yang digunakan dalam membuat dokumen perencanaan;
3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara
sistematis, akurat, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
§ Peluang :
1. Sarana dan prasarana kerja yang memadai
2. Tersedianya dukungan anggaran
3. Sudah tersedianya sistem informasi, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi.
15| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021
BAB IIIISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik
akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang
dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian
tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi
merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-
nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi
dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang
menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi
harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang
terjadi secara terus-menerus.
Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Blitar saat ini dan
kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat
perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui
permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu
mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak
semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan
untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan.
Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk
mewujudkan rencana strategis.
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam
perumusan visi dan misi serta penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan SKPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-
permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bappeda
dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan
Bappeda Kabupaten Blitar yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:
a) Kurang optimalnya layanan publik bidang perencanaan pembangunan;
16| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021
b) Kurangnya kemampuan SDM Perencana dalam menyusun dokumen
perencanaan pembangunan daerah ;
c) Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan ;
d) Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian / penelitian sebagai dasar dalam
pengambilan kebijakan pemerintah ;
e) Masih minimnya pemanfaatan Iptek dan pengembangan Inovasi Daerah ;
f) Kurang tersedianya data dan informasi pembangunan daerah;
g) Belum adanya Perda Perencanaan di Kabupaten Blitar yang mengatur
sinkronisasi antara Perencanaan level Kabupaten sampai level Desa;
h) Belum finalnya dokumen RPJMD akibat perubahan Struktur Organisasi (SOTK);
i) Belum tersedianya software E-Planning dan E-Monev dalam rangka
membangun perencanaan dan evaluasi yang terintegrasi antar SKPD;
j) Belum optimalnya sistem pendampingan perencanaan dan monitoring evaluasi
oleh rumpun bidang terhadap SKPD di bawah koordinasinya;
k) Belum adanya pejabat fungsional perencana pada Bappeda Kabupaten Blitar.
l) Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga;
m) Sarana dan Prasarana Aparatur dan Administrasi Perkantoran yang Belum
Optimal;
n) Adanya kompetisi dalam pemberian pelayanan publik antar SKPD dan antar
Daerah;
o) Adanya sanksi dari pemerintah pusat dan provinsi terhadap keterlambatan
penyelesaian dokumen perencanaan;
p) Kontrol Masyarakat, Media dan LSM yang Tinggi dalam Mengevaluasi Kinerja
Pemerintahan;
q) Tingginya Presure dari Legeslatif dalam Proses Perencanaan dan Evaluasi
Pembangunan Daerah;
r) Masih kurangnya komitmen dan konsistensi SKPD atas dokumen perencanaan
pembangunan.
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
Visi kepala daerah terpilih periode 2016-2021 adalah “Menuju Kabupaten
Blitar Lebih Sejahtera, Maju, dan Berdaya Saing”. Berdasarkan visi tersebut
dijabarkan misi-misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
17| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021
1. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program
pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program
pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran ;
2. Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan
(religius), kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama
dan kehidupan sosial, serta penerapan peraturan perundang-undangan ;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat melalui
peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk di dalamnya adalah wawasan
kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta
kemudahan akses memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang
memadai ;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi,
serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi ;
5. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang
memiliki daya saing melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian,
pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi
kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor
pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan
kelestarian lingkungan hidup ;
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui
optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Bappeda guna mewujudkan visi
dan misi kepala daerah terpilih, maka Bappeda sangat berperan dalam rangka
merumuskan sasaran-sasaran dan strategi pembangunan daerah. Selain itu
Bappeda berperan dalam merumuskan perencanaan yang tepat untuk mencapai
target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi kepala
daerah.
Melihat identifikasi permasalahan di Bappeda dapat dirumuskan faktor
pendorong dan penghambat pelayanan Bappeda yang berpengaruh pada
pencapaian visi dan misi kepala daerah.
18| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021
§ Faktor Pendorong :
a) Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan
dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.
b) Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan
kebutuhan dan kemampuan daerah.
c) Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi
anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
§ Faktor Penghambat :
a) Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat
mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;
b) Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-
kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan
jangka menengah maupun jangka panjang.
c) Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;
d) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum
sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan
pelaksanaan pembangunan.
3.3. Telaah Terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi
Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD provinsi tahun rencana
bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan
sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan
strategis dalam Renstra SKPD kabupaten/kota. Telaah ini merupakan proses
penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra SKPD kabupaten/kota
dengan Renstra K/L dan Renstra provinsi serta mencegah tumpang tindih program
dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota.
Telaah terhadap Renstra K/L dilakukan terhadap dokumen Renstra
Kementerian PPN/Bappenas mengingat Bappeda mempunyai tugas dan fungsi
yang sama dalam perencanaan pembangunan. Dalam Renstra Bappenas
dicantumkan bahwa peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai think tank. Tugas
penting Kementerian PPN/Bappenas lainnya adalah membangun dan
mengintegrasikan sistem manajemen pembangunan yang selama ini melibatkan
instansi, perguruan tinggi dan organisasi profesi, diatur dengan kebijakan atau
19| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021
peraturan yang belum terintegrasi dengan baik. Optimalisasi sumber daya manusia
yang ada perlu terus ditingkatkan secara solid dan terintegrasi agar dapat
meningkatkan kualitas analisa, telaahan dan kajian kebijakan pembangunan untuk
membantu perumusan kebijakan pembangunan nasional yang tepat, terarah dan
dapat dilaksanakan.
Tujuan utama dari Kementerian PPN/Bappenas yaitu terwujudnya rencana
pembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, dan terlaksananya penugasan-
penugasan lainnya dari Presiden/pemerintah dalam kaitan kebijakan
pembangunan Nasional. Tujuan tersebut dicapai melalui empat kegiatan utama
yaitu perencanaan dan pendanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi dengan
didukung 4 faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia dan
sarana prasarana kerja.
Adapun telaah terhadap Renstra Bappeda Provinsi dilakukan terhadap
dokumen Renstra Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Dalam Renstra Bappeda
Provinsi Jawa Timur dicantumkan bahwa Bappeda Provinsi Jawa Timur memiliki
fungsi dan peran sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab terhadap
perencanaan pembangunan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan.
Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2014 - 2019 yang tertuang di dalam dokumen Rencana Strategisnya adalah:
“Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Partisipatif, Profesional,
Inovatif dan Bertanggung Jawab”.
Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif adalah proses
perencanaan pembangunan yang mampu mengakomodir secara obyektif
berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan
konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua
pihak. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Profesional adalah sebuah sistem
perencaan, dimana semua input SDM aparatur dalam pembangunan memiliki
keahlian dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta keahlian dalam
bidang dukungan administrasi ketatausahaan. Perencanaan Pembangunan
Daerah yang Inovatif adalah proses perencanaan pembangunan yang berkenaan
dengan penetapan prosedur atau cara-cara baru hingga tercapai atau melampaui
target yang telah ditetapkan dalam koridor perundangan yang berlaku.
20| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021
Sementara itu Perencanaan Pembangunan Daerah yang Bertanggung jawab
adalah proses perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan terukur, baik
secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian.
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas maka upaya-upaya yang akan
dilakukan, dituangkan dalam beberapa misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber
Daya Manusia;
2. Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah yang partisipatif dan inovatif ;
3. Melakukan Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
Rumusan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Jawa Timur tersebut, lebih lanjut dijabarkan ke dalam 3 (tiga) sasaran
pembangunan yaitu:
1. SDM Perencana yang berkualitas dan profesional;
2. Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif;
3. Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta
tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu.
Secara keseluruhan ketiga sasaran pembangunan Bappeda Provinsi Jawa
Timur tersebut di atas, rencananya dicapai melalui 12 program prioritas. Telaah
terhadap sasaran jangka menengah Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam
kaitannya dengan kepentingan perencanaan pembangunan daerah
Kabupaten Blitar memunculkan beberapa permasalahan pelayanan SKPD
beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya yang
dapat diidentifikasi sebagaimana Tabel 3.1 berikut.
Tabel 3.1Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Blitar berdasarkan
Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur beserta FaktorPenghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No
Sasaran JangkaMenengah RenstraBappeda Provinsi
Jawa Timur
PermasalahanPelayanan Bappeda
Kabupaten Blitar
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
21| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021
1. SDM Perencana yangberkualitas danprofesional.
Masih KurangnyaKuantitas dan KualitasSumber Daya AparaturPerencana
Belum adanyatenaga fungsionalperencana padaBappeda Kab. Blitar
Tersedianyapendanaan untukpendidikan danpelatihan formal.
2. Mekanisme perencanaanyang transparan,partisipatif dan inovatif.
Belum Optimalnya SistemPendampinganPerencanaan Per-RumpunSKPD
Koordinasiantarstakeholderperencanaanpembangunandaerah diKabupaten Blitaryang belumoptimal.
Mulai terbangunnyasistem informasi yangmendukungpeningkatan kinerjaperencanaanBappeda KabupatenBlitar.
3. Perencanaan dan evaluasipembangunan daerahyang berkualitas sertatersedianyadata/informasiperencanaan yangakurat dan tepat waktu.
Kurangnya ketersediaandata dan informasipembangunan daerah
Kompleksitasdata/informasiyang dibutuhkanuntuk perencanaanpembangunan,sementara akurasidan ketepatan dataperencanaan masihminim.
Adanya upaya untukterus meningkatkankualitas dankuantitasdata/informasiperencanaanpembangunan.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap
unsur terkait, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang
memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaah rencana tata ruang wilayah
pada Renstra ini ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan
pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Blitar.
Secara Ringkas, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar tahun 2011-2031 menyebutkan bahwa visi
penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar diarahkan untuk : “Mewujudkan ruang
wilayah yang produktif berkelanjutan, dan berkeadilan bagi masyarakat.”
Adapun misi penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar adalah :
1. Mewujudkan pertumbuhan wilayah yang selaras dengan daya dukung di
Kabupaten Blitar disertai pengurangan kesenjangan antar wilayah ;
2. Mewujudkan tersedianya SDM berbasis potensi ekonomi wilayah yang
didukung oleh berbagai deregulasi bidang ekonomi; dan
22| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021
3. Penyediaan sarana dan prasarana wilayah secara proporsional terhadap
perkembangan wilayah.
Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar adalah terciptanya
Kabupaten Blitar sebagai kawasan Agroindustri dan Pariwisata yang berbasis
keharmonisan lingkungan serta mampu memantapkan keseimbangan
pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal inilah yang akan berangsur diwujudkan
Pemerintah Kabupaten Blitar dalam Pembangunan 5 tahun mendatang.
Tabel 3. 2Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Blitar
berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat danPendorong Keberhasilan Penanganannya
No Kebijakan Rencana TataRuang Wilayah Kab. Blitar
PermasalahanPelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
1. Dibutuhkan data/informasitentang pusat-pusatpelayanan perekonomiandan juga data/informasitentang sebaran SDA diwilayah perdesaan.
Keterbatasanaksesibilitas terhadapdata/informasi tentangpusat-pusat pelayananperekonomian, sebaranSDA di wilayahperdesaan serta tataruang permukiman danprasaranawilayah di wilayahperdesaan.
Kompleksitasdata/informasiyang dibutuhkanuntuk perencaanpembangunan,sementaraakurasi danketepatan dataperencanaanmasihminim.
Adanya upayauntuk terusmeningkatkankualitas dankuantitasdata/informasiperencanaanpembangunan.
2.Dibutuhkan data/informasitentang tata ruangpermukiman danprasarana wilayah diwilayah perdesaan.
3. Tuntutan terhadap Bappedaagar mampu meng-koordinasikan perencanaan,monitoring dan evaluasiterhadap pengembanganindustri danperdagangan di wilayahperkotaansehingga tidak berdampaknegatif terhadap aspekkeberlanjutan (ekonomi,sosial budaya danlingkungan hidup).
Keterbatasankewenangan Bappedauntuk menjangkau aspek-aspek teknisimplementasipembangunan, misalnyadalam hal pengembanganindustri dan perdagangan,serta penataan ruangpermukiman danprasarana wilayah.
Koordinasi,monitoringdan evaluasiperencanaanpembangunanlintassektor dan lintasSKPDyang masih lemah.
Adanya usahauntukmenemukanmodeldan pendekatandalam Koordinasi,monitoring danevaluasiperencanaanpembangunanlintas sektor danlintas SKPD yanglebih efektif danefisien sesuai
23| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021
4. Bappeda dituntut untukmampumengendalikan penataanruang permukiman danprasarana wilayah di wilayahperkotaan yangperkembangannya sangatcepat dengan kompleksitaspermasalahan yang tinggi;melalui koordinasiperencanaan, monitoring danevaluasi, agar sejalan dengansistem dan fungsiperwilayahan yang telahditetapkan dalam RTRW.
denganperkembangandinamika di dalammasyarakat sertadinamika dalamsistempemerintahan diKabupaten Blitar
Sedangkan berdasarkan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Kabupaten Blitar, didapatkan beberapa permasalahan yang secara langsung
maupun tidak langsung berkaitan dengan struktur tugas Bappeda yakni sebagai
berikut:
1. Belum optimalnya perencanaan pemanfaatan lahan dan pengendalian
penggunaan lahan;
2. Terjadinya pencemaran lingkungan sebagai akibat meningkatnya jumlah
limbah domestik, limbah industri/perusahaan;
3. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam pelaksanaan
tata kelola/ administrasi/manajemen pemerintahan serta pelayanan publik;
4. Belum optimalnya pembangunan dan tata kelola/administrasi/manajemen
pemerintahan Desa/Kelurahan;
5. Belum optimalnya pengembangan perekonomian lokal berbasis koperasi dan
UMKM (terutama sumber daya manusia pengelola);
6. Masih rendahnya daya saing, nilai tambah dan pemasaran produk hasil
pertanian;
7. Masih rendahnya pelayanan kesehatan yang memadai;
8. Masih rendahnya mutu pendidikan (terutama tenaga pendidik).
Bappeda Kabupaten Blitar sebagai perencana perlu menyusun rencana
pembangunan yang disesuaikan dengan perencanaan tata ruang wilayah dan
memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai wadah
24| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021
implementasi perencanaan, sehingga lokasi dan kegiatan akan dijalankan dapat
diarahkan.
3.5. Penentuan Isu-isu strategis
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam
perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan
datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional
maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan
terlebih dahulu identifikasi permasalahan- permasalahan yang didasarkan pada
tugas dan fungsi SKPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan
yang dapat dikendalikan oleh SKPD sendiri dan permasalahan- permasalahan yang
tidak dapat dijangkau oleh SKPD karena keterbatasan kewenangannya. Hasil
identifikasi permasalahan-permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.7
berikut ini.
Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat
dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan
rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar
Tahun 2016 - 2021 yakni:
1. Ketersediaan Anggaran untuk Pelaksanaan Program ;
2. Struktur Organisasi dan Tupoksi Organisasi yang Jelas;
3. Motivasi Bekerja Pegawai yang Kuat;
4. Peningkatan Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi di Organisasi;
5. Masih Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana;
6. Masih Minimnya Kapasitas Aparatur dalam Perencanaan, Penganggaran dan
Pengendalian Pembangunan Daerah;
7. Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga;
8. Sarana dan Prasarana Aparatur dan Administrasi Perkantoran yang Belum
Optimal;
9. Belum Optimalnya Sistem Pendampingan Perencanaan Per-Rumpun SKPD;
10. Kurangnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah;
11. Teknologi dan Informasi Perencanaan Berbasis Web yang Berkembang Pesat;
12. Dukungan dari Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam Perencanaan
Pembangunan;
25| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021
13. Dukungan Program / Kegiatan yang berasal dari CSR dan Lembaga Donor
dalam Perencanaan Pembangunan;
14. Adanya kompetisi dalam pemberian pelayanan publik antar SKPD dan antar
Daerah;
15. Adanya sanksi dari pemerintah pusat dan provinsi terhadap keterlambatan
penyelesaian dokumen perencanaan;
16. Kontrol Masyarakat, Media dan LSM yang Tinggi dalam Mengevaluasi Kinerja
Pemerintahan;
17. Tingginya Presure dari Legeslatif dalam Proses Perencanaan dan Evaluasi
Pembangunan Daerah;
18. Masih kurangnya komitmen dan konsistensi SKPD atas dokumen perencanaan
pembangunan.
26| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021
BAB IVVISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi
Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021
adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada
waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu
Bapak Drs. H. Rijanto, MM dan Bapak Marhaenis U.W.
Visi Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih periode 2016-2021 selanjutnya
diinternalisasi menjadi visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blitar Periode 2016-2021, sebagai berikut:
“MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING”
Gambar 4.1 Visi Kabupaten Blitar 2016-2021
Makna dari beberapa kata kunci pada pernyataan visi, sebagai berikut:
Lebih Sejahtera, berarti meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara
lahir dan batin. Secara lahir adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
secara baik, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan
masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, kemudahan akses masyarakat
27| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021
terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kesejahteraan
secara batin diwujudkan dalam penciptaan suasana kehidupan yang religius,
aman dan kondusif, serta adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam
menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
Maju, dimaknai dengan adanya perkembangan positif dalam setiap aspek
kehidupan masyarakat terutama terkait dengan kualitas dan kapasitas sumber
daya manusia (SDM), tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Berdaya Saing, dimaknai dengan terwujudnya kemampuan masyarakat
Kabupaten Blitar untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif
yang dimiliki sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan
internasional.
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pernyataan misi memberi gambaran alasan
yang menjelaskan jati diri sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Lebih lanjut,
rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan
sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan
ditempuh untuk mencapai visi.
Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar 2016-2021
diwujudkan dengan misi sebagai berikut:
1. MISI I:
Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengentasankemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan dankemasyarakatan yang tepat sasaran.
2. MISI II:
Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius),kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupansosial, serta penerapan peraturan perundang-undangan.
3. MISI III:
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat melalui peningkatanmutu bidang pendidikan (termasuk di dalamnya adalah wawasan kebangsaan, budipekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan akses memperolehpendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai.
4. MISI IV:
28| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, sertapelayanan publik berbasis teknologi informasi.
5. MISI V:
Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yangmemiliki daya saing melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian, pengembanganekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwakewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata sertapemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkunganhidup.
6. MISI VI:
Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melaluioptimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaankemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Bappeda dalam hal ini menjalankan Misi IV yaitu Meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik
berbasis teknologi informasi.
4.2. Tujuan dan Sasaran
Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Bappeda
menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Aparatur;
2. Peningkatan Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Profesional;
3. Peningkatan Tata Kelola Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah ;
4. Peningkatan Fungsi Kelitbangan secara Optimal dan Proporsional dalam
Pengambilan Kebijakan Daerah.
Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada Misi IV RPJMD
Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 yang berbunyi “Mewujudkan pemerintahan
daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel”.
Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan
fungsi Bappeda seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor Nomor 64
Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar. Dalam hal ini Bappeda Kabupaten Blitar
diharapkan menjadi koordinator yang mampu menghasilkan perencanaan
pembangunan yang baik, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-
hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi
29| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021
yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten
Blitar dapat tercapai.
Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Bappeda menetapkan empat
sasaran strategis :
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik aparatur Bappeda;
2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja aparatur
Bappeda;
3. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan
pembangunan daerah;
4. Meningkatnya Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam
pengambilan kebijakan daerah.
Tujuan-tujuan tersebut di atas selanjutnya diarahkan untuk mencapai
beberapa sasaran beserta indikator sasarannya masing-masing, sebagai berikut :
Tabel 4.1Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda
SasaranRPJMD
KabupatenBlitar
Tujuan SKPD Sasaran SKPD Indikator SasaranSKPD
Target Indikator Sasaran SKPD
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya kualitaspelayananpublik
PeningkatanKualitasPelayananAparaturPerencana
MeningkatnyaKualitasPelayananAparaturPerencanaBappeda
Prosentase ataskecukupanlayananadministrasiperkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnyaefektivitasdan efisiensisertaakuntabilitas kinerjapemerintahdaerah
PeningkatanTata KelolaOrganisasiyangAkuntabeldanProfesional
Meningkatnyaefektivitasdan efisiensisertaakuntabilitaskinerjaaparaturBappeda
Prosentase ataskecukupanlayanan saranadan prasaranaaparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100%
30| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021
ProsentasepenggunaanpersonilBappeda dalampenyusunanDokumenPerencanaan
45% 50% 55% 60% 65% 70%
Prosentasedokumenperencanaan,keuangan danpelaporanterselesaikantepat waktu
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prosentasedokumenperencanaandan dataStatistika ter-Upload padawebsite tepatwaktu
100% 100% 100% 100% 100% 100%
PeningkatanTata KelolaManajemenPerencanaanPembangunan Daerah
Meningkatnyakualitasperencanaandanpengendaliandokumenperencanaanpembangunan daerah
Prosentaseprogram/kegiatan yang sesuaidengandokumenperencanaan(RPJM-Renstra,RPJM-RKPD,RKPD-Renja,RKPD-PPAS)
55% 60% 65% 70% 75% 80%
PeningkatanFungsiKelitbangansecaraOptimal danProporsionaldalamPengambilanKebijakanDaerah
MeningkatnyaPersentasehasilpenelitian/kajian yangdimanfaatkandalampengambilankebijakandaerah
Persentase hasilpenelitian/kajianyangdimanfaatkandalampengambilankebijakandaerah
64% 66% 68% 70% 72% 74%
Berikut ini akan digambarkan hirarki akuntabilitas kinerja per sasaran
Renstra untuk menunjukkan hubungan antara sasaran strategis RPJMD, sasaran
SKPD Bappeda, program dan kegiatan. Hirarki akuntabilitas kinerja ini juga
menunjukkan level tanggung jawab beserta level akuntabilitas setiap tingkatan.
31| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021
Gambar 4.2
Hierarki Akuntabilitas Kinerja Sasaran I
SASARANRPJMD
SASARANBAPPEDA
ESELON II IMPACT
INDIKATORSASARAN
PROGRAM ESELON III OUTCOME
INDIKATORPROGRAM
KEGIATAN ESELON IV OUTPUT
INDIKATORKEGIATAN
Penyediaan dan peningkatanadministrasi perkantoran
Tersedianya Honorarium, Bahan PakaiHabis, Jasa Kantor, Cetak dan
Penggandaan, Makanan dan Minumandan Perjalanan Dinas
Fasilitasi Kegiatan Perencanaan Umum danPengendalian Program
Terfasilitasinya perjalanan dinas dalamdaerah dan luar daerah
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Meningkatnya Kualitas Pelayanan AparaturPerencana Bappeda
Prosentase atas kecukupan layanan administrasi perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase kecukupan Administrasi Perkantoran
32| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021
Gambar 4.3
Hierarki Akuntabilitas Kinerja Sasaran II
SASARANRPJMD
SASARANBAPPEDA
ESELON II IMPACT
INDIKATORSASARAN
PROGRAM ESELON III OUTCOME
INDIKATORPROGRAM
KEGIATANPendidikan danpelatihan formal
dllPenyusunanLAKIP SKPD
dll ESELON IV OUTPUT
INDIKATORKEGIATAN
Terfasilitasinyaaparaturperencanamengikuti diklatperencanaan
dllJumlah dokumenLAKIP yangdisusun
dllTercukupinya alatkebersihan kantor,
dll
dll
dll
Penyusunandan publikasi
datapembangunandaerah (BDA)
Jumlahdokumen yang
disusun
Prosentase peningkatankapasitas SDM aparatur
perencana
Persentase dokumenperencanaan, laporan keuangan
dan kinerja SKPD yang tepatwaktu
Prosentase ketersediaandata pembangunan tepat
waktu
Penyediaan danpeningkatan sarana
dan prasaranaaparatur
Prosentase dokumenperencanaan dan data
Statistika ter-Upload padawebsite tepat waktu
Prosentase dokumenperencanaan, keuangan dan
pelaporan terselesaikan tepatwaktu
Prosentase penggunaan personilBappeda dalam penyusunan
Dokumen Perencanaan
Prosentase ataskecukupan layanan
sarana danprasarana aparatur
ProgramPeningkatan Sarana
dan PrasaranaAparatur
Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja aparatur Bappeda
Program Peningkatan KapasitasSumberdaya Aparatur
Program PerencanaanPenganggaran, Pengendalian
Kinerja dan Keuangan
Program Pengembangandan Pemeliharaan Data dan
Statistik
Persentase SarprasAparatur dengan
kondisi layak fungsi
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI SERTA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH
33| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021
Gambar 4.4
Hierarki Akuntabilitas Kinerja Sasaran III
SASARANRPJMD
SASARANBAPPEDA
ESELON II IMPACT
INDIKATORSASARAN
PROGRAM ESELON III OUTCOME
INDIKATORPROGRAM
Prosentaseusulan
musrenbangterverifikasi
yangterakomodir
dalamdokumenRKPD dan
RKPD-P
ProsentasekesesuaianRKPD-Renja danRKPDP danRenja-P
KEGIATAN dll
PenyusunanRKPD(MusrenbangRKPD) danRKPDPerubahanserta RanwalRKPD TahunN+1
Pendampingan
Penyusunan Renja,Renja-P,
RKA SKPDdan RKA-P
PenyusunanKUA/PPAS
danKUPA/PPASP
ESELON IV OUTPUT
INDIKATORKEGIATAN dll
Jumlahdokumen yangdisusun
JumlahSKPD yangdidampingi
dalammenyusun
Renja,Renja-P,RKA dan
RKA-PSKPD
Jumlahdokumenyang disusun
dll
dll
ReviewRPJPD
Jumlahdokumen
yang disusun
dll
dll
ProgramPerencanaan
Strategis Daerahdll
Prosentasetersusunnya
dokumenperencanaan
strategis daerahtepat waktu
Prosentasekesesuaian RKPD-PPAS dan RKPDP-
PPASP
dll
Program Perencanaan dan Penganggaran TahunanPembangunan Daerah
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI SERTA AKUNTABILITAS KINERJAPEMERINTAH DAERAH
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaanpembangunan daerah
Prosentase program/kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
34| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021
Gambar 4.4
Hierarki Akuntabilitas Kinerja Sasaran IV
SASARANRPJMD
SASARANBAPPEDA
ESELON II IMPACT
INDIKATORSASARAN
PROGRAM ESELON III OUTCOME
INDIKATORPROGRAM
KEGIATAN dll ESELON IV OUTPUT
INDIKATORKEGIATAN dll
Persentase permasalahan yang diusulkanoleh SKPD yang dapat ditindaklanjuti
dalam bentuk kajian
Prosentase program/kegiatan SKPD BidangPenelitian dan Pengembangan yang sesuai
dengan dokumen perencanaan (RPJM-Renstra,RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
Pelaksanaan kajian /penelitian yang bersifat
strategis
Jumlah dokumenkajian/penelitian yang
disusun
Terfasilitasinya kegiatan penunjang kegiatan-kegiatan bidang penelitian dan pengembangan
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI SERTA AKUNTABILITAS KINERJAPEMERINTAH DAERAH
Meningkatnya Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilankebijakan daerah
Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakandaerah
Program Penelitian dan Pengembangan
Fasilitasi, Koordinasi, Pengendalian dan EvaluasiBidang Penelitian dan Pengembangan
4.3. Strategi dan Kebijakan Bappeda
Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan
sasaran- sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar
Tahun 2016-2021, maka penting untuk membangun alternatif-alternatif strategi
dan kebijakan Bappeda. Alternatif- alternatif strategi dan kebijakan yang dibangun
di dalam Renstra Bappeda Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 ini menggunakan
dua metode analisis yaitu SWOT dan Balanced Score Card (BSC). Analisis SWOT
digunakan untuk menemukan berbagai alternatif strategi yang mungkin dapat
digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran; sedangkan untuk memilih
alternatif strategi mana yang paling tepat digunakan (efektif dan efisien), dari
35| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021
berbagai alternatif strategi yang dihasilkan melalui SWOT, kita menggunakan
metode Balanced Score Card (BSC). Berikut ini adalah analisis SWOT untuk
menentukan strategi yang akan digunakan Bappeda.
Tabel 4.1
Analisis SWOT
ISU STRATEGIS
KEKUATAN WEAKNESS
a) Ketersediaan Anggaran untukPelaksanaan Program
a) Masih Kurangnya Kuantitasdan Kualitas Sumber DayaAparatur Perencana
b) Struktur Organisasi danTupoksi Organisasi yang Jelas
b) Masih Minimnya KapasitasAparatur dalam Perencanaan,Penganggaran danPengendalian PembangunanDaerah
c) Motivasi Bekerja Pegawai yangKuat
c) Lemahnya Koordinasi AntarLembaga
d) Peningkatan Penerapan SistemInformasi dan Teknologi diOrganisasi
d) Sarana dan PrasaranaAparatur dan AdministrasiPerkantoran yang BelumOptimale) Belum Optimalnya SistemPendampingan PerencanaanPer-Rumpun SKPDf) Kurangnya ketersediaan datadan informasi pembangunandaerah
PELU
ANG
a) Teknologi dan InformasiPerencanaan Berbasis Webyang Berkembang Pesat
STRATEGI S-O :Menerapkan pelayanan aparaturBappeda yang efektif dan efisien
STRATEGI W-O :Meningkatkan kualitas
manajemen organisasi melaluipeningkatan kapasitas aparatur,akuntabilitas kinerja keuangan
dan database Bappeda
b) Dukungan dari KebijakanPemerintah Pusat danProvinsi dalam PerencanaanPembangunan
c) Dukungan Program /Kegiatan yang berasal dariCSR dan Lembaga Donordalam PerencanaanPembangunan
ANCA
MAN
a) Adanya kompetisi dalampemberian pelayanan publikantar SKPD dan antarDaerah
STRATEGI S-T:Melaksanakan penyusunan
perencanaan pengendalian danevaluasi pembangunan daerahsecara konsisten dan akuntabel
berbasis IT
STRATEGI W-T :Meningkatkan pemanfaatan
hasil penelitian / kajian dalampengambilan kebijakan daerah
b) Adanya sanksi daripemerintah pusat danprovinsi terhadapketerlambatan penyelesaian
36| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021
dokumen perencanaan
c) Kontrol Masyarakat,Media dan LSM yang Tinggidalam Mengevaluasi KinerjaPemerintahand) Tingginya Presure dariLegeslatif dalam ProsesPerencanaan dan EvaluasiPembangunan Daerahe) Masih kurangnyakomitmen dan konsistensiSKPD atas dokumenperencanaan pembangunan
Beberapa strategi yang diperoleh dari hasil analisis SWOT tersebut di atas,
selanjutnya dipetakan dalam empat perspektif BSC, yang menjelaskan juga tentang
kebijakan dan program yang akan dilaksanakan berdasarkan strategi-strategi yang telah
dipilih. Pemetaan dengan menggunakan BSC ini menghasilkan 5 (lima) kebijakan umum,
yang merupakan jembatan antara strategi dengan 11 (sebelas) program, yang selanjutnya
dirinci menjadi kegiatan-kegiatan. Pemetaan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam
tabel di bawah ini.
Tabel 4.2Analisis BSC
No. PerspektifStrategi 1: Menerapkan pelayanan aparatur Bappeda yang efektif danefisien
Kebijakan Umum Program
1 Perspektif Masyarakat - -
2 Perspektif ProsesInternal
Peningkatan standar kualitas pelayananaparatur Bappeda
Program PelayananAdministrasi Perkantoran
3 Perspektif Kelembagaan - -
4 Perspektif Keuangan - -
No. Perspektif
Strategi 2: Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melaluipeningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dandatabase Bappeda
Kebijakan Umum Program
1 Perspektif Masyarakat - -
2 Perspektif ProsesInternal - -
3 Perspektif Kelembagaan Peningkatan kapasitas dan pembinaanaparatur Bappeda
Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur
37| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021
Program PeningkatanKapasitas SumberdayaAparatur
Peningkatan akuntabilitaspenatausahaan pengelolaan keuangan,aset dan database Bappeda
Program PerencanaanPenganggaran, PengendalianKinerja dan KeuanganProgram Pengembangan danPemeliharaan Data danStatistik
4 Perspektif Keuangan - -
No. Perspektif
Strategi 3: Melaksanakan penyusunan perencanaan pengendalian danevaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabelberbasis IT
Kebijakan Umum Program
1 Perspektif Masyarakat - -
2 Perspektif ProsesInternal - -
3 Perspektif KelembagaanPeningkatan konsistensi pengendaliandokumen perencanaan melalui E-Planning
Program PerencanaanStrategis Daerah
Program Perencanaan danPenganggaran TahunanPembangunan Daerah
Program PerencanaanPembangunan PrasaranaWilayah dan Tata RuangProgram PerencanaanPembangunanPerekonomianProgram PerencanaanPembangunanPemerintahan danKemasyarakatan
4 Perspektif Keuangan - -
No. PerspektifStrategi 4: Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian / kajian dalampengambilan kebijakan daerah
Kebijakan Umum Program
1 Perspektif Masyarakat - -
2 Perspektif ProsesInternal - -
3 Perspektif KelembagaanPeningkatan partisipasi SKPD dalampenentuan tema penelitian/ kajian diBappeda
Program Penelitian danPengembangan
4 Perspektif Keuangan - -
Untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam
mencapai tujuan dan sasaran Organisasi Bappeda, maka strategi di atas harus
38| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021
dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan- kebijakan. Linearitas antara tujuan,
sasaran, strategi dan kebijakan Bappeda lima tahun kedepan dijelaskan pada
tabel berikut ini.
Tabel 4.3Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
VISI : Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing
MISI IV : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, melalui Reformasi Birokrasi serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi
SasaranRPJMD Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program
Meningkatnyakualitaspelayananpublik
PeningkatanKualitasPelayananAparaturPerencana
MeningkatnyaKualitas PelayananAparaturPerencanaBappeda
MenerapkanpelayananaparaturBappedayang efektifdan efisien
Peningkatanstandar kualitaspelayanan aparaturBappeda
· Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Meningkatnyaefektivitasdan efisiensisertaakuntabilitaskinerjapemerintahdaerah
PeningkatanTata KelolaOrganisasiyangAkuntabel danProfesional
Meningkatnyaefektivitas danefisiensi sertaakuntabilitaskinerja aparaturBappeda
Meningkatkankualitasmanajemenorganisasimelaluipeningkatankapasitasaparatur,akuntabilitaskinerjakeuangan dandatabaseBappeda
1. Peningkatankapasitas danpembinaanaparaturBappeda
· ProgramPeningkatanSarana danPrasarana Aparatur
· ProgramPeningkatanKapasitasSumberdayaAparatur
2. Peningkatanakuntabilitaspenatausahaanpengelolaankeuangan,aset dandatabaseBappeda
· ProgramPerencanaanPenganggaran,PengendalianKinerja danKeuangan
· ProgramPengembangandan PemeliharaanData dan Statistik
PeningkatanTata KelolaManajemenPerencanaanPembangunanDaerah
Meningkatnyakualitasperencanaan danpengendaliandokumenperencanaanpembangunandaerah
Melaksanakanpenyusunanperencanaanpengendaliandan evaluasipembangunandaerah secarakonsisten danakuntabelberbasis IT
Peningkatankonsistensipengendaliandokumenperencanaanmelalui E-Planning
· ProgramPerencanaanStrategis Daerah
· ProgramPerencanaan danPenganggaranTahunanPembangunanDaerah
· ProgramPerencanaanPembangunanPrasarana Wilayahdan Tata Ruang
· ProgramPerencanaanPembangunan
39| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021
VISI : Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing
MISI IV : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, melalui Reformasi Birokrasi serta Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi
SasaranRPJMD Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program
Perekonomian· Program
PerencanaanPembangunanPemerintahan danKemasyarakatan
PeningkatanFungsiKelitbangansecaraOptimal danProporsionaldalamPengambilanKebijakanDaerah
MeningkatnyaPersentase hasilpenelitian/kajianyang dimanfaatkandalampengambilankebijakan daerah
Meningkatkanpemanfaatanhasilpenelitian /kajian dalampengambilankebijakandaerah
Peningkatanpartisipasi SKPDdalam penentuantema penelitian/kajian di Bappeda
· Program PenelitiandanPengembangan
40| Renstra Bappeda Kab. Blitar 2016-2021
BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang ada di
RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Bappeda ditentukanlah 12 Program
Prioritas yaitu;
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur4. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian Kinerja dan Keuangan5. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Data dan Statistik6. Program Perencanaan Strategis Daerah7. Program Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Pembangunan Daerah8. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang9. Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian10. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Kemasyarakatan11. Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah12. Program Penelitian dan Pengembangan
Dari Program tersebut di atas diuraikan kegiatan yang direncanakan, indikator
kinerja dan pendanaan indikatif sebagaimana tabel berikut ini :
41 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
Tabel 5.1Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Pemerintah Kabupaten Blitar
Nama SKPD : Bappeda Kabupaten Blitar
No Tujuan IndikatorTujuan Sasaran
IndikatorSasaran(impact)
Program danKegiatan
IndikatorKinerja Program(Outcome) dan
Kegiatan(Output)
Data Capaian PadaTahun Awal
Perencanaan (2015)
Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan
Lokasi2016
Kondisi Kinerja padaAkhir Periode Renstra
SKPD (2016)
Target Rp Target Rp1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Peningkatan KualitasPelayananAparaturPerencana
Persentasepemenuhantargetcapaiansasaran
MeningkatnyaKualitasPelayananAparaturPerencanaBappeda
Prosentaseataskecukupanlayananadministrasiperkantoran
ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Tercukupinyalayananadministrasiperkantoran
95% 798.765.775 100% 775.617.550 100% 775.617.550 BAPPEDAKab. Blitar
PenyediaandanPeningkatanAdministrasiPerkantoran
PenyediaankebutuhanadministrasiperkantoranSKPD BappedaKabupaten BlitarTahun 2016
95% 798.765.775 1 Tahun 775.617.550 1 Tahun 775.617.550 BAPPEDAKab. Blitar
2 Peningkatan TataKelolaOrganisasiyangAkuntabeldanProfesional
Persentasepemenuhantargetcapaiansasaran
Meningkatnyaefektivitasdanefisiensisertaakuntabilitas kinerjaaparaturBappeda
Prosentaseataskecukupanlayanansarana danprasaranaaparatur
ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
% peningkatansarana pasaranadan aparaturdalam kondisibaik
100% 275.401.000 100% 574.425.000 100% 574.425.000 BAPPEDAKab. Blitar
42 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
PeningkatanSarana danPrasaranaAparatur
Tercukupinyakebutuhanpemeliharaan danpengadaanperalatan kantoruntuk menunjangsarana danprasarana aparatur
100% 179.600.000 1 Tahun 301.175.000 1 Tahun 301.175.000 BAPPEDAKab. Blitar
PengadaanSarana danPrasaranaAparaturMendukungProyekPemerintahdanDesentralisasi(P2D2)
Terpenuhinyakebutuhankendaraandinas/operasionalkantor
100% 95.801.000 4 unit 179.000.000 4 unit 179.000.000 BAPPEDAKab. Blitar
ProsentasepenggunaanpersonilBappedadalampenyusunanDokumenPerencanaan
ProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur
Prosentasepeningkatankapasitas SDMaparaturperencana
10% 264.769.900 10% 466.000.000 10% 466.000.000 BAPPEDAKab. Blitar
Pendidikandan PelatihanFormal
Terlaksananyafasilitasi aparaturBappeda untukmengikuti kursusdan pelatihan
100% 29.500.000 10orang/ta
hun
50.000.000 10orang/ta
hun
50.000.000 BAPPEDAKab. Blitar
CapacityBuildingPerencanaanPembangunan
Terlaksananyacapacity buildingdalam rangkapeningkatan SDMperencana padaBappeda Kab.Blitar
100% 235.269.900 53Orang
150.000.000 53Orang
150.000.000 BAPPEDAKab. Blitar
43 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
CapacityBuildingTAPD
Terlaksananyacapacity buildingdalam rangkapeningkatan SDMTAPD Kab. Blitar
- - 100% 266.000.000 100% 266.000.000 Kab. Blitar
ProgramPeningkatanKapasitasKelembagaanPerencanaanPembangunan Daerah
Terwujudnyafasilitasi kinerjabagi lembagamitra perencanapembangunandaerah diKabupatenBlitar
98% 220.192.120 100% 356.950.000 100% 356.950.000 BAPPEDAKab. Blitar
FasilitasiPeningkatanKinerjaDewan RisetDaerah(DRD)
Tersusunnyalaporan tahunankegiatan DRD.
100% 59.927.250 20 eks 161.600.000 20 eks 161.600.000 Kab. Blitar
Terlaksananyafasilitasipeningkatankinerja DRD.
FasilitasiPeningkatanKinerja BadanKoordinasiPerencanaanRuang Daerah(BKPRD)
TerlaksananyaRapat-rapatkoordinasiBKPRD danterfasilitasinyakegiatanpeningkatankapasitas bagiunsur BKPRDKabupaten Blitar
95% 160.264.870 1 tahun 195.350.000 1 tahun 195.350.000 Kab. Blitar
Prosentasedokumenperencanaan,keuangandanpelaporanterselesaikantepat waktu
ProgramPeningkatanPengembangan SistemPelaporanCapaianKinerja danKeuangan
Prosentasepelaporancapaian kinerjadan keuanganyang tepat waktu
100% 4.000.000 80% 5.500.000 100% 5.500.000 BAPPEDAKab. Blitar
44 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
PeningkatanPengembangan SistemPelaporanCapaianKinerja danKeuangan
Tersusunnyalaporan kinerjadan keuanganSKPD
100% 4.000.000 4dokume
n
5.500.000 4dokume
n
5.500.000 BAPPEDAKab. Blitar
ProgramPengembangan Data danInformasi
Tersedia datayang valid danmemadai sebagaibahan penentuankebijakan
100% 484.051.200 100% 676.950.000 100% 676.950.000 BAPPEDAKab. Blitar
PublikasiPerencanaanPembangunanDaerah
TerpublikasinyaKegiatanPerencanaanPembangunanMelalui MediaMassa
100% 76.855.400 6 bidang 465.350.000 6 bidang 465.350.000 Kab. Blitar
PemeliharaandatabasePembangunanDaerah
1) Terpeliharanyasistem informasidatabasepembangunandaerah 2)Tersusunnya bukusaku PemerintahKabupaten Blitartahun 2015 3)Terisinya formatdata SIPD
100% 165.204.500 1) 1tahun2) 50
eks 3)65%
119.575.000 1) 1tahun2) 50
eks 3)65%
119.575.000 Kab. Blitar
Penyusunandan PublikasiDataPembangunanDaerah Tahun2016
Publikasi datastatistik daerah
100% 241.991.300 2publikas
i
92.025.000 2publikas
i
92.025.000 Kab. Blitar
45 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
3 PeningkatanTata KelolaManajemenPerencanaanPembangunan Daerah
Persentasepemenuhantargetcapaiansasaran
Meningkatnya kualitasperencanaandanpengendalian dokumenperencanaanpembangunan daerah
Prosentaseprogram/kegiatan yangsesuai dengandokumenperencanaan(RPJM-Renstra,RPJM-RKPD,RKPD-Renja,RKPD-PPAS
ProgramPerencanaanPembangunan Daerah
Prosentaseprogram/kegiatanyang sesuaidengan dokumenperencanaan(RPJM-Renstra,RPJM-RKPD,RKPD-Renja,RKPD-PPAS
NA1.514.558.1
05
55% 3.065.293.000
55% 3.065.293.000
Kab. Blitar
PenyelenggaraanMusrenbangRPJMD
Terlaksananyamusrenbang Kab.Blitar dalamrangkapenyusunanRPJMD
NA 0 22kecamatan (248desa/kel
)
93.310.000 22kecamatan (248desa/kel
)
93.310.000 Kab. Blitar
PenyusunanRKPD Tahun2017
Tersusunnyadokumen RKPDKab. Blitar Tahun2017
100% 128.060.000 50 eks 164.500.000 50 eks 164.500.000 Kab. Blitar
PenyelenggaraanMusrenbangRKPD Tahun2017
Terlaksananyamusrenbang Kab.Blitar dalamrangkapenyusunanRKPD tahun 2017
100% 197.226.100 248desa/kel
22kecamat
an, 1musrenbang Kab
239.650.000 248desa/kel
22kecamat
an, 1musrenbang Kab
239.650.000 Kab. Blitar
FasilitasiKegiatanPerencanaanUmum danPengendalianProgram
Terlaksananyafasilitasi kegiatanperencanaanumum danpengendalianprogram
90% 133.127.771 1 Tahun 204.623.000 1 Tahun 204.623.000 Kab. Blitar
46 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
Pendampingan PenyusunanRenstra SKPD
TerlaksananyakegiatanpendampinganpenyusunanRenstra SKPD
NA 0 55SKPD
110.210.000 55SKPD
110.210.000 Kab. Blitar
EvaluasiPelaksanaanRKPDKabupatenBlitar Tahun2016
1) Tersusunnyadokumen evaluasipelaksanaanRKPD tahun 2016. 2)TerlaksananyapendampinganevaluasipelaksanaanRKPD
90% 113.420.000 1) 20eks 2)
62SKPD
55.000.000 1) 20eks 2)
62SKPD
55.000.000 Kab. Blitar
Fasilitasi,Pengendalian,Evaluasi, danPelaporanPelaporanPerencanaanPembangunanTahun 2016
Terlaksananyakegiatan-kegiatanpengendalian danpelaporan (rapat-rapat koordinasiluar daerah)
90% 181.529.380 12 bulan 214.310.000 12 bulan 214.310.000 Kab. Blitar
PelaksanaanSosialisasiPerda RPJMD
Terlaksananyasosialisasi PerdaRPJMD
NA 0 2 kali 228.700.000 2 kali 228.700.000 Kab. Blitar
Fasilitasi,PelaporanPelaksanaanDana Transfer(Pusat danDaerah)Tahun 2016
Tersusunnyadokumen laporanpelaksanaanDAK, TP, renaksiPPK
90% 232.464.304 rakor 4kl, 4
laporantriwulan, 30eks
lap akhir
160.000.000 rakor 4kl, 4
laporantriwulan, 30eks
lapakhir
160.000.000 Kab. Blitar
47 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
Fasilitasi danKoordinasiPenyusunandan PenetapanPerjanjianKinerjaPemerintahKabupatenBlitar Tahun2016
Tersusunnyadokumenperjanjian kinerjatahun 2016
NA 0 62SKPD
39.200.000 62SKPD
39.200.000 Kab. Blitar
PenyusunanRancanganAkhir RPJMD
Tersusunnyadokumenrancangan akhirRPJMD Kab.Blitar 2016 - 2020
NA 0 1dokume
n
328.845.000 1dokume
n
328.845.000 Kab. Blitar
FasilitasiPenetapanPerda RPJMD
Terlaksananyapenetapan PerdaRPJMD 2016 -2020
NA 0 1kegiatan
32.950.000 1kegiatan
32.950.000 Kab. Blitar
Penyusunandan FasilitasiPenetapanNotaKesepakatanKUPA-PPASP TahunAnggaran2016
Tersusunnyadokumen KUPATA 2016 dandokumen PPASPerubahan TA2016
90% 194.027.450 2dokume
n
100.585.000 2dokume
n
100.585.000 Kab. Blitar
Penyusunandan FasilitasiPenetapanNotaKesepakatanKUA-PPASTahunAnggaran2017
Tersusunnyadokumen KUAtahun 2017 dandokumen PPAStahun 2017
100% 116.290.600 2dokume
n
174.585.000 2dokume
n
174.585.000 Kab. Blitar
48 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
PenyusunanLAKIPKabupatenBlitar 2015
Dokumen LAKIPBupati Tahun2015
100% 145.130.500 50 buku 127.225.000 50 buku 127.225.000 Kab. Blitar
Fasilitasi danKoordinasiPenyusunanRanperdaPerencanaanPembangunanDaerah
RanperdaPerencananpembangunanDaerah
NA 0 1dokume
n
325.400.000 1dokume
n
325.400.000 Kab. Blitar
PenyusunanRancanganAwal RKPDTahun 2018
Dokumen RanwalRKPD 2016
100% 73.282.000 1dokume
n
100.000.000 1dokume
n
100.000.000 Kab. Blitar
Pengembangan SoftwarePerencanaanPembangunanDaerah
SoftwarePerencanaanPembangunanDaerah
NA 0 1dokume
n
161.200.000 1dokume
n
161.200.000 Kab. Blitar
ReviewRPJPD
Jumlah dokumenyang disusun
- 0 1dokume
n
200.000.000 1dokume
n
200.000.000 BappedaKab. Blitar
ProgramPerencanaanPembangunan Ekonomi
Tercapainyasinkronisasiperencanaanpembangunanekonomi
100% 672.868.500 100% 1.285.400.000
100% 1.285.400.000
Kab. Blitar
49 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
FasilitasiKegiatanPerencanaan,Pelaksanaandan AntiPovertyProgram(APP)
1) Tersusunnyadokumenpelaporankegiatan danevaluasipelaksanaan APP
100% 114.167.800 1) 20Eks 2)
2Orang/Tahun 3)1 kali
kegiatan
125.000.000 1) 20Eks 2)
2Orang/Tahun 3)1 kali
kegiatan
125.000.000 Kab. Blitar
2) Terlaksananyafasilitasi kegiatanKTK APP Kab.Blitar
3) Terlaksananyakegiatanpeningkatan SDMPokmas APP
Fasilitasi,Koordinasi,PelaporanKegiatanPerencanaanPembangunanEkonomiKabupatenBlitar
Terlaksananyafasilitasi dankoordinasipelaksanaankegiatanperencanaan dibidangperekonomian.
100% 99.184.900 12 bulan 192.000.000 12 bulan 192.000.000 Kab. Blitar
KajianPenyusunanProductBandingdalam RangkaPengembangan EkonomiKreatif danMemperkuatDaya SaingDaerah
Tersusunnyadokumen kajianpenyusunanproduct brandingdalam rangkapengembanganekonomi kreatifmemperkuat dayasaing
NA 0 20 Eks 160.000.000 20 Eks 160.000.000 Kab. Blitar
50 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
Pengembangan TechnoparkAtsiri diKabupatenBlitar
Tersusunnyagrand designmanajemenpengembangantechnopark atsiridi Kab. Blitar.
100% 299.848.800 30 Eks 171.400.000 30 Eks 171.400.000 Kab. Blitar
PenyusunanRencanaProgramInvestasiJangkaMenengah(RPIJM)KawasanAgropolitan diKabupatenBlitar
Tersusunnya 1dokumen rencanaprogram investasijangka menengah(RPIJM) kawasanagropolitan tahun2017-2021.
100% 159.667.000 20 eks 150.000.000 20 eks 150.000.000 Kab. Blitar
FasilitasiKegiatanPengembangan KawasanAgropolitandanMinapolitandi KabupatenBlitar
1) Terlaksananyapameran produkunggulanKawasanAgropolian
NA 0 1) 1 kali2) 1
Tahun
312.000.000 1) 1 kali2) 1
Tahun
312.000.000 Kab. Blitar
2) Tersusunnyalaporan MonevhasilpengembanganKawasanAgropolitan danMinapolitan.
PenyusunanRencana AksiDaerahPangan danGiziKabupatenBlitar 2016-2020
Tersusunnya 1dokumen rencanaaksi daerahpangan dan giziKab. Blitar 2016-2020.
NIHIL 0 20 eks 175.000.000 20 eks 175.000.000 Kab. Blitar
51 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
ProgramPerencanaanSosial danBudaya
Tercapainyasinkronisasiperencanaanpembangunansosial budaya
100% 803.613.292 100% 1.448.112.000
100% 1.448.112.000
Kab. Blitar
FasilitasiMenujuKabupatenSehat
Fasilitasi TimPembinakabupaten, ForumKabupaten,ForumKomunikasiKecamatan, sertaPokja Desa/Kelurahan
100% 164.054.700 1Kegiata
n
240.000.000 1Kegiata
n
240.000.000 Kab. Blitar
PenyusunanData TerpilahGender danAnakKabupatenBlitar Tahun2016
Tersusunnya dataterpilah genderdan anak diKabupaten Blitartahun 2015
95% 78.775.500 1Kegiata
n
85.000.000 1Kegiata
n
85.000.000 Kab. Blitar
PenyusunanAnalisisSituasi Ibudan Anak
Dokumen analisissituasi ibu dananak di Kab Blitar
NA 0 1Kegiata
n
100.000.000 1Kegiata
n
100.000.000 Kab. Blitar
EvaluasiPelaksanaanPUG Tahun2015 danPendampingan PPRG sertaFasilitasiMenuju KabBlitar LayakAnak (KLA)Tahun 2016
1) Dokumenevaluasipelaksanaan PUGdi Kab Blitar 2)PendampinganpenyusunanPPRG di SKPD3) FasilitasimenujuKabupaten LayakAnak (KLA)
100% 114.244.192 1) 1Dokumen 2) 30SKPD3) 10Bulan
150.000.000 1) 1Dokumen 2) 30
SKPD3) 10
Bulan
150.000.000 Kabupaten (14
Kecamatan )
52 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
Workshop/PelatihanKonvensi HakAnak (KHA)
Meningkatnyakapasitas jumlahSDM terlatihKHA
NA 0 1Kegiata
n
100.000.000 1Kegiata
n
100.000.000 Kab. Blitar
Penyelenggaraan Koordinasi,MonevProgramPeningkatanKwalitasKawasanPemukiman diPerkotaan(P2KKPKota)
TerlaksananyaKoordinasi,Monev ProgramP2KKP Kota
NA 0 12 bulan 83.592.000 12 bulan 83.592.000 Kab. Blitar
Fasilitasi danKoordinasiKegiatanPerencanaanPembangunanBidangPemerintahandanKemasyarakatan Tahun2016
TerlaksananyaKoordinasi danMonev BidangPemerintahan danKemasyarakatanTahun 2015
NA 0 12Bulan
144.925.000 12Bulan
144.925.000 Kab. Blitar
FasilitasiAsistensiPerencanaanPembangunanDesa
TerlaksananyaFasilitasi danAsistensiPerencanaanPembangunanDesa
100% 101.220.000 12 bulan 95.445.000 12 bulan 95.445.000 Kab. Blitar
53 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
Koordinasi,MonevProgramPenanggulanganKemiskinandanPeningkatanKinerjaTKPKD
1) TerlaksananyaKoordinasi,Monev ProgramPenanggulanganKemiskinan danPeningkatanKinerja TKPKD,2) Tersusun dantersampaikannyalaporan tahunanTKPKD keTNP2K.
100% 179.473.400 1) 1kegiatan
2) 1dokume
n
188.150.000 1) 1kegiatan
2) 1dokume
n
188.150.000 Kab. Blitar
Koordinasidan FasilitasiTanggungJawab SosialPerusahaanPada upayapenanggulangan kemiskinandanpembangunanberkelanjutandi KabupatenBlitar
1) TerlaksananyaRaker Pemdabersama CSR &Anugerah CSRAward 2)TerbangunnyaWebsite CSR KabBlitar3)TerpasangnyaBaliho 4)TercetaknyaKalender CSR 5)TerbentuknyaForum CSR danTim PercepatanPenggalian DanaCSR
100% 97.493.500 1)1Kegiatan 2)1buah
3)2 Unit4)100
eks 5)1Tim
150.000.000 1)1Kegiata
n 2)1buah
3)2 Unit4)100
eks 5)1Tim
150.000.000 Kab. Blitar
Koordinasi,Fasilitasi,MonevPercepatanPencapaianTarget SDGsKabupatenBlitar.
1) TerlaksananyaKoordinasi,Monev MDGs, 2)Tersusun RADMDGs/SDGsKabupaten Blitar
100% 68.352.000 1) 1kegiatan
2) 1dokume
n
111.000.000 1) 1kegiatan
2) 1dokume
n
111.000.000 Kab. Blitar
54 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
PembuatanFilmDokumenter"RevolusiMentalPemuda :Success StoryOrang Blitar)"
Film Dokumenter NA 0 1 film 50.000.000 1 film 50.000.000 Kab. Blitar
ProgramPerencanaanPrasaranaWilayah danSumber DayaAlam
Tercapainyasinkronisasiperencanaanpembangunanprasaranawilayah dan SDA
100%481.515.700
100% 1.946.195.450
100% 1.946.195.450
Kab. Blitar
KajianPerencanaanPembangunanInfrastrukturDesa
BAPPEDA Kab.Blitar
NA 0 10Buku
295.750.000
10Buku
295.750.000
Kab. Blitar
Fasilitasi danKoordinasiProgram JalanLintas Selatan(JLS)
Tersusunnyalaporan hasilpelaksanaankoordinasi,monitoring danevaluasi programJLS
NA 0 20 eks 276.325.450 20 eks 276.325.450 Kab. Blitar
FasilitasiProgramTMMDTahun 2016
1) Tersusunnyalaporan hasilpelaksanaanTMMD 2016 2)Terlaksananyafasilitasi kegiatanTMMD 2016 diKab. Blitar
NA 0 1) 20eks 2)1kegiatan
279.000.000 1) 20eks 2)1kegiatan
279.000.000 Kab. Blitar
55 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
PenunjangProgramPenangananLahan KritisSumber DayaAir BerbasisMasyarakat(PKLSDA-BM)
Tersusunnyalaporan hasilkegiatanPLKSDA-BMtahun 2016
100% 124.855.700 20 eks 45.120.000 20 eks 45.120.000 Kab. Blitar
Fasilitasi danKoordinasiPerencanaanPrasaranaWilayah danSumber DayaAlam
Terlaksananyafasilitasi dankoordinasiperencanaanprasarana wilayahsebagai bahanpengambilankebijakan
87% 133.120.000 12 bulan 150.000.000 12 bulan 150.000.000 Kab. Blitar
PenyusunanMasterplanDrainasePerkotaan(Kec. Garum,Nglegok danKademangan)
Tersusunnyadokumenmasterplandrainase Kab.Blitar
NA 0 20 eks 350.000.000 20 eks 350.000.000 Kab. Blitar
PenyusunanReviewRencanaTerpaduProgramInvestasi danInfrastrukturjangkaMenengah(RPI2JM)
Tersusunnyadokumen reviewRPI2JM Kab.Blitar
NA 0 5 eks 60.000.000 5 eks 60.000.000 Kab. Blitar
56 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
FasilitasiProgramPercepatanSanitasiPermukiman(PPSP) Tahun2016
Tersusunnyalaporan fasilitasiPPSP tahun 2016
100% 74.850.000 10 eks 40.000.000 10 eks 40.000.000 Kab. Blitar
KajianLingkunganHidupStrategis(KLHS)dalam rangkapenyusunanRPJMDKabupatenBlitar
TersusunnyaDokumen KajianLingkunganHidup Strategis(KLHS) dalamrangkapenyusunanRPJMDKabupaten Blitar
NA 0 15 eks 250.000.000 15 eks 250.000.000 Kab. Blitar
IdentifikasiInformasiData SpatialDasarKabupatenBlitarberdasarkanTekhnologiPenginderaanJauh
TersusunnyadokumenInformasi DataSpatial DasarKabupaten Blitar
100% 148.690.000 15 eks 200.000.000 15 eks 200.000.000 Kab. Blitar
PenetapanKawasanPrioritasDalamRangkaPembangunanWilayahTerpadu(PWT) diKabupatenBlitar.
BAPPEDA Kab.Blitar
NA 0 15 eks 0 15 eks 0 BAPPEDAKab. Blitar
57 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
4 PeningkatanFungsiKelitbangansecaraOptimal danProporsionaldalamPengambilan KebijakanDaerah
MeningkatnyaPersentasehasilpenelitian/kajian yangdimanfaatkan dalampengambilan kebijakandaerah
Persentasehasilpenelitian/kajian yangdimanfaatkandalampengambilankebijakandaerah
ProgramPenelitiandanPengembangan
Persentasepermasalahanyang diusulkanoleh SKPD yangdapatditindaklanjutidalam bentukkajian
NA221.399.820
1.471.080.000
0% 1.471.080.000
BAPPEDAKab. Blitar
KajianPeluangPengembangan JejaringUsaha SkalaMikro MelaluiBUMDes DiKabupatenBlitar
Tersedianyadokumen KajianPeluangPengembanganJejaring UsahaSkala MikroMelalui BUMDesDi KabupatenBlitar sebagaibahanpengambilankebijakanperencanaanpembangunanekonomi daerah
NA 0 40 buku 150.000.000 40 buku 150.000.000 BAPPEDAKab. Blitar
Pengembangan InovasiDaerahBidangTeknologi,Sosial, danBudayaTingkatKabupatenTahun 2016
TerlaksananyaLomba Riset danInovasi di BidangTeknologi,LingkunganHidup, Sosial, danBudaya TingkatPelajar danUmum Se-Kabupaten Blitar
100% 83.431.750 1kegiatan
169.600.000 1kegiatan
169.600.000 Kab. Blitar
58 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
Pengembangan KonsepStrategiPembangunanPariwisataTerintegrasidenganPenanggulanganKemiskinan diKabupatenBlitar
Buku/LaporanHasilPengembanganKonsep StrategiPembangunanPariwisataTerintegrasidenganPenanggulanganKemiskinan diKabupaten Blitar
NA 0 40 buku 175.000.000 40 buku 175.000.000 Desa diWilayah
Kecamatan
KajianOptimalisasiPemanfaatanLahan DiBawahTegakanHutan RakyatdalamPeningkatanPendapatanPetani HutanDi KabupatenBlitar
Buku Hasil KajianOptimalisasiPemanfaatanLahan Di BawahTegakan HutanRakyat DalamUpayaPeningkatanPendapatan PetaniHutan diKabupaten Blitar
NA 0 40 buku 175.000.000 40 buku 175.000.000 Kec. Doko;Kec.
Binangun;Kec.
Panggungrejo
Studi TentangSistemPenangananPenyandangMasalahKesejahteraanSosial DiKabupatenBlitar
Buku StudiTentang SistemPenangananPenyandangMasalahKesejahteraanSosial DiKabupaten Blitar
NA 0 40 buku 130.000.000 40 buku 130.000.000 BAPPEDAKab. Blitar
59 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
KajianPeningkatanSistemAdministrasiPendukungdan Kearsipanyang Efektifdan Efisien DiKabupatenBlitar
Buku KajianPeningkatanSistemAdministrasiPendukung danKearsipan yangEfektif danEfisien DiKabupaten Blitar
NA 0 40 buku 150.000.000 40 buku 150.000.000 Kec.Nglegok;
Kec. Garum;Kec.
Kademangan
Studi AnalisisPolaKonsumsiPanganWilayahBerbasis PolaPanganHarapan DiKabupatenBlitar
Buku Hasil StudiAnalisis PolaKonsumsi PanganWilayah BerbasisPola PanganHarapan (PPH) diKabupaten Blitar
NA 0 40 buku 0 40 buku 0 BappedaKab. Blitar
Fasilitasi danKoordinasiKegiatanSistemInovasiDaerah DiKabupatenBlitar
TerselenggaranyaWorkshopPenguatan SistemInovasi Daerah(SIDa) diKabupaten Blitar
NA 0 1kegiatan
185.000.000 1kegiatan
185.000.000 22Kecamatan di
Kab. Blitar
Fasilitasi danKoordinasiBidangPenelitian danPengembangan
TerselenggaranyaKoordinasi danKonsultasi UntukMendukungKegiatanPenelitian danPengembangan
100% 137.968.070 12 bulan 171.480.000 12 bulan 171.480.000 BappedaKab. Blitar
60 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
PemetaanPotensi BahanPangan Lokaldalam rangkaUpayaPeningkatanKetersediaanPanganDaerah danPenganekaragaman PanganMasyarakat
Tersedianyadokumenpemetaan potensibahan panganlokal di 22Kecamatan
NA 0 40 buku 165.000.000 40 buku 165.000.000 BappedaKab. Blitar
12.071.523.000
12.071.523.000
61 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
Tabel 5.2Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Pemerintah Kabupaten Blitar
Nama Perangkat Daerah: BAPPEDA Kabupaten Blitar
No Tujuan IndikatorTujuan
Sasaran IndikatorSasaran(impact)
Program/Kegiatan
IndikatorProgram
(Outcome)/ Kegiatan(output)
Data KinerjaPada Tahun
AwalPerencanaan
Rencana Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021
Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000) Target Rp. (000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Peningkatan KualitasPelayananAparaturPerencana
Persentasepemenuhan targetcapaiansasaran
MeningkatnyaKualitasPelayananAparaturPerencanaBappeda
Prosentaseataskecukupanlayananadministrasiperkantoran
ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
PersentasekecukupanAdministrasiPerkantoran
100% 830.000
100% 913.000 100% 1.004.300 100% 1.104.730 100% 995.588 100% 1.095.147
Penyediaandanpeningkatanadministrasiperkantoran
TersedianyaHonorarium, BahanPakaiHabis,JasaKantor,Cetak danPenggandaan,MakanandanMinumandanPerjalananDinas
12Bulan
680.000
12Bulan
748.000 12Bulan
822.800 12Bulan
905.080 12 Bulan 995.588 12 Bulan 1.095.147
62 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
FasilitasiKegiatanPerencanaanUmum danPengendalianProgram
Terfasilitasinyaperjalanandinasdalamdaerah danluar daerah
12Bulan
150.000
12Bulan
165.000 12Bulan
181.500 12Bulan
199.650 12 Bulan 219.615 12 Bulan 241.577
2 Peningkatan TataKelolaOrganisasiyangAkuntabeldanProfesional
Persentasepemenuhan targetcapaiansasaran
Meningkatnyaefektivitasdanefisiensisertaakuntabilitas kinerjaaparaturBappeda
Prosentaseataskecukupanlayanansarana danprasaranaaparatur
ProgramPeningkatanSarana danPrasaranaApartur
PersentaseSarprasAparaturdengankondisilayakfungsi
100% 204.000
100% 300.000 100% 400.000 100% 400.000 100% 400.000 100% 400.000
Penyediaandanpeningkatansarana danprasaranaaparatur
Tercukupinya alatkebersihankantor,perawatankendaraandinas,BBM,pemeliharaan gedung,peralatandanperlengkapan kantor,pajakkendaraandinas, danbelanjamodal asetkantor
12Bulan
204.000
12Bulan
300.000 12Bulan
400.000 12Bulan
400.000 12 Bulan 400.000 12 Bulan 400.000
Prosentasepenggunaan personilBappedadalampenyusunanDokumenPerencanaan
ProgramPeningkatanKapasitasSumberdayaAparatur
ProsentasepeningkatankapasitasSDMaparaturperencana
10% 200.000
25% 205.000 40% 210.500 55% 216.550 70% 223.205 90% 230.526
63 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
Pendidikandan pelatihanformal
Terfasilitasinyaaparaturperencanamengikutidiklatperencanaan
10orang
50.000
12orang
55.000 14orang
60.500 16orang
66.550 18 orang 73.205 20 orang 80.526
Capacitybuildingperencanaanpembangunan
Terlaksananya bintekaparaturperencana
1 kali 150.000
1 kali 150.000 1 kali 150.000 1 kali 150.000 1 kali 150.000 1 kali 150.000
Prosentasedokumenperencanaan,keuangandanpelaporanterselesaikan tepatwaktu
ProgramPerencanaanPenganggaran,Pengendalian KinerjadanKeuangan
Persentasedokumenperencanaan,laporankeuangandankinerjaSKPDyang tepatwaktu
80% 5.500 100% 127.500 100% 80.000 100% 130.000 100% 80.000 100% 130.000
PenyusunanLAKIPSKPD
JumlahdokumenLAKIPyangdisusun
1dokum
en
- 1dokum
en
50.000 1dokum
en
50.000 1dokum
en
50.000 1dokumen
50.000 1dokumen
50.000
PenyusunanLaporanAkuntansiKeuanganSKPD
Jumlahdokumenlaporankeuanganyangdisusun
15dokum
en
5.500 20dokum
en
7.500 30dokum
en
10.000 30dokum
en
10.000 30dokumen
10.000 30dokumen
10.000
PenyusunanSOP SKPD
JumlahdokumenSOP yangditerbitkan
2dokum
en
- 2dokum
en
5.000 2dokum
en
5.000 2dokum
en
5.000 2dokumen
5.000 2dokumen
5.000
ReviewRenstraSKPD
Jumlahdokumenyangdisusun
1dokum
en
- 1dokum
en
50.000 - - 1dokum
en
50.000 - - 1dokumen
50.000
PenyusunanRenja &Renja-P
Jumlahdokumenyangdisusun
2dokum
en
- 2dokum
en
10.000 2dokum
en
10.000 2dokum
en
10.000 2dokumen
10.000 2dokumen
10.000
64 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
PenyusunanPerjanjianKinerjaSKPD
Jumlahdokumenyangdisusun
1dokum
en
- 1dokum
en
5.000 1dokum
en
5.000 1dokum
en
5.000 1dokumen
5.000 1dokumen
5.000
Prosentasedokumenperencanaan dandataStatistikater-Uploadpadawebsitetepatwaktu
ProgramPengembangan danPemeliharaan Data danStatistik
Prosentaseketersediaan datapembangunan tepatwaktu
100% 270.060
100% 275.000 100% 275.000 100% 275.000 100% 275.000 100% 275.000
Penyusunandan publikasidatapembangunandaerah (BDA)
Jumlahdokumenyangdisusun
1dokum
en
78.310
1dokum
en
125.000 1dokum
en
125.000 1dokum
en
125.000 1dokumen
125.000 1dokumen
125.000
Pemeliharaandatabasepembangunandaerah
Jumlahsistemdatabaseyangdipelihara
1aplikas
i
191.750
1aplikas
i
150.000 1aplikas
i
150.000 1aplikas
i
150.000 1aplikasi
150.000 1aplikasi
150.000
3 Peningkatan TataKelolaManajemenPerencanaanPembangunanDaerah
Persentasepemenuhan targetcapaiansasaran
Meningkatnyakualitasperencanaan danpengendaliandokumenperencanaanpembangunandaerah
Prosentaseprogram/kegiatanyangsesuaidengandokumenperencanaan (RPJM-Renstra,RPJM-RKPD,RKPD-Renja,RKPD-PPAS)
ProgramPerencanaanStrategisDaerah
Prosentasetersusunnyadokumenperencanaanstrategisdaerahtepatwaktu
- - 100% 500.000 - 1.150.000 100% 1.300.000 100% 300.000 100% 650.000
ReviewRPJPD
Jumlahdokumenyangdisusun
- - 1dokum
en
200.000 - - - - - - - -
65 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
Revisi RPJPD Jumlahdokumenyangdisusun
- - - - 1dokum
en
300.000 - - - - - -
SosialisasiRevisi RPJPD
Jumlahpesertasosialisasi
- - - - 400orang
250.000 - - - - - -
ReviewRPJMD
Jumlahdokumenyangdisusun
- - 1dokum
en
300.000 1dokum
en
600.000 1dokum
en
300.000 1dokumen
300.000 1dokumen
300.000
RevisiRPJMD
Jumlahdokumenyangdisusun
- - - - - - 1dokum
en
600.000 - - - -
SosialisasiRevisiRPJMD
Jumlahpesertasosialisasi
- - - - - - 400orang
250.000 - - - -
PenyusunanRancanganTeknokratisRPJMDPeriode 2022-2027
Jumlahdokumenyangdisusun
- - - - - - - - - - 1dokumen
350.000
Pendampingan RevisiRenstraSKPD
JumlahSKPDyangdidampingidalammenyusunRefisiRenstra
- - - - - - 55SKPD
150.000 - - - -
ProgramPerencanaandanPenganggaran TahunanPembangunan Daerah
Prosentase usulanmusrenbangterverifikasi yangterakomodir dalamdokumenRKPDdanRKPD-P
80% 483.000
85% 500.000 90% 500.000 95% 500.000 100% 500.000 100% 500.000
66 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
PenyusunanRKPD(MusrenbangRKPD) danRKPDPerubahanserta RanwalRKPD TahunN+1
Jumlahdokumenyangdisusun
3dokum
en
483.000
3dokum
en
500.000 3dokum
en
500.000 3dokum
en
500.000 3dokumen
500.000 3dokumen
500.000
Prosentasekesesuaian RKPD-Renja danRKPDPdanRenja-P
- - 90% 150.000 95% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000
Pendampingan PenyusunanRenja, Renja-P, RKASKPD danRKA-P
JumlahSKPDyangdidampingidalammenyusunRenja,Renja-P,RKA danRKA-PSKPD
- - 55SKPD
150.000 55SKPD
150.000 55SKPD
150.000 55SKPD
150.000 55SKPD
150.000
Prosentasekesesuaian RKPD-PPAS danRKPDP-PPASP
70% 504.170
75% 475.000 80% 475.000 85% 475.000 90% 475.000 95% 475.000
PenyusunanKUA/PPASdanKUPA/PPASP
Jumlahdokumenyangdisusun
4dokum
en
325.170
4dokum
en
375.000 4dokum
en
375.000 4dokum
en
375.000 4dokumen
375.000 4dokumen
375.000
Pengembangan softwareperencanaandan pelaporanpembangunandaerah
Jumlahsoftwareyangdikembangkan
1softwar
e
179.000
1softwar
e
100.000 1softwar
e
100.000 1softwar
e
100.000 1software
100.000 1software
100.000
67 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
ProgramPerencanaanPembangunan PrasaranaWilayah danTata Ruang
Prosentaseprogram/kegiatanSKPDBidangPrasaranaWilayahyangsesuaidengandokumenperencanaan(RPJM-Renstra,RPJM-RKPD,RKPD-Renja,RKPD-PPAS)
- - 50% 1.600.000 60% 1.000.000 70% 950.000 80% 1.050.000 90% 950.000
Fasilitasi danKoordinasiPerencanaanPrasaranaPerhubungan,Cipta KaryadanSumberdayaAir
JumlahRapatKoordinasi,PerjalananDinas
- - 30 kali 150.000 30 kali 150.000 30 kali 150.000 30 kali 150.000 30 kali 150.000
RencanaProgramInvestasi danInfrastrukturJangkaMenengah(RPI2JM)
JumlahDokumenRPIJM
- - 10buku
110.000 10buku
150.000 10 buku 150.000
ReviewRencanaInduk SistemPengelolaanAir Minum(RISPAM)
JumlahDokumenReviewRISPAM
- - 15buku
330.000
68 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
KajianPerencanaanSistemPerhubungandi Kab. Blitar
JumlahDokumenKajianPerencanaan SistemPerhubungan di Kab.Blitar
- - 10buku
200.000
KajianDrainasePerkotaan
JumlahDokumenKajianDrainasePerkotaan
- - 15buku
250.000
KajianPerencanaanBidangSumber DayaAir
JumlahDokumenKajianPerencanaan BidangSumberDaya Air
- - 15 buku 250.000
KajianPerencanaanBidangKeciptakaryaan
JumlahDokumenKajianPerencanaan BidangKeciptakaryaan
- - 15 buku 250.000
Fasilitasi danKoordinasiPerencanaanTata RuangdanPengembangan Wilayah
JumlahRapatKoordinasi, DeskPerjalananDinas
- - 20 kali 110.000 20 kali 150.000 20 kali 150.000 20 kali 150.000 20 kali 150.000
PenyusunanKajianPeninjauanKembali (PK)RTRW Kab.Blitar
JumlahDokumenPeninjauanKembali(PK)RTRW
- - 5 buku 330.000
69 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
Pelaksanaanreview PerdaRTRW Kab.Blitar
JumlahDokumenReviewPerdaRTRW
- - 10buku
250.000
LegislasiPerda RTRWKab. Blitar
MonevkegiatanLegislasiPerdaRTRW
- - 20 kali 100.000
PenyusunanProfil ProfilPerkembanganPembangunanJLS Kab.Blitar
JumlahProfilPerkembanganPembangunan JLSKab Blitar
- - 5dokum
en
110.000
PenyusunanSistemInformasi danUpdatingData /InformasiBidangPrasaranaWilayah
SistemInformasiTataRuang(SIMTARA)
- - 1website
250.000
Pengendaliandan EvaluasiPerencanaanParasaranaPerhubungan,Cipta Karya,SumberdayaAlam,LingkunganHidup, TataRuang danPengembangan Wilayah
JumlahDokumenEvaluasi
- - 5dokum
en
350.000 5dokum
en
100.000 5dokum
en
100.000 5dokumen
100.000 5dokumen
100.000
70 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
Fasilitasi danKoordinasiPerencanaanSumber DayaAlam danLingkunganHidup
JumlahFasilitasi,RapatKoordinasi,PerjalananDinas
- - 30 kali 110.000 30 kali 150.000 30 kali 150.000 30 kali 150.000 30 kali 150.000
ProgramPerencanaanPembangunanPerekonomian
Prosentaseprogram/kegiatanSKPDBidangPerekonomian yangsesuaidengandokumenperencanaan(RPJM-Renstra,RPJM-RKPD,RKPD-Renja,RKPD-PPAS)
40% 1.870.000
50% 1.857.000 60% 2.092.700 70% 2.246.970 80% 2.471.667 90% 2.718.834
Fasilitasi danKoordinasiPerencanaanKoperasi,UMKM,PerdagangandanPerindustrian
Jumlahrapatkoordinasidan deskyangdilakukan
50 kali 240.000
50 kali 264.000 50 kali 290.400 50 kali 319.440 50 kali 351.384 50 kali 386.522
71 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
Pengendaliandan EvaluasiPerencanaanKoperasi,UMKM,PerdagangandanPerindustrian
Jumlahdokumenevaluasiyangdisusun
2dokum
en
160.000
2dokum
en
176.000 2dokum
en
193.600 2dokum
en
212.960 2dokumen
234.256 2dokumen
257.682
Fasilitasi danKoordinasiPerencanaanPengembangan DuniaUsaha,KerjasamadanPariwisata
Jumlahrapatkoordinasidan deskyangdilakukan
50 kali 250.000
50 kali 275.000 50 kali 302.500 50 kali 332.750 50 kali 366.025 50 kali 402.628
Pengendaliandan EvaluasiPerencanaanPengembangan DuniaUsaha,KerjasamadanPariwisata
Jumlahdokumenevaluasiyangdisusun
3dokum
en
150.000
3dokum
en
165.000 3dokum
en
181.500 3dokum
en
199.650 3dokumen
219.615 3dokumen
241.577
Fasilitasi danKoordinasiPerencanaanPertanian,Kehutanandan Kelautan
Jumlahrapatkoordinasidan deskyangdilakukan
50 kali 300.000
50 kali 330.000 50 kali 363.000 50 kali 399.300 50 kali 439.230 50 kali 483.153
Pengendaliandan EvaluasiPerencanaanPertanian,Kehutanandan Kelautan
Jumlahdokumenevaluasiyangdisusun
3dokum
en
150.000
3dokum
en
165.000 3dokum
en
181.500 3dokum
en
199.650 3dokumen
219.615 3dokumen
241.577
72 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
PenyusunanKajianKebijakanPendukungPerencanaanBidangPerekonomian
Jumlahdokumenyangdisusun
3dokum
en
500.000
2dokum
en
350.000 2dokum
en
385.000 2dokum
en
423.500 2dokumen
465.850 2dokumen
512.435
PenyusunanProfil, SistemInformasi danUpdatingData/Informasi BidangPerekonomian
Jumlahdokumenprofilbidangyangdisusun
2dokum
en
120.000
2dokum
en
132.000 2dokumen & 1aplikas
i
195.200 2dokumen & 1aplikas
i
159.720 2dokumen
& 1aplikasi
175.692 2dokumen
& 1aplikasi
193.261
ProgramPerencanaanPembangunanPemerintahan danKemasyarakatan
Prosentaseprogram/kegiatanSKPDBidangPemerintahan danKemasyarakatanyangsesuaidengandokumenperencanaan(RPJM-Renstra,RPJM-RKPD,RKPD-Renja,RKPD-PPAS)
40% 1.580.000
50% 1.895.000 60% 2.070.000 70% 2.266.500 80% 2.476.150 90% 2.705.765
73 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
Fasilitasi danKoordinasiPerencanaanPemerintahan, Aparatur,Pendidikan,Kebudayaandan MentalSpiritual
Jumlahrapatkoordinasidan deskyangdilakukan
50 kali 300.000
50 kali 330.000 50 kali 363.000 50 kali 399.300 50 kali 439.230 50 kali 483.153
Pengendaliandan EvaluasiPerencanaanPemerintahan, Aparatur,Pendidikan,Kebudayaandan MentalSpiritual
Jumlahdokumenevaluasiyangdisusun
5dokum
en
195.000
2dokum
en
80.000 2dokum
en
80.000 2dokum
en
85.000 2dokumen
90.000 2dokumen
90.000
Fasilitasi danKoordinasiPerencanaanKesehatan,Kependudukan,Ketenagakerjaan danTransmigrasi
Jumlahrapatkoordinasidan deskyangdilakukan
50 kali 300.000
50 kali 330.000 50 kali 363.000 50 kali 399.300 50 kali 439.230 50 kali 483.153
Pengendaliandan EvaluasiPerencanaanKesehatan,Kependudukan,Ketenagakerjaan danTransmigrasi
Jumlahdokumenevaluasiyangdisusun
5dokum
en
150.000
7dokum
en
165.000 9dokum
en
175.000 9dokum
en
185.000 9dokumen
190.000 9dokumen
200.000
74 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
Fasilitasi danKoordinasiPerencanaanKesejahteraanRakyat
Jumlahrapatkoordinasidan deskyangdilakukan
50 kali 300.000
50 kali 330.000 50 kali 363.000 50 kali 399.300 50 kali 439.230 50 kali 483.153
Pengendaliandan EvaluasiPerencanaanKesejahteraanRakyat
Jumlahdokumenevaluasiyangdisusun
5dokum
en
100.000
8dokum
en
110.000 8dokum
en
121.000 8dokum
en
133.100 8dokumen
146.410 6dokumen
161.051
PenyusunanKajianKebijakanPendukungPerencanaanBidangPemerintahandanKemasyarakatan
Jumlahdokumenyangdisusun
2dokum
en
185.000
2dokum
en
350.000 2dokum
en
385.000 2dokum
en
423.500 2dokumen
465.850 2dokumen
512.435
PenyusunanProfil, SistemInformasi danUpdatingData/Informasi BidangPemerintahandanKemasyarakatan
Jumlahdokumenprofilbidangyangdisusun
2aplikas
i
50.000
1dokumen & 3aplikas
i
200.000 1dokumen & 3aplikas
i
220.000 1dokumen & 3aplikas
i
242.000 1dokumen
& 3aplikasi
266.200 1dokumen
& 3aplikasi
292.820
ProgramPengendalian, EvaluasidanPelaporanPerencanaanPembangunan Daerah
Prosentaseprogram/kegiatanSKPDBidangPengendalian,Evaluasi,Data danStatistikayangsesuai
40% 577.377
50% 635.115 60% 948.626 70% 1.018.489 80% 845.338 90% 929.871
75 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
dengandokumenperencanaan(RPJM-Renstra,RPJM-RKPD,RKPD-Renja,RKPD-PPAS)
Fasilitasi danKoordinasiBidangPengendaliandan Evaluasi,Data danStatistika
Jumlahrapatkoordinasidan deskyangdilakukan
25 kali 200.000
25 kali 220.000 25 kali 242.000 25 kali 266.200 25 kali 292.820 25 kali 322.102
EvaluasiRKPD
Jumlahlaporanhasilevaluasi
5dokum
en
135.562
5dokum
en
149.118 5dokum
en
164.030 5dokum
en
180.433 5dokumen
198.476 5dokumen
218.324
Fasilitasi,Koordinasidan PelaporanDanaTransferDaerah
Jumlahrapatkoordinasidan deskyangdilakukan
25 kali 241.815
25 kali 265.997 25 kali 292.596 25 kali 321.856 25 kali 354.041 25 kali 389.445
Review danRevisi PerdaPerencanaan
Jumlahdokumenyangdisusun
- - - - 1dokum
en
250.000 1dokum
en
250.000 - - - -
Prosentasetersusunnyadokumenpelaporandaerahtepatwaktu
80% 157.000
90% 242.700 100% 264.970 100% 288.967 100% 314.864 100% 390.000
PenyusunanDokumenLKPJ
Jumlahdokumenyangdisusun
1dokum
en
157.000
1dokum
en
172.700 1dokum
en
189.970 1dokum
en
208.967 1dokumen
229.864 1dokumen
300.000
76 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
FasilitasiPenyusunanPerjanjianKinerja
Jumlahdokumenyangdisusun
- - 1dokum
en
70.000 1dokum
en
75.000 1dokum
en
80.000 1dokumen
85.000 1dokumen
90.000
4 Peningkatan FungsiKelitbangan secaraOptimaldanProporsional dalamPengambilanKebijakanDaerah
Persentasepemenuhan targetcapaiansasaran
MeningkatnyaPersentasehasilpenelitian/kajianyangdimanfaatkan dalampengambilankebijakandaerah
Persentasehasilpenelitian/kajianyangdimanfaatkan dalampengambilankebijakandaerah
ProgramPenelitiandanPengembangan
Persentasepermasalahan yangdiusulkanolehSKPDyangdapatditindaklanjutidalambentukkajian
17% 1.510.960
20% 2.175.000 20% 2.300.000 20% 2.050.000 20% 2.175.000 20% 2.437.500
Pelaksanaankajian /penelitianyang bersifatstrategis
Jumlahdokumenkajian/penelitianyangdisusun
6kajian
1.291.890
8kajian
1.500.000 8kajian
1.500.000 8kajian
1.500.000 8 kajian 1.500.000 8 kajian 1.500.000
InovationAwardTingkatKabupaten
Jumlahinovasiyang ikutdalamlomba
- - 12inovasi
350.000 12inovasi
350.000 12inovasi
350.000 12inovasi
350.000 12inovasi
350.000
Lomba KaryaTulis IlmiahRemaja
Jumlahkarya tulisilmiahremajayang ikutdalamlomba
42karyatulis
219.070
- - 45karyatulis
250.000 - - - - 50 karyatulis
250.000
WorkshopPenulisanKarya TulisIlmiahRemaja
Terlaksananyakegiatanworkshop
- - 1 kali 125.000 - - - - 1 kali 125.000 - 137.500
Fasilitasi danKoordinasiPenguatanSistemInovasiDaerah(SIDa)
TerfasilitasinyakegiatankoordinasipenguatanSIDa
- - 12bulan
200.000 12bulan
200.000 12bulan
200.000 12 bulan 200.000 12 bulan 200.000
77 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
Prosentaseprogram/kegiatanSKPDBidangPenelitiandanPengembanganyangsesuaidengandokumenperencanaan(RPJM-Renstra,RPJM-RKPD,RKPD-Renja,RKPD-PPAS)
40% 139.845
50% 150.000 60% 150.000 70% 150.000 80% 150.000 90% 150.000
Fasilitasi,Koordinasi,Pengendaliandan EvaluasiBidangPenelitian danPengembangan
Terfasilitasinyakegiatanpenunjangkegiatan-kegiatanbidangpenelitiandanpengembangan
12bulan
139.845
12bulan
150.000 12bulan
150.000 12bulan
150.000 12 bulan 150.000 12 bulan 150.000
78 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
BAB VIINDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja yang akan dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blitar dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-4
RPJMD Kabupaten Blitar 2016 – 2021 yakni Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik, pada tujuan Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien dan
Akuntabel, serta sasaran RPJMD Kabupaten Blitar 2016 – 2021 :
(1) Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
(2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.
Dalam pencapaian kedua Sasaran tersebut, Bappeda mendorong pencapaian
Indikator Kinerja Sasaran khususnya pada pencapaian Nilai SAKIP Kabupaten Blitar.
Secara umum Indikator Kinerja Daerah pada misi ke IV RPJMD adalah sebagai berikut :
Misi IV : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
TujuanIndikatorKinerjaTujuan
TargetIndikatorKinerjaTujuan
Sasaran Indikator KinerjaSasaran
KondisiAwal
Target Indikator Kinerja Sasaran
1 2 3 4 5 6
MewujudkanPemerintahanDaerah yangEfektif, Efisiendan Akuntabel
IndeksReformasiBirokrasi
> 80 MeningkatnyaEfektivitas danEfisiensi sertaAkuntabilitasKinerjaPemerintahDaerah
a. Nilai SAKIPb. Peringkat
Penilaian LPPDse-JATIM
c. Opini BPK
C36
WDP
CC30
WDP
CC30
WDP
B30
WDP
BB20
WTP
A20
WTP
A10
WTP
MeningkatnyaKualitasPelayananPublik
Predikat NilaiSurvey KepuasanMasyarakatterhadapLayanan Publik
Sedang Baik Baik Baik Baik SangatBaik
SangatBaik
Dalam rangka mendorong pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut,
Bappeda Kabupaten Blitar menerapkan Indikator Kinerja Sasaran SKPD yang mengacu
kepada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalam Tabel 6.1. berikut ini.
79 | RENSTRA BAPPEDA KAB. BLITAR 2016-2021
Tabel 6.1Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
SASARANRPJMD
SASARANBAPPEDA
INDIKATORKINERJA
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-1 2 3 4 5 6
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -6Meningkatnyakualitaspelayananpublik
MeningkatnyaKualitas PelayananAparaturPerencana Bappeda
Prosentase ataskecukupan layananadministrasiperkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnyaefektivitas danefisiensi sertaakuntabilitaskinerjapemerintahdaerah
Meningkatnyaefektivitas danefisiensi sertaakuntabilitas kinerjaaparatur Bappeda
Prosentase ataskecukupan layanansarana dan prasaranaaparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prosentase penggunaanpersonil Bappedadalam penyusunanDokumen Perencanaan
45% 50% 55% 60% 65% 70%
Prosentase dokumenperencanaan, keuangandan pelaporanterselesaikan tepatwaktu
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Prosentase dokumenperencanaan dan dataStatistika ter-Uploadpada website tepatwaktu
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnyakualitasperencanaan danpengendaliandokumenperencanaanpembangunandaerah
Prosentaseprogram/kegiatan yangsesuai dengan dokumenperencanaan (RPJM-Renstra, RPJM-RKPD,RKPD-Renja, RKPD-PPAS)
55% 60% 65% 70% 75% 80%
MeningkatnyaPersentase hasilpenelitian/kajianyang dimanfaatkandalam pengambilankebijakan daerah
Persentase hasilpenelitian/kajian yangdimanfaatkan dalampengambilan kebijakandaerah
64% 66% 68% 70% 72% 74%