1
Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Financave / Ministarstvo za Finansije / Ministry of Finance
Thesari i Kosovës – Trezor Kosova - Treasury of Kosovo
Raporti vjetor financiar
Buxheti i Republikës së Kosovës
Për vitin që përfundon më 31 dhjetor 2015
Adresa: Ndërtesa e Qeverisë, kati 10 , Rr. “Nëna Terezë” -10000 Prishtinë-Kosovë
Telefon/Faks: +381 38 200 34 026 / +381 38 212 362
www.mf.rks-gov.net
2
Përmbajtja.......................................................................................................................................................2
Shkurtesat…....................................................................................................................................................5
Pasqyra e pranimeve dhe pagesave në para të gatshme për Qeverinë e Kosovës ........................................................... 6
Pasqyra e konsoliduar e krahasimit të buxhetit me realizimin për Qeverinë e Kosovës ................................................ 7
Pasqyra e konsoliduar e pasurive në para të gatshme dhe bilanceve të fondeve për Qeverinë e Kosovës..................8
Shënimet e pasqyrave financiare.................................................................................................................... .9
Shënimi 1 Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabë…………………………………………………9
Shënimi 1.1 Baza e përgatitjes………………………………………………………………………………….9
Shënimi 1.2 Politikat e kontabilitetit…………………………………………………………………………....9
Shënimi 1.3 Subjekti raportues .......................................................................................................................................... 10
Shënimi 1.4 Pagesat e bëra nga palët e treta .................................................................................................................... 10
Shënimi 1.5 Paratë e gatshme ............................................................................................................................................ 10
Shënimi 1.6 Rikthimet e të dalave (pagesave) nga viti paraprak ................................................................................... 10
Shënimi 1.7 Valuta raportuese ........................................................................................................................................... 10
Shënimi 1.8 Shumat raportuese ......................................................................................................................................... 10
Shënimi 1.9 Data e autorizimit .......................................................................................................................................... 10
Shënimi 2 Doganat ........................................................................................................................................................... 11
Shënimi 3 Administrata Tatimor .................................................................................................................................... 12
Shënimi 4 Të hyrat vetanake të komunave ................................................................................................................... 13
Shënimi 4.1 Tatimi ne pronë .............................................................................................................................................. 14
Shënimi 5 Të hyrat vetanake të organizatave qendrore buxhetore ........................................................................... 15
Shënimi 5.1 Të hyrat nga Licencat....................................................................................................................................15
Shënimi 5.2 Të hyrat nga Participimet .............................................................................................................................15
Shënimi 6 Të hyrat e dedikuara të AKP-së..................................................................................................................16
Shënimi 7 Grantet e përcaktuara të donatorëve ......................................................................................................... 17
Shënimi 8 Huamarrja e jashtme ................................................................................................................................... 18
Shënimi 8.1 Huazimet nga IFN-ët .................................................................................................................................. 18
Shënimi 9 Huazimet e brendëshme ............................................................................................................................. 18
Shënimi 10 Depozitat ...................................................................................................................................................... .19
Shënimi 11 Gjobat dhe tarifat ........................................................................................................................................ .19 Shënimi 11.1 Taksat administrative....................................................................................................................................20
Shënimi 12 Taksat koncesionare......................................................................................................................................20 Shënimi 13 Tantiemat........................................................................................................................................................20
Shënimi 14 Dividentat... ................................................................................................................................................... 21
Shënimi 15 Financimi i njëhershëm i AKP-së ............................................................................................................... 21
Shënimi 16 Kthimi i huadhënjeve nga Ndërmarrjet Publike ...................................................................................... 21
Shënimi 17 Të hyrat tjera ................................................................................................................................................. 21
Shënimi 18 Rroga dhe paga.............................................................................................................................................. 22
Shënimi 19 Mallra dhe shërbime ..................................................................................................................................... 23
Shënimi 20 Shpenzimet për shërbimet komunale ........................................................................................................ 24
Shënimi 21 Subvencionet dhe transferet ....................................................................................................................... 25
Shënimi 22 Shpenzimet kapitale ...................................................................................................................................... 26
Shënimi 23 Pagesat e borxhit ........................................................................................................................................... 27
Shënimi 24 Pagesat për anëtarsim në IFN ..................................................................................................................... 31
Shënimi 25 Kthimet e Fondeve të Depozitave ............................................................................................................. 31
Shënimi 26 Para të gatshme ............................................................................................................................................. 32
3
Shënimi 27 Krahasimet buxhetore.................................................................................................................................. 32
Shënimi 28 Fondet në Bankën Qendrore të Kosovës.................................................................................................33
Shënimi 29 Fondet në mirëbesim për zhvillim ............................................................................................................ 34
Shënimi 30 Para të gatshme në tranzit .......................................................................................................................... 34
Shënimi 31 Llogarit e Ambasadave ............................................................................................................................... 35
Shënim 32 Para të gatshme (arka) ................................................................................................................................. 36
Shënimi 33 Fondi i përcaktuar i donatorëve ................................................................................................................ 37
Shënimi 34 Të hyrat vetanake......................................................................................................................................... 38
Shënimi 35 Fondi në mirebesim per zhvillim .............................................................................................................. 38
Shënimi 36 Të hyrat e dedikuara të AKP-së ................................................................................................................ 38
Shënimi 37 Fondet tjera .................................................................................................................................................39
RAPORT I BUXHETIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR VITIN 2015 ......................................... 40
Raport i pranimeve ……………………………………………………………………………………………41
Raport i pagesave .................................................................................................................................................................. 42 Raport i suficitit/deficitit buxhetor..…………………………………………………………………………....43
Klasifikimi i shpenzimeve sipas karakterit funksional dhe ekonomik.............................................................................44 Klasifikimi i shpenzimeve të granteve sipas karakterit funksional dhe ekonomik........................................................44
ANEKSI 1 Krahasimi i ndarjeve buxhetore 2015 .................................................................................. 45
ANEKSI 2 Shpenzimet sipas organizatave buxhetore ......................................................................... 57
ANEKSI 3 Raporti i granteve të përcaktuara të donatorëve 2015……………………………………...68
ANEKSI 4 Të hyrat vetanake për bartje ............................................................................................... 70
ANEKSI 5 Huadhënjet për ndërmarrje publike ................................................................................... 72
ANEKSI 6 Raporti i pasurive jofinanciare te organizatave buxhetore me vlerë mbi 1000€ ................. 73
ANEKSI 7 Raporti i pasurive jofinanciare te organizatave buxhetore me vlerë nën 1000€ ................. 75
ANEKSI 8 Raporti i stoqeve të organizatave buxhetore ...................................................................... 77
ANEKSI 9 Raporti i obligimeve të papaguara sipas organizatave buxhetore ..................................... 79
ANEKSI 10 Paraja në tranzit .................................................................................................................. 82
ANEKSI 11 Të dhënat për transferet nga fondi rezervë ........................................................................ 83
ANEKSI 12 Të dhënat e punësimit ........................................................................................................ 84
ANEKSI 13 Raporti për pagesat sipas nenit 39.2 të LMFPP-së ............................................................ 86
4
Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo Qeveria – Vlada – Government
Ministria e Financave - Ministarstvo za Finansija - Ministry of Finance Thesari i Kosovës – Trezor Kosova - Treasury of Kosovo
Deklaratë e
Ministrit për Financa dhe
Drejtorit të Thesarit
Të nderuar-a,
Kemi kënaqësinë dhe nderin e veçantë, që bashkangjitur me këtë deklaratë, të paraqesim Raportin
Financiar për vitin 2015. Ky raport është në përputhje të plotë me kërkesat dhe përkufizimet juridike të
Ligjit nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësit, të plotësuar dhe ndryshuar me
Ligjin nr. 03/L-221, Ligjin nr. 04/L-116, Ligjin nr. 04/L-194 dhe Ligji nr. 05/L-063 si dhe në pajtim me
Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit për Sektorin Publik, të bazuar në para të gatshme.
Konsiderojmë dhe fuqishëm besojmë se ky raport financiar pasqyron në mënyre të saktë dhe të drejtë
financat dhe transaksionet financiare të Institucioneve të Kosovës nga Buxheti i Republikës së Kosovës,
Fondet në Mirëbesim, Grandet e Përcaktuara të Donatorëve dhe Huamarrjet për vitin fiskal 2015.
Duke qenë se ky raport financiar paraqet pasqyrat formale financiare të Republikës së Kosovës, për ne
është një kënaqësi dhe privilegj i veçantë që t`i dorëzojmë Qeverisë për miratim dhe dorëzim
Kuvendit të Republikës së Kosovës. Ky raport do t`i dorëzohet edhe Auditorit të Përgjithshëm të
Kosovës.
5
Shkurtesat
0 Shumat < 500 Euro
AKP Agjencioni Kosovar i Privatizimit
AKI Agjencioni Kosovar i Intelegjences
ART Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit
ATK Administrata Tatimore e Kosovës
AUVK Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarise së Kosovës
ANZH/BB Agjencia Ndërkombëtare për Zhvillim /BB
BB Banka Botërore
BEP Banka Ekonomike e Prishtinës
BRK Buxheti i Republikës së Kosovës
BKT Banka Kombëtare Tregëtare
BNRZH Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim
BpB Banka për Biznes
BQK Banka Qëndrore e Kosovës
BSPK Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës
FKK Fondi i Konsoliduar i Kosovës
FMN Fondi Monetar Ndërkombëtar
FSDK Fondi për Sigurinë e Depozitave të Kosovës
GPD Grantet e përcaktuara të donatorëve
IFN Institucionet Financiare Ndërkombëtare
KGJK Këshilli Gjyqësore i Kosovës
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau, Banka Gjermane për Rindërtim
KQZ Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
KRPP Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik
LMFPP Ligji mbi Menagjimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë
LPLL Libri i Përgjithshëm i Llogarive-SIMFK
LL.B Llogaritë Bankare
MF Ministria e Financave
MI Ministria e Infrastrukturës
MTI Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
MZHE Ministria e Zhvillimit Ekonomik
MAP Ministria e Administrates Publike
MMPH Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor
MAPL Ministria e Administrimit dhe Pushteti Lokal
MASHT Ministria e Arsimit Shkences dhe Teknologjisë
MKRS Ministria e Kultures, Rinise dhe Sportit
MPB Ministria e Punve te Brendshme
MBPZHR Ministria e Bujqesis, Pylltarise dhe Zhvillimit Rural
MPMS Ministria e Punes dhe Mireqenjës Socilae
NLB NLB Prishtina
NP Ndërmarrjet Publike
OB Organizata Buxhetore
OSHP Organi Shqyrtues i Prokurimit
PCB Pro Credit Bank
QKUK Qendra Klinike Universitare e Kosovës
QK Qendra Korrektuese
RBI Reiffaisen Bank Internacional
RBKO Reiffaisen Bank Kosova
SBA Stand By Agreement
S/R Ska Raportuar
SIMFK Sistemi Informativ i Menaxhimit Financiar të Kosovës
SNKSP-IPSAS Standardet Nderkomëtare të Kontabilitetit për Sektorin Publik
SPF-GFS Statistikat e Përgjithshme Financiare
Shënim Sqarim i zërave
SHBA Shtetet e Bashkuara të Amerikës
TVSH Tatimi mbi Vlerën e Shtuar
TI Teknologji Informative
TEB Turk Ekonomi Bankasi (TEB)
UA Udhëzim Administrativ
ZKM Zyra e Kryeministrit
ZAMV Zyra Administrative e Mitrovices Veriore
6
Pasqyra e pranimeve dhe pagesave në para të gatshme për Qeverinë e Kosovës
Për vitin që përfundon më 31 dhjetor 2015 2015
Menaxhuar nga Qeveria
e Kosovës
Pagesat nga
palët e treta
Menaxhuar nga
Qeveria e Kosovës
Pagesat nga
palët e treta
Menaxhuar nga
Qeveria e Kosovës
Pagesat nga
palët e tretaShënim '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 €
PRANIMET
TatimiDoganat 2 944,930 868,570 834,080 Administrata Tatimore 3 304,007 272,587 270,763
1,248,937 1,141,157 1,104,843
Të hyrat vetanakeKomunat 4 57,880 60,955 55,850 Organizatat qendrore buxhetore 5 49,323 36,490 39,103
107,203 97,446 94,953
Të hyrat e dedikuaraTë hyrat e dedikuara të AKP-së 6 5,500 2,300 -
5,500 2,300 -
Grantet dhe ndihmatGrantet e përcaktuara të donatorëve 7 13,310 1,365 12,092 2,288 12,588 4,354
13,310 1,365 12,092 2,288 12,588 4,354
HuamarrjaHuamarrja e jashtëme 8 45,458 9,829 4,634 Huamarrja e brendëshme 9 121,262 104,007 79,200
166,719 113,836 83,835
Pranimet tjeraFondi i depozitave 10 2,215 1,529 3,873 Gjobat dhe tarifat 11 49,119 47,104 42,875 Taksat koncesionare 12 6,533 5,293 2,000 Tantiemat 13 29,700 26,539 24,693 Dividentat 14 15,000 15,000 43,000
102,568 95,466 116,442
Financimi i njëherëshëm i AKP-së 15 61,311 - 26,300 Kthimi i huazimene nga NP 16 1,500 - 6,000 Tjera 17 325 282 205
Gjithsej Pranimet 1,707,374 1,365 1,462,579 2,288 1,445,165 4,354
PAGESATOperacionet
Paga dhe rroga 18 526,311 486,691 418,546 Mallërat dhe shërbimet 19 184,828 1,365 188,033 2,288 195,365 4,354 Shërbimet komunale 20 24,166 22,100 21,664
735,305 696,824 635,574 Transferet
Subvencionet dhe transferet 21 422,099 364,526 315,619
Shpenzimet kapitale 22 407,926 412,920 534,690 Prona,impiantet, pajisjet,transferet
Pagesat tjeraPagesa e Borxhit 23 44,878 34,877 25,472 Pagesa për anëtarësim në IFN 24 717 717 - Kthimet nga fondet e depozitave 25 3,413 993 203
Gjithsej Pagesat 1,614,337 1,365 1,510,856 2,288 1,511,558 4,354
Rritje/(Zbritje) në para të gatshme 93,037 (48,277) (66,393)
Para të gatshme në fillim të vitit 26 163,501 211,778 278,171
Para të gatshme në fund të vitit 26 256,539 - 163,501 211,778
2014 2013
7
Pasqyra e konsoliduar e krahasimit të buxhetit me realizimin për Qeverinë e Kosovës
Për vitin që përfundon më 31 dhjetor 2015
2014 2013
Buxheti
fillestar
Buxheti
përfundimtar Realizimi
Ndryshimet
buxhetore Realizimi Realizimi
A B C D=C-B
Shënim '000 € '000 € '000 € '000 € '000 € '000 €
RRJEDHA HYRËSE E PARASË SË GATSHME
Tatimi 1,246,800 1,246,800 1,248,937 2,137 1,141,157 1,104,843
Të hyrat vetanake 114,240 114,240 107,203 (7,037) 97,446 94,953
Dividenta 30,000 30,000 15,000 (15,000) 15,000 43,000
Të hyrat nga huamarrjet 206,530 206,530 166,719 (39,811) 113,836 83,835
Të Tjera (*) 153,111 153,111 152,489 (622) 81,519 102,073
Gjithsej Pranimet (**) 1,750,681 1,750,681 1,690,349 (60,332) 1,448,957 1,428,704
RRJEDHA DALËSE E PARASË SË GATSHME
Rrogat dhe pagat 560,066 532,682 524,996 (7,686) 485,247 417,093
Mallërat dhe shërbimet 196,930 196,717 181,292 (15,425) 183,658 193,857
Shërbimet komunale 24,724 25,564 24,164 (1,399) 22,099 21,662
Subvencionet dhe transferet 438,721 431,914 418,084 (13,830) 361,160 312,916
Shpenzimet kapitale 457,046 480,469 403,851 (76,618) 411,360 529,176
Rezervat 5,000 843 - (843) - -
Të tjera (***) 44,651 44,612 45,595 983 34,877 25,472
Gjithsej Pagesat (****) 27 1,727,138 1,712,802 1,597,983 (114,819) 1,498,400 1,500,176
2015
Shënim: (*) Përfshihen: Gjobat dhe tarifat , Te hyrat e dedikuara , Taksa koncesionare ,Tantiema , Financimi i njëhershëm i AKP-së, Kthimi i huazimve nga NP dhe Tjera .
(**) Në totalin e pranimeve nuk janë përfshirë pranimet nga GPD dhe pranimet e depozitave .
(***) Përfshihen: Pagesat e borxhit dhe Pagesat për antarsim në IFN.
(****)Në totalin e pagesave nuk janë përfshirë pagesat nga GPD dhe kthimet nga fondet e depozitave.
8
Pasqyra e konsoliduar e pasurive në para të gatshme dhe bilanceve të fondeve për Qeverinë e
Kosovës
Për vitin që përfundon më 31 dhjetor 2015
2015 2014 2013
Menaxhuar
nga Qeveria e
Kosovës
Menaxhuar
nga Qeveria e
Kosovës
Menaxhuar
nga Qeveria e
Kosovës
Shënim '000 € '000 € '000 €
Pasuritë financiare në para të gatshme
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës 28 248,780 90,481 12,888
Letrat me vlerë për Qeverinë - - 80,955
Depozitat e afatizuara në BQK - 65,017 113,008
Fondi në mirëbesim për zhvillim 29 3,962 4,616
Paratë e gatshme në tranzit 30 2,177 1,838 3,039
Llogaritë e ambasadave të Republikës së Kosovës 31 535 535 406
Paratë e gatshme (arka) 32 1,084 1,014 1,482
Gjithsej pasuritë në para të gatshme 256,539 163,501 211,778
Bilancet e fondeve
Qëllimet specifike
Të përcaktuara nga donatorët 33 11,525 10,232 9,619
Të hyrat vetanake të bartura 34 21,796 32,344 25,111
Fondi në mirëbesim për zhvillim 35 8,541 4,616 -
Të hyrat e dedikuara të AKP-së 36 856 1,315 4,459
Të tjera 37 12,708 13,447 12,842
55,426 61,955 52,030
Të pashpërndara 201,113 101,546 159,748
Gjithsej Bilanci i Fondeve 26 256,539 163,501 211,778
9
Shënimet e pasqyrave financiare
Shënimi 1 Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël
1.1 Baza e përgatitjes
Pasqyrat financiare janë përgatitur në pajtim me LMFPP (03/L-048), të ndryshuar me Ligjin 03/L-221,
Ligjin 04/L-116, Ligjin 04/L/194, Ligjin 05/L-063si dhe SNKSP e bazuar në para të gatshme – Raportimi
Financiar sipas parimit të kontabilitetit të bazuar në para të gatshme. Shënimet e pasqyrave financiare
formojnë pjesë përbërëse për kuptimin e pasqyrave dhe duhet të lexohen së bashku dhe në lidhje me
pasqyrat.
1.2 Politikat e kontabilitetit
Baza e kontabilitetit dhe raportimit në Qeverinë e Republikës së Kosovës sipas LMFPP është baza e
parasë së gatshme. Në këtë bazë, informatat e prezantuara në këto pasqyra financiare paraqesin pranimet
dhe pagesat e parasë së gatshme dhe lëvizjen e gjendjes së parasë së gatshme.
Menaxhimi i parasë është organizuar në formën e Llogarisë së vetme të Thesarit. Llogaria e vetme e
Thesarit është sistem llogarish bankare që shfrytëzohen për mbledhjen e të hyrave dhe realizim të
shpenzimeve, të cilat i kontrollon Thesari.
Pranimet (të hyrat) njihen atëherë kur janë nën kontroll të Qeverisë. Kjo do të thotë paratë të cilat janë
transferuar në llogari të Thesarit në BQK, paratë që qëndrojnë në llogari nëpër banka komerciale në pritje
për t’u transferuar në llogarinë e Thesarit në BQK dhe paratë e grumbulluara nga zyrtarët e një organizate
buxhetore në pritje për tu transferuar në llogarinë e Thesarit në BQK.
Pagesat (shpenzimet) njihen atëherë kur ato paguhen nga llogaria e vetme e Thesarit dhe shpenzimet e
parave të imëta dhe avanseve për udhëtime zyrtare njihen në momentin e arsyetimit të llogarisë së parave
të imëta dhe udhëtimit zyrtar.
Pagesat e vendimeve gjyqyësore sipas nenit 40 të LMFPP-së dhe pagesat e faturave dhe kërkesave për
pagesë sipas nenit 39.2 të LMFPP-së janë paguar nga Ministria e Financave konform kërkesave
legjistlative. Pagesat janë bërë nga kategoritë e ndryshme ekonomike si rezultat i fondeve të cilat kanë
qenë në dispozicion gjegjësisht të lira për shlyerjen e obligimit konform kërkesave të LMFPP-së.
LMFPP ka disa kërkesa shtesë për prezantim të pasurive jofinanciare dhe detyrimeve në shënimet
shpjeguese të pasqyrave financiare, në pajtim me Pjesën 2 të SNKSP në bazë të parasë së gatshme.
Pasuritë e prezantuara në aneksin 6 janë bazuar në shënimet e SIMFK, dhe përfshijnë pasuritë në vlerë
mbi 1,000 Euro në pajtim me Rregulloren Financiare 02/2013. Lista e pasurive jofinanciare është
paraqitur në vlerën kontabël neto, pas zbatimit të normave të zhvlerësimit sipas RF 02/2013.
Pasuritë me vlerë nën 1000 € janë paraqitur në aneksin 7, stoqet janë paraqitur në aneksin 8 edhe
detyrimet e prezantuara janë paraqitur në aneksin 9 që të gjitha këto janë bazuar në pasqyrat financiare
individuale të deklaruara nga organizatat buxhetore.
Transaksionet ndërmjet organizatave buxhetore, të quajtura “Transaksionet ndërdepartamentale” nuk janë
konsoliduar në këto pasqyra financiare, me qëllim që të ruhet konsistenca e informatave të raportuara me
pasqyrat financiare individuale të organizatave buxhetore.
10
Shpenzimet janë kategorizuar sipas klasifikimit ekonomik të Ligjit të Buxhetit, i bazuar në Statistikat
Financiare Qeveritare të FMN-së (SFQ) që janë version i modifikuar i SFQ të bazuar në paranë e
gatshme të vitit 1986 duke përfshirë elemente të SFQ 2001.
Politikat kontabël janë zbatuar në mënyrë të vazhdueshme gjatë tërë periudhës.
1.3 Subjekti raportues
Pasqyrat financiare paraqesin aktivitetin financiar të Qeverisë së Republikës së Kosovës ashtu siç është
specifikuar në Ligjin nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, si dhe
ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë Ligji nr. 03/L-
221, Ligji nr. 04/L-116 dhe Ligjin 04/L/194 ku përfshihen të gjitha organizatat buxhetore.
1.4 Pagesat e bëra nga palët e treta
Pagesat e bëra nga palët e treta nuk kosiderohen pranime ose pagesa në para të gatshme por janë
përfitime të Qeverisë. Këto pagesa shpalosen në shtyllën Pagesat nga palët e treta të Pasqyrës së
konsoliduar të pranimeve dhe pagesave në para të gatshme.
1.5 Paratë e gatshme
Paraja e gatshme përbëhet nga fondet të cilat mbahen në Bankën Qendrore të Kosovës, banka komerciale
dhe si parat e gatshme në arkat e OB-ve dhe ekuivalentet e parasë së gatshme.
1.6 Rikthimet e të dalave (pagesave) nga viti paraprak
Pagesat e kthyera në BRK nga vitet paraprake në vitin e tanishëm evidentohen si të hyra.
1.7 Valuta raportuese
Valuta raportuese është Euro (€)
1.8 Shumat raportuese
Shumat raportuese janë në njësi `000 (mijë) Euro (€) ,ndërsa tek anekset shumat janë në njësi Euro (€)
1.9 Data e autorizimit
Autorizohen me daten e nënshkrimit të deklaratës për Raportin Financiar nga Ministri i Financave dhe
Drejtori i Përgjithshëm i Thesarit.
11
Shënimi 2 Dogana
Të hyrat nga Dogana janë mbledhur në bazë të legjislacionit në fuqi. Të hyrat nga Dogana për vitin 2015
janë në shumë prej 951,808,000 Euro, ndërsa kthimet tatimore janë 6,879,000 Euro.
2015 2014 2013
Përshkrimi '000 € '000 € '000 €
Akciza e jashtme në kufi 349,876 304,075 286,992
Akciza e brendshme 10,756 11,362 14,057
Taksa doganore në importe 131,391 126,323 120,128
Tatimi në vlerën e shtuar (TVSH) në kufi 456,518 423,935 412,280
Te hyrat nga denimet - - 481
Shitja e mallërave 313 617 402
Tatimet tjera doganore 153 1,297 1,258
Kundervajtje e denime doganore 939 1,654
Komp e demeve nga komp siguri - - 8
Banderollat 508 478 388
Kontrolla e jashtme doganore 1,353 1,232 1,227
Fast-Dogana - 5 48
Pranimet 951,808 870,978 837,269
Kthimi i TVSH-së (1,224) (1,159) (1,291)
Kthimet e akcizes (4,783) (124) (240)
Kthimet doganore (371) (755) (614)
Kthimi i taksave të ndryshme doganore (501) (369) (1,044)
Kthimet (6,879) (2,408) (3,189)
Neto Pranimet 944,930 868,570 834,080
Nga tabela shihet se kemi rritje të të hyrave nga Akciza e jashtëme në kufi e cila rritje ka ardhur si rezultat i
rritjes e sasisë së importit të derivateve, importit të birrës dhe rritja e normës së akcizës për cigare krasauar
me vitin paraprak.
Shkaku kryesor i rënies së të hyrave nga akciza e brendshme ka qenë zvogëlimi i njësive të taksimit nga
lojërat e fatit te licencuara nga ATK zhvillim ky që është përcjellur edhe gjatë periudhës paraprake.
Konkretisht, disa pika të lojërave të fatit janë mbyllur për shkak të mos respektimit të disa kërkesave që
kërkohen me ligj për operimin e këtyre bizneseve gjë që ka rezultuar në sekuestrimin e aparateve dhe
pajisjeve për lojëra te fatit dhe rrjedhimisht në rëniën e të hyrave.
Si rezultat i ngritjes se performnaces dhe rivlerësimit te vlerave te mallit gjegjësisht ngritjes se bazës
doganore kemi rritje për të hyrat në kategorinë e taksave doganore për importe.
Tatimi mbi Vlerën e Shtuar ne kufi është taksa e fundit ne kalkulimin e taksave te ndryshme doganore,kjo
rritjen ndërlidhet me ngritjen e bazës doganore te taksës doganore dhe te taksës se Akcizës ne kufi
12
Shënimi 3 Administrata Tatimore e Kosovës
Të hyrat nga ATK-ja janë mbledhur në bazë të legjislacionit në fuqi. Të hyrat nga ATK-ja për vitin
2015 janë në shumë prej 332,772,000 Euro , ndërsa kthimet tatimore janë 28,765,000 Euro. 2015 2014 2013
Përshkrimi Shënim '000 € '000 € '000 €
Tatimi i paragjykuar 6 157 70
Tatimi në fitim 1 15 162
Tatimi i korporatave 67,653 54,947 63,463
Tatimi në të ardhurat personale 71,716 67,419 61,336
Tatimi mbi vlerën e shtuar 153,962 135,787 147,249
Tatimi për bizneset individuale 29,059 30,945 28,024
Tatimi në interes, dividentë, qira, lojëra të fatit 6,362 10,432 1,634
Tatimi mbi qiranë e pasuris së patrupëzuar 1,540 1,765
TVSH e shtyrë 818 269 430
Tatimet e paspecifikuara 8 42 44
Të hyrat nga gjobat e ATK-së 1,579 1,878 2,672
Licenca për lojëra 60 5 355
Te hyrat nga komp i dëmeve nga komp e sig. 5 - -
Të hyrat nga shitja e mbeturinave 0 1 10
Të hyrat nga shitja e mallrave te konfiskuara 3 33
Pranimet 332,772 303,695 305,448
Ktimet e tatimit ne te ardhura personale (83) (123) (127)
Kthim i tatimit te paragjykuar (72)
Kthimi i tatimit per biznese (100) (197) (181)
Kthimimet nga qiraja, fitimet. Lojrat (2) - -
Kthimi i tatimit në fitim - - (2)
Kthimi i tatimit per korporata (1,369) (88) (357)
Kthimet e tatimit mbi vlerën e shtuar (27,135) (30,699) (34,018)
Të hyrat nga gjobat eATK - së (5.60) (1)
Kthimet (28,765) (31,108) (34,685)
Neto Pranimet 304,007 272,587 270,763
Shënim: (*) në kategorinë Tatimi i paragjykuar dhe Tatimi në fitim, jane tatime te aplikuara ne periudhen e hershme deri 2004 prandaj kane trend rënës.
Duke marrë në konsideratë trendët zhvillimorë për periudhën Janar - Dhjetor 2015 në krahasim me vitin e
kaluar si rezultat i rritjes së aktivitetit të përgjithshëm ekonomik, të reflektuar me rritje të qarkullimit
bruto dhe pagesës për tatimet në vijim:
Tatimi në të ardhurat e korporatave: rritja ka ardhur si rezultat i aktivitetit të shtuar të 20
tatimpaguesve në krahasim me vitin e kaluar, kryesisht nga aktivitetet si industria, prodhimi dhe
shpërndarja e energjisë elektrike, veprimtaritë bankare, prodhimi i çimentos, tregtia me shumicë
dhe pakicë, ndërtimi i objekteve banesore dhe jo banesore, aktivitetet postare, dhe prodhimi i
artikujve të plastikës për ndërtimtari.
Tatimi në të ardhurat personale (tatimi i mbajtur në burim): rritja ka ardhur si rezultat i rritjes së
numrit të përgjithshëm të punësuarve gjatë kësaj periudhe si dhe efektit të plotë vjetor të rritjës
së pagave të sektorit publik në prill të vitit 2014.
Tatimi në Vlerën e Shtuar (TVSH): rritja ka ardhur si rezultat i rritjës së qarkullimit të deklaruar
të ndërmarrjeve ku kontributin më të madh kanë dhënë sektorët si: prodhimi dhe shpërndarja e
energjisë elektrike, tregtia me shumicë dhe pakicë, ndërtimi i objekteve banesore dhe jo
banesore, ndërtimi i rrugëve, aktivitetet postare etj.
13
Shënimi 4 Të hyrat vetanake të komunave
Të hyrat komunale përbëhen nga të gjitha të hyrat vetanake të cilat mblidhen përmes aktiviteteve të
ushtruara nga të gjitha komunat. Të hyrat e dhëna më poshtë përfshijnë të hyrat nga gjobat dhe
licencat per shfrytëzimin e pyjeve pasi që ato evidentohen si të hyra të nivelit qëndror dhe më vonë i
alokohen komunave.
Arsyet kryesore për këtë rënie siq shifet ne tabele rezulton nga:
Pritjet dhe vonesat e tatimpaguesve deri në aprovimin e ligjit për faljen e borxheve të akumuluar
deri më 31 dhjetor 2008.
Zbatimi më i kufizuar në nivel të komunave i Udhëzimit Administrativ nr. 07/2011 i cili
përcakton shërbimet komunale, ofrimin e të cilave komunat mund ta kushtëzojnë me pagesën e
tatimit në pronë.
Përkushtim më i ulët administrativ për zbatimin e Udhëzimit Administrativ nr. 08/2011, që ndër
tjera definon trajtimin e rasteve të tatimpaguesve delikuent.
2015 2014 2013
Përshkrimi Shënim '000 € '000 € '000 €
Tatimi në pronë 4.1 19,796 20,411 16,119
Taksat 22,824 22,039 26,375
Të hyrat nga burimet natyrore 2 1 0
Gjobat, denimet dhe konfiskimet 5,245 8,651 3,851
Licencat 1,113 1,209 1,306
Shitja e pasurise/sherbimeve 7,331 7,059 6,311
Të hyrat nga inspektimi 1,485 1,455 1,478
Të hyrat nga pasuria 83 130 391
Licencat në sektorin e naftes - - 1
Të hyrat nga viti i kaluar - - 18
Pranimet tjera 0 - 0
Gjithsej 57,880 60,955 55,850
14
Shënimi 4.1 Tatimi në pronë
Në tabelën ne vazhdim paraqitet tatimi në pronë i grumbulluar nga komunat e Republikës së Kosovës.
2015 2014 2013
Përshkrimi '000 € '000 € '000 €
Gllogoc 329 353 274
Fushe Kosovë 531 542 407
Lipjan 681 722 494
Obiliq 320 316 253
Podujeve 393 364 349
Prishtine 5,623 5,649 4,085
Shtime 133 140 117
Graqanic 435 437 320
Dragash 142 147 124
Prizren 1,887 1,824 1,480
Rahovec 304 302 285
Suharek 555 599 556
Malishev 200 247 167
Mamush 25 28 19
Deqan 194 205 185
Gjakove 1,165 1,265 1,067
Istog 292 282 271
Kline 266 270 235
Peje 1,374 1,405 1,084
Junik 40 40 34
Mitrovice 516 548 450
Skenderaj 116 138 127
Vushtrri 427 446 336
Gjilan 1,221 1,309 1,223
Kaqanik 218 217 181
Kamenice 214 224 211
Novoberd 61 59 51
Shterpc 93 102 60
Ferizaj 1,569 1,697 1,221
Viti 309 352 304
Partesh 11 8 9
Hani i elezit 81 92 82
Kllokot 34 49 32
Ranillug 34 32 29
Gjithsej 19,796 20,411 16,119
15
Shënimi 5 Të hyrat vetanake të organizatave qendrore buxhetore
Përfshijnë të hyrat të cilat grumbullohen duke u bazuar në ligjin e buxhetit. Shuma totale e këtyre pranimeve
gjatë vitit 2015 është 49,323,000 Euro.
2015 2014 2013
Përshkrimi Shënim '000 € '000 € '000 €
Të hyrat nga taksat administrative 3,258 3,375 3,334
Të hyrat nga gjobat- denimet 4,043 3,839 2,932
Të hyrat nga licencat 5.1 23,132 7,942 9,482
Të hyrat nga shërbimet/pasuria 2,530 2,505 1,738
Të hyrat nga participimet 5.2 9,189 12,162 15,023
Të hyrat nga inspektimi 7,163 6,661 6,478
Të hyrat nga pasuria 6 6 115
Pranimet tjera 2 -
Gjithsej 49,323 36,490 39,103
Shënimi 5.1 Të hyrat nga licencat
Të hyrat nga licencat për vitin 2015 janë në shumë prej 23,132,000 Euro, që krahasuar me vitin 2014 janë
më të larta si rezultat i kërkesave për licenca që ndërlidhet me Autoritetin Rregullator të Komunikimeve
Elektronike dhe Postare .
2015 2014 2013
Përshkrimi '000 € '000 € '000 €
Zyra e Kryeministrit 13 8 -
Ministria e bujqësisë,pylltarisë she zhvillimit rural 415 358 1,020
Ministria e shëndetësisë 2,381 2,358 1,873
Ministria e drejtësisë 33 42 24
Ministria e Arsimit shkencës dhe teknologjisë 193 267 182
Autoriteti rregullativ i telekomunikacionit 19,264 3,935 5,365
Zyra rregullative e energjisë 506 672 683
Autoriteti i aviacionit civil 19 9 22
Komisiioni i pavarur për media 307 291 313
Gjithsej 23,132 7,942 9,482
Shënimi 5.2 Të hyrat nga participimet
Nga tabela e mëposhtme vërehet se kemi rënie të të hyrave nga particimimet në veçanti nga MASHT-i dhe
UP-ja. Kjo rënie ka ardhur si rezultat i vendimit të Qeverisë për uljen e tarifës për pagesat e studentëve.
2015 2014 2013
Përshkrimi '000 € '000 € '000 €
Ministria e shëndetësisë 328 2,066 1,752
Ministria e kulturës rinisë dhe sportit 33 28 21
Ministria e arsimit shkencës dhe teknologjisë 2,400 2,863 3,512
Minstria e drejtesisë 6 5 17
Shërbimi klinik univeristar i Kosovës 1,934 - -
Universiteti i Prishtinës 4,487 7,200 9,721
Gjithsej 9,189 12,162 15,023
16
Shënimi 6 Të hyrat e dedikuara të AKP-së
Të hyrat e dedikuara të AKP-së për vitin 2015 janë në shumën prej 5,500,000 Euro të cilat fonde janë
depozituar në bazë të nenit 64 të LMFPP-së dhe nenit 21 të Ligjit të AKP-së,si të hyra të dedikuara që
paraqesin 5% e të gjitha të hyrave të pranuara si rrjedhojë e çfarëdo shitje në të kaluarën apo të ardhmen,
transferimet,privatizimet, likuidimet, apo mënyrave tjera të disponimit me cilëndo ndërmarrje apo aset është
tarifë administrative për të mbuluar shpenzimet e veta të përgjithshme administrative dhe operative.
Që nga viti 2012 shpenizmet operative dhe administrative të AKP-së mbulohen nga të hyrat e dedikuara të
cilat të hyra janë të depozituara në LlVTH.
2015 2014 2013
Përshkrimi '000 € '000 € '000 €
Të hyrat e dedikuara të AKP-së 5,500 2,300 -
Gjithsej 5,500 2,300 -
17
Shënimi 7 Grantet e përcaktuara të donatorëve
Grantet pranohen prej donatorëve të ndryshëm të cilët në mënyrë specifike tregojnë qëllimin e shfrytëzimit.
Në vijim janë detajet e të hyrave të vitit 2015 sipas donatorëve. 2015 2014 2013
Përshkrimi '000 € '000 € '000 €
Grantet e brendshme 1,122 405 824
Procredit bank 1 - 1
Karitasi Zvicerran 7 7
Grante tjera të jashtme - 53 64
Teb bank 3 1 1
Kryqi i Kuq - - 3
Banka Botërore 5,229 4,219 2,303
Qeveria e Austrisë 14 200 202
Qeveria Britaneze 346 691 433
Save the Children 34 6 88
Qeveria Daneze 5 11 632
Qeveria Holandeze 38 90 33
Unioni Evropian 3,170 2,288 1,274
Qeveria Gjermane 112 77 307
Qeveria Finlandeze - 12 8
Qeveria Firanceze 10 11
Qveria Italiane 1 78 150
Qeveria e Luksemburgut 5 98 2
Qeveria Norvegjeze 266 872 1,364
Qeveria e Japonisë 96 195 56
Qveria Zvicerrane 558 76 1,253
Qeveria Suedeze 533 499 238
Qeveria Turke 13 9 22
Qeveria Kroate 14 4 9
Qeveria Hungarisë 47 36 4
Kombet e Bashkuara - 7 14
UNDP 45 34 193
UNICEF 63 126 231
USA 9 361 206
GTZ 23 - 77
OSCE - 1 21
USAID - - 74
SIDA 627 244 455
Care internatinal 13 - -
UNMIK 71 44 -
GLOBAL FUND - 110 54
Qeveria e Belgjikes 7 132 -
Organanizata botërore e shëndetsisë 12 - 15
Council of Europe 308 219 1,103
Qeveria e Shqiperisë - 23 71
Republika Çeke 25 30 10
TEMPUS 142 615 703
Kosovo AID and Development-KAD - 18 133
Un-Habitati 209 175 30
IRC - ICMP 4 - -
Pranimet tjera 132 17 (73)
Gjithsej 13,310 12,092 12,588
18
Shënimi 8 Huamarrja e jashtëme
Janë pranime të cilat kanë ardhur nga Banka botërore, Fondi monetar ndërkombëtar, UniCredit dhe KfW
2015 2014 2013
Përshkrimi Shënim '000 € '000 € '000 €
Huazimet nga IFN-të 8.1 45,458 9,829 4,634
Gjithsej 45,458 9,829 4,634
Shënimi 8.1 Huazimet nga IFN-të
2015 2014 2013
Përshkrimi '000 € '000 € '000 €
Pranimet-Marveshjet e kredisë 39,507 5,640 3,713
Borxhi i jashtëm-pagesa direkte 3,319 3,333 755
Pranimet-nënhuazimet 2,257 544 135
Kreditë e nënhuazuara-pagesa direkte 375 311 32
Gjithsej 45,458 9,829 4,634
Shënimi 9 Huamarrjet e Brendëshme-Pranimet nga emetimi i letrave me vlerë
Gjatë vitit 2012 për herë të parë Ministria e Financave ka filluar emetimin e Letrave me vlerë. Në vitin 2015
, nga emetimi i letrave me vlerë është pranuar shuma prej 121,262,000 Euro.
2015 2014 2013
Përshkrimi Shënim '000 € '000 € '000 €
Pranimet nga emetimi i letrave me vlerë 121,262 104,007 79,200
Gjithsej 121,262 104,007 79,200
19
Shënimi 10 Depozitat
Janë të hyra të cilat mbahen në mirëbesim në emër të palëve të treta dhe ruhen si të tilla deri në përcaktimin
e definimit të tyre. Këto të hyra mbahen në llogaritë e Fondit të Konsoliduar të Kosovës.
Nga tabela e mëposhtme shihet se kemi depozita më të ulëta në depozitat e lojërave të fatit si rezultat i
kërkesave më të vogla në krahasim me vitin e kaluar ndërsa kemi rritje të depozitave të KGJK-së në
krahasimi me vitin e kaluar si rezultat i pagesave më të mëdha nga palët e treta në emër të realizimit të të
drejtave të tyre.
2015 2014 2013
Përshkrimi '000 € '000 € '000 €
Depozitat e lojërave të fatit - 169 1,079
Depozitat e subjekteve politike - - 19
Depozitat nga sekuestrimet 666 102 31
Depozitat-organi shqyrtu.prok. 19 - -
Depozitat e KGJK - 1,140 180
Depozitat e dhomës speciale 16 7 1
Depozitë-Taksë rrugorre - - 10
Depozitat e të Burgosurve - 24 -
Depozitat-zhetonat e studentëve 45 - 4
Depozitat nga kthimi I pagave - 16 -
Pagat e minoriteteve në mirëbesim - 215
Agjensioni Kosovar i Pronave 45 69 49
AKP -renta për inventarin - 2 0
Depoitat për shpronësim-Komunat 366 - 2,283
Fondi për garanci Kreditore 1,000 - -
Tarifat nga garancitë shtetërore 57 - -
Gjithsej 2,215 1,529 3,873
Shënimi 11 Gjobat dhe tarifat
Grumbullohen nga organizatat buxhetore të nivelit qëndror, shuma totale e të cilave gjatë vitit 2015 është
49,119,000 Euro.
2015 2014 2013
Përshkrimi Shënim '000 € '000 € '000 €
Të hyrat nga taksat administrative 11.1 42,954 43,130 39,343
Të hyrat nga gjobat- denimet 2,154 752 304
Të hyrat nga licencat 1,745 1,363 1,746
Të hyrat nga shërbimet/pasuria 1,093 1,332 1,024
Te hyrat nga licencat ne sektorin e naftes 446 364 356
Të hyrat nga inspektimi - - 0
Tarifa per akreditim 22 19 13
Te hyrat nga pasuria 57 66 46
Praimet tjera 648 78 43
Gjithsej 49,119 47,104 42,875
20
Shënimi 11.1 Të hyrat nga taksat administrative
2015 2014 2013
Përshkrimi '000 € '000 € '000 €
Taksat e regjistrimit te automjeteve 13,795 13,631 13,095
Taksat rrugore 12,671 12,165 12,397
Taksat per dokumente te udhetimiit 5,040 5,973 5,815
Taksat per letërnjoftim 2,496 2,770 764
Taksat për leje të vozitjes 2,816 2,499 2,164
Pjesëmarrja në tender - 1 6
Taksat e gjykatës - - 0
Taksat për armë 84 57 62
Taksë për legalizim të objekteve 109 - -
Taksë për mbrojtje nga zjarri 86 - -
Taksë për ushtrimin e veprimtarive 0 - -
Taksat për përdorim civil të eksplozivit 20 12 10
Taksa Ekologjike 3,326 3,190 3,136
Taksa per vize 51 63 13
Gjithsej 42,945 43,130 39,343
Shënimi 12 Taksa Koncesionare
Taksa koncesionare gjatë vitit 2015 është në shumë prej 6,533,000 Euro.Fillimisht taksa koncesionare për
Aeroportin Nderkombetar te Prishtines ka qenë fikse ndërsa ne vitin 2014 dhe në vazhdim është në
përqindje sipas marreveshjes se PPP-së Nr. PPP-09-001-611.
2015 2014 2013
Përshkrimi '000 € '000 € '000 €
Taksat koncesionare 6,533 5,293 2,000
Gjithsej 6,533 5,293 2,000
Shënimi 13 Tantiemat
Tantiemat apo Licencat për gurthyes dhe miniera e cila për vitin 2015 është në shumë prej 29,700,000 Euro.
2015 2014 2013
Përshkrimi '000 € '000 € '000 €
Licenca per gurëthyes dhe miniera 29,700 26,539 24,693
Gjithsej 29,700 26,539 24,693
21
Shënimi 14 Dividentat
Në vitin 2015 janë pranuar 15,000,000 Euro Dividenta nga PTK-ja.
2015 2014 2013
Përshkrimi '000 € '000 € '000 €
Dividenta e PTK-së 15,000 15,000 40,000
Dividenta e KOST-it - 3,000
Gjithsej 15,000 15,000 43,000
Shënimi 15 Financimi i njëhershëm i AKP-së
Financimi i njëhershëm i AKP-së ne vitin 2015 eshte ne shumen prej 61,311,000 euro.
2015 2014 2013
Përshkrimi '000 € '000 € '000 €
Financimi i njëherëshëm i AKP-së 61,311 - 26,300
Gjithsej 61,311 - 26,300
Shënimi 16 Kthimi i huadhenieve nga Ndërmarrjet Publike
Kthimi i huadhenieve nga Ndërmarrjet Publike në vitin 2015 eshte ne shumen prej 1,500,000 euro.
2015 2014 2013
Përshkrimi '000 € '000 € '000 €
Kthimi i huazimene nga NP 1,500 - 6,000
Gjithsej 1,500 - 6,000
Shënimi 17 Të hyrat tjera
Janë të hyra cilat janë pranuar në llogarinë kryesore të Thesarit dhe janë në shumën prej 325,000 Euro.
2015 2014 2013
Përshkrimi '000 € '000 € '000 €
Të hyrat nga viti i kaluar 321 278 203
Kthim i avanceve nga viti i kaluar 4 3 2
Llogaria për mosbarazim - 1 -
Interesi Bankar 0 - -
Diferenca në kusin valutor 1 - -
Gjithsej 325 282 205
22
Shënimi 18 Pagat dhe rroga
Paga dhe rroga gjatë vitit 2015 janë në shumë prej 526,311,000 Euro. Kjo ka përfshirë 524,996,000 Euro nga
fondi i përgjithshëm dhe 1,315,000 Euro nga grantet e përcaktuara të donatorëve, në vazhdim mund të shihni
pagesat sipas secilit kod ekonomik.
2015 2014 2013
Përshkrimi '000 € '000 € '000 €
Pagesat nga BKK
Pagat neto 445,934 414,742 356,994
Tatimi në të ardhura personale 27,617 24,274 19,115
Kontributi pensional i punëmarrësit 24,919 23,090 19,833
Total pagat bruto 498,471 462,105 395,943
Kontributi pensional i punëdhënësit 24,927 23,135 19,883
Punt.me kont(jo në list.e pag) 6 6 49
Pagesa e BSPK 1,592 - 1,219
Pagat për punë jashtë orarit (*) - -
Meditjet e delegatëve dhe komisioneve në Kuvend 1 - -
524,996 485,247 417,093
Pagesat nga Grantet
Pagat neto 327 832 915
Tatimi në të ardhura personale 47 103 114
Kontributi pensional i punëmarrësit 30 55 67
Kontributi pensional i punëdhënësit 23 9 23
Pagat për punë jashtë orarit 11 9 10
Punt.me kont(jo në list.e pag) 876 436 324
Kontribute per sigurime shendetsore 0 - -
1,315 1,444 1,453
Gjithsej 526,311 486,691 418,546
23
Shënimi 19 Mallra dhe shërbime
Mallrat dhe shërbimet e paguara gjatë vitit 2015 janë në shumën prej 184,828,000 Euro. Kjo ka përfshirë
181,292,000 Euro nga fondi i përgjithshëm dhe 3,535,000 Euro nga grantet e përcaktuara të donatorëve. Në
këtë shpalosje nuk janë të përfshira shpenzimet nga pagesat direkte të Bankës Botërore .
2015 2014 2013
Përshkrimi '000 € '000 € '000 €
Pagesat nga BKK
Shpenzimet e udhëtimit 10,749 10,563 12,468
Shërbimet e telekomunikimit 4,415 4,556 4,762
Shpenzimet per sherbime* 38,878 41,156 45,026
Mobilje dhe paisje 5,778 6,321 7,547
Furnizime tjera (**) 59,112 54,618 55,910
Derivate dhe lëndë djegëse 19,628 22,192 26,044
Avanse 0 - -
Shërbimet financiare 324 294 259
Shërbimet e regjistrimit dhe sigurimit 4,986 4,581 4,154
Mirëmbajtja dhe riparimi *** 23,070 23,388 23,107
Qiraja 7,638 7,923 7,599
Shpenzimet e marketingut 1,599 2,234 2,642
Shpenzimet e përfaqsimit 2,700 3,220 3,407
Vendimet gjyqësore 2,291 1,833 892
Mungesa në arkë 0 - 0
Tatimi 75 63 41
Servisimi i Borxhit 50 - -
181,292 182,941 193,857
Pagesat nga Grantet
Shpenzimet e udhëtimit 290 335 277
Shërbimet e telekomunikimit 27 35 38
Shpenzime per shërbime 2,432 4,262 244
Mobilje dhe paisje 370 182 457
Blerje tjera mallra dhe sherbime 93 156 204
Derivate dhe lëndë djegëse 7 7 25
Avanse 47 - 70
Shërbimet financiare 0 - -
Shërbimet e regjistrimit dhe sigurimit 3 9 3
Mirëmbajtja dhe riparimi 141 24 82
Qiraja 26 15 15
Shpenzimet e marketingut 29 27 49
Shpenzimet e përfaqsimit 69 39 44
3,535 5,091 1,508
Gjithsej 184,828 188,033 195,365
Shënim: (*) në kategorinë shpenzimet kontraktuese bëjnë pjesë: shërbimet e arsimit dhe trajnimit, shërbimet e perfaqesimit dhe avokaturës,shërbimet e ndryshme shëndetsore, shërbimet këshilldhënëse,shërbime për shtypje,mirëmbajtje e softëverit, kompensimi për vendimet gjyqësore etj.
(**) në kategorinë furnizime bëjnë pjesë: shpenzimet për furnizime mjeksore, furnizime pastrimi, akomodimi, furnizim me municion dhe
armë zjarri, furnizim me ushqim dhe pije, furnizim për zyre, shpenzimet për statusin, blerja e bllombave, banderolat. (***) në kategorinë mirëmbajtja dhe riparimi bëjnë pjesë: mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve, mirëmbajtja e ndërtesave, mirëmbajtja e
infrastruktures rrugore, mirëmbajtja TI-së, mirëmbajtja e mobileve dhe paisjeve etj.
24
Shënimi 20 Shpenzimet për shërbimet komunale
Shpenzimet komunale të paguara gjatë vitit 2015 janë në shumë prej 24,166,000 Euro. Këtu përfshihen
24,164,000 Euro nga fondi i përgjithshëm dhe 2,220 Euro nga grantet e përcaktuara të donatorëve.
2015 2014 2013
Përshkrimi '000 € '000 € '000 €
Pagesat nga BKK
Energjia elektrike 14,719 13,797 12,758
Uji 3,533 3,549 3,572
Mbeturinat 1,772 1,775 1,738
Ngrohja qëndrore 2,280 974 1,148
Telefoni 1,527 1,923 2,200
Pagesa nga neni 39.2 LMFPP 171
Vendime gjyqësore 163 79 245
24,164 22,099 21,662
Pagesat nga Grantet
Energjia elektrike 2 1 1
Uji - - -
Telefoni 1 1 1
Mbeturinat 0 - -
2 2 2
Gjithsej 24,166 22,100 21,664
25
Shënimi 21 Subvencionet dhe transferet
Subvencionet dhe transferet e paguara gjatë vitit 2015 janë në shumën prej 422,099,000 Euro duke përfshirë
418,084,000 Euro nga fondi i përgjithshëm 4,014,000 Euro nga grantet e përcaktuara të donatorëve e që
mund të shihen në tabelën në vijim.
2015 2014 2013
Përshkrimi '000 € '000 € '000 €
Pagesat nga BKK
Subvencione për ndërmarrjet publike 30,479 36,413 49,266
Mbështetje e jashtme - - -
Subvencione për entitete publike kulturore 3,177 2,435 2,224
Subvencione për entitete jo-publike 20,764 30,575 32,173
Transfere për Qeveri tjera 3,002 3,000 3,001
Subvencion i polisave BKS V.Q 02/151 1,138 1,499 315
Pagesat per përfituesit individual 9,212 11,625 10,866
Pensionet bazë 120,606 170,626 137,390
Pensionet bazë kontributdhënse 68,397 177
Pensionet për personat me nevoja të veqanta 21,543 22,284 14,337
Ndihmat sociale 25,576 26,641 27,445
Pensionet per të burgosurit 10,500 4,997
Pensionet per të verberit 5,737 10
Pensionet e TMK-së 2,449 2,640 2,018
Pensionet e FSK-së 592 0 0
Pagesat për invalidët e luftës 37,712 35,986 30,432
Pagesat per veteran te luftes 5,413 - -
Pagesat për familjet e të rënëvr në luftë 48 57 48
Pushimi i lehonave 902
Pensionet për punonjësit e Trepçës 4,453 3,950 3,070
Vendimet gjyqësore 950 336 330
Pagesat per sektorin e blegtorisë 12,120 144
Pagesat per kulturat bujqesore 17,544 5,576
Ristrukturimi i potencialit fizik 14,906 2,189
Menaxhimi i bur. Ujitjes per bujqesi 138
Permiresimet, menaxh i burimeve natyrore 2
Diversifikimi i fermave 724
418,084 361,160 312,916
Pagesat nga grantet
Subvencione për ndermarrjet publike - 2 -
Subvencione për entitete publike kulturore 810 7 10
Subvencione për entitete publike 2 - 2,003
Subvencione për entitete jo-publike - 1,407 646
Transfere për qeveri tjera - 3
UNOPS - Admin. projekti KPA - -
Pagesat për përfituesit individual 82 71 41
Pagesat per sektorin e blegtorisë 1
Pagest per kultura 11
Ristrukturimi i potencialit fizik 3,109 1,878
4,014 3,366 2,703
Gjithsej 422,099 364,526 315,619
26
Shënimi 22 Shpenzimet kapitale
Shpenzimet kapitale gjatë vitit 2015 janë në shumë prej 407,926,000 Euro, duke përfshirë 403,851,000 Euro
nga fondi i përgjithshëm dhe 4,075,000 Euro nga grantet e përcaktuara të donatorëve që mund të shihen në
tabelën në vijim të ndara sipas kategorive ekonomike.
2015 2014 2013
Përshkrimi € '000 € '000 € '000
Pagesat nga BKK
Ndërtesat 57,974 62,260 62,985
Struktura tjera - - -
Ndërtimi i rrugëve(*) 237,605 212,549 330,484
Kanalizimi - - -
Ujësjellësi - - -
Energji elektrike, gjenerimi dhe transmisioni 826 935 1,218
Pajisjet e TI-së 23,469 28,121 22,008
Automjete transporti 11,516 8,420 4,096
Makineri 230 535 209
Kapital tjetër (*) 13,228 47,282 54,788
Investimet në vijim 3,884 37
Pasuritëe paprekshme 195 413 396
Tokë 34,116 34,077 39,912
Transferet kapitale - ndermarrjet publike 7,117 7,575 7,263
Transferet kapitale - ndermarrjet jopublike 5,178 1,745 4,294
Vendimet gjyqësore 7,926 7,402 1,523
Sistemet e armatimit 439 - -
Kafshë - asistuese në ruajtjen e sigurisë 150 9 -
403,851 411,360 529,176
Pagesat nga Grantet
Ndërtesat 749 170 2,169
Ndërtimi i rrugëve 1,799 466 802
Energji elektrike, gjenerimi dhe transmisioni 17 - 40
Pajisjet e tekn.inf(sist.vle>1000) 198 219 795
Automjete transporti 158 62 99
Tokë 568 1 -
Makineri - - 7
Kapital tjetër 260 565 1,292
Investimet ne vijim 128
Transferet kapitale -Subjektet jopublike 197 78 297
Vendimet gjyqësore - - 13
4,075 1,560 5,514
Gjithsej 407,926 412,920 534,690 Shënim: (*) në kategorinë kapital tjetër bëjnë pjesë shpenzimet për mjete pune, riparime dhe renovime të ndërtesave, paisje për miniera, shpenzimet për
pyllëzim, blerja e kompjuterve, zhvillimi i softverëve etj.
27
Shënimi 23 Pagesat e borxhit
Në vitin 2015 janë bërë pagesa të borxhit qeveritar në shumë prej 44,878,000 Euro. Një tabelë me të dhëna të
detajuara është dhënë më poshtë:
Borxhi i konsoliduar
Pagesat 2015 2014 2013
€ '000 € '000 € '000
Kryegjëja 27,544 22,049 13,993
Interesi për borxhin e jashtëm 10,139 9,958 10,156
Interesi për borxhin e brendshëm 5,495 2,504 1,189
Taksa dhe tarifa tjera 1,700 365 134
Gjithsej pagesa nga BRK-ja 44,878 34,876 25,471
Në vazhdim paraqiten detajet e borxhit :
Borxhi i Brendshëm sipas instrumenteve
Instrumenti Gjendja e borxhit brendshëm më 31.12.2015
Bono Thesari 3 muaj 10,000,000.00
Bono Thesari 6 muaj 48,600,000.00
Bono Thesari 12 muaj 150,000,000.00
Obligacione Qeveritar 2 vite 126,950,000.00
Obligacione Qeveritar 3 vite 30,000,000.00
Obligacione Qeveritar 5 vite 15,000,000.00
Total 380,550,000.00
*Shumat janë në vlerë nominale
Shërbimi i Borxhit të Brendshëm 2015
Viti 2015
Pagesa e Interesit 5,495,370
Pagesat e Kryegjësë 0
Total 5,495,370
28
Shërbimi i Borxhit të Përgjithshëm 2015
Huadhënësi Kredia Shuma e kredisë
Gjendja e Borxhit më 31.12.2015
Kthimi deri më
31.12.2014 Kthimi i
kredisë 2015 Interes dhe tarifa tjera
Kreditë Direkte
BNRZh Kredia e Konsoliduar C* 381,208,965.90 EUR 180,990,384 188,881,506 11,337,076 7,980,399
FMN Aranzhimi për Kredi në Dispozicion 1 18,760,000.00 SDR | 22,093,487.49 EUR - 13,368,071 8,802,424 52,539
FMN Aranzhimi për Kredi në Dispozicion 2 78,216,000.00 SDR | 93,638,198.17 EUR 91,978,574 - 7,404,726 1,031,595
ANZh Projekti për Modernizimin e Sektorit Publik 2,900,000.00 SDR | 3,691,120.00 EUR 2,710,131 - - 13,959
ANZh Projekti për Regjistrimin e Pasurisë së Patundshme dhe Kadastër 4,300,000.00 SDR | 5,473,040.00 EUR 4,029,979 - - 24,333
ANZh Operacioni i Parë i Politikave për Zhvillimin e Qëndrueshem të Punësimit 4,300,000.00 SDR | 5,115,071.75 EUR 5,473,040 - - 41,693
ANZh Projekti për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 12,800,000.00 SDR | 16,291,840.00 EUR 10,149,655 - - 57,400
ANZh Financim Shtesë për Fuqizimin e Sektorit Financiar dhe Infrastrukturën e Tregut I 2,480,000.00 SDR | 3,156,544.00 EUR 3,156,544 - - 24,046
ANZh Pastrimi dhe Rikultivimi i Tokave 2,800,000.00 SDR | 3,563,840.00 EUR 2,608,435 - - 21,199
IsDB Financimi i Projektit për Përmirësimin e Rrugës M2 Milloshevë – Mitrovicë 13,200,000.00 DIN | 16,800,960.00 EUR - - - -
OFID Projekti i Zgjerimit të Magjistrales M2 Milloshevë-Mitrovicë 20,000,000.00 USD | 18,404,000.00 EUR - - - -
SFD Projekti për Magjistralen Prishtinë-Mitrovicë 60,000,000.00 SAR | 14,706,000.00 EUR - - - -
UniCredit Modernizimi i Sistemit të Edukimit në Kosovë përmes e-Edukimit 4,931,000.00 EUR 2,958,600 - - 18,045
ANZh Projekti për Efiçiencën e Energjisë dhe Energjinë e Ripërtëritshme 20,100,000.00 SDR | 25,583,280.00 EUR 20,426 - - -
ANZh Projekti i Shëndetësisë 16,500,000.00 SDR | 21,001,200.00 EUR 31,185 - - -
FMN Aranzhimi për Kredi në Dispozicion 2015 147,500,000.00 SDR | 187,738,000.00 EUR 35,765,680 - - 329,976
Nën-total
339,872,632 202,249,577 27,544,226 9,595,185 Kreditë e Nën-huazuara
ANZh Financim Shtesë për Fuqizimin e Sektorit Financiar dhe Infrastrukturën e Tregut II 1,820,000.00 SDR | 2,316,496.00 EUR 680,101 - - 2,563
KfW Linja e Transmisioni 400kW Kosovë-Shqipëri 17,000,000.00 EUR 14,874,764 - - 282,307
KfW Furnizimi me Ujë dhe Largimi i Ujërave të Zeza, Faza II 6,000,000.00 EUR 3,918,481 - - 31,289
KfW Përmirësimi i Sistemeve të Ngrohtores Qendrore 5,000,000.00 EUR 4,783,000 - 217,000 427,044
KfW Ujësjellësi Komunal dhe Largimi i Ujërave të Zeza në Prishtinë, Faza III 20,000,000.00 EUR 4,652,719 - 1,111,000 116,740
KfW Përmirësimi i Rrjetit të Transmisionit 20,500,000.00 EUR 2,390,924 - - 55,768
Nën-total
31,299,989 - 1,328,000 915,712
TOTAL
371,172,620 202,249,577 28,872,226 10,510,896
Shënime: Për kreditë në valuta tjera është perdorur kursi i kmbimit i dt 31.12.2015; 1XDR=1.2728EUR; 1USD=0.9202EUR; 1SAR=0.2451EUR, Kreditë e disbursuara tërësisht në valutën SDR janë të paraqitura në valutën EUR me kursin e ditës së disbursimit, ndërsa për kreditë tjera të padisbursuara të cilat janë në valuta tjera është
përdorur kursi i këmbimit i dt. 31.12.2015, Mund të ketë dallime mes shumës së kredisë dhe gjendjes së kredisë së disbursuar për shkak të ndryshimit të kursit valutor, pra të kursit së dt së disbursimit dhe të ditës së fundit të
vitit fiskal. *Kredia e Konsoliduar C ka filluar të kthehet në vitin 2009, po në këtë vit është para-paguar një pjesë e kredisë në shumën 123,711,413.70 Euro, për para-pagimin e së cilës kanë ndihmuar edhe donatorë të jashtëm;
kështu ShBA ka ndihmuar me shumën 84,118,438.76 Euro dhe Komisioni Europian në shumën 5,000,000.00 Euro, ndërsa pjesa tjetër e mbetur, pra shuma 34,592,974.94 Euro është paguar nga Buxheti i Kosovës.
Gjithashtu, në vitin 2010 ShBA ka ndihmuar në pagesën e kësteve me shumën 9,133,521.92 euro, ndërsa në vitin 2011 me shumën 8,747,370.56 Euro, gjithashtu Qeveria e Zvicres në vitin 2011 ka ndihmuar në pagesën e këstëve me shumën 534,264.14 euro.
29
Detajet për kreditë ndërkombëtare
Huadhënësi Kredia Data e
Marrëveshjes Shuma e kredisë
Valuta e kredisë Norma e Interesit
Norma e tarifës
zotuese Tarifa të tjera Fillimi i Kthimit
Data e maturimit
Institucioni Impelemntues
Kreditë Direkte
BNRZh Kredia e Konsoliduar C 29.06.2009 381,208,966 EUR Transhi 1: 3.13% Transhi 2: 5.81% N/A N/A 15.09.2009 15.09.2031 N/A
FMN Aranzhimi për Kredi në Dispozicion 1 21.07.2010 18,760,000 SDR Norma e Interesit SDR +
1% 0.15%* 0.5%** 20.11.2013 20.08.2015 MF
FMN Aranzhimi për Kredi në Dispozicion 2 27.04.2012 78,216,000 SDR Norma e Interesit SDR +
1% 0.15% * 0.50% ** 27.07.2015 21.12.2017 MF
ANZh Projekti për Modernizimin e Sektorit Publik 10.03.2010 2,900,000 SDR 0.75% 0.50% N/A 15.03.2020 15.09.2049 MF, MAP,
KRPP
ANZh Projekti për Regjistrimin e Pasurisë së Patundshme dhe Kadastër 10.03.2010 4,300,000 SDR 0.75% 0.50% N/A 15.03.2020 15.09.2049 AKK-MMPH
ANZh Operacioni i Parë i Politikave për Zhvillimin e Qëndrueshem të Punësimit 11.03.2011 4,300,000 SDR 0.75% 0.50% N/A 15.10.2020 15.04.2030 MF
ANZh Projekti për Bujqësi dhe Zhvillim Rural 26.07.2011 12,800,000 SDR 0.75% 0.50% N/A 15.10.2021 15.04.2031 MBPZhR
ANZh Financim Shtesë për Fuqizimin e Sektorit Financiar dhe Infrastrukturën e Tregut I 03.08.2011 2,480,000 SDR 0.75% 0.50% N/A 15.10.2021 15.04.2031 FDSK
ANZh Pastrimi dhe Rikultivimi i Tokave 15.05.2013 2,800,000 SDR 2.00% 0.50% N/A 15.07.2018 15.01.2038 MMPH, KEK
IsDB Financimi i Projektit për Përmirësimin e Rrugës M2 Milloshevë – Mitrovicë 22.05.2013 13,200,000 DIN 6 Muaj Euribor + 1.55% N/A N/A 01.07.2017 01.01.2032 MI
OFID Projekti i Zgjerimit të Magjistrales M2 Milloshevë-Mitrovicë 05.09.2013 20,000,000 USD 3.75% N/A N/A 15.09.2018 15.03.2033 MI
SFD Projekti për Magjistralen Prishtinë-Mitrovicë 03.12.2013 60,000,000 SAR 2.00% N/A N/A 01.01.2019 01.07.2033 MI
UniCredit Modernizimi i Sistemit të Edukimit në Kosovë përmes e-Edukimit 27.02.2014 4,931,000 EUR 1.10% 0.50% 66,775.75**** 30.09.2023 30.09.2032 MAShT
ANZh Projekti për Efiçiencën e Energjisë dhe Energjinë e Ripërtëritshme 15.01.2015 20,100,000 SDR 2.00% 0.50% N/A 15.10.2019 15.04.2039 MZhE
ANZh Projekti i Shëndetësisë 15.01.2015 16,500,000 SDR 2.00% 0.50% N/A 15.10.2019 15.04.2039 MSh
FMN Aranzhimi për Kredi në Dispozicion 2015 29.07.2015 147,500,000 SDR Norma e Interesit SDR +
1% 0.15%* 0.50%**
01.05.2022 MF
Kreditë e Nën-huazuara
ANZh Financim Shtesë për Fuqizimin e Sektorit Financiar dhe Infrastrukturën e Tregut II 03.08.2011 1,820,000.0 SDR 0.75% 0.50% N/A 15.10.2021 15.04.2031 BQK
KfW Linja e Transmisioni 400kW Kosovë-Shqipëri 28.12.2009 17,000,000.0 EUR 4.82% 0.25% 1.00%*** 18.06.2016 22.06.2024 KOSTT
KfW Furnizimi me Ujë dhe Largimi i Ujërave të Zeza, Faza II 07.09.2010 6,000,000.0 EUR 0.75% 0.25% N/A 30.12.2020 30.06.2050 KUR
KfW Përmirësimi i Sistemeve të Ngrohtores Qendrore 14.11.2011 5,000,000.0 EUR 8.79% 0.25% 1.00%*** 30.12.2015 30.12.2026 TERMOKOS
KfW Ujësjellësi Komunal dhe Largimi i Ujërave të Zeza në Prishtinë, Faza III 05.06.2012 20,000,000.0 EUR 3.20 0.25 1.00%*** 30.12.2015 30.06.2024 KUR
KfW Përmirësimi i Rrjetit të Transmisionit 23.09.2013
5,000,000.0 EUR 0.75% 0.25% N/A 30.12.2023 30.12.2053 KOSTT
15,500,000.0 EUR 3.30% 0.25% 1.00% *** 30.12.2016 30.12.2025
Shënime: SDR - Të drejtat Speciale për Tërheqje; DIN - Dinari Islamik; SAR - Saudi Riyal; USD - Dallari Amerikan. IsDB - Banka Islame për Zhvillim; OFID - Fondi OPEC për Zhvillim Ndërkombëtar; SFD - Fondi Saudit
për Zhvillim; FSDK - Fondi për Sigurinë e Depozitave të Kosovës; BNRZh-Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim. * Kalkulohet mbi shumën që do të disbursohet brenda një vite, dhe me rastin e disbursimeve të transheve shumat e paguara do të rimbursohen. ** Kalkulohet për çdo blerje të transhit;
***Kalkulohet mbi shumën e kredisë dhe paguhet vetëm një herë. ****Është shuma e tarifave që janë ta pagueshme vetëm një herë.
30
Garancitë
Shtetërore
Huadhënësi Garantuesi Garancia Data e
Marrëveshjes Shuma e
garancisë Valuta e kredisë
Përfitues i garancisë
Norma e tarifës së garancisë shtetërore
BERZh Qeveria e Republikës së
Kosovës Garancia për Linjën Kreditore të FSDK 19.12.2013 10,000,000 EUR FSDK 0.50%
Pozicionet në Anëtarësime në
institucione financiare ndërkombëtare
Shumat në Dollarë Amerikan Paguar në kesh Notë Premtuese Shuma që mund të
thirret për ekzekutim Numri i Aksioneve
Banka Botërore BNRZh 2,142,478 0.00 50,816,287.40 439
ANZh 67,556 608,000 0 N/A AMGI 103,872 103,872 830,976 96 KNF 1,454,000 0 0 1,454
BNZHR - 120,635 për aksion AMGI - 10,820 për aksion KNF - 1,000 për aksion
Shumat në SDR Paguar në kesh Notë Premtuese Kuota e Përgjithshme Kuota e Kosovës si %
e FMN-së
FMN 14,312,500 68,287,500 82,600,000 0.02%
Shumat në EUR Paguar në kesh Notë Premtuese Euro Vlera e Aksioneve Numri i Aksioneve
Banka Evropiane për Zhvillim 1,050,000 4,750,000 5,800,000 580
BERZH- 10,000 për aksion Shumat në EUR Paguar në kesh Notë Premtuese Euro Vlera e Aksioneve Kontributi në Kapital
Këshilli Evropian i Bankës për Zhvillim 1,433,000 5,126,000 6,559,000 0.12% Shënime: Tabela paraqet një përmbledhje të Anëtarësimit të Kosovë në Institucionet Financiare Ndërkombëtare. AMGI - Agjencioni Multilateral për Garantimin e Investimeve; KNF - Korporata Ndërkombëtare Financiare. BNRZh-Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim. ANZH-Agjencioni për Ndërtim dhe Zhvillim.
31
Shënimi 24 Pagesat për anëtarësim në IFN
Gjate vitit 2015 per Anëtarësim në Institucionet Financiare Ndërkombëtare është paguar shuma prej
717,000.00 Euro.
2015 2014 2013
Përshkrimi € '000 € '001 € '000
Banka Zhvillimore e Këshillit te Evropes( CEB ) 717 717 -
Gjithsej e paguar nga BRK 717 717 -
Shënimi 25 Kthimet e Depozitave dhe Donacioneve
Në vazhdim është një përmbledhje e fondeve të cilat janë kthyer gjatë vitit 2015. Këto pagesa nuk merren
parasysh në procesin e ndarjeve buxhetore pasi që ato janë kthime të fondeve të cilat mbahen në mirëbesim.
Shuma e depozitave të kthyera është 3,413,000 Euro.
2015 2014 2013
Përshkrimi € '000 € '000 € '000
Depozitat e lojërave të fatit 2,246 - -
Depozitat e organit shqyrtus të prokurimit - 70 88
Depozitat e KGJK-së 359
Depozitat e të burgosurve 48 - 24
Depozitat në mirëbesim- pagat e minoriteteve 310 425
Depozitat e subjekteve politike 3 15
Depozitat-zhetonat e studentëve - 24
Depozitat e Agjencionit Kosovar te Prones 0 0 1
Inventarizimi -AK i Prones 2
Depozitat e Shpronsimit - Komunat - 444
Depozitat - Kthimi i pagave 3 - -
Kthimet e donacioneve 441 17 91 Gjithsej 3,413 993 203
32
Shënimi 26 Para të gatshme
Paraja e gatshme përbëhet nga fondet të cilat kryesisht mbahen në Bankën Qëndrore të Kosovës, banka
komerciale, para të gatshme në arkat e OB-ve dhe ekuivalentet e parasë. Pasqyra e konsoliduar e pasurive në
para të gatshme dhe bilancet e fondeve thekson kategoritë kryesore të pasurive në para të gatshme të cilat
menaxhohen nga Qeveria dhe hollësitë në lidhje me bilancet e tilla janë dhënë në shënimet 28 deri 33.
Në kuadër të këtyre fondeve bëjnë pjesë fondet e ndara për qëllime specifike, në të cilat përfshihen fondet e
përcaktuara të donatorëve, të hyrat vetanake të bartura dhe fondet në mirëbesim. Këto bilance të parave të
gatshme janë detaizuar në shënimet 33,34,35,36,dhe 37 dhe si përmbledhje janë të dhëna në tabelen në vijim.
2015 2014 2013
Përshkrimi '000 € '000 € '000 €
Totali i fondeve 256,539 163,501 211,778
Fondet e pashpërndara (201,113) (101,546) (159,748)
Fondet e përcaktuara 55,426 61,955 52,030
Fondet e përcaktuara
Fondi i granteve të përcaktuara të donatorëve 33 11,525 10,232 9,619
Të hyrat vetanake të bartura 34 21,796 32,344 25,111
Fondi në mirëbesim për zhvillim 35 8,541 4,616
Të hyrat e dedikuara të AKP-së 36 856 1,315 4,459
Të tjera 37 12,708 13,447 12,842
55,426 61,955 52,030
Shënimi 27 Krahasimet buxhetore
Gjatë vitit janë bërë rregullime të ndryshme në ndarjet fillestare buxhetore. Këto rregullime janë të bazuara në
autorizimet ligjore që jepen në LMFPP dhe janë të përshkruara në raportin e buxhetit dhe aneksin 1 dhe 2.
Në raportin e buxhetit nuk janë përfshirë të hyrat dhe të dalat nga grantet e përcaktuara.
33
Shënimi 28 Fondet në Bankën Qendrore të Kosovës
Qeveria i menaxhon fondet përmes përdorimit të Llogarisë së Vetme të Thesarit (LlVTh). Pjesa dërmuese e
llogarive mbahen në Bankën Qëndrore të Kosovës (BQK). Në vijim është lista e llogarive të mbajtura në
BQK
2015 2014 2013
Numri i llogarise Emri i llogarise `000 Euro `000 Euro `000 Euro
`1000400070000180 Llogaria kryesore - BK 144,099 38,749 7,006
1000400070003090 Llogaria mbi depozitat e afatizuara 50,000 - -
`1000400070004642 AKP Privatizimi Tarifa Adm. 39 25 11
`1000430070003622 Pensionet dhe skemat sociale 1,663 866 456
`1000430070008084 Pagat e minoriteteve ne mirebesim 1,320 1,580 1,914
1000400070006194 Fondi Kosovar per Garanci Kreditore 1,000 - -
`1000400070003284 Gjobat ndaj institucioneve financiare 221 - -
`1000430070008472 KPA Kosovo Property Agency 413 368 300
`1000430070008763 KPA Inventory Rents 193 195 193
`1000400070003187 Ministria e FSK - - -
`1000430070000227 Pagat e sherbyesve civil 22 - 19
`1000400070004448 Fondet ne mirebesim KK Prishtine 1,856 1,561 1,257
`1000430070008569 KPA Depozitat 127 128 128
`1000430070007017 Fondet ne mirebesim - QK Dubrave 96 152 142
`1000400070004836 Fondet ne mirebesim KK Skenderaj 0 0 0
`1000430070007308 Qendra e paraburgimit - Lipjan 24 18 21
`1000400070003769 Agjencioni per administrimin e pasurise se sekuestruar ose konfiskuar 963 243 87
`1000400070004254 Prokurori i Shtetit - -
`1000400070005321 FSR AE likuiditeti i sistemit fin. 46,000 46,000 32
`1000430070007793 Qendra e paraburgimit - Prishtine 2 10 10
`1000430070007114 Qendra e paraburgimit - Prizren 14 14 12
`1000430070007405 Fondet ne mirebesim - QK Lipjan 8 11 16
`1000430070007502 Qendra e paraburgimit - Peje 10 8 7
`1000430070007211 Qendra e paraburgimit - Gjilan 7 9 6
`1000430070007987 Fondet ne mirebesim QK Smrekovnice 12 14 20
`1000430070007696 Qendra e paraburgimit - Mitrovice 8 8 7
`1000430070006920 Burgu i sigurisë së larte Gerdovc 36 21
`1000400070005127 Agje.shteter. Te dhenave personale 0 0
`1000400070003575 Fondet ne mirebesim nga shpronesimi 371 307 1,106
`1000400070005418 Zyra Administrative Mitrovice Veriore - - -
`1000400070004739 Akademia e Shkences dhe Arteve RK 0 0 -
`1000400070005709 Shitja e banesave Ins.publ.qendrore 217 194 118
1000400070006097 Tarifat nga Garancit Shtetrore RK 57
`1000650220000046 Komuna e Podujeves - -
`1000650150000190 Komuna e Lipjanit - -
`1000650090000064 Komuna e Istogut - 18
Llogarit rrjedhëse 248,780 90,481 12,888
`1000400071000357 Letrat me vlerë - - 80,955
`1000400070003090 Llogaria mbi depozitat e afatizuara - 65,017 113,008
Gjithsej fondi i BRK 248,780 155,498 206,851
34
Shenimi 29 Fondi në mirëbesim për zhvillim
2015 2014 2013
Emërtimi '000 € '000 € '000 €
Fondi në mirëbesim për zhvillim 3,962 4,616 -
Gjithsej 3,962 4,616 -
Shënimi 30 Para të gatshme në tranzit
Janë para të cilat janë pranuar përmes Bankave Komerciale si të hyra të vitit 2015, por që në datën
31.12.2015 nuk kanë qenë të transferuara në llogaritë e Thesarit në BQK. Shuma e parave në tranzit është
dhënë në detaje në tabelen në vazhdim.
2015 2014 2013
Emri i Bankës '000 € '000 € '000 €
Raiffeisen Bank 381 338 333
Banka Private e Biznesit 61 100 194
NLB Prishtina 687 646 1,667
Banka Kombëtare Tregtare 445 202 170
ProCredit Bank 230 200 267
Banka Ekonomike 183 213 258
TEB Bank 190 138 118
Ziraat Bank 0 - -
BQK - - 32
Gjithsej 2,177 1,838 3,039
35
Shënimi 31 Llogaritë e Ambasadave
Këto janë llogari të hapura në Banka Komerciale në shtetet ku Qeveria e Republikës së Kosovës ka hapur
Ambasadat e veta, në bazë të Udhëzimit Administrativ për llogaritë e Ambasadave, dhe të cilat mbahen me
qëllim të ofrimit të shërbimeve bankare për Ambasadat dhe Konsullatat në këto shtete. Gjendja e fondeve në
këto llogari është paraqitur në tabelën më poshtë.
2015 2014 2013
Emërtimi '000 € '000 € '000 €
Ambasada në Shqipëri 21 36 3
Ambasada në Mbreterinë e Bashkuar 12 36 35
Ambasada në Gjermani 25 (2) 16
Ambasada në Zvicer 4 21 5
Ambasada në France 15 28 9
Ambasada në Austri 26 11 14
Ambasada në Itali 20 9 7
Ambasada në Turqi 6 18 16
Ambasada në SHBA 1 53 32
Ambasada në Belgjikë 16 20 4
Konsulata në New York 2 7 33
Ambasada në Hagë-Holandë 15 30 4
Ambasada në Kroaci 11 2 5
Ambasada në Suedi 17 27 21
Ambasada në Bullgari 10 15 10
Ambasada në Budapest 15 10 18
Ambasada në Slloveni 8 12 9
Ambasada në Çeki 1 14 13
Konsulata në Shtutgart 88 80 34
Konsulata në Frankfurt 56 39 55
Ambasada në Arabinë Saudite - 2 -
Ambasada në Maqedoni 15 12 9
Ambasada në Australi 8 7 -
Konsulata në Milano 21 5 -
Konsulata në Geneva 38 4 9
Konsulata në Zurich 16 1 40
Konsulata ne Strasburg 9 6 2
Konsulata ne Stamboll 14 32 5
Ambasada në Mal te Zi 22 - -
Konsulata ne Mynhen 23 - -
Gjithsej 535 535 406
36
Shënimi 32 Para të gatshme (arka)
Kjo shumë përfaqëson paranë e imët e cila mbahet nga organizatat buxhetore e të cilat nuk janë shpenzuar
as depozituar në llogarinë kryesore në BQK deri më 31.12.2015.
2015 2014 2013
Emërtimi '000 € '000 € '000 €
Para e imët në dorë 1,084 1,014 1,482
Gjithsej 1,084 1,014 1,482
Në vijim mund të shihni edhe organizatat buxhetore të cilat mbajnë këto mjete, shih tabelen ne vazhdim:
2015
2014
2013
Emërtimi
'000 €
'000 €
'000 €
Zyra e Kryeministrit
41
14
64
Ministria e Financave
9
6
6
Ministria e Administrates Publike
-
-
0
Minsitra e Bujqesis Pylltarise dhe Zhv.Rural
2
-
-
Ministria e Tregtise & Industrisë
3
6
9
Minsitra e Infrastrukturës
12
12
6
Ministria e Shëndetësisë
6
97
80
Ministria e Kulturës,Rinisë dhe Sporteve
14
10
11
Ministria për Arsim,Kulturë dhe Shkencë
0
0
0
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
68
59
49
Ministria e Ambientit dhe Planifikimt Hapsinor
5
4
13
Ministria për Kthim dhe Komunitete
-
0
-
Minsitra e Admin. të Pushtetit Lokale
8
5
7
Ministria e Zhvillimit Ekonomik
4
0
-
Ministria e Punëve të Brendshme
71
56
64
Ministria e Puneve te Jashtme (*)
551
640
1,074
Minsitria e Forces se Sigurise se Kosoves
0
-
2
Ministria e Integrimeve Evropiane
15
1
0
Ministria e Diaspores
-
3
7
Akademia e shkencave & arteve
0
0
-
Fondi i rindertimit
2
2
2
Zyra Rregullative e Energjise
0
-
-
Universiteti i Prishtines
44
45
45
Komisioni Kosovar i Konkurencës
0
-
-
Agjencioni Kosovar i Intelegjecës
52
20
11
Agjencia Shtetrore për Ruajtjen e të Dhënave
2
2
4
Zyra e Auditorit Gjeneral
0
-
-
Qendra Financiare e Informacionit
2
2
2
Sherbimi spitalor dhe klinik universitat
130
-
-
Zyra rregullative e ujit dhe mbeturinave
-
1
-
Zyra rregullative e hekurudhave
3
0
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
-
-
0
Instituti Gjygjesor I Kosoves
-
-
0
Gllogovc
2
2
0
Obiliq
-
-
1
Lipjan
1
1
1
Podujeva
1
2
3
Prishtina
-
1
1
37
Shtime
0
1
0
Prizreni
-
-
0
Rahovec
2
3
2
Suhareka
0
-
-
Malisheva
-
-
2
Mamushë
6
4
4
Gjakove
7
-
-
Istog
0
0
-
Klinë
1
1
1
Peja
1
1
0
Junik
0
0
0
Mitrovicë
3
3
1
Skenderaj
3
3
3
Vushtrri
2
2
Z.A.Mitrovica Veriore
3
0
0
Gjilan
1
1
1
Kaqaniku
1
1
1
Kamenica
1
1
1
Novoberdë
2
2
2
Shterpc
0
-
-
Partesh
3
1
1
Kllokot
2
1
1
Gjithsej
1,084
1,014
1,482
Shënimi 33 Fondi i përcaktuar i donatorëve
Grantet e përcaktuara të donatorëve mund të shpenzohen në pajtim me kushtet e marrëveshjes së grantit.
Për analizë të hollësishme për bilancet e fondit të donatorëve referohuni shtojces 3.
Kodi Emërtimi 2015 2014 2013
'000 € '000 € '000 €
1 Gjendja e granteve të bartura 10,232 9,619 8,301
2 Grantet e pranuara 13,310 12,092 12,588
3 Interesat nga grantet - - -
4 Interesi i EU portfolio sale - - -
5 Pagesat direkte 1,365 2,288 4,354
6=(2+3+4+5) Gjithsej grantet e pranuara 14,675 14,380 16,942
7=(6+1) Gjithsej 24,907 23,999 25,243
8 Transferi në BKK
9 Shpenzimet nga grantet (12,941) (11,463) (11,179)
10 Pagesat direkte - (2,288) (4,354)
11 Kthimi i granteve (441) (17) (91)
12=(7+8+9+10+11) Grantet e pa shpenzuara 11,525 10,232 9,619
38
Shënimi 34 Të hyrat vetanake
Të hyrat vetanake të cilat barten janë të hyrat e grumbulluara e të pashfrytëzuara nga Komunat dhe
organizatat qendrore buxhetore deri më 31.12.2015. Detajet e të hyrave vetanake për bartje në vitin 2016
janë të dhëna në aneksin 4.
Shënimi 35 Fondet në mirëbesim për zhvillim
Shuma prej 8,541,000.00 Euro është në emër të fondit për zhvillim. 2015 2014 2013
Emërtimi '000 € '000 € '000 €
Fondi në mirëbesim për zhvillim 8,541 4,616 -
Gjithsej 8,541 4,616 -
Shënimi 36 Të hyrat e dedikuara të AKP-së
Shuma e cila do të bartet në vitin 2016 është 856,000 Euro.
Emërtimi 2015 2013 2013
'000 € '000 € '000 €
1 Gjendja e Bartur nga 2014 1,315 4,459 10,225
2 Të hyrat e e dedikuara 5,500 2,300 -
3=1+2 Gjithsej 6,815 6,759 10,225
4 Pagesat per vitin 2015 (5,960) (5,443) (5,766)
5=4-3 Gjithsej për bartje në vitin 2016 856 1,315 4,459
39
Shënimi 37 Fondet tjera
Fondet tjera janë fonde në mirëbesim. Në vijim është një tabelë ku janë dhënë detajet e përbërjes së fondit.
2015
2014
2013
Përshkrimi
'000 €
'000 €
'000 €
Depozitat për lojërat e fatit
3,304
5,550
5,381
Depozitat-organi shqyrtues i prokurimit
105
86
115
Depozitat nga Sekuestrimet
1,109
443
380
Depozitat e KGK-së
2,657
3,017
1,876
Depozitat e dhomës speciale
76
60
52
Depozitat e subjekteve politike
2
4
19
Depozitë-Taksa rrugore
10
Pagat e minoriteteve në mirëbesim
987
1,247
1,608
Depozitat kithimi i pagave
(19)
16
Depozitat e të burgosurve
226
274
250
Depozitat-Zhetonat e studentëve
159
113
137
Renta-Agjencioni Kosovar i prone
425
379
310
Depozitat e AKP-së
145
146
146
KPA-Inventarizimi
192
193
191
Llogaria në mirëbesim - Komuna e Prishitnës
-
-
-
Fondi për garanci kreditore
1,000
Tarifat nga garancitë shtetërore RK
57
Depozitat për shpronësim-Komunat
2,286
1,920
2,364
Gjithsej
12,708
13,447
12,842
Depozitat për lojërat e fatit
Janë depozita të cilat janë paguar sipas legjislacionit mbi lojërat e fatit. Depozitat e KGJK-së Janë mjete të depozituara nga gjykatat të cilat i kanë paguar palët e treta në emër të realizimit të të drejtave të tyre. Pagat e minoriteteve në mirëbesim
Qeveria ka marrë vendim për krijimin e llogarisë në mirëbesim për pagat e refuzuara (të kthyera) nga minoritet. Depozitat e të burgosurve
Janë para të cilat depozitohen për të burgosurit në llogaritë bankare përkatëse sipas burgjeve nëpër regjionet e
Kosovës e të cilat pastaj ju kthehen të burgosurve me rastin e lirimit nga burgu.
40
RAPORT I BUXHETIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS PER VITIN 2015
Ligji i buxhetit Nr.005/L-001 i Buxhetit të Republikës së Kosovës dhe Ligji per Rishikimin e Buxhetit 2015
nr. 05/L-046 paraqeset ndarjet buxhetore për vitin 2015. Ky ligj parashehë edhe ndryshimet e këtyre
ndarjeve buxhetore gjatë vitit e ato janë:
Ndarjet buxhetore të bartur të të hyrave vetanake të pashpenzuara gjatë vitit 2014;
Ndarjet buxhetore të disa llojeve të të hyrave vetanake të mbledhura nga organizatat buxhetore
qendrore;
Ndarjet buxhetore të hyrave komunale vetanake të mbledhura gjatë vitit 2015;
Transferin e ndarjeve buxhetore nga rezerva e Ministrit të Financave në organizata buxhetore.
Transferin e ndarjeve buxhetore ndërmjet linjave buxhetore, brenda limiteve dhe aprovimeve të
parapara në ligj.
Të gjitha këto ndryshimet janë të parapara në ligjet e sipërcekura dhe janë aprovuar nga Kuvendi i
Republikës së Kosovës, janë të përfshira në buxhetin final në Sistemi Informativ i Menaxhimit Financiar të
Kosovës.
Aneksi 1 tregon për secilën organizatë buxhetore dhe për secilën kategori ekonomike, ndarjen fillestare të
buxhetit, ndryshimet gjatë vitit, dhe ndarjet buxhetore përfundimtare në Sistemin e menaxhimit financiar të
Thesarit.
41
Pranimet
Pranimet gjatë vitit 2015, duke mos përfshirë grantet e përcaktuara të donatorëve kanë qenë 1,690,349,000
Euro dhe paraqesin 97% të hyrave të përgjithshme vjetore të planifikuara. Kemi rritje vjetore të hyrave për
17% krahasuar me vitin paraprak. Të dhënat më të detajizuara vërehen në tabelën në vijim:
Plani Buxhetor
2015
Pranimet
2015
Progresi ndaj
Planit
Krahasuar
me vitin
paraprak
Pranimet
2014
Pranimet
2013
€ '000 € '000 në % në % € '000 € '000
Pranimet A B C=(B/A) D=(B/E) E F
Doganat 946,000 951,808 101% 9% 870,978 837,269
Kthimet nga Doganat (6,879) (6,879) 100% 186% (2,408) (3,189)
Administrata Tatimore 340,000 332,772 98% 10% 303,695 305,448
Kthimet nga ATK-ja (32,321) (28,765) 89% -8% (31,108) (34,685)
Të hyrat jo tatimore-niveli qendrore 48,800 49,445 101% 4% 47,386 43,080
Të hyrat vetanake te komunave 74,240 57,880 78% -5% 60,955 55,850
Të hyrat vetanake-niveli qendrore 40,000 49,323 123% 35% 36,490 39,103
Taksa Koncesionare 10,000 6,533 65% 23% 5,293 2,000
Tantiemat 26,000 29,700 114% 12% 26,539 24,693
Dividentat 30,000 15,000 50% 0% 15,000 43,000
Të hyrat e dedikuara të AKP-së 5,500 5,500 100% 139% 2,300 -
Pranimet nga emetimi i letrave me vlerë 120,000 121,262 101% 17% 104,007 79,200
Huazimet nga IFN-të 86,530 45,458 53% 362% 9,829 4,634
Financimi i njëherëshëm i AKP-së 61,311 61,311 100% 0% - -
Kthimi i huazimeve nga NP 1,500 - 0% 0% - 6,000
Te hyrat nga privatizimi - - 0% 0% - 26,300
Gjithsej Pranimet 1,750,681 1,690,349 97% 17% 1,448,957 1,428,704 Shënim: Në totalin e pranimeve nuk janë përfshirë pranimet nga GPD në shumë 13,310,000 Euro dhe pranimet e depozitave ne shumë 2,215,000 Euro.
42
Pagesat
Pagesat gjatë vitit 2015, duke mos përfshirë grantet e përcaktuara të donatorëve, kanë qenë 1,597,983,000
Euro dhe paraqesin 92.8 % të planit të përgjithshëm vjetor. Krahasuar me vitin paraprak shihet një rritje
vjetore të shpenzimeve prej rreth 7%. Të dhënat më të detajizuara vërehen në tabelën në vijim:
Përshkrimi
Plani Buxhetor
2015
Pagesat
2015
Progresi ndaj
Planit
Krahasuar
me vitin
paraprak Pagesat 2014 Pagesat 2013
€ '000 € '000 % në,% € '000 € '000
Pagesat A B C=(B/A) D=(B/E) E F
Rroga dhe paga 560,066 524,996 94% 8% 485,247 417,093
Mallëra dhe shërbime 196,930 182,009 92% -1% 183,658 193,857
Shpenzime komunale 24,724 24,164 98% 9% 22,099 21,662
Subvencione dhe transfere 438,721 418,084 95% 16% 361,160 312,916
Shpenzime kapitale 457,046 403,851 88% -2% 411,360 529,176
Të tjera 44,651 44,878 101% 29% 34,877 25,472
Gjithsej Pagesat 1,722,138 1,597,983 92.8% 7% 1,498,400 1,500,176
Shenim: Në totalin e pagesave nuk janë përfshirë pagesat nga GPD në shumë 12,941,000 Euro dhe kthimet nga fondet e depozitave ne shumë 3,413,000 Euro.
43
Pasqyra e Deficitit Buxhetor për vitin 2015
Buxheti i Rishikuar
2015 Realizimi
2015
Të hyrat buxhetore: 1,523,440
1,456,819 Të hyrat tatimore 1,278,800
1,248,937
Të hyrat nga dogana 946,000
951,808 Kthimet nga Dogana (6,879)
(6,879)
Të hyrat vendore 340,000
332,772 Kthimet nga ATK-ja (32,321)
(28,765)
Të hyrat e njëherëshme/1 25,000
- Të hyrat e njëherëshme nga AKP/2 7,000
-
Të hyrat jo-tatimore 244,640
207,882 Të hyrat jo-tatimore qëndrore 48,800
49,445
Tantiemat 26,000
29,700 Të hyrat vetanake 114,240
107,203
Niveli qendror 40,000
49,323 Komunat 74,240
57,880
Dividenta 30,000
15,000 Të hyrat nga liberalizimi i tregut të telefonisë mobile/3 15,000
-
Mbeshtetja buxhetore 600
- Grantet e projekteve -
-
Taksa koncensionare 10,000
6,533
Shpenzimet buxhetore: 1,633,387
1,552,388
Pagat dhe mëditjet 535,251
524,996 Mallrat dhe sherbimet 213,368
205,456
nga të cilat: komunalitë 25,018
24,164 Subvencionet dhe transferet 426,248
418,084
Shpenzimet kapitale 457,565
403,851 Rezerva 2,454
-
Neto kredidhënia (1,500)
(1,500)
Deficiti/suficiti primar (109,947)
(95,569) Pagesa e Interesit 17,400
17,334
Deficiti/suficiti i pergjithshem (127,347)
(112,903) Shpenzimet nga te hyrat vetanake te bartura -
29,063
Shpenzimet AKP 8,658
5,960 Deficiti i pergjithshem (rregulla fiskale) (118,689)
(77,880)
Deficiti/suficiti i pergjithshem në % -2.0%
-1.3%
/1, /2 dhe /3 Të hyrat e njëherëshme të paraparashikuara me buxhet, gjatë ekzekutimit regjistrohen brenda zërave kontabël të të hyrave të rregullta.
44
Klasifikimi i shpenzimeve buxhetore sipas karakterit funksional dhe ekonomik
Buxheti i Konsoliduar I Kosovës
Rrogat dhe
Meditjet
Mallrat dhe
Sherbimet
Shpenzimet
Komunale
Subvencionet &
Transferet
Shpenzimet
Kapitale Pagesat 2015 Pagesat 2014 Pagesat 2013
`000 € `000 € `000 € `000 € `000 € `000 € `000 € `000 €
Shërbimet e përgjithshme 147,316 63,950 6,980 35,613 64,918 318,776.789 305,468 312,868
Mbrojtja 17,730 7,656 791 - 8,592 34,769 37,420 30,540
Rendi dhe siguria publike 36,567 25,228 2,978 455 19,267 84,494 124,403 116,079
Çështjet ekonomike 13,714 12,908 1,362 63,366 225,514 316,864 265,926 388,009
Mbrojtja e mjedisit 893 621 29 625 11,463 13,630.75 7,110 2,932
Çështjet e banimit dhe komuniteteve 5,883 2,153 904 102 18,931 27,973 37,347 34,749
Shëndetësia 93,598 42,024 5,138 8,625 15,109 164,494 155,119 138,133
Rekreacioni,kultura dhe religjioni 5,745 1,258 496 17,649 7,942 33,089 32,210 30,409
Arsimi 198,420 24,278 5,149 3,984 28,936 260,766 229,379 203,122
Mbrojtja sociale 5,129 1,932 339 287,666 3,181 298,247 269,094 217,863
E paklasifikuar - - - - - - 46
Pagesat 2015 524,996 182,008 24,164 418,084 403,851 1,553,104
Pagesat 2014 485,247 183,658 22,099 361,160 411,360 1,463,523
Pagesat 2013 417,093 193,857 21,662 312,916 529,176 1,474,704
K l a s i f i k i m i E k o n o m i k
Kla
sifi
kim
i
Fu
nk
sio
na
l
Shënim: nuk jështë përfshirë borxhi i jashtëm dhe grantet e përcaktuara të donatorëve .
Klasifikimi i shpenzimeve të granteve të përcaktuara të donatorëve sipas karakterit funksional dhe
ekonomik
GPD
Rrogat dhe
Meditjet
Mallrat dhe
Sherbimet
Shpenzimet
Komunale
Subvencionet &
Transferet
Shpenzimet
Kapitale Pagesat 2015 Pagesat 2014 Pagesat 2013
`000 € `000 € `000 € `000 € `000 € `000 € `000 € `000 €
Shërbimet e përgjithshme 644 2,819 2 846 1,316 5,627 10,360 11,220
Mbrojtja - - - - - - - -
Rendi dhe siguria publike - 31 - - 75 106 218 21
Çështjet ekonomike 287 411 - 3,146 2,070 5,913 361 508
Mbrojtja e mjedisit 47 139 - - 98 285 136 52
Çështjet e banimit dhe komuniteteve 201 226 - - 191 618 961 1,836
Shëndetësia 35 200 - 15 8 258 492 551
Rekreacioni,kultura dhe religjioni 1 159 - 3 87 251 36 56
Arsimi 40 875 - 4 229 1,148 1,221 1,289
Mbrojtja sociale 61 40 - - 101 - -
E paklasifikuar - - - - - - 1
Pagesat 2015 1,315 4,901 2 4,014 4,075 14,306
Pagesat 2014 1,444 7,413 2 3,366 1,560 13,785
Pagesat 2013 1,453 5,862 2 2,703 5,514 15,533
K l a s i f i k i m i E k o n o m i k
Kla
sifi
kim
i
Fu
nk
sio
na
l
45
ANEKSI 1. Krahasimi i ndarjeve buxhetore 2015
Përshkrimi Buxheti Fillëstar Ligji Nr 05/L-001
Buxheti i Rishikuar Ligji Nr 05/L-046
Ndarjet Buxhetore në SIMFK
Progresi %
1 2 3 4 5=(4/3)
Kuvendi 8,731,365 8,643,441 8,361,475 97%
Rroga dhe paga 6,398,365 6,250,642 6,060,091 97%
Mallra dhe shërbime 1,758,000 1,578,759 1,534,146 97%
Shpenzime komunale 221,000 241,000 180,322 75%
Subvencione dhe transfere 30,000 100,000 120,000 120%
Shpenzimet kapitale 324,000 473,040 466,915 99%
Zyra e presidentit 1,853,923 1,653,617 1,669,598 101%
Rroga dhe paga 823,751 714,496 722,484 101%
Mallra dhe shërbime 861,472 770,421 874,500 114%
Shpenzime komunale 18,700 18,700 10,197 55%
Subvencione dhe transfere 70,000 70,000 42,418 61%
Shpenzimet kapitale 80,000 80,000 20,000 25%
Zyra e kryeministrit 12,716,516 12,165,035 10,187,052 84%
Rroga dhe paga 4,536,957 4,254,581 4,258,268 100%
Mallra dhe shërbime 2,980,732 3,159,627 3,397,453 108%
Shpenzime komunale 207,133 184,133 124,173 67%
Subvencione dhe transfere 1,480,000 1,455,000 640,896 44%
Shpenzimet kapitale 3,511,694 3,111,694 1,766,262 57%
Ministria e financave 74,349,484 47,923,835 37,335,333 78%
Rroga dhe paga 36,270,273 15,940,691 16,954,262 106%
Mallra dhe shërbime 8,145,819 7,123,366 6,418,967 90%
Shpenzime komunale 488,592 488,592 353,973 72%
Subvencione dhe transfere 25,294,800 19,578,973 13,105,379 67%
Shpenzimet kapitale 4,150,000 4,792,213 502,751 10%
Ministria administrimit publik 19,614,985 20,802,013 21,250,234 102%
Rroga dhe paga 2,081,153 1,948,461 1,970,949 101%
Mallra dhe shërbime 6,142,132 5,601,852 5,989,412 107%
Shpenzime komunale 1,389,600 1,419,600 2,294,610 162%
Subvencione dhe transfere 50,000 50,000 49,000 98%
Shpenzimet kapitale 9,952,100 11,782,100 10,946,264 93%
Min.e bujq.pyll & zhvill.rural 60,152,651 55,657,361 55,195,442 99%
Rroga dhe paga 2,291,928 1,968,040 2,003,930 102%
Mallra dhe shërbime 2,808,033 3,878,331 3,947,908 102%
Shpenzime komunale 108,768 118,768 118,735 100%
Subvencione dhe transfere 53,573,922 48,412,222 48,401,628 100%
Shpenzimet kapitale 1,370,000 1,280,000 723,240 57%
Min.e tregtise & industrise 5,459,627 5,178,148 4,891,036 94%
Rroga dhe paga 1,414,603 1,290,103 1,313,025 102%
Mallra dhe shërbime 1,935,744 1,778,765 1,586,194 89%
Shpenzime komunale 89,280 89,280 89,280 100%
Subvencione dhe transfere 1,000,000 1,000,000 1,106,535 111%
Shpenzimet kapitale 1,020,000 1,020,000 796,001 78%
46
Përshkrimi Buxheti Fillëstar Ligji Nr 05/L-001
Buxheti i Rishikuar Ligji Nr 05/L-046
Ndarjet Buxhetore në SIMFK
Progresi %
1 2 3 4 5=(4/3)
Ministria e infrastrukturës 178,686,641 175,503,650 197,583,464 113%
Rroga dhe paga 1,579,709 1,495,224 1,509,799 101%
Mallra dhe shërbime 6,592,756 5,843,250 5,842,363 100%
Shpenzime komunale 315,190 375,190 375,190 100%
Subvencione dhe transfere 1,743,814 1,683,814 1,012,235 60%
Shpenzimet kapitale 168,455,172 166,106,172 188,843,877 114%
Ministria e shendetsise 35,495,088 37,980,798 36,773,360 97%
Rroga dhe paga 6,762,391 7,376,790 7,677,192 104%
Mallra dhe shërbime 11,883,424 11,475,884 9,721,406 85%
Shpenzime komunale 240,548 230,548 199,180 86%
Subvencione dhe transfere 7,703,725 7,880,725 9,730,725 123%
Shpenzimet kapitale 8,905,000 11,016,851 9,444,857 86%
Min.kultures,rinis & sporteve 21,800,307 22,435,278 17,716,230 79%
Rroga dhe paga 3,503,344 3,290,519 3,326,195 101%
Mallra dhe shërbime 947,406 925,467 1,108,034 120%
Shpenzime komunale 294,323 294,323 294,285 100%
Subvencione dhe transfere 6,006,550 6,006,550 6,736,000 112%
Shpenzimet kapitale 11,048,684 11,918,419 6,251,717 52%
Min.e arsimit,shkenc & teknol. 48,672,715 46,343,537 45,232,202 98%
Rroga dhe paga 14,873,430 13,894,269 13,399,802 96%
Mallra dhe shërbime 9,581,100 8,839,083 9,203,998 104%
Shpenzime komunale 943,259 1,125,259 1,056,008 94%
Subvencione dhe transfere 4,189,926 4,249,926 3,883,989 91%
Shpenzimet kapitale 19,085,000 18,235,000 17,688,404 97%
Min.e punes & mireq.sociale 309,391,628 307,253,425 315,561,163 103%
Rroga dhe paga 5,154,220 5,050,371 5,104,701 101%
Mallra dhe shërbime 2,468,892 2,354,538 2,352,695 100%
Shpenzime komunale 407,085 437,085 415,183 95%
Subvencione dhe transfere 299,262,431 297,262,431 305,917,004 103%
Shpenzimet kapitale 2,099,000 2,149,000 1,771,580 82%
Min.e mjedisit & plan.hapsinor 38,353,185 39,088,998 37,993,769 97%
Rroga dhe paga 1,834,195 1,777,884 1,811,353 102%
Mallra dhe shërbime 1,223,957 1,118,081 1,121,424 100%
Shpenzime komunale 83,220 83,220 41,791 50%
Shpenzimet kapitale 35,211,813 36,109,813 35,019,202 97%
Minis.per komunitete dhe kthim 7,757,807 8,322,415 7,900,896 95%
Rroga dhe paga 631,653 650,719 657,233 101%
Mallra dhe shërbime 380,000 375,652 369,004 98%
Shpenzime komunale 46,154 26,154 13,143 50%
Subvencione dhe transfere 300,000 268,890 268,890 100%
Shpenzimet kapitale 6,400,000 7,001,000 6,592,625 94%
Min.adminis.te pushtetit lokal 4,655,236 4,492,498 4,337,251 97%
Rroga dhe paga 915,383 821,473 845,077 103%
Mallra dhe shërbime 310,704 254,431 257,004 101%
Shpenzime komunale 25,500 25,500 13,574 53%
Subvencione dhe transfere 203,649 203,649 200,732 99%
Shpenzimet kapitale 3,200,000 3,187,445 3,020,864 95%
47
Përshkrimi Buxheti Fillëstar Ligji Nr 05/L-001
Buxheti i Rishikuar Ligji Nr 05/L-046
Ndarjet Buxhetore në SIMFK
Progresi %
1 2 3 4 5=(4/3)
Ministr.e zhvillimit ekonomik 27,358,051 26,396,920 25,821,118 98%
Rroga dhe paga 1,028,000 941,869 947,753 101%
Mallra dhe shërbime 5,363,669 4,063,669 4,247,501 105%
Shpenzime komunale 36,210 46,210 46,210 100%
Subvencione dhe transfere 9,833,870 9,858,870 9,831,120 100%
Shpenzimet kapitale 11,096,302 11,486,302 10,748,534 94%
Min.e puneve te brendshme 115,293,184 112,055,881 111,543,857 100%
Rroga dhe paga 73,704,300 71,871,901 72,310,763 101%
Mallra dhe shërbime 21,324,469 19,936,565 22,983,007 115%
Shpenzime komunale 1,878,180 1,878,180 1,786,661 95%
Subvencione dhe transfere 1,318,870 1,518,870 2,646,560 174%
Shpenzimet kapitale 17,067,365 16,850,365 11,816,865 70%
Ministria e drejtesise 18,962,629 19,110,057 18,483,454 97%
Rroga dhe paga 11,817,082 12,050,539 12,009,932 100%
Mallra dhe shërbime 4,869,878 4,634,849 4,670,867 101%
Shpenzime komunale 733,169 902,169 1,056,725 117%
Subvencione dhe transfere 20,000 - 0 0%
Shpenzimet kapitale 1,522,500 1,522,500 745,930 49%
Ministria e puneve te jashtme 20,626,664 18,710,786 18,945,028 101%
Rroga dhe paga 6,962,835 5,184,188 5,046,204 97%
Mallra dhe shërbime 12,090,778 12,403,547 13,100,838 106%
Shpenzime komunale 838,051 538,051 378,295 70%
Subvencione dhe transfere 100,000 100,000 98,100 98%
Shpenzimet kapitale 635,000 485,000 321,591 66%
Min.forces se sigur.se kosoves 45,265,721 45,070,721 40,832,213 91%
Rroga dhe paga 21,898,989 21,898,989 19,792,590 90%
Mallra dhe shërbime 8,963,805 8,963,805 9,480,546 106%
Shpenzime komunale 803,015 803,015 834,041 104%
Shpenzimet kapitale 13,599,912 13,404,912 10,725,036 80%
Minist.e integrimeve evropiane 1,823,277 1,657,207 1,661,871 100%
Rroga dhe paga 682,024 625,745 669,779 107%
Mallra dhe shërbime 1,080,753 970,962 903,022 93%
Shpenzime komunale 10,500 10,500 7,028 67%
Subvencione dhe transfere 50,000 50,000 82,042 164%
Ministria e diaspores 1,856,628 1,572,182 1,553,720 99%
Rroga dhe paga 473,889 424,368 424,884 100%
Mallra dhe shërbime 1,227,239 992,314 990,836 100%
Shpenzime komunale 25,500 25,500 10,600 42%
Subvencione dhe transfere 130,000 130,000 127,400 98%
Sherbimi spitalor dhe kli.univ 85,430,579 86,445,892 88,030,582 102%
Rroga dhe paga 46,903,249 50,753,579 51,387,984 101%
Mallra dhe shërbime 25,910,914 25,675,897 27,652,207 108%
Shpenzime komunale 3,591,416 3,591,416 3,494,764 97%
Shpenzimet kapitale 9,025,000 6,425,000 5,495,627 86%
48
Përshkrimi Buxheti Fillëstar Ligji Nr 05/L-001
Buxheti i Rishikuar Ligji Nr 05/L-046
Ndarjet Buxhetore në SIMFK
Progresi %
1 2 3 4 5=(4/3)
Komisioni rreg.prokurimit publ 913,363 878,708 860,906 98%
Rroga dhe paga 237,953 220,555 219,162 99%
Mallra dhe shërbime 667,210 484,053 473,272 98%
Shpenzime komunale 8,200 8,200 2,572 31%
Shpenzimet kapitale
165,900 165,900 100%
Akademia e shkencave & arteve 1,209,375 1,144,252 1,145,644 100%
Rroga dhe paga 792,875 759,309 752,691 99%
Mallra dhe shërbime 411,500 324,943 339,883 105%
Shpenzime komunale 5,000 5,000 3,470 69%
Shpenzimet kapitale
55,000 49,600 90%
Shpenzimet e paparashikuara 5,000,000 2,454,133 842,709 34%
Rezervat 5,000,000 2,454,133 842,709 34%
Autor. Rregu.i kom ele post 756,301 663,783 643,387 97%
Rroga dhe paga 416,206 363,851 367,115 101%
Mallra dhe shërbime 327,395 287,232 265,146 92%
Shpenzime komunale 12,700 12,700 11,125 88%
Agjencioni kundër-korrupsionit 503,074 494,270 474,738 96%
Rroga dhe paga 340,477 346,862 346,767 100%
Mallra dhe shërbime 154,097 138,908 125,238 90%
Shpenzime komunale 8,500 8,500 2,733 32%
Zyra rregullative e energjise 680,206 565,152 548,474 97%
Rroga dhe paga 457,506 343,820 336,277 98%
Mallra dhe shërbime 200,700 199,332 193,184 97%
Shpenzime komunale 22,000 22,000 19,012 86%
Agjencia kosovare e privatizim 10,211,383 8,657,896 6,822,356 79%
Rroga dhe paga 3,886,391 3,886,391 4,367,702 112%
Mallra dhe shërbime 6,066,992 4,503,505 2,160,320 48%
Shpenzime komunale 98,000 98,000 98,000 100%
Subvencione dhe transfere 80,000 90,000 116,334 129%
Shpenzimet kapitale 80,000 80,000 80,000 100%
Organi shqyrtues i prokurimit 319,071 308,215 297,974 97%
Rroga dhe paga 199,616 188,760 185,026 98%
Mallra dhe shërbime 114,355 114,355 110,431 97%
Shpenzime komunale 5,100 5,100 2,517 49%
Agjencia për ndihm juridike falas 306,358 293,324 289,498 99%
Rroga dhe paga 166,155 160,215 158,099 99%
Mallra dhe shërbime 125,286 118,192 118,192 100%
Shpenzime komunale 14,917 14,917 13,207 89%
Univerziteti i prishtines 31,878,494 30,636,805 30,040,192 98%
Rroga dhe paga 22,990,787 22,121,335 22,247,296 101%
Mallra dhe shërbime 3,256,233 2,727,215 2,926,487 107%
Shpenzime komunale 868,012 1,024,793 1,007,261 98%
Subvencione dhe transfere 1,314,000 1,314,000 1,354,222 103%
Shpenzimet kapitale 3,449,462 3,449,462 2,504,926 73%
49
Përshkrimi Buxheti Fillëstar Ligji Nr 05/L-001
Buxheti i Rishikuar Ligji Nr 05/L-046
Ndarjet Buxhetore në SIMFK
Progresi %
1 2 3 4 5=(4/3)
Gjykata kushtetuese e kosoves 1,470,170 1,459,829 1,409,144 97%
Rroga dhe paga 965,864 965,864 917,678 95%
Mallra dhe shërbime 496,806 486,465 487,371 100%
Shpenzime komunale 7,500 7,500 4,095 55%
Komision kosovar i konkurences 266,350 159,525 134,525 84%
Rroga dhe paga 191,187 94,819 97,902 103%
Mallra dhe shërbime 70,318 59,861 34,762 58%
Shpenzime komunale 4,845 4,845 1,862 38%
Agjenc. Kosovar i intelegjenc 6,783,000 6,658,282 5,541,035 83%
Rroga dhe paga 3,400,000 3,400,000 3,500,000 103%
Mallra dhe shërbime 1,365,000 1,320,282 1,309,661 99%
Shpenzime komunale 68,000 38,000 26,152 69%
Subvencione dhe transfere 450,000 400,000 259,795 65%
Shpenzimet kapitale 1,500,000 1,500,000 445,427 30%
Kësh.kosoves për trash.kultur. 198,851 138,524 151,367 109%
Rroga dhe paga 127,891 70,556 83,977 119%
Mallra dhe shërbime 68,410 65,418 65,295 100%
Shpenzime komunale 2,550 2,550 2,095 82%
Panel zgjedhor-ankesa & parash 266,413 209,639 171,994 82%
Rroga dhe paga 173,919 128,206 123,492 96%
Mallra dhe shërbime 84,674 73,613 43,283 59%
Shpenzime komunale 7,820 7,820 5,218 67%
Radio televizioni i kosoves 9,768,500 9,768,500 9,768,500 100%
Subvencione dhe transfere 9,768,500 9,768,500 9,768,500 100%
Kësh.i pavarur mbykqyr shck 282,303 278,441 277,829 100%
Rroga dhe paga 226,076 222,214 221,602 100%
Mallra dhe shërbime 52,402 52,402 52,402 100%
Shpenzime komunale 3,825 3,825 3,825 100%
Prokurori i shtetit 7,158,086 7,142,963 7,341,754 103%
Rroga dhe paga 5,387,742 5,459,781 5,409,482 99%
Mallra dhe shërbime 1,427,714 1,340,552 1,639,842 122%
Shpenzime komunale 199,630 199,630 160,437 80%
Shpenzimet kapitale 143,000 143,000 131,993 92%
Agj.shtet.për ruaj.e të dhëna 349,883 348,436 338,754 97%
Rroga dhe paga 212,183 211,538 208,359 98%
Mallra dhe shërbime 131,250 130,448 129,175 99%
Shpenzime komunale 6,450 6,450 1,220 19%
Agj.per menaxh.memor.te kosovë 2,393,308 2,351,527 1,812,249 77%
Rroga dhe paga 78,558 67,742 74,519 110%
Mallra dhe shërbime 55,500 44,535 41,642 94%
Shpenzime komunale 9,250 9,250 28,084 304%
Shpenzimet kapitale 2,250,000 2,230,000 1,668,002 75%
Zyra e auditorit gjeneral 2,212,515 2,160,804 2,167,625 100%
Rroga dhe paga 1,573,740 1,575,515 1,613,332 102%
Mallra dhe shërbime 604,775 551,289 527,627 96%
Shpenzime komunale 34,000 34,000 26,666 78%
50
Përshkrimi Buxheti Fillëstar Ligji Nr 05/L-001
Buxheti i Rishikuar Ligji Nr 05/L-046
Ndarjet Buxhetore në SIMFK
Progresi %
1 2 3 4 5=(4/3)
Zyra rregull.e ujit dhe mbetur 382,280 312,083 305,517 98%
Rroga dhe paga 242,412 181,085 177,792 98%
Mallra dhe shërbime 133,365 124,495 122,238 98%
Shpenzime komunale 6,503 6,503 5,488 84%
Zyra rreg.e hekurudhave 325,421 245,814 243,423 99%
Rroga dhe paga 189,789 119,735 123,270 103%
Mallra dhe shërbime 123,732 114,179 114,179 100%
Shpenzime komunale 11,900 11,900 5,974 50%
Autoriteti i aviacionit civil 924,836 822,822 833,211 101%
Rroga dhe paga 677,917 586,032 622,980 106%
Mallra dhe shërbime 233,181 223,052 201,763 90%
Shpenzime komunale 13,738 13,738 8,468 62%
Komis.pavarur i min.mineralev 1,275,817 1,186,931 1,186,273 100%
Rroga dhe paga 772,518 700,050 712,787 102%
Mallra dhe shërbime 402,699 386,281 385,431 100%
Shpenzime komunale 30,600 30,600 25,055 82%
Subvencione dhe transfere 20,000 20,000 13,000 65%
Shpenzimet kapitale 50,000 50,000 50,000 100%
Kom.i pavarur i mediave 794,342 1,265,093 1,254,162 99%
Rroga dhe paga 440,937 369,844 362,239 98%
Mallra dhe shërbime 336,405 297,984 287,812 97%
Shpenzime komunale
17,000 26,999 159%
Shpenzimet kapitale 17,000 580,265 577,112 99%
Komisioni qendror i zgjedhjeve 5,329,718 5,368,599 5,272,643 98%
Rroga dhe paga 708,023 683,939 714,800 105%
Mallra dhe shërbime 374,904 436,269 329,370 75%
Shpenzime komunale 46,791 48,391 29,517 61%
Subvencione dhe transfere 4,200,000 4,200,000 4,198,956 100%
Instituc.avokatit te popullit 1,091,323 979,286 932,147 95%
Rroga dhe paga 675,470 624,775 601,535 96%
Mallra dhe shërbime 390,353 329,011 314,202 95%
Shpenzime komunale 25,500 25,500 16,410 64%
Instituti gjygjesor i kosoves 602,628 556,994 513,781 92%
Rroga dhe paga 203,828 189,494 188,960 100%
Mallra dhe shërbime 390,300 359,000 313,014 87%
Shpenzime komunale 8,500 8,500 11,808 139%
Autorit Qendror Bankar Kosoves 0 0 414,000 0%
Mallra dhe shërbime - - 414,000 0%
Këshilli gjygjesor i kosovës 21,288,770 19,312,696 19,121,716 99%
Rroga dhe paga 15,061,243 14,019,617 13,658,590 97%
Mallra dhe shërbime 3,711,598 3,547,150 3,724,811 105%
Shpenzime komunale 515,929 515,929 419,594 81%
Subvencione dhe transfere 250,000 300,000 439,423 146%
Shpenzimet kapitale 1,750,000 930,000 879,298 95%
51
Përshkrimi Buxheti Fillëstar Ligji Nr 05/L-001
Buxheti i Rishikuar Ligji Nr 05/L-046
Ndarjet Buxhetore në SIMFK
Progresi %
1 2 3 4 5=(4/3)
Agjencioni kosovar i prones 1,970,477 1,879,319 1,768,609 94%
Rroga dhe paga 1,328,370 1,282,841 1,187,401 93%
Mallra dhe shërbime 539,774 494,145 491,275 99%
Shpenzime komunale 92,333 92,333 89,933 97%
Shpenzimet kapitale 10,000 10,000 0 0%
Gjithsej niveli qendror 1,261,220,507 1,213,166,340 1,211,786,482 100%
Përshkrimi Buxheti Fillëstar Ligji Nr 05/L-001
Buxheti i Rishikuar Ligji Nr 05/L-046
Ndarjet Buxhetore në SIMFK
Progresi %
1 2 3 4 5=(4/3)
Gllogoc 12,118,623 12,118,623 12,794,191 106%
Rroga dhe paga 7,420,000 7,420,000 7,708,879 104%
Mallra dhe shërbime 827,829 827,829 939,591 114%
Shpenzime komunale 194,300 194,300 194,832 100%
Subvencione dhe transfere 257,957 257,957 270,778 105%
Shpenzimet kapitale 3,418,537 3,418,537 3,680,110 108%
Fushe kosove 8,011,259 8,011,259 9,299,969 116%
Rroga dhe paga 4,140,000 4,140,000 4,266,208 103%
Mallra dhe shërbime 450,600 450,600 827,122 184%
Shpenzime komunale 169,400 169,400 169,400 100%
Subvencione dhe transfere 334,120 334,120 429,678 129%
Shpenzimet kapitale 2,917,139 2,917,139 3,607,561 124%
Lipjan 12,399,254 12,399,254 13,733,633 111%
Rroga dhe paga 8,297,000 8,297,000 8,549,845 103%
Mallra dhe shërbime 956,030 956,030 1,244,793 130%
Shpenzime komunale 198,390 198,390 227,435 115%
Subvencione dhe transfere 157,000 157,000 208,731 133%
Shpenzimet kapitale 2,790,834 2,790,834 3,502,828 126%
Obiliq 5,046,183 5,046,183 5,827,389 115%
Rroga dhe paga 3,488,700 3,488,700 3,529,492 101%
Mallra dhe shërbime 284,000 284,000 460,803 162%
Shpenzime komunale 127,000 127,000 127,000 100%
Subvencione dhe transfere 168,838 168,838 183,268 109%
Shpenzimet kapitale 977,645 977,645 1,526,826 156%
Podujev 18,306,493 18,306,493 18,869,338 103%
Rroga dhe paga 11,000,000 11,000,000 11,295,380 103%
Mallra dhe shërbime 1,061,718 1,061,718 1,065,501 100%
Shpenzime komunale 324,500 324,500 324,500 100%
Subvencione dhe transfere 692,000 692,000 696,000 101%
Shpenzimet kapitale 5,228,275 5,228,275 5,487,956 105%
52
Përshkrimi Buxheti Fillëstar Ligji Nr 05/L-001
Buxheti i Rishikuar Ligji Nr 05/L-046
Ndarjet Buxhetore në SIMFK
Progresi %
1 2 3 4 5=(4/3)
Prishtine 56,464,834 62,114,156 80,763,629 130%
Rroga dhe paga 22,237,317 26,484,260 27,401,792 103%
Mallra dhe shërbime 9,282,442 7,358,545 9,402,480 128%
Shpenzime komunale 1,760,431 1,793,000 2,093,000 117%
Subvencione dhe transfere 1,595,000 2,210,000 2,783,357 126%
Shpenzimet kapitale 21,589,644 24,268,351 39,082,999 161%
Shtime 5,871,655 5,871,655 5,944,299 101%
Rroga dhe paga 3,730,968 3,730,968 3,758,122 101%
Mallra dhe shërbime 445,633 443,633 445,289 100%
Shpenzime komunale 159,650 161,650 162,690 101%
Subvencione dhe transfere 137,500 137,500 137,500 100%
Shpenzimet kapitale 1,397,904 1,397,904 1,440,698 103%
Graqanic 6,083,185 6,083,185 6,584,630 108%
Rroga dhe paga 2,550,000 2,550,000 2,558,015 100%
Mallra dhe shërbime 405,928 545,928 879,531 161%
Shpenzime komunale 140,000 140,000 162,953 116%
Subvencione dhe transfere 220,000 220,000 301,527 137%
Shpenzimet kapitale 2,767,257 2,627,257 2,682,605 102%
Dragash 7,164,026 7,164,026 7,376,961 103%
Rroga dhe paga 4,240,000 4,240,000 4,129,283 97%
Mallra dhe shërbime 581,154 581,154 677,684 117%
Shpenzime komunale 130,000 130,000 134,621 104%
Subvencione dhe transfere 30,000 30,000 30,000 100%
Shpenzimet kapitale 2,182,872 2,182,872 2,405,374 110%
Prizren 40,542,136 39,401,907 41,712,723 106%
Rroga dhe paga 18,848,000 17,766,722 18,253,506 103%
Mallra dhe shërbime 2,962,375 2,903,425 3,095,710 107%
Shpenzime komunale 1,081,200 1,081,200 1,081,200 100%
Subvencione dhe transfere 580,979 580,979 580,979 100%
Shpenzimet kapitale 17,069,582 17,069,582 18,701,328 110%
Rahovec 11,438,701 11,454,256 11,939,292 104%
Rroga dhe paga 6,606,800 6,609,800 6,834,978 103%
Mallra dhe shërbime 656,191 668,746 767,405 115%
Shpenzime komunale 295,000 295,000 285,000 97%
Subvencione dhe transfere 150,000 150,000 150,151 100%
Shpenzimet kapitale 3,730,710 3,730,710 3,901,758 105%
Suharek 13,561,333 13,561,333 14,356,201 106%
Rroga dhe paga 7,450,000 7,450,000 7,759,732 104%
Mallra dhe shërbime 874,850 874,850 922,471 105%
Shpenzime komunale 207,000 207,000 209,910 101%
Subvencione dhe transfere 280,999 280,999 287,215 102%
Shpenzimet kapitale 4,748,484 4,748,484 5,176,873 109%
53
Përshkrimi Buxheti Fillëstar Ligji Nr 05/L-001
Buxheti i Rishikuar Ligji Nr 05/L-046
Ndarjet Buxhetore në SIMFK
Progresi %
1 2 3 4 5=(4/3)
Malishev 12,298,280 11,868,943 12,366,619 104%
Rroga dhe paga 7,610,000 7,212,473 7,473,209 104%
Mallra dhe shërbime 807,702 775,892 812,833 105%
Shpenzime komunale 305,000 305,000 305,000 100%
Subvencione dhe transfere 80,000 80,000 80,000 100%
Shpenzimet kapitale 3,495,578 3,495,578 3,695,578 106%
Mamush 1,403,570 1,403,570 1,431,964 102%
Rroga dhe paga 887,000 887,000 840,401 95%
Mallra dhe shërbime 95,740 95,740 97,140 101%
Shpenzime komunale 23,000 23,000 23,000 100%
Subvencione dhe transfere 3,000 3,000 3,000 100%
Shpenzimet kapitale 394,830 394,830 468,424 119%
Deqan 7,313,893 7,313,893 7,477,504 102%
Rroga dhe paga 4,950,000 4,950,000 5,066,750 102%
Mallra dhe shërbime 721,840 721,840 723,701 100%
Shpenzime komunale 127,630 127,630 127,630 100%
Subvencione dhe transfere 80,500 80,500 105,500 131%
Shpenzimet kapitale 1,433,923 1,433,923 1,453,923 101%
Gjakove 20,268,994 20,288,994 21,105,014 104%
Rroga dhe paga 12,400,000 12,400,000 12,831,526 103%
Mallra dhe shërbime 1,478,000 1,520,600 1,592,020 105%
Shpenzime komunale 604,499 561,899 569,081 101%
Subvencione dhe transfere 535,202 535,202 749,971 140%
Shpenzimet kapitale 5,251,293 5,271,293 5,362,416 102%
Istog 8,578,023 8,578,023 9,173,130 107%
Rroga dhe paga 5,340,000 5,340,000 5,523,366 103%
Mallra dhe shërbime 793,435 793,435 887,822 112%
Shpenzime komunale 135,338 135,338 161,835 120%
Subvencione dhe transfere 272,250 272,250 394,641 145%
Shpenzimet kapitale 2,037,000 2,037,000 2,205,467 108%
Kline 8,346,381 8,346,381 8,856,049 106%
Rroga dhe paga 5,419,700 5,419,700 5,575,595 103%
Mallra dhe shërbime 624,742 624,742 656,613 105%
Shpenzime komunale 151,258 151,258 171,270 113%
Subvencione dhe transfere 80,000 80,000 87,859 110%
Shpenzimet kapitale 2,070,681 2,070,681 2,364,713 114%
Peje 21,125,278 21,125,278 22,155,232 105%
Rroga dhe paga 12,670,000 12,670,000 12,999,190 103%
Mallra dhe shërbime 2,291,461 2,291,461 2,360,432 103%
Shpenzime komunale 606,919 606,919 606,944 100%
Subvencione dhe transfere 365,000 365,000 365,940 100%
Shpenzimet kapitale 5,191,898 5,191,898 5,822,726 112%
54
Përshkrimi Buxheti Fillëstar Ligji Nr 05/L-001
Buxheti i Rishikuar Ligji Nr 05/L-046
Ndarjet Buxhetore në SIMFK
Progresi %
1 2 3 4 5=(4/3)
Junik 1,285,347 1,345,348 1,357,888 101%
Rroga dhe paga 965,076 965,077 953,766 99%
Mallra dhe shërbime 111,298 171,298 185,298 108%
Shpenzime komunale 30,000 30,000 30,000 100%
Subvencione dhe transfere 7,000 7,000 7,000 100%
Shpenzimet kapitale 171,973 171,973 181,823 106%
Leposaviq 2,983,842 4,425,687 2,263,023 51%
Rroga dhe paga 1,545,223 3,247,700 930,215 29%
Mallra dhe shërbime 238,274 180,065 180,065 100%
Shpenzime komunale 42,186 60,000 60,000 100%
Subvencione dhe transfere 5,000 85,117 85,117 100%
Shpenzimet kapitale 1,153,159 852,805 1,007,626 118%
Mitrovice 15,733,116 15,733,116 18,208,909 116%
Rroga dhe paga 10,878,257 10,878,257 11,308,552 104%
Mallra dhe shërbime 1,462,313 1,462,313 1,510,551 103%
Shpenzime komunale 465,000 465,000 465,000 100%
Subvencione dhe transfere 663,000 663,000 709,000 107%
Shpenzimet kapitale 2,264,546 2,264,546 4,215,805 186%
Skenderaj 11,385,288 11,090,999 11,616,909 105%
Rroga dhe paga 7,375,000 7,091,581 7,366,130 104%
Mallra dhe shërbime 943,708 932,838 942,626 101%
Shpenzime komunale 212,540 212,540 212,540 100%
Subvencione dhe transfere 219,736 219,736 219,736 100%
Shpenzimet kapitale 2,634,304 2,634,304 2,875,877 109%
Vushtrri 14,625,419 14,625,419 15,318,586 105%
Rroga dhe paga 9,110,000 9,110,000 9,325,797 102%
Mallra dhe shërbime 1,381,830 1,373,030 1,401,271 102%
Shpenzime komunale 222,242 231,042 247,141 107%
Subvencione dhe transfere 222,500 222,500 227,072 102%
Shpenzimet kapitale 3,688,847 3,688,847 4,117,306 112%
Zubin potok 1,950,546 2,804,037 2,204,297 79%
Rroga dhe paga 1,140,176 2,403,000 802,976 33%
Mallra dhe shërbime 147,958 186,021 197,772 106%
Shpenzime komunale 34,394 63,062 63,062 100%
Subvencione dhe transfere 10,000 50,000 50,000 100%
Shpenzimet kapitale 618,018 101,954 1,090,486 1070%
Zveqan 1,828,627 2,724,630 2,079,840 76%
Rroga dhe paga 837,820 2,046,000 544,907 27%
Mallra dhe shërbime 129,534 160,772 163,172 101%
Shpenzime komunale 14,700 60,000 60,000 100%
Subvencione dhe transfere 10,000 80,000 94,054 118%
Shpenzimet kapitale 836,573 377,858 1,217,706 322%
55
Përshkrimi Buxheti Fillëstar Ligji Nr 05/L-001
Buxheti i Rishikuar Ligji Nr 05/L-046
Ndarjet Buxhetore në SIMFK
Progresi %
1 2 3 4 5=(4/3)
Zyra admin.mitrovicë veriore 4,078,656 6,624,622 4,882,975 74%
Rroga dhe paga 2,520,000 5,046,140 1,265,002 25%
Mallra dhe shërbime 475,990 735,139 735,139 100%
Shpenzime komunale 39,072 146,927 146,927 100%
Subvencione dhe transfere 110,000 190,000 197,872 104%
Shpenzimet kapitale 933,594 506,416 2,538,035 501%
Gjilan 21,839,768 21,839,768 22,844,563 105%
Rroga dhe paga 14,150,000 14,150,000 14,313,495 101%
Mallra dhe shërbime 2,857,491 2,857,491 3,340,411 117%
Shpenzime komunale 562,200 562,200 617,291 110%
Subvencione dhe transfere 674,000 674,000 779,971 116%
Shpenzimet kapitale 3,596,077 3,596,077 3,793,395 105%
Kaqanik 6,858,434 6,858,434 7,230,684 105%
Rroga dhe paga 4,550,000 4,550,000 4,711,887 104%
Mallra dhe shërbime 459,982 461,982 473,111 102%
Shpenzime komunale 141,000 139,000 139,000 100%
Subvencione dhe transfere 248,989 248,989 258,268 104%
Shpenzimet kapitale 1,458,463 1,458,463 1,648,418 113%
Kamenice 7,731,551 7,731,551 8,365,242 108%
Rroga dhe paga 6,405,668 6,405,668 6,644,471 104%
Mallra dhe shërbime 495,515 485,515 566,104 117%
Shpenzime komunale 160,700 170,700 188,672 111%
Subvencione dhe transfere 122,332 122,332 187,801 154%
Shpenzimet kapitale 547,336 547,336 778,194 142%
Novoberd 2,012,379 2,012,379 2,123,005 105%
Rroga dhe paga 1,690,000 1,690,000 1,707,915 101%
Mallra dhe shërbime 161,464 161,464 161,467 100%
Shpenzime komunale 51,000 51,000 51,000 100%
Subvencione dhe transfere 5,500 5,500 5,796 105%
Shpenzimet kapitale 104,415 104,415 196,827 189%
Shterpc 3,012,098 3,012,098 3,615,249 120%
Rroga dhe paga 1,970,000 1,970,000 1,943,181 99%
Mallra dhe shërbime 406,085 406,085 406,098 100%
Shpenzime komunale 96,625 96,625 96,625 100%
Subvencione dhe transfere 3,500 3,500 8,852 253%
Shpenzimet kapitale 535,888 535,888 1,160,494 217%
Ferizaj 25,659,532 25,248,782 26,760,203 106%
Rroga dhe paga 13,968,000 13,572,020 14,184,374 105%
Mallra dhe shërbime 1,478,420 1,463,650 1,463,650 100%
Shpenzime komunale 442,680 442,680 442,680 100%
Subvencione dhe transfere 729,549 729,549 744,456 102%
Shpenzimet kapitale 9,040,883 9,040,883 9,925,043 110%
56
Përshkrimi Buxheti Fillëstar Ligji Nr 05/L-001
Buxheti i Rishikuar Ligji Nr 05/L-046
Ndarjet Buxhetore në SIMFK
Progresi %
1 2 3 4 5=(4/3)
Viti 9,934,487 9,961,987 10,420,153 105%
Rroga dhe paga 6,480,000 6,480,000 6,743,360 104%
Mallra dhe shërbime 857,203 857,203 959,411 112%
Shpenzime komunale 200,862 200,862 200,862 100%
Subvencione dhe transfere 213,000 240,500 282,933 118%
Shpenzimet kapitale 2,183,422 2,183,422 2,233,588 102%
Partesh 809,397 949,397 1,038,135 109%
Rroga dhe paga 750,000 750,000 783,092 104%
Mallra dhe shërbime 21,000 131,000 131,000 100%
Shpenzime komunale 12,013 40,013 40,013 100%
Subvencione dhe transfere - 2,000 2,000 100%
Shpenzimet kapitale 26,384 26,384 82,030 311%
Hani i elezit 2,051,844 2,151,845 2,204,663 102%
Rroga dhe paga 1,358,378 1,358,378 1,368,293 101%
Mallra dhe shërbime 149,000 246,501 267,500 109%
Shpenzime komunale 37,817 40,317 48,139 119%
Subvencione dhe transfere 50,000 50,000 50,082 100%
Shpenzimet kapitale 456,649 456,649 470,649 103%
Kllokot 794,796 854,797 955,266 112%
Rroga dhe paga 670,000 670,000 672,928 100%
Mallra dhe shërbime 68,796 128,797 139,798 109%
Shpenzime komunale 17,200 17,200 30,017 175%
Subvencione dhe transfere 2,000 2,000 7,350 368%
Shpenzimet kapitale 36,800 36,800 105,174 286%
Ranillug 1,268,202 1,268,202 1,337,790 105%
Rroga dhe paga 990,000 990,000 971,791 98%
Mallra dhe shërbime 116,081 116,081 139,279 120%
Shpenzime komunale 20,000 20,000 34,598 173%
Subvencione dhe transfere 45,000 45,000 65,000 144%
Shpenzimet kapitale 97,121 97,121 127,121 131%
Gjithsej niveli lokal 412,185,430 421,720,510 456,595,145 108%
Servisimi i Borxhit 44,651,179 44,612,274 44,612,274 100%
Gjithsej 456,836,609 466,332,784 501,207,419 107%
57
ANEKSI 2. Shpenzimet sipas organizatave buxhetore
Përshkrimi Buxheti Fillestar Ligji Nr 05/L-001
Buxheti i Rishikuar Ligji Nr 05/L-046
Ndarjet Buxhetore në SIMFK
Pagesat Zotimet / Obligimet
Progresi %
1 2 3 4 5 6 7=(5/4)
Kuvendi 8,731,365 8,643,441 8,361,475 7,951,987 379,541 95%
Rroga dhe paga 6,398,365 6,250,642 6,060,091 6,060,091 0 100%
Mallra dhe shërbime 1,758,000 1,578,759 1,534,146 1,124,772 379,498 73%
Shpenzime komunale 221,000 241,000 180,322 180,280 43 100%
Subvencione dhe transfere 30,000 100,000 120,000 120,000 0 100%
Shpenzimet kapitale 324,000 473,040 466,915 466,844 0 100%
Zyra e presidentit 1,853,923 1,653,617 1,669,598 1,615,564 32,063 97%
Rroga dhe paga 823,751 714,496 722,484 722,484 0 100%
Mallra dhe shërbime 861,472 770,421 874,500 821,694 32,063 94%
Shpenzime komunale 18,700 18,700 10,197 10,197 0 100%
Subvencione dhe transfere 70,000 70,000 42,418 42,418 0 100%
Shpenzimet kapitale 80,000 80,000 20,000 18,772 0 94%
Zyra e kryeministrit 12,716,516 12,165,035 10,187,052 9,600,819 121,670 94%
Rroga dhe paga 4,536,957 4,254,581 4,258,268 4,227,690 0 99%
Mallra dhe shërbime 2,980,732 3,159,627 3,397,453 2,848,552 116,837 84%
Shpenzime komunale 207,133 184,133 124,173 123,965 208 100%
Subvencione dhe transfere 1,480,000 1,455,000 640,896 636,896 4,000 99%
Shpenzimet kapitale 3,511,694 3,111,694 1,766,262 1,763,717 624 100%
Ministria e financave 74,349,484 47,923,835 37,335,333 23,762,082 458,925 64%
Rroga dhe paga 36,270,273 15,940,691 16,954,262 13,933,678 0 82%
Mallra dhe shërbime 8,145,819 7,123,366 6,418,967 5,880,975 446,955 92%
Shpenzime komunale 488,592 488,592 353,973 342,826 11,139 97%
Subvencione dhe transfere 25,294,800 19,578,973 13,105,379 3,103,322 222 24%
Shpenzimet kapitale 4,150,000 4,792,213 502,751 501,281 610 100%
Ministria administrimit publik 19,614,985 20,802,013 21,250,234 21,109,184 89,438 99%
Rroga dhe paga 2,081,153 1,948,461 1,970,949 1,970,949 0 100%
Mallra dhe shërbime 6,142,132 5,601,852 5,989,412 5,880,109 73,025 98%
Shpenzime komunale 1,389,600 1,419,600 2,294,610 2,280,090 14,520 99%
Subvencione dhe transfere 50,000 50,000 49,000 49,000 0 100%
Shpenzimet kapitale 9,952,100 11,782,100 10,946,264 10,929,036 1,893 100%
Min.e bujq.pyll & zhvill.rural 60,152,651 55,657,361 55,195,442 54,077,656 213,448 98%
Rroga dhe paga 2,291,928 1,968,040 2,003,930 1,949,390 0 97%
Mallra dhe shërbime 2,808,033 3,878,331 3,947,908 3,692,171 195,146 94%
Shpenzime komunale 108,768 118,768 118,735 98,207 17,044 83%
Subvencione dhe transfere 53,573,922 48,412,222 48,401,628 47,615,504 961 98%
Shpenzimet kapitale 1,370,000 1,280,000 723,240 722,383 297 100%
Min.e tregtise & industrise 5,459,627 5,178,148 4,891,036 4,730,878 146,215 97%
Rroga dhe paga 1,414,603 1,290,103 1,313,025 1,313,025 0 100%
Mallra dhe shërbime 1,935,744 1,778,765 1,586,194 1,431,886 141,451 90%
Shpenzime komunale 89,280 89,280 89,280 84,516 4,764 95%
Subvencione dhe transfere 1,000,000 1,000,000 1,106,535 1,106,535 0 100%
Shpenzimet kapitale 1,020,000 1,020,000 796,001 794,915 0 100%
58
Përshkrimi Buxheti Fillestar Ligji Nr 05/L-001
Buxheti i Rishikuar Ligji Nr 05/L-046
Ndarjet Buxhetore në SIMFK
Pagesat Zotimet / Obligimet
Progresi %
1 2 3 4 5 6 7=(5/4)
Ministria e infrastrukturës 178,686,641 175,503,650 197,583,464 166,658,872 1,184,678 84%
Rroga dhe paga 1,579,709 1,495,224 1,509,799 1,509,799 0 100%
Mallra dhe shërbime 6,592,756 5,843,250 5,842,363 5,794,374 42,486 99%
Shpenzime komunale 315,190 375,190 375,190 180,489 194,701 48%
Subvencione dhe transfere 1,743,814 1,683,814 1,012,235 1,012,234 0 100%
Shpenzimet kapitale 168,455,172 166,106,172 188,843,877 158,161,976 947,491 84%
Ministria e shendetsise 35,495,088 37,980,798 36,773,360 31,457,963 248,156 86%
Rroga dhe paga 6,762,391 7,376,790 7,677,192 7,618,041 0 99%
Mallra dhe shërbime 11,883,424 11,475,884 9,721,406 8,947,601 239,696 92%
Shpenzime komunale 240,548 230,548 199,180 195,857 3,323 98%
Subvencione dhe transfere 7,703,725 7,880,725 9,730,725 9,714,570 4,841 100%
Shpenzimet kapitale 8,905,000 11,016,851 9,444,857 4,981,894 296 53%
Min.kultures,rinis & sporteve 21,800,307 22,435,278 17,716,230 17,601,212 44,547 99%
Rroga dhe paga 3,503,344 3,290,519 3,326,195 3,302,185 0 99%
Mallra dhe shërbime 947,406 925,467 1,108,034 1,028,071 36,470 93%
Shpenzime komunale 294,323 294,323 294,285 292,866 1,070 100%
Subvencione dhe transfere 6,006,550 6,006,550 6,736,000 6,726,583 7,007 100%
Shpenzimet kapitale 11,048,684 11,918,419 6,251,717 6,251,507 0 100%
Min.e arsimit,shkenc & teknol. 48,672,715 46,343,537 45,232,202 41,592,619 2,485,312 92%
Rroga dhe paga 14,873,430 13,894,269 13,399,802 13,302,071 0 99%
Mallra dhe shërbime 9,581,100 8,839,083 9,203,998 7,726,210 464,673 84%
Shpenzime komunale 943,259 1,125,259 1,056,008 991,042 37,942 94%
Subvencione dhe transfere 4,189,926 4,249,926 3,883,989 3,868,808 0 100%
Shpenzimet kapitale 19,085,000 18,235,000 17,688,404 15,704,488 1,982,698 89%
Min.e punes & mireq.sociale 309,391,628 307,253,425 315,561,163 315,275,283 210,984 100%
Rroga dhe paga 5,154,220 5,050,371 5,104,701 5,104,701 0 100%
Mallra dhe shërbime 2,468,892 2,354,538 2,352,695 2,301,292 36,790 98%
Shpenzime komunale 407,085 437,085 415,183 379,254 35,894 91%
Subvencione dhe transfere 299,262,431 297,262,431 305,917,004 305,718,653 138,175 100%
Shpenzimet kapitale 2,099,000 2,149,000 1,771,580 1,771,383 126 100%
Min.e mjedisit & plan.hapsinor 38,353,185 39,088,998 37,993,769 37,537,970 261,869 99%
Rroga dhe paga 1,834,195 1,777,884 1,811,353 1,811,353 0 100%
Mallra dhe shërbime 1,223,957 1,118,081 1,121,424 928,249 190,928 83%
Shpenzime komunale 83,220 83,220 41,791 41,701 90 100%
Shpenzimet kapitale 35,211,813 36,109,813 35,019,202 34,756,666 70,851 99%
Minis.per komunit. dhe kthim 7,757,807 8,322,415 7,900,896 7,106,328 370,146 90%
Rroga dhe paga 631,653 650,719 657,233 657,233 0 100%
Mallra dhe shërbime 380,000 375,652 369,004 350,631 18,313 95%
Shpenzime komunale 46,154 26,154 13,143 12,643 500 96%
Subvencione dhe transfere 300,000 268,890 268,890 268,877 12 100%
Shpenzimet kapitale 6,400,000 7,001,000 6,592,625 5,816,944 351,321 88%
Min.adminis.te pushtetit lokal 4,655,236 4,492,498 4,337,251 3,744,940 573,364 86%
Rroga dhe paga 915,383 821,473 845,077 844,722 0 100%
Mallra dhe shërbime 310,704 254,431 257,004 245,529 9,069 96%
Shpenzime komunale 25,500 25,500 13,574 13,388 187 99%
Subvencione dhe transfere 203,649 203,649 200,732 200,732 0 100%
Shpenzimet kapitale 3,200,000 3,187,445 3,020,864 2,440,569 564,108 81%
59
Përshkrimi Buxheti Fillestar Ligji Nr 05/L-001
Buxheti i Rishikuar Ligji Nr 05/L-046
Ndarjet Buxhetore në SIMFK
Pagesat Zotimet / Obligimet
Progresi %
1 2 3 4 5 6 7=(5/4)
Ministr.e zhvillimit ekonomik 27,358,051 26,396,920 25,821,118 23,563,305 1,892,264 91%
Rroga dhe paga 1,028,000 941,869 947,753 947,753 0 100%
Mallra dhe shërbime 5,363,669 4,063,669 4,247,501 3,682,293 238,127 87%
Shpenzime komunale 36,210 46,210 46,210 43,144 3,066 93%
Subvencione dhe transfere 9,833,870 9,858,870 9,831,120 9,831,120 0 100%
Shpenzimet kapitale 11,096,302 11,486,302 10,748,534 9,058,996 1,651,072 84%
Min.e puneve te brendshme 115,293,184 112,055,881 111,543,857 110,170,338 1,205,055 99%
Rroga dhe paga 73,704,300 71,871,901 72,310,763 72,310,539 0 100%
Mallra dhe shërbime 21,324,469 19,936,565 22,983,007 21,797,345 1,070,631 95%
Shpenzime komunale 1,878,180 1,878,180 1,786,661 1,686,099 100,562 94%
Subvencione dhe transfere 1,318,870 1,518,870 2,646,560 2,600,735 0 98%
Shpenzimet kapitale 17,067,365 16,850,365 11,816,865 11,775,620 33,862 100%
Ministria e drejtesise 18,962,629 19,110,057 18,483,454 18,251,737 191,797 99%
Rroga dhe paga 11,817,082 12,050,539 12,009,932 11,989,837 0 100%
Mallra dhe shërbime 4,869,878 4,634,849 4,670,867 4,466,598 185,785 96%
Shpenzime komunale 733,169 902,169 1,056,725 1,051,136 5,589 99%
Subvencione dhe transfere 20,000 - 0 0 0 #DIV/0!
Shpenzimet kapitale 1,522,500 1,522,500 745,930 744,165 424 100%
Ministria e puneve te jashtme 20,626,664 18,710,786 18,945,028 18,200,658 590,931 96%
Rroga dhe paga 6,962,835 5,184,188 5,046,204 5,046,204 0 100%
Mallra dhe shërbime 12,090,778 12,403,547 13,100,838 12,403,828 566,762 95%
Shpenzime komunale 838,051 538,051 378,295 354,966 211 94%
Subvencione dhe transfere 100,000 100,000 98,100 98,029 0 100%
Shpenzimet kapitale 635,000 485,000 321,591 297,631 23,958 93%
Min.forces se sigur.se kosoves 45,265,721 45,070,721 40,832,213 39,658,386 1,163,505 97%
Rroga dhe paga 21,898,989 21,898,989 19,792,590 19,791,897 0 100%
Mallra dhe shërbime 8,963,805 8,963,805 9,480,546 8,332,969 1,140,224 88%
Shpenzime komunale 803,015 803,015 834,041 812,100 21,941 97%
Shpenzimet kapitale 13,599,912 13,404,912 10,725,036 10,721,419 1,339 100%
Minist.e integrimeve evropiane 1,823,277 1,657,207 1,661,871 1,617,905 28,797 97%
Rroga dhe paga 682,024 625,745 669,779 669,779 0 100%
Mallra dhe shërbime 1,080,753 970,962 903,022 859,056 28,797 95%
Shpenzime komunale 10,500 10,500 7,028 7,028 0 100%
Subvencione dhe transfere 50,000 50,000 82,042 82,042 0 100%
Ministria e diaspores 1,856,628 1,572,182 1,553,720 1,531,779 16,210 99%
Rroga dhe paga 473,889 424,368 424,884 424,884 0 100%
Mallra dhe shërbime 1,227,239 992,314 990,836 969,787 15,329 98%
Shpenzime komunale 25,500 25,500 10,600 9,719 881 92%
Subvencione dhe transfere 130,000 130,000 127,400 127,389 0 100%
Sherbimi spitalor dhe kli.univ 85,430,579 86,445,892 88,030,582 86,142,316 373,043 98%
Rroga dhe paga 46,903,249 50,753,579 51,387,984 49,882,132 0 97%
Mallra dhe shërbime 25,910,914 25,675,897 27,652,207 27,286,586 360,995 99%
Shpenzime komunale 3,591,416 3,591,416 3,494,764 3,482,745 9,352 100%
Shpenzimet kapitale 9,025,000 6,425,000 5,495,627 5,490,853 2,696 100%
Komisioni rreg.prokurimit publ 913,363 878,708 860,906 547,318 302,245 64%
Rroga dhe paga 237,953 220,555 219,162 219,162 0 100%
Mallra dhe shërbime 667,210 484,053 473,272 221,779 240,149 47%
Shpenzime komunale 8,200 8,200 2,572 2,278 294 89%
Shpenzimet kapitale
165,900 165,900 104,098 61,802 63%
60
Përshkrimi Buxheti Fillestar Ligji Nr 05/L-001
Buxheti i Rishikuar Ligji Nr 05/L-046
Ndarjet Buxhetore në SIMFK
Pagesat Zotimet / Obligimet
Progresi %
1 2 3 4 5 6 7=(5/4)
Akademia e shkencave & arteve 1,209,375 1,144,252 1,145,644 1,145,202 0 100%
Rroga dhe paga 792,875 759,309 752,691 752,691 0 100%
Mallra dhe shërbime 411,500 324,943 339,883 339,541 0 100%
Shpenzime komunale 5,000 5,000 3,470 3,470 0 100%
Shpenzimet kapitale - 55,000 49,600 49,500 0 100%
Shpenzimet e paparashikuara 5,000,000 2,454,133 842,709 0 0 0%
Rezervat 5,000,000 2,454,133 842,709 0 0 0%
Autor. Rregu.i kom ele post 756,301 663,783 643,387 612,468 30,026 95%
Rroga dhe paga 416,206 363,851 367,115 367,115 0 100%
Mallra dhe shërbime 327,395 287,232 265,146 234,359 29,894 88%
Shpenzime komunale 12,700 12,700 11,125 10,993 132 99%
Agjencioni kundër-korrupsionit 503,074 494,270 474,738 471,014 3,309 99%
Rroga dhe paga 340,477 346,862 346,767 346,767 0 100%
Mallra dhe shërbime 154,097 138,908 125,238 121,514 3,309 97%
Shpenzime komunale 8,500 8,500 2,733 2,733 0 100%
Zyra rregullative e energjise 680,206 565,152 548,474 543,454 5,018 99%
Rroga dhe paga 457,506 343,820 336,277 336,277 0 100%
Mallra dhe shërbime 200,700 199,332 193,184 188,305 4,878 97%
Shpenzime komunale 22,000 22,000 19,012 18,872 140 99%
Agjencia kosovar e privatizim 10,211,383 8,657,896 6,822,356 5,970,268 309,317 88%
Rroga dhe paga 3,886,391 3,886,391 4,367,702 4,321,066 0 99%
Mallra dhe shërbime 6,066,992 4,503,505 2,160,320 1,401,519 306,595 65%
Shpenzime komunale 98,000 98,000 98,000 84,980 40 87%
Subvencione dhe transfere 80,000 90,000 116,334 116,003 0 100%
Shpenzimet kapitale 80,000 80,000 80,000 46,700 2,682 58%
Organi shqyrtues i prokurimit 319,071 308,215 297,974 291,838 2,620 98%
Rroga dhe paga 199,616 188,760 185,026 185,026 0 100%
Mallra dhe shërbime 114,355 114,355 110,431 105,469 1,566 96%
Shpenzime komunale 5,100 5,100 2,517 1,343 1,054 53%
Agjencia për ndih. juridi falas 306,358 293,324 289,498 287,457 1,152 99%
Rroga dhe paga 166,155 160,215 158,099 158,099 0 100%
Mallra dhe shërbime 125,286 118,192 118,192 116,152 1,152 98%
Shpenzime komunale 14,917 14,917 13,207 13,207 0 100%
Univerziteti i prishtines 31,878,494 30,636,805 30,040,192 27,769,342 275,576 92%
Rroga dhe paga 22,990,787 22,121,335 22,247,296 20,584,860 0 93%
Mallra dhe shërbime 3,256,233 2,727,215 2,926,487 2,614,061 268,885 89%
Shpenzime komunale 868,012 1,024,793 1,007,261 1,003,301 3,921 100%
Subvencione dhe transfere 1,314,000 1,314,000 1,354,222 1,062,193 2,770 78%
Shpenzimet kapitale 3,449,462 3,449,462 2,504,926 2,504,926 0 100%
Gjykata kushtetues e kosoves 1,470,170 1,459,829 1,409,144 1,406,125 2,676 100%
Rroga dhe paga 965,864 965,864 917,678 917,678 0 100%
Mallra dhe shërbime 496,806 486,465 487,371 485,328 1,699 100%
Shpenzime komunale 7,500 7,500 4,095 3,118 977 76%
Komision koso. i konkurences 266,350 159,525 134,525 125,979 7,611 94%
Rroga dhe paga 191,187 94,819 97,902 97,902 0 100%
Mallra dhe shërbime 70,318 59,861 34,762 26,378 7,449 76%
Shpenzime komunale 4,845 4,845 1,862 1,700 162 91%
61
Përshkrimi Buxheti Fillestar Ligji Nr 05/L-001
Buxheti i Rishikuar Ligji Nr 05/L-046
Ndarjet Buxhetore në SIMFK
Pagesat Zotimet / Obligimet
Progresi %
1 2 3 4 5 6 7=(5/4)
Agjenc. Kosovar i intelegjenc 6,783,000 6,658,282 5,541,035 5,259,667 206,558 95%
Rroga dhe paga 3,400,000 3,400,000 3,500,000 3,422,939 2,645 98%
Mallra dhe shërbime 1,365,000 1,320,282 1,309,661 1,108,361 200,907 85%
Shpenzime komunale 68,000 38,000 26,152 23,146 3,006 89%
Subvencione dhe transfere 450,000 400,000 259,795 259,795 0 100%
Shpenzimet kapitale 1,500,000 1,500,000 445,427 445,427 0 100%
Kësh.kosoves për trash.kultur. 198,851 138,524 151,367 150,544 50 99%
Rroga dhe paga 127,891 70,556 83,977 83,977 0 100%
Mallra dhe shërbime 68,410 65,418 65,295 64,472 50 99%
Shpenzime komunale 2,550 2,550 2,095 2,095 0 100%
Panel zgjedhor-ankesa & parash 266,413 209,639 171,994 170,090 1,837 99%
Rroga dhe paga 173,919 128,206 123,492 123,492 0 100%
Mallra dhe shërbime 84,674 73,613 43,283 41,443 1,774 96%
Shpenzime komunale 7,820 7,820 5,218 5,155 64 99%
Radio televizioni i kosoves 9,768,500 9,768,500 9,768,500 9,768,500 0 100%
Subvencione dhe transfere 9,768,500 9,768,500 9,768,500 9,768,500 0 100%
Kësh.i pavarur mbykqyr shck 282,303 278,441 277,829 276,872 957 100%
Rroga dhe paga 226,076 222,214 221,602 221,602 0 100%
Mallra dhe shërbime 52,402 52,402 52,402 52,082 320 99%
Shpenzime komunale 3,825 3,825 3,825 3,187 638 83%
Prokurori i shtetit 7,158,086 7,142,963 7,341,754 7,033,520 64,114 96%
Rroga dhe paga 5,387,742 5,459,781 5,409,482 5,169,452 0 96%
Mallra dhe shërbime 1,427,714 1,340,552 1,639,842 1,600,130 35,623 98%
Shpenzime komunale 199,630 199,630 160,437 131,945 28,492 82%
Shpenzimet kapitale 143,000 143,000 131,993 131,993 0 100%
Agj.shtet.për ruaj.e të dhëna 349,883 348,436 338,754 337,167 604 100%
Rroga dhe paga 212,183 211,538 208,359 208,359 0 100%
Mallra dhe shërbime 131,250 130,448 129,175 127,588 604 99%
Shpenzime komunale 6,450 6,450 1,220 1,220 0 100%
Agj.per menaxh.mem.te kosovë 2,393,308 2,351,527 1,812,249 1,811,343 670 100%
Rroga dhe paga 78,558 67,742 74,519 74,519 0 100%
Mallra dhe shërbime 55,500 44,535 41,642 40,879 539 98%
Shpenzime komunale 9,250 9,250 28,084 27,953 131 100%
Shpenzimet kapitale 2,250,000 2,230,000 1,668,002 1,667,992 0 100%
Zyra e auditorit gjeneral 2,212,515 2,160,804 2,167,625 2,140,262 23,867 99%
Rroga dhe paga 1,573,740 1,575,515 1,613,332 1,613,332 0 100%
Mallra dhe shërbime 604,775 551,289 527,627 501,016 23,114 95%
Shpenzime komunale 34,000 34,000 26,666 25,914 752 97%
Zyra rregull.e ujit dhe mbetur 382,280 312,083 305,517 292,008 11,559 96%
Rroga dhe paga 242,412 181,085 177,792 177,792 0 100%
Mallra dhe shërbime 133,365 124,495 122,238 109,329 10,959 89%
Shpenzime komunale 6,503 6,503 5,488 4,887 601 89%
Zyra rreg.e hekurudhave 325,421 245,814 243,423 234,815 3,137 96%
Rroga dhe paga 189,789 119,735 123,270 123,270 0 100%
Mallra dhe shërbime 123,732 114,179 114,179 105,572 3,137 92%
Shpenzime komunale 11,900 11,900 5,974 5,974 0 100%
62
Përshkrimi Buxheti Fillestar Ligji Nr 05/L-001
Buxheti i Rishikuar Ligji Nr 05/L-046
Ndarjet Buxhetore në SIMFK
Pagesat Zotimet / Obligimet
Progresi %
1 2 3 4 5 6 7=(5/4)
Autoriteti i aviacionit civil 924,836 822,822 833,211 821,864 10,544 99%
Rroga dhe paga 677,917 586,032 622,980 622,980 0 100%
Mallra dhe shërbime 233,181 223,052 201,763 191,873 9,088 95%
Shpenzime komunale 13,738 13,738 8,468 7,011 1,457 83%
Komis.pavarur i min.mineralev 1,275,817 1,186,931 1,186,273 1,129,903 55,543 95%
Rroga dhe paga 772,518 700,050 712,787 712,787 0 100%
Mallra dhe shërbime 402,699 386,281 385,431 332,130 52,474 86%
Shpenzime komunale 30,600 30,600 25,055 22,327 2,728 89%
Subvencione dhe transfere 20,000 20,000 13,000 13,000 0 100%
Shpenzimet kapitale 50,000 50,000 50,000 49,659 341 99%
Kom.i pavarur i mediave 794,342 1,265,093 1,254,162 1,252,431 140 100%
Rroga dhe paga 440,937 369,844 362,239 362,239 0 100%
Mallra dhe shërbime 336,405 297,984 287,812 286,879 140 100%
Shpenzime komunale 17,000 17,000 26,999 26,999 0 100%
Shpenzimet kapitale - 580,265 577,112 576,313 0 100%
Komisioni qendror i zgjedhjeve 5,329,718 5,368,599 5,272,643 5,228,119 35,401 99%
Rroga dhe paga 708,023 683,939 714,800 714,800 0 100%
Mallra dhe shërbime 374,904 436,269 329,370 285,133 35,261 87%
Shpenzime komunale 46,791 48,391 29,517 29,512 4 100%
Subvencione dhe transfere 4,200,000 4,200,000 4,198,956 4,198,673 136 100%
Instituc.avokatit te popullit 1,091,323 979,286 932,147 882,320 43,912 95%
Rroga dhe paga 675,470 624,775 601,535 601,535 0 100%
Mallra dhe shërbime 390,353 329,011 314,202 268,850 39,436 86%
Shpenzime komunale 25,500 25,500 16,410 11,934 4,476 73%
Instituti gjygjesor i kosoves 602,628 556,994 513,781 491,689 20,709 96%
Rroga dhe paga 203,828 189,494 188,960 188,960 0 100%
Mallra dhe shërbime 390,300 359,000 313,014 290,922 20,709 93%
Shpenzime komunale 8,500 8,500 11,808 11,808 0 100%
Autorit Qend. Bank.Kosoves - - 414,000 374,921 0 91%
Mallra dhe shërbime - - 414,000 374,921 0 91%
Këshilli gjygjesor i kosovës 21,288,770 19,312,696 19,121,716 18,791,104 102,854 98%
Rroga dhe paga 15,061,243 14,019,617 13,658,590 13,511,948 0 99%
Mallra dhe shërbime 3,711,598 3,547,150 3,724,811 3,601,422 102,303 97%
Shpenzime komunale 515,929 515,929 419,594 419,042 552 100%
Subvencione dhe transfere 250,000 300,000 439,423 380,288 0 87%
Shpenzimet kapitale 1,750,000 930,000 879,298 878,404 0 100%
Agjencioni kosovar i prones 1,970,477 1,879,319 1,768,609 1,715,141 54,112 97%
Rroga dhe paga 1,328,370 1,282,841 1,187,401 1,187,401 0 100%
Mallra dhe shërbime 539,774 494,145 491,275 453,296 38,623 92%
Shpenzime komunale 92,333 92,333 89,933 74,444 15,489 83%
Shpenzimet kapitale 10,000 10,000 0 0 0 0%
Gjithsej niveli qendror 1,261,220,507 1,213,166,340 1,211,786,482 1,140,292,526 13,858,075 94%
63
Përshkrimi Buxheti Fillestar Ligji Nr 05/L-001
Buxheti i Rishikuar Ligji Nr 05/L-046
Ndarjet Buxhetore në SIMFK
Pagesat Zotimet / Obligimet
Progresi %
1 2 3 4 5 6 7=(5/4)
Gllogoc 12,118,623 12,118,623 12,794,191 12,228,496 108,129 96%
Rroga dhe paga 7,420,000 7,420,000 7,708,879 7,688,032 0 100%
Mallra dhe shërbime 827,829 827,829 939,591 918,801 11,707 98%
Shpenzime komunale 194,300 194,300 194,832 193,778 843 99%
Subvencione dhe transfere 257,957 257,957 270,778 264,584 5,842 98%
Shpenzimet kapitale 3,418,537 3,418,537 3,680,110 3,163,301 89,737 86%
Fushe kosove 8,011,259 8,011,259 9,299,969 8,248,015 377,080 89%
Rroga dhe paga 4,140,000 4,140,000 4,266,208 4,266,183 0 100%
Mallra dhe shërbime 450,600 450,600 827,122 689,149 2,039 83%
Shpenzime komunale 169,400 169,400 169,400 169,390 10 100%
Subvencione dhe transfere 334,120 334,120 429,678 389,231 0 91%
Shpenzimet kapitale 2,917,139 2,917,139 3,607,561 2,734,062 375,031 76%
Lipjan 12,399,254 12,399,254 13,733,633 13,144,333 243,640 96%
Rroga dhe paga 8,297,000 8,297,000 8,549,845 8,538,950 0 100%
Mallra dhe shërbime 956,030 956,030 1,244,793 1,087,333 42,614 87%
Shpenzime komunale 198,390 198,390 227,435 223,976 359 98%
Subvencione dhe transfere 157,000 157,000 208,731 204,472 950 98%
Shpenzimet kapitale 2,790,834 2,790,834 3,502,828 3,089,603 199,716 88%
Obiliq 5,046,183 5,046,183 5,827,389 5,482,268 205,935 94%
Rroga dhe paga 3,488,700 3,488,700 3,529,492 3,529,492 0 100%
Mallra dhe shërbime 284,000 284,000 460,803 429,721 3,926 93%
Shpenzime komunale 127,000 127,000 127,000 126,974 6 100%
Subvencione dhe transfere 168,838 168,838 183,268 165,009 485 90%
Shpenzimet kapitale 977,645 977,645 1,526,826 1,231,072 201,517 81%
Podujev 18,306,493 18,306,493 18,869,338 17,821,445 378,699 94%
Rroga dhe paga 11,000,000 11,000,000 11,295,380 11,269,329 0 100%
Mallra dhe shërbime 1,061,718 1,061,718 1,065,501 959,902 67,878 90%
Shpenzime komunale 324,500 324,500 324,500 322,522 1,971 99%
Subvencione dhe transfere 692,000 692,000 696,000 555,714 10,984 80%
Shpenzimet kapitale 5,228,275 5,228,275 5,487,956 4,713,977 297,866 86%
Prishtine 56,464,834 62,114,156 80,763,629 64,222,994 3,532,725 80%
Rroga dhe paga 22,237,317 26,484,260 27,401,792 27,401,720 0 100%
Mallra dhe shërbime 9,282,442 7,358,545 9,402,480 8,738,195 352,655 93%
Shpenzime komunale 1,760,431 1,793,000 2,093,000 2,079,910 6,176 99%
Subvencione dhe transfere 1,595,000 2,210,000 2,783,357 1,621,155 8,257 58%
Shpenzimet kapitale 21,589,644 24,268,351 39,082,999 24,382,013 3,165,637 62%
Shtime 5,871,655 5,871,655 5,944,299 5,755,647 7,111 97%
Rroga dhe paga 3,730,968 3,730,968 3,758,122 3,751,002 0 100%
Mallra dhe shërbime 445,633 443,633 445,289 406,534 651 91%
Shpenzime komunale 159,650 161,650 162,690 162,065 157 100%
Subvencione dhe transfere 137,500 137,500 137,500 136,692 800 99%
Shpenzimet kapitale 1,397,904 1,397,904 1,440,698 1,299,353 5,503 90%
Graqanic 6,083,185 6,083,185 6,584,630 6,114,481 301,579 93%
Rroga dhe paga 2,550,000 2,550,000 2,558,015 2,558,015 0 100%
Mallra dhe shërbime 405,928 545,928 879,531 777,723 11,345 88%
Shpenzime komunale 140,000 140,000 162,953 140,458 22,495 86%
Subvencione dhe transfere 220,000 220,000 301,527 297,054 973 99%
Shpenzimet kapitale 2,767,257 2,627,257 2,682,605 2,341,232 266,766 87%
64
Përshkrimi Buxheti Fillestar Ligji Nr 05/L-001
Buxheti i Rishikuar Ligji Nr 05/L-046
Ndarjet Buxhetore në SIMFK
Pagesat Zotimet / Obligimet
Progresi %
1 2 3 4 5 6 7=(5/4)
Dragash 7,164,026 7,164,026 7,376,961 6,866,002 67,314 93%
Rroga dhe paga 4,240,000 4,240,000 4,129,283 4,129,283 0 100%
Mallra dhe shërbime 581,154 581,154 677,684 550,166 6,328 81%
Shpenzime komunale 130,000 130,000 134,621 108,252 977 80%
Subvencione dhe transfere 30,000 30,000 30,000 30,000 0 100%
Shpenzimet kapitale 2,182,872 2,182,872 2,405,374 2,048,301 60,009 85%
Prizren 40,542,136 39,401,907 41,712,723 36,271,825 1,541,144 87%
Rroga dhe paga 18,848,000 17,766,722 18,253,506 18,253,506 0 100%
Mallra dhe shërbime 2,962,375 2,903,425 3,095,710 2,437,495 131,116 79%
Shpenzime komunale 1,081,200 1,081,200 1,081,200 751,705 10,646 70%
Subvencione dhe transfere 580,979 580,979 580,979 334,608 6,319 58%
Shpenzimet kapitale 17,069,582 17,069,582 18,701,328 14,494,511 1,393,064 78%
Rahovec 11,438,701 11,454,256 11,939,292 11,406,863 223,641 96%
Rroga dhe paga 6,606,800 6,609,800 6,834,978 6,818,898 0 100%
Mallra dhe shërbime 656,191 668,746 767,405 756,789 8,027 99%
Shpenzime komunale 295,000 295,000 285,000 280,664 4,332 98%
Subvencione dhe transfere 150,000 150,000 150,151 142,160 2 95%
Shpenzimet kapitale 3,730,710 3,730,710 3,901,758 3,408,351 211,281 87%
Suharek 13,561,333 13,561,333 14,356,201 13,571,799 247,916 95%
Rroga dhe paga 7,450,000 7,450,000 7,759,732 7,759,732 0 100%
Mallra dhe shërbime 874,850 874,850 922,471 905,271 5,447 98%
Shpenzime komunale 207,000 207,000 209,910 209,235 4 100%
Subvencione dhe transfere 280,999 280,999 287,215 286,746 5 100%
Shpenzimet kapitale 4,748,484 4,748,484 5,176,873 4,410,814 242,460 85%
Malishev 12,298,280 11,868,943 12,366,619 11,923,785 149,300 96%
Rroga dhe paga 7,610,000 7,212,473 7,473,209 7,442,409 0 100%
Mallra dhe shërbime 807,702 775,892 812,833 788,890 21,714 97%
Shpenzime komunale 305,000 305,000 305,000 303,918 778 100%
Subvencione dhe transfere 80,000 80,000 80,000 79,861 130 100%
Shpenzimet kapitale 3,495,578 3,495,578 3,695,578 3,308,707 126,679 90%
Mamush 1,403,570 1,403,570 1,431,964 1,346,958 15,335 94%
Rroga dhe paga 887,000 887,000 840,401 840,401 0 100%
Mallra dhe shërbime 95,740 95,740 97,140 94,727 299 98%
Shpenzime komunale 23,000 23,000 23,000 22,943 52 100%
Subvencione dhe transfere 3,000 3,000 3,000 3,000 0 100%
Shpenzimet kapitale 394,830 394,830 468,424 385,887 14,983 82%
Deqan 7,313,893 7,313,893 7,477,504 7,314,434 4,539 98%
Rroga dhe paga 4,950,000 4,950,000 5,066,750 5,046,369 0 100%
Mallra dhe shërbime 721,840 721,840 723,701 618,952 719 86%
Shpenzime komunale 127,630 127,630 127,630 127,577 45 100%
Subvencione dhe transfere 80,500 80,500 105,500 94,089 0 89%
Shpenzimet kapitale 1,433,923 1,433,923 1,453,923 1,427,447 3,776 98%
Gjakove 20,268,994 20,288,994 21,105,014 19,986,341 335,492 95%
Rroga dhe paga 12,400,000 12,400,000 12,831,526 12,831,526 0 100%
Mallra dhe shërbime 1,478,000 1,520,600 1,592,020 1,527,494 32,455 96%
Shpenzime komunale 604,499 561,899 569,081 556,077 1,443 98%
Subvencione dhe transfere 535,202 535,202 749,971 658,943 16,258 88%
Shpenzimet kapitale 5,251,293 5,271,293 5,362,416 4,412,302 285,337 82%
65
Përshkrimi Buxheti Fillestar Ligji Nr 05/L-001
Buxheti i Rishikuar Ligji Nr 05/L-046
Ndarjet Buxhetore në SIMFK
Pagesat Zotimet / Obligimet
Progresi %
1 2 3 4 5 6 7=(5/4)
Istog 8,578,023 8,578,023 9,173,130 8,846,439 83,916 96%
Rroga dhe paga 5,340,000 5,340,000 5,523,366 5,519,858 0 100%
Mallra dhe shërbime 793,435 793,435 887,822 810,343 15,698 91%
Shpenzime komunale 135,338 135,338 161,835 161,045 689 100%
Subvencione dhe transfere 272,250 272,250 394,641 327,545 950 83%
Shpenzimet kapitale 2,037,000 2,037,000 2,205,467 2,027,647 66,579 92%
Kline 8,346,381 8,346,381 8,856,049 8,567,311 67,596 97%
Rroga dhe paga 5,419,700 5,419,700 5,575,595 5,566,590 0 100%
Mallra dhe shërbime 624,742 624,742 656,613 620,164 10,072 94%
Shpenzime komunale 151,258 151,258 171,270 170,353 771 99%
Subvencione dhe transfere 80,000 80,000 87,859 79,502 0 90%
Shpenzimet kapitale 2,070,681 2,070,681 2,364,713 2,130,702 56,753 90%
Peje 21,125,278 21,125,278 22,155,232 20,849,906 864,079 94%
Rroga dhe paga 12,670,000 12,670,000 12,999,190 12,969,804 0 100%
Mallra dhe shërbime 2,291,461 2,291,461 2,360,432 2,189,222 14,940 93%
Shpenzime komunale 606,919 606,919 606,944 606,154 293 100%
Subvencione dhe transfere 365,000 365,000 365,940 358,312 555 98%
Shpenzimet kapitale 5,191,898 5,191,898 5,822,726 4,726,415 848,292 81%
Junik 1,285,347 1,345,348 1,357,888 1,326,311 1,141 98%
Rroga dhe paga 965,076 965,077 953,766 953,766 0 100%
Mallra dhe shërbime 111,298 171,298 185,298 179,985 348 97%
Shpenzime komunale 30,000 30,000 30,000 29,232 742 97%
Subvencione dhe transfere 7,000 7,000 7,000 7,000 0 100%
Shpenzimet kapitale 171,973 171,973 181,823 156,328 51 86%
Leposaviq 2,983,842 4,425,687 2,263,023 1,838,789 185,518 81%
Rroga dhe paga 1,545,223 3,247,700 930,215 930,215 0 100%
Mallra dhe shërbime 238,274 180,065 180,065 135,801 5,592 75%
Shpenzime komunale 42,186 60,000 60,000 44,698 0 74%
Subvencione dhe transfere 5,000 85,117 85,117 78,000 0 92%
Shpenzimet kapitale 1,153,159 852,805 1,007,626 650,075 179,925 65%
Mitrovice 15,733,116 15,733,116 18,208,909 17,259,060 145,573 95%
Rroga dhe paga 10,878,257 10,878,257 11,308,552 11,230,317 0 99%
Mallra dhe shërbime 1,462,313 1,462,313 1,510,551 1,418,386 35,099 94%
Shpenzime komunale 465,000 465,000 465,000 446,348 1,863 96%
Subvencione dhe transfere 663,000 663,000 709,000 614,058 1,596 87%
Shpenzimet kapitale 2,264,546 2,264,546 4,215,805 3,549,950 107,015 84%
Skenderaj 11,385,288 11,090,999 11,616,909 11,218,097 91,106 97%
Rroga dhe paga 7,375,000 7,091,581 7,366,130 7,244,135 0 98%
Mallra dhe shërbime 943,708 932,838 942,626 857,443 29,261 91%
Shpenzime komunale 212,540 212,540 212,540 210,758 1,776 99%
Subvencione dhe transfere 219,736 219,736 219,736 201,587 2,054 92%
Shpenzimet kapitale 2,634,304 2,634,304 2,875,877 2,704,175 58,016 94%
Vushtrri 14,625,419 14,625,419 15,318,586 14,553,172 124,566 95%
Rroga dhe paga 9,110,000 9,110,000 9,325,797 9,298,973 0 100%
Mallra dhe shërbime 1,381,830 1,373,030 1,401,271 1,318,755 20,266 94%
Shpenzime komunale 222,242 231,042 247,141 237,409 604 96%
Subvencione dhe transfere 222,500 222,500 227,072 211,079 215 93%
Shpenzimet kapitale 3,688,847 3,688,847 4,117,306 3,486,957 103,481 85%
66
Përshkrimi Buxheti Fillestar Ligji Nr 05/L-001
Buxheti i Rishikuar Ligji Nr 05/L-046
Ndarjet Buxhetore në SIMFK
Pagesat Zotimet / Obligimet
Progresi %
1 2 3 4 5 6 7=(5/4)
Zubin potok 1,950,546 2,804,037 2,204,297 1,086,250 22,364 49%
Rroga dhe paga 1,140,176 2,403,000 802,976 802,976 0 100%
Mallra dhe shërbime 147,958 186,021 197,772 158,496 15,743 80%
Shpenzime komunale 34,394 63,062 63,062 624 0 1%
Subvencione dhe transfere 10,000 50,000 50,000 48,821 0 98%
Shpenzimet kapitale 618,018 101,954 1,090,486 75,332 6,622 7%
Zveqan 1,828,627 2,724,630 2,079,840 1,094,094 11,348 53%
Rroga dhe paga 837,820 2,046,000 544,907 544,907 0 100%
Mallra dhe shërbime 129,534 160,772 163,172 147,510 1,993 90%
Shpenzime komunale 14,700 60,000 60,000 22,812 1,555 38%
Subvencione dhe transfere 10,000 80,000 94,054 39,665 7,800 42%
Shpenzimet kapitale 836,573 377,858 1,217,706 339,200 0 28%
Zyra adm.mitrovicë veriore 4,078,656 6,624,622 4,882,975 2,624,296 12,994 54%
Rroga dhe paga 2,520,000 5,046,140 1,265,002 1,262,197 175 100%
Mallra dhe shërbime 475,990 735,139 735,139 718,382 5,960 98%
Shpenzime komunale 39,072 146,927 146,927 21,440 973 15%
Subvencione dhe transfere 110,000 190,000 197,872 171,863 1,000 87%
Shpenzimet kapitale 933,594 506,416 2,538,035 450,415 4,886 18%
Gjilan 21,839,768 21,839,768 22,844,563 21,596,083 142,077 95%
Rroga dhe paga 14,150,000 14,150,000 14,313,495 14,263,915 0 100%
Mallra dhe shërbime 2,857,491 2,857,491 3,340,411 2,916,911 7,240 87%
Shpenzime komunale 562,200 562,200 617,291 595,739 19 97%
Subvencione dhe transfere 674,000 674,000 779,971 595,526 23,940 76%
Shpenzimet kapitale 3,596,077 3,596,077 3,793,395 3,223,992 110,878 85%
Kaqanik 6,858,434 6,858,434 7,230,684 6,929,402 68,473 96%
Rroga dhe paga 4,550,000 4,550,000 4,711,887 4,711,887 0 100%
Mallra dhe shërbime 459,982 461,982 473,111 453,170 16,921 96%
Shpenzime komunale 141,000 139,000 139,000 123,890 690 89%
Subvencione dhe transfere 248,989 248,989 258,268 257,681 70 100%
Shpenzimet kapitale 1,458,463 1,458,463 1,648,418 1,382,774 50,792 84%
Kamenice 7,731,551 7,731,551 8,365,242 7,794,771 198,815 93%
Rroga dhe paga 6,405,668 6,405,668 6,644,471 6,609,654 0 99%
Mallra dhe shërbime 495,515 485,515 566,104 493,406 14,476 87%
Shpenzime komunale 160,700 170,700 188,672 160,095 138 85%
Subvencione dhe transfere 122,332 122,332 187,801 113,121 4,622 60%
Shpenzimet kapitale 547,336 547,336 778,194 418,495 179,579 54%
Novoberd 2,012,379 2,012,379 2,123,005 2,033,273 9,128 96%
Rroga dhe paga 1,690,000 1,690,000 1,707,915 1,707,915 0 100%
Mallra dhe shërbime 161,464 161,464 161,467 130,156 2,612 81%
Shpenzime komunale 51,000 51,000 51,000 41,072 1,070 81%
Subvencione dhe transfere 5,500 5,500 5,796 5,270 150 91%
Shpenzimet kapitale 104,415 104,415 196,827 148,860 5,296 76%
Shterpc 3,012,098 3,012,098 3,615,249 3,455,073 1,367 96%
Rroga dhe paga 1,970,000 1,970,000 1,943,181 1,943,181 0 100%
Mallra dhe shërbime 406,085 406,085 406,098 400,589 1,072 99%
Shpenzime komunale 96,625 96,625 96,625 96,623 1 100%
Subvencione dhe transfere 3,500 3,500 8,852 7,700 100 87%
Shpenzimet kapitale 535,888 535,888 1,160,494 1,006,980 194 87%
67
Përshkrimi Buxheti Fillestar Ligji Nr 05/L-001
Buxheti i Rishikuar Ligji Nr 05/L-046
Ndarjet Buxhetore në SIMFK
Pagesat Zotimet / Obligimet
Progresi %
1 2 3 4 5 6 7=(5/4)
Ferizaj 25,659,532 25,248,782 26,760,203 24,882,591 293,455 93%
Rroga dhe paga 13,968,000 13,572,020 14,184,374 14,012,949 0 99%
Mallra dhe shërbime 1,478,420 1,463,650 1,463,650 1,459,034 1,389 100%
Shpenzime komunale 442,680 442,680 442,680 433,656 1,729 98%
Subvencione dhe transfere 729,549 729,549 744,456 693,127 48,997 93%
Shpenzimet kapitale 9,040,883 9,040,883 9,925,043 8,283,825 241,340 83%
Viti 9,934,487 9,961,987 10,420,153 10,004,108 59,023 96%
Rroga dhe paga 6,480,000 6,480,000 6,743,360 6,705,384 0 99%
Mallra dhe shërbime 857,203 857,203 959,411 795,220 5,046 83%
Shpenzime komunale 200,862 200,862 200,862 200,798 63 100%
Subvencione dhe transfere 213,000 240,500 282,933 191,048 645 68%
Shpenzimet kapitale 2,183,422 2,183,422 2,233,588 2,111,658 53,269 95%
Partesh 809,397 949,397 1,038,135 979,488 4,739 94%
Rroga dhe paga 750,000 750,000 783,092 783,092 0 100%
Mallra dhe shërbime 21,000 131,000 131,000 113,747 4,639 87%
Shpenzime komunale 12,013 40,013 40,013 33,945 0 85%
Subvencione dhe transfere - 2,000 2,000 1,900 100 95%
Shpenzimet kapitale 26,384 26,384 82,030 46,805 0 57%
Hani i elezit 2,051,844 2,151,845 2,204,663 2,040,413 83,222 93%
Rroga dhe paga 1,358,378 1,358,378 1,368,293 1,366,432 0 100%
Mallra dhe shërbime 149,000 246,501 267,500 264,566 2,132 99%
Shpenzime komunale 37,817 40,317 48,139 48,061 77 100%
Subvencione dhe transfere 50,000 50,000 50,082 47,640 0 95%
Shpenzimet kapitale 456,649 456,649 470,649 313,715 81,012 67%
Kllokot 794,796 854,797 955,266 852,533 31 89%
Rroga dhe paga 670,000 670,000 672,928 672,928 0 100%
Mallra dhe shërbime 68,796 128,797 139,798 123,815 31 89%
Shpenzime komunale 17,200 17,200 30,017 17,155 0 57%
Subvencione dhe transfere 2,000 2,000 7,350 2,000 0 27%
Shpenzimet kapitale 36,800 36,800 105,174 36,635 0 35%
Ranillug 1,268,202 1,268,202 1,337,790 1,273,953 12,482 95%
Rroga dhe paga 990,000 990,000 971,791 971,791 0 100%
Mallra dhe shërbime 116,081 116,081 139,279 124,205 2,292 89%
Shpenzime komunale 20,000 20,000 34,598 28,056 0 81%
Subvencione dhe transfere 45,000 45,000 65,000 46,836 0 72%
Shpenzimet kapitale 97,121 97,121 127,121 103,065 10,189 81%
Gjithsej niveli lokal 412,185,430 421,720,510 456,595,145 412,811,100 10,222,591 90%
Servisimi i Borxhit 44,651,179 44,612,274 44,612,274 44,878,493 - 101%
Gjithsej 1,718,057,116 1,679,499,124 1,712,993,901 1,597,982,118 24,080,665 93%
Verejtje:Në totalin e pagesave nuk janë përfshirë pagesat nga grantet e përcaktuara te donatorve dhe fondet në mirëbesim.
68
ANEKSI 3. Raporti i granteve të përcaktuara të donatorëve 2015
Fondi Përshkrimi Bilanci për
bartje 2015
Të hyrat
2015
Shpenzimet
2015
Kthimet
2015
Pagesat
Direkte 2015
Bilanci për
bartje 2016
0 E paspecifikuar 700
700
31 Grant i donatorit të brendshëm 847,702 1,122,058 624,439 9,000
1,336,322
32 Grante tjera të jashtme 34,145 100,631 73,355
61,421
34 Procredit Bank 1,069 700 583
1,186
35 Teb Banka - 3,000 3,000
-
36 Karitasi Zvicran 8,006 7,200 4,800
10,406
37 Organizata botërore e shëndetësisë 16 - -
16
38 Salbatring International 14,022 - -
14,022
39 Kryqi i kuq 3,899 - -
3,899
41 Banka Botërore 203,149 5,228,963 5,381,297
- 50,815
42 KFOR Hungarez 9,481 - 7,924
1,558
43 Qeveria e Austrisë 137,691 13,836 112,964
38,564
44 Qeveria Britaneze 10,816 345,509 264,721
91,604
45 Qeveria Kanadeze 0 - -
0
46 Save the Children 4,000 33,563 23,843
13,720
47 Qeveria Daneze 642,388 4,680 6,435 426,294
214,338
48 Qeveria Holandeze (294,598) 37,937 23,400
(280,061)
49 EU - Unioni Evropian 2,223,412 3,170,142 3,641,741
1,751,813
50 Qeveria Finlandeze 7,016 - 6,128
888
51 Qeveria Franceze 245,664 10,000 9,843
245,821
52 Qeveria Gjermane 233,717 111,784 84,044
261,456
53 Qeveria Irlandeze 726 - -
726
54 Qeveria Italiane 871,929 717 24,366
848,279
56 Qeveria e Luksemburgut 63,153 4,750 25,672
42,230
57 Qeveria Norvegjeze 999,896 265,887 441,136
824,647
58 Zyra Civile Ndërkombëtare - ICO 1,342 - -
1,342
59 Qeveria Japoneze - 95,930 113,664
(17,734)
60 UN Habitat 4,392 209,490 151,275
62,607
61 Qeveria Zvicrane 112,559 557,880 455,507
214,933
62 Qeveria Suedeze 665,074 532,551 865,804
331,821
63 Qeveria Turke 33,584 12,865 11,002
35,448
64 Organizata e Kombeve të Bashkuara 6,950 - 6,935
15
64 UAE Committee 82 - -
82
65 UNDP 39,193 45,000 30,424 622
53,147
66 Qeveria Hungareze 18,457 47,077 62,212
3,322
67 UNOPS 264 - -
264
68 UNICEF 39,433 63,028 77,275
25,187
69 Qeveria e SHBA 763,548 8,903 6,146
766,305
69
70 GTZ 2,251 23,128 69,233
(43,854)
71 EAR 531,830 - -
531,830
72 OSCE 29,158 - -
29,158
73 USAID 3 - 32,031
(32,028)
74 DFID 7,448 - -
7,448
75 SIDA 478,094 627,417 710,002
395,509
76 IOM 1,506 - 103,694
(102,188)
77 ILO - - -
-
78 CARE INTERN KOS DEVEL SMALL - 12,550 10,350
2,200
79 UNMIK 62,154 71,425 66,425
67,154
80 SOROS 15,482 - -
15,482
81 Global Fund 60,277 - 16,629
43,648
82 AUSTRALIA - 3,985 3,985
-
82 IRC - ICMP 25,147 - -
25,147
83 CIDA Kanadeze - - -
-
84 Qeveria e Shqipërisë 63,036 - -
63,036
85 SPGTF - Pakti i stabilitetit 424 - -
424
86 Republika Çeke 2,156 24,581 19,542
7,195
87 Qeveria greke - - -
-
88 Qeveria e Lihtenshtajnit 3,145 - -
3,145
89 Qeveria e Belgjikës 51,984 6,728 37,303
21,409
90 Organizata botërore e shëndetësisë 99 11,960 11,960
99
91 Centar SRJ IRS 20 - -
20
92 Insurance Association 692 - -
692
93 Këshilli i Evropës 260,785 307,543 385,855 5,200
177,273
95 Qeveria Sllovene - - -
-
96 Tempus 529,924 141,835 290,095
381,663
97 KFOR Francez 151 - -
151
97 Qeveria Kroate 3,998 14,000 8,981
9,017
98 Kosova Aid And Development- KAD 100 - -
100
99 World Vision 6,465 - -
6,465
33/35 Projekt për energji 450 - -
450
XX Tjera 142,286 31,201 -
1,364,954 1,538,442
Gjithsej 10,231,941 13,310,435 14,306,019 441,116 1,364,954 10,160,195
70
ANEKSI 4. Të hyrat vetanake për bartje
Niveli Qendror
Përshkrimi Planifikimi Te hyrat E drejta për
shfrytëzim alokimi Shpenzimet
Bartje në vitin
2016
ZYRA E KRYEMINISTRIT 353,634 5,565,915 333,661 187,791 145,870
MIN.E BUJQ.PYLL & ZHVILL.RURAL 228,875 1,801,639 228,875 146,428 82,447
MINISTRIA E SHENDETSISE 69,300 3,432,782 69,300 10,149 59,151
MIN.KULTURES,RINIS & SPORTEVE 43,620 39,463 36,481 4,224 32,257
MIN.E ARSIMIT,SHKENC & TEKNOL. 1,817,629 3,187,905 1,795,308 1,282,535 512,772
MIN.E PUNEVE TE BRENDSHME 891,129 3,428,652 891,129 848,800 42,329
MINISTRIA E DREJTESISE 48,200 39,605 39,605 28,490 11,115
SHERBIMI SPITALOR DHE KLI.UNIV 3,543,733 2,297,612 2,297,612 2,073,987 223,625
UNIVERZITETI I PRISHTINES 5,496,595 4,109,361 4,109,361 3,497,752 611,609
PROKURORI I SHTETIT 240,030
240,030
240,030
KËSHILLI GJYGJESOR I KOSOVËS 1,213,900 8,087,741 1,213,900 1,147,569 66,331
Gjithsej 13,946,645 31,990,674 11,255,261 9,227,725 2,027,536
71
Niveli Lokal
Të hyrat 2015-
fondi 21
Shpenzimet 2015
-Fondi 21
Për bartje - nga
fondi 21
Të hyrat 2014
fondi 22
Shpenzimet -
Fondi 22
Për bartje - nga
fondi 22
Gjithsej për
bartje
GLLOGOC 893,350 714,020 179,330 409,638 388,144 21,494 200,824
FUSHE KOSOVE 2,034,210 1,055,547 978,663 859,859 793,103 66,757 1,045,419
LIPJAN 1,453,652 943,166 510,485 1,000,334 970,102 30,232 540,718
OBILIQ 1,043,716 725,279 318,437 539,414 515,298 24,116 342,553
PODUJEV 1,180,319 896,819 283,500 297,040 169,549 127,491 410,991
PRISHTINE 18,035,992 12,265,988 5,770,003 17,893,989 16,383,351 1,510,638 7,280,641
SHTIME 334,729 270,359 64,369 49,657 49,652 5 64,374
GRAQANIC 1,699,488 1,247,564 451,925 328,761 325,698 3,063 454,988
DRAGASH 349,061 194,465 154,597 358,553 195,418 163,135 317,732
PRIZREN 5,275,953 4,062,518 1,213,436 1,848,423 1,537,404 311,019 1,524,455
RAHOVEC 969,696 746,922 222,775 281,748 256,666 25,082 247,857
SUHAREK 1,815,740 1,389,739 426,002 580,453 564,518 15,935 441,937
MALISHEV 586,364 458,203 128,161 236,941 222,180 14,761 142,922
MAMUSH 52,763 1,300 51,463 74,994 59,900 15,094 66,557
DEQAN 616,304 474,769 141,535 53,311 53,067 244 141,779
GJAKOVE 2,581,209 2,002,422 578,787 384,494 348,833 35,661 614,448
ISTOG 941,133 742,835 198,299 411,741 391,906 19,836 218,134
KLINE 790,640 599,139 191,501 366,511 351,515 14,997 206,498
PEJE 3,337,519 2,217,268 1,120,251 711,878 648,492 63,386 1,183,637
JUNIK 77,579 64,122 13,457 23,850 20,850 3,000 16,457
LEPOSAVIQ 19,874 - 19,874 14,821 - 14,821 34,695
MITROVICE 1,517,743 1,230,437 287,305 259,895 255,570 4,326 291,631
SKENDERAJ 702,249 419,732 282,518 251,361 250,467 894 283,412
VUSHTRRI 1,400,925 1,050,239 350,686 493,421 384,808 108,614 459,300
ZUBIN POTOK 6,531 - 6,531 11,751 11,400 351 6,882
ZVEQAN 10,603 - 10,603 16,454 6,323 10,131 20,734
ZAMV 27,400 12,682 14,717 7,872 7,500 372 15,089
GJILAN 3,627,759 2,656,389 971,370 841,300 808,055 33,245 1,004,615
KAQANIK 556,372 421,703 134,669 152,163 143,851 8,312 142,981
KAMENICE 759,595 516,594 243,000 447,100 377,619 69,481 312,481
NOVOBERD 187,189 137,589 49,600 92,711 73,136 19,575 69,174
SHTERPC 231,679 177,979 53,700 85,929 84,844 1,086 54,785
FERIZAJ 3,512,010 2,597,870 914,140 989,708 766,119 223,589 1,137,728
VITI 781,607 643,645 137,962 212,902 209,222 3,680 141,643
PARTESH 41,486 6,000 35,486 55,646 46,805 8,841 44,326
HANI I ELEZIT 223,521 94,536 128,985 44,243 44,134 108 129,094
KLLOKOT 91,726 82,139 9,587 97,543 - 97,543 107,129
RANILLUG 112,337 62,679 49,658 68,366 68,135 231 49,889
Gjithsej 57,880,023 41,182,657 16,697,365 30,854,774 27,783,631 3,071,142 19,768,508
72
ANEKSI 5. Huadhënjet për ndërmarrjet publike
Huadhënijet për KEK-un 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* Gjithsej
`000 Euro `000 Euro `000 Euro `000 Euro `000 Euro `000 Euro `000 Euro `000 Euro `000 Euro `000 Euro
Fondet e Huazuara 10,000 8,711 78,829 60,000 30,000 15,000 - - - 202,540
Kthimi i Kryegjës - - - (588) - (4,000) (6,000) - - (10,588)
Kthimi i Interesit - - (1,710) (5,371) - - - - (1,500) (8,581)
Interesi i grumbulluar - - - - - 8,413 11,573 10,216 (30,202) (0)
Ndëshkimet e kalkuluara në
fund të vitit 2014 - - - - - 3,773 4,333 2,286 (10,392) 0
Gjithsej Borxhi nga KEK-u* 10,000 18,711 95,830 149,871 179,871 203,057 212,963 225,465 191,952 191,952
Shënim (*) Në vitin 2015 është bërë ri-programimi i kthimit te kredive të KEK-ut me kushte dhe përkufizime te reja me c'rast ka filluar kthimi I kredive sipas kushteve te arritura me Marreveshje.
Detyrimet e pashlyera nga KEK-u sipas planit të amortizimit
2012 2013 2014 2015
`000 Euro `000 Euro `000 Euro `000 Euro
Interesi i kalkuluar 8,413 11,573 10,216 -
Kryegjëja e pakthyer 11,225 18,782 24,067 -
Ndëshkimet e kalkuluara 3,773 4,333 2,286 -
Gjithsejt detyrimet 23,411 34,688 36,570 -
73
ANEKSI 6. Raporti i pasurive jofinanciare të organizatave buxhetore me vlerë mbi 1000 €
Kodi Organizata BuxhetoreVlera blerse
përfundimtare Zhvleresimi Vlera neto në libra
101 Kuvendi 11,437,007 4,860,682 6,576,325102 Zyra e Presidentit 3,589,949 3,539,576 50,373104 Zyra e Kryeministrit 8,502,199 6,020,836 2,481,363201 Ministria e Financave 23,140,656 15,714,790 7,425,866202 Ministria Administrimit Publik 52,098,966 13,469,974 38,628,992203 Min.e Bujq.Pyll & Zhvill.Rural 38,949,552 1,912,874 37,036,679204 Ministr.e Tregt.Indust. 22,911,746 7,673,813 15,237,934205 Ministria e Infrastruktures 1,318,576,639 232,194,541 1,086,382,099206 Ministria e Shëndetësis 9,873,042 8,032,799 1,840,243207 Min.Kultures,Rinis & Sporteve 14,695,772 1,843,593 12,852,180208 Mini.e Arsimit Shke.Teknol. 318,222,531 30,941,722 287,280,809209 Mini.e Punes Mir.Sociale 23,867,608 4,229,777 19,637,832210 Min.e Mjedisit & Plan.Hapsinor 172,965,136 7,424,961 165,540,175211 Minis.per Komunitete dhe Kthim 1,109,987 936,976 173,010212 Min.Adminis.te Pushtetit Lokal 8,929,809 1,905,246 7,024,562213 Ministr.e Zhvillimit Ekonomik 14,324,490 2,631,080 11,693,410214 Ministria e Puneve të Brendshme 100,021,358 49,555,684 50,473,144215 Ministria e Drejtësise 101,766,738 11,518,390 90,248,348216 Ministria e Puneve te Jashtme 5,826,212 2,435,213 3,390,999217 Min.Forces se Sigur.se Kosoves 177,786,564 31,463,376 146,323,188218 Minist.e Integrimeve Evropiane 162,707 119,188 43,519219 Ministria e Diaspores 148,038 64,142 83,896220 Sherbimi Spitalor dhe Klinik Univers. 269,969,174 53,343,514 216,625,660230 Komisioni Rreg.Prokurimit Publik 167,299 167,299 - 231 Akademia e Shkencave Arteve 250,083 154,993 95,090235 Autor. Rregu.i Kom ele post 2,898,488 2,005,271 893,218236 Agjencioni kundër-korrupsionit 174,860 156,698 18,162238 Zyra rregullative e energjise 416,485 327,897 88,588239 Agjencia kosovare e privatizim 945,401 583,328 362,073240 Organi shqyrtues i prokurimit 90,900 78,209 12,691241 Komisioni per ndihme juridike 64,321 35,740 28,581242 Univerziteti i Prishtines 18,301,213 3,513,124 14,788,089243 Gjykata Kushtetuese e Kosoves 790,874 563,277 227,598244 Komision Kosovar i Konkurences 64,100 51,024 13,076245 Agjenc. Kosovar i intelegjenc 2,581,057 675,874 1,905,183246 Kësh.kosoves për trash.kultur. 27,201 15,481 11,720247 Panel zgjedhor-ankesa & parash 55,905 41,797 14,108249 Kësh.i pavarur mbykqyr shck 85,483 74,625 10,859250 Prokurori i shtetit 3,869,276 1,015,438 2,853,837251 Agj.shtet.për ruaj.e të dhëna 160,073 42,487 117,585253 Agj.Per Menaxh.Memor.të Kosovë 2,898,765 89,805 2,808,960302 Zyra e Auditorit Gjeneral 441,709 401,115 40,594313 Zyra rregull.e ujit dhe mbet. 126,196 120,235 5,961314 Zyra rregullative e hekur. 55,957 31,962 23,995317 Autoriteti i aviacionit civil 115,417 112,058 3,359318 Komisi.pavarur i min min 5,298,513 3,827,268 1,471,245319 Komisioni i pavarur i mediave 3,183,800 1,930,395 1,253,405320 Komisioni qendror i zgjedh. 522,246 393,746 128,500321 Instituc.avokatit te popullit 154,090 139,063 15,027322 Instituti gjygjësor i kosovës 128,322 115,363 12,959328 Këshilli gjygjesor i kosovës 18,988,964 3,368,104 15,620,860329 Agjencioni kosovar i prones 1,358,276 1,180,072 178,204
2,763,091,156 513,044,492 2,250,054,133Gjithsej niveli qendror
74
Niveli Lokal
Kodi Organizata BuxhetoreVlera blerse
përfundimtare Zhvleresimi Vlera neto ne libra
611 Gllogoc 496,548,059 1,790,462 494,757,597
612 Fushe Kosove 213,315,994 3,037,291 210,278,703
613 Lipjan 226,706,671 53,418,971 173,287,701
614 Obiliq 13,611,530 3,056,629 10,554,901
615 Podujeve 85,594,117 9,339,341 76,254,776
616 Prishtine 134,204,517 23,168,669 111,035,848
617 Shtime 49,423,801 4,601,539 44,822,262
618 Graqanic 11,222,317 2,109,249 9,113,067
621 Dragash 23,096,356 5,124,216 17,972,140
622 Prizren 513,884,157 42,383,419 471,500,737
623 Rahovec 56,396,934 4,168,685 52,228,249
624 Suharek 300,624,963 18,837,788 281,787,175
625 Malisheve 102,921,383 3,626,464 99,294,919
631 Deqan 17,026,153 3,565,548 13,460,605
632 Gjakove 58,208,225 12,939,010 45,269,214
633 Istog 17,667,045 3,738,050 13,928,994
634 Kline 97,790,158 16,280,903 81,509,255
635 Peje 311,937,332 2,074,315 309,863,017
636 Junik 1,632,083 207,220 1,424,863
642 Mitrovice 33,861,828 7,332,858 26,528,970
643 Skenderaj 170,018,049 14,617,146 155,400,903
644 Vushtrri 128,624,096 17,746,141 110,877,956
647 Zyra Admin.Mitrovicë Veriore 2,036,932 284,228 1,752,705
651 Gjilan 204,233,459 5,003,600 199,229,859
652 Kaqanik 47,591,679 1,576,169 46,015,511
653 Kamenice 60,972,064 2,110,971 58,861,092
654 Novo bërd 1,407,869 251,698 1,156,170
655 Shterpc 8,265,437 979,142 7,286,295
656 Ferizaj 177,002,409 1,432,363 175,570,046
657 Viti 86,256,795 7,285,517 78,971,279
658 Partesh 1,252,400 191,325 1,061,074
659 Hani i Elezit 13,443,825 950,336 12,493,489
660 Kllokot 2,114,939 451,281 1,663,658
661 Ranillug 8,343,738 1,225,403 7,118,336
3,677,237,313 274,905,948 3,402,331,365
6,440,328,469 787,950,440 5,652,385,498
Gjithsej niveli lokal
Gjithsej
75
ANEKSI 7. Raporti i pasurive jofinanciare te organizatave buxhetore me vlerë nën 1000 €
Niveli Qendror Kodi Organizata Buxhetore 2015 2014 2013
101 Kuvendi 255,185 433,210 502,786
102 Zyra e Presidentit 68,064 94,300 88,800
104 Zyra e Kryeministrit 397,213 498,888 403,296
201 Ministria e Financave 1,216,884 1,477,000 1,703,000
202 Ministria Administrimit Publik 319,000 756,402 800,000
203 Min.e Bujq.Pyll & Zhvill.Rural 274,438 221,650 332,159
204 Min.e Tregtise & Industrise 230,823 199,000 -
205 Ministria e Infrastrukturës 248,151 205,970 180,750
206 Ministria e Shëndetsisë 217,673 6,406,489 5,449,617
207 Min.Kultures,Rinis & Sporteve 40,651 167,787 167,787
208 Min.e Arsimit,Shkenc & Teknol. 2,441,946 2,659,620 2,412,480
209 Min.e Punes & Mireq.Sociale 637,132 571,051 728,317
210 Min.e Mjedisit & Plan.Hapsinor 521,000 426,000 508,000
211 Minis.për Komunitete dhe Kthim 12,255 8,688 25,014
212 Min.Adminis.te Pushtetit Lokal 647,440 634,938 559,159
213 Ministr.e Zhvillimit Ekonomik 80,000 97,000 75,000
214 Min.e Puneve të Brendshme 5,520,783 4,351,179 3,555,418
215 Ministria e Drejtësisë 1,769,958 1,215,002 589,350
216 Ministria e Puneve të Jashtme 922,308 869,574 276,091
217 Min.Forces së Sigur.së Kosoves 1,911,534 2,154,134 2,661,726
218 Minist.e Integrimeve Evropiane 86,000 155,000 110,000
219 Ministria e Diaspores 100,722 125,000 82,832
220 Sherbimi Spitalor dhe Klinik Universitare 6,657,801 - -
230 Komisioni Rreg.Prokurimit Publik 69,553 23,691 20,646
231 Akademia e Shkencave & Arteve 79,516 99,432 2,137,111
235 Autoriteti Rregullat.i Telekomunikacionit 24,428 27,000 21,226
236 Agjencioni Antikorupcion 63,957 61,798 52,000
237 Agjenc.i Prokurimit Publik - - -
238 Zyra Rregullative e Energjise 25,634 20,980 41,692
239 Agjencia Kosovare e Privatizim 73,533 74,368 112,470
240 Organi Shqyrtues i Prokurimit 21,231 28,633 36,674
241 Komisioni për Ndihme Juridike 13,333 11,351 15,300
242 Univerziteti i Prishtines 3,153,681 4,148,924 3,346,615
243 Gjykata Kushtetuese e Kosoves 14,469 5,450 1,353
244 Komision Kosovar i Konkurences 9,529 - 39,000
245 Agjencioni Kosovar i Intelegjences 367,262 432,360 363,213
246 Këshilli Kosoves për Trash.Kulturor 2,694 135,000 9,093
247 Panel Zgjedhor-Ankesa & Parash. 6,000 13,000 42,000
249 Kësh.i Pavarur Mbykqyr SHCK 31,287 40,320 45,000
250 Prokurori i Shtetit 439,448 68,250 107,480
251 Agjencioni Shtetror për Mbrojtjen e te dhënave 39,000 38,000 -
253 Agj. Per menaxhimin e Memorialeve te Kosoves 14,295 4,578 4,320
302 Zyra e Auditorit Gjeneral 76,121 97,290 101,000
313 Zyra Rregull.e Ujit dhe Mbeturina 8,483 15,201 15,972
314 Zyra Rreg.e Hekurudhave 50,616 50,616 32,052
317 Autoriteti i Aviacionit Civil 12,960 24,073 45,282
318 Komis.Pavarur i Min.&Mineralev 56,619 54,971 53,483
319 Kom.i Pavarur i Mediave 30,670 45,920 38,037
320 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 231,920 678,226 603,000
321 Instituc.Avokatit të Popullit 22,855 12,000 61,000
322 Instituti Gjygjesor i Kosovës 19,587 30,000 26,309
328 Këshilli Gjygjesor i Kosovës 977,244 1,327,000 1,505,000
329 Agjencioni Kosovar i Prones 74,513 83,173 88,489
Gjithsej niveli qendror 30,587,399 31,379,486 30,176,398
76
Niveli Lokal
Kodi Organizata Buxhetore 2015 2014 2013
611 Gllogoc 379,380 639,820 543,660
612 Fushë Kosovë - 30,389 32,143
613 Lipjan 540,000 510,558 647,928
614 Obiliq 31,804 S/R 24,000
615 Podujevë 834,056 734,529 1,819,323
616 Prishtinë 2,141,000 1,130,241 1,134,000
617 Shtime 510,643 428,000 348,270
618 Graqanic S/R S/R -
621 Dragash 316,000 321,478 114,000
622 Prizren 1,052,000 803,000 1,451,000
623 Rahovec 697,000 235,000 6,000
624 Suharekë 2,512,000 2,626,000 2,100,000
625 Malishevë 35,813 36,000 36,000
626 Mamush 2,000 2,000 26,000
631 Deqan 189,000 177,000 162,000
632 Gjakovë 379,000 1,800,000 228,386
633 Istog 20,000 25,000 32,462
634 Klinë 80,000 66,000 74,000
635 Pejë 298,800 253,833 114,620
636 Junik S/R S/R -
641 Leposaviq S/R S/R
642 Mitrovicë 908,492 103,000 462,000
643 Skenderaj 80,000 4,250,000 3,975,000
644 Vushtrri 79,150 47,750 55,630
645 Zubin Potok S/R S/R -
646 Zveqan S/R S/R -
647 Zyra Administrative Mitrovicë Veriore 52,780 42,862 81,672
651 Gjilan 1,049,660 1,069,910 1,022,040
652 Kaqanik 95,394 38,819 60,720
653 Kamenicë 85,000 102,000 48,000
654 Novobërdë S/R S/R -
655 Shtërpce 292,000 202,000 185,612
656 Ferizaj 378,910 374,560 335,470
657 Viti 194,000 557,000 759,061
658 Partesh S/R S/R -
659 Hani i Elezit 18,000 S/R -
660 Kllokot S/R S/R -
661 Ranillug 94,570 117,600 113,700
Gjithsej niveli lokal 13,346,454 16,724,349 15,992,697
Gjithsej 43,933,852 48,103,835 46,169,095 Informatat në këtë raport janë konsoliduar nga pasqyrat financiare individuale të organizatave buxhetore.
77
ANEKSI 8. Raporti i stoqeve te organizatave buxhetore
Niveli Qendror Kodi Organizata Buxhetore 2015 2014 2013
101 Kuvendi 54,783 62,210 62,810
102 Zyra e Presidentit 152,630 149,100 172,900
104 Zyra e Kryeministrit 246,617 334,559 333,265
201 Ministria e Financave 380,561 442,810 474,420
202 Ministria Administrimit Publik 855,000 1,342,898 53,000
203 Min.e Bujq.Pyll & Zhvill.Rural 17,000 22,305 62,816
204 Min.e Tregtise & Industrise 13,185 11,000 9,000
205 Ministria e Infrastrukturës 47,498 653,880 9,900
206 Ministria e Shëndetsisë 2,029,175 5,503,903 17,398,791
207 Min.Kultures,Rinis & Sporteve 5,432 6,995 3,931
208 Min.e Arsimit,Shkenc & Teknol. 983 506,050 290,170
209 Min.e Punes & Mireq.Sociale 31,487 62,651 -
210 Min.e Mjedisit & Plan.Hapsinor 126,000 136,000 214,000
211 Minis.për Komunitete dhe Kthim 2,864 7,300 9,738
212 Min.Adminis.te Pushtetit Lokal 30,000 20,301 30,814
213 Ministr.e Zhvillimit Ekonomik 43,141 15,000 19,000
214 Min.e Puneve të Brendshme 641,293 4,769,768 9,762,183
215 Ministria e Drejtësisë 534,031 488,513 394,999
216 Ministria e Puneve të Jashtme 28,560 30,220 21,405
217 Min.Forces së Sigur.së Kosoves 1,015,762 1,322,096 5,355,205
218 Minist.e Integrimeve Evropiane 63,000 28,000 53,000
219 Ministria e Diaspores 23,638 54,000 99,898
220 Sherbim Spitalor dhe Klinik Universitare 3,435,220 - -
230 Komisioni Rreg.Prokurimit Publik 5,905 2,457 2,343
231 Akademia e Shkencave & Arteve 398,039 426,138 20,299
235 Autoriteti Rregullat.i Telekomunikacionit 9,663 15,000 11,663
236 Agjencioni Antikorupcion 11,929 12,000 17,000
237 Agjenc.i Prokurimit Publik - -
238 Zyra Rregullative e Energjise 8,470 7,819 7,751
239 Agjencia Kosovare e Privatizim - - 86,790
240 Organi Shqyrtues i Prokurimit - S/R -
241 Komisioni për Ndihme Juridike 1,900 1,209 2,297
242 Univerziteti i Prishtines - S/R -
243 Gjykata Kushtetuese e Kosoves 5,902 3,453 3,368
244 Komision Kosovar i Konkurences - 1,000 1,000
245 Agjenc. Kosovar i Intelegjenc 60,000 85,310 15,447
246 Kësh.Kosoves për Trash.Kultur. 728 1,325 1,701
247 Panel Zgjedhor-Ankesa & Parash. 20,082 18,000 24,000
249 Kësh.i Pavarur Mbykqyr SHCK 1,404 1,870 4,000
250 Prokurori i Shtetit 57,310 25,638 70,954
251 Agjencioni Shtetror për Mbrojtjen - - -
253 Agjen. per menaxh.memorialeve te Kosov. - S/R -
302 Zyra e Auditorit Gjeneral 16,000 15,275 20,000
313 Zyra Rregull.e Ujit dhe Mbeturina 9,316 17,340 11,339
314 Zyra Rreg.e Hekurudhave 3,284 3,663 971
317 Autoriteti i Aviacionit Civil 3,279 6,932 10,150
318 Komis.Pavarur i Min.&Mineralev 13,325 12,792 4,270
319 Kom.i Pavarur i Mediave 2,657 2,689 3,535
320 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 2,291 5,000 6,000
321 Instituc.Avokatit të Popullit 25,350 21,000 15,000
322 Instituti Gjygjesor i Kosovës 16,632 16,853 8,389
328 Këshilli Gjygjesor i Kosovës - 134,000 138,000
329 Agjencioni Kosovar i Prones 20,895 21,745 32,791
10,472,218 16,828,067 35,350,303 Gjithsej niveli qendror
78
Niveli Lokal
Kodi Organizata Buxhetore 2015 2014 2013
611 Gllogoc 2,350 810 920
612 Fushë Kosovë 5,444 - -
613 Lipjan 15,000 32,401 24,969
614 Obiliq 782 3,566 1,968
615 Podujevë 32,446 8,948 28,264
616 Prishtinë 105,897 121,578 161,379
617 Shtime 4,593 4,200 4,757
618 Graqanic 3,486 S/R 5,250
621 Dragash 2,000 1,959 1,507
622 Prizren 507,000 34,000 -
623 Rahovec 39,000 20,000 4,536
624 Suharekë 75,440 94,641 -
625 Malishevë 9,057 S/R -
626 Mamush 1,000 - -
631 Deqan - S/R -
632 Gjakovë 107,000 117,000 48,044
633 Istog 5,000 11,733 8,337
634 Klinë 3,000 3,000 5,000
635 Pejë 23,357 31,268 33,740
636 Junik - S/R -
641 Leposaviq - S/R -
642 Mitrovicë 20,000 36,000 58,000
643 Skenderaj 3,000 - -
644 Vushtrri 23,255 44,660 5,300
645 Zubin Potok - S/R -
646 Zveqan - S/R -
647 Zyra Administrative Mitrovicë Veriore - S/R -
651 Gjilan 19,450 30,040 8,080
652 Kaqanik - S/R -
653 Kamenicë 1,000 1,000 2,000
654 Novobërdë - - -
655 Shtërpce 860 179 206
656 Ferizaj 8,500 13,000 4,400
657 Viti 485 1,000 370
658 Partesh - S/R -
659 Hani i Elezit - S/R -
660 Kllokot - S/R -
661 Ranillug - - -
1,018,401 610,983 407,027
11,490,620 17,439,050 35,757,330
Gjithsej niveli lokal
Gjithsej Informatat në këtë raport janë konsoliduar nga pasqyrat financiare individuale të organizatave buxhetore.
79
ANEKSI 9. Raporti i obligimeve të papaguara sipas organizatave buxhetore Niveli Qendror Organizata Buxhetore 2015 2014 2013
Kuvendi 50,226 31,767 35,622
Zyra e Presidentit 67,180 19,822 17,462
Zyra e Kryeministrit 601,910 192,791 353,323
Min.e Financave 10,430 43,163 42,449
Min.e Administrimit Publik 504,000 1,138,213 190,336
Min.e Bujq.Pyll& Zhv.Rural 9,299,508 18,724,025 10,025,450
Min.e Tregtise & Industrise 43,148 44,549 176,386
Min. e Infrastruktures 22,388,599 1,030,730 3,901,150
Ministria e Shëndetësisë 168,320 3,029,430 2,849,175
Min.Kult.Rinis,Sport 219,598 1,353,293 132,913
Min.e Arsimit,Shkenc & Teknol. 3,962 3,120,160 4,266,220
Min.e Punes & Mireq.Sociale 129,473 1,228,836 702,567
Min.e Ambientit & Plan.Hapsino* 146,231,000 114,390,657 1,655,021
Min.per Kthim te Komuniteteve - 8,474 14,512
Min.Admin. te Pushtetit Lokal 28,233 66,392 148,866
Min. e Zhvillimit Ekonomik 129,601 26,666 6,835
Min.e Puneve te Brendshme 593,055 560,222 301,538
Ministria e Drejtesise 469,932 1,413,770 89,731
Ministria e Puneve te Jashtme 51,428 347,120 233,888
Min e Forc se Sigur se Kosoves 542,584 421,364 433,374
Ministria e Integrimeve Evropiane 46,476 8,455 30,387
Ministria e Diaspores 6,995 18,051 16,226
Sherbim Spitalor dhe Klinik Universitar 1,803,762 - -
Komisioni Rreg. i Prokurimit Publik 814 956 1,026
Akademia e Shkencave & Arteve 29,753 40,679 4,810
Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit 5,225 3,445 6,329
Agjencioni Antikorupcion 1,976 12,935 1,963
Zyra Rregullative e Energjise 9,473 4,258 27,294
Agjenc.Kosovar i Privatizimit 3,449 3,449 10,367
Organi Shqyrtues i Prokurimit 15,559 6,705 1,925
Komisioni për Ndihmë Juridike - 2,424 129
Universiteti i Prishtines 1,185,253 329,120 1,329,780
Gjykata Kushtetuese 6,026 12,021 19,957
Komisioni Kosovar i Konkurrences - - -
Agjencioni Kosovar i Intelegjences 12,208 35,669 2,256
Këshilli i Kosoves për Trashëgimi Kulturore 1,368 1,173 369
Paneli Zgjedhor per Ankesa dhe Parashtresa 502 830 969
Këshilli i Pavarur Mbikqyres SHCK 2,000 3,000 2,737
Prokurori i Shtetit 244,050 180,809 123,931
Agjen. Shtetror per Mbrojtjen e te Dhënave 2,625 15,886 -
Agjen.per menaxhimin e memorialeve të Kosoves 37,613 33,082 102
Zyra e Auditorit Gjeneral 8,235 7,567 10,000
Zyra Rregull.e Ujit dhe Mbeturinave 2,190 2,707 647
Zyra Rregullative e Hekurudhave 1,106 7,517 1,647
Autoriteti i Aviacionit Civli 2,259 3,630 1,358
Komis.Pavarur i Min.&Mineralev 17,433 6,873 11,295
Kom.i Pavarur i Mediave 29,266 46,798 8,675
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 17,422 19,334 341,275
Institucioni i Avokatit te Popullit 5,964 1,450 526
Instituti Gjyqesor i Kosoves 5,596 8,369 3,000
Këshilli Gjyqesor i Kosovës 393,113 177,699 356,000
Agjencioni Kosovar i Prones 22,700 14,021 17,880
Niveli qendror 185,452,595 148,200,355 27,909,679 Shënim (*) : Shuma prej 145,571,431 e raportuar nga MMPH përfshinë vendimet e shpronësimit për
pronat private në shumë prej 54,422,439.80 Euro , pronat publike në shumë prej 15,503,859 Euro, pronat
shoqërore në shumë prej 45,454,998.20 Euro, pronat komunale 13,584,264.00 Euro,dhe objekti i Rilindjes
16,605,870.00 Euro.
80
1 Prona Private 60,591,232 20,358,985 40,232,247
2 Prona Komunale 14,058,110 Nuk dihet kur kryhet pagesa Nuk dihet kur kryhet pagesa
3 Prona Publike 15,503,859 Nuk dihet nëse do të kompensohen Nuk dihet nëse do të kompensohen
4 Prona Shoqërore 62,746,018 Nuk dihet kur kryhet pagesa Nuk dihet kur kryhet pagesa
152,899,219 Gjithsej
Obligimet financiare për shpronësim
Nr. Përshkrimi Obligimi në €Të pagueshmet në vitin
2016
Të pagueshmet në vitin
2017
Shënim) Informatat e dhëna janë nga MMPH
Vërejtje: Obligimet financiare për shpronësim nga vendimet përfundimtare që janë në fuqi në total janë 152.8 milion euro, sipas strukturës së obligimeve të paraqitura në tabelë. Buxheti aktual i vitit 2016, pasiqë TM1 është shfrytëzuar në tërësi për shkak të obligimeve që janë bartur nga viti i kaluar, do të shfrytëzohet për kompensimin e pronarëve privat, ndërsa për obligimet tjera nuk dihet se kur do të kompensohen për shkak se buxheti i ndarë për shpronësim nuk mjafton për kryerjen e obligimeve. Gjithashtu edhe gjatë vitit 2017 do të vazhdohet me kompensimin e pronarëve privat, obligimet e të cilëve do të rriten pasi që është duke vazhduar ndërtimi i Autostradës Prishtinë - Shkup R6 ,Rrugëve tjera magjistrale por edhe Projekteve tjera të rëndësis së veçant. Andaj duke u bazuar në kufit buxhetor vlera e paraparë për shpronësim nuk mjafton as për kompensimin e pronarëve privat sipas obligimeve që kemi tani. Kompensimi i pronarëve tjerë do të varet nga buxheti që do të ndahet për shpronësim.
81
Niveli Lokal
Organizata Buxhetore 2015 2014 2013
Gllogoc 187,790 36,036 264
Fushe Kosove 63,572 52,143 150,549
Lipjan 1,081,000 1,028,032 1,246,034
Obiliq 104,512 192,839 152,621
Podujevë 172,802 204,997 369,500
Prishtine 1,142,513 1,192,224 1,156,346
Shtime 33,354 38,702 39,912
Graçanicë 51,841 104,694 101,505
Dragash 3,000 70,096 7,000
Prizren 2,023,000 2,234,879 2,485,000
Rahovec 333,000 731,552 108,591
Suharek 94,732 47,886 114,218
Malishev 146,780 166,626 156,019
Mamush 37,000 26,000 3,000
Deqan 1,248,760 523,990 386,579
Gjakove 2,491,000 3,269,029 5,345,056
Istog 86,626 139,000 67,316
Kline 293,000 234,000 152,000
Peje 827,820 609,000 560,000
Junik 76,000 84,645 21,579
Leposaviq - S/R -
Mitrovice 463,000 667,000 972,000
Skenderaj 293,000 309,650 139,710
Vushtrri 61,752 65,260 45,940
Zubin Potok - S/R -
Zveqan - S/R -
Zyra Administrative Veriore Mitrovicë 832 534 1,549
Gjilan 1,898,238 2,051,740 4,112,630
Kaqanik 69,402 19,141 9,831
Kamenice 124,340 198,200 52,990
Novobërdë 19,868 23,750 46,573
Shtërpce 38,000 1,011,017 1,093,000
Ferizaj 1,504,697 1,412,700 1,606,000
Viti 152,000 99,346 291,976
Partesh 6,850 24,731 -
Hani i Elezit 29,689 47,193 3,520
Kllokot 228,581 228,357 285,608
Ranillug 9,450 12,450 30,450
Niveli lokal 15,397,800 17,157,439 21,314,864
Gjithsej 200,850,395 165,357,794 49,224,543 Informatat në këtë raport janë konsoliduar nga pasqyrat financiare individuale të organizatave buxhetore.
82
ANEKSI 10. Paraja në transit Paraja në tranzit Provozioni Sistemi PCB BPB BE RBKO NLB BKT TEB Ziraat Bank
Ministria e Bujqesise 7,709
7,709 62 2,399 50 68 4,856 274
Policia e Kosoves 5,393
5,393 265 635 2,020 708 335 1,235 195
Ministria e Mjedisit 639
639
339 300
Ministria per Ekonomi dhe Financa 2,100
2,100 2,100
Ministria e Tregtise dhe Industrise 4,037
4,037 84 2 14 3,276
661
Ministria e Shendetesis 3,032
3,032 1,386
394 1,077 83 91
Ministria e Arsimit 2,736
2,736
628 1,629 65
415
Zyra e Kryeministrit 11,186
11,186 2,909
689 499 5,036 1,807 245
Sherbimi Spitalor Klinik i Kosoves 13,839
13,839
9,305 250
4,085 200
Sherbimi Doganor 1,267,649
1,267,649 119,347 1,915 45,369 160,097 593,384 236,072 111,464
Ministria e Puneve te Brendshme 78,380
78,380 220 5,910 17,410 590 1,050 52,000 1,200
Administrata Tatimore e Kosoves 385,226
385,226 77,744 3,686 10,994 134,254 27,018 66,871 64,616 43
Keshilli Gjyqesor i Kosoves 22,203
22,203
1,378 9,268 410 234 10,714 200
Ministria e transportit 510
510
510
Organi Shqyrtues i Prokurimit 500
500
500
Komisioni per miniera dhe minerale 5,138
5,138 4,023
1,115
Universiteti i Prishtines 1,440
1,440
125 378 27 153 753 5
Komuna e Decanit 2,273 6 2,279
148 831
1,278 22
Komuna e Dragashit 3,330 14 3,344
2,446 494
404
Komuna e Ferizajit 29,823 25 29,848 1,672 6,448 13,139 815 5,156 2,619
Komuna e Fushe Kosoves 6,846 9 6,855 305 189 1,966 58 2,321 1,984 32
Komuna e Gjakoves 27,025 12 27,037 2,864 416 10,621 7,712
5,424 Komuna e Gjilanit 12,201 14 12,215
6,068 1,847 4,000 196 104
Komuna e Gllogocit 3,203 4 3,207
1,671 1,013
22 501 Komuna e Hanit te Elezit 2,052 - 2,052
999
462 591
Komuna e Istogut 7,029
7,029
101 2,743
3,247 938
Komuna e Junikut 489 2 491
191
300
Komuna e Kamenices 3,190 8 3,198 92 296 1,742
556 512
Komuna e Kaqanikut 3,331 - 3,331
717 569 214 1,831
Komuna e Klines 6,781 14 6,795 500 2,025 168
1,516 2,467 120
Komuna e Leposaviqit 497 - 497
497
Komuna e Lipjanit 14,461 10 14,471 449 1,244 97 888 4,751 5,754 1,288
Komuna e Malisheves 4,289 12 4,301
1,199 1,653 47 183 1,219
Komuna e Mamushes 455 4 459
177
282
Komuna e Mitrovices 6,058 32 6,089 1,383
896 348 377 2,909 176
Komuna e Novo Berdes 1,635 6 1,641
1,641
Komuna e Obiliqit 2,695 13 2,708 360 720 103
1,225 300
Komuna e Pejes 29,370 12 29,381 63 315 6,351 6,087 2,696 13,854 14
Komuna e Podujeves 10,420 12 10,431 167 120 2,525 139 3,702 3,749 29
Komuna e Prishtines 101,751 2 101,752 5,624 9,496 14,511 50,233 13,184 1,231 7,473
Komuna e Prizrenit 35,979 33 36,012 467 669 9,671 8,528 1,293 12,925 2,458
Komuna e Rahovecit 9,447 9 9,456 1,500 1,151 4,607
2,198
Komuna e Shterpces 737 - 737
66
67 604
Komuna e Shtimes 6,254 10 6,264 30 2,827 689 219
2,500
Komuna e Skenderajit 4,788 10 4,798 1,995 1,226 239
1,338
Komuna e Suharekes 9,725 8 9,732 951 505 1,857 522 1,705 4,038 155
Komuna e Vitise 5,298 11 5,309
116 2,650
193 2,351
Komuna e Vushtrrise 5,697 3 5,700 120 326 2,374 203 234 2,442
Komuna e Zveqanit 25 - 25
25
Komuna e Graqanices 6,232 17 6,249 3,520
1,606
1,122 Komuna e Ranillukes 455 7 462
85 377
Komuna Parteshit 37 - 37
21
16 Komuna e Kllokotit 1,168
1,168
1,158
10
Gjithsej paraj në Transit 2,176,765 311 2,177,076 230,203 60,938 183,152 380,843 687,353 444,768 189,775 43
83
ANEKSI 11. Të dhënat për transferet nga fondi rezervë
Kodi Programi Kat.ekonomike Qëllimi i shfrytëzimit të fondeve Gjendja fillestare Shpërndarja Mbetja
Ndarja Buxhetore- 2015 5,000,000
Zbritja me Rishikimin e Buxhetit -1,130,000
232 Avansi i Ministrit
320 KQZ 11/13/ Vendimit të Qeverisë Nr.05/06 181,817
104 Zyra e Kryeministrit 130 Vendimit të Qeverisë Nr.13/12 50,000
104 Zyra e Kryeministrit 200 Vendimit të Qeverisë Nr.12/12 50,000
658 Komuna e Parteshit 13/14/20 Vendimit të Qeverisë Nr.07/13 80,000
104 Zyra e Kryeministrit 130 Vendimit të Qeverisë Nr.02/14 141,700
207 MKRS/802 300 Vendimit të Qeverisë Nr.04/14 100,000
104 ZKM/107 130 Vendimit të Qeverisë Nr.08/22 10,000
657 Bujqësia/47033 200 Vendimit të Qeverisë Nr.10/22 27,500
250 PSH/Prokuroret special 111 Vendimit të Qeverisë Nr.17/25 210,677
201 MF-Thesari 200 Vendimit të Qeverisë Nr.06/28 40,000
201 MF-Thesari 200 Vendimit të Qeverisë Nr.03/29 303,001
201 MF-Thesari 200 Vendimit të Qeverisë Nr.05/30 21,172
104 ZKM-Ministër pa Protofol 130 Vendimit të Qeverisë Nr.07/30 150,000
104 ZKM-Zyra e Kryeministrit 130 Vendimit të Qeverisë Nr.11/32 50,000
201 MF-Thesari 200 Vendimit të Qeverisë Nr.07/12 3,944
655 KK-Shterpce 300 Vendimit të Qeverisë Nr.11/44 200,000
652 KK-Kaqanik 300 Vendimit të Qeverisë Nr.02/47 58,872
246 Këshilli i Kosovës për Trashëgimi 111 Vendimit të Qeverisë Nr.04/47 18,536
208 MASHT/Qendra e studenteve 300 Vendimit të Qeverisë Nr.03/47 60,000
204 MTI/Inspektorari 300 Vendimit të Qeverisë Nr.05/47 100,000
213 MZHE/Departamenti ligjor 130 Vendimit të Qeverisë Nr.12/49 200,000
231 ASHA 130 Vendimit të Qeverisë Nr.07/12 15,000
208 MASHT/Arsimi parauniversitar 300 Vendimit të Qeverisë Nr.05/52 150,000
655 Komuna e Shterpces 300 Vendimit të Qeverisë Nr.06/58 358,042
201 MF-Thesari 200 Vendimit të Qeverisë Nr.05/58 97,900
104 Zyra e Kryeministrit 130 Vendimit të Qeverisë Nr.05/60 13,000
105 Zyra e Presidentit 102 Vendimit të Qeverisë Nr.07/60 105,000
209 MPMS 209 Vendimit të Qeverisë Nr.13/64 200,000
201 MF-Thesari 201 Vendimit të Qeverisë Nr.07/65 13,641
104-329 ZKM-AKP 111 Vendimit të Qeverisë Nr.02/59 17,489
Gjithsej 3,870,000 3,027,290 842,710
84
ANEKSI 12. Të dhënat e punësimit
Niveli Qendror
Kodi Përshkrimi Ligji No.05/L-001 Ligji No.05/L-046 Aktual
31/12/2015 2014 2013
101 Kuvendi 348 348 329 353 321
102 Zyra e Presidentit 70 70 60 57 53
104 Zyra e Kryeministrit 649 649 605 593 569
201 Min e Financave 1704 1716 1603 1608 1582
202 Min.e Administrimit Publik 266 254 244 257 248
203 Min.e Bujq.Pyll& Zhv.Rural 323 323 311 307 301
204 Min.e Tregtise & Industrise 207 207 189 203 193
205 Min.Infrastrukturës 266 266 260 255 256
206 Ministria e Shendetsise 1085 1085 1000 7649 7579
207 Min.Kult.Rinis dhe Sporteve 654 654 608 612 556
208 Min.e Arsimit Shkenc & Teknol. 1886 2010 2052 1393 1244
209 Min.e Punes & Mireq.Sociale 921 921 879 889 912
210 Min.e Mjedisit & Plan.Hapsinor 293 293 285 272 271
211 Min.e Komuniteteve dhe Kthimit 99 99 97 96 93
212 Min.Admin.të Pushteti Lokal 141 141 126 133 121
213 Min.e Zhvillimit Ekonomik 153 153 138 139 139
214 Min.e Puneve te Brendshme 10275 10275 10203 9959 9583
215 Ministria e Drejtesisë 1919 1919 1865 1858 1858
216 Ministria e Puneve te Jashtme 272 272 233 239 213
217 Min e Forces se Sigur se Kosoves 3324 3324 3197 2958 2998
218 Ministria për Integrime Evropiane 85 85 76 79 76
219 Ministria e Diaspores 66 66 63 68 52
220 Shërbim Spitalor dhe Klinik Universitare i Kosovës 6673 6673 6591 0 0
230 Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik 33 33 31 28 28
231 Akademia e Shkencave & Arteve 55 55 48 50 47
235 Autoriteti Rregullativ Komunik. Elekto. dhe Postar 39 39 37 34 35
236 Agjencioni Kundër-Korrupsionit 40 40 37 39 37
238 Zyra Rregullative e Energjise 33 33 23 23 27
239 Agjencia Kosovare e Privatizim 258 258 244 246 259
240 Organi Shqyrtues i Prokurimit 23 23 21 23 16
241 Agjencia për Ndihme Juridike Falas 22 22 21 22 20
242 Univerziteti i Prishtinës 2230 2106 1615 1860 1840
243 Gjykata Kushtetuese e Kosoves 61 64 61 59 59
244 Komisioni Kosovar i Konkurrencës 23 23 12 13 11
245 Agjencia e Kosovës për Intelegjencë 90 90 91 87 78
246 Këshilli i Kosoves për Trashigimi Kulturore 16 16 14 7 8
247 Panel Zgjedhor për Ankesa & Parash 20 20 19 20 20
249 Këshilli i Pav.Mbikqyrës për Sh.Civil të Kosovës 26 26 25 22 24
250 Prokuroi i Shtetit 648 648 575 559 503
251 Agjencia Shtetërore për Ruajtjen e të Dhënave Personle 23 23 21 22 19
253 Agjencia për Menaxhimin e Komplek. Memoriale të Kosovë 11 11 11 9 1
302 Zyra e Auditorit Gjeneral 146 146 149 143 143
313 Zyra Rregullative e Ujit dhe Mbeturinave 21 21 16 18 18
314 Zyra rreg. e Hekurudhave 20 20 16 16 19
317 Autoriteti i Aviacionit Civil 28 28 27 28 26
318 Komis.Pavarur i Minierave.&Mineraleve 79 79 73 69 70
319 Kom.i Pavarur i Mediave 31 31 36 37 39
320 Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 88 88 82 81 79
321 Institucioni i Avokatit të Popullit 63 63 53 52 51
322 Instituti Gjygjesor i Kosoves 25 25 23 25 23
328 Këshilli Gjygjesor i Kosovës 2118 2118 1783 1807 1828
329 Agjencioni Kosovar i Pronës 242 242 211 220 235
Niveli Qendror 38,191 38,194 36,389 35,596 34,781
85
Niveli Lokal
Kodi Përshkrimi Ligji No.05/L-001 Ligji No.05/L-046 Aktual
31/12/2015 2014 2013
611 Gllogoc 1312 1312 1353 1357 1315
612 Fushe Kosovë 720 720 741 736 710
613 Lipjan 1505 1505 1502 1520 1474
614 Obiliq 625 625 651 644 617
615 Podujevë 1976 1976 1960 1969 1966
616 Prishtinë 4725 4725 4648 4738 4725
617 Shtime 650 650 645 647 637
618 Graçanicë 564 564 539 525 501
621 Dragash 776 776 735 738 740
622 Prizren 3101 3101 3097 3277 3193
623 Rahovec 1159 1159 1160 1173 1156
624 Suharekë 1309 1309 1319 1324 1292
625 Malishevë 1287 1287 1303 1376 1369
626 Mamush 136 136 142 142 127
631 Deqan 867 867 840 869 829
632 Gjakovë 2258 2258 2190 2231 2220
633 Istog 957 957 986 990 956
634 Klinë 944 944 972 970 951
635 Pejë 2225 2225 2181 2202 2197
636 Junik 153 153 186 183 185
641 Leposaviq 470 548 141 417 424
642 Mitrovicë 1969 1969 1975 1989 1928
643 Skenderaj 1370 1370 1284 1331 1316
644 Vushtrri 1573 1573 1618 1634 1602
645 Zubin Potok 337 400 138 318 312
646 Zveqan 234 342 68 234 226
647 Zyra Administrative Mitrovicë Veriore 747 833 152 710 669
651 Gjilan 2448 2448 2467 2478 2425
652 Kaqanik 798 798 807 809 793
653 Kamenicë 1166 1166 1199 1193 1161
654 Novoberd 340 340 333 331 309
655 Shterpc 519 519 375 361 331
656 Ferizaj 2377 2377 2387 2422 2349
657 Viti 1151 1151 1160 1153 1108
658 Partesh 143 143 152 157 153
659 Hani i Elezit 222 222 248 247 220
660 Kllokot 124 124 129 131 113
661 Ranillugë 189 189 209 200 187
Niveli Lokal 43,426 43,761 41,992 43,726 42,786
Gjithsej 81,617 81,955 78,381 79,322 77,567
Shenim: Në kolonen e të punësuarve aktual përfshihen edhe këto kategori: Asamblistët në Kuvendet Komunale dhe Lehonat të cilat
janë në listen e pagave ndërsa në kolonën e planifikimit të punësuarve sipas ligjit të Buxhetit nuk janë.
86
ANEKSI 13. Raporti për pagesat sipas nenit 39.2 të LMFPP-së
Kodi
organizativ Organizata buxhetore Qellimi i pageses Shuma
202 Ministria administrimit publik Pages sipas Nenit 39.2 të LMFPP 318,128
204 Min.e tregtise & industrise Pages sipas Nenit 39.2 të LMFPP 2,272
205 Ministria e infrastrukturës Pages sipas Nenit 39.2 të LMFPP 69,825
206 Ministria e shendetsise Pages sipas Nenit 39.2 të LMFPP 8,092
207 Min.kultures,rinis & sporteve Pages sipas Nenit 39.2 të LMFPP 10,923
208 Min.e arsimit,shkenc & teknol. Pages sipas Nenit 39.2 të LMFPP 850,652
209 Min.e punes & mireq.sociale Pages sipas Nenit 39.2 të LMFPP 960
210 Min.e mjedisit & plan.hapsinor Pages sipas Nenit 39.2 të LMFPP 11,323
212 Min.adminis.te pushtetit lokal Pages sipas Nenit 39.2 të LMFPP 0
214 Min.e puneve te brendshme Pages sipas Nenit 39.2 të LMFPP 25,000
215 Ministria e drejtesise Pages sipas Nenit 39.2 të LMFPP 81,355
216 Ministria e puneve te jashtme Pages sipas Nenit 39.2 të LMFPP 711
220 Sherbimi spitalor dhe kli.univ Pages sipas Nenit 39.2 të LMFPP 48,395
242 Univerziteti i prishtines Pages sipas Nenit 39.2 të LMFPP 14,875
318 Komis.pavarur i min.mineralev Pages sipas Nenit 39.2 të LMFPP 336
320 Komisioni qendror i zgjedhjeve Pages sipas Nenit 39.2 të LMFPP 8,116
322 Instituti gjygjesor i kosoves Pages sipas Nenit 39.2 të LMFPP 283
328 Këshilli gjygjesor i kosovës Pages sipas Nenit 39.2 të LMFPP 196
611 Gllogoc Pages sipas Nenit 39.2 të LMFPP 168,113
612 Fushe kosove Pages sipas Nenit 39.2 të LMFPP 3,249
613 Lipjan Pages sipas Nenit 39.2 të LMFPP 216,041
615 Podujev Pages sipas Nenit 39.2 të LMFPP 22,915
616 Prishtine Pages sipas Nenit 39.2 të LMFPP 921,731
618 Graqanic Pages sipas Nenit 39.2 të LMFPP 91,857
622 Prizren Pages sipas Nenit 39.2 të LMFPP 205,591
623 Rahovec Pages sipas Nenit 39.2 të LMFPP 144,752
624 Suharek Pages sipas Nenit 39.2 të LMFPP 16,791
625 Malishev Pages sipas Nenit 39.2 të LMFPP 14,293
631 Deqan Pages sipas Nenit 39.2 të LMFPP 102,390
632 Gjakove Pages sipas Nenit 39.2 të LMFPP 204,891
634 Kline Pages sipas Nenit 39.2 të LMFPP 5,976
635 Peje Pages sipas Nenit 39.2 të LMFPP 84,879
636 Junik Pages sipas Nenit 39.2 të LMFPP 49,508
642 Mitrovice Pages sipas Nenit 39.2 të LMFPP 59,086
644 Vushtrri Pages sipas Nenit 39.2 të LMFPP 3,430
654 Novoberd Pages sipas Nenit 39.2 të LMFPP 5,141
655 Shterpc Pages sipas Nenit 39.2 të LMFPP 6,000
656 Ferizaj Pages sipas Nenit 39.2 të LMFPP 622,106
657 Viti Pages sipas Nenit 39.2 të LMFPP 780
660 Kllokot Pages sipas Nenit 39.2 të LMFPP 1,352
Gjithsej 4,402,313
