REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Ministere du Budget
DOCUMENT N°5
Kinshasa, Novembre 2017
ANNEXE EXPLICATIVE D’ANALYSE DES PREVISIONS DES DEPENSES DU PROJET
DE LOI DE FINANCES 2018
VOTE EXECUTION A FIN
OCTOBRE 2017 CREDITS SOLLICITES CREDITS ACCORDES
I BUDGET GENERAL 10.223.312.584.133 3.532.389.121.130 75.970.679.582.432 8.915.077.997.320
10 PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE 108.246.245.191 89.310.166.882 151.647.281.350 113.995.825.521
8 Fonctionnement des Institutions 46.083.368.950 40.283.562.400 69.339.545.420 51.057.232.366
Prise en compte des différents
déplacements du Chef de l'Etat (tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur du pays).
Fonctionnement courant des services
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 1.360.569.472 876.766.778 3.530.024.000 2.360.569.472 Appui aux structures nationales
13 Investissements sur Ressources Propres 2.464.984.359 46.913.977.224 4.573.564.935 3.714.984.359
Acquisition des véhicules terrestres,
équipement des bureaux et équipements;
construction de nouveaux bureaux
15 Rémunérations 54.061.713.408 46.913.977.224 68.695.807.140 52.587.430.322
Prise en compte de l'existant de
46.913.977.224 FC en sus des actions et
structures non payées en 2017.
17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 2.065.058.335 0 5.508.339.855 2.065.058.335 Fonctionnement des services
19 Subventions aux Services Ex-BPO 2.210.550.667 111.448.790 0 2.210.550.667 Appui aux structures du secteur
11 PRIMATURE 37.333.491.588 35.691.244.280 55.045.514.719 41.326.340.574
8 Fonctionnement des Institutions 14.044.874.614 16.783.641.536 27.614.190.637 17.618.737.830
Fonctionnement courant, prise en compte
de la Direction de suivi et évaluation des
politiques, entretien de l'immeuble
intelligent et ses annexes.
13 Investissements sur Ressources Propres 4.100.000.000 0 5.531.532.640 4.100.000.000
Construction d'un bâtiment administratif,
acquisition des véhicules terrestres et
équipements divers
15 Rémunérations 19.188.616.974 18.907.602.744 21.899.791.442 19.607.602.744
Existant et prise en compte de la cellule
d'analyses des indicateurs de
véloppement, structures non payées en
2017
12 VICE-PRIMATURE / INTÉRIEUR ET SECURITE 2.506.000.000 214.539.000 0 3.006.000.000
8 Fonctionnement des Institutions 2.506.000.000 214.539.000 0 3.006.000.000 Fonctionnement courant
13 2.506.000.000 0 0 3.006.000.000
8 Fonctionnement des Institutions 2.506.000.000 0 0 3.006.000.000 Fonctionnement courant
14 2.506.000.000 76.100.000 0 3.006.000.001
8 Fonctionnement des Institutions 2.506.000.000 76.100.000 0 3.006.000.001 Fonctionnement courant
VICE-PRIMATURE / AFFAIRES ETRANGERES ET INTEGRATION
REGIONALE (EX-PT-NTIC)
VICE-PRIMATURE / TRANSPORT ET VOIES DE COMMUNICATION (EX-
EMPLOI)
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DU BUDGET
ANNEXE EXPLICATIVE DE DEPENSES POUR L'EXERCICE 2018
SECTION-RUBRIQUES
2017 2018
JUSTIFICATION
Imprimé à Kinshasa, le 15/11/2017 à 00:20 ANNEXE EXPLICATIVE DES DEPENSES 2018 Page 1 sur 26
VOTE EXECUTION A FIN
OCTOBRE 2017 CREDITS SOLLICITES CREDITS ACCORDES
SECTION-RUBRIQUES
2017 2018
JUSTIFICATION
15 CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX 6.267.083.497 1.811.002.518 75.577.388.649 8.511.467.468
8 Fonctionnement des Institutions 4.611.340.845 597.825.978 61.102.971.218 6.266.790.928
Fonctionnement courant, prise en compte
de l’extension des antennes de la
Chancellerie en provinces,
Acquisition des médailles et insignes pour
les Militaires et Policiers.
13 Investissements sur Ressources Propres 873.921.283 0 8.577.388.649 1.000.000.000Construction d'un bâtiment administratif ;
Acquisition de véhicules terrestres
15 Rémunérations 781.821.369 1.213.176.540 5.897.028.782 1.244.676.540 Existant octobre 2017
16 ASSEMBLEE NATIONALE 193.656.257.791 90.331.905.413 530.933.613.584 200.510.121.206
8 Fonctionnement des Institutions 86.793.103.925 34.569.393.641 304.935.446.872 91.066.967.341
Fonctionnement courant, frais
d'installation des nouveaux Députés,
Prise en compte du fonctionnement de la
Cellule de passation des marchés publics
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 700.000.000 0 12.514.862.529 700.000.000 Appui à la viabilisation site Kinkole
13 Investissements sur Ressources Propres 2.385.188.200 0 24.306.398.557 4.965.188.200Prise en compte du remboursement des
véhicules des Honorables Députés
15 Rémunérations 103.777.965.666 55.762.511.772 189.176.905.626 103.777.965.665Emolument et indemninités de sortie des
Honorables Députés.
17 SÉNAT 53.985.226.549 31.364.531.052 163.225.545.883 58.112.692.293
8 Fonctionnement des Institutions 25.575.201.492 12.549.562.128 49.526.396.497 28.870.655.156Fonctionnement courant, frais
d'installation et d'herbergement pour les
nouveaux Sénateurs
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 400.000.000 0 0 400.000.000 Appui au Sénat
13 Investissements sur Ressources Propres 167.987.920 0 0 1.000.000.000Acquisition d'un distributeur téléphonique
moderne PB & IP (Numérique)
15 Rémunérations 27.842.037.137 18.814.968.924 113.699.149.386 27.842.037.137Emolument des Sénateurs, indemnité de
sortie du personnel des cabinets du Sénat.
18 ORGANE DÉLIBÉRANT PROVINCIAL OU LOCAL 8.738.658.289 0 0 9.862.340.000
14 Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD 8.738.658.289 0 0 9.862.340.000
21 TVA Remboursable 0 0 0 019 ORGANE EXÉCUTIF PROVINCIAL OU LOCAL 249.067.713.004 64.760.343.568 0 250.263.919.434
14 Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD 9.067.713.004 0 0 10.263.919.434
20 Transfert aux Provinces et ETD (Fonctionnement) 240.000.000.000 64.760.343.568 0 240.000.000.000
21 TVA Remboursable 0 0 0 0
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VOTE EXECUTION A FIN
OCTOBRE 2017 CREDITS SOLLICITES CREDITS ACCORDES
SECTION-RUBRIQUES
2017 2018
JUSTIFICATION
20 POUVOIR JUDICIAIRE 131.238.701.056 77.619.126.547 858.444.936.396 141.891.711.007
8 Fonctionnement des Institutions 52.113.807.341 13.777.895.671 243.942.899.007 73.623.128.360
Fonctionnement des Conseils d'Etat dans
les nouvelles provinces,
- Création de 15 nouvelles Cours Militaires
dans les nouvelles provinces,
- Prise en compte de 60 juges
référendaires devant venir en appui aux
juges constitutionnelles
13 Investissements sur Ressources Propres 1.589.043.403 188.918.400 220.120.084.742 1.769.225.000
Construction des Tribunaux de Garnison
dans les nouvelles provinces
- Acquisition des véhicules terrestres et des
tribunaux de commerce
15 Rémunérations 77.535.850.312 63.652.312.476 394.381.952.647 66.499.357.647
Existant et reconduction du barème de la
Cour Constitutionnelle et du Parquet près
la Cour Constitutionnelle.
21 SECRÉTARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 45.283.915.386 38.518.977.862 3.685.973.325 44.018.341.098
8 Fonctionnement des Institutions 2.250.000.000 3.996.020.674 3.685.973.325 5.450.000.000 Fonctionnement courant
13 Investissements sur Ressources Propres 50.000.000 0 0 500.000.000
Acquisition équipements informatiques et
installation d'internet et intranet,
réhabilitation du bâtiment du Secrétariat
Général du Gouvernement.
15 Rémunérations 42.983.915.386 34.522.957.188 0 38.068.341.098
Prise en compte de l'existant fin octobre
2017 et reconduction des indemnités de
sortie des membres du Gouvenement.
22 AFFAIRES ÉTRANGERES 43.156.153.359 19.263.971.291 357.196.711.519 43.841.489.701
9 Fonctionnement des Ministères 14.910.974.364 13.620.750.593 236.486.426.549 14.877.233.534
Amélioration de la gouvernance
diplomatique et renforcement des
capacités instititionnelles; Migration de la
Direction Générale à la Francophonie
vers la section 23
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 100.000.000 505.805.235 104.600.000 100.000.000 Appui aux écoles consulaires
13 Investissements sur Ressources Propres 237.424.689 154.375.000 71.798.736.926 1.500.000.000Acquisition diverses, équipement des
Ambassades.
15 Rémunérations 27.907.754.306 4.983.040.464 48.806.948.044 27.364.256.167 Existant octobre 2017 et actions nouvelles
23 COOPÉRATION AU DEVELOPPEMENT 8.993.424.805 2.630.187.033 0 14.126.853.513
9 Fonctionnement des Ministères 7.322.291.750 489.349.437 0 10.758.761.730
Missions à l'étranger pour la recherche
des ressources auprès des partenaires;
Prise en compte de la Délégation
Générale à la Francophonie
(permutation), Prise en compte du
Cabinet de la Coopération au
Développement codifié en 2017 sur le
chapitre 75100
13 Investissements sur Ressources Propres 44.392.280 0 0 500.000.000
Acquisition d'un terrain pour la
construction des bureaux du Secrétariat
Général
15 Rémunérations 1.626.740.775 2.140.837.596 0 2.868.091.783
Existant + Permutation de la Délégation
Générale à la Francophonie (des Affaires
étrangères à la Coopération au
Développement)
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VOTE EXECUTION A FIN
OCTOBRE 2017 CREDITS SOLLICITES CREDITS ACCORDES
SECTION-RUBRIQUES
2017 2018
JUSTIFICATION
24 DECENTRALISATION 12.680.397.258 8.653.004.346 117.319.649.215 14.834.911.356
9 Fonctionnement des Ministères 3.181.011.788 639.481.887 70.190.359.057 4.103.832.070
Publication des lois relatives à la
décentralisation et leur vulgarisation au
cours de l'année 2018, Réformes
institutionnelles à opérer par le secteur (y
compris le fonctionnement du CTAD),
fonctionnement courant des services
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 50.000.000 0 16.460.704.000 2.050.000.000Appui à l'Unité d'appui à la
Décentralisation
12 Investissements sur Ressources Extérieures 2.040.667.200 637.527.951 2.040.667.200 0
13 Investissements sur Ressources Propres 56.535.491 0 13.007.569.031 1.000.000.000Appui au processus de transfert des
compétences et des ressources aux ETD
15 Rémunérations 7.247.098.001 7.375.994.508 15.515.265.149 7.375.994.508 Existant octobre 2017
17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 105.084.778 0 105.084.778 305.084.778Fonctionnement des strcuctures annexes
du secteur
25 INTÉRIEUR ET SECURITE 521.247.628.408 294.239.703.450 1.515.785.717.981 461.740.988.882
3 Contrepartie des Projets 1.700.000.000 0 0 1.700.000.000Contrepartie en faveur du projet de
recensement administratif
9 Fonctionnement des Ministères 75.145.687.587 24.641.384.118 202.214.166.403 76.189.544.776
Fonctionnement courant, formation des
nouvelles recrues, alimentation et
habillement des services de sécurité
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 1.155.410.000 509.488.658 2.000.010.155 1.755.410.000Appui aux structures du secteur
(Commission nationale des frontières)
12 Investissements sur Ressources Extérieures 170.363.899.146 31.268.358.380 0 88.663.597.255Programme d'appui à la réforme de la
Police sur financement de l'U.E.
13 Investissements sur Ressources Propres 6.127.580.726 100.267.175 68.691.779.883 10.000.000.000
Acquisition des véhicules terrestres pour la
mobilité des services de sécurités ;
Construction du Bâtiment de
l'Administration Centrale de la PNC ;
Acquisition des appareils de mesure
(Topographique par la Commission
Permanente des frontières).
15 Rémunérations 248.703.053.460 236.713.737.024 1.242.879.761.540 260.178.978.580
Existant octobre 2017, reconduction du
Mécanisme gouvenemental de sécutité;
Récrutement de 12.000 unités à la Police
Nationale Congolaise
17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 1.184.198.271 0 0 1.184.198.271Fonctionnement des structures du secteur
(Plateau continental )
18 Subventions aux Services Déconcentrés 13.000.000.000 1.006.468.095 0 14.500.000.000Fonctionnement de toutes les Divisions
provinciales
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VOTE EXECUTION A FIN
OCTOBRE 2017 CREDITS SOLLICITES CREDITS ACCORDES
SECTION-RUBRIQUES
2017 2018
JUSTIFICATION
26 RELATIONS AVEC LES PARTIS POLITIQUES 966.119.612 0 14.600.555.876 1.658.580.160
9 Fonctionnement des Ministères 966.119.612 0 4.800.000.000 1.458.580.160
Evaluation des activités des partis
politiques et contrôle de conformité ;
Formation des experts dans le cadre de
l’élaboration des modules ; Elaboration
de la cartographie des partis politiques
selon leurs idéologies et doctrines,
fonctionnement courant
13 Investissements sur Ressources Propres 0 0 4.337.393.716 200.000.000Acquisition des équipements
informatiques
15 Rémunérations 0 0 5.463.162.160 0Service remuneré au Ministère de
l'Intérieur
27 DEFENSE 480.605.055.837 384.430.719.869 1.180.969.070.267 490.869.882.649
9 Fonctionnement des Ministères 134.312.700.647 78.886.880.867 478.830.712.139 135.235.530.836
Prise en compte des formateurs étrangers,
formation des militaires, habillement et
fonds de ménage, fonctionnement
courant
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 200.000.000 108.537.500 8.510.557.735 200.000.000 Appui à la DDR
12 Investissements sur Ressources Extérieures 13.604.448.000 0 0 13.604.448.000Don UE / Projet d'appui aux infrastructures
(Bâtiments de l'Armée / Etat-Major)
13 Investissements sur Ressources Propres 2.784.025.340 3.534.823.258 16.175.677.316 3.500.000.000
Réhabilitation de l'Hôpital du Camp
Kokolo, du centre Commando de Kitona
et Kamina, des autres centres santé,
acquisitions diverses.
15 Rémunérations 329.703.881.850 301.900.478.244 677.452.123.077 338.329.903.813
Existant octobre 2017, recrutement de
18.000 unités; Prise en compte de la grille
baremique /Admnistration Perci.
28 ANCIENS COMBATTANTS 1.732.991.688 237.293.980 2.130.231.609 2.517.693.424
9 Fonctionnement des Ministères 1.163.704.351 79.720.000 1.874.637.231 1.860.119.444 Fonctionnement courant
13 Investissements sur Ressources Propres 313.692.959 0 0 500.000.000Réhabilitation du bâtiment du Secrétariat
Général
15 Rémunérations 255.594.378 157.573.980 255.594.378 157.573.980 Existant octobre 2017
29 ÉCONOMIE NATIONALE 15.470.921.740 9.929.022.979 39.724.430.638 17.264.888.038
3 Contrepartie des Projets 0 0 1.010.190.546 500.000.000Frais de notification de fusion des
entreprises multinationales
9 Fonctionnement des Ministères 3.023.506.137 379.985.963 14.050.388.297 3.946.336.326
Fonctionnement courant du ministère,
missions de contrôle sur la fraude
dounière et fiscale, mise à jour de
l'annuaire de la conjoncture économique
et de la mercuriale de prix.
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 100.000.000 0 3.705.754.875 2.100.000.000
Appui à la publication de l'annuaire de la
conjoncture économique, à la
Commission nationale de concurrence.
13 Investissements sur Ressources Propres 204.514.396 35.000.000 4.343.773.546 1.204.514.396
Appui à l'élaboration de la mercuriale des
prix et à la publication de conjoncture
économique
15 Rémunérations 9.566.301.207 9.514.037.016 14.037.720.374 9.514.037.316 Existant octobre 2017
Imprimé à Kinshasa, le 15/11/2017 à 00:20 ANNEXE EXPLICATIVE DES DEPENSES 2018 Page 5 sur 26
VOTE EXECUTION A FIN
OCTOBRE 2017 CREDITS SOLLICITES CREDITS ACCORDES
SECTION-RUBRIQUES
2017 2018
JUSTIFICATION
30 FINANCES 943.667.124.060 345.893.822.617 943.667.124.060 1.235.472.270.429
3 Contrepartie des Projets 2.590.000.000 0 2.590.000.000 6.590.000.000Construction des guichets uniques à
Kasindi, Mahagi et Beni
6 Dette Publique 214.233.265.055 98.807.214.911 214.233.265.055 388.547.360.000
Paiement du service de la dette
extérieure, remboursement de la dette
intérieure
7 Financement des Réformes 1.300.000.000 1.333.789.610 1.300.000.000 6.300.000.000Appui à la réforme fiscale, de la trésorerie
et de la comptabilité
9 Fonctionnement des Ministères 12.861.712.583 24.502.210.407 12.861.712.583 13.789.542.772 Fonctionnement courant
10 Frais Financiers 122.516.237.035 60.908.296.101 122.516.237.035 151.264.608.600
Paiement des intérêts sur la dette
extérieures, frais financiers interieurs et
créance titrisée
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 849.800.000 1.561.988.518 849.800.000 6.049.800.000 Appui aux strutures du secteur
12 Investissements sur Ressources Extérieures 35.673.576.866 4.989.587.335 35.673.576.866 22.232.653.832
Projet de renforcement de la redevabilité
et de la gestion de finances publiques
/PROFIT-CONGO
13 Investissements sur Ressources Propres 960.606.857 1.141.147.672 960.606.857 1.069.000.000
Appui aux structures de production des
statistiques, implantation du service ARCA,
renforcement du service en charroi
automobile.
15 Rémunérations 54.758.723.219 63.312.098.592 54.758.723.219 63.312.098.592 Existant octobre 2017 et actions nouvelles
16 Rétrocession aux Régies Financières 296.702.341.444 89.328.498.953 296.702.341.444 324.564.992.881
Rétrocession aux Administrations
financières (DGDA, DGI, DGRAD) et
services d'assiette
17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 558.887.065 8.990.520 558.887.065 558.887.065 Fonctionnement des strcutures du secteur
21 TVA Remboursable 200.661.973.936 0 200.661.973.936 251.193.326.687 Remboursement aux opérateurs
31 BUDGET 176.614.822.871 219.494.486.238 223.612.427.765 254.423.004.344
2 Charges Communes 68.940.880.450 44.436.603.971 86.176.100.563 100.000.000.000Crédits centralisés (eau, électricité, soins
médicaux, rétribution aux banques, …)
5 Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Propres 26.461.097.910 91.671.963.774 33.076.372.388 50.000.000.000 Crédits provisionnels
7 Financement des Réformes 2.800.000.000 28.142.698 3.500.000.000 8.800.000.000
Appui à la réforme budgétaire,
amélioration de la gestion de la dépense
publique
9 Fonctionnement des Ministères 12.928.070.989 35.564.135.123 16.627.988.736 13.850.901.178 Fonctionnement courant
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 286.480.000 0 358.100.000 986.480.000 Appuis aux structures du secteur
13 Investissements sur Ressources Propres 9.173.886.992 59.018.729 11.467.358.740 10.055.757.370Réhabilitation et réfection de l'Immeuble
UBANGI
15 Rémunérations 54.610.499.060 47.734.621.944 70.639.123.000 69.329.865.796
Existant octobre 2017, indemnités de
suggestion (prime permanente) en faveur
des membres de la Commission bipartite
chargé de suivi et de consciliation des
recettes fiscales, autres actions nouvelles.
17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 1.300.000.000 0 1.625.000.000 1.400.000.000 Fonctionnement SENAPI
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SECTION-RUBRIQUES
2017 2018
JUSTIFICATION
32 PLAN 68.567.943.634 20.239.234.264 93.544.144.726 81.637.672.968
3 Contrepartie des Projets 3.105.000.000 0 16.207.184.368 3.105.000.000Appui à la PGAI, Organisation du
recensement général de la Population
9 Fonctionnement des Ministères 5.304.159.961 1.336.349.794 19.060.949.947 6.226.990.150
Fonctionnement courant, démarrage de
la mise en œuvre du PNSD, évaluation de
la mise en œuvre de Inga III,
fonctionnement de 6 structures standards,
diverses missions de service
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 335.850.750 1.487.720.288 10.307.227.452 1.035.850.750Fonds de relance du Programme
d'investissements publics (PIP)
12 Investissements sur Ressources Extérieures 42.099.490.000 5.096.412.875 0 42.099.490.000Projet de renforcement de l'Institut
National de la Statistique (PRINS)
13 Investissements sur Ressources Propres 3.650.000.000 271.961.880 8.430.895.422 15.500.000.000Réhabilitation des bâtiments des
directions provinciales du Plan
15 Rémunérations 11.611.544.243 10.540.277.676 33.625.363.192 11.830.459.676
Existant,prise en compte du Secrétariat
technique d'appui à la Coordination des
groupes thématiques
17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 1.601.802.392 1.506.511.750 5.912.524.345 1.701.802.392 Fonctionnement des structures du secteur
33 RECONSTRUCTION 1.308.934.895 241.604.324 3.573.086.303 2.591.513.355
9 Fonctionnement des Ministères 1.003.006.457 1.943.900 808.448.000 1.699.421.551 Fonctionnement courant du service
13 Investissements sur Ressources Propres 50.000.000 0 1.999.640.000 650.000.000
Acquisition d'équipements informatiques,
véhicules terrestres du Secrétariat
Général, programmation d'atténuation et
de la réhabilitation des routes en rapport
avec le fonds vert pour le climat.
15 Rémunérations 255.928.438 239.660.424 764.998.303 242.091.804 Existant octobre 2017
34 JUSTICE 35.385.570.587 19.864.751.672 35.385.570.587 35.470.403.585
9 Fonctionnement des Ministères 13.075.629.402 5.093.424.769 13.075.629.402 13.998.459.591
Alimentation des services penitenciaires,
Indemnisation des Avocats de la
République, fonctionnement des
Tribunaux et autres
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 177.871.609 0 177.871.609 177.871.609Appui aux structures du secteur (justice
pro Dev )
12 Investissements sur Ressources Extérieures 5.878.065.612 6.959.519.742 5.878.065.612 436.286.412
Projet d'appui à la réforme de la justice ;
Reconstruction de la Prison de Boende ;
Reconstruction du mur de clôture de la
Prison de Boma.
13 Investissements sur Ressources Propres 643.569.095 139.359.000 643.569.095 4.600.000.000Réhabilitation des prisons (Luzumu et
Makala)
14 Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD 5.197.032.091 0 5.197.032.091 7.842.899.485 Construction Tribunaux de Paix
15 Rémunérations 10.137.802.219 7.672.448.160 8.482.396.776 8.139.285.929Existant et reconduction de Guichet
Unique de création d'entreprises
17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 275.600.559 0 275.600.559 275.600.559 Fonctionnement des structures du secteur
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SECTION-RUBRIQUES
2017 2018
JUSTIFICATION
35 REFORMES INSTITUTIONNELLES 1.488.534.266 83.997.408 1.488.534.266 1.820.203.168
9 Fonctionnement des Ministères 1.039.790.666 0 1.039.790.666 1.736.205.760 Fonctionnement courant
15 Rémunérations 448.743.600 83.997.408 448.743.600 83.997.408 Existant 2017.
36 RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 3.748.949.316 2.836.796.396 13.062.751.029 6.200.534.321
9 Fonctionnement des Ministères 2.248.055.876 1.307.148.140 6.755.893.520 3.170.886.065
Implantation des divisions en provinces,
couverture des activités politiques, suivi -
évaluation des recommandations des
parlementaires, organisation des ateliers
sur les édits et appréciation de leur
conformité, numérisation des activités
parlementaires, couverture des activités
parlementaires
13 Investissements sur Ressources Propres 50.000.000 0 2.562.273.049 500.000.000
Réhabilitation du bâtiment, acquisition
des équipements informatiques et de
bureau.
15 Rémunérations 1.450.893.440 1.529.648.256 3.744.584.460 2.529.648.256 Existant octobre 2017 et actions nouvelles
37 SANTE 790.859.567.032 249.089.311.784 384.205.004.179 789.627.390.930
3 Contrepartie des Projets 7.500.000.000 0 0 12.500.000.000Contrepartie projets PNSR, PEV, SIDA,
Tuberculose, PNMLS.
9 Fonctionnement des Ministères 25.504.785.104 5.746.100.607 46.478.540.733 26.427.615.291
Fonctionnement courant, renforcement
des capacités du personnel de santé, en
particulier les sages femmes et les
médecins specilistes, campagne de
sensibilisation de lutte contre les maladies
épidémiques, endémiques, tropicales
négligées, émergentes non transmissibles ,
appui à l'achat des médicaments
essentiels, des contraceptifs et vaccins,
contribution internationale
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 14.529.211.702 4.088.298.168 18.904.717.106 29.529.211.702
Achat des médicaments en faveur des
hôpitaux et des centres de santé, prise en
charge de la santé de la mère et de
l'enfant (PNSR et PNN), lutte contre les
maladies.
12 Investissements sur Ressources Extérieures 490.791.984.448 8.085.450.347 0 313.666.029.201Programme d'appui au Plan national de
developpement sanitaire
13 Investissements sur Ressources Propres 26.061.414.833 693.065.375 32.602.625.956 26.572.692.468
Réhabilitation et équipement des
hôpitaux de référence,
approvisionnement en médicaments
génériques
14 Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD 26.957.199.690 173.465.433 33.729.456.512 144.933.565.673
Poursuite du projet PESS, construction et
réhabilitation des centres de santé et
diverses acquisitions
15 Rémunérations 194.099.731.340 229.898.970.276 317.872.924.711 230.083.036.680
Existant 2017, prise en compte des
résultats de négociation avec le banc
syndical, prise en compte du centre
hospitalier BIOPHARM
17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 4.201.323.165 49.000.000 6.866.855.279 4.701.323.165Fonctionnement des structures de santé
et hopitaux
19 Subventions aux Services Ex-BPO 1.213.916.750 354.961.578 1.516.606.555 1.213.916.750Appui au programme de l'Hygiène aux
frontières
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SECTION-RUBRIQUES
2017 2018
JUSTIFICATION
38 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL 900.162.101.980 709.210.348.585 1.489.053.627.716 1.049.896.633.736
3 Contrepartie des Projets 1.800.000.000 0 5.876.027.500 5.800.000.000
Contrepartie /contrats d'études du Projet
d'appui à la qualité de l'éducation
(PAQUE),du Programme d'analyse du
secteur de l'éducation (PASEC) et de la
conférénce des états membres de la
froncophonie (CONFEMEN)
7 Financement des Réformes 500.000.000 0 5.000.000.000 3.500.000.000 Appui aux cantines scolaires
9 Fonctionnement des Ministères 51.892.966.137 3.827.526.449 454.289.530.210 101.815.796.326
Prise en compte du fonctionnement des
Bureaux Gestionnaires des Ecoles et de la
mutuelle de santé, autrefois logés dans la
rubrique Rémunération (49.000.000.000
FC); Distribution gratuite des manuels
scolaires, campagne d'inscription des
enfants à l'école primaire, formation
continue des enseignants,
fonctionnement courant des services
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 400.000.000 618.984.067 5.000.000.000 10.400.000.000
Appui à l'IG-EPS, Commission UNESCO et
renforcement des capacités des
enseignants, appui aux cantines scolaires.
12 Investissements sur Ressources Extérieures 61.996.018.993 1.738.408.691 0 57.065.611.508
Projet d'éducation pour la qualité et la
pertinance des enseignements au niveau
secondaire et tertiaire
13 Investissements sur Ressources Propres 39.926.068 0 63.855.104.131 23.644.453.284
Réhabilitation et réfection d'ouvrages et
édifices, acquisition d'équipement de
transport, d'équipements éducatifs,
d'equipements informatiques et des
mobiliers de bureau
14 Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD 61.737.852.299 67.648.190 62.000.000.000 126.603.090.167 Poursuite du projet PRISS
15 Rémunérations 721.795.338.483 702.957.781.188 889.928.106.706 721.067.682.451
Existant, reconduction de la grille
baremique pour la Direction de la pension
de retraite et rente de suivi.
39 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL 41.428.014.739 330.477.500 1.427.446.579.074 74.125.271.771
9 Fonctionnement des Ministères 7.282.815.493 182.277.500 130.879.896.565 8.702.116.230
Fonctionnement courant, élaboration du
cadre et structure organique du SG et de
l'inspection générale, renforcement des
capacités
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 0 0 55.760.000.000 1.000.000.000
Vulgarisation du cadre organique du
ministère et du code de l'artisanat,
réalisation des salons artisanaux
13 Investissements sur Ressources Propres 509.739.371 148.200.000 46.725.202.625 509.739.371 Equipements divers
14 Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD 32.245.954.416 0 0 53.216.999.573
Poursuite projet PRIS, construction et
réhabilitation des écoles techniques,
laboratoires, etc
15 Rémunérations 70.155.967 0 1.194.081.479.884 70.155.968Prise en compte des agents de l'ETP,
écoles et bureaux gestionnaires
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SECTION-RUBRIQUES
2017 2018
JUSTIFICATION
40 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET UNIVERSITAIRE 192.666.304.891 178.129.236.251 681.123.327.198 220.108.852.215
1 Bourse d'Etudes 1.000.000.000 0 0 2.000.000.000 Bourse d'étude
9 Fonctionnement des Ministères 5.549.288.340 278.999.254 33.733.052.702 6.472.118.529
Evaluation des établissements dans le
cadre du contrat de performance,
numérisation de la gestion académique,
administrative et financière ainsi que
l'enseignement à distance LMD, audit de
vialbilité des établissements publics et
privés.
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 1.843.504.477 0 11.257.825.787 1.843.504.477Appui aux Universités et Instituts Supérieurs
Techniques et Pédagogiques
13 Investissements sur Ressources Propres 1.346.160.261 75.654.181 58.967.511.754 11.498.801.345Réhabilittion des Instituts Supérieurs
Techniques et Pédagogiques
15 Rémunérations 180.327.351.813 177.669.582.816 573.468.629.005 195.694.427.864
Existant et prise en compte de 25
nouveaux établissements de l'ESU; Divers
accord entre le Gouvernement et le banc
syndical de l'ESU; Prise en compte des
Institutions académiques non payées en
2017.
17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 2.600.000.000 105.000.000 0 2.600.000.000Fonctionnement des Universités et Instituts
Supérieurs
41 RECHERCHE SCIENTIFIQUE 37.487.594.490 23.308.705.170 71.234.044.340 42.223.089.307
3 Contrepartie des Projets 650.000.000 0 0 1.650.000.000
Contrepartie en faveur de l'Observatoire
volcanologique de Goma/programme
AISTI/NEPAD
9 Fonctionnement des Ministères 2.817.160.515 133.245.765 4.038.246.025 3.739.990.704
Rédaction et publication du potentiel
scientifique et technique (PST), ainsi que
de l'annuaire des indicateurs de
recherche, développement et innovation,
élaboration du vade mecum des
gestionnaires des centres et instituts de
recherche, tenue du salon de la
production scientifique.
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 1.941.940.920 321.212.625 4.607.281.233 4.941.940.920
Prise en compte des travaux de
recherche entrepris dans différents
centres, instituts supérieurs et services
spécialisés de recherche
12 Investissements sur Ressources Extérieures 2.500.000.000 0 1.067.005.000 1.400.000.000
Etude géodynamique du Lac KIVU/Pays
bas, appui au centre de
télédétection/Gouvernement Japonais
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OCTOBRE 2017 CREDITS SOLLICITES CREDITS ACCORDES
SECTION-RUBRIQUES
2017 2018
JUSTIFICATION
13 Investissements sur Ressources Propres 1.218.591.235 0 5.338.942.250 1.356.767.270Réhabilitation des Centres, Instituts et
Services de recherche ciblés
15 Rémunérations 22.917.631.481 22.854.246.780 46.712.312.794 23.492.120.074 Existant octobre 2017 et actions nouvelles
17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 5.442.270.339 0 9.470.257.038 5.642.270.339Fonctionnement des établissements de la
recherche et des services spécialisés
42 INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS 1.480.362.390.125 79.547.716.057 951.948.440.499 402.045.884.276
3 Contrepartie des Projets 700.000.000 0 0 700.000.000Contrepartie pour la construction pont
IYANZA-BASIMBA
9 Fonctionnement des Ministères 3.788.699.695 2.049.444.903 9.698.624.213 4.711.529.884
Fonctionnement courant, formation du
personnel, élaboration des normes en
matière d'infrastructures.
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 652.230.970 8.174.075 3.918.702.411 652.230.970 Appui aux structures spécialisées
12 Investissements sur Ressources Extérieures 1.306.492.144.576 34.060.549.845 0 209.304.228.235
Projet d'appui à l'ouverture et à l'entretien
des routes hautement prioritaires
(PROROUTES)
13 Investissements sur Ressources Propres 35.181.841.977 844.294.333 894.331.113.875 34.131.841.977
Acquisition des véhicules terrestres,
réhabilitation de l'ambassade de la RDC
en Serbie, réunification routière.
14 Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD 87.146.653.957 1.900.426.615 0 106.554.056.288Réunification routière et aménagement
des voiries
15 Rémunérations 44.903.093.061 40.539.054.996 44.000.000.000 44.494.271.033 Existant octobre 2017 et actions nouvelles
17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 1.497.725.889 145.771.290 0 1.497.725.889 Fonctionnement des structures du secteur
43 URBANISME ET HABITAT 15.300.738.611 12.728.219.036 29.827.391.341 16.373.340.242
9 Fonctionnement des Ministères 3.223.918.733 494.207.264 10.707.477.209 4.146.748.922
Fonctionnement courant du service,
identification des immeubles de l’Etat
spoliés en provinces; Elaboration des
statistiques ; Mission à l’extérieur pour
l’échange d’expériences ; Elaboration du
cadre organique du Fond National de
l’Habitat, Renforcement des capacités.
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 100.000.000 220.692.700 6.073.401.275 100.000.000
Elaboration du code de l’Urbanisme;
Vulgarisation de la mesure d’application
de la loi portant sur BAUX à loyer
12 Investissements sur Ressources Extérieures 9.344.202.111 9.864.445.880 0 8.541.678.128 Projet de Développement Urbain (PDU)
13 Investissements sur Ressources Propres 377.857.217 0 9.148.769.277 1.000.000.000
Mise en place du Fonds national de
développement; Renouvellement de
mobilier du service ; Acquisition des
équipements informatiques ; Acquisition
des véhicules terrestres
14 Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD 78.230.133 0 0 436.040.000 Diverses réhabilitations
15 Rémunérations 2.176.530.417 2.148.873.192 89.601.124.676 2.148.873.192 Reconduction de l'existant octobre 2017
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OCTOBRE 2017 CREDITS SOLLICITES CREDITS ACCORDES
SECTION-RUBRIQUES
2017 2018
JUSTIFICATION
44 AGRICULTURE 781.497.527.495 30.548.371.031 259.123.907.895 201.909.481.362
3 Contrepartie des Projets 2.155.000.000 560.110.995 36.413.567.809 2.155.000.000
Projet d'appui à la réhabilitation et à la
relance du secteur agricole, Programme
d'appui aux pôles d'approvisionnement
de Kinshasa, Appui à la gestion intégrée
et aménagement régional du lac, Service
national des semences, etc.
9 Fonctionnement des Ministères 16.914.569.550 399.551.652 26.478.100.466 18.307.399.739
Reconduction du crédit accordé pour les
études de faisabilité des projets au titre de
contrat d'études (7.000.000.000 FC); Mise
en œuvre du Plan National
d'Investissement Agricole (PNIA) avec
début de démarrage dans les premières
provinces ciblées en 2018
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 4.361.987.816 125.067.500 36.804.000.000 4.861.987.816
Appui à la campagne agricole en RDC,
Encadrement des paysans sur les
techniques agricoles, Collecte des
statistiques alimentaires, Implantation
d'une pépinière pilote de 20 hectares
dans les quatres provinces ciblées en 2018
12 Investissements sur Ressources Extérieures 722.587.020.531 5.767.996.501 0 104.541.036.333
Projet d'appui à la réhabilitation et à la
relance du Secteur agricole (PARRSA) ;
Projet Integré de Croissance Agricole
dans les Grands Lacs (PICAGL)
13 Investissements sur Ressources Propres 422.229.588 0 109.639.972.300 17.508.481.771
Achat engrais, fertilisants, insecticides
pour 16 provinces, Achat semences à
haut rendement pour 16 provinces,
Acquisition des tracteurs agricoles pour les
4 premiers promus ciblés, Acquisition
d'équipement pour le moniteur agricole
dans les quatres promus, Acquisition des
motoculteurs et décanteurs, Construction
des aires de séchage des produits
agricoles
14 Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD 9.819.317.960 0 0 25.330.620.000 Relance agricole en provinces
15 Rémunérations 23.881.802.050 23.351.493.948 47.408.267.320 27.849.355.703
Existant et prise en compte du barème
signé en 2017 de la prime permanente
pour l'Administration.
17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 1.355.600.000 344.150.435 2.380.000.000 1.355.600.000Fonctionnement des services spécialisés
du secteur
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OCTOBRE 2017 CREDITS SOLLICITES CREDITS ACCORDES
SECTION-RUBRIQUES
2017 2018
JUSTIFICATION
45 DÉVELOPPEMENT RURAL 207.247.994.105 32.000.514.463 387.054.717.443 198.115.846.636
3 Contrepartie des Projets 2.800.000.000 0 5.000.000.000 2.800.000.000
Contrepartie du projet PAMOVI et de
l'Agence nationale de centre de
développement interne.
9 Fonctionnement des Ministères 9.451.672.710 339.399.064 16.421.612.281 10.844.502.899
Fonctionnement courant, vulgarisation du
nouveau cadre organique de
l'administration du développement rural,
analyse et collecte des données
statistiques, maintenance du système et
réseau informatique, renforcement des
capacités des agents et cadres de
l'administration.
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 3.066.600.000 482.186.250 307.318.087.703 18.566.600.000 Appui aux structures spécialisées
12 Investissements sur Ressources Extérieures 43.230.350.000 21.649.061.440 0 31.635.650.000Projet d'appui au développement des
insfrastructures rurales
13 Investissements sur Ressources Propres 5.512.055.461 0 0 20.512.055.461
Etudes de faisabilité de la mise en place
des CDI, opérationalisation de l'Agence
nationale des CDI
14 Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD 130.840.682.493 426.020.945 0 100.618.414.843Opérationalisation des centres de
developpement integré
15 Rémunérations 9.346.633.441 9.018.454.764 44.058.928.898 10.138.623.433
Existant et prise en compte des barèmes
des primes permanentes pour
l'Administration du Développemenr Rural,
l'Agence Nationale de centre de
Développement integrés
17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 3.000.000.000 85.392.000 14.256.088.561 3.000.000.000Fonctionnement des structures
spécialisées
46 INDUSTRIE 28.793.803.252 34.565.416.508 63.945.019.151 22.784.668.479
3 Contrepartie des Projets 900.000.000 0 1.000.000.000 900.000.000Contrepartie des projets de la cimenterie
de MAIKO (CIMAKO)
9 Fonctionnement des Ministères 2.027.560.315 54.789.172 1.610.160.280 2.950.390.504
Mission d'inspection des unités de
production dans toutes les provinces;
Participation aux différentes conférences
internationales et régionales;
Renforcement des capacités
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 332.074.319 660.186.358 2.389.207.550 332.074.319Intervention en faveur de la cimenterie de
MAIKO
12 Investissements sur Ressources Extérieures 21.130.593.942 30.818.285.587 21.130.593.942 14.130.593.942
Projet de développement du pôle de
croissance pour la relance de la classe
moyenne (incubateurs)
13 Investissements sur Ressources Propres 1.063.357.591 0 33.709.326.427 1.183.931.686
Implantation des zones économiques
spéciales de Maluku (ZES pilote), Kalemie,
Beni et centre de la RDC , implantation
des centres agro-alimentaires pilotes (cap
à Kimpese, Goma, Kalemie et Gungu),
relance des industries
15 Rémunérations 2.739.720.765 2.687.181.708 3.435.911.132 2.687.181.708 Existant octobre 2017
17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 600.496.320 344.973.683 669.819.820 600.496.320Fonctionnement des structures
spécialisées (AZES)
Imprimé à Kinshasa, le 15/11/2017 à 00:20 ANNEXE EXPLICATIVE DES DEPENSES 2018 Page 13 sur 26
VOTE EXECUTION A FIN
OCTOBRE 2017 CREDITS SOLLICITES CREDITS ACCORDES
SECTION-RUBRIQUES
2017 2018
JUSTIFICATION
47 COMMERCE EXTÉRIEUR 14.598.647.141 3.391.781.951 45.805.885.820 18.982.073.034
3 Contrepartie des Projets 2.000.000.000 184.897.203 9.000.000.000 3.000.000.000Contrepartie en faveur du projet Guichet
unique, CIR et PFCGL
9 Fonctionnement des Ministères 4.696.840.902 542.892.971 16.211.300.312 5.619.671.091
Participation aux forums internationaux,
installation des nouvelles divisions
provinciales, vulgarisation du nouveau
cadre organique dans toutes les
provinces, élaboration d'un répertoire des
prix de produits congolais à l'exportation
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 746.620.000 39.698.505 1.266.200.000 2.746.620.000 Appui en faveur de CRASCOM et FIKIN
12 Investissements sur Ressources Extérieures 3.991.488.671 0 0 3.991.488.671 Projet d'appui du Secteur des Mines
13 Investissements sur Ressources Propres 495.767.291 0 3.065.583.324 1.000.000.000
Acquisition de véhicules terrestres et des
materiels informatiques, réhabilitation de
la FIKIN
15 Rémunérations 2.667.930.277 2.624.293.272 2.713.552.500 2.624.293.272 Existant octobre 2017
48 MINES 22.348.307.751 12.436.875.956 25.271.208.790 41.808.555.964
9 Fonctionnement des Ministères 4.231.674.787 48.895.865 4.880.411.534 5.154.504.976
Lutte contre la fraude minère,
renforcement de capacité, missions de
contrôle.
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 590.100.000 0 5.063.625.000 590.100.000
Conférence minière sur la bonne
gouvernance et la transparence dans le
secteur minier.
12 Investissements sur Ressources Extérieures 5.840.130.656 6.174.260.639 0 3.134.700.656 Projet d'appui au secteur de Mines
13 Investissements sur Ressources Propres 902.840.934 0 12.368.191.505 21.185.840.934
Certification minière, création et
opérationnalisation du service géologique
national15 Rémunérations 2.982.933.888 2.942.781.912 2.949.995.881 2.942.781.912 Existant octobre 2017
19 Subventions aux Services Ex-BPO 7.800.627.486 3.270.937.540 8.984.870 8.800.627.486Fonctionnement des structures du secteur
(CAMI)
49 HYDROCARBURES 5.460.086.287 463.225.748 39.514.332.961 26.017.903.179
9 Fonctionnement des Ministères 2.343.491.742 171.644.500 12.180.893.799 3.266.321.931
Contrôle technique et administratif des
opérations pétrolières; mission de contrôle
et suivi de l'amélioration de
l'approvisionnement en produits pétroliers
et gazeux.
13 Investissements sur Ressources Propres 2.861.828.530 40.000.000 27.037.128.202 22.500.000.000Certification des blocs pétroliers,
dégazage du Lac KIVU
15 Rémunérations 254.766.015 251.581.248 296.310.960 251.581.248 Reconduction de l'existant octobre 2017
Imprimé à Kinshasa, le 15/11/2017 à 00:20 ANNEXE EXPLICATIVE DES DEPENSES 2018 Page 14 sur 26
VOTE EXECUTION A FIN
OCTOBRE 2017 CREDITS SOLLICITES CREDITS ACCORDES
SECTION-RUBRIQUES
2017 2018
JUSTIFICATION
50 ÉNERGIE 368.971.580.239 64.953.113.970 206.544.740.863 215.244.461.479
3 Contrepartie des Projets 5.800.000.000 0 5.800.000.000 12.300.000.000Programme de construction des nouvelles
infrastructures energétiques
9 Fonctionnement des Ministères 5.207.009.770 1.555.519.223 11.854.902.580 6.129.839.959
Renforcement des capacités,
Organisation des ateliers d'élaboration et
validation des mesures d'application de la
Loi n° 14/011 du 17 juillet 2014 relative au
secteur de l'électricité et celle n° 15/026
du 31 décembre 2015 relative à l'eau.
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 100.000.000 315.000.000 0 2.000.000.000Appui à ANSER, ARE et au Secrétariat
Général
12 Investissements sur Ressources Extérieures 349.497.746.425 59.405.997.979 0 156.684.806.229Projet d'éléctrification Periurbaine et
Rurale (PEPUR)
13 Investissements sur Ressources Propres 3.550.312.719 80.000.000 167.461.113.704 29.550.312.719Diverses constructions et réhabilitation des
infrastructures énergétiques
14 Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD 404.338.459 0 0 4.590.800.000Poursuite de la réhabilitation des
infrastructures énergetiques
15 Rémunérations 3.812.172.866 3.388.702.572 11.694.509.550 3.388.702.572 Reconduction de l'existant octobre 2017
19 Subventions aux Services Ex-BPO 600.000.000 207.894.196 879.329.245 600.000.000Appui à la Commission Nationale de
l'Energie
51 TRANSPORTS ET VOIES DE COMMUNICATION 144.572.221.678 40.011.212.386 1.192.779.177.668 280.796.102.195
9 Fonctionnement des Ministères 2.659.155.321 1.498.499.059 23.867.958.469 3.808.400.604Renforcement des capacités et mission
de contrôle.
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 882.622.630 2.377.610.637 171.982.617.728 66.682.622.630 Appui aux structures du secteur
12 Investissements sur Ressources Extérieures 122.147.076.025 28.209.103.665 53.882.160.274 122.147.076.025Projet périurbaine de Securité aérienne ;
Projet de Transport Mutisectoriel
13 Investissements sur Ressources Propres 3.509.229.679 0 815.505.344.686 66.259.229.679
Construction des fourrières, d'un
immeuble de 3 niveau, acquisition des
véhicules terrestres, d'une drague et d'un
dock flottant (RVM), renforcelent de
capacités, acquisition d'un navire , d'une
locomotive et voitures (SCPT),
aménagement des quais à Matadi, etc.
14 Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD 1.573.662.335 0 0 5.615.400.000Acquisition des bus à déployer en
provinces
15 Rémunérations 8.525.566.622 7.314.127.608 37.489.382.918 11.008.464.191
Prise en compre des grilles barèmiques de
traitement de base et prime permanente
pour la Cellule d'appui et de Suivi des
Programmes Régionaux et des activités
de Corridors de transport, CPCOR;
Ajustement de la prime des groupes
d'études de transports, (GET); Traitement
de base du personnel du bureau
permanent d'Enquete et d'Accident et
d'Incident d'avion, BPEA.
Imprimé à Kinshasa, le 15/11/2017 à 00:20 ANNEXE EXPLICATIVE DES DEPENSES 2018 Page 15 sur 26
VOTE EXECUTION A FIN
OCTOBRE 2017 CREDITS SOLLICITES CREDITS ACCORDES
SECTION-RUBRIQUES
2017 2018
JUSTIFICATION
17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 1.798.102.078 95.223.486 81.222.457.095 1.798.102.078Subvention en faveur des organismes
auxiliaires et para-publiques
19 Subventions aux Services Ex-BPO 3.476.806.988 516.647.930 8.829.256.498 3.476.806.988Fonctionnement de la Regie des Voies
Fluviales
52 POSTES, TELECOMMUNICATIONS ET NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (PTNTIC)33.092.255.531 3.591.009.908 87.242.226.496 36.085.914.058
9 Fonctionnement des Ministères 2.133.641.751 270.911.735 10.128.898.256 3.282.887.034
Formation continue du personnel,
recensement et identification des
détenteurs et prestataires des
équipements de télécomunication.
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 274.174.586 600.000.000 867.501.732 274.174.586 Appui aux structures du secteur
12 Investissements sur Ressources Extérieures 25.766.000.000 1.263.881.882 0 25.866.000.000
Cinquième phase du programme régional
des reseaux de telecommunications Haut
debits
(CMB5)
13 Investissements sur Ressources Propres 723.794.118 0 70.102.459.322 2.703.794.118
Modernisation et extension des
infrastructures postales de
télécommunication
15 Rémunérations 2.436.248.970 1.053.754.092 3.133.414.015 2.200.662.214
Existant et prise en compte de la grille
barémique de la prime permanente pour
l'Administration du service et du manque
à payer sur la grille baremique
(RASCOM depuis 2012)
17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 366.167.760 0 3.009.953.171 366.167.760Fonctionnement des structures
spécialisées
19 Subventions aux Services Ex-BPO 1.392.228.346 402.462.199 0 1.392.228.346 Fonctionnement SCPT
53 COMMUNICATION ET MEDIAS 35.711.893.083 28.745.502.856 295.773.965.344 42.030.818.735
9 Fonctionnement des Ministères 1.952.078.154 1.556.529.064 12.612.536.476 2.874.908.343
Campagnes de sensibilisation sur la
redevance audio-visuelle ; Organisation
de la veille informationnelle à partir des
chaînes publiques, privées et de la presse
écrite au moyen de l’internet ;Elaboration
du plan national de communication pour
le développement de la loi sur l’accès à
l’information, fonctionnement courant
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 555.275.885 649.827.863 6.569.788.203 555.275.885 Appui aux structures du secteur
12 Investissements sur Ressources Extérieures 2.222.270.215 0 0 2.222.270.215 Soutien et formation des Médias
13 Investissements sur Ressources Propres 50.000.000 0 137.068.812.820 7.093.385.269 Réhabilitation de l'immeuble de la RTNC
15 Rémunérations 29.240.895.404 26.539.145.928 117.873.043.027 27.593.605.598 Existant octobre 2017
16 Rétrocession aux Régies Financières 0 0 0 0
17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 762.608.017 0 20.612.536.476 762.608.017 Fonctionnement des structures du secteur
18 Subventions aux Services Déconcentrés 0 0 0 0
19 Subventions aux Services Ex-BPO 928.765.408 0 1.037.248.342 928.765.408 Fonctionnement de la RENATELSAT
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OCTOBRE 2017 CREDITS SOLLICITES CREDITS ACCORDES
SECTION-RUBRIQUES
2017 2018
JUSTIFICATION
54 DROITS HUMAINS 3.604.101.601 1.049.828.965 276.941.855.847 4.951.566.130
9 Fonctionnement des Ministères 3.003.567.684 535.264.129 22.000.000.000 3.926.397.873
Renforcement des capacités des
Magistrats et Policiers (MONITORING);
Participation aux journées internationales
des droits de l'homme; Protection,
Promotion et vulgarisation des droits de
l'homme.
13 Investissements sur Ressources Propres 50.000.000 0 137.068.812.820 500.000.000Réhabilitation de bâtiment, achat kits
humanitaires
15 Rémunérations 550.533.917 514.564.836 117.873.043.027 525.168.257 Existant octobre 2017
55 AFFAIRES FONCIERES 6.839.813.698 4.526.699.406 41.993.573.267 10.989.038.573
9 Fonctionnement des Ministères 1.998.336.715 408.470.254 7.876.885.857 3.034.374.451
Formation des géomètres, mission
d'itinérance sur terrain, fonctionnement
courant
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 100.000.000 49.140.000 2.058.515.406 968.366.738 Appui à la CONAREF
13 Investissements sur Ressources Propres 107.439.342 42.767.200 3.744.158.264 2.087.439.342
construction d'un batiment pour les
souscriptions foncières, acquisition des
équipements de bureau, informatiques et
des véhicules terrestres
15 Rémunérations 3.646.866.051 3.911.686.452 4.507.527.840 3.911.686.452 Reconduction de l'existant octobre 2017
17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 987.171.590 114.635.500 1.806.485.900 987.171.590Fonctionnement de l'Ecole nationale du
cadastre et des titres fonciers
56 ENVIRONNEMENT ET CONSERVATION DE LA NATURE 229.998.204.452 18.042.232.861 50.968.421.638.205 110.566.594.297
3 Contrepartie des Projets 1.000.000.000 0 1.251.000.000 1.000.000.000 Programme d'investissement forestier
9 Fonctionnement des Ministères 3.467.208.301 340.038.071 11.024.653.303 3.583.202.967
Fonctionnement courant, mise en œuvre
du plan d'aménagement biosphère,
mission d'identification des assujetis et
élaboration de leur répertoire
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 274.918.224 475.000.000 6.039.532.009 274.918.224 Appui aux structures du secteur
12 Investissements sur Ressources Extérieures 216.069.922.916 8.610.748.518 0 95.545.589.072Politique nationale de Conservation et
Gestion de la forêt et de la biodivesité
13 Investissements sur Ressources Propres 445.944.992 0 2.984.684.919 1.445.944.992
Acquisition des engins roulants spécialisés
pour l'assainissement, acquisition des
équipements informatiques
15 Rémunérations 8.160.509.325 8.131.338.348 50.943.725.725.757 8.137.238.348 Reconduction de l'existant octobre 2017
17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 579.700.694 485.107.924 3.396.042.217 579.700.694 Fonctionnement des structures du secteur
Imprimé à Kinshasa, le 15/11/2017 à 00:20 ANNEXE EXPLICATIVE DES DEPENSES 2018 Page 17 sur 26
VOTE EXECUTION A FIN
OCTOBRE 2017 CREDITS SOLLICITES CREDITS ACCORDES
SECTION-RUBRIQUES
2017 2018
JUSTIFICATION
57 TOURISME 11.266.357.778 4.587.373.804 77.111.525.130 16.778.547.953
9 Fonctionnement des Ministères 2.022.900.888 335.263.809 6.254.380.491 2.945.731.077
Vulgarisation des textes réglementaires et
légaux sur les normes en rapport avec
l'administration des services, Mission de
contrôle des inspecteurs de la SADC,
Renforcement des capacités, Mission
d'échange d'expériences
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 300.000.000 72.536.625 11.802.682.000 300.000.000Mise en œuvre du compte satellite du
Tourisme
13 Investissements sur Ressources Propres 1.781.433.830 0 41.550.931.480 6.981.433.830
Renforcement du service en charroi
automobile, Aménagement des sites
touristiques, Construction des centres
recréatifs types STN à travers le pays.
15 Rémunérations 4.178.205.634 3.567.565.620 11.792.244.146 3.567.565.620 Reconduction de l'existant octobre 2017
17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 606.713.071 117.600.000 656.329.750 606.713.071Fonctionnement du site touristique de la
N'sele
19 Subventions aux Services Ex-BPO 2.377.104.355 494.407.750 4.878.757.757 2.377.104.355Fonctionnement de l'ONT et du
Secrétariat Général
58 CULTURE ET ARTS 10.169.551.735 7.087.644.393 68.368.885.239 14.149.947.080
9 Fonctionnement des Ministères 2.669.485.102 774.588.636 44.480.254.896 3.592.315.291
Organisation des journées porte ouverte,
renforcement des capacités, élaboration
du cadre réglementaire.
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 559.619.214 263.830.925 2.958.674.735 559.619.214Appui aux structures du secteur et gestion
du patrimoine cuturel
13 Investissements sur Ressources Propres 663.384.392 0 8.079.416.297 1.513.384.392
Réhabilitation de la salle MONGITA,
construction des différents édifices
historiques liés à la traite négrière de
NSIAMFUMU au Kongo Central,
réhabilitation des sites et valorisation de
l'ancien marché de TIPOTIPO, acquistion
des œuvres d'arts pour l'approvisionnent
des abassades et musées, implantation
d'un complexe du studio d'enregistrement
KABASELE TSHIAMALA
14 Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD 199.474.116 0 1.584.947.967 1.026.980.000Réhabilitation des infrastructures
culturelles
15 Rémunérations 4.548.096.080 5.928.155.352 5.945.842.142 5.928.155.352 Reconduction de l'existant octobre 2017
17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 1.529.492.831 121.069.480 5.319.749.202 1.529.492.831 Fonctionnement des structures du secteur
Imprimé à Kinshasa, le 15/11/2017 à 00:20 ANNEXE EXPLICATIVE DES DEPENSES 2018 Page 18 sur 26
VOTE EXECUTION A FIN
OCTOBRE 2017 CREDITS SOLLICITES CREDITS ACCORDES
SECTION-RUBRIQUES
2017 2018
JUSTIFICATION
59 JEUNESSE ET INITIATION A LA NOUVELLE CITOYENNETE 8.591.579.030 5.862.777.464 18.413.495.604 9.356.242.853
9 Fonctionnement des Ministères 1.645.876.516 304.520.709 7.707.454.291 2.865.839.314
Vulgarisation du document de
planification des stratégies en provinces,
missions à l'extérieur pour échange
d'experiences, formation professionnelle
et réinsertion des jeunes.
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 470.533.895 760.323.887 3.500.000.000 470.533.895Vulgarisation du document de la politique
nationale de la jeunesse
13 Investissements sur Ressources Propres 588.797.257 0 938.797.257 988.797.257
Construction d'édifices et immeubles,
création et renforcement des centres
d'incubation pépinière d'entreprises des
jeunes à travers 11 provinces,
entrepreunariat agricole des jeunes à
travers les 12 brigades pilotes des jeunes,
appui à l'inclusion socioprofessionnelle
des jeunes, etc.
15 Rémunérations 5.653.231.843 4.797.932.868 18.718.804.056 4.797.932.868 Existant octobre 2017
17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 233.139.519 0 1.110.000.000 233.139.519Fonctionnement des orgnanismes
auxiliaires du secteur
60 SPORTS ET LOISIRS 33.049.815.813 22.534.183.344 62.287.457.194 41.497.901.687
9 Fonctionnement des Ministères 7.036.014.660 18.163.127.315 45.725.737.975 7.958.844.849
Prise en compte du fonctionnement de
toutes les fédérations sportives (22),
harmonisation des textes réglementaires
des machines à sou dans le cadre de
loisir(CASINO), implantation des dispositifs
électroniques pour la vente de billets
dans les installations sportives
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 133.332.600 2.550.325.681 10.363.404.847 133.332.600 Appui aux fédérations sportives
13 Investissements sur Ressources Propres 692.863.749 0 0 3.500.000.000
Acquisition des matériels électroniques
pour la sécurité des stades et
équipements sportifs
14 Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD 22.903.765.647 0 0 27.423.244.000
Construction des stades municipaux, des
auberges sportives palais de sport et
acquisition des tourniquets
15 Rémunérations 2.168.251.388 1.820.730.348 4.735.103.333 2.166.892.469 Reconduction de l'existant octobre 2017.16 Rétrocession aux Régies Financières 0 0 0 0
17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 115.587.769 0 363.211.034 315.587.769Fonctionnement des structures
specialisées du secteur
61 FONCTION PUBLIQUE 130.586.711.739 69.202.376.277 5.045.306.214.723 151.983.069.921
7 Financement des Réformes 400.000.000 0 600.000.000 1.400.000.000Poursuite de la réforme de l'Administration
Publique
9 Fonctionnement des Ministères 5.902.002.761 352.000.000 46.590.575.458 6.824.832.950 Fonctionnement courant du service
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 40.595.352.078 542.447.114 78.076.901.367 57.117.072.389Appui aux structures spécialisées de la
fonction publique
12 Investissements sur Ressources Extérieures 19.924.385.333 21.699.253.132 116.583.764.208 19.924.385.333
Don de la Banque Mondiale pour le Projet
de Réforme du Rajeunissement de
l'Administration Publique et le
renforcement des capacités de gestion
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VOTE EXECUTION A FIN
OCTOBRE 2017 CREDITS SOLLICITES CREDITS ACCORDES
SECTION-RUBRIQUES
2017 2018
JUSTIFICATION
13 Investissements sur Ressources Propres 1.878.960.891 4.888.400 3.861.844.799 2.092.016.228
Réhabilitation des locaux du bâtiment
administratif, démarrage de la
construction du campus de l'ENA à
Maluku
15 Rémunérations 60.694.781.852 46.492.901.208 4.799.464.999.857 63.433.534.197
Existant, prise en compre de l'amélioration
de la pension de retrairte et rente de
survie du personnel passif; Jeunes
Professionnels et ENARQUES; Indemnité de
transport et prime permanente de 350
administrateurs civils.
17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 1.191.228.824 110.886.424 128.129.034 1.191.228.824
Observatoire de sureveillance de la
corruption et de l'Ethique professionnelle,
subvention à l'Ecole nationale
d'administration(ENA)
62 EMPLOI ET TRAVAIL 24.750.903.130 10.150.316.078 249.322.580.917 23.080.251.771
3 Contrepartie des Projets 300.000.000 0 8.655.591.413 300.000.000Dans le cadre de l'acquisition
d'équipements divers
9 Fonctionnement des Ministères 2.509.868.624 631.763.375 6.640.983.948 3.659.113.907
Fonctionnement des Tribunaux de travail
et leur extension en provinces, santé en
milieu de travail et protection de travail,
extension des services en provinces, prise
en compte du CASEP
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 5.962.561.804 683.870.000 13.027.848.453 5.962.561.804 Appui aux structures du secteur
12 Investissements sur Ressources Extérieures 338.206.521 0 705.291.761 338.206.521 Appui de l'INPP
13 Investissements sur Ressources Propres 4.359.026.837 0 20.047.521.042 2.359.026.837
Projet d'enquête auprès des Entreprises
dans le cadre d'Appui au système
d'Informatisation et d'Analyse du Marché
de travail et à la Base de données Emploi
en RDC
15 Rémunérations 10.437.737.664 8.826.516.036 196.599.549.499 9.617.841.022 Existant octobre 2017
17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 843.501.680 8.166.667 3.645.794.801 843.501.680 Fonctionnement des structures du secteur
63 PREVOYANCE SOCIALE 5.053.276.538 1.976.964.936 32.175.121.285 6.872.657.166
9 Fonctionnement des Ministères 1.607.778.570 0 8.383.577.713 2.757.023.853
Fonctionnement courant, missions de
vulgarisation des lois; Prise en compte du
PNPS
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 418.844.021 0 6.544.690.238 918.844.021
Prise en compte du SG à la Prévoyance
sociale, revue de la sécurité sociale,
Conseil National de Sécurité Sociale
13 Investissements sur Ressources Propres 358.070.890 0 11.550.268.016 500.000.000Acquisition d'equipements de bureau et
Informatiques
15 Rémunérations 2.098.758.701 1.976.964.936 3.530.222.783 2.126.964.936 Reconduction de l'existant octobre 2017
17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 569.824.356 0 2.166.362.535 569.824.356 Fonctionnement des structures du secteur
Imprimé à Kinshasa, le 15/11/2017 à 00:20 ANNEXE EXPLICATIVE DES DEPENSES 2018 Page 20 sur 26
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OCTOBRE 2017 CREDITS SOLLICITES CREDITS ACCORDES
SECTION-RUBRIQUES
2017 2018
JUSTIFICATION
64 AFFAIRES SOCIALES 35.762.832.536 18.072.473.087 178.632.496.182 60.140.174.861
3 Contrepartie des Projets 1.500.000.000 0 0 2.500.000.000 Contrepartie / Appui au FNPSS
9 Fonctionnement des Ministères 4.621.563.969 633.092.027 11.710.324.098 5.544.394.158
Organisation et vulgarisation des actions
sociales des centres sociaux, formation
des enfants handicapés, recensement
des enfants de la rue.
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 2.600.000.000 170.866.500 8.289.525.778 4.500.000.000Appui aux structures spécialisées du
secteur
12 Investissements sur Ressources Extérieures 1.179.247.789 0 0 3.040.667.200Alélioration du statut de femmes victimes
de violence
13 Investissements sur Ressources Propres 1.373.889.564 0 40.720.000.000 16.893.889.564
Acquisition d'équipements de bureau,
informatiques, de charrois automobiles
pour l'administration central, réhabilitation
du bâtiment administratif, réhabilitation
des infrastructures sociales de base et
communautaires, réhabiitation du bureau
provincial du fonds national de promotion
des services sociaux, etc.
14 Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD 4.730.717.643 0 0 6.357.660.748 Constrcuction des logements sociaux
15 Rémunérations 17.851.258.609 17.268.514.560 108.247.478.876 19.097.408.229
Prise en compte de l'ajustement de la
grille baremique de la Coordination
Nationale d'Encadrement et de Suivi des
Militaires non incorporés dans l'Armée et
Groupes vulnérables de la RDC (CMIA-
GV)
17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 1.906.154.962 0 9.665.167.430 2.206.154.962Fonctionnement des strcuctures du
secteur.
65 GENRE, ENFANT ET FAMILLE 47.917.883.193 5.683.654.567 247.018.176.289 49.876.890.948
3 Contrepartie des Projets 500.000.000 0 500.000.000 1.000.000.000 Contrepartie / équipements divers
9 Fonctionnement des Ministères 4.243.554.375 531.870.961 4.798.655.248 5.166.384.564
Couverture médiatique des différentes
activités, campagne de sensibilisation de
plaidoyer pour le changement de
comportement des hommes et des
femmes dans la lutte contre les violences
faites à la femme et à la petite fille "Phase
II"
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 2.448.600.000 251.130.500 11.846.651.214 2.448.600.000 Appui aux structures du secteur
12 Investissements sur Ressources Extérieures 35.309.494.442 1.741.964.770 7.191.841.918 33.918.130.442Projet d'urgence relative aux violences
sexuelles basées sur le genre
13 Investissements sur Ressources Propres 1.016.331.434 0 213.035.902.475 1.141.573.234
Construction de la maison de la femme,
création d'une base des données,
acquisition des vehicules terrestres,
acquisition des équipements
informatiques
14 Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD 500.125.365 0 0 627.760.000Poursuite de la construction des maisons
de la femme à travers le pays
Imprimé à Kinshasa, le 15/11/2017 à 00:20 ANNEXE EXPLICATIVE DES DEPENSES 2018 Page 21 sur 26
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OCTOBRE 2017 CREDITS SOLLICITES CREDITS ACCORDES
SECTION-RUBRIQUES
2017 2018
JUSTIFICATION
15 Rémunérations 3.415.018.121 3.158.688.336 7.547.694.019 3.309.850.742
Existant et prise en compte des arriérés
des grilles baremiques signées en 2010
pour FONAFEN et AVIFEM; Reconduction
de la prise en compte du manque à
payer des grilles baremiques siignées en
2010, alignée en 2017 pour : CEPFE et le
Centre Régional de Documentation et de
Recherche sur le Genre, la Femme et la
Reconstruction de la Paix.
17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 484.759.456 0 2.097.431.415 484.759.456Fonctionnement des structures
spécialisées du secteur
69 INTEGRATION REGIONALE 1.912.769.504 852.608.880 1.912.769.504 3.433.392.411
9 Fonctionnement des Ministères 1.166.484.373 0 1.166.484.373 2.089.314.562Fonctionnement courant (ex Coopération
régionale)
13 Investissements sur Ressources Propres 91.468.969 0 91.468.969 491.468.969 Acquisition équipements divers
15 Rémunérations 654.816.162 852.608.880 654.816.162 852.608.880 Existant octobre 2017
70 SOLIDARITE NATIONALE ET ACTIONS HUMANITAIRES 12.546.496.298 14.764.503.222 31.817.007.163 27.957.668.358
5 Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Propres 7.500.000.000 9.909.941.800 18.600.000.000 15.000.000.000 Réserve pour calamité et sinistre
9 Fonctionnement des Ministères 4.374.497.960 4.436.290.550 5.795.517.511 5.297.328.149
Participation, réduction des risques et la
gestion des catastrophes, renforcement
des capacités, sensibilisation des
différentes communautés en matière de
solidarité nationale
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 247.785.400 222.900.000 2.277.240.000 1.147.785.400
Finalisation du projet de loi sur l'action
humanitaire, développement de
mécanisme de veille humanitaire en
provinces, travail en commision ad hoc
pour la validation du projet de cadre
organique, appui aux structures
spécialisées
13 Investissements sur Ressources Propres 228.158.937 0 2.163.103.500 6.317.183.937
Acquisition d'un bâtiment devant abriter
les services du SG solidarité et actions
humanitaires, acquisition des véhicules
terrestres, achats des kits humanitaires
15 Rémunérations 196.054.001 195.370.872 2.981.146.152 195.370.872 Reconduction de l'existant octobre 2017
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VOTE EXECUTION A FIN
OCTOBRE 2017 CREDITS SOLLICITES CREDITS ACCORDES
SECTION-RUBRIQUES
2017 2018
JUSTIFICATION
74 PORTEFEUILLE 8.161.230.220 3.305.735.409 85.820.355.597 19.718.560.125
9 Fonctionnement des Ministères 2.304.947.836 57.860.933 45.329.875.832 3.227.778.025
Fonctionnement courant du ministère,
évaluation des contrats de performance
et de la feuille de route des entreprises
publiques transformées en sociétés
commerciales, etc
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 1.208.182.344 103.075.000 4.306.903.226 1.708.182.344Appui aux structures spécialisées du
ministère
13 Investissements sur Ressources Propres 888.772.508 0 27.249.312.501 11.000.000.000
Prise en compte de la participation de
l'Etat dans les entreprises CILU et Sucrerie
de Kiliba, acquisition des véhicules
terrestres, materiels de bureau et
équipements infomatiques
15 Rémunérations 3.521.527.252 3.144.799.476 6.905.563.556 3.144.799.476 Reconduction de l'existant octobre 2017
17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 237.800.280 0 2.028.700.482 637.800.280 Fonctionnement CSP
75 COOPERATION AU DEVELOPPEMENT 1.087.068.772 0 57.846.731.885 0
9 Fonctionnement des Ministères 1.087.068.772 0 36.956.310.780 0
13 Investissements sur Ressources Propres 0 0 14.217.998.713 0
Acquisition d’un terrain pour la
construction de l’immeuble devant abriter
les services du Ministère jusque là
locataires dans l’enceinte de la SNEL,
acquisition des matériels roulants
15 Rémunérations 0 0 6.672.422.392 0 Reconduction de l'existant octobre 2017
76 COMITE NATIONAL DE SUIVI DE L'ACCORD DE ST SYLVESTRE 4.000.000.000 0 4.000.000.000 12.773.863.461
8 Fonctionnement des Institutions 4.000.000.000 0 4.000.000.000 7.773.863.461
Dotation pour le fonctionnement de
l'institution (charges du personnel, charges
courantes)
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 0 0 0 5.000.000.000 Interventions ponctuelles
77 COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE 1.221.774.247.324 69.208.124.487 1.350.891.781.925 966.546.601.946
4 Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Extérieures 58.090.000.000 0 75.580.000.000 72.536.000.000 Appui logistique de la MONUSCO
5 Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Propres 1.110.899.527.729 42.751.714.000 1.062.133.679.246 840.000.000.000 Opérations électorales
8 Fonctionnement des Institutions 15.000.000.000 21.653.895.000 33.907.447.746 18.000.000.000 Fonctionnement courant de la CENI
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 311.364.235 3.720.000.000 24.527.529.729 311.364.235 Appui à la CENI
12 Investissements sur Ressources Extérieures 10.883.558.400 896.759.567 0 10.883.558.400 Appui au cycle électoral
13 Investissements sur Ressources Propres 611.050.151 0 107.491.707.911 611.050.151Réhabilitation des locaux de la CENI,
besoin des mobilité (véhicules)
15 Rémunérations 25.978.746.809 185.755.920 47.251.417.293 24.204.629.160Prise en compte de l'enveloppe de l'ordre
de 24.204.629.160 FC.
78 FORMATION PROFESSIONNELLE, METIERS ET ARTISANATS 1.065.726.379 412.139.287 0 1.492.141.473
9 Fonctionnement des Ministères 1.065.726.379 412.139.287 0 1.492.141.473 Fonctionnement courant
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OCTOBRE 2017 CREDITS SOLLICITES CREDITS ACCORDES
SECTION-RUBRIQUES
2017 2018
JUSTIFICATION
79 CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 6.177.435.973 2.982.504.443 83.760.126.462 8.444.996.251
8 Fonctionnement des Institutions 4.000.000.000 1.180.874.338 41.293.136.309 5.500.000.000
Organisation d'une session extraordinaire
et des sessions ordinaires ;
fonctionnement courant ; missions de
service
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 100.000.000 319.498.873 8.302.742.577 100.000.000Contribution aux différentes organismes
internationaux
13 Investissements sur Ressources Propres 277.282.429 0 19.150.273.660 777.282.429 Diverses acquisitions
15 Rémunérations 1.800.153.544 1.482.131.232 15.013.973.916 2.067.713.822 Existant octobre 2017
80 CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIO-VISUEL ET DE LA COMMUNICATION 9.442.046.026 4.074.181.331 26.401.205.335 12.475.391.127
8 Fonctionnement des Institutions 4.742.624.757 204.703.239 983.185.018 7.942.624.757 Fonctionnement courant
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 100.000.000 6.020.000 5.302.015.207 100.000.000 Déploiement des structures
13 Investissements sur Ressources Propres 55.389.295 0 4.273.237.200 555.389.295 Acquisitions diverses
15 Rémunérations 4.544.031.974 3.863.458.092 15.842.767.910 3.877.377.075 Existant octobre 2017
81 COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME 5.681.988.883 2.142.377.914 311.041.625 10.451.129.973
8 Fonctionnement des Institutions 4.509.753.544 161.158.138 78.995.525 7.009.753.344 Fonctionnement courant
13 Investissements sur Ressources Propres 87.433.668 0 0 587.433.668 Diverses acquisitions
15 Rémunérations 1.084.801.671 1.981.219.776 232.046.100 2.853.942.961 Existant octobre 2017
82 PECHE ET ELEVAGE 64.017.508.542 0 1.858.139.822.070 61.113.923.636
3 Contrepartie des Projets 0 0 1.628.175.000.000 0
9 Fonctionnement des Ministères 1.074.945.608 0 13.869.022.181 1.771.360.702
Mise en place d'une cellule de
coordination pour la recherche des
financements; Suivi et évaluation des
actions et Renforcement des capacités
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 500.000.000 0 48.759.729.748 500.000.000
Organisation des campagnes de
vaccination des bovins et des ovins
contre les épizooties, Appui au réseau
national d'epidémio-surveillance des
maladies animales, Appui à la campagne
de la production hallieutique
12 Investissements sur Ressources Extérieures 58.252.562.934 0 0 58.252.562.934 Appui à la pêche
13 Investissements sur Ressources Propres 4.190.000.000 0 152.480.383.508 590.000.000
Diverses constructions et réhabilitations
des infrastructures, Acquisition des
vaccins, matériels d'inocculation pour la
vaccination, Equipements médicaux pour
labovet, Equipements d'analyse pour le
SQAV, Equipement des fermes des ovins,
caprins, porcins, etc.
15 Rémunérations 0 0 9.813.492.304 0 Reconduction de l'existant octobre 2017
17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 0 0 5.042.194.329 0Fonctionnement des services spécialisés
de Pêche et Elevage
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VOTE EXECUTION A FIN
OCTOBRE 2017 CREDITS SOLLICITES CREDITS ACCORDES
SECTION-RUBRIQUES
2017 2018
JUSTIFICATION
83 AFFAIRES COUTUMIERES 2.801.402.408 0 313.078.643.142 4.165.768.088
9 Fonctionnement des Ministères 2.501.402.408 0 35.435.452.311 3.424.232.597
Organisation des conférences dans
l'espace Kasaien,
Mise sur pied des commissions
consultatives de réglèmentation des
conflits coutumiers (plus ou moins 760 sur
l'étendue de la République), sécurisation
de la fonction des Chefs Coutumiers par
la Chancellerie
coutumière
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 150.000.000 0 253.740.350.205 150.000.000
Appui au développement local pour les
145 territoires
13 Investissements sur Ressources Propres 150.000.000 0 591.535.491Acquisition des véhicules terrestres,
réhabilitation de bâtiment
84 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET RENOVATION DE LA VILLE 2.801.402.408 0 313.078.643.142 7.415.242.606
3 Contrepartie des Projets 1.000.000.000 0 0 1.500.000.000 Contrepartie projet / CAFI
9 Fonctionnement des Ministères 2.501.402.408 0 35.435.452.311 2.936.042.606
Mission de contrôle et surveillance
permanente de l'utilisation de l'espace
physique; Elaboration des cartes
géotechnique d'altitude et d'alerte.
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 0 0 253.740.350.205 0Vulgarisation des activités dans le cadre
de la renovation des ronds-points
13 Investissements sur Ressources Propres 1.000.000.000 0 13.464.073.206 1.279.200.000 Construction et équipements divers
86 MINISTERE DELEGUE DES CONGOLAIS DE L'ETRANGER 2.500.000.000 0 37.713.142.196 5.046.415.094
9 Fonctionnement des Ministères 2.500.000.000 0 32.525.019.864 3.196.415.094
Identification des Congolais de l'étranger,
Délivrance de la carte Okapi aux
Congolais de l'étranger (l'objectif de
faciliter les dossiers consulaires dans tous
les ambassades)
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 0 0 3.420.340.000 1.000.000.000
Création d'une banque de dépôt et
d'investissement Okapi, à savoir : identifier,
recensement et suivi des dossiers
administratifs
13 Investissements sur Ressources Propres 0 0 850.000.000
Construction d'une cité des Congolais de
l'étranger, acquisition des équipements
immobiliers et informatiques
90 PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 0 0 520.899.189.523 52.839.836.982
9 Fonctionnement des Ministères 0 0 8.103.218.653 3.549.842.629
Elaboration du cadre de l'artisanat, achat
des normes (poids et mesures),
renforcement des capacités
managériales des dirigeants des PME et
sensibilisation sur le les normes; poursuite
de l'implantation des incubateurs des PME
11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 0 0 14.145.135.352 1.636.494.000
Appui à la création des PME/PMI et
d'emplois, mise à niveau des PME/PMI
congolaises, renforcement des capacités
d'intervention des cadre de l'OPEC
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VOTE EXECUTION A FIN
OCTOBRE 2017 CREDITS SOLLICITES CREDITS ACCORDES
SECTION-RUBRIQUES
2017 2018
JUSTIFICATION
13 Investissements sur Ressources Propres 0 0 449.509.452.441 26.000.000.000
Poursuite d'implantation des incubateurs
entamée en 2017, implantation dans
d'autres provinces, appui à la mise en
place d'une banque des données des
PME/PMI, renforcement des capacités
institutionnelles et opérationnelles
14 Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD 0 0 0 15.869.527.475Implantation des incubateurs à travers le
pays
15 Rémunération 0 0 49.141.383.077 5.783.972.878 Reconduction de l'existant octobre 2017
93 OPPOSITION POLITIQUE 502.246.456 0 502.246.456 802.246.456
8 Fonctionnement des Institutions 502.246.456 0 502.246.456 802.246.456 Fonctionnement courant
II BUDGETS ANNEXES 878.517.953.794 0 917.172.743.761
III COMPTES SPECIAUX 422.704.408.663 120.581.903.919 0 481.034.920.119
TOTAL GENERAL 11.524.534.946.590 3.652.971.025.049 75.970.679.582.432 10.313.285.661.200
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