UBP SURALAYA SMK3
DOKUMEN MANAJEMEN RISIKO
RETROFIT RELE PROTEKSIGENERATOR DAN GENERATOR TRANSFORMER
UNIT 5
PT INDONESIA POWERUBP SURALAYA
TAHUN 2013
UBP SURALAYA SMK3
DAFTAR ISI
1. Judul2. Lembar dan Nomor Verifikasi3. Lembar Pengesahan.
BAB.I. PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang
1.2. Sasaran kegiatan
1.3. Permasalahan
1.4. Alternatif cara pencapaian sasaran
1.5. Dasar kebijakan.
BAB. 2. KAJIAN KELAYAKAN :
2.1. Kajian Kelayakan Operasi (KKO).
2.1.1. Penjelasan Alternatif cara pencapaian sasaran.
2.1.2. Penilaian Alternatifcara pencapaian sasaran.
2.1.3. Ruang Lingkup Pekerjaan.
2.1.4. Jadual Pelaksanaan
2.1.5. Kesimpulan KKO
2.2. Kajian Kelayakan Finansial (KKF).
2.2.1. Intangible Benefit.
2.2.2. Tangible Benefit ( Lihat IK KKF )
2.2.3. Kesimpulan KKF.
2.3. Kesimpulan Kajian Kelayakan.
BAB 3. KAJIAN RISIKO
3.1. Penjabaran Sasaran Kegiatan. (Strategis, Operasional, Finansial )
3.2. Pengujian Sasaran ( SMART)
3.3. Identifikasi Risiko
3.4. Penetapan Kriteria Akibat, Kriteria Kemungkinan dan Peta Risiko
3.5. Analisa dan Evaluasi Risiko.
3.6. Rencana Mitigasi Risiko.
3.7. Peta Risiko sebelum dan sesudah Mitigasi
BAB.4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.
Lampiran data dan referensi pendukung
UPGRADE CONTROLLER COAL FEEDER UNIT 5-7Page 2 Dari 29
UBP SURALAYA SMK3
LEMBAR USULAN
Dokumen Manajemen Risiko ini dibuat dalam rangka memenuhi kebijakan dan peraturan
perusahaan sebagai tindak lanjut dari penerapan Good Corporate Governance di PT.
Indonesia Power.
Nomor : ……..-ID-MEMA.DMR/UBPSLA/2013
Judul Kajian Resiko :Retrofit Rele Proteksi Generator dan Generator Transformer
unit 5
Tujuan :Meningkatkan Keandalan Rele Proteksi Generator dan
Generator Transformer unit 5
Sasaran : Meningkatkan keandalan Sistem Pembangkitan Suralaya unit 5
Untuk memenuhi kebijakan dan peraturan perusahaan sebagai tindak lanjut dari penerapan
Good Corporate Goverment di PT Indonesia Power maka dibuat Kajian Kelayakan Operasi,
Kajian Kelayakan Finansial dan Kajian Manajemen Risiko.
Suralaya , 19 April 2013
Dibuat oleh : Budiarjo .......................
: Didi Rustandi ……………….
: Asep Maman S ……………….
Diperiksa oleh : Hendra Purnama .......................
: Adi Rekno .......................
: Fardin Hasibuan .......................
Disetujui oleh : Hari Cahyono .......................
: Zaenal Mustofa .......................
Page 3 Dari 29
UBP SURALAYA SMK3
LEMBAR VERIFIKASINo. .......DMR/UBP..../IP/201...
Dokumen Manajemen Risiko ini diverifikasi oleh Satuan Manajemen Risiko PT Indonesia
Power yang meliputi Kajian Kelayakan Operasi (KKO), Kajian Kelayakan Finansial (KKF),
Kajian Kelayakan Lingkungan (KKL) dan Kajian Risiko dan hasilnya telah disepakati
bersama.
Nomor : ……..-ID-MEMA.DMR/UBPSLA/2013
Judul Kajian Resiko :Retrofit Rele Proteksi Generator dan Generator Transformer
unit 5
Tujuan :Meningkatkan Keandalan Rele Proteksi Generator dan
Generator Transformer unit 5
Sasaran : Meningkatkan keandalan Sistem Pembangkitan Suralaya unit 5
Dokumen Manajemen Risiko ini dibuat sebagai salah satu informasi kepada BOD dalam
mengambil keputusan.
Dokumen Manajemen Risiko ini diverifikasi berdasarkan data yang disampaikan oleh user
dan menganggap data yang disampaikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dokumen Manajemen Risiko ini perlu dilengkapi dengan data-data yang dimuat di dalam
rekomendasi.
Dokumen Manajemen Risiko ini wajib dipresentasikan kepada BOD oleh user yang terkait
dengan investasi tersebut di atas.
Jakarta, ................ ….2013
KABID MR OPERASIONAL : Prihanto BW. ....................................
KABID MR FINANSIAL : Tri Susilo ....................................
Kepala Satuan Manajemen Risiko
Noesita Indriani
Page 4 Dari 29
UBP SURALAYA SMK3
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Generator dan Generator Transformer UBP Suralaya unit 5 mempunyai kapasitas
nominal sebesar 675 MVA , tujuan Retrofit Rele Proteksi Generator dan Generator
Transformer unit 5 adalah untuk menggantikan rele proteksi existing yang sudah
tidak diproduksi lagi ( absolete ).
Fungsi rele proteksi secara umum adalah: Meminimalisasikan lamanya waktu
gangguan, mengurangi kerusakan yang mungkin timbul pada alat atau system dan
untuk melokalisir meluasnya gangguan pada system.
Rele proteksi yang digunakan untuk Generator dan Generator Transformer unit 5
adalah:
1. A21G : Impedance Rele
2. A59/81G : Over Excitation/ Over Flux Rele
3. 32AG/32BG : Reverse Power Rele
4. 40AG/40BG : Under Excitation Rele
5. 46G : Negative Seq. Rele
6. 50/27G : Accidental Energize Rele
7. 60AG/60BG : Ballance Voltage Rele
8. 64AG/64BG/59G : Earth Fault Rele
9. 78G : Out Of Step Rele
10. 81AG/81BG : Under Freq. Rele
11. 87G/87GT/87-01 : Diefferential Rele
12. 51N : Over current Rele
Rele proteksi existing menggunakan merk Alsthom dan berdasarkan informasi dari
pabrikannya rele proteksi dengan type seperti di atas sudah tidak diproduksi lagi sehingga
direncanakan akan diganti dengan type rele terbaru dengan fungsi dan setting
tetap(Retrofit).
Page 5 Dari 29
UBP SURALAYA SMK3
1.2. Sasaran/ Target
Berdasarkan latar belakang diatas sasaran yang ingin dicapai adalah :
Meningkatkan keandalan operasi system pembangkitan unit 5
Menjaga keandalan operasi Generator dan Generator Transformer unit 5
Meningkatkan keandalan System proteksi Generator dan Generator Transformer
unit 5.
Terjaminnya spare-part
Kemudahan untuk sistem pemiliharaan proteksi.
1.3. Permasalahan
Dalam pemeriksaan peralatan proteksi yang di gunakan (existing) adalah sbb :
Rele Proteksi existing saat ini sudah obsolete.
Sudah aging (faktor umur)
Spare-part sulit dicari karena sudah obsolete
Kesulitan untuk After sales service.
1.4. Alternatif Penyelesaian Masalah
Untuk mencapai sasaran di atas maka alternatif pencapaian sasaran adalah:
OPSI-1 = Partial replacementOPSI-2= Retrofit dengan type Rele terbaru
1.5. Dasar Kebijakan
1. Usulan FM-SLA/062 (iso) dari Manajer Pemeliharaan unit 5-7 (terlampir)
2. SK Dir PT IP No. 102K/010/IP/2010 Tentang kebijakan Penerapan Manajemen
Risiko Korporat (ERM) dan No. 42.K/010/IP/2011 tentang perubahan pasal 9
dan 10 SK No. 102K/010/IP/2010.
3. SE Dir PT IP No. 11 E/012/IP/2010 tentang Kriteria Risiko dalam Penerapan
Manajemen Risko Korporat.
4. SE Dir PT IP No. 09.E/012/IP/2011 Tentang Revisi Pedoman Penyusunan
Manajemen Risiko
Page 6 Dari 29
UBP SURALAYA SMK3
BAB II.
KAJIAN KELAYAKAN
2.1. Kajian Kelayakan Operasi (KKO).
2.1.1. Penjelasan Alternatif Pencapaian Sasaran
Ada dua alternatif yang dipertimbangkan untuk mencapai sasaran, yaitu:
OPSI-1 = Partial replacement.
Alternatif ini adalah melakukan penggantian rele dengan rele type yang lain bagi
rele-rele yang ditemukan rusak, kerusakan pada rele proteksi adalah: perubahan
karakteristik, kegagalan kontak dan perubahan pada seting pickup.
OPSI-2= Retrofit dengan type Rele terbaru
Alternatif ini adalah melakukan pengadaan rele proteksi baru (upgrade ke ganerasi
rele proteksi terbaru), yang bertujuannya agar:
Meningkatkan keandalan operasi system pembangkitan unit 5
Menjaga keandalan operasi Generator dan Generator Transformer unit 5
Meningkatkan keandalan System proteksi Generator dan Generator Transformer
unit 5.
Terjaminnya spare-part
Kemudahan untuk sistem pemiliharaan proteksi.
.
Dengan dilakukan penggantian baru maka potensi terjadi gangguan kerusakan
karena faktor umur/aging dapat di hilangkan, total nilai opsi 2 dibandingkan dengan
opsi 1 dari aspek biaya yang di perlukan memang lebih besar namun karena life
timenya jauh lebih panjang, maka total costnya akan menjadi lebih murah.
Page 7 Dari 29
UBP SURALAYA SMK3
2.1.2. Penilaian Alternatif Cara Pencapaian Sasaran
No
.
Uraian
AspekOPSI 1 OPSI 2
BOBO
T
OPSI 1 OPSI 2
ANALISAPartial
replacement
Retrofit dengan
type Rele
terbaru
SCORE HASILSCOR
EHASIL
1
Performance
dan
Reliabelity
Kurang andal
karena faktor
aging
Andal karena
masih baru30% 6 1,8 9 2,7
2 Availibility
Karena
Abosolete,
ketersediaan
sulit didapat
Terjamin
ketersediaannya
30% 7 2,1 8 2,4
3 Life time Sudah habis
Terjamin untuk
10 tahun
kedepan 15% 6 0,9 9 1,35
4
Kemudahan
dalam
pengerjaan
Lebih sulit Lebih mudah
10% 6 0,6 7 0,7
5 Total Cost
Kecil karena
hanya partial
replacement
Besar di invetasi
awal,5% 9 0,45 7 0,35
6 Spare PartSudah tidak di
produksitersedia
10% 5 0,5 9 0,9
Hasil Perhitungan 100% 6,35 8,4
Dilihat dari tabel perbandingan diatas di mana total score OPSI-2 (Retrofit dengan type
Rele terbaru) lebih tinggi sehingga opsi 2 lebih layak untuk dipilih .
2.1.3. Ruang Lingkup
Lingkup pekerjaan Retrofit Rele Proteksi Generator dan Generator Transformer unit 5
meliputi :
1. Kajian teknis dan Re- engineering sistem Proteksi Generator dan Generator
Transformer unit 5
2. Pembuatan wiring/drawing Rele Proteksi Generator dan Generator Transformer unit 5
3. Melakukan pemeriksaan dan mitigasi untuk sistem Rele Proteksi Generator dan
Generator Transformer unit 5
Page 8 Dari 29
UBP SURALAYA SMK3
4. Resetting untuk sistem Rele Proteksi Generator dan Generator Transformer unit 5
5. Melakukan test komisioning untuk sistem Rele Proteksi Generator dan Generator
Transformer unit 5
6. Melakukan perbaikan hingga peralatan yang dipasang dapat berfungsi sebagaimana
mestinya dan sesuai dengan tujuan
7. Pembuatan SOP baru yang disesuaikan
8. Training Maintenance
9. Take Over
(lingkup pekerjaan dimasukan kedalam jadual)
2.1.4. Jadwal Pelaksanaan
N
o
Tahun 201 Tahun 2014
TW2 TW1 TW2 – TW3 TW 4
AP
R
M
EI
JU
N
JA
N
FE
B
MA
R
AP
R
SE
P
OK
T
NO
P
DE
S
1 Kajian teknis dan
Re- engineeringX
2 Penetapan
AnggaranX
3 Pembuatan RKS
Teknik
X
4 Pembuatan
Usulan RPP
X
5 Procurtmen dan
Kontrak (logistic)
X
6 Pebrikasi/
Enginering
(lokal/Inden)
X X
Page 9 Dari 29
UBP SURALAYA SMK3
7 Delivery ( Inden) X X X
8 FAT X X X
9 Instalasi
pekerjaan
X
1
0
Pelatihan X
1
1
Test-Komisioning X
1
2
Pembuatan dok-
SOP
X X
1
3
Take over
1
4
Beita Acara X
2.1.5. Kesimpulan KKO
Dilihat dari tabel perbandingan diatas di mana total score OPSI-2 (Retrofit dengan type
Rele terbaru) lebih tinggi disbanding opsi 1, sehingga opsi 2 lebih layak untuk dipilih dan
ditindaklanjuti ke tahap kajian kelayakan finansial
2.2. Kajian Kelayakan Finansial (KKF).
2.2.1. Rencana Anggaran Belanja (RAB)
Page 10 Dari 29
UBP SURALAYA SMK3
RAB UPGRADE PROTECTION RELAY GENERATOR UNIT 5 SURALAYA
Page 11 Dari 29
UBP SURALAYA SMK3
NO. ITEM QTY VO
L
UNIT PRICE (IDR) TOTALMATERIAL
S WORKS (IDR)
MATERIAL PANEL # 1
I MULTY FUNCTION RELAY ALSTOM TYPE : MICOM P343 1 Set
575,650,000 575,650,
000
Replace Existing Type :
1.1. Asltom TDG-T -
1.2. Asltom TZ 3110 -
1.3. Asltom TWL 4 -
1.4. Asltom TZG -
1.5. Asltom TN 2166 -
1.6. Asltom MVAP 22 -
1.7. Asltom MVAP 22 -
1.8. Asltom TP 231 -
2 PROTECTION RELAY New Type : ALSTOM MVAA21 2
Unit
137,255,000
274,510,000
( Replace Existing Type : ALSTOM MVAA11 - 63P2XG ) -
3 PROTECTION RELAY New Type : ALSTOM MVAJ105 2
Unit
67,225,000
134,450,000
( Replace Existing Type : ALSTOM MVAJ53 - 86A1G ) -
4 PROTECTION RELAY New Type : ALSTOM MVAJ101 2
Unit
67,225,000
134,450,000
( Replace Existing Type : ALSTOM MVAJ23 - 86A2G ) -
5 PROTECTION RELAY New Type : ALSTOM MVAJ101 2
Unit
67,225,000
134,450,000
( Replace Existing Type : ALSTOM MVAJ23 - 86A3G ) -
6 PROTECTION RELAY New Type : ALSTOM MMLG01 2
Unit
87,117,500
174,235,000
( Replace Existing Type : ALSTOM MMLG01 ) -
MATERIAL PANEL # 2 -
7 MULTY FUNCTION RELAY ALSTOM TYPE : MICOM P343 1 Set
575,650,000 575,650,
000
Replace Existing Type : -
7.1. Asltom MBCH 16 -
7.2. Asltom TWL 4 -
7.3. Asltom TZG -
7.4. Asltom TAIS 3220 -
7.5. Asltom MVAP 22 -
7.6. Asltom TVH 3110 (64BG)
Page 12 Dari 29
UBP SURALAYA SMK3
-
7.7. Asltom TVH 3110 (59BG) -
7.8. Asltom TF 1011 (81AG) -
7.9. Asltom TF 1011 (81BG) -
7.10. Asltom MVUA11 -
8 PROTECTION RELAY New Type : ALSTOM MMLG01 2
Unit
87,117,500
174,235,000
( Replace Existing Type : ALSTOM MMLG01 ) -
9 PROTECTION RELAY New Type : ALSTOM P14NB2
Unit
44,712,500
89,425,000
( Replace Existing Type : ALSTOM MCGG22 ) -
10 PROTECTION RELAY New Type : ALSTOM MVAJ105 2
Unit
67,225,000
134,450,000
( Replace Existing Type : ALSTOM MVAJ53 ) -
11 PROTECTION RELAY New Type : ALSTOM MVAJ101 2
Unit
67,225,000
134,450,000
( Replace Existing Type : ALSTOM MVAJ23 ) -
12 PROTECTION RELAY New Type : ALSTOM MVAA21 2
Unit
137,255,000
274,510,000
( Replace Existing Type : ALSTOM MVAA11 ) -
ENGINEERING & INTALLTAION :
13 ENGINNERING 1
Ls 150,000,
000 150,000,
000- Collect Data , Survey & Studying existing configuration
- New System Design & Configuration
- System Protection & Alarm System
- Communication Design
- Integration System
14 INSTALLATION 1
Ls 350,000,
000 350,000,
000
- Marking Cable
- Replace Existing Panel
- New Installtion Relay Panel
- Wirring and Pulling cable Relay Proteksi panel- Connection Power and Control Relay Proteksi panel
- Continuity & Tie In
- Set'up Hardware & Configuration System
- Test a live
15TEST COMMISSIONING 1
Ls 50,000,0
00 50,000,
000
16DOCUMENTATION 1
Ls 10,000,0
00 10,000,
000
17 TOOLS1
Ls 25,000,0
00 25,000,
000
18 TRAINING ( Setting & Maintenance )1
Ls 25,000,0
00 25,000,
000
19 ACOMODATION & TRANSPORTATION1
Ls 10,000,0
00 10,000,
000
Page 13 Dari 29
UBP SURALAYA SMK3
Jumlah
3,430,465,000
P P N 10%
343,046,500
Total
3,773,511,500
DISETUJUI: Zaenal Mustotofa ( ) DIBUAT OLEH:Asep Maman S ( )
2.2.2. Intangible Benefit.
Meningkatkan citra perusahaan
Meningkatkan keandalan dan menjaga kestabilan pembangkitan.
Meningkatkan keandalan sistem Rele Proteksi Generator dan Generator Transformer
unit 5
Terjaminnya spare-part
Menambah Live Time /usia dari peralatan.
Kemudahan untuk sistem pemiliharaan.
2.2.3. Kesimpulan Kajian Kelayakan Financial
Rencana anggaran biaya Retrofit Rele Proteksi Generator dan Generator Transformer unit
5 adalah sebesar Rp. 3,773,511,500,- . Dari intangible Benefit dan Kelayakan Biaya diatas
secara finansial pekerjaan “Retrofit Rele Proteksi Generator dan Generator
Transformer unit 5” adalah layak sehingga dapat ditindaklanjuti dengan Kajian Risiko.
BABIII
KAJIAN RISIKO
2.1. Penetapan SasaranSasaran UraianStrategis Untuk memenuhi tercapainya pasokan tenaga listrik yang ditargetkan
oleh perusahaan.
Operasi Meningkatkan keandalan operasi Generator dan Generator
Transformer unit 5
Finansial Efektivitas Biaya
Page 14 Dari 29
UBP SURALAYA SMK3
2.2. Menguji SasaranSMART UraianSpesifik Meningkatkan keandalan operasi unit 5
Measurabl
e
Retrofit Rele Proteksi dengan menggunakan Rele Proteksi Type
Terbaru
Agreed Usulan UAI 2013, Manajer Pemeliharaan 5-7Realistic Saat ini Rele Proteksi existing sudah absolete.
Time
Bound
1. Masa pengadaan sampai dengan kontrak 6 bulan
2. Masa pelaksanaan 1 bulan (dilaksanakan saat inspection
unit)
3. Masa manfaat 15 tahun
2.3. Tabel Identifikasi RisikoNo Sasaran Sumber
RisikoRisiko
StrategisS1 Untuk memenuhi tercapainya
pasokan tenaga listrik yang ditargetkan oleh perusahaan
Internal/Eksternal
Alat terpasang tidak compatible dengan existing asset
S2 Internal Alat terpasang tidak berfungsi sesuai target.
OperasionalO1 Meningkatkan keandalan
operasi Generator dan Generator Transformer unit 5
Eksternal Specifikasi peralatan yang dikirim/diterima tidak sesuai dengan RKS dan Kontrak
O2 Internal/Eksternal
Waktu penyelesaian kontrak lebih lama dari waktu kontrak
O3 Ekternal Komisioning test tidak memenuhi persyaratan
O4 Ekternal Maintenance dan operation manual tidak lengkap
O5 Ekternal Skil & kompetensi vendor rendahO6 Internal Terjadi kecelakaan keja (K3)O7 Internal/
EksternalUmur pakai lebih pendek dari rencana
O8 Internal/Eksternal
Kegagalan fungsi
O9 Eksternal Sistem yg baru tidak sesuai dengan existing
O10
Internal/Eksternal
Pemahaman dalam mengoperasikan dan memelihara alat kurang.
FinansialF1 Efektivitas dan efisiensi
biaya operasionalInternal/Eksternal
Harga beli overprice
F2 Eksternal Kenaikan kurs Dolar terhadap Rupiah saat
Page 15 Dari 29
UBP SURALAYA SMK3
pengadaan
3.4. Penetapan Kriteria Akibat, Kriteria Kemungkinan dan Peta Risiko
3.4 .1 Penetapan Kriteria Akibat
NoSasaran/
TargetRisiko
Rating AkibatTidak Siginificant(1)
Minor(2)
Medium(3)
Major
(4)
Malapetaka
(5)
Strategis
S1 Untuk memenuhi tercapainya pasokan tenaga listrik yang ditargetkan oleh perusahaan
Alat terpasang tidak compatible dengan existing asset
Kualitatif
Relatif tidak menimbulkan gangguan lain
Tingkat gangguan operasi sedikit
Perlu sedikit penyesuaian atau upgrade atu modifikasi atau reprogram
Perlu penambahan alat Minor
Perlu penambahan alat Major
S2 Alat terpasang tidak berfungsi sesuai target.
Kualitatif
Aplikasi Proteksi berfungsi baik dan lengkap <5%
Aplikasi Proteksi berfungsi baik dan lengkap 5-10%
Aplikasi Proteksi berfungsi baik dan lengkap <10-15%
Aplikasi Proteksi berfungsi baik dan lengkap 15-25%
Aplikasi Proteksi berfungsi baik dan lengkap >25%
OperasionalO1 Meningkatka
n keandalan operasi Generator dan Generator Transformer unit 5
Specifikasi peralatan yang dikirim/diterima tidak sesuai dengan RKS dan Kontrak
Kualitatif
Penyimpangan dari RKS<1% nominal
Penyimpangan dari RKS1-3% nominal
Penyimpangan dari RKS3-5% nominal
Penyimpangan dari RKS5-10% nominal
Penyimpangan dari RKS>10% nominal
O2 Waktu penyelesaian kontrak lebih lama dari waktu kontrak
Kualitatif
Penyimpangan dari waktu kontrak < 1%
Penyimpangan dari waktu kontrak 1-5%
Penyimpangan i dari waktu kontrak 5-15%
Penyimpangan dari waktu kontrak 15-25%
Penyimpangan dari waktu kontrak > 25%
Page 16 Dari 29
UBP SURALAYA SMK3
O3 Kommsioning test tidak memenuhi persyaratan
Kualitatif
Parameteryang tidak memenuhi<5% dan kurang penting
Parameteryang tidak memenuhi 5-10% dan kurang penting
Parameteryang tidak terpenuhi 10-20% dan kurang penting
Satu parameter penting tidak memenuhi
Lebih dari satu Parameterpenting tidak memenuhi
O4 Maintenance dan operation manual tidak lengkap
Kualitatif
Tingkat kelengkapan < 2 % dari yg dipesyaratkan di RKS
Tingkat kelengkapan 2-5 % dari yg dipesyaratkan di RKS
Tingkat kelengkapan 5-10 % dari yg dipesyaratkan di RKS
Tingkat kelengkapan 10-25 % dari yg dipesyaratkan di RKS
Tingkat kelengkapan > 25% dari yg dipesyaratkan di RKS
O5 Skil & kompetensi vendor rendah
Kualitatif
Kesalahan wiring&instalasi 1x
Kesalahan wiring & instalasi 2x
Kesalahan wiring & instalasi 3-4x
Kesalahan wiring & instalasi 4-5x
Kesalahan wiring & instalasi >5x
O6 Terjadi kecelakaan keja (K3)
Kualitatif Terseng
at listrik.Perawatan ringan (First aid) 1÷5 orang
Perawatan ringan (First aid) ≥5 orang
Meninggal atau cacat permanen 1÷5 orang
Meninggal atau cacat permanen≥5 orang
07 Umur pakai lebih pendek dari rencana
Kualitatif
Lebih pendek ≤ 1 tahun
Lebih pendek 1÷2 tahun
Lebih pendek 2÷3 tahun
Lebih pendek 3÷5 tahun
Lebih pendek ≥5 tahun
O8 Kegagalan fungsi
Kualitatif
Kesalahan wiring&instalasi 1x
Kesalahan wiring & instalasi 2x
Kesalahan wiring & instalasi 3-4x
Kesalahan wiring & instalasi 4-5x
Kesalahan wiring & instalasi >5x
O9 Sistem yg baru tidak sesuai dengan existing
Kualitatif
Kelengkapan aplikasi 95% sesuai existing
Kelengkapan aplikasi <90% sesuai existing
Kelengkapan aplikasi <85% sesuai existing
Kelengkapan aplikasi <80% sesuai existing
Kelengkapan aplikasi <75% sesuai existing
O10
Pemahaman dalam mengoperasikan dan memelihara alat kurang.
Kualitatif
Pemahaman operasi dan pemeliharaan hanya oleh beberapa teknisi.
Pemahaman sebagian oleh beberapa oleh teknisi.
Pemahaman hanya oleh satu dua orang teknisi
Pemahaman oleh satu orang engineering
Selalu mengundang Vendor setiap alat mengalami trouble.
Fainansial
F1 Efektifitas dan efesiensi biaya
Harga beli overprice
Kuantitatif
≤ 1% dari harga typical yang sama
1 ÷25 % dari harga typical yang sama
25÷50% dari harga typical yang sama
50 ÷100 % dari harga typical yang sama
≥100% dari harga typical yang sama
F2 Kenaikan kurs Dolar terhadap Rupiah saat
Kuantitatif
Adanya kenaikan kurs USD ≤
Adanya kenaikan kurs USD ≤
Adanya kenaikan kurs USD ≤ 6%
Adanya kenaikan kurs
Adanya kenaikan kurs USD ≥
Page 17 Dari 29
UBP SURALAYA SMK3
pengadaan 2% 5% USD ≤ 8%
10%
3.4.2. Penetapan Kriteria KemungkinanRATING
KEMUNGKINANKUANTITATIF KUALITATIF FREKUENSI
V Sangat Besar Diatas 80%s.d 100%
Dipastikan akansangat mungkin
terjadi
Lebih besar dari 20 kalikejadian selama masa
umur ekonomis peralatan
IV Besar Diatas 60%s.d 80%
Kemungkinan besardapat terjadi
Antara 15 sampai dengan20 kali kejadian selamamasa umur ekonomis
peralatan
III Sedang Diatas 40%s.d 60%
Samakemungkinannya
antara terjadi/tidakterjadi
Antara 10 sampai dengan15 kali kejadian selamamasa umur ekonomis
peralatan
II Kecil Diatas 20%s.d 40%
Kemungkinan kecildapat terjadi
Antara 5 sampai dengan 10kali kejadian selama masaumur ekonomis peralatan
I Sangat Kecil s.d 20%Dipastikan akan
sangat tidak mungkinterjadi
Antara 1 sampai dengan 5kali kejadian selama masaumur ekonomis peralatan
Page 18 Dari 29
UBP SURALAYA SMK3
3.4.3. Peta Risiko
Page 19 Dari 29
Kemungkinan
Akibat
Tidak Signifikan
Minor Medium Mayor Malapetaka
1 2 3 4 5
V Sangat besar
Risiko Menengah
(5)
RisikoTinggi(10)
RisikoTinggi(15)
RisikoEkstrim
(20)
RisikoEkstrim
(25)
IV BesarRisiko
Menengah(4)
Risiko Menengah
(8)
RisikoTinggi(12)
RisikoEkstrim
(16)
RisikoEkstrim
(20)
III SedangRisiko
Rendah(3)
Risiko Menengah
(6)
RisikoTinggi
(9)
RisikoTinggi(12)
RisikoTinggi(15)
II KecilRisiko
Rendah(2)
Risiko Menengah
(4)
Risiko Menengah
(6)
Risiko Menengah
(8)
RisikoTinggi(10)
I Sangat kecil
RisikoRendah
(1)
RisikoRendah
(2)
RisikoRendah
(3)
Risiko Menengah
(4)
Risiko Menengah
(5)
UBP SURALAYA SMK3
3.5. ANALISA DAN EVALUASI RISIKOID Sasaran Risiko Faktor
Positif Yang Ada Sekarang
Rating Akibat
Rating kemungkin
an
Level
Risiko
Keberterimaan Risiko
Prioritas Penanganan RisikoPeristiwa Akibat Kemungkina
n
Strategis
S1 Untuk memenuhi tercapainya
pasokan tenaga listrik
yang ditargetkan
oleh perusahaan
Alat terpasang tidak compatible dengan existing asset
Perlu sedikit penyesuaian atau
upgrade atu modifikasi atau reprogram
Kemungkinan besar dapat
terjadi
By Design : Sistem
terpasang dan
beroperasi secara
independen
Medium (3)
Kecil(IV)
Risiko
Rendah(
3,IV=12)
Tidak Diterima
1
S2 Alat terpasang tidak berfungsi sesuai target.
Aplikasi rele proteksi tidak berfungsi lengkap
dan baik <10-15%
Sama kemungkinan
nya antara terjadi/tidak
terjadi
Program asset
manajemen
Medum(3)
Sedang(III)
Risiko
Menenga
h(
3,III=9)
Tidak Diterima
2
OperasionalO1 Meningkatkan
keandalan operasi
Generator dan
Generator Transformer
unit 5
Specifikasi peralatan yang dikirim/diterima tidak sesuai dengan RKS dan Kontrak
Penyimpangan dari RKS 3-5% nominal
Sama kemungkinan
nya antara terjadi/tidak
terjadi
Pembuatan RKS
melibatkan Enginering
terkait, Pengendalian oleh Tim Pengawas
Mutu
Medium(3)
Besar(III)
Resiko
Tinggi(
3,III=9)
TidakDiterima
6
O2 Waktu penyelesaian kontrak lebih lama dari waktu kontrak
Penyimpangan dari dari waktu kontrak
5÷15%
Sama kemungkinan
nya antara terjadi/tidak
terjadi
Pengendalian oleh Tim Pengawas
Mutu
Medium(3)
Sangat Besar(III)
Resiko
Tinggi(
3,III=9)
TidakDiterima
7
O3 Kommsioning test tidak memenuhi persyaratan
Satu parameter penting tidak memenuhi
Sama kemungkinan
nya antara terjadi/tidak
Tim Pengawas
Mutu
Mayor(4)
Besar(III)
Risiko
Menenga
Diterima 3
UPGRADE CONTROLLER COAL FEEDER UNIT 5-7Page 20 Dari 29
UBP SURALAYA SMK3
terjadi h (
4,III=12)
O4 Maintenance dan operation manual tidak lengkap
Tingkat kelengkapan 2-5 %
dari yg dipesyaratkan di
RKS
Sama kemungkinan
nya antara terjadi/tidak
terjadi
Tim Pengawas
Mutu
Minor(2)
Sandang(III)
Risiko
Menenga
h(6)
Diterima 8
O5 Skil & kompetensi vendor rendah
Kesalahan wiring & instalasi 3-4x hari.
Sama kemungkinan
nya antara terjadi/tidak
terjadi
System yang akan dipasang
relatif Indpenden
Medium(3)
Sandang(III)
Risiko
Menenga
h(3,III=9)
TidakDiterima
9
O6 Terjadi kecelakaan keja (K3)
Tersengat listrikSama
kemungkinannya antara terjadi/tidak
terjadi
SMK3Tidak
signifikan
(1)
Sedang
(III)
Risiko
Menenga
h(3)
Diterima 11
O7 Umur pakai lebih pendek dari rencana
Lebih pendek 2÷3 tahun Sama kemungkinan
nya antara terjadi/tidak
terjadi
Peralatan redudant
Medium(3)
Sedang(III)
Risiko
Menenga
h (
3,III=9)
Diterima 12
O8 Kegagalan fungsi
Kesalahan wiring & instalasi 3-4x
Sama kemungkinan
nya antara terjadi/tidak
terjadi
Peralatan redudant Minor
(2)Sedang
(III)
Risiko
Menengah (6)
Diterima 10
O9 Sistem yg baru tidak sesuai dengan existing
Kelengkapan aplikasi <85% sesuai existing
Kemungkinan kecil dapat
terjadi
Kajian Enjineering
Medium(3)
Kecil(4)
Risiko
Tinggi
(12)
Tidak Diterima
4
O Pemahaman Pemahaman hanya Kemungkinan Ada Medium Sedang Risik Tidak 5
Page 21 Dari 29
UBP SURALAYA SMK3
10 dalam mengoperasikan dan memelihara alat kurang.
oleh satu dua orang teknisi
Besar dapat terjadi
Pelatihan untuk
maintenance dalam lingkup kontrak
(3) (IV) oTinggi
(3,IV=12)
Diterima
FinansialF1 Efektifitas
dan efesiensi biaya
Harga beli overprice
25÷50% dari harga typical yang
sama
Sama kemungkinan
nya antara terjadi/tidak
terjadi
SK dan edaran direksi
Medium(3)
Sedang(III)
Risiko
Tinggi
(3,III=9)
Tidak diterima
13
F2 Kenaikan kurs Dolar terhadap Rupiah saat pengadaan
Adanya kenaikan kurs USD ≤ 5%
Kemungkinan kecil dapat
terjadi
Stabilitas pertumbuh
anekonomi Nasioanal
Minor(2)
Kecil(2)
Risiko
Menenga
h(4)
Diterima 14
Page 22 Dari 29
UBP SURALAYA SMK3
3.6. RENCANA MITIGASI RESIKOID Sasaran Risiko Level
Risiko Sebelum Mitigasi
Opsi Mitigasi Yang Memungkinkan
Opsi Mitigasi Yang Dipilih
Setelah Mitigasi Biaya
PenanggungJawab/PIC
Target Waktu Cara memonitorRating
AkibatRating
Kemungkinan
Level Risiko
STRATEGISS1 Untuk
memenuhi tercapainya pasokan tenaga listrik yang ditargetkan oleh perusahaan
Alat terpasang tidak compatible dengan existing asset
RisikoRendah
(12)
- Mengkomonikasikan
&Mempresentasikan
Kepadastacholder
Mengkomonikasikan
MempresentasikanKepada stacholder
Tidak Siginificant
(1)
Sedang(2)
RisikoRendah
(2)
- MEMAMHAR
Triwulan 2 Rekaman dan laporan
S2 Alat terpasang tidak berfungsi sesuai target.
RisikoMenenga
h(9)
- Kajian enjineering- Studi Banding ke peralatan yg sama
- Studi Banding ke peralatan yg sama
Tidak Siginificant
(1)
Kecil(2)
RisikoRendah
(2)
- MEMAMHAR
Tim Engineering
Triwulan 2 Laporan
OPERASIONALO1 Meningkatkan
keandalan operasi Generator dan Generator Transformer unit 5
Specifikasi peralatan yang dikirim/diterima tidak sesuai dengan RKS dan Kontrak
ResikoTinggi
(9)
Lakukan check list sewaktu menerima
material
Lakukan check list sewaktu menerima
material
Tidak Siginificant
(1)
Sedang(3)
RisikoRendah
(3)
MLOG danKetua TIM
MUTU
Triwulan 3/4 Laporan
O2 Waktu penyelesaian kontrak lebih lama dari waktu kontrak
ResikoTinggi
(9)
Koordinasi dengan pihak trerkait.
Tetapkan waktu kontrak yg realistis
Koordinasi dengan pihak trerkait.
Penetapan waktu dalam kontrak
realistis
Tidak Siginificant
(1)
Sangat Besar
(5)
RisikoMenegah
(5)
MLOG danTim
Pengawas Mutu
Triwulan 3/4 Laporan
O3 Kommsioning test tidak memenuhi persyaratan
Risiko Menenga
h (12)
Pastikan dilengkapi , periksa
dengan menggunakan
Pastikan, periksa dengan
menggunakan check list
Minor(2)
Kecil(2)
RisikoMenengah
(4)
MEMA dan MHAR dan
Tim Pengawas
Triwulan ¾ Laporan
Page 23 Dari 29
UBP SURALAYA SMK3
check list. MutuO4 Maintenance
dan operation manual tidak lengkap
Risiko Menenga
h(6)
Pastikan dilengkapi , periksa
dengan menggunakan
check list.
Pastikan, periksa dengan
menggunakan check list
Minor(2)
Sangat Kecil(1)
RisikoRendah
(2)
MHAR dan Ketua TIM
MUTU
Triwulan 4 Laporan/Check List
O5 Skil &kompetensi vendor rendah
Risiko Menenga
h(9)
Persyaratkan dalam RKS kompetensi vendor/prinsipal
Persyaratkan dalam RKS kompetensi vendor/prinsipal
Tidak Signifikan
(1)
Kecil(2)
RisikoRendah
(2)
MLOG dan MEMA
Triwulan 3/4 Laporan/Check List
O6 Terjadi kecelakaan keja (K3)
Risiko Menenga
h(3)
Pertajam penerapan SMK3
Pertajam penerapan SMK3
Minor(2)
Sangat Kecil(1)
RisikoRendah
(2)
MKLK3/SPS K3
Selama pekerjaan
berlangsung
Laporan
O7 Umur pakai lebih pendek dari rencana
Risiko Menenga
h (9)
Kajian engineering, kajian data
kerusakan. Ambil kebijakan perawatan
Kajian engineering, kajian data
kerusakan. Ambil kebijakan perawatan
Minor(2)
Kecil(2)
Risiko Menengah
(4)
MEMA dan MHAR
Setelah komisioning
dan berkelanjutan
Laporan
O8 Kegagalan fungsi
Risiko Menenga
h (6)
Pengawasan perketat atau
dikerjakan saat overhoule
Pengawasan perketat atau
dikerjakan saat overhoule
Minor(2)
Sedang(3)
Risiko Menengah
(6)
MHAR dan Ketua TIM
MUTU
Selama pekerjaan
berlangsungdan Setelah
komisioning
Laporan
O9 Sistem yg baru tidak sesuai dengan existing
Risiko Tinggi(12)
periksa dengan menggunakan check list. Dan koordinasi dengan prinsipal
periksa dengan menggunakan check list. Dan koordinasi dengan prinsipal
Minor(2)
Sangat Kecil(1)
RisikoRendah
(2)
MHAR dan Ketua TIM
MUTU
Selama pekerjaan
berlangsungdan Setelah
komisioning
Laporan
O10
Pemahaman dalam mengoperasikan dan memelihara alat kurang.
RisikoTinggi(12)
Dilakukan pelatihan buat pemeliharaan
yang efektip
Dilakukan pelatihan buat pemeliharaan
yang efektipInsignificant
(1)
Sedang
(3)
Risiko Rendah
(3)
MEMA dan MHAR dan
MOPN
Selama pekerjaan
berlangsungdan Setelah
komisioning
Laporan
FINANSIALF1 Efektifitas dan
efesiensi biayaHarga beli overprice
RisikoTinggi
(9)
Tender Tender Minor(2)
Sedang(3)
RisikoMenegah
(6)
MLOG Triwulan II Laporan, Audit kepatuhan
F2 Kenaikan kurs Dolar terhadap
Rupiah saat pengadaan
Risiko Menenga
h (4)
Beli dengan kusr rupiah, PQ, dan
kontrak
Beli dengan kusr rupiah Insignificant
(1)
Kecil(2)
RisikoRendah
(2)
MLOG Triwulan II Laporan, Audit kepatuhan
Page 24 Dari 29
UBP SURALAYA SMK3
Page 25 Dari 29
UBP SURALAYA SMK3
3.7. Peta Risiko sebelum dan sesudah Mitigasi
KESIMPULANKesimpulan Kajiaan ResikoRisiko
Sasaran
Sebelum Mitigasi Setelah MitigasiEkstri
mTingg
iMeneg
ahRenda
hJml
Ekstrim
Tinggi
Menegah
Rendah
Jml
Starategis 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2
Operasional 0 7 2 1 10 0 0 4 6 10
Fainansial 0 0 2 0 2 0 0 1 1 2Jumlah Resiko: 14 14
UPGRADE CONTROLLER COAL FEEDER UNIT 5-7Page 26 Dari 29
Kemungkinan
Akibat
Tidak Signifikan
Minor Medium MayorMalapet
aka1 2 3 4 5
VSangat besar
Risiko Menengah(5).
RisikoTinggi(10).
RisikoTinggi(15).
RisikoE
kstrim(20).
RisikoE
kstrim(25).
IV Besar
Risiko Menengah(4).
RisikoMenengah(8).
RisikoTinggi(12).
RisikoEkstrim
(16).
RisikoE
kstrim(20).
IIISedang
RisikoRendahendah(3).
Risiko Menengah(6).
RisikoTinggiinggi(9).
RisikoT
inggi(12).
RisikoT
inggi(15).
II
Kecil RisikoRendah(2).
Risiko Menengah(4)
RisikoMenengah
(6).
Risiko Menenga
h(8)
Risiko Tinggi(10)
ISangat kecil
RisikoRendah(1).
RisikoRendah(2).
RisikoRendah
(3).
Risiko Menenga
h(4).
Risiko Menenga
h(5).
= Sebelum Mitigasi
= Setelah Mitigasi
F
F
O2S2 O
O
O
O
O
O1
O
O
O
S
S1
S2
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O8
O9
O7
O10
F1
F2
UBP SURALAYA SMK3
BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
4.1. Kesimpulan
Berdasarkan KKO, KKL, dan KKF diatas, maka Retrofit Rele Proteksi Generator dan
Generator Transformer unit 5 adalah layak untuk dilaksanakan, karena :
Dapat meningkatkan keandalan sistem proteksi untuk Generator dan Generator
Transformer unit 5, menambah Live Time serta dapat memudahkan dalam
pengoperasian dan pemiliharaan rele proteksi.
Risiko-risiko strategis, operasional, dan financial yang timbul dari alternatif
yang dipilih, setelah rencana mitigasi yang ditentukan maka risiko yang
tersisa berada pada level menengah dan rendah.
4.2. Rekomendasi KSMR
Dokumen Manajemen Risiko ini tidak berarti berhenti dengan laporan ini, tetapi
juga harus diimplementasikan dan dilakukan review sesuai perkembangan
pelaksanaan proyek dilapangan.Identifikasi risiko, analisa risiko dan mitigasi risiko
secara periodik selama proyek berlangsung harus tetap dilakukan.Hal ini perlu
ditekankan karena manajemen risiko bersifat proaktif dan dinamis seiring
berjalannya waktu dan berubahnya kondisi lapangan.
Selain hal tersebut di atas, untuk memastikan tingkat keberhasilan Retrofit Rele
Proteksi Generator dan Generator Transformer unit 5, perlu dilakukan langkah-
langkah pengendalian sebagai berikut :
1. Memastikan ketersediaan dan kesinambungan stock sparepart rele proteksi di
pabrikan.
2. Memastikan tersedianya dukungan tenaga ahli dari vendor/pemasok.
3. Melaksanakan komisioning dan simulasi-simulasi gangguan.
Page 27 Dari 29
UBP SURALAYA SMK3
Page 28 Dari 29