RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA PALANGKA RAYA
NAMA SKPD: DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
3.02 - 3.2.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.593.000.000,00 1.593.000.000,00
3.02 - 3.2.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangka
Raya
APBD20.000.000,00 4 BuahMeningkatnya mekanisme kerja dan
adminitrasi umum
20.000.000,00 4 100%
3.02 - 3.2.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Kota Palangka
Raya
APBD155.000.000,00 6 RekeningMeningkatnya mekanisme kerja dan
adminitrasi umum
155.000.000,00 6 100%
3.02 - 3.2.0101 - 1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kota Palangka
Raya
APBD40.000.000,00 15 BuahMeningkatnya mekanisme kerja dan
adminitrasi umum
40.000.000,0015 100%
3.02 - 3.2.0101 - 1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Kota Palangka
Raya
APBD110.000.000,00 10 BuahMeningkatnya mekanisme kerja dan
adminitrasi umum
110.000.000,0010 100%
3.02 - 3.2.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka
Raya
APBD950.000.000,00 1 DokumenMeningkatnya mekanisme kerja dan
adminitrasi umum
950.000.000,00 1 100%
3.02 - 3.2.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka
Raya
APBD40.000.000,00 3 JenisMeningkatnya mekanisme kerja dan
adminitrasi umum
40.000.000,00 3 100%
3.02 - 3.2.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka
Raya
APBD23.000.000,00 40 JenisMeningkatnya mekanisme kerja dan
adminitrasi umum
23.000.000,0040 100%
3.02 - 3.2.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka
Raya
APBD20.000.000,00 100 Jenis
cetakan, dok,
surat
Meningkatnya mekanisme kerja dan
adminitrasi umum
20.000.000,00100 100%
3.02 - 3.2.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka
Raya
APBD25.000.000,00 40 kaliMeningkatnya mekanisme kerja dan
adminitrasi umum
25.000.000,0040 100%
3.02 - 3.2.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Palangka
Raya
APBD185.000.000,00 40 orang/kaliMeningkatnya mekanisme kerja dan
adminitrasi umum
185.000.000,0040 100%
3.02 - 3.2.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
Kota Palangka
Raya
APBD25.000.000,00 70 orang/kaliMeningkatnya mekanisme kerja dan
adminitrasi umum
25.000.000,0070 100%
3.02 - 3.2.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
708.000.000,00 708.000.000,00
3.02 - 3.2.0101 - 2.10 Pengadaan mebeleur Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 30 meja, kursiMeningkatnya mekanisme kerja dan
adminitrasi umum
30.000.000,0030 100%
3.02 - 3.2.0101 - 2.11 Pengadaan Tanah Kota Palangka
Raya
APBD550.000.000,00 780.133 M2Meningkatnya mekanisme kerja dan
adminitrasi umum
550.000.000,00780.133 100%
3.02 - 3.2.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD20.000.000,00 1 gedungmeningkatnya mekanisme kerja dan
administrasi umum
20.000.000,00 1 100%
3.02 - 3.2.0101 - 2.47 Pengadaan Komputer Kota Palangka
Raya
APBD20.000.000,00 5 unitMeningkatnya mekanisme kerja dan
adminitrasi umum
20.000.000,00 5 100%
3.02 - 3.2.0101 - 2.49 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Kota Palangka
Raya
APBD20.000.000,00 10.000 voltMeningkatnya mekanisme kerja dan
adminitrasi umum
20.000.000,0010.000 100%
3.02 - 3.2.0101 - 2.64 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 75 stelMeningkatnya mekanisme kerja dan
adminitrasi umum
30.000.000,0075 100%
3.02 - 3.2.0101 - 2.79 Pengadaan AC Kota Palangka
Raya
APBD20.000.000,00 4 unitMeningkatnya mekanisme kerja dan
adminitrasi umum
20.000.000,00 4 100%
3.02 - 3.2.0101 - 2.144 Pemeliharaan Ringan Rutin/ Berkala Halaman Kantor Kota Palangka
Raya
APBD18.000.000,00 1 halamanMeningkatnya mekanisme kerja dan
adminitrasi umum
18.000.000,00 1 100%
Halaman ke 1 dari 6
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
3.02 - 3.2.0101 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
95.000.000,00 95.000.000,00
3.02 - 3.2.0101 - 5.22 Pembinaan Pegawai Kota Palangka
Raya
APBD35.000.000,00 60 orangMeningkatnya mekanisme kerja dan
administrasi umum
35.000.000,0060 100%
3.02 - 3.2.0101 - 5.40 Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Diklatpim dan
Bimbingan Teknis
Kota Palangka
Raya
APBD60.000.000,00 12 OrangMeningkatnya mekanisme kerja dan
adminitrasi umum
60.000.000,0012 100%
3.02 - 3.2.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
230.000.000,00 230.000.000,00
3.02 - 3.2.0101 - 6.4 Penyusunan rencana dan kegiatan Kota Palangka
Raya
APBD150.000.000,00 9 dokumenMeningkatnya mekanisme kerja dan
adminitrasi umum
150.000.000,00 9 100%
3.02 - 3.2.0101 - 6.7 Inventarisasi Barang Milik Daerah/Aset Kota Palangka
Raya
APBD15.000.000,00 1 dokumenMeningkatnya mekanisme kerja dan
adminitrasi umum
15.000.000,00 1 100%
3.02 - 3.2.0101 - 6.26 Penyusunan LAKIP dan Laporan Tahunan Kota Palangka
Raya
APBD45.000.000,00 3 laporanMeningkatnya mekanisme kerja dan
adminitrasi umum
45.000.000,00 3 100%
3.02 - 3.2.0101 - 6.27 Penyusunan Pelaporan KInerja Akhir Tahun Kota Palangka
Raya
APBD20.000.000,00 1 dokumenMeningkatnya mekanisme kerja dan
adminitrasi umum
20.000.000,00 1 100%
2.16 - 3.2.0101 - 15 Program Pengembangan Nilal Budaya 1.575.000.002,00 1.575.000.000,00
2.16 - 3.2.0101 - 15.9 Ritual Mamapas Lewu Kota Palangka
Raya
APBD200.000.000,00 1 kegiatanmeningkatnya pengembangan seni dan budaya 200.000.000,00 1 100%
2.16 - 3.2.0101 - 15.10 Festival Budaya Isen Mulang (FBIM) Kota Palangka
Raya
APBD360.000.000,00 1 kaliMeningkatnya pengembangan pariwisata 360.000.000,00 1 100%
2.16 - 3.2.0101 - 15.11 Festival Seni Budaya Pelajar Pelajar SLTA Tk
Provinsi
Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 1 kaliMeningkatnya pengembangan seni dan budaya 75.000.000,00 1 kali
2.16 - 3.2.0101 - 15.16 Mengikuti Festival Budaya Kota Palangka
Raya
APBD150.000.000,00 1 KaliJumlah festival 150.000.000,00 1 Kali
2.16 - 3.2.0101 - 15.18 Lomba Desain Benang Bintik Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 6 orangMeningkatnya penegembangan seni dan
budaya
50.000.000,00 6 100%
2.16 - 3.2.0101 - 15.22 Festival Palangka Kota Palangka Raya Kota Palangka
Raya
APBD410.000.000,00 1 kaliMeningkatnya pengembangan seni dan budaya 410.000.000,00 1 100%
2.16 - 3.2.0101 - 15.23 Penataan Stan Kalimantan Tengah dan Benda Seni
di Anjuangan TMII
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 12 SetJumlah sarana dan prasarana di anjungan TMII 50.000.000,0012 Set
2.16 - 3.2.0101 - 15.24 Pergelaran Kesenian Rutin Kota Palangka
Raya
APBD150.000.000,00 1 KaliJumlah pagelaran yang dilaksanakan 150.000.000,00 1 Kali
2.16 - 3.2.0101 - 15.25 Pengadaan alat musik Kota Palangka
Raya
APBD40.000.001,00 5 SetJumlah alat musik 40.000.000,00 5 Set
Kelurahan Petuk
Katimpun
Pengadaan Bantuan Alat Musik Rebana dan
Baju Seragam
1 Set
Kelurahan Bukit
Tunggal
Pengadaan alat musik keyboard 1 Set
Kelurahan SabaruBantuan Alat Kesenian kepada sanggar seni
dan budaya
1 set
Kelurahan Bukit
Tunggal
Alat Orkes Kesenian Budaya 1 Set
Kelurahan
Tumbang Tahai
Bantuan sound system Sanggar seni
TURONGGO PUTRO
1 Set
Kelurahan
Kalampangan
Gamelan Kuda Lumping Suro Mudo Bodoyo 1 Paket
Kelurahan
Kalampangan
usulan alat gamelan pelok untuk sanggar seni
pangesti laras
1 Paket
Halaman ke 2 dari 6
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
Kelurahan Bukit
Tunggal
Alat-alat Kesenian Rebana 1 Set
2.16 - 3.2.0101 - 15.26 Pengadaan baju tari Kota Palangka
Raya
APBD40.000.001,00 10 StelJumlah baju tari 40.000.000,0010 Stel
Kelurahan
Kalampangan
Bantuan Seragam tari dan alat musiknya 1 Paket
Kelurahan Petuk
Katimpun
Bantuan Baju Tari Untuk Sanggar Kambang
Batarung
1 Set
Kelurahan Sei
Gohong
Bantuan Kelompok Sanggar Seni Riwut Tarung
Baruja : Pakaian Adat dan Peralatan Musik
1 Paket
Kelurahan
Kalampangan
usulan kostum kuda lumping/Turonggo Bodoyo
seto
1 Paket
Kelurahan
Kalampangan
usulan kostum/gamelan kuda lumping margo 1 Paket
Kelurahan
Kalampangan
Bantuan untuk sanggar seni/baju
adat/paguyuban
5 kelompok
2.16 - 3.2.0101 - 15.27 Dialog budaya Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 1 DialogJumlah dialog 50.000.000,00 1 Dialog
2.16 - 3.2.0101 - 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 220.000.000,00 240.000.000,00
2.16 - 3.2.0101 - 16.16 Penerbitan Buletin Nilai Budaya Daerah Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 100 BukuJumlah buku 50.000.000,00100 Buku
2.16 - 3.2.0101 - 16.19 Registrasi Benda Cagar Budaya Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 20 UnitJumlah cagar budaya yang teregistrasi 50.000.000,0020 Unit
2.16 - 3.2.0101 - 16.26 Pemeliharaan bangunan bersejarah Pasah Patahu
dan Sandung
Kota Palangka
Raya
APBD70.000.000,00 1 UnitJumlah bangunan bersejarah yang terpelihara 70.000.000,00 1 Unit
2.16 - 3.2.0101 - 16.27 Pemeliharaan bangunan bersejarah Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 1 UnitJumlah bangunan bersejarah yang terpelihara 70.000.000,00 1 Unit
2.16 - 3.2.0101 - 18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan
kekayaan budaya
140.000.000,00 140.000.000,00
2.16 - 3.2.0101 - 18.9 Mengikuti Temu Karya Budaya Nasional Kota Palangka
Raya
APBD40.000.000,00 1 KaliJumlah temu karya yang diikuti 40.000.000,00 1 Kali
2.16 - 3.2.0101 - 18.17 Misi Kesenian Luar Daerah Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 1 KaliJumlah atraksi seni yang diikuti 100.000.000,00 1 Kali
3.02 - 3.2.0101 - 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2.790.000.000,00 3.605.000.000,00
3.02 - 3.2.0101 - 15.6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program
pengembangan pemasaran pariwisata
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 1 KegiatanMeningkatnya Promosi Pariwisata 50.000.000,00 1 Kegiatan
3.02 - 3.2.0101 - 15.10 Informasi wisata media cetak Kota Palangka
Raya
APBD130.000.000,00 1 buahMeningkatnya pemasaran pariwisata 130.000.000,00 1 100%
3.02 - 3.2.0101 - 15.12 Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 1 situsMeningkatnya promosi pariwisata 50.000.000,00 1 100%
3.02 - 3.2.0101 - 15.14 Promosi pariwisata dalam negeri Kota Palangka
Raya
APBD90.000.000,00 1 kegiatanMeningkatnya promosi pariwisata 90.000.000,00 1 100%
3.02 - 3.2.0101 - 15.15 Pergelaran seni budaya dalam rangka APEKSI
tingkat nasional dan regional
Kota Palangka
Raya
APBD185.000.000,00 1 pagelaranMeningkatnya promosi pariwisata 185.000.000,00 1 100%
3.02 - 3.2.0101 - 15.20 Pesta seni Kota Palangka
Raya
APBD200.000.000,00 1 KaliMeningkatnya Promosi Pariwisata 200.000.000,00 1 100%
3.02 - 3.2.0101 - 15.21 Mengikuti event-event ekonomi kreatif dalam daerah
dan luar daerah
Kota Palangka
Raya
APBD95.000.000,00 2 KaliMeningkatnya Promosi Pariwisata 95.000.000,00 2 100%
Halaman ke 3 dari 6
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
3.02 - 3.2.0101 - 15.23 Pengelolaan Data Base Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 1 databaseMeningkatnya promosi pariwisata 50.000.000,00 1 100%
3.02 - 3.2.0101 - 15.24 Promosi Pariwisata Regional Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 1 kegiatanMeningkatnya promosi pariwisata 100.000.000,00 1 100%
3.02 - 3.2.0101 - 15.25 Promosi Wisata Media Cetak Kota Palangka
Raya
APBD70.000.000,00 5 buahMeningkatnya promosi pariwisata 75.000.000,00 5 100%
3.02 - 3.2.0101 - 15.26 Pendokumentasian Media Elektronik Kota Palangka
Raya
APBD70.000.000,00 1 buahMeningkatnya pengembangan pemasaran
pariwisata
70.000.000,00 1 100%
3.02 - 3.2.0101 - 15.27 Informasi Wisata Media Elektronik Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 1 buahMeningkatnya pengembangan pemasaran
pariwisata
100.000.000,00 1 100%
3.02 - 3.2.0101 - 15.28 Promosi Pekan Budaya Dayak Kota Palangka
Raya
APBD150.000.000,00 1 eventMeningkatnya promosi budaya daerah 150.000.000,00 1 100%
3.02 - 3.2.0101 - 15.29 Promosi Wisata Konvensi Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 1 eventMeningkatnya promosi pariwisata 100.000.000,00 1 100%
3.02 - 3.2.0101 - 15.33 Mengikuti Pameran Dalam Negeri Kota Palangka
Raya
APBD150.000.000,00 1 kegiatanMeningkatnya promosi pariwisata 150.000.000,00 1 100%
3.02 - 3.2.0101 - 15.35 Analisis Pemasaran Pariwisata Dalam Daerah Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 1 kaliMeningkatnya pengembangan pemasaran
pariwisata
50.000.000,00 1 100%
3.02 - 3.2.0101 - 15.36 Analisis Pemasaran Pariwisata Luar Daerah Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 1 KegiatanMeningkatnya promosi pariwisata 100.000.000,00 1 Kegiatan
3.02 - 3.2.0101 - 15.37 Media Promosi Pariwisata Kota Palangka
Raya
APBD60.000.000,00 1 MediaMeningkatnya Promosi Pariwisata 60.000.000,00 1 Media
3.02 - 3.2.0101 - 15.38 Pengelolaan Pengembangan Program Bidang
Pemasaran Pariwisata
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 10 KaliMeningkatnya Mekanisme Kerja dan
Administrasi Umum
50.000.000,0010 100%
3.02 - 3.2.0101 - 15.39 Pelaksanaan Mini Expo Produk Ekonomi Kreatif Kota Palangka
Raya
APBD90.000.000,00 1 Mini Expo Meningkatnya Promosi Pariwisata 900.000.000,00 1 Mijni Expo
3.02 - 3.2.0101 - 15.40 Workshop Analisis Data dan Informasi Pariwisata Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 70 OrangMeningkatnya Data dan Informasi Pariwisata 100.000.000,0070 Orang
3.02 - 3.2.0101 - 15.42 Festival Masakan Khas Daerah Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 1 FestivalMeningkatnya Promosi Pariwisata 100.000.000,00 1 Festival
3.02 - 3.2.0101 - 15.43 Pameran Stasioner Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 1 KegiatanMeningkatnya Promosi Pariwisata 75.000.000,00 1 100%
3.02 - 3.2.0101 - 15.50 Pendokumentasian Event Pariwisata Daerah Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 1 Even Meningkatnya Promosi Pariwisata 50.000.000,00 1 Even
3.02 - 3.2.0101 - 15.57 Pekan Ekonomi Kreatif Daerah Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 1 KaliMeningkatnya Promosi Pariwisata 75.000.000,00 1 100%
3.02 - 3.2.0101 - 15.59 Pembuatan display media promosi Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 10 Display
promosi
meningkatnya pengembangan pemasaran 50.000.000,0010 100%
3.02 - 3.2.0101 - 15.60 Promosi seni budaya dan pariwisata diluar daerah Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 1 evenMeningkatnya promosi pariwisata 100.000.000,00 1 100%
3.02 - 3.2.0101 - 15.61 Mengikuti Event Promosi Dalam Negeri Kota Palangka
Raya
APBD150.000.000,00 1 KegiatanMeningkatnya Promosi Pariwisata 150.000.000,00 1 Kegiatan
3.02 - 3.2.0101 - 15.62 Mengikuti Pameran Dalam Negeri Kota Palangka
Raya
APBD150.000.000,00 1 kegiatanMeningkatnya promosi pemasaran pariwisata 150.000.000,00 1 100%
3.02 - 3.2.0101 - 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwlsata 1.145.000.001,00 1.145.000.000,00
3.02 - 3.2.0101 - 16.6 Pengembangan daerah tujuan wisata Kota Palangka
Raya
APBD210.000.000,00 1 daerahMeningkatnya pengembangan pariwisata 210.000.000,00 1 100%
3.02 - 3.2.0101 - 16.10 Pembuatan sarana dan prasarana pendukung
pariwisata
Kota Palangka
Raya
APBD150.000.000,00 2 buahMeningkatnya pengembangan pariwisata 150.000.000,00 2 100%
Halaman ke 4 dari 6
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
3.02 - 3.2.0101 - 16.12 Penataan kawasan objek wisata Kota Palangka
Raya
APBD280.000.000,00 4 buahMeningkatnya pengembangan pariwisata 280.000.000,00 4 100%
3.02 - 3.2.0101 - 16.14 Pembuatan Patung Kota Palangka
Raya
APBD350.000.000,00 2 buahMeningkatnya pengembangan pariwisata 350.000.000,00 2 100%
3.02 - 3.2.0101 - 16.15 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian usaha
Bidang Pariwisata dan Pajak Hiburan
Kota Palangka
Raya
APBD25.000.000,00 50 KaliMeningkatnya pengembangan pariwisata 25.000.000,0050 100%
3.02 - 3.2.0101 - 16.17 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Kelurahan Sei
Gohong
APBD1,00lanjutan penataan wisata sei batu 0,00 1 paket
Kelurahan Petuk
Katimpun
Pembuatan Desain Tata Ruang Danau
Hanjalutung Sebagai Obyek Wisata
1 Unit Desain
3.02 - 3.2.0101 - 16.28 Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Pariwisata
Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 10 buahMeningkatnya pengembangan pariwisata 30.000.000,0010 100%
3.02 - 3.2.0101 - 16.48 Pembinaan Usaha Pariwisata Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 50 usaha
pariwisata
Meningkatanya SDM pelaku usaha pariwisata 100.000.000,0050 100%
3.02 - 3.2.0101 - 17 Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata 1.215.519.964,00 1.220.000.000,00
3.02 - 3.2.0101 - 17.12 Pengelolaan Pengembangan Program Bidang
Kebudayaan
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 10 Kali Meningkatnya SDM Pariwisata 50.000.000,0010 Kali
3.02 - 3.2.0101 - 17.13 Pengelolaan Pengembangan Program Bidang
Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 10 Kali Meningkatnya SDM Pariwisata 50.000.000,0010 Kali
3.02 - 3.2.0101 - 17.14 Pelatihan Peningkatan SDM Pariwisata Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 25 orangMeningkatnya SDM Pariwisata 75.000.000,0025 100%
3.02 - 3.2.0101 - 17.15 Lomba ekonomi kreatif Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 50 Orang Meningkatnya Pengetahuan Peserta 100.000.000,0050 Orang
3.02 - 3.2.0101 - 17.16 Pemilihan putra putri pariwisata tingkat kota palangka
raya
Kota Palangka
Raya
APBD250.000.000,00 7 orangMeningkatnya pengembangan pariwisata 250.000.000,00 7 100%
3.02 - 3.2.0101 - 17.17 Pemilihan putra putri pariwisata tingkat provinsi Kota Palangka
Raya
APBD45.000.000,00 1 pasangMeningkatnya pengembangan pemasaran 45.000.000,00 1 100%
3.02 - 3.2.0101 - 17.18 Pendaftaran tanda Daftar usaha pariwisata Kota Palangka
Raya
APBD20.000.000,00 50 BuahMeningkatnya legalitas usaha pariwisata 20.000.000,0050 Buah
3.02 - 3.2.0101 - 17.19 Sosialisasi HIV AIDS Kota Palangka
Raya
APBD40.000.000,00 80 orangMeningkatnya pengetahuan peserta tentang
bahaya HIV/AIDS
40.000.000,0080 100 %
3.02 - 3.2.0101 - 17.20 Pengelolaan Pengembangan Program Bidang
Destinasi dan Industri Pariwisata
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 10 Kali Meningkatnya SDM Pariwisata 50.000.000,0010 kali
3.02 - 3.2.0101 - 17.24 Peningkatan Profesionalisme Kepariwisataan Kota Palangka
Raya
APBD125.000.001,00 50 orangMeningkatnya pengembangan pariwisata 150.000.000,0050 100%
Kelurahan Sei
Gohong
Diklat Pemandu Wisata 5 Orang
3.02 - 3.2.0101 - 17.34 Pembinaan Adwindo Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 50 OrangMeningkatnya SDM Pariwisata 30.000.000,0050 Orang
3.02 - 3.2.0101 - 17.38 Sosialisasi Produk Perundang Undangan Pariwisata Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 100 Orang Meningkatnya pengetahuan peserta 50.000.000,00100 Orang
3.02 - 3.2.0101 - 17.62 Familiarization Trip Kota Palangka
Raya
APBD80.000.000,00 50 OrangMeningkatnya Promosi Pariwisata 100.000.000,0050 Orang
3.02 - 3.2.0101 - 17.65 Pembentukan satuan karya (SAKA) Pariwisata Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 1 Saka
Pariwisata
Meningkatnya SDM Pariwisata 50.000.000,00 1 Saka Pariwisata
3.02 - 3.2.0101 - 17.66 Pembinaan kelompok sadar wisata Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 19 Kelompok Meningkatnya Kelompok Sadar Wisata 50.000.000,0019 Kelompok
3.02 - 3.2.0101 - 17.67 Pelaksanaan sadar wisata Kota Palangka
Raya
APBD50.519.967,00 50 Orang Meningkatnya masyarakat Sadar Wisata 60.000.000,0050 Orang
Halaman ke 5 dari 6
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
3.02 - 3.2.0101 - 17.68 Rakornis Pariwisata Kota Palangka
Raya
APBD49.999.996,00 1 kaliMeningkatnya SDM aparatur 50.000.000,00 1 100%
Kepala SKPD
Palangkaraya, 03 May 2017
Hj. NORMA HIKMAH, M.Si
NIP. 19610410 198102 2 002
Jumlah 9.711.519.967,00 10.551.000.000,00
Halaman ke 6 dari 6
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA PALANGKA RAYA
NAMA SKPD: DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
2.13 - 2.13.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 945.895.727,00 995.150.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangka
Raya
APBD8.000.000,00 75 %Terkelolanya Administrasi 8.150.000,0075 %
2.13 - 2.13.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Kota Palangka
Raya
APBD92.052.000,00 75 %Terpenuhinya Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air, Listrik dan Internet
95.000.000,0075 %
2.13 - 2.13.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka
Raya
APBD420.081.500,00 75 %Tercapainya Pengelolaan Administrasi
Keuangan
430.000.000,0075 %
2.13 - 2.13.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka
Raya
APBD27.564.971,00 75 %Tersedianya Pelayanan Jasa Kebersihan
Kantor
30.000.000,0075 %
2.13 - 2.13.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka
Raya
APBD30.168.764,00 75 %Tersedianya Alat Tulis Kantor 32.000.000,0075 %
2.13 - 2.13.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka
Raya
APBD27.943.279,00 75 %Terpenuhinya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
30.000.000,0075 %
2.13 - 2.13.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Kota Palangka
Raya
APBD5.000.000,00 75 %Terpenuhinya Komponen Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
6.000.000,0075 %
2.13 - 2.13.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka
Raya
APBD9.085.213,00 75 %Terpenuhinya Makan dan Minum Rapat 11.000.000,0075 %
2.13 - 2.13.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Palangka
Raya
APBD200.000.000,00 75 %Terkoordinasinya Program Kegiatan 220.000.000,0075 %
2.13 - 2.13.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
Kota Palangka
Raya
APBD35.000.000,00 75 %Terlaksananya Koordinasi Dalam Daerah 38.000.000,0075 %
2.13 - 2.13.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair Kota Palangka
Raya
APBD65.000.000,00 75 %Terwujudnya Promosi Potensi Pemuda dan
Olah Raga
67.000.000,0075 %
2.13 - 2.13.0101 - 1.21 Penyediaan Jasa Publikasi Surat kabar dan Majalah Kota Palangka
Raya
APBD26.000.000,00 75 %Terpenuhinya Informasi dan bahan Bacaan di
Lingkungan Kantor
28.000.000,0075 %
2.13 - 2.13.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
228.598.957,00 237.938.138,00
2.13 - 2.13.0101 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 75 %Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 32.000.000,0075 %
2.13 - 2.13.0101 - 2.10 Pengadaan mebeleur Kota Palangka
Raya
APBD68.882.357,00 75 %Terpenuhinya Meubeler Kantor 70.000.000,0075 %
2.13 - 2.13.0101 - 2.12 Pengadaan peralatan kantor Kota Palangka
Raya
APBD40.000.000,00 75 %Tersedianya Peralatan Kantor 42.000.000,0075 %
2.13 - 2.13.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD45.000.000,00 75 %Tersedianya Dana Pemeliharaan Gedung
Kantor
47.000.000,0075 %
2.13 - 2.13.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Palangka
Raya
APBD35.000.000,00 75 %Perbaikan Kendaraan Dinas 37.000.000,0075 %
2.13 - 2.13.0101 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD9.716.600,00 75 %Terpeliharanya Penggunaan Gedung Kantor
dan terciptanya Lingkungan Kerja yang
Nyaman
9.938.138,0075 %
2.13 - 2.13.0101 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 15.000.000,00 17.000.000,00
Halaman ke 1 dari 3
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
2.13 - 2.13.0101 - 3.8 Pengadaan Pakaian Olah Raga Kota Palangka
Raya
APBD15.000.000,00 90 %Terpenuhinya Pakaian Olah Raga Dispora Kota
Palangka Raya
17.000.000,0090 %
2.13 - 2.13.0101 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
143.821.066,00 150.000.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 5.1 Pendidikan dan pelatihan formal Kota Palangka
Raya
APBD143.821.066,00 80 %Tersedianya Dana Untuk Mengikuti Diklat dan
Bimtek
150.000.000,0080 %
2.13 - 2.13.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
249.830.693,00 254.450.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Kota Palangka
Raya
APBD62.306.825,00 80 %Tersusunnya LKPJ/LPPD dan LAKIP 65.000.000,0090 %
2.13 - 2.13.0101 - 6.2 Penyusunan pelaporan keuangan Kota Palangka
Raya
APBD19.000.000,00 85 %Tersusunnya Pelaporan Keungan 22.000.000,0085 %
2.13 - 2.13.0101 - 6.5 Penyusunan Standart Operational Procedure(SOP)
dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kota Palangka
Raya
APBD35.884.000,00 100 %Tersusunnya SOP dan Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
37.000.000,00100 %
2.13 - 2.13.0101 - 6.6 Penyusunan dan Pelaporan Bendahara Pengeluaran Kota Palangka
Raya
APBD34.661.200,00 100 %Tersudnnya Pelaporan Bendahara
Pengeluaran
35.450.000,00100 %
2.13 - 2.13.0101 - 6.30 Penyusunan Laporan Inventaris Barang dan Jasa Kota Palangka
Raya
APBD32.400.000,00 100 %Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang dan
Jasa
33.000.000,00100 %
2.13 - 2.13.0101 - 6.38 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Kota Palangka
Raya
APBD65.578.668,00 85 %Tersusunnya Program dan Rencana Kerja 62.000.000,0085 %
2.13 - 2.13.0101 - 21 Program peningkatan sarana dan prasarana olah
raga
546.900.002,00 3.408.000.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 21.8 Pembagunan Sarana dan Prasarana Olahraga di
Kota Palangka Raya
Kelurahan
Habaring Hurung
APBD300.000.002,00 75 %Terlaksananya Pembangunan Sarana dan
Prasarana di Kota Palangka Raya
3.150.000.000,0075 %
Kelurahan
Kanarakan
pembangunan gedung olahraga di tangkiling 1 Unit
Kelurahan
Kanarakan
Bantuan sarana olahraga volli, sepak bola, dan
bulu tangkis putra dan putri
1 Paket
2.13 - 2.13.0101 - 21.9 Rehabilitasi Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga Kelurahan Sei
Gohong
APBD10.000.000,00 75 %Rehabilitasi Fasilitas Sarana dan Prasarana
Olah Raga
12.000.000,0075 %
2.13 - 2.13.0101 - 21.16 Pengadaan Peralatan Olahraga Kota Palangka
Raya
APBD36.900.000,00 80 %Terlaksanaya Pengadaan Alat Olah Raga 42.000.000,0080 %
2.13 - 2.13.0101 - 21.17 Penunjang Kegiatan BUPPER (Bumi Perkemahan
Kamariat Tuah Pahoe)
Kota Palangka
Raya
APBD200.000.000,00 100 %Tersedianya Penunjang Kegiatan BUPER
(Bumi Kambariat Tuah Pahoe)
204.000.000,00100 %
2.13 - 2.13.0101 - 22 Program Kepemudaan dan Olah Raga 452.395.660,00 467.200.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 22.3 Pelaksanaan Gelar Senja Kota Palangka
Raya
APBD92.395.660,00 75 %Terlaksananya Pelaksanaan Gelar Senja 94.500.000,0075 %
2.13 - 2.13.0101 - 22.5 Kegiatan Hari Olah Raga Nasional (HAORNAS) Kota Palangka
Raya
APBD60.000.000,00 75 %Terlaksananya Kegiatan Hari Olah Raga
Nasional
62.000.000,0075 %
2.13 - 2.13.0101 - 22.6 Biaya Penunjang Drum Band Kota Palangka
Raya
APBD80.000.000,00 75 %Tersedianya Biaya Penunjang Drum Band 82.000.000,0075 %
2.13 - 2.13.0101 - 22.9 Senam Kesegaran Jasmani Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 75 %Terlaksananya Senam Kesegaran Jasmani 51.200.000,0075 %
2.13 - 2.13.0101 - 22.17 Pelaksanaan Perlombaan Gerak Jalan Kota Palangka
Raya
APBD70.000.000,00 75 %Terlaksana Pelaksanaan Perlombaan Gerak
Jalan
71.500.000,0075 %
2.13 - 2.13.0101 - 22.22 Pendampingan Atlit Kota Palangka Raya Kota Palangka
Raya
APBD40.000.000,00 75 %Terlaksananya Pendampingan Atlit Kota
Palangka Raya
42.000.000,0075 %
2.13 - 2.13.0101 - 22.27 Pelaksanaan Kegiatan Mengikuti Jambore Pemuda
Indonesia(JPI)
Kota Palangka
Raya
APBD35.000.000,00 75 %Terlaksananya Kegiatan Pemuda Indonesia
Kota Palangka Raya dalam Rangka Mengikuti
JPI
37.000.000,0075 %
Halaman ke 2 dari 3
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
2.13 - 2.13.0101 - 22.31 Koordinasi dan Penunjang Sentra Olahraga Kota Palangka
Raya
APBD25.000.000,00 75 %Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan 27.000.000,0075 %
2.13 - 2.13.0101 - 23 Program Pembinaan Generasi Muda dan Olahraga 1.279.999.950,00 1.309.000.000,00
2.13 - 2.13.0101 - 23.13 Monitoring dan Evaluasi kegiatan Kewirausahaan
Pemuda dan Kreativitas Pemuda
Kota Palangka
Raya
APBD35.000.000,00 75 %Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi 37.000.000,0075 %
2.13 - 2.13.0101 - 23.16 Seleksi Calon Peserta Paskibraka Tingkat Kota
Palngka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 100 %Terlaksananya Seleksi Calon Peserta
Pakibraka Tingkat Kota Palangka Raya
52.000.000,00100 %
2.13 - 2.13.0101 - 23.17 Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka TK, Kota
Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD774.999.950,00 100 %Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan
Paskibraka Tingkat Kota Palangka Raya
780.000.000,00100 %
2.13 - 2.13.0101 - 23.18 Bimtek Pembinaan Pramuka Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 75 %Terlaksananya Bimtek Pembinaan Pramuka 52.000.000,0075 %
2.13 - 2.13.0101 - 23.19 Ikrar Anak Bangsa dalam rangka Hari Sumpah
Pemuda
Kota Palangka
Raya
APBD55.000.000,00 100 %Menumbuhkan Semangat Pemuda Dalam
Membangun Kalteng
57.000.000,00100 %
2.13 - 2.13.0101 - 23.21 Konsultasi dan Koordinasi Kepemudaan Kota Palangka
Raya
APBD35.000.000,00 75 %Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi
Bidang Kepemudaan
37.000.000,0075 %
2.13 - 2.13.0101 - 23.22 Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
/HIV/ AIDS
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 100 %Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba/HIV/AIDS
52.000.000,00100 %
2.13 - 2.13.0101 - 23.25 Latihan Orientasi Kader Bela Negara dan LDK
Pemuda Kota Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD35.000.000,00 75 %Terlaksananya Latihan Oreantasi Kader Bela
Negara Tingkat Daerah
37.000.000,0075 %
2.13 - 2.13.0101 - 23.30 Mengikuti Kegiatan Kepramukaan Kota Palangka
Raya
APBD70.000.000,00 100 %Mengikuti, mendampingi, Monitoring Kegiatan
Kepramukaan
72.000.000,00100 %
2.13 - 2.13.0101 - 23.34 Sosialisasi Pengembangan Sumber Daya Pemuda Kota Palangka
Raya
APBD25.000.000,00 75 %Terlaksananya Sosialisasi 27.000.000,0075 %
2.13 - 2.13.0101 - 23.35 Gerakan Pemuda Pembaca Kitab Suci Kota Palangka
Raya
APBD25.000.000,00 75 %terpenuhinya pemuda pembaca Kitab suci 27.000.000,0075 %
2.13 - 2.13.0101 - 23.38 Penunjangan Kegiatan Bidang Pengembangan
Pemuda
Kota Palangka
Raya
APBD45.000.000,00 75 %Tercapainya Penunjangan Kegiatan Bidang
Pengembangan Pemuda
47.000.000,0075 %
2.13 - 2.13.0101 - 23.39 Fasilitasi dan Koordinasi Organisasi Pemuda dan
Orgasinasi Kepramukaan
Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 75 %Jumlah Organisasi Pemuda dan Organisasi
Kepramukaan
32.000.000,0075 %
Kepala SKPD
Palangkaraya, 03 May 2017
H. M. BARIT RAYANTO, S.Sos., M.Si
NIP. 19670224 199403 1 006
Jumlah 3.862.442.055,00 6.838.738.138,00
Halaman ke 3 dari 3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA PALANGKA RAYA
NAMA SKPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
2.06 - 2.6.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.221.991.573,00 2.757.778.350,00
2.06 - 2.6.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Kelurahan Bukit
Tunggal
APBD157.600.000,00 12 BulanTersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik 180.000.000,0012 Bulan
2.06 - 2.6.0101 - 1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan Bukit
Tunggal
APBD207.321.998,00 12 BulanTersedianya peralatan dan perlengkapan
kantor
194.822.000,0012 Bulan
2.06 - 2.6.0101 - 1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Kelurahan Bukit
Tunggal
APBD84.952.000,00 80 %Terawatnya kendaraan dinas 150.000.000,0080 %
2.06 - 2.6.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Bukit
Tunggal
APBD1.080.783.700,00 12 BulanTersusunnya Laporan Evaluasi dan Monitoring
kegiatan tahunan
1.200.000.000,0012 Bulan
2.06 - 2.6.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Bukit
Tunggal
APBD246.055.000,00 12 BulanTerpenuhinya Kebersihan Kantor 250.000.000,0012 Bulan
2.06 - 2.6.0101 - 1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kelurahan Bukit
Tunggal
APBD30.000.000,00 12 BulanTersedianya saran perbaikan peralatan kerja 50.000.000,0012 Bulan
2.06 - 2.6.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka
Raya
APBD40.000.000,00 12 BulanTersedianya Alat Tulis Kantor 90.838.500,0080 %
2.06 - 2.6.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Bukit
Tunggal
APBD25.000.000,00 12 BulanTersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan
56.367.850,0012 Bulan
2.06 - 2.6.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kelurahan Bukit
Tunggal
APBD12.000.000,00 12 BulanTerpenuhinya Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundangan
35.000.000,0012 Bulan
2.06 - 2.6.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Bukit
Tunggal
APBD35.800.000,00 12 BulanTersedianya Makanan dan Minuman 125.000.000,0012 Bulan
2.06 - 2.6.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan Bukit
Tunggal
APBD192.478.875,00 12 BulanTerpenuhinya rapat dan konsultasi ke luar
daerah
250.000.000,0012 Bulan
2.06 - 2.6.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 12 Bulanterpenuhinya rapat dan konsultasi ke dalam
daerah
90.750.000,0012 Bulan
2.06 - 2.6.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair Kota Palangka
Raya
APBD80.000.000,00 80 %Terlaksananya kegiatan pameran 85.000.000,0080 %
2.06 - 2.6.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
45.000.000,00 559.062.000,00
2.06 - 2.6.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD45.000.000,00 80 %Meningkatnya sarana dan prasarana kantor 559.062.000,0080 %
2.06 - 2.6.0101 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 90.935.000,00 205.800.000,00
2.06 - 2.6.0101 - 3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Palangka
Raya
APBD90.935.000,00 80 %Tersedianya Pakaian Seragam PNS 205.800.000,0080 %
2.06 - 2.6.0101 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
192.055.000,00 200.000.000,00
2.06 - 2.6.0101 - 5.1 Pendidikan dan pelatihan formal Kota Palangka
Raya
APBD192.055.000,00 80 %Sumber Daya Aparatur yang berkualitas 200.000.000,0080 %
2.06 - 2.6.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
159.000.000,00 284.192.500,00
Halaman ke 1 dari 3
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
2.06 - 2.6.0101 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Kota Palangka
Raya
APBD62.000.000,00 80 %Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Monitoring
Kegiatan Tahunan
69.300.000,0080 %
2.06 - 2.6.0101 - 6.7 Inventarisasi Barang Milik Daerah/Aset Kota Palangka
Raya
APBD20.000.000,00 80 %Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang
Milik Daerah
65.000.000,0080 %
2.06 - 2.6.0101 - 6.21 Penyusunan Dokumen dengan Aplikasi Sistem
Informasi Monitoring Perencanaan Pembangunan
Daerah / Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Satuan Kerja Perangkat
Daerah ( SIMPPD/SIPPD SKPD )
Kota Palangka
Raya
APBD12.000.000,00 80 %Tersusunnya Laporan SIMPPD dan SIPPD 65.000.000,0080 %
2.06 - 2.6.0101 - 6.38 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Kota Palangka
Raya
APBD65.000.000,00 80 %Terpenuhinya Laporan Evaluasi dan Monitoring
Kegiatan Tahunan
84.892.500,0080 %
2.06 - 2.6.0101 - 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.054.643.350,00 1.561.107.217,00
2.06 - 2.6.0101 - 15.8 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
Kota Palangka
Raya
APBD223.809.350,00 80 %Terlaksananya Pelayanan Publik dengan baik 536.337.764,0080 %
2.06 - 2.6.0101 - 15.15 Distribusi Kartu Keluarga Berbasis NIK Kota Palangka
Raya
APBD30.699.000,00 80 %Terlaksananya Distribusi NIK 124.769.453,0080 %
2.06 - 2.6.0101 - 15.17 Peningkatan Pelayanan Pendataan Penduduk
Rentan di Kota Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD40.000.000,00 80 %Terpenuhinya Jumlah Penduduk Rentan di
Kota Palangka Raya
130.000.000,0080 %
2.06 - 2.6.0101 - 15.18 Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan
(SAK)
Kota Palangka
Raya
DAK760.135.000,00 80 %Tersedianya Sistem Administrasi
Kependudukan (SAK)
770.000.000,0080 %
2.06 - 2.6.0101 - 16 Program Pencatatan Sipil 321.608.550,00 749.221.250,00
2.06 - 2.6.0101 - 16.1 Penataan Administrasi Pencatatan Sipil Kota Palangka
Raya
APBD147.165.650,00 80 %Terpenuhinta Sarana Pelayanan Pencatatan
Sipil
346.657.500,0080 %
2.06 - 2.6.0101 - 16.2 Peningkatan Pelayanan Publik di Catatan Sipil Kota Palangka
Raya
APBD154.442.900,00 80 %Meningkatnya Kualitas Pelayanan 352.563.750,0080 %
2.06 - 2.6.0101 - 16.3 Pendokumentasian Pencatatan Sipil Kota Palangka
Raya
APBD20.000.000,00 80 %Dokumen Kegiatan Pencatatan Sipil 50.000.000,0080 %
2.06 - 2.6.0101 - 17 Program Penataan Pengelolaan Informasi
Kependudukan
655.277.500,00 891.907.000,00
2.06 - 2.6.0101 - 17.1 Pengelolaan Informasi Perkembangan
Kependudukan
Kota Palangka
Raya
APBD66.444.500,00 80 %Laporan Verifikasi Data Kependudukan 155.282.000,0080 %
2.06 - 2.6.0101 - 17.2 Penyusunan Data Perkembangan Kependudukan Kota Palangka
Raya
APBD45.644.500,00 80 %Validasi Data Kependudukan yang akurat dan
tepat
86.625.000,0080 %
2.06 - 2.6.0101 - 17.4 Penerapan Pelaksanaan E-KTP Kota Palangka
Raya
APBD543.188.500,00 80 %Peningkatan Pelayanan E - KTP 650.000.000,0080 %
2.06 - 2.6.0101 - 18 Program Analisa dan Perkembangan Penduduk 264.302.000,00 291.281.880,00
2.06 - 2.6.0101 - 18.1 Analisa dan pengolahan data hasil program Kota Palangka
Raya
APBD177.000.000,00 80 %Tersedianya analisa dan pengolahan data 120.000.000,0080 %
2.06 - 2.6.0101 - 18.2 Penyusunan profil perkembangan kependudukan Kota Palangka
Raya
APBD87.302.000,00 80 %Tersedianya Profil Kependudukan 171.281.880,0080 %
Halaman ke 2 dari 3
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
Kepala SKPD
Palangkaraya, 03 May 2017
ZULHIKMAH RAVIEQ, S.Sos., M.AP
NIP. 19630323 198503 2 020
Jumlah 5.004.812.973,00 7.500.350.197,00
Halaman ke 3 dari 3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA PALANGKA RAYA
NAMA SKPD: DINAS KESEHATAN
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
1.02 - 1.2.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.164.486.372,00 5.749.702.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangka
Raya
APBD4.500.000,00 100 %Tersedianya jasa surat menyurat RSUD Kota
Palangka Raya
5.000.000,00100 %
1.02 - 1.2.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Kota Palangka
Raya
APBD292.067.000,00 100 %Tersediannya dana untuk jasa listrik air dan
telpon
300.000.000,00100 %
Kota Palangka
Raya
95 %Tersediannya dana untuk jasa listrik air dan
telpon RSUD Kota Palangka Raya
90 %
1.02 - 1.2.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka
Raya
APBD3.781.614.372,00 95 %Pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan
berjalan lancar
3.950.000.000,0090 %
Kota Palangka
Raya
90 %Pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan
berjalan lancar RSUD Kota Palangka Raya
90 %
1.02 - 1.2.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka
Raya
APBD25.200.000,00 100 %Tersedia dana untuk jasa kebersihan kantor 31.200.000,00100 %
Kota Palangka
Raya
100 %Tersedia dana untuk jasa kebersihan kantor
RSUD Kota Palangka Raya
100 %
1.02 - 1.2.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka
Raya
APBD72.400.000,00 100 %Alat tulis kantor untuk kegiatan administrasi 75.000.000,00100 %
Kota Palangka
Raya
100 %Alat tulis kantor untuk kegiatan administrasi
RSUD Kota Palangka Raya
100 %
1.02 - 1.2.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka
Raya
APBD85.000.000,00 100 %Alat tulis kantor untuk kegiatan administrasi 105.000.000,00100 %
Kota Palangka
Raya
100 %Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
RSUD Kota Palangka Raya
100 %
1.02 - 1.2.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Kota Palangka
Raya
APBD18.000.000,00 100 %Tersedianya komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan RSUD Kota
Palangka Raya
20.000.000,00100 %
1.02 - 1.2.0101 - 1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota Palangka
Raya
APBD14.000.000,00 100 %Barang cetakan dan penggandaan untuk
penunjang administrasi perkantoran
15.000.000,00100 %
1.02 - 1.2.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kota Palangka
Raya
APBD5.580.000,00 100 %Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan RSUD Kota Palangka
Raya
80.000.000,00100 %
1.02 - 1.2.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka
Raya
APBD146.060.000,00 95 %Tersedianya makanan dan minuman untuk
kegiatan
165.000.000,0095 %
Kota Palangka
Raya
100 %Tersedianya makanan dan minuman untuk
kegiatan RSUD Kota Palangka Raya
100 %
1.02 - 1.2.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Palangka
Raya
APBD475.000.000,00 95 %Terkoordinir program kegiatan bidang
kesehatan
510.000.000,0095 %
Kota Palangka
Raya
95 %Tersedianya penyediaan rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah RSUD Kota
Palangka Raya
90 %
1.02 - 1.2.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 95 %Terkoordinir program kegiatan bidang
kesehatan
120.000.000,0095 %
Halaman ke 1 dari 8
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
Kota Palangka
Raya
95 %Tersedianya penyediaan rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke dalam daerah RSUD Kota
Palangka Raya
90 %
1.02 - 1.2.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair Kota Palangka
Raya
APBD60.000.000,00 95 %Terselenggaranya kegiatan Palangka Raya
Fair bidang kesehatan
45.000.000,0095 %
1.02 - 1.2.0101 - 1.21 Penyediaan Jasa Publikasi Surat kabar dan Majalah Kota Palangka
Raya
APBD20.000.000,00 95 %Tersedianya jasa publikasi surat kabar dan
majalah RSUD Kota Palangka Raya
25.000.000,0090 %
1.02 - 1.2.0101 - 1.22 Peningkatan Penatausahaan Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
Kota Palangka
Raya
APBD85.000.000,00 95 %Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggung
jawaban berjalan lancar sesuai jadwal dan
prosedur
120.000.000,0095 %
1.02 - 1.2.0101 - 1.23 Kendali Mutu Pengadaan Barang Kota Palangka
Raya
APBD5.063.000,00 95 %Pemeriksaan barang melalui pengadaan
berjalan baik
5.500.000,0095 %
1.02 - 1.2.0101 - 1.25 Penyediaan Peralatan Kantor Kota Palangka
Raya
APBD200.000.000,00 100 %Tersedia peralatan dan perlengkapan kantor 120.000.000,00100 %
1.02 - 1.2.0101 - 1.26 Peningkatan Administrasi dan Disiplin Kepegawaian Kota Palangka
Raya
APBD772.000.000,00 95 %PNS di lingkungan dinkes tertib administrasi 30.000.000,0095 %
1.02 - 1.2.0101 - 1.44 Penatalaksanaan Barang Inventaris Kota Palangka
Raya
APBD28.002.000,00 95 %Tatalaksana barang invetaris berjalan baik 28.002.000,0095 %
1.02 - 1.2.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
556.600.000,00 555.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 2.11 Pengadaan Tanah Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 100 %Tersedianya sertifikat tanah gedung kantor 0,00100 %
1.02 - 1.2.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD99.000.000,00 2 unitGedung kantor terpelihara 140.000.000,00 2 unit
Kota Palangka
Raya
95 %Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala
gedung RSUD Kota Palangka Raya
90 %
Kelurahan
Panarung
Rehab Gedung Pustu 36 meter persegi
1.02 - 1.2.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Palangka
Raya
APBD358.600.000,00 95 %Kendaraan dinas operasional terpelihara 360.000.000,0095 %
Kota Palangka
Raya
95 %Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional RSUD Kota
Palangka Raya
95 %
1.02 - 1.2.0101 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Kota Palangka
Raya
APBD24.000.000,00 95 %Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung RSUD Kota Palangka
Raya
55.000.000,0090 %
1.02 - 1.2.0101 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.383.554.500,00 1.506.514.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 5.1 Pendidikan dan pelatihan formal Kota Palangka
Raya
APBD485.198.600,00 75 % Terfasilitasinya SDM Kesehatan mengikuti
kursus diklat dan seminar
530.671.200,0075 %
Kota Palangka
Raya
95 %Tersedianya pendidikan dan pelatihan RSUD
Kota Palangka Raya
95 %
1.02 - 1.2.0101 - 5.4 Rapat Kerja Teknis Dinas Kota Palangka
Raya
APBD12.500.000,00 95 %Terkoordinir program kegiatan bidang
kesehatan
14.000.000,0095 %
1.02 - 1.2.0101 - 5.8 Verifikasi dan Akreditasi Perijinan Tenaga Kesehatan,
Batra dan Diklat
Kota Palangka
Raya
APBD11.000.000,00 80 % terlaksananya monitoring dan evaluasi
perijinan Nakes
12.000.000,0080 %
1.02 - 1.2.0101 - 5.10 Monitoring dan Evaluasi Penilaian Angka Kredit
Jabatan Fungsional
Kota Palangka
Raya
APBD54.855.900,00 95 %pertemuan tim penilaian angka kredit jafung,
pertemuan pembahasan penilaian angka kredit
jafung, terlaksananya pengurusan Dupak yang
optimal
59.842.800,0095 %
Halaman ke 2 dari 8
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
1.02 - 1.2.0101 - 5.42 Penyediaan Tenaga Kontrak Kota Palangka
Raya
APBD600.000.000,00 95 %Peningkatan kinerja aparatur 650.000.000,0095 %
1.02 - 1.2.0101 - 5.73 Pelatihan dan Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan Kota Palangka
Raya
APBD220.000.000,00 75 %terlaksananya kegiatan pendidikan dan
pelatihan bagi SDM Kesehatan
240.000.000,0075 %
1.02 - 1.2.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2.000.000,00 3.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 6.2 Penyusunan pelaporan keuangan Kota Palangka
Raya
APBD1.000.000,00 100 %Tersedianya penyusunan pelaporan keuangan
RSUD Kota Palangka Raya
1.500.000,00100 %
1.02 - 1.2.0101 - 6.4 Penyusunan rencana dan kegiatan Kota Palangka
Raya
APBD1.000.000,00 100 %Tersedianya penyusunan rencana dan kegiatan
RSUD Kota Palangka Raya
1.500.000,00100 %
1.02 - 1.2.0101 - 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4.875.191.000,00 48.927.011.400,00
1.02 - 1.2.0101 - 15.1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kota Palangka
Raya
APBD4.558.812.000,00 80 %persentase ketersediaan obat Pelayanan
Kesehatan Dasar (PKD) di Puskesmas dan
Pustu
48.598.932.000,0010 Puskesmas
Kota Palangka
Raya
95 %Tersedianya obat dan perbekalan RSUD Kota
Palangka Raya
90 %
1.02 - 1.2.0101 - 15.4 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan
rumah sakit
Kota Palangka
Raya
APBD18.125.000,00 80 %pergerakan penggunaan obat rasional dan
pelayanan farmasi klinik
0,0080 %
1.02 - 1.2.0101 - 15.11 Dukungan manajemen sistem e-logistik Kota Palangka
Raya
APBD98.254.000,00 80 %terlaksananya manajemen sistem e-logistik
Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota
Palangka Raya yang sesuai peraturan yang
berlaku.
108.079.400,0080 %
1.02 - 1.2.0101 - 15.12 Gerakan masyarakat cerdas memakai obat Kota Palangka
Raya
APBD200.000.000,00 80 % terlaksananya sosialisasi gerakan masyarakat
cerdas memakai obat
220.000.000,0080 %
1.02 - 1.2.0101 - 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 18.398.470.396,00 16.903.653.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 16.15 Pembuatan Profil Kesehatan Kota Palangka
Raya
APBD12.000.000,00 1 dokumenTerwujudnya profil kesehatan 17.500.000,00 1 dokumen
1.02 - 1.2.0101 - 16.16 Penanggulangan Masalah Wabah dan Bencana Kota Palangka
Raya
APBD19.500.000,00 80 % Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat
Bencana Peningkatan kapasitas petugas
pengelola program
25.000.000,0070 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.17 Penyediaan Pendukung Kegiatan Puskesmas
Tangkiling dan Pustu
Kota Palangka
Raya
APBD360.000.000,00 90 %Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di
Puskesmas Pustu
370.000.000,0090 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.18 Penyediaan Pendukung Kegiatan Puskesmas
Kalampangan dan Pustu
Kota Palangka
Raya
APBD100.371.000,00 90 %Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di
Puskesmas Pustu
120.000.000,0090 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.19 Penyediaan Pendukung Kegiatan Puskesmas
Menteng dan Pustu
Kota Palangka
Raya
APBD120.043.800,00 90 %Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di
Puskesmas Pustu
130.000.000,0090 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.20 Penyediaan Pendukung Kegiatan Puskesmas
Rakumpit dan Pustu
Kota Palangka
Raya
APBD190.110.950,00 90 %Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di
Puskesmas Pustu
200.000.000,0090 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.21 Penyediaan Pendukung Kegiatan Puskesmas
Panarung dan Pustu
Kota Palangka
Raya
APBD117.832.000,00 90 %Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di
Puskesmas Pustu
125.000.000,0090 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.22 Penyediaan Pendukung Kegiatan Puskesmas
Pahandut dan Pustu
Kota Palangka
Raya
APBD270.127.000,00 90 % Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di
Puskesmas Pustu
280.712.000,0090 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.23 Penyediaan Pendukung Kegiatan Puskesmas Jekan
Raya dan Pustu
Kota Palangka
Raya
APBD110.000.000,00 90 % Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di
Puskesmas Pustu
115.000.000,0090 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.24 Penyediaan Pendukung Kegiatan Puskesmas Kayon
dan Pustu
Kota Palangka
Raya
APBD115.000.000,00 90 % Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di
Puskesmas Pustu
125.000.000,0090 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.25 Kegiatan Pendukung Kegiatan Puskesmas Bukit
Hindu dan Pustu
Kota Palangka
Raya
APBD112.000.000,00 90 % Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di
Puskesmas Pustu
125.000.000,0090 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.27 Pemberantasan Penyakit TBC Kota Palangka
Raya
APBD15.000.000,00 80 % - Meningkatkan keakuratan data penderita
TB paru
20.000.000,0070 %
Halaman ke 3 dari 8
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
1.02 - 1.2.0101 - 16.30 Monitoring dan Evaluasi Perijinan Sarana dan
Prasarana Kesehatan
Kota Palangka
Raya
APBD15.313.100,00 53 %terbentuknya peraturan walikota tentang
perijinan sarana kesehatan, terlaksananya
pemeriksaan sarana kesehatan
20.000.000,0053 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.34 Penyediaan Jasa Pelayanan Non Kapitasi Kota Palangka
Raya
APBD550.991.604,00 90 % - Tersedianya jasa pelayanan bagi petugas
puskesmas dan jaringanny dari tarif retribusi
non BPJS
625.000.000,0090 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.35 Penyediaan Penunjang Puskesmas Kereng Bangkirai
dan Pustu
Kota Palangka
Raya
APBD155.134.000,00 90 %Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal
(SPM)
160.000.000,0090 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.38 Kegiatan BOK untuk Puskesmas Pahandut dan Pustu Kota Palangka
Raya
APBD223.000.000,00 90 %Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal
(SPM)
606.879.000,0090 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.39 Kegiatan BOK untuk Puskesmas Bukit Hindu dan
Pustu
Kota Palangka
Raya
APBD174.000.000,00 90 %Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal
(SPM)
210.000.000,0090 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.40 Kegiatan BOK untuk Puskesmas Kayon dan Pustu Kota Palangka
Raya
APBD201.000.000,00 90 %Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal
(SPM)
240.000.000,0090 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.41 Kegiatan BOK untuk Puskesmas Menteng dan Pustu Kota Palangka
Raya
APBD205.000.000,00 90 %Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal
(SPM)
1.140.552.000,0090 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.42 Kegiatan BOK untuk Puskesmas Panarung dan
Pustu
Kota Palangka
Raya
APBD230.000.000,00 90 %Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal
(SPM)
272.916.000,0090 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.43 Kegiatan BOK untuk Puskesmas Jekan Raya dan
Pustu
Kota Palangka
Raya
APBD210.000.000,00 90 %Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal
(SPM)
250.000.000,0090 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.44 Kegiatan BOK untuk Puskesmas Kereng Bangkirai
dan Pustu
Kota Palangka
Raya
APBD222.000.000,00 90 %Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal
(SPM)
265.000.000,0090 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.45 Kegiatan BOK untuk Puskesmas Tangkiling dan
Pustu
Kota Palangka
Raya
APBD250.000.000,00 90 %Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal
(SPM)
296.000.000,0090 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.46 Kegiatan BOK untuk Puskesmas Kalampang dan
Pustu
Kota Palangka
Raya
APBD173.000.000,00 90 %Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal
(SPM)
329.094.000,0090 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.48 Kegiatan BOK untuk Puskesmas Rakumpit dan Pustu Kota Palangka
Raya
APBD240.000.000,00 90 %Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal
(SPM)
290.000.000,0090 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.49 Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Pahandut (JKN)
Kota Palangka
Raya
APBD2.767.715.780,00 90 %pelayanan kesehatan peserta JKN 1.650.000.000,0090 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.50 Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Bukit Hindu (JKN)
Kota Palangka
Raya
APBD1.982.377.453,00 90 %pelayanan kesehatan peserta JKN 1.300.000.000,0090 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.51 Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Kayon (JKN)
Kota Palangka
Raya
APBD1.623.458.798,00 90 %pelayanan kesehatan peserta JKN 1.200.000.000,0090 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.52 Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Menteng (JKN)
Kota Palangka
Raya
APBD1.853.407.000,00 90 %pelayanan kesehatan peserta JKN 1.200.000.000,0090 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.53 Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Panarung (JKN)
Kota Palangka
Raya
APBD1.451.168.332,00 90 %pelayanan kesehatan peserta JKN 960.000.000,0090 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.54 Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Jekan Raya (JKN)
Kota Palangka
Raya
APBD496.948.800,00 90 %pelayanan kesehatan peserta JKN 330.000.000,0090 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.55 Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Kereng Bangkirai (JKN)
Kota Palangka
Raya
APBD399.882.450,00 90 %pelayanan kesehatan peserta JKN 270.000.000,0090 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.56 Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Tangkiling (JKN)
Kota Palangka
Raya
APBD821.622.029,00 90 %pelayanan kesehatan peserta JKN 610.000.000,0090 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.57 Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Kalampang (JKN)
Kota Palangka
Raya
APBD405.200.000,00 90 %pelayanan kesehatan peserta JKN 280.000.000,0090 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.58 Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas
Rakumpit (JKN)
Kota Palangka
Raya
APBD160.669.300,00 90 %pelayanan kesehatan peserta JKN 100.000.000,0090 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.59 Jampersal untuk Puskesmas Pahandut Kota Palangka
Raya
APBD358.000.000,00 90 % Pelayanan upaya kesehatan Ibu dan Bayi 450.000.000,0090 %
Halaman ke 4 dari 8
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
1.02 - 1.2.0101 - 16.60 Jampersal untuk Puskesmas Tangkiling Kota Palangka
Raya
APBD240.000.000,00 90 % Pelayanan upaya kesehatan Ibu dan Bayi 335.000.000,0090 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.61 Jampersal untuk Puskesmas Kereng Bangkirai Kota Palangka
Raya
APBD337.997.000,00 90 % Pelayanan upaya kesehatan Ibu dan Bayi 450.000.000,0090 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.62 Jampersal untuk Puskesmas Rakumpit Kota Palangka
Raya
APBD265.000.000,00 90 % Pelayanan upaya kesehatan Ibu dan Bayi 365.000.000,0090 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.63 Pengelolaan Administrasi Manajemen BOK Kota Palangka
Raya
APBD220.000.000,00 90 % Terselenggaranya penatausahaan dan
manajemen dana BOK
290.000.000,0090 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.64 Pengelolaan Administrasi Manajemen JAMPERSAL Kota Palangka
Raya
APBD63.000.000,00 90 % Penatausahaan dan manajemem dan
Jampersal
180.000.000,0090 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.65 Upaya Kesehatan Olah Raga Kota Palangka
Raya
APBD140.000.000,00 100 %Laporan Kesehatan Kerja 150.000.000,00100 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.67 Monitoring dan Evaluasi Perijinan Sarana Kota Palangka
Raya
APBD70.600.000,00 90 % Sarana Pelayanan Kesehatan yang memenuhi
syarat
75.000.000,0090 %
1.02 - 1.2.0101 - 16.68 Pelaksanaan dan Pendampingan Sistem BLUD
Puskesmas
Kota Palangka
Raya
APBD350.000.000,00 3 puskesmas Terbentuknya Puskesmas BLUD 350.000.000,00 3 puskesmas
1.02 - 1.2.0101 - 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 21.659.550,00 23.825.505,00
1.02 - 1.2.0101 - 17.7 Peningkatan P3 NAPZA Kota Palangka
Raya
APBD21.659.550,00 83 %Terpantaunya peredaran obat narkotika,
psikotropiika dan zat adiktif yang memenuhi
syarat di sarana distribusi obat
23.825.505,0080 %
1.02 - 1.2.0101 - 18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 14.111.350,00 15.522.485,00
1.02 - 1.2.0101 - 18.7 Pelayanan Kesehatan Obat Tradisional, Alternatif dan
Komplementer
Kota Palangka
Raya
APBD14.111.350,00 63 %Peningkatan peredaran obat
tradisional/alternatif dan kosmetika yang
memenuhi persyaratan, terlaksananya
sosialisasi obat tradisional dan kosmetika
15.522.485,0060 %
1.02 - 1.2.0101 - 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
1.689.840.000,00 2.185.824.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 19.1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar
hidup sehat
Kota Palangka
Raya
APBD259.840.000,00 4 kali Masyarakat Kota Palangka Raya
mendapatkan informasi kesehatan dalam
rangka pencegahan penyakit meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat.
285.824.000,00 4 paket
1.02 - 1.2.0101 - 19.7 Pengembangan Kelurahan Siaga Kota Palangka
Raya
APBD230.000.000,00 10 kelurahan - Terbentuknya desa siaga aktif 250.000.000,0050 %
1.02 - 1.2.0101 - 19.8 Pembinaan PHBS Kota Palangka
Raya
APBD500.000.000,00 50 % Prosentase Pelaksanaan PHBS dalam
berbagai tatanan diwilayah kota Palangka Raya
700.000.000,0050 %
1.02 - 1.2.0101 - 19.9 Peningkatan KIE Program Promosi Kesehatan Kota Palangka
Raya
APBD200.000.000,00 80 %Terlaksananya program-program promosi
kesehatansesuai dengan SPM dan tersedia
sarana prasaranakeg. Promkes.
250.000.000,0070 %
1.02 - 1.2.0101 - 19.11 Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka
Raya
APBD500.000.000,00 7 kali - Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan
Promosi kesehatan dan pencegahan
masalah kesehatan
700.000.000,00 7 kali
1.02 - 1.2.0101 - 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 130.000.000,00 150.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 20.2 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 100 % - Cakupan PMT pada balita 100.000.000,00100 %
1.02 - 1.2.0101 - 20.4 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian
keluarga sadar gizi
Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 100 % - Cakupan PMT pada balita 50.000.000,00100 %
1.02 - 1.2.0101 - 21 Program pengembangan lingkungan sehat 68.250.000,00 66.325.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 21.5 Penyehatan Air Kota Palangka
Raya
APBD33.000.000,00 85 %- Meningkatnya ketersediaan data tentang
penyehatan air
35.000.000,0080 %
Halaman ke 5 dari 8
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
1.02 - 1.2.0101 - 21.6 Penyehatan TTU dan TPM Kota Palangka
Raya
APBD28.000.000,00 80 % - Terpantaunya kualitas makanan yang dijual
pada TPM
22.325.000,0075 %
1.02 - 1.2.0101 - 21.7 Penyehatan Lingkungan Kota Palangka
Raya
APBD7.250.000,00 80 %- Meningkatnya Kualitas Lingkungan
pemukiman dan sarana sanitasi dasar
9.000.000,0075 %
1.02 - 1.2.0101 - 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
2.260.535.945,00 2.288.972.808,00
1.02 - 1.2.0101 - 22.1 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Kota Palangka
Raya
APBD329.654.220,00 65 %- Mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa
(KLB) DBD
325.000.000,0060 %
1.02 - 1.2.0101 - 22.3 Pengadaan vaksim penyakit menular Kota Palangka
Raya
APBD214.500.000,00 100 %Menurunkan angka kematian akibat rabies 267.000.000,00100 %
1.02 - 1.2.0101 - 22.8 Peningkatan Imunisasi Kota Palangka
Raya
APBD236.340.600,00 100 % - Menurunnya angka kematian bayi 272.500.000,00100 %
1.02 - 1.2.0101 - 22.9 Peningkatan Surveilliance Epidemiologi dan
penanggulangan wabah
Kota Palangka
Raya
APBD148.611.300,00 95 % - Tersedia informasi dan data penyakit yg baru
muncul (emerging disease)
150.000.000,0095 %
1.02 - 1.2.0101 - 22.10 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie)
pencegahan dan pemberantasan penyakit
Kota Palangka
Raya
APBD210.000.000,00 100 %Peningkatan Kinerja Program P2P Menular 27.000.000,00100 %
1.02 - 1.2.0101 - 22.13 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Malaria Kota Palangka
Raya
APBD65.000.000,00 80 %meningkat keakuratan data penemuan kasus
dan pengobatan ; malaria
78.000.000,0080 %
1.02 - 1.2.0101 - 22.15 Pencegahan dan Penangulangan Penyakit HIV AIDS Kota Palangka
Raya
APBD66.000.000,00 100 %Meningkatnya Pemahaman Petugas Mengenai
tatalaksana kasus IMS
80.000.000,00100 %
1.02 - 1.2.0101 - 22.16 Penyakit degeneratif/ tidak menular Kota Palangka
Raya
APBD990.429.825,00 100 %menurunnya angka kesakitan 1.089.472.808,00100 %
1.02 - 1.2.0101 - 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.441.776.600,00 1.521.143.090,00
1.02 - 1.2.0101 - 23.2 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan
kesehatan
Kota Palangka
Raya
APBD43.050.000,00 100 %Tingkat Kepatuhan Petugas Terhadap Standar
yankes
43.455.000,00100 %
1.02 - 1.2.0101 - 23.8 Peningkatan Kemampuan Tenaga Kesehatan Kota Palangka
Raya
APBD251.776.600,00 15 orangTenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kota
Palangka Raya Tahun 2018
289.543.090,0015 orang
1.02 - 1.2.0101 - 23.9 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 13 kaliAkses data kesehatan 55.000.000,0090 %
1.02 - 1.2.0101 - 23.10 Kegiatan Peningkatan Standar, Pedoman, SOP
Sarana dan Prasarana Tenaga dan Peralatan
(Akreditasi Puskesmas)
Kota Palangka
Raya
APBN835.000.000,00 10 PuskesmasPuskesmas Terakreditasi 850.000.000,00 6 Puskesmas
1.02 - 1.2.0101 - 23.11 Kegiatan Peningkatan Standar, Pedoman SOP
Sarana dan Prasana Tenaga dan Peralatan (
Akreditasi Rumah Sakit Kota )
Kota Palangka
Raya
APBD140.000.000,00 1 Rumah
Sakit
Rumah Sakit terakreditasi 154.000.000,00 1 Rumah Sakit
1.02 - 1.2.0101 - 23.12 Pengembangan Pelayanan Kesehatan Primer Kota Palangka
Raya
APBD121.950.000,00 100 % - Cakupan Pelayanan kesehatan 129.145.000,00100 %
1.02 - 1.2.0101 - 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 12.180.000,00 14.700.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 24.1 Pelayanan operasi katarak Kota Palangka
Raya
APBD12.180.000,00 145 orangPenderita Katarak yang menjalani operasi mata 14.700.000,00145 orang
1.02 - 1.2.0101 - 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas
pembantu dan jaringannya
2.616.058.580,00 1.126.810.550,00
1.02 - 1.2.0101 - 25.25 Perencanaan Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan dan Alat Kesehatan Medis dan Non Medis
Kota Palangka
Raya
APBD22.130.900,00 70 %Perbandingan realisasi pengadaan dan jumlah
kebutuhan obat, perbekalan kesehatan, alat
kesehatan medis dan non medis
24.343.990,0070 %
1.02 - 1.2.0101 - 25.26 Pemeliharaan Rutin Berkala Alkes Medis dan Non
Medis Puskesmas, Pustu dan Instalasi Farmasi
Kota Palangka
Raya
APBD93.927.680,00 70 %peningkatan mutu alat kesehatan medis dan
non medis yang tersedia di puskesmas
memenuhi syarat kesehatan
102.466.560,0070 %
Halaman ke 6 dari 8
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
1.02 - 1.2.0101 - 25.30 Rehabilitasi Sarana Penunjang Puskesmas
Pembantu
Kota Palangka
Raya
APBD500.000.000,00 1 paketTerlaksananya rehabilitasi pagar, jembatan dan
halaman pustu
500.000.000,00 1 paket
1.02 - 1.2.0101 - 25.31 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gudang Farmasi Kota Palangka
Raya
APBN2.000.000.000,00 1 paket Meningkatnya sarana dan prasarana gudang
farmasi
500.000.000,00 1 paket
1.02 - 1.2.0101 - 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit
20.682.720.104,00 870.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 26.1 Pembangunan rumah sakit Kota Palangka
Raya
APBD20.000.000.000,00 0 %Pembangunan lanjutan rumah sakit 0,00 1 paket
1.02 - 1.2.0101 - 26.19 Pengadaan obat - obatan rumah sakit Kota Palangka
Raya
APBD522.260.244,00 1 paketTersedianya obat-obatan RSUD Kota Palangka
Raya
700.000.000,00 1 paket
1.02 - 1.2.0101 - 26.22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit
(dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain -
lain)
Kota Palangka
Raya
APBD160.459.860,00 1 paketTersedianya sarana instalasi gizi dan
kebersihan
170.000.000,00 2 paket
1.02 - 1.2.0101 - 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana
rumah sakit
185.000.000,00 205.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 27.1 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Kota Palangka
Raya
APBD60.000.000,00 85 %Terpeliharanya gedung rumah sakit 70.000.000,0080 %
1.02 - 1.2.0101 - 27.17 Pemeliharaan rutin/berkala alat alat kesehatan rumah
sakit
Kota Palangka
Raya
APBD60.000.000,00 85 %Terpeliharanya alat-alat kesehatan di Rumah
Sakit
70.000.000,0080 %
1.02 - 1.2.0101 - 27.19 Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur rumah sakit Kota Palangka
Raya
APBD25.000.000,00 85 %Terpeliharanya meubeleur di Rumah Sakit 25.000.000,0080 %
1.02 - 1.2.0101 - 27.20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit Kota Palangka
Raya
APBD40.000.000,00 85 %Terpeliharanya perlengkapan di Rumah Sakit 40.000.000,0080 %
1.02 - 1.2.0101 - 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan
kesehatan
464.893.200,00 533.465.430,00
1.02 - 1.2.0101 - 28.1 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Kota Palangka
Raya
APBD15.000.000,00 5 orang Bimtek dan monev program JKN di UPTD
Puskesmas, Pertemuan Koordinasi Program
Jaminan Kesehatan, Pertemuan Evaluasi
Program Jaminan Kesehatan, Sosialisasi
Program JKN Ke Kelurahan Kota Palangka
Raya
16.000.000,00 5 orang
1.02 - 1.2.0101 - 28.2 Kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit
menular
Kota Palangka
Raya
APBD310.251.900,00 530 orangPeningkatan status Kesehatan dan faktor
resiko jamaah haji
350.000.000,00530 orang
1.02 - 1.2.0101 - 28.7 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu Kota Palangka
Raya
APBD39.000.000,00 80 %Pendampingan Rujukan Pasien tidak mampu
dan peserta PBI
50.000.000,0080 %
1.02 - 1.2.0101 - 28.9 Kemitraan Rujukan Kesehatan Kota Palangka
Raya
APBD2.400.000,00 10 puskesmasLaporan Pelaksanaan JKN 2.400.000,0010 puskesmas
1.02 - 1.2.0101 - 28.10 Kemitraan JAMKESDA Kota Palangka
Raya
APBD98.241.300,00 100 %pertemuan koordinasi tim Jamkesda Kota
Palangka Raya, Pertemuan evaluasi tim
Jamkesda Kota Palangka Raya
115.065.430,00100 %
1.02 - 1.2.0101 - 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak
balita
16.000.000,00 200.000.000,00
1.02 - 1.2.0101 - 29.8 Pembinaan Kesehatan Anak Balita Kota Palangka
Raya
APBD16.000.000,00 50 %Cakupan pelayanan kesehatan anak balita 200.000.000,0045 %
1.02 - 1.2.0101 - 31 Program pengawasan dan pengendalian
kesehatan makanan
23.373.700,00 25.711.070,00
1.02 - 1.2.0101 - 31.2 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan
kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
Kota Palangka
Raya
APBD23.373.700,00 75 %pelatihan keamanan pangan bagi industri
rumah tangga, pemantauan keamanan pangan
25.711.070,0075 %
1.02 - 1.2.0101 - 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan
dan anak
180.000.000,00 240.000.000,00
Halaman ke 7 dari 8
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
1.02 - 1.2.0101 - 32.4 Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Kota Palangka
Raya
APBD80.000.000,00 80 %Persentase ibu bersalin yang di tolong oleh
nakes terlatih
90.000.000,0080 %
1.02 - 1.2.0101 - 32.5 Pelayanan Kesehatan ibu dan anak Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 80 %Persentase ibu bersalin yang di tolong oleh
nakes terlatih
150.000.000,0080 %
Kepala SKPD
Palangkaraya, 03 May 2017
-
NIP. -
Jumlah 61.186.701.297,00 83.112.180.338,00
Halaman ke 8 dari 8
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA PALANGKA RAYA
NAMA SKPD: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
3.03 - 3.3.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.590.000.000,00 1.886.537.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangka
Raya
APBD10.000.000,00 12 BulanTerpenuhinya Jasa Surat Menyurat 12.000.000,0012 Bulan
3.03 - 3.3.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Kota Palangka
Raya
APBD180.000.000,00 12 BulanTersedianya Listrik, Telepon/Internet dan TV
Kabel selanma 1 Tahun
216.000.000,0012 Bulan
3.03 - 3.3.0101 - 1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kota Palangka
Raya
APBD26.000.000,00 12 BulanTerlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
21.175.000,00 1 Tahun
3.03 - 3.3.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka
Raya
APBD900.000.000,00 1 TahunPengelolaan Penatausahaan Administrasi
Keuangan
1.080.000.000,00 1 Tahun
3.03 - 3.3.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka
Raya
APBD16.000.000,00 12 BulanTtersedianya Barang dan Jasa Kebersihan
Kantor
16.500.000,0012 Bulan
3.03 - 3.3.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka
Raya
APBD32.000.000,00 12 BulanTersedianya Alat Tulis Kantor 33.000.000,0012 Bulan
3.03 - 3.3.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka
Raya
APBD26.000.000,00 12 BulanTersedianya barang cetakan dan
penggandaan
29.590.000,0012 Bulan
3.03 - 3.3.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Kota Palangka
Raya
APBD85.000.000,00 1 TahunTersedianya Alat Listrik Kantor 102.000.000,00 1 Tahun
3.03 - 3.3.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kota Palangka
Raya
APBD12.000.000,00 12 BulanTersedianya Bahan Bacaan selama 1 Tahun 12.672.000,0012 Bulan
3.03 - 3.3.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka
Raya
APBD2.000.000,00 12 BulanTercapainya Penyediaaan Makanan dan
Minuman
2.400.000,00100 %
3.03 - 3.3.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Palangka
Raya
APBD200.000.000,00 12 BulanMengikuti Pertemuan dan Rapat 240.000.000,0012 Bulan
3.03 - 3.3.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 12 BulanTerlaksananyanya Rapat - Rapat Koordinasi /
Konsultasi , Monitoring dan Evaluasi
60.000.000,0012 Bulan
3.03 - 3.3.0101 - 1.21 Penyediaan Jasa Publikasi Surat kabar dan Majalah Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 12 bulanTerpenuhinya Jasa Publikasi Surat Kabar dan
majalah
36.000.000,0012 Bulan
3.03 - 3.3.0101 - 1.49 Penyediaan Jasa Publikasi Media Elektronik Kota Palangka
Raya
APBD11.000.000,00 12 BulanTerlaksananya Jasa Publikasi Media Elektronik 13.200.000,0012 Bulan
3.03 - 3.3.0101 - 1.54 Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian Kota Palangka
Raya
APBD10.000.000,00 12 BulanTerpenuhinya Jasa Administrasi Kepegawaian 12.000.000,0012 Bulan
3.03 - 3.3.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
380.000.000,00 456.000.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD110.000.000,00 12 BulanTersedianya Perlengkapan Kantor 132.000.000,0012 Bulan
3.03 - 3.3.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD55.000.000,00 12 BulanTerpenuhinya pemeliharaan gedung kantor 66.000.000,0012 Bulan
3.03 - 3.3.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Palangka
Raya
APBD160.000.000,00 12 BulanTerpenuhinya pemeliharaan dinas operasional 192.000.000,0012 Bulan
3.03 - 3.3.0101 - 2.135 Pembangunan Sarana Kantor DP4KP Kota Palangka
Raya
APBD55.000.000,00 1 TahunTersedianya Tempat Parkir Parkir Kepala
Dinas DKPP Kota P. Raya
66.000.000,00 1 Tahun
Halaman ke 1 dari 9
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
3.03 - 3.3.0101 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 130.000.000,00 156.000.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Palangka
Raya
APBD130.000.000,00 1 TahunTerpenuhinya Seragam Dinas PNS DKPP 156.000.000,00 1 Tahun
3.03 - 3.3.0101 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
150.000.000,00 180.000.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 5.1 Pendidikan dan pelatihan formal Kota Palangka
Raya
APBD150.000.000,00 12 BulanMeningkatnya pengetahuan SDM 180.000.000,0012 Bulan
3.03 - 3.3.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
301.000.000,00 351.200.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 6.2 Penyusunan pelaporan keuangan Kota Palangka
Raya
APBD61.000.000,00 12 Bulanterpenuhinya laporan keuangan 73.200.000,0012 Bulan
3.03 - 3.3.0101 - 6.7 Inventarisasi Barang Milik Daerah/Aset Kota Palangka
Raya
APBD60.000.000,00 12 BulanTersedianya inventarisasi barang milik
daerah/aset
62.000.000,0012 Bulan
3.03 - 3.3.0101 - 6.38 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Kota Palangka
Raya
APBD180.000.000,00 12 BulanTerlaksananya penyusunan program dan
encana kerja DKPP
216.000.000,0012 Bulan
3.03 - 3.3.0101 - 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1.130.000.008,00 1.625.600.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 15.3 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Kota Palangka
Raya
APBD37.000.008,00 12 BulanTerlaksananya Penilaian kelas kemampuan
kelompok Tani dan Pelaksanaan latihan
kunjungan
44.400.000,0018 Kelompok
Kelurahan Sei
Gohong
Bibit Jeruk, Mangga, Rambutan dan Pupuk
Buah
1 Paket
Kelurahan Sei
Gohong
Pengadaan Traktor Mini (GAPOKTAN) 2 Buah
Kelurahan Petuk
Katimpun
Bantuan Bibit Sayur Mayur Untuk Kelompok
Tani1
1 Paket
Kelurahan
Kalampangan
Optimalisasi Lahan/Pengadaan Bibit
Holtikultura, Kelengkeng, Durian, Jahe Merah
beserta sarana dan prasarananya
60 ha
Kelurahan
Kalampangan
Kultivator (Handraktor mini) 10 unit
Kelurahan
Kalampangan
usulan bibit jagung, lombok, bawang merah 1 Paket
Kelurahan SabaruBantuan Bibit Babi 20 ekor
Kelurahan SabaruBantuan Bibit Cabe 3 ha
Kelurahan SabaruBantuan Bibit Bawang Merah 3 ha
Kelurahan SabaruBibit sayur-sayur (hultukultura) 15 Paket
Kelurahan
Habaring Hurung
Sosialisasi Aturan Pemerintah Tentang
Peternakan
1 x Setahun,
Kelurahan
Kanarakan
Bantuan Ternak Ayam dan Itik untuk Kelompok
Tani
1 Paket
Kelurahan Sei
Gohong
Bantuan Bibit Babi Kelompok Tani Riang Jaya 20 ekor
Kelurahan
Habaring Hurung
Pembuatan Jalan Usaha/ Tani Perkebunan 6 km
Halaman ke 2 dari 9
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
Kelurahan
Tumbang Tahai
Bantuan Ternak Sapi 20 Ekor
Kelurahan Gaung
Baru
Pengadaan Bantuan Alat Pertanian (Traktor) 1 Paket
Kelurahan
Mungku Baru
Percetakan Lahan Sawah 213 Ha
3.03 - 3.3.0101 - 15.7 Pelatihan penanganan pasca panen tanaman karet Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 1 TahunBertambahnya Keterampilan Petani/pekebun 60.000.000,00 2 Kali
3.03 - 3.3.0101 - 15.8 Peningkatan kelembagaan komisi penyuluhan Kota Palangka
Raya
APBD16.500.000,00 1 PaketTersedianya Kelembagaan Komisi Penyuluhan 19.800.000,00 1 Paket
3.03 - 3.3.0101 - 15.9 Peningkatan pembinaan di pos penyuluhan Kota Palangka
Raya
APBD17.000.000,00 2 PosTerlaksananya Pembinaan di Pos Penyuluhan 30.000.000,00 2 Pos
3.03 - 3.3.0101 - 15.10 Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian,
perikanan, kehutanan
Kota Palangka
Raya
APBD71.500.000,00 1 TahunPenyediaan Fasilitasi Peningkatan kapasitas
Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
85.800.000,00 1 Kali
3.03 - 3.3.0101 - 15.11 Peningkatan kapasitas BPPPK Kota Palangka Raya Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 1 PaketKapasitas BPPPK 60.000.000,00 1 Paket
3.03 - 3.3.0101 - 15.14 Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/
Perkebunan
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 1 KaliTerlaksananyaPendampingan dan Pembinaan
Petani dalam PEDA
110.000.000,00 1 Kali
3.03 - 3.3.0101 - 15.15 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 1 PaketTersedianya Sarana dan Prasarana
Penyuluhan
90.000.000,00 1 Paket
3.03 - 3.3.0101 - 15.16 Pekan Daerah kontak Tani Nelayan Andalan (PEDA
KTNA) Tingkat Provinsi
Kota Palangka
Raya
APBD250.000.000,00 1 TahunMeningkatkan Pengetahuan keterampilan dan
Sikapn (PKS) Petani. Pelaku Agribisnis dan
Penyuluh
270.000.000,00 1 Tahun
3.03 - 3.3.0101 - 15.17 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan untuk
KJF Kota Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD35.000.000,00 1 PaketTersedianya sarana dan prasarana penyuluhan
untuk KJF Kota P. Raya
42.000.000,00 1 Paket
3.03 - 3.3.0101 - 15.21 Penilaian BPPPK, Petani dan Gapoktan Teladan Kota Palangka
Raya
APBD35.000.000,00 1 Tahun Terlaksananya Penilaian BPPPK, Petani dan
Gapoktan Teladan
42.000.000,00 1 Paket
3.03 - 3.3.0101 - 15.22 Penilaian Penyuluh PNS dan THLTB PP Teladan Kota Palangka
Raya
APBD55.000.000,00 12 BulanPeningkatan Pengetahuan Keterampilan dan
Sikap Penyuluh PNS dan THLTB
66.000.000,0012 Bulan
3.03 - 3.3.0101 - 15.23 Peningkatan SDM Petani dengan Metode SL-PHT Kota Palangka
Raya
APBD45.000.000,00 1 TahunTerlaksananya Kegiatan Petani Metode
SL-PHT
54.000.000,00 1 Tahun
3.03 - 3.3.0101 - 15.24 Pelatihan CPIB dan CBIB Kota Palangka
Raya
APBD45.000.000,00 1 TahunTerlaksananya Standar SNI Bidang Budidaya
Ikan
54.000.000,00 1 Tahun
3.03 - 3.3.0101 - 15.25 Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan Kota Palangka
Raya
APBD78.000.000,00 1 TahunTerlaksananya Pengolahan Hasil Perikanan 93.600.000,00 1 Tahun
3.03 - 3.3.0101 - 15.27 Pembinaan Pembenihan Komoditi Perkebunan Kota Palangka
Raya
APBD35.000.000,00 1 TahunJumlah Kelompok Tani yang terampil 42.000.000,00 1 Tahun
3.03 - 3.3.0101 - 15.29 Magang Penangkar Petani Bawang Merah Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 2 KaliTerlaksananya Kegiatan Magang Penangkar
Bawang Merah
210.000.000,00 2 Kali
3.03 - 3.3.0101 - 15.30 Bantuan Bibit Sayur Mayur, Buah-buahan dan Pupuk
untuk Kelompok Tani
Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 15 PaketPenyediaan Bibit Sayur Mayur, Buah - buahan
dan Pupuk untuk Kelompok Tani
210.000.000,0015 Paket
3.03 - 3.3.0101 - 15.31 Pendampingan Kegiatan PEDA-KTNA Kota Palangka
Raya
APBD35.000.000,00 1 KaliJumlah Kelompok KTNA 42.000.000,00 1 Kali
3.03 - 3.3.0101 - 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
359.000.000,00 430.800.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 16.21 Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kota Palangka
Raya
APBD44.000.000,00 1 DokumenTersedianya informasi Pasar 52.800.000,00 1 Dokumen
3.03 - 3.3.0101 - 16.35 Penyusunan data statistik perkebunan Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 2 KaliTerlaksananya Penyusunan Data Statistik
Perkebunan
60.000.000,00 2 Dokumen
Halaman ke 3 dari 9
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
3.03 - 3.3.0101 - 16.36 Pengelolaan pelaporan pemantauan ketersediaan
kebutuhan pupuk dan pestisida perkebunan
Kota Palangka
Raya
APBD35.000.000,00 1 DokumenTerpenuhinya data Kebutuhan Pupuk dan
Pestisida Perkebunan
42.000.000,00 1 Dokumen
3.03 - 3.3.0101 - 16.37 Pendataan dan pemetaan potensi perkebunan kota
Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 1 TahunTersedianya Data Potensi Perkebunan Rakyat
Kota Palangka Raya
60.000.000,00 1 Tahun
3.03 - 3.3.0101 - 16.51 Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan dan Temu
Teknis Usaha Di Bidang Perkebunan
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 12 BulanTerlaksananya Kegiatan Koordinasi,
Pembinaan, pengawasan dan Temu Teknis
Usaha di Bidang Perkebunan
60.000.000,0012 Bulan
3.03 - 3.3.0101 - 16.52 Road Map Komoditi Perkebunan Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 1 DokumenInformasi Penyebaran Potensi Perkebunan
sebagai bahan Perencanaan Kegiatan
Peningkatan Produksi dan Produktivitas
Pertanian
120.000.000,00 1 Dokumen
3.03 - 3.3.0101 - 16.56 Pengelolaan Pelaporan Informasi Pasar Perkebunan Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 1 DokumenTersedianya Data Potensi Perkebunan Rakyat
Kota Palangka Raya
36.000.000,00 1 Dokumen
3.03 - 3.3.0101 - 17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/ Perkebunan
500.500.000,00 1.154.600.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 17.14 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan
unggulan daerah
Kota Palangka
Raya
APBD155.500.000,00 1 TahunTerlaksananya Kegiatan Promosi Atas Hasil
Produksi Petanian Unggulan Daerah
284.600.000,00 1 Tahun
Kota Palangka
Raya
1 tAHUNTerlaksananya Produksi Perkebunan Kota
Palangka Raya dapat dikenal secara luas
1 Tahun
3.03 - 3.3.0101 - 17.15 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 12 BulanTerlaksananya Pengolahan PPHP 220.000.000,0012 Bulan
3.03 - 3.3.0101 - 17.16 Informasi Pasar Kota Palangka
Raya
APBD25.000.000,00 12 BulanTerlaksananya Pemantauan Pengelolaan
Informasi Pasar atas Hasil Produk Pertanian
(Poktan)
30.000.000,00 1 Tahun
3.03 - 3.3.0101 - 17.18 Peningkatan Keterampilan Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Hortikultura
Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 2 KaliPeningkatan SDM dan Keterampilan 180.000.000,00 2 Kali
3.03 - 3.3.0101 - 17.19 Bantuan Modal Usaha Gapoktan Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 1 PaketPeningkatan Kesejahteraan Petani 200.000.000,00 1 Paket
3.03 - 3.3.0101 - 17.20 Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 1 PaketTerlakasananyaPemasaran Hasil Produksi 100.000.000,00 1 Paket
3.03 - 3.3.0101 - 17.21 Pembinaan dan Pemantauan Penanganan Panen,
Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman
Pangan dan Hortikultura
Kota Palangka
Raya
APBD70.000.000,00 12 BulanTerlaksananya nya Pembinaan dalam
Penanganan Hasil Produksi Tanaman Pangan
Hortikultura
140.000.000,0012 Bulan
3.03 - 3.3.0101 - 19 Program Peningkatan produksi pertanian/
perkebunan
3.266.627.700,00 5.044.353.240,00
3.03 - 3.3.0101 - 19.2 Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan Kota Palangka
Raya
APBD120.000.000,00 1 TahunTerpenuhinya kebutuhan sarana produksi
pertanian/perkebunan
175.000.000,00 1 Tahun
3.03 - 3.3.0101 - 19.7 Pengelolaan dan pengendalian organisme
pengganggu tumbuhan
Kota Palangka
Raya
APBD65.000.000,00 1 TahunTerpenuhinya pemeliharaan tanaman pertanian
dan HPT
80.000.000,00 1 Tahun
3.03 - 3.3.0101 - 19.8 Penguatan Kelembagaan UPT BBPP Tangkiling Kecamatan Bukit
Batu
APBD20.000.000,00 12 BulanMeningkatnya Kegiatan Penguatan UPT
BPPPK Tangkiling
50.000.000,0012 Bulan
3.03 - 3.3.0101 - 19.9 Pengembangan tanaman cabe merah dan bawang
merah ramah lingkungan
Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 1 PaketTerlaksananya Kegiatan Pengembangan
Tanaman Cabe dan dan Bibit Bawang Merah
80.000.000,00 1 Paket
3.03 - 3.3.0101 - 19.10 Bantuan bibit tanaman pangan dan hortikultura
Mendukung PM2L
Kota Palangka
Raya
APBD70.000.000,00 1 PaketTerpenuhinya bibit tanaman pangan
hortikultura siap panen
75.000.000,00 1 Paket
3.03 - 3.3.0101 - 19.11 Penyediaan bahan dan peralatan laboratorium kultur
jaringan
Kota Palangka
Raya
APBD55.000.000,00 1 PaketTerpenuhinya Bahan dan peralatan
laboratorium kultur jaringan
66.000.000,00 1 paket
3.03 - 3.3.0101 - 19.12 Perbanyakan bibit tanaman hortikultura Kota Palangka
Raya
APBD72.000.000,00 10.000 bibitTersedianya tanaman pangan dan hortikultura 75.000.000,0010.000 Bibit
3.03 - 3.3.0101 - 19.13 Peningkatan sarana dan prasarana pertanian Kota Palangka
Raya
APBD1.000.000.000,00 1 TahunTersedianya Sarana dan Prasarana Pertanian 2.200.000.000,00 1 Tahun
Halaman ke 4 dari 9
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
3.03 - 3.3.0101 - 19.14 Pengelolaan kebun inti hortikultura Kalampangan Kota Palangka
Raya
APBD35.000.000,00 4 haTerlaksananya kegiatan pertanian di kebun inti
kalampangan
45.000.000,00 4 ha
3.03 - 3.3.0101 - 19.17 Gerakan bersama memanfaatkan lahan terlantar Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 5 KecamatanTerlaksananya Kegiatan Geber-MLT di wilayah
kota Palangka Raya
120.000.000,00 5 Kecamatan
3.03 - 3.3.0101 - 19.18 Pengembangan tanaman perkebunan pendukung
program PM2L
Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 5 KecamatanTerlaksananya Program PM2L di wilayah Kota
Palangka Raya
120.000.000,00 5 Kecamatan
3.03 - 3.3.0101 - 19.19 Bantuan bibit tanaman perkebunan untuk masyarakat Kota Palangka
Raya
APBD350.000.000,00 25 HaTersedianya Bibit Tanaman Berkualitas 420.000.000,0025 Ha
3.03 - 3.3.0101 - 19.20 Pengawasan peredaran perbenihan komoditi
perkebunan
Kota Palangka
Raya
APBD70.627.700,00 12 BulanMeningkatnya pengetahuan tentang
pembenihan komoditi perkebunan
84.753.240,0012 Bulan
3.03 - 3.3.0101 - 19.21 Bantuan pemeliharaan kebun masyarakat Kota Palangka
Raya
APBD175.000.000,00 1 TahunTerpeliharanya kebun masyarakat 210.000.000,00 1 Tahun
3.03 - 3.3.0101 - 19.23 Pengembangan tanaman karet Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 1 Pakettersedianya tanaman karet 120.000.000,00 1 Paket
3.03 - 3.3.0101 - 19.24 Pembinaan dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi Kota Palangka
Raya
APBD173.000.000,00 12 Bulanterpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi 207.600.000,0012 Bulan
3.03 - 3.3.0101 - 19.26 Peningkatan SDM Bidang Tanaman Pangan dan
Hortikultura
Kota Palangka
Raya
APBD91.000.000,00 15 orangTerlaksananya Kegiatan SDM bidang tanaman
pangan dan hortikultura
110.000.000,0015 orang
3.03 - 3.3.0101 - 19.29 Master Plan Tanaman Holtikultura Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 1 Dokumentersedianya informasi penyebaran dan potensi
tanaman hortikultura bermanfaat sebagai
bahan informasi dalam merencanakan kegiatan
yang berkaitan dengan peningkatan produksi
dan produktifitas tanaman hortikultura
120.000.000,00 1 Dokumen
3.03 - 3.3.0101 - 19.32 Magang Pengelolaan Lahan Perkebunan Rakyat Kota Palangka
Raya
APBD110.000.000,00 2 kalimeningkatnya pengetahuan sdm 132.000.000,00 2 k
3.03 - 3.3.0101 - 19.33 Percetakan Lahan Sawah Kelurahan
Mungku Baru
APBD75.000.000,00 213 HaTesedianya Lahan Sawah 112.000.000,00213 Ha
3.03 - 3.3.0101 - 19.34 Monitoring dan Evaluasi dan Penyusunan Database Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 12 BulanTersedianya Data Base Statistik Pertanian
Yang Akurat
65.000.000,0012 Bulan
3.03 - 3.3.0101 - 19.37 Pengelolaan dan Pendampingan Kegiatan PLA Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 1 TahunTerlaksananya Penggilingan Padi 90.000.000,00 1 Tahun
3.03 - 3.3.0101 - 19.38 Pembuatan Tanaman Cabe Mendukung
Pengendalian Inflasi
Kota Palangka
Raya
APBD85.000.000,00 12 BulanPenyediaan Tanaman Cabe 102.000.000,0012 Bulan
3.03 - 3.3.0101 - 19.39 Pengembangan Keladi Safira Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 1 TahunTersedianya Keladi Safira 125.000.000,00 1 Tahun
3.03 - 3.3.0101 - 19.40 Pendampingan Kegiatan PPHP Perkebunan Provinsi
Kalimantan Tengah
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 12 BulanAdanya Dukungan Pelaksanaan Kegiatan
PPHP
60.000.000,0012 Bulan
3.03 - 3.3.0101 - 20 Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/
Perkebunan Lapangan
613.000.000,00 735.000.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 20.3 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/
perkebunan/perikanan
Kota Palangka
Raya
APBD60.000.000,00 1 TahunTersusunnya programa dan penambahan ilmu
bagi penyuluh pertanian , kehutanan dan
perikanan
72.000.000,00 1 Tahun
3.03 - 3.3.0101 - 20.4 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi
dan informasi
Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 12 BulanTerlaksananya Pembinaan dan
Pengembangan Jaringan Komunikasi dan
cyber Extention
36.000.000,0012 Bulan
3.03 - 3.3.0101 - 20.5 Pelaksanaan metode penyuluhan
pertanian/perkebunan
Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 1 PaketTerlaksananya Percontohan di Lahan BPPPK
dan Kelompok Tani
120.000.000,00 1 Paket
3.03 - 3.3.0101 - 20.6 Bimbingan Teknis Penyuluhan Kota Palangka
Raya
APBD55.000.000,00 1 KaliTerlaksananya Pelatihan Petani dan Pelaku
Agribisnis
66.000.000,00 1 Kali
3.03 - 3.3.0101 - 20.7 Pelatihan petani dan pelaku agrobisnis Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 2 KaliTerlaksananya Pelatihan Petani dan Pelaku
Agribisnis
60.000.000,00 2 Kali
Halaman ke 5 dari 9
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
3.03 - 3.3.0101 - 20.8 Supervisi, monitoring dan evaluasi kinerja penyuluh Kota Palangka
Raya
APBD63.000.000,00 1 TahunTerlaksananya Supervisi,Monitoring dan
Evaluasi kinerja penyuluh , penilaian angka
kredit penyuluhbagi penyuluh PNS dan
penilaian Penyuluh PNS Teladan
75.000.000,00 1 Tahun
3.03 - 3.3.0101 - 20.9 Penilaian Angka Kredit Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 12 BulanTerlaksananya Penilaian Angka Kredit 90.000.000,0012 Bulan
3.03 - 3.3.0101 - 20.10 Optimalisasi Penyuluhan dalam Pengembangan
Ekonomi Lokal Kota Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 12 BulanTerlaksananya Pemberdayaan Petani dan
Keluarga dalam mendorong Pengembangan
Ekonomi Lokal
90.000.000,0012 Bulan
3.03 - 3.3.0101 - 20.11 Sosialisasi Penilaian Angka Kredit Kota Palangka
Raya
APBD35.000.000,00 2 KaliPenilaian Angka Kredit 42.000.000,0012 Bulan
3.03 - 3.3.0101 - 20.12 Penilaian Penyuluh PNS Teladan Kota Palangka
Raya
APBD70.000.000,00 1 TahunPenilaian Penyuluh PNS Teladan 84.000.000,00 1 Tahun
3.03 - 3.3.0101 - 21 Program Pencegahan dan Penanggulang Penyakit
Ternak
573.000.000,00 687.600.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 21.6 Penanggulangan Rabies Kota Palangka
Raya
APBD173.000.000,00 1 TahunTersedianya Vaksin anti Rabies 207.600.000,00 1 Tahun
3.03 - 3.3.0101 - 21.7 Surveilance Penyakit Avian Influenza Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 1 TahunTerlaksananya uji sampel ternak unggas 60.000.000,00 1 Tahun
3.03 - 3.3.0101 - 21.8 Pengawasan Produk Asal Ternak Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 1 TahunTerlaksananya Pengujian sampel produk asal
ternak
90.000.000,00 1 Tahun
3.03 - 3.3.0101 - 21.9 Pengadaan Sapras Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Hewan
Kota Palangka
Raya
APBD275.000.000,00 1 TahunTersedianya vaksin dan obat hewan untuk
pencegahan dan penanggulangan penyakit
ternak
330.000.000,00 1 Tahun
3.03 - 3.3.0101 - 23 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Peternakan
500.000.000,00 513.000.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 23.5 Promosi atas hasil produksi peternakan unggul
daerah
Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 2 KaliTerealisasinya promosi atas hasil produksi
peternakan unggulan daerah
9.000.000,00 2 Kali
3.03 - 3.3.0101 - 23.11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota Palangka
Raya
APBD20.000.000,00 4 KaliTerselesaikannya monev dan elaporan
pemasaran hasil produksi peternakan
24.000.000,00 4 Kali
3.03 - 3.3.0101 - 23.12 Bimtek Pengembangan Usaha Peternakan Kota Palangka
Raya
APBD80.000.000,00 90 orangMeningkatnya SDM 90.000.000,0090 orang
3.03 - 3.3.0101 - 23.13 Pengelolaan dan Pengolahan Informasi Pasar atas
Hasil Produksi Peternakan
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 5 dokumenTersedianya data informasi pasar atas hasil
produkdsi peternakan
60.000.000,00 5 Dokumen
3.03 - 3.3.0101 - 23.14 Pengembangan Sentra Produk Olahan Hasil
Peternakan
Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 1 LokasiTersedianya produk olahan hasil peternakan 90.000.000,00 1 Lokasi
3.03 - 3.3.0101 - 23.15 Peningkatan Kemampuan Kelembagaan dan
Permodalan Peternakan
Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 30
Poktan./gapokt
an
Jumlah poktan/gapoktan 90.000.000,0030 poktan/Gapoktan
3.03 - 3.3.0101 - 23.16 Statistik Pengolahan Hasil Peternakan Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 5 DokumenJumlah Data Statistik Pengolahan Hasil
Peternakan
60.000.000,00 5 Dokumen
3.03 - 3.3.0101 - 23.17 Pengembangan Usaha Peternakan Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 1 KelompokKelompok Penerima 90.000.000,00 1 Kelompok
3.03 - 3.3.0101 - 24 Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Peternakan
756.660.652,00 907.992.782,00
3.03 - 3.3.0101 - 24.2 Pengadaan dan pendistribusian sarana dan
prasarana teknologi peternakan tepat guna
Kelurahan Pager APBD500.000.000,00 40 %Tersedianya Sarpras Teknologi Peternakan
Tepat Guna (N2 Cair)
600.000.000,0040 %
3.03 - 3.3.0101 - 24.7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi
Peternakan Tepat Guna
Kelurahan
Kalampangan
APBD256.660.652,00 50 % sarana dan prasarana teknologi peternakan
tepat guna bagi masyarakat
307.992.782,0050 %
3.03 - 3.3.0101 - 25 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1.520.000.000,00 2.378.000.000,00
Halaman ke 6 dari 9
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
3.03 - 3.3.0101 - 25.7 Kegiatan Dewan Ketahanan Pangan Kota Palangka
Raya
Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 12 BulanTercapainya Kondisi Ketahanan Kota Palangka
Raya
90.000.000,0012 Bulan
3.03 - 3.3.0101 - 25.9 Analisis dan pola konsumsi pangan Kota Palangka
Raya
APBD80.000.000,00 12 BulanPangan yang di Konsumsi Masyarakat 96.000.000,0012 Bulan
3.03 - 3.3.0101 - 25.10 Hari pangan sedunia (tk. Provinsi dan nasional) Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 1 kaliTerpenuhinya Kebutuhan Pangan Bergizi dan
seimbang
120.000.000,00 1 kali
3.03 - 3.3.0101 - 25.11 pameran dan promosi dalam dan luar daerah Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 1 tahunmeningkatnya kesadaran masyarakat dalam
pemenuhan kebutuhan pangan
90.000.000,00 1 tahun
3.03 - 3.3.0101 - 25.12 Pengembangan lahan pekarangan Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 1 PaketJumlah Keluarga yang memanfaatkan
Pekarangannya
60.000.000,00 1 Paket
3.03 - 3.3.0101 - 25.13 Analisis ketersediaan dan kebutuhan pangan Kota Palangka
Raya
APBD25.000.000,00 1
dokumen/anali
sis
tersedianya informasi kebutuhan pangan 30.000.000,00 1 doumen/analisis
3.03 - 3.3.0101 - 25.14 Pendampingan P2KP Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 1 kaliTerlaksananya Kegiatan Pendapingan P2KP 90.000.000,00 1 Kali
3.03 - 3.3.0101 - 25.15 Sosialisasi Pola Konsumsi Pangan Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 2 KaliMeningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam
Pemenuhan Kebutuhan Pangan
60.000.000,00 2 Kali
3.03 - 3.3.0101 - 25.16 Evaluasi P2KP Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 12 BulanTerlaksananya Kegiatan Evaluasi P2KP 90.000.000,0012 Bulan
3.03 - 3.3.0101 - 25.17 Sosialisasi Keamanan Pangan untuk Produsen dan
Konsumen
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 2 KaliTerlaksananya Sosialisasi Keamanan Pangan
untuk Produsen dan Konsumen
60.000.000,00 2 Kali
3.03 - 3.3.0101 - 25.18 Pembuatan Peta Potensi ketahanan pangan Kota
Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 1 DokumenTerlaksananya Peta Potensi Ketahanan
Pangan
60.000.000,00 1 Dokumen
3.03 - 3.3.0101 - 25.19 Penyusunan Identifikasi Pengembangan Identifikasi
Cadangan Pangan Masyarakat
Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 5 KecamatanCadangaan Pangan Masyarakat 36.000.000,00 5 Kecamatan
3.03 - 3.3.0101 - 25.20 Pembinaan dan Pengembangan IRTP Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 12 BulanTerlaksananya Pembinaan dan
Pengembangan IRTP
60.000.000,0012 Bulan
3.03 - 3.3.0101 - 25.21 Pelatihan Petugas Pendata Harga dan Pasokan
Pangan
Kota Palangka
Raya
APBD20.000.000,00 1 KaliSDM Petugas Pendata Harga dan Pasokan
Pangan
24.000.000,00 1 Kali
3.03 - 3.3.0101 - 25.22 Analisis Data Harga Pangan Kota Palangka
Raya
APBD25.000.000,00 12 BulanPendataan Harga Pangan 30.000.000,0012 Bulan
3.03 - 3.3.0101 - 25.23 Pelatihan Bagi Petugas Data Neraca Bahan Makanan Kota Palangka
Raya
APBD25.000.000,00 1 KaliPeninngkatan SDM PetugasData Neraca
Bahan Makanan
30.000.000,00 1 Kali
3.03 - 3.3.0101 - 25.24 Pembinaan Kelembagaan Distribusi Pangan Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 12 BulanKelembagaan Distribusi Pangan 60.000.000,0012 Bulan
3.03 - 3.3.0101 - 25.25 Penanganan Daerah Rawan Pangan Kota Palangka
Raya
APBD15.000.000,00 13
laporan/analisi
s
Terlaksananya Kegiatan Penanganan Daerah
Rawan Pangan
18.000.000,0013 laporan/analisis
3.03 - 3.3.0101 - 25.26 Pemantauan Harga Pangan Pokok Daerah Kota Palangka
Raya
APBD15.000.000,00 12 BulanTerlaksananya kegiatan pemantauan harga
pangan pokok daerah
18.000.000,0012 Bulan
3.03 - 3.3.0101 - 25.27 Pengembangan Desa Mandiri Pangan Kota Palangka
Raya
APBD80.000.000,00 12 BulanTerbinanya kondisi desa miskin menjadi desa
mapan melalui pemberdayaan masyarakat
200.000.000,0012 Bulan
3.03 - 3.3.0101 - 25.28 Pengembangan Diversifikasi Tanaman/Pangan Kota Palangka
Raya
APBD70.000.000,00 1 KaliLomba cipta menu berbahan dasar jagung
dalam rangka diversifikasi pangan, hari pangan
se dunia
84.000.000,00 1 Kali
3.03 - 3.3.0101 - 25.29 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Kota Palangka
Raya
APBD25.000.000,00 1 kaliTerjaminnya Mutu dan Keamanan Pangan
Masyarakat
30.000.000,00 1 kali
3.03 - 3.3.0101 - 25.30 Pengembangan Lumbung Pangan Desa Kota Palangka
Raya
APBD35.000.000,00 5 Lumbung
per kelurahan
Meningkatnya Fungsi Lumbung Pangan (sosial
dan ekonomi)
42.000.000,00 1 Lumbung per
kelurahan
3.03 - 3.3.0101 - 25.31 Sosialisasi P2KP Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 2 KaliKesadaran Masyarakat dalam Pemenuhan
Kebutuhan Pangan
90.000.000,00 2 Kali
Halaman ke 7 dari 9
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
3.03 - 3.3.0101 - 25.32 Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Kota Palangka
Raya
APBD175.000.000,00 5 Lumbung
per kelurahan
Terlaksananya Pembangunan Lumnbung
Pangan Masyarakat
210.000.000,00 5 l
3.03 - 3.3.0101 - 25.33 Pendukung Kegiatan Lumbung Pangan dan
Kelompok Desa Mandiri Pangan
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 5 Kelompok Fasilitas Kerja Kelompok Lumbung Pangan
dan Kelompok Desa Mandiri Pangan
400.000.000,00 5 Kelompok
3.03 - 3.3.0101 - 25.36 Kegiatan Pengembangan Kawasan Desa Mandiri
Pangan
Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 1 KawasanMeningkatnya Pola Konsumsi Pangan
Masyarakat Beragam, Bergizi dan Berimbang
200.000.000,00 1 Kawasan
3.03 - 3.3.0101 - 26 Program perlindungan kebun dan tanaman 120.000.000,00 144.000.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 26.1 Pemantauan kebakaran/gangguan lahan dan kebun
serta HPT
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 1 Tahunterlaksananya pemantauan kebakaran lahan
dan kebun serta HPT
60.000.000,00 1 Tahun
3.03 - 3.3.0101 - 26.2 Sosialisasi pengelolaan lahan tanpa bakar (PLTB) Kota Palangka
Raya
APBD35.000.000,00 2 KaliBertambahnya Pengetahuan Petani/pekebun
tentang PLTB
42.000.000,00 2 Kali
3.03 - 3.3.0101 - 26.3 Pembangunan Demplot kebun bersih Kota Palangka
Raya
APBD35.000.000,00 2 UnitDemplot Kebun Bersih 42.000.000,00 2 Unit
3.03 - 3.3.0101 - 27 Program pembangunan Kehutanan dan
Perkebunan
100.000.000,00 120.000.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 27.1 Pemeliharaan kebun entres dan pembibitan karet Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 1 TahunTerlaksananya Terpeliharanya Kebun entres
dan Pembibitan
60.000.000,00 1 Tahun
3.03 - 3.3.0101 - 27.3 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kehutanan dan
Perkebunan
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 12 BulanPengendalian Fisik Kegiatan Kehutanan dan
Perkebunan
60.000.000,0012 Bulan
3.03 - 3.3.0101 - 29 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 2.515.000.000,00 2.604.000.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 29.1 Penyuluhan Pengolahan Bibit Ternak yang
didistribusikan kepada masyarakat
Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 1 TahunTerlaksananya Penyuluhan / Pembinaan bagi
Peternak
120.000.000,00 1 Tahun
3.03 - 3.3.0101 - 29.2 Pengembangan Pakan Ternak Kota Palangka
Raya
APBD85.000.000,00 1 TahunTersedianya Bibit Tanaman Hijauan Pakan
Ternak
102.000.000,00 1 Tahun
3.03 - 3.3.0101 - 29.3 Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat Kota Palangka
Raya
APBD300.000.000,00 1 tTersedianya Bibit Ternak untuk Masyarakat 36.000.000,00 1 Tahun
3.03 - 3.3.0101 - 29.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan Kota Palangka
Raya
APBD800.000.000,00 1 TahunTersedianya sarana dan prasarana mendukung
peningkatan produksi
960.000.000,00 1 Tahun
3.03 - 3.3.0101 - 29.5 Pengadaan Vaksin dan Obat Hewan Kota Palangka
Raya
APBD65.000.000,00 1 TahunTersedianya Vaksin dan Obat Hewan 78.000.000,00 1 Tahun
3.03 - 3.3.0101 - 29.7 Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT-RPH Kota Palangka
Raya
APBD800.000.000,00 1 TahunTersedianya sarana prasarana UPT - RPH 960.000.000,00 1 Tahun
3.03 - 3.3.0101 - 29.9 Pembibitan dan Perawatan Ternak Kota Palangka
Raya
APBD85.000.000,00 1 PaketTersedianya Sentra Pembibitan Ternak
Pemerintah dan Masyarakat
102.000.000,00 1 Paket
3.03 - 3.3.0101 - 29.10 Pendataan Populasi Ternak Kota Palangka
Raya
APBD35.000.000,00 1 KegiatanData Populasi Ternak yang Mutakhit (up - date) 42.000.000,00 1 Kegiatan
3.03 - 3.3.0101 - 29.11 Inventarisasi dan Pengawasan Usaha Sarang Burung
Walet
Kota Palangka
Raya
APBD20.000.000,00 120 UsahaIntensitas Pengawasan Usaha Sarang Burung
Walet(Pemilik Usaha)
24.000.000,00120 Usaha
3.03 - 3.3.0101 - 29.12 Pengembangan Sentra Pembibitan dan Produksi
Ternak
Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 4 SentraSentra Ternak 120.000.000,00 4 Sentra
3.03 - 3.3.0101 - 29.13 Bantuan Bibit Ternak Ayam, Itik, Sapi dan Babi Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 1 KaliJumlah Bibit Ternak Ayam ,Itik , Sapi dan Babi 30.000.000,00 1 Kali
3.03 - 3.3.0101 - 29.14 Sosialisasi Aturan Pemerintah tentang Peternakan Kelurahan
Habaring Hurung
APBD25.000.000,00 1 KaliPeningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang
Undang - undang Peraturan Peternakan
30.000.000,00 1 Kali
3.03 - 3.3.0101 - 30 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pertanian
2.240.000.000,00 2.688.000.000,00
3.03 - 3.3.0101 - 30.1 Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelurahan
Kanarakan
APBD600.000.000,00 3 UnitTersedianya Jalan Usaha Tani 720.000.000,00 3 Unit
3.03 - 3.3.0101 - 30.3 Jalan Produksi (Pager) Kelurahan Pager APBD150.000.000,00 1 UnitJalan Usaha Tani 180.000.000,00 1 Unit
Halaman ke 8 dari 9
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
3.03 - 3.3.0101 - 30.4 Pembuatan Kandang Penyangga Rusa (Pager dan
Km 38)
Kelurahan Pager APBD400.000.000,00 2 UnitKandang Penyangga Rusa 480.000.000,00 2 Unit
3.03 - 3.3.0101 - 30.5 Pembuatan Pagar (Km 38 dan Pager) Kelurahan Pager APBD400.000.000,00 2 UnitTersedianya Pagar 480.000.000,00 2 Unit
3.03 - 3.3.0101 - 30.6 Pembuatan sarana Irigasi (Km 48) Kelurahan Pager APBD150.000.000,00 1 UnitTerlaksananya Penyediaan Sarana Irigasi 180.000.000,00 1 Unit
3.03 - 3.3.0101 - 30.7 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 7 UnitPengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 60.000.000,00 7 Unit
3.03 - 3.3.0101 - 30.8 Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak/Pakan
Ternak
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 1 PaketPeredaran Benih/bibit ternak/pakan ternak 60.000.000,00 1 Paket
3.03 - 3.3.0101 - 30.9 Pengadaan Handtraktor Mini Kota Palangka
Raya
APBD240.000.000,00 13 UnitHandtraktor untuk Kelompok Tani 288.000.000,00 8 Unit
3.03 - 3.3.0101 - 30.10 Jalan Usaha Tani Kota Palangka
Raya
APBD200.000.000,00 1 PaketJalan Usaha Tani 240.000.000,00 1 Paket
Kepala SKPD
Palangkaraya, 03 May 2017
IKHWANSYAH, S.Sos., M.AP
NIP. 19590515 198308 1 009
Jumlah 16.744.788.360,00 22.062.683.022,00
Halaman ke 9 dari 9
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA PALANGKA RAYA
NAMA SKPD: DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
2.10 - 2.10.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.023.672.750,00 1.820.810.000,00
2.10 - 2.10.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangka
Raya
APBD1.050.000,00 410 LembarTerpenuhinya Materai 1.980.000,00200 Lembar
2.10 - 2.10.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Kota Palangka
Raya
APBD298.800.000,00 3 RekeningPembayaran Rekening Telepon, internet, dan
Listrik
480.000.000,00 4 Rekening
2.10 - 2.10.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka
Raya
APBD513.584.000,00 45 OrangTersedianya honorarium PNS Pengelola
Keuangan dan 13 Orang Pegawai Kontrak
660.000.000,0045 Orang
2.10 - 2.10.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka
Raya
APBD4.307.750,00 15 JenisRuang Kantor yang bersih dan nyaman 9.000.000,0015 Jenis
2.10 - 2.10.0101 - 1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Palangka
Raya
APBD17.500.000,00 3 JenisJenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor
(Service)
42.000.000,00 3 Jenis
2.10 - 2.10.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka
Raya
APBD35.000.000,00 46 JenisTersedianya Alat Tulis Kantor 60.000.000,0046 Jenis
2.10 - 2.10.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka
Raya
APBD12.650.000,00 44.000 LembarTersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan
27.830.000,0025.800 Lembar
2.10 - 2.10.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Kota Palangka
Raya
APBD3.796.000,00 7 JenisTerpenuhinya Komponen Instalasi Listrik dan
Penerangan Kantor
30.000.000,00 7 Jenis
2.10 - 2.10.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kota Palangka
Raya
APBD12.000.000,00 2 JenisBertambahnya Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
36.000.000,00 2 Jenis
2.10 - 2.10.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka
Raya
APBD8.000.000,00 4 JenisMakanan dan Minuman 24.000.000,00 2 Jenis
2.10 - 2.10.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Palangka
Raya
APBD35.000.000,00 4 TriwulanTerbinanya Konsultasi dan Kaji Banding ke
Luar Daerah
300.000.000,00 4 Triwulan
2.10 - 2.10.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
Kota Palangka
Raya
APBD15.000.000,00 4 TriwulanTersedianya biaya perjalanan dinas untuk
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam
daerah
24.000.000,00 4 Triwulan
2.10 - 2.10.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair Kota Palangka
Raya
APBD56.985.000,00 1 KegiatanTerlaksananya Kegiatan Pada Event Palangka
Fair
90.000.000,00 1 Kegiatan
2.10 - 2.10.0101 - 1.42 Inventarisasi Barang Milik Daerah Kota Palangka
Raya
APBD10.000.000,00 1 KegiatanTertatanya Aset Milik Daerah 36.000.000,00 1 Kegiatan
2.10 - 2.10.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
182.211.000,00 738.000.000,00
2.10 - 2.10.0101 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD81.761.000,00 1 TahunTersedianya Peralatan dan Perlengkapan
Operasionaldan Gedung Kantor yang memadai
360.000.000,00 1 Tahun
2.10 - 2.10.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD25.450.000,00 1 GedungTerpelihara dan Terawatnya Gedung Kantor 36.000.000,00 1 Gedung
2.10 - 2.10.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 10 KendaraanTerawatnya kendaraan Dinas/Operasional
Kantor
240.000.000,0010 Kendaraan
2.10 - 2.10.0101 - 2.45 Rehabilitasi sedang/Berat Jaringan Instalasi Listrik
dan Penambahan Daya
Kota Palangka
Raya
APBD25.000.000,00 1 TahunInstalasi Listrik dan Penambahan Daya 102.000.000,00 1 Tahun
2.10 - 2.10.0101 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 15.000.000,00 120.000.000,00
Halaman ke 1 dari 4
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
2.10 - 2.10.0101 - 3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Palangka
Raya
APBD15.000.000,00 2 PaketPakaian Dinas beserta Kelengkapannnya 120.000.000,00 1 Paket
2.10 - 2.10.0101 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
104.915.000,00 264.000.000,00
2.10 - 2.10.0101 - 5.1 Pendidikan dan pelatihan formal Kota Palangka
Raya
APBD11.330.000,00 1 TahunTerciptanya Jumlah Aparatur yang
ditingkatkankemampuannya secara berkala
24.000.000,00 1 Tahun
2.10 - 2.10.0101 - 5.39 Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan
Sumberdaya Aparatur (kontribusi pelatihan dan
bimtek)
Kota Palangka
Raya
APBD93.585.000,00 1 TahunPegawai yang mengikuti Pendidikan dan
pelatihan
240.000.000,00 1 Tahun
2.10 - 2.10.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
51.815.190,00 76.325.220,00
2.10 - 2.10.0101 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Kota Palangka
Raya
APBD6.282.595,00 1 TahunPeningkatan dan Pelaporan Kinerja SKPD dan
Pelaksanaan Tugas
8.400.000,00 1 Tahun
2.10 - 2.10.0101 - 6.2 Penyusunan pelaporan keuangan Kota Palangka
Raya
APBD6.282.595,00 1 TahunTersedianya Laporan Keuangan Bulanan,
Triwulan, Semesteran dan Tahunan
8.400.000,00 1 Tahun
2.10 - 2.10.0101 - 6.38 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Kota Palangka
Raya
APBD39.250.000,00 1 TahunPeningkatan Perencanaan, Program Kegiatan 59.525.220,00 1 Tahun
2.10 - 2.10.0101 - 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
1.331.653.330,00 4.557.329.680,00
2.10 - 2.10.0101 - 15.12 Peningkatan Sarana dan Prasarana di Bidang Pos
dan Telekomunikasi
Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 20 KelurahanTerpenuhinya Pemerataan dan Pengendalian
Sarana
130.000.000,0020 Kelurahan
2.10 - 2.10.0101 - 15.15 Sosialisasi Persandian Kota Palangka
Raya
APBD46.669.450,00 67 OrangTersedianya SDM Persandian di Kota
Palangka Raya
104.864.640,0067 Orang
2.10 - 2.10.0101 - 15.16 Bimtek/Workshop Persandian Kota Palangka
Raya
APBD41.750.000,00 70 OrangMeningkatnya SDM dibidang Statistik dan
Persandian
202.865.040,0070 Orang
2.10 - 2.10.0101 - 15.17 Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan
E-Government
Kota Palangka
Raya
APBD200.000.000,00 40 OrangTerlatihnya SDM diBidang Penyelenggaraan
E-Goverment
549.600.000,0040 Orang
2.10 - 2.10.0101 - 15.18 Pengembangan Infrastruktur TIK Kota Palangka
Raya
APBD180.719.100,00 80 PercentaseTersedianya Infrastruktur Penunjang Kegiatan
TIK dan E-Government
936.000.000,0080 Percentase
2.10 - 2.10.0101 - 15.19 Maintanance Infrastruktur Jaringan Server dan Piranti
TIK
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 80 PercentaseTerpeliharanya Peralatan Pendukung TIK di
Lingkungan Pemerintah Kota palangka Raya
120.000.000,0080 Percentase
2.10 - 2.10.0101 - 15.20 Pengelolaan Interkoneksi Jaringan Infra Pemerintah
Kota Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 80 PercentaseTerpusatnya Interkoneksi Jaringan di
Lingkungan pemerintah Kota Palangka Raya
264.000.000,0080 Percentase
2.10 - 2.10.0101 - 15.21 Pengembangan Aplikasi Pemerintah dan Publik
Pemerintah dan Publik Integrasi
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 1 Aplikasi
Berbagi Pakai
Tersedianya Aplikasi E-Government menuju
smart city
100.000.000,00 1 Aplikasi Berbagi
Pakai
2.10 - 2.10.0101 - 15.22 Pengelolaan Data Elektronik Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 1 Data Base
Terpadu
Tersedianya Data Best Terpadu 100.000.000,00 1 Data Base Terpadu
2.10 - 2.10.0101 - 15.23 Sosialisasi Interoperabilitas, Interkoneksias Publik
dan API
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 90 OrangTersedianya SDM di bidang Telekomunikasi 100.000.000,0090 Orang
2.10 - 2.10.0101 - 15.24 Monitoring Trafik Elektronik Kota Palangka
Raya
APBD35.000.000,00 90 PercentaseOptimalnya trafik elektronik di Pemko Palangka
Raya
70.000.000,0090 Percentase
2.10 - 2.10.0101 - 15.25 Penyusunan Pelaksanaan Audit Telekomunikasi,
Informasi dan Komunikasi
Kota Palangka
Raya
APBD40.000.000,00 1 TahunTerpenuhinya Penyusunan Pelaksanaan Audit
TIK
80.000.000,00 1 Tahun
2.10 - 2.10.0101 - 15.26 Penetapan, Pengelolaan dan Monitoring Nama
Domain Beserta Sub Domain (palangkaraya.go.id)
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 1 Domain 67
Sub Domain
Terpeliharanya Domain beserta Sub Domain 150.000.000,00 1 Domain 67 Sub
Domain
2.10 - 2.10.0101 - 15.27 Penyediaan Akses Internet (wifi) Gratis Bagi
Masyarakat Kota Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD55.000.000,00 10 Titik WifiTersedianya akses internet (wifi) bagi
masyarakat Kota Palangka Raya
250.000.000,0010 Titik WIFI
2.10 - 2.10.0101 - 15.28 Focus Group Discustion (FGD) Diskusi Kelompok
Terarah Pemerintah Kota Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD25.000.000,00 2 KaliMemperoleh masukan atau informasi
mengenai permasalahan yang bersifat lokal
atau spesifik
50.000.000,00 2 Kali
Halaman ke 2 dari 4
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
2.10 - 2.10.0101 - 15.29 Pelatihan Website/Portal Bagi Pengelolaan Website
SKPD
Kota Palangka
Raya
APBD25.000.000,00 4 KaliBertambahnya jumlah pegawai yang mampu
mengelola Website SKPD
125.000.000,00 4 Kali
2.10 - 2.10.0101 - 15.30 Pelatihan Email Resmi Pemerintah Kota Palangka
Raya
Kota Palangka
Raya
APBD35.000.000,00 4 KaliBertambahnya jumlah pegawai yang mampu
menggunakan email resmi pemerintah Kota
Palangka Raya
125.000.000,00 4 Kali
2.10 - 2.10.0101 - 15.31 Rencana Induk (Master Plan) TIK Kota Palangka
Raya
Kota Palangka
Raya
APBD200.000.000,00 1 BukuTersedianya informasi tentang Rencana Induk
(Masterplan) TIK Kota P. Raya
250.000.000,00 1 Buku
2.10 - 2.10.0101 - 15.32 Penyediaan CCTV di Fasilitas Umum Kota Palangka
Raya
APBD35.000.000,00 6 TitikTersedianya Media layanan Interaktif antara
Pemerintah dan Masyarakat Kota Palangka
Raya
600.000.000,00 6 Titik
2.10 - 2.10.0101 - 15.33 Pengelolaan Call Centre dan SMS Centre Pemerintah
Kota Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD37.514.780,00 1 RuanganTersedianya Layanan Call Center dan SMS
Center
250.000.000,00 1 Ruangan
2.10 - 2.10.0101 - 18 Program Kerjasama Informasi Dan Media Masa 522.914.473,75 3.407.815.900,00
2.10 - 2.10.0101 - 18.2 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 1 KegiatanMeningkatnya Penyebaran Informasi Melalui
Media Luar Ruangan
180.000.000,00 8 Desiminasi
2.10 - 2.10.0101 - 18.3 Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan
Bagi Masyarakat
Kota Palangka
Raya
APBD45.000.000,00 20 KIMJumlah Komunitas Informasi Masyarakat 294.000.000,0020 KIM
2.10 - 2.10.0101 - 18.5 Desemilasi Media Luar Ruang Kota Palangka
Raya
APBD45.000.000,00 75 PercentaseTerpenuhinya Pemerataan dan Pengendalian
Sarana
240.000.000,0075 Percentase
2.10 - 2.10.0101 - 18.6 Pengolahan Dokumentasi dan Informasi Kota
Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD31.371.550,00 1 KegiatanTersedianya Pengolahan Dokumentasi dan
Informasi Kota Palangka Raya
54.000.000,00 1 Kegiatan
2.10 - 2.10.0101 - 18.7 Penyelengaraan Teleconfrence Kota Palangka
Raya
APBD60.000.000,00 3 KaliTerpenuhinya Pemerataan dan Pengendalian
Informasi
120.000.000,00 3 Kali
2.10 - 2.10.0101 - 18.8 Mengikuti Festival TIK Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 1 KegiatanTerlaksananya Festival TIK 300.000.000,00 1 Kegiatan
2.10 - 2.10.0101 - 18.9 Menyusun Media Buletin Diseminasi Informasi Kota Palangka
Raya
APBD35.000.000,00 20 MediaTerlaksananya Penyusunan Media Buletin
Diseminasi Informasi
210.000.000,0020 Media
2.10 - 2.10.0101 - 18.10 Penyusunan Profil Kominfo Kota Palangka
Raya
APBD25.000.000,00 1 KegiatanTersedianya Profil Komifo 240.000.000,00 1 Kegiatan
2.10 - 2.10.0101 - 18.11 Mengikuti Pekan Informasi Nasional Kota Palangka
Raya
APBD39.888.673,75 1 KegTerlaksananya kegiatan Informasi Nasional 720.000.000,00 1 Kegiatan
2.10 - 2.10.0101 - 18.12 Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Persandian Kota Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD31.654.250,00 1 KegiatanTerinventarisasi Sumber Daya Persandian Kota
Palangka Raya
49.815.900,00 1 Kegiatan
2.10 - 2.10.0101 - 18.13 Pengelolaan Media Centre (MC) ISen Mulang
Pemerintah Kota Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD60.000.000,00 85 PercentaseTersedianya dana operasional Media Center
(MC) Isen Mulang Pemerintah Kota Palangka
Raya
250.000.000,0085 Percentase
2.10 - 2.10.0101 - 18.14 Forum Komunikasi dan Dialog Kehumasan Kota Palangka
Raya
APBD12.500.000,00 2 KegiatanTersampainya Informasi dan Kebijakan
Pembangunan Pemerintah Daerah Kota
Palangka Raya
200.000.000,00 2 Kegiatan
2.10 - 2.10.0101 - 18.15 Pelaksanaan Jumpa Pers, Kunjungan, Jurnalis pers
gathering
Kota Palangka
Raya
APBD12.500.000,00 10 KegiatanTerjalinnya kerjasama dan hubungan relasi
kerja yang baik dan harmonis
250.000.000,0010 Media
2.10 - 2.10.0101 - 18.16 Kerjasama Liputan, Pemuatan Berita Dikoran,
Televisi dan Radio
Kota Palangka
Raya
APBD12.500.000,00 14 Dokumen
Kerjasama
Terjalinnya kerjasama dan hubungan relasi
kerja yang baik dan harmonis
250.000.000,0014 Dokumen
Kerjasama
2.10 - 2.10.0101 - 18.17 Konsultasi, Bimtek, Pelatihan, Studi Banding,
Sosialisasi, Peliputan Verifikasi Berita, Interogasi
Monitoring
Kota Palangka
Raya
APBD12.500.000,00 1 TahunPeningkatan Kemampuan Sumber Daya
layanan komunikasi dan Informatika
50.000.000,00 1 Tahun
4.03 - 2.10.0101 - 15 Program Pengembangan Data/Informasi 102.916.800,00 285.220.260,00
4.03 - 2.10.0101 - 15.8 Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga tentang
penyusunan Buku Statistik Kota Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD50.432.550,00 1 DokumenTersedianya Data Statistik Kota Palangka Raya 168.000.000,00 1 Dokumen
Halaman ke 3 dari 4
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.03 - 2.10.0101 - 15.17 Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga tentang
Penyusunan Buku kajian Ekonomi Kota Palangka
Raya
Kota Palangka
Raya
APBD52.484.250,00 1 DokumenTersedianya Kajian Ekonomi Kota Palangka
Raya
117.220.260,00 1 Dokumen
Kepala SKPD
Palangkaraya, 03 May 2017
Drs. MURNI
NIP. 19610923 199103 1 004
Jumlah 3.335.098.543,75 11.269.501.060,00
Halaman ke 4 dari 4
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA PALANGKA RAYA
NAMA SKPD: DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
2.11 - 2.11.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 650.755.000,00 650.755.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangka
Raya
APBD8.000.000,00 100 pesenterpenuhinya surat dinas yang terkirim 8.000.000,00100 persen
2.11 - 2.11.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Kota Palangka
Raya
APBD73.900.006,00 100 persenterepenuhinya fasilitas telpon, sumber daya air
dan listrik
73.900.006,00100 persen
2.11 - 2.11.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka
Raya
APBD249.448.000,00 100 persenproduktifitas kinerja aparat bidang pengelola
keuangan meningkat
249.448.000,00100 persen
2.11 - 2.11.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka
Raya
APBD9.200.000,00 100 persenmeningkatnya keindahan dan kebersihan
kantor
9.200.000,00100 persen
2.11 - 2.11.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka
Raya
APBD40.000.000,00 100 persenTerpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 40.000.000,00100 persen
2.11 - 2.11.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka
Raya
APBD28.000.000,00 100 persenTerpenuhinya kebutuhan penggandaan dan
fotocopy
28.000.000,00100 persen
2.11 - 2.11.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Kota Palangka
Raya
APBD6.000.000,00 100 persenTerpenuhinya fasilitas penerangan
kantor/ruangan
6.000.000,00100 persen
2.11 - 2.11.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka
Raya
APBD19.847.994,00 100 persentersedianya makanan dan minuman aparatur 19.847.994,00100 persen
2.11 - 2.11.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Palangka
Raya
APBD116.707.000,00 100 persenTerpenuhinya tugas luar daerah bagi aparatur 116.707.000,00100 persen
2.11 - 2.11.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
Kota Palangka
Raya
APBD17.152.000,00 100 persenTerpenuhinya tugas dalam daerah bagi
aparatur
17.152.000,00100 persen
2.11 - 2.11.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair Kota Palangka
Raya
APBD69.500.000,00 100 persenDikenalnya produk KUKM oleh para konsumen 69.500.000,00100 persen
2.11 - 2.11.0101 - 1.21 Penyediaan Jasa Publikasi Surat kabar dan Majalah Kota Palangka
Raya
APBD13.000.000,00 100 persenTereksposnya pelaksanaan kegiatan publikasi
kepada publik
13.000.000,00100 persen
2.11 - 2.11.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
275.450.000,00 275.450.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD97.200.000,00 100 persenMeningkatnya pelayanan kepada Masyarakat 97.200.000,00100 persen
2.11 - 2.11.0101 - 2.13 Pengadaan perlengkapan kantor Kota Palangka
Raya
APBD56.750.000,00 100 persenMeningkatnya pelayanan terhadap masyarakat 56.750.000,00100 persen
2.11 - 2.11.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD31.000.000,00 100 persenTerpeliharanya fasilitas perlengkapan kantor 31.000.000,00100 persen
2.11 - 2.11.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Palangka
Raya
APBD66.500.000,00 100 persenTerpeliharanya fasilitas kendaraan dinas yang
layak
66.500.000,00100 persen
2.11 - 2.11.0101 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Kota Palangka
Raya
APBD24.000.000,00 100 persenTerpeliharanya fasilitas ruangan yang nyaman 24.000.000,00100 persen
2.11 - 2.11.0101 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 24.225.000,00 24.225.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Palangka
Raya
APBD24.225.000,00 100 persenTersedianya pakaian dinas aparatur berserta
perlengkapannya
24.225.000,00100 persen
Halaman ke 1 dari 3
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
2.11 - 2.11.0101 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
96.000.000,00 96.000.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 5.3 Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
Kota Palangka
Raya
APBD96.000.000,00 100 persenTerpenuhinya aparatur yang berdaya guna dan
hasil guna
96.000.000,00100 persen
2.11 - 2.11.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
78.050.000,00 78.050.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 6.2 Penyusunan pelaporan keuangan Kota Palangka
Raya
APBD8.600.000,00 100 persentersusunnya laporan keuangan 8.600.000,00100 persen
2.11 - 2.11.0101 - 6.4 Penyusunan rencana dan kegiatan Kota Palangka
Raya
APBD39.700.000,00 100 persenMeningkatnya sistem perencanaan 39.700.000,00100 persen
2.11 - 2.11.0101 - 6.10 Penyusunan Laporan Capaian, Kinerja dan Ikhtisar
realisasi Kinerja SKPD
Kota Palangka
Raya
APBD8.750.000,00 100 persenTerwujudnya laporan kinerja SKPD 8.750.000,00100 persen
2.11 - 2.11.0101 - 6.15 Penyusunan LKIP Kota Palangka
Raya
APBD21.000.000,00 100 persenTersusunnya laporan LKIP 21.000.000,00100 persen
2.11 - 2.11.0101 - 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
60.000.000,00 60.000.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 16.6 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Kota Palangka
Raya
APBD60.000.000,00 100 persenbertambahnya wawasan tentang
kewirausahaan bagi KUKM
60.000.000,00100 persen
2.11 - 2.11.0101 - 19 Program Perluasan Sumber Pembiayaan 95.000.000,00 95.000.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 19.1 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Bagi UMKM Kota Palangka
Raya
APBD80.000.000,00 100 persenpengembangan usaha UMKM 80.000.000,00100 persen
2.11 - 2.11.0101 - 19.2 Monotoring dan Evaluasi Penerima Bantuan
Peralatan UMKM
Kota Palangka
Raya
APBD15.000.000,00 100 persenTercapainya koordinasi dan konsultasi 15.000.000,00100 persen
2.11 - 2.11.0101 - 20 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
dan Koperasi
1,00 0,00
2.11 - 2.11.0101 - 20.1 Pelatihan Manajemen Kewirausahaan Bagi UMKM Kelurahan Sei
Gohong
APBD1,00Bantuan Meja, Kursi dan Etalasi 0,00 1 Unit
2.11 - 2.11.0101 - 21 Program Pengembangan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
615.199.500,00 615.199.500,00
2.11 - 2.11.0101 - 21.1 Akuntansi Koperasi Kota Palangka
Raya
APBD53.205.000,00 100 persenTerlaksananya pelatihan akutansi bagi
koperasi
53.205.000,00100 persen
2.11 - 2.11.0101 - 21.2 Diklat Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi Kota Palangka
Raya
APBD32.195.000,00 100 persenFungsi kelembagaan Koperasi semakin baik 32.195.000,00100 persen
2.11 - 2.11.0101 - 21.3 Pemeringkatan dan Penilaian Kesehatan Koperasi Kota Palangka
Raya
APBD76.000.000,00 100 persenKoperasi berkualitas dan kesehatan Koperasi 76.000.000,00100 persen
2.11 - 2.11.0101 - 21.4 Monitoring Pengawasan Dana Bergulir dan Bantuan
Peralatan
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 100 persenDaftar Koperasi penunggak setoran dana
bergulir
50.000.000,00100 persen
2.11 - 2.11.0101 - 21.5 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Bidang Koperasi Kecamatan Bukit
Batu
APBD50.000.000,00 100 persenProgram dan kebijakan bidang Koperasi 50.000.000,00100 persen
2.11 - 2.11.0101 - 21.6 Sosialisasi tentang Perkoperasian Kota Palangka
Raya
APBD42.014.500,00 100 persenTerlaksananya sosialisasi tentang
perkoperasian
42.014.500,00100 persen
2.11 - 2.11.0101 - 21.7 Peningkatan Kinerja Dekopinda Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 100 persenTerealisasinya kinerja Dekopinda 50.000.000,00100 persen
2.11 - 2.11.0101 - 21.8 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Bidang UMKM Kecamatan Bukit
Batu
APBD25.000.000,00 100 persenTerwujudnya persepsi yang sama dalam
rangka pengembangan usaha UMKM dan
terselesainya masalah
25.000.000,00100 persen
2.11 - 2.11.0101 - 21.9 Verifikasi Data UMKM Kota Palangka
Raya
APBD24.800.000,00 100 persenDikenalnya produk UMKM oleh para konsumen 24.800.000,00100 persen
Halaman ke 2 dari 3
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
2.11 - 2.11.0101 - 21.10 Sosialisasi Tentang Pembentukan Koperasi Siswa
SLTA di Kota Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD46.985.000,00 100 persenTerbentuknya Koperasi siswa di tingkat SLTA
di Kota Palangka Raya
46.985.000,00100 persen
2.11 - 2.11.0101 - 21.11 Verifikasi Koperasi Tidak Aktif Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 100 persendapat diprosesnya Koperasi tidak aktif 50.000.000,00100 persen
2.11 - 2.11.0101 - 21.12 Lomba Tangkas Terampil Pengkoprasian Tingkat
SLTA Kota Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 100 persendiketahuinya informasi tentang Koperasi sejak
dini
50.000.000,00100 persen
2.11 - 2.11.0101 - 21.13 Bimbingan Teknis/Diklat Pengawasan Koperasi Bagi
Aparatur
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 100 persenPengawas Koperasi yang berkualitas 50.000.000,00100 persen
2.11 - 2.11.0101 - 21.14 Perjalanan Dalam Rangka Persiapan/Pelaksanaan
RAT Koperasi
Kota Palangka
Raya
APBD15.000.000,00 100 persenLaporan pertanggung jawaban keaktifan
Koperasi
15.000.000,00100 persen
2.11 - 2.11.0101 - 22 Program Pengembangan Promosi Produk UMKM
dan Koperasi
232.800.000,00 232.800.000,00
2.11 - 2.11.0101 - 22.1 Pameran Hari Koperasi Nasional Kecamatan Bukit
Batu
APBD117.600.000,00 100 persendikenalnya produk koperasi oleh para
konsumen
117.600.000,00100 persen
2.11 - 2.11.0101 - 22.2 Pameran Smesco Kecamatan Bukit
Batu
APBD59.000.000,00 100 persenJumlah KUKM yang difasilitasi mengikuti
pameran skala nasional dan lokal
59.000.000,00100 persen
2.11 - 2.11.0101 - 22.3 Seminar Hut Kota Palangka Raya Kota Palangka
Raya
APBD56.200.000,00 100 persenJumlah Koperasi dan UMKM yang mendapat
bantuan dari pemerintah/pemda
56.200.000,00100 persen
Kepala SKPD
Palangkaraya, 03 May 2017
Drs. H. SAHDIN HASAN
NIP. 19640923 199203 1 006
Jumlah 2.127.479.501,00 2.127.479.500,00
Halaman ke 3 dari 3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA PALANGKA RAYA
NAMA SKPD: DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
2.05 - 2.5.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.096.933.606,00 1.152.779.786,00
2.05 - 2.5.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Kota Palangka
Raya
APBD155.823.606,00 100 %Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air
dan listrik
163.614.286,00100 %
2.05 - 2.5.0101 - 1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kota Palangka
Raya
APBD20.000.000,00 100 %Terpeliharanya peralatan dan peralatan kantor 21.000.000,00100 %
2.05 - 2.5.0101 - 1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Kota Palangka
Raya
APBD150.000.000,00 100 %Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 157.500.000,00100 %
2.05 - 2.5.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka
Raya
APBD457.560.000,00 100 %Terlaksananya administrasi keuangan 480.438.000,00100 %
2.05 - 2.5.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka
Raya
APBD10.000.000,00 100 %Terpeliharanya kebersihan dan kenyamanan
kantor
10.500.000,00100 %
2.05 - 2.5.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka
Raya
APBD45.000.000,00 100 %Terpenuhinya keperluan alat tulis kantor 47.250.000,00100 %
2.05 - 2.5.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka
Raya
APBD25.500.000,00 100 %Terpenuhinya keperluan cetak dan
penggandaan rutin kantor
26.775.000,00100 %
2.05 - 2.5.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Kota Palangka
Raya
APBD10.000.000,00 100 %Terpenuhinya komponen listrik dan
penerangan kantor
10.500.000,00100 %
2.05 - 2.5.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 100 %Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar
dan peraturan perundang-undangan
31.500.000,00100 %
2.05 - 2.5.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka
Raya
APBD18.050.000,00 100 %Tersedianya makanan dan minuman tamu dan
rapat
19.952.500,00100 %
2.05 - 2.5.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Palangka
Raya
APBD120.000.000,00 100 %Terpenuhinya keperluan rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
126.000.000,00100 %
2.05 - 2.5.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
Kota Palangka
Raya
APBD10.000.000,00 100 %Terpenuhinya keperluan rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
10.500.000,00100 %
2.05 - 2.5.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair Kota Palangka
Raya
APBD45.000.000,00 1 kegiatanTerlaksananya pameran lingkungan hidup 47.250.000,00 1 kegiatan
2.05 - 2.5.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
40.000.000,00 42.000.000,00
2.05 - 2.5.0101 - 2.13 Pengadaan perlengkapan kantor Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 100 %Tersedianya perlengkapan kantor 31.500.000,00100 %
2.05 - 2.5.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD10.000.000,00 80 %Terpeliharanya dan tertatanya lingkungan
kantor
10.500.000,0080 %
2.05 - 2.5.0101 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 40.000.000,00 42.000.000,00
2.05 - 2.5.0101 - 3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Palangka
Raya
APBD20.000.000,00 100 %Tersedianya pakaian dinas berserta
perlengkapannya
21.000.000,0050 orang
2.05 - 2.5.0101 - 3.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kota Palangka
Raya
APBD20.000.000,00 100 %Tersedianya pakaian dinas hari-hari tertentu 21.000.000,0050 0rang
2.05 - 2.5.0101 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
85.500.000,00 89.275.000,00
Halaman ke 1 dari 4
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
2.05 - 2.5.0101 - 5.1 Pendidikan dan pelatihan formal Kota Palangka
Raya
APBD85.500.000,00 25 orangTerpenuhinya peningkatan SDM ASN melalui
diklat, pelatihan, kursus, bimtek, workshop
89.275.000,00 1 tahun
2.05 - 2.5.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
375.000.000,00 391.000.000,00
2.05 - 2.5.0101 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Kota Palangka
Raya
APBD45.000.000,00 2 dokumenTersedianya laporan capaian kinerja SKPD 47.250.000,00 2 dokumen
2.05 - 2.5.0101 - 6.2 Penyusunan pelaporan keuangan Kota Palangka
Raya
APBD45.000.000,00 1 bukuDokumen laporan keuangan 47.250.000,00 1 buku
2.05 - 2.5.0101 - 6.24 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Kota Palangka
Raya
APBD55.000.000,00 2 dokumenDokumen barang milik daerah 55.000.000,00 2 dokumen
2.05 - 2.5.0101 - 6.25 Penatausahaan Laporan Keuangan Kota Palangka
Raya
APBD135.000.000,00 14 laporanData-data laporan keuangan 141.750.000,0014 laporan
2.05 - 2.5.0101 - 6.38 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Kota Palangka
Raya
APBD95.000.000,00 7 dokumenDokumen perencanaan kegiatan SKPD 99.750.000,00 7 dokumen
2.05 - 2.5.0101 - 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
200.000.000,00 105.000.000,00
2.05 - 2.5.0101 - 15.2 Penydiaan prasarana dan sarana penglolaan
persampahan
Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 1 paketTersedianya sarana dan prasarana
persampahan
105.000.000,00 1 paket
2.05 - 2.5.0101 - 15.92 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kelurahan Sei
Gohong
APBD100.000.000,00Pengadaan Mesin Pencacah Sampah Plastik 0,00 1 Buah
2.05 - 2.5.0101 - 16 Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
1.227.010.000,00 1.277.610.500,00
2.05 - 2.5.0101 - 16.6 Pembinaan Adipura Kota Palangka
Raya
APBD300.000.000,00 1 piagamPenghargaan Adipura 315.000.000,00 1 piagam
2.05 - 2.5.0101 - 16.14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengendalian lingkungan hidup
Kota Palangka
Raya
APBD150.000.000,00 100 orangPeran serta masyarakat dalam pengelolaan
lingkungan
157.250.000,0050 orang
2.05 - 2.5.0101 - 16.17 Peningkatan Pelayanan Perijinan Pengelolaan
Limbah B3 dan Limbah Cair
Kota Palangka
Raya
APBD85.000.000,00 12 ijinTerlaksananya kesadaran masyarakat dalam
pengelolaan limbah B3 dan
89.250.000,0012 ijin
2.05 - 2.5.0101 - 16.20 Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan
(PROPER)
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 100 %Kepatuhan pelaku usaha terhadap pengeloaan
lingkungan hidup
52.500.000,0080 %
2.05 - 2.5.0101 - 16.22 Pelaksanaan Kegiatan Amdal dan/ atau UKL-UPL Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 100 %Terselenggaranya pelaksanaan penilaian
Dokumen AMDALdan atau UKL-UPL
105.000.000,00100 %
2.05 - 2.5.0101 - 16.23 Pengawasan dan Pemantauan tterhadap Masyarakat
Pelaku Usaha yang Merusak Lingkungan
Kota Palangka
Raya
APBD110.000.000,00 100 %Cakupan Pengawasan pelaksanaan Amdal 105.500.000,00100 %
2.05 - 2.5.0101 - 16.24 Pos Pelayanan Pengaduan Masyarakat Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 17 pengaduanjumlah masyarakat yang terfasilitasi 52.500.000,0017 pengaduan
2.05 - 2.5.0101 - 16.25 Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi dan
Gangguan Lingkungan (HO)
Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 280 ijinjumlah ijin gangguan lingkungan (HO) 105.000.000,00260 ijin
2.05 - 2.5.0101 - 16.28 Sosialisasi tatacara pengaduan dan penyelesaian
sengketa lingkungan
Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 1 kecamatanTersedianya tata cara dan penyelesaian
sengketa lingkungan
78.750.000,00 1 kecamatan
2.05 - 2.5.0101 - 16.31 Penyusunan Perda Limbah Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 1 PerdaPengelolaan limbah di Kota Palangka Raya
dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang
berlaku
105.000.000,00 1 Peraturan Daerah
2.05 - 2.5.0101 - 16.32 Sosialisasi Pengelolaan Limbah di Lingkungan
Masyarakat
Kota Palangka
Raya
APBD57.010.000,00 100 orangTerlaksannya kegiatan sosialisasi pengelolaan
limbah di lingkungan masyarakat
59.860.500,00100 orang
2.05 - 2.5.0101 - 16.33 Pembinaan Pengelolaan Limbah Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 1 tahunTerlaksananya pembinaan dan pengawasan
pengelolaan limbah B3 dan limbah cair
52.000.000,00 1 tahun
2.05 - 2.5.0101 - 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya Alam dan Lingungan
Hidup
530.000.000,00 557.000.000,00
Halaman ke 2 dari 4
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
2.05 - 2.5.0101 - 19.2 Pengembangan data dan informasi lingkungan Kota Palangka
Raya
APBD60.000.000,00 2 dokumenTersedianya data informasi Sumber Daya Alam
dan Sumber Daya Hutan
63.000.000,00 2 dokumen
2.05 - 2.5.0101 - 19.7 Pembinaan dan Sosialisasi Bank Sampah Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 1 kegiTerbentuknya bank sampah di masyarakat
Kota Palangka Raya
105.000.000,00 1 kegiatan
2.05 - 2.5.0101 - 19.9 Pemantauan kualitas air Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 6 kaliJumlah frekuensi pengambilan sampel 52.500.000,00 6 titik sampling
2.05 - 2.5.0101 - 19.11 Duta Lingkungan Hidup Kota Palangka
Raya
APBD60.000.000,00 1 kegiaTerpilihnya Duta Lingkungan 63.250.000,00 1 kegiatan
2.05 - 2.5.0101 - 19.12 Peringatan Hari-hari berkaitan lingkungan hidup Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 2 kegiatanMeningkatnya kepedulian masyarakat terhadap
lingkungan
105.000.000,00 2 kegiatan
2.05 - 2.5.0101 - 19.15 Pembinaan Generasi Muda Peduli Lingkungan Kota Palangka
Raya
APBD60.000.000,00 1 kegiatanTerlaksananya pencegahan kebakaran hutan
dan lahan
63.250.000,00 1 kegiatan
2.05 - 2.5.0101 - 19.17 Pengembangan Budidaya Lebah Madu Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 10 kelompokPeningkatan pengetahuan masyarakat dalam
mengelola sumber daya hutan
105.000.000,0010 kelompok
2.05 - 2.5.0101 - 20 Program Peningkatan dan Pengendalian Polusi 453.000.000,00 475.650.000,00
2.05 - 2.5.0101 - 20.3 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 15 lokasiBuku laporan pengujian limbah 78.750.000,00 1 laporan
2.05 - 2.5.0101 - 20.4 Pembangunan tempat pembuangan benda
padat/cairyang menimbulkan polusi
Kota Palangka
Raya
APBD60.000.000,00 2 unitTersedianya instalasi pengolahan air limbah 63.000.000,00 2 unit
2.05 - 2.5.0101 - 20.5 Penyuluhan dan pengendalian polusi dan
pencemaran
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 1 tahunTerbangunnya koordinasi lintas sektor 52.500.000,00 1 tahun
2.05 - 2.5.0101 - 20.7 Pengujian emisi/polusi udara Kota Palangka
Raya
APBD45.000.000,00 365 hariPemantauan Mutu Udara/ISPU 47.250.000,00365 hari
2.05 - 2.5.0101 - 20.8 Pemantauan kualitas tanah Kota Palangka
Raya
APBD58.000.000,00 1 dokumenTersedianya data atau peta
kerusakanlahan/tanah
60.900.000,00 5 Lokasi
2.05 - 2.5.0101 - 20.9 Akreditasi Lab Lingkungan Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 5 parameter
lulus
Diperolehnya status akreditasi laboratorium
lingkungan (parameter lulus )
105.000.000,00 4 parameter lulus
2.05 - 2.5.0101 - 20.16 Pemantauan Kualitas Udara Kota Palangka
Raya
APBD65.000.000,00 1 tahunPemantauan kualitas udara 68.250.000,00 1 tahun
2.05 - 2.5.0101 - 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 400.000.000,00 420.000.000,00
2.05 - 2.5.0101 - 24.7 Pengembangan taman rekreasi Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 1 lokasiJumlah taman Hijau 105.000.000,00 2 lokasi
2.05 - 2.5.0101 - 24.14 Pembinaan Program Adiwiyata/ Sekolah Peduli
Lingkungan
Kota Palangka
Raya
APBD150.000.000,00 3 sekolahJumlah sekolah peduli lingkungan 157.500.000,00 3 sekolah
2.05 - 2.5.0101 - 24.21 Pembuatan Ruang Terbuka Hijau Kota Palangka
Raya
APBD150.000.000,00 1 lokasiJumlah Taman Hijau 157.500.000,00 1 lokasi
2.05 - 2.5.0101 - 28 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam
1.003.000.000,00 556.500.000,00
2.05 - 2.5.0101 - 28.9 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem Kota Palangka
Raya
APBD90.000.000,00 1 lokasiTerpeliharanya keragaman hayati dan
ekosistem
94.500.000,00 1 lokasi
2.05 - 2.5.0101 - 28.12 Penghijauan di lingkungan Wilayah Kota Palangka
Raya
Kota Palangka
Raya
APBD200.000.000,00 4 lokasiTersedianya taman hijau di wilayah Kota
Palangka Raya
210.000.000,00 4 lokasi
2.05 - 2.5.0101 - 28.14 Penyediaan bibit/tanaman Kelurahan Petuk
Katimpun
APBD473.000.000,00Pengadaan Bibit Pohon Sengon, Karet,
Rambutan, Pete, dll.
0,005.000 Bibit
Kelurahan Sei
Gohong
Bantuan Bibit Tanaman Kehutanan 4.000 Bibit
Kelurahan
Kanarakan
Bantuan Bibit Karet untuk Lahan Perkebunan
dan Bibit Buah-Buahan untuk Penghijauan
1 Paket
Halaman ke 3 dari 4
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
Kelurahan
Kalampangan
Usulan Bantuan Bibit Sengon dan Bibit jambon 100.000 bibit
Kelurahan
Tumbang Tahai
Pengadaan tanaman asli lokal/tanaman
penghijauan, bibit karet, bibit sengon
1.000 Bibit
Kelurahan Sei
Gohong
Pengadaan bibit sengon 2 Kelompok
Kelurahan
Banturung
Bantuan Bibit Sengon dan Jambon,
Pemeliharaan untuk kelompok Tani Sei
Lingkus
200 KK
Kelurahan
Habaring Hurung
bantuan bibit sengon, rambutan, kelengkeng,
manggis dan mangga
1 paket
Kelurahan
Tangkiling
Bantuan bibit sengon/jabon dan pemeliharaan
untuk kelompok tani Kelurahan Tangkiling
10.000 Bibit
2.05 - 2.5.0101 - 28.21 Pemulihan Lahan Kritis Pasca Kebakaran Hutan dan
Lahan
Kota Palangka
Raya
APBD90.000.000,00 50 HaRehabilitasi lahan kritis 94.500.000,0050 Ha
2.05 - 2.5.0101 - 28.22 Sosialisasi Pencegahan dan Dampak Kebakaran
Hutan dan Lahan
Kota Palangka
Raya
APBD150.000.000,00 5 kecamatanTerlaksananya pencegahan kebakaran hutan
dan lahan
157.500.000,00 5 kecamatan
3.04 - 2.5.0101 - 15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya
Hutan
150.000.000,00 157.500.000,00
3.04 - 2.5.0101 - 15.11 Pengelolaan Kawasan Taman Hutan Raya
(TAHURA)
Kota Palangka
Raya
APBD150.000.000,00 1 dokumen
sarana/
prasarana
Terbentuknya TAHURA yang dapat
memperbaiki dan mepertahankan kelestarian
lingkungan
157.500.000,00 1 dokumen
sarana/prasarana
Kepala SKPD
Palangkaraya, 03 May 2017
Drs. RAWANG
NIP. 19620330 198303 1 007
Jumlah 5.600.443.606,00 5.266.315.286,00
Halaman ke 4 dari 4
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA PALANGKA RAYA
NAMA SKPD: DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.01 - 4.1.1501 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.377.343.566,00 2.448.343.566,00
4.01 - 4.1.1501 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 1 tahunsumber daya komunikasi, air dan listrik 60.000.000,0012 bulan
4.01 - 4.1.1501 - 1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Kota Palangka
Raya
APBD58.000.000,00 8 unitjumlah kendaraan dinas yang mendapat
perawatan
64.000.000,00 8 unit
4.01 - 4.1.1501 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka
Raya
APBD1.686.943.566,00 1 tahunjumlah pegawaiyang menerima honor dan
insentif
1.741.943.566,00 1 tahun
4.01 - 4.1.1501 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka
Raya
APBD7.500.000,00 1 tahunjumlah gedung yang menggunakan jasa
kebersihan
7.500.000,00 1 tahun
4.01 - 4.1.1501 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka
Raya
APBD14.900.000,00 1 tahunjumlah ATK kantor 14.900.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1501 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka
Raya
APBD20.000.000,00 1 tahunJumlah barang cetak dan penggandaan 20.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1501 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Kota Palangka
Raya
APBD5.000.000,00 1 tahunTersedianya instalasi listrik dan penerangan 5.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1501 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kota Palangka
Raya
APBD10.000.000,00 1 tahunJumlah bahan bacaan 10.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1501 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka
Raya
APBD25.000.000,00 1 TahunTersedianya makan dan minum pgawai 25.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1501 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Palangka
Raya
APBD400.000.000,00 1 TahunJumlah koordinasi luar daerah 400.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1501 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
Kota Palangka
Raya
APBD45.000.000,00 1 TahunJumlah konsultasi dan koorinasi dalam daerah 45.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1501 - 1.20 Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair Kota Palangka
Raya
APBD55.000.000,00 1 TahunTerselenggaranya pameran Palangka Fair 55.000.000,00 1 Kegiatan
4.01 - 4.1.1501 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
43.500.000,00 43.500.000,00
4.01 - 4.1.1501 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 1 TahunTersedianya bahan dan jasa 30.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1501 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Kota Palangka
Raya
APBD13.500.000,00 1 tahunPerbaikan dan perawatan gedung kantor 13.500.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1501 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 60.000.000,00 60.000.000,00
4.01 - 4.1.1501 - 3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Palangka
Raya
APBD60.000.000,00 1 KegiatanJumlah pengadaan pakaian khusus hari
tertentu
60.000.000,00 1 Kegiatan
4.01 - 4.1.1501 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
236.600.000,00 236.600.000,00
4.01 - 4.1.1501 - 5.35 Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, IV Kota Palangka
Raya
APBD136.600.000,00 1 TahunJumlah pegawai Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan yang mengikuti Diklat
136.600.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1501 - 5.39 Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan
Sumberdaya Aparatur (kontribusi pelatihan dan
bimtek)
Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 1 TahunPegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelamatan
100.000.000,00 1 Tahun
Halaman ke 1 dari 2
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.01 - 4.1.1501 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
55.500.000,00 55.500.000,00
4.01 - 4.1.1501 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Kota Palangka
Raya
APBD30.450.000,00 1 TahunLaporan kinerja DPKP 30.450.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1501 - 6.2 Penyusunan pelaporan keuangan Kota Palangka
Raya
APBD10.000.000,00 3 DokJumlah Laporan Keuangan 10.000.000,00 3 Dok
4.01 - 4.1.1501 - 6.4 Penyusunan rencana dan kegiatan Kota Palangka
Raya
APBD5.000.000,00 1 TahunTersedianya dokumen Renja DPKP 5.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1501 - 6.8 Penyusunan RKA, RKPA, DPA, DPPA dan LAKIP Kota Palangka
Raya
APBD10.050.000,00 1 TahunTersusunnya RKA, RKPA, DPA, DPPA dan
LAKIP
10.050.000,00 1 Tahun
1.04 - 4.1.1501 - 19 program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan
Bahaya kebakaran
1.160.496.091,00 1.290.704.591,00
1.04 - 4.1.1501 - 19.1 Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual
pencegahan bahaya kebakaran
Kota Palangka
Raya
APBD119.447.091,00 1 TahunTerlaksananya penysusnan stadarisasi bahaya
kebakaran
139.447.091,00 1 Tahun
1.04 - 4.1.1501 - 19.5 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan
pencegahan kebakaran hutan
Kota Palangka
Raya
APBD77.000.000,00 1 TahunTerlaksananya pendidikan dan pelatihan 88.550.000,00 1 Tahun
1.04 - 4.1.1501 - 19.9 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan
bahaya kebakaran
Kota Palangka
Raya
APBD181.750.000,00 1 TahunTerpenuhinya Sarana dan Prasana DPKP 209.062.500,00 1 Tahun
1.04 - 4.1.1501 - 19.12 Peningkatan Pelayanan penanggulangan bahaya
kebakaran
Kota Palangka
Raya
APBD149.999.000,00 1 TahunMasyarakat Kota Palangka Raya 155.000.000,00 1 Tahun
1.04 - 4.1.1501 - 19.15 Penanganan Siaga Darurat Kebakaran Hutan, Lahan
dan Pekarangan Musim Kemarau
Kota Palangka
Raya
APBD590.000.000,00 1 TahunTersedianya laporan penanganan siaga darurat
di musim kemrau
650.000.000,00 1 Tahun
1.04 - 4.1.1501 - 19.16 Pengembangan Wilayah Managemen Kebakaran
Kota Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD42.300.000,00 1 TahunTersedianya WMK Kota Palangka Raya 48.645.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1501 - 32 Program Peningkatan Partisipasi Masyrakat
dalam Membanguna Desa/Kelurahan
155.000.000,00 0,00
4.01 - 4.1.1501 - 32.15 Kegiatan Penanggulangan Kebakaran Kelurahan
Kalampangan
APBD155.000.000,00Pengadaan TOSSA untuk TSAK Kelurahan 0,00 1 unit
Kelurahan
Habaring Hurung
Bantuan Logistik dan Peralatan GPS 4 Unit
Kelurahan
Kanarakan
Bantuan Peralatan TSAK Kelurahan serta
Sarana Mobilitas
1 Paket
Kelurahan
Tumbang Tahai
Bantuan motor pemadam kebakaran roda tiga
merk VIAR
1 Unit
Kelurahan
Habaring Hurung
GPS 2 buah
Kepala SKPD
Palangkaraya, 03 May 2017
Ir. Anwar Sanusi Umarnur, MM, MT
NIP. 19581016 198902 1 002
Jumlah 4.088.439.657,00 4.134.648.157,00
Halaman ke 2 dari 2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA PALANGKA RAYA
NAMA SKPD: DINAS PENDIDIKAN
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
1.01 - 1.1.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.690.594.000,41 17.657.453.400,00
1.01 - 1.1.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Kota Palangka
Raya
APBD385.000.000,00 12 BulanTerpenuhinya Jasa Pelayanan Telepon, Air,
Listrik dan Koran
4.235.000.000,0012 Bulan
1.01 - 1.1.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka
Raya
APBD1.320.594.000,41 12 bulanTerpenuhinya Jasa Pelayanan Jasa Kantor 1.433.953.400,0012 bulan
1.01 - 1.1.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka
Raya
APBD200.000.000,00 12 bulanTersedianya Alat Tulis Kantor Dinas
Pendidikan
220.000.000,0012 bulan
1.01 - 1.1.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 12 bulanTerlaksananya Administrasi Perkantoran 11.000.000.000,0012 bulan
1.01 - 1.1.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka
Raya
APBD150.000.000,00 12 bulanTerpenuhinya Makan Minum Pegawai 165.000.000,0012 bulan
1.01 - 1.1.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Palangka
Raya
APBD350.000.000,00 12 bulanMeningkatkanKinerja Pegawai Negeri Sipil dan
Pelayanan
400.000.000,0012 bulan
1.01 - 1.1.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
Kota Palangka
Raya
APBD35.000.000,00 12 bulanMeningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan
Pelayanan
38.500.000,0012 bulan
1.01 - 1.1.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair Kota Palangka
Raya
APBD150.000.000,00 1 KegiatanTercapainya Promosi Pendidikan 165.000.000,00 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.086.020.000,00 2.329.722.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 2.11 Pengadaan Tanah Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 1 KegiatanTerwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur 100.000.000,00 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 12 bulanTersedianya Pememliharaan Gedung Kantor 110.000.000,0012 bulan
1.01 - 1.1.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Palangka
Raya
APBD595.000.000,00 12 bulanTersedianya Dana Operasional Kendaraan
Dinas
654.500.000,0012 bulan
1.01 - 1.1.0101 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 12 bulanTersedianya dana pemeliharaan Peralatan
Kantor
110.000.000,0012 bulan
1.01 - 1.1.0101 - 2.56 Kegiatan Rutin Cabang Dinas Pendidikan Kota Palangka
Raya
APBD290.000.000,00 4 triwulanPeningkatan Manajemen Pendididkan 319.000.000,00 4 Triwulan
1.01 - 1.1.0101 - 2.64 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Kota Palangka
Raya
APBD150.000.000,00 1 kegiatanTersedianya Dana Pakaian Dinas Pegawai 182.600.000,00 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 2.68 Pemeliharaan Rutin/Berkala Operasional Mobil Guru
Silang
Kota Palangka
Raya
APBD80.000.000,00 1 kegiatanTersedianya Dana Operasional Mobil Guru
Silang
88.000.000,00 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 2.69 Biaya Pendukung Mobil Perpustakaan Keliling Dinas
Pendidikan
Kota Palangka
Raya
APBD80.000.000,00 1 kegiatanTersedianya dana Kendaraan Dinas
Perpustakaan Keliling
88.000.000,00 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 2.121 Peningkatan Nilai Hak Milik Tanah Sekolah Kota Palangka
Raya
APBD250.000.000,00 1 kegiatanTerwujudnya surat surat Peningkatan Nilai Hak
Milik Tanah Sekolah
275.000.000,00 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 2.153 Dana Pendukung Pusat Pelayanan Autis (PLA) Kota Palangka
Raya
APBD200.000.000,00 1 KegiatanBerjalannya Pusat Layanan Autis 220.000.000,00 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 2.155 Beasiwa Mahasiswa Program Studi Pendidikan
Dokter Universitas Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD166.020.000,00 1 kegiatanTerbantunya Mahasiswa Tidak Mampu 182.622.000,00 1 Kegiatan
Halaman ke 1 dari 5
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
1.01 - 1.1.0101 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
506.660.899,00 565.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 5.40 Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Diklatpim dan
Bimbingan Teknis
Kota Palangka
Raya
APBD356.660.899,00 1 kegiatanPeningkatan Pengetahuan dan
PengembanganTenaga Yang Terampil
400.000.000,00 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 5.74 Workshop Pendataan dan Pengelolaan Aset untuk
Sekolah-sekolah
Kota Palangka
Raya
APBD150.000.000,00 12 BulanTerwujudnya Data Aset Sekolah Yang Akurat
Dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Palangka
Raya
165.000.000,0012 Bulan
1.01 - 1.1.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
815.000.000,00 961.000.000,00
1.01 - 1.1.0101 - 6.2 Penyusunan pelaporan keuangan Kota Palangka
Raya
APBD35.000.000,00 12 bulanTersusunya Laporan-Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah
38.500.000,0012 bulan
1.01 - 1.1.0101 - 6.5 Penyusunan Standart Operational Procedure(SOP)
dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kota Palangka
Raya
APBD35.000.000,00 1 KegiatanTerwujudnya Data Standar Pelayanan Minimal
yang Akurat
37.500.000,00 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 6.7 Inventarisasi Barang Milik Daerah/Aset Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 100 %Terrwujudnya Data Aset dan Inventarisasi
Barang yang Akurat
110.000.000,00100 %
1.01 - 1.1.0101 - 6.22 Penelusuran Aset Sekolah di Lingkungan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 1 KegiatanTersedianya Data Aset Sekolah Dinas
Pendidikan Kota P Raya
125.000.000,00 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 6.38 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Kota Palangka
Raya
APBD445.000.000,00 12 BulanTersusunnya Program Satuan Kerja Perangkat
Daerah
500.000.000,0012 Bulan
1.01 - 1.1.0101 - 6.39 Dana Pendukung Tugas Pembantuan Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 1 TahunTersedianya Dana Pendukung Tugas
Pembantuan
150.000.000,00 1 Tahun
1.01 - 1.1.0101 - 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
8.123.672.850,00- SD/MI
- SMP/MTs
- SD/MI
- SMP/MTs
- Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/MI/Paket A
- Angka Partisipasi Murni (APM)
SMP/MTs/Paket B
- Angka partisipasi sekolah
- Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk
usia sekolah
- Rasio guru/murid
- Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
- Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
- Angka Kelulusan (AL) SD/MI
- Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
- Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
- Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
- Angka Kelulusan (AL) SD/MI
- Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI
9.025.218.135,00- 130 %
- 140 %
- 100 %
- 100 %
- 100 %
- 100 %
- 135 %
- 8 %
- 8 %
- 115 %
- 135 %
- 100 %
- 100 %
- 135 %
- 115 %
- 100 %
- 100 %
- 100 %
1.01 - 1.1.0101 - 16.80 Penyelenggaraan Ujian Sekolah (US)SD/MI Kota Palangka
Raya
APBD175.000.000,00 1 KegiatanTerlaksananya ujian sekolah dengan baik 192.500.000,00 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 16.81 Penggandaan Soal Ujian Sekolah (US) SD Kota Palangka
Raya
APBD150.000.000,00 1 KegiatanJumlah kelulusan dengan baik 165.000.000,00 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 16.82 Pengetikan dan Penulisan Soal US SD/MI Kota Palangka
Raya
APBD64.000.000,00 1 KegiatanTerwujudnya kelulusan pendidikan dasar yang
berstandar nasional dan internasional
70.400.000,00 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 16.83 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMP/MTs Kota Palangka
Raya
APBD170.000.000,00 1 KegiatanTerlaksananya Ujian Sekolah SMP/MTS
dengan Baik
187.000.000,00 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 16.84 Dana Pendamping UN SMP/MTs Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 1 KegiatanTerlaksananya Ujian dengan Baik 110.000.000,00 1 Kegiatan
Halaman ke 2 dari 5
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
1.01 - 1.1.0101 - 16.85 Sosialisasi Ujian SMP Kota Palangka
Raya
APBD38.502.850,00 1 KegiatanTerselenggara Sosialisasi Ujian SMP 42.353.135,00 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 16.87 Penerimaan Siswa Baru SMP/MTs Kota Palangka
Raya
APBD66.000.000,00 1 KegiatanMeningkatnya Kualitas Pendidikan 72.600.000,00 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 16.88 Lomba Olimpiade Sains SD Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 1 KegiatanTerkirimnya Juara I Tingkat Provinsi 1.100.000.000,00 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 16.89 Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional/Festival Lomba
Seni Siswa SD
Kota Palangka
Raya
APBD200.000.000,00 1 KegiatanTerkirimnya Juara I Tingkat Provinsi 220.000.000,00 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 16.90 Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional/Festival Lomba
Seni Siswa SMP
Kota Palangka
Raya
APBD165.000.000,00 1 KegiatanDidapatnya Juara Lomba Olimpiade Olah Raga
Siswa Nasional/Festival Lomba Seni Siswa
Nasional Sekolah Menengah Pertama
181.500.000,00 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 16.91 Lomba-Lomba Motivasi Belajar Mandiri Sekolah
Menengah Pertama Terbuka
Kota Palangka
Raya
APBD66.000.000,00 1 KegiatanTerpilihnya pemenang lomba motivasi belajar
mandiri
72.600.000,00 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 16.92 Pemantauan Kurikulum 2013 SD Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 100 %Terlaksananya Pemantauan Kurikulum 2013 55.000.000,00100 %
1.01 - 1.1.0101 - 16.94 Biaya Pengelolaan Kegiatan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) SD
Kota Palangka
Raya
APBD85.000.000,00 1 KegiatanTerlaksananya Pengelolaan sesuai Juknis BOS
SD
93.500.000,00 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 16.95 Sosialisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) SD
Kota Palangka
Raya
APBD210.000.000,00 100 %Terlaksananya Sosialisasi Juknis BOS 231.000.000,00100 %
1.01 - 1.1.0101 - 16.98 Pengadaan Raport SD Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 1 KegiatanTercapainya Hasil Belajar Peserta Didik 110.000.000,00 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 16.99 Dana Alokasi Khusus (DAK) SD 2017 Kota Palangka
Raya
APBD, DAK3.001.950.000,00 100 %Terlaksananya Prasarana SD dan
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas
Pendidikan
3.192.145.000,00100 %
Kelurahan
Habaring Hurung
Rehab Rumah Guru 1 unit
1.01 - 1.1.0101 - 16.101 Pembangunan Pagar Sekolah SD Kelurahan
Marang
APBD410.000.000,00Pembangunan Pagar 0,001.000 meter
Kelurahan
Tumbang Tahai
Pagar keliling SDN-1 Tumbang Tahai 1 Paket
1.01 - 1.1.0101 - 16.121 Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Kota Palangka
Raya
APBD87.000.000,00 1 KegiatanTerselenggaranya Aksebilitas dan
pendampingan pendidikan inklusif di Kota
Palangka Raya
95.700.000,00 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 16.128 Penggandaan Soal Ujian Sekolah (US) SMP Kota Palangka
Raya
APBD160.000.000,00 1 KegiatanTerwujudnya Kelulusan Berkualitas 176.000.000,00 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 16.129 Sosialisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) SMP
Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 100 %Terwujudnya Peserta Sosialisasi yang
Berkompetesi
82.500.000,00100 %
1.01 - 1.1.0101 - 16.130 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 1 KegiatanTerwujudnya Pelaksanaan OSN SMP 82.500.000,00 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 16.132 DAK SMP 2017 Kota Palangka
Raya
APBD, DAK1.698.220.000,00 1 KegiatanMeningkatnya Pendidikan SMP yang
Berstandarkan Nasional dan Internasional
2.408.220.000,00 1 Kegiatan
Kelurahan Petuk
Katimpun
Pembangunan 2 Ruang Kelas Baru (@ 9m x
8m)
2 Unit
Kelurahan Petuk
Katimpun
Rehabilitasi Total Ruang Perpustakaan SMPN
16 Palangka Raya
1 Unit
Kelurahan
Kalampangan
Pembangunan MCK SMP Negeri 1
Kalampangan
1 Paket
Kelurahan
Kanarakan
Rehab Ruangan Kelas SMP Satu Atap 6 1 Paket
Kelurahan
Panjehang
Rehab Berat Gedung SMP 1 unit
Halaman ke 3 dari 5
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
1.01 - 1.1.0101 - 16.134 Biaya Pengelolaan Kegiatan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) SMP
Kota Palangka
Raya
APBD77.000.000,00 1 KegiatanTerwujudnya pengelolaan dana BOS SMP 84.700.000,00 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 16.135 Pembangunan Pagar Sekolah SMP Kelurahan Sabaru APBD200.000.000,00Pembuatan Pagar SMP-7 0,00600 meter persegi
1.01 - 1.1.0101 - 16.136 Penimbunan, pembangunan halaman dan siring SD Kelurahan
Tumbang Rungan
APBD220.000.000,00Pembangunan Siring Halaman SDN-1 dan
SMP Satu Atap 8 Palangka Raya
0,001.125 meter persegi
1.01 - 1.1.0101 - 16.137 Pembangunan, Penimbunan Halaman dan Sirinhg
SMP
Kelurahan Bereng
Bengkel
APBD100.000.000,00Penimbunan halaman SMP I Atap Kelurahan
Bereng Bengkel
0,00100 meter
1.01 - 1.1.0101 - 16.138 Pembangunan Rumah Dinas SD Kelurahan
Tumbang Tahai
APBD60.000.000,00Rumah Dinas Penjaga Sekolah 0,00360 m2
1.01 - 1.1.0101 - 16.139 Pembangunan Rumah Dinas SMP Kelurahan Pager APBD220.000.000,00Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah
SMPN 1 Atap
0,00 1 unit
1.01 - 1.1.0101 - 18 Program Pendidikan Non Formal 1.185.400.000,00- Angka melek huruf 1.303.940.000,00- 98 %
1.01 - 1.1.0101 - 18.2 Pemberian bantuan operasional pendidikan non
formal
Kota Palangka
Raya
APBD65.000.000,00 1 KegiatanTersedianya Dana Pendukung PAUD 71.500.000,00 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 18.15 Ujian Paket A, B,C Kota Palangka
Raya
APBD160.000.000,00 1 KegiatanTerlaksananya Ujian Nasional Kesetaraan A,
B, C
176.000.000,00 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 18.17 Pengadaan Raport Pendidikan Anak Usia Dini Kota Palangka
Raya
APBD55.000.000,00 1 KegiatanMeningkatkan Mutu Laporan Hasil Belajar
(Raport)
60.500.000,00 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 18.18 Pendukung kinerja Penilik Kota Palangka
Raya
APBD40.000.000,00 1 KegiatanTerselenggaranya Kegiatan Penunjang Penilik 44.000.000,00 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 18.25 Penyusunan, Pengetikan dan Pemeriksaan Soal
Ujian Kesetaraan Paket A,B,C
Kota Palangka
Raya
APBD55.000.000,00 1 KegiatanTerwujudnya Penurunan Jumlah Penduiduk
yang Buta Aksara
60.500.000,00 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 18.26 Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Palangka
Raya
APBD60.000.000,00 1 KegiatanTersedianya Data yang Akurat Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat
66.000.000,00 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 18.32 Sosialisasi Pengembangan Data dan Informasi
Pendidikan Anak Usia Dini
Kota Palangka
Raya
APBD40.000.000,00 1 KegiatanTersedianya Sosialisasi Pengembangan Data
dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini
44.000.000,00 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 18.39 Rehab Gedung Taman Kanak-Kanak/Pendidikan
Anak Usia Dini
Kota Palangka
Raya
APBD200.000.000,00 1 KegiatanTersedianya Rehab Gedung Taman Kanak
Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini
220.000.000,00 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 18.44 Peningkatan Mutu Instruktur LKP di Kota Palangka
Raya
Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 1 KegiatanTerlatihnya Instruktur LKP 82.500.000,00 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 18.46 Peningkatan Mutu Tutor Pendidikan Kesetaraan Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 1 KegiatanTerwujudnya Kegiatan Pendidik Kesetaraan 110.000.000,00 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 18.47 Kegiatan BOP Kota Palangka
Raya
APBD335.400.000,00 1 KegiatanKetersediaan Saran dan Prasaran 368.940.000,00 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 20 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan
Tenaga Kependidikan
926.582.576,00- Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
- Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
1.019.240.833,00- 100 %
- 100 %
1.01 - 1.1.0101 - 20.15 Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas
Berprestasi
Kota Palangka
Raya
APBD99.582.576,00 1 KegiatanTerlaksananya Kegiatan Seleksi Guru, Kepala
Sekolah dan Pengawas Berprestasi
TK,SD,SMP Tingkat Kota P.Raya
109.540.833,00 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 20.18 Pengelolaan Sertifikasi Guru di Kota Palangka Raya Kota Palangka
Raya
APBD85.000.000,00 1 KegiatanTerlaksananya Kegiatan Sertifikasi Guru
TK,SD,SMP Kota P.Raya
93.500.000,00 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 20.19 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Guru
Yang Bersertifikasi Pendidikan
Kota Palangka
Raya
APBD110.000.000,00 1 KegiatanTerlaksananya monitoring tugas yang memiliki
sertifikasi pendidikan dan terlaksananya
evaluasi beban kerja guru yang memiliki
sertifikasi pendidik
121.000.000,00 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 20.24 Kegiatan Dapodik Dikdas Kota Palangka
Raya
APBD127.168.000,00 1 TahunOperator sekolah mampu menginput dapodik 139.884.800,00 1 Tahun
Halaman ke 4 dari 5
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
1.01 - 1.1.0101 - 20.28 Peningkatan Kinerja Dewan Pendidikan Kota
Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD20.000.000,00 1 KegiatanMeningkatkan pemahaman dan kerjasama
stakeholder pendidikan dalam meningkatkan
mutu pendidikan
22.000.000,00 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 20.29 Peningaktan Kinerja Pengawas Sekolah Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 1 Kegiatanmeningkatkan pemahaman dan kerjasama
stakeholder pendidikan dalam meningkatkan
mutu pendidikan
110.000.000,00 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 20.32 Lanjutan Pemetaan Pendidikan Kota Palangka
Raya
APBD274.000.000,00 1 KegiatanTersedianya dokumen pemetaan pendidikan 301.400.000,00 1 Kegiatan
1.01 - 1.1.0101 - 20.33 Pelatihan Aplikasi SISPENDIK bagi
Operator-Operator Sekolah
Kota Palangka
Raya
APBD110.832.000,00 1 KegiatanAplikasi SIPENDIK yang dapat digunakan
secara maksimal
121.915.200,00 1 Kegiatan
Kepala SKPD
Palangkaraya, 03 May 2017
-
NIP. -
Jumlah 16.333.930.325,41 32.861.574.368,00
Halaman ke 5 dari 5
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA PALANGKA RAYA
NAMA SKPD: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
2.02 - 2.7.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.427.084.400,00 1.929.873.200,00
2.02 - 2.7.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangka
Raya
APBD15.965.550,00 100 %Pengelolaan administrasi Perkantoran melalui
Penyedia Layanan Bagi Aparatur Pemerintah
178.000.000,00100 %
2.02 - 2.7.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Kota Palangka
Raya
APBD106.000.000,00 1 TahunTerselenggaranya Pengelolaan administrasi
Perkantoran melalui Penyediaan layanan bagi
aparatur
131.769.000,00100 %
2.02 - 2.7.0101 - 1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Kota Palangka
Raya
APBD248.400.000,00 100 %Pengelolaan administrasi perkantoran melalui
penyedia layanan bagi aparatur
317.124.000,00100 %
2.02 - 2.7.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka
Raya
APBD615.000.000,00 100 %Meningkatnya Pengelolaan administrasi
perkantoran melalui penyedia layanan bagi
aparatur
713.625.000,00100 %
2.02 - 2.7.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka
Raya
APBD17.352.000,00 100 %Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
19.087.200,00100 %
2.02 - 2.7.0101 - 1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Palangka
Raya
APBD52.000.000,00 100 %Terselenggaranya Pengelola administrasi
perkantoran
71.208.500,00100 %
2.02 - 2.7.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka
Raya
APBD38.295.350,00 100 %Terselenggarnya Pengelolaan administrasi
perkantoran
43.863.000,00100 %
2.02 - 2.7.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka
Raya
APBD18.188.500,00 100 %Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
23.759.000,00100 %
2.02 - 2.7.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Kota Palangka
Raya
APBD10.175.000,00 100 %Terselenggaranya Pengelolaan Perkantoran 45.636.700,00100 %
2.02 - 2.7.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kota Palangka
Raya
APBD35.000.000,00 100 %Terselenggaranya Pengelolaan administrasi
Perkantoran
48.927.600,00100 %
2.02 - 2.7.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka
Raya
APBD15.708.000,00 100 %Terselenggaranya Pengelolaan administrasi
perkantoran
20.586.000,00100 %
2.02 - 2.7.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Palangka
Raya
APBD150.000.000,00 100 %Terselenggaranya Pengelolaan administrasi
perkantoran
124.652.000,00100 %
2.02 - 2.7.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
Kota Palangka
Raya
APBD40.000.000,00 100 %Terselenggaranya Pengelolaan administrasi
Perkantoran
50.617.900,00100 %
2.02 - 2.7.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair Kota Palangka
Raya
APBD65.000.000,00 100 %Terselenggaranya pengelolaan administrasi
perkantoran
141.017.300,00100 %
2.02 - 2.7.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
101.500.000,00 141.200.000,00
2.02 - 2.7.0101 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD31.500.000,00 100 %Tersedianya Perelenkapan Gedung Kantor 34.650.000,00100 %
2.02 - 2.7.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD40.000.000,00 100 %Tersedianya Peralatan gedung Kantor 66.550.000,00100 %
2.02 - 2.7.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 100 %Terpeliharanya Gedung Kantor 40.000.000,00100 %
2.02 - 2.7.0101 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 127.000.000,00 140.000.000,00
2.02 - 2.7.0101 - 3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Palangka
Raya
APBD127.000.000,00 100 %Tersedianya Pakaian Dinas Bagi Pegawai OPD
dan PTT
140.000.000,00100 %
Halaman ke 1 dari 5
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
2.02 - 2.7.0101 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
142.750.000,00 157.058.000,00
2.02 - 2.7.0101 - 5.1 Pendidikan dan pelatihan formal Kota Palangka
Raya
APBD142.750.000,00 100 %Terpenuhinya SDM yang Berkualitas 157.058.000,00100 %
2.02 - 2.7.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
185.800.000,00 185.930.000,00
2.02 - 2.7.0101 - 6.2 Penyusunan pelaporan keuangan Kota Palangka
Raya
APBD36.300.000,00 1 TahunMeningkatnya Sistem Pelaporan dan
Pengelolaan Keuangan dangan Baik
39.930.000,00 1 Tahun
2.02 - 2.7.0101 - 6.34 Penyusunan Pelaporan Penyuluh KB penilai dan
PenetapanAngka Kredit Sementara
Kota Palangka
Raya
APBD4.500.000,00 100 %Laporan Angka Kredit Suluruh Penyuluh KB 5.000.000,00100 %
2.02 - 2.7.0101 - 6.35 Penata Usahaan Aset Kota Palangka
Raya
APBD15.000.000,00 100 %Laporan Inventarisasi Barang dan Aset Milik
Daerah
16.000.000,00100 %
2.02 - 2.7.0101 - 6.38 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Kota Palangka
Raya
APBD130.000.000,00 100 %umah Lap. Penyusunan RKA,DPPA, DPA 125.000.000,00100 %
2.02 - 2.7.0101 - 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan dan Anak
425.000.000,00 728.000.000,00
2.02 - 2.7.0101 - 17.8 Perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 5 KecamatanMeningkatnya Kualitas Hidup dan Peran
Permpuan dalam pembangunan
170.000.000,00 5 Kecamatan
2.02 - 2.7.0101 - 17.10 Pendukung Kegiatan Hari Anak Nasional Kota Palangka
Raya
APBD40.000.000,00 600 OrangMeningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Anak
dalam Berbagai Bid.Pembangunan
70.000.000,00500 Orang
2.02 - 2.7.0101 - 17.11 Pelatihan Konveksi Hak Anak Kota Palangka
Raya
APBD65.000.000,00 50 OrangTerpenuhinya Hak dan Perlindungan Anak
yang terencana dan berkelanjutan
70.000.000,0050 Orang
Kelurahan SabaruBantuan Alat Bermain PAUD/Posyandu Lansia 5 buah
2.02 - 2.7.0101 - 17.18 Pembinaan Satgas Gerakan sayang Ibu (GSI) Kota Palangka
Raya
APBD35.000.000,00 5 KecamatanTerbinanya Satgas2 GSI 60.000.000,00 5 Kecamatan
2.02 - 2.7.0101 - 17.21 Pembentukan tempat Penitipan anak (TPA) Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 1 TPATersedianya Fasilitas TPA 143.000.000,00 1 TPA
2.02 - 2.7.0101 - 17.24 Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan
Penguatan Jejaring Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
(P2TP2A) (DAU)
Kota Palangka
Raya
APBD40.000.000,00 100 %Meningkatnya pelindungan hak perempuan dan
anak
85.000.000,00100 %
2.02 - 2.7.0101 - 17.25 Kegiatan pelatihan bagi aktivis/kader perlindungan
anak terpadu berbasis masyarakat
Kelurahan
Menteng
APBD25.000.000,00usulan dari PAT BM kelurahan menteng dana
untuk sosialisasi perlindungan anak dan
perempuan
0,00 1 Paket
2.02 - 2.7.0101 - 17.27 Peningkatan Pengetahuan tentang Penanganan Anak
Berkebutuhan Khusus Sosialisasi tentang Bahaya
Traffiking Anak
Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 60 OrangMeningkatnya Pengetahuan
tentangPenanganan Anak Berkebutuhan
KhususPeningkatan Pengetahuan
tentangBahaya Traffiking Anak
55.000.000,0050 Orang
2.02 - 2.7.0101 - 17.28 Pembinaan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat
Sejahtera (P2W-KSS)
Kota Palangka
Raya
APBD40.000.000,00 2 KelurahanTerlaksananya pebinaan dan terpilihnya
pelaksanaan P2W-KSS
75.000.000,00 2 Kelurahan
2.02 - 2.7.0101 - 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan
gender dalam pembangunan
826.027.100,00 999.794.400,00
2.02 - 2.7.0101 - 18.4 Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi
perempuan dalam mengelola usaha
Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 100 %Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Anak
dalam Berbagai Bid.Pembangunan
35.000.000,00100 %
2.02 - 2.7.0101 - 18.5 Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang
pembangunan
Kota Palangka
Raya
APBD60.000.000,00 100 %Hasil Kerajinan dan karya yang layak di
pamerkan
75.000.000,00100 %
2.02 - 2.7.0101 - 18.9 Peningkatan Gugus Tugas (KLA) Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 50 OrangTerwujudnya Kesetaraan Gender Dalam
Pembangunan
35.000.000,0040 Orang
2.02 - 2.7.0101 - 18.10 Kegiatan advokasi dan penguatan kelembagaan PUG Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 100 %Terlaksananya Kegiatan Advokasi dan
Penguatan Kelembagaan PUG
120.000.000,00100 %
Halaman ke 2 dari 5
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
2.02 - 2.7.0101 - 18.11 Peningkatan Tim Penggerak PKK Kota Palangka
Raya
APBD264.794.400,00 100 %Terlaksanannya Rapat Koordinasi, Rapat
Konsultasi dan Hari Kesatuan Gerak PKK
264.794.400,00100 %
2.02 - 2.7.0101 - 18.12 Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong
Royong
Kota Palangka
Raya
APBD81.470.500,00 100 %Terlaksanaan kerukunan umat beragama,
menurunkan tingkat kenakalan remaja, KDRT
dan meningkatkan kesejahteraan lasia
100.000.000,00100 %
2.02 - 2.7.0101 - 18.13 Pendidikan dan Keterampilan Kota Palangka
Raya
APBD93.523.500,00 100 %Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan
kader
100.000.000,00100 %
2.02 - 2.7.0101 - 18.14 Ketahanan Pangan, Sandang dan Papan Kota Palangka
Raya
APBD99.309.800,00 100 %Meningkatnya kesehatan masyarakat dengan
konsumsi pangan lokal B2SA, berbasih sumber
saya alam
100.000.000,00100 %
2.02 - 2.7.0101 - 18.15 Pembinaan Kesehatan dan Pelastarian Lingkungan Kota Palangka
Raya
APBD60.901.800,00 100 %Terlaksannya program kesehatan dan
pelestarian lingkungan hidup
80.000.000,00100 %
2.02 - 2.7.0101 - 18.16 Peranan Posyandu Kota Palangka
Raya
APBD32.667.700,00 100 %Meningkatnya kinerja dan peran posyandu di
Kota Palangka Raya
40.000.000,00100 %
2.02 - 2.7.0101 - 18.17 Pembinaan dan Koordinasi Pokjanal Posyandu Kota Palangka
Raya
APBD23.359.400,00 100 %Peningkatan Koordinasi dan Pembinaan
Posyandu
50.000.000,00100 %
2.08 - 2.7.0101 - 15 Program Keluarga Berencana 1.291.839.396,00 1.729.497.627,00
2.08 - 2.7.0101 - 15.1 Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi
keluarga miskin
Kota Palangka
Raya
APBD15.000.000,00 100 OrgTercapainnya Pelayanan KB bagi Keluarga
miskin
20.000.000,00100 Org
Kelurahan SabaruPelayanan KB Gratis 2 kali
2.08 - 2.7.0101 - 15.2 Pelayanan KIE Kota Palangka
Raya
APBD15.000.000,00 100 orgTerbinanya peserta KB Aktif dan tercapainya
Peserta Kb Baru
20.000.000,00100 org
2.08 - 2.7.0101 - 15.9 Promosi Program Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi
Kota Palangka
Raya
APBD15.000.000,00 4.000 lembarMeningkatnya Pengetahuan tentang KB dan
KR
22.500.000,004.000 lembar
2.08 - 2.7.0101 - 15.12 Pemberian Penghargaan Peserta KB Lestari Kota Palangka
Raya
APBD42.000.000,00 18 orgKelembagaan sebagai KB Lestari 28.997.627,0018 org
2.08 - 2.7.0101 - 15.13 Rapat Koordinasi Program KB Kota Palangka
Raya
APBD47.000.000,00 50 orgTerjalinnya hubungan kerjasama dan
kesepakatan dalam pelasanaan program KB
50.000.000,0050 org
2.08 - 2.7.0101 - 15.23 Peningkatan dan Pembinaan KB pada Kampung KB
(DAU)
Kota Palangka
Raya
APBD18.000.000,00 150 orgTerlaksannya pelayanan KB pada kampung KB 20.000.000,00150 org
2.08 - 2.7.0101 - 15.28 Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
(DAK)
Kota Palangka
Raya
DAK225.000.000,00 1 tahunBalai penyuluh aktif 225.000.000,00 1 Tahun
2.08 - 2.7.0101 - 15.29 Pengadaan Genre Kit (DAK) Kota Palangka
Raya
DAK325.000.000,00 1 TahunTersediannya bahan simulasi/ penyuluh bagi
PIK R/M dan kader \BKR
325.000.000,0013 Set
2.08 - 2.7.0101 - 15.31 Pembinaan dan pelyanan KB secara terpadu dengan
institusi terkait
Kota Palangka
Raya
APBD49.000.000,00 400 orangTerjalinnya kerjasama dengan institusi terkait
serta tercapainnya target peserta KB dan
terbinannya peserta aktif yang dilaksankan
bersama momentum KB-KES-IBI, KB
KES-BHAYANGKARA, KB-KES-PKK,
KB-KES- Manunggal
49.000.000,00400 orang
2.08 - 2.7.0101 - 15.37 Pelayanan tim KB Keliling tingkat Kota Palangka
Raya
Kota Palangka
Raya
APBD17.000.000,00 100 %Masyarakat Kota Palangka Raya 57.000.000,00100 %
2.08 - 2.7.0101 - 15.39 Kegiatan Integritas program kependudukan keluarga
berencana dan pembangunan keluarga (DAK)
Kota Palangka
Raya
DAK190.000.000,00 1 PaketPokja kampung KB yang sudah terbentuk 190.000.000,00 5 kecamatan
2.08 - 2.7.0101 - 15.40 Pengadaan LCD untuk balai penyuluh KB (DAK) Kota Palangka
Raya
DAK26.000.000,00 1 tahunKelacaran pengolahan dan pelaporan
data/Informasi
15.000.000,00 1 tahun
2.08 - 2.7.0101 - 15.42 Kegiatan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi
ke Klink KB
Kota Palangka
Raya
DAK70.000.000,00 1 TahunTerpenuhinnya kebutuhan untuk klinik KB 77.000.000,00151 Klinik
Halaman ke 3 dari 5
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
2.08 - 2.7.0101 - 15.43 Pengadaan tempat penyimpanan KIT/alkon di fasilitas
kesehatan klinik kb
Kota Palangka
Raya
DAK237.839.396,00 1 TahunObat0obatan terjaga kualitasnnya dengan baik 630.000.000,0022 buah
2.08 - 2.7.0101 - 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 60.000.000,00 60.000.000,00
2.08 - 2.7.0101 - 16.3 Peningkatan Pengetahuan tentang Kesehatan
Reproduksi bagi Remaja
Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 1 TahunMeningkatnya pengetahuan remaja tentang
pentingnya menjaga kesehatan reproduksi
30.000.000,00 1 Tahun
2.08 - 2.7.0101 - 16.5 Sosialisasi tentang bahaya penyakit menular Seksual
pada Remaja dalam rangka bulan peduli kespro
Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 1 TahunMeningkatnya Pengetahuan remaja tentang
bahaya PMS dan pentingnnya menjaga
kesehatan reproduksi
30.000.000,0050 orang
2.08 - 2.7.0101 - 18 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat
Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri
229.000.000,00 376.727.396,00
2.08 - 2.7.0101 - 18.2 Pembinaan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan
(Kelompok BKB, BKR, BKL, PPKB dan Sub. PPKBD)
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 1 TahunSemakin meningkatnya dan mantapnnya peran
serta institusi masyarakat pedesaan
(BKB,BKR,BKL, PPKBD/Sub PPKBD
75.327.396,00 5 Kecamatan
2.08 - 2.7.0101 - 18.3 Memperkuat Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
melalui Lomba Peringatan HARGANAS
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 1 TahunMeningkatnya peran serta masyarakat dan
pelaksanaan KB/KR secara mandiri
132.000.000,00 6 Kelompok
2.08 - 2.7.0101 - 18.4 Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 90 KelompokMeningkatnya Kesejahteraan Keluarga 82.500.000,0080 Kelompok
2.08 - 2.7.0101 - 18.8 Penguatan Kelembagaan, Keluarga Kecil berkualitas
melalui Jambore PKB/PLKB
Kota Palangka
Raya
APBD35.000.000,00 7 orangPartisipasi dalam jambore PKB/PLKB 38.500.000,00 5 Orang
2.08 - 2.7.0101 - 18.16 Pelatihan Pendidik sebaya bagi PIK-R/M (DAU) Kota Palangka
Raya
APBD44.000.000,00 1 TahunMeningkatnya pengetahuan PIK/RM 48.400.000,0035 Orang
2.08 - 2.7.0101 - 22 Program Pengembangan Bahan Informasi
Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh
Kembang Anak
428.397.200,00 497.000.000,00
2.08 - 2.7.0101 - 22.4 Sosialisasi Kebijakan Program dan Kegiatan
Pengendalian Penduduk
Kota Palangka
Raya
APBD40.000.000,00 75 OrangPengetahuan dan Pemahaman Masy. tentang
Program Kebijakan Pengendalian Penduduk
50.000.000,0075 Orang
2.08 - 2.7.0101 - 22.5 Penguatan Kelembagaan KKB melalui Bimtek
kepada PKB/PLKB Badan/Paramedis
Kota Palangka
Raya
APBD35.647.000,00 60 OrangTertibnya pencatatan danPelaporan
PKB/PLKB, Bidan dan Paramedis
40.000.000,0060 Orang
2.08 - 2.7.0101 - 22.8 Pemutahiran Data Keluarga Tahun 2017 Kota Palangka
Raya
APBD37.750.200,00 100 %Tersedianya Data Keluarga Tahun 2017yang
lengkap dan akurat
40.000.000,00 1 Dokumen
2.08 - 2.7.0101 - 22.10 Pembuatan Grand Desain Kependudukan TK, Kota
Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 1 DokumenPengendalian Jumlah Penduduk
terhadapEkonomi, Sosial, Budaya dan
Lingkungan
35.000.000,00 1 Dokumen
2.08 - 2.7.0101 - 22.13 Pembinaan Kampung KB Kota Palangka
Raya
APBD40.000.000,00 5 Kampung
KB
Terlaksananya Program KKBPK di Kampung
KB dengan baik dan lancar
5.000.000,00 6 Kampung KB
2.08 - 2.7.0101 - 22.14 Pembinaan KB melalui Pertemuan Rutin Penyuluh
KB
Kota Palangka
Raya
APBD20.000.000,00 100 %Optimalisasi pelaksaanaan tugas PKB/PLKB 25.000.000,00100 %
2.08 - 2.7.0101 - 22.15 Rapat Teknis dengan mitra kerja/pemangku
kepentingan Tingkat Kota Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD40.000.000,00 4 KaliTerciptanya dukungan pelaksanaan program
kegiatan Pengendalian Penduduk di Kota
Palangka Raya.
45.000.000,00 4 Kali
2.08 - 2.7.0101 - 22.16 Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (PPU/Sub
PP/KPD dan Kader UK
Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 60 PPKBD
Sub Kader KB
Meningkatnya peran kader IMP dalam
pengelolaanProgram KKBPK di Lini Lapangan
35.000.000,0060 PPKBD Sub Kader
KB
2.08 - 2.7.0101 - 22.17 Orientasi bagi Institusi Masyarakat Pedesaan
(PP/KD/Sub PP/KPD dan Kader KB
Kota Palangka
Raya
APBD40.000.000,00 50 PPKBD
Sub Kader KB
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
kader IMP dalam pengelolaan program KKBPK
55.000.000,0050 PPKBD Sub Kader
KB
2.08 - 2.7.0101 - 22.18 Pertemuan Forum IpeKB Tingkat Kota Palangka
Raya
Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 4 KaliTerjadinya akselerasi dan harmonisasi
pelaksana-an program KKBPK Tingkat Kota
P.Rayadan Lini Lapangan
35.000.000,00 4 Kali
2.08 - 2.7.0101 - 22.19 Penunjangan Kegiatan Koalisi Kependudukan
Tingkat Kota Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD35.000.000,00 1 Buah MUOTerlaksananya program kegiatan koalisi
Kependudukan Kota Palangka Raya
60.000.000,00 1 Buah MUO
Halaman ke 4 dari 5
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
2.08 - 2.7.0101 - 22.22 Peringatan Hari Keluarga Nasional ke 25 Tahun 2017
Tingkat Kota Palangka Raya Tahun 2018
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 1 KegiatanTerlaksananya kegiatan peringatan
Harganaske XXV TK Kota Palangka Raya th
2018
72.000.000,00 1 Kegiatan
Kepala SKPD
Palangkaraya, 03 May 2017
Drs. ARATUNI, M.T
NIP. 19640416 199403 1 013
Jumlah 5.244.398.096,00 6.945.080.623,00
Halaman ke 5 dari 5
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA PALANGKA RAYA
NAMA SKPD: DINAS PERHUBUNGAN
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
2.09 - 2.9.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.642.759.077,51 1.948.933.929,00
2.09 - 2.9.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangka
Raya
APBD15.000.000,00 4.500 orangjumlah bahan surat menyurat ( materai) 17.500.000,004.500 lembar
2.09 - 2.9.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Kota Palangka
Raya
APBD195.434.627,51 145 orangjumlah tagihan komunikasi telepon dan
internet, air bersih dan listrik yang dibayarkan
217.177.034,00 3 item
2.09 - 2.9.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka
Raya
APBD322.956.500,00 145 orangJumlah Honor ASN 355.252.150,0036 orang
2.09 - 2.9.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka
Raya
APBD274.908.750,00 145 orangterwujudnya jasa kebersihan, peralatan
kebersihan dan bahan pembersih
302.399.625,00100 persen
2.09 - 2.9.0101 - 1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Palangka
Raya
APBD83.500.000,00 145 orangjumlah perbaikan peralatan dan perlengkapan
kantor yang diperbaiki
124.850.000,00 5 item
2.09 - 2.9.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka
Raya
APBD84.342.500,00 145 orangjumlah jenis dan bahan ATK yang dilaksanakan
selama setahun
136.776.750,0021 item
2.09 - 2.9.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka
Raya
APBD137.364.000,00 145 orangjumlah kebutuhan barang cetakan dan
penggandaan PAD dan administrasi
perkantoran
195.100.400,0010 item
2.09 - 2.9.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Kota Palangka
Raya
APBD29.540.000,00 145 orangjumlah penyediaan komponen instalasi listrik
dan penerangan kantor yang dilaksanakan
32.494.000,00 9 item
2.09 - 2.9.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kota Palangka
Raya
APBD29.880.000,00 145 orangjumlah kebutuhan media massa, surat kabar
dan majalah yang dipenuhi
32.868.000,00312 eksemplar
2.09 - 2.9.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka
Raya
APBD35.625.000,00 145 orangjumlah kebutuhan konsumsi tamu kedinasan
dan konsumsi kegiatan yang terpenuhi
39.287.500,00250 kotak
2.09 - 2.9.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Palangka
Raya
APBD250.000.000,00 145 orangjumlah rapat kerja,koordinasi dan konsultasi
yang diikuti
275.000.000,0095 kali
2.09 - 2.9.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
Kota Palangka
Raya
APBD62.832.700,00 145 orangjumlah sosialisasi,rapat kerja, koordinasi dan
konsultasi yang diikuti
69.115.970,00125 kali
2.09 - 2.9.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair Kota Palangka
Raya
APBD121.375.000,00 145 orangjumlah kegiatan pameran yang diikuti 151.112.500,00 1 kegiatan
2.09 - 2.9.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
780.142.000,00 836.179.000,00
2.09 - 2.9.0101 - 2.5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kota Palangka
Raya
0,00 1 unitkelengkapan peralatan penunjang pengawasan
dan pengendalian transportasi
800,00 2 unit mobil
2.09 - 2.9.0101 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD38.000.000,00 145 orangtersedianya perlengkapan kantor 41.360.000,00 4 item
2.09 - 2.9.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD81.100.000,00 145 orangkelengkapan peralatan penunjang administrasi
dan pelayanan perkantoran
67.672.000,00 9 item
2.09 - 2.9.0101 - 2.11 Pengadaan Tanah Kecamatan Jekan
Raya
APBD100.000.000,00 1 bidangtersedianya tanah kantor dinas perhubungan 110.000.000,00 1 bidang
2.09 - 2.9.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD55.000.000,00 145 orangterpeliharanya perlengkapan gedung kantor 60.500.000,00 1 lokasi
2.09 - 2.9.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Palangka
Raya
APBD506.042.000,00 145 orangjumlah kendaraan dinas rutin yang
beroperasional
556.646.200,0028 unit
Halaman ke 1 dari 4
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
2.09 - 2.9.0101 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 144.000.000,00 313.770.556,00
2.09 - 2.9.0101 - 3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Palangka
Raya
APBD144.000.000,00 145 orangterpenuhinya pakaian dinas dan atribut
pegawai
313.770.556,00290 stell
2.09 - 2.9.0101 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
406.793.306,00 502.472.637,00
2.09 - 2.9.0101 - 5.1 Pendidikan dan pelatihan formal Kota Palangka
Raya
APBD406.793.306,00 145 orangpeserta diklat ASN 502.472.637,0023 orang
2.09 - 2.9.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
91.946.500,00 101.114.150,00
2.09 - 2.9.0101 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Kota Palangka
Raya
APBD26.603.000,00 145 oranglaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
SKPD
29.236.300,00 2 dokumen
2.09 - 2.9.0101 - 6.2 Penyusunan pelaporan keuangan Kota Palangka
Raya
APBD11.472.500,00 145 oranglaporan keuangan akhir tahun 12.619.750,0019 laporan
2.09 - 2.9.0101 - 6.21 Penyusunan Dokumen dengan Aplikasi Sistem
Informasi Monitoring Perencanaan Pembangunan
Daerah / Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Satuan Kerja Perangkat
Daerah ( SIMPPD/SIPPD SKPD )
Kota Palangka
Raya
APBD34.396.000,00 145 oranglaporan bulanan sistem aplikasi 37.835.600,0014 dokumen
2.09 - 2.9.0101 - 6.38 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Kota Palangka
Raya
APBD19.475.000,00 145 oranglaporan program dan rencana kerja SKPD 21.422.500,00 6 dokumen
2.09 - 2.9.0101 - 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
713.535.000,00 1.270.000.000,00
2.09 - 2.9.0101 - 15.3 Konsultasi dan Sinkronisasi Pembangunan
Prasarana Fasilitas Perhubungan
Kota Palangka
Raya
APBD300.000.000,00 44 kaliJumlah konsultasi dan sinkronisasi yang
terlaksana
350.000.000,0044 kali
2.09 - 2.9.0101 - 15.8 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota Palangka
Raya
APBD166.675.000,00 1 dokumenPelaporan legalitas sarana dan prasarana
perhubungan
200.000.000,00 1 dokumen
2.09 - 2.9.0101 - 15.10 Forum LLAJ Kota Palangka
Raya
APBD100.900.000,00 4 kegiatanTerlaksananya kegiatan forum LLAJ dan kajian
transportasi
200.000.000,00 4 kegiatan
2.09 - 2.9.0101 - 15.15 Pendataan Lokasi Parkir Kota Palangka
Raya
APBD23.700.000,00 2 dokumenLaporan pendataan lokasi parkir 50.000.000,00 2 dokumen
2.09 - 2.9.0101 - 15.16 Survey Pengelolaan Parkir Kota Palangka
Raya
APBD42.260.000,00 12 kegiatanJumlah survey pengelolaan perparkiran 70.000.000,0012 kegiatan
2.09 - 2.9.0101 - 15.19 Kajian dan Pengembangan Fasilitas Perhubungan Kota Palangka
Raya
APBD80.000.000,00 2 dokumenJumlah Kajian Perhubungan 400.000.000,00 2 dokumen
2.09 - 2.9.0101 - 17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 441.837.500,00 456.533.250,00
2.09 - 2.9.0101 - 17.6 Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan
penumpang dilingkungan terminal
Kota Palangka
Raya
APBD6.100.000,00 430 trayekkeamanan dan kenyamanan penumpang 6.710.000,00 2 terminal
2.09 - 2.9.0101 - 17.22 Pengelolaan Pos Pengawasan Angkutan Kota Palangka
Raya
APBD37.200.000,00 24 dokumenlaporan pengawasan 40.920.000,0024 dokumen
2.09 - 2.9.0101 - 17.23 Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas Kegiatan
Nasional dan Hari Besar
Kota Palangka
Raya
APBD110.335.000,00 5 agendapengawasan dan pengendalian serta fasilitasi
lalu lintas kegiatan nasional
76.000.000,00 5 agenda
2.09 - 2.9.0101 - 17.24 Pengawasan Parkir Khusus Kegiatan Nasional dan
Hari Besar
Kota Palangka
Raya
APBD53.145.000,00 430 trayekterlaksananya pengawasan dan monitoring
penataan perparkiran
60.000.000,00 3 agenda
2.09 - 2.9.0101 - 17.25 Pengawasan dan Pengendalian Parkir Tepi Jalan
Umum
Kota Palangka
Raya
APBD156.600.000,00 2 kegiatanlaporan pengawasan dan pengaturan parkir
Tim Terpadu
186.600.000,00 2 kegiatan
2.09 - 2.9.0101 - 17.26 Pengawasan dan Pengendalian Perijinan Angkutan
Orang dan Barang
Kota Palangka
Raya
APBD78.457.500,00 2 agendaterlaksananya pengawasan dan pengendalian
perizinan angkutan orang dan barang
86.303.250,00 2 agenda
2.09 - 2.9.0101 - 18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan
344.370.000,00 90.000.000,00
Halaman ke 2 dari 4
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
2.09 - 2.9.0101 - 18.5 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan
Jalan
Kelurahan
Panarung
APBD14.370.000,00Rambu-rambu/Traffic Light 0,00 1 Lokasi
2.09 - 2.9.0101 - 18.6 Pembangunan Sarana Prasarana Dermaga Kelurahan
Tumbang Tahai
APBD310.000.000,00Pelabuhan wisata danau tahai Tahap I 0,0060 M2
Kelurahan Bukit
Sua
Pembangunan Dermaga Pelabuhan Bukit Sua
Tahap I
1 paket
Kelurahan Gaung
Baru
Pembangunan Dermaga Penyeberangan di
Muara Sungai Pager Tahap I
1 Paket
2.09 - 2.9.0101 - 18.7 Pembangunan Landasan Pelabuhan LCT Kota Palangka
Raya
APBD20.000.000,00 1 lokasiTersedianya prasarana pehubungan yang
berkeselamatan
90.000.000,00 1 lokasi
2.09 - 2.9.0101 - 19 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu
Lintas
1.508.679.996,00 1.575.000.000,00
2.09 - 2.9.0101 - 19.1 Pengadaan Rambu Lalu Lintas Kelurahan
Panarung
APBD44.000.000,00Rambu Lalu Lintas- Batas Kec.Mak-
Persimpangan Tiga
0,00 1 lokasi
Kelurahan
Habaring Hurung
Pembuatan Rambu Jalan 1 lokasi
Kelurahan
Langkai
Pemasangan Rambu Lalu Lintas RT 01, 02/
RW I
1 lokasi
2.09 - 2.9.0101 - 19.2 Pengadaan Marka Jalan Kelurahan Petuk
Katimpun
APBD20.000.000,00Pembuatan Marka Jalan Penyeberangan di
Depan Jalan Petuk Katimpun dan Depan Jalan
Raflesia
0,00 2 lokasi
2.09 - 2.9.0101 - 19.6 Pengawasan dan Pengendalian Transportasi Kota Palangka
Raya
APBD1.404.679.996,00 66 petugastersedianya jumlah petugas pengamanan lalu
lintas
1.500.000.000,0066 petugas
2.09 - 2.9.0101 - 19.7 Sosialisasi Penyuluhan Keselamatan dan Ketertiban
Transportasi
Kota Palangka
Raya
APBD40.000.000,00 66 petugasjumlah petugas penyuluhan 75.000.000,0066 orang
2.09 - 2.9.0101 - 20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan bermotor
448.000.000,00 1.230.000.000,00
2.09 - 2.9.0101 - 20.7 Pengadaan Tanda Samping Hasil Pengujian
Kendaraan Bermotor
Kota Palangka
Raya
APBD155.000.000,00 8.000 pasangJumlah Tanda Samping Hasil Pengujian
Kendaraan Bermotor
170.000.000,007.750 pasang
2.09 - 2.9.0101 - 20.8 Pengadaan Plat Uji Kota Palangka
Raya
APBD155.000.000,00 8.000 pasangJumlah Plat Uji Kendaraan Bermotor Laik Uji 250.000.000,007.750 pasang
2.09 - 2.9.0101 - 20.9 Pengadaan Buku Uji Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 6.000 unitJumlah Plat Uji Kendaraan Bermotor Laik Uji 120.000.000,005.000 unit
2.09 - 2.9.0101 - 20.14 Pemeliharaan Sarana/Alat Pengujian Kendaraan
Bermotor
Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 9 itemJumlah Alat Uji yang Dipelihara 50.000.000,00 9 item
2.09 - 2.9.0101 - 20.15 Pemeliharaan Mesin Genset Pengujian Kendaraan
Bermotor
Kota Palangka
Raya
APBD8.000.000,00 2 unitJumlah Mesin Genset yang beroperasi 20.000.000,00 2 unit
2.09 - 2.9.0101 - 20.16 Pembangunan Gedung Pelayanan PKB Kota Palangka
Raya
0,00 1 lokasiJumlah gedung pelayanan 120.000.000,00 1 unit
2.09 - 2.9.0101 - 20.17 Pembangunan Garasi Kendaraan Roda 4 Kota Palangka
Raya
0,00 1 lokasiJumlah gedung parkir pelayanan 500.000.000,00 1 lokasi
2.09 - 2.9.0101 - 21 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana dan
Fasilitas Perhubungan
1.266.000.000,00 828.000.000,00
2.09 - 2.9.0101 - 21.2 Pengawasan Sarana Fasilitas Perlengkapan Jalan Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 1 tahunJumlah kegiatan pengawasan sarana dan
prasana fasilitas perhubungan
3.000.000,00 1 tahun
2.09 - 2.9.0101 - 21.6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga Kelurahan
Tumbang Rungan
APBD700.000.000,00Rehab Dermaga Pelabuhan Tumbang Rungan
Tahap I
0,00 1 Paket
Kelurahan
Kanarakan
Rehab Pelabuhan Kelurahan Kanarakan 1 Paket
Halaman ke 3 dari 4
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
Kelurahan Gaung
Baru
Renovasi Dermaga Pelabuhan Kelurahan
Gaung Baru
1 Paket
2.09 - 2.9.0101 - 21.7 Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light Kota Palangka
Raya
APBD450.000.000,00 5 lokasiJumlah Traffic Light 800.000.000,00 5 lokasi
2.09 - 2.9.0101 - 21.9 Pemantauan dan Pembersihan Alur Sungai Kota Palangka
Raya
APBD66.000.000,00 1 dokumenTersedianya dokumen perencanaan 25.000.000,00 1 dokumen
Kepala SKPD
Palangkaraya, 22 June 2017
Drs. ELDY.,M.Si
NIP. 19621024 198603 1 018
Jumlah 7.788.063.379,51 9.152.003.522,00
Halaman ke 4 dari 4
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA PALANGKA RAYA
NAMA SKPD: DINAS PERIKANAN
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
3.01 - 3.1.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.407.900.000,00 1.450.800.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Kota Palangka
Raya
APBD312.500.000,00 1 TahunTersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air
dan listrik kebutuhan Dinas Perikanan
325.500.000,00 1 Tahun
3.01 - 3.1.0101 - 1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kota Palangka
Raya
APBD90.000.000,00 1 TahunTersedianya jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
100.000.000,00 1 Tahun
3.01 - 3.1.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka
Raya
APBD655.400.000,00 1 TahunTersedianya honorarium pengelola uang,
pengelola barang, pejabat pengadaan, PPHP,
dan tenaga kontrak
675.300.000,00 1 Tahun
3.01 - 3.1.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka
Raya
APBD70.000.000,00 1 TahunTersedianya Alat Tulis Kantor, Materai dan
Kelengkapan Komputer
75.000.000,00 1 Tahun
3.01 - 3.1.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka
Raya
APBD70.000.000,00 1 TahunTersedianya barang cetakan dan penggandaan
keperluan SKPD
75.000.000,00 1 Tahun
3.01 - 3.1.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka
Raya
APBD10.000.000,00 1 TahunTersedianya makanan dan minuman tamu 10.000.000,00 1 Tahun
3.01 - 3.1.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Palangka
Raya
APBD150.000.000,00 1 TahunKeikutsertaan dalam rapat, koordinasi dan
konsultasi, bimtek/pelatihan ke luar daerah
130.000.000,00 1 Tahun
3.01 - 3.1.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 1 TahunKeikutsertaan dalam rapat, koordinasi,
konsultasi dan monev dalam daerah
60.000.000,00 1 Tahun
3.01 - 3.1.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
408.500.000,00 518.500.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 2.12 Pengadaan peralatan kantor Kota Palangka
Raya
APBD65.000.000,00 1 KegiatanTersedianya peralatan dan perlengkapan
kantor
75.000.000,00 1 Kegiatan
3.01 - 3.1.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD45.000.000,00 1 UnitPemeliharaan gedung dan lingkungan kantor 75.000.000,00 1 Unit
3.01 - 3.1.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Palangka
Raya
APBD200.000.000,00 1 TahunPemeliharaan dan operasional kendaraan
dinas/operasional
250.000.000,00 1 Tahun
3.01 - 3.1.0101 - 2.49 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
Kota Palangka
Raya
APBD25.000.000,00 1 Unit KantorTersedianya instalasi listrik dan penerangan
bangunan kantor
30.000.000,00 1 Unit Kantor
3.01 - 3.1.0101 - 2.64 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Kota Palangka
Raya
APBD38.500.000,00 55 StelTersedianya Pakaian Dinas dan
perlengkapannya bagi PNS dan Non PNS
38.500.000,0055 Stel
3.01 - 3.1.0101 - 2.146 Pengelolaan Inventaris Barang Daerah Kota Palangka
Raya
APBD35.000.000,00 1 TahunInventarisasi barang milik SKPD 50.000.000,00 1 Tahun
3.01 - 3.1.0101 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
100.000.000,00 120.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 5.39 Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan
Sumberdaya Aparatur (kontribusi pelatihan dan
bimtek)
Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 7 KAliKeikut sertaan pada Kursus/Bimtek/Pelatihan
Aparatur
120.000.000,00 6 Kali
3.01 - 3.1.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
115.000.000,00 175.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 6.2 Penyusunan pelaporan keuangan Kota Palangka
Raya
APBD15.000.000,00 1 LaporanPenyusunan laporan keuangan SKPD 45.000.000,00 1 Laporan
Halaman ke 1 dari 3
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
3.01 - 3.1.0101 - 6.8 Penyusunan RKA, RKPA, DPA, DPPA dan LAKIP Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 5 DokumenPenyusunan dokumen anggaran dan pelaporan
kinerja SKPD
85.000.000,00 5 Dokumen
3.01 - 3.1.0101 - 6.28 Penyusunan Evaluasi Realisasi Kinerja dan
Pelaksanaan Kegiatan
Kota Palangka
Raya
APBD25.000.000,00 1 KegiatanEvaluasi Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan SKPD
45.000.000,00 1 Tahun
3.01 - 3.1.0101 - 16 Program pemberdayaan masyarakat dalam
pengawasan dan pengendalian sumberdaya
kelautan
501.157.500,00 824.373.250,00
3.01 - 3.1.0101 - 16.2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Perlindungan dan Pengawasan Perairan Umum
Kota Palangka
Raya
APBD269.000.000,00 1 TahunPelaksanaan pengawasan dan pengendalian
sumberdaya perikanan secara terpadu
569.000.000,00 1 Tahun
3.01 - 3.1.0101 - 16.3 Peningkatan Koordinasi dan Pengembangan SDM
dalam Perlindungan dan Pengawasan Pemanfaatan
Sumberdaya Perikanan Tangkap di Periran Umum
Kota Palangka
Raya
APBD157.157.500,00 1 KegiatanTerlaksananya koordinasi dan pengembangan
SDM dalam pemanfaatan sumberdaya perairan
umum
172.873.250,00 1 Kegiatan
3.01 - 3.1.0101 - 16.4 Sosialisasi dan penyuluhan dan serta masyarakat
POKMASWAS dan Illegal Fisihing di Perairan Umum
Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 1 KegiatanSosialisasi illegal fishing dan penggunaan alat
tangkap yang ramah lingkungan terhadap
POKMASWAS dan peserta didik
82.500.000,00 1 Kegiatan
3.01 - 3.1.0101 - 20 Program pengembangan budidaya perikanan 1.990.143.286,00 4.170.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 20.1 Pengembangan bibit ikan unggul Kota Palangka
Raya
APBD55.143.282,00 1 KegiatanPenyediaan dan Pengawasan Mutu dan Induk
Ikan Budidaya
250.000.000,00 1 Kegiatan
3.01 - 3.1.0101 - 20.2 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya
ikan
Kota Palangka
Raya
APBD250.000.000,00 5 KelompokPendampingan kelompok tani pembudidaya
ikan
350.000.000,00 1 Kegiatan
3.01 - 3.1.0101 - 20.3 Pembinaan dan pengembangan perikanan Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 3 KaliBimbingan teknis/pembinaan/ sosialisasi
pengelolaan da pemanfaatan sumberdaya
perikanan
100.000.000,00 2 Kali
3.01 - 3.1.0101 - 20.4 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembenihan Kecamatan Bukit
Batu
APBD315.000.000,00 3 Unit BBIPengembangan Balai Benih Perikanan dalam
upaya peningkatan produksi benih
2.000.000.000,00 3 Unit BBI
3.01 - 3.1.0101 - 20.5 Pengembangan Sarana dan Prasana Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil
Kota Palangka
Raya
APBD100.000.002,00 1 KegiatanTersedianya sarana dan prasarana
pengembangan budidaya ikan dimasyarakat
250.000.000,00 1 Kegiatan
Kelurahan
Kanarakan
Bantuan Keramba, Ikan dan Pakan 1 Paket
Kelurahan Sei
Gohong
Pengadaan Keramba, Bibit Ikan dan Pakan
Ikan
1 paket
Kelurahan
Tanjung Pinang
Bantuan bibit ikan dan keramba untuk
Kelompok tani KUBE
1 Paket
3.01 - 3.1.0101 - 20.6 Pengadaan Bibit dan Pakan untuk Pembudidaya Ikan
Skala Kecil
Kota Palangka
Raya
APBD235.000.002,00 50.000 EkorTersedianya benih untuk pembudidaya ikan
skala kecil, UPR dan POKDAKAN
250.000.000,0050.000 Ekor
Kota Palangka
Raya
895 SakTersedianya pakan untuk pembudidaya ikan
skala kecil, UPR dan POKDAKAN
775 SAK
Kelurahan
Kalampangan
Bantuan Ternak Sapi, Kambing, Itik, Ikan 1 Paket
Kelurahan
Tumbang Tahai
Bantuan bibit ikan patin dan ikan mas 1.000 Ekor
Kelurahan Sei
Gohong
Bantuan bibit ikan lele dan pakan 1 Paket
3.01 - 3.1.0101 - 20.7 Pendataan dan Monitoring Evaluasi UPR dan UPP Kota Palangka
Raya
APBD250.000.000,00 5 lokasiPembinaan, Monev dan penyediaan bibit ikan
untuk UPR dan POKDAKAN
250.000.000,00 5 Lokasi
3.01 - 3.1.0101 - 20.8 Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data
Statistik Perikanan
Kota Palangka
Raya
APBD35.000.000,00 1 LaporanTersedianya data Statistik Perikanan Budidaya 45.000.000,00 1 laporan
3.01 - 3.1.0101 - 20.9 Hama dan Penyakit Ikan Kota Palangka
Raya
APBD25.000.000,00 2 KaliTerlaksananya uji laboratorium hama dan
penyakit ikan
25.000.000,00 2 KAli
Halaman ke 2 dari 3
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
3.01 - 3.1.0101 - 20.10 Kegiatan Pengelolaan Balai Benih Ikan Kecamatan Bukit
Batu
APBD150.000.000,00 3 Unit BBIBeroperasinya balai benih ikan 150.000.000,00 3 Unit BBI
3.01 - 3.1.0101 - 20.11 Pengembangan Cara Budidaya Ikan yang Baik Kota Palangka
Raya
APBD500.000.000,00 3 KaliTerlaksananya pelatihan/bimbingan teknis cara
pembenihan dan budidaya ikan yang baik
500.000.000,00 3 Kali
3.01 - 3.1.0101 - 21 Program pengembangan perikanan tangkap 695.000.001,00 1.165.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 21.6 Pengelolaan Sumberdaya Induk di Alam Kecamatan Bukit
Batu
APBD300.000.000,00 1 KegiatanTerlaksananya kegiatan penangkaran ikan
lokal sumberdaya perairan umum
500.000.000,00 1 Kegiatan
3.01 - 3.1.0101 - 21.7 Restocking Danau Kota Palangka
Raya
APBD135.000.000,00 100.000 EkorTersedianya benih ikan untuk restocking
perairan umum
250.000.000,0050.000 Ekor
3.01 - 3.1.0101 - 21.8 Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan
Tangkap
Kota Palangka
Raya
APBD225.000.001,00 1 KegiatanTersedianya sarana dan prasarana perikanan
tangkap
375.000.000,00 1 Kegiatan
Kelurahan Petuk
Katimpun
Pengadaan Klotok/Ces 2 Buah
Kelurahan
Kanarakan
Bantuan Alat Tangkap Ikan 1 paket
3.01 - 3.1.0101 - 21.9 Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data
Statistik Perikanan Tangkap
Kota Palangka
Raya
APBD35.000.000,00 1 LaporanTersedianya Data Statistik Perikanan Tangkap 40.000.000,00 1 Laporan
3.01 - 3.1.0101 - 23 Program optimalisasi pengelolaan dan
pemasaran produksi perikanan
645.000.000,00 865.000.000,00
3.01 - 3.1.0101 - 23.2 Promosi atas Hasil Produksi Perikanan Unggulan
Daerah
Kota Palangka
Raya
APBD250.000.000,00 10 KaliKeikutsertaan dalam promosi dan pameran
potensi dan produksi hasil perikanan
300.000.000,0010 Kali
3.01 - 3.1.0101 - 23.3 Bimtek Pengembangan Usaha Perikanan Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 3 KaliTerlaksananya bimbingan teknis/pembinaan
nelayan/pemberdayaan pembudidaya ikan
75.000.000,00 3 Kali
3.01 - 3.1.0101 - 23.4 Pengelolaan dan Pengolahan Informasi Pasar atas
Hasil Perikanan
Kota Palangka
Raya
APBD45.000.000,00 1 LaporanTersedianya data / informasi pasar atas produk
perikanan
65.000.000,00 1 Laporan
3.01 - 3.1.0101 - 23.5 Pengembangan Sentra Produk Olahan Hasil
Perikanan
Kota Palangka
Raya
APBD150.000.000,00 10 KelompokTersedianya bantuan sarana dan prasarana
pengolahan produk perikanan
250.000.000,0010 kelompok
3.01 - 3.1.0101 - 23.6 Peningkatan Kemampuan Kelembagaan dan
Permodalan Perikanan
Kota Palangka
Raya
APBD125.000.000,00 5 KelompokPembinaan,pendataan dan fasilitasi
kelembagaan usaha dan investasi perikanan
175.000.000,00 3 kelompok
Kepala SKPD
Palangkaraya, 03 May 2017
Ir. H. HELMI
NIP. 19590629 199003 1 004
Jumlah 5.862.700.787,00 9.288.673.250,00
Halaman ke 3 dari 3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA PALANGKA RAYA
NAMA SKPD: DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
3.07 - 3.7.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.306.524.531,39 1.649.175.920,00
3.07 - 3.7.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangka
Raya
APBD16.000.000,00 100 persenTerpenuhinya kebutuhan surat menyurat 17.280.000,00 1 tahun
3.07 - 3.7.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Kota Palangka
Raya
APBD175.000.000,00 100 persenTerpenuhinya fasilitas telepon, sumber daya air
dan listrik
203.904.000,00 1 tahun
3.07 - 3.7.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka
Raya
APBD460.000.000,00 100 persenHonor pengelola keuangan dan tenaga kontrak 620.539.200,00 1 tahun
3.07 - 3.7.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka
Raya
APBD22.000.000,00 100 persenTerpenuhinya fasilitas kebersihan kantor 40.032.000,00 1 tahun
3.07 - 3.7.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka
Raya
APBD80.000.000,00 100 persenTerpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 90.000.000,00 1 tahun
3.07 - 3.7.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka
Raya
APBD85.000.000,00 100 persenTerpenuhinya kebutuhan cetak dan
penggandaan
120.000.000,00 1 tahun
3.07 - 3.7.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Kota Palangka
Raya
APBD25.000.000,00 100 persenTerpenuhinya komponen instalasi listrik 35.000.000,00 1 tahun
3.07 - 3.7.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka
Raya
APBD36.000.000,00 100 persenTerpnuhinya kebutuhan makanan dan
minuman aparatur
40.000.000,00 1 tahun
3.07 - 3.7.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Palangka
Raya
APBD256.524.531,39 100 persenTerpenuhinya ugas luar daerah bagi aparatur 300.000.000,00 1 tahun
3.07 - 3.7.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
Kota Palangka
Raya
APBD36.000.000,00 100 persenTerpenuhinya tugas dalam daerah bagi
aparatur
49.420.720,00 1 tahun
3.07 - 3.7.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair Kota Palangka
Raya
APBD65.000.000,00 100 persenTerlaksananya partisipasi mengikuti Palangka
Raya Fair
75.000.000,00 1 kali
3.07 - 3.7.0101 - 1.21 Penyediaan Jasa Publikasi Surat kabar dan Majalah Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 100 persenTersedianya jasa publikasi surat kabar dan
majalah
58.000.000,00 1 tahun
3.07 - 3.7.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
600.000.000,00 660.000.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD160.000.000,00 100 persenTerpenuhinya kebutuhan peralatan gedung
kantor
180.000.000,00 1 tahun
3.07 - 3.7.0101 - 2.13 Pengadaan perlengkapan kantor Kota Palangka
Raya
APBD190.000.000,00 100 persenTerpenuhinya kebutuhan pelengkapan gedung
kantor
200.000.000,00 1 tahun
3.07 - 3.7.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD45.000.000,00 100 persenTerpenuhinya fasilitas 3 buah buah gedung
kantor
60.000.000,00 1 tahun
3.07 - 3.7.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Palangka
Raya
APBD145.000.000,00 100 persenTerpeliharanya fasilitas kendaraan
dinas/operasional
155.000.000,00 1 tahun
3.07 - 3.7.0101 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Kota Palangka
Raya
APBD60.000.000,00 100 persenTerpeliharanya fasilitas perlengkapan gedung
kantor
65.000.000,00 1 tahun
3.07 - 3.7.0101 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 80.000.000,00 85.000.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Palangka
Raya
APBD80.000.000,00 100 persenTersedianya pakaian dinas bagi aparatur 85.000.000,00 1 kali
Halaman ke 1 dari 4
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
3.07 - 3.7.0101 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
220.000.000,00 230.400.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 5.3 Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
Kota Palangka
Raya
APBD220.000.000,00 100 persenMeningkatnya kompetensi aparatur 230.400.000,00 1 tahun
3.07 - 3.7.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
194.185.999,00 231.000.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Kota Palangka
Raya
APBD22.000.000,00 100 persenTersusunnya laporan capaian kinerja SKPD 28.000.000,00100 %
3.07 - 3.7.0101 - 6.2 Penyusunan pelaporan keuangan Kota Palangka
Raya
APBD16.000.000,00 100 persenTersusunnya laporan keuangan 18.000.000,00 1 kali
3.07 - 3.7.0101 - 6.4 Penyusunan rencana dan kegiatan Kota Palangka
Raya
APBD82.735.900,00 100 persenMeningkatnya sistem perencanaan 95.000.000,00100 %
3.07 - 3.7.0101 - 6.5 Penyusunan Standart Operational Procedure(SOP)
dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kota Palangka
Raya
APBD22.000.000,00 100 persenMeningkatnya Sumber Daya Masyarakat 30.000.000,00 1 kali
3.07 - 3.7.0101 - 6.7 Inventarisasi Barang Milik Daerah/Aset Kota Palangka
Raya
APBD28.000.000,00 100 persenTerlaksananya inventarisasi barang milik
daerah/aset
35.000.000,00100 %
3.07 - 3.7.0101 - 6.15 Penyusunan LKIP Kota Palangka
Raya
APBD23.450.099,00 100 persenTersedianya dokumen laporan instansi
pemerintah
25.000.000,00100 %
3.06 - 3.7.0101 - 15 Program perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan
2.546.700.000,00 2.800.000.000,00
3.06 - 3.7.0101 - 15.3 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Kota Palangka
Raya
APBD60.000.000,00 100 persenMeningkatnya keamanan produk di pasar 70.000.000,00 2 kali
3.06 - 3.7.0101 - 15.8 Pemungutan dan Penertiban Retribusi Pasar dan
Sewa Tanah
Kota Palangka
Raya
APBD108.050.000,00 100 persenJumlah pedagang yang membayar retribusi 170.000.000,001.500 pedagang/PKL
3.06 - 3.7.0101 - 15.9 Pembinaan dan Penyuluhan Perlindungan Konsumen Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 100 persenBertambahnya pengetahuan konsumen 60.000.000,0050 orang
3.06 - 3.7.0101 - 15.12 Uji Sampel Bahan Tambahan Berbahaya pada
makanan
Kota Palangka
Raya
APBD20.000.000,00 100 persen20 jenis jajanan anak sekolah 30.000.000,0012 bulan
3.06 - 3.7.0101 - 15.13 Peresmian Pasar Wadai Ramadhan Kota Palangka
Raya
APBD33.000.000,00 100 persenTerlaksananya peresmian pasar wadai
Ramadhan
50.000.000,00 1 kali
3.06 - 3.7.0101 - 15.17 Peningkatan kinerja UPT Pasar Kota Kota Palangka
Raya
APBD1.891.650.000,00 100 persenMeningkatnya pengelolaan pasar pemerintah 1.910.000.000,00100 %
3.06 - 3.7.0101 - 15.21 Peningkatan Kinerja Unit Metrologi Legal Kota Palangka
Raya
APBD84.000.000,00 100 persenTerteranya UTTP di pasar tradisional 350.000.000,00 1 tahun
3.06 - 3.7.0101 - 15.22 Rehap Pasar Kota Palangka
Raya
APBD300.000.000,00 100 persenTerlaksananya rehap pasar yang memadai 160.000.000,00100 %
Kelurahan
Kalampangan
Rehab Pasar Kalampangan 1 p
Kelurahan
Banturung
Rehab Blok pasar Niaga Kelurahan Banturung 8 pintu
3.06 - 3.7.0101 - 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan
dalam negeri
575.900.000,00 1.425.000.000,00
3.06 - 3.7.0101 - 18.6 Peningkatan sistem dan jaringan informasi
perdagangan
Kota Palangka
Raya
APBD40.000.000,00 80 persenMemberikan informasi kepada masyarakat
tentang kegiatan bidang perdagangan
70.000.000,0080 %
3.06 - 3.7.0101 - 18.15 Monitoring Pengendalian dan Evaluasi Gudang Kota Palangka
Raya
APBD5.000.000,00 80 persenTerdatanya jumlah gudang 50.000.000,0080 %
3.06 - 3.7.0101 - 18.18 Operasi Pasar dan Pasar Penyeimbang Kota Palangka
Raya
APBD84.000.000,00 100 persenMeningkatnya kelancaran distribusi barang
pokok
400.000.000,00100 %
Kelurahan SabaruPasar Murah/Bazar 4 kali
Halaman ke 2 dari 4
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
3.06 - 3.7.0101 - 18.19 Monitoring Sembako dan Operasional TV Plasma Kota Palangka
Raya
APBD25.000.000,00 80 persenTerdatanya harga sembako 70.000.000,0080 %
3.06 - 3.7.0101 - 18.23 Peningkatan Penataan Peredaran Minuman
Beralkohol
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 80 persenTerlaksananya pengawasan kepada pelaku
usaha dan terpantaunya kegiatan 96 pelaku
usaha
130.000.000,0080 %
3.06 - 3.7.0101 - 18.36 Pameran City Expo Kota Palangka
Raya
APBD151.900.000,00 100 persenKeikutsertaan dalam pameran usaha secara
nasional
250.000.000,00100 %
3.06 - 3.7.0101 - 18.43 Pelatihan Teknik Dasar Pemasaran Kota Palangka
Raya
APBD40.000.000,00 80 persenTerlatihnya pedagang pasar dalam
pengelolaan keuangan usaha pedagang pasar
65.000.000,00 1 kali
3.06 - 3.7.0101 - 18.44 Penataan dan Pengaturan Distribusi Pupuk
Bersubsidi
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 80 persenTerpantaunya penyaluran pupuk bersubsidi 70.000.000,00 1 tahun
3.06 - 3.7.0101 - 18.45 Sosialisasi HET LPG 3 Kg Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 100 persenAgen dan pangkalan LPG 3 Kg mematuhi dan
menjual LPG 3 Kg sesuai SK Walikota P. Raya
80.000.000,00 1 kali
3.06 - 3.7.0101 - 18.48 Monitoring Sarana dan prasarana Pasar Kota Palangka
Raya
APBD20.000.000,00 100 persenTersedianya informasi dan data pasar 70.000.000,00 1 tahun
3.06 - 3.7.0101 - 18.49 Pembinaan dan Pengendalian Pedagang Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 100 persenTerkendalinya PKL dan pelaku usaha 85.000.000,00 1 tahun
3.06 - 3.7.0101 - 18.50 Monitoring Retribusi Pasar Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 100 persenTersedianya data wajib retribusi 85.000.000,00 1 tahun
3.06 - 3.7.0101 - 20 Program pengembangan perluasan perdagangan
dalam negeri
150.000.000,00 180.000.000,00
3.06 - 3.7.0101 - 20.4 Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kuliner dan
Pertokoan Pasar Kahayan Palangka Raya (DAK)
Kota Palangka
Raya
DAK50.000.000,00 100 persenTerlaksananya pembangunan dan rehabilitasi
gedung pertokoan yang memadai
60.000.000,00100 %
3.06 - 3.7.0101 - 20.5 Pembangunan Gedung Pertokoan dan Kuliner Km. 8
Tjilik Riwut Palangka Raya (DAK)
Kota Palangka
Raya
DAK50.000.000,00 100 persenTerlaksananya pembangunan gedung dan
kuliner
60.000.000,00100 %
3.06 - 3.7.0101 - 20.6 Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pertokoan
Pasar Kahayan Palangka Raya (DAK)
Kota Palangka
Raya
DAK50.000.000,00 100 persenTerlaksananya pembangunan dan rehabilitasi
gedung pertokoan yang representatif
60.000.000,00100 %
3.07 - 3.7.0101 - 16 Program pengembangan industri kecil dan
menengah
445.000.000,00 1.027.000.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 16.7 Pelatihan Pengolahan Produk Pangan Berbahan
Dasar Ikan
Kota Palangka
Raya
APBD21.000.000,00 100 persenTerlaksananya pelatihan dan bantuan
peralatan produksi
65.000.000,00100 %
3.07 - 3.7.0101 - 16.12 Pelatihan Mengayam Rotan dan Purun Kota Palangka
Raya
APBD19.000.000,00 100 persenTerlaksananya pelatihan mengayam rotan dan
purun
65.000.000,00100 %
3.07 - 3.7.0101 - 16.13 Pelatihan Proses Produksi Furniture Berbahan Dasar
Rotan
Kota Palangka
Raya
APBD20.000.000,00 100 persenTerlaksananya pelatihan proses produksi
furniture berbahan dasar rotan
55.000.000,00100 %
3.07 - 3.7.0101 - 16.14 Bantuan Mesin dan Peralatan Bagi IKM Kota Palangka
Raya
APBD20.000.000,00 1 kaliTerlaksananya bantuan mesin dan peralatan
bagi IKM Kota Palangka Raya
30.000.000,00 1 paket
3.07 - 3.7.0101 - 16.16 Pelatihan Kerajinan Ayaman Serat Alam di Balai
Besar Kerajinan dan Batik Yogjakarta
Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 100 persenTerlaksananya pelatihan 120.000.000,00100 %
3.07 - 3.7.0101 - 16.17 Pelatihan Meubel Kayu Kota Palangka
Raya
APBD15.000.000,00 100 persenTerlaksananya pelatihan 70.000.000,00100 %
3.07 - 3.7.0101 - 16.22 Rapat Koordinasi/ Konsultasi masalah industri di luar
daerah
Kota Palangka
Raya
APBD20.000.000,00 100 persenTerlaksananya mengikuti rakor/konsultasi
masalah industri
35.000.000,00 1 tahun
3.07 - 3.7.0101 - 16.23 Rapat Koordinasi/ Konsultasi masalah bidang industri
kimia, Agro dan hasil hutan di luar daerah
Kota Palangka
Raya
APBD35.000.000,00 100 persenMengikuti rapat kerja/konsultasi bidang industri
kimia, agro dan hasil hutan
45.000.000,00 1 tahun
3.07 - 3.7.0101 - 16.24 Pelatihan Produksi perkakas non mekanik Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 100 persenTerlaksanya pelatihan dan bantuan peralatan
produksi
85.000.000,00100 %
3.07 - 3.7.0101 - 16.25 Pelatihan Produksi Benang Bintik Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 100 persenTerlaksananya pelatihan dan bantuan
peralatan produksi
55.000.000,00100 %
Halaman ke 3 dari 4
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
3.07 - 3.7.0101 - 16.26 Pelatihan produksi perahu (kapal) Kota Palangka
Raya
APBD45.000.000,00 100 persenTerlaksananya pelatihan dan bantuan
peralatan produksi
78.000.000,00100 %
3.07 - 3.7.0101 - 16.27 Lomba Inovasi teknologi teknologi tepat guna Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 1 kaliPenilaian dan pengujian terhadap peserta
lomba inovasi TTG dan TTG unggulan bagi
IKM Kota P. Raya
139.000.000,00 1 kali
3.07 - 3.7.0101 - 16.28 Pelatihan Industri Agro Kota Palangka
Raya
APBD45.000.000,00 100 persenTerlaksananya pelatihan 65.000.000,00100 %
3.07 - 3.7.0101 - 16.29 Pelatihan Industri Kimia Kota Palangka
Raya
APBD40.000.000,00 100 persenTerlaksananya pelatihan 45.000.000,00100 %
3.07 - 3.7.0101 - 16.31 Pelatihan industri hasil hutan Kota Palangka
Raya
APBD25.000.000,00 100 persenTerlaksananya pelatihan 75.000.000,00100 %
3.07 - 3.7.0101 - 19 Program pengembangan sentra-sentra industri
potensial
105.000.000,00 135.000.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 19.3 Peningkatan Kinerja Sentra Industri Temanggung
Tilung
Kota Palangka
Raya
APBD55.000.000,00 100 persenTersedianya biaya operasional sentra/kawasan
Industri Temanggung Tilung
85.000.000,00 1 tahun
3.07 - 3.7.0101 - 19.13 Pembangunan Sarana Industri (DAK) Kota Palangka
Raya
DAK50.000.000,00 100 persenTerlaksananya pembangunan sarana industri 50.000.000,00 1 kali
3.07 - 3.7.0101 - 20 Program Pembinaan dan Pengawasan Industri
Kecil dan Menengah
40.000.000,00 158.000.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 20.3 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembinaan IKM Kota Palangka
Raya
APBD10.000.000,00 1 tahunTerlaksananya monitoring dan evaluasi
kegiatan pembinaan dan pertumbuhan IKM
30.000.000,00 1 tahun
3.07 - 3.7.0101 - 20.8 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembinaan IKM di
Sektor ILMEA
Kota Palangka
Raya
APBD15.000.000,00 1 tahunTerpantaunya IKM Kota Palangka Raya 28.000.000,00 1 tahun
3.07 - 3.7.0101 - 20.9 Sosialisasi Program dan Kegiatan Bidang Industri
Kimia, Agro dan hasil Hutan
Kota Palangka
Raya
APBD15.000.000,00 100 persenTerpantaunya pertumbuhan dan
perkembangan IKM Kota Palangka Raya
100.000.000,00100 %
3.07 - 3.7.0101 - 21 Program Fasilitasi Peningkatan Promosi Bagi IKM 110.000.000,00 340.000.000,00
3.07 - 3.7.0101 - 21.1 Mengikuti Kalteng Expo Kota Palangka
Raya
APBD60.000.000,00 100 persenKeikutsertaan Kota Palangka Raya pada
Kalteng Expo
120.000.000,00 1 kali
3.07 - 3.7.0101 - 21.5 Mengikuti Even-even dan Pameran Dalam dan Luar
Daerah
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 100 persenKeikutsertaan Kota Palangka Raya dalam
even-even pameran dalam dan luar daerah
220.000.000,00 1 tahun
Kepala SKPD
Palangkaraya, 03 May 2017
Drs. H. SAHDIN HASAN
NIP. 19640923 199203 1 006
Jumlah 6.373.310.530,39 8.920.575.920,00
Halaman ke 4 dari 4
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA PALANGKA RAYA
NAMA SKPD: DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
2.18 - 2.18.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 766.924.080,00 1.061.262.880,00
2.18 - 2.18.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangka
Raya
APBD1.650.000,00 385 LemberMeterai 1.815.000,00350 Lembar
2.18 - 2.18.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Kota Palangka
Raya
APBD67.800.000,00 4 rekeningPembayaran Rekening Telepon, internet, dan
listrik
80.000.000,00 4 rekening
2.18 - 2.18.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka
Raya
APBD443.834.000,00 38 OrangHonorarium Pengelola Uang dan 14 Orang
Pegawai Kontrak
510.409.100,0038 Orang
2.18 - 2.18.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka
Raya
APBD12.500.000,00 15 JenisBahan dan Alat Pembersih Kantor 13.750.000,0015 Jenis
2.18 - 2.18.0101 - 1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Palangka
Raya
APBD12.550.000,00 3 JenisJenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor (
Service)
138.050.000,00 3 Jenis
2.18 - 2.18.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka
Raya
APBD26.000.000,00 46 JenisJenis Alat Tulis Kantor 28.600.000,0046 Jenis
2.18 - 2.18.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka
Raya
APBD21.756.000,00 28.380 LemberTerpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan 23.931.600,0025.800 Lembar
2.18 - 2.18.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Kota Palangka
Raya
APBD7.154.000,00 6 JenisTerpenuhinya Komponen Listrik dan
Penerangan Kantor
8.227.100,00 6 Jenis
2.18 - 2.18.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kota Palangka
Raya
APBD20.200.000,00 9 JenisBertambahnya Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - Undangan
22.200.000,00 9 Jenis
2.18 - 2.18.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka
Raya
APBD8.000.000,00 2 JenisMakan dan Minum 8.800.000,00 2 Jenis
2.18 - 2.18.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair Kota Palangka
Raya
APBD45.000.000,00 1 KegiatanTerlaksananya Kegiatan Pada Event Palangka
Fair
75.000.000,00 1 Kegiatan
2.18 - 2.18.0101 - 1.31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar dan
Dalam daerah
Kota Palangka
Raya
APBD100.480.080,00 4 TriwulanTerbinanya Konsoltasi dan Kaji Banding ke
Luar Daerah dan Tersedianya Biayar
Perjalanan Dinas untuk Rapat - Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Dalan Daerah
150.480.080,00 4 Triwulan
2.18 - 2.18.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
141.763.880,00 288.782.500,00
2.18 - 2.18.0101 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD81.963.880,00 2 PaketTersedianya Peralatan dan Perlengkapan
Operasional dan Gedung Kantor yang
memadai
200.000.000,00 1 Paket
Kelurahan Petuk
Katimpun
Pengadaan Rak Buku, Meja dan Kursi Baca,
serta Kipas Angin
1 Paket
Kelurahan
Kanarakan
Pengadaan Meja Baca Lemari Buku
Perpustakaan
1 Paket
Kelurahan Sei
Gohong
Bantuan Sarana Perpustakaan 1 paket
2.18 - 2.18.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD16.450.000,00 1 GedungTerpeliharanya dan Terawatnya Gedung Kantor 18.917.500,00 1 Gedung
2.18 - 2.18.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Palangka
Raya
APBD43.350.000,00 13 KendaraanTerawatnya Kendaraan Dinas/Operasional
Kantor
69.865.000,0013 Kendaraan
Halaman ke 1 dari 2
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
2.18 - 2.18.0101 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 25.000.000,00 64.860.000,00
2.18 - 2.18.0101 - 3.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kota Palangka
Raya
APBD25.000.000,00 2 JenisBatik dan Pakian Adat Eselon II dan III DPK
Kota Palangka Raya
64.860.000,00 2 Jenis
2.18 - 2.18.0101 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
56.357.890,00 100.000.000,00
2.18 - 2.18.0101 - 5.1 Pendidikan dan pelatihan formal Kota Palangka
Raya
APBD56.357.890,00 1 TahunTerciptanya Jumlah Aparatur yang ditingkatkan
kemampuannya secara berkala
100.000.000,00 1 Tahun
2.18 - 2.18.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
37.000.000,00 40.700.000,00
2.18 - 2.18.0101 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Kota Palangka
Raya
APBD6.000.000,00 3 DokumenPeningkatan dan Pelaporan Kinerja SKPD dan
Pelaksanaan Tugas
6.600.000,00 3 Dokumen
2.18 - 2.18.0101 - 6.2 Penyusunan pelaporan keuangan Kota Palangka
Raya
APBD6.000.000,00 5 DokumenTersedianya Laporan Keuangan Bulanan,
Triwulan, Semesteran dan Tahunan
6.600.000,00 5 Dokumen
2.18 - 2.18.0101 - 6.33 Penyusunan Perencanaan Pregram Kerja SKPD Kota Palangka
Raya
APBD25.000.000,00 7 DokumenPeningkatan Perencanaan, Program Kegiatan 27.500.000,00 7 Dokumen
2.18 - 2.18.0101 - 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 201.883.000,00 241.365.450,00
2.18 - 2.18.0101 - 15.2 Pengumpulan data Kota Palangka
Raya
APBD100.941.500,00 10.000 BerkasTerlaksananya Penataan Arsip PEMKO
danPeningkatan SDM Pembina Kersipan
120.682.725,0010.000 Berkas
2.18 - 2.18.0101 - 15.9 Pelatihan Pengelolaan Arsip Kota Palangka
Raya
APBD100.941.500,00 40 OrangTerlaksananya Pelatihan Pengelolaan Arsip 120.682.725,0040 Orang
2.18 - 2.18.0101 - 19 Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
400.000.000,00 454.250.000,00
2.18 - 2.18.0101 - 19.1 Pembinaan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan
Budaya Baca
Kota Palangka
Raya
APBD130.000.000,00 54
Perpustakaan
Tersedianya dana pengelolaan perpustakaan
dan terlaksananya pelatihan pengelolaan
perpustakaan
149.500.000,0054 Perpustakaan
2.18 - 2.18.0101 - 19.3 Lomba Perpustakaan dan Bercerita Tingkat Kota Kota Palangka
Raya
APBD70.000.000,00 3 KegiatanTerselenggaranya Lomba Perpustakaan dan
Lomba Bercerita Tingkat Kota dan Partisipasi
ke Tingkat Provinsi
80.500.000,00 3 Kegiatan
2.18 - 2.18.0101 - 19.7 Pengembangan Akses Layanan Perpustakaan Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 4.752 OrangTersedianya Dana Pengelolaan Perpustakaan
Daerah dan Perpustakaan Keliling
80.500.000,004.752 Orang
2.18 - 2.18.0101 - 19.8 Penyediaan Perpustakaan Digital E-Library Kota Palangka
Raya
APBD95.000.000,00 1 PaketTersedianya dana Penyediaan Fasilitas Digital
E-Library
109.250.000,00 1 Paket
2.18 - 2.18.0101 - 19.9 Widding/Sortir Koleksi Perpustakaan Kota Palangka
Raya
APBD15.000.000,00 1.000 BukuTersedianya Dana Untuk Widding/Sortir
Koleksi Perpustakaan
17.250.000,001.000 Buku
2.18 - 2.18.0101 - 19.10 Koordinasi Jaringan, Kerjasama dan TIK Kota Palangka
Raya
APBD15.000.000,00 1 KegiatanTersedianya Dana Koordinasi dan kerjasama
Pusat Informasi
17.250.000,00 1 Kegiatan
Kepala SKPD
Palangkaraya, 03 May 2017
Drs. Murni
NIP. 19610923 199103 1 004
Jumlah 1.628.928.850,00 2.251.220.830,00
Halaman ke 2 dari 2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA PALANGKA RAYA
NAMA SKPD: DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
1.04 - 1.4.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.478.448.794,00 17.026.293.672,00
1.04 - 1.4.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangka
Raya
APBD19.422.000,00 100 %Surat menyurat terkirim sesuai dengan
kebutuhan
21.364.200,00 1 Tahun
1.04 - 1.4.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Kota Palangka
Raya
APBD210.892.609,00 100 %Tersedianya dana untuk membayar rekening
listrik, air, telepon dan internet
231.981.869,00 1 Tahun
1.04 - 1.4.0101 - 1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Kota Palangka
Raya
APBD328.565.000,00 100 %Meningkatnya mobilitas untuk pelayanan
adminstrasi perkantoran dan pelayanan publik
361.421.500,00100 %
1.04 - 1.4.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka
Raya
APBD13.555.669.500,00 100 %Pembayaran honorarium pengelola keuangan
(PNS), gaji (non PNS) dan asuransi pegawai
14.911.236.450,00 1 Tahun
1.04 - 1.4.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka
Raya
APBD37.000.000,00 1 TahunAlat dan bahan pembersih gedung kantor serta
bahan penunjang perlatan pemeliharaan
halaman kantor
40.700.000,00 1 Tahun
1.04 - 1.4.0101 - 1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Palangka
Raya
APBD188.000.000,00 100 %Pemeliharaan rutin alat-alat kerja meliputi
mesin potong rumput, faximile, genset
komputer (hardware dan software)
206.800.000,00100 %
1.04 - 1.4.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka
Raya
APBD180.180.000,00 100 %Penyediaan alat tulis kantor (ATK) 198.198.000,00 1 Tahun
1.04 - 1.4.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka
Raya
APBD150.000.000,00 1 TahunKetersediaan dokumen kantor meliputi arsip
dan bahan cetakan
165.000.000,00100 %
1.04 - 1.4.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 100 %Penyediaan prasarana pendukung penerangan
bangunan kantor
55.000.000,00 1 Tahun
1.04 - 1.4.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kota Palangka
Raya
APBD90.000.000,00 100 %Penyediaan prasarana pendukung penerangan
bangunan kantor
99.000.000,00 1 Tahun
1.04 - 1.4.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka
Raya
APBD61.980.000,00 100 %Tersedianya makanan dan minuman harian
khusus non PNS, tamu dan pelaksanaan rapat
dengan stakeholder
68.178.000,00 1 Tahun
1.04 - 1.4.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Palangka
Raya
APBD485.879.685,00 100 %Tersedianya biaya untuk konsultasi dan
koordinasi di luar daerah
534.467.653,00 1 Tahun
1.04 - 1.4.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 100 %Tersedianya dana untuk rapat-rapat konsultasi
ke SKPD, Keluirahan dan Kecamatan se-Kota
Palangka Raya
55.000.000,00 1 Tahun
1.04 - 1.4.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair Kota Palangka
Raya
APBD50.860.000,00 1 KegiatanInformasi kepada masyarakat mengenai SKPD 55.946.000,00100 %
1.04 - 1.4.0101 - 1.42 Inventarisasi Barang Milik Daerah Kota Palangka
Raya
APBD20.000.000,00 100 %Tersedianya Dokumen Inventarisasi Barang 22.000.000,00100 %
1.04 - 1.4.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
132.155.921.500,00 145.371.513.650,00
1.04 - 1.4.0101 - 2.3 Pembangunan gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD79.839.256.500,00 100 %Bangunan gedung kantor 87.823.182.150,0051 Paket
1.04 - 1.4.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD490.800.000,00 100 %Komputer, printer, lemari cabinet, meja kerja,
baju kaos, rak arsip dan mesin penghitung
uang
539.880.000,0080 %
Halaman ke 1 dari 5
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
1.04 - 1.4.0101 - 2.11 Pengadaan Tanah Kota Palangka
Raya
APBD185.000.000,00 100 %Tersedianya tanah untuk kepentingan
pemerintah
203.500.000,0080 %
1.04 - 1.4.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 100 %Meningkatnya pemeliharaan gedung kantor 82.500.000,00 1 Tahun
1.04 - 1.4.0101 - 2.65 Pembangunan Sarana Ibadah Kota Palangka
Raya
APBD31.937.925.000,00 100 %Sarana dan prasarana ibadah 35.131.717.500,00 8 Paket
1.04 - 1.4.0101 - 2.67 Pembangunan/Peningkatan Infrastrktur Kota Palangka
Raya
APBD19.627.940.000,00 100 %sarana dan prasarana infrastruktur 21.590.734.000,0013 Paket
1.04 - 1.4.0101 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
511.780.000,00 562.958.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 5.1 Pendidikan dan pelatihan formal Kota Palangka
Raya
APBD511.780.000,00 100 %Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan
teknis PNS
562.958.000,00100 %
1.04 - 1.4.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
268.632.500,00 1.190.455.750,00
1.04 - 1.4.0101 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Kota Palangka
Raya
APBD90.400.000,00 100 %Laporan fisik dan keuangan dan ikhtisar
capaian kinerja SKPD
994.400.000,00 1 Tahun
1.04 - 1.4.0101 - 6.2 Penyusunan pelaporan keuangan Kota Palangka
Raya
APBD9.400.000,00 1 TahunTersedianya laporan realisasi keuangan akhir
tahun anggaran
10.340.000,00 1 Tahun
1.04 - 1.4.0101 - 6.3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Kota Palangka
Raya
APBD10.480.000,00 1 TahunPelaporan prognosis realisasi anggaran SKPD 11.528.000,00 1 Tahun
1.04 - 1.4.0101 - 6.6 Penyusunan dan Pelaporan Bendahara Pengeluaran Kota Palangka
Raya
APBD119.560.000,00 100 %Ketersediaan laporan keuangan pelaksanaan
anggaran SKPD
131.516.000,00 1 Tahun
1.04 - 1.4.0101 - 6.38 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Kota Palangka
Raya
APBD38.792.500,00 100 %Ketersediaan dokumen APBD/Kota (RKA dan
DPA)
42.671.750,00 1 Tahun
1.03 - 1.4.0101 - 16 Program Pembangunan Saluran Drainase dan
Gorong-gorong
514.178.750,00 565.596.625,00
1.03 - 1.4.0101 - 16.6 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Kota Palangka
Raya
APBD514.178.750,00 100 %Terbangunnya saluran drainase dan
gorong-gorong
565.596.625,00 1 Tahun
1.03 - 1.4.0101 - 30 Program Pembangunan Insfrastruktur Pedesaan 1.651.800.000,00 1.821.980.000,00
1.03 - 1.4.0101 - 30.10 Pembangunan Sarana dan Prasrana Air Bersih
Pedesaan (Penunjang DAK)
Kota Palangka
Raya
APBD500.000.000,00 100 %Tersedianya sarana dan prasarana air bersih di
Kelurahan
555.000.000,00 2 Paket
1.03 - 1.4.0101 - 30.12 Sanitasi berbasis masyarakat (SANIMAS) Kota Palangka
Raya
APBD92.000.000,00 100 %Terbangunnya sarana sanitasi secara
berkelanjutan
101.200.000,00 1 Tahun
1.03 - 1.4.0101 - 30.13 Kegiatan NUSP Kota Palangka Raya Kota Palangka
Raya
APBD788.450.000,00 100 %Tim Pelaksana kegiatan NUSP Kota Palangka
Raya
867.295.000,00 1 Tim
1.03 - 1.4.0101 - 30.14 Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota
Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD271.350.000,00 100 %Tim Pelaksana KOTAKU Kota Palangka Raya 298.485.000,00 1 Tim
1.03 - 1.4.0101 - 32 Program pemanfaatan ruang 608.335.499,00 669.169.049,00
1.03 - 1.4.0101 - 32.13 Pengelolaan pemeliharaan fasilitas reklame Kota Palangka
Raya
APBD72.499.999,00 100 %Perawatan baliho dan tiang penggantung
spanduk
79.749.999,00100 %
1.03 - 1.4.0101 - 32.14 Pembuatan stiker identitas dan masa berlaku reklame Kota Palangka
Raya
APBD72.500.000,00 100 %Peralatan pembuatan identitas reklame 79.750.000,00100 %
1.03 - 1.4.0101 - 32.15 Pengelolaan pelayanan perumahan umum, formal
dan swadaya
Kota Palangka
Raya
APBD463.335.500,00 100 %Rekomendasi penyelenggaraan Perumahan
Umum, Formal dan Swadaya
509.669.050,00100 %
1.03 - 1.4.0101 - 33 Program pengendalian pemanfaatan ruang 530.625.500,00 583.688.050,00
1.03 - 1.4.0101 - 33.5 Pengawasan pemanfaatan ruang Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 100 %Terkendalinya pemanfaatan ruang kota 55.000.000,0070 %
1.03 - 1.4.0101 - 33.10 Pengawasan, penertiban dan pembongkaran
bangunan dan reklame yang melangggar
Kota Palangka
Raya
APBD430.625.500,00 100 %Pengawasan, penertiban dan pembongkaran
bangunan dan reklame
473.688.050,0065 %
Halaman ke 2 dari 5
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
1.03 - 1.4.0101 - 33.11 Inventarisasi dan verifikasi bangunan Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 100 %Terpenuhinya data-data akurat serta dapat
dipertanggungjawabkan
55.000.000,0065 %
1.03 - 1.4.0101 - 34 Program Penerangan Jalan Umum 14.110.321.501,00 15.042.853.651,00
1.03 - 1.4.0101 - 34.1 Kegiatan Penerangan Jalan Umum Kota Palangka
Raya
APBD12.626.316.501,00 12 BulanPembayaran rekening Penerangan jalan
Umum (PJU) Kota Palangka raya tahun 2017
13.888.948.151,0012 Bulan
1.03 - 1.4.0101 - 34.2 Kegiatan Pemeliharaan Jaringan dan Lampu
Penerangan Jalan Umum
Kota Palangka
Raya
APBD932.005.000,00 100 %Tersedianya material dan biaya operasional
PJU
1.025.205.500,0075 %
1.03 - 1.4.0101 - 34.3 Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum Kota Palangka
Raya
APBD552.000.000,00 100 %Terlaksananya pembangunan instalasi dan
lampu PJU di Kota Palangka raya secara
optimal
128.700.000,0050 %
Kelurahan Sei
Gohong
Pemasangan Tiang Listrik 1.700 M2
Kelurahan Pager PJU Jembatan Pager 4 unit
Kelurahan Petuk
Katimpun
Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di
Depan Puskesmas Jekan Raya
2 buah
Kelurahan
Langkai
Penerangan Lampu Jalan 1 buah
Kelurahan SabaruPemasangan PJU 15 buah
1.03 - 1.4.0101 - 35 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 25.319.171.330,00 22.331.088.463,00
1.03 - 1.4.0101 - 35.4 Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kota Palangka
Raya
APBD1.180.633.330,00 100 %Tersedianya biaya pemeilharaan tanaman 1.298.696.663,00100 %
1.03 - 1.4.0101 - 35.5 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Ruang
Terbuka Hijau
Kota Palangka
Raya
APBD24.088.538.000,00 100 %Terrtatanya Taman Kota di wilayah Kota
Palangka Raya
20.977.391.800,00100 %
Kelurahan
Kalampangan
Pembuatan Rest Area/Taman Perbatasan 1 Paket
1.03 - 1.4.0101 - 35.6 Kegiatan Penyediaan Kebun Bibit Pertamanan Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 100 %Tersedianya biaya untuk kebun bibit
pertamanan
55.000.000,00 1 Tahun
1.04 - 1.4.0101 - 15 Program Pengembangan Perumahan 200.000.000,00 220.000.000,00
1.04 - 1.4.0101 - 15.12 Rehab (RTLH) Rumah Tidak Layak Huni
(Pendamping DAK)
Kota Palangka
Raya
APBD200.000.000,00 100 %Rekomendasi penyelenggaraan Perumahan
Umum, Formal dan Swadaya
220.000.000,00100 %
1.04 - 1.4.0101 - 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 4.688.171.500,00 3.847.988.650,00
1.04 - 1.4.0101 - 16.8 Unit Pemeliharaan Rutin Penyehatan Lingkungan
Pemukiman dan Jembatan
Kota Palangka
Raya
APBD4.688.171.500,00 100 %Lingkungan permukiman yang sehat 3.847.988.650,00 1 Tahun
Kelurahan
Palangka
Pengaspalan Jalan 100 Meter
Kelurahan SabaruPeningkatan Jalan Nyi Lemu 300 meter
Kelurahan
Kalampangan
Pengaspalan Jalan Mawar RT 007/RW 002 100 meter
Kelurahan Bukit
Tunggal
Pengaspalan Jalan Simpang Mahir Mahar Ke
Tangkalasa
200 M
Kelurahan
Pahandut
Rehab Jembatan/Jalan Titian 140 meter
Kelurahan
Menteng
pengerasan dan pengaspalan 1 paket
1.04 - 1.4.0101 - 20 Program Pengelolaan areal Pemakaman 185.930.000,00 204.523.000,00
Halaman ke 3 dari 5
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
1.04 - 1.4.0101 - 20.8 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pemakaman
Kota Palangka
Raya
APBD185.930.000,00 100 %Terpeliharanya pemeliharaan sarana dan
prasarana pemakaman TPU
204.523.000,0060 %
2.05 - 1.4.0101 - 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
4.841.076.000,00 4.885.143.600,00
2.05 - 1.4.0101 - 15.17 Pengadaan Tong/ Bak Sampah Kelurahan
Langkai
APBD350.000.000,00Pengadaan Tong Sampah 0,0025 buah
Kelurahan Bukit
Sua
Pengadaan Tong Sampah 1 Paket
Kelurahan
Kalampangan
bantuan TOSA untuk sarana penunjang
kebersihan pasar kalampangan
5 unit
2.05 - 1.4.0101 - 15.18 Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Kota Palangka
Raya
APBD518.360.000,00 22 JalanJumlah jalan yang disapu 570.196.000,0018 Jalan
2.05 - 1.4.0101 - 15.23 Kegiatan Pendukung UPT PST Kecamatan
Sabangau
Kota Palangka
Raya
APBD85.081.000,00 100 %Terlaksananya kegiatan pengelolaan sampah 38.589.100,0075 %
Kelurahan Kereng
Bangkirai
Pembuatan 1 TPS 3 M
2.05 - 1.4.0101 - 15.27 Kegiatan Pendukung UPT PST Bukit Batu Kota Palangka
Raya
APBD35.090.000,00 100 %Terelaksananya kegiatan administrasi
pengelolaan sampah
38.559.000,0075 %
2.05 - 1.4.0101 - 15.34 Kegiatan Pendukung UPT PST Pahandut I Kota Palangka
Raya
APBD74.635.000,00 80 %Terlaksananyta kegiatan administrasi
pengelolaan sampah
82.098.500,0080 %
2.05 - 1.4.0101 - 15.46 Pemeliharaan Rutin / Berkala Operasional
Kebersihan dan Angkutan Sampah
Kota Palangka
Raya
APBD585.250.000,00 100 %Jumlah kendaraan dinas/operasional angkutan
sampah dan kebersihan yang terpelihara
643.775.000,00100 %
2.05 - 1.4.0101 - 15.51 Kegiatan Pendukung UPT Pahandut 2 Kota Palangka
Raya
APBD83.738.000,00 100 %Terlaksananya kegiatan administrasi
pengelolaan sampah
92.111.800,00100 %
2.05 - 1.4.0101 - 15.55 Kegiatan Pendukung UPT Jekan Raya I Kota Palangka
Raya
APBD80.180.000,00 100 %Terlaksananya kegiatan administrasi
pengelolaan sampah
88.198.000,0080 %
2.05 - 1.4.0101 - 15.64 Kegiatan Pendukung UPT PST Jekan Raya 2 Kota Palangka
Raya
APBD83.942.000,00 100 %Terlaksananya kegiatan administrasi
pengelolaan sampah
92.336.200,0080 %
2.05 - 1.4.0101 - 15.70 Kegiatan Pendukung UPT PST Rakumpit Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 100 %Terlaksananya kegiatan administrasi
pengelolaan sampah
33.000.000,0080 %
2.05 - 1.4.0101 - 15.76 Pengelolaan Pengangkutan Sampah Kota Palangka
Raya
APBD2.514.800.000,00 100 %Tersedianya biaya operasional dan
pemeliharaan (OP) kebersihan selama 12
bulan
2.766.280.000,00 1 Tahun
2.05 - 1.4.0101 - 15.82 Peenyelenggaraan lomba kempung hijau dan bersih
se-Kota Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD400.000.000,00 100 %Pemenang lomba kampung bersih dan hijau
sekota Palangka Raya
440.000.000,00100 %
2.05 - 1.4.0101 - 25 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air
dan Air Limbah
500.000.000,00 555.000.000,00
2.05 - 1.4.0101 - 25.2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah
(Penunjang DAK)
Kota Palangka
Raya
APBD500.000.000,00 100 %Meminimalkan Buang air Besar sembarangan
(BAB)
555.000.000,00 2 Paket
Halaman ke 4 dari 5
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
Kepala SKPD
Palangkaraya, 03 May 2017
Drs. ROJIKINNOR, M.Si
NIP. 19670510 199403 1 011
Jumlah 201.564.392.874,00 214.878.252.160,00
Halaman ke 5 dari 5
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA PALANGKA RAYA
NAMA SKPD: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
1.03 - 1.3.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.552.000.000,00 2.552.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Jekan
Raya
APBD3.000.000,00 550 lembarTersedianya Materai 3.000.000,00550 lembar
1.03 - 1.3.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Kecamatan Jekan
Raya
APBD200.000.000,00 36 RekeningTersedianya Jasa Komunkasi, SDA dan Listrik 200.000.000,0036 Rekening
1.03 - 1.3.0101 - 1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Kecamatan Jekan
Raya
APBD125.000.000,00 20 UnitTersedianya Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas
125.000.000,0015 Unit
1.03 - 1.3.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kecamatan Jekan
Raya
APBD1.400.000.000,00 140 OrangTersedianya Jasa Administrasi Keuangan 1.400.000.000,00135 Orang
1.03 - 1.3.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Jekan
Raya
APBD15.000.000,00 20 JenisTersedianya Kebersihan Kantor 15.000.000,0020 Jenis
1.03 - 1.3.0101 - 1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kecamatan Jekan
Raya
APBD25.000.000,00 5 JenisTersedianya Perbaikan Peralatan Kerja 25.000.000,00 4 Jenis
1.03 - 1.3.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Jekan
Raya
APBD35.000.000,00 40 JenisTersedianya Alat Tulis Kantor 35.000.000,0040 Jenis
1.03 - 1.3.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Jekan
Raya
APBD49.000.000,00 4 TriwulanTersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 49.000.000,00 4 Triwulan
1.03 - 1.3.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Kecamatan Jekan
Raya
APBD15.000.000,00 250 BuahTersedianya Alat Penerangan 15.000.000,00250 Buah
1.03 - 1.3.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kecamatan Jekan
Raya
APBD35.000.000,00 4 JenisTersedianya Bahan Bacaan 35.000.000,00 4 Jenis
1.03 - 1.3.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan Jekan
Raya
APBD350.000.000,00 50 OrangTersedianya SPD Luar Daerah 350.000.000,0050 Orang
1.03 - 1.3.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
Kecamatan Jekan
Raya
APBD75.000.000,00 70 OrangTersedianya SPD Dalam Daerah 75.000.000,0070 Orang
1.03 - 1.3.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair Kecamatan Jekan
Raya
APBD150.000.000,00 1 UnitTersedianya Stand Pameran 150.000.000,00 1 Unit
1.03 - 1.3.0101 - 1.42 Inventarisasi Barang Milik Daerah Kecamatan Jekan
Raya
APBD75.000.000,00 1 DokumenTersedianya Laporan 75.000.000,00 1 Dokumen
1.03 - 1.3.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.526.776.061,00 1.526.776.061,00
1.03 - 1.3.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Kecamatan Jekan
Raya
APBD120.000.000,00 10 BuahTersedianya Komputer 120.000.000,0010 Buah
1.03 - 1.3.0101 - 2.10 Pengadaan mebeleur Kecamatan Jekan
Raya
APBD50.000.000,00 100 BuahTersedianya Mebeleur 50.000.000,00100 Buah
1.03 - 1.3.0101 - 2.13 Pengadaan perlengkapan kantor Kecamatan Jekan
Raya
APBD90.000.000,00 10 BuahTersedianya AC 90.000.000,0010 Buah
1.03 - 1.3.0101 - 2.144 Pemeliharaan Ringan Rutin/ Berkala Halaman Kantor Kecamatan Jekan
Raya
APBD47.000.000,00 1 LokasiTersedianya Pemeliharaan Halaman Kantor 47.000.000,00 1 Lokasi
1.03 - 1.3.0101 - 2.158 Finishing Gedung Kantor Kecamatan Jekan
Raya
APBD600.000.000,00 1 GedungTersedianya Gedung kantor 600.000.000,00 1 Gedung
Halaman ke 1 dari 8
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
1.03 - 1.3.0101 - 2.159 Pembangunan Laboratorium Pengujian Konstruksi Kecamatan Jekan
Raya
APBD315.000.000,00 400 M2Tersedianya Gedung Laboratorium 315.000.000,00600 M2
1.03 - 1.3.0101 - 2.160 Pembangunan Work Shop Alat Berat Kecamatan Jekan
Raya
APBD304.776.061,00 600 M2Tersedianya Gedung Work Shop 304.776.061,00600 M2
1.03 - 1.3.0101 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 100.000.000,00 100.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 3.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kecamatan Jekan
Raya
APBD100.000.000,00 160 OrangTersedianya Pakaian Untuk ASN 100.000.000,00160 Orang
1.03 - 1.3.0101 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
235.000.000,00 235.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 5.1 Pendidikan dan pelatihan formal Kecamatan Jekan
Raya
APBD175.000.000,00 6 OrangTersedianya Diklat PIM 175.000.000,00 6 Orang
1.03 - 1.3.0101 - 5.3 Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
Kecamatan Jekan
Raya
APBD60.000.000,00 20 OrangTersedianya Bintek 60.000.000,0020 Orang
1.03 - 1.3.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
117.500.000,00 117.500.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 6.2 Penyusunan pelaporan keuangan Kecamatan Jekan
Raya
APBD21.500.000,00 18 DokumenTersedianya Laporan Keuangan 21.500.000,0018 Dokumen
1.03 - 1.3.0101 - 6.32 Penyusunan Laporan Kinerja dan Pelaksanaan
Kegiatan
Kecamatan Jekan
Raya
APBD21.000.000,00 15 DokumenTersedianya Laporan Kinerja dan Keuangan 21.000.000,0015 Dokumen
1.03 - 1.3.0101 - 6.33 Penyusunan Perencanaan Pregram Kerja SKPD Kecamatan Jekan
Raya
APBD75.000.000,00 5 DokumenTersedianya Program kerja SKPD 75.000.000,00 5 Dokumen
1.03 - 1.3.0101 - 15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 38.372.379.949,00 67.383.200.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 15.3 Pembangunan Jalan Kecamatan Jekan
Raya
APBD8.754.589.946,00 7.000 mPembangunan Jalan G. Obos XII , Jalan
Tingang
6.150.000.000,007.000 m
Kecamatan Jekan
Raya
1.500 mPembangunan Jalan Tingang VII 1.500 m
Kecamatan
Sabangau
3.000 mPembangunan Jalan Kampung Kalmeloh Baru 3.000 m
Kecamatan
Sabangau
1.000 mPembangunan Jalan Misik (Kameloh) 1.000 m
Kecamatan
Sabangau
1.750 mPembangunan Jalan Tamuei 1.750 m
Kecamatan
Rakumpit
6.000 mPembangunan Jalan Batuah KM. 48 Tembus
menuju Kelurahan Petuk Bukit
6.000 m
Kelurahan Petuk
Katimpun
Pembuatan Rintisan Jalan Dari Muara SMPN
16 Ke Km. 9 (lebar jalan 4 meter)
500 meter
Kelurahan Pager Pengaspalan Jalan menuju lokpon 3 km
Kelurahan Pager Pengaspalan Jalan Kelurahan Pager 300 meter
Kelurahan Kereng
Bangkirai
Pengaspalan Jalan Induk. 500 M
Kelurahan SabaruPeningkatan Jalan Basir Jahan 2.750 meter persegi
Kelurahan
Langkai
Pembuatan/Perbaikan Drainase 300 meter
Kelurahan
Langkai
Pengaspalan Jalan 500 meter
Halaman ke 2 dari 8
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
Kelurahan
Tumbang Rungan
Pembangunan Jalan Baru dari Imtek PDAM ke
jalan Kampung
10.000 meter persegi
Kelurahan
Pahandut
Sebarang
Peninggian Jalan 500 meter
Kelurahan
Tanjung Pinang
Penimbunan dan penyiringan jalan Talio 400 Meter Kubik
Kelurahan
Panarung
Pekerjaan Peningkatan/Pengaspalan Jalan 1.000 meter
Kelurahan
Panarung
Pekerjaan Drainase 700 meter
Kelurahan
Banturung
Pengaspalan lanjutan 2.000 meter
Kelurahan Petuk
Bukit
Pengerasan dan Pengaspalan Jalan Usaha
Tani
5 km
Kelurahan
Tanjung Pinang
Pengaspalan Jl. Bakung Merang I 3.000 meter persegi
Kelurahan
Tanjung Pinang
Pengaspalan Jl. Bangaris 1 Km
Kelurahan
Tanjung Pinang
Pengaspalan Jl. Karanggan 2 Km
Kelurahan Bukit
Tunggal
Pengaspalan kembali Jl. Manjuhan Induk 1.500 meter
1.03 - 1.3.0101 - 15.5 Pembuatan Jembatan Kelurahan Sei
Gohong
APBD450.000.002,00 25 mPembangunan Jembatan Sei Gohong 450.000.000,0025 m
Kelurahan Petuk
Barunai
Perbaikan Jembatan yang Menghubungkan
Petuk Barunai dan Bukit Sua (PRIORITAS)
1 Paket
Kelurahan Bukit
Tunggal
Pembuatan Jembatan Jl. Rajawali IX B ke Jl.
Rajawali A
40 meter
1.03 - 1.3.0101 - 15.7 Peningkatan Jalan Kelurahan Petuk
Barunai
APBD3.394.590.001,00Peningkatan Jalan PKPS BBM dari Gaung
Baru - Mungku Baru (25Km) + Jembatan
(50m) (PRIORITAS)
0,0025 Km
Kelurahan
Kameloh Baru
Peningkatan Jalan Menuju Kampung Kameloh
Baru
3 km
Kelurahan Danau
Tundai
Peningkatan jalan Danau Tundai Tanjung
Pinang jalan Tiang PLN
4.500 Meter
Kelurahan Petuk
Katimpun
Penimbunan dan Pengerasan Jalan Raflesia
Induk
2.000 meter
Kelurahan
Kanarakan
penyelesaian pembuatan pada badan jalan 550 M
Kelurahan
Mungku Baru
Pengerasan/ Penimbunan badan jalan jalan
padat karya (Mungku Baru-Bukit Sua)
6 Km
Kelurahan
Habaring Hurung
Peningkatan Badan Jalan 330 M
Kelurahan Bereng
Bengkel
Peningkatan jalan penghubung Kelurahan
Bereng Bengkel dan Kalampangan dan
gorong-gorong serta jembatan box
500 meter
1.03 - 1.3.0101 - 15.8 Perencanaan Teknis Bidang-bidang Kebinamargaan Kota Palangka
Raya
APBD544.500.000,00 5 DokumenPerencanaan Teknis Bidang- Bidang
Kebinamargaan
544.500.000,00 5 Dokumen
Halaman ke 3 dari 8
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
1.03 - 1.3.0101 - 15.9 Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman Kelurahan
Langkai
APBD200.000.000,00 200 mmPembanguan Jalan Antang V RT02/XXIII 200.000.000,00200 m
1.03 - 1.3.0101 - 15.14 Kajian Pengembangan Teknik dan Infrastruktur Kota Palangka
Raya
APBD433.000.000,00 2 DokumenTersedianya Jumlah laporan 433.000.000,00 2 Dokumen
1.03 - 1.3.0101 - 15.15 Bimtek Aparatur dan Pelatihan Ketrampilan Tenaga
Kerja Konstruksi
Kota Palangka
Raya
APBD325.000.000,00 75 OrangJumlah Peserta Bintek (orang) 325.000.000,0075 Orang
1.03 - 1.3.0101 - 15.16 Pembinaan, Pengawasan dan Penilaian Kinerja
Penyelenggaraan Jasa Kontruksi
Kota Palangka
Raya
APBD145.000.000,00 3 DokumenTersedia Jumlah Laporan Pembinaan Jasa
Konstruksi
145.000.000,00 3 Dokumen
1.03 - 1.3.0101 - 15.18 Penyusunan dan Pengumpulan Harga Satuan Upah
dan Bahan
Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 2 DokumenTersedia jumlah Buku Harga Satuan Upah dan
Bahan
75.000.000,00 2 Dokumen
1.03 - 1.3.0101 - 15.19 Peningkatan Jalan (DAU) Kelurahan
Tanjung Pinang
APBD2.980.000.000,00 1.500 mPeningkatan Jalan Sawang 7.030.000.000,001.500 m
Kelurahan Bukit
Tunggal
2.500 mPeningkatan Jalan Lele- Tingang VI 2.500 m
Kelurahan Bukit
Tunggal
2.000 mPeningkatan Jalan Tingang VII A 2.000 m
Kelurahan
Palangka
1.500 mPeningkatan Jalan Beliang 1.500 m
Kelurahan
Menteng
1.500 mPeningkatan Jalan Tingang Ujung Menuju
Mahir Mahar
1.500 m
Kelurahan Kereng
Bangkirai
2.000 mPeningkatan Jalan Mangkuraya Ujung 2.000 m
Kelurahan Kereng
Bangkirai
2.500 mPeningkatan Jalan Anggrek 2.500 m
Kelurahan
Tangkiling
2.000 mPeningkatan Jalan Sukamulya taman Botani 2.000 m
Kelurahan
Mungku Baru
6.000 mPeningkatan Jalan Mungku Baru - Bukit Sua 6.000 m
1.03 - 1.3.0101 - 15.27 Peningkatan Jalan (DAK) Kelurahan
Menteng
DAK20.530.700.000,00 3.500 mPeningkatan Jalan Bukit Keminting 51.130.700.000,003.500 m
Kelurahan Bukit
Tunggal
2.000 mPeningkatan Jalan Badak 2.000 m
Kelurahan
Menteng
4.000 mPeningkatan Jalan Temanggung Tilung 4.000 m
Kelurahan
Panarung
4.000 mPeningkatan Jalan A.E Toewak 4.000 m
Kelurahan Bukit
Tunggal
3.500 mPeningkatan Jalan Mahir Mahar 3.500 m
Kelurahan
Tanjung Pinang
2.000 mPeningkatan Jalan Karanggan 2.000 m
Kelurahan
Menteng
2.400 mPeningkatan Jalan Sisingamangaraja 2.400 m
1.03 - 1.3.0101 - 15.31 Rekomendasi Usaha Jasa Konstruksi Kota Palangka
Raya
APBD40.000.000,00 13 DokumenJumlah Penerbitan IUJK 400.000.000,0013 Dokumen
1.03 - 1.3.0101 - 15.32 Evaluasi dan Pengawasan Jasa Konstruksi Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 2 DokumenJumlah Laporan Jasa Konstruksi 50.000.000,00 2 Dokumen
1.03 - 1.3.0101 - 15.33 Pembangunan Semenisasi Jalan Lingkungan Kelurahan
Palangka
APBD200.000.000,00 1 PaketSemenisasi Jalan Mendawai RW VI, VII 200.000.000,00 1 Paket
1.03 - 1.3.0101 - 15.34 Pembangunan Jembatan Titian Kelurahan
Tanjung Pinang
APBD250.000.000,00 1 PaketJembatan Titian Bukit Pinang Seberang 250.000.000,00 1 Paket
Halaman ke 4 dari 8
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
1.03 - 1.3.0101 - 16 Program Pembangunan Saluran Drainase dan
Gorong-gorong
3.852.750.004,00 3.852.750.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 16.7 Pembangunan Saluran Drainase Primer dan
Sekunder
Kelurahan
Pahandut
APBD2.467.750.004,00 300 MeterPembangunan Drainase Jl. K.S Tubun dan
Sekitarnya (Lanjutan)
2.467.750.000,00300 Meter
Kelurahan Bukit
Tunggal
200 MeterPembangunan Drainase Jl. Manjuhan menuju
ke Pengaringan Jl. Lele
200 Meter
Kelurahan
Menteng
200 MeterPembangunan Drainase Jl. Pramuka 200 Meter
Kelurahan
Palangka
200 MeterPembangunan Drainase Jl. Jenjang 200 Meter
Kelurahan Bukit
Tunggal
300 MeterPembangunan Drainase Jl. Rajawali dan
Sekitarnya (Lanjutan)
300 Meter
Kelurahan
Menteng
300 MeterPembangunan Drainase Jl. Galaxy, aries dan
Sekitarnya (lanjutan)
300 Meter
Kelurahan
Menteng
200 MeterPembangunan Drainase Jl. Menteng IV 200 Meter
Kelurahan
Palangka
200 MeterPembangunan Drainase Jl. Bukit Raya XVIII
dan Sekitarnya (lanjutan)
200 Meter
Kelurahan Sabaru 200 MeterPembangunan Drainase Jl. Matal Menuju SMP
7 sabaru
200 Meter
Kelurahan
Menteng
Normalisasi drainase jl G.obos VII induk kiri
dan kanan
2 Km
Kelurahan
Tumbang Tahai
Pembuatan Gorong - Gorong Jalan Ramses 60 M2
Kelurahan Bukit
Tunggal
Pembuatan Drainase Lanjutan 150 meter
Kelurahan Bukit
Tunggal
Pembuatan Drainase Jl. Nila 150 meter
1.03 - 1.3.0101 - 16.8 Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Primer
dan Sekunder (Swakelola)
Kecamatan Jekan
Raya
APBD535.000.000,00 5 KMTerpeliharanya Saluran Drainase 535.000.000,00 5 KM
1.03 - 1.3.0101 - 16.9 Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lingkungan
Perumahan
Kelurahan
Panarung
APBD850.000.000,00 1 PaketPembangunan drainase Jl. P.M. Noor RT 01/V 850.000.000,00 1 Paket
Kelurahan
Palangka
1 PaketPembangunan drainase Jl. Bromo 1 Paket
Kelurahan
Palangka
1 PaketPembangunan drainase Jl. Urip Sumaharjo RT
01/VII
1 Paket
Kelurahan
Langkai
250 MeterPembangunan drainase Jl. P. Kunom Nyahu
Tembus Jl. P. Junjung Buih III
250 Meter
1.03 - 1.3.0101 - 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
2.524.000.000,00 2.524.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 18.3 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kelurahan
Menteng
APBD1.024.000.000,00 1.800 MeterRehabilitasi Jl. Sisingamangaraja 1.024.000.000,001.800 Meter
Kelurahan
Menteng
900 MeterRehabilitasi Jl. Samratulangi 900 Meter
Kelurahan
Tangkiling
4.000 MeterRehabilitasi Jalan Taman Alam 4.000 Meter
1.03 - 1.3.0101 - 18.9 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Swakelola) Kecamatan Jekan
Raya
APBD1.500.000.000,00 38 KMTerpeliharanya Jalan 1.500.000.000,0036 KM
1.03 - 1.3.0101 - 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
4.186.580.000,00 4.186.580.000,00
Halaman ke 5 dari 8
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
1.03 - 1.3.0101 - 23.4 Pengadaan alat-alat berat Kecamatan Jekan
Raya
APBD1.500.000.000,00 4 UnitTersedianya Alat Berat 1.500.000.000,00 1 Unit
1.03 - 1.3.0101 - 23.6 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium
kebinamargaan
Kecamatan Jekan
Raya
APBD500.000.000,00 11 JenisTersedianya Alat Ukur dan Bahan Lab 500.000.000,00 7 Jenis
1.03 - 1.3.0101 - 23.10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Kecamatan Jekan
Raya
APBD400.000.000,00 15 UnitTersedianya Pemrliharaan Alat Berat 400.000.000,0013 Unit
1.03 - 1.3.0101 - 23.12 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur bahan
laboratorium kebinamargaan
Kecamatan Jekan
Raya
APBD60.000.000,00 80 JenisTersedianya Pemeliharaan Alat Ukur 60.000.000,0040 Jenis
1.03 - 1.3.0101 - 23.14 Operasional TPA Kecamatan Jekan
Raya
APBD450.000.000,00 2 UnitTersedianya Operasional TPA 450.000.000,00 2 Unit
1.03 - 1.3.0101 - 23.15 Pengadaan Cover Soil TPA Kecamatan Jekan
Raya
APBD156.580.000,00 4 LokasiTersedianya Cover Soil TPA 156.580.000,00 4 Lokasi
1.03 - 1.3.0101 - 23.16 Operasional IPLT Kecamatan Jekan
Raya
APBD50.000.000,00 1 LokasiTersedianya Operasional IPLT 50.000.000,00 1 Lokasi
1.03 - 1.3.0101 - 23.17 Pengawasan dan Pengendalian IPLT Kecamatan Jekan
Raya
APBD90.000.000,00 4 DokumenTersedianya laporan 90.000.000,00 4 Dokumen
1.03 - 1.3.0101 - 23.23 Pemanfaatan dan Pengendalian Pengelolaan Alat
Berat
Kecamatan Jekan
Raya
APBD500.000.000,00 6 UnitTersedianya Pengelolaan Alat Berat 500.000.000,00 4 Unit
1.03 - 1.3.0101 - 23.24 Penyusunan PERDA Pengelolaan Laboratorium
Pengujian Mutu
Kecamatan Jekan
Raya
APBD80.000.000,00 1 PERDATersedianya PERDA 80.000.000,00 1 PERDA
1.03 - 1.3.0101 - 23.25 Pencapaian dan Peningkatan Mutu Akreditasi
Laboratorium Pengujian
Kecamatan Jekan
Raya
APBD400.000.000,00 15 OrangTersedianya Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
400.000.000,0015 Orang
1.03 - 1.3.0101 - 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan
jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
7.831.250.000,00 9.233.750.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 24.18 Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang Telah dibangun
(Swakelola)
Kota Palangka
Raya
APBD350.000.000,00 700 HaTersedia Panjang Pemeliharaan Jaringan
Irigasi (Ha)
350.000.000,00700 Ha
1.03 - 1.3.0101 - 24.23 Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Reklamasi Rawa Kecamatan Jekan
Raya
APBD550.000.000,00 4.750 HaTerbangunnya Jaringan Reklamasi Rawa 550.000.000,003.950 Ha
1.03 - 1.3.0101 - 24.24 Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Reklamasi Rawa
(DAK)
Kelurahan Bereng
Bengkel
DAK5.505.000.000,00 5 BuahPintu Air Irigasi Kelurahan Bereng Bengkel 5.505.000.000,00 5 Buah
Kelurahan Bereng
Bengkel
1.000 MeterRehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R
Bereng Bengkel
1.000 Meter
Kelurahan
Habaring Hurung
1.200 MeterRehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R
Habaring Hurung
1.200 Meter
Kelurahan
Kalampangan
500 MeterRehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R
Kalampangan
500 Meter
Kelurahan
Kameloh Baru
600 MeterRehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R
Kameloh Baru
600 Meter
Kelurahan
Mungku Baru
1.400 MeterRehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R
Mungku Baru
1.400 Meter
Kelurahan
Tanjung Pinang
750 MeterRehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R
Tanjung Pinang
750 Meter
Kelurahan Petuk
Bukit
1.200 MeterRehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R
Petuk Bukit
1.200 Meter
Kelurahan Gaung
Baru
400 MeterRehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.R
Gaung Baru
400 Meter
1.03 - 1.3.0101 - 24.25 Perencanaan Teknis Bidang-bidang Sumberdaya Air Kecamatan Jekan
Raya
APBD1.097.500.000,00 5 DokumenTersedianya Perencanaan SDA 2.500.000.000,00 5 Dokumen
Halaman ke 6 dari 8
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
1.03 - 1.3.0101 - 24.26 Monitoring Dan Evaluasi Hasil Pekerjaan Bidang
Sumberdaya Air
Kecamatan Jekan
Raya
APBD328.750.000,00 6 DokumenTersedianya Monitoring dan Evaluasi 328.750.000,00 6 Dokumen
1.03 - 1.3.0101 - 28 Program Pengendalian Banjir 2.110.850.000,00 2.110.850.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 28.12 Pemeliharaan Saluran Pengendali Banjir Kecamatan Jekan
Raya
APBD665.000.000,00 10 KMTerpeliharanya Saluran Pengendali Banjir 665.000.000,0010 KM
1.03 - 1.3.0101 - 28.13 Pembangunan/ Rehabilitasi Saluran Pengendali
Banjir
Kelurahan Bukit
Tunggal
APBD1.445.850.000,00 1.600 MeterRehabilitasi Saluran Pengendali banjir Jl. Tjilik
Riwut Km. 7,5
1.445.850.000,001.600 Meter
Kelurahan Bukit
Tunggal
3.500 MeterRehabilitasi Saluran Pengendali banjir Jl. Tjilik
Riwut Km. 9 dan 9,5
3.500 Meter
Kelurahan Bukit
Tunggal
1.600 MeterRehabilitasi Saluran Pengendali banjir Jl. Tjilik
Riwut Km. 10
1.600 Meter
Kelurahan
Pahandut
250 MeterRehabilitasi Siring Saluran Pengendali Banjir di
Murjani Bawah (Lanjutan)
250 Meter
1.03 - 1.3.0101 - 30 Program Pembangunan Insfrastruktur Pedesaan 1.620.650.002,00 1.620.650.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 30.9 Pembangunan Sarana dan Prasrana Air Bersih
Pedesaan (DAK Penugasan Air Minum)
Kecamatan Jekan
Raya
DAK1.500.000.000,00 3 PaketTerbangunnya Sarana dan Prasarana Air
Bersih
1.500.000.000,00 3 Paket
1.03 - 1.3.0101 - 30.12 Sanitasi berbasis masyarakat (SANIMAS) Kecamatan Jekan
Raya
APBD120.650.000,00 1 KegiatanTersedianya SANIMAS 120.650.000,00 1 Kegiatan
1.03 - 1.3.0101 - 30.15 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih
Pedesaan (DAK)
Kelurahan Sei
Gohong
APBD2,00Revitalisasi Jaringan Air Bersih 0,00 1 Paket
Kelurahan
Marang
Perbaikan Sumber Air Bersih 5.800 meter
1.03 - 1.3.0101 - 31 Program perencanaan tata ruang 1.250.000.000,00 1.880.000.000,00
1.03 - 1.3.0101 - 31.30 Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang
(SIMTARU)
Kecamatan Jekan
Raya
APBD50.000.000,00 1 SistemTersedianya SIMTARU 50.000.000,00 1 Sistem
1.03 - 1.3.0101 - 31.31 Pelatihan Aparat Tata Ruang Kecamatan Jekan
Raya
APBD25.000.000,00 20 OrangTersedianya Pelatihan 25.000.000,00 2 Orang
1.03 - 1.3.0101 - 31.32 Sosialisasi/Seminar/Lokakarya Penataan Ruang Kecamatan Jekan
Raya
APBD10.000.000,00 3 KegiatanTersedianya sosialisasi 10.000.000,00 1 Kegiatan
1.03 - 1.3.0101 - 31.33 Penyusunan Produk Hukum Daerah Kecamatan Jekan
Raya
APBD50.000.000,00 2 PERDATersedianya PERDA 50.000.000,00 1 PERDA
1.03 - 1.3.0101 - 31.34 Pembuatan dan Penyusunan Peta Topografi Dasar
Sungai Kota Palangka Raya
Kecamatan Jekan
Raya
APBD25.000.000,00 1 PetaTersedianya Peta Tofografi 25.000.000,00 1 Peta
1.03 - 1.3.0101 - 31.35 Pembuatan Peta-Peta Penunjang Penataan Ruang Kecamatan Jekan
Raya
APBD50.000.000,00 1 PetaTersedianya Peta Digital 50.000.000,00 1 Peta
1.03 - 1.3.0101 - 31.36 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Jekan
Raya
APBD50.000.000,00 1 DokTersedianya RTRW 250.000.000,00 1 Dokumen
1.03 - 1.3.0101 - 31.37 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Jekan
Raya
APBD50.000.000,00 1 DokumenTersedianya RDTR 50.000.000,00 1 Dokumen
1.03 - 1.3.0101 - 31.38 Penyusunan Rencana Kawasan Strategis Kecamatan Jekan
Raya
APBD50.000.000,00 1 DokumenTersedianya RKS 50.000.000,00 1 Dokumen
1.03 - 1.3.0101 - 31.39 Pembuatan Desain Pengembangan Kawasan Zona Kecamatan Jekan
Raya
APBD50.000.000,00 1 DoTersedianya Pembuatan Desain 200.000.000,00 1 Dokumen
1.03 - 1.3.0101 - 31.40 Penataan Sistem Struktur Ruang Wilayah Kota Kecamatan Jekan
Raya
APBD50.000.000,00 1 DokumenTersedianya Struktur Ruang 50.000.000,00 1 Dokumen
1.03 - 1.3.0101 - 31.41 Survey Sebaran Independent Control Point (ICP) dan
Grand Control Point (GCP)
Kecamatan Jekan
Raya
APBD150.000.000,00 1 DokumenTersedianya ICP dan GCP 150.000.000,00 1 Dokumen
1.03 - 1.3.0101 - 31.42 Penyusunan Ketentuan Arahan Peraturan Zonasi Kecamatan Jekan
Raya
APBD100.000.000,00 1 PeraturanTersedianya Peraturan Zonasi 100.000.000,00 1 Peraturan
Halaman ke 7 dari 8
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
1.03 - 1.3.0101 - 31.43 Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi/Persetujuan
Prinsip
Kecamatan Jekan
Raya
APBD50.000.000,00 50
Rekomendasi
Tersedianya Penerbitan rekomendasi 50.000.000,0020 Rekomendasi
1.03 - 1.3.0101 - 31.44 Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Lokasi Kecamatan Jekan
Raya
APBD30.000.000,00 50
Rekomendasi
Tersedianya Penerbitan rekomendasi 30.000.000,0020 Rekomendasi
1.03 - 1.3.0101 - 31.45 Pengelolaan Penerbitan Site Plan Kecamatan Jekan
Raya
APBD100.000.000,00 50
Rekomendasi
Tersedianya Penerbitan Rekomendasi 100.000.000,0050 Rekomendasi
1.03 - 1.3.0101 - 31.46 Operasional Perangkat Pelaksanaan Insentif dan
Disinsentif Dalam Penataan Ruang
Kecamatan Jekan
Raya
APBD20.000.000,00 12 DokumenTersedianya Laporan 20.000.000,00 5 Dokumen
1.03 - 1.3.0101 - 31.47 Monitoring, Pemantauan dan Pelaporan Pemanfaatan
Ruang
Kecamatan Jekan
Raya
APBD20.000.000,00 12 DokumenTersedianya Laporan 300.000.000,00 5 Dokumen
1.03 - 1.3.0101 - 31.48 Operasioal Pengendalian dan Penertiban Dalam
Pemanfaatan Ruang
Kecamatan Jekan
Raya
APBD20.000.000,00 12 DokumenTersedianya Laporan 20.000.000,00 5 Dokumen
1.03 - 1.3.0101 - 31.49 Pengadaan Alat Laboratorium Penataan Ruang Kecamatan Jekan
Raya
APBD50.000.000,00 4 JenisTersedianya Alat laboratorium 50.000.000,00 1 Jenis
1.03 - 1.3.0101 - 31.50 Pengadaan Mobil Operasional Laboratorium
Penataan Ruang
Kecamatan Jekan
Raya
APBD250.000.000,00 1 UnitTersedianya Mobil Operasional 250.000.000,00 1 Unit
1.04 - 1.3.0101 - 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 2.129.350.000,00 2.129.350.000,00
1.04 - 1.3.0101 - 16.7 Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar Terutama Bagi
Masyarakat Miskin (DAK REGULER)
Kecamatan Jekan
Raya
DAK1.500.000.000,00 4 PaketTersedianya Sarana Sanitasi 1.500.000.000,00 4 Paket
1.04 - 1.3.0101 - 16.12 Unit Pemeliharaan Penyehatan Lingkungan
Permukiman
Kecamatan Jekan
Raya
APBD279.350.000,00 500 MeterTerpeliharanya Lingkungan Perumahan 279.350.000,00500 Meter
1.04 - 1.3.0101 - 16.13 Perencanaan Teknis Bidang Pengembangan
Kawasan Permukiman
Kecamatan Jekan
Raya
APBD350.000.000,00 5 DokumenTersedianya Perencanaan Teknis 350.000.000,00 5 Dokumen
Kepala SKPD
Palangkaraya, 03 May 2017
Ir. HARRY MAIHADI
NIP. 19630504 199303 1 020
Jumlah 68.409.086.016,00 99.452.406.061,00
Halaman ke 8 dari 8
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA PALANGKA RAYA
NAMA SKPD: DINAS SOSIAL
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
1.06 - 1.6.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 769.341.400,00 949.341.400,00
1.06 - 1.6.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Kota Palangka
Raya
APBD70.000.000,00 90.000.000 1
Tahun
terpenuhinya pelayanan jasa komunikasi,
sumberdaya air listrik
90.000.000,00 1 Tahun
1.06 - 1.6.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka
Raya
APBD398.182.400,00 500.000.000
Tahun
terlaksananya honor bagi pengelola anggaran
dan pegawai kontrak
498.182.400,0012 Bulan
1.06 - 1.6.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka
Raya
APBD27.852.000,00 27.852.000 1
Tahun
Terlaksananya jasa kebersihan kantor 27.852.000,00 1 Tahun
1.06 - 1.6.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka
Raya
APBD15.000.000,00 15.000.000 1
Tahun
Kelengkapan Alat tulis kantor 15.000.000,00 1 Tahun
1.06 - 1.6.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka
Raya
APBD20.000.000,00 20.000.000 1
Tahun
Terlaksananya Cetak dan Penggandaan 20.000.000,00 1 Tahun
1.06 - 1.6.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Kota Palangka
Raya
APBD10.000.000,00 10.000.000 1
Tahun
Terlaksananya penyediaan Komponen Instalasi
Listrik Kantor
10.000.000,00 1 Tahun
1.06 - 1.6.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kota Palangka
Raya
APBD22.803.000,00 22.803.000 1
Tahun
Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan
perundang-undangan
22.803.000,0012 bulan
1.06 - 1.6.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka
Raya
APBD8.800.000,00 8.800.000 1
Tahun
Terpenuhinya makanan dan minuman kerja
bakti dan tamu
8.800.000,00 1 Tahun
1.06 - 1.6.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 100.000.000 1
Tahun
Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi
keluar daerah
160.000.000,00 1 Tahun
1.06 - 1.6.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 30.000.000 1
Tahun
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
50.000.000,00 1 Tahun
1.06 - 1.6.0101 - 1.34 Penatausahaan Aset SKPD Kota Palangka
Raya
APBD6.704.000,00 7.000.000 1
Tahun
Tersedianya Penyusunan Pelaporan Aset 6.704.000,00 1 Tahun
1.06 - 1.6.0101 - 1.55 Penyediaan Jasa Palangkaraya Fair Kota Palangka
Raya
APBD40.000.000,00 40.000.000 1
Tahun
Promosi Budaya kalteng 40.000.000,00 1 Kegiatan
1.06 - 1.6.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
553.780.000,00 785.000.000,00
1.06 - 1.6.0101 - 2.3 Pembangunan gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD200.000.000,00 200.000.000 1
Tahun
Tersedianya Lahan parkir Kendaraan Gedung
Kantor
200.000.000,00100 Persen
1.06 - 1.6.0101 - 2.5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 300.000.000
buah
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional
Roda Empat
300.000.000,00 2 buah
1.06 - 1.6.0101 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD78.780.000,00 100.000.000 1
Tahun
Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
100.000.000,00100 Persen
1.06 - 1.6.0101 - 2.10 Pengadaan mebeleur Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 60.000.000 1
Tahun
Terlaksananya Pengadaan Lemari Arsip, Meja
Dan Kursi Kerja
60.000.000,00100 Persen
1.06 - 1.6.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD15.000.000,00 15.000.000 1
Tahun
Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung
kantor
15.000.000,00 1 Tahun
1.06 - 1.6.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 100.000.000
Tahun
terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas 100.000.000,0012 Bulan
1.06 - 1.6.0101 - 2.144 Pemeliharaan Ringan Rutin/ Berkala Halaman Kantor Kota Palangka
Raya
APBD10.000.000,00 10.000.000 1
Tahun
Terpeliharanya halaman dan Lingkungan
kantor
10.000.000,00 1 Tahun
Halaman ke 1 dari 4
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
1.06 - 1.6.0101 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 50.000.000,00 100.500.000,00
1.06 - 1.6.0101 - 3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 100.500.000 1
Tahun
Terlaksananya Pengadaan pakaian Dinas
beserta Perlengkapannya
100.500.000,00100 Persen
1.06 - 1.6.0101 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
100.000.000,00 200.000.000,00
1.06 - 1.6.0101 - 5.1 Pendidikan dan pelatihan formal Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 250.000.000 1
Tahun
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan
Formal
200.000.000,00 1 Tahun
1.06 - 1.6.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
152.806.600,00 172.806.900,00
1.06 - 1.6.0101 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Kota Palangka
Raya
APBD119.610.000,00 139.610.000 1
Tahun
Terlaksananya Penyusun Laporan Capaian
Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
139.610.000,00100 Persen
1.06 - 1.6.0101 - 6.23 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Standart
Pelayanan Minimal (SPM)
Kota Palangka
Raya
APBD33.196.600,00 33.196.900 1
Tahun
Terlaksananya Penyusunan Laporan
Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal
(SPM)
33.196.900,00100 Persen
1.06 - 1.6.0101 - 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
757.138.800,00 1.022.138.800,00
1.06 - 1.6.0101 - 15.3 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 200.000.000 1
Tahun
Terbantunya 100 KK Kelurga Miskin 200.000.000,00100 KK
1.06 - 1.6.0101 - 15.7 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Palangka
Raya
APBD99.936.200,00 99.936.200 1
Tahun
Terlaksananya Pendampingan Keluarga
Harapan (PKH)
99.936.200,00100 Persen
1.06 - 1.6.0101 - 15.9 Pendampingan dan Pemberian Asistensi Lanjut Usia
Terlantar dan ODKB
Kota Palangka
Raya
APBD107.612.100,00 67.612.100 1
Tahun
Terlaksananya Pendampingan dan Pemberian
Asisten LU Terlantar dan ODKB
67.612.100,00100 Persen
Kelurahan
Habaring Hurung
Bantuan untuk lansia mandiri 20 orang
1.06 - 1.6.0101 - 15.10 Sosialisasi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan
Iuran Bagi PMKS dan Keluarga Tidak Mampu
Kota Palangka
Raya
APBD35.366.000,00 35.366.000 1
Tahun
Terlaksananya Sosialisasi dan Verfikasi Data
Penerima Bantuan iuran PMKS dan Keluarga
tidak mampu
35.366.000,00100 KK
1.06 - 1.6.0101 - 15.12 Dana Pendampingan KUBE Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 100.000.000
Kube
Tersdianya Anggaran Bantuan Berusaha Bagi
Kelompok Masyrakat Tidak Mampu
100.000.000,0027 Kube
1.06 - 1.6.0101 - 15.13 Pelatihan Keterampilan PMKS lanjut Usia Terlantar Kota Palangka
Raya
APBD112.911.450,00 112.911.450 1
Tahun
Terlaksananya Pelatihan Keterampilan bagi
dan PMKS Lanjut Usia Terlantar
112.911.450,00100 Orang
1.06 - 1.6.0101 - 15.15 Fasilitas Komunikasi PMKS dan PSKS Kota Palangka
Raya
APBD61.082.500,00 61.082.500 1
Tahun
Terlaksananya Fasilitas Komunikasi PMKS dan
PSKS
61.082.500,00100 Orang
1.06 - 1.6.0101 - 15.16 Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Palangka
Raya
APBD110.230.550,00 90.230.550 1
Tahun
Terwujudnya katahanan sosial bagi fakir miskin 90.230.550,0010 Unit
Kelurahan Danau
Tundai
Bantuan Dana Rehabilitasi untuk rumah tidak
layak huni bagi yang tidak mampu
1 unit
1.06 - 1.6.0101 - 15.17 Bantuan Pemberdayaan Fakir Miskin Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 255.000.000
kk
Jumlah Fakir Miskin yang menjadi Peserta
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
255.000.000,006.600 Jiwa
1.06 - 1.6.0101 - 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
56.993.220,00 66.597.200,00
1.06 - 1.6.0101 - 16.1 Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan
prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia
Kota Palangka
Raya
APBD20.000.000,00 30.000.000 1
Tahun
jumlah pmks (asesment, kesehatan,
psikososial,alat bantu
30.000.000,00200 org
1.06 - 1.6.0101 - 16.2 Pelayanan dan perlindungan sosial , hukum bagi
korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan
anak
Kota Palangka
Raya
APBD36.993.220,00 36.993.220 1
Tahun
Rasio penyandang ODK, LU serta PKH yang
menerima Jaminan Sosial
36.597.200,00100 Persen
1.06 - 1.6.0101 - 17 Program Pembinaan Anak Terlantar 184.704.000,00 92.352.000,00
1.06 - 1.6.0101 - 17.2 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi
anak terlantar
Kota Palangka
Raya
APBD184.704.000,00 92.352.000 1
Tahun
Terlaksananya Pelatiahan Keterampilan dan
Praktek Belajar Kerja bagi anak terlantar
92.352.000,00100 Orang
Halaman ke 2 dari 4
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
Kelurahan SabaruPemberian bantuan pada lansia dan yatim
piatu, orang cacat dan anak terlantar
1 orang
1.06 - 1.6.0101 - 18 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan
Trauma
189.916.250,00 207.704.000,00
1.06 - 1.6.0101 - 18.4 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks
trauma
Kota Palangka
Raya
APBD189.916.250,00 207.704.000 1
Tahun
Terlaksananya Pendayagunaan Penyandang
Cacat dan Eks. Trauma
207.704.000,0040 Org
Kelurahan
Habaring Hurung
Bantuan untuk penyandang cacat 7 orang
1.06 - 1.6.0101 - 20 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit
Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan
Penyakit Sosial Lainnya)
186.143.800,00 141.358.700,00
1.06 - 1.6.0101 - 20.1 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berusaha
bagi eks Penyandang Penyakit Sosial
Kota Palangka
Raya
APBD79.300.700,00 29.300.700 1
Tahun
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan
keterampilan berusaha bagi masyarakat eks
penyandang penyakit sosial
29.300.700,0085 Orang
1.06 - 1.6.0101 - 20.6 Penertiban Tuna Sosial (Gelandangan, Pengemis,
WTS, waria)
Kota Palangka
Raya
APBD65.020.000,00 65.021.000 1
Tahun
Terlaksananya Penertiban Masyarakat Tuna
Sosial
65.021.000,0085 Orang
1.06 - 1.6.0101 - 20.7 Sosialisasi Pencegahan Terhadap NAFZA Kota Palangka
Raya
APBD41.823.100,00 41.823.100 1
Tahun
Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan
Terhadap NAPZA
47.037.000,00300 Orang
1.06 - 1.6.0101 - 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan sosial
223.526.300,00 227.897.300,00
1.06 - 1.6.0101 - 21.3 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial
masyarakat
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 50.000.000 1
Tahun
Meningkatnya SDM Tenaga Kesejahteraan
Sosial Masyarakat
50.000.000,0050 Org
1.06 - 1.6.0101 - 21.4 Pengembangan model kelembagaan perlindungan
sosial
Kota Palangka
Raya
APBD29.300.700,00 29.300.700 1
Tahun
Terlaksananya Pengembangan model
kelembagaan Perlindungan Sosial
29.300.700,00100 Persen
1.06 - 1.6.0101 - 21.6 Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan
dan Kesetiakawanan Sosial Lomba Olimpiade
Kepahlawanan
Kota Palangka
Raya
APBD60.000.000,00 60.000.000 1
Tahun
Terlaksananya Pelestarian akan nilai - nilai
Kepahlawanan ,Keperintisan dan
Kesetiakawanan SosiaKeperintisan dan
Kesetiakawanan Sosial
60.000.000,00270 Orang
1.06 - 1.6.0101 - 21.7 Peningkatan Kualitas Pelayanan Organisasi Sosial Kota Palangka
Raya
APBD54.225.600,00 54.225.600 1
Tahun
Terlaksananya Kualitas Pelayanan Organisasi
Sosial
59.221.000,0070 Organisasi
1.06 - 1.6.0101 - 21.8 Pembinaan Pengelolaan Sumber dan Sosial Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 30.000.000 1
Tahun
terlaksananya pembinaan pengelolaan sumber
dana sosial
29.375.600,00100 Persen
1.06 - 1.6.0101 - 22 Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana 130.000.000,00 189.800.000,00
1.06 - 1.6.0101 - 22.1 Pembinaan taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan
Kampung Siaga Bencana
Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 100.000.000 1
Tahun
Terlaksananya Pembinaan TAGANA dan
Kampung Siaga Bencana
100.000.000,0050 Orang
1.06 - 1.6.0101 - 22.2 Kedaruratan Logistik Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 97.130.737 1
Tahun
Terlaksananya Kedaruratan Logistik 89.800.000,00100 Persen
1.06 - 1.6.0101 - 23 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 30.800.000,00 30.800.000,00
1.06 - 1.6.0101 - 23.2 Penyusunan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kota Palangka
Raya
APBD30.800.000,00 30.800.000 1
Tahun
Terlaksananya Rehabilitas dan Rekontruksi
bagi korban bencana
30.800.000,00100 Persen
Halaman ke 3 dari 4
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
Kepala SKPD
Palangkaraya, 03 May 2017
H. AKHMAD FAULIANSYAH. S.H
NIP. 19630118 198211 1 001
Jumlah 3.385.150.370,00 4.186.296.300,00
Halaman ke 4 dari 4
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA PALANGKA RAYA
NAMA SKPD: DINAS TENAGA KERJA
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
2.01 - 2.1.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.308.939.290,00 1.441.222.749,00
2.01 - 2.1.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Kota Palangka
Raya
APBD140.042.890,00 1 TahunAdanya Komunikasi, Air dan Listrik 161.049.324,00 1 Tahun
2.01 - 2.1.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka
Raya
APBD633.460.500,00 1 TahunTerlaksananya Admin Keuangan 728.479.575,00 1 Tahun
2.01 - 2.1.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka
Raya
APBD31.852.000,00 1 TahunKebersihan Kantor 36.650.000,00 1 Tahun
2.01 - 2.1.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka
Raya
APBD19.045.000,00 1 TahunAdanya ATK Kantor 21.901.750,00 1 Tahun
2.01 - 2.1.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka
Raya
APBD20.000.000,00 1 TahunAdanya Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000,00 1 Tahun
2.01 - 2.1.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Kota Palangka
Raya
APBD10.000.000,00 1 TahunAdanya komponen Instalasi kelistrikan dan
Lampu Pijar
10.000.000,00 1 Tahun
2.01 - 2.1.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kota Palangka
Raya
APBD41.520.000,00 1 TahunWarta berita Melalui Media Cetak 41.520.000,00 1 Tahun
2.01 - 2.1.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka
Raya
APBD7.800.000,00 1 TahunTersedianya Makan dan Minuman 8.970.000,00 1 Tahun
2.01 - 2.1.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Palangka
Raya
APBD194.264.900,00 1 TahunAdanya Kordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah
200.000.000,00 1 Tahun
2.01 - 2.1.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
Kota Palangka
Raya
APBD54.300.000,00 1 TahunAdanya Koordinasi dan Evaluasi di dalam
daerah
55.000.000,00 1 Tahun
2.01 - 2.1.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair Kota Palangka
Raya
APBD150.000.000,00 1 KegiatanAdanya kegiatan Event Palangka Fair di Kota
Palangka Raya
150.000.000,00 1 Kegiatan
2.01 - 2.1.0101 - 1.34 Penatausahaan Aset SKPD Kota Palangka
Raya
APBD6.654.000,00 1 TahunAdanya Penunjang Invetarisasi Aset Dinas 7.652.100,00 1 Tahun
2.01 - 2.1.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.102.361.500,00 1.267.715.725,00
2.01 - 2.1.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 1 TahunAdanya pemeliharaan gedung/ kantor 34.500.000,00 1 Tahun
2.01 - 2.1.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Palangka
Raya
APBD133.361.500,00 1 TahunKendaraan Dinas Operasional Mendapatkan
Perawatan
153.365.725,00 1 Tahun
2.01 - 2.1.0101 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD10.000.000,00 1 Tahunadanya pemeliharaan peralatan kerja kantor 11.500.000,00 1 Tahun
2.01 - 2.1.0101 - 2.31 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor Kota Palangka
Raya
APBD17.000.000,00 1 Tahunadanya pemeliharaan gedung kantor 19.550.000,00 1 Tahun
2.01 - 2.1.0101 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD225.000.000,00 1 Tahunadanya tersedia tempat parkir ASN 258.750.000,00 1 Tahun
2.01 - 2.1.0101 - 2.45 Rehabilitasi sedang/Berat Jaringan Instalasi Listrik
dan Penambahan Daya
Kota Palangka
Raya
APBD7.000.000,00 1 TahunPenambahan jaringan listrik kantor 8.050.000,00 1 Tahun
2.01 - 2.1.0101 - 2.128 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Workshop Kota Palangka
Raya
APBD70.000.000,00 1 TahunPeralatan Workshop terpelihara 80.500.000,00 1 Tahun
Halaman ke 1 dari 3
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
2.01 - 2.1.0101 - 2.144 Pemeliharaan Ringan Rutin/ Berkala Halaman Kantor Kota Palangka
Raya
APBD10.000.000,00 1 PaketHalaman Kantor 11.500.000,00 1 Paket
2.01 - 2.1.0101 - 2.156 Rehabilitasi Sedang/Berat dan Pengecetan Pagar
Kantor
Kota Palangka
Raya
APBD400.000.000,00 100 %Adanya Pemeliharaan Gedung dan Pagar
Kantor
460.000.000,00100 %
2.01 - 2.1.0101 - 2.157 Rehabilitasi Sedang/Berat Drainase Gedung Kantor Kota Palangka
Raya
APBD200.000.000,00 100 %Adanya Drainase Gedung kantor 230.000.000,00100 %
2.01 - 2.1.0101 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 60.500.000,00 67.075.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Palangka
Raya
APBD41.250.000,00 1 PaketPakaian Batik 42.500.000,00 1 Paket
2.01 - 2.1.0101 - 3.8 Pengadaan Pakaian Olah Raga Kota Palangka
Raya
APBD19.250.000,00 1 PaketPakaian Olah Raga 24.575.000,00 1 Paket
2.01 - 2.1.0101 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
80.000.000,00 92.000.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 5.1 Pendidikan dan pelatihan formal Kota Palangka
Raya
APBD80.000.000,00 1 TahunPendidikan dan Pelatihan Formal 92.000.000,00 1 Tahun
2.01 - 2.1.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
119.042.750,00 119.530.000,00
2.01 - 2.1.0101 - 6.13 Penyusunan dan Pelaporan Penatausahaan
Keuangan SKPD
Kota Palangka
Raya
APBD36.512.750,00 1 TahunLaporan Keuangan 37.000.000,00 1 Tahun
2.01 - 2.1.0101 - 6.32 Penyusunan Laporan Kinerja dan Pelaksanaan
Kegiatan
Kota Palangka
Raya
APBD82.530.000,00 1 tLaporan Kinerja, RKA, RKPA, DPA, DPPA,
LAKIP, RENSTRA, RENJA
82.530.000,00 1 t
2.01 - 2.1.0101 - 15 Program peningkatan kualitas dan produktivitas
tenaga kerja
644.667.500,00 666.367.625,00
2.01 - 2.1.0101 - 15.10 Pelatihan Keterampilan Sistem Magang Kota Palangka
Raya
APBD53.947.000,00 100 %Pemagangan Pencaker 62.039.050,00100 %
2.01 - 2.1.0101 - 15.11 Pelatihan dan Pengembangan Produktivitas dan
Kewirausahaan bagi UKM
Kota Palangka
Raya
APBD48.327.500,00 1 KegiatanPengembangan Kewirausahaan bagi UKM 55.576.625,00 1 Kegiatan
2.01 - 2.1.0101 - 15.12 Pembinaan pada lembaga Pelatihan Kerja Kota Palangka
Raya
APBD42.393.000,00 100 %Lembaga Pelatihan Kerja 48.751.950,00100 %
2.01 - 2.1.0101 - 15.14 Pendidikan Pelatihan Berbasis Masyarakat Kota Palangka
Raya
APBD500.000.000,00 100 %12 Kejuruan Pelatihan bagi Pencaker dan
Masyarakat usia produktif (Prioritas usulan
Musrenbang)
500.000.000,00100 %
Kelurahan Danau
Tundai
Pelatihan bagi pemuda: Otomotif, pertanian,
pertukangan, meubel dan menjahit
1 paket
Kelurahan Petuk
Katimpun
Pemberian Pelatihan Keterampilan Menjahit
Bagi Masyarakat Kelurahan
1 Paket
Kelurahan Bukit
Tunggal
Pelatihan Menjahit 50 Orang
2.01 - 2.1.0101 - 16 Program peningkatan kesempatan kerja 569.221.800,00 569.221.800,00
2.01 - 2.1.0101 - 16.2 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Kota Palangka
Raya
APBD48.153.000,00 100 %Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 48.153.000,00100 %
2.01 - 2.1.0101 - 16.9 Bursa Kerja Online Kota Palangka
Raya
APBD59.201.600,00 100 %Bursa Kerja Online 59.201.600,00100 %
2.01 - 2.1.0101 - 16.12 Pengendalian Tenaga Kerja Asing (TKA) Kota Palangka
Raya
APBD36.924.500,00 100 %Pengendalian TKA 36.924.500,00100 %
2.01 - 2.1.0101 - 16.13 Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal (AKL) Kecamatan Jekan
Raya
APBD40.000.000,00 100 %Penempatan Tenaga Kerja sesuai kompetensi 40.000.000,00100 %
2.01 - 2.1.0101 - 16.14 Survilance Implementasi ISO 9001 Kota Palangka
Raya
APBD119.319.100,00 100 %Implementasi ISO 9001 119.319.100,00100 %
Halaman ke 2 dari 3
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
2.01 - 2.1.0101 - 16.15 Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Kota Palangka
Raya
APBD63.664.000,00 100 %Tenaga Kerja Daerah 63.664.000,00100 %
2.01 - 2.1.0101 - 16.19 Sosialisasi Informasi Pasar Kerja Kota Palangka
Raya
APBD43.332.900,00 1 KegiatanInformasi Pasar Kerja 43.332.900,00 1 Kegiatan
2.01 - 2.1.0101 - 16.20 Pameran Kesempatan Kerja (JOB FAIR) Kota Palangka
Raya
APBD158.626.700,00 1 KegiatanPameran Kesempatan Kerja (JOB FAIR) 158.626.700,00 1 Kegiatan
2.01 - 2.1.0101 - 17 Program perlindungan dan pengembangan
lembaga ketenagakerjaan
117.462.250,00 135.081.587,00
2.01 - 2.1.0101 - 17.9 Monitoring dan Evaluasi Wajib Lapor Perusahaan di
Wilayah Kota Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD25.743.500,00 100 %Wajib Lapor di Perusahaan 29.605.025,00100 %
2.01 - 2.1.0101 - 17.10 Pembinaan Pembentukan LKS Biparkit di
Perusahaan
Kecamatan Jekan
Raya
APBD9.784.500,00 100 %LKS Bipartit di Perusahaan 11.252.175,00100 %
2.01 - 2.1.0101 - 17.11 Sidang Dewan Pengupahan Kecamatan Jekan
Raya
APBD17.065.500,00 100 %Sidang Dewan Pengupahan 19.625.325,00100 %
2.01 - 2.1.0101 - 17.12 Survei Upah dan KHL Kota Palangka
Raya
APBD10.564.250,00 100 %Survei Upah 12.148.887,00100 %
2.01 - 2.1.0101 - 17.13 Sosialisasi UMK/UMKS di Perusahaan Kota Palangka
Raya
APBD20.342.500,00 100 %Pemahaman tentang standart UMK/UMSK 23.393.875,00100 %
2.01 - 2.1.0101 - 17.15 Penyuluhan HIV/AIDS bagi Perusahaan Kota Palangka
Raya
APBD17.183.000,00 1 TahunPekerja mengetahui dan memahami bahaya
HIV / AIDS
19.760.450,00 1 Tahun
2.01 - 2.1.0101 - 17.17 Pembinaan dan Penyelesaian Kasus di Perusahaan Kota Palangka
Raya
APBD8.315.000,00 1 TahunPembinaan dan Penyelesaian Kasus di
Perusahaan
9.562.250,00 1 Tahun
2.01 - 2.1.0101 - 17.19 Sosialisasi tentang Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama
Kota Palangka
Raya
APBD8.464.000,00 1 TahunKetaatan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan 9.733.600,00 1 Tahun
Kepala SKPD
Palangkaraya, 03 May 2017
-
NIP. -
Jumlah 4.002.195.090,00 4.358.214.486,00
Halaman ke 3 dari 3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA PALANGKA RAYA
NAMA SKPD: INSPEKTORAT KOTA
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.02 - 4.2.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.712.238.421,34 2.152.241.199,00
4.02 - 4.2.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangka
Raya
APBD9.800.000,00 300 BuahMaterai 11.760.000,00250 buah
4.02 - 4.2.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Kota Palangka
Raya
APBD120.000.000,00 3 GedungTerpenuhinya Jasa Listrik, Air, Telepon dan
Speedy
144.000.000,00 3 Gedung
4.02 - 4.2.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka
Raya
APBD566.800.000,00 54 OrangTepenuhinya Honorarium Bagi Pengelola
Administrasi Keuangan dan Operator
680.160.000,0045 Orang
4.02 - 4.2.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka
Raya
APBD42.765.000,00 3 GedungPeralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Kantor
51.318.000,00 3 Gedung
4.02 - 4.2.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka
Raya
APBD160.660.000,00 66 ItemJumlah Item Alat Tulis Kantor 228.792.000,0055 Item
4.02 - 4.2.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka
Raya
APBD115.550.000,00 6 PaketJumlah Paket Cetak dan Pengandaan 138.660.000,00 5 Paket
4.02 - 4.2.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Kota Palangka
Raya
APBD112.037.422,34 2 PaketJumlah Paket Pengadaan Penerangan
Bagunan Gedung Kantor
160.000.000,00 2 Paket
4.02 - 4.2.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka
Raya
APBD130.000.000,00 24 KegiatanJumlah Kegiatan Rapat / Pertemuan 156.000.000,0020 Kegiatan
4.02 - 4.2.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Palangka
Raya
APBD314.645.999,00 45 OrangJumlah ASN yang mengikuti koordinasi dan
konsultasi serta pertemuan/ pemantauan
pengawasan
413.575.199,0045 Orang
4.02 - 4.2.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
Kota Palangka
Raya
APBD69.500.000,00 50 OrangJumlah ASN yang melaksanakan Perjalanan
Dinas Koordinasi dan Pertemuan/ Pemantauan
Pengawasan
83.400.000,0050 orang
4.02 - 4.2.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair Kota Palangka
Raya
APBD70.480.000,00 1 KegiatanJumlah Kegiatan Pameran 84.576.000,00 1 Kegiatan
4.02 - 4.2.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
221.000.000,00 265.200.000,00
4.02 - 4.2.0101 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD85.000.000,00 3 PaketJumlah Paket Pengadaan 102.000.000,00 3 Paket
4.02 - 4.2.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 3 GedungJumlah Gedung yang terpelihara dengan baik 60.000.000,00 3 Gedung
4.02 - 4.2.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kelurahan
Tumbang Tahai
APBD56.000.000,00 12 UnitJumlah Kendaraan Dinas yang di pelihraha 67.200.000,0012 Unit
4.02 - 4.2.0101 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 1 TahunTerpelihrananya Peralatan Gedung Kantor 36.000.000,00 1 Tahun
4.02 - 4.2.0101 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 52.020.000,00 62.424.000,00
4.02 - 4.2.0101 - 3.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kota Palangka
Raya
APBD52.020.000,00 2 PaketJumlah Paket Pengadaan Pakaian 62.424.000,00 2 Paket
4.02 - 4.2.0101 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
28.000.000,00 33.600.000,00
4.02 - 4.2.0101 - 5.1 Pendidikan dan pelatihan formal Kota Palangka
Raya
APBD28.000.000,00 1 OrangJumlah Pegawai yang mengikuti DIklat
Kepemimpinan
33.600.000,00 1 Orang
Halaman ke 1 dari 3
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.02 - 4.2.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
110.750.000,00 132.900.000,00
4.02 - 4.2.0101 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Kota Palangka
Raya
APBD42.200.000,00 24 LaporanJumlah Laporan Realisasi Keuangan dan
Kinerja
50.640.000,0024 Laporan
4.02 - 4.2.0101 - 6.4 Penyusunan rencana dan kegiatan Kota Palangka
Raya
APBD68.550.000,00 8 DokumenJumlah Dokumen Rencana Kerja Inspektorat 82.260.000,00 8 Dokumen
4.02 - 4.2.0101 - 17 Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
34.500.000,00 41.400.000,00
4.02 - 4.2.0101 - 17.72 Sistem Informasi Manajemen Tindak Lanjut
Pemeriksaan (e-Follow up) Kota Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD34.500.000,00 1 TahunAplikasi SIMTLP 41.400.000,00 1 Tahun
4.02 - 4.2.0101 - 18 Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Kinerja Pemerintah
397.100.000,00 474.520.000,00
4.02 - 4.2.0101 - 18.1 Evaluasi LKIP SKPD Kota Palangka
Raya
APBD187.100.000,00 36 DokumenJumlah LKIP SKPD yang di Evaluasi 224.520.000,0034 Dokumen
4.02 - 4.2.0101 - 18.2 Reviu LKIP/SAKIP Pemerintah Kota Kota Palangka
Raya
APBD60.000.000,00 1 Laporan Jumlah Laporan Hasil Reviu 80.000.000,00 1 Laporan
4.02 - 4.2.0101 - 18.3 Reviu RKA Kota Palangka
Raya
APBD150.000.000,00 36 SKPDJumlah Dokumen RKA SKPD yang di Reviu 170.000.000,0036 SKPD
4.02 - 4.2.0101 - 21 Program peningkatan profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan
446.850.000,00 584.220.000,00
4.02 - 4.2.0101 - 21.1 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan
Kota Palangka
Raya
APBD267.000.000,00 25 OrangJumlah ASN yang mengikuti
Pelatihan/Bimtek/Worksho[ Luar Daerah
344.400.000,0025 Orang
4.02 - 4.2.0101 - 21.2 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian
akuntabilitas kinerja
Kota Palangka
Raya
APBD179.850.000,00 4 KegiatanJumlah Kegiatan Bimtek/ Sosialisasi /
Workshop
239.820.000,00 4 Kegiatan
4.02 - 4.2.0101 - 24 Program mengintensifkan penanganan
pengaduan masyarakat
205.000.000,04 240.000.000,00
4.02 - 4.2.0101 - 24.4 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan
Pemerintah Daerah
Kota Palangka
Raya
APBD205.000.000,04 200 LaporanTerlaksananya Pemeriksaan Khusus 240.000.000,00200 Laporan
4.02 - 4.2.0101 - 25 Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Keuangan Daerah
887.050.000,00 1.160.460.063,00
4.02 - 4.2.0101 - 25.1 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Kota Palangka
Raya
APBD270.000.000,00 30 ObrikJumlah Obrik Pemeriksaan 360.000.000,0030 Obrik
4.02 - 4.2.0101 - 25.2 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Kota Palangka
Raya
APBD280.000.000,00 90 ObrikJumlah Obrik TL 372.000.000,0090 Obrik
4.02 - 4.2.0101 - 25.3 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprenhensif Kota Palangka
Raya
APBD180.000.000,00 4 KegiatanKegiatan Rekon Aset dan Tindak Lanjut 240.000.000,00 4 Kegiatan
4.02 - 4.2.0101 - 25.5 Gelar Pengawasan dan Penyelesaian Tindak Lanjut Kota Palangka
Raya
APBD63.450.000,00 1 KegiatanJumlah Kegiatan Gelar Pengawasan 76.140.063,00 1 Kegiatan
4.02 - 4.2.0101 - 25.6 Ekpose Pengawasan Kota Palangka
Raya
APBD33.000.000,00 5 KegiatanJumlah Kegiatan Ekspose Pengawasan 39.600.000,00 5 Kegiatan
4.02 - 4.2.0101 - 25.8 Reviu terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota
Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD60.600.000,00 1 Laporan Jumlah LKPD yang di Reviu 72.720.000,00 1 Laporan
Halaman ke 2 dari 3
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
Kepala SKPD
Palangkaraya, 03 May 2017
ALMAN P. PAKPAHAN, S.H., M.H.
NIP. 19681022 199610 1 001
Jumlah 4.094.508.421,38 5.146.965.262,00
Halaman ke 3 dari 3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA PALANGKA RAYA
NAMA SKPD: KECAMATAN BUKIT BATU
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.01 - 4.1.0901 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.008.400.000,00 1.008.400.800,00
4.01 - 4.1.0901 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Bukit
Batu
APBD6.000.000,00 100 %Jumlah Dana 6.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Kecamatan Bukit
Batu
APBD40.800.000,00 100 %jumlah dana 40.800.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kecamatan Bukit
Batu
APBD507.750.000,00 100 %Jumlah dana 507.750.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Bukit
Batu
APBD32.450.000,00 100 %jumlah dana 32.450.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Bukit
Batu
APBD60.000.000,00 100 %Jumlah Dana 60.000.800,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Bukit
Batu
APBD52.000.000,00 100 %Jumlah Dana 52.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Kecamatan Bukit
Batu
APBD7.000.000,00 100 %Jumlah Dana 7.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kecamatan Bukit
Batu
APBD14.400.000,00 100 %Jumlah Dana 14.400.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Bukit
Batu
APBD48.000.000,00 100 %Jumlah Dana 48.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan Bukit
Batu
APBD160.000.000,00 100 %Jumlah Dana 160.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
Kecamatan Bukit
Batu
APBD40.000.000,00 100 %Jumlah Dana 40.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 1.20 Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair Kecamatan Bukit
Batu
APBD40.000.000,00 100 %Jumlah Dana 40.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
559.300.006,00 559.300.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Bukit
Batu
APBD75.000.000,00 100 %Jumlah Dana 75.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Kecamatan Bukit
Batu
APBD22.300.000,00 100 %Jumlah Dana 22.300.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 2.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Kecamatan Bukit
Batu
APBD50.000.000,00 100 %Jumlah Dana 50.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan Bukit
Batu
APBD50.000.006,00 100 %Jumlah Dana 50.000.000,00100 %
Kelurahan Sei
Gohong
Rehab Balai Basarah 150 M2
Kelurahan
Kanarakan
Rehab Mes Kelurahan 1 Unit
Kelurahan
Marang
Bangunan penghubung balai basara dengan
kantor
1 Paket
Halaman ke 1 dari 4
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
Kelurahan
Marang
Rehab Kantor Kelurahan (lantai keramik, pintu
dan jendela)
1 Paket
Kelurahan
Banturung
Rehab Balai Basara Kelurahan Banturung 1 unit
Kelurahan
Tangkiling
Pengadaan kursi lipat balai basara kelurahan
Tangkiling
60 Unit
4.01 - 4.1.0901 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kecamatan Bukit
Batu
APBD96.000.000,00 100 %Jumlah Dana 96.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kecamatan Bukit
Batu
APBD10.000.000,00 100 %Jumlah Dana 10.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 2.30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Kecamatan Bukit
Batu
APBD40.000.000,00 100 %Jumlah Dana 40.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 2.41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Kelurahan
Kanarakan
APBD40.000.000,00 100 %JumlahDana 40.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kecamatan Bukit
Batu
APBD56.000.000,00 100 %Jumlah Dana 56.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 2.85 Rehab Aula Kelurahan Kelurahan
Banturung
APBD40.000.000,00 100 %Jumlah Dana 40.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 2.120 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Kelurahan
Marang
APBD40.000.000,00 100 %Jumlah Dana 40.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 2.152 Pembangunan Balai Basara Kelurahan Sei
Gohong
APBD40.000.000,00 100 %Jumlah Dana 40.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
20.000.000,00 20.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 5.1 Pendidikan dan pelatihan formal Kecamatan Bukit
Batu
APBD20.000.000,00 100 %Jumlah Dana 20.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
81.000.000,00 81.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 6.2 Penyusunan pelaporan keuangan Kecamatan Bukit
Batu
APBD20.000.000,00 100 %Jumlah Dana 20.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 6.8 Penyusunan RKA, RKPA, DPA, DPPA dan LAKIP Kecamatan Bukit
Batu
APBD23.000.000,00 100 %Jumlah Dana 23.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 6.21 Penyusunan Dokumen dengan Aplikasi Sistem
Informasi Monitoring Perencanaan Pembangunan
Daerah / Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Satuan Kerja Perangkat
Daerah ( SIMPPD/SIPPD SKPD )
Kecamatan Bukit
Batu
APBD12.000.000,00 100 %Jumlah Dana 12.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 6.24 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Kecamatan Bukit
Batu
APBD10.000.000,00 100 %Junlah Dana 10.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 6.28 Penyusunan Evaluasi Realisasi Kinerja dan
Pelaksanaan Kegiatan
Kecamatan Bukit
Batu
APBD16.000.000,00 100 %Jumlah Dana 16.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 31 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
819.560.000,00 819.560.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 31.1 Pembinaan Admnistrasi Pemerintahan Kecamatan
dan Kelurahan
Kecamatan Bukit
Batu
APBD525.000.000,00 100 %Jumalh Dana 525.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 31.2 Pembinaan PKK Kecamatan Kecamatan Bukit
Batu
APBD30.000.000,00 100 %Jumlah Dana 30.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 31.3 Kegiatan Pelayanan Aministrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN)
Kecamatan Bukit
Batu
APBD30.000.000,00 100 %Jumlah Dana 30.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 31.4 Pengumpulan Data dan Informasi Kecamatan Bukit
Batu
APBD12.000.000,00 100 %Jumlah Dana 12.000.000,00100 %
Halaman ke 2 dari 4
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.01 - 4.1.0901 - 31.5 Kinerja Damang dan Mantir Adat Kecamatan Kecamatan Bukit
Batu
APBD76.960.000,00 100 %Jumlah Dana 76.960.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 31.9 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Kecamatan Bukit
Batu
APBD30.000.000,00 100 %Jumlah Dana 30.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 31.10 Penyelenggaraan Gotong-royong Kecamatan Bukit
Batu
APBD12.000.000,00 100 %Jumlah Dana 12.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 31.13 Pembinaan Pos Kamling Kecamatan Bukit
Batu
APBD6.000.000,00 100 %Jumlah Dana 6.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 31.16 Pembinaan Perpustakaan Kecamatan Bukit
Batu
APBD12.600.000,00 100 %Jumlah Dana 12.600.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 31.18 Kegiatan TSAK Kecamatan Kecamatan Bukit
Batu
APBD85.000.000,00 100 %Jumlah Dana 85.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 32 Program Peningkatan Partisipasi Masyrakat
dalam Membanguna Desa/Kelurahan
384.200.000,00 384.200.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 32.1 Pembinaan RT/RW Kecamatan Bukit
Batu
APBD212.000.000,00 100 %Jumlah Dana 212.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 32.4 Pendataan, Pelaporan dan Pemantauan Kebakaran
Hutan dan Lahan
Kecamatan Bukit
Batu
APBD7.000.000,00 100 %Jumlah Dana 7.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 32.5 Penyelenggaraan Kegiatan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Bukit
Batu
APBD17.200.000,00 100 %Jumlah Dana 17.200.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 32.6 Penyelenggaraan Kegiatan Festival Budaya Kecamatan Bukit
Batu
APBD30.000.000,00 1 tahunJumlah Dana 30.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 32.7 Musrenbang Kecamatan Kecamatan Bukit
Batu
APBD30.000.000,00 100 %Jumlah Dana 30.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 32.8 Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan (Lomba
Kampung Hijau)
Kecamatan Bukit
Batu
APBD30.000.000,00 1 tahunJumlah Dana 30.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 32.9 Lomba Kelurahan Kecamatan Bukit
Batu
APBD20.000.000,00 100 %Jumlah Dana 20.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 32.10 Pemeliharaan Tapal Batas Kecamatan dan
Kelurahan
Kecamatan Bukit
Batu
APBD6.000.000,00 100 %Jumlah Dana 6.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 32.18 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan
Masalah Gizi/ Kesehatan
Kecamatan Bukit
Batu
APBD20.000.000,00 100 %Jumlah Dana 20.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 32.41 Penyelesaian Konflik Pertanahan Kecamatan Bukit
Batu
APBD12.000.000,00 100 %Jumlah Dana 12.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0901 - 33 Program Penataan Administrasi Kependudukan 75.000.000,00 75.000.000,00
4.01 - 4.1.0901 - 33.1 Pengelolaan Administrasi Kependudukan Kecamatan Bukit
Batu
APBD75.000.000,00 100 %Jumlah Dana 75.000.000,00100 %
Halaman ke 3 dari 4
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
Kepala SKPD
Palangkaraya, 03 May 2017
TITING, S.Sos, M.AP
NIP. 19650228 198602 2 004
Jumlah 2.947.460.006,00 2.947.460.800,00
Halaman ke 4 dari 4
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA PALANGKA RAYA
NAMA SKPD: KECAMATAN JEKAN RAYA
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.01 - 4.1.1001 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 935.949.060,00 969.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Kecamatan Jekan
Raya
APBD80.400.000,00 12 bulanbiaya listrik dan internet kecamatan 90.000.000,0012 bln
4.01 - 4.1.1001 - 1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Kecamatan Jekan
Raya
APBD59.340.000,00 8 buahpemeliharaan rutin kendaraan dinas
operasional
60.000.000,00 8 buah
4.01 - 4.1.1001 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kecamatan Jekan
Raya
APBD129.250.000,00 22 orghonor pemegang mata anggaran, perencanaan
dan aset
130.000.000,0022 org
4.01 - 4.1.1001 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Jekan
Raya
APBD397.053.884,00 12 blnhonor tenaga kontrak, peralatan kebersihan,
pembayaran iuran retribusi sampah dan bpjs
tenaga kontrak
400.000.000,0012 bln
4.01 - 4.1.1001 - 1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kecamatan Jekan
Raya
APBD38.934.560,00 12 blnPemeliharaan rutin perlatan kerja 39.000.000,0012 bln
4.01 - 4.1.1001 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Jekan
Raya
APBD11.370.616,00 12 BLNALAT TULIS KANTOR 12.000.000,0012 bln
4.01 - 4.1.1001 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Jekan
Raya
APBD4.500.000,00 12 BLNCETAK PENGGANDAAN 5.000.000,0012 bln
4.01 - 4.1.1001 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Kecamatan Jekan
Raya
APBD10.100.000,00 12 blnKOMPONEN LISTRIK PENERANGAN 11.000.000,0012 BLN
4.01 - 4.1.1001 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kecamatan Jekan
Raya
APBD16.000.000,00 12 blnpembayaran koran majalah 17.000.000,0012 bln
4.01 - 4.1.1001 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan Jekan
Raya
APBD114.000.000,00 12 blnperjalanan dinas luar daerah 120.000.000,0012 bln
4.01 - 4.1.1001 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
Kecamatan Jekan
Raya
APBD25.000.000,00 12 blnperjalanan dinas dalam daerah 30.000.000,0012 bln
4.01 - 4.1.1001 - 1.20 Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair Kecamatan Jekan
Raya
APBD50.000.000,00 1 buahstand pameran kec. jekan raya 55.000.000,00 1 buah
4.01 - 4.1.1001 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.025.600.000,00 1.210.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Jekan
Raya
APBD21.600.000,00 170 buahkursi lipat 50.000.000,0072 buah
Kelurahan Petuk
Katimpun
Pembuatan Pagar Keliling Kantor Kelurahan 310 Meter
Kelurahan Petuk
Katimpun
Pembangunan Tower Air/Tandon Air Kantor
Kelurahan Petuk Katimpun
1 Unit
Kelurahan Petuk
Katimpun
Pengadaan Meja, Kursi, Lemari Kantor
Kelurahan
1 Paket
Kelurahan
Palangka
Komputer/PC 2 unit
Kelurahan
Palangka
Laptop/Notebook 1 buah
Kelurahan
Palangka
Kursi Meja Kantor 4 Buah
Halaman ke 1 dari 4
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
Kelurahan
Palangka
Teralis Kantor 1 paket
Kelurahan
Palangka
Tempat Parkir dan kantin 1 paket
Kelurahan
Palangka
Kursi Balai Basara 50 Buah
Kelurahan Bukit
Tunggal
Alat Komunikasi (HT) Merk FIRSTCOM
FC-3RUV
4 Buah
Kelurahan Bukit
Tunggal
Genset Untuk Penerangan Merk Yamaha
13000 Wat
1 Buah
Kelurahan
Menteng
Pengadaan Kelengkapan Balai Basara
kelurahan menteng (meja, kursi lipat, wireless,
Kipas Angin dan rol Kabel)
1 paket
Kelurahan Bukit
Tunggal
Pembuatan Parit / Selokan Kanan Kiri Kantor 235 Meter
Kelurahan Bukit
Tunggal
Pemasangan Paping Stone Jalan Masuk
Kantor Kelurahan
225 Meter Kubik
Kelurahan Bukit
Tunggal
Pemasangan Pintu dan Teralis dinding Balai
Basara
78 Meter Kubik
Kelurahan Bukit
Tunggal
Mohon Bantuan Pakaian Seragam PKK 15 Stel
4.01 - 4.1.1001 - 2.9 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Kelurahan
Palangka
0,00Laptop/ Notebook 0,00 1 buah
4.01 - 4.1.1001 - 2.10 Pengadaan mebeleur Kecamatan Jekan
Raya
APBD64.000.000,00 25 buahKursi meja kantor Kelurahan 100.000.000,0016 buah
4.01 - 4.1.1001 - 2.47 Pengadaan Komputer Kecamatan Jekan
Raya
APBD120.000.000,00 12 buahkomputer 4 buah dan laptop 4 buah 200.000.000,00 8 buah
4.01 - 4.1.1001 - 2.70 Pengadaan Pagar Kantor Kelurahan Petuk
Katimpun
APBD310.000.000,00 100 meterpagar kelurahan petuk katimpun 310.000.000,00310 meter
4.01 - 4.1.1001 - 2.74 Pengadaan Parkir Kelurahan
Palangka
APBD150.000.000,00 1 buahtempat parkir 150.000.000,00 1 buah
4.01 - 4.1.1001 - 2.100 Pengadaan Paping stone jalan masuk kelurahan Kelurahan Bukit
Tunggal
APBD150.000.000,00 1 paketPaping stone jalan masuk kantor kelurahan
bukit Tunggal
150.000.000,00 1 paket
4.01 - 4.1.1001 - 2.101 Pembuatan parit / selokan kanan kiri kantor
kelurahan
Kelurahan Bukit
Tunggal
APBD150.000.000,00 1 paketparit / selokan kanan kiri kantor kelurahan bukit
tunggal
150.000.000,00 1 paket
4.01 - 4.1.1001 - 2.132 Pemasangan Teralis Bangunan Kantor Kecamatan Kecamatan Jekan
Raya
APBD60.000.000,00 2 paketteralis kantor kelurahan palangka pintu besi
dan teralis balai basara kelurahan bukit tunggal
100.000.000,00 2 paket
4.01 - 4.1.1001 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
66.110.000,00 70.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 5.35 Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, IV Kecamatan Jekan
Raya
APBD66.110.000,00 2 orgpeningkatan kapasitas kompetensi pns 70.000.000,00 2 org
4.01 - 4.1.1001 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
111.000.000,00 117.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Kecamatan Jekan
Raya
APBD35.000.000,00 4 bukuLAKIP, RENJA, RENSTRA LAPORAN
TAHUNAN
40.000.000,00 4 buku
4.01 - 4.1.1001 - 6.2 Penyusunan pelaporan keuangan Kecamatan Jekan
Raya
APBD41.000.000,00 7 bukulaporan neraca, LRA, CALK, LAPORAN
BULANAN KEUANGAN, SPJ DAN SSP
42.000.000,00 7 buku
4.01 - 4.1.1001 - 6.8 Penyusunan RKA, RKPA, DPA, DPPA dan LAKIP Kecamatan Jekan
Raya
APBD35.000.000,00 4 bukulaporan RKA, DPA, RKPA dan DPPA 35.000.000,00 4 buku
Halaman ke 2 dari 4
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
2.07 - 4.1.1001 - 15 Program peningkatan keberdayaan masyarakat
perdesaan
25.762.500,00 29.000.000,00
2.07 - 4.1.1001 - 15.8 Koordinasi unsur muspika Kecamatan Jekan
Raya
APBD10.800.000,00 3 orangisentif khusus tripika 11.500.000,00 3 orang
2.07 - 4.1.1001 - 15.9 Penyelenggaraan rapat rutin kecamatan Kecamatan Jekan
Raya
APBD7.962.500,00 48 kegiatanrapat koordinasi kecamatan dan kelurahan 8.500.000,0048 Kegiatan
2.07 - 4.1.1001 - 15.12 Kegiatan FKPM Kecamatan Jekan
Raya
APBD4.000.000,00 5 OrganisasiBantuan Operasional FKPM 5.000.000,00 5 organisasi
2.07 - 4.1.1001 - 15.17 Tim Intensifikasi PBB Kecamatan Jekan
Raya
APBD3.000.000,00 1 tahunKegiatan Operasi sisir PBB 4.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1001 - 31 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
574.005.000,00 582.450.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 31.1 Pembinaan Admnistrasi Pemerintahan Kecamatan
dan Kelurahan
Kecamatan Jekan
Raya
APBD293.000.000,00 4 kelurahandana operasional kelurahan 293.000.000,00 4 kelurahan
4.01 - 4.1.1001 - 31.2 Pembinaan PKK Kecamatan Kecamatan Jekan
Raya
APBD25.000.000,00 12 blnpelaksanaan 10 program PKK 25.000.000,0012 bln
4.01 - 4.1.1001 - 31.5 Kinerja Damang dan Mantir Adat Kecamatan Kecamatan Jekan
Raya
APBD52.450.000,00 12 blninsentif mantir adat kecamatan kelurahan 52.450.000,0016 org
4.01 - 4.1.1001 - 31.9 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Kecamatan Jekan
Raya
APBD43.500.000,00 4 kegiatanpenyelenggaraan MTQ, Qsidah, pesparawi dan
festival seni tandak
50.000.000,00 4 kegiatan
4.01 - 4.1.1001 - 31.10 Penyelenggaraan Gotong-royong Kecamatan Jekan
Raya
APBD6.975.000,00 30 haribulan bakti gotong royong 7.000.000,0030 hari
4.01 - 4.1.1001 - 31.12 Pembinaan Kelurahan Kecamatan Jekan
Raya
APBD6.000.000,00 12 kegiatanrapat pertemuan 6.000.000,0012 kegiatan
4.01 - 4.1.1001 - 31.13 Pembinaan Pos Kamling Kecamatan Jekan
Raya
APBD5.000.000,00 25 buahpembinaan pos kamling aktip 5.000.000,0025 buah
4.01 - 4.1.1001 - 31.14 Pertemuan RT/RW se Kecamatan Kecamatan Jekan
Raya
APBD31.900.000,00 1 kegiatanpertemuan RT/RW se Kec. JKR 32.000.000,00 1 kegiatan
4.01 - 4.1.1001 - 31.16 Pembinaan Perpustakaan Kecamatan Jekan
Raya
APBD4.000.000,00 12 blndana operasional perpustakaan 4.000.000,0012 bln
4.01 - 4.1.1001 - 31.17 Pemantauan IMB Kecamatan Jekan
Raya
APBD8.750.000,00 100 BUAHBangunan yang belum memiliki IMB 9.000.000,00100 BUAH
4.01 - 4.1.1001 - 31.18 Kegiatan TSAK Kecamatan Kecamatan Jekan
Raya
APBD78.550.000,00 4 TSAKDana Operasional TSAK 80.000.000,00 4 TSAK
4.01 - 4.1.1001 - 31.24 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan
masalah gizi/kesehatan
Kecamatan Jekan
Raya
APBD18.880.000,00 12 blnGSI dan UKS 19.000.000,0012 bln
4.01 - 4.1.1001 - 32 Program Peningkatan Partisipasi Masyrakat
dalam Membanguna Desa/Kelurahan
1.213.950.000,00 1.227.750.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 32.1 Pembinaan RT/RW Kecamatan Jekan
Raya
APBD1.077.250.000,00 358 ORANGHONOR UNTUK RT/RW 1.077.250.000,00358 ORANG
4.01 - 4.1.1001 - 32.2 Penyusunan Profil Kelurahan Kecamatan Jekan
Raya
APBD10.000.000,00 5 BUKUBUKU PROFIL KELURAHAN 11.000.000,00 5 BUKU
4.01 - 4.1.1001 - 32.4 Pendataan, Pelaporan dan Pemantauan Kebakaran
Hutan dan Lahan
Kecamatan Jekan
Raya
APBD9.700.000,00 80 %KEGIATAN PENGAWASAN HUTAN DAN
LAHAN
10.500.000,0080 %
4.01 - 4.1.1001 - 32.5 Penyelenggaraan Kegiatan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Jekan
Raya
APBD5.000.000,00 80 %BATUAAN DAN MONOTORING 6.000.000,0080 %
4.01 - 4.1.1001 - 32.6 Penyelenggaraan Kegiatan Festival Budaya Kecamatan Jekan
Raya
APBD35.000.000,00 100 %TIM FESTIVAL ISEN MULANG 36.500.000,00100 %
4.01 - 4.1.1001 - 32.7 Musrenbang Kecamatan Kecamatan Jekan
Raya
APBD25.000.000,00 100 %MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN 27.000.000,00100 %
Halaman ke 3 dari 4
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.01 - 4.1.1001 - 32.8 Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan (Lomba
Kampung Hijau)
Kecamatan Jekan
Raya
APBD25.000.000,00 4 KLOMBA KEBERSIHAN KELURAHAN 27.000.000,00 4 KELURAHAN
4.01 - 4.1.1001 - 32.9 Lomba Kelurahan Kecamatan Jekan
Raya
APBD8.000.000,00 4
KELURAHAN
LOMBA KELURAHAN 9.000.000,00 4 KELURAHAN
4.01 - 4.1.1001 - 32.10 Pemeliharaan Tapal Batas Kecamatan dan
Kelurahan
Kecamatan Jekan
Raya
APBD5.000.000,00 4 BUAHTAPAL BATAS KELURAHAN 6.000.000,00 4 BUAH
4.01 - 4.1.1001 - 32.11 Penanganan Kasus pada wilayah
Kecamatan/Kelurahan
Kecamatan Jekan
Raya
APBD8.000.000,00 80 %HIMBAUAN DAN PENERTIBAN SIMPATIK
PKL DAN PETERNAKAN YANG
MENGGANGU
10.000.000,0080 %
4.01 - 4.1.1001 - 32.41 Penyelesaian Konflik Pertanahan Kecamatan Jekan
Raya
APBD6.000.000,00 80 %RAPAT DAN PENINJAUAN LAPANGAN
SENGKETA TANAH
7.500.000,0080 %
4.01 - 4.1.1001 - 33 Program Penataan Administrasi Kependudukan 65.000.000,00 70.000.000,00
4.01 - 4.1.1001 - 33.1 Pengelolaan Administrasi Kependudukan Kecamatan Jekan
Raya
APBD65.000.000,00 15.000 BUAHPENDUDUK YG BERKTP 70.000.000,0015.000 ORANG
Kepala SKPD
Palangkaraya, 03 May 2017
SAHRUDIN. S.H
NIP. 19630705 1984031 011
Jumlah 4.017.376.560,00 4.275.200.000,00
Halaman ke 4 dari 4
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA PALANGKA RAYA
NAMA SKPD: KECAMATAN PAHANDUT
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.01 - 4.1.0801 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 721.301.570,00 707.806.570,00
4.01 - 4.1.0801 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan
Pahandut
APBD4.995.000,00 1 TahunTersedianya Materai,Perangko dan Benda Pos
Lainnya
5.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.0801 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Kecamatan
Pahandut
APBD91.276.350,00 6 RekeningTersedianya jasa komunikasi,sumber dayaair
dan listrik di kecamatan pahandut
91.276.350,00 6 Rekening
4.01 - 4.1.0801 - 1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kecamatan
Pahandut
APBD8.000.000,00 4 GedungTersedianya Peralatan dan Bahan Pembersih 8.000.000,00 4 Gedung
4.01 - 4.1.0801 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kecamatan
Pahandut
APBD211.831.976,00 26 OrangAdanya Pelaporan Bendahara Pengeluaran
dan Honor Pengelola/Barang di Kecamatan
Pahandut
211.831.976,0026 Orang
4.01 - 4.1.0801 - 1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kecamatan
Pahandut
APBD19.300.000,00 20 UnitTerlaksananya Pemeliharaan Rutin
Perlengkapan Gedung Kantor
19.300.000,0020 Unit
4.01 - 4.1.0801 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan
Pahandut
APBD35.594.124,00 1 TahunTersedianya alat tulis kantor yang memadai 35.594.124,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.0801 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan
Pahandut
APBD33.575.500,00 1 TahunTersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan
33.575.500,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.0801 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Kecamatan
Pahandut
APBD50.568.620,00 1 TahunTersedianya Komponen Listrik dan
Penerangan Bangunan Kantor
50.568.620,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.0801 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kecamatan
Pahandut
APBD15.000.000,00 3.750
Exsemplar
Tersedianya Bahan Bacaan Bagi Pegawai 15.000.000,003.750 Exsemplar
4.01 - 4.1.0801 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan
Pahandut
APBD15.000.000,00 1 TahunTersedianya Makanan dan Minuman
Kecamatan Pahandut
1.500.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.0801 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan
Pahandut
APBD121.670.000,00 16 KaliTerlaksananya Koordinasi dan Rapat-Rapat di
Luar Daerah
121.670.000,0016 Kali
4.01 - 4.1.0801 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
Kecamatan
Pahandut
APBD37.490.000,00 143 KaliTerlaksananya Koordinasi dan Rapat-Rapat
Dalam Daerah
37.490.000,00143 Kali
4.01 - 4.1.0801 - 1.20 Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair Kecamatan
Pahandut
APBD59.000.000,00 1 KaliTersedianya kegiatan sebagai ajang promosi
produk unggulan Kecamatan Pahandut
59.000.000,00 1 Kali
4.01 - 4.1.0801 - 1.34 Penatausahaan Aset SKPD Kecamatan
Pahandut
APBD18.000.000,00 1 TahunTertatanya aset-aset yang berada di wilayah
Kecamatan Pahandut
18.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.0801 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
208.250.000,00 246.745.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 2.3 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Kelurahan
Tumbang Rungan
APBD5.000.000,00Pembangunan Kantor Kelurahan Tumbang
Rungan
0,00 1 Unit
4.01 - 4.1.0801 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kecamatan
Pahandut
APBD70.500.000,00 5 BagunanTersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 102.622.500,00 1 Tahun
Kelurahan
Panarung
Pengadaan mesin pemotong rumput, untuk
kerja bakti
5 Buah
Kelurahan
Langkai
Kipas Angin 5 buah
Halaman ke 1 dari 4
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
Kelurahan
Langkai
Kursi Lipat 100 buah
Kelurahan
Tumbang Rungan
Pengadaan Laptop dan LCD 1 Set
Kelurahan
Langkai
Tower Penampung Air 1 unit
4.01 - 4.1.0801 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan
Pahandut
APBD102.750.000,00 5 BangunanTerpeliharanya Gedung Kantor 114.122.500,00 5 Bangunan
Kelurahan
Panarung
Rehap Aula Kelurahan 1 Paket
Kelurahan
Langkai
Rehab Toilet Kantor 2 unit
Kelurahan
Langkai
Rehab Atap Aula LKK/PKK 1 unit
Kelurahan
Tanjung Pinang
Rehab Balai Eka Basara 1 paket
4.01 - 4.1.0801 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kecamatan
Pahandut
APBD30.000.000,00 7 UnitTersedianya pemeliharaan kendaraan dinas
dan mobil operasional (Mobil sebanyak 2
Unit,Kendaraan Roda Dua sebanyak 5 Unit)
30.000.000,00 7 Unit
4.01 - 4.1.0801 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 55.000.000,00 55.000.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kecamatan
Pahandut
APBD55.000.000,00 110 OrangTersedianya Pakaian Korpri untuk pegawai
Kecamatan dan Kelurahan
55.000.000,00110 Orang
4.01 - 4.1.0801 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
114.192.000,00 114.192.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 5.40 Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Diklatpim dan
Bimbingan Teknis
Kecamatan
Pahandut
APBD114.192.000,00 16 KaliTersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur
Kecamatan Pahandut
114.192.000,0016 Kali
4.01 - 4.1.0801 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
39.500.000,00 39.500.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Kecamatan
Pahandut
APBD15.000.000,00 3 DokumenAdanya Laporan LAKIP dan Laporan Tahunan 15.000.000,00 3 Dokumen
4.01 - 4.1.0801 - 6.4 Penyusunan rencana dan kegiatan Kecamatan
Pahandut
APBD24.500.000,00 5 DokumenTersedianya Dokumen Program dan Rencana
Kerja
24.500.000,00 5 Dokumen
4.01 - 4.1.0801 - 31 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
429.711.050,00 429.711.050,00
4.01 - 4.1.0801 - 31.2 Pembinaan PKK Kecamatan Kecamatan
Pahandut
APBD30.000.000,00 7 PKKTercapainya target-target kegiatan PKK dan
Dharma Wanita Kecamatan
30.000.000,00 7 PKK
4.01 - 4.1.0801 - 31.3 Kegiatan Pelayanan Aministrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN)
Kecamatan
Pahandut
APBD15.000.000,00 1 TahunTerlaksananya kegiatan PATEN Kecamatan
Pahandut
15.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.0801 - 31.4 Pengumpulan Data dan Informasi Kecamatan
Pahandut
APBD7.500.000,00 5 DokumenTersedianya Data Kesejahteraan Sosial
Kecamatan
7.500.000,00 5 Laporan
4.01 - 4.1.0801 - 31.5 Kinerja Damang dan Mantir Adat Kecamatan Kecamatan
Pahandut
APBD90.180.000,00 21 OrangTerlaksananya Bantuan Insentif untuk Damang
dan Mantir Adat Kecamatan dan Kelurahan
90.180.000,0021 Orang
4.01 - 4.1.0801 - 31.9 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Kecamatan
Pahandut
APBD45.000.000,00 7 1
Kecamatan
dan 6
Kelurahan
Terlaksananya Kegiatan Keagamaan
Kecamatan Pahandut
45.000.000,00 7 1 Kecamatan dan 6
Kelurahan
4.01 - 4.1.0801 - 31.10 Penyelenggaraan Gotong-royong Kecamatan
Pahandut
APBD10.000.000,00 6 KelurahnPengawasan dan Monitoring 10.000.000,00 6 Kelurahan
Halaman ke 2 dari 4
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.01 - 4.1.0801 - 31.12 Pembinaan Kelurahan Kecamatan
Pahandut
APBD10.380.800,00 6 KelurahnTersedianya kegiatan pembinaan kelurahan 10.380.800,00 6 Kelurahan
4.01 - 4.1.0801 - 31.13 Pembinaan Pos Kamling Kecamatan
Pahandut
APBD15.000.000,00 17 PoskamlingTerlaksananya Pembinaan Poskamling 15.000.000,0017 Poskamling
4.01 - 4.1.0801 - 31.14 Pertemuan RT/RW se Kecamatan Kecamatan
Pahandut
APBD39.150.250,00 308 OrangMemotivasi Tokoh Masyarakat, Ketua RT/RW
untuk menciptakan tertibnya administrasi di
tinngkat RT/RW
39.150.250,00308 Orang
4.01 - 4.1.0801 - 31.16 Pembinaan Perpustakaan Kecamatan
Pahandut
APBD10.000.000,00 6 KelurahanTersedianya kegiatan pembinaan
Perpusatakaan
10.000.000,00 6 Kelurahan
4.01 - 4.1.0801 - 31.17 Pemantauan IMB Kecamatan
Pahandut
APBD20.000.000,00 6 KelurahanTerlaksananya kegiatan fasilitasi pemantauan
Izin Mendirikan Banguan di Wilayah
Kecamatan Pahandut
20.000.000,00 6 Kelurahan
4.01 - 4.1.0801 - 31.18 Kegiatan TSAK Kecamatan Kecamatan
Pahandut
APBD100.000.000,00 25 OrangSarana, Prasarana dan Insentif Khusus TSAK 100.000.000,0025 Orang
4.01 - 4.1.0801 - 31.20 Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Penyaluran Beras
Miskin (RASKIN)
Kecamatan
Pahandut
APBD7.500.000,00 2.331 Kepala
Keluarga
Tercapainya kegaiatan Penyaluran Raskin 7.500.000,002.331 Kepala Keluarga
4.01 - 4.1.0801 - 31.25 Monitoring Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Kecamatan
Pahandut
APBD30.000.000,00 2 PutaranTersedianya penunjang untuk monitoring
kegiatan pemilihan kepala daerah
30.000.000,00 2 Putaran
4.01 - 4.1.0801 - 32 Program Peningkatan Partisipasi Masyrakat
dalam Membanguna Desa/Kelurahan
1.807.949.200,00 1.782.949.200,00
4.01 - 4.1.0801 - 32.1 Pembinaan RT/RW Kecamatan
Pahandut
APBD925.500.000,00 308 RT/RWTersedianya insentif dan pembinaan bagi
RT/RW se Kecamatan Pahandut
925.500.000,00308 RT/RW
4.01 - 4.1.0801 - 32.2 Penyusunan Profil Kelurahan Kecamatan
Pahandut
APBD8.000.000,00 7 BukuTersedianya Buku Profil Kelurahan dan
Kecamatan
8.000.000,00 7 Buku
4.01 - 4.1.0801 - 32.4 Pendataan, Pelaporan dan Pemantauan Kebakaran
Hutan dan Lahan
Kecamatan
Pahandut
APBD10.000.000,00 6 KelurahanTersedianya data dan Laporan Kebakaran
Hutan dan Lahan se Kecamatan Pahandut
10.000.000,00 6 Kelurahan
4.01 - 4.1.0801 - 32.5 Penyelenggaraan Kegiatan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan
Pahandut
APBD25.000.000,00 1 KecamatanTercapainya pembinaan terhadap kegiatan
pemuda dan olahraga
25.000.000,00 1 Kecamatan
4.01 - 4.1.0801 - 32.6 Penyelenggaraan Kegiatan Festival Budaya Kecamatan
Pahandut
APBD47.000.000,00 1 TahunSebagai Ajang mempromosikan Kebudayaan
Daerah
47.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.0801 - 32.7 Musrenbang Kecamatan Kecamatan
Pahandut
APBD30.000.000,00 200 OrangTerlaksananya Musyawarah Kerja/Musrenbang
Tingkat Kecamatan
30.000.000,00200 Orang
4.01 - 4.1.0801 - 32.8 Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan (Lomba
Kampung Hijau)
Kecamatan
Pahandut
APBD25.000.000,00 4 KelurahanTerlaksananya Lomba Kebersihan Tingkat
Kecamatan Pahandut
25.000.000,00 4 Kelurahan
4.01 - 4.1.0801 - 32.9 Lomba Kelurahan Kecamatan
Pahandut
APBD12.450.000,00 3 JuaraPerlombaan Kelurahan Se Kecamatan
Pahandut
12.450.000,00 6 Kelurahan
4.01 - 4.1.0801 - 32.10 Pemeliharaan Tapal Batas Kecamatan dan
Kelurahan
Kecamatan
Pahandut
APBD4.999.200,00 12 BuahTersedianya Kegaiatan Pemeliharaan Tapal
Batas di Wialayah Kecamatan dan Kelurahan
4.999.200,0012 Buah
4.01 - 4.1.0801 - 32.11 Penanganan Kasus pada wilayah
Kecamatan/Kelurahan
Kecamatan
Pahandut
APBD10.000.000,00 6 KelurahanTerlaksananya Peninjauan Lokasi Tanah yang
bersengketa
10.000.000,00 6 Kelurahan
4.01 - 4.1.0801 - 32.12 Pembinaan LPTQ Kecamatan
Pahandut
APBD30.000.000,00 83 OrangTercapainya target kegiatan LPTQ Kecamatan 30.000.000,0083 Orang
4.01 - 4.1.0801 - 32.13 Pembinaan Teknologi Tepat Guna Kecamatan
Pahandut
APBD5.000.000,00 6 KelurahanTerpenuhinya Masyarakat yang menggunakan
TTG dalam usaha meningkatkan taraf
hidupnya
5.000.000,00 6 Kelurahan
4.01 - 4.1.0801 - 32.18 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan
Masalah Gizi/ Kesehatan
Kecamatan
Pahandut
APBD35.000.000,00 22 12
TK/SD/SMA, 4
Kelurahan dan
6 Kelompok
Lansia
Tercapainya pembinaan pelayanan dan
penanggulangan gizi/kesehatan kepada ibu ibu
hamil,bayi,balita,anak sekolah dan lansia
35.000.000,0022 12 TK/SD/SMA, 4
Kelurahan dan 6
Kelompok Lansia
Halaman ke 3 dari 4
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.01 - 4.1.0801 - 32.20 Pemantauan Pelaksanaan Kebersihan Kecamatan Kecamatan
Pahandut
APBD15.000.000,00 6 KelurahanTerlaksananya kegiatan pemantauan
kebersihan
15.000.000,00 6 Kelurahan
4.01 - 4.1.0801 - 32.28 Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana
Prasarana Perkantoran di Kelurahan Pahandut
Kelurahan
Pahandut
APBD100.000.000,00 1 KelurahanTerlaksananya Pelayanan Adiministrasi dan
Prasarana Perkantoran Kelurahan
100.000.000,00 1 Kelurahan Pahandut
4.01 - 4.1.0801 - 32.29 Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana
Prasarana Perkantoran di Kelurahan Panarung
Kelurahan
Panarung
APBD105.000.000,00 1 Kelurahan
Panarung
Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan
Sarana Prasarana Perkantoran Kelurahan
100.000.000,00 1 Kelurahan Panarung
Kelurahan
Panarung
Pembangunan Sarana dan Prasarana
Olahraga, pasar malam, pasar ramadhan
1 Paket
4.01 - 4.1.0801 - 32.30 Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana
Prasarana Perkantoran di Kelurahan Langkai
Kelurahan
Langkai
APBD105.000.000,00 1 Kelurahan
Langkai
Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan
Sarana Prasarana Perkantoran Kelurahan
100.000.000,00 1 Kelurahan Langkai
Kelurahan
Langkai
Pembuatan Pintu Pagar dan Pembuatan
Jembatan
12 meter
4.01 - 4.1.0801 - 32.31 Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana
Prasarana Perkantoran di Kelurahan Pahandut
Seberang
Kelurahan
Pahandut
Sebarang
APBD100.000.000,00 1 Kelurahan
Pahandut
Seberang
Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan
Sarana Prasarana Perkantoran Kelurahan
100.000.000,00 1 Kelurahan Pahandut
Seberang
4.01 - 4.1.0801 - 32.32 Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana
Prasarana Perkantoran di Kelurahan Tanjung Pinang
Kelurahan
Tanjung Pinang
APBD105.000.000,00 1 TahunTerlaksananya Pelayanan Administrasi dan
Sarana Prasarana Perkantoran Kelurahan
100.000.000,00 1 Kelurahan Tanjung
Pinang
Kelurahan
Tanjung Pinang
Pembuatan Gapura Kelurahan Tanjung Pinang 12 meter persegi
4.01 - 4.1.0801 - 32.33 Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Sarana
Prasarana Perkantoran di Kelurahan Tumbang
Rungan
Kelurahan
Tumbang Rungan
APBD110.000.000,00 1 Kelurahan
Tumbang
Rungan
Terlaksananya Pelayanan Administrasi dan
Sarana Prasarana Perkantoran Kelurahan
100.000.000,00 1 Kelurahan Tumbang
Rungan
Kelurahan
Tumbang Rungan
Pemasangan Jalur Kabel Tegangan Rendah
(R1)
2.400 meter
Kelurahan
Tumbang Rungan
Pembuatan Pintu Gerbang/Gapura Kelurahan
Tumbang Rungan
1 u
4.01 - 4.1.0801 - 33 Program Penataan Administrasi Kependudukan 54.000.000,00 54.000.000,00
4.01 - 4.1.0801 - 33.1 Pengelolaan Administrasi Kependudukan Kecamatan
Pahandut
APBD26.500.000,00 1.600 OrangAdanya Kartu Tanda Penduduk Elektronik 26.500.000,001.600 Orang
4.01 - 4.1.0801 - 33.2 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Kecamatan
Pahandut
APBD27.500.000,00 230 OrangTerlaksananya Sosialisasi Kebijakan
Kependudukkan
27.500.000,00230 Orang
Kepala SKPD
Palangkaraya, 03 May 2017
ABRAMSYAH, S.Sos
NIP. 19620507 198103 1 005
Jumlah 3.429.903.820,00 3.429.903.820,00
Halaman ke 4 dari 4
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA PALANGKA RAYA
NAMA SKPD: KECAMATAN RAKUMPIT
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.01 - 4.1.1201 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 676.313.100,00 694.318.100,00
4.01 - 4.1.1201 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Kecamatan
Rakumpit
APBD26.400.000,00 12 BulanTerpenuhinya kebutuhan komunikasi unsur
pimpinan, komunikasi data dan sumber daya
listrik
26.400.000,0012 Bulan
4.01 - 4.1.1201 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kecamatan
Rakumpit
APBD215.160.000,00 1 TahunTersedianya dana untuk pengelola uang,
pelaksana kegiatan dan tenaga kontrak
215.160.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1201 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan
Rakumpit
APBD7.500.000,00 1 TahunAdanya kegiatan pembersihan kantor, rumah
jabatan dan rumah dinas.
7.500.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1201 - 1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kecamatan
Rakumpit
APBD9.000.000,00 1 TahunAdanya kegiatan pemeliharaan dan perbaikan
komputer, laptop dan printer
9.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1201 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan
Rakumpit
APBD25.323.100,00 1 TahunTersedianya alat tulis kantor 25.323.100,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1201 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan
Rakumpit
APBD10.000.000,00 1 TahunTersedianya barang cetakan dan penggandaan 10.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1201 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kecamatan
Rakumpit
APBD11.520.000,00 1 TahunTersedianya surat kabar harian, majalah dan
buku peraturan perundang-undangan.
14.400.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1201 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan
Rakumpit
APBD30.250.000,00 1 TahunTersedianya makanan dan minuman tamu 45.375.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1201 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan
Rakumpit
APBD200.000.000,00 1 TahunTerlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah
200.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1201 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
Kota Palangka
Raya
APBD78.000.000,00 1 TahunTerlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke dalam daerah
78.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1201 - 1.20 Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair Kota Palangka
Raya
APBD63.160.000,00 1 KegiatanMempromosikan kebudayaan dan kerajinan
yang ada di Kecamatan Rakumpit pada Pekan
Promosi Kebudayaan Daerah di KotaPalangka
Raya
63.160.000,00 1 Kegiatan
4.01 - 4.1.1201 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.196.745.050,00 1.124.745.050,00
4.01 - 4.1.1201 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kecamatan
Rakumpit
APBD6.000.000,00 2 buahDiketahuinya nama Kantor, nama TP-PKK dan
DWP Unit Kecamatan Rakumpit
6.000.000,00 2 buah
4.01 - 4.1.1201 - 2.8 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Kecamatan
Rakumpit
APBD30.000.000,00 1 TahunAdanya peralatan rujab Camat Rakumpit dan
rumah dinas/mess pegawai Kecamatan
Rakumpit
30.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1201 - 2.10 Pengadaan mebeleur Kecamatan
Rakumpit
APBD126.347.600,00 7 KelurahanTersedianya meubeler untuk Kantor Kelurahan
dan Posyandu se-Kecamatan Rakumpit
106.347.600,00 7 Kelurahan
Kelurahan Gaung
Baru
Pengadaan Kursi Balai Basara 200 Unit
4.01 - 4.1.1201 - 2.12 Pengadaan peralatan kantor Kecamatan
Rakumpit
APBD3.125.000,00 1 unitTersedianya peralatan kantor (mesin tik) untuk
kelancaran pelaksanaan tugas
3.125.000,00 1 unit
4.01 - 4.1.1201 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kecamatan
Rakumpit
APBD237.422.450,00 1 TahunAdanya kegiatan pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional Kecamatan Rakumpit dan
pembelian bahan bakar minyak
237.422.450,00 1 Tahun
Halaman ke 1 dari 3
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.01 - 4.1.1201 - 2.40 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Kecamatan
Rakumpit
APBD150.000.000,00 1 UnitAdanya rumah jabatan Camat Rakumpit yang
refresentatif
150.000.000,00 1 Unit
4.01 - 4.1.1201 - 2.41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Kecamatan
Rakumpit
APBD175.000.000,00 2 UnitAdanya rumah dinas/mess pegawai
Kecamatan Rakumpit yang refresentatif
150.000.000,00 2 Unit
Kelurahan Gaung
Baru
Renovasi Mess Pegawai Kelurahan 1 Paket
4.01 - 4.1.1201 - 2.47 Pengadaan Komputer Kecamatan
Rakumpit
APBD116.500.000,00 1 TahunAdanya komputer/laptop untuk Kantor
Kecamatan Rakumpit dan 7 Kelurahan
se-Kecamatan Rakumpit
116.500.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1201 - 2.51 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Kelurahan Gaung
Baru
APBD12.000.000,00Pengadaan Klotok Dinas Kelurahan 0,00 1 Unit
4.01 - 4.1.1201 - 2.55 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Kelurahan Bukit
Sua
APBD5.000.000,00Pengadaan Mesin Potong Rumput 0,00 2 Unit
4.01 - 4.1.1201 - 2.79 Pengadaan AC Kecamatan
Rakumpit
APBD25.350.000,00 3 unitAdanya air conditioner untuk Kantor dan Rujab
Camat Rakumpit
25.350.000,00 3 unit
4.01 - 4.1.1201 - 2.85 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Kelurahan Gaung
Baru
APBD10.000.000,00Renovasi Balai Basara 0,00 1 Paket
4.01 - 4.1.1201 - 2.152 Pembangunan Balai Basara Kelurahan
Mungku Baru
APBD300.000.000,00 1 unitTerbangunnya Balai Basara Kelurahan Mungku
Baru
300.000.000,00 1 unit
4.01 - 4.1.1201 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 38.000.000,00 38.000.000,00
4.01 - 4.1.1201 - 3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kecamatan
Rakumpit
APBD38.000.000,00 1 TahunTersedianya pakaian dinas untuk ASN
Kecamatan, Kelurahan dan Tenaga Kontrak
38.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1201 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
100.000.000,00 100.000.000,00
4.01 - 4.1.1201 - 5.40 Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Diklatpim dan
Bimbingan Teknis
Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 1 TahunTersedianya dana untuk membantu
peningkatan SDM ASN Kecamatan Rakumpit
100.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1201 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
19.300.000,00 19.300.000,00
4.01 - 4.1.1201 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Kecamatan
Rakumpit
APBD9.400.000,00 1 TahunAdanya dokumen pelaporan kinerja dan
keuangan Kecamatan (Bulanan, Semesteran,
Prognosis, Tahunan, LPPD-LKPJ dan LAKIP)
9.400.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1201 - 6.4 Penyusunan rencana dan kegiatan Kecamatan
Rakumpit
APBD9.900.000,00 1 TahunTersedianya dokumen perencanaan anggaran
SKPD Kecamatan Rakumpit (Renstra, Pra
Renja, Renja, RKA, DPA, RKAP dan DPPA
dan RO
9.900.000,00 1 Tahun
2.07 - 4.1.1201 - 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
12.106.850,00 12.106.850,00
2.07 - 4.1.1201 - 17.18 Fasilitasi Kegiatan Gerakan Sayang Ibu Kecamatan
Rakumpit
APBD12.106.850,00 1 TahunTercapainya kegiatan Pembinaan Gerakan
Sayang Ibu
12.106.850,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1201 - 31 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
697.774.200,00 697.774.200,00
4.01 - 4.1.1201 - 31.1 Pembinaan Admnistrasi Pemerintahan Kecamatan
dan Kelurahan
Kecamatan
Rakumpit
APBD531.086.150,00 1 tahunTersedianya dana penunjang operasional
Kelurahan
531.086.150,00 1 tahun
4.01 - 4.1.1201 - 31.3 Kegiatan Pelayanan Aministrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN)
Kecamatan
Rakumpit
APBD16.823.050,00 1 tahunTersedianya dana untuk kegiatan PATEN 16.823.050,00 1 tahun
4.01 - 4.1.1201 - 31.4 Pengumpulan Data dan Informasi Kecamatan
Rakumpit
APBD10.000.000,00 1 tahunAdanya data profil Kelurahan 10.000.000,00 1 tahun
4.01 - 4.1.1201 - 31.9 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Kecamatan
Rakumpit
APBD86.375.000,00 1 tahunSeluruh lapisan masyarakat Kecamatan
Rakumpit
86.375.000,00 2 kegiatan
Halaman ke 2 dari 3
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.01 - 4.1.1201 - 31.10 Penyelenggaraan Gotong-royong Kecamatan
Rakumpit
APBD17.490.000,00 1 tahunAdanya kegiatan bulan bakti gotong royong di
Kecamatan Rakumpit
17.490.000,00 1 tahun
4.01 - 4.1.1201 - 31.21 Inventarisasi dan Pengamanan Aset Kecamatan
Rakumpit
APBD12.000.000,00 1 TahunAdanya dokumen dan kegiatan inventarisasi
serta pengamanan aset
12.000.000,00 1 tahun
4.01 - 4.1.1201 - 31.25 Monitoring Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Kecamatan
Rakumpit
APBD24.000.000,00 1 kegiatanTersedianya dana untuk kegiatan Pilkada 24.000.000,00 1 kegiatan
4.01 - 4.1.1201 - 32 Program Peningkatan Partisipasi Masyrakat
dalam Membanguna Desa/Kelurahan
559.538.750,00 559.538.750,00
4.01 - 4.1.1201 - 32.1 Pembinaan RT/RW Kecamatan
Rakumpit
APBD193.200.000,00 1 tahunAdanya dialog/audensi Camat Rakumpit
beserta Lurah dan jajarannya dengan
Kedamangan/Mantir Adat dan Ketua RW/RT
serta KetuaLKK dan pembayaran insentif.
193.200.000,00 1 tahun
4.01 - 4.1.1201 - 32.6 Penyelenggaraan Kegiatan Festival Budaya Kecamatan
Rakumpit
APBD53.270.000,00 1 tahunTerlaksananya kegiatan Festival Budaya Isen
Mulang/Festival Bantaran Sungai Kahayan di
tingkat Kota Palangka Raya
53.270.000,00 1 tahun
4.01 - 4.1.1201 - 32.7 Musrenbang Kecamatan Kecamatan
Rakumpit
APBD31.078.750,00 1 tahunAdanya kegiatan monitoring musrenbang
tingkat kelurahan dan Pelaksanaan tingkat
Kecamatan serta mengikuti Forum SKPD
danMusrenbang Tingkat Kota Palangka Raya
31.078.750,00 1 tahun
4.01 - 4.1.1201 - 32.8 Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan (Lomba
Kampung Hijau)
Kecamatan
Rakumpit
APBD22.420.000,00 1 tahunAdanya Kelurahan Juara I, II dan III di tingkat
Kecamatan
22.420.000,00 1 kegiatan
4.01 - 4.1.1201 - 32.9 Lomba Kelurahan Kecamatan
Rakumpit
APBD18.420.000,00 1 tahunAdanya Kelurahan juara I, II dan III di tingkat
Kecamatan
18.420.000,00 1 kegiatan
4.01 - 4.1.1201 - 32.15 Kegiatan Penanggulangan Kebakaran Kecamatan
Rakumpit
APBD164.370.000,00 6 BulanBerkurangnya kebakaran lahan dan
pekarangan
164.370.000,00 6 Bulan
4.01 - 4.1.1201 - 32.17 Pembinaan Peningkatan Peran Serta Perempuan Kecamatan
Rakumpit
APBD50.000.000,00 1 tahunTersedianya dana menunjang kegiatan
operasional PKK dan Dharma Wanita
kecamatan Rakumpit
50.000.000,00 1 tahun
4.01 - 4.1.1201 - 32.18 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan
Masalah Gizi/ Kesehatan
Kecamatan
Rakumpit
APBD26.780.000,00 1 tahunTercapainya kegiatan pembinaan tentang
pentingnya kesehatan di lingkungan sekolah
dan kesehatan di lingkungan masyarakat
26.780.000,00 1 tahun
4.01 - 4.1.1201 - 33 Program Penataan Administrasi Kependudukan 9.000.000,00 9.000.000,00
4.01 - 4.1.1201 - 33.1 Pengelolaan Administrasi Kependudukan Kecamatan
Rakumpit
APBD9.000.000,00 1 tahunJumlah Penduduk yang Wajib KTP (yang
belum melakukan perekaman e-KTP di
Kecamatan Rakumpit
9.000.000,00200 orang
Kepala SKPD
Palangkaraya, 03 May 2017
SIHANG, BA
NIP. 19621212 198503 1 020
Jumlah 3.308.777.950,00 3.254.782.950,00
Halaman ke 3 dari 3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA PALANGKA RAYA
NAMA SKPD: KECAMATAN SEBANGAU
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.01 - 4.1.1101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 889.858.702,00 1.013.358.702,00
4.01 - 4.1.1101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan
Sabangau
APBD10.140.000,00 12 BulanTersedianya Jasa Surat Menyurat 10.140.000,0012 Bulan
4.01 - 4.1.1101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Kecamatan
Sabangau
APBD131.500.000,00 12 BulanTersedianya biaya telepon, teknologi informasi
sumber daya air dan listrik
239.000.000,0012 Bulan
4.01 - 4.1.1101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kecamatan
Sabangau
APBD406.753.000,00 12 BulanPelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Keuangan 406.753.000,0012 Bulan
4.01 - 4.1.1101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan
Sabangau
APBD22.318.000,00 12 BulanTersedianya Peralatan danKebersihan Kantor
Kecamtan Sabangau
22.318.000,0012 Bulan
4.01 - 4.1.1101 - 1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kecamatan
Sabangau
APBD20.000.000,00 12 BulanPemeliharaan Rutin Peralatan Kerja Kantor
Kecamatan Sabangau
20.000.000,0012 Bulan
4.01 - 4.1.1101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan
Sabangau
APBD30.500.000,00 12 BulanPenyediaan Alat Tulis Kantor Kecamatan
Sabangau
30.500.000,0012 Bulan
4.01 - 4.1.1101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan
Sabangau
APBD20.000.000,00 12 BulanPenyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Kantor Kecamatan Sabangau
20.000.000,0012 Bulan
4.01 - 4.1.1101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan
Sabangau
APBD25.000.000,00 12 BulanMakanan dan Minuman Kegiatan Kantor
Kecamatan Sabangau
25.000.000,0012 Bulan
4.01 - 4.1.1101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan
Sabangau
APBD129.520.300,00 12 BulanPerjalanan Dinas Luar Daerah 129.520.300,0012 Bulan
4.01 - 4.1.1101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
Kecamatan
Sabangau
APBD15.127.402,00 12 BulanPerjalanan Disas Dalam Daerah 15.127.402,0012 Bulan
4.01 - 4.1.1101 - 1.20 Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair Kecamatan
Sabangau
APBD59.000.000,00 12 BulanTersedianya Kegiatan Dana Kelurahan dan
Masyarakat Kecamatan Sabangau Untuk Event
Palangka Raya Fiar
59.000.000,0012 Bulan
4.01 - 4.1.1101 - 1.28 Pelayanan SOP Kelurahan
Banturung
0,00 12 BulanTercapainya Pelayanan Kegiatan SOP di
Kecamatan Sabangau
16.000.000,0012 Bulan
4.01 - 4.1.1101 - 1.42 Inventarisasi Barang Milik Daerah Kecamatan
Sabangau
APBD20.000.000,00 12 BulanTercatatnya Barang - Barang Aset Daerah
yang ada di Kecamatan dan di Kelurahan
20.000.000,0012 Bulan
4.01 - 4.1.1101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
186.345.500,00 4.905.000.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 2.3 Pembangunan gedung kantor Kecamatan
Sabangau
0,00 1 KegiatanTersedianya Bangunan Gedung Kantor 1.000.000.000,00 1 Kegiatan
4.01 - 4.1.1101 - 2.10 Pengadaan mebeleur Kecamatan
Sabangau
APBD30.000.000,00 1 KegiatanPengadaan Mubeileur Untuk Kantor
Kecamatan Dan Kelurahan
150.000.000,00 1 Kegiatan
Kelurahan Bereng
Bengkel
Pengadaan Meubeler dan Komputer Kantor
Kelurahan Bereng Bengkel
5 Unit
4.01 - 4.1.1101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan
Sabangau
APBD30.000.000,00 12 BulanTerlaksannya Pemeliharaan Gedung Kantor
Kecamatan Sabangau
60.000.000,0012 Bulan
4.01 - 4.1.1101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kecamatan
Sabangau
APBD71.345.500,00 12 BulanTerlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas
/ Operasional Kecamatan Sabangau
75.000.000,0012 Bulan
Halaman ke 1 dari 4
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.01 - 4.1.1101 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kecamatan
Sabangau
0,00 1 KegiatanTerlaksananya Kegiatan Rehab Sedang/Berat
Gedung Kantor maupun Rumah Dinas
Kelurahan dan Kecamatan
500.000.000,00 1 Kegiatan
Kelurahan Bereng
Bengkel
Rehap Balai Basara 1 Unit
Kelurahan Bereng
Bengkel
Rehap Rumah Dinas Lurah 48 Meter Kuadrat
4.01 - 4.1.1101 - 2.47 Pengadaan Komputer Kecamatan
Sabangau
APBD30.000.000,00 1 KegiatanAdanya Peralatan Karja Untuk Kantor
Kelurahan dan Kator Kecamatan Sabangau
150.000.000,00 1 Kegiatan
4.01 - 4.1.1101 - 2.51 Pengadaan Kelotok Kecamatan
Sabangau
0,00 1 KegiatanTersedianya Kelotok di Kelotok di Kelurahan
yang rawan banjir
150.000.000,00 1 Kegiatan
4.01 - 4.1.1101 - 2.55 Pengadaan Mesin Potong Rumput Kecamatan
Sabangau
0,00 1 KegiatanTersedianya Mesin Potong Rumput 20.000.000,00 1 Kegiatan
4.01 - 4.1.1101 - 2.70 Pengadaan Pagar Kantor Kecamatan
Sabangau
APBD25.000.000,00 1 KegiatanTerlaksananya Pemagaran Keliling untuk
Kantor Kelurahan dan Kecamatan
500.000.000,00 1 Kegiatan
Kelurahan Kereng
Bangkirai
Pembangunan Pagar keliling Kelurahan,-
P=150 mtr,- T=1,5 mtr.
225 Mtr
4.01 - 4.1.1101 - 2.71 Pengadaan Gudang Arsip Kantor Kecamatan
Sabangau
0,00 1 KegiatanTersedianya Bangunan Gudang Arsip 1.000.000.000,00 1 Kegiatan
4.01 - 4.1.1101 - 2.72 Pengadaan Mesin Genset Kecamatan
Sabangau
0,00 1 KegiatanTersedianya Mesin Genset 300.000.000,00 1 Kegiatan
4.01 - 4.1.1101 - 2.73 Pengadaan Lemari Arsip Kecamatan
Sabangau
0,00 1 KegiatanTersedianya Lemari Arsip 150.000.000,00 1 Kegiatan
4.01 - 4.1.1101 - 2.74 Pengadaan Parkir Kecamatan
Sabangau
0,00 1 KegiatanTerlaksananya Pengadaan Tempat Parkir 500.000.000,00 1 Kegiatan
Kelurahan Bereng
Bengkel
Pembuatan Parkir Kendaraan Kantor
Kelurahan
32 Meter Kuadrat
4.01 - 4.1.1101 - 2.75 Pengadaan Gorden Kantor Kecamatan
Sabangau
0,00 1 KegiatanTersedianya Kegiatan Pengadaan Gorden
Kantor
150.000.000,00 1 Kegiatan
4.01 - 4.1.1101 - 2.79 Pengadaan AC Kecamatan
Sabangau
0,00 1 KegiatanTersedianya Ruangan Sejuk 50.000.000,00 1 Kegiatan
4.01 - 4.1.1101 - 2.122 Pengerukan Halaman Kantor Kecamatan
Sabangau
0,00 1 KegiatanTerlaksananya Kegiatan Pengurukan Halaman
Kantor Kelurahan dan Kecamatan
150.000.000,00 1 Kegiatan
4.01 - 4.1.1101 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 120.000.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kecamatan
Sabangau
0,00 90 OrangTerlaksananya Kegiatan Pengadaan Pakaian
Dinas Untuk ASN dan Non ASN se
Kecamatan Sabangau
120.000.000,0080 Orang
4.01 - 4.1.1101 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
60.000.000,00 75.000.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 5.1 Pendidikan dan pelatihan formal Kecamatan
Sabangau
APBD60.000.000,00 12 BulanTerlaksananya Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Formal untuk ASN
75.000.000,0012 Bulan
4.01 - 4.1.1101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
91.641.000,00 91.641.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Kecamatan
Sabangau
APBD52.232.500,00 12 BulanTercapainya Penyusunan Lap. Tahuanan,
LKIP, LPPD, TEPRA, RENSTA, RENJA, RKA,
DPA, RO, RENJA PERUBAHAN, RKA
Perubahan, DPA Perubhan DLL Untuk Kantor
Kecamatan Sabangau
52.232.500,0012 Bulan
Halaman ke 2 dari 4
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.01 - 4.1.1101 - 6.2 Penyusunan pelaporan keuangan Kecamatan
Sabangau
APBD29.408.500,00 12 BulanTerlaksananya Kegiatan Pengelolaan
Keuangan, Bulanan, Semesteran dan Akhir
Tahun
29.408.500,0012 Bulan
4.01 - 4.1.1101 - 6.3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Kecamatan
Sabangau
APBD10.000.000,00 12 BulanTerlaksananya Kegiatan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
10.000.000,0012 Bulan
4.01 - 4.1.1101 - 31 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
243.815.700,00 410.190.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 31.2 Pembinaan PKK Kecamatan Kecamatan
Sabangau
APBD40.350.000,00 12 BulanTerlaksananya Kegiatan 10 Program dan
Pemninaan PKK di Kecamatan dan Kelurahan
83.150.000,0012 Bulan
4.01 - 4.1.1101 - 31.5 Kinerja Damang dan Mantir Adat Kecamatan Kecamatan
Sabangau
APBD76.560.000,00 12 BulanAdanya Insentif untuk Damang dan Mantir Adat
Se Kecamatan Sabangau
80.040.000,0012 Bulan
4.01 - 4.1.1101 - 31.9 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Kecamatan
Sabangau
APBD25.000.000,00 12 BulanTerselenggaranya Kelancaran Kegiatan
Keagamaan di Wilayah Kecamatan Sabangau
70.000.000,0012 Bulan
4.01 - 4.1.1101 - 31.13 Pembinaan Pos Kamling Kecamatan
Sabangau
APBD36.405.700,00 12 BulanMerangsang Masyarakat untuk Menciptakan
Keamanan, Kenyamanan, dan Ketentraman di
Lingkungan
35.000.000,0012 Bulan
Kelurahan
Kalampangan
Pengadaan TV di masing-masing Pos kamling 5 buah
4.01 - 4.1.1101 - 31.17 Pemantauan IMB Kecamatan
Sabangau
APBD16.000.000,00 12 BulanTerselenggarana Kegiatan Monitoring IMB,
SIUP di Wilayah Kelurahan dan Kecamatan
17.000.000,0012 Bulan
4.01 - 4.1.1101 - 31.20 Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Penyaluran Beras
Miskin (RASKIN)
Kecamatan
Sabangau
APBD4.500.000,00 12 BulanTerlaksananya Monitoring Kegiatan Pembagian
Raskin di Wilayah Kecamatan
6.000.000,0012 Bulan
4.01 - 4.1.1101 - 31.23 Pembinaan LKK Kecamatan Kecamatan
Sabangau
APBD10.000.000,00 12 BulanTerlaksananya Pembinaan LKK Kecamatan 20.000.000,0012 Bulan
4.01 - 4.1.1101 - 31.24 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan
masalah gizi/kesehatan
Kecamatan
Sabangau
APBD15.000.000,00 12 BulanTerlaksananya Kegiatan pembinaan
Posyandu, BKB, GSI, BPJS dan UKS di
Wilayah Kelurahan Dan
64.000.000,0012 Bulan
4.01 - 4.1.1101 - 31.25 Monitoring Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Kecamatan
Sabangau
APBD20.000.000,00 1 KegiatanTerselenggaranya Kegiatan Monotoring
Pemilihan Kepala Daerah di Wilayah Kelurahan
dan Kecmatan Sabangau
35.000.000,00 1 Kegiatan
4.01 - 4.1.1101 - 32 Program Peningkatan Partisipasi Masyrakat
dalam Membanguna Desa/Kelurahan
862.750.000,00 899.350.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 32.1 Pembinaan RT/RW Kecamatan
Sabangau
APBD270.000.000,00 12 BulanAdanya Peningkatan Kesejahteraan RT/RW di
Wilayah Kecamatan Sabangau
270.000.000,0012 Bulan
4.01 - 4.1.1101 - 32.2 Penyusunan Profil Kelurahan Kecamatan
Sabangau
APBD8.750.000,00 80 BukuTersediannya 80 Buku Profil Kecamatan dan
80 Buku Monografi Kecamatan Sabangau
8.750.000,0080 Buku
4.01 - 4.1.1101 - 32.4 Pendataan, Pelaporan dan Pemantauan Kebakaran
Hutan dan Lahan
Kecamatan
Sabangau
APBD25.000.000,00 12 BulanBerkurannya Bahaya Kebakan Lahan dan
Hutan di Wilayah Kecamatan Sabangau
30.000.000,0012 Bulan
4.01 - 4.1.1101 - 32.5 Penyelenggaraan Kegiatan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan
Sabangau
APBD20.000.000,00 12 BulanTerlaksananya Kegiatan Pemuda dan Olah
Raga di Wilayah Kecamatan Sabangau
20.000.000,0012 Bulan
4.01 - 4.1.1101 - 32.6 Penyelenggaraan Kegiatan Festival Budaya Kecamatan
Sabangau
APBD35.000.000,00 12 BulanTerlaksananya Kegiatan Festival Budaya Isem
Mulang Yang di Ikuti Olah Masyarakat dan
Kelurahan di Wilayah Kecamatan Sabangau
53.600.000,0012 Bulan
4.01 - 4.1.1101 - 32.7 Musrenbang Kecamatan Kecamatan
Sabangau
APBD25.000.000,00 12 BulanAdanya Kegiatan Musrembang di Kecamatan
Sabangau
30.000.000,0012 Bulan
4.01 - 4.1.1101 - 32.8 Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan (Lomba
Kampung Hijau)
Kecamatan
Sabangau
APBD12.000.000,00 12 BulanTerlaksananya Kegiatan Lomba Kebersihan
Tingkat Kecamatan
15.000.000,0012 Bulan
4.01 - 4.1.1101 - 32.9 Lomba Kelurahan Kecamatan
Sabangau
APBD10.000.000,00 12 BulanTerlaksananya Kegiatan Lomba Kelurahan 15.000.000,0012 Bulan
Halaman ke 3 dari 4
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.01 - 4.1.1101 - 32.34 Peningkatan Pelayanan administrasi dan Sarana
Prasarana Perkantoran di Kelurahan Kereng
Bangkirai
Kelurahan Kereng
Bangkirai
APBD75.000.000,00 12 BulanTersedianya Dana Operasional Kegiatan
Untuk Pelayanan Administrasi dan Sarana
Prasarana Perkantoran di Kelurahan
75.000.000,0012 Bulan
4.01 - 4.1.1101 - 32.35 Peningkatan Pelayanan administrasi dan Sarana
Prasarana Perkantoran di Kelurahan Sabaru
Kelurahan Sabaru APBD75.000.000,00 12 BulanTersedianya Dana Operasional Kegiatan
Untuk Pelayanan Administrasi dan Sarana
Prasarana Perkantoran di Kelurahan
75.000.000,0012 Bulan
4.01 - 4.1.1101 - 32.37 Peningkatan Pelayanan administrasi dan Sarana
Prasarana Perkantoran di Kelurahan Kalampangan
Kelurahan
Kalampangan
APBD75.000.000,00 12 BulanTersedianya Dana Operasional Kegiatan
Untuk Pelayanan Administrasi dan Sarana
Prasarana Perkantoran di Kelurahan
75.000.000,0012 Bulan
4.01 - 4.1.1101 - 32.38 Peningkatan Pelayanan administrasi dan Sarana
Prasarana Perkantoran di Kelurahan Kameloh Baru
Kelurahan
Kameloh Baru
APBD75.000.000,00 12 BulanTersedianya Dana Operasional Kegiatan
Untuk Pelayanan Administrasi dan Sarana
Prasarana Perkantoran di Kelurahan
75.000.000,0012 Bulan
4.01 - 4.1.1101 - 32.39 Peningkatan Pelayanan administrasi dan Sarana
Prasarana Perkantoran di Kelurahan Bereng Bengkel
Kelurahan Bereng
Bengkel
APBD75.000.000,00 12 BulanTersedianya Dana Operasional Kegiatan
Untuk Pelayanan Administrasi dan Sarana
Prasarana Perkantoran di Kelurahan
75.000.000,0012 Bulan
4.01 - 4.1.1101 - 32.40 Peningkatan Pelayanan administrasi dan Sarana
Prasarana Perkantoran di Kelurahan Danau Tundai
Kelurahan Danau
Tundai
APBD75.000.000,00 12 BulanTersedianya Dana Operasional Kegiatan
Untuk Pelayanan Administrasi dan Sarana
Prasarana Perkantoran di Kelurahan
75.000.000,0012 Bulan
4.01 - 4.1.1101 - 32.41 Penyelesaian Konflik Pertanahan Kecamatan
Sabangau
APBD7.000.000,00 12 BulanTerselesaikannya Permasalahan Konflik
Pertanahan di Wilayah Kelurahan dan
Kecamatan
7.000.000,0012 Bulan
4.01 - 4.1.1101 - 33 Program Penataan Administrasi Kependudukan 38.600.000,00 38.600.000,00
4.01 - 4.1.1101 - 33.1 Pengelolaan Administrasi Kependudukan Kecamatan
Sabangau
APBD38.600.000,00 12 BulanTerdatanya Penduduk Di Kecamatan
Sabangau
38.600.000,0012 Bulan
Kepala SKPD
Palangkaraya, 03 May 2017
ALMES, S.Sos
NIP. 19590507 198103 1 019
Jumlah 2.373.010.902,00 7.553.139.702,00
Halaman ke 4 dari 4
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA PALANGKA RAYA
NAMA SKPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
1.05 - 1.5.0201 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 775.602.911,00 1.173.750.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangka
Raya
APBD5.670.000,00 100 %Tersedianya perangko, materai dan benda pos
lainnya
6.300.000,0012 bulan
1.05 - 1.5.0201 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Kota Palangka
Raya
APBD110.086.861,00 100 %Terpenuhinya belanja jasa telepon, internet, air
dan listrik kantor
125.000.000,0012 bulan
1.05 - 1.5.0201 - 1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kota Palangka
Raya
APBD10.635.000,00 100 %Terpenuhinya pemeliharaan ruti/berkala
peralatan dan perlengkapan kantor
13.000.000,0012 bulan
1.05 - 1.5.0201 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka
Raya
APBD173.320.000,00 100 %Terpenuhinya Jasa Pelayanan Administrasi
Keuangan
185.450.000,0012 bulan
1.05 - 1.5.0201 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka
Raya
APBD54.630.500,00 100 %Tersedianya bahan, alat kebersihan dan jasa
kebersihan kantor
65.000.000,0012 bulan
1.05 - 1.5.0201 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka
Raya
APBD63.400.000,00 100 %Tersedianya alat tulis kantor 75.000.000,0012 bulan
1.05 - 1.5.0201 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka
Raya
APBD27.800.000,00 100 %Terpenuhinya barang cetakan dan
penggandaan
30.000.000,0012 bulan
1.05 - 1.5.0201 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Kota Palangka
Raya
APBD2.180.550,00 100 %Tersedianya penerangan kantor 2.500.000,0012 bulan
1.05 - 1.5.0201 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kota Palangka
Raya
APBD83.680.000,00 100 %Tersedianya bahan bacaan/surat kabar 65.000.000,0012 bulan
1.05 - 1.5.0201 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka
Raya
APBD10.200.000,00 100 %Tersedianya makanan dan minuman tamu 12.000.000,0012 bulan
1.05 - 1.5.0201 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Palangka
Raya
APBD139.000.000,00 100 %Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi
luar daerah
150.000.000,0020 kali
1.05 - 1.5.0201 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
Kota Palangka
Raya
APBD60.000.000,00 100 %Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
70.000.000,00100 kali
1.05 - 1.5.0201 - 1.20 Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair Kota Palangka
Raya
APBD35.000.000,00 100 %Terlaksananya kegiatan pekan promosi budaya
daerah
374.500.000,00 1 kegiatan
1.05 - 1.5.0201 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
995.000.000,00 1.064.650.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 2.11 Pengadaan Tanah Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 100 %Tersedianya tanah untuk pembangunan
gedung kantor
107.000.000,00 1 Bidang
1.05 - 1.5.0201 - 2.12 Pengadaan peralatan kantor Kota Palangka
Raya
APBD532.000.000,00 100 %Tersedianya peralatan kantor 569.240.000,00 5 Unit
1.05 - 1.5.0201 - 2.13 Pengadaan perlengkapan kantor Kota Palangka
Raya
APBD18.000.000,00 100 %Tersedianya peralatan/perlengkapan kantor 19.260.000,0015 Buah
1.05 - 1.5.0201 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD15.000.000,00 100 %Tersedianya biaya pemeliharaan rutin gedung
kantor
16.050.000,00 1 Tahun
1.05 - 1.5.0201 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Palangka
Raya
APBD330.000.000,00 100 %Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
353.100.000,0017 Kendaraan/tahun
1.05 - 1.5.0201 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 189.620.000,00 204.800.000,00
Halaman ke 1 dari 3
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
1.05 - 1.5.0201 - 3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Palangka
Raya
APBD140.000.000,00 100 %Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur
Satpol PP
149.800.000,00220 Stel
1.05 - 1.5.0201 - 3.6 Penyediaan Dana Rutin Kegiatan Satpol PP Kota Palangka
Raya
APBD49.620.000,00 100 %Tersedianya dana rutin kegiatan Satpol PP 55.000.000,00 1 Kegiatan
1.05 - 1.5.0201 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
250.440.000,00 267.970.800,00
1.05 - 1.5.0201 - 5.1 Pendidikan dan pelatihan formal Kota Palangka
Raya
APBD175.000.000,00 100 %Tersedianya kegiatan pendidikan dan pelatihan
formal
187.250.000,0010 Orang
1.05 - 1.5.0201 - 5.46 Pembinaan Personil Kota Palangka
Raya
APBD25.440.000,00 100 %Tersedianya pelatihan fisik dan mental bagi
aparatur Satpol PP
27.220.800,00120 Orang
1.05 - 1.5.0201 - 5.47 Pelatihan Dasar Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 100 %Tersedianya pendidikan dasar Satpol PP dan
uji kompetensi
53.500.000,0015 Orang
1.05 - 1.5.0201 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
248.350.000,00 265.734.500,00
1.05 - 1.5.0201 - 6.2 Penyusunan pelaporan keuangan Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 100 %Tersedianya dokumen dan laporan keuangan
Satpol PP
32.100.000,0012 Dokumen
1.05 - 1.5.0201 - 6.3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Kota Palangka
Raya
APBD73.000.000,00 100 %Tersedianya laporan prognosis realisasi
anggaran
78.110.000,00 3 Dokumen
1.05 - 1.5.0201 - 6.5 Penyusunan Standart Operational Procedure(SOP)
dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kota Palangka
Raya
APBD20.000.000,00 100 %Tersedianya dokumen SOP dan SPM Satpol
PP
21.400.000,00 2 Dokumen
1.05 - 1.5.0201 - 6.16 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)
Kota Palangka
Raya
APBD15.000.000,00 100 %Tersedianya dokumen LKIP Satpol PP 16.050.000,00 1 Dokumen
1.05 - 1.5.0201 - 6.24 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Kota Palangka
Raya
APBD34.000.000,00 100 %Tersedianya dokumen Laporan Barang Milik
Daerah
36.380.000,00 2 Dokumen
1.05 - 1.5.0201 - 6.38 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Kota Palangka
Raya
APBD76.350.000,00 100 %Tersedianya dokumen program dan rencana
kerja tahunan Satpol PP
81.694.500,00 8 Dokumen
1.05 - 1.5.0201 - 15 Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
3.653.556.000,00 4.405.000.000,00
1.05 - 1.5.0201 - 15.1 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Kota Palangka
Raya
APBD2.600.000.000,00 100 %Tersedianya Petugas pengendali keamanan
dan kenyamanan lingkungan
3.100.000.000,00131 orang
1.05 - 1.5.0201 - 15.2 Pembangunan pos jaga/ ronda Kota Palangka
Raya
APBD35.000.000,00 100 %Tersedianya pos jaga/ronda 35.000.000,00 1 unit
1.05 - 1.5.0201 - 15.7 Penertiban Perijinan Kota Palangka
Raya
APBD71.612.000,00 100 %Jumlah Kegiatan penertiban perijinan 80.000.000,0072 kegiatan
1.05 - 1.5.0201 - 15.8 Penertiban Pedagang Kreatif Lapangan Kota Palangka
Raya
APBD70.344.000,00 100 %Kegiatan Penertiban PKL 90.000.000,0024 Kegiatan
1.05 - 1.5.0201 - 15.9 Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Perda Kota Palangka
Raya
APBD72.000.000,00 100 %Jumlah Pelanggaran Perda yang disidik 85.000.000,0033 BAP
1.05 - 1.5.0201 - 15.10 Piket Pos, Patroli Kota, Pengawalan Pejabat dan
Pengamanan
Kota Palangka
Raya
APBD389.300.000,00 100 %Jumlah kegiatan piket pos, patroli, pengawalan
dan pengamanan
450.000.000,00365 hari
1.05 - 1.5.0201 - 15.11 Pelayanan dan Penyuluhan Ketentraman dan
Ketertiban
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 100 %Kegiatan Sosialisasi dan penyuluhan 65.000.000,00100 kegiatan
1.05 - 1.5.0201 - 15.12 Pelayanan Pengaduan Masyarakat Kota Palangka
Raya
APBD15.300.000,00 100 %Jumlah laporan pengaduan masyarakat 25.000.000,00104 Laporan
1.05 - 1.5.0201 - 15.13 Penertiban, Penegakan dan Penindakan Aturan
Larangan Merokok
Kota Palangka
Raya
APBD150.000.000,00 100 %Jumlah kegiatan penertiban, penegakan dan
penindakan
175.000.000,0074 kegiatan
1.05 - 1.5.0201 - 15.14 Sosialisasi Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 100 %Jumlah kegiatan sosialisasi dan penyuluhan
KTR
100.000.000,00 5 Kegiatan
1.05 - 1.5.0201 - 15.15 Pengawasan Masyarakat Perokok di Kawasan Tanpa
Rokok
Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 100 %Jumlah kegiatan pengawasan KTR 200.000.000,00168 kegiatan
Halaman ke 2 dari 3
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
1.05 - 1.5.0201 - 19 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk
Menjaga Ketertiban dan Keamanan
308.880.005,00 110.000.002,00
1.05 - 1.5.0201 - 19.1 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di
masyarakat
Kota Palangka
Raya
APBD127.000.005,00 100 %Jumlah kegiatan pembentukan satlinmas 85.000.000,0010 kegiatan
Kelurahan
Habaring Hurung
LINMAS habaring hurung 7 orang
Kelurahan Bukit
Tunggal
Pos Kamling Jl. Mujair 1 buah
Kelurahan Bukit
Tunggal
Pos Kamling Jl Manjuhan 1 buah
Kelurahan Bukit
Tunggal
Pos Kamling Jl Lele IV 1 buah
Kelurahan Kereng
Bangkirai
Bantuan Pembuatan Pos Kamling dan
Perlengkapannya untuk 7 RT.-L=3 Mtr,-P=4
Mtr.
12 Mtr
1.05 - 1.5.0201 - 19.2 Deteksi Dini dan Kesiagaan Lingkungan Masyarakat Kota Palangka
Raya
APBD20.000.000,00 100 %Jumlah kegiatan deteksi dini 25.000.000,00 1 kegiatan
1.05 - 1.5.0201 - 19.3 Pelatihan, Apel Siaga dan Pengaman Pemilu Kota Palangka
Raya
APBD108.965.000,00 100 -Jumlah kegiatan apel siaga 1,00 1 kegiatan
1.05 - 1.5.0201 - 19.4 Rakor dalam rangka Pemilu Kota Palangka
Raya
APBD52.915.000,00 100 %Jumlah kegiatan 1,00 1 kegiatan
1.05 - 1.5.0201 - 20 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit
Masyarakat (pekat)
80.000.000,00- Angka kriminalitas yang tertangani 100.000.000,00- 100 Persen
1.05 - 1.5.0201 - 20.1 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan
minum keras dan narkoba
Kota Palangka
Raya
APBD40.000.000,00 100 %Terlaksananya kegiatan penyuluhan mengenai
miras dan narkoba
50.000.000,0012 Bulan
1.05 - 1.5.0201 - 20.2 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek
prostitusi
Kota Palangka
Raya
APBD40.000.000,00 100 %Terlaksananya kegiatan
penyuluhan/pengawasan atas praktek prostitusi
50.000.000,0012 Bulan
Kepala SKPD
Palangkaraya, 03 May 2017
BARU, S.Pd., M.Si.
NIP. 19700228 199803 1 007
Jumlah 6.501.448.916,00 7.591.905.302,00
Halaman ke 3 dari 3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA PALANGKA RAYA
NAMA SKPD: SEKRETARIAT DAERAH
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.01 - 4.1.0301 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.468.979.883,09 9.216.400.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangka
Raya
APBD80.000.000,00 100 %Jumlah Surat Menyurat (Masuk/Keluar) 88.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0301 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Kota Palangka
Raya
APBD1.269.918.402,00 100 %Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik
1.350.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0301 - 1.5 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kota Palangka
Raya
APBD90.000.000,00 100 %Tercapainya Pembayaran Premi Asuransi BMD
(Barang Milik Daerah)
99.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0301 - 1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Kota Palangka
Raya
APBD928.776.000,00 100 UnitJumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Operasional Dilingkungan Setda Kota
Palangka Raya
1.020.000.000,0085 Unit
4.01 - 4.1.0301 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka
Raya
APBD206.000.000,00 100 %Terealisasinya Layanan Administrasi Keuangan
Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
226.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0301 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka
Raya
APBD3.073.989.051,09 130 OrangTerbayarnya Jasa Pegawai Tidak Tetap 3.350.000.000,00130 Orang
4.01 - 4.1.0301 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka
Raya
APBD39.949.250,00 100 %Tersediannya Alat Tulis Kantor 43.500.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.0301 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka
Raya
APBD130.261.000,00 1 TahunTersediannya Barang Cetakan 140.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.0301 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka
Raya
APBD285.000.000,00 100 %Tersedianya Makanan dan Minuman Bagi
Pegawai dan Tamu
310.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0301 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 1 TahunMengikuti Kegiatan Keluar Daerah Yang Dapat
Menunjang Tupoksi Pegawai
110.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.0301 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
Kota Palangka
Raya
APBD10.000.000,00 1 TahunMengikuti Kegiatan Ke Dalam Daerah Yang
Dapat Menunjang Tupoksi Pegawai
11.000.000,00100 %
4.01 - 4.1.0301 - 1.29 Penunjang Kegiatan bagian Organisasi Kota Palangka
Raya
APBD174.492.000,00 1 TahunMengikuti Rapat-rapat Kerja, Koordinasi,
Asistensi, Konsultasi dan Study Banding
190.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.0301 - 1.30 Pelayanan Unit Layanan Pengadaan Kota Palangka
Raya
APBD288.000.000,00 1 Unit
Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
Terselenggaranya Kegiatan Pelelangan
Barang/Jasa Yang Diselenggarakan Oleh Unit
Layanan Pengadaan
316.000.000,00 1 Unit Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa
4.01 - 4.1.0301 - 1.31 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar dan
Dalam daerah
Kota Palangka
Raya
APBD120.511.050,00 5 Laporan
Hasil
Sinkronisasi
Kementrian/Le
mbaga/Instansi
/Satuan Kerja
Laporan/Dokumen Sinkronisasi Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dengan
Kementrian/Lembaga/Instansi/Satuan Kerja
130.000.000,00 5 Laporan Hasil
Sinkronisasi
Kementrian/Lembaga/I
nstansi/Satuan Kerja
4.01 - 4.1.0301 - 1.33 Kegiatan Administrasi Kesra Kota Palangka
Raya
APBD130.880.900,00 1 TahunTerealisasinya Tugas Dalam Daerah dan Luar
Daerah
140.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.0301 - 1.34 Penatausahaan Aset SKPD Kota Palangka
Raya
APBD901.041.630,00 30 LaporanTerselenggaranya Pengelolaan Aset dan
RKBU Setda Kota Palangka Raya Dengan Baik
990.000.000,0025 Laporan
4.01 - 4.1.0301 - 1.36 Penyediaan Jasa Administrasi Bendahara Penerima Kota Palangka
Raya
APBD15.000.000,00 100 %Tertibnya Layanan Adminitrasi Bendahara
Penerima
16.500.000,0090 %
Halaman ke 1 dari 9
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.01 - 4.1.0301 - 1.37 Kegiatan Administrasi Tata Usaha Pimpinan Kota Palangka
Raya
APBD54.000.000,00 100 %Peningkatan Kinerja Tata Usaha Pimpinan 59.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.0301 - 1.38 Rapat-rapat Koordinasi, Asistensi, Pendidikan dan
Pelatihan, Bimtek, Workshop, Konsultasi dan Study
Banding TU
Kota Palangka
Raya
APBD39.918.700,00 1 TahunMengikuti Rapat-rapat, Koordinasi, Asistensi,
Pendidikan dan Pelatihan, bimtek, Workshop,
Konsultasi dan kaji Banding Tata Usaha
43.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.0301 - 1.39 Kegiatan Kehumasan dan Protokolan Kota Palangka
Raya
APBD300.000.000,00 1 TahunTerlaksananya Kegiatan Keprotokolan 330.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.0301 - 1.40 Kegiatan Apel dan Upacara Gabungan Kota Palangka
Raya
APBD188.000.000,00 1 TahunTerlaksananya Kegiatan Apel gabungan 206.800.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.0301 - 1.41 Kegiatan Kepegawaian Setda Kota Palangka
Raya
APBD43.241.900,00 100 %Terlaksananya 47.600.000,00100 %
4.01 - 4.1.0301 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
14.283.724.000,00 15.708.438.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 2.5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional (Kendaraan
Patwas, Kendaraan Tangga Hidrolik/Derek)
Kota Palangka
Raya
APBD161.000.000,00 100 %Kendaraan Operasional Aparatur Pemerintah 177.100.000,00100 %
4.01 - 4.1.0301 - 2.8 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Kota Palangka
Raya
APBD388.000.000,00 1 TahunTerealisasinya Pengadaan Peralatan Rumah
jabatan /Dinas
426.800.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.0301 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD265.971.500,00 1 TahunTerlaksananya Pengadaan Perlengkapan
Gedung kantor
292.600.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.0301 - 2.11 Pengadaan Tanah Kota Palangka
Raya
APBD12.000.000.000,00 93 HektareTersedianya Tanah Untuk Kepentingan Umum 13.200.000.000,0092 Hektare
4.01 - 4.1.0301 - 2.13 Pengadaan perlengkapan kantor Kota Palangka
Raya
APBD373.580.000,00 1 TahunTerealisasinya Pengadaan Perlengkapan Kerja 410.938.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.0301 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD565.000.000,00 4 UnitJumlah Aset Yang Terpelihara 620.000.000,00 4 Unit
4.01 - 4.1.0301 - 2.47 Pengadaan Komputer Kota Palangka
Raya
APBD392.172.500,00 1 TahunTersedianya Sarana dan Prasarana Yang
Memadai
430.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.0301 - 2.50 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kota Palangka
Raya
APBD98.000.000,00 1 TahunTerealisasinya Pengadaan Air Conditioner (AC) 107.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.0301 - 2.53 Pengadaan Bahan Obat-Obatan Kota Palangka
Raya
APBD40.000.000,00 12 BulanTersedianya Obat-obatan Untuk Poliklinik
Pemerintah Kota Palangka Raya
44.000.000,0012 Bulan
4.01 - 4.1.0301 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 271.700.000,00 295.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Palangka
Raya
APBD271.700.000,00 1 PaketTersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) 295.000.000,00 1 Paket
4.01 - 4.1.0301 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
594.912.750,00 646.700.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 5.25 Pengelolaan Administrasi LHKPN Kota Palangka
Raya
APBD100.761.700,00 500 OrangJumlah Pejabat Yang Telah Melaporkan
Kekayaannya
110.000.000,00500 Orang
4.01 - 4.1.0301 - 5.26 Reformasi Birokrasi Kota Palangka
Raya
APBD85.399.700,00 1 TahunAdanya Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kota Palangka Raya
90.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.0301 - 5.27 Monitoring dan Asistensi Penyusunan SOP Kota Palangka
Raya
APBD54.446.000,00 1 TahunTersedianya Dokumen SOP Dilingkungan
Pemerintah Kota Palangka Raya
58.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.0301 - 5.28 Monitoring dan Asistensi Sinovik Kota Palangka
Raya
APBD44.292.800,00 1 TahunTerselenggaranya Keikutsertaan Pemerintah
kota Palangka Raya Dalam Sinovik
48.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.0301 - 5.29 Pendidikan dan Pelatihan Penunjang Kinerja Kota Palangka
Raya
APBD27.500.000,00 1 TahunTercapainya Pemahaman dan Peningkatan
Kapasitas SDA
30.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.0301 - 5.31 Monitoring dan Asistensi SPM Kota Palangka
Raya
APBD38.196.000,00 1 TahunPenerapan SPM Dalam Perencanaan dan
Penganggaran
42.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.0301 - 5.35 Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, IV Kota Palangka
Raya
APBD43.025.000,00 11 OrangJumlah Aparatur yang ikut Diklat PIM 47.300.000,00 9 Orang
Halaman ke 2 dari 9
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.01 - 4.1.0301 - 5.37 Bimtek Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kota Palangka
Raya
APBD101.291.550,00 115
Orang/Peserta
Jumlah Aparatur Sipil Negara Yang Mengikuti
Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa
untuk Meningkatkan Kopetensi Teknik ASN
dalam Memahami Mekanisme Barang/Jasa
Pemerintah
111.400.000,00100 Orang/Peserta
4.01 - 4.1.0301 - 5.39 Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan
Sumberdaya Aparatur (kontribusi pelatihan dan
bimtek)
Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 45 OrangJumlah ASN Yang Mengikuti BIMTEK 110.000.000,0040 Orang
4.01 - 4.1.0301 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
520.814.489,00 572.810.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 6.2 Penyusunan pelaporan keuangan Kota Palangka
Raya
APBD80.738.100,00 14
Dokumen/Lapo
ran
Terealisasinya Laporan SPJ Bendahara
Pengeluaran
88.810.000,0012 Dokumen/Laporan
4.01 - 4.1.0301 - 6.3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Kota Palangka
Raya
APBD155.495.300,00 14
Dokumen/Lapo
ran
Terealisasinya Laporan Semesteran dan
Prognosis Realisasi Anggaran serta Laporan
Akhir Tahun
171.000.000,0012 Dokumen/Laporan
4.01 - 4.1.0301 - 6.4 Penyusunan rencana dan kegiatan Kota Palangka
Raya
APBD284.581.089,00 3 DokumenTersusunnya Program dan Rencana Kerja
SKPD
313.000.000,00 2 Dokumen
4.01 - 4.1.0301 - 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala
daerah/wakil kepala daerah
5.002.816.900,00 5.503.100.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 16.6 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah lainnya
Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 145 PerjalananMelaksanakan Tugas Dalam Daerah dan Luar
Daerah
110.000.000,00144 Perjalanan
4.01 - 4.1.0301 - 16.7 Kewajiban Kota Palangka Raya sebagai anggota
APEKSI
Kota Palangka
Raya
APBD200.000.000,00 5 KegiatanKegiatan Apeksi Regional dan Nasional 220.000.000,00 4 Kegiatan
4.01 - 4.1.0301 - 16.9 Penyusunan Peraturan Pemerintah Kecamatan dan
Kelurahan
Kota Palangka
Raya
APBD33.816.900,00 90 %Terlaksananya Sistem Pemerintah Kecamatan
dan Kelurahan
37.200.000,0085 %
4.01 - 4.1.0301 - 16.10 Lokalatih Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
Kota Palangka
Raya
APBD28.300.000,00 13 Lokalatih
Paten
Pembinaan Pada 5 Kecamatan Se-Kota
Palangka Raya
31.130.000,0012 Lokalatih Paten
4.01 - 4.1.0301 - 16.14 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah Kota Palangka
Raya
APBD2.663.000.000,00 1 TahunTerpenuhinya Pelayanan Kerumah Tanggan
Kepala Daerah
2.929.300.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.0301 - 16.15 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Wakil Kepala
Daerah
Kota Palangka
Raya
APBD1.977.700.000,00 1 TahunTerlaksananya Pelayanan Kerumahtanggan
Wakil Kepala Daerah
2.175.470.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.0301 - 17 Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
858.498.020,00 930.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 17.1 Pelayanan Administrasi Penatausahaan Keuangan
Setda Kota Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD694.486.500,00 829 OrangTerlaksananya Adminitrasu Keuangan Setda 750.000.000,00828 Orang
4.01 - 4.1.0301 - 17.2 Pelayanan Gajih KDH/WKDH dan Gajih PNS Setda
Kota Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD46.613.500,00 13 DokumenTerealisasinya Adminitrasi Pelayanan Gaji
KDH/WKDH dan Gaji PNS Setda Kota
Palangka Raya
51.000.000,0012 Dokumen
4.01 - 4.1.0301 - 17.3 Penyediaan Jasa Administrasi Kota Palangka
Raya
APBD117.398.020,00 32 OrangTerpenuhinya Pembayaran Insentif Tenaga
Adminitrasi
129.000.000,0030 Orang
4.01 - 4.1.0301 - 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal
dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
260.804.350,00 284.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 20.1 Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota
Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD77.952.700,00 2 DokumenTersedianya Dokumen Penetapan Kinerja
Pemerintah Kota Palangka Raya
85.000.000,00 1 Dokumen
4.01 - 4.1.0301 - 20.2 Penyusunan LPPD Kota Palangka Raya Kota Palangka
Raya
APBD69.821.650,00 1 Dokumen
LPPD Kota
Palangka Raya
Tersusunnya LPPD Kota Palangka Raya 76.000.000,00 1 Tersusunnya LPPD
Kota Palangka Raya
Halaman ke 3 dari 9
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.01 - 4.1.0301 - 20.3 Penyusunan LKPJ Walikota Palangka Raya Kota Palangka
Raya
APBD68.610.000,00 1 Dokumen
LKPJ Kota
Palangka Raya
Tersusunnya LKPJ Kota Palangka Raya 75.000.000,00 1 Dokumen LKPJ Kota
Palangka Raya
4.01 - 4.1.0301 - 20.4 Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan
dan Kelurahan
Kota Palangka
Raya
APBD44.420.000,00 4 Kegiatan
Pembinaan
Pembinaan di Kecamatan dan Kelurahan 48.000.000,00 4 Kegiatan Pembinaan
4.01 - 4.1.0301 - 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi
1.556.794.100,00 1.708.800.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 23.1 Peliputan Kehumasan Kota Palangka
Raya
APBD125.000.000,00 720 KegiatanTerselenggaranya Peran Kehumasan dalam
Pelayanan Publikasi dan Dokumentasi Agenda
Kegiatan Pimpinan
137.000.000,00720 Kegiatan
4.01 - 4.1.0301 - 23.2 Pemeliharaan Peralatan Kehumasan Kota Palangka
Raya
APBD10.000.000,00 9 UnitJumlah Alat Peliputan yang dipelihara (Kamera
DSLR, Cam Corder dan Lain-lain)
11.000.000,00 9 Unit
4.01 - 4.1.0301 - 23.3 Pembuatan Buku Kliping, Briping dan sambutan
Walikota Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD27.230.500,00 241 BukuTerpenuhinya Jumlah Pembuatan Kliping Pers
dan Sambutan Walikota Palangka Raya
29.000.000,00240 Buku
4.01 - 4.1.0301 - 23.4 Penyebaran Informasi melalui media/publikasi Kota Palangka
Raya
APBD180.000.000,00 1 TahunTerpenuhinya Kebutuhan Informasi
Pembangunan Secara Luas bagi Masyarakat
Melalui Media Cetak dan Elektronik
198.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.0301 - 23.5 Jumpa Pers Kota Palangka
Raya
APBD4.000.000,00 3 KegiatanJumlah Pelaksanaan Kegiatan Jumpa Pers
dalam satu tahun
4.400.000,00 2 Kegiatan
4.01 - 4.1.0301 - 23.6 Kerjasama Peliputan, Pemuatan Berita di Koran,
Televisi dan Radio
Kota Palangka
Raya
APBD899.780.000,00 13 MediaJumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama
dengan
989.000.000,0013 Media
4.01 - 4.1.0301 - 23.7 Pengadaan Media Surat Kabar dan Tabloid Kota Palangka
Raya
APBD125.004.000,00 28.598
Eksamplar
Jumlah Eksemplar Surat Kabar dan Tabloid
untuk Lingkungan Sekretariat Daerah Kota
Palangka Raya dalam 1 Tahun
137.000.000,0028.596 Eksamplar
4.01 - 4.1.0301 - 23.8 Konsultasi, Bimtek, Pelatihan Study Banding,
Sosialisasi, Peliputan, Interogasi, Verifikasi Berita,
Monitoring
Kota Palangka
Raya
APBD97.100.000,00 721 KegiatanJumlah Kegiatan Perjalanan Dinas Luar
Daerah dan Dalam Daerah Pimpinan Daerah
dalam 1 Tahun
106.000.000,00720 Kegiatan
4.01 - 4.1.0301 - 23.9 Dokumentasi Kota Palangka
Raya
APBD28.245.000,00 3.010 LembarJumlah Dokumentasi Peliputan Kegiatan
Pemerintah Kota Palangka Raya dalam Bentuk
Foto dan CD
31.000.000,003.000 Lembar
4.01 - 4.1.0301 - 23.10 Pembuatan Warta Bergambar Kegiatan Pemerintah
Kota Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD16.774.500,00 125 LembarJumlah Warta Bergambar Kegiatan Pemerintah
Kota Palangka Raya dalam 1 Tahun
18.400.000,00120 Lembar
4.01 - 4.1.0301 - 23.11 Pelayanan Akses Internet untuk Layanan Pengadaan Kota Palangka
Raya
APBD43.660.100,00 1 Akses
Internet
Tersedianya Akses Jaringan Internet untuk
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Pemilihan Penyedia barang/jasa
48.000.000,00 1 Akses Internet
4.01 - 4.1.0301 - 25 Program peningkatan kerjasama antar daerah 181.920.200,00 199.700.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 25.1 Administrasi Kerjasama Daerah Kota Palangka
Raya
APBD84.920.200,00 3 (7 komulatif)Tersedianya Adminitrasi 93.000.000,00 3 (7 komulatif)
4.01 - 4.1.0301 - 25.2 Pembentukan Kerjasama dengan pihak ketiga dalam
pencapaian Pelayanan Publik
Kota Palangka
Raya
APBD97.000.000,00 7 KegiatanJumlah Kerjasama Daerah 106.700.000,00 7 Kegiatan
4.01 - 4.1.0301 - 26 Program penataan peraturan
perundang-undangan
1.036.233.425,00 1.133.675.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 26.1 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Kota Palangka
Raya
APBD194.973.600,00 555 (25
Raperda, 30
Perwali, 500
SK)
Produk Hukum Daerah yang ditetapkan dan
diundangkan
214.000.000,0055 (25 Raperda, 30
Perwali, 500 SK)
4.01 - 4.1.0301 - 26.2 Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah
terhdap Peraturan perundang-undangan yang baru,
lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan
perundang-undangan daerah
Kota Palangka
Raya
APBD60.000.000,00 555 (25
Raperda, 30
Perwali, 500
SK)
Terselenggaranya Kajian Produk Hukum
Daerah
66.000.000,00555 (25 Raperda, 30
Perwali, 500 SK)
Halaman ke 4 dari 9
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.01 - 4.1.0301 - 26.3 Rapat-rapat Koordinasi, Asistensi, Pendidikan dan
Pelatihan Bimbingan Teknis, Workshop, seminar
konsultasi dan kaji banding di bagian hukum dan
HAMp
Kota Palangka
Raya
APBD76.250.000,00 95 %Peningkatan Pengetahuan dan Wawasan 83.875.000,0090 %
4.01 - 4.1.0301 - 26.4 Pembentukan dan Evaluasi Naskah Kesepakatan
Bersama, Perjanjian Kerjasama, Kontrak dan
Perjanjian-Perjanjian
Kota Palangka
Raya
APBD116.258.925,00 90 (NKB 20%
Perjanjian
Kerjasama
30%, Kontrak
dan Perjanjian
10%, Laporan
Hasil Evaluasi
25%)
Naskah Kesepakatan Bersama Perjanjian
Kerjasama, Kontrak, Dan
Perjanjian-perjanjian Serta Laporan Hasil
Evaluasi
127.000.000,0090 (NKB 20%
Perjanjian Kerjasama
30%, Kontrak dan
Perjanjian 10%,
Laporan Hasil Evaluasi
25%)
4.01 - 4.1.0301 - 26.5 Sosialisasi dan Publikasi Produk Hukum Daerah dan
Kebijakan HAM dalam Rangka Pembinaan
Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat
Kota Palangka
Raya
APBD21.475.725,00 12 KegiatanTerlaksananya Sosialisasi dan Publikasi
Produk Hukum Daerah dan Kebijakan HAM
dalam Rangka Pembinaan Kesadaran Hukum
dan HAM
23.600.000,0012 Kegiatan
4.01 - 4.1.0301 - 26.6 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
(RANHAM)
Kota Palangka
Raya
APBD69.290.900,00 2 KegiatanTerselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi
Program dan HAM
76.200.000,00 2 Kegiatan
4.01 - 4.1.0301 - 26.7 Pembuatan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Palangka
Raya
APBD185.090.375,00 3 Jenis
Dokumen
Dokumen Salinan Produk Hukum Daerah 200.000.000,00 2 Jenis Dokumen
4.01 - 4.1.0301 - 26.8 Kerjasama Bantuan Hukum dan Peningkatan
Kapasitas ASN antara Pemko Palangka Raya
dengan Instansi Lain/Vertikal
Kota Palangka
Raya
APBD185.393.900,00 6 KegiatanTerlaksananya Sidang Keliling, Sosialisasi,
Bedah Kasus, Eksaminasi, Diseminasi,
Dialog Interaktif, Focus Group Disccusion
(FGD) Kajian Hukum dan Seminar Hukum
203.000.000,00 5 Kegiatan
4.01 - 4.1.0301 - 26.10 Bantuan Hukum Litigasi dan Non Ligitasi Kota Palangka
Raya
APBD127.500.000,00 45 Litigasi
Perkara dan
Non Litigasi
Perkara
Terlaksananya Bantuan Hukum Litigasi dan
Non Litigasi
140.000.000,0045 Litigasi Perkara dan
Non Litigasi Perkara
4.01 - 4.1.0301 - 30 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 122.500.000,00 134.700.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 30.1 Pelayanan dan Pembinaan Paduan Suara Kota Palangka
Raya
APBD22.500.000,00 100 OrangJumlah ASN yang dibina 24.700.000,00100 Orang
4.01 - 4.1.0301 - 30.2 Pelayanan Mental dan Rohani Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 3.200 OrangTerlaksanannya Kegiatan Bimbingan Rohani 110.000.000,003.200 Orang
4.01 - 4.1.0301 - 31 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
14,00 0,00
4.01 - 4.1.0301 - 31.9 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Kelurahan
Kalampangan
APBD14,00Rehab Rumah untuk masyarakat miskin 0,00 1 Paket
Kelurahan
Kalampangan
Pemutihan Tanah Transmigrasi 1 Paket
Kelurahan Sei
Gohong
Bantuan Mobil Koperasi penunjang tarung 1 unit
Kelurahan Danau
Tundai
Pembangunan halaman sekolah (halaman
papan/ Titian Kayu). UKS, dan penambahan
daya listrik (1300 Watt)
2 unit
Kelurahan
Tumbang Tahai
Rehab Rumah RT 01 RW 02 20 rumah
Kelurahan
Tumbang Tahai
Bedah Rumah RT 02 RW 01 8 rumah
Kelurahan
Tumbang Tahai
Bedah Rumah RT 04 RW 01 20 rumah
Halaman ke 5 dari 9
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
Kelurahan
Tumbang Rungan
Rehap Rumah Tidak Layak Huni 65 Unit
Kelurahan
Kalampangan
Usulan Program Prona untuk tanah lahan
masyarakat
1.000 ha
Kelurahan
Kalampangan
Usulan GPS untuk Kasi Pemerintahan 1 unit
Kecamatan Bukit
Batu
Penetapan Tata Batas 7 Kelurahan
Se-Kecamatan Bukit Bukit Batu
7 Kelurahan
Kelurahan
Tumbang Tahai
Rehab Total Masjid Al-Hikmah 144 M2
Kelurahan
Tumbang Tahai
Rehab Gereja Getsemani 112 m2
Kelurahan
Habaring Hurung
Bantuan pengadaan Genset untuk mesjid dan
gereja
2 Buah
Kelurahan
Habaring Hurung
Bantuan Dana Penyelesaian Masjid, Gereja 2 Unit
Kelurahan
Habaring Hurung
Pembuatan Sertifikat Tanah 100 Persil
Kelurahan
Kanarakan
Rehab Gereja GKE ASI 1 Unit
Kelurahan
Habaring Hurung
Rehab rumah tidak layak huni 15 unit rumah
Kelurahan
Tangkiling
Pengadaan Prona 200 Persil
Kelurahan
Tumbang Tahai
Perehaban Atap Masjid 450 Lembar
Kelurahan
Kalampangan
Rehab Rumah yang tidak layak huni dan
peningkatan sanitasi MCK
1 Paket
Kelurahan
Kalampangan
Bantuan Pembangunan Mesjid Al-Muhajiroh 1 unit
4.01 - 4.1.0301 - 38 Program Perencanaan Pengembangan
Perekonomian
672.074.150,00 735.300.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 38.1 Meninventarisasi dan Memfasilitasi Pengembangan
Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kota Palangka
Raya
APBD41.541.200,00 4
Dokumen/Lapo
ran
Laporan Hasil Inventarisasi 45.600.000,00 4 Dokumen/ Laporan
4.01 - 4.1.0301 - 38.2 Melaksanakan Rapat Koordinasi, Monitoring,
Evaluasi, Tinjau Lapangan di Dalam dan di Luar
Daerah
Kota Palangka
Raya
APBD85.420.000,00 11 KegiatanMengikuti pelaksanaan rapat koordinasi,
konsultasi, Study banding keluar daerah dan
luar negeri, Koordinasi ke pemerintah pusat
dan pemerintah luar daerah lainnya,
Monitoring pameran, Mengikuti pameran Expo
diluar daerah
93.900.000,0010 Kegiatan
4.01 - 4.1.0301 - 38.3 Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Kegiatan
Perusahaan Daerah
Kota Palangka
Raya
APBD56.389.050,00 2 Perusahaan
Daerah
Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring
Pembinaan, Pengawasan Perusahaan Daerah
serta Koordinasi keberadaan perkembangan
perusahaan daerah
62.000.000,00 2 Perusahaan Daerah
4.01 - 4.1.0301 - 38.4 Sinkronisasi Pelaksanaan Pengendalian Inflasi Kota Palangka
Raya
APBD79.375.700,00 10 SKPDTerwujudnya Sinkronisasi dan Koordinasi
kegiatan Pengendalian Inflasi di Kota Palabgka
Raya
87.300.000,0010 SKPD
4.01 - 4.1.0301 - 38.5 Administrasi Sistem Pengadaan Barang dan Jasa
Elektronik
Kota Palangka
Raya
APBD270.000.000,00 200 Paket
Lelang
Terwujudnya Pelelangan Pengadaan Barang
Dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik
295.000.000,00200 Paket Lelang
Halaman ke 6 dari 9
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.01 - 4.1.0301 - 38.6 Monitoring dan Fasilitasi Sarana Perekonomian Untuk
Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Kota Palangka
Raya
APBD45.000.000,00 5 KecamatanTerlaksananya Evaluasi Dan Monitoring Pasar
Trasidional
49.000.000,00 5 Kecamatan
4.01 - 4.1.0301 - 38.7 Sinkronisasi, Perencanaan Administrasi
Pembangaunan
Kota Palangka
Raya
APBD94.348.200,00 2 LaporanTerwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi
Terhadap Program/Kegiatan Pembangunan
102.500.000,00 2 Laporan
4.01 - 4.1.0301 - 39 Program Pengembangan Data Informasi 522.355.350,00 570.500.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 39.1 Konsultasi dan Pengumpulan Data untuk
pengembangan air tanah, geologi, pertambangan,
migas, listrik dan energi
Kota Palangka
Raya
APBD72.250.000,00 2
Dokumen/Lapo
ran
Terhimpunnya Data Pengembangan Potensi
Air Tanah, Geologi, Pertambangan, Migas,
Listrik Dan Energi
78.500.000,00 2 Dokumen/Laporan
4.01 - 4.1.0301 - 39.2 Konsultasi dan Pengumpulan Data Potensi Sumber
Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Potensi Daerah
Kota Palangka
Raya
APBD87.444.000,00 2 DokumenTerlaksananya Koordinasi 95.000.000,00 2 Dokumen
4.01 - 4.1.0301 - 39.4 Evaluasi, Koordinasi dan Monitoring Kegiatan
Pengembangan dan Pemanfaatan SDA Sektor
Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kota Palangka
Raya
APBD60.325.000,00 1 DokumenMeningkatnya Peran Serta Investor Dalam
Pembangunan Daerah
66.000.000,00 1 Dokumen
4.01 - 4.1.0301 - 39.6 Inventarisasi Pemanfaatan Air Tanah, Data
Pemegang Ijin Usaha Pertambangan, Migas, Listrik
dan Energi
Kota Palangka
Raya
APBD67.250.500,00 1 TahunTerlaksananya Pendataan Pemanfaatan Air
Dan Pemegang Ijin Usaha Pertambangan,
Migas, Listrik Dan Energi
73.500.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.0301 - 39.11 Peningkatan Kinerja Tim Terpadu Pengelolaan
Sumber Daya Alam Kota Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 1 TahunBerhimpunnya Rekomendasi Kebijakan
Tentang Pengelolaan SDA
110.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.0301 - 39.13 Monitoring Kegiatan Pengembangan dan
Pemanfaatan SDA Sektor Pertambangan
Kota Palangka
Raya
APBD27.714.000,00 6 DokumenLaporan Hasil Monitoring 30.000.000,00 6 Dokumen
4.01 - 4.1.0301 - 39.15 Pengembangan Data Informasi dan Koordinasi
Informasi dan Koordinasi Program Kegiatan Ekonomi
Pembangunan dan SDA
Kota Palangka
Raya
APBD41.159.450,00 12
Kegiatan/Data/
Laporan
Meningkatnya Program Pengembangan Data
Informasi
45.000.000,0010
Kegiatan/Data/Laporan
4.01 - 4.1.0301 - 39.17 Penyusunan Data dan Informasi Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kota Palangka
Raya
APBD66.212.400,00 1 Laporan
Pelaksanaan
Pengadaan
Barang/Jasa
Tersedianya Data Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kota Palangka Raya
Yang Dilaksanakan Oleh Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa
72.500.000,00 1 Laporan
Pelaksanaan
Pengadaan
Barang/Jasa
4.01 - 4.1.0301 - 41 Program Perangkat Kelembagaan dan
Kewenangan
141.747.100,00 155.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 41.1 Penyusunan Desain Organisasi dan Anjab Perangkat
Daerah Kota Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD84.287.700,00 1 TahunTersedianya Dokumen Kelembagaan, Anjab,
ABK dan Ortug Dilingkungan Pemerintah Kota
Palangka Raya
92.500.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.0301 - 41.2 Forsesdasi Kota Palangka
Raya
APBD25.000.000,00 2 KaliKeikutsertaan Sekretaris Daerah Dalam
Kegiatan Pertemuan Dalam Forum Sekretaris
Daerah Tingkat Regional dan Nasional
27.500.000,00 2 Kali
4.01 - 4.1.0301 - 41.3 Penyusunan Profil Kelembagaan Pemerintah Kota
Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD32.459.400,00 1 DokumenTersedianya profil Kelembagaan di Lingkungan
Pemerintah Kota Palangka Raya
35.000.000,00 1 Dokumen
4.01 - 4.1.0301 - 42 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan 14.833.078.750,00 16.295.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 42.1 Pengamanan Aset-aset Pemerintah Daerah Kota Palangka
Raya
APBD56.675.200,00 15 KasusJumlah Kasus Sengketa Pertanahan 62.000.000,0015 Kasus
4.01 - 4.1.0301 - 42.2 Pengukuran Tata Batas Tanah Kota Palangka
Raya
APBD30.279.550,00 2.679 Km
Persegi
Terlaksananya Pengukuran Tata Batas Tanah 33.000.000,002.679 Km Persegi
4.01 - 4.1.0301 - 42.3 Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk
Pembangunan
Kota Palangka
Raya
APBD14.746.124.000,00 6 HektarKepemilikan Atas Tanah, Tanam Tumbuh,
Bangunan dan Benda-benda Yang Terkait
Dengan Tanah Milik Masyarakat
16.200.000.000,00 6 Hektar
4.01 - 4.1.0301 - 43 Program Peningkatan Pembinaan Kedamangan di
Kota Palangka Raya
72.053.500,00 79.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 43.1 Pendistribusian Bantuan Untuk Damang Adat di Kota
Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD72.053.500,00 5 Damang
dan Sekretaris
Damang
Jumlah Damang Adat Dayak dan Sekretaris
Damang Adat Dayak di Kota Palangka Raya
79.000.000,00 5 Damang dan
Sekretaris Damang
Halaman ke 7 dari 9
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.01 - 4.1.0301 - 44 Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 6.638.414.400,00 29.249.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 44.1 Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Upaya Penanggulangan Kemiskinan
Kota Palangka
Raya
APBD44.558.000,00 230 OrangJumlah Kehadiran Peserta Rapat 49.000.000,00225 Orang
4.01 - 4.1.0301 - 44.3 Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Hari Besar
Keagamaan
Kota Palangka
Raya
APBD1.003.084.800,00 10 KegiatanTerselenggaranya Pelayanan Keagamaan dan
Hari Besar Keagamaan
1.100.000.000,0010 Kegiatan
4.01 - 4.1.0301 - 44.4 Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kota Palangka
Raya
APBD2.243.884.600,00 5 KegiatanTerlaksananya Kegiatan Keagamaan 24.500.000.000,00 5 Kegiatan
4.01 - 4.1.0301 - 44.5 Peningkatan Peran Tokoh Pemuka Agama dan
Pendidik Keagamaan Non Formal
Kota Palangka
Raya
APBD3.346.887.000,00 5 KegiatanPembayaran Insentif Penyuluhan Tokoh
Agama dan Pendidik Keagamaan Non Formal
3.600.000.000,00 5 Kegiatan
4.01 - 4.1.0301 - 45 Program Pengembangan Kewasdayaan 123.615.000,00 13.500.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 45.1 Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah Kota Palangka
Raya
APBD123.615.000,00 3 KegiatanTerlaksananya Lomba Sekolah Sehat, Rapat
KoordinasiTim Pembinaan UKS, Pelatihan
Guru UKS
13.500.000,00 3 Kegiatan
4.01 - 4.1.0301 - 46 Program Pembinaan Kemasyarakatan 196.599.600,00 213.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 46.1 Seleksi Pemilih Pemuda Pelopor dan Perwakilan
Tingkat Kota Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD37.092.800,00 1 KegiatanTerselenggaranya Seleksi Pemuda Pelopor
Tingkat Kota Palangka Raya
40.000.000,00 1 Kegiatan
4.01 - 4.1.0301 - 46.2 Dialog Pemuda Kota Palangka
Raya
APBD24.753.000,00 1 KegiatanTerselanggaranya Dialog Pemuda 27.000.000,00 1 Kegiatan
4.01 - 4.1.0301 - 46.3 Kegiatan Kepemudaan Kota Palangka
Raya
APBD38.651.900,00 1 KegiatanTerselenggaranya Kegiatan Lomba Debat 42.500.000,00 1 Kegiatan
4.01 - 4.1.0301 - 46.4 Perlombaan Senam Kota Palangka
Raya
APBD56.141.900,00 3 KegiatanTerselenggaranya Perlombaan Senam Tingkat
SKPD, FKPD dan Sekolah
60.000.000,00 3 Kegiatan
4.01 - 4.1.0301 - 46.5 Pawai Kegiatan Keagamaan Kota Palangka
Raya
APBD39.960.000,00 2 KegiatanTerselenggaranya Pawai Natal dan Pawai
Taaruf
43.500.000,00 2 Kegiatan
4.01 - 4.1.0301 - 47 Program Peningkatan Kinerja Staf Ahli Walikota 294.900.000,00 320.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 47.1 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Staf Ahli Walikota
Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD294.900.000,00 1 TahunPeningkatan Kinerja Staf Ahli Walikota
Palangka Raya
320.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.0301 - 48 Program Peningkatan Kinerja Sekretaris Daerah 1.344.000.000,00 1.475.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 48.1 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Daerah Kota Palangka
Raya
APBD450.000.000,00 1 OrangTerlaksananya Kegiatan Administrasi
Sekretaris Daerah
500.000.000,00 1 Orang
4.01 - 4.1.0301 - 48.2 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kerja Asisten I Kota Palangka
Raya
APBD298.000.000,00 1 OrangTerlaksananya Kegiatan Administrasi Asisten I 325.000.000,00 1 Orang
4.01 - 4.1.0301 - 48.3 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kerja Asisten II Kota Palangka
Raya
APBD298.000.000,00 1 OrangTerlaksananya Kegiatan Asisten II 325.000.000,00 1 Orang
4.01 - 4.1.0301 - 48.4 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kerja Asisten III Kota Palangka
Raya
APBD298.000.000,00 1 OrangTerlaksananya Kegiatan Administrasi Asisten
III
325.000.000,00 1 Orang
4.01 - 4.1.0301 - 50 Program Pembakuan Nama Rupa Bumi 33.834.850,00 36.000.000,00
4.01 - 4.1.0301 - 50.1 Inventarisasi dan Penamaan Rupa Bumi Kota Palangka
Raya
APBD33.834.850,00 1 DokumenData dan Informasi Akurat Sesuai Kaidah
Pembakuan Nama Rupa Bumi
36.000.000,00 1 Dokumen
Halaman ke 8 dari 9
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
Kepala SKPD
Palangkaraya, 03 May 2017
Ir. KANDARANI
NIP. 19620916 198903 1 007
Jumlah 58.032.370.831,09 85.474.623.000,00
Halaman ke 9 dari 9
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA PALANGKA RAYA
NAMA SKPD: SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.01 - 4.1.0401 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.668.441.500,00 7.806.975.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangka
Raya
APBD50.375.000,00 3.000 SuratJumlah Surat yang Diproses 52.850.000,003.000 Surat
4.01 - 4.1.0401 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Kota Palangka
Raya
APBD653.800.000,00 23 ItemTersedianya Pembayaran Penunjang
Pelayanan Administrasi
690.000.000,0023 Item
4.01 - 4.1.0401 - 1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kota Palangka
Raya
APBD160.000.000,00 5 ItemTersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
220.000.000,00 5 Item
4.01 - 4.1.0401 - 1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Kota Palangka
Raya
APBD387.200.000,00 30 ItemTersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
520.000.000,0030 item
4.01 - 4.1.0401 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka
Raya
APBD276.800.000,00 6 ItemTersedianya Jasa Kebersihan Kantor 260.000.000,00 6 item
4.01 - 4.1.0401 - 1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Palangka
Raya
APBD180.800.000,00 5 ItemTersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 225.000.000,00 5 item
4.01 - 4.1.0401 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 7 ItemTersedianya Alat Tulis Kantor 100.000.000,00 7 item
4.01 - 4.1.0401 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka
Raya
APBD269.123.000,00 10 ItemTersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 300.625.000,0010 item
4.01 - 4.1.0401 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Kota Palangka
Raya
APBD140.000.000,00 6 ItemTersedianya Komponen Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
115.000.000,00 6 item
4.01 - 4.1.0401 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka
Raya
APBD1.127.743.500,00 6 ItemTersedianya Makanan dan Minuman yang
Diperlukan
1.800.000.000,00 6 item
4.01 - 4.1.0401 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Palangka
Raya
APBD420.000.000,00 40 OrangTersedianya Dana Untuk Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
450.000.000,0040 orang
4.01 - 4.1.0401 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
Kota Palangka
Raya
APBD40.000.000,00 100 OrangTersedianya Dana Untuk Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
60.000.000,00100 orang
4.01 - 4.1.0401 - 1.20 Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair Kota Palangka
Raya
APBD175.000.000,00 2 ItemTersedianya Stand Pameran pada Palangka
Raya Fair 2017
75.000.000,00 2 item
4.01 - 4.1.0401 - 1.21 Penyediaan Jasa Publikasi Surat kabar dan Majalah Kota Palangka
Raya
APBD2.520.160.000,00 17 ItemTersedianya Jasa Publik Media 2.655.000.000,0017 item
4.01 - 4.1.0401 - 1.39 Kegiatan Kehumasan dan Protokolan Kota Palangka
Raya
APBD167.440.000,00 5 ItemTersedianya Dana Kehumasan dan Protokolan 283.500.000,00 5 item
4.01 - 4.1.0401 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.063.000.000,00 3.180.000.001,00
4.01 - 4.1.0401 - 2.1 Pembangunan di rumah jabatan Kota Palangka
Raya
APBD442.000.000,00 3 ItemTersedianya Ruang Arsip, Pembuatan
Drainase dan Penataan Halaman di Rumah
Jabatan Unsur Pimpinan DPRD Kota Palangka
Raya
900.000.000,00 3 item
4.01 - 4.1.0401 - 2.8 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Kota Palangka
Raya
APBD150.000.000,00 3 ItemTersedianya Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas 300.000.000,00 3 item
4.01 - 4.1.0401 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD200.000.000,00 3 ItemTersedianya Peralatan Gedung Kantor 200.000.000,00 3 item
Halaman ke 1 dari 3
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.01 - 4.1.0401 - 2.10 Pengadaan mebeleur Kota Palangka
Raya
APBD180.000.000,00 3 ItemTersedianya Sarana dan Prasarana Meubeleir
Kantor (Mobile Portable Arsip)
200.000.000,00 3 1
4.01 - 4.1.0401 - 2.11 Pengadaan Tanah Kota Palangka
Raya
APBD500.000.000,00 1 itemTersedianya Tanah untuk Aktivitas Kerja 1,00 1 item
4.01 - 4.1.0401 - 2.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Kota Palangka
Raya
APBD366.000.000,00 3 ItemTersedianya Dana Pemeliharaan Rutin/
Berkala Rumah Jabatan
470.000.000,00 3 item
4.01 - 4.1.0401 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD235.000.000,00 1 ItemTersedianya Dana Pemeliharaan Rutin/
Berkala Gedung Kantor
235.000.000,00 1 item
4.01 - 4.1.0401 - 2.40 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Kota Palangka
Raya
APBD414.000.000,00 3 ItemTersedianya Dana Rehabilitasi Rumah Jabatan 300.000.000,00 3 item
4.01 - 4.1.0401 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD1.527.000.000,00 4 ItemTersedianya Dana Rehabilitasi Sedang/ Berat
Gedung Kantor
500.000.000,00 4 item
4.01 - 4.1.0401 - 2.79 Pengadaan AC Kota Palangka
Raya
APBD49.000.000,00 7 ItemTersedianya Sarana dan Prasarana Kantor 75.000.000,00 7 item
4.01 - 4.1.0401 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 328.050.000,00 400.000.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Palangka
Raya
APBD328.050.000,00 120 OrangTersedianya Pakaian Dinas ASN, Anggota
DPRD dan Tenaga Kontrak
400.000.000,00120 orang
4.01 - 4.1.0401 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
756.500.000,00 1.231.000.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 5.1 Pendidikan dan pelatihan formal Kota Palangka
Raya
APBD756.500.000,00 60 OrangTersedianya Dana Pendidikan dan Pelatihan
Formal
1.231.000.000,0060 orang
4.01 - 4.1.0401 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.142.221.600,00 1.801.720.000,00
4.01 - 4.1.0401 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Kota Palangka
Raya
APBD44.170.000,00 3 LaporanTersedianya Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
60.420.000,00 3 Laporan
4.01 - 4.1.0401 - 6.2 Penyusunan pelaporan keuangan Kota Palangka
Raya
APBD3.742.721.600,00 19 LaporanTersedianya Laporan Bulanan, Triwulan,
Semesteran dan Tahunan
1.267.500.000,0019 Laporan
4.01 - 4.1.0401 - 6.7 Inventarisasi Barang Milik Daerah/Aset Kota Palangka
Raya
APBD322.340.000,00 4 DokumenTersedianya Laporan Inventaris Barang Milik
Daerah
432.800.000,00 4 Dokumen
4.01 - 4.1.0401 - 6.38 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Kota Palangka
Raya
APBD32.990.000,00 5 DokumenTersedianya Dokumen Program dan Rencana
Kerja
41.000.000,00 5 Dokumen
4.01 - 4.1.0401 - 15 Program peningkatan kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah
11.658.026.900,00 10.852.445.001,00
4.01 - 4.1.0401 - 15.1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka
Raya
APBD1.217.525.000,00 8 PerdaTersedia Perda Kota Palangka Raya 576.700.000,00 8 Perda
4.01 - 4.1.0401 - 15.2 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan dan Rapat
Paripurna
Kota Palangka
Raya
APBD414.150.000,00 75 RapatTerpenuhinya kegiatan rapat-rapat DPRD 450.000.000,0075 Rapat
4.01 - 4.1.0401 - 15.3 Kegiatan Reses Kota Palangka
Raya
APBD195.800.000,00 3 Kali Masa
Sidang
Tersedianya Dana Reses 311.155.000,00 3 Kali Masa Sidang
4.01 - 4.1.0401 - 15.4 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
Dalam Daerah
Kota Palangka
Raya
APBD82.400.000,00 98 Orang/TripTersedianya Dana Kunjungan Kerja Dalam
Daerah
85.000.000,0098 Orang/ Trip
4.01 - 4.1.0401 - 15.5 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palangka
Raya
APBD882.250.000,00 2 ItemTersedianya Pelaksanaan Peningkatan
Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD
1.066.250.000,00 2 Item
4.01 - 4.1.0401 - 15.6 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kota Palangka
Raya
APBD86.075.000,00 3 KaliTersedianya Pelaksanaan Sosialisasi
Peraturan Perundang-Undangan
95.275.000,00 3 Kali
4.01 - 4.1.0401 - 15.7 Evaluasi Pelaksanaan Perda Pemerintah Kota
Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD49.969.000,00 4 ItemTersedianya Pelaksanaan Evaluasi Perda 52.625.000,00 4 item
4.01 - 4.1.0401 - 15.8 Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan
Kota Palangka
Raya
APBD299.775.000,00 8 RaperdaTersedianya Raperda yang Akan Disusun 345.225.000,00 8 Raperda
Halaman ke 2 dari 3
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.01 - 4.1.0401 - 15.9 Legislasi Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan
Kota Palangka
Raya
APBD34.875.000,00 8 RaperdaTersedianya Koordinasi Antara Pemerintah
Kota, DPRD dan Pemangku Kepentingan
27.500.000,00 8 Raperda
4.01 - 4.1.0401 - 15.10 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Kota Palangka
Raya
APBD38.435.000,00 2 KaliTersedianya Publikasi Peraturan
Perundang-Undangan
38.375.000,00 2 Kali
4.01 - 4.1.0401 - 15.11 Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah
terhadap Perundang-Undangan yang Baru, lebih
Tinggi dan Keserasian antar Peraturan
Perundang-Undangan Daerah
Kota Palangka
Raya
APBD289.790.000,00 8 RaperdaTersedianya Raperda Yang Dikaji
Keserasiannya dengan Peraturan
Perundang-Undangan yang Berlaku
309.240.000,00 8 Raperda
4.01 - 4.1.0401 - 15.12 Penyediaan Jasa Operasional Tenaga Ahli DPRD Kota Palangka
Raya
APBD468.000.000,00 13 OrangTersedianya Tenaga ahli Fraksi dan Pakar
DPRD Kota Palangka Raya
1,0013 Orang
4.01 - 4.1.0401 - 15.13 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke
Luar Daerah
Kota Palangka
Raya
APBD3.074.000.000,00 4 KaliTersedianya Kunjungan Kerja DPRD ke Luar
Daerah
3.516.000.000,00 4 Kali
4.01 - 4.1.0401 - 15.14 Peningkatan Kinerja Pimpinan DPRD Kota Palangka
Raya
APBD224.250.000,00 10 KaliTersedianya Audensi/ Pertemuan Pimpinan
DPRD dengan Masyarakat dan Perjalanan ke
Luar Negeri
326.250.000,0010 Kali
4.01 - 4.1.0401 - 15.15 Peningkatan Kinerja Risalah dan Rapat Kota Palangka
Raya
APBD206.000.000,00 20 RisalahTersedianya Laporan Risalah Rapat dan
Fasilitasi Rapat DPRD
371.000.000,0020 Risalah
4.01 - 4.1.0401 - 15.16 Medical Chek Up Anggota DPRD beserta Keluarga Kota Palangka
Raya
APBD1.380.950.000,00 90 Anggota
DPRD +
Keluarga
Tersedianya Cek Kesehatan Awal untuk
Anggota DPRD Beserta Keluarga
222.950.000,0090 Anggota DPRD +
Keluarga
4.01 - 4.1.0401 - 15.17 Penyusunan Program Kerja dan Evaluasi Kinerja
Legislatif
Kota Palangka
Raya
APBD819.750.000,00 4 Rapat
Banmus
Tersedianya Rapat Badan Musyawarah 820.500.000,00 4 Rapat Banmus
4.01 - 4.1.0401 - 15.18 Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan Kota Palangka
Raya
APBD198.750.000,00 3 Rapat
Badan
Kehormatan
Tersedianya Rapat Badan Kehormatan 189.500.000,00 3 Rapat Badan
Kehormatan
4.01 - 4.1.0401 - 15.19 Pelantikan Anggota DPRD Kota Palangka
Raya
APBD228.055.600,00 2 PelantikanTersedianya Dana Pelantikan PAW 213.000.000,00 2 Pelantikan
4.01 - 4.1.0401 - 15.25 Pertemuan nasional/regional bagi pimpinan dan
anggota DPRD
Kota Palangka
Raya
APBD484.300.000,00 10 PertemuanTersedianya Dana Pertemuan Nasional/
Regional Bagi Pimpinan DPRD dan Anggota
DPRD
784.200.000,0010 Pertemuan
4.01 - 4.1.0401 - 15.27 Tahapan Penganggaran APBD serta penetapannya Kota Palangka
Raya
APBD892.660.000,00 5 Rapat
Banggar
Tersedianya Penganggaran APBD 2017 dan
Penetapannya
932.500.000,00 5 Rapat Banggar
4.01 - 4.1.0401 - 15.28 Penguatan pengawasan atas tindaklanjut hasil
pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah
Daerah
Kota Palangka
Raya
APBD90.267.300,00 4 Kali RapatTersedianya Rapat Pengawasan Atas Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan
119.200.000,00 4 Kali Rapat
Kepala SKPD
Palangkaraya, 03 May 2017
Dra. SITTI MASMAH.W
NIP. 19630324 199103 2 010
Jumlah 27.616.240.000,00 25.272.140.002,00
Halaman ke 3 dari 3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA PALANGKA RAYA
NAMA SKPD: BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.05 - 4.5.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.378.518.036,08 1.671.588.500,00
4.05 - 4.5.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangka
Raya
APBD10.000.000,00 3.000 SuratJumlah Surat Masuk, Surat Keluar dan
Penyampaian Surat Serta Penataan
Administrasi Kepegawaian
11.000.000,003.000 Surat
4.05 - 4.5.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Kota Palangka
Raya
APBD133.000.000,00 5 RekeningJumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air, Listrik, Telp, dan Speedy internet
150.000.000,00 5 Rekening
4.05 - 4.5.0101 - 1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Kota Palangka
Raya
APBD115.000.000,00 8 Kendaraan
Dinas
(Kendaraan
Roda 4
Sebanyak 3
Unit dan
Kendaraan
Roda 2
Sebanyak 5
Unit)
Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4
yang Mendapatkan Perawatan Dan
Administrasi STNK
125.000.000,00 8 Kendaraan Dinas
(Kendaraan Roda 4
Sebanyak 3 Unit dan
Kendaraan Roda 2
Sebanyak 5 Unit)
4.05 - 4.5.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka
Raya
APBD503.172.000,00 100 %Prosentase Terbayarnya Honor Pengelola
Keuangan, Gaji Pegawai Tenaga Kontrak dan
Iuran BPJS Tenaga Kontrak
506.453.000,00100 %
4.05 - 4.5.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka
Raya
APBD28.207.000,00 100 %Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan
Kebersihan Kantor Yang Disediakan
32.207.000,0021 Jenis
4.05 - 4.5.0101 - 1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Palangka
Raya
APBD26.000.000,00 5 jenis
peralatan
elektronik yang
diperbaiki
Jumlah Peralatan Kerja / Barang inventaris
kantor yang diperbaiki
28.000.000,00 5 jenis peralatan
elektronik yang
diperbaiki
4.05 - 4.5.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka
Raya
APBD48.128.550,00 50 Jenis Alat
Tulis Kantor
Yang
Disediakan
Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia 58.128.500,0035 Jenis Alat Tulis
Kantor Yang
Disediakan
4.05 - 4.5.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka
Raya
APBD67.000.000,00 16 JenisJumlah Kebutuhan Barang Cetak dan
Penggandaan Jenis Terpenuhi
75.000.000,0016 Jenis
4.05 - 4.5.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Kota Palangka
Raya
APBD15.000.000,00 4 KomponenJumlah Komponen Untuk Keperluan Instalasi
Listrik dan Penerangan Kantor
17.000.000,00 4 Komponen
4.05 - 4.5.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kota Palangka
Raya
APBD33.680.000,00 3 Jenis (1
Majalah, 3
SKH, dan 10
Buku
Peraturan
Perundang -
Undangan
Jumlah Surat Kabar , Majalah dan Buku
Peraturan Per Undang - Undangan Yang
Tersedia
38.000.000,00 3 Jenis (1 Majalah, 3
SKH, dan 10 Buku
Peraturan Perundang -
Undangan
4.05 - 4.5.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka
Raya
APBD31.000.000,00 100 %Prosentase Jumlah Jamuan Makanan dan
Minuman Harian Khusus Bagi Tamu Dan Non
ASN
34.100.000,00100 %
Halaman ke 1 dari 5
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.05 - 4.5.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Palangka
Raya
APBD235.150.486,08 40 KaliJumlah Keikutsertaan Dalam Kegiatan
Konsultasi, Koordinasi, Konsultasi, Kaji
Banding, Seminar, Dan WorkshopYang Diikuti
di Luar Daerah
450.000.000,0040 Kali
4.05 - 4.5.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
Kota Palangka
Raya
APBD17.000.000,00 40 KaliJumlah Keikutsertaan Dalam Kegiatan
Konsultasi, Koordinasi, Kaji Banding, Seminar,
dan Workshopyang diikuti di Dalam Daerah
18.700.000,0040 Kali
4.05 - 4.5.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair Kota Palangka
Raya
APBD92.180.000,00 1 KegiatanJumlah Keikutsertaan Dalam Event Palangka
Fair
100.000.000,00 1 Kegiatan
4.05 - 4.5.0101 - 1.46 Penyediaan Jasa Publikasi Media Kota Palangka
Raya
APBD10.000.000,00 5 Kali
Peliputan /
Terbit
Jumlah Peliputan Berita 12.000.000,00 5 Kali Peliputan /
Terbit
4.05 - 4.5.0101 - 1.48 Pengelolaan Website Kota Palangka
Raya
APBD14.000.000,00 1 WebsiteJumlah Website Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan yang dikelola dengan
baik
16.000.000,00 1 Website
4.05 - 4.5.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
332.000.000,00 800.000.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD7.000.000,00 5 JenisJumlah kebutuhan Perlengkapan Gedung
Kantor Yang Terpenuhi
15.000.000,00 5 Jenis
4.05 - 4.5.0101 - 2.10 Pengadaan mebeleur Kota Palangka
Raya
APBD35.000.000,00 4 JenisJumlah Pengadaan Meubelair Kantor BKPP
Kota Palangka Raya
45.000.000,00 4 Jenis
4.05 - 4.5.0101 - 2.12 Pengadaan peralatan kantor Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 6 JenisJumlah Kebutuhan Peralatan Kantor Yang
Terpenuhi
65.000.000,00 6 Jenis
4.05 - 4.5.0101 - 2.13 Pengadaan perlengkapan kantor Kota Palangka
Raya
APBD10.000.000,00 2 JenisJumlah Kebutuhan Perlengkapan Kantor Yang
Terpenuhi
11.000.000,00 2 Jenis
4.05 - 4.5.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD20.000.000,00 1 GedungJumlah Pekerjaan Pemeliharaan Gedung
Kantor
3.000.000,00 1 Gedung
4.05 - 4.5.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Palangka
Raya
APBD20.000.000,00 8 Kendaraan
Dinas /
Operasioanal
Jumlah Kendaraan DInas / Operasional Roda 2
dan Roda 4 Yang Dilakukan Pemeliharaan
Secara Rutin
350.000.000,00 8 Kendaraan Dinas /
Operasioanal ( Roda 4
Dan Roda 2)
4.05 - 4.5.0101 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD10.000.000,00 100 %Presentase Pemeliharaan Rutin / Berkala
Peralatan Gedung Kantor
11.000.000,00100 %
4.05 - 4.5.0101 - 2.161 Pembangunan Gedung Arsip Kota Palangka
Raya
APBD200.000.000,00 1 Gedung
Arsip
Jumlah Pembangunan Gedung Arsip Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota
Palangka Raya
300.000.000,00 1 Gedung Arsip
4.05 - 4.5.0101 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 102.150.000,00 125.000.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Palangka
Raya
APBD47.000.000,00 50 OrangJumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya
58.000.000,0050 Orang
4.05 - 4.5.0101 - 3.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kota Palangka
Raya
APBD47.000.000,00 50 OrangJumlah Pengadaaan Pakaian Batik ASN BKPP
Kota Palangka Raya
58.000.000,0050 Orang
4.05 - 4.5.0101 - 3.11 Peningkatan Disiplin Pegawai Kota Palangka
Raya
APBD8.150.000,00 780 LaporanJumlah Laporan Absensi Yang Disampaikan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
9.000.000,00780 Laporan
4.05 - 4.5.0101 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2.862.817.849,00 4.701.566.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 5.6 Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi
bagi Aparatur Sipil Negara(ASN) Daerah
Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 20 ASN Badan
Kepegawaian,
Pendidikan
dan Pelatihan
Kota Palangka
Raya
Jumlah ASN Badan Kepegawaian Pendidikan
Dan Pelatihan Kota Palangka Raya Yang
Mengikuti Diklat Teknis Dan Fungsi
120.000.000,0015 ASN Badan
Kepegawaian,
Pendidikan dan
Pelatihan Kota
Palangka Raya
Halaman ke 2 dari 5
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.05 - 4.5.0101 - 5.18 Pemberian Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar Bagi
Aparatur Sipil Negara(ASN)
Kota Palangka
Raya
APBD385.000.000,00 15 OrangJumlah pemberian Beasiswa Tugas Belajar
Bagi PNS Pemerintah Kota Palangka Raya
Yang Memenuhi Syarat Melanjutkan
PendidikanD-IV/S1 dan S2/Spesialis
450.000.000,0010 Orang
4.05 - 4.5.0101 - 5.20 Pemprosesan Rekomendasi mengikuti seleksi ijin
Belajar, Tugas Belajar dan Pengakuan Gelar
Kota Palangka
Raya
APBD60.000.000,00 250 OrangJumlah ASN Yang Mengikuti Proses
Administrasi Rekomendasi Seleksi Ijin Belajar,
Tugas Belajar Dan Pengakuan Gelar
75.000.000,00250 Orang
4.05 - 4.5.0101 - 5.21 Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Kota Palangka
Raya
APBD45.000.000,00 150 OrangJumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan
Sosialisasi Peraturan Di Bidang Kepegawaian
51.200.000,00100 Orang
4.05 - 4.5.0101 - 5.50 Diklat Tata Naskah Kota Palangka
Raya
APBD120.000.000,00 68 OrangJumlah Peserta Yang Mengikuti kegiatan Diklat
Tata Naskah
130.000.000,0068 Orang
4.05 - 4.5.0101 - 5.52 Diklat Penyusunan RKA-SKPD dan Penyusunan
Anggaran Kinerja
Kota Palangka
Raya
APBD120.000.000,00 68 OrangJumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan
Diklat Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RKA-SKPD)dan Penyusunan Anggaran
Kinerja
130.000.000,0068 Orang
4.05 - 4.5.0101 - 5.57 Bintek Manajemen Kepegawaian Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 68 OrangJumlah Peserta Bimtek Manajemen
Kepegawaian
45.000.000,0068 Orang
4.05 - 4.5.0101 - 5.58 Diklat Perpajakan Kota Palangka
Raya
APBD137.791.849,00 68 OrangJumlah Peserta Yang Mengikuti Diklat
Perpajakan
300.000.000,0068 Orang
4.05 - 4.5.0101 - 5.60 Diklat Analis Jabatan Kota Palangka
Raya
APBD120.000.000,00 68 OrangJumlah Peserta Yang Mengikuti Diklat Analis
Jabatan
130.000.000,0068 Orang
4.05 - 4.5.0101 - 5.65 Diklatpim Tk. II Kota Palangka
Raya
APBD33.231.000,00 1 OrangJumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
Dikirim Untuk Mengikuti Diklatpim Tingkat II
33.231.000,00 1 Orang
4.05 - 4.5.0101 - 5.66 Diklatpim Tk. III Kota Palangka
Raya
APBD25.535.000,00 1 OrangJumlah ASN BKPP Kota Palangka Raya Yang
Dikirim Untuk Mengikuti Diklatpim Tingkat III
25.535.000,00 1 Orang
4.05 - 4.5.0101 - 5.67 Diklatpim Tk. IV Kota Palangka
Raya
APBD1.576.260.000,00 80 OrangJumlah Peserta yang Mengikuti Pelaksanaan
Diklatpim Tingkat IV
3.071.600.000,0040 Orang
Kelurahan
Kameloh Baru
Diklat Pegawai Mengikuti PIM IV 2 orang
4.05 - 4.5.0101 - 5.75 Pembekalan Penanaman Sikap mental, Disiplin dan
Jiwa Korsa Pegawai
Kota Palangka
Raya
APBD45.000.000,00 40 ASNJumlah ASN Pemerintah Kota Palangka Raya
Yang Mengikuti Kegiatan Pembekalan
Penanaman Sikap Mental, Disiplin dan Jiwa
KorsaPegawai
70.000.000,0040 ASN
4.05 - 4.5.0101 - 5.76 Pengelolaan dan Monev Kediklatan Kota Palangka
Raya
APBD65.000.000,00 35 SKPDJumlah SKPD Termonitor Dan Terevaluasi
Kediklatan
70.000.000,0035 SKPD
4.05 - 4.5.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
162.400.000,00 180.000.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Kota Palangka
Raya
APBD11.400.000,00 4 LaporanJumlah Laporan Kinerja SKPD ( Lakip/Sakip,
Tepra, Monev, SIMPPD )
15.000.000,00 4 Laporan
4.05 - 4.5.0101 - 6.2 Penyusunan pelaporan keuangan Kota Palangka
Raya
APBD67.000.000,00 9 LaporanJumlah Laporan SPJ, SPP-SPM, SP2D,
Prognosis, LRA, LO, Neraca, Laporan Akhir
Tahun
75.000.000,00 9 Laporan
4.05 - 4.5.0101 - 6.7 Inventarisasi Barang Milik Daerah/Aset Kota Palangka
Raya
APBD14.000.000,00 1 LaporanJumlah Laporan Aset BKPP Kota Palangka
Raya
15.000.000,00 1 Laporan
4.05 - 4.5.0101 - 6.38 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Kota Palangka
Raya
APBD70.000.000,00 9 LaporanJumlah Dokumen Renja, RKA, DPA, Renja
Perubahan, RKA Perubahan, DPA Perubahan,
Rencana Operaasional
75.000.000,00 7 Dokumen
4.05 - 4.5.0101 - 30 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1.230.144.500,00 1.462.103.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 30.1 Penyusunan rencana pembinaan karir Aparatur Sipil
Negara(ASN)
Kota Palangka
Raya
APBD45.024.000,00 12 Kali
Baperjakat
Jumlah Penyelenggaraan Baperjakat Yang
Dilaksanakan Oleh Tim Baperjakat
50.000.000,0012 Kali Baperjakat
Halaman ke 3 dari 5
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.05 - 4.5.0101 - 30.2 Seleksi penerimaan calon Aparatur Sipil
Negara(ASN)
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 1.000 Pelamar
Umum
Jumlah Pelamar Umum yang Mengikuti Seleksi
Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara
(ASN)
100.000.000,001.000 Pelamar Umum
4.05 - 4.5.0101 - 30.8 Pemberian penghargaan bagi Aparatur Sipil
Negara(ASN) yang berprestasi
Kota Palangka
Raya
APBD22.467.500,00 200 OrangJumlah ASN Pemerintah Kota Palangka Raya
yang Menerima Penghargaan Dan Pemberian
Satya Lencana Karya Satya
24.000.000,00150 Orang
4.05 - 4.5.0101 - 30.9 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran
disiplin Aparatur Sipil Negara(ASN)
Kota Palangka
Raya
APBD51.340.000,00 8 KasusJumlah Penyelesaian Kasus Kepegawaian 56.474.000,0010 Kasus
4.05 - 4.5.0101 - 30.18 Pelantikan Pejabat Kota Palangka
Raya
APBD36.000.000,00 3 Kali
Pelantikan
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pelantikan
Pejabat
40.162.000,00 2 Kali Pelantikan
4.05 - 4.5.0101 - 30.22 Penyusunan Formasi Kebutuhan Aparatur Sipil
Negara(ASN) Daerah
Kota Palangka
Raya
APBD45.000.000,00 1 DokumenJumlah dokumen Pengumpulan Data dan
Penyusunan Dokumen Bezetting Pegawai,
Penyusunan Formasi dan Daftar
KebutuhanPegawai
54.124.000,00 1 Dokumen
4.05 - 4.5.0101 - 30.24 Rapat Koordinasi Kepegawaian Kota Palangka
Raya
APBD40.907.000,00 200 OrangJumlah Peserta Rapat Koordinasi bidang
kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota
Palangka Raya
44.997.000,00150 Orang
4.05 - 4.5.0101 - 30.26 Assesment Pejabat Kota Palangka
Raya
APBD389.744.000,00 250 OrangJumlah Pejabat dan Calon Pejabat yang
mengikuti pelaksnaan kegiatan assesment
428.718.000,00250 Orang
4.05 - 4.5.0101 - 30.27 Penataan Administrasi Jabatan Fungsional tertentu Kota Palangka
Raya
APBD34.662.000,00 2.000 ASNJumlah Data dan Administrasi Mutasi Jabatan
Fungsional Tertentu Di Lingkungan Pemerintah
Kota Palangka Raya
38.128.000,002.000 ASN
4.05 - 4.5.0101 - 30.37 Pengembangan Wawasan Bagi PNS Yang Memasuki
Masa Purna Bakti
Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 100 OrangJumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) purna
bakti yang mengikuti kegiatan pengembangan
wawasan
30.000.000,00100 Orang
4.05 - 4.5.0101 - 30.39 Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Kota Palangka
Raya
APBD300.000.000,00 1 KegiatanJumlah Kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan
Tinggi Secara Terbuka
350.000.000,00 1 Kegiatan
4.05 - 4.5.0101 - 30.40 Seleksi Tenaga Kontrak Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 1.500 Tenaga
Kontrak
Jumlah Tenaga Kontrak Yang Mengikuti
Seleksi dilingkungan pemerintah Kota
Palangka Raya
14.000.000,001.500 Tenaga Kontrak
4.05 - 4.5.0101 - 30.41 Seleksi Penerimaan PPPK (Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kinerja)
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 1 KegiatanJumlah kegiatan Seleksi Penerimaan PPPK
(Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kinerja)
140.000.000,00 1 Kegiatan
4.05 - 4.5.0101 - 30.42 Sosialisasi dan Seleksi Jabatan Fungsional Tertentu Kota Palangka
Raya
APBD20.000.000,00 1 KegiatanJumlah Kegiatan Sosialisasi dan Seleksi
Jabatan Fungsional Tertentu
20.000.000,00 1 Kegiatan
4.05 - 4.5.0101 - 30.45 Revolusi Mental Kota Palangka
Raya
APBD65.000.000,00 1 KegiatanJumlah Pelaksanaan Kegiatan Revolusi Mental
Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah
71.500.000,00 1 Kegiatan
4.05 - 4.5.0101 - 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepegawaian 354.300.000,00 455.876.000,00
4.05 - 4.5.0101 - 35.1 Pengolahan Data Kepegawaian Aparatur Sipil
Negara(ASN)
Kota Palangka
Raya
APBD40.000.000,00 6.300 Data
ASN
Pemerintah
Kota Palangka
Raya
Jumlah Data Pegawai Pemerintah Kota
Palangka Raya dengan Sistem Aplikasi
Pelayanan Kepegawaian dan informasi
kepegawaian dalamPembuatan DUK
48.950.000,006.300 Data ASN
Pemerintah Kota
Palangka Raya
4.05 - 4.5.0101 - 35.2 Pembuatan Karis, Karsu dan Karpeg Kota Palangka
Raya
APBD25.500.000,00 300 KartuJumlah penerbitan Karis/Karsu dan Karpeg 28.050.000,00250 Kartu
4.05 - 4.5.0101 - 35.3 Usul Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara(ASN) Kota Palangka
Raya
APBD87.000.000,00 1.200 SKJumlah SK Naik Pangkat Yang Diterbitkan
Dalam Dua Periode
95.700.000,001.000 SK
Halaman ke 4 dari 5
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.05 - 4.5.0101 - 35.4 Penataan Arsip Kepegawaian Kota Palangka
Raya
APBD20.000.000,00 6.331 Data
ASN
Pemerintah
Kota Palangka
Raya
Jumlah arsip digital kepegawaian yang tertata
rapi dan dikelola dengan baik
55.000.000,006.331 Data ASN
Pemerintah Kota
Palangka Raya
4.05 - 4.5.0101 - 35.7 Penyelesaian SK Pensiun PNS Kota Palangka
Raya
APBD31.800.000,00 200 SKJumlah Proses Usulan ASN Pemerintah Kota
Palangka Raya Yang Pensiun Hingga
Diterbitkannya SK Pensiun
34.980.000,00200 SK
4.05 - 4.5.0101 - 35.8 Pengelolaan Administrasi Mutasi Aparatur Sipil
Negara(ASN) Non JFT
Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 120 SKJumlah Keputusan / Rekomendasi Persetujuan
Pindah
28.160.000,00100 SK
Kelurahan Sei
Gohong
Usulan Staf Kelurahan Sei Gohong 2 orang
4.05 - 4.5.0101 - 35.9 Verifikasi Tenaga Kontrak Kota Palangka
Raya
APBD45.000.000,00 1 DokumenTersedianya Data Tenaga Kontrak Yang Telah
Mengisi Formasi ASN Yang Lowong
Sementara Waktu Sampai Terakomodirnya
BebanKerja SKPD Melalui Mutasi Ataupun
Adanya Perekrutan CPNS
53.757.000,00 1 Dokumen
4.05 - 4.5.0101 - 35.11 Pengelolaan SIMPEG Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 100 %Prosentase pengelolaan data dan updating
data Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian
111.279.000,00100 %
Kepala SKPD
Palangkaraya, 03 May 2017
NYTA BIANYTA REZZA, S.Sos
NIP. 19671213 198911 2 001
Jumlah 6.422.330.385,08 9.396.133.500,00
Halaman ke 5 dari 5
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA PALANGKA RAYA
NAMA SKPD: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
1.05 - 1.5.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.311.399.060,50 1.420.200.000,00
1.05 - 1.5.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 100 %Terbayarnya rekening listrik dan telepon 100.000.000,00 1 Tahun
1.05 - 1.5.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka
Raya
APBD458.028.000,00 1 TahunTerbayarnya honorarium penjabat pengelola
keuangan dan Tenaga Kontrak
500.000.000,00 1 Tahun
1.05 - 1.5.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka
Raya
APBD16.200.000,00 1 TahunTerbayarnya jasa keberishan kantor 16.200.000,00 1 Tahun
1.05 - 1.5.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka
Raya
APBD51.890.000,00 1 TahunTersedianya alat tulis kantor 60.000.000,00 1 Tahun
1.05 - 1.5.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka
Raya
APBD50.625.000,00 1 TahunTersedianya dana untuk cetak dan
penggandaan
60.000.000,00 1 Tahun
1.05 - 1.5.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Kota Palangka
Raya
APBD10.000.000,00 1 TahunTerpeliharanya instalasi komponen listrik
bangunan kantor
10.000.000,00 1 Tahun
1.05 - 1.5.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kota Palangka
Raya
APBD24.000.000,00 1 TahunTersedianya bahan bacaan dan surat kabar 24.000.000,00 1 Tahun
1.05 - 1.5.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 1 TahunTersedianya makanan dan minuman 100.000.000,00 1 Tahun
1.05 - 1.5.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Palangka
Raya
APBD350.656.060,50 1 TahunTerlaksananya rapat koordinasi luar daerah 400.000.000,00 1 Tahun
1.05 - 1.5.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
Kota Palangka
Raya
APBD70.000.000,00 1 TahunTerlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
70.000.000,00 1 Tahun
1.05 - 1.5.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair Kota Palangka
Raya
APBD80.000.000,00 1 KegiatanTerlaksananya kegiatan pekan promosi budaya
daerah
80.000.000,00 1 Tahun
1.05 - 1.5.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
285.000.000,00 290.000.000,00
1.05 - 1.5.0101 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD10.000.000,00 1 TahunTersedianya umbul-umbul, bendera dan tiang
umbul-umbul
10.000.000,00 1 Tahun
1.05 - 1.5.0101 - 2.12 Pengadaan peralatan kantor Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 1 TahunTersedianya peralatan gedung kantor 100.000.000,00 1 Tahun
1.05 - 1.5.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 1 TahunTersedianya biaya pemeliharaan rutin gedung
kantor
50.000.000,00 1 Tahun
1.05 - 1.5.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 1 TahunTersedianya biaya pemeliharaan kendaraan
dinas/operasional
100.000.000,00 7 Kendaraan
1.05 - 1.5.0101 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD25.000.000,00 1 TahunTerpeliharanya peralatan gedung kantor 30.000.000,0012 Bulan
1.05 - 1.5.0101 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 35.000.000,00 35.000.000,00
1.05 - 1.5.0101 - 3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Palangka
Raya
APBD35.000.000,00 45 orangTersedianya pakaian dinas PDH dan
kelengkapannya
35.000.000,0045 orang
1.05 - 1.5.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
402.442.000,00 465.000.000,00
Halaman ke 1 dari 3
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
1.05 - 1.5.0101 - 6.2 Penyusunan pelaporan keuangan Kota Palangka
Raya
APBD33.800.000,00 1 TahunTersedianya dokumen dan laporan keuangan 35.000.000,0013 buku
1.05 - 1.5.0101 - 6.3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Kota Palangka
Raya
APBD27.492.000,00 1 TahunTersedianya laporan prognosis realisasi
anggaran
30.000.000,0012 dokumen
1.05 - 1.5.0101 - 6.5 Penyusunan Standart Operational Procedure(SOP)
dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kota Palangka
Raya
APBD150.350.000,00 1 TahunTerlaksananya penyusunan SOP dan
invetarisasi barang
200.000.000,00 1 Tahun
1.05 - 1.5.0101 - 6.38 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Kota Palangka
Raya
APBD190.800.000,00 1 TahunTersedianya Program dan Renja Tahunan 200.000.000,00100 buku
1.05 - 1.5.0101 - 16 Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
537.035.000,00 600.000.000,00
1.05 - 1.5.0101 - 16.7 Kominda Kota Palangka Raya Kota Palangka
Raya
APBD191.885.000,00 1 TahunTerlaksananya koordinasi antar unsur
KOMINDA
200.000.000,00 1 Tahun
1.05 - 1.5.0101 - 16.9 Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Gangguan
Keamanan Dalam Negeri tingkat Kota Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD345.150.000,00 1 TahunPenanganan konflik sosial diwilayah Kota
Palangka Raya
400.000.000,00 1 Tahun
1.05 - 1.5.0101 - 18 Program Kemitraan Pengembangan wawasan
Kebangsaan
903.172.000,00 2.320.000.000,00
1.05 - 1.5.0101 - 18.4 Kegiatan Forum Umat Beragama (FKUB) Kota
Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD239.885.000,00 1 TahunTersedianya dana untuk fasilitasi kegiatan
FKUB
250.000.000,00 1 Tahun
1.05 - 1.5.0101 - 18.5 Ikrar Anak Bangsa Kota Palangka
Raya
APBD53.500.000,00 1 KegiatanTerlaksananya kegiatan ikrar anak bangsa 60.000.000,00 1 kegiatan
1.05 - 1.5.0101 - 18.7 Pembauran Kebangsaan Kota Palangka
Raya
APBD420.144.000,00 1 TahunTerlaksananya pembauran kebangsaan Kota
Palangaka Raya
450.000.000,00 1 Tahun
1.05 - 1.5.0101 - 18.8 Forum Bela Negara Kota Palangka
Raya
APBD51.585.000,00 1 KegiatanTerlaksananya bela negara bagi pengurus
FBN, Mahasiswa, Siswa dan Masyarakat
60.000.000,00 1 kegiatan
1.05 - 1.5.0101 - 18.11 Tim Monitoring dan pengawasan terhadap
pelaksanaan ketahanan ekonomi dan budaya
Kota Palangka
Raya
APBD138.058.000,00 1 TahunTerlaksananya kegiatan tim monitoring 1.500.000.000,00 1 Tahun
1.05 - 1.5.0101 - 21 Program Pendidikan Politik Masyarakat 1.818.123.000,00 2.340.000.000,00
1.05 - 1.5.0101 - 21.6 Forum koordinasi pimpinan daerah Kota Palangka
Raya
APBD1.225.909.000,00 1 TahunTerlaksanannya agenda rapat Forum
Komunikasi Pimpinan Daerah
1.500.000.000,00 1 Tahun
1.05 - 1.5.0101 - 21.7 Tim verifikasi kelengkapan administrasi parpol di
wilayah kota Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD57.546.000,00 1 TahunTersedianya dana umtuk tim verifikasi
kelengkapan Parpol
60.000.000,00 1 Tahun
1.05 - 1.5.0101 - 21.8 Sosialisasi dan pembinaan ormas, LSM, Yayasan dan
Paguyuban
Kota Palangka
Raya
APBD111.325.000,00 1 TahunTerlaksananya kegiatan sosialisasi 120.000.000,00 1 Tahun
1.05 - 1.5.0101 - 21.9 Bimbingan teknis pengelolaan bantuan keuangan
Orkesmas dan orpol yang bersumber dari APBD
Kota Palangka
Raya
APBD154.343.000,00 1 TahunTerlaksananya kegiatan bimbingan teknis
pengelolaan keuangan dan parpol
160.000.000,00 1 kegiatan
1.05 - 1.5.0101 - 21.15 Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu
Kepala Daerah, Legislatif dan Presiden
Kota Palangka
Raya
APBD269.000.000,00 1 TahunTerlaksananya penyelenggaraan Pemilu
Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya
500.000.000,00 1 kegiatan
Halaman ke 2 dari 3
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
Kepala SKPD
Palangkaraya, 03 May 2017
Ir. JANUMINRO, M.Si
NIP. 19620713 198903 1 009
Jumlah 5.292.171.060,50 7.470.200.000,00
Halaman ke 3 dari 3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA PALANGKA RAYA
NAMA SKPD: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
2.12 - 2.12.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.815.000.000,00 1.980.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Kota Palangka
Raya
APBD200.000.000,00 100 %Tersedianya sarana komunikasi, penerangan
dan listrik
220.000.000,00100 %
2.12 - 2.12.0101 - 1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Kota Palangka
Raya
APBD125.000.000,00 100 %Tersedianya program dan kegiatan dinas dan
operasional
130.000.000,00100 %
2.12 - 2.12.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka
Raya
APBD800.000.000,00 100 %Terpenuhinya honorarium PNS dan Non PNS 850.000.000,00100 %
2.12 - 2.12.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka
Raya
APBD25.000.000,00 100 %Tersedianya sarana dan prasarana kantor 27.000.000,00100 %
2.12 - 2.12.0101 - 1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 100 %Pembayaran jasa service sofware/hardware
komputer, jasa service perlengkapan kantor,
jasa service peralatan dapur, jasa service
alat-alat studio
75.000.000,00100 %
2.12 - 2.12.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka
Raya
APBD80.000.000,00 100 %Tersedianya alat tulis kantor 85.000.000,00100 %
2.12 - 2.12.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka
Raya
APBD40.000.000,00 1 tahunTersedianya barang cetakan dan pengandaan 50.000.000,00100 %
2.12 - 2.12.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Kota Palangka
Raya
APBD15.000.000,00 1 tahunKomponen Instalasi Listrik 20.000.000,00100 %
2.12 - 2.12.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka
Raya
APBD45.000.000,00 1 tahunTersedianya makanan dan minuman rapat dan
kegiatan
50.000.000,00100 %
2.12 - 2.12.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Palangka
Raya
APBD250.000.000,00 1 tahunTersedianya anggaran perjalanan dinas luar
daerah
270.000.000,00100 %
2.12 - 2.12.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
Kota Palangka
Raya
APBD40.000.000,00 1 tahunTersedianya anggaran perjalanan dinas dalam
daerah
40.000.000,00100 %
2.12 - 2.12.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair Kota Palangka
Raya
APBD80.000.000,00 1 kali
pameran
Tersedianya anggaran untuk pameran
palangka raya
85.000.000,00 1 kali pameran
2.12 - 2.12.0101 - 1.34 Penatausahaan Aset SKPD Kota Palangka
Raya
APBD20.000.000,00 1 tahuntertibnya administrasi seluruh aset DPM-PTSP 25.000.000,00100 %
2.12 - 2.12.0101 - 1.46 Penyediaan Jasa Publikasi Media Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 1 tahunTersedianya pengisian acara penyiaran dan
iklan layanan di media cetak dan elektronik
35.000.000,00100 %
2.12 - 2.12.0101 - 1.50 Penyedia Jasa Administrasi Kepegawaian Kota Palangka
Raya
APBD15.000.000,00 1 tahunTertibnya administrasi kepegawaian
DPM-PTSP
18.000.000,00100 %
2.12 - 2.12.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
250.000.000,00 1.935.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD200.000.000,00 1 tahunTersedianya peralatan gedung kantor 200.000.000,00100 %
2.12 - 2.12.0101 - 2.11 Pengadaan Tanah Kota Palangka
Raya
0,00 1 paketTanah untuk bangunan kantor 1.500.000.000,00100 %
2.12 - 2.12.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 1 kegiatanTerpeliharanya aset gedung kantor DPM-PTSP 50.000.000,00100 %
Halaman ke 1 dari 4
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
2.12 - 2.12.0101 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kota Palangka
Raya
0,00 1 paketTerpeliharanya aset gedung kantor DPM-PTSP 150.000.000,00100 %
2.12 - 2.12.0101 - 2.45 Rehabilitasi sedang/Berat Jaringan Instalasi Listrik
dan Penambahan Daya
Kota Palangka
Raya
0,00 1 paketTerlaksananya rehabilitasi jaringan listrik dan
penambahan daya
25.000.000,0090 %
2.12 - 2.12.0101 - 2.117 Pengadaan Alat-alat Studio (proyektor, handy cam) Kota Palangka
Raya
0,00 1 paketTersedianya alat-alat studio 10.000.000,00 1 paket
2.12 - 2.12.0101 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 85.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Palangka
Raya
0,00 1 paketTersedianya Pakaian PDH dan hitam Putih 85.000.000,00120 stell
2.12 - 2.12.0101 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
150.000.000,00 200.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 5.1 Pendidikan dan pelatihan formal Kota Palangka
Raya
APBD150.000.000,00 1 tahunTersedianya anggaran untuk mengikuti
kursus-kursus, diklat PIM bagi PNS Kota
Palangka Raya
200.000.000,0090 %
2.12 - 2.12.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
235.000.000,00 245.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Kota Palangka
Raya
APBD55.000.000,00 1 tahunTerlaksananya penyusunan LKIP 55.000.000,00 1 dokumen
2.12 - 2.12.0101 - 6.2 Penyusunan pelaporan keuangan Kota Palangka
Raya
APBD45.000.000,00 1 tahunTerealisasinya laporan bulanan, triwulan,
semester dan tahunan
45.000.000,0085 %
2.12 - 2.12.0101 - 6.13 Penyusunan dan Pelaporan Penatausahaan
Keuangan SKPD
Kota Palangka
Raya
APBD60.000.000,00 1 tahunTerselesaimya laporan realisasi anggaran dan
laporan keuangan DPM-PTSP Kota Palangka
Raya
60.000.000,0085 %
2.12 - 2.12.0101 - 6.19 Penyusunan / Pembuatan Buku Profil Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 1 kegiatanTercapainya penyusunan buku profil
DPM-PTSP Kota Palangka Raya
35.000.000,00 1 dokumen
2.12 - 2.12.0101 - 6.38 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Kota Palangka
Raya
APBD45.000.000,00 1 tahunTerlaksananya penyusunan RENJA, RKA,
DPA, RKPA dan DPPA
50.000.000,00 5 dokumen
2.12 - 2.12.0101 - 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
444.282.612,34 495.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 15.12 Pembuatan Bahan Promosi / Potensi Investasi Kota
Palangkaraya
Kota Palangka
Raya
APBD45.000.000,00 1 tahunBuku/Leaflet profil investasi dalam Kota
Palangka Raya
50.000.000,0085 %
2.12 - 2.12.0101 - 15.13 Mengikuti Pameran Potensi dan Peluang Investasi Kota Palangka
Raya
APBD150.000.000,00 1 kegiatanLaporan pelaksanaan kegiatan investasi di
Kota Palangka Raya
160.000.000,0085 %
2.12 - 2.12.0101 - 15.14 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan
Penanaman Modal
Kota Palangka
Raya
APBD40.000.000,00 1 tahunTersedianya SDm yang profesional di bidang
penanaman modal
50.000.000,0085 %
2.12 - 2.12.0101 - 15.15 Pengadaan Formulir Perijinan Penanaman Modal Kota Palangka
Raya
APBD14.282.612,34 1 tahunKelancaran penerbitan perizinan bidang
penanaman modal
15.000.000,00 1 tahun
2.12 - 2.12.0101 - 15.21 Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal Kota Palangka
Raya
APBD35.000.000,00 1 tahunTersedianya SDM yang profesional di bidang
penanaman modal
45.000.000,0085 %
2.12 - 2.12.0101 - 15.22 Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal Kota Palangka
Raya
APBD80.000.000,00 75 %Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi
Penanaman Modal
80.000.000,0075 %
2.12 - 2.12.0101 - 15.23 Sosialisasi Peraturan dan Ketentuan Pelaksanaan
Penanaman Modal
Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 70 %Tersedianya kepengetahuan masayarakat dan
pelaku usaha penanaman modal
35.000.000,0070 %
2.12 - 2.12.0101 - 15.24 Pembuatan Bahan Layanan Informasi Pengendalian
Penanaman Modal
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 75 %Tersedianya bahan cetakan informasi
pengendalian pelaksanaan penanaman modal
60.000.000,0075 %
2.12 - 2.12.0101 - 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
185.000.000,00 360.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 16.2 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang
investasi
Kota Palangka
Raya
APBD65.000.000,00 1 tahunKemudahan bagi pelaku usaha mendapatkan
fasilitasi dari bidang penanaman modal terkait
dengan pengembangan usaha
70.000.000,00 1 tahun
Halaman ke 2 dari 4
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
2.12 - 2.12.0101 - 16.3 Penyusunan cetak biru (master plan) pengembangan
penanaman modal
Kota Palangka
Raya
0,00 1 dokumenTercapainya penyusunan dokumen RUPM
Kota Palangka Raya
150.000.000,00 1 dokumen
2.12 - 2.12.0101 - 16.12 Peningkatan Layanan Perijinan dan Non Perijinan
Penanaman Modal
Kota Palangka
Raya
APBD60.000.000,00 85 %Tersedianya peralatan kerja layanan perizinan
dan non perizinan penanaman modal
70.000.000,0085 %
2.12 - 2.12.0101 - 16.13 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang
Penanaman Modal
Kota Palangka
Raya
APBD60.000.000,00 80 %Pengingkatas kapasitas apartur pembinaaan
pelaksanaan penanaman modal
70.000.000,0080 %
2.12 - 2.12.0101 - 20 Program Peningkatan Pengawasan dan
Pengendalian Investasi
115.000.000,00 140.000.000,00
2.12 - 2.12.0101 - 20.1 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kota Palangka
Raya
APBD65.000.000,00 1 tahunJumlah perusahaan 70.000.000,00180 perusahaan
2.12 - 2.12.0101 - 20.2 Pemantauan, Pengendalian dan Koordinasi
Pelaksanaan Penanaman Modal
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 75 %Terlaksananya tinjauan lapangan, pelaporan
dan koordinasi pengendalian pelaksanaan
penanaman modal
70.000.000,0075 %
4.01 - 2.12.0101 - 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi
220.000.000,00 335.000.000,00
4.01 - 2.12.0101 - 23.4 Penyebaran Informasi melalui media/publikasi Kota Palangka
Raya
APBD25.000.000,00 1 tahunSemakin banyak masyarakat mengetahui
perijinan dan non perijinan
30.000.000,0085 %
4.01 - 2.12.0101 - 23.13 Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan
Publik
Kota Palangka
Raya
APBD55.000.000,00 1 tahunTerlaksananya sistem informasi untuk
pelayanan publik
65.000.000,0085 %
4.01 - 2.12.0101 - 23.14 Penyediaan Sarana Layanan Informasi Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 80 %Tersedianya layanan informasi perijinan 75.000.000,0080 %
4.01 - 2.12.0101 - 23.15 Administrasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 85 %Terlaksananya informasi pengaduan
masyarakat terhadap layanan perijinan
55.000.000,0085 %
4.01 - 2.12.0101 - 23.16 Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Perijinan Kota Palangka
Raya
APBD40.000.000,00 90 %Tersedianya data ijin yang tertib secara
administrasi
60.000.000,0090 %
4.01 - 2.12.0101 - 23.17 Pembuatan Databe Pengaduan Masyarakat Kota Palangka
Raya
0,00 80 %Tersedianya database pengaduan masyarakat 50.000.000,0080 %
4.01 - 2.12.0101 - 49 Program Peningkatan Pelayanan Perijinan
Terpadu
240.000.000,00 330.000.000,00
4.01 - 2.12.0101 - 49.1 Perencanaan Monev dan Pelaporan Bidang Perijinan
dan Penetapan
Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 1 kegiatanTersedianya data ijin yang tertib secara
administrasi
100.000.000,0090 %
4.01 - 2.12.0101 - 49.2 Perencanaan Pengelolaan Data Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 1 tahunBuku himpunan data realisasi perizinan yang
diterbitkan oleh DPM-PTSP Kota PAlangka
raya
75.000.000,0030 buku
4.01 - 2.12.0101 - 49.3 Perencanaan Bidang Peninjauan Lapangan Kota Palangka
Raya
0,00 1 tahunPertimbangan teknis, monitoring dan
peninjaunan lapangan
35.000.000,0096 kali
4.01 - 2.12.0101 - 49.5 Pengelolaan Administrasi Perijinan dan Pelaporan Kota Palangka
Raya
APBD35.000.000,00 1 tahunTertibnya penerbitan keputusan perijinan 35.000.000,0085 %
4.01 - 2.12.0101 - 49.6 Survey IKM Kota Palangka
Raya
APBD25.000.000,00 1 tahunTersedianya aplikasi pelayanan perijinan 25.000.000,0090 %
4.01 - 2.12.0101 - 49.7 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Tentang
PTSP
Kota Palangka
Raya
0,00 1 kegiatanTerselenggaranya sosialisasi PERDA tentang
PTSP
25.000.000,00 1 kali
4.01 - 2.12.0101 - 49.8 Pengelolaan Administrasi Penetapan dan Pelaporan Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 90 %Tersedianya data ijin yang terbit 35.000.000,0090 %
Halaman ke 3 dari 4
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
Kepala SKPD
Palangkaraya, 03 May 2017
Drs. ELDY, M.Si
NIP. 19621024 198603 1 018
Jumlah 3.654.282.612,34 6.105.000.000,00
Halaman ke 4 dari 4
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA PALANGKA RAYA
NAMA SKPD: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.01 - 4.1.1601 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.595.000.000,00 1.954.000.000,00
4.01 - 4.1.1601 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Kota Palangka
Raya
APBD52.214.600,00 1 Tahunsumber daya komunikasi, air, dan listrik 55.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1601 - 1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Kota Palangka
Raya
APBD80.000.000,00 1 TahunJumlah kendaraan dinas yang mendapat
perawatan
90.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1601 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka
Raya
APBD949.785.400,00 1 TahunJumlah Pegawai yang menerima honor 1.200.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1601 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka
Raya
APBD8.000.000,00 1 TahunTerlaksanannya kebersihan kantor 10.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1601 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka
Raya
APBD20.000.000,00 1 TahunJumlah ATK Kantor 22.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1601 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka
Raya
APBD25.000.000,00 1 TahunJumlah barang dan cetakan pengadaan dicetak 27.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1601 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Kota Palangka
Raya
APBD5.000.000,00 1 TahunTersedianya instalasi listrik dan penerangan 10.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1601 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kota Palangka
Raya
APBD25.000.000,00 1 TahunJumlah bahan bacaan 30.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1601 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 1 TahunTersedianya makanan dan minuman pengawai
dan tamu
80.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1601 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Palangka
Raya
APBD250.000.000,00 1 TahunJumlah koordinasi keluar daerah 300.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1601 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 1 TahunJumlah Konsultasi dan koordinasi dalam
daerah
60.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1601 - 1.20 Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair Kota Palangka
Raya
APBD55.000.000,00 1 KegTerlaksananya pameran palangka fair 70.000.000,00 1 Keg
4.01 - 4.1.1601 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
50.000.000,00 54.000.000,00
4.01 - 4.1.1601 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 1 TahunTersedianya bahan dan jasa 32.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1601 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Kota Palangka
Raya
APBD20.000.000,00 1 TahunPerbaikan dan perawatan gedung kantor 22.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1601 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 110.000.000,00 117.000.000,00
4.01 - 4.1.1601 - 3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Palangka
Raya
APBD70.000.000,00 1 KegJumlah pakaian hari hari tertentu 72.000.000,00 1 Keg
4.01 - 4.1.1601 - 3.3 Pengadaan pakaian kerja lapangan Kota Palangka
Raya
APBD40.000.000,00 1 KegJumlah pengadaan kerja lapangan 45.000.000,00 1 Keg
4.01 - 4.1.1601 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
230.000.000,00 250.000.000,00
4.01 - 4.1.1601 - 5.35 Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, IV Kota Palangka
Raya
APBD80.000.000,00 1 TahunTercapainya pegawai aparatur yang
berkompoten
85.000.000,00 1 Tahun
Halaman ke 1 dari 3
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.01 - 4.1.1601 - 5.39 Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan
Sumberdaya Aparatur (kontribusi pelatihan dan
bimtek)
Kota Palangka
Raya
APBD150.000.000,00 1 Tahunterlaksananya mengikuti diklat manajemen
bencana
165.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1601 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
55.000.000,00 62.000.000,00
4.01 - 4.1.1601 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Kota Palangka
Raya
APBD15.000.000,00 1 TahunLaporan Kinerja SKPD 17.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1601 - 6.2 Penyusunan pelaporan keuangan Kota Palangka
Raya
APBD10.000.000,00 1 TahunTersedianya penunjang laporan keuangan 11.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1601 - 6.4 Penyusunan rencana dan kegiatan Kota Palangka
Raya
APBD15.000.000,00 1 TahunTersedianya dokumen Renja dan RKA SKPD 17.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.1.1601 - 6.8 Penyusunan RKA, RKPA, DPA, DPPA dan LAKIP Kota Palangka
Raya
APBD15.000.000,00 1 TahunTersusunnya laporan SKPD 17.000.000,00 1 Tahun
1.05 - 4.1.1601 - 22 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan
Korban Bencana Alam
1.370.000.000,00 1.505.000.000,00
1.05 - 4.1.1601 - 22.5 Sosialisasi Pencegahan dan Pengurangan Resiko
Bencana
Kota Palangka
Raya
APBD150.000.000,00 1 TahunJumlah lokasi daerah rawan bencana 165.000.000,00 1 Tahun
1.05 - 4.1.1601 - 22.6 Pelaksanaan Bulan Penguarangan Resiko Bencana
(PRB) Nasional Jambore Penanggulangan Bencana
Kota Palangka
Raya
APBD400.000.000,00 1 KegAparatur Pemerintah/Pihak swasta 450.000.000,00 1 Keg
1.05 - 4.1.1601 - 22.11 Sosialisasi Migrasi Melalui Media Cetak Kota Palangka
Raya
APBD250.000.000,00 1 TahunJumlah sosialisasi media cetak 275.000.000,00 1 Tahun
1.05 - 4.1.1601 - 22.13 Bimbingan Teknis Penanggulangan Bencana Kota Palangka
Raya
APBD220.000.000,00 1 TahunTerlaksananya Bimtek Penanggulangan
Bencana
250.000.000,00 1 Tahun
1.05 - 4.1.1601 - 22.16 Pengadaan dan Distribusi Logistik Bencana Kota Palangka
Raya
APBD350.000.000,00 1 TahunJumlah Paket logistik bencana 365.000.000,00 1 Tahun
1.06 - 4.1.1601 - 22 Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana 1,00 0,00
1.06 - 4.1.1601 - 22.3 Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana
Alam/Sosial
Kelurahan Petuk
Katimpun
APBD1,00Pembuatan Sumur Bor 0,0020 Titik
Kelurahan
Habaring Hurung
Pembuatan Embung Kolam Air 15 Buah
Kelurahan
Tumbang Rungan
Pendidikan dan Pelatihan Siaga Bencana Alam 20 Orang
1.06 - 4.1.1601 - 23 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 490.000.000,00 530.000.000,00
1.06 - 4.1.1601 - 23.1 Penyusunan Program dan Rencana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Kota Palangka
Raya
APBD140.000.000,00 1 TahunTersedianya Penyusunan Program dan
Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
150.000.000,00 1 Tahun
1.06 - 4.1.1601 - 23.3 Penyusunan Laporan Pasca Bencana Kota Palangka
Raya
APBD140.000.000,00 1 DokTersedianya Penyusunan Laporan Pasca
Bencana
145.000.000,00 1 Dok
1.06 - 4.1.1601 - 23.4 Koordinasi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Kota Palangka
Raya
APBD210.000.000,00 1 TahunTersedianya Koordinasi Penyelenggaraan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
235.000.000,00 1 Tahun
Halaman ke 2 dari 3
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
Kepala SKPD
Palangkaraya, 03 May 2017
Ir. ANWAR SANUSI UMARNUR, M.M., M.T.
NIP. 19581016 198903 1 002
Jumlah 3.900.000.001,00 4.472.000.000,00
Halaman ke 3 dari 3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA PALANGKA RAYA
NAMA SKPD: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.07 - 4.7.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.046.377.955,00 2.046.377.955,00
4.07 - 4.7.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Kota Palangka
Raya
APBD167.400.000,00 1 TahunJumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air, Listrik dan Belanja Kawat/Internet/TV
Satelite
167.400.000,00 4 Rekening
4.07 - 4.7.0101 - 1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Kota Palangka
Raya
APBD130.000.000,00 1 TahunJumlah Kendaraan Dinas roda 2 dan roda 4
yang mendapatkan pemeliharaan dan perizinan
130.000.000,0010 Kendaraan Dinas
4.07 - 4.7.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka
Raya
APBD950.000.000,00 100 %Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan,
Gaji Pegawai Kontrak dan Iuran BPJS Tenaga
Kontrak
950.000.000,00 1 Tahun
4.07 - 4.7.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 100 %Jumlah Peralatan dan Bahan Kebersihan
Kantor
30.000.000,0026 Alat dan Bahan
Kebersihan
4.07 - 4.7.0101 - 1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 100 %Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja 50.000.000,00 6 Jenis Peralatan
4.07 - 4.7.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka
Raya
APBD60.000.000,00 100 %Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia 60.000.000,0053 Jenis
4.07 - 4.7.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka
Raya
APBD45.000.000,00 100 %Jumlah Kebutuhan Barang Cetakan dan
Penggandaan
45.000.000,00 7 Jenis
4.07 - 4.7.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 100 %Jumlah Komponen Instalasi Listrik 30.000.000,00 9 Jenis
4.07 - 4.7.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kota Palangka
Raya
APBD60.000.000,00 100 %Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang-undangan
60.000.000,00 1 Tahun
4.07 - 4.7.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 100 %Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia
Untuk tamu dan Rapat
50.000.000,00 1 Tahun
4.07 - 4.7.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Palangka
Raya
APBD303.977.955,00 100 %Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 303.977.955,0025 Kali
4.07 - 4.7.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 100 %Jumlah Koordinasi Dalam Daerah 50.000.000,00 1 Tahun
4.07 - 4.7.0101 - 1.20 Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair Kota Palangka
Raya
APBD120.000.000,00 100 %Terlaksananya Partisipasi Balitbang dalam
Kegiatan Palangka Fair
120.000.000,00 1 Kegiatan
4.07 - 4.7.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
530.000.000,00 530.000.000,00
4.07 - 4.7.0101 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD200.000.000,00 100 %Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 200.000.000,00100 %
4.07 - 4.7.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD200.000.000,00 100 %Tersedianya Kebutuhan Dalam Menjalankan
Kebutuhan
200.000.000,00100 %
4.07 - 4.7.0101 - 2.10 Pengadaan mebeleur Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 100 %Tersedianya Mebeleur Kantor 50.000.000,00100 %
4.07 - 4.7.0101 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD80.000.000,00 1 TahunTersedianya Dana Pemeliharaan Gedung
Kantor
80.000.000,00 1 Tahun
4.07 - 4.7.0101 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 140.000.000,00 140.000.000,00
4.07 - 4.7.0101 - 3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Palangka
Raya
APBD80.000.000,00 100 %Pakaian Kerja Untuk PNS dan PTT 80.000.000,0056 Stel
Halaman ke 1 dari 3
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.07 - 4.7.0101 - 3.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kota Palangka
Raya
APBD60.000.000,00 100 %Pakaian Kerja Untuk PNS dan PTT 60.000.000,0056 Stel
4.07 - 4.7.0101 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
200.000.000,00 200.000.000,00
4.07 - 4.7.0101 - 5.1 Pendidikan dan pelatihan formal Kota Palangka
Raya
APBD200.000.000,00 100 %Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Untuk
Aparatur
200.000.000,00 1 Tahun
4.07 - 4.7.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
390.000.000,00 390.000.000,00
4.07 - 4.7.0101 - 6.2 Penyusunan pelaporan keuangan Kota Palangka
Raya
APBD200.000.000,00 100 %Jumlah Laporan 200.000.000,00 3 Laporan
4.07 - 4.7.0101 - 6.4 Penyusunan rencana dan kegiatan Kota Palangka
Raya
APBD150.000.000,00 100 %Tersusunnya
RPJMD,RENSTRA,RENJA,RKA,RKPA,DPA,D
PPA, RO,Laporan Bulanan dan LKIP
150.000.000,0010 Dokumen
4.07 - 4.7.0101 - 6.7 Inventarisasi Barang Milik Daerah/Aset Kota Palangka
Raya
APBD40.000.000,00 100 %Tersedianya Inventarisasi Barang BPPIT dan
Dokumen Laporan Barang BPPIT
40.000.000,00100 %
4.07 - 4.7.0101 - 36 Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00
4.07 - 4.7.0101 - 36.6 Penelitian di Bidang Sosial dan Pemerintahan Kota Palangka
Raya
APBD1.000.000.000,00 4 DokumenDokumen Hasil Kajian 1.000.000.000,00 4 Dokumen
4.07 - 4.7.0101 - 36.7 Penelitian di Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Palangka
Raya
APBD900.000.000,00 4 DokumenDokumen Hasil Kajian 900.000.000,00 4 Dokumen
4.07 - 4.7.0101 - 36.8 Kajian Teknologi Pengembangan Usaha Tani pada
Lahan Usaha Tani di Kota Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD200.000.000,00 1 DokumenDokumen Hasil Kajian 200.000.000,00 1 Dokumen
4.07 - 4.7.0101 - 37 Program Penguatan Kelitbangan 3.025.000.000,00 3.025.000.000,00
4.07 - 4.7.0101 - 37.1 Penerbitan dan Publikasi Buletin Litbang Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 2 BuletinBuku Laporan Akhir 100.000.000,00 2 Buletin
4.07 - 4.7.0101 - 37.3 Pengelolaan Dewan Riset Daerah Kota Palangka
Raya
Kota Palangka
Raya
APBD300.000.000,00 1 TahunTerlaksananya Kegiatan Pengelolaan DRD
Kota Palangka Raya
300.000.000,00 4 Kegiatan
4.07 - 4.7.0101 - 37.4 Izin Penelitian Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 100 %Terlaksananya Pelayanan Pemberian Izin
Penelitian
30.000.000,001.500 Surat Izin
Penelitian
4.07 - 4.7.0101 - 37.5 Pengembangan Sistem Informasi Kelitbangan Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 100 %hosting, domain website dan akses internet 100.000.000,00100 %
4.07 - 4.7.0101 - 37.17 Koordinasi KerjasamaKelitbangan Kota Palangka
Raya
APBD80.000.000,00 1 TahunTerlaksananya Konsultasi dan Koordinasi
Bidang kerjasama kelitbangan
80.000.000,00100 %
4.07 - 4.7.0101 - 37.18 Pendidikan dan Latihan Jabatan Fungsional Kelitbang Kota Palangka
Raya
APBD180.000.000,00 100 %Terlaksananya Peningkatan SDM Pejabat
Peneliti
180.000.000,00100 %
4.07 - 4.7.0101 - 37.19 Koordinasi Bidang Inovasi dan Teknologi Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 100 %Terdapatnya Informasi untuk Pengembangan
Inovasi dan Teknologi
100.000.000,00100 %
4.07 - 4.7.0101 - 37.23 Pengembangan Sumberdaya Manusia Bidang Inovasi
dan Teknologi
Kota Palangka
Raya
APBD165.000.000,00 100 %Tercapainya Peningkatan Pengetahuan SDM di
Bidang Inovasi dan Teknologi
165.000.000,00100 %
4.07 - 4.7.0101 - 37.24 Penguatan sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Palangka
Raya
APBD220.000.000,00 1 DokumenTersusunnya DokumenSebagai Rekomendasi
Untuk Pengembangan SIDa
220.000.000,00 1 Dokumen
4.07 - 4.7.0101 - 37.30 Pelatihan Inovasi dan Teknologi Tepat Guna Kota Palangka
Raya
APBD200.000.000,00 1 TahunJumlah Peserta 200.000.000,0025 Orang
4.07 - 4.7.0101 - 37.47 Inventarisasi Bidang Sosial dan Pemerintahan Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 3 DokumenDokumen Hasil Kajian 100.000.000,00 3 Dokumen
4.07 - 4.7.0101 - 37.48 Pengembangan SDM di Bidang Sosial dan
Pemerintahan
Kota Palangka
Raya
APBD150.000.000,00 5 OrangTerlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Untuk
Aparatur
150.000.000,00 5 Orang
4.07 - 4.7.0101 - 37.49 Koordinasi dan Konsultasi Bidang Sosial dan
Pemerintahan
Kota Palangka
Raya
APBD200.000.000,00 100 %Terlaksananya Koordinasi Sumber Daya
Manusia di Bidang Sosial dan Pemerintahan
200.000.000,00100 %
Halaman ke 2 dari 3
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.07 - 4.7.0101 - 37.50 Inventarisasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Palangka
Raya
APBD300.000.000,00 3 DokumenDokumen Hasil Kajian 300.000.000,00 3 Dokumen
4.07 - 4.7.0101 - 37.51 Koordinasi dan Konsultasi Bidang Ekonomi dan
Pembangunan
Kota Palangka
Raya
APBD200.000.000,00 100 %Tersedianya Informasi Untuk Pengembangan
Bidang Ekonomi dan Pembangunan
200.000.000,00100 %
4.07 - 4.7.0101 - 37.52 Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan di Wilayah
Flamboyan Bawah Sampai Pelabuhan Rambang
Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 100 %Tersedianya Data / Informasi Setelah
dilaksanakan Kajian AMDAL Kawasan
100.000.000,00100 %
4.07 - 4.7.0101 - 37.53 Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang
Ekonomi dan Pembangunan
Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 100 %Tercapainya Sumber Daya Manusia yang
Berkualitas di Bidang Ekonomi dan
Pembangunan
100.000.000,00100 %
4.07 - 4.7.0101 - 37.54 Studi Komparasi di Bidang Ekonomi dan
Pembangunan
Kota Palangka
Raya
APBD400.000.000,00 2 DokumenDokumen Hasil Kajian 400.000.000,00 2 Dokumen
Kepala SKPD
Palangkaraya, 03 May 2017
H.M BARIT RAYANTO, S.Sos., M.Si
NIP. 19670224 199403 1 006
Jumlah 8.431.377.955,00 8.431.377.955,00
Halaman ke 3 dari 3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA PALANGKA RAYA
NAMA SKPD: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.01 - 4.4.0501 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.764.229.271,00 2.764.229.271,00
4.01 - 4.4.0501 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangka
Raya
APBD10.800.000,00 1 TahunTerlaksananya Administrasi Surat Menyurat 10.800.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.4.0501 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Kota Palangka
Raya
APBD276.000.000,00 1 TahunLancarnya Jasa Pelayanan Kantor 276.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.4.0501 - 1.4 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan
PNS
Kota Palangka
Raya
APBD49.580.000,00 1 TahunTerjaminnya Kesehatan Pegawai 49.580.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.4.0501 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka
Raya
APBD1.065.912.271,00 1 TahunTerselenggaranya Pengelolaan Administrasi
Keuangan
1.065.912.271,00 1 Tahun
4.01 - 4.4.0501 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka
Raya
APBD30.264.000,00 1 TahunTerpeliharanya Lingkungan Kantor yang Bersih
dan Insdah
30.264.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.4.0501 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka
Raya
APBD74.542.000,00 1 TahunMeningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor 74.542.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.4.0501 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka
Raya
APBD82.668.400,00 1 TahunMeningkatnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
82.668.400,00 1 Tahun
4.01 - 4.4.0501 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Kota Palangka
Raya
APBD14.000.000,00 1 TahunMeningkatnya Pelayanan Administrasi 14.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.4.0501 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka
Raya
APBD72.000.000,00 1 TahunLancarnya Penyelenggaraan Kegiatan Kantor 72.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.4.0501 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Palangka
Raya
APBD352.801.600,00 1 TahunDapat Diikutinya Kegiatan Rapat, Koordinasi
dan Konsultasi Keluar Daerah
352.801.600,00 1 Tahun
4.01 - 4.4.0501 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
Kota Palangka
Raya
APBD25.000.000,00 1 TahunDapat Diikutinya Kegiatan Rapat, Koordinasi
dan Konsultasi dalam Daerah
25.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.4.0501 - 1.20 Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair Kota Palangka
Raya
APBD200.000.000,00 1 TahunMeningkatnya Pemahaman Masyarakat
Terhadap Tugas dan Fungsi BPKD
200.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.4.0501 - 1.21 Penyediaan Jasa Publikasi Surat kabar dan Majalah Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 1 TahunAdanya Informasi dan Publikasi 100.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.4.0501 - 1.51 Kegiatan Pengelolaan Arsip/Dokumen SKPD Kota Palangka
Raya
APBD35.000.000,00 1 TahunTertatanya Dokumen-Dokumen Arsip 35.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.4.0501 - 1.52 Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan, Analisa
Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan
Kota Palangka
Raya
APBD28.091.000,00 1 TahunTersedianya Bahan Pengambilan Kebijakan
dan Penilaian
28.091.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.4.0501 - 1.53 Kegiatan Operasional MPTGR Pemerintah Kota
Palangkaraya
Kota Palangka
Raya
APBD347.570.000,00 1 TahunMeningkatnya Pengendalian dan Pengawasan
MPTGR
347.570.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.4.0501 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.217.940.000,00 1.217.940.000,00
4.01 - 4.4.0501 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD373.000.000,00 1 TahunMenunjang Operasional Pelaksanaan Tugas
Aparatur
373.000.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.4.0501 - 2.11 Pengadaan Tanah Kelurahan
Menteng
APBD470.000.000,00 1 KegiatanTersedianya Lahan Tanah untuk Bangunan
Gedung Kantor BPKAD
470.000.000,00 1 Kegiatan
4.01 - 4.4.0501 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD77.000.000,00 1 TahunTerciptanya Suasana Gedung Kantor yang
Layak, Baik, Rapi, Indah dan Nyaman
77.000.000,00 1 Tahun
Halaman ke 1 dari 4
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.01 - 4.4.0501 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Palangka
Raya
APBD238.100.000,00 1 TahunKelancaran Mobilitas Pelaksanaan Tugas 238.100.000,0020 Unit
4.01 - 4.4.0501 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Kota Palangka
Raya
APBD59.840.000,00 1 TahunMasa Pakai/manfaat Peralatan Gedung Kantor
menjadi panjang
59.840.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.4.0501 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 169.200.000,00 169.200.000,00
4.01 - 4.4.0501 - 3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Palangka
Raya
APBD169.200.000,00 1 KegTersedianya Pakaian Dinas Yang Seragam dan
Rapi
169.200.000,00 1 Kegiatan
4.01 - 4.4.0501 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
334.032.100,00 334.032.100,00
4.01 - 4.4.0501 - 5.1 Pendidikan dan pelatihan formal Kota Palangka
Raya
APBD334.032.100,00 1 TahunMeningkatnya wawasan dan Pengetahuan
SDM Aparatur
334.032.100,00 1 Tahun
4.01 - 4.4.0501 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
542.072.250,00 542.072.250,00
4.01 - 4.4.0501 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Kota Palangka
Raya
APBD241.005.000,00 1 TahunLaporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja
SKPD
241.005.000,00 1 Tahun
4.01 - 4.4.0501 - 6.2 Penyusunan pelaporan keuangan Kota Palangka
Raya
APBD178.801.250,00 1 TahunTersedianya Laporan Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Bendahara BPKAD
178.801.250,00 1 Tahun
4.01 - 4.4.0501 - 6.4 Penyusunan rencana dan kegiatan Kota Palangka
Raya
APBD122.266.000,00 1 TahunTersedianya RKA, DPA, RKPA, DPPA, RO,
Renja dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
122.266.000,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17 Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
9.889.405.898,00 9.898.705.898,00
4.04 - 4.4.0501 - 17.2 Penyusunan standar satuan harga Kota Palangka
Raya
APBD197.304.000,00 1 TahunTersedianya HSBJ Kota Palangka Raya 197.304.000,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.3 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah Kota Palangka
Raya
APBD220.469.000,00 1 TahunTersedianya Paket Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah
220.469.000,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.6 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
APBD
Kota Palangka
Raya
APBD359.480.000,00 1 TahunTersediannya Peraturan Daerah Tentang
APBD di Lingkungan Pemerintah Kota
Palangka Raya
359.480.000,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.7 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
penjabaran APBD
Kota Palangka
Raya
APBD186.057.580,00 1 TahunRancangan Peraturan Daerah KDH 186.057.580,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.8 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
perubahan APBD
Kota Palangka
Raya
APBD209.909.000,00 1 TahunTersediannya Landasan Hukum Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD
209.909.000,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.9 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
penjabaran perubahan APBD
Kota Palangka
Raya
APBD167.230.000,00 1 TahunLandasan Hukum dalam melaksakan APBD 167.230.000,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Kota Palangka
Raya
APBD156.595.100,00 1 TahunTerwujudnya Tertib Administrasi Keuangan
Daerah
156.595.100,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Kota Palangka
Raya
APBD104.750.400,00 1 TahunTerwujudnya Tertib Administrasi tentang
Keuangan Daerah
104.750.400,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.12 Penyusunan sistem informasi keuangan daerah Kota Palangka
Raya
APBD413.114.329,00 1 TahunInformasi Keuangan Daerah 413.114.329,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.13 Pengelolaan sistem informasi keuangan daerah Kota Palangka
Raya
APBD590.500.000,00 1 TahunLaporan Keuangan Daerah 590.500.000,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah Kota Palangka
Raya
APBD264.657.150,00 1 TahunManajemen Aset/Barang tersaji dengan baik 264.657.150,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.20 Peningkatan Kinerja Tim Anggaran Pemerintah
Daerah Kota Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD779.290.220,00 1 TahunKinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah 779.290.220,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.21 Penerbitan SP2D Kota Palangka
Raya
APBD423.000.000,00 1 TahunSP2D Belanja Langsung dan Belanja Tidak
Langsung Tepat Waktu
423.000.000,005.000 SP2D
4.04 - 4.4.0501 - 17.22 Rekonsiliasi Belanja Daerah Kota Palangka
Raya
APBD120.700.000,00 1 TahunAdministrasi Dana DAK dan Belanja Pegawai
Pemko yang Singkron dan Akurat
130.000.000,00 1 Tahun
Halaman ke 2 dari 4
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.04 - 4.4.0501 - 17.23 Peningkatan Pelayanan Manajemen Perbendaharaan
dalam Pelaksanaan APBD
Kota Palangka
Raya
APBD170.023.000,00 1 TahunKualitas Pelayanan Cepat dan Terarah 170.023.000,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.24 Implementasi Program Aplikasi Gaji Kota Palangka
Raya
APBD172.480.000,00 1 TahunPengelolaan Data Gaji Pegawai Pemerintah
Kota Palangka Raya
172.480.000,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.25 Laporan RTH/DTH Kota Palangka
Raya
APBD56.475.900,00 1 TahunTersedianya Data Laporan RTH/DTH 56.475.900,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.26 Monitoring, Evaluasi dan Statistik Pengelolaan Kas
Daerah
Kota Palangka
Raya
APBD388.907.709,00 1 TahunMonitoring dan Evaluasi Penatausahaan
Laporan Keuangan Kas Daerah
388.907.709,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.27 Penyelenggaraan Register SP2D Kota Palangka
Raya
APBD92.701.030,00 1 TahunTersedianya Data Register SP2D 92.701.030,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.28 Laporan BUD dan Konfirmasi Transfer Pemerintah
Pusat
Kota Palangka
Raya
APBD234.748.175,00 1 TahunTersedianya Data Laporan BUD dan Data
Transfer
234.748.175,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.29 Asistensi dan Implementasi Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik
Kota Palangka
Raya
APBD101.449.000,00 1 TahunTerwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang
Baik
101.449.000,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.30 Penyusunan Laporan Manajemen Sistem Aplikasi
SIMBADA
Kota Palangka
Raya
APBD30.000.000,00 1 TahunTersedianya Dokumen Laporan BMD 30.000.000,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.50 Penyusunan Laporan Semesteran dan APBD Kota Palangka
Raya
APBD36.712.500,00 1 TahunTersediannya Dokumen Laporan Semesteran 36.712.500,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.52 Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Bendahara PPKD
Kota Palangka
Raya
APBD105.530.000,00 1 TahunTersedianya Dokumen Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
PPKD
105.530.000,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.53 Pelayanan Gaji PNS SKPD Kota Palangka
Raya
APBD45.170.000,00 1 TahunTertib administrasi Data Gaji PNS 45.170.000,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.58 Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan Barang Milik
Daerah
Kota Palangka
Raya
APBD261.409.000,00 1 TahunTersedianya Kebijakan, Pemanfaatan dan
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
261.409.000,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.59 Pengamanan Aset Pemerintah Kota Palangka Raya Kota Palangka
Raya
APBD308.558.600,00 1 TahunAmannya Aset milik Pemerintah Kota Palangka
Raya
308.558.600,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.60 Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah
Kota Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD355.707.600,00 1 TahunData dan Manajemen Informasi Aset pada
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
355.707.600,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.61 Inventarisasi Barang Milik Daerah Kota Palangka
Raya
APBD135.427.600,00 1 TahunData Barang Milik Daerah yang terinventarisasi
yang ada pada Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Barang
135.427.600,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.62 Rekonsiliasi/Pencocokan Data Pengaadaan Barang
SKPD Rekonsiliasi/Pencocokan Data Pengaadaan
Barang SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota
Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD192.175.000,00 1 TahunData Pengadaan yang sudah direkonsiliasi
dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota
Palangka Raya
192.175.000,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.63 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Kota Palangka
Raya
APBD144.276.200,00 1 TahunData Laporan Barang Milik Daerah 144.276.200,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.64 Penyusunan RKBMD dan DKBMD Kota Palangka
Raya
APBD131.556.300,00 1 TahunLaporan Rencana Kebutuhan Barang dan
Kebutuhan Pemeliharaan Barang sebagai
Acuan Pelaksanaan Pengadaan dan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
131.556.300,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.69 Kegiatan Appraisal BMD Kota Palangka
Raya
APBD137.816.950,00 1 TahunData Laporan Hasil Penilaian Oleh Appraisal 137.816.950,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.71 Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD)
Pemerintah Kota Palangka Raya
Kota Palangka
Raya
APBD217.403.655,00 1 TahunTertib Administrasi Penghapusan Barang Milik
Daerah
217.403.655,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.73 Rekonsiliasi Hutang Kota Palangka
Raya
APBD99.935.000,00 1 TahunLaporan Rekonsiliasi Hutang 99.935.000,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.74 Pengendalian Anggaran Kota Palangka
Raya
APBD222.088.000,00 1 TahunRegulasi Pengendalian Anggaran 222.088.000,00 1 Tahun
Halaman ke 3 dari 4
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.04 - 4.4.0501 - 17.75 Pengendalian dan Penatausahaan Hibah dan
Bantuan Sosial
Kota Palangka
Raya
APBD572.323.000,00 1 TahunDokumen Pengendalian Hibah 572.323.000,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.76 Penyusunan Laporan Bulanan dan Statistik
Keuangan
Kota Palangka
Raya
APBD203.341.000,00 1 TahunTersedianya Laporan Bulanan dan Statistik
Keuangan
203.341.000,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.77 Rekonsiliasi , Monitoring dan Evaluasi Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara SKPD
Kota Palangka
Raya
APBD85.087.500,00 1 TahunTerlaksananya Rekonsiliasi, Monitoring dan
Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran SKPD
85.087.500,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.78 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kota Palangka
Raya
APBD67.855.100,00 1 TahunTersediannya Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban APBD
67.855.100,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.79 Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kota Palangka
Raya
APBD79.874.000,00 1 TahunRancangan Peraturan KDH tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD
79.874.000,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.80 Asistensi penyusunan rancangan regulasi
pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota
Kota Palangka
Raya
APBD77.540.000,00 1 TahunPejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
dapat Menyajikan Laporan Keuangan SKPD
dengan Benar sesuai dengan standar
Akuntansi Pemerintah
77.540.000,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.81 Rekonsiliasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban
APBD
Kota Palangka
Raya
APBD105.322.400,00 1 TahunDokumen Rekonsiliasi Pelaksanaan
Pertanggungjawaban APBD
105.322.400,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.82 Evaluasi Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kota Palangka
Raya
APBD119.642.400,00 1 TahunDokumen Evaluasi Tertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
119.642.400,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.83 Peningkatan Kemampuan Penyusunan Laporan
Keuangan Daerah
Kota Palangka
Raya
APBD190.500.000,00 1 TahunTersedianya SDM yang memahami proses dan
tahapan Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
190.500.000,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.87 Penyusunan Laporan Semesteran dan Prognosis
APBD
Kota Palangka
Raya
APBD104.812.500,00 1 TahunTersedianya Laporan Semesteran dan
Prognosis APBD
104.812.500,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.88 Evaluasi dan Tindaklanjut Penyelesaian Laporan
Keuangan Daerah
Kota Palangka
Raya
APBD10.500.000,00 1 TahunPeningkatan Evaluasi Dokumen Laporan
Keuangan
10.500.000,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.89 Penatausahaan Dana Perimbangan Kota Palangka
Raya
APBD245.000.000,00 1 TahunDokumen Laporan Keuanagn 245.000.000,00 1 Tahun
4.04 - 4.4.0501 - 17.90 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Kota Palangka
Raya
Kota Palangka
Raya
APBD194.000.000,00 1 TahunBertambahnya Pengetahuan tentang Peraturan
Daerah
194.000.000,00 1 Tahun
Kepala SKPD
Palangkaraya, 03 May 2017
H. AKHMAD FORDIANSYAH, S.H
NIP. 19641121 198503 1 008
Jumlah 14.916.879.519,00 14.926.179.519,00
Halaman ke 4 dari 4
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KOTA PALANGKA RAYA
NAMA SKPD: BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.04 - 4.4.1401 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.614.580.660,00 3.615.000.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangka
Raya
APBD44.000.000,00 12 bulanTerlaksananya administrasi surat keluar dan
surat masuk
44.000.000,0012 bulan
4.04 - 4.4.1401 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Kota Palangka
Raya
APBD850.000.000,00 12 bulanTerpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi,
sumber daya air, listrik dan speedi internet
850.000.000,0012 bulan
4.04 - 4.4.1401 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka
Raya
APBD1.100.000.000,00 12 bulanTerlaksananya pengelolaan keuangan yang
akuntabel, tertib dan tepat waktu
1.100.000.000,0012 bulan
4.04 - 4.4.1401 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka
Raya
APBD80.000.000,00 12 bulanTerpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan
kantor
80.000.000,0012 bulan
4.04 - 4.4.1401 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Palangka
Raya
APBD85.000.000,00 12 bulanTerpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 85.000.000,0012 bulan
4.04 - 4.4.1401 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka
Raya
APBD1.000.000.000,00 12 bulanTersedianya cetak/ penggandaan saranan
pungutan pajak, retribusi daerah serta buku
peraturan perundang-undangan
1.000.000.000,0012 bulan
4.04 - 4.4.1401 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Kota Palangka
Raya
APBD18.000.000,00 12 bulanTersedianya komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor
18.000.000,0012 bulan
4.04 - 4.4.1401 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kota Palangka
Raya
APBD40.000.000,00 12 bulanTersedianya kebutuhan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
40.000.000,0012 bulan
4.04 - 4.4.1401 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Palangka
Raya
APBD205.580.660,00 12 bulanTersedianya dana rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
206.000.000,0012 bulan
4.04 - 4.4.1401 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
Kota Palangka
Raya
APBD15.000.000,00 12 bulanTerpenuhinya koonsultasi dan koordinasi
dalam daerah
15.000.000,0012 bulan
4.04 - 4.4.1401 - 1.20 Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair Kota Palangka
Raya
APBD125.000.000,00 4 hariTerlaksananya peran serta BPPRD Kota
Palangka Raya pada Event Palangka Raya
Fair
125.000.000,00 4 hari
4.04 - 4.4.1401 - 1.46 Penyediaan Jasa Publikasi Media Kota Palangka
Raya
APBD52.000.000,00 12 bulanTerpenuhinya publikasi kegiatan-kegiatan
BPPRD Kota Palangka Raya
52.000.000,0012 bulan
4.04 - 4.4.1401 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.055.000.000,00 1.055.000.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 2.5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kota Palangka
Raya
APBD315.000.000,00 1 unitBertambahnya kendaraan dinas/ operasional
R4
315.000.000,00 1 unit
4.04 - 4.4.1401 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD165.000.000,00 1 paketTerpenuhinya perlengkapan gedung kantor 165.000.000,00 1 paket
4.04 - 4.4.1401 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD170.000.000,00 1 paketTerpenuhinya peralatan gedung kantor 170.000.000,00 1 paket
4.04 - 4.4.1401 - 2.10 Pengadaan mebeleur Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 1 paketTerpenuhinya meja, kursi dan lemari pegawai
yang layak pakai
50.000.000,00 1 paket
4.04 - 4.4.1401 - 2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD60.000.000,00 80 persenTerpenuhinya pemeliharaan gedung kantor 60.000.000,0080 persen
4.04 - 4.4.1401 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Palangka
Raya
APBD180.000.000,00 20 unitterpeliharanya kendaraan operasional R4 dan
R2
180.000.000,0020 unit
Halaman ke 1 dari 3
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.04 - 4.4.1401 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD65.000.000,00 12 bulanTerpenuhinya pemeliharaan peralatan kantor 65.000.000,0012 bulan
4.04 - 4.4.1401 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 1 paketTerpenuhinya rehab ruang kantor BPPRD Kota
Palangka Raya
50.000.000,00 1 paket
4.04 - 4.4.1401 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 150.000.000,00 150.000.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 3.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kota Palangka
Raya
APBD150.000.000,00 110 steellTerpenuhinya pakaian dinas harian dan
pakaian pelayanan pajak bagi pegawai BPPRD
kota palangka raya
150.000.000,00110 steell
4.04 - 4.4.1401 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
285.000.000,00 285.000.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 5.40 Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Diklatpim dan
Bimbingan Teknis
Kota Palangka
Raya
APBD200.000.000,00 40 orangTerpenuhinya pendidikan dan pelatihan bagi
ASN BPPRD Kota Palangka Raya
200.000.000,0040 orang
4.04 - 4.4.1401 - 5.45 Peningkatan Kinerja Menuju Standarisasi Mutu
Pelayanan Publik (ISO)
Kota Palangka
Raya
APBD85.000.000,00 12 bulanTerpenuhinya standarisasi mutu pelayanan
publik
85.000.000,0012 bulan
4.04 - 4.4.1401 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
423.000.000,00 423.000.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 1 dokumenTerpenuhinya dokumen laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
75.000.000,00 1 dokumen
4.04 - 4.4.1401 - 6.2 Penyusunan pelaporan keuangan Kota Palangka
Raya
APBD36.000.000,00 2 dokumenTerpenuhinya fungsi laporan
pertanggungjawaban keuangan semesteran
36.000.000,00 2 dokumen
4.04 - 4.4.1401 - 6.7 Inventarisasi Barang Milik Daerah/Aset Kota Palangka
Raya
APBD57.000.000,00 2 dokumenTerpenuhinya buku inventaris barang BPPRD
Kota Palangka Raya
57.000.000,00 2 Dokumen
4.04 - 4.4.1401 - 6.25 Penatausahaan Laporan Keuangan Kota Palangka
Raya
APBD170.000.000,00 12 bulanTerpenuhinya penatausahaan keuangan
BPPRD Kota Palangka Raya
170.000.000,0012 bulan
4.04 - 4.4.1401 - 6.38 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Kota Palangka
Raya
APBD85.000.000,00 8 DokumenTersusunnya buku RKA, DPA, RKAP, DPPa,
IKU, TAPKIN, Renja dan Renja Perubahan
85.000.000,00 8 Dokumen
4.04 - 4.4.1401 - 17 Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
2.950.000.000,00 2.950.000.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 17.33 Pelayanan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Kota Palangka
Raya
APBD350.000.000,00 12 bulanTerlaksananya pelayanan PBB dan BPHTB 350.000.000,0012 bulan
4.04 - 4.4.1401 - 17.42 Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Kota Palangka
Raya
APBD295.000.000,00 1.000 orangTerlaksananya sosialisasi peraturan pajak
daerah
295.000.000,001.000 orang
4.04 - 4.4.1401 - 17.91 Perencanaan Target Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka
Raya
APBD50.000.000,00 100 persenTerlaksananya kegiatan pendataan pajak dan
retribusi daerah
50.000.000,0080 presen
4.04 - 4.4.1401 - 17.92 Penanganan Tunggakan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Palangka
Raya
APBD165.000.000,00 100 persenTerlaksananya kegiatan penagihan pnerimaan
pajak daerah
165.000.000,00 4 jenis pajak
4.04 - 4.4.1401 - 17.93 Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah Kota Palangka
Raya
APBD55.000.000,00 100 persenTerlaksananya penetapan dan perivikasi pajak
daerah
55.000.000,00 9 jenis pajak
4.04 - 4.4.1401 - 17.95 Rapat Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka
Raya
APBD70.000.000,00 10 persenTerlaksananya rapat evaluasi pajak dan
retribusi daerah
70.000.000,00 4 kali
4.04 - 4.4.1401 - 17.96 Penetapan Dan Verifikasi Retribusi Daerah Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 12 bulanTerlaksananya porforasi sarana pungutan
pajak dan retribusi daerah
75.000.000,0012 bulan
4.04 - 4.4.1401 - 17.98 Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah Kota Palangka
Raya
APBD100.000.000,00 10 persenTerlaksananya monitoring dan evaluasi
penerimaan pajak daerah
100.000.000,0011 pajak
4.04 - 4.4.1401 - 17.102 Analisis dan Potensi Pajak Daerah Kota Palangka
Raya
APBD500.000.000,00 100 persenTerpenuhinya dokumen analisis potensi pajak
daerah kota palangka raya
500.000.000,0080 persen
4.04 - 4.4.1401 - 17.103 Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan
Objek Pajak
Kota Palangka
Raya
APBD500.000.000,00 1 kecamatanTerlaksananya pendataan dan pemetaan
subjek dan objek pajak PBB P2
500.000.000,00 2 kecamatan
4.04 - 4.4.1401 - 17.104 Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
Kota Palangka
Raya
APBD120.000.000,00 12 dokumenTerpenuhinya pembukuan dan pelaporan
pajakdan retribusi daerah
120.000.000,0012 dokumen
Halaman ke 2 dari 3
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
6 9
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
Target Capaian Kinerja
5
4.04 - 4.4.1401 - 17.105 Penyusunan Laporan Prognosis dan Laporan
Semesteran PAD
Kota Palangka
Raya
APBD80.000.000,00 2 dokumenTepenuhinya laporan prognosis dan laporan
semesteran pendapatan asli daerah
80.000.000,00 2 dokumen
4.04 - 4.4.1401 - 17.106 Rekonsiliasi Penerimaan PAD Kota Palangka
Raya
APBD80.000.000,00 10 persenTerlaksananya rekonsiliasi pendapatan asli
daerah
80.000.000,0010 persen
4.04 - 4.4.1401 - 17.108 Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak dan
Retribusi Daerah
Kota Palangka
Raya
APBD175.000.000,00 1 perdaTersusunnya buku peraturan daerah tentang
pajak dan retribusi daerah
175.000.000,00 2 perda
4.04 - 4.4.1401 - 17.109 Penyusunan Peraturan Walikota tentang Pajak dan
Retribusi Daerah
Kota Palangka
Raya
APBD35.000.000,00 1 perwaltersusunnya peraturan walikota tentang pajak
dan retribusi daerah
35.000.000,00 2 perwal
4.04 - 4.4.1401 - 17.110 Pelayanan Pajak Daerah Lainnya Kota Palangka
Raya
APBD150.000.000,00 10 persenTerpenuhinya pelayanan terhadap wajib pajak
daerah kota palangka raya
150.000.000,0010 persen
4.04 - 4.4.1401 - 17.111 Pelayanan Retribusi Daerah Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 10 persenTerlayaninya wajib retribusi kota palangka raya 75.000.000,0010 persen
4.04 - 4.4.1401 - 17.112 Gerakan Sadar Membayar (GSM) PBB-P2 Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 10 persenMeningkatnya kesadaran masyarakat untuk
membayar pajak kota palangka raya
75.000.000,0010 persen
4.04 - 4.4.1401 - 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi
425.000.000,00 425.000.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 23.2 Pengolahan Data dan Informasi Pajak dan Retibusi
Daerah
Kota Palangka
Raya
APBD125.000.000,00 11 Pajak
Daerah
Terlaksananya pengolahan data dan informasi
pajak dan retribusi daerah
125.000.000,0011 Pajak Daerah
4.04 - 4.4.1401 - 23.3 Pengolahan Data dan Informasi PBB dan BPHTB Kota Palangka
Raya
APBD150.000.000,00 100 persenTerlaksananya pengolahan data dan informasi
PBB-P2
150.000.000,00100 persen
4.04 - 4.4.1401 - 23.6 Pengolahan Sistem Informasi Pendapatan Asli
Daerah
Kota Palangka
Raya
APBD150.000.000,00 100 persenTerpenuhinya data wajib pajak simda
pendapatan asli daerah
150.000.000,0080 persen
4.04 - 4.4.1401 - 24 Program mengintensifkan penanganan
pengaduan masyarakat
75.000.000,00 75.000.000,00
4.04 - 4.4.1401 - 24.1 Penanganan Penyelesaian Pengaduan Keberatan
Pajak dan Retribusi Daerah
Kota Palangka
Raya
APBD75.000.000,00 90 kasusTerpenuhinya penyelesaian pengaduan
keberatan, banding dan keluhan masyarakat
terhadap pajak dan retribusi daerah
75.000.000,0090 kasus
Kepala SKPD
Palangkaraya, 03 May 2017
Dra. HERA NUGRAHAYU, M.Si
NIP. 19690822 198901 2 001
Jumlah 8.977.580.660,00 8.978.000.000,00
Halaman ke 3 dari 3
DRAFT RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2018KOTA PALANGKA RAYA
NAMA OPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kinerja
5
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
9
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
4.03 - 4.3.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.204.296.944,88 1.420.909.600,00
4.03 - 4.3.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Palangka Raya APBD50.000.000,00Terselenggaranya pelayanan administrasi
surat menyurat dan ATK
12 bulan 100 % 77.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Kota Palangka Raya APBD183.300.000,00Terpenuhinya pembayaran atas jasa
komunikasi, listrik dan media
cetak/elektronik
12 bulan 100 % 231.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota Palangka Raya APBD535.996.944,88terpenuhinya pembayaran atas honorarium
PNS, Honorarium Non PNS, insentif khusus
dan tunjangan asuransi/jasaAsuransi/Jasa
12 bulan 100 % 589.683.600,00
4.03 - 4.3.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Palangka Raya APBD10.000.000,00alat kebersihan, bahan pembersih dan jasa
retribusi kebersihan
3 item 100 % 22.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Palangka Raya APBD10.000.000,00terpenuhinya pembayaran atas perbaikan
paralatan kantor (komputer, laptop, printer,
mesin tik, dll)
12 bulan 1 tahun 11.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Palangka Raya APBD70.000.000,00Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan (fotocopy)
2 item 100 % 126.500.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Kota Palangka Raya APBD40.000.000,00Alat Listrik dan fasilitas penerangan
bangunan kantor
2 item 100 % 22.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Palangka Raya APBD10.000.000,00Tersedianya kebutuhan makan dan minum
kerjabakti dan tamu
12 bulan 100 % 22.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Palangka Raya APBD250.000.000,00Laporan Perjalanan Dinas 100 % 100 % 275.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
Kota Palangka Raya APBD15.000.000,00Laporan Perjalanan Dinas 15 laporan 100 % 11.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 1.58 Pengelolaan Data Administrasi Kepegawaian Kota Palangka Raya APBD30.000.000,00Data ASN Bappeda Kota Palangka Raya,
SK Tim, SK Kenaikan Pangkat dan
sebagainya
12 bulan 100 % 33.726.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.670.000.000,00 1.741.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Palangka Raya APBD400.000.000,00Meubelair dan alat rumah tangga 2 item 100 % 300.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Palangka Raya APBD350.000.000,00Peralatan Kantor( komputer, laptop, printer,
mesin tik, dll)
4 macam 1 tahun 200.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Palangka Raya APBD150.000.000,00tersedianya kendaraan dinas/operasional
beserta pengurusan administras i
12 bulan 100 % 220.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Kota Palangka Raya APBD20.000.000,00Peralatan Kantor( komputer, laptop, printer,
mesin tik, dll)
12 bulan 1 tahun 21.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 2.162 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Kota Palangka Raya APBD750.000.000,001.dokumen perencanaan dan dokumen
pengawasan pekerjaan konstruksi (lanjutan)
2. pekerjaan fisik
1 gedung 1 gedung 1.000.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 3 Program peningkatan disiplin aparatur 110.000.000,00 120.000.000,00
Halaman ke 1 dari 3
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kinerja
5
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
9
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
4.03 - 4.3.0101 - 3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Palangka Raya APBD60.000.000,00Tersedianya Pakaian dinas ASN beserta
perlengkapan dan atributnya (lencana korpri,
papan nama, tanda pengenal)
62 stel 100 % 70.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 3.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kota Palangka Raya APBD50.000.000,00pakaian batik kalteng beserta atributnya
(lawung/sumping)
62 stel 62 stel 50.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
400.000.000,00 512.500.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 5.1 Pendidikan dan pelatihan formal Kota Palangka Raya APBD400.000.000,00Jumlah ASN Bappeda yang mengikuti
diklat/bimtek
60 orang 60 orang 512.500.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
220.000.000,00 961.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Kota Palangka Raya APBD60.000.000,00LKIP Bappeda Kota Palangka Raya Tahun
2017 dan bahan LKPD Bappeda Kota
palangka Raya
2 dokumen 100 % 70.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 6.2 Penyusunan pelaporan keuangan Kota Palangka Raya APBD60.000.000,00Laporan Keuangan bulanan, semesteran
dan tahunan
4 laporan 100 % 70.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 6.38 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Kota Palangka Raya APBD50.000.000,00Renstra, Renja, RKA,DPA,RO beserta
perubahannya
9 dokumen 100 % 770.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 6.40 inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah Kota Palangka Raya APBD50.000.000,00Laporan Barang Milik Daerah di Bappeda
Kota Palangka Raya
1 dokumen 1 tahun 51.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 15 Program Pengembangan Data/Informasi 1.047.261.363,00 732.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 15.6 Pengelolaan Website Bappeda Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya APBD72.261.363,00Tersedianya Website Bappeda Kota
Palangka Raya
1 website 1 website 80.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 15.16 Pengelolaan Data-data Pembangunan Kota Palangka
Raya
Kota Palangka Raya APBD490.000.000,00Dokumen SIPD, SDDKN, audio visual profil
kota Palangka Raya
3 dokumen 1 dokumen 132.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 15.18 Pengelolaan Laboratorium GIS Tata Ruang Kota Palangka Raya APBD200.000.000,00Data/informasi spatial berbasis GIS 1 dokumen 1 dokumen 220.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 15.19 Pembuatan Sistem Informasi Berbasis GIS Jaringan
Jalan Kota Palangka Raya
Kota Palangka Raya APBD285.000.000,00Web GIS Jaringan Jalan Kota Palangka
Raya
1 web 1 web 300.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 19 Program Perencanaan Pengembangan Kota -
Kota Menengah dan Besar
1.600.000.000,00 5.400.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 19.13 Optimalisasi Perencanaan Bidang Keciptakaryaan Kota Palangka Raya APBD1.200.000.000,00dokumen strategi sanitasi kota, dokumen
memorandumprogram sanitasi, dokumen
RPIJM Bidang keciptakaryaan, dokumen
SIAP penanganan permukiman kumuh
perkotaan dan dokumen rencana aksi
penanganan kawasan flamboyan bawah
5 dokumen 5 dok 1.000.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 19.14 Optimalisasi Penataan Ruang Kota Palangka Raya APBD400.000.000,00dokumen perencanaan tata ruang kota
palangka raya
1 dokumen 1 dokumen 4.400.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.566.879.681,00 2.839.976.654,00
4.03 - 4.3.0101 - 21.13 Monitoring, evaluasi , pengendalian , dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Kota Palangka Raya APBD255.000.000,00Laporan bulanan,triwulan, ro, kegiatan
rakordal dan laporan evaluasi RKPD
5 dokumen 1 dokumen 275.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 21.19 Kegiatan Tim Koordinasi Pembangunan Kota
Palangka Raya
Kota Palangka Raya APBD90.000.000,00Dokumen Koordinasi Pembangunan Kota
Palangka Raya
2 dokumen 1 dokumen 200.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 21.36 Pengelolaan Tim Sistem Informasi Monitoring dan
Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMPPD)
Kota Palangka Raya APBD218.500.000,00terkelolanya Sistem Informasi Monitoring
dan Pengendalian Pembangunan Daerah
(SIMPPD)
1 aplikasi 1 aplikasi 280.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 21.46 Penyusunan RKPD Kota Palangka Raya APBD380.700.950,00tersedianya Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kota Palangka Raya
1 dokumen 1 dokumen 400.000.000,00
Halaman ke 2 dari 3
Indikator
Kinerja Program/Kegiatan
1
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/KegiatanLokasi
2 43
Sumber Dana
7
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
6
Catatan
Penting
8
Rencana Tahun 2018
Target Capaian Kinerja
5
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
9
Target Cap.
Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
4.03 - 4.3.0101 - 21.47 Penyusnan Rancangan RPJMD Kota Palangka Raya
Tahun 2018-2023
Kota Palangka Raya APBD217.702.077,00tersedianya rancangan RPJMD Kota
Palangka Raya Tahun 2018-2023
1 dokumen 1 dokumen 220.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 21.48 Penyusunan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS
Perubahan
Kota Palangka Raya APBD670.000.000,00tersusunnya dokumen KUA-PPAS dan
KUPA-PPAS
4 dokumen 4 dokumen 700.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 21.49 Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan
Kota Palangka Raya APBD434.976.654,00Dokumen Rencana Program Pembangunan
Daerah
1 dokumen 1 dokumen 434.976.654,00
4.03 - 4.3.0101 - 21.50 Penyusunan Propil Perencanaan dan Penganggaran
Kota Palangka Raya
Kota Palangka Raya APBD300.000.000,00Profil Perencanaan dan Penganggaran Kota
Palangka Raya
1 dokumen 1 dokumen 330.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.104.195.000,00 939.195.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 22.15 Partisipasi Kegiatan Pameran Dalam dan Luar
Daerah
Kota Palangka Raya APBD275.000.000,00Pameran Dalam dan Luar Daerah 3 even 3 even 110.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 22.16 Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
Perencanaan Pemantapan Program Pembangunan
Bidang Ekonomi
Kota Palangka Raya APBD379.195.000,00laporan koordinasi, pemantauan dan
evaluasi program dan kegiatan bidang
ekonomi
1 dokumen 1 dokumen 379.195.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 22.17 Penyusunan Buku Propil dan Analisa Data Sosial
Ekonomi Kota Palangka Raya
Kota Palangka Raya APBD450.000.000,00Buku Profil Kota Palangka Raya dan
Dokumen Analisa Data sosial Ekonomi Kota
Palangka Raya
5 dokumen 5 dokumen 450.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 280.000.000,00 280.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 23.7 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Bidang Kesra, Sosial Budaya dan Pemerintahan
Kota Palangka Raya APBD280.000.000,00laporan hasil koordinasi perencanaan bidang
kesejahteraan rakyat, sosial budaya dan
pemerintahan
1 dokumen 1 dokumen 280.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
700.000.000,00 700.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 24.6 Optimasi Bina Marga, Sumber Daya Air dan
Perhubungan
Kota Palangka Raya APBD500.000.000,00Perda Rencana Umum Jangka Panjang
Jaringan Jalan
1 Perda 1 dokumen 500.000.000,00
4.03 - 4.3.0101 - 24.7 Optimasi Perencanaan Bidang Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya APBD200.000.000,00Dokumen perencanaan bidang lingkungan
hidup
1 dokumen 1 dokumen 200.000.000,00
Jumlah 10.902.632.988,88 15.646.581.254,00
Halaman ke 3 dari 3