Download - SSTG Projecte de Pressupost 2015
![Page 1: SSTG Projecte de Pressupost 2015](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042715/559ae0201a28ab222c8b4779/html5/thumbnails/1.jpg)
Projecte de Pressupost 2015
Districte de Sarrià – Sant Gervasi
4 de desembre de 2014
![Page 2: SSTG Projecte de Pressupost 2015](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042715/559ae0201a28ab222c8b4779/html5/thumbnails/2.jpg)
Pressupost Ajuntament de Barcelona
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
01
2
![Page 3: SSTG Projecte de Pressupost 2015](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042715/559ae0201a28ab222c8b4779/html5/thumbnails/3.jpg)
3
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
El pressupost
Finances equilibrades i
sostenibles
Priorització estratègica
dels recursosLa transparència
![Page 4: SSTG Projecte de Pressupost 2015](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042715/559ae0201a28ab222c8b4779/html5/thumbnails/4.jpg)
4
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
Prioritats estratègiques del pressupost
Atenció a les persones,
especialment les més vulnerables
Reactivacióeconòmica i creació
d’ocupació
Fer que Barcelona funcioni, amb
serveis de qualitat i configurant un nou
model de ciutat intel·ligent
Barcelona reconeguda com
ciutat de la cultura,
coneixement, creativitat,
innovació i benestar
![Page 5: SSTG Projecte de Pressupost 2015](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042715/559ae0201a28ab222c8b4779/html5/thumbnails/5.jpg)
Objectius del marc estratègic 2012 – 2015 (Despeses corrents i d’inversió)
5
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
Total 2.370,0 M€
1. Persones i Famílies
874,6 M€
36,9 %
2. Entitats, associacions i agents esportius, socials
i culturals
31,4 M€
1,3 %
3. Agents econòmics i centres de coneixement
111,0 M€
4,7 %
4. Hàbitat urbà
911,8 M€
38,5 %
5. El pressupost
216,4 M€
9,1 %
6. Govern, directius i recursos humans
80,5 M€
3,5 %
7. El coneixement, la tecnologia, la innovació i
la col·laboració
144,3 M€
6,1 %
81
,4 %
18
,6 %
10
17
,0 M
€9
11
,8 M
€4
41
,2M€
![Page 6: SSTG Projecte de Pressupost 2015](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042715/559ae0201a28ab222c8b4779/html5/thumbnails/6.jpg)
Objectiu de liquiditat: Pagament a 30 dies
6
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
(Promig de dies de pagament – Valor mensual acumulat)
Origen de les dades: Presentació del Pressupost municipal 2015
Objectiu pagament a 30 dies
4241
3938
3635
3433
34 3433
32
28 2827 27 27
2827
29 2930 30
29 2930
28 2827 27 27
28 28
2012 2013 2014
![Page 7: SSTG Projecte de Pressupost 2015](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042715/559ae0201a28ab222c8b4779/html5/thumbnails/7.jpg)
Evolució stock de llicències pendents entre 31.12.2011 i
30.06.2014
7
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
Origen de les dades: 9ª Jornada DirectivaSeguiment Pla de Gestió 2014 18 de juliol de 2014
![Page 8: SSTG Projecte de Pressupost 2015](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042715/559ae0201a28ab222c8b4779/html5/thumbnails/8.jpg)
80% 81% 79%74% 75%
79% 81% 82%
Percepció ciutadana de la gestió municipal
8
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
Percentatge de població que dóna una nota superior a un aprovat a la gestió de l’Ajuntament de Barcelona
Origen de les dades: Enquesta de Serveis Municipals 2013Pregunta: Com qualificaria la gestió de l’Ajuntament?Resposta: 0 = molt dolenta; 10 = molt bonaN: 6000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
![Page 9: SSTG Projecte de Pressupost 2015](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042715/559ae0201a28ab222c8b4779/html5/thumbnails/9.jpg)
92%
1%
7%
Ingressos corrents(Cap. 1 a 5)
Ingressos de capital(Cap. 6 i 7)
Operacions financeres(Cap. 8 i 9)
2354,4 M€
Els Ingressos Les Despeses
9
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
78%
15%
7%
Despeses corrents(Cap. 1 a 5)
Despeses de capital(Cap. 6 i 7)
Operacions financeres(Cap. 8 i 9)
1988,3 M€
Pressupost total de l’Ajuntament de Barcelona
2.550,6 M€
![Page 10: SSTG Projecte de Pressupost 2015](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042715/559ae0201a28ab222c8b4779/html5/thumbnails/10.jpg)
L’estalvi corrent
10
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
Ingressos corrents = 2.354,4 M€
Despeses corrents = 1.988,3 M€
366,1 M€Estalvi per a inversions
![Page 11: SSTG Projecte de Pressupost 2015](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042715/559ae0201a28ab222c8b4779/html5/thumbnails/11.jpg)
El finançament de les inversions
11
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
366,1 M€Estalvi corrent per a
inversions
381,7 M€Inversions
+Transferències de
Capital
15,6 M€ Altres ingressos no corrents
![Page 12: SSTG Projecte de Pressupost 2015](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042715/559ae0201a28ab222c8b4779/html5/thumbnails/12.jpg)
Pressupost Districte de Sarrià – Sant Gervasi
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
02
12
![Page 13: SSTG Projecte de Pressupost 2015](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042715/559ae0201a28ab222c8b4779/html5/thumbnails/13.jpg)
18%
55%
27%
Transferències
Corrents
Personal
Compres i Serveis
13
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
Distribució del pressupost del Districte 2015 (Despeses corrents)
21,00 M€
![Page 14: SSTG Projecte de Pressupost 2015](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042715/559ae0201a28ab222c8b4779/html5/thumbnails/14.jpg)
4,45 4,17 4,12 3,91 3,75
10,60 10,44 10,69 11,28 11,63
5,05 5,62 5,50 5,54 5,62
2011 2012 2013 2014 2015
Capítol 1 Capítol 2 Capítol 4
Evolució del Pressupost 2011 – 2015 (Despeses corrents)
14
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
20,10 M€ 20,23 M€ 20,31 M€ 20,73M€ 21,00M€20,00 M€
Pressupost executat 2011,2012, 2013Crèdit definitiu 2014 a 12/11/2014Pressupost inicial 2015
![Page 15: SSTG Projecte de Pressupost 2015](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042715/559ae0201a28ab222c8b4779/html5/thumbnails/15.jpg)
Objectius del marc estratègic 2012 – 2015 al Districte (Despeses corrents)
15
Projecte de Pressupostos 201 – Sarrià Sant Gervasi
15
Total 21,00 M€
1. Persones i
Famílies
6,90 M€
32,83 %
2. Entitats, associacions
i agents esportius,
socials i culturals
0,34 M€
1,63 %
3. Agents econòmics
i centres de
coneixement
0,96 M€
4,60 %
4. Hàbitat urbà
8,92 M€
42,47 %
5. El pressupost
1,45 M€
6,90 %
6. Govern, directius i
recursos humans
2,43 M€
11,55 %
7. El coneixement,
la tecnologia,
la innovació i
la col·laboració
0,005 M€
0,02 %
81
,53
%1
8,4
7 %
3,8
8 M
€8
,92
M€
8,2
0 M
€
![Page 16: SSTG Projecte de Pressupost 2015](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042715/559ae0201a28ab222c8b4779/html5/thumbnails/16.jpg)
16
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
16
Què fem amb 100 €?
47 46 46 45 46
19 22 22 24 24
9 8 8 8 81 1
25 24 24 22 21
2011 2012 2013 2014 2015SERVEIS PÚBLICS BÀSICS
ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT
ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL
ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
![Page 17: SSTG Projecte de Pressupost 2015](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042715/559ae0201a28ab222c8b4779/html5/thumbnails/17.jpg)
10%
14%
17%
4%7%
9%
11%
7%
5%
16%
1 - Ciutat Vella 2 - Eixample 3 - Sants-Montjuïc 4 - Les Corts
5 - Sarrià-Sant Gervasi 6 - Gràcia 7 - Horta-Guinardó 8 - Nou Barris
9 - Sant Andreu 10 - Sant Martí
Programa d’inversions 2015
17
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
![Page 18: SSTG Projecte de Pressupost 2015](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042715/559ae0201a28ab222c8b4779/html5/thumbnails/18.jpg)
10%
14%
17%
4%
7%
9%
11%
7%
5%
16%
Programa d’inversions 2015
18
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
12%
18%
16%
2%
7%
4%
7%
12%
5%
17%
15%
17%
9%
2%
2%
3%9%
12%
4%
27%
20142012 2015
![Page 19: SSTG Projecte de Pressupost 2015](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042715/559ae0201a28ab222c8b4779/html5/thumbnails/19.jpg)
Tota la informació sobre el pressupost de l’Ajuntament de Barcelona 2015 a:
www.bcn.cat/pressupostos2015
Projecte de Pressupostos 2015 – Sarrià Sant Gervasi
19
![Page 20: SSTG Projecte de Pressupost 2015](https://reader034.vdocuments.net/reader034/viewer/2022042715/559ae0201a28ab222c8b4779/html5/thumbnails/20.jpg)