Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00.00.01 Meningkatnya
pelayanan adm
perkantoran untuk
mendukung Refor
masi Birokrasi
60,750 60,750 61,965 64,395 65,003
1 Tersusun dan terumuskannya
perencanaan kecamatan untuk
mendukung sasaran Meningkatnya
pelayanan aparatur birokrasi yang
tanggap, ramah dan memuaskan
kepada masyarakat
Jumlah program
kerja pengawasan
tahunan
00.00.01.
01
1 Kegiatan
Penyediaan Jasa
surat menyurat
Outcome :
Terpenuhinya
informasi melalui
surat surat terkirim
Output :
Prosenstasi jumlah
surat terkirim dalam
1 tahun
1,200 500
surat
1,200 500
surat
1,224 500
surat
1,272 500
surat
1,284
2 Tersusun dan terumuskannya
perencanaan kec untuk
mendukung sasaran Mening
katnya peayanan aparatur
birokrasi yang tanggap, ramah dan
memuaskan kepada masyarakat
Prosentase tindak
lanjut hasil temuan
pengawasan
00.00.01.
02
2 Kegiatan
Penyediaan jasa
Komunikasi,
sumber daya, air
dan listrik
Outcome :
Kelancaran tugas-
tugas kedinasan
Output :
terpenuhinya
pembayaran air,
listrik,& telepon
12,000 12
bulan
12,000 12
bulan
12,240 12
bulan
12,720 12
bulan
12,840
3 Tersusun dan terumuskannya
perencanaan kec untuk
mendukung sasaran Mening
katnya peayanan aparatur
birokrasi yang tanggap, ramah dan
memuaskan kepada masyarakat
Prosentase PNS
yang mendapat
hukuman disiplin
00.00.01.
10
3 Kegiatan
Penyediaan Alat
tulis kantor
Outcome :
Kelancaran tugas-
tugas kedinasan
Output :
terpenuhinya
kebutuhan alat tulis
kantor
11,350 1
tahun
11,350 1
tahun
11,577 1
tahun
12,031 1
tahun
12,145
Mengembangkan kerangka umum
yang kondusif bagi Inovasi dan
Kebijakan Unggulan Cinta Rakyat
(Reformasi Birokrasi)
Program Pelayanan
Adm perkantoran
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
2 5
Tujuan 1 Misi 1 : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang mengarah pada
pada Agenda Sistem Inovasi Daerah (1) yaitu Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi Inovasi dan kebijakan Unggulan Cinta rakyat (Reformasi Birokrasi) untuk mendukung tujuan
Mewujudkan aparatur yang kompeten yaitu memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap terpuji dan diakui secara formal dalam RPJMD Kab. Tegal Tahun 2014-2019
Tahun 2018
TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Sasaran Indikator sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome )
dan Kegiatan (Output)
Data
capaian
pada
tahun awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
82
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018Sasaran Indikator sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome )
dan Kegiatan (Output)
Data
capaian
pada
tahun awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
4 Tersusun dan terumuskannya
perencanaan kecamatan untuk
mendukung sasaran Mening
katnya peayanan aparatur
birokrasi yang tanggap, ramah dan
memuaskan kepada masyarakat
00.00.01.
11
4 Kegiatan
Penyediaan
barang Cetak dan
penggandaan
Outcome :
Kelancaran tugas-
tugas kedinasan
Output :
terpenuhinya
kebutuhan barang
cetak dan
penggandaan
3,500 1
tahun
3,500 1
tahun
3,570 1
tahun
3,710 1
tahun
3,745
5 Tersusun dan terumuskannya
perencanaan kecamatan untuk
mendukung sasaran Mening
katnya peayanan aparatur
birokrasi yang tanggap, ramah dan
memuaskan kepada masyarakat
00.00.01.
12
5 Kegaiatan
penyediaan
komponen
instalasi listrik dan
penerangan
bangunan kantor
Outcome :
Kelancaran tugas-
tugas kedinasan
Output :
terpenuhinya
kebutuhan instalasi
listrik/ penerangan
kantor
4,000 1
tahun
4,000 1
tahun
4,080 1
tahun
4,240 1
tahun
4,280
6 Tersusun dan terumuskannya
perencanaan kecamatan untuk
mendukung sasaran Mening
katnya peayanan aparatur
birokrasi yang tanggap, ramah dan
memuaskan kepada masyarakat
00.00.01.
14
6 Kegiatan
penyediaan
Peralatan rumah
tangga kantor
Outcome :
Kelancaran tugas-
tugas kedinasan
Output :
terpenuhinya
kebutuhan peralatan
rumah tangga kantor
3,500 1
tahun
3,500 1
tahun
3,570 1
tahun
3,710 1
tahun
3,745
7 Tersusun dan terumuskannya
perencanaan kecamatan untuk
mendukung sasaran Mening
katnya peayanan aparatur
birokrasi yang tanggap, ramah dan
memuaskan kepada masyarakat
00.00.01.
15
7 Kegiatan
penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundangan-
undangan
Outcome : Meningkat
nya pengetahuan apa
ratur untuk peningka
tan pelayanan umum
Output :
terpenuhinya sarana
bacaan kantor
2,200 720 2,200 720 2,244 720 2,332 720 2,354
83
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018Sasaran Indikator sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome )
dan Kegiatan (Output)
Data
capaian
pada
tahun awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
8 Terbinanya penyelenggaraan
pemerintahan desa dan
terciptanya system kesekretariatan
/ ketata usahaan yang transparan
serta terkelolanya kominikasi dan
informatika
Rata-rata tingkat
kehadiran PNS
dalam 1 tahun
00.00.01.
17
8 Kegiatan
penyediaan
makanan dan
minuman
Outcome :
Kelancaran tugas-
tugas kedinasan
Output :
terpenuhinya
minuman harian
pegawai jamuan
rapat dan jamuan
tamu dinas
17,000 12
bulan
17,000 12
bulan
17,340 12
bulan
18,020 12
bulan
18,190
9 Tersusun dan terumuskannya
perencanaan kecamatan untuk
mendukung sasaran Mening
katnya peayanan aparatur
birokrasi yang tanggap, ramah dan
memuaskan kepada masyarakat
Jumlah pejabat
struktural yang
dinilai
kompentensinya
00.00.01.
18
9 Kegiatan Rapat
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
Outcome :
Kelancaran tugas-
tugas kedinasan
Output : Prosentase
jumlah koordinasi,
konsultasi dan
perjalanan dinas
6,000 120
kali
6,000 120
kali
6,120 120
kali
6,360 120
kali
6,420
00.00.02.Meningkatnya sarana
dan prasarana Aparatur
untuk mendukung
Reformasi Birokrasi
1,625,100 1,625,100 162,602 131,546 95,337
10 Terlaksanya kewenangan
pemerintahan yang dilimpah kan
Bupati untuk menangani ebagian
urusan otonomi daerah untuk
mendukung sasaran Mening
katnya peayanan aparatur
birokrasi yang tanggap, ramah dan
memuaskan masyarakat
00.00.02.
07
1. Kegiatan
Pengadaan
Perlengkapan
gedung kantor
Outcome :
Peningktan kinerja
aparatur dan
melengkapi sarana
gedung kantor
Output : Tersedianya
Perlengkapan gedung
Kantor
14,000 1
paket
14,000 1
paket
14,280 1
paket
14,840 1
paket
14,980
11 Terlaksanya kewenangan
pemerintahan yang dilimpah kan
Bupati untuk menangani ebagian
urusan otonomi daerah untuk
mendukung sasaran Mening
katnya peayanan aparatur
birokrasi yang tanggap, ramah dan
memuaskan masyarakat
00.00.02.
09
2. Kegiatan
Pengadaan
Peralatan gedung
kantor
Outcome :
Peningktan kinerja
aparatur dan
melengkapi sarana
gedung kantor
Output : Tersedianya
Peralatan Gd. Kantor
30,000 1
paket
30,000 1
paket
30,600 1
paket
31,800 1
paket
32,100
Mengembangkan kerangka umum
yang kondusif bagi Inovasi dan
Kebijakan Unggulan Cinta Rakyat
(Reformasi Birokrasi)
Program
Peningkatan Sarana
& Prasa rana
Aparatur
84
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018Sasaran Indikator sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome )
dan Kegiatan (Output)
Data
capaian
pada
tahun awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
12 Terlaksanya kewenangan
pemerintahan yang dilimpah kan
Bupati untuk menangani ebagian
urusan otonomi daerah untuk
mendukung sasaran Mening
katnya peayanan aparatur
birokrasi yang tanggap, ramah dan
memuaskan masyarakat
00.00.02.
14
3. Kegiatan
Pengadaan
Kendaraan dinas
Outcome :
Peningktan kinerja
aparatur dan
melengkapi sarana
gedung kantor
Output : Tersedianya
Kendaraan dinas
0 2 unit 35,000 2 unit 37,100 0 -
13 Terlaksanya kewenangan
pemerintahan yang dilimpah kan
Bupati untuk menangani ebagian
urusan otonomi daerah untuk
mendukung sasaran Mening
katnya peayanan aparatur
birokrasi yang tanggap, ramah dan
memuaskan masyarakat
00.00.02.
21
4. Kegiatan
Pemelihara an
rutin/berkala
rumah dinas
Outcome :
Terwujudnya rumah
dinas yang
representatif.
Output :
Terpeliharannya
rumah dinas
2,500 1 unit 2,500 1 unit 2,550 1 unit 2,650 1 unit 2,675
14 Terlaksanya kewenangan
pemerintahan yang dilimpah kan
Bupati untuk menangani ebagian
urusan otonomi daerah untuk
mendukung sasaran Mening
katnya peayanan aparatur
birokrasi yang tanggap, ramah dan
memuaskan pad masyarakat
00.00.02.
22
5. Kegiatan
Pemelihara an
rutin/berkala
gedung kantor
Outcome :
Terwujudnya gedung
kantor yang nyaman.
Output :
Terpeliharannya
gedung kantor
9,000 1 unit 9,000 1 unit 9,180 1 unit 9,540 1 unit 9,630
15 Terbinanya penyelenggaraan
pemerintahan desa dan
terciptanya system kesekretariatan
/ ketata usahaan yang transparan
serta terkelolanya kominikasi dan
informatika
00.00.02.
24
6. Kegiatan
Pemelihara an
rutin/berkala
kendaraan dinas/
operasional
Outcome :
Kelancaran tugas-
tugas kedinasan
Output : Kendaraan
dinas yang layak
pakai (1 mobil dinas
dan 8 sepeda motor
Dinas)
29,320 10 unit 29,320 12 unit 29,906 12 unit 31,079 13 unit 31,372
85
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018Sasaran Indikator sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome )
dan Kegiatan (Output)
Data
capaian
pada
tahun awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
16 Terlaksanya kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan
Bupati untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah
00.00.02.
28
7. Kegiatan
Pemelihara an
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
Outcome :
Kelancaran tugas-
tugas kedinasan
Output :
Terpeliharanya
peralatan dan
perlengkapan gedung
kantor
4,280 1
tahun
4,280 1
tahun
4,366 1
tahun
4,537 1
tahun
4,580
17 Terbinanya penyelenggaraan
pemerintahan desa dan
terciptanya system kesekretariatan
/ ketata usahaan yang transparan
serta terkelolanya kominikasi dan
informatika
00.00.02.
42
8. Kegiatan
Rehabilitasi
sedang
berat/gedung
kantor
Outcome :
Peningkatan
Pelayanan Umum
Output : Rehab
Gedung untuk
menuju Kab. Layak
Anak
36,000 1
paket
36,000 36,720
18 Terlaksanya kewenangan
pemerintahan yang dilimpah kan
Bupati untuk menangani ebagian
urusan otonomi daerah untuk
mendukung sasaran Mening
katnya peayanan aparatur
birokrasi yang tanggap, ramah dan
memuaskan masyarakat
00.00.02.
41
9. Kegiatan
Pembangunan
Gedung Kantor
Outcome :
Peningkatan
Pelayanan Umum
Output
:Pembangunan
Gedung Kantor dan
Dinas satu atap Kec.
Dukuhturi
1,500,000 1
paket
1,500,000
Jumlah program
kerja pengawasan
tahunan
00.00.06 Meningkatnya Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan keunagan
untuk mendukung
Kebijakan Unggulan
Reformasi Birokrasi
10,900 10,900 11,118 11,554 11,663
Tujuan 2 Misi 1 : Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Kecamatan yang mengarah pada Agenda Sistem Inovasi Daerah (1)
yaitu Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi Inovasi dan kebijakan Unggulan Cinta rakyat (Reformasi Birokrasi) untuk mendukung tujuan Mewujudkan aparatur yang kompeten yaitu memiliki
memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap terpuji dan diakui secara formal dalam RPJMD Kab. Tegal Tahun 2014-2019
Mengembangkan kerangka umum
yang kondusif bagi Inovasi dan
Kebijakan Unggulan Cinta Rakyat
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
capaian Kinerja dan
Keuangan
86
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018Sasaran Indikator sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome )
dan Kegiatan (Output)
Data
capaian
pada
tahun awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
19 Terwujudnya Kualitas pelayanan
umum sesuai dengan standar
mutu pelayanan yang berorientasi
pada terciptanya kepuasan
masyarakat untuk mendukung
Sasaran Meningkatnya kualitas
management pemerintahan
dengan sistem e-government
Prosentase tindak
lanjut hasil temuan
pengawasan
1.20.06.0
1
1 Kegiatan
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Outcome : Perbaikan
kinerja ditahun
menda tang dan
bahan perencanaan
untuk kinerja satu
tahun kedepan
Output :
Penyusunan
dokumen LAKIP
1,600 1 dok 1,600 1 dok 1,632 1 dok 1,696 1 dok 1,712
20 Terwujudnya efesiensi dan
Efektifitas Penyelenggaraan fungsi
Pemerintahan untuk mendukung
Sasaran Mening katnya
akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan keuangan dan aset
daerah
Prosentase PNS
yang mendapat
hukuman disiplin
1.20.06.0
6
2 Kegiatan
Penatausaha an
Pengelolaan
Keuangan SKPD
Outcome : Tertib dan
lancarnya serta tepat
waktu dalam penata
usahaan dan
pelaporan keuangan
SKPD Output :
Tunjangan
operasional penge
lola keungan SKPD
7,500 3 org 7,500 3 org 7,650 3 org 7,950 3 org 8,025
21 Terwujudnya efesiensi dan
Efektifitas Penyelenggaraan fungsi
Pemerintahan untuk mendukung
Sasaran Mening katnya
akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan keuangan dan aset
daerah
Rata-rata tingkat
kehadiran PNS
dalam 1 tahun
1.20.06.0
7
3 Kegiatan
Penatausaha an
Pengelolaan
barang milik
Daerah
Outcome : Tertib dan
lancarnya serta tepat
waktu dalam
penatausahaan dan
pelaporan aset milik
daerah Output :
Tunjangan
operasional
pengelola Aset SKPD
1,800 1 org 1,800 1 org 1,836 1 org 1,908 1 org 1,926
1.20.31.0
5
Meningkatnya
Pelayanan Publik untuk
mendukung Kebijakan
Unggulan Reformasi
Birokrasi
11,500 11,500 11,730 12,190 12,305
Mengembangkan kerangka umum
yang kondusif bagi Inovasi dan
Kebijakan Unggulan Cinta Rakyat
Program
Peningkatan
Pelayanan Publik
87
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018Sasaran Indikator sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome )
dan Kegiatan (Output)
Data
capaian
pada
tahun awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
22 Terwujudnya kualitas pelayanan
umum sesuai dengan standar
mutu pelayanan yang berorientasi
pada terciptanya kepuasan
masyarakat untuk mendukung
sasaran Meningkatnya pelayanan
aparatur birokrasi yang tanggap,
ramah dan memuaskan
masyarakat
Jumlah pejabat
struktural yang
dinilai
kompentensinya
1.20.31.0
5
1 Kegiatan
Penunjang
Pelayanan
Terpadu
Kecamatan
Outcome :
Peningkatan pela ya
nan masyarakat
Output : Operasional
Penun jang Paten
11,500 65 11,500 65 11,730 70 12,190 70 12,305
1.22.17 Meningkatnya
Pember dayaan
masyarakat dan Desa
untuk mendukung
Kebijakan Unggulan
Cinta Desa
27,000 27,000 28,360 30,080 31,260
23 Terlaksananya kegiatan
pemberdayaan masyarakat &
desa, Kegiatan perekonomian dan
Kesejahteraan rakyat untuk
mendukung Sasaran meningkatnya
derajat hidup masyarakat desa
Tipologi Desa yaitu
: swadaya,
swakarsa,
swasembada
1.22.17.0
4
1 Kegiatan
Monitorng,
pembinaan dan
evaluasi dan
bantuan keuangan
kepada
Pemerintah Desa
Outcome : perbaikan
pelaksanaan ADD
Output : Laporan
hasil monitoring dan
evaluasi
18,000 18
desa
18,000 18
desa
18,360 18
desa
19,080 18
desa
19,260
24 Terlaksananya pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas Pelayanan
Umum dan lingkungan hidup
untuk mendukung Sasaran
menurunnya kesenjangan
pembangunan antar desa dan
antar wilayah
Tipologi Desa yaitu
: swadaya,
swakarsa,
swasembada
1.22.17.0
9
2 Kegiatan Evaluasi
dan penilaian
perkembangan
pembangunan
desa dan kelurahan
Outcome :
Terukurnya target
keberhasilan
pembangunan desa
Output :
Evaluasi
pembangunan
melalui lomba desa
9,000 18
desa
9,000 18
desa
10,000 18
desa
11,000 18
desa
12,000
yaitu membangun budaya inovasi dan kebijakan unggulan cinta Desa untuk mendukung tujuan Memberdayakan Masyarakat dalam pembangunan Desa dalam RPJMD Kab. Tegal Tahun 2014 - 2019
Membangun budaya inovasi dan
kebijakan unggulan Cinta DesaProgram
pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
Tujuan 1 Misi 2 : Pengkoordinasian dan Pembinaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Kegiatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat yang mengarah pada Agenda Sistem Inovasi Daerah (2)
88
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018Sasaran Indikator sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome )
dan Kegiatan (Output)
Data
capaian
pada
tahun awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1.18.16 Meningkatnya peran
serta kepemudaan
untuk mendukung
Kebijakan Unggulan
Cinta Desa
6,000 6,000 6,120 6,360 6,420
25 Terlaksanya Kegiatan
pemberdayaan masyarakat &
Desa, Kegiatan Perekonomian dan
Kesejahteraan rakyat untuk
mendukung sasaran Meningkatnya
derajat hidup masyarakat desa
Jumlah karang
taruna aktif
1.18.16.0
1
1 Kegiatan
Pembinaan
Organisasi
kepemudaan
Outcome :
Peningkatan
kapasitas organisasi
karang taruna
Output :
Laporan hasil
pembinaan
organisasi karang
taruna
6,000 18
desa
6,000 18
desa
6,120 18
desa
6,360 18
desa
6,420
1.13..15 Meningkatnya
Promosi dan
kerjasama investasi
untuk mendukung
Kebijakan Unggulan
Cinta Desa
5,000 5,000 5,100 5,300 5,350
26 Tercapainya pengembangan
UMKM dan terwujudnya Kualitas
usaha in Formal untuk mendukung
sasaran Meningkatnya produksi
lokal yang berkualitas
(terstandarisasi dan bersertifikat)
serta penggunaan produksi lokal
oleh Pemerintah daerah
Penggunaan
produk lokal
berkualitas oleh
Pemerintah daerah
1.13..15.
10
1 Kegiatan
penyelenggaraan
pameran investasi
Outcome :
Terselenggaranya
pameran produk
unggulan daerah
Output : Pekan
Promosi Produk
Unggulan
5,000 1 kali 5,000 1 kali 5,100 1 kali 5,300 1 kali 5,350
Membangun budaya inovasi dan
kebijakan unggulan Cinta DesaProgram
Peningkatan Peran
serta kepemudaan
Membangun budaya inovasi dan
kebijakan unggulan Cinta DesaProgram
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama Investasi
Tujuan 2 Misi 2 : Pengkoordinasian dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan yang mengarah pada Agenda Sistem Inovasi Daerah (2)
yaitu membangun budaya inovasi dan kebijakan unggulan cinta Desa untuk mendukung tujuan Meningkatkan fungsi kelembagaan Desa dan mengembangan pusat -pusat pertumbuhan di Daerah Tertinggal
Dalam RPJMD Kab. Tegal Tahun 2014-2019
89
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018Sasaran Indikator sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome )
dan Kegiatan (Output)
Data
capaian
pada
tahun awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1.19.15 Meningkatnya
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan untuk
mendukung Kebjakan
Cinta Desa
9,000 9,000 9,180 9,540 9,630
27 Terwujudnya efesiensi dan
Efektifitas Penyelenggaraan fungsi
Pemerintah an
Rata-rata tingkat
kehadiran PNS
dalam 1 tahun
1.19.15. 1 Kegiatan
pengendalian dan
kenyamanan
lingkungan
Outcome : Terwujud
nya keamanan dan
kenyaman kantor
Output : terbayarnya
honor penjaga malam
9,000 1 org 9,000 1 org 9,180 1 org 9,540 1 org 9,630
1.22.18 Meningkatnya
Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
untuk mendukung
Kebijakan Unggulan
Cinta Desa
49,500 49,500 50,490 41,870 52,965
28 Terwujudnya peningkatan
pemberdayaan kelembagaan desa
untuk mendukung sasaran
Berdayanya kelembagaan Desa
Jumlah lembaga
desa yang aktif
1.22.18.0
2
1 Kegiatan Pelatihan
aparatur
pemerintah Desa
dalam bidang
pengelolaan
keuangan Desa
Outcome :
Meningkat nya
kapasitas aparat
pemerintah desa
dalam menyusun
pengelolaan dan
pelaporan keuangan
Desa
Output : Pelatihan
aparatur pemerintah
Desa
10,000 18 org 10,000 18 org 10,200 18 org 10,600 18 org 10,700
Membangun budaya inovasi dan
kebijakan unggulan Cinta DesaProgram
Peningkatan
kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
Membangun budaya inovasi dan
kebijakan unggulan Cinta DesaProgram
Peningkatan
Keamanan dan
kenyamanan
Lingkungan
90
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018Sasaran Indikator sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome )
dan Kegiatan (Output)
Data
capaian
pada
tahun awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
29 Terwujudnya peningkatan
pemberdayaan kelembagaan desa
untuk mendukung sasaran
Berdayanya kelembagaan Desa
Jumlah lembaga
desa yang aktif
1.22.18.0
3
2 Kegiatan Pelatihan
aparatur
Pemerintah Desa
dalam bidang
managemen
pemerintahn desa
Outcome :
Meningkat nya
kapasitas aparat
pemerintah desa dlm
penyelengga raan
pemerin tahan Desa
Output :
Pelatihan aparatur
pemerintah Desa
9,500 36 org 9,500 36 org 9,690 18 org 10,070 18 org 10,165
30 Terwujudnya peningkatan
pemberdayaan kelembagaan desa
untuk mendukung sasaran
Berdayanya kelembagaan Desa
Jumlah lembaga
desa yang aktif
1.22.18.0
4
3 Kegiatan Pelatihan
Aparatur
Pemerintah Desa
dalam bidang
pengelolaan aset
desa
Outcome :
Meningkat nya
kapasitas aparat
pemerintah desa dlm
pengelolaan aset
Desa
Output : Pelatihan
aparatur pemerintah
Desa
10,000 18 org 10,000 18 org 10,200 18 org 10,600 18 org 10,700
31 Terwujudnya peningkatan
pemberdayaan kelembagaan desa
untuk mendukung sasaran
Berdayanya kelembagaan Desa
Jumlah lembaga
desa yang aktif
1.22.18.0
5
4 Kegiatan Pelatihan
aparatur
pemerintah desa
dalam bidang
perencanaan
pembangunan
desa
Outcome :
Meningkat nya
kapasitas aparat
pemerintah desa
dalam penysunan
perencanaan Pemb
Desa
Output : Pelatihan
aparatur pemerintah
Desa
10,000 36 org 10,000 36 org 10,200 10,700
32 Terwujudnya peningkatan
pemberdayaan kelembagaan desa
untuk mendukung sasaran
Berdayanya kelembagaan Desa
Jumlah lembaga
desa yang aktif
1.22.18.0
8
5 Kegiatan Pelatihan
aparatur
pemerintah desa
dalam bidang
pengelolaan BUM
desa dan lembaga
kerjasama antar
desa
Outcome :
Meningkat nya
kapasitas aparat
pemerintah desa
dalam penysunan
BUM Desa
Output : Pelatihan
aparatur pemerintah
Desa
10,000 54 org 10,000 36 org 10,200 18 org 10,600 18 org 10,700
91
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018Sasaran Indikator sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome )
dan Kegiatan (Output)
Data
capaian
pada
tahun awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1.22.15 Meningkatnya
Pember dayaan
masyarakat dan Desa
untuk mendukung
Kebijakan Unggulan
Cinta Desa
50,000 50,000 51,000 53,000 53,500
33 Terwujudnya peningkatan
pemberdayaan kelembagaan desa
untuk mendukung sasaran
Berdayanya kelembagaan Desa
Jumlah lembaga
lebaga desa yang
aktif
1.22.15.0
3
1 Penyelenggaraan
Desiminasi
Informasi bagi
Masyarakat Desa
Outcome :
Tersosialisa sinya
Program pemda Kab.
Tegal kepada
masyarakat
Output : penyuluhan
kepada masyarakat
melalui pementasan
seni budaya lokal
50,000 1 kali 50,000 2 kali 51,000 2 kali 53,000 2 kali 53,500
1.06.21 Terencananya
Pembangunan
Daerah untuk
mendukung
Kebijakan Unggulan
Cinta Desa
30,050 30,050 30,651 31,853 32,154
34 Tersusunnya rumusan kebijakan
umum dan teknis operasional
pemberdayaan masyarakat dan
desa, pemeli haraan prasarana &
Fasilitas pelayanan umum &
lingkungan hidup untuk
mendukung Sasaran Menurunnya
kesenjangan antar desa & antar
wilayah
Tipologi Desa yaitu
: swadaya,
swakarsa,
swasembada
1.06.21.0
9
1 Kegiatan
Penyelenggaan
Musrenbang RKPD
Outcome :
Terarahnya aspirasi
dari bawah dalam
usulan perenca-naan
pembangunan
masyarakat.
Output : Musrenbang
Tk Desa dan
Kecamatan
18,300 1 dok 18,300 1 dok 18,666 1 dok 19,398 1 dok 19,581
Membangun budaya inovasi dan
kebijakan unggulan Cinta DesaProgram
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat Desa
Membangun budaya inovasi dan
kebijakan unggulan Cinta DesaProgram
perencanaan
Pembangunan
daerah
92
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018Sasaran Indikator sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome )
dan Kegiatan (Output)
Data
capaian
pada
tahun awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
35 Tersusunnya rumusan kebijakan
umum dan teknis operasional
pemberdayaan masyarakat dan
desa, pemeli haraan prasarana &
Fasilitas pelayanan umum &
lingkungan hidup untuk
mendukung Sasaran Menurunnya
kesenjangan antar desa & antar
wilayah
Tipologi Desa yaitu
: swadaya,
swakarsa,
swasembada
1.06.21.1
4
2 Kegiatan
Penyusunan
Rancangan dan
penentapan renja
SKPD
Outcome : Perbaikan
kinerja ditahun
mendatang dan
bahan perencanaan
untuk kinerja satu
tahun kedepan
Output : Buku Renja
1,750 1 dok 1,750 1 dok 1,785 1 dok 1,855 1 dok 1,873
36 Tersusunnya rumusan kebijakan
umum dan teknis operasional
pemberdayaan masyarakat dan
desa, pemeli haraan prasarana &
Fasilitas pelayanan umum &
lingkungan hidup untuk
mendukung Sasaran Menurunnya
kesenjangan antar desa & antar
wilayah
Tipologi Desa yaitu
: swadaya,
swakarsa,
swasembada
1.06.21 3 Kegiatan
Penyusunan
Sistem Informasi
Pembangunan
kecamatan
Outcome :
Trasparansi dalam
rangka pelaksanaan
Instruksi presiden
Nomor 3 Tahun 2013
tentang strategi dan
kebijakan e-
goverment
Output : Buku Sistem
Informasi Pem
bangunan Kecamatan
10,000 1 dok 10,000 1 dok 10,200 1 dok 10,600 1 dok 10,700
1.17.15
Mengembangnya
Nilai Budaya untuk
mendukung
Kebijakan Unggulan
Cinta Budaya Tegal
10,000 10,000 10,200 10,600 10,700
Tujuan 1 Misi 3 : Pengkoordinasian Pembinaan dan Penyelenggaraan Budaya Daerah dalam rangka Identifikasi Pengetahuan Tradisional /Budaya daerah yang mengarah pada Agenda Sistem Inovasi Daerah (2)
yaitu membangun budaya inovasi dan kebijakan unggulan Cinta Budaya Tegal (Ekonomi berbasi seni budaya) untuk mendukung tujuan Melindungi dan memanfaatkan seni budaya dalam RPJMD Kab. Tegal Tahun 2014-2019
Membangun budaya inovasi dan
kebijakan unggulan Cinta Budaya Tegal
Program
Pengembangan
Nilai Budaya
93
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018Sasaran Indikator sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome )
dan Kegiatan (Output)
Data
capaian
pada
tahun awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
37 Tercapainya pemberdayaan
masyarakat dalam membangun
masyarakat yang adil dan
sejahtera untuk mendukung
Sasaran Pening katan peran seni
budaya dalam pembangunan
Jumlah pentas seni
yang di inisiasi oleh
Pemda
1.17.15.0
1
1 Kegiatan
Pelestarian dan
aktualisasi adat
budaya daerah
Outcome :
Terpeliharanya adat
budaya daerah
Output :
Kirab adat budaya
daerah pada festival
hari jadi Kab. Tegal
10,000 1 kali 10,000 1 kali 10,200 1 kali 10,600 1 kali 10,700
1.17.17 terkelolanya
keragaman Budaya
untuk mendukung
Kebijakan Unggulan
Cinta Budaya Tegal
20,000 20,000 20,400 21,200 21,400
38 Meningkatnya pengembangan
Nilai budaya untuk mendu kung
sasaran meningkatnya kesadaran
masyarakat tentang seni budaya
lokal
Infrastruktur seni
yang dibangun/
difasiliatsi
1.17.17.0
1
1 Kegiatan
Pengembangan
kesenian dan
kebudayaan
daerah
Outcome :
Terpeliharanya seni
buadaya daerah
Output :
Pelatihan seni
gamelan
20,000 175
org
20,000 175
org
20,400 175
org
21,200 175
org
21,400
1.17.17
terkelolanya
keragaman Budaya
untuk mendukung
Kebijakan Unggulan
Cinta Budaya Tegal
6,000 6,000 6,120 6,360 6,420
39 Terwujudnya kualitas kehidupan
masyarakat yang kokoh dan
beradab untuk mendukung
sasaran Menguatnya dialog dan
kerjasama umat beragama antar
agama dan kepercayaan
Jumlah dialog umat
beragama
1.17.17.0
5
1 Kegiatan Fasilitasi
Penyelenggaraan
festival budaya
daerah
Outcome : Terwujud
nya tata kehidupan
yang rukun, toleran
dan berbudaya
Output : Festival
anak soleh tingkat
kecamatan
6,000 1 kali 6,000 1 kali 6,120 1 kali 6,360 1 kali 6,420
Membangun budaya inovasi dan
kebijakan unggulan Cinta Budaya TegalProgram
Pengelolaan
keragaman Budaya
Tujuan 2 Misi 3 : Pengkoordinasian Pembinaan dalam rangka meningkatkan kesadaran aparatur pemerintah dan masyarakat sebagai makhluk sosial yang dilandasi kegotong royongan dan taqwa kepada Tuhan YME
yang mengarah padaAgenda Sistem Inovasi Daerah (2)yaitu membangun budaya inovasi dan kebijakan unggulan Cinta Budaya Tegal (Budaya rukun dan toleran) untuk mendukung Tujuan
Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan antar umat beragama dalam RPJMD Kab. Tegal Tahun 2014-2019
Membangun budaya inovasi dan
kebijakan unggulan Cinta Budaya
Tegal (ekonomi berbasis seni budaya)
Program
Pengelolaan
keragaman Budaya
94
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018Sasaran Indikator sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome )
dan Kegiatan (Output)
Data
capaian
pada
tahun awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1.13.21 Meningkatnya
pember dayaan
kelembagaan
kesejahteraan masya
rakat untuk
mendukung
Kebijakan Unggulan
Cinta Budaya Tegal
10,000 10,000 10,200 10,600 10,700
40 Terwujudnya kualitas kehidupan
masyarakat yang kokoh dan
beradab untuk mendukung
sasaran Menguatnya dialog dan
kerjasama umat beragama antar
agama dan kepercayaan
Jumlah dialog umat
beragama
1.13.21.0
5
1 Kegiatan
Penyelenggaraan
dan Pengiriman
Musabaqoh
Tilawatil Quran
Outcome : Terwujud
nya penguatan moral
dalam agama
Output :
Terselenggaranya
lomba MTQ Tingkat
Kecamatan
10,000 1 kali 10,000 1 kali 10,200 1 kali 10,600 1 kali 10,700
1.19.17 Berkembangnya
wawasan kebangsaan
untuk mendukung
Kebijakan Unggulan
Cinta Budaya Tegal
10,000 10,000 14,000 10,600 10,700
41 Terwujudnya kerukunan hidup
dalam bermasyarakat sehingga
pembangunan berjalan lancar
untuk mendukung sasaran
Menguatnya dialog dan kerjasama
umat beragama antar agama dan
kepercayaan
Jumlah dialog
wawasan
kebangsaan
1.19.17.0
3
1 Peningkatan
kesadaran akan
nilai-nilai luhur
budaya bangsa
Outcome :
Meningkatnya
kesadaran
Masyarakat akan
nilai-nilai lihur bangsa
Output :
Meningkatnya
kesadaran berwarga
negara melalui
peringatan HUT RI
10,000 1 kali 10,000 1 kali 14,000 1 kali 10,600 1 kali 10,700
Membangun budaya inovasi dan
kebijakan unggulan Cinta Budaya
Tegal (ekonomi berbasis seni budaya)
Program
Pengembangan
wawasan
kebangsaan
Tujuan 3 Misi 3 : Pengkoordinasian dan Pembinaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keadilan gender yang mengarah pada Agenda Sistem Inovasi Daerah (1)
yaitu mengembangkan kerangka umum kondusif nagi inovasi dan kebijakan unggulan cinta rakyat (Pemukiman kreatif) untuk mendukung Tujuan Meningkatkan kerukunan umat bergama dan antar umat bergama dan
Tujuan Pemberdayaan Masyarakatdalam pembangunan desa pada RPJMD Kab. Tegal Tahun 2014-2019
Membangun budaya inovasi dan
kebijakan unggulan Cinta Budaya
Tegal (ekonomi berbasis seni budaya)
Program
Pemberdayaan
kelembagaan
kesejahteraan
masyarakat
95
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018Sasaran Indikator sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome )
dan Kegiatan (Output)
Data
capaian
pada
tahun awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
1.11.18 Meningkatnya peran
serta dan kesetaraan
gender dalam
pembangunan untuk
mendukung
kebijakan unggulan
Cinta rakyat
5,000 5,000 5,100 5,300 5,350
42 Meningkatnya peran wanita dalam
pembangunan untuk mendukung
sasaran Meningkatnya afirmasi
terhadap kelompok rentan
(perempuan, anak, korban
bencana, PMKS) dan masyarakat
berkebutuhan khusus (difable)
Jumlah kelompok
organisasi
perempuan
1.11.18.0
1
1 Kegiatan
pembinaan
oragnisasi
perempuan
Outcome : meningkat
nya partisipasi organi
sasi perempuan
dalam
pembangunan.
Output :
Terbinanya organisasi
perempuan/PKK Desa
5,000 4 desa 5,000 4 desa 5,100 4 desa 5,300 3 desa 5,350
Rasio sarana
kesehatan di desa
1.13..16 Meningkatnya
Pelayanan dan
Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
untuk men dukung
Kebijakan Unggulan
Cinta Desa
8,000 8,000 8,160 8,480 8,560
43 Terpenuhinya hak-hak dasar
masyarakat miskin untuk
mendukung sasaran Meningkatnya
afirmasi terhadap kelompok
rentan (perempuan, anak, korban
bencana, PMKS) dan masyarakat
berkebutuhan khusus (difable)
Rasio sarana
pendidikan di desa
1.13.16.0
9
1 Kegiatan
Koordinasi
Perumusan
kebijakan dan
sinkronisasi
pelaksanaan
upaya- upaya
penanggulangan
kemiskinan dan
penurunan
kesenjangan
Outcome :
Termanfaatkannya
data kemiskinan
untuk pengentasan
kemiskinan.
Output :
Tersedianya data
kemiskinan yang valid
8,000 4 dok 8,000 4 dok 8,160 4 dok 8,480 4 dok 8,560
JUMLAH 1,923,750 1,923,750 471,845 438,975 417,263
Membangun budaya inovasi dan
kebijakan unggulan Cinta DesaProgram Pelayanan
dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Mengembangkan kerangka umum
kondusif bagi inovasi dan kebijakan
unggulan cinta rakyat
Program
peningkatan peran
serta dan
kesetaraan gender
dalam
pembangunan
96
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018Sasaran Indikator sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome )
dan Kegiatan (Output)
Data
capaian
pada
tahun awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
97
Target Rp Target Rp
16 17 18 19 20
65,610 317,723
500
surat
1,296 2500
surat
6,276 KEC.
DUKUHT
URI
12
bulan
12,960 60 bulan 62,760 KEC.
DUKUHT
URI
1
tahun
12,258 5 paket 59,361 KEC.
DUKUHT
URI
Tujuan 1 Misi 1 : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang mengarah pada
pada Agenda Sistem Inovasi Daerah (1) yaitu Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi Inovasi dan kebijakan Unggulan Cinta rakyat (Reformasi Birokrasi) untuk mendukung tujuan
Mewujudkan aparatur yang kompeten yaitu memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap terpuji dan diakui secara formal dalam RPJMD Kab. Tegal Tahun 2014-2019
Tahun 2019Kondisi Kerja pd
akhir periode
TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
98
Target Rp Target Rp
Tahun 2019Kondisi Kerja pd
akhir periode
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
1
tahun
3,780 5 paket 18,305 KEC.
DUKUHT
URI
1
tahun
4,320 5 tahun 20,920 KEC.
DUKUHT
URI
1
tahun
3,780 5 tahun 18,305 KEC.
DUKUHT
URI
720 2,376 3,600 11,506 KEC.
DUKUHT
URI
99
Target Rp Target Rp
Tahun 2019Kondisi Kerja pd
akhir periode
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
12
bulan
18,360 60 bulan 88,910 KEC.
DUKUHT
URI
120
kali
6,480 600 kali 31,380 KEC.
DUKUHT
URI
172,908 2,187,493
1
paket
15,120 5 paket 73,220 KEC.
DUKUHT
URI
1
paket
32,400 5 paket 156,900 KEC.
DUKUHT
URI
100
Target Rp Target Rp
Tahun 2019Kondisi Kerja pd
akhir periode
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
0 37,800 0 109,900 KEC.
DUKUHT
URI
1 unit 2,700 5 unit 13,075 KEC.
DUKUHT
URI
1 unit 9,720 5 unit 47,070 KEC.
DUKUHT
URI
13 unit 31,666 60 unit 153,344 KEC.
DUKUHT
URI
101
Target Rp Target Rp
Tahun 2019Kondisi Kerja pd
akhir periode
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
1
tahun
4,622 5 tahun 22,384 KEC.
DUKUHT
URI
38,880 111,600 KEC.
DUKUHT
URI
1,500,000 KEC.
DUKUHT
URI
11,772 57,007
Tujuan 2 Misi 1 : Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Kecamatan yang mengarah pada Agenda Sistem Inovasi Daerah (1)
yaitu Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi Inovasi dan kebijakan Unggulan Cinta rakyat (Reformasi Birokrasi) untuk mendukung tujuan Mewujudkan aparatur yang kompeten yaitu memiliki
memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap terpuji dan diakui secara formal dalam RPJMD Kab. Tegal Tahun 2014-2019
102
Target Rp Target Rp
Tahun 2019Kondisi Kerja pd
akhir periode
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
1 dok 1,728 5 dok 8,368
KEC.
DUKUHT
URI
3 org 8,100 15 org 39,225
KEC.
DUKUHT
URI
1 org 1,944 5 org 9,414
KEC.
DUKUHT
URI
12,420 60,145
103
Target Rp Target Rp
Tahun 2019Kondisi Kerja pd
akhir periode
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
75 12,420 345
pemoho
n
60,145 KEC.
DUKUHT
URI
32,440 149,140
18
desa
19,440 90 desa 94,140
KEC.
DUKUHT
URI
18
desa
13,000 90 desa 55,000
KEC.
DUKUHT
URI
yaitu membangun budaya inovasi dan kebijakan unggulan cinta Desa untuk mendukung tujuan Memberdayakan Masyarakat dalam pembangunan Desa dalam RPJMD Kab. Tegal Tahun 2014 - 2019
Tujuan 1 Misi 2 : Pengkoordinasian dan Pembinaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Kegiatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat yang mengarah pada Agenda Sistem Inovasi Daerah (2)
104
Target Rp Target Rp
Tahun 2019Kondisi Kerja pd
akhir periode
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
6,480 31,380
18
desa
6,480 90 desa 31,380 KEC.
DUKUHT
URI
5,400 26,150
1 kali 5,400 5 kali 26,150 KEC.
DUKUHT
URI
Tujuan 2 Misi 2 : Pengkoordinasian dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan yang mengarah pada Agenda Sistem Inovasi Daerah (2)
yaitu membangun budaya inovasi dan kebijakan unggulan cinta Desa untuk mendukung tujuan Meningkatkan fungsi kelembagaan Desa dan mengembangan pusat -pusat pertumbuhan di Daerah Tertinggal
Dalam RPJMD Kab. Tegal Tahun 2014-2019
105
Target Rp Target Rp
Tahun 2019Kondisi Kerja pd
akhir periode
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
9,720 47,070
1 org 9,720 5 org 47,070 KEC.
DUKUHT
URI
42,660 237,485
18 org 10,800 90 org 52,300 KEC.
DUKUHT
URI
106
Target Rp Target Rp
Tahun 2019Kondisi Kerja pd
akhir periode
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
18 org 10,260 126 org 49,685 KEC.
DUKUHT
URI
18 org 10,800 90 org 52,300 KEC.
DUKUHT
URI
54 org 30,900 KEC.
DUKUHT
URI
18 org 10,800 144 org 52,300 KEC.
DUKUHT
URI
107
Target Rp Target Rp
Tahun 2019Kondisi Kerja pd
akhir periode
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
54,000 261,500
2 kali 54,000 10 kali 261,500 KEC.
DUKUHT
URI
32,454 157,162
1 dok 19,764 5 dok 95,709 KEC.
DUKUHT
URI
108
Target Rp Target Rp
Tahun 2019Kondisi Kerja pd
akhir periode
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
1 dok 1,890 5 dok 9,153 KEC.
DUKUHT
URI
1 dok 10,800 5 dok 52,300 KEC.
DUKUHT
URI
10,800 52,300
Tujuan 1 Misi 3 : Pengkoordinasian Pembinaan dan Penyelenggaraan Budaya Daerah dalam rangka Identifikasi Pengetahuan Tradisional /Budaya daerah yang mengarah pada Agenda Sistem Inovasi Daerah (2)
yaitu membangun budaya inovasi dan kebijakan unggulan Cinta Budaya Tegal (Ekonomi berbasi seni budaya) untuk mendukung tujuan Melindungi dan memanfaatkan seni budaya dalam RPJMD Kab. Tegal Tahun 2014-2019
109
Target Rp Target Rp
Tahun 2019Kondisi Kerja pd
akhir periode
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
1 kali 10,800 5 kali 52,300 KEC.
DUKUHT
URI
21,600 104,600
175
org
21,600 875 org 104,600 KEC.
DUKUHT
URI
6,480 31,380
1 kali 6,480 5 kali 31,380 KEC.
DUKUHT
URI
Tujuan 2 Misi 3 : Pengkoordinasian Pembinaan dalam rangka meningkatkan kesadaran aparatur pemerintah dan masyarakat sebagai makhluk sosial yang dilandasi kegotong royongan dan taqwa kepada Tuhan YME
yang mengarah padaAgenda Sistem Inovasi Daerah (2)yaitu membangun budaya inovasi dan kebijakan unggulan Cinta Budaya Tegal (Budaya rukun dan toleran) untuk mendukung Tujuan
Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan antar umat beragama dalam RPJMD Kab. Tegal Tahun 2014-2019
110
Target Rp Target Rp
Tahun 2019Kondisi Kerja pd
akhir periode
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
10,800 52,300
1 kali 10,800 5 kali 52,300 KEC.
DUKUHT
URI
10,800 56,100
1 kali 10,800 5 kali 56,100 KEC.
DUKUHT
URI
Tujuan 3 Misi 3 : Pengkoordinasian dan Pembinaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keadilan gender yang mengarah pada Agenda Sistem Inovasi Daerah (1)
yaitu mengembangkan kerangka umum kondusif nagi inovasi dan kebijakan unggulan cinta rakyat (Pemukiman kreatif) untuk mendukung Tujuan Meningkatkan kerukunan umat bergama dan antar umat bergama dan
Tujuan Pemberdayaan Masyarakatdalam pembangunan desa pada RPJMD Kab. Tegal Tahun 2014-2019
111
Target Rp Target Rp
Tahun 2019Kondisi Kerja pd
akhir periode
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
5,400 26,150
3 desa 5,400 18 Desa 26,150 KEC.
DUKUHT
URI
8,640 41,840
4 dok 8,640 20 dok 41,840 KEC.
DUKUHT
URI
487,930 3,739,763
112
Target Rp Target Rp
Tahun 2019Kondisi Kerja pd
akhir periode
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
113
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
00.00.01 Meningkatnya
pelayanan adm
perkantoran untuk
mendukung Refor
masi Birokrasi
60,750 60,750 61,965 64,395 65,003 65,610 317,723
1 Tersusun dan terumuskannya
perencanaan kecamatan untuk
mendukung sasaran Meningkatnya
pelayanan aparatur birokrasi yang
tanggap, ramah dan memuaskan
kepada masyarakat
00.00.01.
01
1 Kegiatan
Penyediaan Jasa
surat menyurat
Outcome :
Terpenuhinya
informasi melalui
surat surat terkirim
Output :
Prosenstasi jumlah
surat terkirim dalam
1 tahun
1,200 500
surat
1,200 500
surat
1,224 500
surat
1,272 500
surat
1,284 500
surat
1,296 2500
surat
6,276 KEC.
DUKUHT
URI
2 Tersusun dan terumuskannya
perencanaan kec untuk
mendukung sasaran Mening
katnya peayanan aparatur
birokrasi yang tanggap, ramah dan
memuaskan kepada masyarakat
00.00.01.
02
2 Kegiatan
Penyediaan jasa
Komunikasi,
sumber daya, air
dan listrik
Outcome :
Kelancaran tugas-
tugas kedinasan
Output :
terpenuhinya
pembayaran air,
listrik,& telepon
12,000 12
bulan
12,000 12
bulan
12,240 12
bulan
12,720 12
bulan
12,840 12
bulan
12,960 60 bulan 62,760 KEC.
DUKUHT
URI
3 Tersusun dan terumuskannya
perencanaan kec untuk
mendukung sasaran Mening
katnya peayanan aparatur
birokrasi yang tanggap, ramah dan
memuaskan kepada masyarakat
00.00.01.
10
3 Kegiatan
Penyediaan Alat
tulis kantor
Outcome :
Kelancaran tugas-
tugas kedinasan
Output :
terpenuhinya
kebutuhan alat tulis
kantor
11,350 1
tahun
11,350 1
tahun
11,577 1
tahun
12,031 1
tahun
12,145 1
tahun
12,258 5 paket 59,361 KEC.
DUKUHT
URI
4 Tersusun dan terumuskannya
perencanaan kecamatan untuk
mendukung sasaran Mening
katnya peayanan aparatur
birokrasi yang tanggap, ramah dan
memuaskan kepada masyarakat
00.00.01.
11
4 Kegiatan
Penyediaan
barang Cetak dan
penggandaan
Outcome :
Kelancaran tugas-
tugas kedinasan
Output :
terpenuhinya
kebutuhan barang
cetak dan
penggandaan
3,500 1
tahun
3,500 1
tahun
3,570 1
tahun
3,710 1
tahun
3,745 1
tahun
3,780 5 paket 18,305 KEC.
DUKUHT
URI
Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kerja pd
akhir periode
TABEL T-C27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN KECAMATAN DUKUHTURI
Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome )
dan Kegiatan (Output)
Data
capaian
pada
tahun awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
KABUPATEN TEGAL
SasaranTujuan
Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi
Inovasi dan Kebijakan Unggulan Cinta Rakyat (Reformasi
Birokrasi)
Program Pelayanan
Adm perkantoran
Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
5
82
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kerja pd
akhir periode Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome )
dan Kegiatan (Output)
Data
capaian
pada
tahun awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
LokasiSasaranTujuan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
5 Tersusun dan terumuskannya
perencanaan kecamatan untuk
mendukung sasaran Mening
katnya peayanan aparatur
birokrasi yang tanggap, ramah dan
memuaskan kepada masyarakat
00.00.01.
12
5 Kegaiatan
penyediaan
komponen
instalasi listrik dan
penerangan
bangunan kantor
Outcome :
Kelancaran tugas-
tugas kedinasan
Output :
terpenuhinya
kebutuhan instalasi
listrik/ penerangan
kantor
4,000 1
tahun
4,000 1
tahun
4,080 1
tahun
4,240 1
tahun
4,280 1
tahun
4,320 5 tahun 20,920 KEC.
DUKUHT
URI
6 Tersusun dan terumuskannya
perencanaan kecamatan untuk
mendukung sasaran Mening
katnya peayanan aparatur
birokrasi yang tanggap, ramah dan
memuaskan kepada masyarakat
00.00.01.
14
6 Kegiatan
penyediaan
Peralatan rumah
tangga kantor
Outcome :
Kelancaran tugas-
tugas kedinasan
Output :
terpenuhinya
kebutuhan peralatan
rumah tangga kantor
3,500 1
tahun
3,500 1
tahun
3,570 1
tahun
3,710 1
tahun
3,745 1
tahun
3,780 5 tahun 18,305 KEC.
DUKUHT
URI
7 Tersusun dan terumuskannya
perencanaan kecamatan untuk
mendukung sasaran Mening
katnya peayanan aparatur
birokrasi yang tanggap, ramah dan
memuaskan kepada masyarakat
00.00.01.
15
7 Kegiatan
penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundangan-
undangan
Outcome : Meningkat
nya pengetahuan apa
ratur untuk peningka
tan pelayanan umum
Output :
terpenuhinya sarana
bacaan kantor
2,200 720 2,200 720 2,244 720 2,332 720 2,354 720 2,376 3,600 11,506 KEC.
DUKUHT
URI
8 Terbinanya penyelenggaraan
pemerintahan desa dan
terciptanya system kesekretariatan
/ ketata usahaan yang transparan
serta terkelolanya kominikasi dan
informatika
00.00.01.
17
8 Kegiatan
penyediaan
makanan dan
minuman
Outcome :
Kelancaran tugas-
tugas kedinasan
Output :
terpenuhinya
minuman harian
pegawai jamuan
rapat dan jamuan
tamu dinas
17,000 12
bulan
17,000 12
bulan
17,340 12
bulan
18,020 12
bulan
18,190 12
bulan
18,360 60 bulan 88,910 KEC.
DUKUHT
URI
9 Tersusun dan terumuskannya
perencanaan kecamatan untuk
mendukung sasaran Mening
katnya peayanan aparatur
birokrasi yang tanggap, ramah dan
memuaskan kepada masyarakat
00.00.01.
18
9 Kegiatan Rapat
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
Outcome :
Kelancaran tugas-
tugas kedinasan
Output : Prosentase
jumlah koordinasi,
konsultasi dan
perjalanan dinas
6,000 120
kali
6,000 120
kali
6,120 120
kali
6,360 120
kali
6,420 120
kali
6,480 600 kali 31,380 KEC.
DUKUHT
URI
83
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kerja pd
akhir periode Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome )
dan Kegiatan (Output)
Data
capaian
pada
tahun awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
LokasiSasaranTujuan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
00.00.02. Meningkatnya sarana
dan prasarana
Aparatur untuk
mendukung Reformasi
Birokrasi
1,625,100 1,625,100 162,602 131,546 95,337 172,908 2,187,493
10 Terlaksanya kewenangan
pemerintahan yang dilimpah kan
Bupati untuk menangani ebagian
urusan otonomi daerah untuk
mendukung sasaran Mening
katnya peayanan aparatur
birokrasi yang tanggap, ramah dan
memuaskan masyarakat
00.00.02.
07
1. Kegiatan
Pengadaan
Perlengkapan
gedung kantor
Outcome :
Peningktan kinerja
aparatur dan
melengkapi sarana
gedung kantor
Output : Tersedianya
Perlengkapan gedung
Kantor
14,000 1
paket
14,000 1
paket
14,280 1
paket
14,840 1
paket
14,980 1
paket
15,120 5 paket 73,220 KEC.
DUKUHT
URI
11 Terlaksanya kewenangan
pemerintahan yang dilimpah kan
Bupati untuk menangani ebagian
urusan otonomi daerah untuk
mendukung sasaran Mening
katnya peayanan aparatur
birokrasi yang tanggap, ramah dan
memuaskan masyarakat
00.00.02.
09
2. Kegiatan
Pengadaan
Peralatan gedung
kantor
Outcome :
Peningktan kinerja
aparatur dan
melengkapi sarana
gedung kantor
Output : Tersedianya
Peralatan Gd. Kantor
30,000 1
paket
30,000 1
paket
30,600 1
paket
31,800 1
paket
32,100 1
paket
32,400 5 paket 156,900 KEC.
DUKUHT
URI
12 Terlaksanya kewenangan
pemerintahan yang dilimpah kan
Bupati untuk menangani ebagian
urusan otonomi daerah untuk
mendukung sasaran Mening
katnya peayanan aparatur
birokrasi yang tanggap, ramah dan
memuaskan masyarakat
00.00.02.
14
3. Kegiatan
Pengadaan
Kendaraan dinas
Outcome :
Peningktan kinerja
aparatur dan
melengkapi sarana
gedung kantor
Output : Tersedianya
Kendaraan dinas
0 2 unit 35,000 2 unit 37,100 0 - 0 37,800 0 109,900 KEC.
DUKUHT
URI
13 Terlaksanya kewenangan
pemerintahan yang dilimpah kan
Bupati untuk menangani ebagian
urusan otonomi daerah untuk
mendukung sasaran Mening
katnya peayanan aparatur
birokrasi yang tanggap, ramah dan
memuaskan masyarakat
00.00.02.
21
4. Kegiatan
Pemelihara an
rutin/berkala
rumah dinas
Outcome :
Terwujudnya rumah
dinas yang
representatif.
Output :
Terpeliharannya
rumah dinas
2,500 1 unit 2,500 1 unit 2,550 1 unit 2,650 1 unit 2,675 1 unit 2,700 5 unit 13,075 KEC.
DUKUHT
URI
Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi
Inovasi dan Kebijakan Unggulan Cinta Rakyat (Reformasi
Birokrasi)
Program
Peningkatan Sarana
& Prasa rana
Aparatur
84
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kerja pd
akhir periode Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome )
dan Kegiatan (Output)
Data
capaian
pada
tahun awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
LokasiSasaranTujuan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
14 Terlaksanya kewenangan
pemerintahan yang dilimpah kan
Bupati untuk menangani ebagian
urusan otonomi daerah untuk
mendukung sasaran Mening
katnya peayanan aparatur
birokrasi yang tanggap, ramah dan
memuaskan pad masyarakat
00.00.02.
22
5. Kegiatan
Pemelihara an
rutin/berkala
gedung kantor
Outcome :
Terwujudnya gedung
kantor yang nyaman.
Output :
Terpeliharannya
gedung kantor
9,000 1 unit 9,000 1 unit 9,180 1 unit 9,540 1 unit 9,630 1 unit 9,720 5 unit 47,070 KEC.
DUKUHT
URI
15 Terbinanya penyelenggaraan
pemerintahan desa dan
terciptanya system kesekretariatan
/ ketata usahaan yang transparan
serta terkelolanya kominikasi dan
informatika
00.00.02.
24
6. Kegiatan
Pemelihara an
rutin/berkala
kendaraan dinas/
operasional
Outcome :
Kelancaran tugas-
tugas kedinasan
Output : Kendaraan
dinas yang layak
pakai (1 mobil dinas
dan 8 sepeda motor
Dinas)
29,320 10 unit 29,320 12 unit 29,906 12 unit 31,079 13 unit 31,372 13 unit 31,666 60 unit 153,344 KEC.
DUKUHT
URI
16 Terlaksanya kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan
Bupati untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah
00.00.02.
28
7. Kegiatan
Pemelihara an
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
Outcome :
Kelancaran tugas-
tugas kedinasan
Output :
Terpeliharanya
peralatan dan
perlengkapan gedung
kantor
4,280 1
tahun
4,280 1
tahun
4,366 1
tahun
4,537 1
tahun
4,580 1
tahun
4,622 5 tahun 22,384 KEC.
DUKUHT
URI
17 Terbinanya penyelenggaraan
pemerintahan desa dan
terciptanya system kesekretariatan
/ ketata usahaan yang transparan
serta terkelolanya kominikasi dan
informatika
00.00.02.
42
8. Kegiatan
Rehabilitasi
sedang
berat/gedung
kantor
Outcome :
Peningkatan
Pelayanan Umum
Output : Rehab
Gedung untuk
menuju Kab. Layak
Anak
36,000 1
paket
36,000 36,720 38,880 111,600 KEC.
DUKUHT
URI
18 Terlaksanya kewenangan
pemerintahan yang dilimpah kan
Bupati untuk menangani ebagian
urusan otonomi daerah untuk
mendukung sasaran Mening
katnya peayanan aparatur
birokrasi yang tanggap, ramah dan
memuaskan masyarakat
00.00.02.
41
9. Kegiatan
Pembangunan
Gedung Kantor
Outcome :
Peningkatan
Pelayanan Umum
Output
:Pembangunan
Gedung Kantor dan
Dinas satu atap Kec.
Dukuhturi
1,500,000 1
paket
1,500,000 1,500,000 KEC.
DUKUHT
URI
Tujuan 2 Misi 1 : Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Kecamatan yang mengarah pada Agenda Sistem Inovasi Daerah (1)
85
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kerja pd
akhir periode Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome )
dan Kegiatan (Output)
Data
capaian
pada
tahun awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
LokasiSasaranTujuan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
00.00.06 Meningkatnya Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan keunagan
untuk mendukung
Kebijakan Unggulan
Reformasi Birokrasi
10,900 10,900 11,118 11,554 11,663 11,772 57,007
19 Terwujudnya Kualitas pelayanan
umum sesuai dengan standar
mutu pelayanan yang berorientasi
pada terciptanya kepuasan
masyarakat untuk mendukung
Sasaran Meningkatnya kualitas
management pemerintahan
dengan sistem e-government
1.20.06.0
1
1 Kegiatan
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Outcome : Perbaikan
kinerja ditahun
menda tang dan
bahan perencanaan
untuk kinerja satu
tahun kedepan
Output :
Penyusunan
dokumen LAKIP
1,600 1 dok 1,600 1 dok 1,632 1 dok 1,696 1 dok 1,712 1 dok 1,728 5 dok 8,368
KEC.
DUKUHT
URI
20 Terwujudnya efesiensi dan
Efektifitas Penyelenggaraan fungsi
Pemerintahan untuk mendukung
Sasaran Mening katnya
akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan keuangan dan aset
daerah
1.20.06.0
6
2 Kegiatan
Penatausaha an
Pengelolaan
Keuangan SKPD
Outcome : Tertib dan
lancarnya serta tepat
waktu dalam penata
usahaan dan
pelaporan keuangan
SKPD Output :
Tunjangan
operasional penge
lola keungan SKPD
7,500 3 org 7,500 3 org 7,650 3 org 7,950 3 org 8,025 3 org 8,100 15 org 39,225
KEC.
DUKUHT
URI
21 Terwujudnya efesiensi dan
Efektifitas Penyelenggaraan fungsi
Pemerintahan untuk mendukung
Sasaran Mening katnya
akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan keuangan dan aset
daerah
1.20.06.0
7
3 Kegiatan
Penatausaha an
Pengelolaan
barang milik
Daerah
Outcome : Tertib dan
lancarnya serta tepat
waktu dalam
penatausahaan dan
pelaporan aset milik
daerah Output
: Tunjangan
operasional
pengelola Aset SKPD
1,800 1 org 1,800 1 org 1,836 1 org 1,908 1 org 1,926 1 org 1,944 5 org 9,414
KEC.
DUKUHT
URI
yaitu Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi Inovasi dan kebijakan Unggulan Cinta rakyat (Reformasi Birokrasi) untuk mendukung tujuan Mewujudkan aparatur yang kompeten yaitu memiliki
memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap terpuji dan diakui secara formal dalam RPJMD Kab. Tegal Tahun 2014-2019
Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi
Inovasi dan Kebijakan Unggulan Cinta RakyatProgram
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
capaian Kinerja dan
Keuangan
86
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kerja pd
akhir periode Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome )
dan Kegiatan (Output)
Data
capaian
pada
tahun awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
LokasiSasaranTujuan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
1.20.31.0
5
Meningkatnya
Pelayanan Publik untuk
mendukung Kebijakan
Unggulan Reformasi
Birokrasi
11,500 11,500 11,730 12,190 12,305 12,420 60,145
22 Terwujudnya kualitas pelayanan
umum sesuai dengan standar
mutu pelayanan yang berorientasi
pada terciptanya kepuasan
masyarakat untuk mendukung
sasaran Meningkatnya pelayanan
aparatur birokrasi yang tanggap,
ramah dan memuaskan
masyarakat
1.20.31.0
5
1 Kegiatan
Penunjang
Pelayanan
Terpadu
Kecamatan
Outcome :
Peningkatan pela ya
nan masyarakat
Output : Operasional
Penun jang Paten
11,500 65 11,500 65 11,730 70 12,190 70 12,305 75 12,420 345
pemoho
n
60,145 KEC.
DUKUHT
URI
1.22.17 Meningkatnya
Pember dayaan
masyarakat dan Desa
untuk mendukung
Kebijakan Unggulan
Cinta Desa
27,000 27,000 28,360 30,080 31,260 32,440 149,140
23 Terlaksananya kegiatan
pemberdayaan masyarakat &
desa, Kegiatan perekonomian dan
Kesejahteraan rakyat untuk
mendukung Sasaran meningkatnya
derajat hidup masyarakat desa
1.22.17.0
4
1 Kegiatan
Monitorng,
pembinaan dan
evaluasi dan
bantuan keuangan
kepada
Pemerintah Desa
Outcome : perbaikan
pelaksanaan ADD
Output : Laporan
hasil monitoring dan
evaluasi
18,000 18
desa
18,000 18
desa
18,360 18
desa
19,080 18
desa
19,260 18
desa
19,440 90 desa 94,140
KEC.
DUKUHT
URI
24 Terlaksananya pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas Pelayanan
Umum dan lingkungan hidup
untuk mendukung Sasaran
menurunnya kesenjangan
pembangunan antar desa dan
antar wilayah
1.22.17.0
9
2 Kegiatan Evaluasi
dan penilaian
perkembangan
pembangunan
desa dan kelurahan
Outcome :
Terukurnya target
keberhasilan
pembangunan desa
Output :
Evaluasi
pembangunan
melalui lomba desa
9,000 18
desa
9,000 18
desa
10,000 18
desa
11,000 18
desa
12,000 18
desa
13,000 90 desa 55,000
KEC.
DUKUHT
URI
Tujuan 1 Misi 2 : Pengkoordinasian dan Pembinaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, Kegiatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat yang mengarah pada Agenda Sistem Inovasi Daerah (2)
Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi
Inovasi dan Kebijakan Unggulan Cinta RakyatProgram
Peningkatan
Pelayanan Publik
yaitu membangun budaya inovasi dan kebijakan unggulan cinta Desa untuk mendukung tujuan Memberdayakan Masyarakat dalam pembangunan Desa dalam RPJMD Kab. Tegal Tahun 2014 - 2019
Membangun budaya inovasi dan kebijakan unggulan
Cinta DesaProgram
pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
87
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kerja pd
akhir periode Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome )
dan Kegiatan (Output)
Data
capaian
pada
tahun awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
LokasiSasaranTujuan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
1.18.16 Meningkatnya peran
serta kepemudaan
untuk mendukung
Kebijakan Unggulan
Cinta Desa
6,000 6,000 6,120 6,360 6,420 6,480 31,380
25 Terlaksanya Kegiatan
pemberdayaan masyarakat &
Desa, Kegiatan Perekonomian dan
Kesejahteraan rakyat untuk
mendukung sasaran Meningkatnya
derajat hidup masyarakat desa
1.18.16.0
1
1 Kegiatan
Pembinaan
Organisasi
kepemudaan
Outcome :
Peningkatan
kapasitas organisasi
karang taruna
Output :
Laporan hasil
pembinaan organisasi
karang taruna
6,000 18
desa
6,000 18
desa
6,120 18
desa
6,360 18
desa
6,420 18
desa
6,480 90 desa 31,380 KEC.
DUKUHT
URI
1.13..15 Meningkatnya
Promosi dan
kerjasama investasi
untuk mendukung
Kebijakan Unggulan
Cinta Desa
5,000 5,000 5,100 5,300 5,350 5,400 26,150
26 Tercapainya pengembangan
UMKM dan terwujudnya Kualitas
usaha in Formal untuk mendukung
sasaran Meningkatnya produksi
lokal yang berkualitas
(terstandarisasi dan bersertifikat)
serta penggunaan produksi lokal
oleh Pemerintah daerah
1.13..15.
10
1 Kegiatan
penyelenggaraan
pameran investasi
Outcome :
Terselenggaranya
pameran produk
unggulan daerah
Output : Pekan
Promosi Produk
Unggulan
5,000 1 kali 5,000 1 kali 5,100 1 kali 5,300 1 kali 5,350 1 kali 5,400 5 kali 26,150 KEC.
DUKUHT
URI
Membangun budaya inovasi dan kebijakan unggulan
Cinta DesaProgram
Peningkatan Peran
serta kepemudaan
Membangun budaya inovasi dan kebijakan unggulan
Cinta DesaProgram
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama Investasi
Tujuan 2 Misi 2 : Pengkoordinasian dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan yang mengarah pada Agenda Sistem Inovasi Daerah (2)
yaitu membangun budaya inovasi dan kebijakan unggulan cinta Desa untuk mendukung tujuan Meningkatkan fungsi kelembagaan Desa dan mengembangan pusat -pusat pertumbuhan di Daerah Tertinggal
Dalam RPJMD Kab. Tegal Tahun 2014-2019
88
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kerja pd
akhir periode Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome )
dan Kegiatan (Output)
Data
capaian
pada
tahun awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
LokasiSasaranTujuan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
1.19.15 Meningkatnya
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan untuk
mendukung Kebjakan
Cinta Desa
9,000 9,000 9,180 9,540 9,630 9,720 47,070
27 Terwujudnya efesiensi dan
Efektifitas Penyelenggaraan fungsi
Pemerintah an
1.19.15. 1 Kegiatan
pengendalian dan
kenyamanan
lingkungan
Outcome : Terwujud
nya keamanan dan
kenyaman kantor
Output : terbayarnya
honor penjaga malam
9,000 1 org 9,000 1 org 9,180 1 org 9,540 1 org 9,630 1 org 9,720 5 org 47,070 KEC.
DUKUHT
URI
1.22.18 Meningkatnya
Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
untuk mendukung
Kebijakan Unggulan
Cinta Desa
49,500 49,500 50,490 41,870 52,965 42,660 237,485
28 Terwujudnya peningkatan
pemberdayaan kelembagaan desa
untuk mendukung sasaran
Berdayanya kelembagaan Desa
1.22.18.0
2
1 Kegiatan Pelatihan
aparatur
pemerintah Desa
dalam bidang
pengelolaan
keuangan Desa
Outcome :
Meningkat nya
kapasitas aparat
pemerintah desa
dalam menyusun
pengelolaan dan
pelaporan keuangan
Desa
Output : Pelatihan
aparatur pemerintah
Desa
10,000 18 org 10,000 18 org 10,200 18 org 10,600 18 org 10,700 18 org 10,800 90 org 52,300 KEC.
DUKUHT
URI
29 Terwujudnya peningkatan
pemberdayaan kelembagaan desa
untuk mendukung sasaran
Berdayanya kelembagaan Desa
1.22.18.0
3
2 Kegiatan Pelatihan
aparatur
Pemerintah Desa
dalam bidang
managemen
pemerintahn desa
Outcome :
Meningkat nya
kapasitas aparat
pemerintah desa dlm
penyelengga raan
pemerin tahan Desa
Output :
Pelatihan aparatur
pemerintah Desa
9,500 36 org 9,500 36 org 9,690 18 org 10,070 18 org 10,165 18 org 10,260 126 org 49,685 KEC.
DUKUHT
URI
Membangun budaya inovasi dan kebijakan unggulan
Cinta DesaProgram
Peningkatan
Keamanan dan
kenyamanan
Lingkungan
Membangun budaya inovasi dan kebijakan unggulan
Cinta DesaProgram
Peningkatan
kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
89
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kerja pd
akhir periode Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome )
dan Kegiatan (Output)
Data
capaian
pada
tahun awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
LokasiSasaranTujuan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
30 Terwujudnya peningkatan
pemberdayaan kelembagaan desa
untuk mendukung sasaran
Berdayanya kelembagaan Desa
1.22.18.0
4
3 Kegiatan Pelatihan
Aparatur
Pemerintah Desa
dalam bidang
pengelolaan aset
desa
Outcome :
Meningkat nya
kapasitas aparat
pemerintah desa dlm
pengelolaan aset
Desa
Output : Pelatihan
aparatur pemerintah
Desa
10,000 18 org 10,000 18 org 10,200 18 org 10,600 18 org 10,700 18 org 10,800 90 org 52,300 KEC.
DUKUHT
URI
31 Terwujudnya peningkatan
pemberdayaan kelembagaan desa
untuk mendukung sasaran
Berdayanya kelembagaan Desa
1.22.18.0
5
4 Kegiatan Pelatihan
aparatur
pemerintah desa
dalam bidang
perencanaan
pembangunan
desa
Outcome :
Meningkat nya
kapasitas aparat
pemerintah desa
dalam penysunan
perencanaan Pemb
Desa
Output : Pelatihan
aparatur pemerintah
Desa
10,000 36 org 10,000 36 org 10,200 10,700 54 org 30,900 KEC.
DUKUHT
URI
32 Terwujudnya peningkatan
pemberdayaan kelembagaan desa
untuk mendukung sasaran
Berdayanya kelembagaan Desa
1.22.18.0
8
5 Kegiatan Pelatihan
aparatur
pemerintah desa
dalam bidang
pengelolaan BUM
desa dan lembaga
kerjasama antar
desa
Outcome :
Meningkat nya
kapasitas aparat
pemerintah desa
dalam penysunan
BUM Desa
Output : Pelatihan
aparatur pemerintah
Desa
10,000 54 org 10,000 36 org 10,200 18 org 10,600 18 org 10,700 18 org 10,800 144 org 52,300 KEC.
DUKUHT
URI
1.22.15 Meningkatnya
Pember dayaan
masyarakat dan Desa
untuk mendukung
Kebijakan Unggulan
Cinta Desa
50,000 50,000 51,000 53,000 53,500 54,000 261,500
Membangun budaya inovasi dan kebijakan unggulan
Cinta DesaProgram
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat Desa
90
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kerja pd
akhir periode Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome )
dan Kegiatan (Output)
Data
capaian
pada
tahun awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
LokasiSasaranTujuan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
33 Terwujudnya peningkatan
pemberdayaan kelembagaan desa
untuk mendukung sasaran
Berdayanya kelembagaan Desa
1.22.15.0
3
1 Penyelenggaraan
Desiminasi
Informasi bagi
Masyarakat Desa
Outcome :
Tersosialisa sinya
Program pemda Kab.
Tegal kepada
masyarakat
Output : penyuluhan
kepada masyarakat
melalui pementasan
seni budaya lokal
50,000 1 kali 50,000 2 kali 51,000 2 kali 53,000 2 kali 53,500 2 kali 54,000 10 kali 261,500 KEC.
DUKUHT
URI
1.06.21 Terencananya
Pembangunan
Daerah untuk
mendukung
Kebijakan Unggulan
Cinta Desa
30,050 30,050 30,651 31,853 32,154 32,454 157,162
34 Tersusunnya rumusan kebijakan
umum dan teknis operasional
pemberdayaan masyarakat dan
desa, pemeli haraan prasarana &
Fasilitas pelayanan umum &
lingkungan hidup untuk
mendukung Sasaran Menurunnya
kesenjangan antar desa & antar
wilayah
1.06.21.0
9
1 Kegiatan
Penyelenggaan
Musrenbang RKPD
Outcome :
Terarahnya aspirasi
dari bawah dalam
usulan perenca-naan
pembangunan
masyarakat.
Output : Musrenbang
Tk Desa dan
Kecamatan
18,300 1 dok 18,300 1 dok 18,666 1 dok 19,398 1 dok 19,581 1 dok 19,764 5 dok 95,709 KEC.
DUKUHT
URI
35 Tersusunnya rumusan kebijakan
umum dan teknis operasional
pemberdayaan masyarakat dan
desa, pemeli haraan prasarana &
Fasilitas pelayanan umum &
lingkungan hidup untuk
mendukung Sasaran Menurunnya
kesenjangan antar desa & antar
wilayah
1.06.21.1
4
2 Kegiatan
Penyusunan
Rancangan dan
penentapan renja
SKPD
Outcome : Perbaikan
kinerja ditahun
mendatang dan
bahan perencanaan
untuk kinerja satu
tahun kedepan
Output : Buku Renja
1,750 1 dok 1,750 1 dok 1,785 1 dok 1,855 1 dok 1,873 1 dok 1,890 5 dok 9,153 KEC.
DUKUHT
URI
Membangun budaya inovasi dan kebijakan unggulan
Cinta DesaProgram
perencanaan
Pembangunan
daerah
91
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kerja pd
akhir periode Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome )
dan Kegiatan (Output)
Data
capaian
pada
tahun awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
LokasiSasaranTujuan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
36 Tersusunnya rumusan kebijakan
umum dan teknis operasional
pemberdayaan masyarakat dan
desa, pemeli haraan prasarana &
Fasilitas pelayanan umum &
lingkungan hidup untuk
mendukung Sasaran Menurunnya
kesenjangan antar desa & antar
wilayah
1.06.21 3 Kegiatan
Penyusunan
Sistem Informasi
Pembangunan
kecamatan
Outcome :
Trasparansi dalam
rangka pelaksanaan
Instruksi presiden
Nomor 3 Tahun 2013
tentang strategi dan
kebijakan e-
goverment
Output : Buku Sistem
Informasi Pem
bangunan Kecamatan
10,000 1 dok 10,000 1 dok 10,200 1 dok 10,600 1 dok 10,700 1 dok 10,800 5 dok 52,300 KEC.
DUKUHT
URI
1.17.15
Mengembangnya
Nilai Budaya untuk
mendukung
Kebijakan Unggulan
Cinta Budaya Tegal
10,000 10,000 10,200 10,600 10,700 10,800 52,300
37 Tercapainya pemberdayaan
masyarakat dalam membangun
masyarakat yang adil dan sejahtera
untuk mendukung Sasaran Pening
katan peran seni budaya dalam
pembangunan
1.17.15.0
1
1 Kegiatan
Pelestarian dan
aktualisasi adat
budaya daerah
Outcome :
Terpeliharanya adat
budaya daerah
Output :
Kirab adat budaya
daerah pada festival
hari jadi Kab. Tegal
10,000 1 kali 10,000 1 kali 10,200 1 kali 10,600 1 kali 10,700 1 kali 10,800 5 kali 52,300 KEC.
DUKUHT
URI
1.17.17 terkelolanya
keragaman Budaya
untuk mendukung
Kebijakan Unggulan
Cinta Budaya Tegal
20,000 20,000 20,400 21,200 21,400 21,600 104,600
Tujuan 1 Misi 3 : Pengkoordinasian Pembinaan dan Penyelenggaraan Budaya Daerah dalam rangka Identifikasi Pengetahuan Tradisional /Budaya daerah yang mengarah pada Agenda Sistem Inovasi Daerah (2)
yaitu membangun budaya inovasi dan kebijakan unggulan Cinta Budaya Tegal (Ekonomi berbasi seni budaya) untuk mendukung tujuan Melindungi dan memanfaatkan seni budaya dalam RPJMD Kab. Tegal Tahun 2014-2019
Membangun budaya inovasi dan kebijakan unggulan
Cinta Budaya Tegal
Program
Pengembangan Nilai
Budaya
Membangun budaya inovasi dan kebijakan unggulan
Cinta Budaya TegalProgram
Pengelolaan
keragaman Budaya
92
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kerja pd
akhir periode Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome )
dan Kegiatan (Output)
Data
capaian
pada
tahun awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
LokasiSasaranTujuan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
38 Meningkatnya pengembangan
Nilai budaya untuk mendu kung
sasaran meningkatnya kesadaran
masyarakat tentang seni budaya
lokal
1.17.17.0
1
1 Kegiatan
Pengembangan
kesenian dan
kebudayaan
daerah
Outcome :
Terpeliharanya seni
buadaya daerah
Output :
Pelatihan seni
gamelan
20,000 175
org
20,000 175
org
20,400 175
org
21,200 175
org
21,400 175
org
21,600 875 org 104,600 KEC.
DUKUHT
URI
1.17.17
terkelolanya
keragaman Budaya
untuk mendukung
Kebijakan Unggulan
Cinta Budaya Tegal
6,000 6,000 6,120 6,360 6,420 6,480 31,380
39 Terwujudnya kualitas kehidupan
masyarakat yang kokoh dan
beradab untuk mendukung
sasaran Menguatnya dialog dan
kerjasama umat beragama antar
agama dan kepercayaan
1.17.17.0
5
1 Kegiatan Fasilitasi
Penyelenggaraan
festival budaya
daerah
Outcome : Terwujud
nya tata kehidupan
yang rukun, toleran
dan berbudaya
Output : Festival
anak soleh tingkat
kecamatan
6,000 1 kali 6,000 1 kali 6,120 1 kali 6,360 1 kali 6,420 1 kali 6,480 5 kali 31,380 KEC.
DUKUHT
URI
1.13.21 Meningkatnya
pember dayaan
kelembagaan
kesejahteraan masya
rakat untuk
mendukung
Kebijakan Unggulan
Cinta Budaya Tegal
10,000 10,000 10,200 10,600 10,700 10,800 52,300
40 Terwujudnya kualitas kehidupan
masyarakat yang kokoh dan
beradab untuk mendukung
sasaran Menguatnya dialog dan
kerjasama umat beragama antar
agama dan kepercayaan
1.13.21.0
5
1 Kegiatan
Penyelenggaraan
dan Pengiriman
Musabaqoh
Tilawatil Quran
Outcome : Terwujud
nya penguatan moral
dalam agama
Output :
Terselenggaranya
lomba MTQ Tingkat
Kecamatan
10,000 1 kali 10,000 1 kali 10,200 1 kali 10,600 1 kali 10,700 1 kali 10,800 5 kali 52,300 KEC.
DUKUHT
URI
Membangun budaya inovasi dan kebijakan unggulan
Cinta Budaya Tegal (ekonomi berbasis seni budaya)Program
Pemberdayaan
kelembagaan
kesejahteraan
masyarakat
Tujuan 2 Misi 3 : Pengkoordinasian Pembinaan dalam rangka meningkatkan kesadaran aparatur pemerintah dan masyarakat sebagai makhluk sosial yang dilandasi kegotong royongan dan taqwa kepada Tuhan YME
yang mengarah padaAgenda Sistem Inovasi Daerah (2)yaitu membangun budaya inovasi dan kebijakan unggulan Cinta Budaya Tegal (Budaya rukun dan toleran) untuk mendukung Tujuan
Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan antar umat beragama dalam RPJMD Kab. Tegal Tahun 2014-2019
Membangun budaya inovasi dan kebijakan unggulan
Cinta Budaya Tegal (ekonomi berbasis seni budaya)
Program
Pengelolaan
keragaman Budaya
93
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kerja pd
akhir periode Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome )
dan Kegiatan (Output)
Data
capaian
pada
tahun awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
LokasiSasaranTujuan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
1.19.17 Berkembangnya
wawasan kebangsaan
untuk mendukung
Kebijakan Unggulan
Cinta Budaya Tegal
10,000 10,000 14,000 10,600 10,700 10,800 56,100
41 Terwujudnya kerukunan hidup
dalam bermasyarakat sehingga
pembangunan berjalan lancar
untuk mendukung sasaran
Menguatnya dialog dan kerjasama
umat beragama antar agama dan
kepercayaan
1.19.17.0
3
1 Peningkatan
kesadaran akan
nilai-nilai luhur
budaya bangsa
Outcome :
Meningkatnya
kesadaran
Masyarakat akan
nilai-nilai lihur bangsa
Output :
Meningkatnya
kesadaran berwarga
negara melalui
peringatan HUT RI
10,000 1 kali 10,000 1 kali 14,000 1 kali 10,600 1 kali 10,700 1 kali 10,800 5 kali 56,100 KEC.
DUKUHT
URI
1.11.18 Meningkatnya peran
serta dan kesetaraan
gender dalam
pembangunan untuk
mendukung
kebijakan unggulan
Cinta rakyat
5,000 5,000 5,100 5,300 5,350 5,400 26,150
42 Meningkatnya peran wanita dalam
pembangunan untuk mendukung
sasaran Meningkatnya afirmasi
terhadap kelompok rentan
(perempuan, anak, korban
bencana, PMKS) dan masyarakat
berkebutuhan khusus (difable)
1.11.18.0
1
1 Kegiatan
pembinaan
oragnisasi
perempuan
Outcome :
meningkat nya
partisipasi organi sasi
perempuan dalam
pembangunan.
Output : Terbinanya
organisasi
perempuan/PKK Desa
5,000 4 desa 5,000 4 desa 5,100 4 desa 5,300 3 desa 5,350 3 desa 5,400 18 Desa 26,150 KEC.
DUKUHT
URI
Membangun budaya inovasi dan kebijakan unggulan
Cinta Budaya Tegal (ekonomi berbasis seni budaya)Program
Pengembangan
wawasan
kebangsaan
Tujuan 3 Misi 3 : Pengkoordinasian dan Pembinaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keadilan gender yang mengarah pada Agenda Sistem Inovasi Daerah (1)
yaitu mengembangkan kerangka umum kondusif nagi inovasi dan kebijakan unggulan cinta rakyat (Pemukiman kreatif) untuk mendukung Tujuan Meningkatkan kerukunan umat bergama dan antar umat bergama dan
Tujuan Pemberdayaan Masyarakatdalam pembangunan desa pada RPJMD Kab. Tegal Tahun 2014-2019
Mengembangkan kerangka umum kondusif bagi inovasi
dan kebijakan unggulan cinta rakyatProgram
peningkatan peran
serta dan
kesetaraan gender
dalam
pembangunan
94
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Tahun 2018 Tahun 2019Kondisi Kerja pd
akhir periode Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome )
dan Kegiatan (Output)
Data
capaian
pada
tahun awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
LokasiSasaranTujuan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017
1.13..16 Meningkatnya
Pelayanan dan
Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
untuk men dukung
Kebijakan Unggulan
Cinta Desa
8,000 8,000 8,160 8,480 8,560 8,640 41,840
43 Terpenuhinya hak-hak dasar
masyarakat miskin untuk
mendukung sasaran Meningkatnya
afirmasi terhadap kelompok
rentan (perempuan, anak, korban
bencana, PMKS) dan masyarakat
berkebutuhan khusus (difable)
1.13.16.0
9
1 Kegiatan
Koordinasi
Perumusan
kebijakan dan
sinkronisasi
pelaksanaan
upaya- upaya
penanggulangan
kemiskinan dan
penurunan
kesenjangan
Outcome :
Termanfaatkannya
data kemiskinan
untuk pengentasan
kemiskinan.
Output :
Tersedianya data
kemiskinan yang valid
8,000 4 dok 8,000 4 dok 8,160 4 dok 8,480 4 dok 8,560 4 dok 8,640 20 dok 41,840 KEC.
DUKUHT
URI
JUMLAH 1,923,750 1,923,750 471,845 438,975 417,263 487,930 3,739,763
Membangun budaya inovasi dan kebijakan unggulan
Cinta DesaProgram Pelayanan
dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
95
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Penyediaan jasa surat
menyurat
Outcome : Terlaksananya
jasa surat menyurat
Output : terpenuhinya
meterai, perangko dan jasa
lainnya.
500 1,000,000 500 1,000,000 500 1,000,000 500 1,500,000 500 2,000,000 2,500 6,500,000 Camat Dukuhwaru
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Outcome : Terpenuhinya
telepon, air ,listrik dan
internet Output
: Tersedianyan telepon, air,
listrik dan internet.
12 12,000,000 12 12,000,000 12 12,000,000 12 12,000,000 12 15,000,000 12 63,000,000 Camat Dukuhwaru
Penyediaan alat tulis kantor Outcome : Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis kantor
Output :
Tersedianya kebutuhan alat
tulis kantor.
32 10,000,000 23 10,600,000 21 10,800,000 28 12,000,000 28 12,000,000 132 55,400,000 Camat Dukuhwaru
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Outcome : Terpenuhinya
kebutuhan cetakan dan
penggandaan Output :
Tersedianya kebutuhan
cetakan dan penggandaan
4 4,000,000 4 4,000,000 3 4,000,000 3 4,000,000 3 5,000,000 17 21,000,000 Camat Dukuhwaru
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Outcome : Terpenuhinya
kebutuhan komponen
instalasi listrik dan
penerangan bangunan kantor
Output :
Tersedianya kebutuhan
komponen instalasi listrik
dan penerangan
5 3,000,000 5 3,000,000 5 3,000,000 3 3,000,000 3 4,000,000 21 16,000,000 Camat Dukuhwaru
Meningkatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2019
Indikator Kinerja Tujuan,
sasaran,Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Tabel T-C.27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Dukuhwaru
Kabupaten Tegal
No. Tujuan Sasaran KodeProgram dan Kegiatan
OPD
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggu
ngjawab
Lokasi2015 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2017 2018
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
Tabel T.C-27Page 96
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2019
Indikator Kinerja Tujuan,
sasaran,Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
No. Tujuan Sasaran KodeProgram dan Kegiatan
OPD
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggu
ngjawab
Lokasi2015 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2017 2018
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
Penyediaan peralatan rumah
tangga
Outcome : Terpenuhinya
kebutuhan peralatan rumah
tangga Output :
Tersedianya kebutuhan
peralatan rumah tangga
12 3,000,000 12 3,000,000 11 3,000,000 13 3,000,000 13 3,000,000 61 15,000,000 Camat Dukuhwaru
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Outcome : Terpenuhinya
bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Output : Tersedianya
bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
12 2,200,000 12 2,244,000 12 2,250,000 12 3,500,000 12 3,500,000 12 13,694,000 Camat Dukuhwaru
Penyediaan makanan dan
minuman
Outcome : Terpenuhinya
makanan dan minuman
harian pegawai dan
keperluan rapat
Output : Tersedianya
makanan dan minuman
harian pegawai dan
keperluan rapat
21 15,500,000 21 16,000,000 19 16,000,000 21 16,000,000 21 20,000,000 21 83,500,000 Camat Dukuhwaru
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Outcome : Terpenuhinya
dukungan transportasi dan
akomodasi kegiatan rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Output :
Tersedianya dukungan
transportasi dan akomodasi
kegiatanrapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke
dalam daerah
60 3,500,000 120 7,500,000 120 5,000,000 130 7,500,000 130 7,500,000 130 31,000,000 Camat Dukuhwaru
Meningkatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1
Tabel T.C-27Page 97
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2019
Indikator Kinerja Tujuan,
sasaran,Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
No. Tujuan Sasaran KodeProgram dan Kegiatan
OPD
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggu
ngjawab
Lokasi2015 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2017 2018
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Outcome : Terpenuhinya
dukungan transportasi dan
akomodasi kegiatan rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Output :
Tersedianya dukungan
transportasi dan akomodasi
kegiatanrapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
N/A - N/A - 3 5,000,000 3 5,000,000 3 5,000,000 3 15,000,000 Camat Dukuhwaru
Pembangunan gedung
kantor
Outcome : Peningkatan
Pelayanan Umum dan
gedung kantor yang lebih
representatif
Output : Pembangunan
gedung kantor dan dinas satu
atap kecamatan Dukuhwaru
- - 1 150,000,000 1 100,000,000 - - - - 1 250,000,000 Camat Dukuhwaru
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Outcome : Terwujudnya
gedung kantor yang
memadai
Output : Tersedianya
perlengkapan gedung kantor
4 30,000,000 1 15,000,000 4 20,000,000 - - - - 9 65,000,000 Camat Dukuhwaru
Pengadaan peralatan
gedung kantor
Outcome : Kelancaran tugas -
tugas kedinasan
Output : Tersedianya
peralatan gedung kantor
- - - - - - 2 10,000,000 2 10,000,000 4 20,000,000 Camat Dukuhwaru
Pengadaan mebeleur Outcome : Pmendukung
sarana dan prasana kinerja
pegawai Output
: Tersedianya mebeleur
memadai
2 100,000,000 - - - - - - - - 2 100,000,000 Camat Dukuhwaru
Pemeliharaan
rutin/berkala rumah dinas
Outcome : Terwujudnya
rumah dinas yang
representatif Output :
Terpeliharanya rutin/berkala
rumahn dinas
1 6,000,000 1 6,000,000 1 6,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 28,000,000 Camat Dukuhwaru
Meningkatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Meningkatkan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Meningkatnya
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
1
Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
Tabel T.C-27Page 98
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2019
Indikator Kinerja Tujuan,
sasaran,Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
No. Tujuan Sasaran KodeProgram dan Kegiatan
OPD
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggu
ngjawab
Lokasi2015 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2017 2018
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Outcome : Terwujudnya
gedung kantor yang nyaman
Output :
Terpeliharanya rutin/berkala
gedung kantor
1 6,000,000 1 6,000,000 1 6,000,000 1 24,160,000 1 25,000,000 1 67,160,000 Camat Dukuhwaru
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Outcome : Kelancaran tugas -
tugas kedinasan Output :
Terpeliharanya rutin/berkala
penyediaan suku
cadang,pajak kendaraan
bermotor dan pembelian
BBM
10 24,000,000 10 32,000,000 9 32,000,000 9 32,000,000 9 40,000,000 9 160,000,000 Camat Dukuhwaru
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Outcome : Kelancaran tugas -
tugas kedinasan Output :
Terpeliharanya rutin/berkala
peralatan dan pelengkapan
gedung kantor dengan baik
dan maksimal
11 5,000,000 11 6,000,000 12 6,000,000 16 6,000,000 16 6,000,000 16 29,000,000 Camat Dukuhwaru
Rehabilitasi sedang/berat
rumah Dinas
Outcome : Kenyamanan dan
kelancaran pelaksanaan
tugas Output :
Terehabnya rumah Dinas
- - 1 70,000,000 - - - - - - 1 70,000,000 Camat Dukuhwaru
Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Outcome : Kenyamanan dan
kelancaran pelaksanaan
tugas Output :
Terehabnya gedung kantor
1 245,000,000 1 225,000,000 - - - - - - 1 470,000,000 Camat Dukuhwaru
Penataan Lingkungan
Gedung Kantor
Outcome : Kenyamanan dan
kelancaran pelaksanaan
tugas Output : Tertatanya
gedung kantor
1 150,000,000 1 30,000,000 - - - - - - 1 180,000,000 Camat Dukuhwaru
2
Meningkatkan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Meningkatnya
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Meningkatkan
Penyusunan
Laporan capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Kinerja
SKPD
Meningkatnya
Penyusunan
Laporan capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Kinerja
SKPD
1
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan keuangan
Tabel T.C-27Page 99
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2019
Indikator Kinerja Tujuan,
sasaran,Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
No. Tujuan Sasaran KodeProgram dan Kegiatan
OPD
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggu
ngjawab
Lokasi2015 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2017 2018
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi Kinerja
SKPD
Outcome : Evaluasi kinerja
tahun lalu untuk perbaikan
kinerja tahun depan
Output : Terlaksananya
penyusunan dokumen LAKIP
SKPD
1 3,000,000 1 6,000,000 5 3,000,000 5 3,000,000 5 3,000,000 17 18,000,000 Camat Dukuhwaru
Penatausahaan
administrasi pengelolaan
barang milik daerah
Outcome : Tertib dan
lancarnya serta tepat waktu
dalam penatausahaan dan
pelaporan aset milik daerah
Output :
Tunjangan operasional
pengelola Aset SKPD
2 2,500,000 2 2,500,000 - - - - - - 2 5,000,000 Camat Dukuhwaru
Penatausahaan
administrasi pengelolaan
keuangan SKPD
Outcome : Tertib dan
lancarnya serta tepat waktu
dalam penata usahaan dan
pelaporan keuangan SKPD
Output : Tunjangan
operasional pengelola
keungan SKPD
3 7,000,000 3 7,500,000 3 10,500,000 3 12,000,000 3 12,000,000 3 49,000,000 Camat Dukuhwaru
Penyusunan Penetapan
Kinerja
Outcome : Terciptanya tertib
administrasi kecamatan
Output :
Tersusunnya penetapan
kinerja SKPD
1 3,000,000 - - - - - - - - 1 3,000,000 Camat Dukuhwaru
3
Pelestarian dan aktualisasi
adat budaya daerah
Outcome : Meningkatnya
nilai dan ragam budaya
daerah Output :
Terselenggaranya Kirab adat
budaya daerah pada festival
hari jadi Kab. Tegal
2 10,000,000 2 39,000,000 2 35,000,000 2 30,000,000 2 35,000,000 2 149,000,000 Camat Dukuhwaru
4
Meningkatkan
Penyusunan
Laporan capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Kinerja
SKPD
Meningkatnya
Penyusunan
Laporan capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Kinerja
SKPD
Meningkatkan
pelayanan sektor
perekonomian dan
Kesra
Meningkatnya
pelayanan sektor
perekonomian
dan Kesra
Meningkatkan
Pengendalian
Keamanan
Lingkungan
Meningkatnya
Pengendalian
Keamanan
Lingkungan
Program Pengembangan Nilai Budaya
Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Tabel T.C-27Page 100
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2019
Indikator Kinerja Tujuan,
sasaran,Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
No. Tujuan Sasaran KodeProgram dan Kegiatan
OPD
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggu
ngjawab
Lokasi2015 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2017 2018
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
Pengendalian keamanan
lingkungan
Outcome : Meningkatnya
keamanan dan kenyamanan
dan ketertiban lingkungan
Output : Terbayarnya honor
penjaga malam kantor
12 9,000,000 12 9,000,000 12 9,000,000 12 9,000,000 12 9,000,000 12 45,000,000 Camat Dukuhwaru
Pelatihan Linmas Outcome : Meningkatnya
keamanan lingkungan
Output : Terselenggaranya
Pelatihan Linmas
- - - - - - 1 10,000,000 1 10,000,000 1 20,000,000 Camat Dukuhwaru
Konsolidasi Peningkatan
Keamanan Wilayah
Kecamatan ( Forkopimcam )
Outcome : Meningkatnya
keamanan dalam konsolidasi
antar pimpinan wilayah
kecamatan keamanan
Output : Terbayarnya honor
konsolidasi untuk pimpinan
wilayah kecamatan
- - - - - - 3 27,148,000 - - 3 27,148,000 Camat Dukuhwaru
5
Penyelenggaraan Diseminasi
Informasi bagi Masyarakat
Desa
Outcome : Tersosialisasinya
program Pemda kepada
Masyarakat Desa Output :
Penyuluhan kepada
masyarakat melalui
pementasan seni budaya lokal
1 50,000,000 1 50,000,000 1 35,000,000 1 35,000,000 1 35,000,000 1 205,000,000 Camat Dukuhwaru
Sosialisasi Pembentukan
Kelembagaan Posdaya
Outcome : Terbentuknya
kelembagaan posdaya di
desa
Output : Terlaksananya
sosialisasi posdaya
1 5,000,000 - - - - - - - - 1 5,000,000 Camat Dukuhwaru
6
Meningkatkan
Pengendalian
Keamanan
Lingkungan
Meningkatnya
Pengendalian
Keamanan
Lingkungan
Meningkatkan
pelayanan sektor
perekonomian dan
Kesra
Meningkatnya
pelayanan sektor
perekonomian
dan Kesra
Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Meningkatkan
pelayanan di
sektor
Pemerintahan
Meningkatnya
pelayanan di
sektor
Pemerintahan
Tabel T.C-27Page 101
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2019
Indikator Kinerja Tujuan,
sasaran,Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
No. Tujuan Sasaran KodeProgram dan Kegiatan
OPD
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggu
ngjawab
Lokasi2015 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2017 2018
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
Intensifikasi dan
Eksentifikasi sumber -
sumber pendapatan daerah,
pajak daerah dan PBB
Outcome : Meningkatnya
income daerah melalui PBB
Output :
Operasional dan penunjang
penderasan Pajak Bumi dan
Bangunan
- - 10 10,000,000 10 10,000,000 10 10,000,000 10 10,000,000 10 40,000,000 Camat Dukuhwaru
7
Penyelenggaraan
pameran investasi
Outcome : Terselenggaranya
pameran produk unggulan
daerah Output :
Terselenggaranya pameran
produk unggulan pada
penyelenggaraan pameran
hari jadi Kab. Tegal
1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 25,000,000 Camat Dukuhwaru
8
Koordinasi
Penanggulangan
kemiskinan dan Verifikasi
data kemiskinan tingkat
kecamatan
Outcome : Menurunnya
tingkat kemiskinan dan
masalah kesejahteraan sosial
ditingkat kecamatan
Output :
Terselenggaranya koordinasi
dan program - program
kemiskinan
- - 1 20,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 1 80,000,000 Camat Dukuhwaru
9
Koordinasi perumusan
kebijakan dan sinkronisasi
pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan
kemiskinan dan
penurunan kesenjangan
Outcome : Tersedianya data
penerimaan manfaat
program
jamkesa,jamkesmas,PKH, KPS
dan Raskin
Output : Fasilitasi, sosialisasi,
evaluasi dan pemutakhiran
data kepesertaan program
jaminan/perlindungan sosial
(JKN,Raskin,PKH)
10 10,000,000 - - - - - - - - 10 10,000,000 Camat Dukuhwaru
Meningkatkan
pelayanan sektor
perekonomian dan
Kesra
Meningkatnya
pelayanan sektor
perekonomian
dan Kesra
Meningkatkan
pelayanan di
sektor
Pemerintahan
Meningkatnya
pelayanan di
sektor
Pemerintahan
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Inventasi
Program Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) Lainnya
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial
Tabel T.C-27Page 102
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2019
Indikator Kinerja Tujuan,
sasaran,Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
No. Tujuan Sasaran KodeProgram dan Kegiatan
OPD
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggu
ngjawab
Lokasi2015 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2017 2018
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
10
Pembinaan organisasi
kepemudaan
Outcome : Meningkatnya
kapasitas organisasi karang
taruna Output :
Tersedianya laporan hasil
pemantaua dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan
1 5,000,000 - - - - 1 5,000,000 1 5,000,000 1 15,000,000 Camat Dukuhwaru
Pelatihan Kewirausahaan
bagi pemuda
Outcome : Meningkatnya
peran serta pemuda dalam
pembangunan Output :
Terlaksananya kegiatan
pemuda
- - 1 5,000,000 1 5,000,000 - - - - 1 10,000,000 Camat Dukuhwaru
11 Program Pengelolaan keragaman Budaya
Pengembangan Keseniaan
dan kebudayaan daerah
Outcome : Terpeliharanya
kesenian dan kebudayaan
daerah Output :
Terselenggaranya pelatihan
seni gamelan untuk
masyarakat dan anak sekolah
1 20,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 1 20,000,000 1 100,000,000 Camat Dukuhwaru
Fasilitasi penyelenggaraan
festival budaya daerah (
FASI )
Outcome : Meningkatnya
nilai dan ragam budaya
daerah Output :
Terselenggaranya Festival
Anak Soleh Indonesia (FASI)
1 9,000,000 1 9,000,000 1 9,000,000 - - - - 1 27,000,000 Camat Dukuhwaru
12
Peningkatan kesadaran
masyarakat akan nilai-nilai
luhur budaya bangsa
Outcome : Meningkatnya
kesadaran masyarakat akan
nilai-nilai luhur bangsa
Output : Meningkatnya
kesadaran berwarganegaraan
melalui peringatan HUT RI
1 10,000,000 1 15,000,000 1 15,000,000 1 25,000,000 1 25,000,000 1 90,000,000 Camat Dukuhwaru
Meningkatkan
pelayanan sektor
perekonomian dan
Kesra
Meningkatnya
pelayanan sektor
perekonomian
dan Kesra
Meningkatkan
Pengendalian
Keamanan
Lingkungan
Meningkatnya
Pengendalian
Keamanan
Lingkungan
Program Peningkatan peran serta kepemudaan
Program Pengembangan wawasan kebangsaan
Tabel T.C-27Page 103
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2019
Indikator Kinerja Tujuan,
sasaran,Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
No. Tujuan Sasaran KodeProgram dan Kegiatan
OPD
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggu
ngjawab
Lokasi2015 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2017 2018
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
Fasilitasi pencapaian
Halaqoh dan berbagai forum
keagamaan lainnya dalam
upaya peningkatan wawasan
kebangsaan
Outcome : Meningkatnya
Qori dan Qoriah tingkat
kecamatan Output
: Terselenggaranya
pelaksanaan MTQ tingkat
kecamatan
1 10,000,000 - - - - - - - - 1 10,000,000 Camat Dukuhwaru
13
Evaluasi dan Penilaian
perkembangan
pembangunan desa dan
kelurahan
Outcome : Meningkatnya
partisipasi masyarakat dalam
membangun desa Output :
Penyelenggaraan lomba
desa/kelurahan
10 15,000,000 10 10,000,000 10 10,000,000 10 10,000,000 10 10,000,000 10 55,000,000 Camat Dukuhwaru
Monitoring, Pembinaan dan
Evaluasi Dana bantuan
Keuangan kepada
Pemerintah Desa
Outcome : Perbaikan
pelaksanaan bantuan
keuangan desa Output :
Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan pelaporan
keuangan desa
10 10,000,000 10 25,000,000 10 25,000,000 10 25,000,000 10 25,000,000 10 110,000,000 Camat Dukuhwaru
Pendampingan KPMD Outcome : Meningkatnya
Operasional monitoring
KPMD di Desa
Output : Terlaksananya
pendampingan KPMD di desa
- - 10 10,000,000 - - - - - - 10 10,000,000 Camat Dukuhwaru
BOP Pengawasan Pilkades Outcome : Terlaksananya
pengawasan Pilkades Output
: Terlaksananya pengawasan
Pilkades
- - - - 1 14,000,000 8 12,000,000 - 12,000,000 9 26,000,000 Camat Dukuhwaru
14
Meningkatkan
Pengendalian
Keamanan
Lingkungan
Meningkatnya
Pengendalian
Keamanan
Lingkungan
Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Meningkatkan
Pelayanan di
bidang
pemberdayaan
masyarakat desa
Meningkatnya
Pelayanan di
bidang
pemberdayaan
masyarakat desa
Meningkatkan
pelayanan di
sektor
Pemerintahan
Meningkatnya
pelayanan di
sektor
Pemerintahan
Tabel T.C-27Page 104
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2019
Indikator Kinerja Tujuan,
sasaran,Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
No. Tujuan Sasaran KodeProgram dan Kegiatan
OPD
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggu
ngjawab
Lokasi2015 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2017 2018
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
Pelatihan aparatur
pemerintah desa dalam
bidang pengelolaan
keuangan daerah
Outcome : Meningkatnya
Pengembangan kapasitas
aparatur Pemerintah Desa
dalam menyusun APBDes
dan laporan Penggunaan
Keuangan Pemerintah Desa
Output : Pelatihan
Pengelolaan Keuangan Desa
bagi Aparatur Pemdes
20 10,000,000 20 10,000,000 20 10,000,000 - - - - 20 30,000,000 Camat Dukuhwaru
Pelatihan aparatur
pemerintah desa dalam
bidang manajemen
pemerintahan desa
Outcome : Meningkatnya
tata kelola penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dalam
rangka pelaksanaan UU no. 6
tahun 2014 Output
: Pelatihan Manajemen
Pemerintahan Desa bagi
Aparatur Pemdes
20 10,000,000 20 10,000,000 20 10,000,000 - - - - 20 30,000,000 Camat Dukuhwaru
Pelatihan aparatur
pemerintah desa dalam
bidang pengelolaan aset
desa
Outcome : Meningkatnya
pengembangan Kapasitas
aparatur Pemerintah Desa
dalam
identifikasi,penatausahaan
dan pemanfaatan Aset Desa
Output :
Terlaksananya Pelatihan
Pengelolaabn Aset Desa Bagi
Aparatur Pemdes
20 10,000,000 20 10,000,000 20 10,000,000 - - - - 36 30,000,000 Camat Dukuhwaru
Pelatihan aparatur
pemerintah desa dalam
bidang perencanaan
pembangunan desa
Outcome : Meningkatnya
pengembangan Kapasitas
aparatur Pemerintah Desa
dalam mengelola BUM Desa
dan kerjasama pembangunan
Antar Desa Output :
Pelatihan bagi aparatur
Pemerintah Desa dalam
bidang pengelolaan BUM
Desa dan lembaga Kerjasama
Antar Desa
20 10,000,000 20 10,000,000 20 10,000,000 - - - - 20 30,000,000 Camat Dukuhwaru
Meningkatkan
pelayanan di
sektor
Pemerintahan
Meningkatnya
pelayanan di
sektor
Pemerintahan
Tabel T.C-27Page 105
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2019
Indikator Kinerja Tujuan,
sasaran,Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
No. Tujuan Sasaran KodeProgram dan Kegiatan
OPD
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggu
ngjawab
Lokasi2015 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2017 2018
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
Pelatihan aparatur
pemerintah desa dalam
bidang pengelolaan BUM
Desa dan Lembaga
kerjasama antar desa
Outcome : Meningkatnya
pengembangan Kapasitas
aparatur Pemerintah Desa
dalam menyusun RPJMDes
dan RKP Des Output :
Pelatihan perencanaan
pembangunan Desa bagi
aparat Pemerintah Desa
20 10,000,000 20 10,000,000 20 10,000,000 - - - - 20 30,000,000 Camat Dukuhwaru
15
Pembinaan Organisasi
perempuan
Outcome : Meningkatnya
partisipasi organisasi
perempuan dalam
pembangunan
Output : Terbinanya
organisasi perempuan/PKK
10 6,000,000 10 6,000,000 10 6,000,000 10 8,000,000 10 8,000,000 10 34,000,000 Camat Dukuhwaru
16
Penyelenggaraan dan
Pengiriman MTQ
Outcome : Meningkatnya
penguatan moral dalam
agama Output :
Terselenggaranya lomba
MTQ Tingkat Kecamatan
- - 1 12,000,000 1 11,600,000 1 12,000,000 1 15,000,000 1 50,600,000 Camat Dukuhwaru
17
Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
Outcome : Pterarahnya
aspirasi dari bawah dalam
usulan perencanaan
pembangunan Output :
Terselenggaranya
Musrenbang RKPD di Tingkat
Kecamatan
10 19,000,000 10 25,000,000 10 25,000,000 10 25,000,000 10 25,000,000 10 119,000,000 Camat Dukuhwaru
Meningkatkan
pelayanan di
bidang
pemberdayaan
masyarakat desa
Meningkatnya
pelayanan di
bidang
pemberdayaan
masyarakat desa
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Program Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan sosial
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatkan
pelayanan di
sektor
Pemerintahan
Meningkatnya
pelayanan di
sektor
Pemerintahan
Meningkatkan
Pelayanan sektor
perekonomian dan
Kesra
Meningkatnya
Pelayanan sektor
perekonomian
dan Kesra
Tabel T.C-27Page 106
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2019
Indikator Kinerja Tujuan,
sasaran,Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
No. Tujuan Sasaran KodeProgram dan Kegiatan
OPD
Unit Kerja
Perangkat
Daerah
Penanggu
ngjawab
Lokasi2015 2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2017 2018
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
Penyusunan rancangan
dan penetapan renja SKPD
Outcome : Perbaikan kinerja
di tahun mendatang dan
bahan perencanaan kinerja
untuk satu tahun kedepan
Output : Tersusunnya
Rancangan dan penetapan
dokumen renja kecamatan
1 3,500,000 1 3,500,000 5 3,500,000 5 3,500,000 5 3,500,000 5 17,500,000 Camat Dukuhwaru
Penyusunan sistem
informasi pembangunan
kecamatan
Outcome : Tersedianya buku
sistem informasi Output :
Tersusunnya buku sistem
informasi pembangunan
kecamatan
10 10,000,000 10 10,000,000 10 10,000,000 10 10,000,000 10 10,000,000 10 50,000,000 Camat Dukuhwaru
Review Renstra SKPD Outcome : Pengendalian dan
Evaluasi terhadap kebijakan
Renstra SKPD Output :
Laporan Evaluasi Renstra
SKPD
- - - - 1 5,000,000 N/A N/A N/A N/A 1 5,000,000 Camat Dukuhwaru
18
Persiapan Lomba Kadarkum Outcome : Meningkatnya
wawasan keluarga sadar
hukum bagi para peserta dan
masyarakat Output :
Terlaksananya persiapan
peserta lomba kadarkum dari
tingkat Kecamatan ke tingkat
Kabupaten
- - - - - - 1 5,000,000 1 5,000,000 1 10,000,000 Camat Dukuhwaru
19
Penunjang Pelayanan
Terpadu Kecamatan
Outcome : Peningkatan
Pelayanan Masyarakat
Output : Operasional dan
penunjang Kegiatan Paten
10 7,000,000 10 7,000,000 10 7,000,000 10 7,000,000 10 7,000,000 10 35,000,000 Camat Dukuhwaru
Dukuhwaru, Desember 2017
CAMAT DUKUHWARU
Dra. NOOR ALINA AGUSTINI
Pembina Tk. I
NIP. 19660818 198603 2 007
Meningkatkan
Pelayanan Umum
di wilayah
Kecamatan
Meningkatnya
Pelayanan Umum
di wilayah
Kecamatan
Meningkatkan
penyusunan
Laporan capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Kinerja
SKPD
Meningkatnya
penyusunan
Laporan capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Kinerja
SKPD
Meningkatkan
Pelayanan di
bidang
pemberdayaan
masyarakat desa
Meningkatnya
Pelayanan di
bidang
pemberdayaan
masyarakat desa
Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan
Program Peningkatan Pelayanan Publik
Tabel T.C-27Page 107
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Presentase Pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 100 100 100
2 Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) atas pelayanan publik 75 80 85 90 95 75 80 85 - - 100 100 100
3 Dokumen perencanaan pembangunan 1 1 1 1 2 1 1 1 - - 100 100 100
4 Persentase rata - rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun 90 91 93 94 95 90 91 93 - - 100 100 100
5 Persentase penduduk ber :
~ KTP 75 80 85 90 100 73 78 85 - - 97 98 100
~ Kartu Keluarga 75 80 85 90 100 73 78 85 - - 97 98 100
6 Jumlah promosi seni budaya lokal di tingkat kabupaten 1 2 3 3 3 1 2 3 - - 100 100 100
7 Jumlah kelompok seni budaya lokal 1 1 1 1 2 1 1 1 - - 100 100 100
8 Jumlah BPD yang menginisiasi peraturan desa 10 10 10 10 10 10 10 10 - - 100 100 100
9 Jumlah PKK Desa yang aktif melaksanakan 10 Program Pokok PKK 10 10 10 10 10 10 10 10 - - 100 100 100
10 Jumlah desa yang mengisi data profil desa 10 10 10 10 10 10 10 10 - - 100 100 100
11 Peringkat desa Kecamatan Dukuhwaru dalam lomba desa tingkat
Kabupaten
2 2 2 2 1 2 2 2 - - 100 100 100
12 Jumlah Pelatihan Pemuda 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 100 100 100
13 Jumlah organisasi pemuda dibina 10 10 10 20 20 10 10 10 - - 100 100 100
14 Rasio poskamling dengan jumlah desa 5:01 6:01 7:01 8:01 9:01 5:01 6:01 7:01 - - 100 100 100
15 Rasio Linmas terlatih dengan jumlah linmas 2:26 2:25 2:25 2:25 2:25 2:26 2:25 2:25 - - 100 100 100
16 Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang berfungsi aktif 50% 55% 60% 65% 75% 50% 55% 60% - - 100 100 100
17 Jumlah paket pelatihan aparatur pemerintah desa 5 5 5 1 1 5 5 5 - - 100 100 100
18 Rata - rata persentase pengguna hak pilih pilkades N/A N/A 75 80 85 N/A N/A 75 - - 0 0 100
19 Rata - rata persentase pengguna hak pilih Legislatif N/A N/A N/A 75 80 N/A N/A N/A - - 0 0 0
20 Rata - rata persentase pengguna hak pilih Presiden N/A N/A N/A 80 85 N/A N/A N/A - - 0 0 0
21 Rata - rata persentase pengguna hak pilih Gubernur N/A N/A N/A 80 85 N/A N/A N/A - - 0 0 0
22 Rata - rata persentase pengguna hak pilih Bupati N/A N/A N/A 80 85 N/A N/A N/A - - 0 0 0
1 Meningkatnya kualitas pelayanan
aparatur birokrasi yang tanggap,
ramah dan memuaskan kepada
masyarakat
Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dukuhwaru
Kabupaten Tegal
No.Target Renstra Realisasi Capaian pada Tahun
Prosentase realisasi anggaran pada
Tahun
CAMAT DUKUHWARU
Dra. NOOR ALINA AGUSTINI
Pembina Tk. I
NIP. 19660818 198603 2 007
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD
2
Dukuhwaru, Desember 2017
Tabel T.C-23 71
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00 100.00 100.00
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 15,000,000 8,154,370 9,925,447 10,833,106 67.95 82.71 90.28
3 Penyediaan alat tulis kantor 10,000,000 10,600,000 10,800,000 12,000,000 12,000,000 10,000,000 10,600,000 10,800,000 100.00 100.00 100.00
4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 5,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 100.00 100.00 100.00
5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 4,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 100.00 100.00 100.00
6 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor 3,000,000 3,200,000 3,000,000 4,250,000 5,000,000 3,000,000 3,200,000 3,000,000 100.00 100.00 100.00
7 Penyediaan peralatan rumah tangga3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 100.00 100.00 100.00
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan 3,200,000 3,600,000 3,600,000 3,500,000 3,500,000 3,130,000 3,600,000 3,600,000 97.81 100.00 100.00
9 Penyediaan makanan dan minuman 15,500,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 20,000,000 15,500,000 15,922,000 16,000,000 100.00 99.51 100.00
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah3,500,000 7,500,000 5,000,000 7,500,000 7,500,000 3,470,000 6,240,000 4,000,000 99.14 83.20 80.00
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah N/A N/A 5,000,000 5,000,000 5,000,000 N/A N/A 5,000,000 N/A N/A 100.00
II Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
12 Pembangunan gedung kantor N/A 150,000,000 100,000,000 N/A N/A N/A 147,473,000 99,500,000 - - #VALUE! N/A N/A
13 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 30,000,000 15,000,000 20,000,000 N/A N/A 29,863,000 14,750,000 19,900,000 N/A 98.33 N/A
14 Pengadaan peralatan gedung kantor N/A N/A N/A 10,000,000 10,000,000 N/A N/A N/A N/A #VALUE! #VALUE!
15 Pengadaan mebelair 100,000,000 N/A N/A N/A N/A 96,897,000 N/A N/A N/A #VALUE! #VALUE!
16 Pengadaan Perangkat komputer, printer dan perlengkapan N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A #VALUE! #VALUE! #VALUE!
17 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 6,000,000 6,000,000 6,000,000 5,000,000 5,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 100.00 N/A 100.00
18 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6,000,000 6,000,000 6,000,000 24,160,000 25,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 100.00 100.00 100.00
19 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 24,000,000 32,000,000 32,000,000 32,000,000 40,000,000 23,878,350 31,285,745 27,741,750 99.49 97.77 86.69
20 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 5,000,000 6,000,000 6,000,000 100.00 100.00 100.00
21 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas N/A 70,000,000 N/A N/A N/A N/A 69,056,000 N/A #VALUE! 98.65 #VALUE!
22 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 245,000,000 225,000,000 N/A N/A N/A 244,300,000 222,204,000 N/A 99.71 98.76 #VALUE!
23 Penataan Lingkungan Gedung Kantor150,000,000 30,000,000 N/A N/A N/A 148,000,000 29,600,000 N/A 98.67 98.67 #VALUE!
No. Program Kegiatan OPD
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Dukuhwaru
Tabel T-C.24
Anggaran pada Tahun Realisasi anggaran pada Tahun Prosentase realisasi anggaran pada Tahun
Kabupaten Tegal
Tabel T.C-24 Page 109
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
No. Program Kegiatan OPDAnggaran pada Tahun Realisasi anggaran pada Tahun Prosentase realisasi anggaran pada Tahun
III Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian Kinerja dan keuangan
24 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
Kinerja SKPD3,000,000 6,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 6,000,000 3,000,000 100.00 100.00 100.00
25 Penatausahaan administrasi pengelolaan barang milik
daerah 2,500,000 2,500,000 N/A N/A N/A 2,500,000 2,500,000 N/A 100.00 100.00 N/A
26 Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD 7,000,000 7,500,000 10,500,000 12,000,000 12,000,000 6,970,000 7,500,000 10,500,000 99.57 100.00 100.00
27 Penyusunan Penetapan Kinerja3,000,000 N/A N/A N/A N/A 3,000,000 N/A N/A 100.00 #VALUE! #VALUE!
IV Program Pengembangan Nilai Budaya
28Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 7,800,000 20,000,000 18,500,000 20,000,000 20,000,000 7,800,000 20,000,000 18,500,000 100.00 100.00 100.00
V Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
29Pengendalian keamanan lingkungan 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 100.00 100.00 100.00
30Pelatihan Linmas N/A N/A N/A 10,000,000 10,000,000 N/A N/A N/A #VALUE! #VALUE! #VALUE!
31 Konsolidasi Peningkatan Keamanan Wilayah Kecamatan ( N/A N/A N/A 27,148,000 N/A N/A N/A N/A #VALUE! #VALUE! #VALUE!
VI Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan32 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat 50,000,000 50,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 41,920,000 46,320,000 35,000,000 83.84 92.64 100.00
33 Sosialisasi Pembentukan Kelembagaan Pos daya 5,000,000 N/A N/A N/A N/A 5,000,000 N/A N/A 100.00 N/A N/A
VII Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
keuangan daerah34 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber - sumber
pendapatan daerah, pajak daerah dan PBBN/A 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 N/A 10,000,000 10,000,000 #VALUE! N/A N/A
VIII Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Inventasi
33 Penyelenggaraan pameran investasi 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 3,500,000 5,000,000 4,000,000 70.00 100.00 80.00
IX Program Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat
Terpencil ( KAT ) dan Penyandang Masalah 34 Koordinasi Penanggulangan kemiskinan dan Verifikasi data N/A 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 N/A 20,000,000 20,000,000 #VALUE! 100.00 100.00
X Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
sosial
34 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi 10,000,000 N/A N/A N/A N/A 10,000,000 N/A N/A 100.00 #VALUE! #VALUE!
Tabel T.C-24 Page 110
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
No. Program Kegiatan OPDAnggaran pada Tahun Realisasi anggaran pada Tahun Prosentase realisasi anggaran pada Tahun
XI Program Peningkatan peran serta kepemudaan
35 Pembinaan organisasi kepemudaan5,000,000 N/A N/A 5,000,000 5,000,000 5,000,000 N/A N/A 100.00 #VALUE! #VALUE!
35 Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda N/A 5,000,000 5,000,000 N/A N/A N/A 5,000,000 5,000,000 #VALUE! 100.00 100.00
XII Program Pengelolaan keragaman Budaya
36 Pengembangan Keseniaan dan kebudayaan daerah20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 19,955,000 19,955,000 100.00 99.78 99.78
37 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah ( FASI )9,000,000 9,000,000 9,000,000 N/A N/A - 9,000,000 9,000,000 0.00 100.00 100.00
XIII Program Pengembangan wawasan kebangsaan
38 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur
budaya bangsa 10,000,000 15,000,000 15,000,000 25,000,000 25,000,000 10,000,000 15,000,000 15,000,000 100.00 100.00 100.00
39 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum
keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan
kebangsaan10,000,000 N/A N/A N/A N/A 10,000,000 N/A N/A 100.00 #VALUE! #VALUE!
XIV Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa
40 Evaluasi dan Penilaian perkembangan pembangunan desa
dan kelurahan 15,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 15,000,000 9,996,100 10,000,000 100.00 99.96 100.00
41 Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi Dana bantuan 10,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 10,000,000 14,664,000 25,000,000 100.00 58.66 100.00
42 Pendampingan KPMD N/A 10,000,000 N/A N/A N/A N/A 10,000,000 N/A N/A 100.00 #VALUE!
43 BOP Pengawasan Pilkades N/A N/A 14,000,000 12,000,000 12,000,000 N/A N/A 14,000,000 N/A N/A 100.00
XV Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah
desa
44 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang
pengelolaan keuangan daerah10,000,000 10,000,000 10,000,000 N/A N/A 10,000,000 10,000,000 10,000,000 100.00 100.00 100.00
45 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang
manajemen pemerintahan desa10,000,000 10,000,000 10,000,000 N/A N/A 9,990,000 10,000,000 10,000,000 99.90 100.00 100.00
46 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang
pengelolaan aset desa10,000,000 10,000,000 10,000,000 N/A N/A 9,820,000 10,000,000 10,000,000 98.20 100.00 N/A
47 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang
perencanaan pembangunan desa10,000,000 10,000,000 10,000,000 N/A N/A 10,000,000 10,000,000 10,000,000 100.00 100.00 N/A
48 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang 10,000,000 10,000,000 10,000,000 N/A N/A 10,000,000 10,000,000 10,000,000 100.00 N/A N/A
49Pelatihan aparatur pemerintah desa
N/A N/A N/A 20,000,000 20,000,000 N/A N/A N/A #VALUE! N/A N/A
Tabel T.C-24 Page 111
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
No. Program Kegiatan OPDAnggaran pada Tahun Realisasi anggaran pada Tahun Prosentase realisasi anggaran pada Tahun
XVI Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender
dalam pembangunan49 Pembinaan Organisasi perempuan 6,000,000 6,000,000 6,000,000 8,000,000 8,000,000 5,925,000 6,000,000 6,000,000 98.75 100.00 100.00
XVII Program Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan
sosial50 Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ N/A 12,000,000 11,600,000 12,000,000 15,000,000 N/A 12,000,000 11,600,000 #VALUE! 100.00 100.00
XVIII Program perencanaan pembangunan daerah
51 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 19,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 19,000,000 25,000,000 24,750,000 100.00 100.00 99.00
52 Penyusunan Rencana dan Penetapan Renja - SKPD 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 100.00 100.00 100.00
53 Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 8,500,000 10,000,000 100.00 85.00 100.00
54 Review Renstra SKPD N/A N/A 5,000,000 N/A N/A N/A N/A 5,000,000 N/A N/A 100.00
XIX Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan
55 Persiapan Lomba Kadarkum N/A N/A N/A 5,000,000 5,000,000 N/A N/A N/A N/A N/A #VALUE!
XX Program Peningkatan Pelayanan Publik
56 Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 6,500,000 5,650,000 6,500,000 92.86 80.71 92.86
JUMLAH 901,000,000 941,400,000 563,500,000 487,558,000 482,500,000 871,617,720 913,441,292 554,679,856 - - 96.74 97.03 98.43
Dukuhwaru, Desember 2017
CAMAT DUKUHWARU
Dra. NOOR ALINA AGUSTINI
Pembina Tk. I
NIP. 19660818 198603 2 007
Tabel T.C-24 Page 112
1
Memenuhi Jumlah surat yang terkirim Pemenuhan Jumlah surat yang terkirim
Memenuhi Jumlah pembayaran rekening air, listrik dan telpon yang terbayar Pemenuhan Jumlah pembayaran rekening air, listrik dan telpon yang
terbayar
Memenuhi Jumlah alat tulis kantor Pemenuhan Jumlah alat tulis kantor
Memenuhi Jumlah barang cetakan dan penggandaan Pemenuhan Jumlah barang cetakan dan penggandaan
Memenuhi Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Pemenuhan Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorMemenuhi Jumlah peralatan rumah tangga Pemenuhan Jumlah peralatan rumah tangga
Memenuhi Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Pemenuhan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Memenuhi Jumlah minuman harian pegawai dan jamuan snack Pemenuhan Jumlah minuman harian pegawai dan jamuan snack
Memenuhi Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pemenuhan Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahMemenuhi Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Pemenuhan Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerahMemenuhi Jumlah pembangunan gedung kantor Pemenuhan Jumlah pembangunan gedung kantorMemenuhi Jumlah kendaraan dinas/operasional Pemenuhan Jumlah kendaraan dinas/operasional
Memenuhi Jumlah peralatan gedung kantor Pemenuhan Jumlah peralatan gedung kantor
Memenuhi Jumlah Mebeleur Pemenuhan Jumlah Mebeleur
Memenuhi Jumlah Perlengkapan gedung kantor Pemenuhan Jumlah Perlengkapan gedung kantor
Pemenuhan Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) atas
Layanan publik
2 Meningkatkan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Meningkatkan kualitas
pelayanan aparatur birokrasi
yang tanggap, ramah dan
memeuaskan kepada
masyarakat
Meningkatnya kualitas
pelayanan aparatur
birokrasi yang tanggap,
ramah dan memeuaskan
kepada masyarakat
Memenuhi Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) atas Layanan publik
Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
No Tujuan Sasaran Arah KebijakanStrategi
VISI :
MISI I :
Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul , Berbudaya, Religius dan Sejahtera
Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi
Tabel T.C-26 Page 113
No Tujuan Sasaran Arah KebijakanStrategi
Memenuhi Jumlah perangkat komputer,printer dan perlengkapannya Pemenuhan Jumlah perangkat komputer,printer dan perlengkapannya
Memenuhi Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemenuhan Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Memenuhi Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemenuhan Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Memenuhi Jumlah pemelliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemenuhan Jumlah pemelliharaan rutin/berkala kendaraan
Memenuhi Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemenuhan Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Memenuhi Jumlah Rehab sedang/berat gedung kantor Pemenuhan Jumlah Rehab sedang/berat gedung kantor
Memenuhi Jumlah Rehab sedang/berat rumah dinas Pemenuhan Jumlah Rehab sedang/berat rumah dinas
Memenuhi Jumlah Penataan Lingkungan Gedung Kantor Pemenuhan Jumlah Penataan Lingkungan Gedung Kantor
Memenuhi jumlah dokumen LKJIP yang terbayar Pemenuhan jumlah dokumen LKJIP yang terbayar
Memenuhi jumlah dokumen Renja yang terbayar Pemenuhan jumlah dokumen Renja yang terbayarMemenuhi jumlah penatausahaan administrasi pengelolaan barang milik daerah
yang terbayar
Pemenuhan jumlah penatausahaan administrasi pengelolaan barang milik
daerah yang terbayarMemenuhi jumlah penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD
yang terbayar
Pemenuhan jumlah penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan
SKPD yang terbayar
Memenuhi jumlah dokumen Review Renstra yang terbayar Pemenuhan jumlah dokumen Review Renstra yang terbayar
Memenuhi jumlah dokumen/buku informasi pembangunan Kecamatan yang
terbayar
Pemenuhan jumlah dokumen/buku informasi pembangunan Kecamatan
yang terbayar
Meningkatkan jumlah Penyelenggaraan Pameran Investasi Peningkatan jumlah Penyelenggaraan Pameran Investasi
Meningkatkan jumlah Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil
Qur'an
Peningkatan jumlah Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil
Qur'an
Meningkatkan jumlah Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh (FASI) Peningkatan jumlah Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh (FASI)
MISI IV : Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional.
MISI III : Mewujudnya kehidupan paseduluran dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama
5 Meningkatkan pelayanan sektor
perekonomian dan Kesra
Meningkatnya pelayanan
sektor perekonomian dan
Kesra
MISI II : Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang di fokuskan pada sektor perdagangan, industri dan pertanian
4 Meningkatkan pelayanan sektor
perekonomian dan Kesra
Meningkatnya pelayanan
sektor perekonomian dan
2 Meningkatkan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
3 Meningkatkan Penyusunan
laporan capaian Kinerja dan
Ikhtisar Kinerja SKPD
Meningkatnya Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Kinerja SKPD
Tabel T.C-26 Page 114
No Tujuan Sasaran Arah KebijakanStrategi
Meningkatkan jumlah Pelestarian seni gamelan Peningkatan jumlah Pelestarian seni gamelan
Meningkatkan jumlah Kirab adat budaya daerah pada Hari Jadi Kabupaten Tegal Peningkatan jumlah Kirab adat budaya daerah pada Hari Jadi Kabupaten
Tegal
Meningkatkan jumlah penyelenggaraan musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Peningkatan jumlah penyelenggaraan musrenbang RKPD Tingkat
Kecamatan
Meningkatkan jumlah terlaksananya monitoring,evaluasi dan fasilitasi
pengelolaan dan pelaporan keuangan desa
Peningkatan jumlah terlaksananya monitoring,evaluasi dan fasilitasi
pengelolaan dan pelaporan keuangan desa
Meningkatkan jumlah penyelenggaraan lomba desa tingkat kecamatan Peningkatan jumlah penyelenggaraan lomba desa tingkat kecamatan
Meningkatkan jumlah sosialisasi program - program pemerintah di Kecamatan
Dukuhwaru melalui Tilik Desa
Peningkatan jumlah sosialisasi program - program pemerintah di
Kecamatan Dukuhwaru melalui Tilik Desa
Meningkatkan jumlah Pendampingan KPMD Peningkatan jumlah Pendampingan KPMD
Meningkatkan jumlah organisasi Perempuan Meningkatkan jumlah organisasi Perempuan
Meningkatkan jumlah Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Pemuda
Meningkatkan jumlah Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan
Pembangunan Pemuda
Dukuhwaru, Desember 2017
CAMAT DUKUHWARU
Dra. NOOR ALINA AGUSTINI
Pembina Tk. I
NIP. 19660818 198603 2 007
8 Meningkatkan pelayanan sektor
perekonomian dan Kesra
Meningkatnya pelayanan
sektor perekonomian dan
Kesra
MISI V : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat
7 Meningkatkan pelayanan di
bidang pemberdayaan
masyarakat desa
Meningkatnya pelayanan di
bidang pemberdayaan
masyarakat desa
MISI IV : Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional.
6 Meningkatkan pelayanan sektor
perekonomian dan Kesra
Meningkatnya pelayanan
sektor perekonomian dan
Kesra
Tabel T.C-26 Page 115
2015 2016 2017 2018 2019
1 Persen 75 80 85 90 95
Jumlah surat yang terkirim surat 500 500 500 500 500
Jumlah pembayaran rekening air, listrik dan telpon yang terbayar bulan 12 12 12 12 12
Jumlah alat tulis kantor jenis 32 23 21 28 28
Jumlah barang cetakan dan penggandaan jenis 4 4 3 3 3
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor jenis 5 5 5 3 3
Jumlah peralatan rumah tangga jenis 12 12 11 13 13
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan jenis 3 3 3 3 3
Jumlah minuman harian pegawai dan jamuan snack orang 21 21 19 21 21
Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah kegiatan N/A N/A 3 3 3
Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah kegiatan 60 120 120 120 120
Jumlah pembangunan gedung kantor gedung N/A 1 1 N/A N/A
Jumlah kendaraan dinas/operasional Unit N/A N/A N/A N/A N/A
Jumlah peralatan gedung kantor Unit N/A N/A N/A 2 2
Jumlah Mebeleur Jenis 2 N/A N/A N/A N/A
Jumlah Perlengkapan gedung kantor Jenis 4 1 4 N/A N/A
Jumlah perangkat komputer,printer dan perlengkapannya unit N/A N/A N/A N/A N/A
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas gedung 1 1 1 1 1
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor gedung 1 1 1 1 1
Jumlah pemelliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kendaraan 10 10 9 9 9
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor unit 11 11 12 16 16
Jumlah Rehab sedang/berat gedung kantor unit 2 2 N/A N/A N/A
Jumlah Rehab sedang/berat rumah dinas unit N/A 1 N/A N/A N/A
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel T-C.25
No Tujuan Sasaran Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-
Indikator Tujuan / Sasaran Satuan
Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) atas Layanan publikMeningkatkan kualitas pelayanan
aparatur birokrasi yang tanggap,
ramah dan memeuaskan kepada
masyarakat
Meningkatnya kualitas pelayanan
aparatur birokrasi yang tanggap,
ramah dan memeuaskan kepada
masyarakat
2 Meningkatkan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tabel T.C-25 Page 116
2015 2016 2017 2018 2019No Tujuan Sasaran
Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-Indikator Tujuan / Sasaran Satuan
Jumlah Penataan Lingkungan Gedung Kantor Jenis 1 1 N/A N/A N/A
Jumlah dokumen LKJIP buku 1 1 5 5 5
Jumlah dokumen Renja OPDbuku 1 1 5 5 5
Jumlah penatausahaan administrasi pengelolaan barang milik daerahorang 2 2 N/A N/A N/A
Jumlah penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD orang 3 3 3 3 3
Jumlah dokumen Review Renstra Dokumen N/A N/A 1 N/A N/A
Jumlah dokumen/buku informasi pembangunan Kecamatan Dokumen 12 13 13 13 13
Jumlah buku Pemutakhiran data penerima manfaat program sosial desa 10 10 10 10 10
Jumlah Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'ankegiatan N/A 1 1 1 1
Jumlah Kirab adat budaya daerah pada Hari Jadi Kabupaten Tegalkegiatan 1 1 1 1 1
Jumlah organisasi Perempuan desa 10 10 10 10 10
Jumlah Penyelenggaraan Pameran Invenstasi kegiatan 1 1 1 1 1
Jumlah Pelestarian seni gamelan kegiatan 1 1 1 1 1
Jumlah Penyelenggaraan Festival Anak Sholeh (FASI) kegiatan 1 1 1 N/A N/A
Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Pemudakegiatan 1 1 1 1 1
Jumlah petugas jaga malam orang 1 1 1 1 1
Jumlah rangkaian kegiatan peringatan HUT RI tingkat Kecamatan kegiatan 1 1 1 1 1
Jumlah Operasional peningkatan PAD Kecamatan desa N/A 10 10 10 10
Jumlah Peningkatan pelayanan terpadu Kecamatan (PATEN) desa 10 10 10 10 10
Jumlah perangkat desa yang mengikuti pelatihan pengelolaan
keuangan desaorang 20 20 20 N/A N/A
6 Meningkatkan pelayanan di sektor
Pemerintahan
Meningkatnya pelayanan di sektor
Pemerintahan
4 Meningkatkan pelayanan sektor
perekonomian dan Kesra
Meningkatnya pelayanan sektor
perekonomian dan Kesra
5 Meningkatkan Pengendalian
Keamanan lingkungan
Meningkatnya Pengendalian
Keamanan lingkungan
3 Meningkatkan Penyusunan laporan
capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja
SKPD
Meningkatnya Penyusunan laporan
capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja
SKPD
2 Meningkatkan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tabel T.C-25 Page 117
2015 2016 2017 2018 2019No Tujuan Sasaran
Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-Indikator Tujuan / Sasaran Satuan
Jumlah perangkat desa yang mengikuti pelatihan manajemen
pemerintahan desaorang 20 20 20 N/A N/A
Jumlah perangkat desa yang mengikuti pelatihan pengelolaan aset
desaorang 20 20 20 N/A N/A
Jumlah perangkat desa yang mengikuti pelatihan perencanaan
pembangunan desa orang 20 20 20 N/A N/A
Jumlah perangkat desa yang mengikuti pelatihan pengelolaan BUM
Desa dan lembaga Kerjasama antar desaorang 20 20 20 N/A N/A
Jumlah BOP Pengawasan Pilkades desa N/A N/A 1 8 N/A
Jumlah penyelenggaraan musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan desa 10 10 10 10 10
Jumlah terlaksananya monitoring,evaluasi dan fasilitasi pengelolaan
dan pelaporan keuangan desa desa 10 10 10 10 10
Jumlah penyelenggaraan lomba desa tingkat kecamatan desa 10 10 10 10 10
Jumlah sosialisasi program - program pemerintah di Kecamatan
Dukuhwaru melalui Tilik Desakegiatan 1 1 1 1 1
Jumlah Pendampingan KPMD desa N/A 10 N/A N/A N/A
Jumlah koordinasi pelayanan umum dalam wilayah kecamatan desa N/A N/A 10 10 10
NIP. 19660818 198603 2 007
8 Meningkatkan Pelayanan Umum di
wilayah Kecamatan
Meningkatnya Pelayanan Umum di
wilayah Kecamatan
Dra. NOOR ALINA AGUSTINI
Pembina Tk. I
Dukuhwaru, Desember 2017
CAMAT DUKUHWARU
6 Meningkatkan pelayanan di sektor
Pemerintahan
Meningkatnya pelayanan di sektor
Pemerintahan
7 Meningkatkan pelayanan di bidang
pemberdayaan masyarakat desa
Meningkatnya pelayanan di bidang
pemberdayaan masyarakat desa
Tabel T.C-25 Page 118
1 2 9
1 Persentase pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik 1 1
2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan publik 70 95
3 Dokumen Perencanaan Pembangunan 2 2
4 Persentase rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun 90 99
5 Persentase penduduk ber :
- KTP 75 100
- Kartu Keluarga 75 100
6 Jumlah promosi seni budaya lokal di tingkat Kabupaten 1 3
7 Jumlah Kelompok seni budaya lokal 2 2
8 Jumlah BPD yang menginisiasi Peraturan Desa 10 10
9 Jumlah PKK Desa yang aktif melaksanakan 10 Program Pokok PKK 10 10
10 Jumlah desa yang mengisi data profil desa 10 10
11 Peringkat Desa Kecamatan Dukuhwaru dalam lomba desa Tk.
Kabupaten
0 1
12 Jumlah Pelatihan pemuda 1 1
13 Jumlah organisasi pemuda dibina 10 10 10
1
95
2
95
100
100
3
10
10
10
1
10
2
3
10
10
1
90
1
94
95
10
2
10
2
75
1
10
10
1
91
85
80
2
10
10
1
75
1
90
80
TABEL. T-C.28INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
NO INDIKATOR SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD
KONDISI
KINERJA PADA
AWAL PERIODE
RENSTRA2015 2016 2017
Realisasi Target
2019
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
3 4 5 6 7
1
80
2018
8
1
85
1
93
88
85
3
10 10
90
10
10
1 1 1 1 2
1 1 1 1 1
10
2
10 10
Tabel T.C-28 Page 1
NO INDIKATOR SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD
KONDISI
KINERJA PADA
AWAL PERIODE
RENSTRA2015 2016 2017
Realisasi Target
2019
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD2018
14 Rasio Poskamling dengan jumlah desa 5:01 9:01
15 Rasio Linmas terlatih dengan jumlah linmas 2:26 2:25
16 Jumlah Lembaga kemasyarakatan desa yang berfungsi aktif 50% 75%
17 Jumlah paket pelatihan aparatur pemerintah desa 0 1
18 Rata-rata persentase pengguna hak pilih pilkades 70 85
19 Rata-rata persentase pengguna hak pilih pemilu legislatif 70 80
20 Rata-rata persentase pengguna hak pilih pemilu Presiden 75 85
21 Rata-rata persentase pengguna hak pilih pemilu Gubernur 75 85
22 Rata-rata persentase pengguna hak pilih pemilu Bupati 75 85 85
9:01
2:25
1
80
80
2:25
1
80
75
85
80
85
85
80
5
0
0
0
2:26
5
0
0
0
0
0
0
75
0
0
CAMAT DUKUHWARU
Dra. NOOR ALINA AGUSTINI
Pembina Tk. I
NIP. 19660818 198603 2 007
0
0
7:01
2:25
5
8:01
Dukuhwaru, Desember 2017
50% 55% 60% 65% 75%
5:01
0
6:01
2:25
Tabel T.C-28 Page 2