Due MC)

ChiteCompra

VISTOS:

DIRECCIÔN DE COMPRAS VCONTRATACION PUBLICA

RESOLUCIÔN EXENTA N° 3 3 0SANTIAGO, 01 JUN. 2016

Lo dispuesto en Ia Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de

Suministro y Prestación de Servicios; en el Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de

Hacienda, Reglamento de Ia Ley N° 19.886; en Ia Ley N° 19.880, de Bases de los

Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Ôrganos de Ia Administración

del Estado; en Ia Resolución Exenta N° 639-B, de 2015, de esta Dirección, que aprueba

Nuevo Estatuto Interno para Ia Dirección de Compras y Contratación Ptiblica; y, en Ia

Resolución N° 1600, de 2008, de Ia ContralorIa General de Ia Repiblica, que fija normas

sobre exención del trámite de toma de razón.

CONSIDERANDO:

1. Lo establecido en el artIculo 30, letra d), de Ia Ley N° 19.886, que faculta a Ia

Dirección de Compras y Contratación Piblica a suscribir Convenios Marco.

2. La necesidad de los organismos afectos a Ia Ley 19.886, de contar con una amplia

y variada gama de opciones en Ia tienda electrónica de Convenios Marco

correspondiente a "yenta, Arriendo y Suministros de Impresoras".

3. El llamado a Licitación Páblica para Convenio Marco de "yenta, Arriendo y

Suministros de Impresoras", ID 2239-5-LP14, efectuado mediante Ia Resolución N°

44, de 2014, tomada de razón con fecha 21 de agosto de 2014.

4. Que, mediante Resolución N° 3, de 2015, tomada de razón el 11 de febrero de 2015,

el proveedor "Igestec Comercializadora Limitada", RUT: 76.241.351-5, resultó

adjudicado en dicha Iicitación.

5. Que, mediante Oficio Ordinario N° 1213, de fecha 20 de octubre de 2015, Ia Ilustre

Municipalidad de Limache informó que el proveedor "Igestec Comercializadora

1

Limitada" no aceptó las siguientes órdenes de compra, emitidas con fecha 27 de

octubre de 2015, por el motivo "Error de precio, conversado con el cliente":

- OC N° 4569-8-CM15, por un rnonto total sin IVA de USD 189,05.

- OC N° 4573-28-CM15, por un monto total sin IVA de USD 282,15.

- OC N° 4368-112-CM15, por un monto total sin IVA de USD 564,30.

- OC N° 4572-26-CM15, por un monto total sin IVA de USD 376,20.

- OC N° 4368-114-CM1S, por un monto total sin IVA de USD 940,50.

6. Que, con 17 de febrero de 2016, Ia DCCP notificó, par medio de correo electrónico

al proveedor "Igestec Comercializadora Limitada" de Ia situación descrita en el

considerando 5 anterior, entregando el plaza de 5 dIas hábiles para recibir los

descargos correspondientes, los cuales fueron remitidos por el proveedor con fecha

25 de febrero de 2016, es decir, fuera de plaza, por Io que no serán considerados.

7. Que, las bases de licitación del convenio en comento, especIficamente en su cláusula

10.14 "Sanciones y Multas", en su tItulo "Sanciones aplicables par Ia DCCP", indica:

"La DCCP, en caso de incumplimientos, aplicará las sanciones que se singularizan a

continuación. Con toda, al determinar Ia sanción a aplicar al adjudicatarlo, a DCCP

tendrà en consideración Ia magnitud de Ia falta cometida, Ia cantidad de órdenes de

compra emitidas al proveedor, el monto transado en Ia arden de compra que da

origen a Ia sanción y el impacto del bien a servicio contratado en Ia gestión de la(s)

Entidad(es) requirente(s), debiendo en todo caso dar aplicación al principio de

proporcionalidad de Ia sanción: 3. Suspension Temporal del Proveedor en el

Catálogo: El Adjudicatario podrá ser sancionado par Ia DCCP con Ia suspension

temporal en el Catálogo Electrónico, en los siguientes casos: ix. Rechazo de Orden

de Compra emitida par Ia Entidad Corn pradora por causales no contempladas en las

bases de licitación. Cabe señalar que en este caso, el tiempo de suspension en el

Catálogo será: - 10 dIas hábiles si el proveedor rechaza una OC por primera vez".

8. Que, los hechos denunciados por Ia Ilustre Municipalidad de Limache, descritos

anteriormente, constituyen una infracción a las obligaciones que el proveedor

"Igestec Comercializadora Limitada" tiene en virtud del convenlo marco adjudicado,

ya que rechazó las órdenes de campra individualizadas en el considerando 5, par

razones no contempladas en las bases de Iicitación, par Ia que procede Ia aplicación

de Ia sanción de suspension temporal en el catálogo electrónico par 10 dIas hábiles.

2

RESUELVO

1. RECHAZANSE los descargos presentados por el proveedor "Igestec Comercializadora

Limitada", presentados con fecha 25 de febrero de 2016, por extemporáneos.

2. APLICASE, al proveedor "Igestec Comercializadora Limitada", RUT: 76.241.351-5, Ia

sanción de Suspension Temporal en el Cathlogo Electrónico, en el Convenio Marco de

"Venta, Arriendo y Suministros de Impresoras", ID 2239-5-LP14, por el plazo de 10 dIas

hábiles.

3. DEJESE CONSTANCIA de Ia sanción impuesta en el historial del mencionado

proveedor, para efectos de Ia eventual aplicación de otras sanciones durante Ia vigencia

del Convenio Marco referido.

4. PUBLIQUESE Ia presente resolución en el Sistema de Información, en el ID de Ia

licitación correspondiente.

5. INFORMESE al Registro Nacional de Proveedores, para los efectos del artIculo 96 bis

del Decreto N° 250, de Hacienda, de 2004.

6. Contra Ia presene resolución procederá el recurso de reposición, en conformidad al

artIculo 59, de Ia Ley N° 19.880, citada, el que deber interponerse dentro de 50 dIa

hábil contado desde Ia notificación respectiva, efectuada en conformidad at artIculo 46

de Ia Ley N° 19.880.

Anótese, ComunIquese, NotffIquese y ArchIvese

JEFA DIVISION CONVENI1ARp,HODIRECCION DE COMPRAS Y CONTRA J CA

LssDistrijión: \- Prdveedor: Igestec Comercializadora Limitada- I. Municipalidad de Limache- Registro Nacional de Proveedores.

3

ir gtI1i YLI

AP ORD.: N° 1213

EccONccor 03 3 ANT.: OC 4569-8-CMI5 4573-28-CM151 6 6 4368-112-CM15 4572-26-CM114 NO! 4368-114-CM15 27.10.20.15.-

MAT.: Remite Infonne

LIMACHE, Octubre 29 del 2O15-

1W: SRA. PATRICIA COLARTE TRONCOSOJEFA D.A.E.M.

A: SRA. TRiNIDAD INOSTROZA CASTRODIRECCION DL COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS

Junto con saludarie, sirvase recibir adjunto informeelaborado desde Ia Unidad de Adquisiciones del Departamento de Administración de EducaciónMunicipaLde Ia ilustre Municipalidad de Limache

Lo anterior pam su evaiuación y mejor proceder.

Atentamente,

aTE TRONCOSOADIE EDUCACION

PCTI1rg.Distribución:- Dirección de Compras Püblicas.- Archivo.

ffOELML

__1

INFORME DE COMPRAS MERCADO PUBIJCO

Con fecha 27 de octubre de 2015 se realizó Ia compra en mercado pUblico de 25TONER HP CE255X, id 1011928, at proveedor GESTEC INTEGRACIÔN YTECNOLOGIA LTDA el precio de yenta era de US$95 cada uno, los que ban aser destinados a este Departamento como a varias escuelas municipales.

Transcurridas varias horas de realizada a compra, el proveedor se comunica conel encargado de adquisiciones señalando que hablan cometido un error, que losToner eran alternativos y re manufacturados algo que no estaba indicado en elproducto.

En el histonal de las órdenes de compra aparecen como NO ACEPTADASseñalando que hubo un error en el precio, eso no es asi, se estaba ofreciendo unproducto alternativo como un producto original.

Adjunto se encuentra una copia de cada una de las ôrdenes de compra con suhistorial, además de las impresiones de pantalla correspondientes al dia 27mostrando eI precio de compra como Ia del dia 28 donde ya no figura el proveedorofreciendo el producto.

Todo to antes expuesto tiene por finalidad dejar constancia de to ocurrido y que setomen las medidas que correspondan en este caso.

C

- ADOUSIC°

SOTO AE5FA

ENCARGADO ADQU

PA

TRONCOSO

DITIROA.EM. LIMACHE

Iimache, Octubre 29.10.2015.-

Rut: 69.061.100-7Dirección: BULNES SIN LIMACHITO

Teléfono : 56-33-2297272

Fax

ORDEN DE COMPRA

Demandante: I MfJNICIPALIOAD DE LIMACHE

Unidad de Compra: Escuela Limachito -MUNICIPALIDAD LIMACHE

Fecha Envio CC, : 27-10-2015 12:23:10

Estado: Enviada a Proveedor

N°: 4569-8-CMI5EIOR (ES) GESTEC INTEGRACION GESTION Y TECNOLOGIA LIMITADA A Sr (a) : JOSE ALEJANDRO PEDANO FERRADA

IRECCION PRESIDENTE Quilicura RegiOn Metropolitana de FONO : 56-02-27598144

EDUARDO FREt SantiagoMONTALVA 6199OFICINA 5033

UT : 76.241.351-5 FAX --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA: INSUMO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP

FECHA ENTREGAPRODUCTOS:

DIRECCION BE ENVIO FACTURA: BIJLNES SIN LIMACHITO Liniache RegiOn de Valparaiso

DIRECCION BE DESPACHO: BULNES SIN LIMACHITO Liniache RegiOn de Valparaiso

MET000 BE DESPACHO: Despachar a DirecciOn de envio

FORMA BE PAGO : 30 dies contra Ia recepciOn contorme de Ia factura

CONTACTO OC : Jonathan Hayden Contreras 56.33-2297272 j.haydefl©derTilimaChC.CI

COdigo / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor Total

LicitaciOn CM Comprador Proveedor Unittirio

44103103 TOner 2 (1011928) TONER HP (1011928) TONER HP 95,00 0,00 0,00 190,00

2239-5-1p14 CE255X 1030928 CE255X; COdigo:RegiOn V

Orderl de Compra I Neto US$ 190,00Proveniente de Dcto. US$ 0,95convenlo marco

Cargos IJS$ 0,00

Subtotal USS 189,05

19°/n IVA US$ 35,92

Imp. especlfico IJSS 0,00

Total USS 224,97

Fuente Financiamento: SEP

Observaciones:

Favor despachar a direccion de despacho.Bulnes s/n, Limache "Escuela Limachito"Coritacto: Gelka Mo/ma Acuña.Numero: 332-413314

Oerechns del Preveedor del Mercado Pib!iCO

1 Derecho a e,,lenje, los ,eSOIiadoS de cada p,oceso.2. De,echo a parlinpa, en mercado pObico igcaliia,iae,enle p sn iinceim,nac,oneS a,biirar,as

Oe,echO a enigir Cl paqo ronvenpdo en ci lienpo p fonna esiabIecidn on las bases 45 FciIacidn4. Oerecl,n a impugnar Ion anIon do los orgaulsions compradores del sistenla.2 A dilundir y p,,hlleilrr sun prod,,clcrs v nelsloics enire Ion organismos commodores, previn n no relacionadOS con peocenon de nOerpra 0 conlralacsdn en desarroto.6. Deroch,, ,, ir,Ic,,bi,Se es ci reginien olicial de coniralislas do Ia Adminislración dcl Eniado. Chileproveedores ann entregar ,loournentaclbfl que Sn encnenire acee,l,iaIla en ésle.

Enpoclicuc000s

P4,0 revinnr en rIololle sIre darechos 00010 proveedor vilole blipsr0veeIlnr html

27/10/2015

Histhrial de Orden de Compra 4569-8-CMI5

Envada aAutohzar 2i-10-2015 12:20:46 Jonathan, Hayden Contreras _____________

LAt0rzada1512:22:22_- Cristobat,Soto Saavedra

I Enviada a proveedor 27-10-2015 12:23:10 Cristobal, Soto Saavedra ______ ____________

En procesoNo aceptada 2/-1U-U15 1:16:19 JOSE ALLJANL)FO, I-'LDANO -ERFtAUA Error cle preco, conversado con cliente

Ce na r

Historial de Orden de Compra

27-10-2015 18:16:06 JOSE ALEJANDRO, PEDANO FERRADA

http//www .rn ercadopuHico.cIJPurchaseOrder/Modues/PONiewH storyaspx?enc KspVKDet%2fAI8OzLxiRbRt%2fC%2bd%2fyru6fiij G7TR IM 0 kIyGkNYiY°/.. ill

Rut:

Dirección

Teléfono

Fax

69.061.100-7AVDA. VICTORIA No 160 POBL. 18 DESE PT IE M B RE56-33-2 29727 2

ORDEN DE COMPRA

Demanclante: MUNICIPALIDAD DE LIMACHE

Unidad de Compra: Escuela Heroes de Chile -MUNICIPALIDAD LIMACHE

Fecha Envio OC. : 27-10-2015 12:29:02

Estado : Enviada a Proveedor

N°: 457328-CM15ErOR (ES) GESTEC INTEGRACION GESTION Y TECNOLOGIA LIMITADA A Sr (a) : JOSE ALEJANDRO PEDANO FERRADA

IRECCION PRESIDENTE Quilicura RegiOn Metropolitanade FONO : 56-02-27598144EDUARDO FRE! SantiagoMONTALVA 6199OFICINA 5033

UT : 76,241.351-5 FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA: INSUMO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP

FECHA ENTREGA PRODUCTOS:

DIRECCION DE ENVIO FACTIJRA: AVDA. VICTORIA No 160 POEL. 18 BE Lirnache RegiOn de ValparaisoSE PT IE U B RE

DIRECCION DE DESPACHO: AVDA. VICTORIA No 160 POOL. 18 DE Limache RegiOn de ValparaisoSEPTIEMBRE

METODO DE DESPACHO : Despachar a DirecciOn do ends

FORMA DC PAGO : 30 dias contra Ia recepciOn contorme de Is factura

CONTACTO OC: Jonathan Hayden Contreras 56-33-2297272 j.haydendemIimache.cl

COdigo lID Producto Cantidad Especificaciones EspecificacionesLicitaciOn CM Comprador Proveedor

44103103 Toner 3 (1011928)TONERHP (1011928)TONERHP2239-S-1p14 CE255X 1030928 CE255X: COdigo:

Region : V

Orden do CompraProveniente deconvonio marco

Fuente Financiamento: SEP

Precio Descuento Cargos Valor TotalUnitario

0,0095 00 0,00 285,00

-

.

Neto USS 285,00

Dcto. US$ 2,85 '1Cargos US$ 0,00

Subtotal US$ 282,15

19% IVA 53,61

Imp. especifico US$ 0,00

Total US$ 335,76

°' 5YO

Observaciones:

Favor despachar a diroccion de despacho. /Av. Victoria 0160, Esquina Los Guindos, Limaclie.Contacto: Edison Morales Vasques.Telefono: 332-411673

Derechos del Proceeder del Mercado POblico

I Oereci,uoecie.n,Ier Ion resuliados Ce cada prnceso.2. Dereciro a parlicrpar en niercado publico igaaiiiarrflmenie y sin disc,inninacjonesarbiirarios.3. Derechn a exigrr ci paso conveflido en ci tempo y cr110 esiablecirlo en las bases do Iicitacidn.4 00,0010 a irnpugnar Ins adios Ce ins nrqaresrnns nempradOren dci sisienra,5A dilundi, y pubircilar sos por coins ynercicins ernie Os orgonromon cornpradn,05. prenio flea reiani,,nadns non procesos Ce cornpra o coniraladOn en desarrutia.6 000000 a inscr,b,rse annlneg,cirnni'iniai de conirolinino Ce a AniminisiraniOn del Esiadn, Chiieprnveedoren ya no eniregar docanneniarrion qae so enC,ionhne acredriada en esle.E'neciiicac,nnes

Para revisor err detaIn sos dere000s conic prnveednr visile hnps:i!www mnrcadopahtcn diporiaiiMp2/sennioflenl000r.Y.regiarnnfltO/der0500suieIOn000edOi.htmI

27/102015 Historial de Orden de Compra

HistóriaL de Orden de Compra 4573-28-CMI 5

Enviada a Autorizar 27-10-2015 12:25:11 Jonathan, Hayden CootrerasAutorizada 27-10-2015 12:28:37

___________

Cristobal, Soto Saavedra_______

Enviada a proveedor 27-10-2015 12:29:02_________

Cristobal, Soto Saavedra______

En proceso 27-10-2015 18:13:47______

JOSE ALEJANDRO, PEDANO FERRADANo aceptada 27-10-2015 18:14:00

_JOSE ALEJANDRO, PEDANO FERRADA Errorenelprecio, indicado actiente

Cerrar

http://www .nlercadopLlblicocI/Purchase0rder/M odules/PONiewHistory.aspx?enc2N VTrhBxAJIJPXnwLF7BdvYpP8TLcLTXsyd%2IV9SVZdN hJ %2fASVtarQ,.. 1/1

/ : -'

1(:; ') ,r "

Rut: 69.061100-7Direccion: PALMIRA ROMANO SUR N° 340

Teléfono : 56-33-2297272

Fax

ORDEN DE COMPRA

Deniandante: I MUNICIPALIDAD DE UMACHE

Unidad de Compra: Depto Educacion -MUNICIPALIDAD LIMACHE

Fecha Envlo OC. : 27-10-2015 12:19:21

Estado : Enviada a Proveedor

N°: 4368-112-CMI5EOR (ES) GESTEC INTEGRACION GESTION V TECNOLOGIA LIMITADA A Sr (a) : JOSE ALEJANDRO PEDANO FERRADA

IRECCION PRESIDENTE Quilicura RegiOn Metropolitana de FONO : 560227598144EDUARDO FREI SantiagoMONTALVA 8199OFICINA 5033

UT : 76241.351-5 FAX : -

NOMBRE ORDEN DE COMPRA: INSUMO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP

FECIdA ENTREGA PROUIJCTOS:

I3IRECCION DE ENVIO FACflJRA: PALMIRA ROMANO SUR N° 340 Limache RegiOn de Valparaiso

DIRECCION DE DESPACHO: PALMIRA ROMANO SUR N° 340 Limache Region de Valparaiso

METODO DE DESPACHO: Despachar a DirecciOn de envio

FORMA DE PAGO : 30 dias contra Ia recepciOn conforme de a factura

CONTACTO OC: JonaUian Hayden Contreras 56-33-2297272 ).haydencdemIimache.cI

[digo / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor TotalLicitación CM Comprador Proveedor Unltario

44103103 TOner 6 (1011928) TONER HP (1011928) TONER HP 95,00 0,00 0.00 570,002239-5-Ipl4 CE255X 1030928 CE255X; Côdigo:

Region V .'

Orden de Compra Neto US$ 570,00Proveniente de Dcto. US$ 5,70converrio marco

Cargos US$ 0,00

Subtotal US$ 564,30

19%IVA us$ 107,22

Imp. especifico USS 0,00

Total US$ 671,92

Fuente Financiamento: Material de oficina f'O 2',i

Observaciones:

Favor despachar a direcciOn.Av PaIm)ra Romano Sur #340, Limache.Segundo pino, Departamento de EducaciOn. 7 /

Derechos del Preveedor del Mercado POblico/f ou

I. Derecho a calender Ion ressilados ale cada prncesn.2. Oonechn a panlicipor en nrercaco pdbiicn igualilariarnenle y sin discriminaninncsarbileanan.3. Onreclan a eel.),, ci page cnnvenidn err ci iinnrpn p !nrnra eslablecido en as bases do IlcilaciOn.4. Orreclro a nnprrgnar as anins de ins nlganrsmos Compradores del sisiema.S A diln,nrl,r y pubbolan sirs prnduclns y sevens noire Ins nrgnnisrens cnmpradnres, prnvin ann re.ianinnadOs one prncnsns do unmpea ononlralacidn en desarrnllO.6. Oerechnuinscrrbirsn en ci rngislro nuclei de enninalinlas do Ia AdannislnaciSn del Eslada. OuriiePr000edones y a no enhregar docureenianinn me Se errcrienlne anaedilada en Ante.Especif,naeiones

Para renisar en dnialie sen dnnnnhns coma prnveednr vinite https:hlreww mnrcadnpublicn.nIlPndalIMP2lneccinneslnPesiae9iam0010/d0r0chnSe1Pr0e00denlr1ml

(//

28/10/2315 Historia de Orden de Corn pra

HistoriaL de Orden de Compra 43 68-1 1 2-CMI 5

LEnvadaaAutor1zar 27 10 2015 121411 Jonathan Hayden Contreras_____ ___________________

Autorizada 27-10-2015 12:16:33 Cristoba, Soto Saavedra_______

Cristobat ,Soto_Saavedra______________

En proceso 27-10-2015 18:16:34 JOSE ALEJANDRO,_PEDANO FERRADA_______ _____________ ______

Cerrar

No aceptada 27-10-2015 18:16:43 JOSE ALEJANDRO,_PEDANO FERRADA Error de precio, convwersado con chente

h3p://wwwrnercadopublicocI/PurchaseOrder/ModuIesIPONjowHislory.aspx?enc=6CDpC6GTdaeyft%210%2buFrn 1 eU 9Cbb%2bH huio%2fnXdbuNc 1 DBGv... 1/I

Rut: 69.061.100-7Direcciôn AVDA. EASTMAN No 1701

Teléfono : 56-33-2297272

Fax

ORDEN DE COMPRA

Demandante: I MUNICIPALIDAD DE L(MACHE

Unidad de Compra: Escuela Los Maitenes -MUN(CIPALIDAD UMACHE

Fecha Envjo OC. : 27-10-2015 13:18:57

Estado: Enviada a Proveedor

N°: 4572-26-CMI5EOR (ES) GESTEC INTEGRACION GESTION V TECNOLOGIA LIMITADA A Sr (a) : JOSE ALEJANORO PEDANO FERRADA

IRECCION PRESIDENTE Quilicura Region Metropolitana de FONO 560227598144EDUARDO FREI SantiagoSJONTALVA 6199CFICINA 5033

UT : 76.241.3515 FAX : --

NOMBRE ORDEN DE COMPRA: INSUMO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP

FECHA ENTREt3A PRODUCTOS:

DIRECCION DE ENVIO FACTURA: AVDA. EASTMAN No 1701 Limache RegiOn deValparaiso

DIRECCION BE DESPACHO: AVDA. EASTMAN No 1701 Limache RegiOn de Valparaiso

METODO DE DESPACHO: Despachar a DirecciOn de envio

FORMA BE PAGO : 30 dias contra In recepcjorr conforine de a factura

CONTACTO OC : Jonathan Hayden Contreras 56-33-2297272 .haydendernhimache.cI

COdigo / ID Producto Cantidad Especificaciones Especificaciones Precio Descuento Cargos Valor TotalLrcitación CM Con-iprador Proveedor Unitario

44103103 Toner 4 (1011928) TONER HP (1011928) TONER HP 9500 0,00 0,00 380,002239-5-lpl4 CE255X 1030928 CE2SSX; COdigo:

RegiOn : V

Orden do Conepra Neto US$ 380,00Proveniente de

Octo. USS 3,80convenlo marco

Cargos US$ 0,00

Subtotal US$ 376,20

19%IVA US$ 71,48

Imp. especifico USS 0,00

Total US$ 447,68

Fuente Financiamento: SEP

Observaciones:

Favor despachar a direccion,Av. Eastman #1701, Limpiche "Escuela Los Maitenes" CaC / r -Contacto: Omar Solo Salies. -- / '"°Telefono:332-412922

Oerechos del Proveedor del Mercado PUi,lico

1, Dereclro a eriiendrr los resuliodos decvdaprrcese2. l3nrechoaparrictpnr en nomadS plirlon igiielr:ariamente p sin dincrinrinacinnev arhirrerias.3, Dercoho a exiqir ci rago cenvenido en ni Semis y 0mm esialilecido err las bases de iiCilaCiOn.4, Demecho a impognar Ins 05(05 de (OS OrgafliSmeoS comnpradnreS del sistenme.5. A dilondir y rebliiriiar ntis producios 5 servirnos noire Ion nrqenismos cvnnpmedores. pmovin one melar,ienodvs con procesos in ennmpra o coelraiacidn en dnnoeniio6 Deroohe a i,isur,bir seen el ,eginrrn nice de coidraiisias tie a Adininisrracidn del Csiavlo. OlilinProveedoren ye no eneeger docuoseniacihn quo so encuenlre anrediteda en Asie.cnpcuir,,nui,eees

Pare revisor en denim sirs detaches verne provender vjsiie hmrpsr/fwow.merCOdopribiCO.dIPndai/MP2lSeCuiOflnSlmOye5y.meqiaflentOmdereuh0sePmnv01htm

27/10/2015 Hislorial de OrdeodeCompra

Historia de Orden de Compra 4572-26CM1 5

Enviada a Autorizar 27-10-2015 13:17:30 Jonathan, Hayden ContrerasAutorizada 27-10-2015 13:17:57

_____________

Cristobal,_Soto SaavedraLEnviada a proveedor 27-10-2015 13:18:57 Cristobal, Soto Saavedra

27-10-2015 18:15:32_______________

JOSE ALEJANDRO, PEDANO FERRADA

L No aceptada 27-10-2015 18:15:44 JOSE ALEJANDRO,_PEDANO FERRADA Error de precio conversado con c(iente

C error

L

hflp:/I'www.rnorcadopublico.cI/PurchaseOrder/Modules/PONiewHistory.aspx?enc=kg7gfM %2I5EGDuH4qunPIGEqdxsIqQI LTxBZq9yGYCZW%2f5kKLOsaCy. 1/1

Rut: 69.061.100-7DirecciOn: PALMIRA ROMANO StiR N° 340

Teldfono: 56-33-2297272

Fax

ORDEN DE COMPRA

Demandante: I MUNICIPALIDAD DE IJMACHE

Unidad de Compra: Depto Educacion -MUNICIPALIDAD LIMACHE

Fecha Envio OC. : 27-10-2015 13:47:47

Estado: Enviada a Proveedor

N°: 4368-114-CMI5E4OR (ES) GESTEC INTEGRACION GESTION Y TECNOLOGIA LIMITADA A Sr (a) : JOSE ALEJANDRO PEDANO FERRADA

IRECCION PRESIDENTE Ouilicura Region Metropolitana de FONO : 56-02-27598144EDUARDO FREt SantiagoMONTALVA 6199OFICINA 5033

UT : 76.241 .351-5 FAX

NOMBRE ORDEN DE COMPRA: INSUMO IMPRESOR.A MULTIFUNCIONAL HP

FECHA ENTREGA PRODUCTOS:

DIRECCION DE ENVIO FACTURA: PALMIRA ROMANO SUR N° 340 Limaohe Region de Valparaiso

DIRECCION DE DESPACHO: PALMIRA ROMANO SUR N° 340 Limache Region de Valparaiso

MET000 DE DESPACHO : Despachar a DirecciOn de envic

FORMA DE PAGO : 30 has contra a recepciOn confornie de Ia factura

CONTACTO 0C : Jonathan Hayden Contreras 56-33-2297272 jhayden@demlimache.cl

Côdigo I ID ProductaLicitación CM

Cantidad EspecificacionesComprador

EspecificacionesProveedor

Precio DescuentoUnitarlo

Cargos

44103103 Toner 10 (1011928) TONER HP (1011928) TONER HP 95,00 0,002239-5-Ipl4 CE255X 1030928 CE255X: COdigo:

Region : V

Orden de Compra Neto USSProvenienle de

Dc(o. US$convenlo marcoCargos USS

Subtotal USS

19%IVA ussImp. especifico USS

Total US$

Fuente Financiamento: Material de oficina

Observacuones:

Favor Despachar a direcciOn.Av. Palmira Romano Sur #340, LimacheEntregar en Departamento de EducaciOn.Contacto: Srs. Jonathan hayden, Cristobal Solo.Teléfono: 332-297280

Oerechos del Proveedor dcl Mercado PC,bfco

I Detente a Ontender Ins ,esollados do nada proseso.2. Oeretho a podlniporenmercado piihlico ,qoahiiir,arnente p sin d,sr.rieuinaciones arbitration.3. Denceho a oxigir el p890 nOnveoido on ci tionipo p area esiablecido tn Ion bases do I,c,iaclOa.* Dcrccl,o a iropugitar ion anion do los orgailisolos C0,rrpradores del sisterlia.3. A djl,indin p publicilar son prrdinclob p norvinios 0dm los nrgonisnros c.ornpradnrcn. previo a no relacionados con prncesns do cotepra 0 cnnoataniOn en dosartollo.6. Oereci,o a i,rncribinso en Cl registro olicial do cnnl,olislon do Ia AdmiointraCidn del Enia,lO, ChiieP,oveedoren p a no onhregor documerrtaoidn que Se onnuenhe anredihada eli éste.Espnnilir.acinsos

Valor Total

0,00 950.00

950,00

9,50

0,00 6A '1940,50

178,69

0,00

1.119,19

_p

•/• 4

Paraoeo,sa, en deiallo sirs derechrrn conic proveedor oldie blips I/wow orernad000hlrco.CI/PnrtabMP2/nenCionen/IePeny.reglameuntn/dereohOndebPiOVoodor.hht0

27/10/2015 HstoriaI de Orden de Compra

FistoriaI de Orden de Compra 4368-1 14-CMI 5

EnviadaaAutorizar 27-10-2015 Jonathan, Hayden Contreras - .. --

________13 :24 :44

Autonzada 27-10-2015 Cristoba(, Soto Saavedra13: 27: 45

Enviada a 27-10-2015 Cristobal, Soto Saavedraproveedor 13:47:47En proceso 27-10-2015 JOSE ALEJANDRO, PEDANO

_______ 18:15:07 FERRADA

No aceptada 27-10-2015 JOSE ALEJANDRO, PEDANO Error de precio en producto conversado con

_______ 18:15:21 FERRADA________ cUente

Cerrar

IFLT4FfA/bljk9XPDdzrn6xuewGEgh%2bH 7.. 1/1

Proveedores en Convenmo

- INTEl ION Tj':'

Coberturi :;v I, II, III, IT, 1. VI, J:

XIv, V. >11. VII,

- F CIV

CoberturZi TJ Iii j\I. I 'J IT '•III j

'xl. l'1ii

- c VsL(:O .LEETO I:EFV

LIlT LL

Coberturd I; V. I, II, III. IV. V VI VII IiI, I>

:i, xu R1

U5 - NEUN1 ERiC 4 - EOCIEDC

iCN1ERCIL -I l/ LTD

Cobertura 'V I. II, IiI IV. V. VI. VII, VIII. IV,

>, 0. VII.

Tfl\iR H flp)Rvr

mar. C

imagen no doonih:ie

Descripciôfl Ifcrniacán de Couvenio Mdrco Adjuntos

Des cr pci On

2(1o.i5

-k e-

no dsponihe

LJ1r LJJA

Decpdn lnformacidn ie Convenio Marco

DescñpcIón

Adjuto s

Juho Arancibüa

De: Jose Pedano<jpedano@igestec.cI>Enviado eB: jueves,25 de febrero de 2016 15:38 0

ç AzaPara: Heidy Vrn4bos-CC: Lily SchwindtbahlAsunto: RE: SOLICITA DESCARGOS CONVENIO yENTA, ARRIENDO Y SUMINISTRO DE

IM PRESORAS

Estimadas Heidy y Lily

En relación a los descargos solicitados,Solo podemos señalar que cuando personalmente converse con Don Jonathan Hayden, se le comento que el montomInimo para procesar ordenes eran US$300Y que bajo esa yenta minima nosotros podlamos financiar el despacho gratis a Ia 5 Region.

La anulación fue previa coordinación y acuerdo telefónico con el cliente y se indicó en sistema que tue por error deprecio, coordinado con cliente, Adjunto cuadro con historial de orden de compra.

Existian los siguientes motivos para anular Ia orden:Monto minimo de Ia orden de compra,Cliente presenta miltiples reclamos por no pago oportuno en el portal.

Reitero, al ANULACION, se hizo previo acuerdo verbal con el cliente.

Historial de Orden de Compra 4569-8-CMI 5

27-10-2015 12:22:22 cristobal, Soto SaaveuraNueva orden de compra 27-10-2015 12:23:10 Cristobal, Soto Saavedra

En proceso 27 10 2015 18 16 06 JOSE ALEJANDRO, PEDANO FERRADANo aceptada 27-10-2015 18:16:19 JOSE ALEJANDRO, PEDANO FERRADA Error de preclo, conversado con die

Espero que nuestros descargos sean asumidos como tal y acepten nuestros comentarios porque el cliente en este casono tiene Ia razón.

A Ia espera de sus gratas noticias

Saludos cordiales

José Pedano FerradaGerente ComercialDirección Comercial - Panamericana Norte 6199 Of. 5033, ConchalI,Santiago, Chilejpedano(Thklestec.cl I

www.iestec.cI Tel Fijo 27598144 Celular 9-42624744

1

ISO ISO1rk2SO ISO Sflt2SOS

De: Heidy Villalobos [mailto:Heidy.Villalobos©chilecompra .cI]Envado &: miércoles, 17 de febrero de 2016 12:30Para: jpedano@igestec.cl; contacto©igestecclCC: Lily SchwindtbahlAsunto: SOLICITA DESCARGOS CONVENJO yENTA, ARRIENDO Y SUMINISTRO DE IMPRESORAS

Estimado (a) Proveedor (a):

Junto con saludar, envIo el presente correo con Ia finalidad de solicitar a usted los descargos correspondientes al casoque se detalla en los documentos adjuntos. A to expuesto usted tiene un plazo de 5 dIas hábiles desde recibida Iapresente notificación, para presentar sus descargos y antecedentes que usted estime conveniente. Los descargos debenser enviados via correo electrOnico a Ia casilla

Saluda Atentamente,

Direcdôn

ChiteCompra

Heidy VfllalobosGestor OperacionalDirección ChieCompraMinisterio de Haciendawww.chilecompra ci