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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도서관운영과정책: 행정운영경비(도서관사업소)단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

2020년도 본예산 일반회계 도서관운영과

도서관운영과 3,815,141 3,616,857 198,284

국 68,610

균 900,000

시 2,846,531

행정운영경비(도서관사업소) 174,052 174,312 △260

인력운영비 148,355 151,528 △3,173

인력운영비 148,355 151,528 △3,173

101 인건비 148,355 151,528 △3,173

01 보수 102,711 102,711 0

○시간외근무수당(25명) 57,831

○휴일근무수당 44,880

57,831,000

68,000*6명*110일

02 기타직보수 19,709 17,542 2,167

○청원경찰 시간외근무수당8,669

○청원경찰 휴일근무수당 8,160

○청원경찰 국내여비 2,880

8,600*21시간*4명*12월

68,000*4명*30일

2,880,000

04 기간제근로자등보수 25,935 31,275 △5,340

○중마, 희망, 용강도서관 주말 청소관리 25,935

―기본급 22,971

―보험료 2,964

76,570*3명*100일

2,964,000

기본경비 25,697 22,784 2,913

기본경비 25,697 22,784 2,913

201 일반운영비 8,458 8,203 255

01 사무관리비 6,221 5,966 255

○일반수용비 3,910

―기본 사무용품비 1,410

―업무추진 도서 구입 100

―소모성 물품 구입 960

―소규모 수선비 840

―신문 구독료 600

○기본공통 급량비 2,311

30,000*47명

20,000*5종

80,000*12월

70,000*12월

10,000*5부*12월

2,311,000

02 공공운영비 2,237 2,237 0

○부서 우편 요금(일반) 1,470

○사업소 우편 요금(등기) 767

350*70통*5개팀*12월

2,130*30통*12월

202 여비 5,359 3,501 1,858

01 국내여비 5,359 3,501 1,858

○기본 업무추진 국내여비 5,3595,359,000

203 업무추진비 9,980 9,880 100

02 정원가산업무추진비 1,820 1,840 △20

부서: 도서관운영과정책: 행정운영경비(도서관사업소)단위: 기본경비 (단위:천원)


비교증감

○직원 사기진작을 위한 기념품 구입(47명)1,8201,820,000*1식

04 부서운영업무추진비 8,160 8,040 120

○부서운영업무추진비 5,160

○부서운영업무추진비(중마동) 3,000

430,000*12월

250,000*12월

204 직무수행경비 1,200 1,200 0

01 직책급업무수행경비 1,200 1,200 0

○과장 1,200100,000*12월

405 자산취득비 700 0 700

01 자산및물품취득비 700 0 700

○공기청정기 구입 700700,000*1대

책 읽는 도시 광양 조성 1,008,858 901,138 107,720

균 500,000

시 508,858

도서관 지원 383,683 788,378 △404,695

일반운영경비 194,724 254,002 △59,278

101 인건비 12,698 12,326 372

04 기간제근로자등보수 12,698 12,326 372

○마을도서관 기간제근로자 인부임 12,69812,698,000

201 일반운영비 125,830 183,870 △58,040

01 사무관리비 6,005 5,685 320

○복사용지 구입 625

○도서관 지원 및 독서진흥 행사 급량비4,100

○소모성 물품 구입 600

○도서관 정책 홍보용 현수막 제작 360

○전국도서관 대회 참가비 320

25,000*25박스

4,100,000

50,000*12월

60,000*6회

80,000*4명

02 공공운영비 119,825 178,185 △58,360

○전기 요금(중앙, 중마, 희망, 용강)79,200

○상하수도 요금(증앙, 중마, 희망, 용강)12,000

○도시가스 요금(희망, 용강)24,000

○업무용 차량 유류비 3,825

○차량 유지 수리비 800

6,600,000*12개월

1,000,000*12개월

2,000,000*12개월

1,500*15,000km*17%

200,000*4회

202 여비 6,000 7,190 △1,190

01 국내여비 6,000 7,190 △1,190

○독서 정책 업무 추진 3,000

○독서 진흥 사업 홍보 3,000

3,000,000

3,000,000

307 민간이전 50,196 50,616 △420

부서: 도서관운영과정책: 책 읽는 도시 광양 조성단위: 도서관 지원 (단위:천원)


비교증감

05 민간위탁금 50,196 50,616 △420

○무인경비 용역(중앙, 중마, 희망, 용강)9,600

○승강기 자체점검 업무 용역(중앙, 희망, 용강) 5,796

○자가용전기설비 안전관리업무 용역(중앙, 중마, 희망, 용강) 12,000

○소방 안전관리업무 용역(중앙, 중마, 희망,용강) 10,080

○중앙도서관 CCTV 위탁 관리 2,400

○중마도서관 CCTV 위탁 관리 1,320

○방역 및 소독 용역(중앙, 중마, 희망, 용강)9,000

200,000*4개팀*12월

161,000*3개팀*12월

250,000*4개팀*12월

210,000*4개팀*12월

200,000*12월

110,000*12월

450,000*4개소*5회

전산장비 시스템 관리 97,359 147,376 △50,017

201 일반운영비 97,359 87,376 9,983

01 사무관리비 1,800 1,800 0

○디지털자료실 이용자 복사기 소모품 구입1,200

○KORAS망 PC 수리용 부품 구입 600

300,000*4대

50,000*12월

02 공공운영비 95,559 85,576 9,983

○RFID 장비 유지보수(중앙, 중마, 희망, 용강)35,921

○도서관리시스템 유지보수 9,033

○무정전 전원장치 유지보수(중앙, 중마, 희망,용강) 1,667

○서버 하드웨어 유지보수 10,164

○보안 소프트웨어 유지보수 8,394

○네트워크장비 유지보수(중앙, 중마, 희망, 용강) 5,706

○보안장비 유지보수 3,276

○KOLAS망 PC 유지보수(중앙, 중마, 희망, 용강) 5,400

○홈페이지 유지보수 8,568

○홈페이지 웹접근성 인증 심사 수수료1,309

○모바일서비스(리브로피아) 유지보수2,201

○연체도서 반납 안내 문자메시지 이용료2,000

○실명인증서비스 사용료 1,920

2,993,400*12월

752,700*12월

138,840*12월

847,000*12월

699,500*12월

475,500*12월

273,000*12월

450,000*12월

714,000*12월

1,309,000*1식

183,340*12월

100,000건*20원*1년

160,000*12월

작은도서관 육성 91,600 387,000 △295,400

201 일반운영비 3,800 3,800 0

01 사무관리비 3,800 3,800 0

○도서정리용품 1,500750*2,000권

부서: 도서관운영과정책: 책 읽는 도시 광양 조성단위: 도서관 지원 (단위:천원)


비교증감

○마을도서관 프로그램 운영 물품 구입500

○작은도서관 소규모 수선비 1,800

100,000*5회

300,000*6개소

301 일반보전금 600 0 600

09 행사실비지원금 600 0 600

○작은도서관 운영자 교육 참가자 보상60050,000*6명*2회

307 민간이전 53,200 63,200 △10,000

02 민간경상사업보조 53,200 63,200 △10,000

○작은도서관(공립) 지원 36,000

○작은도서관(공립) 프로그램 지원7,200

○작은도서관(사립) 프로그램 지원10,000

500,000*6개소*12월

100,000*6개소*12월

2,000,000*5개소

402 민간자본이전 10,000 10,000 0

01 민간자본사업보조(자체재원) 10,000 10,000 0

○문고 지원 도서구입비 10,0002,000,000*5개소

405 자산취득비 24,000 30,000 △6,000

02 도서구입비 24,000 30,000 △6,000

○작은도서관(공립) 도서구입비24,0002,000,000*2회*6개소

독서인구 저변 확대 125,175 112,760 12,415

시민 한 책 읽기 100,047 89,250 10,797

201 일반운영비 37,032 36,570 462

01 사무관리비 19,482 19,320 162

○독서 공익광고 캠페인 15,000

○시민한책읽기 독서릴레이 물품 제작900

○시민한책읽기 홍보 물품 구입 1,800

○시민한책읽기 홍보 현수막(중)990

○시민한책읽기 홍보 현수막(소)792

15,000,000*1식

900,000*1식

300,000*6회

110,000*3개*3회

66,000*4개*3회

03 행사운영비 17,550 17,250 300

○시민 배부용 독서릴레이 도서 구입10,500

○시민 한 책 읽기 행사 운영 400

○작가 특강 행사 운영 600

○독서왕 선발대회 행사 운영 250

○2020 올해의 책 선정 행사 운영 800

○올해의 책 선포식 북콘서트 운영3,000

○독서동아리 행사 운영 2,000

15,000*700권

200,000*2회

200,000*3회

250,000*1회

800,000*1회

3,000,000*1회

2,000,000*1식

부서: 도서관운영과정책: 책 읽는 도시 광양 조성단위: 독서인구 저변 확대 (단위:천원)


비교증감

203 업무추진비 200 200 0

03 시책추진업무추진비 200 200 0

○시민한책읽기 업무추진비 200200,000

206 재료비 685 0 685

01 재료비 685 0 685

○독서동아리 프로그램 운영 재료비685685,000*1식

301 일반보전금 52,130 52,480 △350

09 행사실비지원금 1,130 1,080 50

○독후활동 우수클럽 보상 580

○독서왕 선발대회 참가자 보상 550

580,000*1식

550,000*1식

12 기타보상금 51,000 51,400 △400

○작가 특강 수당 1,000

○힘내라 청년도서 지원비 50,000

500,000*2회

100,000*500명

307 민간이전 10,000 0 10,000

02 민간경상사업보조 10,000 0 10,000

○독서동아리 도서구입비 지원 10,000500,000*20팀

독서마라톤 대회 2,003 1,385 618

201 일반운영비 1,148 530 618

01 사무관리비 1,148 530 618

○독서마라톤 심사수당 350

○독서마라톤 홍보 현수막 제작(소)198

○독서마라톤 메달(상패) 제작 600

70,000*5명

66,000*3회

150,000*4식

301 일반보전금 855 855 0

09 행사실비지원금 855 855 0

○독서마라톤 대회 참가 우수자 보상855855,000*1식

도서관 책 문화 축제 23,125 22,125 1,000

201 일반운영비 21,585 20,585 1,000

02 공공운영비 1,000 0 1,000

○도서관 책 문화 축제 영업배상책임보험료1,0001,000,000*1회

03 행사운영비 20,585 20,585 0

○도서관 책 문화 축제 20,58520,585,000*1식

301 일반보전금 1,540 1,540 0

09 행사실비지원금 1,540 1,540 0

○도서관 책 문화 축제 참가자 보상1,000

○도서관 책 문화 축제 운영자 보상540

10,000*100명

10,000*54명

부서: 도서관운영과정책: 책 읽는 도시 광양 조성단위: 공공도서관 확충 (단위:천원)


비교증감

공공도서관 확충 500,000 0 500,000

균 500,000

광영도서관건립 500,000 0 500,000

균 500,000

401 시설비및부대비 500,000 0 500,000

균 500,000

01 시설비 490,550 0 490,550

○광영도서관 건립 490,550490,550,000

균 490,550

02 감리비 7,650 0 7,650

○광영도서관 건립 감리비 7,6507,650,000

균 7,650

03 시설부대비 1,800 0 1,800

○광영도서관 건립 시설부대비 1,8001,800,000

균 1,800

중앙도서관 운영 활성화 511,264 1,501,663 △990,399

국 27,444

시 483,820

중앙도서관 운영 331,644 1,312,828 △981,184

국 27,444

시 304,200

공공도서관 개관시간 연장 사업 83,356 73,980 9,376

국 27,444

시 55,912

101 인건비 81,426 72,000 9,426

국 27,444

시 53,982

03 무기계약근로자보수 81,426 72,000 9,426

○개관시간 연장 근로자 인부임 81,426

―인건비 71,96435,982,000*2명

국 27,444

시 44,520

―4대보험료 9,4629,462,000

201 일반운영비 330 330 0

01 사무관리비 330 330 0

○야간 프로그램 운영비 330330,000*1식

301 일반보전금 1,600 1,650 △50

12 기타보상금 1,600 1,650 △50

○야간 프로그램 운영 강사수당1,60080,000*5회*4강좌

중앙도서관 운영 경비 55,080 50,862 4,218

101 인건비 22,857 22,186 671

04 기간제근로자등보수 22,857 22,186 671

부서: 도서관운영과정책: 중앙도서관 운영 활성화단위: 중앙도서관 운영 (단위:천원)


비교증감

○주말 도서정리 기간제근로자 인부임 22,857

―인건비 22,266

―산재보험료 223

―고용보험료 368

68,720*3명*9일*12월

22,265,280*10/1,000

22,265,280*16.5/1,000

201 일반운영비 23,823 21,486 2,337

01 사무관리비 22,813 20,476 2,337

○이용자 자료 복사용지 구입 625

○도서관 유선방송 요금 720

○교육용 필기구 구입 960

○화장실 롤 핸드타올 구입 1,980

○화장실 롤 화장지 구입 2,520

○쓰레기봉투(50L) 구입 1,248

○정수기 렌탈료 2,231

○화장실 비데 렌탈료 3,298

○공기청정기 렌탈료 2,034

○우산포장지 구입 225


○문화공간 헤드셋 구입 500

○열람실 야간 연장근로자 급량비2,792

○도서관 행사 추진 급량비 3,000

○재택 근무 수당 360

25,000*25박스

30,000*2회선*12월

80,000*12월

55,000*3박스*12월

42,000*5박스*12월

1,300*80장*12월

185,900*12월

22,900*12대*12월

169,500*12월

45,000*5박스

80,000*4명

50,000*10개

8,000*1명*349일

3,000,000

30,000*1일*12월

02 공공운영비 1,010 1,010 0

○(사)공공도서관협의회 회비(B급)300

○(사)공공도서관협의회 전남지부 회비(B급)100

○한국도서관협회 단체회비(2급) 360

○한국도서관협회 광주전남지구협의회 회비(6급) 80

○중앙도서관 소방협회비 60

○재난배상책임보험비 60

○중앙도서관 위험물 안전관리 협회비50

300,000*1회

100,000*1회

360,000*1회

80,000*1회

60,000*1회

60,000*1회

50,000*1회

202 여비 8,400 7,190 1,210

01 국내여비 8,400 7,190 1,210

○도서관 프로그램 홍보 4,000

○독서진흥 업무 추진 4,400

4,000,000

4,400,000

중앙도서관 시설물 관리 193,208 1,187,986 △994,778

201 일반운영비 43,720 35,470 8,250

01 사무관리비 820 11,670 △10,850

○전기안전관리자 기술교육비 100100,000*1회



비교증감

○소방안전관리자 기술교육비 200

○위험물안전관리자 기술교육비 70

○승강기안전관리자 기술교육비 50

○분말소화기 구입 400

200,000*1명

70,000*1명

50,000*1명

20,000*20개

02 공공운영비 42,900 23,800 19,100

○상수도 수질 검사료 100

○저수조 청소비 1,000

○공기질 검사 수수료 800

○승강기 정기검사 수수료 200

○화장실 위생설비 보수 1,800

○기계실 펌프 수리 2,000

○천정형 시스템 에어컨 유지보수 2,400

○승강기 유지보수 1,000

○본관, 별관동 바닥 광택작업 2,000

○전기 및 방송설비 유지보수 1,200

○건축물 정기안전점검 수수료 6,000

○중앙도서관 주변 예초 작업 6,000

○중앙도서관 주변 조경수 전정 3,000

○도서관 대청소 용역(본관동, 별관동)14,400

○자가용 전기설비 정기검사 수수료1,000

100,000*1회

500,000*2회

800,000*1회

200,000*1회

300,000*12개소*50%

2,000,000*1식

300,000*8대

1,000,000*1식

2,000,000*1회

1,200,000*1식

3,000,000*2회

2,000,000*3회

3,000,000*1회

600,000*2개소*12월

1,000,000*1식

206 재료비 5,750 5,750 0

01 재료비 5,750 5,750 0

○LED 평면 조명등(50W) 1,500

○LED 평면 조명등 안정기(50W) 750

○배선용 및 누전차단기 500

○전기 케이블 250

○시설물 유지보수 기타 자재 500

○중앙도서관 청소용품 구입 2,000

○정원수 관리 영양제 및 비료 구입250

150,000*10개

50,000*15개

50,000*10개

250,000*1식

500,000*1식

50,000*10종*4회

50,000*5포

401 시설비및부대비 142,138 1,103,266 △961,128

01 시설비 140,500 1,081,266 △940,766

○천장형 시스템에어컨 실내기 세척4,000

○중앙도서관 기계실 바닥 방수공사(A=100㎡)9,000

○중앙도서관 본관동 단열복합창호 교체공사(A=220㎡) 120,000

○중앙도서관 건물 유지 관리비7,500

100,000*40대

9,000,000*1식

120,000,000*1식

4,000*3,750*50%

03 시설부대비 1,638 7,000 △5,362



비교증감

○시설 부대비 1,6381,638,000

405 자산취득비 1,600 43,500 △41,900

01 자산및물품취득비 1,600 43,500 △41,900

○친환경 우산 빗물제거기 구입 1,600800,000*2개

U-도서관 운영 62,000 62,000 0

U-도서관서비스 활성화 12,000 12,000 0

201 일반운영비 12,000 12,000 0

01 사무관리비 12,000 12,000 0

○책두레서비스 도서배송 우체국 택배요금11,000

○책두레서비스 도서배송 택배박스 구입1,000

4,000*2,750건

1,000*1,000개

디지털콘텐츠 확충 50,000 50,000 0

405 자산취득비 50,000 50,000 0

01 자산및물품취득비 50,000 50,000 0

○전자책(e-book) 구입 20,000

○DVD구입 10,000

○LP구입 5,000

○오디오북(web 버전) 구입 15,000

20,000*1,000종

25,000*400종

50,000*100종

50,000*300종

시민 독서서비스 제공 117,620 126,835 △9,215

중앙도서관 교육프로그램 운영 16,076 25,000 △8,924

201 일반운영비 796 1,360 △564

01 사무관리비 796 1,360 △564

○교육프로그램 홍보 현수막 제작396

○교육프로그램 운영 물품 구입 200

○작가초청강좌 운영 물품 구입 200

66,000*2개*3회

20,000*10강좌

20,000*10식

206 재료비 1,000 1,000 0

01 재료비 1,000 1,000 0

○교육프로그램 운영 재료비 1,000100,000*10강좌

301 일반보전금 14,280 12,640 1,640

09 행사실비지원금 600 600 0

○특강 행사추첨 참가자 보상 60020,000*30회

12 기타보상금 13,680 12,040 1,640

○상반기 교육프로그램 강사수당3,840

○하반기 교육프로그램 강사수당3,840

○청소년 메이커스 특강 강사수당 2,000

○5060 특강 강사수당 2,000

80,000*6회*8강좌

80,000*6회*8강좌

500,000*4회

500,000*4회

부서: 도서관운영과정책: 중앙도서관 운영 활성화단위: 시민 독서서비스 제공 (단위:천원)


비교증감

○예술강좌 특강 강사수당 2,0001,000,000*2회

중앙도서관 장서 확보 76,330 76,505 △175

201 일반운영비 9,300 8,430 870

01 사무관리비 9,300 8,430 870

○도서정리용품(띠라벨, 라벨키퍼, 북앤드 등)1,200

○도서인식용품(바코드, 보호스티커 등)1,200

○도서 보수용 테이프 720

○자료실 이용자용 정기간행물 구입 3,600

―월간지 3,000

―주간지 600

○자료실 이용자용 신문 구독 2,580

―중앙지 2,160

―지방지 420

100,000*12월

100,000*12월

120,000*6롤

10,000*25종*12월

150,000*4종

15,000*12종*12월

5,000*7종*12월

206 재료비 2,030 2,075 △45

01 재료비 2,030 2,075 △45

○RFID 독서회원증 카드 구입 500

○RFID 식별태그 구입 1,530

1,000*500개

450*3,400개

405 자산취득비 65,000 66,000 △1,000

02 도서구입비 65,000 66,000 △1,000

○중앙도서관 도서구입비 65,000

―신간도서 구입 54,000

―다문화도서 구입 3,000

―성평등도서 구입 4,000

―대활자본 구입 4,000

15,000*3,600권

30,000*100권

20,000*200권

20,000*200권

중앙도서관 독서진흥 행사 18,270 18,590 △320

201 일반운영비 11,570 8,990 2,580

01 사무관리비 5,570 1,790 3,780

○행사 홍보용 현수막 제작 330

○도서관 이용안내 사인물 제작 500

○도서관주간 기념 공모전 심사수당490

○이용자 대출용 가방 제작 2,000

○도서관 홍보 리후렛 제작 1,500

○공모전 시화 제작 750

66,000*5식

100,000*5개

70,000*7명

10,000*200개

600*2,500개

50,000*15개

03 행사운영비 6,000 7,200 △1,200

○독서의 달 행사 운영 1,500

○도서관주간 행사 운영 1,500

○시낭송음악회 행사 운영 3,000

1,500,000*1회

1,500,000*1회

1,500,000*2회

203 업무추진비 200 200 0

부서: 도서관운영과정책: 중앙도서관 운영 활성화단위: 시민 독서서비스 제공 (단위:천원)


비교증감


○독서 행사 추진 업무추진비 200200,000

301 일반보전금 6,500 9,400 △2,900

09 행사실비지원금 1,500 1,900 △400

○독서의 달 행사 참가자 보상 500

○도서관주간 행사 참가자 보상 500

○독서퀴즈 참가자 보상 500

10,000*50명

10,000*50명

10,000*50명

12 기타보상금 5,000 7,500 △2,500

○도서관주간, 독서의 달 특강 강사수당2,000

○작가초청 특강 강사수당 3,000

1,000,000*2회

1,000,000*3회

중앙도서관 독서취약계층 지원 6,944 6,740 204

201 일반운영비 4,064 4,040 24

01 사무관리비 2,064 2,040 24

○취약계층 프로그램 운영 물품구입1,000

○취약계층 프로그램 현수막 제작 264

○다문화 프로그램 운영 물품구입 800

100,000*10회

66,000*4식

40,000*20회

03 행사운영비 2,000 2,000 0

○다문화 프로그램 행사 운영 2,000200,000*10회

301 일반보전금 2,880 2,700 180

12 기타보상금 2,880 2,700 180

○다문화 프로그램 강사수당1,600

○장애인 프로그램 강사수당 1,280

80,000*10회*2강좌

80,000*8회*2강좌

중마도서관 운영 활성화 1,447,113 353,329 1,093,784

국 27,444

균 400,000

시 1,019,669

중마도서관 운영 관리 1,291,658 224,559 1,067,099

국 27,444

균 400,000

시 864,214

공공도서관 개관시간 연장 사업 75,300 72,240 3,060

국 27,444

시 47,856

101 인건비 73,400 70,440 2,960

국 27,444

시 45,956

03 무기계약근로자보수 73,400 70,440 2,960

○개관시간 연장 근로자 인부임 73,400

―인건비 68,00034,000,000*2명

국 27,444

부서: 도서관운영과정책: 중마도서관 운영 활성화단위: 중마도서관 운영 관리 (단위:천원)


비교증감

시 40,556

―4대보험료 5,4005,400,000

201 일반운영비 300 300 0

01 사무관리비 300 300 0

○야간 프로그램 운영비 300300,000*1회

301 일반보전금 1,600 1,500 100

12 기타보상금 1,600 1,500 100

○야간 프로그램 운영 강사수당1,60080,000*5회*4강좌

중마도서관 운영 경비 47,357 45,438 1,919

101 인건비 22,857 22,186 671

04 기간제근로자등보수 22,857 22,186 671

○주말 도서정리 기간제근로자 인부임 22,857

―인건비 22,266

―산재보험료 223

―고용보험료 368

68,720*3명*9일*12월

22,265,280*10/1,000

22,265,280*16.5/1,000

201 일반운영비 18,500 17,500 1,000

01 사무관리비 17,795 16,795 1,000



○화장실 방향제 구입 864

○화장실 거품비누 구입 540



○비데 렌탈료 720

○청소용품 및 소모품 구입 2,000


○공기청정기 필터 구입 600

○도서관 유선방송료 93

○디지털자료실 헤드셋 구입 260

○소방안전관리자 법정교육 수수료160


○재택근무수당 360

○도서관행사 추진 급량비 1,536

○열람실 야간 관리자 급량비 2,784

55,000*2박스*12월

42,000*5박스*12월

12,000*6개소*12월

45,000*6개소*2월

1,300*80장*12월

35,000*4대*12월

15,000*4대*12월

200,000*10회

25,000*30박스

75,000*8개

7,700*12월

20,000*13개

160,000*1회

90,000*4명

30,000*1일*12월

8,000*4명*4일*12월

8,000*1명*348일

02 공공운영비 705 705 0




300,000*1회

100,000*1회

115,000*1회



비교증감


○소방협회비 50

○재난배상책임보험비 60

80,000*1회

50,000*1회

60,000*1회

202 여비 6,000 5,752 248

01 국내여비 6,000 5,752 248

○독서진흥 업무 추진 6,0006,000,000

중마도서관 시설물 관리 1,166,301 104,181 1,062,120

균 400,000

시 766,301

201 일반운영비 12,943 11,623 1,320

01 사무관리비 1,200 8,200 △7,000

○환경정비용 화훼 구입 1,000

○중마도서관 소화기 구입 200

―분말소화기 200

1,000,000*1식

20,000*10개

02 공공운영비 11,743 3,423 8,320

○시스템에어컨 유지보수 500

○열람실 바닥 광택 1,000

○도서관 대청소 용역 7,200

○환기유니트 유지보수 500

○자료실 서가 및 책상, 의자보수 343

○도서관 소규모 수선비 480

○화장실 위생설비(세면대,변기) 보수720

○조경수 병해충 방재 1,000

50,000*10개소

1,000,000*1회

600,000*12월

100,000*5개소

34,300*10회

40,000*12월

10,000*6개소*12월

500,000*2회

206 재료비 1,240 1,240 0

01 재료비 1,240 1,240 0

○시설관리용 공구 구입 300

○시설관리용 자재 구입 360

○도서관 사물함 열쇠 물품구입 100

○도서관 청소용품 구입 480

30,000*10월

30,000*12월

5,000*20개

40,000*12월

401 시설비및부대비 1,036,518 78,818 957,700

균 380,000

시 656,518

01 시설비 1,033,318 78,818 954,500

○중마도서관 리모델링 950,000950,000,000*1식

균 380,000

시 570,000

○중마도서관 리모델링 관련 도서 이전 용역비50,000

○도서관 주차장 라인 도색 2,000

○시민 독서쉼터 조성 10,000

○종합자료실 유리 썬팅 2,000

50,000,000

2,000,000*1식

10,000,000*1식

2,000,000*1식



비교증감

○주차장 화단 식재 5,000

○조경수 전정 3,000

○외벽 및 유리창 세척 5,000

○천정형 에어컨 실내기 약품 세척3,000

○도서관 건물 유지비 3,318

5,000,000*1식

3,000,000*1식

5,000,000

120,000*25개

4,000*1,659*50%

03 시설부대비 3,200 0 3,200

○시설부대비 3,2003,200,000

405 자산취득비 115,600 12,500 103,100

균 20,000

시 95,600

01 자산및물품취득비 115,600 12,500 103,100

○중마도서관 리모델링에 따른 물품 구입50,00050,000,000

균 20,000

시 30,000

○어린이실 독서 테이블 및 의자 구입5,000

○어린이실 서가 구입 2,500

○어린이실 빈백소파 구입 2,500

○종합자료실 열람용 테이블 및 의자 구입5,000

○종합자료실 서가 구입 10,000

○종합자료실 정기간행물 서가 구입2,000

○학습실 개방형 테이블 및 의자 구입8,000

○학습실 1인용 테이블 및 의자 구입15,000

○행사용 음향장비 구입 2,000

○친환경 우산빗물 제거기 구입 1,600

○심장 제세동기 구입 4,000

○자료실 코라스용 PC 구입 8,000

500,000*10세트

500,000*5개

500,000*5개

500,000*10세트

500,000*20개

1,000,000*2개

500,000*16세트

300,000*50세트

2,000,000*1식

800,000*2대

4,000,000*1식

2,000,000*4대

중마도서관 홍보 2,700 2,700 0

201 일반운영비 2,700 2,700 0

01 사무관리비 2,700 2,700 0

○이용자 대출반납용 가방 제작 300

○그림책 수레 구입 1,200


5,000*60개

60,000*20개

600*2,000개

생활속 독서문화 정착 141,183 116,895 24,288

중마도서관 체계적인 장서 확보 106,795 82,005 24,790

201 일반운영비 6,870 6,480 390

01 사무관리비 6,870 6,480 390

부서: 도서관운영과정책: 중마도서관 운영 활성화단위: 생활속 독서문화 정착 (단위:천원)


비교증감

○도서정리용품 구입(띠라벨,라벨키퍼,북앤드등) 1,200



―월간지 2,640

―주간지 450

○자료실 이용자용 신문 구독료 1,980

―중앙지 1,620

―지방지 360

100,000*12월

120,000*5롤

10,000*22종*12월

150,000*3종

15,000*9종*12월

5,000*6종*12월

206 재료비 3,525 3,525 0

01 재료비 3,525 3,525 0

○RFID 식별태그 구입 2,025

○RFID 독서회원증 카드 구입 1,500

450*4,500권

1,000*1,500개

405 자산취득비 96,400 72,000 24,400

01 자산및물품취득비 26,400 2,000 24,400

○DVD 구입 2,000

○종합자료실 자가대출반납기 구입24,400

25,000*80종

24,400,000*1대

02 도서구입비 70,000 70,000 0

○신간도서 구입 63,000

○성평등도서 구입 3,000

○어린이 영어도서 구입 4,000

15,000*4,200권

15,000*200권

20,000*200권

중마도서관 교육프로그램 운영 26,588 26,390 198

201 일반운영비 4,388 3,200 1,188

01 사무관리비 4,388 3,200 1,188

○교육프로그램 홍보 현수막 660

○희양 인문학당 홍보 현수막 528

○주제특강 육교용 홍보 현수막 1,500

○북콘서트 육교용 홍보 현수막 제작500

○희양 인문학당 물품 구입 1,200

66,000*2개*5회

66,000*2개*4회

250,000*6회

250,000*2회

300,000*4회

206 재료비 1,540 1,540 0

01 재료비 1,540 1,540 0

○독서교육프로그램 재료비 1,000

○견학프로그램 재료비 540

250,000*4회

20,000*3회*9월

301 일반보전금 20,660 21,650 △990

12 기타보상금 20,660 21,650 △990

○희양 인문학당 강사수당 7,540

―어린이 인성교실 1,040

―청소년 철학교실 2,000

―어르신 행복 인문학 1,500

80,000*13회

500,000*4회

300,000*5회

부서: 도서관운영과정책: 중마도서관 운영 활성화단위: 생활속 독서문화 정착 (단위:천원)


비교증감

―주제 인문 강연 3,000

○명사 초청 특강 강사수당 5,000

○어린이 독서프로그램 운영 5,120

― 봄학기 교육프로그램 강사수당1,280

― 여름방학 교육프로그램 강사수당1,280

― 가을학기 교육프로그램 강사수당1,280

― 겨울방학 교육프로그램 강사수당1,280

○도서관 견학 프로그램 강사수당3,000

1,000,000*3회

1,000,000*5회

80,000*4회*4강좌

80,000*4회*4강좌

80,000*4회*4강좌

80,000*4회*4강좌

50,000*30주*2강좌

북스타트 7,800 8,500 △700

201 일반운영비 3,750 4,500 △750

03 행사운영비 3,750 4,500 △750

○어린이 뮤지컬 공연 1,000

○어린이 인형극, 동극 공연 1,100

○어린이 매직공연 850

○샌드아트 공연 800

1,000,000*1회

550,000*2회

850,000*1회

800,000*1회

301 일반보전금 4,050 4,000 50

12 기타보상금 4,050 4,000 50

○북스타트 책놀이 교육프로그램 강사수당2,550

○북스타트 부모교육 특강 강사수당1,500

50,000*17회*3강좌

500,000*3회

중마도서관 독서서비스 확대 14,272 11,875 2,397

중마도서관 독서진흥 행사 10,372 8,575 1,797

201 일반운영비 8,852 7,055 1,797

01 사무관리비 2,942 1,310 1,632

○독서공모전 심사수당 350

○홍보 현수막 제작 792

○북큐레이션 코너 소품 구입 1,800

70,000*5명

66,000*3개*4회

300,000*6회

03 행사운영비 5,910 5,745 165

○도서관주간, 독서의 달 행사 1,000

○독서동아리 활동 도서 구입 510

○독서동아리 북큐레이션 도서 구입900

○독서동아리 멘토 및 작가 초청 강연500

○북 콘서트(성인, 가족) 3,000

500,000*2회

15,000*34권

15,000*60권

500,000*1회

1,500,000*2회

203 업무추진비 200 200 0


부서: 도서관운영과정책: 중마도서관 운영 활성화단위: 중마도서관 독서서비스 확대 (단위:천원)


비교증감

○독서진흥 사업 추진 200200,000

301 일반보전금 1,320 1,320 0

09 행사실비지원금 1,320 1,320 0

○독서동아리 동극 공연 참가자 보상210

○다독자 보상 150

○도서관주간, 독서의 달 행사 참가자 보상600

○독서퀴즈 참가자 보상 360

10,000*7명*3회

50,000*3명

30,000*10명*2회

10,000*3명*12월

중마도서관 독서 취약계층 지원 3,900 3,300 600

201 일반운영비 1,500 900 600

01 사무관리비 1,500 900 600

○찾아가는 독서프로그램 운영1,000

○책 읽는 가게 배달용 가방 제작 500

250,000*2회*2강좌

20,000*25개

301 일반보전금 2,400 2,400 0

12 기타보상금 2,400 2,400 0

○다문화가족 지원 프로그램 강사수당1,200

○장애인 지원 프로그램 강사수당 1,200

80,000*15회

80,000*15회

희망도서관 운영 활성화 366,721 409,463 △42,742

희망도서관 운영 관리 163,355 195,623 △32,268

희망도서관 운영 경비 58,761 57,319 1,442

101 인건비 30,475 29,580 895

04 기간제근로자등보수 30,475 29,580 895

○주말 도서정리 기간제근로자 인부임29,688

○산재보험료 297

○고용보험료 490

68,720*4명*9일*12월

29,687,040*10/1,000

29,687,040*16.5/1,000

201 일반운영비 22,286 21,987 299

01 사무관리비 21,501 20,987 514



○화장실 방향제 구입 1,008

○화장실 거품비누 구입 1,890



○비데 렌탈료 2,160

○공기청정기 렌탈료 1,800



55,000*3박스*12월

42,000*5박스*12월

12,000*7개소*12월

45,000*7개소*6월

1,300*100장*12월

35,000*4대*12월

20,000*9대*12월

30,000*5대*12월

25,000*20박스

7,700*12월

부서: 도서관운영과정책: 희망도서관 운영 활성화단위: 희망도서관 운영 관리 (단위:천원)


비교증감




○태극기 및 시기 구입 120

○자료실 화훼 구입 1,000

○자료실 빈백쇼파 세탁비 600


20,000*30개

90,000*3명

8,000*5명*7일*12월

10,000*12장

1,000,000*1식

100,000*6회

30,000*1일*12월

02 공공운영비 785 1,000 △215





○소방협회비 60

○재난배상책임보험 60

○위험물 안전관리 협회비 50

○가스사고 배상 책임보험 20

300,000*1회

100,000*1회

115,000*1회

80,000*1회

60,000*1회

60,000*1회

50,000*1회

20,000*1회

202 여비 6,000 5,752 248

01 국내여비 6,000 5,752 248

○도서관 프로그램 홍보 6,0006,000,000

희망도서관 시설물 관리 98,094 131,804 △33,710

201 일반운영비 25,970 30,500 △4,530

01 사무관리비 1,650 7,350 △5,700

○도서관 소화기 구입 800

―청정소화기 600


○청소용품 구입 500


○가스 안전관리자 기술교육비 100

○승강기 안전관리자 기술교육비 50

120,000*5개

20,000*10개

100,000*5회

200,000*1회

100,000*1명

50,000*1명

02 공공운영비 24,320 23,150 1,170

○소규모 수선비 1,200

○저수조 청소비 600


○승강기 정기 검사비 200

○공조덕트 환기필터 교환 1,800

○도시가스 정기 검사비 100

○화장실 위생설비 보수 720

○자료실 마루바닥 광택 1,000

100,000*12월

300,000*2회

600,000*12월

200,000*1회

1,800,000*1회

100,000*1회

10,000*6개소*12월

1,000,000*1회

부서: 도서관운영과정책: 희망도서관 운영 활성화단위: 희망도서관 운영 관리 (단위:천원)


비교증감

○야외 잔디 제초제 살포 1,000

○조경수 정지전정 2,000

○조경수 병해충방제 1,000

○도서관 주변 예초 작업 4,000

○CCTV 유지보수 2,000

○시스템에어컨 유지보수(냉매보충 및 실내기정비 등) 1,500

1,000,000*1회

2,000,000*1회

500,000*2회

2,000,000*2회

2,000,000*1식

300,000*5대

206 재료비 5,400 5,880 △480

01 재료비 5,400 5,880 △480

○LED 평면 조명등(50W) 1,500

○LED 평면 조명등 안정기(50W) 500

○시설물 정비용 소모품 구입 2,400

○야외 조경수 및 화단 관리용 재료 구입1,000

150,000*10개

50,000*10개

200,000*12월

1,000,000*1식

401 시설비및부대비 55,924 87,424 △31,500

01 시설비 55,924 87,424 △31,500

○건물 유지관리비 4,264

○수유실 설치 20,000

○유아자료실 독서체험존 설치 5,000

○야외 독서쉼터 조성 8,000

○고사목 제거 및 식재 9,000

○데크 방부목 오일스텐 도색 3,000


○천정형 에어컨 실외기 약품 세척1,500

4,000*2,132*50%

20,000,000*1식

5,000,000*1식

8,000,000*1식

9,000,000*1식

3,000,000*1식

120,000*43개

300,000*5대

405 자산취득비 10,800 8,000 2,800

01 자산및물품취득비 10,800 8,000 2,800

○자료실 신간도서 비치용 서가 구입3,200

○자료실 열람용 테이블, 의자 구입2,000

○수유실 가구 구입 3,000

○친환경 우산빗물제거기 구입 1,600

○사색의 연못 청소용 고압세척기 구입1,000

800,000*4대

2,000,000*1식

3,000,000*1식

800,000*2대

1,000,000*1대

희망도서관 홍보 6,500 6,500 0

201 일반운영비 6,500 6,500 0

01 사무관리비 6,500 6,500 0

○이용자 대출반납용 가방 제작 2,500


○이용안내 사인물 제작 1,000

10,000*250개

600*5,000개

100,000*10개

부서: 도서관운영과정책: 희망도서관 운영 활성화단위: 어린이 독서서비스 제공 (단위:천원)


비교증감

어린이 독서서비스 제공 203,366 213,840 △10,474

희망도서관 장서 확보 104,970 119,430 △14,460

201 일반운영비 9,720 9,180 540

01 사무관리비 9,720 9,180 540

○도서정리용품(띠라벨,라벨키퍼,북앤드)1,200

○도서인식용품(바코드,보호스티커)1,200

○도서 보수용 테이프 1,080

○책 소독기 소모품(램프,소독액,필터)130


―월간지 1,800

―주간지 750

○자료실 이용자용 신문 구독료 1,560

―중앙지 1,260

―지방지 300

○도서전시용 거치대 2,000

100,000*12월

100,000*12월

120,000*9롤

65,000*1대*2회

10,000*15종*12월

150,000*5종

15,000*7종*12월

5,000*5종*12월

20,000*100개

206 재료비 7,500 7,500 0

01 재료비 7,500 7,500 0


○RFID 식별태그 구입(신간도서, 보수작업 등)4,500

1,000*3,000개

450*10,000권

405 자산취득비 87,750 102,750 △15,000

01 자산및물품취득비 7,750 3,750 4,000

○DVD 구입 3,750

○자료실 도서대출반납용 PC 구입4,000

25,000*150종

2,000,000*2대

02 도서구입비 80,000 99,000 △19,000

○신간도서 구입 45,000

○영유아 감각도서(소리책 등) 구입20,000

○교과연계도서 구입 12,000

○성평등도서 구입 3,000

15,000*3,000권

20,000*1,000권

15,000*800권

15,000*200권

희망도서관 교육프로그램 운영 24,020 21,500 2,520

201 일반운영비 3,200 2,200 1,000

01 사무관리비 3,200 2,200 1,000

○교육프로그램 홍보 현수막(소)1,320

○교육프로그램 홍보 현수막(중)880

○교육프로그램 운영 물품 구입 1,000

66,000*2개*10회

110,000*2개*4회

50,000*20강좌



비교증감

206 재료비 3,700 3,700 0

01 재료비 3,700 3,700 0

○교육프로그램 운영 재료비 1,000

○전시프로그램 운영 재료비 1,800

○견학프로그램 재료비 900

500,000*2회

300,000*6월

30,000*30주

301 일반보전금 15,120 14,600 520

12 기타보상금 15,120 14,600 520

○봄학기 교육프로그램 강사수당2,000

○여름방학 교육프로그램 강사수당960

○가을학기 교육프로그램 강사수당1,600

○겨울방학 교육프로그램 강사수당960

○어린이 상시 프로그램 강사수당4,800

○도서관 견학프로그램 강사수당4,800

80,000*5회*5강좌

80,000*4회*3강좌

80,000*5회*4강좌

80,000*4회*3강좌

80,000*30주*2강좌

80,000*30주*2강좌

405 자산취득비 2,000 1,000 1,000

01 자산및물품취득비 2,000 1,000 1,000

○야외수업용 음향장비 구입 2,0002,000,000*1식

희망도서관 독서진흥 행사 27,120 24,200 2,920

201 일반운영비 20,170 16,550 3,620

01 사무관리비 5,170 1,550 3,620

○행사 홍보용 현수막(소) 1,320

○행사 홍보용 현수막(중) 1,000

○행사 홍보용 현수막(대) 1,000

○행사 운영 물품 구입 1,500

○독서 공모전 심사수당 350

66,000*20회

100,000*10회

250,000*4회

500,000*3회

70,000*5명

03 행사운영비 15,000 15,000 0

○어린이 독서화 그리기 대회 운영3,000

○온종일 북캉스 운영 1,000

○희망별빛영화제 운영 1,000

○어린이 기획공연 운영 6,000

○꿈싹갤러리 기획전시 운영 3,000

○도서관주간, 독서의달 행사 운영1,000

3,000,000*1회

1,000,000*1회

1,000,000*1회

600,000*10회

1,000,000*3회

500,000*2회

203 업무추진비 200 200 0


○독서행사 추진 업무추진비 200200,000



비교증감

301 일반보전금 6,750 7,450 △700

09 행사실비지원금 2,450 2,450 0

○도서관주간,독서의달 행사 참가자 보상400

○독서퀴즈 참가자 보상 1,200

○온종일 북캉스 참가자 보상 400

○책읽어주기 자원봉사자 간담회 450

10,000*40명

100,000*12월

10,000*40명

450,000

12 기타보상금 4,300 5,000 △700

○작가의 방 초청 작가 강사수당 1,500

○도서관 가는 날 초청 작가 강사수당1,000

○그림책작가 초청 강사수당 1,000

○아빠 참여 프로그램 강사수당 800

500,000*3회

500,000*2회

500,000*2회

80,000*10월

북스타트 운영 16,096 16,860 △764

201 일반운영비 12,496 13,260 △764

03 행사운영비 12,496 13,260 △764

○북스타트 홍보 현수막 396

○북스타트 도서 구입 10,000

○북스타트 물품 구입 600

○북스타트 여는 날 행사 운영 1,500

66,000*3개*2회

10,000*2권*500명

600,000*1식

1,500,000*1회

301 일반보전금 3,600 3,600 0

12 기타보상금 3,600 3,600 0

○북스타트 책놀이 교육프로그램 강사수당1,600

○북스타트 부모교육 강사수당 2,000

80,000*10회*2강좌

500,000*4회

그림책버스 운영 31,160 31,850 △690

201 일반운영비 7,760 7,810 △50

02 공공운영비 7,760 7,810 △50

○그림책버스 차량 유류비 6,300

○그림책버스 자동차세 100

○그림책버스 환경개선부담금 300

○그림책버스 정기검사비 60

○그림책버스 유지관리비 1,000

1,260*50,000km*10%

100,000*1대*1회

150,000*1대*2회

30,000*1대*2회

500,000*1대*2회

202 여비 2,040 2,040 0

02 월액여비 2,040 2,040 0

○그림책버스 차량 운행 월액여비2,040170,000*1명*12월

206 재료비 2,000 2,000 0

01 재료비 2,000 2,000 0

○그림책버스 프로그램 운영 재료비2,00050,000*4회*10월



비교증감

301 일반보전금 15,360 16,000 △640

12 기타보상금 15,360 16,000 △640

○그림책버스 프로그램 강사수당15,36080,000*32주*6명

405 자산취득비 4,000 4,000 0

02 도서구입비 4,000 4,000 0

○그림책버스 도서 구입 4,00020,000*200권

용강도서관 운영 활성화 307,133 276,952 30,181

국 13,722

시 293,411

용강도서관 운영 관리 157,579 133,312 24,267

국 13,722

시 143,857

용강도서관 운영 경비 52,743 49,566 3,177

101 인건비 22,857 22,186 671

04 기간제근로자등보수 22,857 22,186 671

○주말 도서정리 기간제근로자 인부임22,266

○산재보험료 223

○고용보험료 368

68,720*3명*9일*12월

22,266,000*10/1,000

22,266,000*16.5/1,000

201 일반운영비 23,886 21,628 2,258

01 사무관리비 23,121 20,863 2,258



○화장실 방향제 구입 1,152

○화장실 거품비누 구입 1,440



○비데 렌탈료 1,440

○청정기 렌탈료 2,940

○빈백소파 세탁비 600

○청소용품 구입 1,000

○이용자 자료 복사용지 구입 1,000







○교육용 필기구 구입 500

○자료실 화훼 구입 1,000

55,000*3박스*12월

42,000*5박스*12월

12,000*8개소*12월

45,000*8개소*4월

1,300*100장*12월

35,000*4대*12월

20,000*6대*12월

35,000*7대*12월

100,000*6회

200,000*5회

25,000*40박스

9,900*12월

20,000*30개

160,000*1회

90,000*3명

8,000*5명*5일*12월

30,000*1일*12월

100,000*5회

1,000,000*1식

부서: 도서관운영과정책: 용강도서관 운영 활성화단위: 용강도서관 운영 관리 (단위:천원)


비교증감

○추첨함 구입 200

○핸드카트 200

100,000*2개

100,000*2개

02 공공운영비 765 765 0





○소방안전관리자 협회비 60

○재난배상책임보험 60

○위험물 안전관리 협회비 50

300,000*1회

100,000*1회

115,000*1회

80,000*1회

60,000*1회

60,000*1회

50,000*1회

202 여비 6,000 5,752 248

01 국내여비 6,000 5,752 248

○독서진흥 업무추진 6,0006,000,000

용강도서관 시설물 관리 67,448 47,998 19,450

201 일반운영비 15,370 13,970 1,400

01 사무관리비 1,770 7,570 △5,800

○용강도서관 소화기구입 1,400

―청정소화기 1,200


○위험물 안전관리 기술교육비 70

○승강기 안전관리자 기술교육비 50

○소방안전관리자 기술교육비 250

120,000*10개

20,000*10개

70,000*1명

50,000*1명

250,000*1명

02 공공운영비 13,600 6,400 7,200

○저수조 청소비 1,000

○상수도 수질 검사료 100

○공기질 검사료 700

○승강기 정기 검사 수수료 200

○바닥 광택 2,000

○소규모 수선비 2,400


500,000*2회

100,000*1회

700,000*1회

200,000*1회

1,000,000*2회

200,000*12월

600,000*12월

206 재료비 2,480 2,480 0

01 재료비 2,480 2,480 0

○시설물 정비용 소모품 구입 2,000

○도서관 청소용품 구입 480

200,000*10월

40,000*12월

401 시설비및부대비 45,998 29,348 16,650

01 시설비 45,998 29,348 16,650

○건물 유지관리비 2,6184,000*1,309*50%

부서: 도서관운영과정책: 용강도서관 운영 활성화단위: 용강도서관 운영 관리 (단위:천원)


비교증감


○영상 음향장비 유지보수 2,500

○마로갤러리 조성 공사 15,000

○종합자료실 열차단 필름 설치 공사20,000

○마로극장 커튼 설치 3,000

120,000*24개

2,500,000*1식

15,000,000*1식

20,000,000*1식

3,000,000*1식

405 자산취득비 3,600 2,200 1,400

01 자산및물품취득비 3,600 2,200 1,400

○1,2층 로비 테이블, 의자 구입2,000

○친환경 우산빗물 제거기 구입 1,600

2,000,000*1식

800,000*2식

용강도서관 홍보 4,700 3,950 750

201 일반운영비 4,700 3,950 750

01 사무관리비 4,700 3,950 750

○이용자 대출반납용 가방 제작 2,500


○도서관 안내 사인물 제작 1,000

10,000*250개

600*2,000매

100,000*10식

공공도서관 개관시간 연장 사업 32,688 31,798 890

국 13,722

시 18,966

101 인건비 30,758 29,818 940

국 13,722

시 17,036

04 기간제근로자등보수 30,758 29,818 940

○개관시간 연장 근로자 인부 30,758

―인건비 27,94027,940,000*1명

국 12,464

시 15,476

―보험료(4대보험) 2,8182,818,000*1식

국 1,258

시 1,560

201 일반운영비 330 330 0

01 사무관리비 330 330 0

○야간 프로그램 운영비 330330,000*1식

301 일반보전금 1,600 1,650 △50

12 기타보상금 1,600 1,650 △50

○야간 프로그램 운영 강사수당1,60080,000*10회*2개강좌

시민 독서문화 서비스 제공 149,554 143,640 5,914

용강도서관 장서 확보 103,650 99,600 4,050

201 일반운영비 9,400 9,400 0

부서: 도서관운영과정책: 용강도서관 운영 활성화단위: 시민 독서문화 서비스 제공 (단위:천원)


비교증감

01 사무관리비 9,400 9,400 0

○도서정리용품(띠라벨, 라벨키퍼, 북앤드)1,200

○도서인식용품(바코드, 보호스티커 등)1,200


○책 소독기 소모품(램프, 소독액, 필터)구입130


―월간지 3,000

―주간지 750

○자료실 이용자용 신문 구독 2,520

―중앙지 2,160

―지방지 360

100,000*12월

100,000*12월

120,000*5롤

65,000*1대*2회

10,000*25종*12월

150,000*5종

15,000*12종*12월

5,000*6종*12월

206 재료비 4,250 4,700 △450

01 재료비 4,250 4,700 △450


○RFID 태그 구입 2,250

1,000*2,000개

450*5,000권

405 자산취득비 90,000 85,500 4,500

01 자산및물품취득비 8,000 8,000 0

○DVD 구입 5,000

○서가구입 3,000

25,000*200종

1,000,000*3대

02 도서구입비 82,000 77,500 4,500

○신간 도서구입 61,500

○영어특화 도서구입 10,000

○가족친화특화 도서구입 7,500

○성평등 도서구입 3,000

15,000*4,100권

20,000*500권

15,000*500권

15,000*200권

용강도서관 교육프로그램 운영 23,624 24,610 △986

201 일반운영비 3,084 2,810 274

01 사무관리비 3,084 2,810 274

○계절 교육프로그램 홍보 현수막 제작792

○원어민 영어특화 프로그램 홍보 현수막 제작792

○교육프로그램 운영 물품 구입 1,500

66,000*3식*4회

66,000*1식*12회

50,000*30강좌

206 재료비 2,900 2,400 500

01 재료비 2,900 2,400 500

○계절 교육프로그램 운영 재료비1,000

○원어민 영어특화 프로그램 운영 재료비1,000

○견학 프로그램 운영 재료비 900

100,000*10월

100,000*10월

30,000*30주



비교증감

301 일반보전금 12,640 14,400 △1,760

12 기타보상금 12,640 14,400 △1,760

○원어민 영어특화 프로그램 강사수당4,400

○봄 프로그램 강사수당 1,200

○여름 프로그램 강사수당 1,200

○가을 프로그램 강사수당 1,200

○겨울 프로그램 강사수당 1,200

○견학 프로그램 강사수당 2,880

○성인 취미강좌 강사수당 560

110,000*10회*4강좌

80,000*5회*3강좌

80,000*5회*3강좌

80,000*5회*3강좌

80,000*5회*3강좌

80,000*4회*9월

80,000*7월

405 자산취득비 5,000 5,000 0

01 자산및물품취득비 5,000 5,000 0

○마로극장 프로그램용 의자 구입5,000100,000*50개

용강도서관 독서진흥 행사 22,280 19,430 2,850

201 일반운영비 16,280 14,620 1,660

01 사무관리비 4,580 2,120 2,460

○독서진흥 행사 현수막 제작 1,320

○책 읽는 가족 인증서 제작 1,800

○가족친화 행복특강 현수막 제작 660

○자원봉사 선진지 견학 차량임차 및 보험료800

66,000*20식

150,000*12개

66,000*10식

800,000*1식

03 행사운영비 11,700 12,500 △800

○방학 인문학 캠프 행사 운영 4,000

○가족친화 기획공연 운영 4,200

○도서관주간, 독서의 달 행사 운영1,000

○자원봉사자 선진지 견학 물품구입500

○마로갤러리 기획전시 운영 2,000

2,000,000*2회

600,000*7회

500,000*2회

500,000*1식

1,000,000*2회

203 업무추진비 200 200 0


○독서진흥 행사 추진 업무추진비 200200,000*1식

301 일반보전금 5,800 4,610 1,190

09 행사실비지원금 2,000 2,010 △10

○독서진흥 행사 지원 자원봉사자 보상1,000

○도서관주간, 독서의 달 행사 참가자 보상400

○독서퀴즈 참여자 보상 600

10,000*100명

10,000*40명

50,000*12회

12 기타보상금 3,800 2,600 1,200

○가족친화 행복특강 강사수당 3,000500,000*6회



비교증감

○가족 독서동아리 지원 프로그램 강사수당80080,000*10회*1강좌

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