e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/140... · laporan kinerja...
TRANSCRIPT
Laporan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Karangmojo Tahun 2018
1
A. LATAR BELAKANG
Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis,
transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi
pemerintah menjadi kunci dalam prosess penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimanan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pelaporan Keuangan dan kinerja Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap PD wajib menyampaikan
Laporan Kinerja Instansi Pemeintah (LKj IP) kepada Bupati sebagai perwujudan
kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun
anggaran.
LKj IP dibuat dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang
dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang
ditetapkan. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat
pendorong terwujudnya good governance serta berfungsi sebagai media
pertanggungjawaban kepada publik.
BAB
IPENDAHULUAN
Laporan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Karangmojo Tahun 2018
2
Bertitik tolak dari Renstra PD Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Tahun
2018, maka LKj IP Perangkat Daerah yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan
tahun 2018 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh
Kecamatan Karangmojo kepada Bupati Gunungkidul.
B. TUGAS POKOK DAN STRUKTUR ORGANISASI
Perangkat Daerah (PD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Gunungkidul yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan.
1. Tugas Pokok Perangkat Daerah
Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas
pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarkat desa.
a. Fungsi Kecamatan
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kecamatan mempunyai fungsi:
1. perumusan kebijakan umum dibidang penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat desa;
Laporan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Karangmojo Tahun 2018
3
4. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati;
5. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang
tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat kerja daerah yang ada di
kecamatan;
9. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
10. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,
dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
11. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat desa.
2. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Kecamatan Karangmojo terdiri dari:
1. Unsur Pimpinan : Camat
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari subbagian-
subbagian.
3. Unsur Pelaksana : Seksi-seksi
4. Kelompok Jabatan Fungsional
Laporan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Karangmojo Tahun 2018
4
SusunanOrganisasi Kecamatan Karangmojo terdiri dari:
1. Camat
2. Sekretariat yang membawahi:
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
b. Sub Bagian Umum
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Pelayanan Umum
8. Kelompok Jabatan Fungsional
Adapun bagan struktur organisasi Kecamatan Karangmojo adalah sebagai
berikut:
Laporan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Karangmojo Tahun 2018
5
Gambar.2 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan
Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, didukung sumberdaya
manusia yang memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 15 orang pada akhir tahun
2018. Adapun jabatan struktural di lingkungan Kantor Kecamatan Karangmojo
sebanyak 9 jabatan, terdiri dari eselon III.a = 1 jabatan, eselon III.b = 1 jabatan, eselon
IV.a = 5 jabatan dan eselon IV.b = 2 jabatan.Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil
non eselon sebanyak 6 orang Daftar sebagai berikut :
CAMAT
Sekretaris Camat
SeksiPemerintahan
Umum
KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL
SeksiKetentraman dan
Ketertiban
SeksiKesejahteraan
Sosial
Seksi PelayananUmum
SubbagianPerencanaan Dan
Keuangan
Subbagian Umum
SeksiPemberdayaanMasyarakat dan
Desa
Laporan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Karangmojo Tahun 2018
6
Gambar 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2018
Sumber : Subbagian Umum Kecamatan Karangmojo
Sedangkan komposisi pegawai Kecamatan Karangmojo berdasarkan
Golongan Ruang adalah sebagai berikut :
Tabel 1.1
Komposisi Pegawai
No Golongan/Ruang Bezeting 31-12-2018
1 2 3
1 I/a – I/d 0 orang
2 II/a – II/d 2orang
3 III/a – III/d 11 orang
4 IV/a – IV/e 2 orang
Jumlah 15 orang
Eselon IIIa;11,11%
ESelon IIIb; 1;11,11%
Eselean IVa;55,56%
Eselon IVb :22,22%
Laporan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Karangmojo Tahun 2018
7
Gambar 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan
Pada Akhir Tahun 2018
Sumber : Subbagian Umum Kecamatan Karangmojo
Sedangkan sumber dana untuk mendukung pencapaian sasaran yang
ditetapkan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Gunungkidul. Besarnya sesuai yang diampu oleh Kantor Kecamatan
Karangmojo sebesar Rp. 2.213.835.765,00 yang terdiri dari belanja tidak
langsung sebesar Rp. 1.114.571.405,00 dan belanja langsung sebesar Rp.
1.099.264.360,00
C. PERMASALAHAN UTAMA ( STRATEGIC ISSUED )
Diuraikan secara ringkas permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh
Perangkat Daerah (PD) pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Sumber Daya Manuasia (SDM), kuantitas dan kualitas SDM Kecamatan
Karangmojo perlu ditingkatkan. Jumlah pegawai Kecamatan Karangmojo sangat
Laporan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Karangmojo Tahun 2018
8
terbatas bila dibandingkan beban pekerjaan yang harus diselesaikan sehingga
pelayanan belum optimal. Dan terdapat satu seksi yang tidak mempunyai staf yaitu
seksi Ketentraman dan Ketertiban sehingga diperlukan tambahan personil;
2. Alokasi Anggaran yang terbatas sehingga kurang optimal dalam pelayanan kepada
masyarakat;
3. Ruang perkantoran di kecamatan kurang representatif;
4. Masih banyak warga yang mengajukan permohonan Kartu Indonesia Sehat (KIS)
sehingga direkomendasikan agar anggaran ditambah;
5. Perekaman E-KTP belum maksimal sehingga dilakukan secara jemput bola hal
tersebut dikarenakan kesadaran masyarakat kurang sehingga diperlukan pembinaan
di semua elemen masyarakat;
6. Kurangnya Kesadaran Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK) untuk mengurus Izin
Usaha Mikro Kecil (IUMK).
Laporan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Karangmojo Tahun 2018
9
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang
menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan
oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan
dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen teknis
operasional.
A. Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2016-2021
Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 132 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2016-2021.Dokumen tersebut merupakan alat perencanaan pembangunan
jangka menengah yang menjadi tolak ukur kinerja PD dalam melaksanakan amanat
yang telah diberikan oleh masyarakat.
Tujuan dan Sasaran
Tujuan pembangunan PD Tahun 2016-2021, dirumuskan sebagai berikut:
“Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan
meningkat”
Selanjutnya PD menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan
dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator
kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2016-2021
adalah sebagai berikut :
BAB
IIPERENCANAAN KINERJA
Laporan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Karangmojo Tahun 2018
10
Tabel 2.1
Sasaran Strategis dan Indikator kinerja
Perangkat Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan
Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 256/KPTS/2017 Tentang Indikator Kinerja
Utama Kecamatan. Adapun Indikator Kinerja Utama PD adalah sebagai berikut :
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
1.Kualitas penyelenggaraan pemerintahankecamatan meningkat
Persentase Desa yang menetapkanRKPDes dan APBDes tepat waktu
2.Kepuasan masyarakat terhadappenyelenggaraan pelayanan PDmeningkat
Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
3.Kesesuaian program dalam dokumenperencanaan pembangunan daerah
Persentase kesesuaian program dalam:
1. Renja PD terhadap RKPD
2. Renstra PD terhadap RPJMD
4. Akuntabilitas Pengelolaan KeuanganPerangkat Daerah (PD) Meningkat
Persentase Laporan Keuangan DisusunTepat Waktu
1.laporan bulanan
2.laporan semesteran
3.laporan tahunan
Laporan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Karangmojo Tahun 2018
11
Tabel 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA
No. Sasaran StrategisIndikator
Kinerja UtamaAlasan /Penjelasan/Formulasi
1 Kualitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan
Meningkat
Persentase Desa
yang menetapkan
RKPDes dan
APBDes tepat
waktu
∑ desa yang menetapkan RKPDesadan APBDesa Tepat waktu
X 100%
∑ desa di Kecamatan Karangmojo
Berdasarkan IKU PD tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan menetapkan
Indikator Kinerja Program dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Nomor41.a/
KPTS/ 2017 tentang Indikator Kinerja Program , yaitu sebagai berikut:
Tabel 2.3
Indikator Kinerja Program
No
.
Sasaran
Strategis
Indikator Kinerja
Program
Alasan/Penjelasan/Formulasi
1 Kualitas
penyelenggaraan
Pemerintahan
kecamatan
meningkat
Presentase desa
yang menetapkan
APBDesa tepat
waktu
∑ desa yang menetapkanAPBDesa tepat waktu∑ seluruh desa X 100%
2 Kepuasan
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan PD
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Perangkat Daerah
total dari nilai persepsiper unsurTotal unsur yang terisi X nilai penimbang
Laporan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Karangmojo Tahun 2018
12
meningkat
3 Akuntabilitas
Pengelolaan
Keuangan
Perangkat
Daerah (PD)
Meningkat
Persentase Laporan
Keuangan Disusun
Tepat Waktu:
1.laporan bulanan
2.Laporan
Semesteran
3.Laporan Tahunan
∑ laporan keuangan disusuntepat waktu∑ laporan keuangan disusun X 100
4 Kesesuaian
program dalam
dokumen
perencanaan
daerah
Persentase
kesesuaian
Program dalam
Rencana Kerja
(Renja) PD
terhadap Program
dalam Rencana
Kerja
Pembangunan
Daerah (RKPD)
Persentase
kesesuaian
Program dalam
Renstra PD
terhadap Program
dalam RPJMD
∑Program dalam RencanaKerja (Renja)PD yangsama dengan RKPD∑ Program dalam RencanaKerja Pembangunan Daerah(RKPD)X 100%
∑Program dalam RenstraPD yang sama denganRPJMD∑Program dalam RPJMD 100%
Laporan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Karangmojo Tahun 2018
13
3. Program-program
Untuk mencapai sasaran strategis PD dengan melaksanakan program prioritas
yaitu Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan, sedangkan
program-program penunjang atau pendukung pencapaian sasaran strategis
adalah:
1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,
2. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah,
3. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan,
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran,
6. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur.
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2018
Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di
depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang
tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (quantitative objectives)
apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan.
Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang
menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.
Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut Kecamatan
Karangmojo menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk
Rencana Kerja kecamatan. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Laporan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Karangmojo Tahun 2018
14
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan Renja.
Rencana Kinerja Tahunan 2018 mencerminkan rencana kegiatan, program,
dan sasaran tahunan serta menguraikan target kinerja yang hendak dicapai
Kecamatan Karangmojo selama tahun 2018. Target kinerja mempresentasikan nilai
kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2018 dari semua indikator kinerja yang
melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat
sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam
upaya pencapaian tujuannya.
Target sasaran untuk Tahun 2018 merupakan target tahun kedua Renstra PD
2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2018 memuat sasaran strategis, indikator
kinerja, dan target yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut :
No. Sasaran Straegis Indikator Kinerja Satuan Target
1. Kualitas PenyelenggaraanPemerintahan KecamatanMeningkat
Persentase desa yangmenetapkan RKPdesadan APBDesa tepatwaktu
Persen 100
2. Kepuasan masyarakatterhadap penyelenggaraanpelayanan PD meningkat
Indeks KepuasanMasyarakatPerangkat Daerah
Indeks 77,5%
3. Akuntabilitas PengelolaanKeuangan Perangkat Daerah(PD) Meningkat
Persentase LaporanKeuangan DisusunTepat Waktu:
1.laporan bulanan
2.laporansemesteran
3.laporan tahunan
Persen 100
Laporan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Karangmojo Tahun 2018
15
4. Kesesuaian program dalamdokumen perencanaan daerah Persentase
kesesuaian Programdalam RencanaKerja (Renja) PDterhadap Programdalam RencanaKerja PembangunanDaerah (RKPD)
Persentasekesesuaian Programdalam Renstra PDterhadap Programdalam RPJMD
Persen 100
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Perjanjian Kinerja Tahun 2018merupakan suatu dokumen kontrak kinerja
antara Camat Karangmojo dengan Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan target
kinerja tahun kedua dari Renstra PD Tahun 2016-2021 berdasarkan pada sumber
daya yang dimiliki oleh PD. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 mencerminkan rencana
kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah
ditetapkan dalam Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021. Pada dasarnya perjanjian
kinerja Tahun 2018 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai PD selama
Tahun 2018. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai
selama Tahun 2018 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan
maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok
ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian tujuan.
Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangmojo Tahun 2018 disusun
setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 02/DPA/2018
dan diubah seiring dengan pergesaran DPA Nomor 105/DPA/2018. Perubahan
Perjanjian Kinerja Kecamatan Karangmojo Tahun 2018 sebagai berikut:
Laporan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Karangmojo Tahun 2018
16
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 Kualitas Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan
Meningkat
Persentase desa yang
menetapkan RKPDesa
dan APBDesa tepat
waktu
Persen 100
NO Nama Program Anggaran Keterangan
1 Program PeningkatanPenyelenggaraan PelayananKecamatan
Rp853.931.860,00 APBD
Laporan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Karangmojo Tahun 2018
17
A. Capaian Kinerja Organisasi
Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari
pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah
direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi
untuk medorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran
adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan baik pada level
keluaran, hasil maupun dampak.
Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah
satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauhmana sebuah instansi
pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan
publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah,
pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting
dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah
dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah
berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Pedoman teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur
tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintahan.
Pengukuran kinerja
Kerangka Pengukuran Kinerja Kecamatan Karangmojo dilakukan dengan
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Revormasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Adapun Pengukuran Kinerja tersebut dengan rumusan sebagai berikut:
BAB
IIIAKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Karangmojo Tahun 2018
18
a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan
rumus :
Capaian indikator kinerja = Realisasi X 100 %
Rencana
b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan
rumus:
Rencana-(Realisasi – Rencana)
Capaian indikator kinerja = --------------------------------------- X 100%
Rencana
Atau
(2xRencana)-Realisasi
Capaian indikator = -------------------------------------- X 100%
Rencana
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan
interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:
Tabel 3.1
Pegukuran dengan skala ordinal
85 ≤ X : Sangat Berhasil
70 ≤ X < 85 : Berhasil
55 ≤ X < 70 : Cukup Berhasil
X < 55 : Tidak Berhasil
Laporan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Karangmojo Tahun 2018
19
Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan ”
Metode Rata-rata Data Kelompok ”Penyimpulan capaian sasaran nilai mean
setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:
Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator
untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil)
yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean ( rata-rata) skala ordinal dari
setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran
tersebut:
Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori
Capaian sasaran = ------------------------------------------------------------------x 100%
Jumlah indikator kinerja sasaran
B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018
Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah
dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi, yang
selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Kecamatan Karangmojo
tahun 2018. Pencapaian IKU tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan sebagai
berikut:
Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Karangmojo Tahun 2018
No. Sasaran strategisIndikatorKinerja
RealisasiTahun2017
Tahun 2018
TargetAkhir
Renstra(2021)
Capaians/d 2018terhadap2021 (%)
Target RealisasiCapaianKinerja
(%)1 Kualitas
PenyelenggaraanPemerintahanKecamatanMeningkat
Persentasedesa yangmenetapkanRKPDesa danAPBDesatepat waktu
100 100 100 100 100 100
Laporan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Karangmojo Tahun 2018
20
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Berikut ini akan diuraikan dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan
capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut :
Sasaran 1”Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Meningkat”
Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas
pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarakat desa. Untuk menjalankan tugas tersebut, kecamatan
mempunyai fungsi salah satunya adalah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
kegiatan desa. Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan kegiatan desa dapat dilihat dari peran kecamatan dalam membina dan
mengawasi desa dalam menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu digunakan
untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang
dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:
Tabel. 3.3
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Pengukuran Kinerja
No.IndikatorKinerja
realisasiTahun2017
Tahun 2018 TargetAkhir
Renstra(2021)
Capaian s/d2018
terhadap2021 (%)Target Realisasi
Capaian
kinerja(%)
Kategori
1. Persentase
desa yang
menetapkan
RKPDesa
100 100 100 100 Sangat
berhasil
100 100
Laporan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Karangmojo Tahun 2018
21
dan
APBDesa
tepat waktu
Rata-rata capaian Indikator Sasaran 100
Dari hasil evaluasi data tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar rata-
rata 100% yang masuk kategori sangat berhasil. Indikator persentase desa yang
menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu dengan capaian kinerja sebesar
100%.
Pemerintah kecamatan selalu berupaya agar dalam menyusun RKPDesa dan
APBDesa dapat tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan melalui pembinaan
seperti terlihat dalam gambar berikut ini:
Gambar 3.1
Musyawarah Desa dalam menyusun RKPDesa dan APBDesa
Laporan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Karangmojo Tahun 2018
22
Untuk mencapai target sasaran tersebut dilaksanakan program prioritas yaitu
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan, yang menunjukkan
keadaan sebagai berikut:
Table 3.4
Evaluasi Pencapaian Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
No.IndikatorKinerja
realisasiTahun2017
Tahun 2018 TargetAkhir
Renstra(2021)
Capaians/d 2018terhadap
2021(%)
Target Realisasi
Capaian
kinerja(%)
Kategori
1. Persentase
desa yang
menetapkan
APBDesa
tepat waktu
100 100 100 100 Sangat
berhasil
100 100
Rata-rata capaian Indikator Program 100
Dari hasil evaluasi data tersebut diatas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar rata-
rata 100% yang masuk kategori sangat berhasil.
Laporan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Karangmojo Tahun 2018
23
Dalam melaksanakan program tersebut dianggarkan sebesar Rp853.931.860,00
dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp836.731.860,00 (97,99%)
sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp17.200.000,00 (2,01%), yang
dirinci sebagai berikut:
No Nama Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)Capaian
(%)Selisih (Rp) Efisiensi (%)
1 ProgramPeningkatanPenyelenggaraanPelayananKecamatan
853.931.860,00 836.731.860,00 97,99% 17.200.000,00 2,01%
Jumlah 853.931.860,00 836.731.860,00 97,99% 17.200.000,00 2,01%
Permasalahan:
Realisasi anggaran untuk Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan
Kecamatan terendah pada kegiatan Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan sub
kegiatan Pengiriman Kelompok seni dan Kirab Budaya.
Kegiatan Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga ada satu
indikator kinerja kegiatan yang tidak tercapai yaitu pengiriman untuk keikutsertaan
kirab hari jadi dikarenakan Hari jadi Gunungkidul bertepatan dengan bulan
Ramadhan, sehingga kirab hari jadi ditiadakan.
Solusi:
Evaluasi untuk keluaran kegiatan tersebut, dan menjadi catatan penting dalam
perencanaan pada tahun yang akan datang.
Disamping mencapai indikator kinerja utama yang didukung oleh program prioritas di
setiap Perangkat Daerah juga melaksanakan program-program penunjang atau
pendukung untuk mencapai sasaran strategis yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat
Daerah yaitu:
Laporan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Karangmojo Tahun 2018
24
Sasaran 2”Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanan Publik meningkat”
Untuk mencapai target sasaran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik meningkat dilaksanakan program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik. Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja Perangkat Daerah tahun 2018
mengalami peningkatan sebesar 0,29 dibandingkan tahun 2017 yaitu dari 78,60
meningkat menjadi 78,89. Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2018 ditargetkan
sebesar 77,5 terealisasi sebesar 78,89 sehingga realisasi kinerjanya mencapai 101,79
Masuk kategori sangat berhasil. Untuk mengetahui capaian program selengkapnya
dapat dilihat dari tabel berikut :
Table 3.4
Evaluasi Pencapaian Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
No.IndikatorKinerja
realisasiTahun2017
Tahun 2018 TargetAkhir
Renstra(2021)
Capaians/d 2018terhadap
2021(%)
Target Realisasi
Capaian
kinerja(%)
Kategori
1. Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Perangkat
Daerah
78,60 77,5 78,89 101,79 Sangat
berhasil
80 98,61
Rata-rata capaian Indikator Program 101,79
Laporan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Karangmojo Tahun 2018
25
Sasaran 3“Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat”
Untuk mencapai target sasaran Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat
dilaksanakan program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah.
Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu baik laporan bulanan, laporan
semesteran, dan laporan tahunan tahun 2018 sama dengan tahun 2017yaitu dari 100,00.
Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu baik laporan bulanan, laporan
semesteran, dan laporan akhir tahun ditargetkan sebesar 100% dan dapat terealisasi
sebesar 100% sehingga realisasi kinerjanya mencapai 100% sehingga masuk kategori
sangat berhasil. Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari
tabel berikut:
Tabel 3.6
No. Indikator KinerjarealisasiTahun2017
Tahun 2018 TargetAkhir
Renstra(2021)
Capaians/d 2018terhadap
2021(%)
Target Realisasi
Capaian
kinerja(%)
Kategori
1. Persentase
Laporan Keuangan
Disusun Tepat
Waktu:
1.laporan bulanan
2.laporan
semesteran
3.laporan tahunan
100 100 100 100 Sangat
berhasil
100 100
Rata-rata capaian Indikator Program 100
Laporan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Karangmojo Tahun 2018
26
Sasaran 4“Kesesuaian program dalam dokumen
perencanaan daerah”
Untuk mencapai target sasaran Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan
daerah dilaksanakan program Peningkatan kualitas perencanaan. Persentase
kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra PD terhadap Program
dalam RPJMD tahun 2018 sama dengan tahun 2017 yaitu dari 100%. Persentase
kesesuaian program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam
RPJMD tahun 2018 ditargetkan sebesar 100% terealisasi sebesar 100% sehingga
realisasi kinerjanya mencapai 100% masuk kategori sangat berhasil Untuk
mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari table berikut:
Table 3.7
No. Indikator KinerjarealisasiTahun2017
Tahun 2018 TargetAkhir
Renstra(2021)
Capaians/d 2018terhadap
2021(%)
Target Realisasi
Capaian
kinerja(%)
Kategori
1. Persentase
kesesuaian
Program dalam
Rencana Kerja
(Renja) PD
terhadap Program
dalam Rencana
Kerja
Pembangunan
100 100 100 100 Sangat
berhasil
100 100
Laporan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Karangmojo Tahun 2018
27
Daerah (RKPD)
Persentase
kesesuaian
Program dalam
Renstra PD
terhadap Program
dalam RPJMD
100 100 100 100 100 100
Rata-rata capaian Indikator Program 100
Selain ketiga program diatas, juga dilaksanakan program yang mendukung
pencapaian seluruh sasaran yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran, dan Program Peningkatan
Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur. Dalam melaksanakan keenam program
tersebut dianggarkan sebesar Rp245.332.500,00 dapat direalisasi sebesar
Rp238.112.027,00 sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp7.220.473,00
yang dirinci sebagai berikut:
No. Nama Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)Capaian
(%)Selisih (Rp)
Efisiensi(%)
1Program PelayananAdministrasiPerkantoran
89.005.000,00 81.785.630,00 91,89 7.219.370 3,83%
2Program PeningkatanSarana dan PrasanaPerkantoran
101.150.000,00 101.149.397,00 99,99 603,00 0,01%
3Program PeningkatanKetatalaksanaan danKapasitas Aparatur
2.850.000,00 2.850.000,00 100 0,00 0,00%
4
Program PeningkatanKualitas PelaporanKeuangan PerangkatDaerah
33.277.500,00 33.277.000,00 99,99 500,00 0
5Program PeningkatanKualitas Perencanaan
17.050.000,00 17.050.000,00 100 0,00 0
Laporan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Karangmojo Tahun 2018
28
6Program PeningkatanKualitas PelayananPublik
2.000.000,00 2.000.000,00 100 0,00 0
245.332.500,00 238.112.027,00 97,05 7.220.473,00 2,94%
Permasalahan:
Pada tahun anggaran 2018 tidak terdapat perubahan anggaran namun hanya
pergeseran anggaran. Dalam hal ini berpengaruh pada alokasi anggaran untuk tiap
rekening yang seharusnya dapat diubah dalam perubahan APBD. Pada belanja
rekening telephone dan air mengalami Sisa lebih. Hal tersebut dikarenakan
berdasarkan rekening juga pergeseran anggaran tidak dapat mengubah dalam
perubahan APBD. Kemudian belanja modal pengadaan laptop sesuai dengan
SPK/SP hasil dari pengadaan sistem e-katalogsehingga terdapat sisa anggaran,
meskipun tidak signifikan.
Solusi:
Rekening telephone dibayarkan pada tahun berikutnya dan menjadi bahan evaluasi
penganggaran tahun berikutnya.
D. Realisasi Angaran
Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 97,78% dari total
anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama
sebesar 98,10% sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar
96,24%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran
terbesar pada program/kegiatan di sasaran kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik meningkat, Akuntabilitas pengelolaan keuangan
meningkat dan sasaran Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah
yang masing-masing (100%). Sedangkan penyerapan terkecil pada
Laporan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Karangmojo Tahun 2018
29
program/kegiatan di sasaran Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan
meningkat (97,99%)
Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk
membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan
dalam table berikut :
Tabel 3.8
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018
No Sasaran Strategis
Kinerja Anggaran
Target Realisasi%
RealisasiPagu (Rp.) Realisasi (Rp.)
%Realisasi
1
KualitasPenyelenggaraanPemerintahanKecamatanMeningkat
100 100 100 853.931.860,00 836.731.860,00 97,99%
2
Kepuasanmasyarakatterhadappenyelenggaraanpelayanan publikmeningkat
77.50 78,89 101,79 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00%
3
Akuntabilitaspengelolaankeuanganmeningkat
100 100 100 33.277.500,00 33.277.000,00 99,99%
4Kesesuaian programdalam dokumenperencanaan daerah
100 100 100 17.050.000,00 17.050.000,00 100,00%
Jumlah 906.259.360,00 889.058.860,00 98,10%
Belanja LangsungPendukung
193.025.000,00 185.785.027,00 96,24%
Total Belanja Langsung 1.099.284.360,00 1.074.843.887,00 97,78%
Laporan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Karangmojo Tahun 2018
30
LKjIP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis
Kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap PD melakukan pengukuran
dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan
terukur. Bagi PD LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan
mendorong akuntabilitas publik, Sedangkan bagi publik sendiri, LKj IP akan menjadi
ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja
pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.
LKjIP PD sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja merupakan
wujud dukungan pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan
kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi
yang makin andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat
serta dinamika perubahan lingkungan strategis.
Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data
pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaiannya dari tahun 2018, namun juga
melihat trend pencapaiannya dari tahun ketahun, dan kontribusinya untuk pencapaian
target akhir Renstra, secara umum, Nampak bahwa kinerja Kecamatan Karangmojo
pada tahun 2018 adalah sangat baik, karena dari 1 (satu) sasaran dapat tercapai
dengan kategori sangat berhasil.
Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah
diuraikan dalam Bab III. Terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Kecamatan
Karangmojo untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam
pembangunan, Namun demikian beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi
perbaikan kinerja ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target
BAB
IVPENUTUP
Laporan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Karangmojo Tahun 2018
31
yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab
dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait
dengan persoalan pertama.
Kedua, pentingya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam
pencapaian sasaran, tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-
sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai
pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih
sulit untuk dicapai.
Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja PD yang menjadi tujuan dari
penyusunan LKj IP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh
instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan
perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang, Beberapa
permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna
jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya
kongkrit untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari
sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan
perbaikan layanan publik yang semakin baik.
Laporan Kinerja Pemerintah
Kecamatan Karangmojo Tahun 2018
32
LAMPIRAN-LAMPIRAN:
1. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018