附件 1

高邮市行政事业单位公务用车定点维修厂测评情况自查表

定点维修厂（名称）：

序号 内 容 说 明 测评

一

人员（不少于投标文件） 实际情况（人数） 好 较

好一般 差

技术人员高级职称技术人员中级职称技术人员初级职称技术人员上保险人数

技术人员全年接受技术培训人次取得会计职称人数

二 制度建设 是否建立1 质量管理制度2 安全生产管理制度3 车辆维修档案管理制度4 人员培训管理制度5 设备管理制度及配件管理制度6 财务管理制度三 公示制度 是否公示1 “定点维修厂”铜牌（悬挂）2

机动车维修工时单价的优惠报价及优惠率、材料管理费的优惠报价及优惠率、工时定额及工时优惠率

3 机动车维修质量保证期4 各类“证、照”5 服务承诺措施

6 联系方式和监督办法7

企业管理负责人、技术负责人及检验、业务、价格核算、维修（机修、电器、板

金、油漆）等岗位职责四 维修记录 是否记录1 每步工序主修人员姓名2 材料领用3 更换下来的旧件情况五 维修档案 实际情况1 已管理车辆 辆2 车辆维修记录次数 次3 维修意见本建立六 材料进货 金额1 有进货清单和正式发票的材料进货 元2 没有正式发票的材料进货 元3 商品购进、销售台账七 会计实务 实际情况1 记账凭证记载装订2 原始凭证记载审批3 账簿设置齐全规范4 纳税情况5 维修台账设置6 工时费执行7 材料加价率执行

八

政府采购业务量 实际情况2019年 1月-2019年 8月底政府采

购维修总额度是否按时按质报送数据齐全、内容完整、数据准确月度结算表，是否附带电

子表。九 质 量 管 理 实际情况1 维修车辆进出厂登记 辆2 维修车辆检验记录 份3 原厂配件、副厂配件和修复配件分别标

识，明码标价，供用户选择（是否明码标价）

4 零配件是否为正规厂（商）家产品5 是否存在多次返修问题6 维修项目是否与维修通知书内容一致十 部分设备 数量

生产厂房、停车场、接待室等的面积不少于投标文件标明的面积

1 升降（台） 台2 烤房（座） 座3 四轮定位仪 台4 车轮动平衡机 台5 扒台机 台6 整形设备 台7 电脑解码器 台

十一

服务要求 实际情况服务要求响应（是否及时）

特色服务（是否有）是否定期对采购人进行售后回访是否因服务问题被有效投诉的

是否设专人负责，设立独立服务电话及售后服务电话

十二厂容厂貌

是否建立用户档案、跟踪服务是否建立返修档案

总体评价

有何建议

日期：2019 年 月 日

附件 2

高邮市行政事业单位公务用车定点加油测评情况自查表定点加油站（名称）：

序号 内 容 说 明 测评

一

站区条件 实际情况说明 好 较好 一般 差

遵守国家法律、法规和行业规章制度，安全生产文明经营，有良好的

经营场地，整体环境干净整洁各种警示标志齐全到位，设备、器

具摆放合理、整齐引导加油车辆按顺序排队等候，无

乱停乱放现象工作人员统一着装挂牌上岗，每一名加油工最多同时负责两支加油枪文明用语、礼貌接待，为客户提供

优质、全面的服务

二油料的油品油质 提供检验依据

履约期内油品抽查检验报告（0#、-10#柴

油，92#、95#、98#）合格情况

三计量设备 提供检验依据

履约期内计量设备进行抽查受检报告（计量误差应在±0.003升内为

好）四 政府采购优惠价公示牌 实际情况说明

政府采购油料价目表与市场销售油料价目表是否同时上墙

五政府采购优惠率执行情况 实际情况说明

是否按规定执行（以 POS机打印的票据第三联为检查依据）

六

经营行为及投诉 实际情况说明经营行为是否被工商、税务、质检或

其他行政管理部门处罚的油品油质、服务方面的问题是否被用户投诉或被社会监督举报

经相关部门鉴定因油品油质问题是否给用户造成人身、财产严重损失 ,

“一卡一车”加油执行情况

七政府采购业务量 实际情况说明

以 POS机打印的第三联、政府采购季报表及发票为依据（1-8月底政府采购加油总额度）

八政府采购季报表 实际情况说明

是否按政府采购办公室的要求，报送数据齐全、内容完备、在规定时间

内报送

九

企业各级荣誉等 实际情况说明定点企业是否通过国家级质量体系、管理体系、安全体系等各类体系

认证的（提供相关复印件）企业在经营行为中，有无荣获县市级先进称号（提供相关复印件）

十公示制度 实际情况说明

“定点加油站”铜牌（悬挂）岗位职责、服务承诺措施、联系方式和监督办法等是否张贴上墙

十一 特色服务

总体评价

有何建议

日期：2019 年 月 日

附件 3

高邮市行政事业单位公务用车定点保险测评情况自查表定点保险公司（名称）：

序号 内 容 说 明 测评

一

保险险种执行情况 实际情况 好 较好 一般 差是否按合同约定要求险种办理保险（车辆损失险、第三者责任险、车上人员责任险、不计免赔险、交强险）

查看保户档案是否按合同约定要求限定保额出单（车辆损失险以市场价格、三责险150 万元、车上人员责任险 5 万元、不计免赔上述 3 种保费 15%）

查看保户档案是否执行承诺的优惠折扣率(系统

自行生成)有无存在未通过政府采购审核、结算，而自行办理保险业务、结算的

情况（查看保户档案）

二用户档案 实际情况

是否建立保险车辆用户档案是否建立跟踪服务，定期回访制

度，征求意见

三

被保险人培训 实际情况承办保险公司每年是否为被保险人免费举办关于出险索赔程序、保险知识等方面的知识讲座及其他活动是否与被保险人共同开展防灾防损

活动是否配合被保险人举办驾驶人员安

全教育及表彰活动。

四

服务承诺 实际情况是否按承诺的保费费率、折扣率及计算方法、理赔程序、服务措施以及联系和监督方法等内容，用《服务手册》的形式，在上门服务时送达投保单位,以便查询和监督

是否根据采保户提交的车辆情况或被保险人的通知，主动上门服务及时为被保险人签订机动车辆保险单、上门送保单、上门防灾、上门送

赔款是否设立专门电话和专职人员对车辆保险方面的政策、法规、条款、费

率的疑问解答是否因服务问题被有效投诉的

五

理赔服务 实际情况是否建立车辆专项理赔档案

是否为客户提供 24 小时全天候出险报案等理赔服务

是否配备出险查勘专用车辆和人员是否按承诺时限及时进行查勘且给

予受理意见是否有异地出险、就地理赔服务方

案指定专人提供索赔指导服务是否增值服务承诺

六业务员培训 实际情况

是否建立营销业务员的管理制度，履约期内是否开展营销业务员的业

务培训

七

经营行为及投诉 实际情况是否违反法律法规、行业规范要求

被有关部门查处的是否因服务问题被有效投诉的是否通过给回扣或变相给回扣的方

式招揽业务的八

政府采购业务量 实际情况2019年 1月-2019年 8月底政府

采购保险总额度

九政府采购季报表 实际情况

是否按政府采购办公室的要求，报送数据齐全、内容完备准确、在规定时间内报送，是否附带电子表

十企业各级荣誉等 实际情况

企业在经营行为中，荣获县市级先进称号

十一公示制度 实际情况

“定点保险公司”铜牌（悬挂）岗位职责、服务承诺措施、联系方式和监督办法等是否张贴上墙

十二 是否设立政府采购保险专管员（姓名）

总体评价

有何建议

日期：2019 年 月 日

 附件 4

高邮市行政事业单位定点文化办公用品及办公自动化耗材测评情况自查表

定点文化用品及办公自动化耗材公司（名称）：

序号 内 容 说 明 测评一 人员情况 实际情况 好 较好 一般 差

缴纳职工保险情况（提供凭据）

二经营场所

整体环境是否干净整洁、有序是否有合理的营业用房面积、库房面积

（分别多少平？）

三

用品种类办公文具类[各种笔类、文件夹（袋）类、笔记本类、各种账册类、计算器、日常办公所需小件用品等］是否上架齐全办公用纸类（各种复印纸、打印纸、传真

纸）是否上架齐全复印机、速印机、打印机、传真机、一体机配件及笔记本电脑、服务器配件类是否

上架齐全电脑、照相机、摄像机、投影机、扫描仪配

件及品牌硒鼓类是否上架齐全四

政府采购优惠率执行情况政府采购办公用品定点采购价格=进价*（1+进销差价率）提供原始单据备查

五会计业务

记账凭证记载装订是否及时原始凭证记载审批是否规范

账簿设置是否齐全规范有无商品购销存台账

六 用户档案是否建立销售用户台账

七质量管理

质量是否符合国家标准和行业标准（查进货单及发票及其它依据）

八

业务流程是否向用户提供《高邮市单位文化办公用品及办公自动化耗材定点采购结算单》和正式发票一起给采购单位作为财务报销凭据（查记账凭证发票记账联及结算单留存联）

九

服务承诺是否张榜公布办公用品价格、服务措施、联系方式等，便于广大采购单位进行查

询和监督是否根据用户要求上门送货

是否设专人负责，设立独立服务电话及售后服务电话

十经营行为及投诉

是否违反法律法规、行业规范要求被有关部门查处的

是否因服务问题被有效投诉的

十一政府采购业务量

2019年 1月-2019年 8月底政府采购销售总额（提供依据）

十二政府采购季度报表

是否按政府采购办公室的要求，报送数据齐全、内容完备准确、在规定时间内报

送十三

企业各级荣誉等企业在经营行为中，荣获县市级先进称

号十四 公示制度

“定点企业”铜牌（悬挂）有关制度上墙

总体评价

有何建议

日期：2019 年 月 日

附件 5

高邮市行政事业单位定点印刷测评情况自查表定点印刷公司（名称）：

序号 内 容 说 明 测评

一 人员情况 实际情况 好 较好 一般 差缴纳职工保险情况（提供凭据）

二经营场所

整体环境是否干净整洁、有序是否有合理的营业用房面积、库房面积

（分别多少平？）三 产品设备情况

印刷设备是否齐全、运行是否正常印刷品种类是否齐全、印刷品质量是否

优质

政府采购优惠率执行情况政府采购价是否按不同产品承诺的价格

结算（提供原始单据备查）四 会计业务

记账凭证记载装订是否及时

五

原始凭证记载审批是否规范账簿设置是否齐全规范有无商品购销存台账

用户档案是否建立销售用户台账

六 质量管理质量是否符合国家标准和行业标准

七业务流程

是否向用户提供《高邮市单位公务印刷定点采购结算单》、合同和正式发票一起给采购单位作为财务报销凭据（查记账凭证发票记账联及结算单留存联）

八服务承诺

是否张榜公布政府采购价格、服务措施、联系方式等，便于广大采购单位进行查

询和监督

九

是否根据用户要求上门服务是否设专人负责，设立独立服务电话及

售后服务电话经营行为及投诉

是否违反法律法规、行业规范要求被有关部门查处的

十是否因服务问题被有效投诉的

政府采购业务量2019年 1月-2019年 8月底政府采购

销售总额（提供依据）

十一政府采购季度报表

是否按政府采购办公室的要求，报送数据齐全、内容完备准确、在规定时间内报

送

十二企业各级荣誉等

企业在经营行为中，荣获县市级先进称号

十三公示制度

“定点企业”铜牌（悬挂）有关制度上墙

总体评价

有何建议

日期：2019 年 月 日

附件 6

高邮市行政事业单位办公设备和空调测评情况自查表办公设备和空调定点公司（名称）：

序号 内 容 说 明 测评

一 人员情况 实际情况 好 较好 一般 差缴纳职工保险情况（提供凭据）

二经营场所

整体环境是否干净整洁、有序是否有合理的营业用房面积、库房面积

（分别多少平？）

三

产品服务情况产品种类是否齐全

产品是否正品、质量是否优良售后服务响应是否及时、服务态度是否

良好代理品牌情况（提供依据）

政府采购优惠率执行情况是否严格按政府采购价=设备进价*（1+加价率）结算（提供原始单据备

查）是否优先采购省级协议供货目录产品或

提供网上商城同品牌同型号产品对比四 会计业务

记账凭证记载装订是否及时

五

原始凭证记载审批是否规范账簿设置是否齐全规范有无商品购销存台账

用户档案是否建立销售用户台账

六质量管理

质量是否符合国家标准和行业标准（查进货单及发票及其它依据）

七业务流程

是否向用户提供协议供货合同和正式发票一起给采购单位作为财务报销凭据（查记账凭证发票记账联及合同单留存

联）

八服务承诺

是否张榜公布政府采购价格（加价率）、服务措施、联系方式等，便于广大

采购单位进行查询和监督

九是否根据用户要求上门送货

是否设专人负责，设立独立服务电话及售后服务电话

经营行为及投诉

是否违反法律法规、行业规范要求被有关部门查处的

十一是否因服务问题被有效投诉的

政府采购业务量2019年 1月-2019年 8月底政府采购

销售总额（提供依据）

十二政府采购季度报表

是否按政府采购办公室的要求，报送数据齐全、内容完备准确、在规定时间内报

送

总体评价

有何建议

日期：2019 年 月 日