Eiropas Savienības fondu

2014.–2020.gada plānošanas

perioda ieviešana

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda

Uzraudzības komitejas sēde

28.11.2017.

21.11.2017 2

Saturs:

1. ES fondu investīciju progress

2. Apstrīdētie CFLA lēmumi, analīze, rīcība

3. Turpmākā rīcība, t.sk. plānotie darbības

programmas grozījumi Nr.3.

4. 2018.gada UK laika grafiks

21.11.2017 3

Darbības programmas

ieviešanas progress

4

Ievērojams progress – drošs pamats rezultātu sasniegšanai!

~50% = 2,2 mljrd.euro = projekti īstenošanā

~95% = 4,2 mljrd.euro projektu atlases (~40% norisinās)Statuss līdz 01.11.2017., milj. euro, % no ES fondu finansējuma,

progress % pret 01.04.2017.

473,7 (10,7%) ↑3,9%

533,7 (24,3% no projektu līgumiem)

67,3 (32,1% no noraidītiem/atsauktiem/pārtrauktiem projektiem)

209,8 (6,1% no iesniegtiem projektiem)

2 199,2 (49,8%) ↑13,4%

2 317,6 (52,5%) ↑13,4%

3 447,5 (78,0%) ↑27,3%

4 152,3 (94,0%) ↑7,6%

4 264,6 (96,5%)↑2,1%

4 418,2 (100%) 66,3 (1,5%)

0 2000 4000 6000

Veikti maksājumi projektos

Iepirkumu līgumi

Apstrīdētie projekti

Noraidīti/atsaukti/pārtraukti projekti

Projektu līgumi

Apstiprināti projekti

Iesniegti projekti

MKN uzsākta projektu atlase

Apstiprinātie MK noteikumi

Pieejamais ES fondu finansējums

Kopā: 4 484,5 (101,5%)

Pieejamais ES fondu finansējums Pieejamais ''virssaistību'' apjoms

626 noslēgti līgumi,

t.sk.15 pabeigti

(99 milj. euro) –

galvenokārt ceļu

rekonstrukcijā

5

Ierobežotas projektu iesniegumu atlases (IPIA) projektu ieviešanas plānu

negatīvās novirzes rada riskus 2018. gada mērķu sasniegšanai

Rīcība:

līdz 01.03.2018. iesniegt MK apstiprināšanai aktualizētus projektu ieviešanas plānus

(iesniegšanas termiņi, naudas plūsma) 2018.g. un turpmākiem gadiem

Noteikt papildus disciplīnas nosacījumus.

2139

6085

104123

168192

235

293324

363

23 3962

85 98

119147

174209

265

0

50

100

150

200

250

300

350

400

31.05.2017. maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plāns2017.gadam, kumulatīvi, milj. euro

01.11.2017. maksājumu pieprasījumu iesniegšanas 2017.gadāizpilde, kumulatīvi, milj. euro

Maksājumu pieprasījumu nobīde no plāna -28

21

26

6

18

4

373,0 (20)

393,4 (23)

398,1 (30)

404,0 (37)

413,7(44)

430,6(54)

447,9 (58)

1,6 (1)

117,9 (23)

232,8 (47)

237,9 (50)

262,9(70)

307,6(95)

320,7 ( 99)

4,2 (7)

73,6 (26)

161,2 (72)

191,4(108)

318,7(149)

350,5 (163)

36,9 (21)

129,8 (52)

137,4 (105)

196,1 (90)

232,2(95)

171,7(93)

173,4 (96)

aprīlis

maijs

jūnijs

jūlijs

augusts

septembris

oktobris

Iesniegti pirms termiņa Iesniegti termiņā Iesniegti ar kavējumu Neiesniegti

Proj.iesniegumi, Milj. euro (skaits)

21.11.2017 6

IPIA projektu plānoto maksājumu pieprasījumu izpildes

kvalitāte - kumulatīvi. Milj. euro.

- 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,9 - 1,5- 2,8

- 6,1- 7,5 - 10,4 - 14,6

- 2,4 -…- 4,8

- 14,3 - 16,3 - 15,3 - 15,6- 0,3 - 1,0- 4,8

- 8,1 - 10,0- 26,5

- 33,8

- 1,6 - 6,3 - 2,5

- 3,0

- 8,5- 10,2

- 20,2- 23,4

- 22,5

- 40,5

19,032,4

57,878,6 88,8 100,2

119,2134,9

158,2

197,3

2,2

2,6

3,14,7

15,0

22,2

32,9

46,0

67,9

20,6

38,8

60,4

85,2

104,1

122,7

167,8

192,2

232,9

301,7

- 110,0

- 60,0

- 10,0

40,0

90,0

140,0

190,0

240,0

290,0

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris

no 0-24% 25-49% no 50-74%

no 75-100% Plānotajā termiņā iesniegtie Virs plāna

Plānotie maksājumu iesniegumi

89

,8

Pieaugot maksājumu iesniegumu plāniem pieaug arī maksājumi kuriem neizpilde ir

virs 25% oktobra mēnesī sasniedzot 89,8 milj.EUR.

64,3

49,7

21.11.2017 7

Negatīvas tendences IPIA projektu ikmēneša maksājumu

pieprasījumu plāna izpildē 2017.gadā pamato finanšu disciplīnas normu

ieviešanas nepieciešamību.

149 projekti ar neizpildi virs 25% = 89,8 milj. EUR

21,213,8

22,8 23,811,8

21,726,2 26,4

36,4

61,0

- 1,6 - 4,8 - 2,9 - 4,1- 11,1

- 7,8

- 29,1

- 16,4

- 27,3- 42,1

2,2 0,4 4,1 3,0 4,0 10,9 10,2

18,522,9

34,420,6 18,221,6

24,818,9 18,6

45,1

24,4

40,7

68,8

- 40,0

- 20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris

M, EUR

Izpilde Neizpilde Pārpilde Plānotais

Neizpildes aug straujāk kā plānots. Vidēji mēneša neizpilde ir 42% no plānotā, bet

tendence šim skaitlim augt – pēdējos mēnešos pārsniedzot 60%(!) robežu.

Savukārt pārpildes vidēji mēnesī nosedz 85% no neizpildēm, kas kopējo situāciju

notur normas robežās.

21.11.2017 8

Tikai 33% IPIA projektu iesniedz plānotos maksājumu

pieprasījumus (kumulatīvi, līdz 01.11.2017) ar finanšu novirzi

mazāku par 25%

14%; 14,6

15%; 15,6

32%; 33,7

39%; 40,5

Maksājumu pieprasījumu NEIZPILDES Summa, milj. EUR

no 0-24%

no 25-49%

no 50-74%

no 75-100%

33%; 74

21%; 4617%; 38

29%; 65

Projektu skaits

no 0-24%

no 25-49%

no 50-74%

no 75-100%

Šā brīža situācija norāda uz nepieciešamību pēc stingrākiem disciplinējošiem

instrumentiem, jo149 projekti ar neizpildi virs 25% = 89,8 milj. EUR

21.11.2017 9

• 28.04.2017. projekts iesniegts CFLA;

• 5.10.2017. saņemts CSP/EUROSTAT atzinums - investīcijām ietekme uz valsts budžetu;

• Tiks lemts par projekta turpmāko virzību

Elektrifikācija

KF: 346,6 milj. EUR

• 23.08.2017. EK apstiprināja projektu;

• 3.10.2017. parakstīts līgums ar CFLA;

• Būvuzraudzības un tramvaju vagonuiepirkumi~ 2017.g. 4.cet.;

• Būvniecības iepirkumi ~ 2018.g. 2.cet.

«Skanstes tramvajs»

Kopējās izmaksas 97,4 milj. EUR, t.sk. ES fondi 70 milj. EUR

• 22.06.2017. projekta pieteikums iesniegts EK;

• EK lēmums ~ līdz 2017. gada nov.

• Līgums par sanācijas darbiem ~ 2017.g. b.

• faktisko darbu uzsākšana 2018.g. sāk.

Inčukalns – 2.posms

Kopējās izmaksas 29,7 milj. EUR, t.sk. ES fondi 11,6 milj.

EUR

• 28.08.2017. - līgums par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu

• 15.09.2017. projekts iesniegts CFLA;

• EK lēmums – indikatīvi 2018.g.

Stradiņi

Kopējās izmaksas 91,1 milj. EUR, t.sk. ES fondi 64,3 milj.

EUR

Lielie projekti – virs 50 milj. euro - 493 milj. euro

(11% no kopā 4,4 mljrd. euro ES fondu «aploksnes»)

Jelgava

Krustpils

Polocka

Sebeža

Zilupe

Pleskava

Kārsava

Rēzekne

Eglaine

Kurcums

MeiteneReņģe

Tukums II

Rīga

Skulte

Lugaži

Ventspils

DaugavpilsIndra

Škirotava

25kV

25kV

25kV

25kV

21.11.201710

Risks konkrētās jomās nesasniegt Darbības

programmā (DP) noteikto 2018.gada beigu mērķi !

Pasākumi, lai novērstu risku nesaņemt snieguma rezerves finansējumu

(kopā 109,1 MEUR) PRIORITĀROS VIRZIENOS (PV)

8 PV (izglītība) – risks zaudēt snieguma rezervi ESF 14,5 MEUR

Galvenā rīcība: DP grozījumi + Stingra ieviešanas uzraudzība, finanšu disciplīna.

4 PV (energoefektivitāte) – ERAF 12,1 MEUR un KF 17,4 MEUR

Galvenā rīcība: Stingra ieviešanas uzraudzība, finanšu disciplīna un ERAF papildus DP grozījumi.

3 PV (MVK konkurētspēja) – ESF 1,1 MEUR

Galvenā rīcība: Stingra ieviešanas uzraudzība, finanšu disciplīna.

5 PV (vide un teritoriālā attīstība) – ERAF 26,4 MEUR un KF 11,8 MEUR

Galvenā rīcība: Stingra ieviešanas uzraudzība, finanšu disciplīna

9 PV (veselība, sociālā iekļaušana) – ERAF 11,8 MEUR un ESF 14 MEUR

Galvenā rīcība: DP grozījumi + Stingra ieviešanas uzraudzība, finanšu disciplīna

21.11.2017 11

Vadošajā iestādē

apstrīdētie CFLA

lēmumi, analīze, rīcība

21.11.2017 12

Apstrīdēto un pārsūdzēto lēmumu statistika uz

10.11.2017. (projektu iesniegumu atlase)

Nr.

p.k.

PI atlases Iesniegtie

PI

Noraidītie Apstrīdēti

e CFLA

lēmumi

Atcelts CFLA

lēmums

Tiesvedības

1 1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi,

1.kārta309 235 52 10 0

2 1.2.1.4. Jaunu produktu ieviešana,

1.kārta41 24 18 3 0

3 3.2.1.1. Klasteru programma 17 4 2 1 0

4 3.1.1.5. Ražošanas telpas, 1.kārta 77 37 21 1 2

5 4.1.1. Apstrādes rūpniecības

uzņēmumu energoefektivitāte,

1.kārta

37 5 2 0 0

6 5.2.1.1. Atkritumu dalītā vākšana 9 5 1 0 0

7 5.2.1.2. Atkritumu pārstrāde 2.kārta 3 2 1 0 0

8 5.4.1.1. Infrastruktūra Natura 2000

teritorijās31 19 4 3 0

9 9.2.4.2. Veselības veicināšana un

slimību profilakse pašvaldībās106 6 1 0 -

KOPĀ: 102 18 2

21.11.2017 13

• 1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi

Ārvalstu ekspertu atzinuma detalizācija un pamatojums

Projektu izvērtēšanā CFLA pamatā balstījās uz piesaistīto ārvalstu ekspertu vērtējumu

kvalitātes kritērijos piešķirot konkrētu punktu skaitu. Katru projektu izvērtēja divi kompetenti

ārvalstu eksperti ar starptautiski salīdzināmu un izmērāmu pieredzi.

Rīcība – 1) uzlabots ārvalstu ekspertu piesaistes mehānisms, 2) precizēti kritēriji un to aprēķins.

• 1.2.1.4. Jaunu produktu ieviešana

Jauna produkta un inovatīvas tehnoloģijas pamatojums

Projekta rezultātā jārada vismaz 1 jauns produkts vismaz uzņēmuma līmenī, kas ražots ar

inovatīvu un tirgū vēl nepieejamu iekārtu/tehnoloģiju, kas sasniedz vismaz 20% no kopējām

projekta attiecināmajiem izdevumiem.

Projektu izvērtēšanā CFLA balstījās pamatā uz TRL eksperta atzinumu.

Projekta iesniegumam bija jāpievieno detalizēti izstrādāts biznesa plāns un finanšu aprēķini.

Rīcība – 1) precizēti pasākuma MK noteikumi, atlases dokumenti, kritēriji, skaidri nodefinējot prasības

attiecībā uz jauna produkta un inovatīvas tehnoloģijas pamatotību, 2) mainīts ekspertu piesaistes

mehānisms no nacionāli izvēlētiem ekspertiem uz vismaz 2 EK ekspertiem, 3) dokumentācijas

iesniegšana angļu valodā vai tulkojuma nodrošināšana, 4) samazinātas prasības finanšu prognozēm

un aprēķiniem, jo projekts vērsts uz inovācijām.

Problemātika un secinājumi

21.11.2017 14

• 3.1.1.5. Ražošanas telpas

Biznesa plāns – neprecizējams kritērijs

Projekta iesniedzējam kopā ar projekta iesniegumu jāiesniedz detalizēti izstrādāts biznesa

plāns un finanšu aprēķini, kuros atspoguļota un pamatota uzņēmuma nākotnes finanšu

situācija.

Biznesa plānā ietvertā informācija vērtēta neprecizējamā specifiskā atbilstības kritērija

ietvaros.

Biznesa plānu un projekta dzīvotspējas izvērtējumam CFLA piesaistīja finanšu ekspertus

(banku eksperti).

Projekta iesniedzēji lielākoties apstrīdēja CFLA un finanšu ekspertu izdarītos secinājumus

par biznesa plāna pieņēmumiem, aprēķiniem un dzīvotspēju.

Rīcība – pārskatīt kritērijus un biznesa plāna detalizācijas prasības pasākuma atlases otrajai

kārtai.

Problemātika un secinājumi

21.11.2017 15

Kopumā projektu iesniegumu vērtēšanas process tiek

kontrolēts un vadīts, korekti ievērojot kopējos

noteikumus.

Apstrīdēšanas procesa ietvaros iegūtā pieredze tiek

izmantota nākošo atlašu kārtu organizēšanā atbilstoši

precizējot atlases dokumentus.

Kopējie secinājumi

21.11.2017 16

Darbības programmas

grozījumi

21.11.2017 17

DP «Izaugsme un nodarbinātība» grozījumi Nr.3

Prioritārie virzieni Priekšlikumi

4.PV (Pāreja uz

ekonomiku ar zemu

oglekļa emisijas

līmeni)

4.PV finanšu mērķa samazināšana 2018.gadam, ņemot vērā rīcības politikas izmaiņas (4.2.1.SAM).

7. PV

(Nodarbinātība)

Termiņa pagarināšana jauniešu nodarbinātības īstenošanai (7.2.1.SAM).

Rādītāju precizējumi 7.PV ietvaros, ņemot vērā nacionālā līmenī panākto vienošanos par atbalsta

jauniešiem (7.2.1.SAM) sniegšanu pēc 2018.gada citu LM administrēto SAM ietvaros, t.sk. 7.1.1.SAM

ietvaros.

8. PV (Izglītība) 8.PV (ESF) finanšu mērķa samazināšana* 2018.gadam, ņemot vērā nepareizus pieņēmumus

(8.3.3.SAM, 8.4.1.SAM un 8.5.1.SAM).

Rādītāju precizēšana/samazināšana augstākās izglītības, pētniecības, NEET, profesionālās

izglītības un mūžizglītības atbalsta programmās (1.1.1.SAM, 8.2.1.SAM, 8.3.3.SAM, 8.4.1.SAM,

8.5.1.SAM); mērķa grupas paplašināšana NEET un mūžizglītības atbalsta programmās (8.3.3.SAM,

8.4.1.SAM); atbalstāmo darbību paplašināšana augstākās izglītības atbalsta programmā

(8.2.1.SAM); papildu finansējuma pārdale* izglītības saturam (8.3.1.SAM).

9. PV (Sociālās

iekļaušana un

veselība)

9.PV finanšu mērķa samazināšana 2018.gadam, ņemot vērā veselības nozares reformas un rīcības

politikas izmaiņas sociālās iekļaušanas jomā.

Finansējuma saņēmēju loka paplašināšana sociālās iekļaušanas programmās (9.2.2.SAM,

9.3.1.SAM).

*Grozījumu priekšlikumi, par kuriem vēl norisinās diskusijas nacionālā līmenī

21.11.2017 18

DP «Izaugsme un nodarbinātība» grozījumi Nr.3

(turpinājums)

Citi grozījumi un tehniskie grozījumi

Rādītāju precizēšana apstrādes rūpniecības nozares energoefektivitātes programmā sākotnēji nepareizu

pieņēmumu dēļ (4.1.1.SAM).

Rādītāju precizēšana IKT atbalsta programmā dēļ izmaiņām aprēķina metodoloģijā (2.1.1.SAM).

Rādītāju precizēšana notekūdeņu apsaimniekošanas atbalsta programmā – iznākuma un rezultāta rādītāju

samazinājums demogrāfijas un pieprasījuma problēmu dēļ (5.3.1.SAM).

Finansējuma avota maiņa/rādītāju precizēšana atsevišķiem tehniskās palīdzības projektiem (no ERAF un

KF uz ESF), ņemot vērā būtiski atšķirīgus tehniskās palīdzības finansējuma izlietojuma tempus fondu dalījumā

(10.1.1.SAM, jauna 10.1.3.SAM izveide).

Citi tehniski precizējumi, kas izrietējuši nozaru ministrijām sagatavojot precīzākus investīciju plānus un

nosacījumus.

21.11.2017 19

28.11.2017. Priekšlikumu informatīva izskatīšana ES fondu Uzraudzības komitejā

18.12.2017. Priekšlikumu iesniegšana saskaņošanai ES fondu Uzraudzības komitejā rakstiskās

procedūras ietvaros

27.12.2017. Saskaņošana ES fondu Uzraudzības komitejā rakstiskās procedūras ietvaros*

02.–12.01.2018. MK rīkojuma projekta par DP grozījumiem saskaņošana ar TM atbilstoši MK

kārtības rullim un iesniegšana MK*

2018.gada janvāra

beigas

MK rīkojuma par DP grozījumiem apstiprināšana MK

Pēc rīkojumu apstiprināšanas – iesniegšana EK

Indikatīvais DP grozījumu Nr.3 laika grafiks

*Ja netiek saņemti būtiski iebildumi saskaņošanas procesa ietvaros

21.11.2017 20

1) Konkrēti investīciju jomai specifiski pastāvīgi pasākumi, lai paātrinātu naudas plūsmu un

projektu ieviešanu, jo projektu īstenotāji nepilda ieviešanas plānus (kavē projektu iesniegšanu vai

neizpilda plānoto naudas plūsmu dažādu iemeslu dēļ, t.sk. objektīvi pamatotu).

t.sk. Atbildīgās iestādes 2017.gada novembra ziņojumos MK sniegušas analīzi un plānoto rīcību, lai

novērstu riskus darbības programmā noteikto mērķu neizpildei.

2) Projektu ieviešanas disciplīnas pasākumi:

a) 2018.gada Ikmēneša projektu plāni - (iesniegšanas termiņi & naudas plūsmas) apstiprināšana

MK (2018.gada martā) & stingra uzraudzība + kā efektīvs atbalsta instruments projektu

īstenotājiem, CFLA un atbildīgajām iestādēm, lai laikus «risinātu» novirzes.

b) Tiks noteikts, ka izdevumu attiecināmības periods nav pagarināms ilgāk par 6 mēnešiem

projekta laikā. Izņēmumi pieļaujami tikai ar MK lēmumu. MK apstiprināms 2018.gada martā.

b) Ja projektos plānu neizpildes turpinās un gada plāns neizpildās par 25%, projektam

samazina finansējumu (ES + valsts budžeta) proporcionāli. Izņēmumi iespējami ar MK

lēmumu. Paredzēts MK apstiprināt 2018.gada martā, ja situācija neuzlabojas.

3) Mērķtiecīgi, fokusēti semināri, konsultatīvs atbalsts projektu īstenotājiem.

4) Vienoties ar partneriem un EK par pamatotiem nepieciešamajiem darbības programmas

grozījumiem, t.sk. samazinot snieguma ietvara mērķus.

REZUMĒJOT, galvenie aktuālie izaicinājumi & rīcība

21.11.2017 21

UK un ARM laika grafiks 2018.gadam

NotikumsPlānotais laiks

(provizoriski)Norises vieta

UK sēde 2018.gada 7.-8.jūnijsĀrpus Rīgas (vieta tiks

precizēta)

UK sēde un ikgadējā

tikšanās ar EK (ARM)

2018.gada 24.-

25.oktobrisRīga

Paldies par uzmanību!

Vairāk informācijas:

www.esfondi.lv

www.fm.gov.lv