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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E
DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA – HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA.”
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL
DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA
PROVINCIA : HUANCAVELICA
DISTRITO : PALCA
LOCALIDADES : COMUNIDAD CAMPESINA
NUÑANGAYOCC, CONAICASA,
HORNOBAMBA, HUAYANAY,
MANCHAYLLA, TITANCA,
CHILLHUAPAMPA Y PUTACCA
ALCALDE : SR. ALEJANDRO FERNANDEZ QUISPE
HUANCAVELICA, DICIEMBRE DEL 2011
CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS
Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E DEL
NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL
DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E
DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA – HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA.”
PRESENTACIÓN
La Municipalidad Distrital de Palca, viene priorizando proyectos enmarcados dentro del Plan
Estratégico de Desarrollo, en tal sentido, en esta oportunidad presenta el Proyecto de Inversión
Pública a nivel de Perfil Técnico: “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS
DEPORTIVAS EN LAS 9 I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE
PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” del distrito de Palca, jurisdicción de la Provincia
y Departamento de Huancavelica, la misma que ha sido formulado sujeto a la metodología del
Sistema Nacional de Inversión Publica, así como los parámetros establecidos por la Dirección
General de Políticas de Inversión.
El contenido del presente documento, proporciona la información básica sobre los Aspectos
Generales del Proyecto, Identificación, Formulación y Evaluación del Proyecto.
El presente proyecto de inversión pública, se orienta a solucionar la problemática de servicio
En los 9 Instituciones Educativas hecho que contribuirá a mejorar la calidad de enseñanza que
se brinda a la población.
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Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E
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PERFIL TÉCNICO
INDICE
Presentación
I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. Nombre del Proyecto de Inversión Publica
1.2. Objetivo del Proyecto
1.3. Balance de Oferta Demanda de los bienes o servicios del PIP
1.4. Análisis técnico del PIP
1.5. Costo del PIP
1.6. Beneficios del PIP
1.7. Resultados de la evaluación Social
1.8. Sostenibilidad del PIP
1.9. Impacto ambiental
1.10. Organización y Gestión
1.11. Plan de Implementación
1.12. Marco Lógico
II. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
2.2. Localización
2.3. Unidad Formuladora y Ejecutora
2.2.1. Unidad Formuladora
2.2.2. Unidad Ejecutora
2.4. Participación de las entidades involucradas y de los Beneficiarios
2.5. Marco de referencia
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III.- IDENTIFICACIÓN
3.1 Diagnóstico de la situación actual
3.1.1 Antecedentes de la situación que motiva el proyecto
3.1.2 Zona y población afectada
3.2 Definición del problema y sus causas
3.3 Objetivo del proyecto
3.4 Alternativas de Solución
3.4.1 Planteamiento de acciones
3.4.2 Planteamiento de alternativas de solución
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACION DEL PROYECTO
4.1. Ciclo del proyecto y determinación del horizonte
4.2. Análisis de la Demanda
4.3. Análisis de la Oferta
4.4. Balance Oferta-Demanda
4.5. Secuencia de etapas y actividades de las alternativas I y II
4.6. Costos a precios de mercado
4.6.1. Costos en la situación sin proyecto
4.6.2. Costos en la situación con proyecto
4.6.3. Costos Increméntales
4.7. Beneficios
4.7.1. Beneficios en la situación sin proyecto
4.7.2. Beneficios en la situación con proyecto
4.7.3. Beneficios Increméntales
4.8. Evaluación social
4.9. Análisis de sensibilidad
4.10. Sostenibilidad
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4.11. Impacto Ambiental
4.12. Selección de Alternativas
4.13 Plan de implementación
4.14 Organización y Gestión
4.15. Matriz del Marco Lógico
V. CONCLUSION
VI. ANEXOS
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MODULO I
RESUMEN EJECUTIVO
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I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. Nombre del Proyecto de Inversión Pública
“Creación de cercos perimétricos y losas deportivas en 09 I.E. del nivel primario en el ámbito
del distrito de palca – Huancavelica - Huancavelica”
1.2. Objetivo del Proyecto
Mejorar la seguridad a los alumnos y docentes así mismo a los bienes patrimoniales y
enseres de las I.E. ya que colindan con viviendas particulares en todos sus lados así
brindar una calidad del servicio educativo a la población escolar en las instituciones
educativas Ñuñungayocc, Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba, Huayyanay,
Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca del Distrito de Palca.
1.3. Balance de Oferta Demanda de los bienes o servicios del PIP
En el balance oferta-Demanda se puede observar una demanda no atendida de los
servicios de educación en las 09 I.E., lo que nos indica que debe intervenir el estado
para solucionar esta brecha ampliando y mejorando la oferta, la cual puede ser
solucionada con el mejoramiento integral de la infraestructura Educativa con la
construcción de cercos perimétricos y losas deportivas para el servicio educativos de la
niñez y la población.
TOTAL
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I.E. Nº 36104 ÑUÑUNGAYOCC. INICIAL DIURNO 4500.00 M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.E. Nº 36102 CCECHCCAS. INICIAL DIURNO 3600.00 M2 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753
I.E. Nº 36030 CONAICASA INICIAL DIURNO 2400.00 M2 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816
I.E, Nº 36031 HORNOBAMBA. INICIAL DIURNO 7000.00 M2 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366
I.E. Nº 361006 HUAYANAY. INICIAL DIURNO 4500.00 M2 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438
I.E. Nº 36109 MANCHAYLLA. INICIAL DIURNO 3600.00 M2 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739
I.E. Nº 36108 TITANCA. INICIAL DIURNO 7971.60 M2 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121
I.E. N° 36105DE
CHILLHUAPAMPA INICIAL DIURNO 6000.00 M2 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596
I.E. Nº 36103 PUTACCA INICIAL DIURNO 2720.00 M2 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051
-32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318TOTAL
PROYECCIONES AÑO 1 - AÑO 10AREA DE
TERRENOTURNO
NIVEL
EDUCATIV
O
LUGAR
1.4. Análisis técnico del PIP
Alternativa 01:
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Construcción del muro perimétrico de material de ladrillo con columnas y vigas de
amarre de concreto armado fc=175kg/cm2 en las instituciones educativas
Ñuñungayocc, Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba, Huayyanay, Manchaylla,
Titanca, Chillhuapampa, Putacca del Distrito de Palca.
Se harán trabajos de pintado látex en muros exteriores y esmalte en portón metálico
Construcción de losa de concreto. en las instituciones educativas Ccechccas,
Conaiccasa, Hornobamba, Huayyanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, del
Distrito de Palca.
Arcos reglamentarios para losas deportivas
Alternativa 02:
Construcción del muro perimétrico de ornamental, con tubos metálico de tubo negro
pesado 2”x2” empotradas en sobre cimiento armado de fc=210kg/cm2 en las
instituciones educativas Ñuñungayocc, Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba,
Huayyanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca del Distrito de Palca.
Se harán trabajos de pintado en reja metálica con esmalte y anticorrosivos
Construcción de losa de concreto. en las instituciones educativas Ccechccas,
Conaiccasa, Hornobamba, Huayyanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, del
Distrito de Palca.
Arcos reglamentarios para losas deportivas
1.5. Costo del PIP
MERCADO SOCIAL MERCADO SOCIAL
1,300,020.32 1,092,017.07 1,779,780.49 1,495,015.61
464,292.97 422,506.60 635,635.89 578,428.66
92,858.59 78,001.22 127,127.18 106,786.83
1,857,171.89 1,592,524.90 2,542,543.55 2,180,231.09
185,717.19 159,252.49 254,254.36 218,023.11
148,573.75 127,401.99 203,403.48 174,418.49
65,001.02 55,738.37 88,989.02 76,308.09
10,500.00 9,345.00 10,500.00 9,345.00
PRESUPUESTO TOTAL 2,266,963.85 1,944,262.75 3,099,690.41 2,658,325.78
DESCRIPCION
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (8%)
SUPERVISION (3.5%)
EXPEDIENTE TECNICO
MATERIALES (NACIONAL)
MANO DE OBRA
HERRAMIENTAS
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTOS ALTERNATIVA I COSTOS ALTERNATIVA II
(En nuevos soles a preciosde Mercado y Sociales)
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION
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1.6. Beneficios del PIP
Cubrir la demanda de infraestructura, para atender a los alumnos y docentes de las 09
instituciones educativas del distrito de Palca de 214 estudiantes, 54 docentes, 09
directores, 09 personal de servicio, en el periodo del horizonte del proyecto que son 10
años según normatividad del SNIP). Asi garantizar la seguridad integral a los
estudiantes, docentes, administraticos, personal de servicio y patrimonios de la
instituciones educativas asi como fomentar el deporte en sus distintas actividades.
Contribuir a la elevar el servicio educativo en el Distrito e insentivar los buenos habitos
del deporte, fortalecer capacidades educativas en el distrito de palca.
1.7. Resultados de la evaluación Social
Ratio C/E = VACT/Nº atenciones generadas por el Proyecto
PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
Horizonte de evaluación 10 años 10 años 10 años 10 años
Total de atenciones ( alumnos matriculados) 214 214 214 214
Valor actual de Costos (S/.) -2,009,077.51 1,895,640.97 -1,176,350.94 2,609,704.00
Ratio costo/efectividad -9388.21 8858.14 -5496.97 12194.88
ALTERNATIVA IIALTERNATIVA I
DESCRIPCION
RATIO COSTO - EFECTIVIDAD
PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I -2,009,077.51 1,895,640.97
ALTERNATIVA II -1,176,350.94 2,609,704.00
ALTERNATIVAVALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VACT)
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES
1.8. Sostenibilidad del PIP
El proyecto se considera sostenible a través del tiempo puesto que generara beneficios
a lo largo de la vida útil de proyecto, garantizándoles condiciones adecuadas para la
atención a los estudiantes. Por otro lado existe el compromiso de la Dirección Regional
de educación de Huancavelica en asumir con la construcción de los cercos
perimétricos y losas deportivas en la 09 I.E .del Distrito de Palca. También están
garantizados los Insumos de todos los establecimientos de su jurisdicción, con
Presupuestos del año 2012 y hacia adelante, con partidas específicas para asegurar y
sostener los gastos por servicios de mantenimiento preventivo y los costos de los
insumos y repuestos que demanden los equipos durante su ciclo de vida.
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Entre datos de sostenibilidad del proyecto, se toman en cuenta además las fuentes de
financiamiento actuales como son los Recursos Ordinarios recaudados. Por lo tanto se
puede deducir que el proyecto es sostenible en el tiempo ya que está garantizado su
funcionamiento.
1.9. Impacto ambiental
Con relación al impacto ambiental que provocará, el desarrollo del proyecto en el
ecosistema de la zona de influencia, se considera que los trabajos de Obra Civil y
arquitectura, durante la ejecución de la obra, no generan impactos negativos de
contaminación.
Las 09 Instituciones educativas involucradas con el proyecto se propone implementar el
recojo y eliminación segura de los líquidos y residuos sólidos contaminantes,
producidos durante la prestación de los servicios, para esto se dispondrán de
recipientes y bolsas de colores para el almacenamiento temporal de los residuos, luego
se normará su destino hacia los hornos de incineración y/o relleno sanitario, previo
tratamiento.
1.10. Organización y Gestión
Los agentes involucrados en el proyecto, participan activamente con compromisos y
elaboración de los trabajos competentes a fin de canalizar los recursos para cubrir las
necesidades de los Estudiantes.
Es por ello que los miembros del Distrito presentan su compromiso de cuidar de la
infraestructura una vez entregada la obra. De la misma forma la DREH garantizan la
operatividad y el presupuesto para que funcionamiento de dicho establecimiento de
suma importancia.
Por otra parte la Municipalidad Distrital de Palca en el cumplimiento de sus funciones
que es el de responder a las necesidades de la población, participan con la elaboración
del perfil técnico y también apoyaran en la gestión del financiamiento del proyecto.
1.11. Plan de Implementación
Para hacer realidad y cumplir el cronograma de construcción los responsables en cada
fase serán los miembros de la Unidad formuladora y Ejecutora del proyecto, que tienen
los recursos necesarios para el logro de los propósitos del proyecto.
Es imprescindible terminar cada fase programada para iniciar la otra a fin de garantizar
el uso adecuado de los recursos y la correcta ejecución del proyecto.
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El proyecto plantea la siguiente programación de las actividades previstas para el logro
de las metas del proyecto:
Plan de Implementación
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pre- inversión
Elaboración del Perfil
Inversión
Expediente Técnico
Cerco Perimetrico
Losa Deportiva
Sensibilización de la población
Operación y mantenimiento
0-01 AÑO
ACTIVIDADES
01 - 02 AÑOActividades años
Fuente de elaboración propia.
1.12. Marco Lógico
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
FIN
*Mejora de la calidad educativa en la niñez de las
09 I.E. del dsitrito de palca
El 80% de la población del distrito de palca se
encuentra satisfecho de la educación de sus hijos al
cabo de 03 años.
* Encuestas
* INEI
Se mantienen las
políticas sectoriales
del sector EducaciónPROPÓSITO
*Ficha estadística anual del
ministerio de educación
*INEI
*Sistema de Censos Escolares
COMPONENTE
* Infraestructura en buenas condicionesAl termino del proyecto se encuentra con nuevos
ambientes
* liquidación de obra,
fotografías
* Infraestructura complementaria suficiente y adecuadaEl 100% de los estudiantes tiene actividades de
recreación al termino del proyecto.
* Rol de actividades de
educación
* Adecuado equipamiento de computo y mobiliario escolarEl 70% de los estudiantes manejan la computadora al
año del proyecto
* Entrevistas, resultado de
exámenes, actas de docentes.
ACCIONES
Construcción de cerco perimétrico con muro de
ladrillo.
cerco perimétrico con ladrillo, vigas y columnas de
concreto
cosntruccion de losas deportivas losa deportiva de concreto con arcos reglamentarios
Población Educativa de la I.E. Ñuñungayocc,
Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba, Huayyanay,
Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca son
adecuadamente atendida
Fuente: Equipo formulador
MATRIZ DEL MARCO LOGICO
Gestión eficiente de
las autoridades de
Anasquizque, de la
Municipalidad y de los
contratistas
No existen riesgos de
desastres naturales
el 90% de los educandos tiene mayor conocimiento
tecnológico al cabo de 02 años
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MODULO II
ASPECTOS GENERALES
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2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
“CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 09 I.E. DEL NIVEL PRIMARIO
EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA – HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”
2.2. LOCALIZACION
CUADRO Nª 01
REGION Huancavelica
PROVINCIA Huancavelica
DISTRITO Palca
ALTITUD 3650 msnm
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A continuación mostramos datos técnicos de la Institución Educativa
UGEL : Huancavelica
Dependencia administrativa : Pública – Sector Educación.
Turno : Diurno
Sexo : Mixto.
LUGAR DIRECCION CODIGO
CÓDIGO
MODULA
R
RESOLUCION
MINISTERIAL DE
CREACION
AULASMATRICULA
AÑO 2011DIRECTOR
COMUNIDAD CAMPESINA DE
ÑUÑUNGAYOCC. S/N 90001 4306003 RM Nº 01001-71 6 24 1
ANEXO DE CCECHCCAS. S/N 90001 430587 RM Nº 01001-71 6 16 1
COMUNIDAD CAMPESINA DE
CONAICASA S/N 90001 430371 RM Nº 2080-66 6 30 1
COMUNIDAD CAMPASINA DE
HORNOBAMBA. S/N 90001 430389 RM Nº 01001-71 6 19 1
COMUNIDAD CAMPESINA DE
HUAYANAY. S/N 90001 430629 RM Nº 01001-71 6 24 1
COMUNIDAD CAMPESINA DE
MANCHAYLLA. S/N 90001 430645 RM Nº 01001-71 6 30 1
COMUNIDAD CAMPESINA DE
TITANCA. S/N 90001 430637 RM Nº 01001-71 6 11 1
COMUNIDAD CAMPESINA DE
CHILLHUAPAMPA S/N 90001 435681 RM Nº 01001-71 6 19 1
COMUNIDAD CAMPESINA DE
PUTACCA S/N 90001 430595 RM Nº 01001-71 6 41 1
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PALCA – HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.”
Mapa del Departamento de Huancavelica
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2.3. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
2.3.1 Unidad Formuladora
SECTOR GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
NOMBRE:
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
PERSONA RESPONSABLE DE
FORMULAR EL PIP MENOR:
ARQ. NILTON F. LLACZA ZAVALA
PERSONA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD FORMULADORA: ARQ. FREDDY VELASQUEZ OCHOA
CARGO
SUB. GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
UNIDAD EJECUTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Clasificación Funcional Programática:
FUNCION: EDUCACIÓN
PROGRAMA: EDUCACIÓN BÁSICA
SUBPROGRAMA: EDUCACIÓN PRIMARIA
RESPONSABILIDAD
FUNCIONAL: OPI EDUCACION
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2.3.2. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
SECTOR GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
NOMBRE
SR. ALEJANDRO FERNANDEZ QUISPE
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD
EJECUTORA:
SR. ALEJANDRO FERNÁNDEZ QUISPE
La Municipalidad Distrital de Palca, se constituye como unidad ejecutora, quien tiene la capacidad
instalada para la ejecución de este tipo de proyectos, toda vez que hace varios años se viene
realizando diverso tipos de intervenciones en el ámbito de su jurisdicción, que tiene como funciones
según el MOF y ROF ejecutar directamente las obras de infraestructura urbana o rural que sean
indispensables para el desenvolvimiento de la vida de los habitantes de la población, la producción,
el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías,
puentes, parques, canales de irrigación, locales comunales, infraestructura educacional(cercos
perimétricos, aulas), y obras similares, en coordinación con otras entidades. Estos son los motivos
por los que se propone a el Municipio, puesto que está dentro de sus competencias según el ROF,
Así mismo, la Municipalidad tiene la disponibilidad de recursos físicos y humanos (Maquinarias y
Personal Profesional), para la ejecución de este tipo de proyectos y cuenta con amplia experiencia,
debido que hace varios años viene ejecutando diversas obras a nivel Distrital
El Municipalidad Distrital de Palca como órgano del Distrito de Palca, desde años atrás viene
ejecutando proyectos de diversa naturaleza y envergadura de infraestructura económica y social en
convenio con otros Programas e instituciones de nivel local y nacional, habiendo garantizado la
calidad técnica de los mismos, así como la correcta y oportuna rendición de los recursos transferidos
OPI RESPONSABLE
DE LA
EVALUACION:
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
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por encargo, ya que cuenta con capacidad operativa técnica, legal y administrativa, para el
cumplimiento de sus funciones, cuál es el desarrollo local.
El presente proyecto se enmarca algunos de los objetivos del sector Educación:
Mejorar el nivel de logro de los aprendizajes de alumnos atendidos por el sistema educativo,
cerrando la brecha de inequidad entre el área urbana y rural.
Elaborar los programas de inversión para el corto, mediano y largo plazo destinados a la
construcción de cercos perimétricos para mayor seguridad y losas deportivas para fomentar el
deporte en la juventud estudiantil de acuerdo a los requerimientos y necesidades del servicio
educativo.
Resumiendo estos objetivos podemos citar, “Aportar en el logro de una educación de calidad
garantizando seguridad y adecuados ambientes para los estudiantes”
El proyecto se enmarca en los alcances de la Ley de Regionalización que promueve los planes de
inversión en infraestructura educativa.
El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de política sectorial,
contexto regional, por ser una responsabilidad del Estado dirigir y supervisar la educación como fin
primordial para el desarrollo nacional, teniendo presente las características de cada región buscando
otorgar a todos, la igualdad de oportunidades.
El estudio a nivel de perfil se ha elaborado en Marco de la Ley Nº 27293 Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública, su Reglamento el Decreto Supremo No. 102-2007-EF y la
Directiva aprobada mediante Resolución Directoral No.012-2002-EF/68.01.
El proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de Política Sectorial del Ministerio de Educación,
para lo cual se denota las siguientes bases legales:
La Dirección de Educación Primaria depende de la Dirección Nacional de Educación Básica Regular.
Entre sus principales funciones tenemos:
Promover estrategias para la difusión y consulta nacional de las propuestas de innovación y
mejoramiento de la calidad en la Educación Primaria.
Promover y gestionar proyectos de cooperación internacional dirigidos al mejoramiento de la
calidad de la Educación Primaria.
Normar, implementar, monitorear y evaluar las acciones de evaluación, acreditación y
certificación de la calidad educativa en la Educación Primaria.
Extraído del Reglamento de Organización y funciones / MINEDU
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E DEL NIVEL
PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA – HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.”
Ley General de Educación Nº 28044 del 28.07.03 en su Cáp. III, Art.13º:
Establece las condiciones para que la Educación que se brinde en el país, El programa de
Educación Primaria que tiene como objetivos tanto en el sector público como en el sector privado,
sea de la mejor calidad, para que las personas puedan enfrentar retos del desarrollo humano, ejercer
su ciudadanía y continuar aprendiendo toda la vida.
El inciso F de este artículo exige: “La Infraestructura (cercos perimétrico, losas deportivas),
equipamiento, servicios y materiales educativos, sean adecuadas a las exigencias Técnico
Pedagógico de cada lugar y lo que plantea el mundo contemporáneo.
El proyecto cuenta con todas las exigencias brindadas por el artículo excepto cercos perimétricos
que delimite los C.E. y losas deportivas respectivas.
Gobierno Regional de Huancavelica, tiene como Política de lograr “Educación para el trabajo y
la vida, que promueve el aprendizaje constante y una cultura emprendedora”
Según Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley N° 27867 en sus Artículos 4º, 5º, 6º, y 19º se
señala textualmente: Articulo 4º “tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional
sostenible”
Dentro de sus funciones en materia de educación tiene el Gobierno Regional de Huancavelica tiene
como misión “Mejorar las condiciones de vida y la calidad educativa de la población, facilitando su
acceso de infraestructura adecuada y a los servicios básicos”, estos servicios son ejecutados a
través de sus organismos responsables, en este caso a través de la Gerencia de Infraestructura.
Funciones especificas en educación de los Gobiernos Regionales:
Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de educación.
Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo regional.
Promover, una cultura de derechos y de igualdad de oportunidades para todos.
Promover, regular, incentivar y supervisar la educación de nivel secundaria, Evaluar
periódica y sistemáticamente los logros alcanzados por la Región en materia educativa.
2.4. PARTICIPACION Y BENEFICIARIOS DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS
2.4.1 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS
BENEFICIARIOS
Los centros educativos del distrito de Palca por no contar con cercos perimétricos en cada uno
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PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA – HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.”
de sus centros educativos y también careciendo de losas deportivas se ve limitada en cumplir
los lineamientos y las políticas del sector.
La necesidad de esta mejora, mediante la ejecución de este proyecto, ha sido puesta en
evidencia por los profesionales que trabajan en todo los centros educativos de cada comunidad
campesina y anexos, por los Profesionales del establecimiento, autoridades de la localidad y las
autoridades municipales, es por ello que en el logro de este proyecto, están todos totalmente
involucrados y comprometidos para su realización.
Asimismo, el sector educación en los últimos años ha planteado una diversidad de políticas y
estrategias orientadas al desarrollo de los modelos de atención educacional, con la
participación activa de la comunidad y de otros sectores.
El ministerio de Educación viene asumiendo y seguirá con la operación y mantenimiento de
los Centros educativos.
La Municipalidad Distrital de Palca asume los estudios técnicos, y se buscara los
financiamientos para la Construcción de los cercos perimétricos y losas deportivas de los 9 I.E.
El Gobierno Regional de Huancavelica asume la inversión para la ejecución del proyecto
2.4. MARCO DE REFENCIA
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PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA – HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.”
MODULO III
IDENTIFICACION
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
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PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA – HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.”
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
3.1.1 Antecedentes de la Situación o Problema que Motiva el Proyecto.
a) Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto.
Actualmente l a s 9 I . E e n e l d i s t r i t o de p a l c a c uenta con un local
propio cuya infraestructura es insuficiente e insegura debido a la carencia
de cercos perimétricos el cual posibilita que se produzca robos e incluso que
los alumnos se puedan salir de clase así mermar el aprendizaje que van
adquiriendo, y también la falta de losa deportiva el cual imposibilita que los
alumnos no tenga un lugar de recreamiento el cual no les ayudaría a
desarrollar mejor su aprendizaje.
Es por ello que las 9 I.E del Distrito de Palca no resuelve integralmente los
problemas de la población estudiantil ya que la infraestructura c o n l a
que cuentan se ven limitados por no reunir condiciones de seguridad y
esparcimiento.
Todos estos factores constituyen seria limitaciones para brindar una adecuada
seguridad y brindar un buen lugar de recreamiento, contribuyendo a que se vea
afectada el aprendizaje ya que el esparcimiento y el deporte es un
complemento para el aprendizaje del alumno, factores que además de crear
una población insatisfecha.
b) Las características de la situación negativa que se intenta modificar.
El presente proyecto busca modificar la deficiente prestación de los
servicios de segur idad y esparc im ien to . El proyecto lograra que los
alumnos y personal cuenten con un mayor seguridad y que haya mas
recreación.
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DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
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c) Las razones por la que es de interés para la comunidad
resolver dicha situación.
Principalmente disminuir la inseguridad que pueda producir los robos
y salida en hora de clases de los alumnos y tambien mejorar la
recreacion de los alumnos con la losa deportiva.
3.1.2. Población afectada y Sus Características.
Las instituciones Educativas estatales:
LUGAR DISTRITO
I.E. Nº 36104 ÑUÑUNGAYOCC.
PALCA
I.E. Nº 36102 CCECHCCAS.
I.E. Nº 36030 CONAICASA
I.E, Nº 36031 HORNOBAMBA.
I.E. Nº 36106 HUAYANAY.
I.E. Nº 36109 MANCHAYLLA.
I.E. Nº 36108 TITANCA.
I.E. Nº 36105 CHILLHUAPAMPA
I.E. Nº 36103 PUTACCA
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DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA.”
Se caracteriza por ser creada a través de la Resolución Directoral.
La Instituciones Educativas:
LUGAR
INICIO DE
ACTIVIDADES
ACADEMICAS
DONACION DE TERRENOAREA DE
TERRENO M2
I.E. Nº 36104 ÑUÑUNGAYOCC. 24/01/1971 06/09/1999 POR LA COMUNIDAD CAMPESINA 4500.00
I.E. Nº 36102 CCECHCCAS. 25/01/1971 21/10/1999 POR LA COMUNIDAD CAMPESINA 3600.00
I.E. Nº 36030 CONAICASA 26/01/1971 24/11/1999 POR LA COMUNIDAD CAMPESINA 2400.00
I.E, Nº 36031 HORNOBAMBA. 26/01/1971 14/10/1997 POR LA COMUNIDAD CAMPESINA 7000.00
I.E. Nº 361006 HUAYANAY. 26/01/1971 06/12/1999 POR LA COMUNIDAD CAMPESINA 4500.00
I.E. Nº 36109 MANCHAYLLA. 26/01/1971 26/11/1999 POR LA COMUNIDAD CAMPESINA 3600.00
I.E. Nº 36108 TITANCA. 26/01/1971 13/08/1997 POR LA COMUNIDAD CAMPESINA 7971.60
I.E. DE CHILLHUAPAMPA 26/01/1971 14/04/1997 COMUNIDAD CAMPESINA 6000.00
I.E. Nº 36103 PUTACCA 30/03/1971 14/09/1997 COMUNIDAD CAMPESINA 2720.00
CUADRO Nº 02
DIAGOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
El mismo que hasta la fecha no ha recibido apoyo por parte de las autoridades competentes, del
sector educativo en sus diversas instancias, consecuentemente con apoyo de la Municipalidad
Distrital de Palca, a través de la unidad Formuladora se está realizando el presente estudio de pre
inversión a nivel de Perfil Menor Denominado “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS
DEPORTIVAS EN 09 I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA –
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”
, con la finalidad de garantizar las adecuadas condiciones de habitabilidad, seguridad y
confort.
Carga Educativa
La distribución de alumnos por aula, sección y Turno es como se presenta a continuación
La Instituciones Educativas del Distrito de Palca, en el Año 2011 tiene una población
estudiantil de 241 alumnos, distribuidos en 09 I.E. de Educación primaria en 9 centros
poblados, 72 Docentes totales.
La carga educativa de los centros educativos del Distrito de Palca, se presenta de la
siguiente manera:
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HUANCAVELICA.”
I.E. Nº 36104 ÑUÑUNGAYOCC
CUADRO Nº 2-A
Nº NIVEL GRADO GRADO
Y SECCION
TURNO Nº DE
ALUMNOS AREA DEL AULA(m2)
INDICE (m2/Alum)
1 Primaria 1 ro Único Diurno 3 30 10
2 Primaria 2do Único Diurno 3 30 10
3 Primaria 3 ro Único Diurno 2 30 15
4 Primaria 4 to Único Diurno 7 30 4.28
5 Primaria 5 to Único Diurno 6 30 5
6 Primaria 6 to Único Diurno 3 30 10
I.E. Nº 36102 CCECHCCAS.
CUADRO Nº 2-B
Nº NIVEL GRADO GRADO
Y SECCION
TURNO Nº DE
ALUMNOS AREA DEL AULA(m2)
INDICE (m2/Alum)
1 Primaria 1 ro Único Diurno 1 30 30
2 Primaria 2do Único Diurno 5 30 6
3 Primaria 3 ro Único Diurno 2 30 15
4 Primaria 4 to Único Diurno 3 30 10
5 Primaria 5 to Único Diurno 3 30 10
6 Primaria 6 to Único Diurno 2 30 15
I.E. Nº 36030 CONAICASA
CUADRO Nº 2-C
Nº NIVEL GRADO GRADO
Y SECCION
TURNO Nº DE
ALUMNOS AREA DEL AULA(m2)
INDICE (m2/Alum)
1 Primaria 1 ro Único Diurno 3 25 8.33
2 Primaria 2do Único Diurno 6 25 4.16
3 Primaria 3 ro Único Diurno 6 25 4.16
4 Primaria 4 to Único Diurno 7 25 3.57
5 Primaria 5 to Único Diurno 5 25 5
6 Primaria 6 to Único Diurno 3 25 8.33
I.E, Nº 36031 HORNOBAMBA.
CUADRO Nº 2-D
Nº NIVEL GRADO GRADO
Y SECCION
TURNO Nº DE
ALUMNOS AREA DEL AULA(m2)
INDICE (m2/Alum)
1 Primaria 1 ro Único Diurno 2 25 12.5
2 Primaria 2do Único Diurno 2 25 12.5
3 Primaria 3 ro Único Diurno 3 25 8.33
4 Primaria 4 to Único Diurno 7 25 3.57
5 Primaria 5 to Único Diurno 2 25 12.5
6 Primaria 6 to Único Diurno 3 25 8.33
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DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA.”
I.E. Nº 361006 HUAYANAY.
CUADRO Nº 2-E
Nº NIVEL GRADO GRADO
Y SECCION
TURNO Nº DE
ALUMNOS AREA DEL AULA(m2)
INDICE (m2/Alum)
1 Primaria 1 ro Único Diurno 2 30 15
2 Primaria 2do Único Diurno 4 30 7.5
3 Primaria 3 ro Único Diurno 5 30 6
4 Primaria 4 to Único Diurno 7 30 4.28
5 Primaria 5 to Único Diurno 3 30 10
6 Primaria 6 to Único Diurno 3 30 10
I.E. Nº 36109 MANCHAYLLA.
CUADRO Nº 2-F
Nº NIVEL GRADO GRADO
Y SECCION
TURNO Nº DE
ALUMNOS AREA DEL AULA(m2)
INDICE (m2/Alum)
1 Primaria 1 ro Único Diurno 4 30 7.5
2 Primaria 2do Único Diurno 4 30 7.5
3 Primaria 3 ro Único Diurno 3 30 10
4 Primaria 4 to Único Diurno 6 30 5
5 Primaria 5 to Único Diurno 7 30 4.28
6 Primaria 6 to Único Diurno 6 30 5
I.E. Nº 36108 TITANCA.
CUADRO Nº 2-G
Nº NIVEL GRADO GRADO
Y SECCION
TURNO Nº DE
ALUMNOS AREA DEL AULA(m2)
INDICE (m2/Alum)
1 Primaria 1 ro Único Diurno 1 25 25
2 Primaria 2do Único Diurno 1 25 25
3 Primaria 3 ro Único Diurno 3 25 8.33
4 Primaria 4 to Único Diurno 3 25 8.33
5 Primaria 5 to Único Diurno 1 25 25
6 Primaria 6 to Único Diurno 2 25 12.5
I.E CHILLHUAPAMPA
CUADRO Nº 2-H
Nº NIVEL GRADO GRADO
Y SECCION
TURNO Nº DE
ALUMNOS AREA DEL AULA(m2)
INDICE (m2/Alum)
1 Primaria 1 ro Único Diurno 2 28 14
2 Primaria 2do Único Diurno 2 28 14
3 Primaria 3 ro Único Diurno 3 28 9.33
4 Primaria 4 to Único Diurno 7 28 4
5 Primaria 5 to Único Diurno 2 28 14
6 Primaria 6 to Único Diurno 3 28 9.33
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E.
DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA.”
I.E. Nº 36103 PUTACCA
CUADRO Nº 2-I
Nº NIVEL GRADO GRADO
Y SECCION
TURNO Nº DE
ALUMNOS AREA DEL AULA(m2)
INDICE (m2/Alum)
1 Primaria 1 ro Único Diurno 6 35 5.83
2 Primaria 2do Único Diurno 10 35 3.5
3 Primaria 3 ro Único Diurno 8 35 4.38
4 Primaria 4 to Único Diurno 7 35 5
5 Primaria 5 to Único Diurno 6 35 5.83
6 Primaria 6 to Único Diurno 4 35 8.75
Las 9 Instituciones Educativas que se encuentran en el distrito de Palca son centros que
brinda a su alumnado el servicio de Educación Primaria en un turno (diurno). Contando
cada una con una infraestructura adecuada para la enseñanza pero sin infraestructura de
cercos ni losas deportivas.
Estado Situacional de los Ambientes y Recomendaciones:
Teniendo en consideración el trabajo realizado en situ, se determina el siguiente estado
situacional de los ambientes y su respectiva recomendación para los fines pertinentes:
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Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E.
DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA.”
I .E. Nº 36104 ÑUÑUNGAYOCC. Conteniendo 6 aulas en condicione regulares, sin embargo no
presenta cerco perimétrico ni losa deportiva.
No tiene cerco perimétrico poniendo en riego al
Alumnado y dándole facilidad para escapar a
Los alumnos en hora de clase
(Protección contra los robos)
Cerco perimétrico existente antiguo
en mal estado para
y poner en riego a los alumnos
No tiene losa deportiva
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Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E.
DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA.”
I .E. Nº 36102 CCECHCCAS. . Conteniendo 6 aulas en condiciones regulares, sin embargo no
presenta cerco perimétrico ni losa deportiva.
Ausencia de cercos perimétrico en
los laterales y la parte posterior
No presenta una losa deportiva
Sin losa deportiva ni cerco perimétrico
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E.
DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA.”
I .E. Nº 36030 CONAICASA. Conteniendo 6 aulas en condiciones regulares, sin embargo no
presenta cerco perimétrico ni losa deportiva.
Cerco perimétrico con
deficiencias e inseguridad para
los estudiantes
Cerco perimétrico antiguo
Elaborado por la comunidad
Con material de la mismo
Anexo sin presentar
Una losa deportiva
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E.
DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA.”
I .E, Nº 36031 HORNOBAMBA. Conteniendo 6 aulas en condiciones regulares, sin embargo no
presenta cerco perimétrico ni losa deportiva.
Cerco perimétrico antiguo en mal estado
No presenta losa deportiva
No tiene cerco perimétrico
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E.
DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA.”
I .E. Nº 361006 HUAYANAY. . Conteniendo 6 aulas en condiciones regulares, sin embargo no
presenta cerco perimétrico ni losa deportiva.
Presenta cerco perimetrico antiguo de
piedras con riesgo a desplomarse y
dañar a los alumnios
No presenta losa deportiva
Aulas sin cerco perimétrico
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DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA.”
I .E. Nº 36109 MANCHAYLLA. . Conteniendo 6 aulas en condiciones regulares, sin embargo no
presenta cerco perimétrico ni losa deportiva.
Sin cerco perimétrico
Sin losa deportiva
Cerco perimétrico antiguo
De piedra En la estado
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
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DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA.”
I .E. Nº 36108 TITANCA. . Conteniendo 6 aulas en condiciones regulares, sin embargo no
presenta cerco perimétrico ni losa deportiva.
Parte posterior ni lateral sin cerco
Perimétrico
Presenta una parte con cerco
perimétrico antiguo y desplomándose
Sin losa deportiva
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E.
DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA.”
I .E. CHILLHUAPAMPA. Conteniendo 6 aulas en condiciones regulares, sin embargo no presenta
cerco perimétrico ni losa deportiva.
No presenta losa deportiva
No presenta cerco perimétrico y las
Partes donde hay están en
mal estado por su antigüedad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E.
DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA.”
I .E. Nº 36103 PUTACCA. Conteniendo 6 aulas en condiciones regulares, sin embargo no
presenta cerco perimétrico ni losa deportiva.
No cuenta con cerco perimétrico
No presenta cerco perimétrico
No tiene una losa
deportiva para los alumnos
EN RESUMEN:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E.
DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA.”
Como se puede observar en las imágenes, la infraestructura de los centros
educativos carecen de cercos perimétricos y losas deportivas
Es de prioridad, resolver esta situación negativa, ya que debido a la falta de cercos
y algunas con deficiencia por la antigüedad ponen en riego al alumnado por la
facilidad al ingreso de personas extrañas dando posibilidad de robos incluso dando
facilidad a los alumnos a salirse del colegio sin autorización en horas de clase. Es
por esta razón que los padres de familia, considerando que es fundamental la
educación de sus hijos, vienen gestionando la construcción de cercos y
losas deportivas para incentivar a los alumnos al deporte.
Población y Zona Afectada
La zona afectada determinada por el radio de influencia máximo que se encuentra
circunscrita dentro del distrito de palca, sería bueno hacer mención que los beneficiarios
directos se caracterizan por estar recibiendo sus clases en ambientes que no cuentan las
condiciones mínimas de seguridad habitabilidad y confort.
Las características geográficas, económicas, sociales principales son:
Aspectos demográficos:
Palca cuenta con una población de 3467 habitantes.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E.
DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA.”
Cifras
Absolutas %
Cifras
Absolutas %
POBLACION
Población censada 142723 100 3467 100
Hombres 69600 48.8 1687 48.7
Mujeres 73123 51.2 1780 51.3
Población por grandes grupos de edad 142723 100 3467 100
00-14 55251 38.7 1060 30.6
15-64 79233 55.5 1947 56.2
65 y más 8239 5.8 460 13.3
Población por área de residencia 142723 100 3467 100
Urbana 59851 41.9 736 21.2
Rural 82872 58.1 2731 78.8
Población adulta mayor (60 y más años) 11432 8 612 17.7
Edad promedio 25.3 32.3
Razón de dependencia demográfica 1/ 80.1 78.1
Índice de envejecimiento 2/ 20.7 57.7
ESTADO CIVIL O CONYUGAL (12 y más años) 99359 100 2678 100
Conviviente 15546 15.6 261 9.7
Separado 2685 2.7 74 2.8
Casado 35638 35.9 1189 44.4
Viudo 5798 5.8 244 9.1
Divorciado 380 0.4 11 0.4
Soltero 39312 39.6 899 33.6
FECUNDIDAD
Mujer en edad fértil (15 a 49 años) 35045 47.9 741 41.6
Total de madres (12 y más años) 32601 63.1 939 67.3
Madres solteras (12 y más años) 1647 5.1 1 0.1
Madres adolescentes (12 a 19 años) 898 6.6 14 4.5
Promedio de hijos por mujer 2.3 2.2
Urbana 1.8 2.1
Rural 2.7 2.3
MIGRACION
Población migrante 3/ (por lugar de nacimiento) 7941 5.6 63 1.8
Población migrante 3/ (por lugar de residencia 5 años antes) 4861 3.9 19 0.6
Hogares con algún miembro en otro país 1164 3.4 20 2
EDUCACION
Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 años) 48447 76.1 644 74.6
De 6 a 11 años 22368 96 214 96.8
De 12 a 16 años 17045 92.6 218 95
De 17 a 24 años 9034 41.2 212 40.9
Pobl.con educ. superior (15 y más años) 17018 19.5 268 11.1
Hombre 9098 21.9 176 15.5
Mujer 7920 17.3 92 7.2
Pobl.analfabeta (15 y más años) 15234 17.4 577 24
Hombre 3430 8.2 89 7.8
Mujer 11804 25.7 488 38.4
Urbana 3381 8.5 108 21.3
Rural 11853 24.9 469 24.7
SALUD
Población con seguro de salud 68158 47.8 1331 38.4
Hombre 33803 48.6 674 40
Mujer 34355 47 657 36.9
Urbana 28526 47.7 359 48.8
Rural 39632 47.8 972 35.6
Población con Seguro Integral de Salud 47571 33.3 1069 30.8
Urbana 10587 17.7 222 30.2
Rural 36984 44.6 847 31
Población con ESSALUD 17747 12.4 251 7.2
Urbana 15469 25.8 135 18.3
Rural 2278 2.7 116 4.2
DISCAPACIDAD (Hogares censados)
Hogares con algún miembro con discapacidad 2578 7.6 43 4.3
Urbana 1391 9.4 13 5.7
Rural 1187 6.2 30 3.9
ETNIA (Idioma o lengua aprendida en la niñez de la población de 5 y más años) 5/
Idioma castellano 55773 44.2 877 27.8
Idioma o lengua nativa 4/ 70214 55.7 2273 72.1
IDENTIDAD
Población sin partida de nacimiento 532 0.4 16 0.5
Hombre 171 0.2 5 0.3
Mujer 361 0.5 11 0.6
Urbano 194 0.3 2 0.3
Rural 338 0.4 14 0.5
Población sin DNI (18 y más años) 1438 1.8 42 1.9
Hombre 500 1.4 10 1
Mujer 938 2.3 32 2.8
Urbano 601 1.7 7 1.5
Rural 837 2 35 2
CUADRO Nº 03
VARIABLE / INDICADOR
Provincia HUANCAVELICA Distrito PALCA
POBLACION Y ZONA AFECTADA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E.
DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA.”
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
Altitud : 3650 m.s.n.m
.
El distrito de Palca, se encuentra ubicado en la región alto andina de la región
Huancavelica, en una quebrada apreciable con abundante vegetación natural y bosques
de eucaliptos reforestados en las laderas de los cerros, en un valle formado por el río del
mismo nombre a 3 Km de la carretera que une Huancayo y Huancavelica.
Clima
El clima en el distrito de palca es templado, frío y seco, con diferente temperatura entre el
día y la noche, y variable en los diferentes meses del año.
Medios de Comunicación
En el Distrito de Palca se encuentran los siguientes medios de comunicación: escrito,
radial, televisivo, telefonía fija y celular, Internet; lo que la población demanda es una
emisora local.
Agricultura
En su mayoría la población se dedica a la siembra y cosecha del maíz, habas, cebada,
entre otras variedades agrícolas.
Servicios Públicos:
El distrito de Palca, se caracteriza por contar con el sistema de agua potable, alcantarillado y
alumbrado eléctrico.
Intereses de los Grupos Involucrados
El Grupo de involucrados lo constituyen los beneficiarios (I.E. que se mencionan), La
Dirección y Plana docente, APAFA, La UGEL Huancavelica y La Municipalidad Distrital de
Palca.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E.
DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA.”
LUGAR DISTRITO
I.E. Nº 36104 ÑUÑUNGAYOCC.
I.E. Nº 36102 CCECHCCAS.
I.E. Nº 36030 CONAICASA
I.E, Nº 36031 HORNOBAMBA.
I.E. Nº 36106 HUAYANAY.
I.E. Nº 36109 MANCHAYLLA.
I.E. Nº 36108 TITANCA.
I.E. N° 36105 CHILLHUAPAMPA
I.E. Nº 36103 PUTACCA
PALCA
Para dar solución al problema, es necesario que los involucrados presten interés y el
apoyo correspondiente, a fin de que el proyecto sea una realidad para el beneficio de la
población estudiantil, correspondiendo a la Municipalidad Distrital de Palca para liderar
este proceso, a fin de que se priorice y financie el proyecto. El resto de involucrados
deben participar activamente para facilitar la ejecución y el equipamiento del proyecto.
En la Matriz de grupos involucrados, se presenta los problemas percibidos, intereses,
estrategias y medios percibidos por el grupo de involucrados.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E.
DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA.”
INSTITUCIONES
INVOLUCRADASINTERESES
ESTRATEGIAS PARA
RESOLVER
CONFLICTOS
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
COMUNIDAD EDUCATIVA
DE LAS I.E. Ñuñungayocc,
Ccechccas, Conaiccasa,
Hornobamba, Huayanay,
Manchaylla, Titanca,
Chillhuapampa, Putacca
Lograr mayores
conocimientos teóricos
prácticos en los alumnos,
del ámbito del distrito de
Palca y fuera de ella.
Remisión de oficios a las
entidades pertinentes y
reuniones de
coordinación para lograr
cooperación y
financiamiento.
Cooperación con
información y
gestiones para la
elaboración del
perfil
Municipalidad Distrital de
Palca
Mejorar el nivel educativo
y mejorar las condiciones
para que los alumnos
accedan a estudios
superiores
Priorizaciòn de un
porcentaje del monto de
inversión en el
presupuesto del distrito
Financiamiento de
un porcentaje del
proyecto
Unidad de Gestión Educativa
de Huancavelica
Cumplimiento del plan de
desarrollo nacional y de
la directiva que fomenta
la educación básica
regular
Cumplimiento del nuevo
plan nacional escolar
Pago de
remuneraciones
de los docentes y
auxiliares para la
educación básica
regular de la
Institución
Educativa.
APAFA
Apoyar a la educación de
los alumnos a través de
su participación directa
en la mejora de la
infraestructura y otros
dentro de la I.E.
Dejar instaurado el
financiamiento para el
mantenimiento del
mobiliario e
infraestructura de la I.E.
Contribuir con el
mantenimiento de
los ambientes y
mobiliario de la
I.E.
MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOS
CUADRO Nº 04
FUENTE: Elaboración Propia.
3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1 PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
Luego de haber descrito el diagnóstico de la situación actual, se puede resumir el problema
central, el cual permite establecer las causas directas que generan a este problema, que
será mostrado en el árbol de causas y efectos
Por lo tanto se resume el problema central en:
Alumnos de la Institución Educativa de Ñuñungayocc, Ccechccas, Conaiccasa,
Hornobamba, Huayanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca, no cuentan con
una infraestructura educativa, para poder realizar sus técnicas de aprendizaje.
Se ha definido al problema central como Deficiente prestación del servicio educativo a
la población escolar en la Institución Educativa Ñuñungayocc, Ccechccas,
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E.
DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA.”
Conaiccasa, Hornobamba, Huayanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca
Del Distrito De Palca.
Sin embargo la causa directa que origina el Problema Central es:
Infraestructura Educativa se encuentra en condición inadecuada para el desarrollo de
aprendizaje del nivel secundario.
Asimismo las causas indirectas que originan la causa directa, mencionada líneas arriba
son:
- Infraestructura Pedagógica no cumple con las condiciones mínimas de seguridad,
habitalidad y confort.
- Inadecuadas obras exteriores e interiores.
- Losa Deportiva para la práctica de deportes es insuficiente.
Los efectos directos que con llevara el Problema Central producto de las causas directas
e indirectas son:
- Incomodidad de los alumnos
- Desmotivación de la población estudiantil
- Reducido logro de aprendizaje.
Estos efectos directos a su vez generan un efecto indirecto que es:
- Inseguridad en la población estudiantil
Este efecto indirecto genera un efecto Final último:
- Población Estudiantil de la I.E. Ñuñungayocc, Ccechccas, Conaiccasa,
Hornobamba, Huayanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca, no
cuenta con un Sistema de Calidad Educativa de nivel Secundaria.
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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Efecto Indirecto
Gastos en tratamiento en Accidentes
Efecto Directo
Daños físicos y sicológicos a la población estudiantil de los 9 I.E.
PROBLEMA CENTRAL
POBLACION EDUCATIVA SIN AREA DE
ESPARCIAMIENTO Y PELIGRO PERMANENTE E INSEGURIDAD EN LAS 9 I.E. DEL DISTRITO DE
PALCA
Causa Directa
Área sin lugares de esparcimiento
de deportes
Efecto Directo
Disminución de los logros en el aprendizaje
EFECTO FINAL
Disminución del nivel de inseguridad y mejora de esparcimiento educativo de la población estudiantil en las 9
I.E. del nivel primario en el Distrito de Palca.
Causa Indirecta
Carencia de Infraestructura
deportivas en las 9 Instituciones educativas
Causa Indirecta
Carencia de cercos perimétricos el cual
causa Inseguridad de los bienes y
patrimonio de las 9 I.E.
Causa Directa
Desconocimiento sobre temas de protección, mitigación E
Inseguridad
Efecto Indirecto
Interrupción de los servicios educativos en las 9 I.E. del Nivel
Primario en el Distrito de Palca
Efecto Indirecto
Deficiente formación integral del educando
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3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
OBJETIVO DEL PIP MENOR:
En concordancia con la metodología establecida por el Sistema Nacional de Inversión
pública, el análisis del Objetivo General y Específico del proyecto, se han realizado a
partir de la definición del árbol de Medios y Fines y de la identificación de los cambios que
se espera lograr alcanzar con el proyecto.
Objetivo Principal
El principal objetivo del proyecto es Dotar a la población educativa de un lugar de
esparcimiento y brindar seguridad para las 9 I.E del distrito de Palca.
El medio directo para alcanzar este objetivo central es:
Infraestructura (cercos perimétricos) Educativa se encuentra en condición
adecuada para el desarrollo de aprendizaje del nivel secundario.
Así mismo los Medios Indirectos necesarios para alcanzar los Medios
Directos son:
Infraestructura Pedagógica cumple las condiciones mínimas de seguridad,
habitalidad y confort
Losa Deportiva para la práctica de deportes.
El cumplimiento del objetivo Central planteado en el proyecto permitirá
alcanzar los siguientes fines directos:
Comodidad de los alumnos
Motivación de la población estudiantil
Mejora de logro de aprendizaje.
El cumplimiento de los fines directos permitirá alcanzar el siguiente Fin
Indirecto:
Seguridad en la población estudiantil
PROBLEMA CENTRAL
Población Educativa sin Área de esparcimiento y peligro permanente e
inseguridad en las 9 I. E. del distrito de Palca
OBJETIVOS CENTRAL
Dotar a la población educativa de un lugar de esparcimiento y brindar
seguridad para las 9 I.E del distrito de Palca.
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El logro de los fines Indirectos permitirá alcanzar finalmente el Fin:
AUMENTAR EL NIVEL DE ESPARCIMIENTO Y DE SEGURIDAD DE LAS 9
I.E. DEL DISTRITO DE PALCA.
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN FINAL
Aumentar el nivel de esparcimiento y de seguridad de las 9 I.E. del Distrito de Palca
FIN INDIRECTO
Continuidad de los servicios esparcimiento en
las 9 I.E. del Distrito de Palca
FIN INDIRECTO
Conservación de equipos y enseres en los 9 I.E.
del Distrito de Palca
FIN DIRECTO
Esparcimiento para los estudiantes de las 9 I.E.
del Distrito de Palca
FIN DIRECTO
Seguridad a la Infraestructura de los 9 I.E. del
distrito de Palca
OBJETIVO CENTRAL
DOTAR A LA POBLACION EDUCATIVA DE UN LUGAR DE ESPARCIMIENTO Y BRINDAR SEGURIDAD PARA
LAS 9 I.E DEL DISTRITO DE PALCA
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
Adecuados lugares de esparcimiento de las 9 I.E. del Distrito de Palca
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
Seguridad y Protección de las 9 I.E. del Distrito de Palca
MEDIOS FUNDAMENTALES
Construcción de las losas deportivas para brindar esparcimiento a la población educativa
del distrito de palca.
MEDIOS FUNDAMENTALES
Construcción de los cercos perimétricos para brindar seguridad a los 9 I.E del distrito de
Palca.
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3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION
1. Alternativas de Solución
Para la realización de los Medios Fundamentales:
Componente 1: La construcción de cercos perimétricos con muro de ladrillo caravista,
viga y columna cumple las condiciones mínimas de seguridad
Infraestructura Pedagógica - Administrativa cumple con las
condiciones mínimas de seguridad, esparcimiento, habitalidad y
confort.
La construcción de la losa deportiva cumple con la función de
esparcimiento.
Se realizara:
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ALTERNATIVAS DESCRIPCIÓN ACC. NECESARIAS
PARA LA
MATERIALIZACIÓN
BENEFICIARIOS
I.E. Nº 36104 ÑUÑUNGAYOCC.
construccion cerco perimetrico
I.E. Nº 36102 CCECHCCAS.
construcion de losa multifuncional
construccion cerco perimetrico
I.E. Nº 36030 CONAICASA
construcion de losa multifuncional
construccion cerco perimetrico
I.E, Nº 36031 HORNOBAMBA.
construcion de losa multifuncional
construccion cerco perimetrico
I.E. Nº 361006 HUAYANAY.
construcion de losa multifuncional
construccion cerco perimetrico
I.E. Nº 36109 MANCHAYLLA.
construcion de losa multifuncional
construccion cerco perimetrico
I.E. Nº 36103 PUTACCA
construccion cerco perimetrico
I.E. Nº 36108 TITANCA.
construcion de losa multifuncional
construccion cerco perimetrico
I.E. DE CHILLHUAPAMPA
construcion de losa multifuncional
construccion cerco perimetrico
I.E. Nº 36104 ÑUÑUNGAYOCC.
construccion cerco perimetrico
I.E. Nº 36102 CCECHCCAS.
construcion de losa multifuncional
construccion cerco perimetrico
I.E. Nº 36030 CONAICASA
construcion de losa multifuncional
construccion cerco perimetrico
I.E, Nº 36031 HORNOBAMBA.
construcion de losa multifuncional
construccion cerco perimetrico
I.E. Nº 361006 HUAYANAY.
construcion de losa multifuncional
construccion cerco perimetrico
I.E. Nº 36109 MANCHAYLLA.
construcion de losa multifuncional
construccion cerco perimetrico
I.E. Nº 36103 PUTACCA
construccion cerco perimetrico
I.E. Nº 36108 TITANCA.
construcion de losa multifuncional
construccion cerco perimetrico
I.E. DE CHILLHUAPAMPA
construcion de losa multifuncional
construccion cerco perimetrico
CUADRO Nº 05
COMPONENTES DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS
ALTERNATIVA 02
Elaboración de
expediente técnico, inicio
de la ejecución de obra:
construcción de losas
deportivas en las 09 I.E.
mencionados,
Construcción de cercos
perimétricos
Elaboración de
expediente técnico, inicio
de la ejecución de obra:
construcción de losas
deportivas en las 09 I.E.
mencionados,
Construcción de cercos
perimétricos
214
214
ALTERNATIVA 01
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
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MODULO IV
FORMULACION Y EVALUACION
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IV.- FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1. DEFENICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
El horizonte de evaluación del proyecto es de 10 años (SNIP-09), para ello se ha
considerado los componentes más importantes en materia de inversión, costos que van ha
permitir poner en funcionamiento el proyecto, los costos de operación y mantenimiento de
la infraestructura para garantizar su funcionamiento durante su vida útil.
Fases y etapas de las alternativas
La fase de pre inversión corresponderá a la elaboración del presente perfil del proyecto
“Construcción de Cercos Perimétricos y Losas Deportivas en 09 I.E. del Nivel
Primario en el Ámbito del Distrito de Palca Huancavelica – Huancavelica” la que tiene
una duración de 45 días, no siendo necesario llevar a cabo los estudios de factibilidad y pre
factibilidad ya que los montos de inversión no superan los límites determinados por el
Sistema Nacional de Inversión pública.
Las siguientes etapas de Inversión y Post Inversión se detallan en el siguiente cuadro:
Alternativa I Alternativa II
ESTUDIO DEFINITIVO 1 1
• Evaluaciones de campo 0.2 0.2
• Formulación de expediente técnico. 0.7 0.7
• Otros (Personal de apoyo,material de oficina, 0.3 0.3
copias de planos, viáticos, combustibles,etc.)
CONSTRUCC. Y REFACCION 3 3
• Cerco perimetrico 1.5 1.5
• Construccion de Losa Deportiva 1.5 1.5
OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 10 AÑOS 10 AÑOS
• Operación
• Mantenimiento de la Infraestructura
Fuente: Equipo formulador
CUADRO Nº6FASES Y ETAPAS
DURACION
(MES)
FASE DE POST INVERSION (AÑOS)
FASE DE INVERSION
ACTIVIDADES A EJECUTARSE
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Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E.
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4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
4.2.1 Determinación del servicio que el proyecto ofrecerá
El servicio que ofrecerá será a los alumnos con mejores servicios educativos y con una
seguridad permanente y así lograr resultados de una mejora de calidad educativa en los
estudiantes de las 9 I.E. del distrito de Palca Huancavelica.
4.2.2 Población de Referencia:
Esta determinado por el total de la población que viene ha ser la población del área de
influencia para el año 2009.
PROYECCION POBLACION 2009
(Habitantes)AREA DE INFLUENCIA 3467
POBLACION DE REFERENCIA
Fuente: INEI- Proyeccion-2009
UBICACIÓN GEOGRAFICA
Población de referencia
CUADRO Nº 7
A manera de referencia citaremos todos las Instituciones Eduactivos Involucrados con el
proyecto perteneciente al distrito de Palca, la población estudiantil corresponde a los
padrones de la UGEL Huancavelica correspondiente al año 2011, como se muestra:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E.
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Nº DE CENTRO Nº CENTRO CODIGO ALUMNOS
ORDEN POBLADO EDUCATIVO MODULAR 2009
1 ÑUÑUNGAYOCC. Primario 36104 24
2 CCECHCCAS. Primario 36102 16
3 CONAICASA Primario 36030 30
4 HORNOBAMBA. Primario 36031 19
5 HUAYANAY. Primario 36106 24
6 MANCHAYLLA. Primario 36109 30
7 PUTACCA Primario 36103 11
8 TITANCA. Primario 36108 19
9 CHILLHUAPAMPA Primario 36105 41
214
214TOTAL
Fuente: UGEL - HUANCAVELICA
MODALIDAD
NIVEL EDUCATIVO - INICIAL
SUB- TOTAL
Fuente: Nominas de Matricula al año 2011
Población adecuadamente atendida
En las I.E Ñuñungayocc, Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba, Huayanay, Manchaylla,
Titanca, Chillhuapampa, Putacca., no se cuenta con una población atendida
adecuadamente, por que cada institución educativa no cuenta con cercos perimétricos
que brinden seguridad y tampoco losas deportivas para las prácticas deportivas de los
alumnos.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E.
DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
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I.E. Nº DE CERCOS LOSAS POBLACION
DESCRIPCION ALUMNOS MULTI ADECUADAMENTE
PERIMETRICOS FUNCIONALES ATENDIDA
ÑUÑUNGAYOCC. Primario 36104 24 X
CCECHCCAS. Primario 36102 16 X X
CONAICASA Primario 36030 30 X X
HORNOBAMBA. Primario 36031 19 X X
HUAYANAY. Primario 36106 24 X X
MANCHAYLLA. Primario 36109 30 X X
PUTACCA Primario 36103 11 X
TITANCA. Primario 36108 19 X X
CHILLHUAPAMPA Primario 36105 41 X X
214 0
Fuente: Equipo formulador
TOTAL
0
CUADRO Nº 11Población adecuadamente atendida
POBLACION ATENDIDA ADECUADAMENTE
NIVELCOD.
MODULAR
Proyección de la demanda
La I.E. Nº Ñuñungayocc, Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba, Huayanay, Manchaylla,
Titanca, Chillhuapampa, Putacca, brinda servicios solo a la población estudiantil del
mismo lugar; para conocer la proyección de la demanda, primero tendremos que conocer
la variación de alumnos matriculados en los últimos cinco años (2006 al 2011).
Por tanto por consideraciones técnicas, para el cálculo de la proyección de la demanda
de alumnos consideraremos la tasa de crecimiento del distrito de Palca que es de
1.39%.
Para calcular la demanda de mobiliarios y equipos se empleará la población estudiantil en
los 09 I. E. actual (214 alumnos).
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E.
DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA.”
0.0139 Tasa crecimiento Palca
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I.E. Nº 36104 ÑUÑUNGAYOCC. 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 28
I.E. Nº 36102 CCECHCCAS. 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18
I.E. Nº 36030 CONAICASA 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 34
I.E, Nº 36031 HORNOBAMBA. 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22
I.E. Nº 36106 HUAYANAY. 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 28
I.E. Nº 36109 MANCHAYLLA. 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 34
I.E. Nº 36108 TITANCA. 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13
I.E. N° 36105 CHILLHUAPAMPA 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22
I.E. Nº 36103 PUTACCA 41 42 42 43 43 44 45 45 46 46 47
TOTAL 214 217 220 223 226 229 232 236 239 242 246
GRADO
CUADRO Nº 12Proyección de la demanda 2009-2019
2011AÑO
Fuente: Padròn de Centros y Programas Educativos de D.R.E.-Huancavelica
Revisar Los Datos Actuales Y Reales (Especificar La Proyección De Datos Por I.E)
4.3. ANALISIS DE LA OFERTA
Para el análisis de la oferta, se considera solamente a la I.E. Ñuñungayocc, Ccechccas,
Conaiccasa, Hornobamba, Huayanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca , por
ser alumnos matriculadas en dichos centros educativos como POBLACION OBJETIVO
del Proyecto, siendo su modalidad de enseñanza con un docente por colegio y secciones
únicas.
Personal docente y de servicio
El I.E. cuenta con el siguiente personal
Personal docente : 17 docentes en total por los 9 I.E.
Director : 01 por cada I.E.
Oferta Actual – Distribución de alumnos por I. E.
La distribución de los educandos dentro de las 09 I.E. se plasma en el siguiente cuadro.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E.
DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA.”
Oferta real
Relación de centros Educativos afectados
Nº DE CENTRO CODIGO ALUMNOS
ORDEN POBLADO MODULAR 2009
1 ÑUÑUNGAYOCC. 36104 24
construcir un cerso perimetrico
2 CCECHCCAS. 36102 16
construcir un cerco perimetrico y losa
deportiva multifunional
3 CONAICASA 36030 30
construcir un cerco perimetrico y losa
deportiva multifunional
4 HORNOBAMBA. 36031 19
construcir un cerco perimetrico y losa
deportiva multifunional
5 HUAYANAY. 36106 24
construcir un cerco perimetrico y losa
deportiva multifunional
6 MANCHAYLLA. 36109 30
construcir un cerco perimetrico y losa
deportiva multifunional
7 PUTACCA 36103 11
construcir un cerso perimetrico
8 TITANCA. 36108 19
construcir un cerco perimetrico y losa
deportiva multifunional
9 CHILLHUAPAMPA 36105 41
construcir un cerco perimetrico y losa
deportiva multifunional
214
214
Fuente: UGEL - HUANCAVELICA
CUADRO Nº 13
DESCRIPCION
NIVEL EDUCATIVO - INICIAL
SUB- TOTAL
TOTAL
Los 09 I.E. de cada centro poblado al no contar con cercos perimétricos y losas
deportivas se le pone como tema principal a solucionar.
Oferta en la situación “Sin proyecto”- Situación optimizada
Se considerará como oferta optimizada, utilizar la capacidad total de la infraestructura en
las condiciones actuales, considerando construcción.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E.
DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA.”
Nº DE AREA INDICE
ALUMNOS (m2) (m
2/Alum.)
1 INICIAL DIURNO ÑUÑUNGAYOCC. 1º y 3º 3462 4500.00 1.30
2 INICIAL DIURNO CCECHCCAS. 1º y 3º 2769 3600.00 1.30
3 INICIAL DIURNO CONAICASA 1º y 3º 1846 2400.00 1.30
4 INICIAL DIURNO HORNOBAMBA. 1º y 3º 5385 7000.00 1.30
5 INICIAL DIURNO HUAYANAY. 1º y 3º 3462 4500.00 1.30
6 INICIAL DIURNO MANCHAYLLA. 1º y 3º 2769 3600.00 1.30
7 INICIAL DIURNO PUTACCA 1º y 3º 6132 7971.60 1.30
8 INICIAL DIURNO TITANCA. 1º y 3º 4615 6000.00 1.30
9 INICIAL DIURNO CHILLHUAPAMPA 1º y 3º 2092 2720.00 1.30
TOTAL 32532
Oferta optimizada
TURNO
Fuente: Equipo formulador
I.E GRADON° NIVEL
4.4. BALANCE OFERTA - DEMANDA
Balance Oferta – Demanda (en la situación “Sin Proyecto”)
Se realiza, sobre la base del análisis efectuado en el Cuadro Nº 12 y se presenta el
resultado en el Cuadro Nº 13, del cual se concluye que a pesar que en los términos
totales de población estudiantil matriculada para el año 2011 no existe déficit porque se
cuenta con una capacidad instalada superior para atender adecuadamente a la población
proyectada de 214 alumnos, se puede apreciar que la oferta optimizada superará
ampliamente la demanda proyectada.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE
PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.”
TOTAL
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I.E. Nº 36104 ÑUÑUNGAYOCC. INICIAL DIURNO 4500.00 M2 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
I.E. Nº 36102 CCECHCCAS. INICIAL DIURNO 3600.00 M2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
I.E. Nº 36030 CONAICASA INICIAL DIURNO 2400.00 M2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
I.E, Nº 36031 HORNOBAMBA. INICIAL DIURNO 7000.00 M2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
I.E. Nº 361006 HUAYANAY. INICIAL DIURNO 4500.00 M2 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
I.E. Nº 36109 MANCHAYLLA. INICIAL DIURNO 3600.00 M2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
I.E. Nº 36108 TITANCA. INICIAL DIURNO 7971.60 M2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
I.E. DE CHILLHUAPAMPA INICIAL DIURNO 6000.00 M2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
I.E. Nº 36103 PUTACCA INICIAL DIURNO 2720.00 M2 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214
PROYECCIONES AÑO 1 - AÑO 10AREA DE
TERRENOTURNONIVEL
EDUCATIVOLUGAR
TOTAL
CUADRO Nº 14Proyección de Demanda - sin proyecto
TOTAL
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I.E. Nº 36104 ÑUÑUNGAYOCC. INICIAL DIURNO 4500.00 M2 3462 3462 3462 3462 3462 3462 3462 3462 3462 3462 3462
I.E. Nº 36102 CCECHCCAS. INICIAL DIURNO 3600.00 M2 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769
I.E. Nº 36030 CONAICASA INICIAL DIURNO 2400.00 M2 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846 1846
I.E, Nº 36031 HORNOBAMBA. INICIAL DIURNO 7000.00 M2 5385 5385 5385 5385 5385 5385 5385 5385 5385 5385 5385
I.E. Nº 361006 HUAYANAY. INICIAL DIURNO 4500.00 M2 3462 3462 3462 3462 3462 3462 3462 3462 3462 3462 3462
I.E. Nº 36109 MANCHAYLLA. INICIAL DIURNO 3600.00 M2 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769 2769
I.E. Nº 36108 TITANCA. INICIAL DIURNO 7971.60 M2 6132 6132 6132 6132 6132 6132 6132 6132 6132 6132 6132
I.E. DE CHILLHUAPAMPA INICIAL DIURNO 6000.00 M2 4615 4615 4615 4615 4615 4615 4615 4615 4615 4615 4615
I.E. Nº 36103 PUTACCA INICIAL DIURNO 2720.00 M2 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092 2092
32532 32532 32532 32532 32532 32532 32532 32532 32532 32532 32532
NIVEL
EDUCATIVOLUGAR
CUADRO Nº 15
Proyección de la oferta optimizada - sin proyecto
TOTAL
AREA DE
TERRENOTURNO PROYECCIONES AÑO 1 - AÑO 10
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE
PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.”
TOTAL
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I.E. Nº 36104 ÑUÑUNGAYOCC. INICIAL DIURNO 4500.00 M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.E. Nº 36102 CCECHCCAS. INICIAL DIURNO 3600.00 M2 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753 -2753
I.E. Nº 36030 CONAICASA INICIAL DIURNO 2400.00 M2 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816 -1816
I.E, Nº 36031 HORNOBAMBA. INICIAL DIURNO 7000.00 M2 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366 -5366
I.E. Nº 361006 HUAYANAY. INICIAL DIURNO 4500.00 M2 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438 -3438
I.E. Nº 36109 MANCHAYLLA. INICIAL DIURNO 3600.00 M2 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739 -2739
I.E. Nº 36108 TITANCA. INICIAL DIURNO 7971.60 M2 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121 -6121
I.E. DE CHILLHUAPAMPA INICIAL DIURNO 6000.00 M2 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596 -4596
I.E. Nº 36103 PUTACCA INICIAL DIURNO 2720.00 M2 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051 -2051
-32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318 -32318
Balance Oferta - Demanda - sin proyecto
CUADRO Nº 16
TOTAL
PROYECCIONES AÑO 1 - AÑO 10AREA DE
TERRENOTURNONIVEL
EDUCATIVO
LUGAR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9
I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA.”
Oferta en la “Situación Con Proyecto”
El análisis de la oferta se efectúa en función a la población objetivo, teniendo en cuenta las
recomendaciones pedagógicas, como el Nº mínimo de alumnos por aula (según D.S. Nº
007-2001). En nuestro caso la oferta “con proyecto” no es igual a la oferta “sin proyecto”,
esta solicita cercos perimétricos y losas deportivas por carecer de estos.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE
PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.”
AREA
(m2)
- -
CERCO PERIMETRICO INICIAL 177.90 1.30 136.85
LOSA MULTIFUNCIONAL INICIAL 200.00 1.30 153.85
CERCO PERIMETRICO INICIAL 177.90 1.30 136.85
LOSA MULTIFUNCIONAL INICIAL 200.00 1.30 153.85
CERCO PERIMETRICO INICIAL 177.90 1.30 136.85
LOSA MULTIFUNCIONAL INICIAL 200.00 1.30 153.85
CERCO PERIMETRICO INICIAL 177.90 1.30 136.85
LOSA MULTIFUNCIONAL INICIAL 200.00 1.30 153.85
CERCO PERIMETRICO INICIAL 177.90 1.30 136.85
LOSA MULTIFUNCIONAL INICIAL 200.00 1.30 153.85
CERCO PERIMETRICO INICIAL 177.90 1.30 136.85
-
CERCO PERIMETRICO INICIAL 177.90 1.30 136.85
LOSA MULTIFUNCIONAL INICIAL 200.00 1.30 153.85
CERCO PERIMETRICO INICIAL 177.90 1.30 136.85
LOSA MULTIFUNCIONAL INICIAL 200.00 1.30 153.85
CERCO PERIMETRICO INICIAL 177.90 1.30 136.85
TOTAL 9 6 2309
Fuente: Equipo formulador
I.E. Nº 361006 HUAYANAY.
I.E. Nº 36109 MANCHAYLLA.
I.E. Nº 36108 TITANCA.
I.E. DE CHILLHUAPAMPA
I.E. Nº 36103 PUTACCA
INDICE
m2/Alum.
CAPACIDAD
TOTAL
(Alumnos)
INSTITUCION EDUCATIVA AULA GRADO
CUADRO Nº 17Oferta en la situación - con proyecto
I.E. Nº 36104 ÑUÑUNGAYOCC.
I.E. Nº 36102 CCECHCCAS.
I.E. Nº 36030 CONAICASA
I.E, Nº 36031 HORNOBAMBA.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE
PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.”
AREA TOTAL
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
LOSA MULTIFUNCIONAL 200.00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
CERCO PERIMETRICO 177.90 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
AREA TOTALm2
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
LOSA MULTIFUNCIONAL 200.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CERCO PERIMETRICO 177.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AREA TOTALm2
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
LOSA MULTIFUNCIONAL 200.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CERCO PERIMETRICO 177.90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA - INFRAESTRUCTURA
CUADRO Nº 18
PROYECCIONES AÑO 1 - AÑO 10
Nº AULAPROYECCIONES AÑO 1 - AÑO 10
PROYECCIONES AÑO 1 - AÑO 10AMBIENTES
Nº AULA
CUADRO Nº 19
ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA - INFRAESTRUCTURA (OPTIMIZADA)
BALANCE OFERTA - DEMANDA
CUADRO Nº 20
*La oferta optimizada de aulas cubre la demanda, no se requiere la construcción de aulas y ss.hh.
*De acuerdo al balance se construirán Biblioteca, aula de innovación tecnológica, patio de formación y cerco perimétrico.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9
I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA.”
4.5. ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION
ALTERNATIVA I
CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA
DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto tiene la denominación de “Construcción de cercos perimétricos y losas
deportivas en 9 I.E. del nivel primario en el ámbito del Distrito de Palca
Huancavelica – Huancavelica”
Metas Físicas:
Alternativa 01:
Construcción del muro perimétrico de material de ladrillo con columnas y vigas de
amarre de concreto armado fc=175kg/cm2 en las instituciones educativas
Ñuñungayocc, Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba, Huayyanay, Manchaylla,
Titanca, Chillhuapampa, Putacca del Distrito de Palca.
Se harán trabajos de pintado látex en muros exteriores y esmalte en portón metálico
Construcción de losa de concreto. en las instituciones educativas Ccechccas,
Conaiccasa, Hornobamba, Huayyanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, del
Distrito de Palca.
Arcos reglamentarios para losas deportivas.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9
I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA.”
ALTERNATIVA I I
CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA
DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto tiene la denominación de “Construcción de cercos perimétricos y losas
deportivas en 9 I.E. del nivel primario en el ámbito del Distrito de Palca
Huancavelica – Huancavelica”
Alternativa 02:
Construcción del muro perimétrico de ornamental, con tubos metálico de tubo negro
pesado 2”x2” empotradas en sobre cimiento armado de fc=210kg/cm2 en las
instituciones educativas Ñuñungayocc, Ccechccas, Conaiccasa, Hornobamba,
Huayyanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, Putacca del Distrito de Palca.
Se harán trabajos de pintado en reja metálica con esmalte y anticorrosivos
Construcción de losa de concreto. en las instituciones educativas Ccechccas,
Conaiccasa, Hornobamba, Huayyanay, Manchaylla, Titanca, Chillhuapampa, del
Distrito de Palca.
Arcos reglamentarios para losas deportivas
4.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
4.6.1 COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
Se ha considerado como costos en la situación sin proyecto, aquellos que genera
actualmente el funcionamiento de la 09 I. E.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9
I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA.”
N° PRECIO
I.E UNITARIO
OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 897,952.77
-Remuneraciones de personal directivo MES 12 9 1,200.00 129,600.00
-Remuneraciones del personal docente
06 Profesores MES 72 9 1,050.00 680,400.00
-Remuneraciones de personal de servicio
01 Personal de servicio MES 12 9 724.86 78,284.88
-Materiales de escritorio y limpieza(Unidad de Costeo) GBL 1 9 1,074.21 9,667.89
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 10,609.11
Trabajos de conservacion del local escolar GBL* 1 9 1,178.79 10,609.11
TOTAL 908,561.88
NOTA: EL MONTO ASIGNADO DE S/. 17.20 ALUMNO/AÑO ES UTILIZADO PARA PAGAR LOS SERVICIOS BASICOS, MATERIALES
DE ESCRITORIO Y LIMPIEZA
DESCRIPCION UNIDAD METRADO PARCIAL
CUADRO Nº 21
(En nuevos soles a precios de mercado)
COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
N° PRECIO
I.E UNITARIO
OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 89,820.10
-Remuneraciones de personal directivo MES 12 9 1,081.08 12,972.97
-Remuneraciones del personal docente
04 Profesores II nivel MES 72 9 945.95 68,108.11
-Remuneraciones de personal de servicio
01 Personal de servicio MES 12 9 653.03 7,836.32
-Materiales de escritorio y limpieza(Unidad de Costeo)GBL 1 9 902.70 902.70
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 990.58
Trabajos de conservacion del local escolar GBL 1 9 990.58 990.58
TOTAL 90,810.68
PRIVADOS(ANEXO SNIP 09)
CUADRO Nº 22
COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
(En nuevos soles a precios Sociales)
DESCRIPCION UNIDAD
PARAS OBTENER LOS COSTOS A PRECIOS SOCIALES SE HA INCLUIDO TODOD LOS IMPUESTOS DE LEY A LOS PRECIOS
METRADO PARCIAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9
I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA.”
4.6.2 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
CUADRO Nº 23
COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
(En nuevos soles a Precios de mercado)
DESCRIPCION ALTERNATIVA
I ALTERNATIVA
II
CERCO Y LOSA ÑUÑUNGAYOCC 93,054.86 138,630.27
OBRAS PROVISIONALES 1,000.00 1,000.00
CERCO PERIMETRICO 80,880.02 126,455.43
TRABAJOS PRELIMINARES 207.47 207.47
MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,575.15 2,575.15
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 5,873.18 3,029.37
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 24,605.54 31,636.06
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
38,862.84 74,797.15
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
3,699.55 3,699.55
CARPINTERIA METALICA 1,585.96 1,585.96
PINTURA 3,470.33 8,924.72
OTROS 11,174.84 11,174.84
CERCO Y LOSA CCECHCCAS 182,890.46 240,481.32
OBRAS PROVISIONALES 1,000.00 1,000.00
LOSA MULTIFUNCIONAL 51,816.32 51,816.32
TRABAJOS PRELIMINARES 2,003.37 2,003.37
MOVIMIENTO DE TIERRAS 13,269.40 13,269.40
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 26,505.78 26,505.78
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
6,914.01 6,914.01
EQUIPAMIENTO 3,003.76 3,003.76
VARIOS 120.00 120.00
CERCO PERIMETRICO 119,481.04 177,071.90
TRABAJOS PRELIMINARES 341.95 341.95
MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,511.54 5,298.97
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 14,833.72 7,982.26
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 38,457.50 50,105.10
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
50,194.58 96,177.78
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
6,260.48 6,260.48
PINTURA 3,881.27 10,905.36
OTROS 10,593.10 10,593.10
CERCO Y LOSA CONAICASA 160,304.46 205,154.23
OBRAS PROVISIONALES 1,000.00 1,000.00
LOSA MULTIFUNCIONAL 47,363.83 47,363.83
TRABAJOS PRELIMINARES 2,003.37 2,003.37
MOVIMIENTO DE TIERRAS 8,816.91 8,816.91
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 26,505.78 26,505.78
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9
I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA.”
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
6,914.01 6,914.01
EQUIPAMIENTO 3,003.76 3,003.76
VARIOS 120.00 120.00
CERCO PERIMETRICO 100,586.78 145,436.55
TRABAJOS PRELIMINARES 281.26 281.26
MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,356.39 3,037.63
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 9,116.35 3,977.09
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 33,336.27 42,693.70
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
41,387.50 79,302.55
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
5,150.50 5,150.50
CARPINTERIA METALICA 1,585.96 1,585.96
PINTURA 6,372.55 9,407.86
OTROS 11,353.85 11,353.85
CERCO Y LOSA HORNOBAMBA 243,774.38 329,204.34
OBRAS PROVISIONALES 1,000.00 1,000.00
LOSA MULTIFUNCIONAL 50,345.37 50,345.37
TRABAJOS PRELIMINARES 2,003.37 2,003.37
MOVIMIENTO DE TIERRAS 11,798.45 11,798.45
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 26,505.78 26,505.78
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
6,914.01 6,914.01
EQUIPAMIENTO 3,003.76 3,003.76
VARIOS 120.00 120.00
CERCO PERIMETRICO 180,547.56 265,985.07
TRABAJOS PRELIMINARES 520.90 520.90
MOVIMIENTO DE TIERRAS 6,348.15 5,885.44
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 17,358.18 7,853.38
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 62,200.90 76,764.45
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
76,551.79 146,680.81
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
9,609.13 9,609.13
CARPINTERIA METALICA 1,585.96 1,585.96
PINTURA 6,372.55 17,085.00
OTROS 11,881.45 11,873.90
CERCO Y LOSA HUAYANAY 226,220.75 306,349.59
OBRAS PROVISIONALES 1,000.00 1,000.00
LOSA MULTIFUNCIONAL 50,345.37 50,345.37
TRABAJOS PRELIMINARES 2,003.37 2,003.37
MOVIMIENTO DE TIERRAS 11,798.45 11,798.45
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 26,505.78 26,505.78
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
6,914.01 6,914.01
EQUIPAMIENTO 3,003.76 3,003.76
VARIOS 120.00 120.00
CERCO PERIMETRICO 163,060.92 243,189.76
TRABAJOS PRELIMINARES 519.72 468.24
MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,229.75 5,818.75
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9
I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA.”
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 14,927.77 8,471.34
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 55,432.02 71,057.39
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
68,579.44 131,405.00
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
8,824.38 8,824.38
CARPINTERIA METALICA 1,585.96 1,585.96
PINTURA 5,961.88 15,558.70
OTROS 11,814.46 11,814.46
CERCO Y LOSA MANCHAYLLA 244,345.58 330,689.06
OBRAS PROVISIONALES 1,000.00 1,000.00
LOSA MULTIFUNCIONAL 50,345.37 47,519.10
TRABAJOS PRELIMINARES 2,003.37 2,003.37
MOVIMIENTO DE TIERRAS 11,798.45 8,972.18
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 26,505.78 26,505.78
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
6,914.01 6,914.01
EQUIPAMIENTO 3,003.76 3,003.76
VARIOS 120.00 120.00
CERCO PERIMETRICO 181,096.49 270,266.24
TRABAJOS PRELIMINARES 519.72 519.72
MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,229.75 7,229.75
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 19,140.03 9,646.13
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 60,002.69 77,931.10
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
76,451.21 146,488.08
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
9,698.05 9,698.05
CARPINTERIA METALICA 1,585.96 1,585.96
PINTURA 6,469.08 17,167.45
OTROS 11,903.72 11,903.72
CERCO Y LOSA PUTACCA 124,297.96 180,625.65
OBRAS PROVISIONALES 1,000.00 1,000.00
CERCO PERIMETRICO 111,795.42 168,123.11
TRABAJOS PRELIMINARES 330.39 330.39
MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,997.63 3,997.63
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 10,630.28 4,613.22
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 38,122.41 49,298.74
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
48,453.28 92,841.28
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
6,261.09 6,261.09
PINTURA 4,000.34 10,780.76
OTROS 11,502.54 11,502.54
CERCO Y LOSA TITANCA 288,233.91 401,437.13
OBRAS PROVISIONALES 1,000.00 1,000.00
LOSA MULTIFUNCIONAL 49,981.11 49,983.00
TRABAJOS PRELIMINARES 2,003.37 2,003.37
MOVIMIENTO DE TIERRAS 11,434.19 11,436.08
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 26,505.78 26,505.78
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9
I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA.”
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
6,914.01 6,914.01
EQUIPAMIENTO 3,003.76 3,003.76
VARIOS 120.00 120.00
CERCO PERIMETRICO 225,051.88 338,253.21
TRABAJOS PRELIMINARES 663.87 663.87
MOVIMIENTO DE TIERRAS 8,092.48 8,088.36
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 22,091.98 9,988.15
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 74,800.73 97,162.06
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
97,485.25 186,791.38
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
12,279.97 12,279.97
CARPINTERIA METALICA 1,585.96 1,585.96
PINTURA 8,051.64 21,693.46
OTROS 12,200.92 12,200.92
CERCO Y LOSA CHILLHUAPAMPA
294,049.53 409,971.96
OBRAS PROVISIONALES 1,000.00 1,000.00
LOSA MULTIFUNCIONAL 50,143.06 50,143.06
TRABAJOS PRELIMINARES 2,003.37 2,003.37
MOVIMIENTO DE TIERRAS 11,596.14 11,596.14
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 26,505.78 26,505.78
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
6,914.01 6,914.01
EQUIPAMIENTO 3,003.76 3,003.76
VARIOS 120.00 120.00
CERCO PERIMETRICO 230,661.02 346,583.45
TRABAJOS PRELIMINARES 677.11 677.11
MOVIMIENTO DE TIERRAS 8,317.52 8,298.82
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 22,625.82 10,250.87
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 76,955.60 100,024.11
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
99,662.85 190,963.88
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
12,581.35 12,581.35
CARPINTERIA METALICA 1,585.96 1,585.96
PINTURA 8,254.81 22,201.35
OTROS 12,245.45 12,245.45
TOTAL COSTO DIRECTO 1,857,171.89 2,542,543.55
GASTOS GENERALES (10%) 185,717.19 254,254.36
UTILIDAD (08%) 185,717.19 203,403.48
SUPERVISION (3.5%) 65,001.02 88,989.02
EXPEDIENTE TECNICO 10,500.00 10,500.00
SUBTOTAL 2,304,107.28 3,099,690.41
IGV (18%) 414,739.31 557,944.27
PRESUPUESTO TOTAL 2,718,846.60 3,657,634.69
FUENTE: Equipo formulador
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9
I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA.”
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION
Están referidas a los costos de la intervención, considerando costos de inversión y costos
operativos durante el horizonte de evaluación a precios de mercado y sociales.
Para obtener los costos sociales se aplico los siguientes criterios:
1.- Expediente técnico: inclucye impuesto a la renta, toda vez que la elaboración del
expediente técnico será elaborado por un profesional tercero.
2.- Infraestructura: Se deflacta el 18% por IGV a Materiales y a Herramientas y 10% a la
Mano de Obra.
Los Costos a Precios Sociales se presentan en los flujos de los Costos Incrementales.
MERCADO SOCIAL MERCADO SOCIAL
1,300,020.32 1,092,017.07 1,779,780.49 1,495,015.61
464,292.97 422,506.60 635,635.89 578,428.66
92,858.59 78,001.22 127,127.18 106,786.83
1,857,171.89 1,592,524.90 2,542,543.55 2,180,231.09
185,717.19 159,252.49 254,254.36 218,023.11
148,573.75 127,401.99 203,403.48 174,418.49
65,001.02 55,738.37 88,989.02 76,308.09
10,500.00 9,345.00 10,500.00 9,345.00
PRESUPUESTO TOTAL 2,266,963.85 1,944,262.75 3,099,690.41 2,658,325.78
COSTOS ALTERNATIVA I COSTOS ALTERNATIVA II
(En nuevos soles a preciosde Mercado y Sociales)
CUADRO Nº 24 - A
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION
DESCRIPCION
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (8%)
SUPERVISION (3.5%)
EXPEDIENTE TECNICO
MATERIALES (NACIONAL)
MANO DE OBRA
HERRAMIENTAS
TOTAL COSTO DIRECTO
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PRECIOS DE MERCADO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9
I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA.”
N° PRECIO
I.E. UNITARIO
OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 897952.77
-Remuneraciones de personal directivo MES 12 9 1200.00 129600.00
-Remuneraciones del personal docente
06 Profesores nivel* MES 72 9 1050.00 680400.00
-Remuneraciones de personal de servicio
01 Personal de servicio MES 12 9 724.86 78284.88
-Materiales de escritorio y limpieza(Unidad de Costeo) GBL 1 9 1074.21 9667.89
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 42593.04
Materiales GBL 1 9 3380.40 30423.60
Mano de Obra GBL* 1 9 1352.16 12169.44
TOTAL 940545.81
MATERIALES DE ESCRITORIO Y LIMPIEZA
*SE REDUCE UN PROFESOR POR RACIONALIZACION DE AULAS
PARCIAL
CUADRO Nº 25
DESCRIPCION UNIDAD METRADO
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO
ALTERNATIVA I Y II
(En nuevos soles a Precios Privados)
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PRECIOS SOCIALES
PRECIO
UNITARIO
OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 55766.05
-Remuneraciones de personal directivo MES 12 1081.08 12972.97
-Remuneraciones del personal docente
03 Profesores II nivel* MES 36 945.95 34054.05
-Remuneraciones de personal de servicio
01 Personal de servicio MES 12 653.03 7836.32
-Materiales de escritorio y limpieza(Unidad de Costeo) GBL 1 902.70 902.70
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 4058.83
Materiales GBL 1 2840.67 2840.67
Mano de Obra GBL* 1 1218.16 1218.16
TOTAL 59824.88
PARAS OBTENER LOS COSTOS A PRECIOS SOCIALES SE HA INCLUIDO TODOD LOS IMPUESTOS DE LEY A LOS
A LOS PRECIOS PRIVADOS(ANEXO SNIP 09)
*SE REDUCE UN PROFESOR POR RACIONALIZACION DE AULAS
(En nuevos soles a Precios Sociales
DESCRIPCION UNIDAD METRADO PARCIAL
CUADRO Nº 26
COSTOS DE OPERACION-CON PROYECTO
ALTERNATIVA I Y II
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9
I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA.”
4.6.3 COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales a precios privados y sociales se muestran en los Formatos
siguientes:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE
PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.”
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A.- COSTOS DE INVERSION: 2266963.85
1. Inversión en activos Fijos 1857171.89
* Materiales 1300020.32
* Mano de obra 464292.97
* Herramientas 92858.59
2. Gastos Generales (10%) 185717.19
3. Utilidad (08%) 148573.75
4. Supervisión (3.5%) 65001.02
5. Intangibles (Expediente Técnico) 10500.00
6. I.G.V. (18%) 0.00
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81
C. TOTAL COSTO CON PROYECTO(A+B) 2266963.85 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MMTTO.-SIN PROYECTO 0.00 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88
E.TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2266963.85 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93
F.FACTOR DE ACTUALIZACION 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VACT (ExF) 2,454,709.52 2266963.85 28785.54 25906.98 23348.27 21109.39 18870.52 16951.48 15352.29 13753.09 12473.73 11194.38
COSTOS INCREMENTALES (Precios de Mercado)
ALTERNATIVA I
CUADRO Nº 27-A
VACTDESCRIPCIONAÑOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE
PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.”
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A.- COSTOS DE INVERSION: 1944262.75
1. Inversión en activos Fijos 1592524.90
* Materiales 1092017.07
* Mano de obra 422506.60
* Herramientas 78001.22
2. Gastos Generales (10%) 159252.49
3. Utilidad (08%) 127401.99
4. Supervisión (3.5%) 55738.37
5. Intangibles (Expediente Técnico) 9345.00
6. I.G.V. (18%) 0.00
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88
C. TOTAL COSTO CON PROYECTO(A+B) 1944262.75 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MMTTO.-SIN PROYECTO 0.00 90810.68 90810.68 90810.68 90810.68 90810.68 90810.68 90810.68 90810.68 90810.68 90810.68
E.TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 1944262.75 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80
F.FCTOR DE ACTUALIZACION 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VACT (ExF) 1,762,376.11 1944262.75 -27887.22 -25098.50 -22619.63 -20450.63 -18281.62 -16422.47 -14873.18 -13323.89 -12084.46 -10845.03
DESCRIPCION VACTAÑOS
CUADRO Nº 27-B
COSTOS INCREMENTALES (Precios Sociales)
ALTERNATIVA I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE
PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.”
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A.- COSTOS DE INVERSION: 3099690.41
1. Inversión en activos Fijos 2542543.55
* Materiales 1779780.49
* Mano de obra 635635.89
* Herramientas 127127.18
2. Gastos Generales (10%) 254254.36
3. Utilidad (8%) 203403.48
4. Supervisión (3.5%) 88989.02
5. Intangibles (Expediente Técnico) 10500.00
6. I.G.V. (18%) 0.00
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81
C. TOTAL COSTO CON PROYECTO(A+B) 3099690.41 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81 940545.81
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MMTTO.-SIN PROYECTO 0.00 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88 908561.88
E.TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 3099690.41 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93 31983.93
F.FCTOR DE ACTUALIZACION 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VACT (ExF) 3,287,436.08 3099690.41 28785.54 25906.98 23348.27 21109.39 18870.52 16951.48 15352.29 13753.09 12473.73 11194.38
DESCRIPCION VACTAÑOS
CUADRO Nº 28-A
COSTOS INCREMENTALES (Precios de Mercado)
ALTERNATIVA II
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9 I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE
PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.”
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A.- COSTOS DE INVERSION: 2658325.78
1. Inversión en activos Fijos 2180231.09
* Materiales 1495015.61
* Mano de obra 578428.66
* Herramientas 106786.83
2. Gastos Generales (10%) 218023.11
3. Utilidad (08%) 174418.49
4. Supervisión (3.5%) 76308.09
5. Intangibles (Expediente Técnico) 9345.00
6. I.G.V. (18%) 0.00
B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88
C. TOTAL COSTO CON PROYECTO(A+B) 2658325.78 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88 59824.88
D. COSTOS DE OPERACIÓN Y MMTTO.-SIN PROYECTO 0.00 90810.68 90810.68 90810.68 90810.68 90810.68 90810.68 90810.68 90810.68 90810.68 90810.68
E.TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2658325.78 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80 -30985.80
F.FCTOR DE ACTUALIZACION 11% 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VACT (ExF) 2,476,439.14 2658325.78 -27887.22 -25098.50 -22619.63 -20450.63 -18281.62 -16422.47 -14873.18 -13323.89 -12084.46 -10845.03
DESCRIPCION VACTAÑOS
CUADRO Nº 28-B
COSTOS INCREMENTALES (Precios Sociales)
ALTERNATIVA II
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9
I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA.”
4.7. BENEFICIOS
4.7.1 BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
En la situación sin proyecto no existen beneficios dado que no existe infraestructura
complementaria, las aulas requieren refacción, no existe equipo de cómputo y requieren
mobiliario escolar.
TOTAL
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I.E. Nº 36104 ÑUÑUNGAYOCC. 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 28
I.E. Nº 36102 CCECHCCAS. 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18
I.E. Nº 36030 CONAICASA 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 34
I.E, Nº 36031 HORNOBAMBA. 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22
I.E. Nº 36106 HUAYANAY. 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 28
I.E. Nº 36109 MANCHAYLLA. 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 34
I.E. Nº 36108 TITANCA. 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13
I.E. N° 36105 CHILLHUAPAMPA 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22
I.E. Nº 36103 PUTACCA 41 42 42 43 43 44 45 45 46 46 47
214 217 220 223 226 229 232 236 239 242 246
TOTAL POBLACION BENEFICIADA
SIN PROYECTO0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUCION EDUCATIVAPROYECCIONES 2011-2021
CUADRO Nº 29
POBLACION BENEFICIARIA SIN PROYECTO
4.7.2 BENEFICIOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
Los beneficiarios en la situación Con Proyecto, esta dado por todas las secciones que vienen
recibiendo clases en ambientes con riego a robos que necesita construcción de cercos
perimétricos y losas deportivas.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9
I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA.”
TOTAL
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I.E. Nº 36104 ÑUÑUNGAYOCC. 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 28
I.E. Nº 36102 CCECHCCAS. 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18
I.E. Nº 36030 CONAICASA 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 34
I.E, Nº 36031 HORNOBAMBA. 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22
I.E. Nº 36106 HUAYANAY. 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 28
I.E. Nº 36109 MANCHAYLLA. 30 30 31 31 32 32 33 33 34 34 34
I.E. Nº 36108 TITANCA. 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13
I.E. N° 36105 CHILLHUAPAMPA 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22
I.E. Nº 36103 PUTACCA 41 42 42 43 43 44 45 45 46 46 47
214 217 220 223 226 229 232 236 239 242 246
TOTAL POBLACION
BENEFICIARIA CON
PROYECTO
214 217 220 223 226 229 232 236 239 242 246
INSTITUCION EDUCATIVAPROYECCIONES 2009-2019
CUADRO Nº 30
POBLACION BENEFICIARIA CON PROYECTO
4.7.3 BENEFICIOS INCREMENTALES
Los beneficios incrementales viene hacer los beneficios que se logra con el proyecto en la
situación con proyecto menos en la condición de sin proyecto.
Desde el punto de vista cualitativo los beneficios se dan en la medida en que los cercos
perimétricos y losas deportivas eliminen los riesgos de los alumnos que están expuestos a
robos y a los profesores al control del alumno para evitar que se salgan de las clase en
horas de clase. Por lo tanto los alumnos de los 9 I.E. de 9 poblados tendrán atención por
durante los 10 años.
4.8 EVALUACION SOCIAL
Por la naturaleza del Proyecto, no es posible calcular los beneficios monetarios que
puedan reportar la operación del proyecto, dado que en el sector educación los resultados
son cualitativos y visibles a largo plazo, razón por la cual se ha optado evaluar por la
metodología Costo - Efectividad, el mismo que determina el costo unitario por alumno
atendido, de manera que todo ello está orientado a mejorar los servicios educativos que
presta la Institución Educativa ha ser intervenida con el proyecto.
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VACT)
Teniendo como base los Costos Incrementales, se procedió a actualizar el flujo de costos,
para ello, se ha utilizado como factor de actualización del 11% para precios del mercado y
para precios sociales, teniendo en cuenta lo establecido por el Ministerio de Economía y
Finanzas. El cálculo del VACT se muestra en los cuadros 37A y 37B.
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I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
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PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I -2,009,077.51 1,895,640.97
ALTERNATIVA II -1,176,350.94 2,609,704.00
ALTERNATIVAVALOR ACTUAL DE LOS COSTOS (VACT)
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES
ESTIMACION DEL RATIO COSTO – EFECTIVIDAD
Para estimar el ratio de Costo – Efectividad se ha considerado el Valor de los Costos
totales (VACT) y las metas de atención a lograr con el proyecto durante el horizonte de
evaluación del proyecto (10 años) como se muestra en el cuadro Nº 31.
Paras obtener el Ratio Costo/Efectividad, primero hemos calculado el Valor Actual de los
Costos Totales (VACT) para cada alternativa, teniendo en cuenta un horizonte de 10 años.
Metodología Costo Efectividad (C/E)
C/E = Costo efectividad = VACT/N° Beneficiarios
• VACT = es el valor Actual de Costos Totales al 11% de Costo de Oportunidad del
Capital. Los costos generados en los diferentes años, se actualizan con el Factor de
Actualización.
• El N° de Beneficiarios = 214 alumnos, durante el horizonte de evaluación del proyecto
de 10 años.
Aplicando la relación del indicador Costo Efectividad, se ha llegado a estimar los siguientes
resultados.
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PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
Horizonte de evaluación 10 años 10 años 10 años 10 años
Total de atenciones ( alumnos matriculados) 214 214 214 214
Valor actual de Costos (S/.) 2,454,709.52 1,762,376.11 3,287,436.08 2,476,439.14
Ratio costo/efectividad 11470.61 8235.40 15361.85 11572.15
Ratio costo/efectividad=VACT/Población Beneficiaria= S/. X Alumno.
ALTERNATIVA IIALTERNATIVA I
DESCRIPCION
CUADRO Nº 31
RATIO COSTO - EFECTIVIDAD
CONCLUSION:
De acuerdo a los indicadores obtenidos en la evaluación, los mismos que se
observan en el cuadro comparativo anterior, se concluye que, la alternativa I
constituye la seleccionada, por presentar menores costos por cada unidad de
servicio atendido.
4.9 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Los Proyectos de Educación, en materia de inversión, carecen de Línea de Corte, por
tanto, se hace inviable, comparar el Ratio Costo/Efectividad hallado, sin embargo, el
análisis de sensibilidad se ha efectuado a manera referencial, considerando variaciones en
la Inversión por posibles eventos que puedan ocurrir en la etapa constructiva o de
Inversión.
La situación actual de nuestra economía es relativamente estable; sin embargo, se ha
previsto que, durante la ejecución del proyecto podría presentarse algunas variaciones no
tan significativas, las mismas que estarían presentándose principalmente en los costos
directos, de manera que en proyecto se ha identificado como principales componentes de
mayor variabilidad respecto a los precios actuales del mercado, los siguientes rubros:
• Las estructuras de cimentación, debido a los aspectos físicos del suelo que se puede
presentar, como son: malformaciones geológicas y/o anormalidades del suelo.
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• Costo del flete y/o transporte de carga de materiales o insumos, los cuales pueden
variar su costo, dado que el volumen, distancias y/o disponibilidad de éstos pueden ser
afectados por sistema de mercadeo, tiempo, etc.
• Modalidad de ejecución, rubro que puede variar debido a las oportunidades de
convocatoria por contrata, administración ó encargo, generalmente la ejecución de la
obra se prevé por contrata, para el cual se tiene que estimar la previsión de supervisión
especializada y otros (Aprox.5%). Finalmente prever una suba de precios moderado.
Como resultado de la aplicación de los supuestos anteriores tenemos los siguientes
resultados los mismos que se observan en el cuadro siguiente, como consecuencia de la
variación del Costo de inversión a precios sociales: 1,944,262.75
INVERSION VACT C/E
PRECIO SOCIAL 1,944,262.75
+ 5% 2,041,475.89 302,672.92 1,414.36
+ 10% 2,138,689.02 319,144.86 1,491.33
+ 20% 2,333,115.30 352,088.74 1,645.27
- 20% 1,555,410.20 220,313.24 1,029.50
- 10% 1,749,836.47 253,257.11 1,183.44
- 5% 1,847,049.61 269,729.05 1,260.42
Nª de alumnos Atendidos 214
NOTA:
Para calculo de valores del VACT se ha reemplazado los valores de P5, P6, P7,
P8, P9 y P10 en el cuadro de costo de inversión (C4).
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
% DE VARIACION DE
COSTOS DE INVERSION
Alternativa I
CUADRO Nº 32
4.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Existe el compromiso formal de las Autoridades Locales y población en general de la
comunidad educativa para brindar apoyo con la mano de obra, expresan su compromiso de
asumir las acciones de mantenimiento y conservación de la obra.
Cabe mencionar que la responsabilidad del Ministerio de Educación implica la de mantener la
infraestructura educativa en condiciones operativas, sin embargo éstas serán asumidos por la
APAFA, tanto en la mano de obra y la adquisición de materiales para cumplir las actividades
programadas en el año lectivo.
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La población beneficiaria se encuentra adecuadamente organizada, lo que garantiza una
adecuada capacidad de gestión a fin de cumplir los compromisos.
Respecto a la disponibilidad de recursos el presente proyecto se encuentra dentro del plan de
Inversiones 2011, por tanto se garantiza la disponibilidad de recursos económicos para su
ejecución.
RESUMEN DEL FINANCIAMIENTO MONTO % DE PARTICIPACION
POST-INVERSION
Asumido por el Comité de Sostenibilidad
TOTAL S/. 2723579.16 100.00
CUADRO Nº 33
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
Asumido por la Municipalidad de Palca
4732.56 0.17
2718846.60 99.83
4.11 IMPACTO AMBIENTAL
El Proyecto por su naturaleza y características no altera para nada el medio ambiente, muy
por el contrario al tener infraestructura educativa adecuada se brindará una educación en
las mejores condiciones, donde el impacto se manifestará en la protección y conservación
del medio ambiente que practiquen los educandos, como resultado de la formación
recibida por la Institución Educativa; por tanto, durante la ejecución del proyecto no se
producirán efectos negativos que alteren de manera significante el medio ambiente por las
razones siguientes:
Las obras de construcción a ejecutarse se harán en el área de propiedad de la I.E,
situación que no afectará a terrenos destinados para otros usos.
Se planificarán técnicamente el terreno donde se construirán de modo que se adecuen a
las condiciones de seguridad física del terreno y tratando de que guarden equilibrio con el
entorno local.
El transporte y almacenamiento de materiales de construcción no afectara las actividades
educativas, ni de la población, pues estos serán depositados en áreas adecuadas dentro
de la propiedad del centro educativo.
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No se ejecutaran actividades de tala de árboles o bosques ni el aprovechamiento de
materiales de préstamo durante la ejecución del proyecto garantizando el equilibrio
ecológico.
A manera de referencia se presentaran los siguientes cuadros en donde se comprobará
que no se presentan impactos que alteren negativamente el medio ambiente.
Cuadro Nº 44
FUENTES DE IMPACTO
1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 3 1 3 2 1 0
-1 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -2 3 2 2 3 2 0
-3 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 -2 -3 -3 2 1 3 2 1 1
-1 1 -1 -1 -1 -2 -1 -3 -3 -3 -3 -3 3 3 3 3 2 0
-1 -1 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 1 1 1 0 1 0
-2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 1 0 2 3 1 0
-2 -2 0 -2 -1 -2 -3 -1 -1 -1 -1 -1 3 3 3 1 1 0
-1 -1 -2 -1 -1 -3 -2 -1 -1 -1 -1 -1 3 2 2 1 2 0
-3 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 0 0
-1 -1 -1 1 0 -1 -3 -1 -1 -1 -1 -1 -3 3 2 1 3 2
-2 -2 -1 -1 -1 -2 0 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 1 0 1 0
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 3 3 2 1 1
-1 -1 0 0 0 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 2 0 0
-1 -1 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0
-1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 0 0 -1 -1 -1 3 2 2 0 2 1
Componentes del Medio
LEYENDA :
A) SUELO E) FAUNA MAGNITUD CALIFICATIVO
1. Erosion 1. Fauna silvestre (0) NULO POSITIVO (+)
2. Contaminacion 2. Aves (1) LEVE NEGATIVO (-)
(2) MODERADO
B) SUELO F) FAUNA (3) SIGNIFICATIVO
1. Contaminacion 1. Grupos perjudicados y beneficiados
2. Arrastre 2. Usuarios del agua
3. Colmatacion de Acuiferos 3. Mano de Obra
4. Viabilidad de Transporte
C) AIRE
1. Emision de Gases y particulares
2. Emision de ruidos
D) FLORA
1. Herbarea
2. Arbustiva
3. Ecosistema terrestre
PREVIAS A LA CONSTRUCCION
Instalacion de campamento de obras
Camino de acceso
ubicación de cantera
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Preparacion de materual de cantera
transporte de material
Movimiento de Tierra
Trasl. De material de deshecho-botaderos
limpieza y destroce
cartel de obra
traslado de maquinaria
PREVIAS A LA CONSTRUCCION
Desmovilizacion de equipo
Desmantelar campamento
Adecuacion de botadero -campamento
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Disposicion de material suelto
Mantenimiento de Obra
AL FINAL DE LA OBRA
E
IMPACTO AMBIENTALES PROBABLES
FISICOS
SUELO AGUA AIRE FLORA FAUNA
SOCIO-ECON - CULTURAL
A B C
BIOLOGICOS
D
Cuadro Nº 45
JERARQUIZACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
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I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
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CRITERIO DESCRIPCION VALOR
Dirección( D ) Negativo(*) -1
Temporalidad( T
)
Temporal (*) 1
Permanente -
Extensiòn( E ) Local (*) 1
Extensivo -
SIGNIFICADO SIMBOLOGIA
Fuerte Magnitud de Impacto (-4)
Moderado Magnitud de Impacto (-2)
Leve Magnitud de Impacto (-1)
L
Leve: Magnitud del impacto
de -1
4.12 SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
Para seleccionar la mejor alternativa, se debe tener en cuenta los resultados de la
evaluación social, análisis de sensibilidad, sostenibilidad y de impacto ambiental y
comparación simple de valores Costo – Efectividad. La Alternativa 1 constituye la
seleccionada por presentar menores costos por cada unidad de servicio atendido.
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VACT C/E VACT C/E
S/. S/,XALUM. S/. S/,XALUM.
(Supuesto A+B)
Inversión +20%
(Supuesto C)
VACT C/E VACT C/E
S/. S/,XALUM. S/. S/,XALUM.
Inversión +5%
(Supuesto A)
Inversión +10%
(Supuesto B)
Inversión +15%
(Supuesto A+B)
Inversión +20%
(Supuesto C)
64.44
Escenarios
ALTERNATIVA SELECCIONADA
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
Escenarios
ALTERNATIVA SELECCIONADA
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
29456514.19 5312.27 2114851.33 381.40
463898.63 83.66 408356.17 73.64
444569.52 80.17 391341.33 70.58
425240.41 76.69 374326.49 67.51
405911.30 73.20 357311.65
4.13. Plan de Implementación
Para hacer realidad y cumplir el cronograma de construcción los responsables en cada
fase serán los miembros de la Unidad formuladora y Ejecutora del proyecto, que tienen
los recursos necesarios para el logro de los propósitos del proyecto.
Es imprescindible terminar cada fase programada para iniciar la otra a fin de garantizar
el uso adecuado de los recursos y la correcta ejecución del proyecto.
El proyecto plantea la siguiente programación de las actividades previstas para el logro
de las metas del proyecto:
Plan de Implementación
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ORGANIZACIÓN DE LAS FASES Y ETAPAS DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO
1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
II. FASES DE INVERSION
AÑOS
HORIZONTE DEL PROYECTO
FASE POST-INVERSIONRUBRO POR FASES Y ETAPAS
FASES
PRE-INVERSION
MESES
FASES
INVERSION
MESES
4. Capacitacion en Prevencion y mitigacion
de desastres naturales ( distrito de palca)
III. FASES DE POST-INVERSION
5. Operación y Mantenimiento de Infraestructura
CICLO DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 01
II.a ETAPA DE ESTUDIOS Y CONSTRUCCION
2. Expediente Tecnico
3. Infraestructura ( Cerco y losas)
II.b ETAPA DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION
I. FASES DE PRE-INVERSION
1. Perfil del Proyecto
Fuente de elaboración propia.
4.14. Organización y Gestión
Los agentes involucrados en el proyecto, participan activamente con compromisos y
elaboración de los trabajos competentes a fin de canalizar los recursos para cubrir las
necesidades de los Estudiantes.
Es por ello que los miembros del Distrito presentan su compromiso de cuidar de la
infraestructura una vez entregada la obra. De la misma forma la DREH garantizan la
operatividad y el presupuesto para que funcionamiento de dicho establecimiento de
suma importancia.
Por otra parte la Municipalidad Distrital de Palca en el cumplimiento de sus funciones
que es el de responder a las necesidades de la población, participan con la elaboración
del perfil técnico y también apoyaran en la gestión del financiamiento del proyecto.
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4.15 MATRIZ DE MARCO LOGICO
Se presenta en el siguiente cuadro:
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PALCA HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.”
MATRIZ DEL MARCO LOGICO
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
FIN
*Mejora de la calidad educativa en la niñez de
las 09 Instituciones Educativas involucradas
en el proyecto
El 80% de la población de del distrito de palca encuentra
satisfecho de la educación de sus hijos al cabo de 03 años.
* Encuestas
* INEI
Se mantienen las políticas
sectoriales del sector
Educación
PROPÓSITO
Población Educativa de las 09 Instituciones
Educativas involucradas en el proyecto
el 90% de los educandos tiene mayor conocimiento
tecnológico al cabo de 02 años
*Ficha estadística anual del
ministerio de educación No existen riesgos de
desastres naturales *INEI
*Sistema de Censos
Escolares
COMPONENTE
* Infraestructura en buenas condiciones Al termino del proyecto se encuentra con nuevos ambientes * liquidación de obra,
fotografías
Gestión eficiente de las
autoridades de palca, de
la Municipalidad y de los
contratistas
* Infraestructura complementaria suficiente y
adecuada
El 100% de los estudiantes tiene actividades de recreación
al término del proyecto.
* Rol de actividades de
educación
ACCIONES
Construcción de cerco perimétrico con
muro de ladrillo.
de cerco perimétrico con ladrillo, vigas y columnas de
concreto infraestructura
Construcción de losas deportiva con arcos
reglamentarios de losa deportiva de concreto
Fuente: Equipo formulador
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MODULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.- La evaluación Social realizada se puede apreciar el menor costo efectividad en la
alternativa I, con las condiciones acorde a las Normas Técnicas de Diseño y Construcción
de Centros Educativos.
2.- Se muestra que se trata de un proyecto que demanda una inversión de S/. 1, 753,559.16,
cuya ejecución permitirá una mejora en las condiciones para la enseñanza.
3.- Considerando que esta dentro de las funciones de la Municipalidad Distrital de Palca
brindar las mejores condiciones de infraestructura de los Centros Educativos, tomando en
cuenta que el problema identificado no ha sido resuelto integralmente y siendo imperiosa
su solución dado la cercanía del inicio del año lectivo 2010, se recomienda su aprobación
previa evaluación.
4.- Respecto al impacto ambiental se trata de una magnitud leve, resultando ser un proyecto
que no representa perjuicio para el medio ambiente.
5.- Finalmente se recomienda su evaluación y su posterior viabilidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA
Perfil del Proyecto “CREACION DE CERCOS PERIMETRICOS Y LOSAS DEPORTIVAS EN 9
I.E. DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE PALCA HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA.”
ANEXOS