7/26/2019 ejercicio de control industrial

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N.- Descripcin NC

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(Reunin de apertura) Es informal yno proporcionan informacin

adicional.

(Reunin de apertura) el gerente !apenas "a sido informado del

pro#lema.

l utili$ar el procedimiento R%1&1Re'. 3 ue "ay unas anotaciones a

lpi$ en una de las pginas y lepregunta a lfredo acerca de ellas* y

+l responde ue las anotacionesindican la modi,cacin de

inspeccin del m+todo de muestreoactualmente usado* pero son

modi,caciones ue no "an sido a-nincorporadas al procedimiento

as anotaciones indican u+'olumen est siendo inspeccionado.

e preguntas si se "a editado uncam#io al procedimiento y lfredodice ue la nota "a sido apro#ada

por el gerente del seguramiento dela !alidad* as/ ue de#e "a#er sido

aceptada

os materiales no conformes(identi,cados por ensayos einspeccin) son retirados cuando esposi#le e identi,cados con una

tar0eta de no conformidad. e loslotes de material a granel

lgunos son eaminados antes dedescargarlos para su almacena0e.tros son eaminados despu+s de

descargarlos del transporte

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!on el -ltimo m+todo "an resultadoal menos dos casos de lotes

contaminados aceptados* los cualesposteriormente resultaron en

productos no conformes los cuales

se tu'ieron ue desec"ar

!uando le pregunta cul es elm+todo indicado en elprocedimiento* lfredo dice ue elmaterial a granel de#e serinspeccionado y apro#ado antes deser descargado* pero depende de si"ay alguien disponi#le para efectuarla inspeccin y el ensayo* y de laurgencia de la necesidad de losmateriales.

En su recorrido usted se da cuentade ue "ay algunos contenedores

en +l rea de descarga y le preguntaa lfredo acerca de ellos. 7l contesta

ue corresponden a dos lotesreci#idos recientemente y ue estn

a la espera de ser descargados

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Observacin tem Norma

.2.2

.2.2

4.2.3 (#*c*d)

4.2.3 ( c )

.1 ( c )

8o se proporciona informacinadicional por lo tanto no estncola#orando con la auditor/a.

El gerente no a" sidocomunicado so#re la auditoria.

El procedimiento con el ue seesta tra#a0ando no esta

actuali$ado y lasmodi,caciones no "an sido

correctamente informadas yapro#adas.

8o se tiene e'idencia de ue se

"aya apro#ado el cam#io en elprocedimiento

os materiales no conformes noson retirados a tiempo del lotede materia prima ue llega y

ue alimenta al proceso

directamente.

6.2.2 (a).1

.4.1

.4.3

8o se cumplen con el orden delas acti'idades especi,cas paraue el material sea eaminado

y aceptado.

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9e entrego un producto noconforme por incumplimiento

en las acti'idades para laaceptacin de la materia prima

.1 ( c ).1

.3 (a*#*c*d)

8o se esta cumpliendo con lasacti'idades de 'eri,cacin para

la aceptacin de la materiaprima ue 'a entrar al proceso

para la ela#oracin delproducto

.1 ( c )6.6.2 (d)

8o se esta cumpliendo con laidenti,cacin de la materiaprima y las acti'idades no

siguen un orden.

.1 ( # y d ).4.1

.4.2 (a).4.3

.6( e )