emapa chancay s.a.c. - · pdf file• presupuesto del expediente técnico: s/....

EMAPA CHANCAYS.A.C.

*

EMAPA CHANCAYS.A.C.

EMAPA CHANCAY S.A.CEMAPA CHANCAY S.A.C 11

DESCRIPCIONDESCRIPCION PIAPIA PIMPIM EJECUCIONEJECUCION

INGRESOS CORRIENTESINGRESOS CORRIENTES

PRESTACION DE SERVICIOSPRESTACION DE SERVICIOS 2 084,897.002 084,897.00 2 171,451.002 171,451.00 2 091,806.002 091,806.00

EGRESOS EJERCICIO 2013EGRESOS EJERCICIO 2013

DESCRIPCIONDESCRIPCION PIAPIA PIMPIM EJECUCIONEJECUCION

GASTOS CORRIENTESGASTOS CORRIENTES 2, 084,897 2,171,451 1 951,526

EMAPA CHANCAY S.A.CEMAPA CHANCAY S.A.C

GASTOS CORRIENTESGASTOS CORRIENTES 2, 084,897 2,171,451 1 951,526

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESPERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 761,186 761,186 724,482

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONESSOCIALES

18,000 18,000 18,000

BIENES Y SERVICIOSBIENES Y SERVICIOS 697,021 738,798 701,059

ALIMENTOS Y BEBIDASALIMENTOS Y BEBIDAS 3,260 860 270

VESTUARIOS Y TEXTILES 9,200 3,100 2,223

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 13,560 29,240 27,046

VAN…VAN…22

…VIENEN…VIENENMATERIALES Y UTILES 50,985 119,660 117,253

REPUESTOS Y ACCESORIOS 31,800 47,505 44,265

MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 1,210 7,310 6,765

SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIÓN, OTROS. 130,290 94,450 86,706

COMPRA DE OTROS BIENES 96,902 70,267 68,866

PASAJES Y VIATICOS 15,400 20,010 19,165

SERVICIO DE MANTENIMIENTO,ACONDICIONAMIENTO 21,970 63,380 57,878

SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO YREPARACION 32,920 9,430 8,803

SERVICIO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO 24,760 26,440 22,671

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 218,630 208,852 205,021


SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 218,630 208,852 205,021

SERVICIO LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 38,404 27,904 26,395

ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES 7,730 10,390 7,732

OTROS GASTOS CORRIENTES 34,500 177,002 168,489

PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS 27,800 89602 81,124

SENTENCIAS JUDICIALES 6,700 87400 87,365

GASTOS DE CAPITAL

INVERSIONES 590,390 476,465 339,496

ADQUISICION DE EQUIPOS NO FINANCIEROS 479,000 428,355 304,843

ADQUISICION DE OTROS AC. FIJOS 111,390 48,110 34,653

TOTAL EGRESOS 2 084,897 2 171,451 1951,526

20102010 20112011 20122012 20132013

PROYECTADOPROYECTADO RECAUDADORECAUDADO PROYECTADOPROYECTADO RECAUDADORECAUDADO PROYECTADOPROYECTADO RECAUDADORECAUDADO PROYECTADOPROYECTADO RECAUDADORECAUDADO

EVOLUCION DEEVOLUCION DELOS INGRESOSLOS INGRESOS

1 891,3171 891,317 1 879,9211 879,921 2 054,5902 054,590 2 082,6822 082,682 2036,3302036,330 1 943,9961 943,996 2 084,8972 084,897 2 171,4512 171,451


*DEUDADEUDA ALAL

31/12/201231/12/2012ALAL

31/12/201331/12/2013

SUNAT IMPUESTOS Y FRACCIONAMIENTOSUNAT IMPUESTOS Y FRACCIONAMIENTO 30,445.0030,445.00 31,241.0031,241.00

PERSONAL, C.T.S. ACUMULADOPERSONAL, C.T.S. ACUMULADOEMPLEADOS Y OBREROS, UTILIDADESEMPLEADOS Y OBREROS, UTILIDADES 40,694.0040,694.00 43,348.0043,348.00

UTE FONAVIUTE FONAVI 2 014,745.002 014,745.00 2093,103.002093,103.00

OTROA CUENTAS POROTROA CUENTAS PORPAGAR(DEPOSITO INDEBIDO,PAGAR(DEPOSITO INDEBIDO,RETENCION JUDICIAL, OTROS)RETENCION JUDICIAL, OTROS)


OTROA CUENTAS POROTROA CUENTAS PORPAGAR(DEPOSITO INDEBIDO,PAGAR(DEPOSITO INDEBIDO,RETENCION JUDICIAL, OTROS)RETENCION JUDICIAL, OTROS)

118,046.00118,046.00 4390.004390.00

ARBITRIOSARBITRIOS 633,919.00633,919.00 913,768.00913,768.00

LITIGIOS LABORALESLITIGIOS LABORALES 80,426.0080,426.00

PROVEEDORESPROVEEDORES 11,036.0011,036.00 28,004.0028,004.00

TOTALTOTAL 2 848,885.002 848,885.00 3,194,280.003,194,280.00

SECTORESSECTORES 11 22 33 44 55 66 77 88 99 TOTALTOTAL

EN CONVENIOEN CONVENIO 1312 1222 676 596 460 558 86 241 79 5230PERIODO DEPERIODO DEMOROSIDADMOROSIDAD(1MES)(1MES)

905905 765765 569569 562562 391391 366366 3838 154154 2222 37723772

PERIODO DEPERIODO DEMOROSIDADMOROSIDAD(2 MESES)(2 MESES)

5656 4949 2323 5050 4444 3636 1515 6666 1414 353353


6363 6969 4646 5454 3333 5757 66 2121 1010 359359

MOROSIDAD DE LOS USUARIOSMOROSIDAD DE LOS USUARIOS AL 31 DE DICIEMBREAL 31 DE DICIEMBREDEL 2013DEL 2013



2525 3030 1111 3737 88 3535 22 1616 66 170170

PERIODO DEPERIODO DEMOROSIDADMOROSIDAD(5 A 9 MESES)(5 A 9 MESES)

3131 2929 2727 3636 77 2929 99 5252 1111 231231

PERIODO DEPERIODO DEMOROSIDADMOROSIDAD(10 A 14 MESES)(10 A 14 MESES)

1010 55 66 44 22 44 11 1717 33 5252

IMPORTEIMPORTEINCOBRABLEINCOBRABLE 1717 1515 1717 99 2222 33 55 1010 00 9898

TOTALTOTAL 1026510265


*

NUMERO DENUMERO DECONEXIONESCONEXIONES

ENEROENERO FEBREROFEBRERO MARZOMARZO ABRILABRIL MAYOMAYO JUNIOJUNIO

2121 1818 1010 1313 1919 1717

JULIOJULIO AGOSTOAGOSTO SETIEMBRESETIEMBRE OCTUBREOCTUBRE NOVIEMBRENOVIEMBRE DICIEMBREDICIEMBRE


NUMERO DENUMERO DECONEXIONESCONEXIONES

JULIOJULIO AGOSTOAGOSTO SETIEMBRESETIEMBRE OCTUBREOCTUBRE NOVIEMBRENOVIEMBRE DICIEMBREDICIEMBRE

99 5151 44 88 1111 77

TOTAL CONECCIONES 2013 188TOTAL CONECCIONES 2013 188

**


INSTALACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ELINSTALACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ELC.P. LAUREC.P. LAURE

LaLa ObraObra enen lala actualidadactualidad sese encuentraencuentra culminadaculminada yy puestapuesta enen servicioservicio..DuranteDurante elel añoaño 20132013 sese invirtióinvirtió unun montomonto dede S/S/.. 8181,,469469..0000 ..SeSe efectuaronefectuaron loslos siguientessiguientes trabajostrabajos::InstalaciónInstalación dede AguaAgua PotablePotable::•• 340340..0000 mlml dede TuberíaTubería PVCPVC ClaseClase 77..55 ISOISO 44224422 ØØ 9090 mmmm

•• 130130..0000 mlml dede TuberíaTubería PVCPVC ClaseClase 77..55 ISOISO 44224422 ØØ 6363 mmmm

•• 2121..0000 undund ConexionesConexiones DomiciliariasDomiciliarias


INSTALACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ELINSTALACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ELC.P. LAUREC.P. LAURE

LaLa ObraObra enen lala actualidadactualidad sese encuentraencuentra culminadaculminada yy puestapuesta enen servicioservicio..DuranteDurante elel añoaño 20132013 sese invirtióinvirtió unun montomonto dede S/S/.. 8181,,469469..0000 ..SeSe efectuaronefectuaron loslos siguientessiguientes trabajostrabajos::InstalaciónInstalación dede AguaAgua PotablePotable::•• 340340..0000 mlml dede TuberíaTubería PVCPVC ClaseClase 77..55 ISOISO 44224422 ØØ 9090 mmmm



Fotografías de instalación de AguaFotografías de instalación de AguaPotablePotable


La Obra en la actualidad se encuentra culminada y puesta en servicio.La Obra en la actualidad se encuentra culminada y puesta en servicio.Durante el año 2013 se invirtió un monto de S/.Durante el año 2013 se invirtió un monto de S/. 81,469.0081,469.00 ..Se efectuaron los siguientes trabajos:Se efectuaron los siguientes trabajos:

Instalación de Alcantarillado:

110.00110.00 ml de Tubería PVC Ø 200 mm Sml de Tubería PVC Ø 200 mm S –– 25255.005.00 UndUnd. Construcción. Construcción de Buzonesde Buzones

31.0031.00 undund.. Conexiones DomiciliariasConexiones Domiciliarias


MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE YMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADOALCANTARILLADO

DE LOS CMTES 9 y 16 DEL PP.JJ. PERALVILLO.DE LOS CMTES 9 y 16 DEL PP.JJ. PERALVILLO.

LaLa ObraObra enen lala actualidadactualidad sese encuentraencuentra culminadaculminada yy puestapuesta enen servicioservicio..DuranteDurante elel añoaño 20132013 sese invirtióinvirtió unun montomonto dede S/S/.. 2121,,747747..0000 ..SeSe efectuaronefectuaron loslos siguientessiguientes trabajostrabajos::

InstalaciónInstalación dede AguaAgua PotablePotable::


•• 22,,700700..0000 mlml dede TuberíaTubería PVCPVC ClaseClase 77..55 ISOISO 44224422 ØØ 6363 mmmm



LaLa ObraObra enen lala actualidadactualidad sese encuentraencuentra culminadaculminada yy puestapuesta enen servicioservicio..DuranteDurante elel añoaño 20132013 sese invirtióinvirtió unun montomonto dede S/S/.. 2121,,747747..0000 ..SeSe efectuaronefectuaron loslos siguientessiguientes trabajostrabajos::

InstalaciónInstalación dede AguaAgua PotablePotable::


•• 22,,700700..0000 mlml dede TuberíaTubería PVCPVC ClaseClase 77..55 ISOISO 44224422 ØØ 6363 mmmm


MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODE LOS CMTES 9 y 16 DEL PP.JJ. PERALVILLO.DE LOS CMTES 9 y 16 DEL PP.JJ. PERALVILLO.

26/11/201426/11/2014EMAPA CHANCAY S.A.CEMAPA CHANCAY S.A.C

Fotografías de instalación de Agua Potable

Fotografías de Instalación de Agua Potable


OBRA: “AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLEPROLONGACION LOPEZ DE ZUÑIGA, DISTRITO DE CHANCAY –

HUARAL - LIMA”* Fecha de inicio: 02 de Abril del 2013

* Presupuesto del Expediente Técnico: S/. 226,217.03

* Población Beneficiada: 650 habitantes

* Estado situacional: CULMINADO

* Fecha de culminación: 31 de julio del 2013

METRADOPROYECT

ADO

METRADOEJEJCUTADO


ITEM PARTIDASMETRADOPROYECT

ADO

METRADOEJEJCUTADO %

01 EXCAVACION DE ZANJA 980.00 980.00 100.00

02 INSTALACION DE TUBERIAS PVC Ø160mm. 980.00 980.00 100.00

05 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 130.00 100.00 76.90

OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOSOBRA: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOSCOMITES 6 Y 7 DEL AA.HH. SANTA ROSA, DISTRITO DE CHANCAYCOMITES 6 Y 7 DEL AA.HH. SANTA ROSA, DISTRITO DE CHANCAY ––

HUARALHUARAL –– LIMA”LIMA”

•• Fecha de inicio: 12 de agosto del 2013Fecha de inicio: 12 de agosto del 2013•• Presupuesto del Expediente Técnico: S/. 95,215.78Presupuesto del Expediente Técnico: S/. 95,215.78•• Población Beneficiada: 395 habitantesPoblación Beneficiada: 395 habitantes•• Estado situacional : CULMINADOEstado situacional : CULMINADO•• Fecha de culminación: 30 de diciembre del 2013Fecha de culminación: 30 de diciembre del 2013

Sistema de agua potable


Sistema de agua potable

ITEM PARTIDAS METRADOPROYECTADO

METRADOEJEJCUTADO %


02 INSTALACION DE TUBERIAS PVC Ø 90mm. 289.20 289.20 100.00


04 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUAPOTABLE

79.00 79.00 100.00

OBRA: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA YOBRA: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA YDESAGUE DEDESAGUE DE

LAS QUINTAS MANRRIQUE, VALERA Y PASAJE ANDRADE, DISTRITOLAS QUINTAS MANRRIQUE, VALERA Y PASAJE ANDRADE, DISTRITODE CHANCAYDE CHANCAY –– HUARALHUARAL –– LIMA”LIMA”

•• Fecha de inicio: 16 de setiembre del 2013Fecha de inicio: 16 de setiembre del 2013•• Presupuesto del Expediente Técnico: S/. 48,985.72Presupuesto del Expediente Técnico: S/. 48,985.72•• Población Beneficiada: 85 habitantesPoblación Beneficiada: 85 habitantes•• Estado situacional : CULMINADOEstado situacional : CULMINADO•• Fecha de culminación: 31 de octubre del 2013Fecha de culminación: 31 de octubre del 2013

SISTEMA DE AGUA POTABLESISTEMA DE AGUA POTABLE


SISTEMA DE AGUA POTABLESISTEMA DE AGUA POTABLE


METRADOEJEJCUTADO %




03 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUAPOTABLE

14.00 14.00 100.00

SISTEMA DE ALCANTARILLADOSISTEMA DE ALCANTARILLADO


METRADOEJEJCUTADO %




03 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE 17.00 17.00 100.00

OBRAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2013CONCEPTO MONTO COSTO

S/.MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA AA.HH.SANTA ROSA COMITÉ 6 Y 7

78,108.00

AGUA ALCANTARILLADO SECTORAGUA ALCANTARILLADO SECTORPERALVILLO OESTE II ETAPAPERALVILLO OESTE II ETAPA

620.00

AMPLIACION SISTEMA DE AGUA CALLEPROLOG. LOPEZ DE ZUÑIGA

103,752.00

AGUA ALCANTARILLADO COMITÉ 9 Y 16PERALVILLO

21,747.00


AGUA ALCANTARILLADO COMITÉ 9 Y 16PERALVILLO

21,747.00

AMPLIACION MEJORAMIENTO REDES DEAGUA DESAGUE QUINTA MANRIQUE, VALERAY OTROS.

19,120.00

AGUA ALCANTARILLADO C.P. LAURE. 81,496.00

TOTAL 304,843.00

*CHARLA DE EDUCACIONSANITARIA 2013

26/11/201426/11/2014EMAPA CHANCAY S.A.CEMAPA CHANCAY S.A.C 2323

*CHARLA DE EDUCACIONSANITARIA 2013

EN CUMPLIMIENTO AL:PLAN ESTRATEGICO DE EDUCACION SANITARIA

PARA EMAPA CHANCAY S.A.C. 2011-2015

*Es promover estilos de vidas saludables (hábitos,costumbres, comportamiento) en la población de chancaysobe el uso responsable del agua Potable.

*Garantizar el adecuado uso y ,mantenimiento del sistema deagua potable y alcantarrillado y el medio ambiente.

*Promover la organización a la comunidad educativa y laPoblación, que asuma el papel mas activa, en el cuidado denuestro recurso hídrico y la salud con acción en gestión dedesarrollo.

*Ampliar la relación actual entre el Usuario – EMAPA CHANCAYSAC. Para solucionar problemas de desperdicio del aguapotable.


*Es promover estilos de vidas saludables (hábitos,costumbres, comportamiento) en la población de chancaysobe el uso responsable del agua Potable.

*Garantizar el adecuado uso y ,mantenimiento del sistema deagua potable y alcantarrillado y el medio ambiente.

*Promover la organización a la comunidad educativa y laPoblación, que asuma el papel mas activa, en el cuidado denuestro recurso hídrico y la salud con acción en gestión dedesarrollo.

*Ampliar la relación actual entre el Usuario – EMAPA CHANCAYSAC. Para solucionar problemas de desperdicio del aguapotable.

PTAPTAQUEPEPAMPAQUEPEPAMPA

** Instituciones Educativas de nivel primaria y secundaria (Instituciones Educativas de nivel primaria y secundaria (AcosAcos) y) yPMRHCH y ANA visitan la Planta de Tratamiento y reciben laPMRHCH y ANA visitan la Planta de Tratamiento y reciben la

orientación sobre el proceso del tratamiento del agua potableorientación sobre el proceso del tratamiento del agua potablepara la Población de Chancaypara la Población de Chancay



**

CELEBRACION DIAMUNDIAL DELAGUA -2013

CELEBRACION DIAMUNDIAL DELAGUA -2013

** Celebración Día MundialCelebración Día Mundial -- 22 Marzo22 MarzoDía Interamericano del AguaDía Interamericano del Agua -- 2do2do

Sábado OctubreSábado OctubreEMAPA CHANCAY S.A.CEMAPA CHANCAY S.A.C 2828


Día Interamericano del AguaDía Interamericano del Agua -- 2do2doSábado OctubreSábado Octubre

Conjuntamente con ANA y PMRHCHConjuntamente con ANA y PMRHCH--HH

**Educación Sanitaria que EMAPAEducación Sanitaria que EMAPACHANCAY realizóCHANCAY realizó

N° Actividades

1 C.P. Quepepampa

2 AA.HH. Miguel Grau

3 AA.HH. Pacifico

4 AA.HH. Santa Rosa Comité 15


5 Pueblo Joven Peralvillo 06, 18 y 19

6 AA.HH. Señor de la Soledad

7 Pueblo Joven Peralvillo 01, 02 y 03

8 II.EE del distrito de Chancay “Día Mundial del Agua”

9 JASS Buena Vista

10 JASS 28 de Julio

11 JASS Cerro La Culebra

EMAPA SIEMPRE A SUEMAPA SIEMPRE A SUSERVICIOSERVICIO

EMAPA SIEMPRE A SUEMAPA SIEMPRE A SUSERVICIOSERVICIO


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