envío de facturas para pedidos completos con una orden de
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Sitio Recepción de Factura Electrónica: Fecha de Actualización: 10/12/2014 1/18
Envío de Facturas con una Orden de Compra
Envío de Facturas
para pedidos completos
con una Orden de Compra
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Sitio Recepción de Factura Electrónica: Fecha de Actualización: 10/12/2014 2/18
Contenido
1. Contenido
2
2. Información General
3
3. Guía de Ejecución
5
4. Resultado
16
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Información General
Amigo proveedor
Todas las facturas derivadas de una orden de compra deberán de ser enviadas con la addend a definida por Elementia. Esta incluye la información necesaria para el Comprobante Fisca l Digital y se añade a la factura desde su emisión.
Este procedimiento permitirá agilizar el proceso de recepción, contabilización y pago de las facturas a todos los proveedores.
Formato de Addenda para Factura con una Orden de Compra
Si ya cuentas con la addenda requerida por Elementia en tu factura, podrás enviarla al siguiente correo electrónico:
Recuerda que deberás de enviarla en formatos XML y PDF y que sólo podrás mandarla po r este medio si tu factura ya cuenta con la addenda requerida. Si la factura es correcta, quedará contabilizada, programada para pago y recibirás una notificación via correo electrónico.
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También puedes subirla directamente a nuestro Portal de Recepción de Factura Electrónica.
En caso de que no cuentes con los medios para agregar la addenda, a la factura desde su origen,
el portal la generará de forma automática y gratuita.
Recuerda que deberás enviar tu factura 24 horas después de la entrega de mercancía.
Una vez enviada la factura, ya sea desde el Portal o vía correo electrónico, podrás verificar en la
sección de “Consultas” dentro del Portal, si fue aceptada, rechazada o si se encuentra en
revisión, así como la fecha probable de pago de la misma.
El presente manual te muestra cómo realizar el envío de tu factura a través de nuestro portal.
Simbología del manual
Guía de Ejecución
Desde tu navegador de internet ingresa la siguiente liga:
http://200.77.235.244/SRFE/
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Tu usuario es el correo electrónico que registraste como proveedor en
Elementia. La contraseña es la que llegó a tu correo electrónico desde la
cuenta [email protected].
En caso de que no conozcas tu usuario y contraseña, solicítalo enviando un correo a [email protected] indicando tu nombre, número de proveedor y RFC.
Recepción Factura Electrónica
1.
Haga clic en el botón .
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Para envío de facturas dé clic en el botón de "envío".
Recuerda que deberás enviar tu factura 24 horas después de la entrega de mercancía.
Bienvenido a SRFE
2. Haga clic en .
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Este botón te permitirá buscar entre los archivos de tu computadora. Deberás elegir la factura en formato XML.
Envio de facturas
3. Haga clic en el botón .
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Selecciona el documento correspondiente a la factura que deseas enviar en el formato XML.
5. Haga clic en el botón .
Choose File to Upload
4. Seleccione el archivo .
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En el momento que se da clic en el botón "cargar", los archivos serán validados por el sistema.
Si la factura no contiene la addenda establecida por Elementia, el portal solicitará información que le permita generarla.
Envio de facturas
6.
Haga clic en el botón .
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8. Haga clic en la lista de escenarios .
Cuando la factura corresponda a un pedido completo, se debe seleccionar el escenario 'Pedido'.
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9. Seleccione el escenario .
10. Haga clic en la lista de moneda .
11. Seleccione de la lista.
Seleccione el tipo de moneda correspondiente al monto de su factura.
12. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Campo
R/O/C
Descripción
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El número de pedido es el mismo que el número de orden de compra.
Orden de Compra: Ejemplo demostrativo
Campo
R/O/C
Descripción
* Numeros de Pedido R
Número que se encuentra contenido en la orden de compra.
Ejemplo: 5600568972
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.
13. Haga clic en el botón .
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Si conoces los números de entrada para el pedido, puedes clocarlos sin letras ni espacios y únicamente separados por coma.
Antes de enviar, revisa que los datos ingresados sean correctos.
Editor de Addenda
14.
Haga clic en el botón .
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16. Haga clic en la pestaña .
Puedes consultar el estatus de las facturas que has enviado desde este menú.
Envio de facturas
15. Haga clic en el botón .
Si la factura y los datos ingresados son correctos, el sistema indicará que han sido almacenados.
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Utilice la barra de navegación para mostrar toda la lista
Las facturas estarán disponibles para su consulta únicamente por tres meses a partir de que han sido enviados.
El ID del documento lo identifíca de forma única, de manera que podrás utilizarlo como referencia para cualquier aclaración.
SFE - Consulta Facturas - Internet Explorer
17.
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