e.s.e. hospital municipal san antonio de timana anticorrupcion 20… · sabe manejar la apariencia,...

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO

TIMANA – HUILA Nit.891.180.198-3

Carrera 4 No. 12-06 Timaná. Telefax: Administración 8374121 – Urgencias 8374738 E-mail

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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO DE TIMANA

DUAYEN MARLEIVY CORTES CUELLAR Gerente

Enero de 2014

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MISIÓN

El Hospital Municipal San Antonio de Timaná, es una Empresa Social del Estado que presta servicios de salud de baja complejidad a toda la población, con personal capacitado que ofrece atención integral, oportuna y humanizada.

VISIÓN

Para el año 2016 la ESE Hospital Municipal San Antonio de Timaná será reconocida en el Departamento por la humanización en la atención a sus usuarios, basada en la cultura de la calidad, seguridad del paciente, responsabilidad social, óptimas instalaciones físicas y comprometida con la acreditación

POLITICA DE CALIDAD

Prestamos servicios de salud humanizados y oportunos; apoyándonos en nuestra cultura de calidad y mejoramiento continuo, garantizando la solución a las necesidades de salud del usuario y su familia.





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VALORES

Son cualidades puras, que tienen existencia propia y que se ofrecen al ser humano a través de su percepción emotiva, de una u otra manera jerarquizada (valores sociales, éticos, religiosos), los valores se entienden como normas o conductas deseables en todas las personas para practicarlos. Los valores son un conjunto de actitudes respecto a la vida, la naturaleza y la sociedad pues el hombre es el creador de valores morales, como un artista que sabe manejar la apariencia, un simulacro y la distorsión visual.

Objetividad: Tratamos de ver la realidad tal como es, nos desprendemos de los sentimientos personales y hacemos nuestra labor medible y verificable. Aplicamos criterios de imparcialidad en nuestra atención a los usuarios, sin distinguir criterios de raza, sexo o religión.

Honestidad: En todas nuestras actividades actuamos con rectitud e integridad.

Toda relación se debe expresar en un marco de honestidad, de forma tal que exista confianza sobre la veracidad de lo que se escucha y la autenticidad de las acciones que se observan. Por eso es importante: decir la verdad, no emitir juicios sin pruebas suficientes, ser congruentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos.

Responsabilidad: Ejecutamos nuestro trabajo con el propósito de lograr las metas trazadas por la entidad y por cada uno de nosotros; asumimos las consecuencias y actuamos sin escatimar esfuerzos.

Compromiso: Realizamos nuestras actividades laborales con sentido de crecimiento personal y con actitud positiva; adoptamos los objetivos de la empresa como objetivos propios.

Respeto: Aceptamos a las personas como son, sabemos escuchar y analizamos objetivamente lo propuesto o realizado por los demás. Hacemos parte de una colectividad y contribuimos con nuestra actividad personal a la ejecución de las acciones por parte de los demás.





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Justicia: Actuamos con justicia tomando decisiones acertadas, regidas por principios de igualdad y celeridad; eliminamos los prejuicios e intereses particulares, para buscar el beneficio general.

Trabajo con excelencia: Tomamos el trabajo como una realización personal, involucrándonos en los proyectos de la E.S.E. y cumpliendo con máxima calidad nuestras funciones.

Trabajo en equipo: El equipo E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO DE TIMANA, armoniza las acciones a su interior, en cumplimiento de las metas propuestas, asegurando un rápido y efectivo desarrollo de los objetivos.

Servicio a la comunidad: La E.S.E. ha sido creada para prestar un servicio a la comunidad y su cliente exclusivo es el ciudadano. Cada uno de los que participamos en la gestión somos parte esencial en el cumplimiento de la misión y de la satisfacción de las necesidades de la comunidad.

Autoevaluación: Es una herramienta personal que nos permite calificar adecuadamente nuestra actividad día a día, ponderar nuestros aciertos, mejorando continuamente, al igual que establecer nuestros errores y corregirlos en forma oportuna. Internamente todos sabemos con precisión cuando hemos acertado y cuando nos hemos equivocado.

Trato humanizado: Prestar los servicios con amabilidad, respetando la dignidad humana.

Confiabilidad: Para que los usuarios obtengan los resultados esperados y crean en los servicios que presta la E.S.E.

Secreto Profesional: Manejo reservado por parte de los funcionarios de la E.S.E. de las patologías y demás situaciones personales de cada paciente.





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Sentido de pertenencia: Cada uno de los empleados debe cuidar y proteger la institución como si fuera su propio hogar, teniendo en cuenta que gran parte de nuestro tiempo lo pasamos en ella.

Calidad: Orientar la prestación del servicio al usuario, brindándole una ayuda eficiente a la persona, familia y comunidad. La calidad se refleja en la satisfacción del usuario, del prestador del servicio y sobre todo en fundamentar los valores y estándares sociales, humanos y éticos.

Comunicación: Fundamenta la interrelación del personal que trabaja en la E.S.E. con l persona, familia, comunidad y entre si mismo, brindándoles una información clara y precisa. Asegura una relación basada en relaciones interpersonales simétricas, conducentes al dialogo participativo en la cual la persona, la familia y la comunidad expresan con libertad y confianza sus necesidades y expectativas de cuidado.

Integralidad: Es ver a la persona, familia y comunidad como un todo, como un ser biopsicosocial.

Igualdad: Ser personas con los mismos derechos y deberes por lo cual creemos que si trabajamos en una misma empresa tenemos un mismo objetivo, un mismo compromiso.

Tolerancia: Actitud y comportamiento individual, social e institucional caracterizado por respetar el pensamiento de los compañeros y la comunidad en general, pese a que los valores morales o éticos de aquellos no coincidan.





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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2014

La Entidad está comprometida con la construcción de un Estado Comunitario:

"orientada a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de

actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública". Un Estado que se esfuerce porque los recursos se ejecuten de manera transparente y eficiente; de tal forma que el servicio se preste con calidad, oportunidad, eficiencia, eficacia y calidez. Para que todo se traduzca en generar confianza en la ciudadanía, y esta pueda participar e intervenir en la administración pública, ya que la estructura del Estado está al servicio de los ciudadanos para la efectividad de sus derechos. Para esto la Entidad ha definido acciones que buscan desarrollar una gestión transparente e íntegra al servicio del ciudadano y la participación de sus usuarios en la formulación de sus planes, programas y proyectos. Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo previsto en el capítulo sexto “Políticas Institucionales y Pedagógicas” de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, y al Decreto 2641 de 2012; en lo que respecta a esta Entidad, elaboró el siguiente plan de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano para el año 2014.

OBJETIVO GENERAL: Consolidar la estrategia que permita minimizar el riesgo de corrupción y definir acciones que faciliten el acercamiento al ciudadano, prestando servicios que cumplan con los mas altos estándares de calidad y atributos fundamentales como la oportunidad, accesibilidad y determinando pautas especificas que orienten las actuaciones de todos los servidores del Hospital Municipal San Antonio de Timaná, minimizando los riesgos, racionalizando y optimizando los tramites.





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OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Adoptar estrategias en materia de lucha contra la corrupción que oriente la gestión hacia la eficiencia y la transparencia.

2. Identificar los riesgos de corrupción, tomar las medidas necesarias para evitar su materialización.

3. Fortalecer los mecanismos de atención al ciudadano tendientes a fomentar la cultura de la denuncia de actos corruptos, gestionando la totalidad de las denuncias que se reciban en el hospital, realizando para ello un análisis jurídico utilizando los medios disponibles para aclarar y documentar los hechos de las mismas.

4. Afianzar los procesos o áreas más vulnerables frente al riesgo de corrupción, estableciendo las conductas en las que pueden incurrir, e incorporando las acciones preventivas en los respectivos mapas de riesgos acorde a la metodología implementada por el hospital.

5. Capacitar a la ciudadanía para que ejerza en debida forma su derecho y deber social al control frente a la entidad.

AMBITO DE APLICACION

Las acciones y estrategias contenidas en el presente plan son de aplicación a

todas las actuaciones de los directivos, funcionarios y contratistas del Hospital

Municipal San Antonio de Timaná, así como sus proveedores, clientes y demás partes

interesadas, en la medidas en que esas actuaciones tengan relación con la

organización, de manera que sea garantizado el cumplimiento de los principios y

valores de la Institución.





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ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION Y MEDIDAS PARA CONTROLARLOS Y EVITARLOS. a-RIESGO FINANCIERO: archivos contables con información incompleta.

Causa: -Digitación incompleta en las dependencias encargadas del reporte -Documentos soportes incompletos. Descripción del Riesgo: Causación de la cuenta sin los respectivos soportes. b- Probabilidad de materialización: Posible c- Valoración del Riesgo: Socialización constante del manual de procesos para que se cumpla lo allí plasmado y así evitar la materialización del riesgo.

a-RIESGO DE CONTRATACION: Estudios previos superficiales. Causa: -Elaboración de estudios incompletos. Descripción del Riesgo: Estudios previos sin la descripción completa de la necesidad y sin las exigencias necesarias a ser plasmadas en el contrato. b- Probabilidad de materialización: Posible c- Valoración del Riesgo: Socialización constante del manual de procesos de contratación para que se cumpla lo allí plasmado y así evitar la materialización del riesgo.

a-RIESGO DE CONTRATACION: Un supervisor para múltiples contratos. Causa: -Falta de seguridad para designar otro supervisor. Descripción del Riesgo: Al designar un solo supervisor para todos los contratos de la entidad se puede llegar el momento de certificar el cumplimiento sin haber realizado la labor para lo que fue contratado. b- Probabilidad de materialización: Casi Seguro c- Valoración del Riesgo: Delegación de la supervisión en otros funcionario del nivel profesional y socializarles contantemente el manual de procesos de contratación para que se cumpla lo allí plasmado y así evitar la materialización del riesgo

a-RIESGO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION: Deficiencia en el manejo de documentos y archivo.

Causa: -Ingreso a la oficina de archivo mas una persona y manejo de documentos sin tabla de retención. Descripción del Riesgo: Al ingresar más de una persona al manejo del archivo se pueden perder documentos y nadie se hace responsable, no se está llevando tabla de retención para los nuevos documentos del archivo central. b- Probabilidad de materialización: Casi Seguro





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c- Valoración del Riesgo: Socialización constante del manual de procesos de manejo de archivo y correspondencia para que se cumpla lo allí plasmado y así evitar la materialización del riesgo. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION. Es la herramienta metodológica que permite identificar de manera clara y sistemática áreas o procesos que son más vulnerables a la comisión de hechos de corrupción y definición de medidas para mitigar dichos riesgos identificados, como también el responsable del manejo y seguimiento al riesgo.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

ENTIDAD: HOSPITAL MUNICIPAL SAN ANTONIO DE TIMANA

MISION: El Hospital Municipal San Antonio de Timaná, es una Empresa Social del Estado que presta servicios de salud de baja complejidad a toda la población, con personal capacitado que ofrece atención integral, oportuna y humanizada

IDENTIFICACION ANALISIS

MEDIDAS DE MITIGACION

SEGUIMIENTO

Proceso y Objetivo

Causas Riesgo Probabilidad de materialización

Valoración Administración del Riesgo

Acciones Responsable

Indicador

No.

Descripción Tipo de Control

archivos contables con información incompleta

Digitación incompleta en las dependencias encargadas del reporte -Documentos soportes incompletos

1 Causación de la cuenta sin los respectivos soportes

Posible Socialización constante del manual de procesos para que se cumpla lo allí plasmado y así evitar la materialización del riesgo

Contador

Estudios previos superficiales

Elaboración de estudios incompletos

2 Estudios previos sin la descripción completa de la necesidad y sin las exigencias necesarias a ser plasmadas en el contrato

Posible Socialización constante del manual de procesos de contratación para que se cumpla lo allí plasmado y así evitar la materialización del riesgo

Coordinador de Contratación





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Un supervisor para múltiples contratos

Falta de seguridad para designar otro supervisor

3 Al designar un solo supervisor para todos los contratos de la entidad se puede llegar el momento de certificar el cumplimiento sin haber realizado la labor para lo que fue contratado

Casi seguro

Delegación de la supervisión en otros funcionario del nivel profesional y socializarles contantemente el manual de procesos de contratación para que se cumpla lo allí plasmado y así evitar la materialización del riesgo

Gerente

Deficiencia en el manejo de documentos y archivo.

Ingreso a la oficina de archivo mas una persona y manejo de documentos sin tabla de retención

4 Al ingresar más de una persona al manejo del archivo se pueden perder documentos y nadie se hace responsable, no se está llevando tabla de retención para los nuevos documentos del archivo central

Casi seguro

Socialización constante del manual de procesos de manejo de archivo y correspondencia para que se cumpla lo allí plasmado y así evitar la materialización del riesgo.

VALORACION DE LOS RIESGOS DE CORRUPCION CONTROLES CRITERIOS CUMPLIMIENTO

DESCRIPCION PREVENTIVO CORRECTIVO CRITERIO DE MEDICION SI NO Oficina contratación envía las cuentas a contabilidad cuando estén con todos los soportes

X Existen manuales de procesos que explican el manejo de la herramienta

X

Realización de estudios previos bajo los parámetros de la procuraduría y revisión del asesor jurídico

X Existen herramientas de control X

Delegación de mas supervisor es para los contratos que realice la entidad.


X





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Designar y capacitar a un solo funcionario para el manejo de la correspondencia y archivo.


X

1. ESTRATEGIA PARA IDENTIFICACION DEL RIESGO DE CORRUPCION Y SU MANEJO • La Entidad cuenta con un Sistema de Control Interno, apoyado en los manuales de procesos del área administrativa, financiera y unos misionales; ya actualizados y socializados con los responsables de su manejo; los cuales se evaluara su manejo periódicamente para comprobar su eficacia y eficiencia.

. Se fortalecerá el sistema de gestión de la calidad, actualizando los manuales de procesos y definiendo sus responsables *Para el año 2014 la Gerencia sigue con el compromiso de la divulgación y capacitación de la nueva normatividad que rige a las entidades de salud; con cada funcionario involucrado en los diferentes procesos y en la toma de correctivos en aras de evitar cualquier signo de corrupción que se llegare a presentar en la entidad. 2.MEDIDAS ANTITRAMITES. • Estrategia: Democratización de la Administración Pública. La Entidad tiene como prioridad tener en cuenta siempre para cualquier trámite lo exigido en la ley anti trámites. *La Gerencia sigue comprometida en prestar un mejor servicio a la comunidad y con los menos inconvenientes posibles para lo cual ha fortalecido el servicio del col center el cual permite que la comunidad no tenga que desplazarse hasta la institución par solicitar una cita; se sigue con el compromiso de las brigadas de salud en las cuales se esta atendiendo usuarios de control lo que permite la descongestión del servicio en la entidad y así poder prestar el mismo con mayor agilidad a lo cual se ha llamado el hospital en su hogar. *La Entidad posee un software que esta encadenado con las diferentes áreas lo que ha permitido que todo funcione en línea, sean mas agiles los procesos, se tenga la





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información en tiempo real y ha permitido que los usuarios puedan recibir un servicio mas ágil y con menos tramitología. *La entidad ya se inscribió ante el Ministerio de las Tecnologías de la información y las comunicaciones en lo relacionado con el sistema único de información de tramites SUIT, en aras de dar cumplimiento a la normatividad y poder prestar un servicio mas eficiente y con el menor tramite posible a los usuarios del Hospital. . La entidad iniciara con la implementación de los correos institucionales como medio de comunicación para evitar la radicación de oficios en físico. . La entidad tratara de adoptar un aplicativo AVA (Ambientes Virtuales de Aprendizaje) para realizar todas las acciones de capacitación, educación, socialización, inducción o re inducción reduciendo el tiempo y costo de las capacitaciones presenciales y brindando espacios de fácil acceso a los usuarios en cualquier tiempo y espacio. VENTANILLA ÚNICA La Entidad en cabeza de la Gerente y con el firme propósito de dar cumplimiento a la Ley 594 del 2000 y el acuerdo 060 del 2001 del Archivo General De La Nación, ha diseñado el servicio de recepción, radicación y distribución de sus comunicaciones en un manual de procesos que fue actualizado en el año 2013 y al cual se esta dando cumplimiento ; de tal manera que estos procesos contribuyan al desarrollo del programa de gestión documental y los programas de conservación, integrándose a los procesos que se llevarán en los archivos de gestión , centrales e históricos. La unidad de correspondencia, cuenta con personal debidamente capacitado y de los medios necesarios, que permiten recibir, enviar y controlar oportunamente el trámite de las comunicaciones de carácter oficial, mediante la entrega física, fax, correo electrónico u otros, que facilitan la atención de las solicitudes presentadas por los ciudadanos y que contribuyen a la observancia plena de los principios que rigen la administración pública. 3.RENDICION DE CUENTAS. *Se publicara en forma periódica en la página web de la entidad todos los programas y proyectos como sus respectivos informes de avances para que sean conocidos por la comunidad y esta pueda hacer sus sugerencias. . Se publicara en la página web de la entidad los contratos realizados conforme al





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• Se publicaran mensualmente los estados financieros de la entidad con el fin de que la comunidad conozca cómo va la entidad financieramente. . Se procederá a realizar una rendición de cuentas de la vigencia anterior en audiencia pública; se publicara en la página web de la institución el informe de gestión sobre el avance de la metas planteadas en el plan de gestión, los proyectos presentados y los ejecutados, el informe financiero y presupuestal de la entidad. 4.MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO.

• Se seguirán fortaleciendo los canales de comunicación con los usuarios por medio de la página web de la institución; como también el manejo en la oficina del SIAU en la cual se le hará seguimiento y se dará una respuesta a la queja, petición o sugerencia que haya realizado el usuario. • Se publicara en la página web de la entidad el plan anticorrupción elaborado por la institución para que sea conocido tanto por los funcionarios como por la comunidad en General. . Se publicara bimensualmente en la página web de la entidad y en la cartelera institucional un mensaje en donde se invita a la comunidad a denunciar hechos de corrupción. • Para dar cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 y su decreto reglamentario el 2641 de 2012, la Gerencia sigue con el compromiso de dar una mejor atención a los usuarios, tomando en cuenta las sugerencias de los mismos; para lo cual se realiza un seguimiento a las quejas puestas por parte de los usuarios en la oficina del SIAU; como también se realizan encuestas de satisfacción para medir el grado de la misma y ver en que se está fallando; se sigue manejando la posventa que es el seguimiento que realiza la persona encargada del SIAU a cada usuario que se le presto un servicio para conocer de primera mano como fue prestado este y así poder tomar los correctivos para cada día prestar un mejor servicio con eficiencia, eficacia y calidez humana. *La entidad sigue actualizando constantemente la página WEB institucional www.esesanantoniodetimana.gov.co en la cual existe un enlace de Atención al Ciudadano y cuenta con un link en donde puede presentar quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de esta entidad; al cual se realiza un seguimiento por parte de la oficina del SIAU.


http://www.esesanantoniodetimana.gov.co/




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• La presentación de quejas, reclamos y sugerencias se presentan en la oficina del SIAU la cual funciona en consulta externa para dar una mayor accesibilidad a los usuarios; dicha oficina cuenta con un funcionario altamente capacitado, con plena convicción de servicio y con los medios tecnológicos necesarios para así poder dar trámite y seguimiento a cualquier solicitud de nuestros usuarios. *Se está actualizando constantemente la página web de la entidad en aras de mantener informada a la comunidad sobre los proyectos gestionados, sobre los servicios que presta la entidad, sus horarios, los diferentes responsables. *Se está en constante comunicación con la dirección local de salud y la alcaldía municipal con el fin de mejorar la prestación de los servicios de salud a la comunidad en general; esto debido a que a la dirección local de salud también llegan inquietudes por parte de la comunidad. . *La entidad sigue con el compromiso de las capacitaciones a la comunidad con el propósito de que está conozca los derechos, los deberes conforme a las nuevas normas en salud; como también conozcan los servicios que presta la entidad, como hacer para prestar un servicio con mayor eficiencia y eficacia con la colaboración de la comunidad. . Se implementara como política de la entidad el fortalecimiento de la imagen institucional ante la comunidad y la atención al usuario. . Se seguirá con la política de educación, concientización, sentido de pertenencia y fortalecimiento de la cultura de responsabilidad dirigida a la comunidad usuaria de la institución.


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