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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

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INFORME PLAN DE GESTION 2014

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No. 01

E.S.E. Hospital Regional Occidente - Cáchira (095) 5687006 - (095) 5687016, www.esehospitalregionaloccidente.gov.co

“UN NORTE PA’ LANTE”

ESE HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE

PLAN DE GESTION

2012-2015

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION VIGENCIA

2014

Presentando a:

JUNTA DIRECTIVA

Presentado por:

RAUL FERNANDO GARCIA LOYO Gerente

Cáchira, Marzo de 2015.


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JUNTA DIRECTIVA

Dr. EDGAR DIAZ CONTRERAS Gobernador Norte de Santander

Dr. JAVIER ORLANDO PRIETO PEÑA

Director Instituto Departamental de Salud

Enfermera Profesional MARTHA PIZZA Representante Estamento Científico Interno

Srta. NAILA KAROLINA TELLEZ FERRER

Representante Asociación de Usuarios de la ESE

RAUL FERNANDO GARCIA LOYO Secretario Técnico / Gerente


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TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION.

JUSTIFICACION.

GENERALIDADES DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE NUESTRAS SEDES HABILITADAS.

PLATAFORMA ESTRATEGICA.

CUADRO N 1, DIAGNOSTICO INICIAL O LINEA BASE A DICIEMBRE 31 DE

2013.

CUADRO N 2, METAS DE GESTION VIGENCIA 2014.

CUADRO N 3, METAS DE GESTION 2012-2015.

CUADRO N 4, LOGROS DE LOS INDICADORES DE GESTION Y DE

RESULTADOS ALCANZADOS EN LA VIGENCIA 2014.

CUADRO N 5, COMPARATIVO POR CADA INDICADOR: LINEA BASE, META

ESTABLECIDA VIGENCIA 2014, Y RESULTADOS ALCANZADOS VIGENCIA

2014.

INFORME MOTIVADO DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE DESVIACIONES

DEL PLAN.


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INTRODUCCION

El siguiente es el documento técnico resultado de la metodología establecida para

la elaboración y presentación del Plan de Gestión por parte de los Gerentes o

Directores de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial, la cual está

establecida en las Resoluciones 710 de 2012 y 743 de 2013, expedidas por el

Ministerio de Salud y Protección Social e incluye las fases de preparación y

formulación contenidas en el Anexo Técnico No.1. En el siguiente Plan de Gestión

se presentan los 17 Indicadores que aplican a una Empresa Social del Estado de

Primer Nivel de Atención, caso particular de nuestra entidad, estos indicadores

incluyen las áreas de gestión de Direccionamiento y Gerencia, Financiera y

Administrativa, y Gestión Clínica y Asistencial. El siguiente documento técnico

está conformado por cinco ( 05 ) cuadros los cuales son: Cuadro No.1

corresponde al Diagnóstico inicial o línea Base sobre situación a Diciembre

31 de 2013, el cual contiene área de Gestión, número del indicador, Indicador,

Línea Base y Observaciones. Cuadro No.2 Logros o Compromisos de Gestión

para la vigencia 2014, el cual contiene área de Gestión, No. Indicador, Indicador,

y Logros o Compromisos planteados para la vigencia 2014. Cuadro No.3 Metas

de Gestión y de Resultados para las vigencias 2012-2015, el cual contiene

área de Gestión, número del indicador, Indicador, Meta para los años 1, 2,3 y 4.

Cuadro N 4, Logros de los indicadores de gestión y resultados alcanzados

en la vigencia 2014, el cual contiene área de gestión, número del indicador,

indicador, fórmula del indicador según la resolución 743 de 2013, resultado

alcanzado en la vigencia 2014, fuente de información según la resolución 743 de

2013, y anexos, en los cuales se especifican los documentos técnicos que se

anexan, soportan, y convalidan el Resultado alcanzado a 31 de Diciembre de

2014. Cuadro N 5, Comparativo por cada indicador: línea base a diciembre 31

de 2013, meta establecida vigencia 2014, y resultados alcanzados en la

vigencia 2014, el cual contiene: área de gestión, número del indicador, indicador,

línea base situación a Diciembre 31 de 2013, meta a diciembre 31 de 2014, y

resultado alcanzado a diciembre 31 de 2014. Termina el seguimiento presentado

un informe motivado de las principales causas de las desviaciones del Plan de

Gestión, y los efectos de estas en la gestión de la entidad.


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JUSTIFICACION

Dentro del panorama actual del sector salud en nuestro país es de crucial

importancia que las Empresas Sociales del Estado garanticen el uso eficiente y

efectivo de los recursos que manejan, logrando brindar servicios con oportunidad,

eficiencia y calidad, además de satisfacer a sus usuarios con estrategias

innovadoras.

Sumado a esto, el Modelo Estándar de Control Interno dentro de su componente

estratégico, establece que la organización debe planear su quehacer de manera

sistemática por lo cual la elaboración del Plan de Gestión hace parte fundamental

de este componente refrendado además por la orientación que establecen los

estándares de acreditación de Direccionamiento y Gerencia, los cuales definen

claramente cómo los actores de la Organización (Gerencia y Junta Directiva)

deben planear sus estrategias para el cumplimiento de las metas que lleven a la

organización a consolidar su misión y lograr su visión.

El Plan de Gestión se enmarca dentro de la normatividad vigente, Ley 1438 de

2011 y las Resoluciones 0710 de marzo 30 de 2012 y 743 de marzo de 2013. Por

tratarse de una herramienta gerencial que se encuentra enmarcada en la Ley 1438

se hace de carácter obligatorio e imperativo su evaluación, a parte de los

beneficios directivos, gerenciales, administrativos, asistenciales y sociales que

conlleva el desarrollo de los diecisiete ( 17 ) Indicadores contenidos en el

documento Plan de Gestión.


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1. Generalidades de la ESE Hospital Regional

Occidente

La Ese Hospital Regional Occidente está conformada por las IPS Hospital Miguel

Duran Duran sede principal y administrativa de la entidad, IPS Centro de Salud La

Esperanza, IPS Centro de Salud La vega, e IPS Puesto de Salud de la Pedregosa,

además se presta servicios de salud en el Dispensario de San Pablo en el

municipio de la Esperanza y el Dispensario La Carrera en el municipio de Cáchira.

Atendemos la población del municipio de Cáchira con un número de habitantes de

12.406 y en el municipio de la Esperanza con una población de 12.597 Esta

población la atendemos mediante contratos con las EPSs Comparta, Coosalud,

Asmetsalud, Famisalud y algunos vinculados.

A la fecha la ESE Hospital Regional Occidente tiene vinculadas a 40 personas en

la planta de personal y 28 contratados para un total de 68 funcionarios,

manejando un presupuesto inicial para la vigencia 2014 de $ 2.249.202.000 y un

presupuesto definitivo de $ 2.791.209.000 manejando el siguiente portafolio de

servicios:

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

La ESE HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE maneja el siguiente portafolio de

servicios, el cual incluye las actividades y procedimientos que realizamos para

satisfacción de nuestros usuarios, siempre en procura de estar al día en la

formulación de estrategias que cumplan con los rigurosos parámetros que hoy se

aplican al Sector Salud y que comprendan y atiendan las variadas necesidades de

nuestros clientes.

Nuestros Servicios por cada sede Habilitada:


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- HOSPITAL MIGUEL DURAN DURAN – Código 541280064101

GRUPO DEL SERVICIO CODIGO NOMBRE DEL SERVICIO

Internación 101 GENERAL ADULTOS

Internación 102 GENERAL PEDIÁTRICA

Internación 112 OBSTETRICA

Consulta Externa 311 ENDODONCIA

Consulta Externa 312 ENFERMERIA

Consulta Externa 328 MEDICINA GENERAL

Consulta Externa 334 ODONTOLOGIA GENERAL

Urgencias 501 SERVICIO DE URGENCIAS

Transporte Asistencial 601 TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO

Apoyo Diagnostico y Complementación Terapéutica 706 LABORATORIO CLINICO

Apoyo Diagnostico y Complementación Terapéutica 712 TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO

Apoyo Diagnostico y Complementación Terapéutica 714 SERVICIOS FARMACÉUTICOS

Apoyo Diagnostico y Complementación Terapéutica 739 FISIOTERAPIA

Protección Específica y Detención Temprana 907 PROTECCIÓN ESPECIFICA – ATENCIÓN DEL PARTO

Protección Específica y Detención Temprana 908 PROTECCIÓN ESPECIFICA – ATENCIÓN AL RECIEN NACIDO

Protección Específica y Detención Especifica 909 DETENCIÓN TEMPRANA – ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ( MENOR A 10 AÑOS)

Protección Específica y Detención Temprana 910 DETENCIÓN TEMPRANA – ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN ( DE 10 A 29 AÑOS

Protección Específica y Detención Temprana 911 DETENCIÓN TEMPRANA – ALTERACIONES DEL EMBARAZO

Protección Específica y Detención Temprana 912 DETENCIÓN TEMPRANA – ALTERACIONES EN EL ADULTO ( MAYOR A 45 AÑOS )

Protección Específica y Detención Temprana 913 DETENCIÓN TEMPRANA – CANCER DE CUELLO UTERINO

Protección Específica y Detención Temprana 914 DETENCIÓN TEMPRANA - CANCER SENO

Protección Específica y Detención Temprana 915 DETENCIÓN TEMPRANA – ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL

Protección Específica y Detención Temprana 916 PROTECCIÓN ESPECIFICA - VACUNACIÓN

Protección Específica y Detención Temprana 917 PROTECCIÓN ESPECIFICA – ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL

Protección Específica y Detención Temprana 918 PROTECCIÓN ESPECIFICA – ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES Y MUJERES

- CENTRO DE SALUD DE LA VEGA - Código 541280064102





Urgencias 501 SERVICIOS DE URGENCIAS



Protección Específica y Detención Temprana 918 PROTECCIÓN ESPECIFICA – ATENCIÓN EN


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PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES Y MUJERES

Apoyo Diagnostico y Complementación Terapéutica 712 TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO




Protección Específica y Detención Temprana 909 DETENCIÓN TEMPRAN – ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ( MENOR A 10 AÑOS)

Protección Específica y Detención Temprana 910 DETENCIÓN TEMPRANA – ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN ( DE 10 A 29 AÑOS)


Protección Específica y Detención Temprana 912 DETENCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO ( MAYOR A 45 AÑOS )


Protección Específica y Detención Temprana 914 DETENCIÓN TEMPRANA – CANCER SENO


Protección Específica y Detención Temprana 916 PROTECCIÓN ESPECIFICA – VACUNACIÓN


CENTRO DE SALUD DE LA ESPERANZA – Código 543850064104


Consulta Externa 311 ENDODONCIA




Consulta Externa 343 PERIODONCIA

Urgencias 501 SERVICIO DE URGENCIAS


Apoyo Diagnostico y Complementación Terapéutica 601 TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO






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Protección Específica y Detención Temprana 909 DETENCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ( MENOR A 10 AÑOS)

Protección Específica y Detención Temprana 910 DETENCIÓN TEMPRANA – ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN ( DE 10 A 29 AÑOS)


Protección Específica y Detención Temprana 912 DETENCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO ( MAYOR A 45 AÑOS )


Protección Específica y Detención Temprana 914 DETENCIÓN TEMPRANA – CANCER SENO




Protección Específica y Detención Temprana 918 PROTECCIÓN ESPECIFICA – ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES Y MUJERES

PUESTO DE SALUD DE LA PEDREGOSA – Código 543850064105

GRUPO DE SERVICIOS CODIGO NOMBRE DEL SERVICIO






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REGISTRO FOTOGRAFICO IPS HOSPITAL MIGUEL DURAN DURAN

SEDE PRINCIPAL - CACHIRA

IPS CENTRO DE SALUD LA VEGA


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IPS CENTRO DE SALUD LA ESPERANZA


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IPS PUESTO DE SALUD DE LA PEDREGOSA


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NUEVA PLATAFORMA ESTRATEGICA

Redefinida en Agosto de 2012.

MISION

“Somos una empresa social del estado, del orden Departamental, ubicada en los

municipios de Cáchira y La Esperanza Norte de Santander, que presta servicios

de primer nivel de atención, enfocados en promoción y prevención, recuperación y

educación para la salud, con un equipo de trabajo, comprometido, competente y

humano, tecnología necesaria para una atención con calidad, promoviendo el

mejoramiento continuo y satisfaciendo las necesidades y expectativas de la

comunidad.”

VISION

“En el año 2016 la ESE Hospital Regional Occidente será una entidad Acreditada,

reconocida a nivel nacional, con un modelo de prestación de servicios sostenible

en atención primaria en salud, con estándares superiores de calidad, que

contribuyan a la mejora de las condiciones de vida de la comunidad”


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OBJETIVOS ESTRATEGICOS

1. Contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad.

2. Promover la mejora continua a través de la aplicación de estándares

superiores de calidad.

3. Fortalecer la gestión financiera para asegurar la disponibilidad de recursos

en la institución.

4. Fortalecer la gestión del Talento Humano.

PRINCIPIOS CORPORATIVOS

El accionar de la ESE Hospital Regional Occidente tendrá los siguientes principios:

Mejoramiento Continuo: La Entidad aplicará todos los procedimientos técnicos e instrumentos gerenciales que le permitan responder oportunamente a los cambios del entorno, contando con un personal comprometido en la búsqueda de resultados excelentes en su gestión, mediante el cumplimiento de sus deberes con competencia, diligencia y calidad.

Respeto a la dignidad humana: Valor inherente al ser humano en cuanto ser racional, dotado de libertad y poder creador, pues las personas pueden modelar y mejorar sus vidas mediante la toma de decisiones y el ejercicio de su libertad, con el fin de exaltar la dignidad de la persona y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.

Integridad: Honestidad y transparencia en nuestro quehacer diario.

Universalidad: Es la garantía de la protección para todas las personas, sin ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida.


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VALORES CORPORATIVOS

VALORES. Los servidores públicos de la E. S. E Hospital Regional Occidente,

se comprometen a orientar su trabajo bajo los siguientes valores:

1. Responsabilidad: Es cumplir debidamente las funciones y asumir las

consecuencias de las decisiones, actos u omisiones.

2. Trabajo en equipo: Intercambio de acciones, experiencias e ideas para lograr un resultado, armonizando sus acciones para el cumplimiento de metas propuestas y asegurando un rápido y efectivo desarrollo de los objetivos comunes.

3. Sentido de pertenencia: El servidor público y/o contratista debe reflejar con

su trabajo y desempeño, el compromiso con la empresa y con la comunidad en su condición de empleados públicos.

4. Humanización: Valor mediante el cual se logra desarrollar sentimientos

conscientes y manejables entre los cuales destacan la solidaridad, el amor por el prójimo, la empatía, el compromiso con determinadas causas.

5. Liderazgo: Nos caracterizamos por contar con un equipo de trabajo altamente

comprometido en el desarrollo de su potencial, que orienta sus esfuerzos en la consecución de los objetivos organizacionales a través de la innovación, competitividad, motivación y conocimiento, generando valor agregado al bienestar y calidad de vida de las personas.

http://www.definicionabc.com/social/sentimientos.php


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Cuadro N 1 DIAGNOSTICO INICIAL O LINEA BASE SITUACION A DICIEMBRE 31 de 2013.

AREA DE GESTION No.

INDICADOR

INDICADOR LINEA BASE Situación a 31/12/2013

OBSERVACIONES

DIRECCION Y GERENCIA

1

MEJORAMIENTO CONTINUO DE CALIDAD APLICABLE A ENTIDADES NO ACREDITADAS CON AUTOEVALUACIÓN EN LA VIGENCIA ANTERIOR.

1.41

Anexo N 1, Acuerdo N 03 del 24 de Abril de 2014, por medio del cual la Junta Directiva de la ESE Hospital Regional Occidente hace constar el resultado de la sumatoria de las calificaciones ponderadas del Plan de Gestión del Gerente de la Empresa Social del Estado correspondiente a la vigencia del año 2013.

2

EFECTIVIDAD EN LA AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE SALUD.

0.956


3

GESTIÓN DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.

0.75

Anexo N 1, Acuerdo N 03 del 24 de Abril de 2014, por medio del cual la Junta Directiva de la ESE Hospital Regional Occidente hace constar el resultado de la sumatoria de las calificaciones ponderadas del Plan de


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Gestión del Gerente de la Empresa Social del Estado correspondiente a la vigencia del año 2013.

FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

4

RIESGO FISCAL Y FINANCIERO.

RIESGO BAJO.


5

EVOLUCION DEL GASTO POR UNIDAD DE VALOR RELATIVO PRODUCIDA.

0.93


6

PROPORCIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICOQUIRÚRGICO ADQUIRIDOS MEDIANTE LOS SIGIENTES MECANISMOS: 1.COMPRAS CONJUNTAS. 2. COMPRAS A TRAVÉS DE COOPERATIVAS DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. 3. COMPRAS A TRAVÉS DE MECANISMOS ELECTRÓNICOS.

0.14


MONTO DE LA DEUDA SUPERIOR A 30 DÍAS POR CONCEPTO DE SALARIOS DEL

Anexo N 1, Acuerdo N 03 del 24 de Abril de


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7

PERSONAL DE PLANTA Y POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, Y VARIACIÓN DEL MONTO FRENTE A LA VIGENCIA ANTERIOR.

0

2014, por medio del cual la Junta Directiva de la ESE Hospital Regional Occidente hace constar el resultado de la sumatoria de las calificaciones ponderadas del Plan de Gestión del Gerente de la Empresa Social del Estado correspondiente a la vigencia del año 2013.

8

UTILIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE REGISTRO INDIVIDUAL DE PRESTACIONES –RIPS.

3


9

RESULTADO EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO.

1.01


10

OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL REPORTE DE INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR ÚNICA EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD O LA NORMA QUE LA SUSTITUYA.

Cumple.

Anexo N 1, Acuerdo N 03 del 24 de Abril de 2014, por medio del cual la Junta Directiva de la ESE Hospital Regional Occidente hace constar el resultado de la sumatoria de las calificaciones ponderadas del Plan de Gestión del Gerente de la Empresa Social del Estado correspondiente a la vigencia del año


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2013.

11

OPORTUNIDAD EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2193 DE 2004 O LA NORMA QUE LO SUSTITUYA.

Cumple.


GESTION CLINICA O

ASISTENCIAL

21

PROPORCIÓN DE GESTANTES CAPTADAS ANTES DE LA SEMANA 12 DE GESTACION.

0.48


22

INCIDENCIA DE SIFILIS CONGÉNITA EN PARTOS ATENDIDOS EN ESE.

0


23

EVALUACION DE APLICACIÓN DE GUÍA DE MANEJO ESPECÍFICA: GUÍA DE ATENCIÓN DE ENFERMEDAD HIPERTENSIVA.

0.75

Anexo N 1, Acuerdo N 03 del 24 de Abril de 2014, por medio del cual la Junta Directiva de la ESE Hospital Regional Occidente hace constar el resultado de la sumatoria de las calificaciones ponderadas del Plan de Gestión del Gerente de la Empresa Social del


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Estado correspondiente a la vigencia del año 2013.

24

EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE GUÍA DE MANEJO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO.

0.645


25

REINGRESOS POR EL SERVICIO DE URGENCIAS.

0.0006


26

OPORTUNIDAD PROMEDIO EN LA ATENCIÓN DE CONSULTA MEDICA GENERAL.

1.02



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Cuadro N 2 LOGROS O COMPROMISOS DE GESTION

Vigencia 2014

AREA DE GESTION

N° INDICADOR

INDICADOR LOGROS O COMPROMISOS

DIR

EC

CIO

N Y

GE

RE

NC

IA 2

0%

1

MEJORAMIENTO CONTINUO DE CALIDAD APLICABLE A ENTIDADES NO ACREDITADAS CON AUTOEVALUACIÓN EN LA VIGENCIA ANTERIOR.

3

2

EFECTIVIDAD EN LA AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE SALUD.

90%

3

GESTIÓN DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.

100%

FIN

AN

CIE

RA

Y

AD

MIN

IST

RA

TIV

A

40

FIN

AN

CIE

RA

Y

AD

MIN

IST

RA

TIV

A

40%

%

FIN

AN

CIE

RA

Y

AD

MIN

IST

RA

TIV

A

4

RIESGO FISCAL Y FINANCIERO.

CATEGORIZADA SIN RIESGO.

EVOLUCION DEL GASTO POR UNIDAD DE VALOR


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No. 01



5 RELATIVO PRODUCIDA. (1) 90%

6

PROPORCIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICOQUIRÚRGICO ADQUIRIDOS MEDIANTE LOS SIGUIENTES MECANISMOS: 1.COMPRAS CONJUNTAS. 2. COMPRAS A TRAVÉS DE COOPERATIVAS DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. 3. COMPRAS A TRAVÉS DE MECANISMOS ELECTRÓNICOS.

90%

7

MONTO DE LA DEUDA SUPERIOR A 30 DIAS, POR CONCEPTO DE SALARIOS DEL PERSONAL DE PLANTA Y POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS, Y VARIACIÓN DEL MONTO FRENTE A LA VIGENCIA ANTERIOR.

0

8

UTILIZACION DE INFORMACION DE REGISTRO INDIVIDUAL DE PRESTACIONES –RIPS.

4

9


1,0

OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL REPORTE DE INFORMACION EN CUMPLIMIENTO DE LA

CUMPLIMIENTO


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10 CIRCULAR UNICA EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD O LA NORMA QUE LA SUSTITUYA.

DENTRO DE LOS TÉRMINOS PREVISTOS

11

OPORTUNIDAD EN EL REPORTE DE INFORMACION EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2193 DE 2004 O LA NORMA QUE LO SUSTITUYA.

CUMPLIMIENTO DENTRO DE LOS

TÉRMINOS PREVISTOS

CL

INIC

A O

AS

IST

EN

CIA

L 4

0%

21

PROPORCION DE GESTANTES CAPTADAS ANTES DE LA SEMANA 12 DE GESTACION.

90%

22 INCIDENCIA DE SIFILIS CONGÉNITA EN PARTOS ATENDIDOS EN ESE.

0

23

EVALUACION DE APLICACIÓN DE GUIA DE MANEJO ESPECÍFICA: GUIA DE ATENCION DE ENFERMEDAD HIPERTENSIVA.

95%

24

EVALUACION DE APLICACIÓN DE GUIA DE MANEJO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO

90%

25 REINGRESOS POR EL SERVICIO DE URGENCIAS.

0.03

26

OPORTUNIDAD PROMEDIO EN LA ATENCION DE CONSULTA MEDICA GENERAL.

3


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Cuadro N 3 METAS DE GESTION Y DE RESULTADOS 2012 – 2015.

AREA DE GESTION

N° INDICADOR

INDICADOR META Con base en el

Estándar

Meta Año

1

Meta Año 2

Meta Año

3

Meta Año

4

DIR

EC

CIO

N Y

GE

RE

NC

IA

1 PROMEDIO DE CALIFICACION DE LA AUTOEVALUACION CUANTITATIVA Y CUALITATIVA EN DESARROLLO DEL CICLO DE PREPARACION PARA LA ACREDITACION O DEL CICLO DE MEJORAMIENTO DE LA ESE EN TERMINOS DEL ARTICULO 2 DE LA RESOLUCION 2181 DE 2008

Alcanzar una calificación mínima de 1.20

1.20 2 3 4

2 EFECTIVIDAD EN LA AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DE LA ATENCION DE SALUD.

Alcanzar como mínimo un 90% de cumplimiento en las acciones de mejora establecidas en el documento PAMEC

90% 90% 90% 90%

3 GESTION DE EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO INTITUCIONAL

Alcanzar un porcentaje mayor o igual al 90% en el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo anual

100% 100% 100% 100%

FIA

NC

IER

A

Y

AD

MIN

IST

R

AT

IVA

CL

INIC

A O

AS

IST

EN

CI

AL

4 RIESGO FISCAL Y FINANCIERO

Lograr que la ESE sea categorizada sin riesgo por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.

Categorizada sin riesgo.





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5

EVOLUCION DEL GASTO POR UNIDAD DE VALOR RELATIVO PRODUCIDA

Dar un manejo eficiente a los recursos, minimizando los gastos e incrementando el nivel de productividad en la prestación de los servicios de salud, con el fin de obtener un valor <0,90.

95%

90% 90% 89%

6 PROPORCION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICOQUIRURGICO ADQUIRIDOS MEDIANTE MECANISMOS DE COMPRAS CONJUNTAS, ATRAVES DE COOPERATIVAS DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y/O DE MECANISMOS ELECTRONICOS

Lograr que la proporción de compras de Medicamentos y MM sea >70% a través de mecanismos de compras conjuntas.

70% 80% 90% 90%

7 MONTO DE LA DEUDA SUPERIOR A 30 DIAS, POR CONCEPTO DE SALARIOS DEL PERSONAL DE PLANTA Y POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS, Y VARIACION DEL MONTO FRENTE A LA VIGENCIA ANTERIOR.

Lograr mantener sin deuda superior a 30 días los salarios de personal de planta y contratación de servicios.

0 0 0 0

8 UTILIZACION DE INFORMACION DE REGISTRO INDIVIDUAL DE PRESTACIONES RIPS

Elaborar como mínimo 4 informes análisis de la prestación de servicios de salud, con base en los RIPS.

4 4 4 4

9 RESULTADO EQUILIBRIO PRESUPUSTAL CON RECAUDO.

Mantener el equilibrio presupuestal positivo.

1,0 1,0 1,0 1,0


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10 OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL REPORTE DE INFORMACION EN CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR UNICA EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD O LA NORMA QUE LA SUSTITUYA

Reportar de manera oportuna la información o los informes establecidos en la circular única de la Súper salud.

Cumplimiento dentro de los términos previstos




11 OPORTUNIDAD EN EL REPORTE DE INFORMACION EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2193 DE 2004 O LA NORMA QUE LO SUSTITUYA.

Reportar dentro de los términos previstos la información del decreto 2193.





21 PROPORCION DE GESTANTES CAPTADAS ANTES DE LA SEMANA 12 DE GESTACION.

Lograr mínimo el 85% de captación de las gestantes antes de la semana 12 de gestación.

85% 85% 90% 90%

22 INCIDENCIA DE SIFILIS CONGENITA EN PARTOS ATENDIDOS EN ESE

Cero casos. 0 0 0 0

23 EVALUACION DE APLICACIÓN DE GUIA DE MANEJO ESPECÍFICA: GUIA DE ATENCION DE ENFERMEDAD HIPERTENSIVA.

Alcanzar como mínimo un 90% en la aplicación estricta de la guía de atención de manejo de Enfermedad Hipertensiva.

90% 90% 95% 95%

24 EVALUACION DE APLICACIÓN DE GUIA DE MANEJO DE CRECIMIENTO Y DESARRLLO

Alcanzar como mínimo el 80% en la aplicación estricta de la guía de manejo de CYD adoptada por la ESE.

80% 80% 90% 90%

25 REINGRESOS POR EL SERVICIO DE URGENCIAS

Lograr máximo 0,03 de reingresos por el servicio de urgencias.

0,03 0,03 0,03 0,03

26 OPORTUNIDAD PROMEDIO EN LA ATENCION DE CONSULTA MEDICA GENERAL.

Lograr la atención oportuna menor o igual a 3 días en la consulta médica general.

3 3 3 3


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No. 01



Cuadro N 5

COMPARATIVO POR CADA INDICADOR RESULTADO ALCANZADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Resolución 710 de 2012 y Resolución 743 de 2013 DICIEMBRE 31 DE 2013 Frente a DICIEMBRE 31 DE 2014

AREA DE GESTION

No.

INDICADOR

INDICADOR

LINEA BASE

Situación a 31/12/2013.

META A 31 DE

DICIEMBRE DE 2014.

RESULTADO ALCANZADO A 31 DE DICIEMBRE DE

2014.


1

MEJORAMIENTO CONTINUO DE CALIDAD APLICABLE A ENTIDADES NO ACREDITADAS CON AUTOEVALUACION EN LA VIGENCIA ANTERIOR.

1.41

3

1.117

2

EFECTIVIDAD EN LA AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DE LA ATENCION DE SALUD.

0.956

0.90

0.90

3

GESTION DE EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO INTITUCIONAL.

0.75

100

0.90

FINANCIERA Y

ADMINISTRATIVA

4

RIESGO FISCAL Y FINANCIERO

RIESGO BAJO.

SIN RIESGO.

SIN RIESGO.

5

EVOLUCION DEL GASTO POR UNIDAD DE VALOR RELATIVO PRODUCIDA. (1)

0.93

0.90

0.91

PROPORCION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICOQUIRURGICO ADQUIRIDOS MEDIANTE LOS SIGUIENTES


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No. 01



6 MECANISMOS: 1.COMPRAS CONJUNTAS. 2.COMPRAS A TRAVÉS DE COOPERATIVAS DE EMPRESAS SOCIALES DELESTADO 3.COMPRAS A TRAVÉS DE MECANISMOS ELECTRONICOS

0.14 0.90 0.28

7

MONTO DE LA DEUDA SUPERIOR A 30 DIAS, POR CONCEPTO DE SALARIOS DEL PERSONAL DE PLANTA Y POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS, Y VARIACION DEL MOMTO FRENRE A LA VIGENCIA ANTERIOR.

0

0

0

8

UTILIZACION DE INFORMACION DE REGISTRO INDIVIDUAL DE PRESTACIONES- RIPS

3

4

4

9


1.01

1.0

1.01

10

OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL REPORTE DE INFORMACION EN CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR UNICA EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD O LA NORMA QUE LA SUSTITUYA

CUMPLE.

CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS

PREVISTOS..


PREVISTOS

11

OPORTUNIDAD EN EL REPORTE DE INFORMACION EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2193 DE 2004 O LA NORMA QUE LO SUSTITYA.

CUMPLE.


PREVISTOS..


PREVISTOS

21


0.48

0.90

0.445


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No. 01



GESTION CLINICA O

ASISTENCIAL

22

INCIDENCIA DE SIFILIS CONGENITA EN PARTOS ATENDIDOS EN ESE

0

0

0

23

EVALUACION DE APLICACIÓN DE GUIA DE MANEJO ESPECÍFICA: GUIA DE ATENCION DE ENFERMEDAD HIPERTENSIVA.

0.75

0.95

0.80

24

EVALUACION DE APLICACIÓN DE GUIA DE MANEJO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO.

0.645

0.90

0.68

25


0.0006

0.03

0.001

26


1.02

3

1.02


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No. 01



INFORME MOTIVADO DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE DESVIACIONES DEL

PLAN DE GESTION.

Con base en los resultados obtenidos por cada Indicador, y en la posible calificación a

obtener por cada uno de ellos, a continuación presentamos un análisis e informe motivado

de las principales desviaciones de cada uno, tanto en los aspectos positivos, como en los

negativos. A nivel general, una de las principales causas que originaron desviaciones

negativas en el resultado de los Indicadores, fue la disminución presentada en el

presupuesto de ingresos de la vigencia 2014, y la alta rotación de los profesionales en

calidad de Servicio Social Obligatorio, a pesar de esta situación la ESE Hospital Regional

Occidente presto y opero de manera normal durante el año 2014, la Gerencia busco e

implemento diferentes estrategias para el fortalecimiento presupuestal y financiero, las

cuales nos permitieron continuar operando, reitero, con las dificultades mencionadas

anteriormente.

La Entidad presenta muchas necesidades a nivel: de recursos de talento humano

careciendo de Asesor Jurídico, de Planeación, de Subdirectores Administrativo y

Asistencial, de Auditores de Cuentas Médicas, de Equipo de Calidad, de Coordinador de

Promoción y Prevención, de responsable de Talento Humano, Ingeniero Ambiental,

Ingeniero de Sistemas, de Coordinador de Salud Pública, entre los principales cargos

que no se cuentan, por la limitación de recursos, de infraestructura, dotación de

equipos biomédicos, equipos de cómputo, entre otras. A continuación presentamos la

situación específica por cada Indicador:


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No. 01



AREA DE GESTION

No.

INDICADOR

LINEA BASE

Situación a 31/12/2013.

META A 31 DE

DICIEMBRE DE 2014.

RESULTA

DO ALCANZADO A 31

DE DICIEMB

RE DE 2014.

DESVIACION

POSITIVA

DESVIACION

NEGATIVA

OBSERVACIONES / EXPLICACIONES.


1

MEJORAMIENTO CONTINUO DE CALIDAD APLICABLE A ENTIDADES NO ACREDITADAS CON AUTOEVALUACION EN LA VIGENCIA ANTERIOR.

1.41

3

1.117

X

La carencia de recursos presupuestales y financieros hacen que la entidad no tenga funcionarios o grupo de calidad especifico, así mismo la carencia de recursos presupuestales y financieros no permiten mayores inversiones en los diferentes grupos de estándares de la Resolución 123 de 2012.

2

EFECTIVIDAD EN LA AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DE LA ATENCION DE SALUD.

0.956

0.90

0.90

No presenta desviación, se obtiene el mejor escenario y resultado posible, y la mayor calificación según el anexo N 3.

3

GESTION DE EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO INTITUCIONAL.

0.75

100

0.90

X

Se implementó una acción de mejoramiento del estándar de Direccionamiento, el cual implica realizar un seguimiento trimestral a la ejecución y cumplimiento del Plan Operativo Anual por parte del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno, y tomar en cada seguimiento las medidas y decisiones requeridas para el cumplimiento de cada objetivo institucional.

FINANCIERA Y

ADMINISTRATIVA

4

RIESGO FISCAL Y FINANCIERO

RIESGO BAJO.

SIN

RIESGO.

SIN

RIESGO.

NO APLICA.

5

EVOLUCION DEL GASTO POR UNIDAD DE VALOR RELATIVO PRODUCIDA. (1)

0.93

0.90

0.91

X

La entidad programo y desarrollo 117 jornadas extramurales en los Municipios de Cáchira y la Esperanza, lo cual nos permitió un incremento considerable en la producción de servicios de salud, y unido a esto estuvo la minimización al máximo de todos los gastos en la ESE Hospital Regional Occidente.


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VERSION: 01

No. 01



6

PROPORCION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICOQUIRURGICO ADQUIRIDOS MEDIANTE LOS SIGUIENTES MECANISMOS: 1.COMPRAS CONJUNTAS. 2.COMPRAS A TRAVÉS DE COOPERATIVAS DE EMPRESAS SOCIALES DELESTADO 3.COMPRAS A TRAVÉS DE MECANISMOS ELECTRONICOS.

0.14

0.90

0.28

X

La entidad adquirió un 28% de los medicamentos y el material médico quirúrgico a la cooperativa COHOSAM, es necesario fortalecer e incrementar la compra a esta cooperativa, la cual inicio en el año 2013.

7

MONTO DE LA DEUDA SUPERIOR A 30 DIAS, POR CONCEPTO DE SALARIOS DEL PERSONAL DE PLANTA Y POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS, Y VARIACION DEL MOMTO FRENRE A LA VIGENCIA ANTERIOR.

0

0

0


8

UTILIZACION DE INFORMACION DE REGISTRO INDIVIDUAL DE PRESTACIONES- RIPS

3

4

4

X

Se realizó un cronograma para la elaboración de los informes de RIPS, el cual incluía funcionarios responsables, y fechas de presentación al COVE Institucional y a la Junta Directiva de la entidad.

9


1.01

1.0

1.01


10

OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL REPORTE DE INFORMACION EN CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR UNICA EXPEDIDA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD O LA NORMA QUE LA SUSTITUYA

CUMPLE.


PREVISTOS..

CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PREVISTOS


11

OPORTUNIDAD EN EL REPORTE DE INFORMACION EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2193 DE 2004 O LA NORMA QUE LO SUSTITYA.

CUMPLE.


PREVISTOS..

CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PREVISTOS


A pesar de la entidad con el resultado de este indicador en la vigencia 2013 elaboro un Plan de Mejoramiento, el cual en un alto porcentaje se cumplió en sus aspectos de metodología, diligenciamiento del kardex y demás formatos específicos, el resultado global del indicador desmejoro. La


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No. 01



GESTION CLINICA O

ASISTENCIAL

21


0.48

0.90

0.44

X

ESE Hospital Regional Occidente solo cuenta con dos ( 02 ) Enfermeras Profesionales, las cuales son en calidad de Servicios Social Obligatorio, y una por cada Municipio, estas Jefes deben atender funciones múltiples como: Controles de Crecimiento y Desarrollo, todo el tema del Plan Ampliado de Inmunizaciones, Remisiones, turnos en los servicios de hospitalización y urgencias, entre otras. Lo cual implica la carencia de tiempo exclusivo para este Indicador, adicionalmente las dos ( 02 ) Enfermeras Jefes terminaron su periodo en el segundo semestre del año 2014, y fueron reemplazadas por dos ( 02 ) nuevas Enfermeras Jefes, con las cuales hay que iniciar nuevamente todo el proceso. Adicionalmente la cultura de prevención y autocontrol por parte de las gestantes en los dos ( 02 ) municipios es bastante baja. La entidad debido a la situación presupuestal y financiera NO PUDO vincular profesionales que permitan apoyar y fortalecer este indicador. La población de los Municipios de Cáchira y la Esperanza es en promedio un 90% RURAL, lo cual dificulta considerablemente la inscripción oportuna de las gestantes que habitan las zonas rurales y veredas distantes en el programa de control prenatal.

22

INCIDENCIA DE SIFILIS CONGENITA EN PARTOS ATENDIDOS EN ESE

0

0

0


23

EVALUACION DE APLICACIÓN DE GUIA DE MANEJO ESPECÍFICA: GUIA

0.75

0.95

0.80

Aunque se obtuvo un resultado aceptable, mejorando en un 5% frente a la vigencia 2013, esto como consecuencia de la elaboración de una Plan de Mejoramiento, y específicamente de la elaboración, aplicación y diligenciamiento de un formato especifico que contiene las variables de la guía de enfermedad hipertensiva adoptada en la entidad, la cual se diligencia de manera periódica, y esta anexa a la historia clínica. Influye de manera considerable el no obtener un mejor resultado, la situación presentada con los Médicos de Servicio Social Obligatorio, la cual a nivel general se puede resumir en la ALTA


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No. 01



DE ATENCION DE ENFERMEDAD HIPERTENSIVA. X

ROTACION, pues de seis ( 06 ) Médicos Generales de Servicios Social Obligatorio en la vigencia 2014 en toda la ESE, el 100% de ellos termino su periodo y fue reemplazado por nuevos funcionarios. También es concluyente el informe de Auditoria en su conclusión al expresar que se presenta esta situación por La causa de Raíz de no obtener 100% de la aplicación de la guía Hipertensión es el compromiso medico por no registrar debidamente en la historia Clínica y las enfermeras no aplicar el formato establecido en la ESE para seguimiento de los pacientes.

24

EVALUACION DE APLICACIÓN DE GUIA DE MANEJO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO.

0.645

0.90

0.68

X

Como se expresó en los dos ( 02 ) Indicadores anteriores, la situación de alta rotación presentada con Médicos Generales y Enfermeros Jefes de Servicio Social Obligatorio influye considerablemente en el resultado, y el bajo compromiso por parte de los mencionados profesionales en la aplicación estricta de la guía.

25


0.0006

0.03

0.001


26


1.02

3

1.02


Cordial saludo,

RAUL F. GARCIA LOYO Gerente ESE Hospital Regional Occidente

Anexos,

Carpeta de Anexos N 1, anexos referentes al indicador N 3, GESTION DE EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, informe de control interno.

Carpeta de Anexos N 2, anexos referentes a los resultados y logros alcanzados en el periodo 1 de Enero al

31 de Diciembre de 2014.

ese hospital regional occidente plan de ...cuadro n 3, metas de gestion 2012-2015. cuadro n 4,...

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