especificación - módulo de pedidos
DESCRIPTION
Especificación funcionales de Modulo de pedidosTRANSCRIPT
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Especificacin Funcional
Mdulo de Pedidos
02/04/2013
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Pedidos Pgina 1
Especificacin Funcional
Mdulo de Pedidos
Definicin EL MDULO DE PEDIDOS SE ENCUENTRA INTEGRADO COMO HERRAMIENTA A LA GESTIN DIARIA DEL VENDEDOR,
ESTE MDULO PERMITE GESTIONAR LAS OPERACIONES DE GENERACIN DE SOLICITUDES (VENTAS, NOTAS DE
CRDITO, NOTAS DE DBITO, TRANSFERENCIAS GRATUITAS) AS COMO EL MANEJO DE ESTADOS Y REGISTROS DE
SOLICITUDES NO EFECTIVAS. AADE VALOR PROPORCIONANDO SOPORTE PARA CICLOS DE PROCESOS COMPLETOS
COMO, POR EJEMPLO, EL CICLO DE VENTA, QUE INCLUYE LA SOLICITUD DE PEDIDOS DE VENTA, ENTREGAS,
TRANSPORTE, FACTURACIN Y LIQUIDACIN, MEJORANDO AS LA GESTIN Y RENDIMIENTO DEL VENDEDOR.
Objetivo del mdulo DESARROLLAR UN CONJUNTO DE INTERFACES LIGERAS, FLUIDAS, DINMICAS Y FLEXIBLES PARA EL REGISTRO DE
SOLICITUDES DE VENTA Y VISITAS NO EFECTIVAS, DE TAL MODO QUE SE PUEDA PROPORCIONAR INFORMACIN
HISTRICA, CRTICA, CLAVE Y CERTERA DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE VENTAS RELACIONADOS AL CLIENTE
TALES COMO SUGERENCIA DE PRODUCTOS, PROMOCIONES (OBSEQUIOS Y DESCUENTOS), PRIORIDADES,
LINEALIDAD Y EL PROGRAMA PUNTOS BONUS DEL CLIENTE.
Alcance del mdulo
REGISTRAR PEDIDOS DE VENTA, DE TRANSFERENCIA GRATUITA, DE NOTAS DE CRDITO/DEBITO.
CONSULTAR EL HISTORIAL DE PEDIDOS DEL CLIENTE.
OBTENER EL CONSOLIDADO DE PEDIDOS DEL VENDEDOR AL CIERRE DE SU GESTIN DIARIA.
REGISTRAR VISITAS NO EFECTIVAS (NO PEDIDO).
Requerimientos generales
Complej idad de desarrollo
ALTA
Supuestos
EL ESQUEMA DE PRECIOS DEBE ESTAR CARGADO Y SINCRONIZADO AL INICIO DEL DA.
EL CONJUNTO DE MATERIALES O PRODUCTOS DEBE ESTAR SINCRONIZADO AL INICIO DEL DA.
EL MAESTRO DE CLIENTES DEBE ESTAR SINCRONIZADO AL INICIO DEL DA.
DEBE HABERSE REALIZADO AL MENOS UNA SINCRONIZACIN EXITOSA EN EL DA.
Consideraciones de rendimiento
DEBE REGISTRAR PEDIDOS DE FORMA RPIDA, FLUIDA Y DINMICA.
Ambiente de pruebas EL ENTORNO DE PRUEBAS SER SUP DEV.
ESPECIFICACIN DE LAS OPCIONES DEL MDULO
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Pedidos Pgina 2
OPCIN: CONSULTA DE PEDIDOS [ALICORP/DEX]
Descripcin del proceso
LA OPCIN DE CONSULTA DE PEDIDOS SE DEFINE COMO UN MEDIO A TRAVS DEL CUAL EL USUARIO PODR
OBTENER INFORMACIN SOBRE EL ESTADO DE LOS PEDIDOS REALIZADOS EN EL LTIMO MES POR EL CLIENTE. LAS
CLASES DE PEDIDOS QUE SE CONSULTARN Y MOSTRARN SON PEDIDOS DE VENTA, SOLICITUD DE NOTA
CRDITO/DBITO, PEDIDOS DE TRANSFERENCIA GRATUITA.
EN ESTA OPCIN SE DEBER MOSTRAR LA INFORMACIN RELEVANTE DE LOS DATOS DE CABECERA Y DETALLE DE
LOS PEDIDOS CON SUS RESPECTIVOS ESTADOS DESDE LA GENERACIN DEL PEDIDO HASTA EL ESTADO POSTERIOR A
LA ENTREGA DEL CLIENTE.
Flujo de proceso (Usuario Final)
Consulta de Pedidos
AlicorpAlicorp/Distribuidoras
Consulta
Pedido Ingreso de DatosConsulta Pedido
Lista de
PedidosConsulta Detalle
Detalle del
PedidoConsulta Reparto
Detalle de
Reparto
Contenido y Secuencia de Pantallas
I . Supuesto
EL USUARIO INGRES AL MDULO DE PEDIDOS Y SELECCION LA OPCIN DE CONSULTA DE PEDIDOS.
LOS DATOS MAESTROS DE MOTIVOS DE RECHAZO Y ESTADO DE PEDIDOS SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL
MODULO DE MANTENIMIENTO.
LOS DATOS DE CLIENTES, DIRECCIONES Y SUS DESCRIPCIONES SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL MODULO
DE CLIENTES.
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Pedidos Pgina 3
I I . Proceso
A CONTINUACIN SE DETALLA LOS CAMPOS DE INGRESO DE DATOS QUE EL USUARIO COLOCAR PARA LA
EJECUCIN DE LA CONSULTA:
NRO. CAMPO ENTORNO TIPO CAMPO TCNICO
1 SOLICITANTE ALICORP/DEX OBLIGATORIO KUNNR
2 FECHA DE PEDIDO ALICORP/DEX RANGO AUDAT
3 CLASE DE DOCUMENTO ALICORP/DEX RANGO(1/TODOS) AUART
4 MATERIAL ALICORP/DEX RANGO(1/TODOS) MATNR
5 ESTADO PEDIDO ALICORP/DEX RANGO TEXTO
PARA EL CASO DE LA SELECCIN DE LA CLASE DE DOCUMENTO, ESTE DATO SE ENCUENTRA REFERENCIADO
POR LA BAPI DE CONSULTA DE CLASE DE DOCUMENTOS DE PEDIDOS
NRO. CAMPO ENTORNO REMOTE FUNCTION (RFC) ESTRUCTURA CAMPO TCNICO
VISIBILIDAD
1 ID ALICORP/DEX ZSD_SVMA_MAESTRO_PEDIDOS_XX IT_MAESTRO INDEXID_PP NO
2 TEXTO ALICORP/DEX ZSD_SVMA_MAESTRO_PEDIDOS_XX IT_MAESTRO STEXT SI
3 ID2 ALICORP/DEX ZSD_SVMA_MAESTRO_PEDIDOS_XX IT_MAESTRO INDEXID_PP NO
XX = SISTEMA ORGEN(ALICORP:R3, DEX:NW).
ID = CAMPO CLAVE (P.EJ: ZPD).
TEXTO = DESCRIPCIN CAMPO CLAVE (P.EJ: PEDIDO DISTRIB.).
ID2 = ESQUEMA DE LA CLASE DE DOCUMENTO (P.EJ: 1).
EL CAMPO DEL FILTRO QUE NOS HACE REFERENCIA AL CDIGO DE MATERIAL, DEBE PODER CONTAR CON LA
REUTILIZACIN DE LA OPCIN DE CONSULTA DE MATERIALES DEL MDULO DE SISTEMAS DE INFORMACIN.
PARA OBTENER EL LISTADO DE ESTADOS DE LOS PEDIDOS SE UTILIZAR LA BAPI QUE NOS EXTRAE EL MAESTRO DE
ESTADOS DEL PEDIDO:
NRO. CAMPO ENTORNO REMOTE FUNCTION (RFC) ESTRUCTURA CAMPO TCNICO
VALOR
1 MAESTRO ALICORP/DEX ZBAPI_SVMA_MAESTROS_XX ET_MAESTROS MAESTRO STPEDIDO
2 ID ALICORP/DEX ZBAPI_SVMA_MAESTROS_XX ET_MAESTROS ID
3 TEXTO ALICORP/DEX ZBAPI_SVMA_MAESTROS_XX ET_MAESTROS TEXTO
XX = SISTEMA ORGEN(ALICORP:R3, DEX:NW).
CON LOS FILTROS INGRESADOS SE DEBER CONSULTAR CONTRA LAS TABLAS PROPORCIONADAS POR LA BAPI ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX.
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Pedidos Pgina 4
SE MOSTRAR UNA LISTA CON LOS RESULTADOS DESGLOSADOS POR LOS SIGUIENTES CAMPOS:
NRO. CAMPO ENTORNO REMOTE FUNCTION (RFC) ESTRUCTURA CAMPO TCNICO
VISIBILIDAD
1 DOCUMENTO COMERCIAL
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS VBELN SI
2 FECHA DE PEDIDO
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS AUDAT SI
3 FECHA PREFERENTE DE
ENTREGA
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS VDATU SI
4 FECHA DE ENTREGA
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS LFDAT SI
5 CLASE DE DOCUMENTO
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS AUART SI
6 DESC. CLASE DOCUMENTO
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_MAESTRO_PEDIDOS_XX
(ET_PEDIDOS-AUART=IT_MAESTRO-ID)
IT_MAESTRO TEXTO SI
7 NOMBRE DESTINATARIO DE MERCANCA
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS KUNWE SI
8 IMPORTE NETO ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS NETWR SI
9 COD. ESTADO ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS STATUS NO
10 DESC. ESTADO ALICORP/DEX ZBAPI_SVMA_MAESTROS_XX
(ET_PEDIDOS-STATUS=ET_MAESTROS-ID)
ET_MAESTROS TEXTO SI
11 TERRITORIO ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS ZUONR SI
XX = SISTEMA ORGEN(ALICORP:R3, DEX:NW).
SE PODR SELECCIONAR UN REGISTRO PARA VISUALIZAR EL DETALLE. ESTE EVENTO NOS LLEVAR AL
DETALLE DEL PEDIDO CON LOS SIGUIENTES CAMPOS:
1. CABECERA:
NRO. CAMPO ENTORNO REMOTE FUNCTION (RFC) ESTRUCTURA CAMPO TCNICO
VISIBILIDAD
1 SOLICITANTE ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS KUNNR SI
2 DESC. SOLICITANTE
ALICORP/DEX ZFI_SVMA_GET_LISTA_CLIENTES_XX
(ET_PEDIDOS-KUNNR=ET_GENERAL- KUNNR)
ET_GENERAL NAME1
NAME2
SI
3 DIRECCIN ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS ADRNR NO
4 DESC. DIRECCIN
ALICORP/DEX ZFI_SVMA_GET_LISTA_CLIENTES_XX
(ET_PEDIDOS-ADRNR=ET_GENERAL-KUNN2)
ET_GENERAL STREET SI
5 FECHA PREFERENTE DE ENTREGA
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS VDATU SI
6 CONDICIN DE PAGO
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS ZTERM SI
7 MOTIVO DE DEVOLUCIN
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS ABGRU SI
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Pedidos Pgina 5
8 PESO TOTAL ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS BRGEW SI
9 BLOQUEO DE FACTURACIN
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS FAKSK SI
10 BLOQUEO DE CRDITO
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS CMGST SI
11 CDIGO DE ENTREGA
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS VBELN2 SI
12 CDIGO DE TRANSPORTE
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS TKNUM SI
13 PLACA ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS SIGNI SI
14 UNIDAD DE TRANSPORTE
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS TPBEZ SI
XX = SISTEMA ORGEN(ALICORP:R3, DEX:NW).
2. DETALLE PEDIDO:
NRO. CAMPO ENTORNO REMOTE FUNCTION (RFC) ESTRUCTURA CAMPO TCNICO
VISIBILIDAD
1 NRO. POSICIN
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS_DET POSNR SI
2 TIPO POSICIN
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS_DET CTPOS SI
2 MATERIAL ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS_DET MATNR SI
3 DESCRIPCIN MATERIAL
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_MATERIAL_R3
(ET_PEDITOS_DET-MATNR=ET_MATERIAL-MATNR)
ET_MATERIAL MAKTX SI
4 TIPO POSICIN ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS_DET PSTYV SI
5 CANTIDAD DE PEDIDO
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS_DET KWMENG SI
6 UNIDAD DE VENTA
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS_DET VRKME SI
7 IMPORTE UNITARIO
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS_DET CMPRE SI
8 IMPORTE NETO
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS_DET NETWR SI
9 PESO NETO ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS_DET NTGEW SI
10 MOTIVO RECHAZO
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS_DET ABGRU NO
11 DESC. RECHAZO
ALICORP/DEX ZBAPI_SVMA_MAESTROS_XX
(ET_PEDIDOS_DET- ABGRU=ET_MAESTROS-ID)
ET_MAESTROS TEXTO SI
12 REPARTO ALICORP ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS_DET VBELN SI
XX = SISTEMA ORGEN(ALICORP:R3, DEX:NW).
3. DETALLE DE POSICIN DE PEDIDO (REPARTOS):
NRO. CAMPO ENTORNO REMOTE FUNCTION (RFC) ESTRUCTURA CAMPO TCNICO
VISIBILIDAD
1 MATERIAL ALICORP ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS_REP POSNR SI
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Pedidos Pgina 6
2 FECHA DE REPARTO(FECHA PREFERENTE DE
ENTREGA)
ALICORP ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS_REP EDATU SI
3 CANTIDAD DE MATERIAL
ALICORP ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS_REP WMENG SI
4 UNIDAD DE VENTA
ALICORP ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS_REP VRKME SI
XX = SISTEMA ORGEN(ALICORP:R3, DEX:NW).
AL MOSTRAR LOS DATOS DE REPARTO SE DEBER MARCAR LA COLUMNA DEL PRXIMO REPARTO CON OTRO COLOR, DE TAL FORMA QUE SE PUEDA
DISTINGUIR LA CANTIDAD Y LA FECHA DE ENTREGA.
Esquema de pantallas
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Pedidos Pgina 7
Especificacin de la funcionalidad SAP
1. Bapi
FUNCIN REMOTA DE EXTRACCIN:
SAP R/3 : ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_R3
SAP NW: ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_NW
PARMETROS DE ENTRADA:
1. SOCIEDAD (P_BUKRS)
TABLAS DE ENTRADA/SALIDA:
1. IT_FILTROS (Opcional)
DATOS DE ENTRADA DESCRIPCIN REF.TABLA REF.CAMPO OBSERVACIN
FIELDNM NOMBRE CAMPO - RSFIELDNM OPCIONAL
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Pedidos Pgina 8
SIGN CRITERIOS DE SELECCIN: SIGN - RSSIGN OPCIONAL
OPTION CRITERIOS DE SELECCIN: OPTION - RSOPTION OPCIONAL
LOW CRITERIOS DE SELECCIN: DE VALOR - RSLOW OPCIONAL
HIGH CRITERIOS DE SELECCIN: A VALOR - RSHIGH OPCIONAL
2. IT_PEDIDOS
DATOS DE ENTRADA
DESCRIPCIN REF. TABLA REF. CAMPO PRIMARY KEY
VBELN NMERO DE DOCUMENTO COMERCIAL - VBELN SI
BUKRS SOCIEDAD - BUKRS
VKORG ORGANIZACIN DE VENTAS - VKORG
VTWEG CANAL DE DISTRIBUCIN - VTWEG
KUNNR N DE CLIENTE 1 - KUNNR
KUNWE DESTINATARIO DE MERCANCAS - KUNWE
AUDAT FECHA DE DOCUMENTO (FECHA DE ENTRADA O SALIDA)
- AUDAT
ERDAT FECHA DE CREACIN DEL REGISTRO - ERDAT
VDATU FECHA PREFERENTE DE ENTREGA - EDATU_VBAK
LFDAT FECHA DE ENTREGA - LFDAT
AUART CLASE DE DOCUMENTO DE VENTAS - AUART
NETWR VALOR NETO EN MONEDA DE DOCUMENTO - NETWR
TOTAL VALOR NETO EN MONEDA DE DOCUMENTO - NETWR
WAERK MONEDA DE DOCUMENTO COMERCIAL - WAERK
ZUONR NMERO DE ASIGNACIN - ORDNR_V
ZTERM CLAVE DE CONDICIONES DE PAGO - ZTERM
BRGEW PESO BRUTO - BRGEW
GEWEI UNIDAD DE PESO - GEWEI
RFSTK STATUS DE LA CABECERA DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA
- RFSTK
ABSTK STATUS-RECHAZO GLOBAL DE LAS POS-DOCUMENTOS COMERCIALES
- ABSTK
CMGST STATUS TOTAL DE LAS VERIFICACIONES DE CRDITO - CMGST
LIFSK BLOQUEO DE NOTA DE ENTREGA CABECERA DE DOCUMENTO
- LIFSK
FAKSK BLOQUEO DE CLASES DE FACTURAS PARA DOCUMENTO COMERCIAL
- FAKSK
STATUS SVMA - STATUS PEDIDO - ZSD_SVMA_STATUS
VBELN_VL ENTREGA - VBELN_VL
TKNUM N DE TRANSPORTE - TKNUM
SIGNI SIGNATURA - SIGNI
TPBEZ DENOMINACIN DEL TRANSPORTE - TPBEZ
3. IT_PEDIDOS_DET
DATOS DE ENTRADA DESCRIPCIN REF.TABLA REF.CAMPO PRIMARY KEY
VBELN NMERO DE DOCUMENTO COMERCIAL - VBELN SI
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Pedidos Pgina 9
POSNR NMERO DE POSICIN DEL DOCUMENTO COMERCIAL
- POSNR SI
MATNR NMERO DE MATERIAL - MATNR
KWMENG CANTIDAD DE PEDIDO ACUMULADA (EN UNIDADES DE VENTA)
- KWMENG
VRKME UNIDAD DE MEDIDA DE VENTA - VRKME
CMPRE PRECIO DE CRDITO DE LA POSICIN - CMPRE
NETWR VALOR NETO EN MONEDA DE DOCUMENTO - NETWR
WAERK MONEDA DE DOCUMENTO COMERCIAL - WAERK
NTGEW PESO NETO - NTGEW
GEWEI UNIDAD DE PESO - GEWEI
ABGRU MOTIVO DE RECHAZO DE OFERTAS Y PEDIDOS - ABGRU
FAKSP BLOQUEO DE FACTURA POR POSICIN - FAKSP_AP
PSTYV TIPO DE POSICIN DE DOCUMENTO COMERCIAL - PSTYV
4. IT_PEDIDOS_REP
DATOS DE ENTRADA DESCRIPCIN REF.TABLA REF.CAMPO PRIMARY KEY
VBELN NMERO DE DOCUMENTO COMERCIAL - VBELN SI
POSNR NMERO DE POSICIN DEL DOCUMENTO COMERCIAL
- POSNR SI
ETENR N DE REPARTO - ETENR
WMENG CANTIDAD PEDIDA POR EL CLIENTE EN UMV - WMENG
EDATU FECHA DE REPARTO - EDATU
VRKME UNIDAD DE MEDIDA DE VENTA - VRKME
2. Validaciones
SLO SE DEBEN MOSTRAR PEDIDOS CON LA CLASE DE DOCUMENTO ZPD Y NO-PEDIDOS.
3. Formulas
NINGUNA.
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Pedidos Pgina 10
OPCIN: CONSOLIDADO DE PEDIDOS
Descripcin del proceso
LA OPCIN DE CONSULTA DE CONSOLIDADO DE PEDIDOS ES UN MONITOR DE LA PRE-VENTA DIARIA DEL VENDEDOR
QUE TIENE LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR UNA VISIN GLOBAL DE TODOS LOS PEDIDOS DEL DA DETALLANDO
CLIENTES, DESTINATARIOS ASIGNADOS, PRECIOS Y PESOS DE LOS PEDIDOS.
Flujo de proceso (Usuario Final)
Consulta Consolidado de Pedidos
AlicorpAlicorp/Distribuidoras
Consulta DetalleDetalle del
Pedido
Consulta Pedidos
del da
Lista de
Pedidos Seleccin
Pedido
Consulta RepartoDetalle de
Reparto
Opcin Consulta de Pedidos
Existen
Pedidos?SI
No existen
PedidosNO
Contenido y Secuencia de Pantallas
I . Supuesto
EL USUARIO INGRES AL MDULO DE PEDIDOS Y SELECCION LA OPCIN DE CONSULTA CONSOLIDADO
DE PEDIDOS.
SE REUTILIZAR LA FUNCIONALIDAD DE LA CONSULTA DE PEDIDOS.
I I . Proceso
SE MUESTRA EL LISTADO DE PEDIDOS:
NRO. CAMPO ENTORNO REMOTE FUNCTION (RFC) ESTRUCTURA CAMPO TCNICO
VISIBILIDAD
1 SOLICITANTE ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS KUNNR SI
2 NOMBRE SOLICITANTE
ALICORP/DEX ZFI_SVMA_GET_LISTA_CLIENTES_XX ZFI_SVMA_GENERAL NAME1
NAME2
SI
3 DESTINATARIO MERCANCA
ALICORP/DEX ZFI_SVMA_GET_LISTA_CLIENTES_XX ZFI_SVMA_INTERLOC STREET SI
4 BLOQUEO DE PEDIDOS
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS FAKSK SI
5 DESC. BLOQUEO ALICORP/DEX ZBAPI_SVMA_MAESTROS_XX
(ET_PEDIDOS-FAKSK=ET_MAESTROS-ID)
ET_MAESTROS TEXTO SI
6 IMPORTE TOTAL ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS NETWR SI
7 PESO TOTAL ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS BRGEW SI
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Pedidos Pgina 11
SE MUESTRA AL PIE DE PANTALLA LOS SIGUIENTES CAMPOS:
NRO. CAMPO ENTORNO REMOTE FUNCTION (RFC)
ESTRUCTURA CAMPO TCNICO
VISIBILIDAD FRMULA
1 TOTAL GENERAL EN IMPORTE
ALICORP/DEX - - NETWR SI A
2 TOTAL GENERAL EN PESO
ALICORP/DEX - - NETWR SI B
3 TOTAL GENERAL DE BLOQUEOS EN
IMPORTE
ALICORP/DEX - - NETWR SI C
4 TOTAL GENERAL DE BLOQUEOS EN
PESO
ALICORP/DEX - - NETWR SI D
5 OBJETIVO DIARIO EN PESO
DEX - - NETWR SI E
6 OBJETIVO DIARIO EN PESO
DEX - - NETWR SI F
SE PODR VISUALIZAR EL DETALLE DE LOS PEDIDOS DE LA LISTA DESCRITA, PARA ELLO SE DEBER
REUTILIZAR LA FUNCIONALIDAD DE LA OPCIN DE CONSULTA DE PEDIDOS.
Especificacin de la funcionalidad SAP
I . Bapi
SE UTILIZARN LOS MISMO EXTRACTORES DE LA OPCIN DE CONSULTA DE PEDIDOS.
4. Validaciones
SLO SE MOSTRAR LA PANTALLA DE LISTA DE PEDIDOS EN CASO SE ENCUENTRE AL MENOS UN PEDIDO
REGISTRADO, CASO CONTRARIO SE DEBER MOSTRAR UNA PANTALLA CON EL MENSAJE: NO SE
ENCONTRARON REGISTROS.
5. Formulas
A) TOTAL GENERAL EN IMPORTE = SUMATORIA DE LOS IMPORTES DEL LISTADO DE PEDIDOS DEL
DA UTILIZANDO EL CAMPO TOTAL.
B) TOTAL GENERAL EN PESO = SUMATORIA DE LOS PESOS DEL LISTADO DE PEDIDOS DEL DA
UTILIZANDO EL CAMPO BRGEW.
C) TOTAL GENERAL DE BLOQUEOS EN IMPORTE = SUMATORIA DE LOS IMPORTES DEL LISTADO
DE PEDIDOS QUE SE ENCUENTREN BLOQUEADOS. UTILIZANDO EL CAMPO TOTAL FILTRANDO EL
CAMPO DE BLOQUEO FAKSK.
D) TOTAL GENERAL DE BLOQUEOS EN PESO = SUMATORIA DE LOS PESOS DEL LISTADO DE
PEDIDOS QUE SE ENCUENTREN BLOQUEADOS. UTILIZANDO EL CAMPO BRGEW FILTRANDO EL
CAMPO DEL CAMPO FAKSK.
E) OBJETIVO DIARIO EN IMPORTE = TOTAL DEL OBJETIVO DIARIO DE VENTAS DEL VENDEDOR.
F) OBJETIVO DIARIO EN PESO = TOTAL DEL OBJETIVO DIARIO EN KILOGRAMOS DEL VENDEDOR.
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Pedidos Pgina 12
OPCIN: REGISTRO DEL NO PEDIDO (Solo SIDEX)
Descripcin del proceso
LA OPCIN DEL REGISTRO DEL NO PEDIDO ES PROCESO MEDIANTE EL CUAL EL USUARIO PODR REGISTRAR EL
MOTIVO POR EL CUAL UN CLIENTE NO DESEA REALIZAR UN PEDIDO EN SU VISITA PROGRAMADA POR EL VENDEDOR.
EN ESTA OPCIN SE DEBER INGRESAR LOS DATOS DEL CLIENTE Y EL MOTIVO DE SU NO PEDIDO, PARA SU ENVO Y
REGISTRO EN EL SERVIDOR SUP, Y LUEGO POSTERIORMENTE SU ENVO Y REGISTRO A LA PLATAFORMA NETWEAVER.
Flujo de proceso (Usuario Final)
Consulta de Pedidos
DISTRIBUIDORAS
Registro del No pedido Ingreso de Datos
Registro de NO PEDIDO
Contenido y Secuencia de Pantallas
I I I . Supuesto
EL USUARIO INGRES AL MDULO DE PEDIDOS Y SELECCION LA OPCIN DE REGISTRO DE NO PEDIDO.
IV. Proceso
A CONTINUACIN SE DETALLA LOS CAMPOS DE INGRESO DE DATOS QUE EL USUARIO DEBER MANDAR A LA
BAPI QUE GENERAR EL REGISTRO DEL NO PEDIDO.
NRO. CAMPO ENTORNO REMOTE FUNCTION (RFC) ESTRUCTURA CAMPO TCNICO
VISIBILIDAD
1 SOLICITANTE DEX ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW ET_PEDIDOS KUNNR SI
2 DESC. SOLICITANTE
DEX ZFI_SVMA_GET_LISTA_CLIENTES_XX
(ET_PEDIDOS-KUNNR=ET_GENERAL- KUNNR)
ET_GENERAL NAME1
NAME2
SI
3 CDIGO DE MOTIVO
DEX ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW ET_PEDIDOS ZSD_CMOTIV NO
4 DESC. DE MOTIVO
DEX ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW ET_PEDIDOS TEXTO SI
5 ZSD_DOBSER DEX ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW ET_PEDIDOS ZSD_DOBSER SI/NO
EL USUARIO INGRESAR EL CDIGO DE CLIENTE Y LUEGO SE DEBER CARGAR EL NOMBRE DEL CLIENTE,
POSTERIORMENTE EL USUARIO DEBE SELECCIONAR EL MOTIVO DEL NO-REGISTRO DEL PEDIDO DEL
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Pedidos Pgina 13
CLIENTE. EN CASO EL USUARIO SELECCIONE EL MOTIVO OTROS LA APLICACIN DEBER MOSTRAR EL
CAMPO OBSERVACIONES PARA QUE EL USUARIO PUEDA INGRESAR UNA DESCRIPCIN BREVE DEL MOTIVO
DE NO ATENCIN.
LOS DATOS A ENVIARSE A LA BAPI SON:
NRO. CAMPO ENTORNO REMOTE FUNCTION (RFC) ESTRUCTURA CAMPO TCNICO
VISIBILIDAD
1 SOLICITANTE ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW ET_PEDIDOS KUNNR SI
2 CDIGO DE MOTIVO
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW ET_PEDIDOS ZSD_CMOTIV SI
3 OBSERVACIONES ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW ET_PEDIDOS ZSD_DOBSER SI
4 FECHA DE PEDIDO
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW ET_PEDIDOS ZSD_FPEDID SI
5 CDIGO DE PERSONAL
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW ET_PEDIDOS ZSD_CPERSO NO
6 CDIGO DE TERRITORIO
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW ET_PEDIDOS ZSD_CTERRI NO
7 OFICINA DE VENTA
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW ET_PEDIDOS ZSD_COFVTA NO
8 CLASE DE PEDIDO
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW ET_PEDIDOS ZSD_CCLPED NO
9 SOCIEDAD ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW ET_PEDIDOS ZSD_CSOCIE NO
10 SEDE ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW ET_PEDIDOS ZSD_CSEDE NO
11 FECHA CREACIN
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW ET_PEDIDOS ZSD_FCREAC NO
12 HORA CREACIN
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW ET_PEDIDOS ZSD_HCREAC NO
13 POSICIN X ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW ET_PEDIDOS ZSD_POSX NO
14 POSICIN Y ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW ET_PEDIDOS ZSD_POSY NO
FLUJO DE EVENTOS
1. AL HACER CLIC EN LA OPCIN DEL REGISTRO DE NO PEDIDO, SE CARGAR POR DEFECTO LA
FECHA DE PEDIDO CON LA FECHA DEL DA, LA SOCIEDAD, LA SEDE, LA OFICINA DE VENTA, LA
CLASE DEL PEDIDO.
2. EL USUARIO COLOCAR EL CDIGO DE SOLICITANTE, EL SISTEMA MOSTRAR SU DESCRIPCIN
CORTA DEL CLIENTE, MOSTRAR TAMBIN EL TERRITORIO Y EL CDIGO PERSONAL ASOCIADO.
LA INFORMACIN DEL VENDEDOR Y SUS ATRIBUTOS SE ENCUENTRAN DEFINIDOS EN LA
ESPECIFICACIN FUNCIONAL DE MANTENIMIENTO OPCIN LOGEO DE USUARIOS.
3. EL USUARIO COLOCAR EL MOTIVO DEL NO PEDIDO Y OPCIONALMENTE PODR INGRESAR
OBSERVACIONES.
4. EL USUARIO AL HACER CLIC EN EL BOTN REGISTRAR RECIBIR CONFIRMACIN DE LA
APLICACIN CON UN MENSAJE DE RETORNO DE XITO O DE ERROR.
Especificacin de la funcionalidad SAP
6. Bapi
FUNCIN REMOTA:
ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO_NW
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Pedidos Pgina 14
PARMETROS DE ENTRADA:
1. SOLICITANTE (OBLIGATORIO)
2. CDIGO DE MOTIVO (OBLIGATORIO)
3. OBSERVACIONES (OPCIONAL)
4. FECHA DE PEDIDO(OBLIGATORIO)
5. CDIGO DE PERSONAL(OBLIGATORIO)
6. CDIGO DE TERRITORIO(OBLIGATORIO)
7. OFICINA DE VENTA(OBLIGATORIO)
8. CLASE DE PEDIDO(OBLIGATORIO)
9. SOCIEDAD(OBLIGATORIO)
10. SEDE(OBLIGATORIO)
11. FECHA CREACIN(OBLIGATORIO)
12. HORA CREACIN(OBLIGATORIO)
13. POSICIN X (OBLIGATORIO)
14. POSICIN Y (OBLIGATORIO)
TABLAS DE ENTRADA/SALIDA:
ZSD_SVMA_CREA_NO_PEDIDO
Datos de Entrada Descripcin Observacin
ZSD_NCORRE CORRELATIVO
ZSD_CCLIEN CDIGO DE CLIENTE
ZSD_CMOTIV CDIGO DEL MOTIVO
ZSD_DOBSER OBSERVACIONES
ZSD_FPEDID FECHA DE PEDIDO
ZSD_CPERSO CDIGO DEL PERSONAL
ZSD_CTERRI CODIGO DE TERRITORIO
ZSD_COFVTA CODIGO DE LA OFICINA DE VENTAS
ZSD_CCLPED CODIGO DE LA CLASE DEL PEDIDO
ZSD_CSOCIE CODIGO DE LA SOCIEDAD
ZSD_CSEDE CODIGO DE SEDE
ZSD_FCREAC FECHA DE CREACIN
ZSD_HCREAC HORA DE CREACIN
ZSD_NPOSX POSICION X
ZSD_NPOSY POSICION Y
ZSD_CPEDID NUMERO DEL PEDIDO GENERADO
TYPE TIPO MENSAJE: S SUCCESS, E ERROR, W WARNING, I INFO A ABORT
CODE CDIGO DE MENSAJE
MESSAGE TEXTO DE MENSAJE
-
Pedidos Pgina 15
7. Validaciones
1. EL SOLICITANTE DEBE EXISTIR EN EL MAESTRO DE CLIENTE
2. NO DEBE PROCEDER EL REGISTRO SI NO HA CUMPLIDO CON LOS CAMPOS OBLIGATORIOS.
8. Formulas
NINGUNA.
OPCIN: CREACION DE PEDIDOS [ALICORP/DEX]
Descripcin del proceso
LA OPCIN DE CREACIN DE PEDIDOS ES EL PROCESO MEDIANTE EL CUAL SE REALIZA EL INGRESO DE LAS
NECESIDADES DEL CLIENTE PRECISANDO MATERIALES DE TAL FORMA QUE SE CREEN LAS SOLICITUDES DE PEDIDO.
Flujo de proceso (Usuario Final)
FLUJO INICIAL
INICIO
Creacin de Pedidos
DE
XA
LIC
OR
P/D
EX
1
NO
SI
2
SI
NO
SI
2
SI
NO
SI
NO
NO
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
Lista Prioridades
Notificacin de
Producto Sugerido
Obtiene Mix de
Familia
Existe
cliente?
Cliente con Linealidad?
Obtiene Datos
Material
Cliente con Mix de
Familia?
Ingreso de
Productos al
modulo
Agrupacin por
Familia
Menu Auxiliar
de Ventas
(Izquierda)
Lista Linealidad
Lista Mix de
Familia
Ingreso de
Materiales
(Derecha)
Obtiene
Promociones
Obtiene Linealidad
Obtiene Datos
Interlocutor
Verifica Producto
Sugerido
Cliente con
Promociones?
Material
disponible?
Lista Promociones
Usuario desea incluir
productos sugeridos?
Personal con
prioridades?
Obtiene
Prioridades
Es parte del
producto
Sugerido?
Creacion de
Pedido Ingreso de Datos
Cliente
Obtiene Productos
Sugeridos
Ingreso de Datos
Material
Cliente con Productos
sugeridos?
Obtiene Datos
Cliente
EN ESTE FLUJO SE DESCRIBEN LOS EVENTOS (ASOCIADOS A UN INDICADOR) Y LOS ESCENARIOS AL MOMENTO DE
INGRESAR LOS PRODUCTOS A TRAVS DEL APLICATIVO MVIL. DENTRO DE LOS INDICADORES TENEMOS:
1. PRODUCTO SUGERIDO
2. PROMOCIONES
3. LINEALIDAD
4. PRIORIDADES
5. MIX DE FAMILIA
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Pedidos Pgina 16
EL USUARIO AL MOMENTO DE INGRESAR PRODUCTOS CONTAR CON DOS PANTALLAS PARA EL CASO DE UN
USUARIO DE ALICORP, LA PANTALLA LATERAL IZQUIERDA CONTAR CON LA INFORMACIN DEL CLIENTE Y SU
DIRECCIN, DEBAJO SE TENDRN LOS INDICADORES (DESCRITOS ANTERIORMENTE) Y EN LA PANTALLA LATERAL
DERECHA SE TENDRN LOS CAMPOS DE INGRESO DE PRODUCTOS Y CANTIDADES PROPIAMENTE.
PARA EL CASO DE DISTRIBUIDORAS (DEX) SE CONTAR CON UNA SOLA PANTALLA DE INGRESO DE PRODUCTOS Y
CANTIDADES, ADICIONALMENTE SE TENDR UNA PESTAA CON LOS DATOS DE CLIENTE E INDICADORES.
FLUJO DE GRABACIN
GRABACIN
Creacin de Pedidos
DE
XA
LIC
OR
P/D
EX
Menu Auxiliar
de Ventas
(Izquierda)
Ingreso de
Materiales
(Derecha)
Pricing de
Productos
Obtiene
Promociones
Aplicables al
Cliente
Existen
promociones sin
aplicar?
Obtiene Productos
y Cantidades
Promocionales
SI
Obtiene Linealidad
NO
Linealidad < Peso
Neto del pedido?
Obtiene Diferencia
(Linealidad Peso Neto Pedido)
SI
SI
Obtiene Diferencia
(Linealidad Peso Neto Pedido)
Linealidad < Peso
Neto del pedido?
Obtiene Productos
Sugeridos
SI
SIObtiene Mix de
Familia
Obtiene
Prioridades
Obtiene
Prioridades no
ofrecidas
Productos dentro
del mix de familia?
Productos dentro
de las prioridades?
Obtiene Familias
no ofrecidas
NO
NO
NO
Notificacin de
Indicadores de
Ventas
Continuar con
registro de pedidos?
Existen
indicadores de
ventas
pendientes?
SI
Registro de
Pedido
SI
NO
NO
AL MOMENTO DE EJECUTAR EL PRICING SE DEBER CALCULAR EL PRECIO POR CADA POSICIN DE PEDIDO AS COMO
EL CLCULO DE LAS PROMOCIONES APLICABLES AL CLIENTE POR MATERIAL/POSICION. SE DEBER INCLUIR LA
POSICIN TBO PARA EL CASO DE OBSEQUIOS Y LA POSICION TPR PARA EL CASO DE DESCUENTOS. EL IMPORTE NETO
DEL PEDIDO DEBE CONTAR CON LA SUMA DE LOS IMPORTES NETOS DE CADA POSICIN DE MATERIAL.
PARA EL EVENTO DE REGISTRO (GRABACIN) DEL PEDIDO SE TENDR EL FLUJO DE CONTROL DE CADA PRODUCTO
POR CADA INDICADOR, TAL Y COMO SE DETALLA A CONTINUACIN:
1. PRODUCTO SUGERIDO (1): SE ALERTAR AL USUARIO SOBRE LOS PRODUCTOS SUGERIDOS NO INCLUIDOS
EN LAS POSICIONES DE PEDIDO.
2. PROMOCIONES: SE DETERMINAR EN 2 ESCENARIOS(2) :
a. ESCENARIO 1: SE ALERTAR AL USUARIO SOBRE LAS PROMOCIONES APLICABLES AL CLIENTE QUE
NO SE ESTN INCLUYENDO EN EL PEDIDO.
b. ESCENARIO 2: SE ALERTAR AL USUARIO SOBRE LOS PRODUCTOS O CANTIDADES QUE FALTAN
INGRESAR O MODIFICAR PARA ALCANZAR UNA O MS PROMOCIONES.
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Pedidos Pgina 17
3. LINEALIDAD(3) (ALICORP): SE ALERTAR AL USUARIO ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DE LA LINEALIDAD DEL
CLIENTE EN RELACIN AL PESO DEL PEDIDO POR CATEGORA SIEMPRE Y CUANDO EL PESO DEL PEDIDO SEA
INFERIOR AL ESTABLECIDO POR EL INDICADOR.
4. PUNTOS BONUS (ALICORP): SLO ESTAR DE FORMA INFORMATIVA PARA EL USUARIO.
5. PRIORIDADES(4) (DEX): SE ALERTAR AL USUARIO SOBRE LAS PRIORIDADES(CATEGORA, FAMILIA) NO
CONTENIDAS EN LAS POSICIONES DE PEDIDO.
6. MIX DE FAMILIA(5) (DEX): SE ALERTAR AL USUARIO SOBRE LAS SUGERENCIAS DE FAMILIAS DE PRODUCTOS
NO CONTENIDAS EN LAS POSICIONES DE PEDIDO.
LOS CONTROLES DESCRITOS SERN MOSTRADOS COMO ALERTAS AL USUARIO. EL USUARIO TENDR LA OPCIN DE
CONTINUAR CON EL REGISTRO DEL PEDIDO O CASO CONTRARIO RETORNAR A LA TOMA DE PEDIDOS PARA
MODIFICAR EN FUNCIN A LO ALERTADO.
1 EL ESQUEMA DE PEDIDO SUGERIDO SE PRESENTAR EN LA ESTRUCTURA: ZSD_TSUGPRD00 A NIVEL DE MATERIAL.
2 EL ESQUEMA DE PROMOCIONES SE ENCUENTRAN PLASMADAS EN 5 ESTRUCTURAS:
1. ESTRUCTURA DE PROMOCION : ZSD_TPROBO00.
Nro Campo Descripcin
1 ZSD_CENTOR Cdigo del entorno (Alicorp o DEX)
2 ZSD_CPROMO Cdigo de la Promocion
3 ZSD_CTPOFE Cdigo del tipo de Oferta, O=Obsequio D=Descuento
4 ZSD_TIPPRO Tipo de promocin U=unidades, S=soles
5 ZSD_CGRPMA Cdigo del grupo de material Promocion
6 ZSD_NRANGO Nmero de rango
7 ZSD_SPROBO Estado
8 ZSD_LOBES Indicador envo de obsequio por separado
9 ZSD_PRPAG Indicador de pronto pago
10 ZSD_TRDCTO Tipo reconocimiento descuento
11 ZSD_ZMADCTO Monto aplicable a descuento
12 ZSD_TPROBO00 Flag Activar Promocin para Clientes Nuevos
2. ESTRUCTURA DE GRUPODE CLIENTE: ZSD_TGRPCL00
Nro Campo Descripcin
2 ZSD_CGRPCL Cdigo del grupo de clientes promocion
3 ZSD_NCORRE Nmero de Correlativo
5 ZSD_CSOCIE Codigo de la sociedad
6 ZSD_CSEDE Codigo de Sede
7 ZSD_CZONA Cdigo de zona
8 ZSD_CCANAL Canal de Distribucion - Cliente
9 ZSD_COFVTA Codigo de la oficina de ventas
10 ZSD_CTERRI Codigo de territorio
11 ZSD_CGIRO Cdigo de giro
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Pedidos Pgina 18
12 ZSD_CUBIGE Cdigo de Ubigeo
13 ZSD_CTENDE Codigo de la tendencia
14 ZSD_CLOCAL Cdigo del Local
16 ZSD_CSEGNE Cdigo del segmento de negocio
17 ZSD_CBOCSA Cdigo de la boca de salida
18 ZSD_CCNPAG Cdigo de Condicin de Pago
19 ZSD_CCLIEN Cdigo de Cliente
20 ZSD_LINCLU Flag de inclusion I=Incluye, E=Excluye
25 ZSD_CTPFZV Codigo del tipo de fuerza de ventas
26 ZSD_FDEPRO Fecha desde que se activa la promocion para el cliente nuevo
27 ZSD_FHAPRO Fecha hasta que esta activo la promocion para el cliente
28 ZSD_TIPUBI Tipo de Ubigeo
3. ESTRUCTURA DE SOCIEDADES POR PROMOCION: ZSD_TCLXPR00
Nro Campo Descripcin
1 ZSD_CPROMO Cdigo de la Promocion
2 ZSD_CSOCIE Codigo de la sociedad
3 ZSD_CSEDE Codigo de Sede
4 ZSD_CGRPCL Cdigo del grupo de clientes promocion
5 ZSD_NRANGO Nmero de rango
6 ZSD_FVIGIN Fecha de vigencia de Inicio
7 ZSD_FVIGFI Fecha de vigencia de fin
8 ZSD_NMXCLI Nmero maximo de clientes
9 ZSD_NMXTOT Nmero maximo total
4. ESTRUCTURA DE GRUPO DE MATERIALES : ZSD_TGRPMA00
1 ZSD_CGRPMA Cdigo del grupo de material Promocion
2 ZSD_NCORRE Nmero de Correlativo
3 ZSD_TIPPRO Tipo de promocin U=unidades, S=soles
4 ZSD_CCATEG Cdigo de categoras de materiales
5 ZSD_CMARCA Cdigo de marcas de materiales
6 ZSD_CFAMMT Cdigo de Famila de materiales
7 ZSD_CVARIE Variedad
8 ZSD_CLINEA Linea
9 ZSD_CSGMAT Codigo del segmento de material.
10 ZSD_CJERAR Codigo de jerarquia.
11 ZSD_CMATER Cdigo de Material
12 ZSD_QCONGR Cantidad que conforma el grupo
13 ZSD_CUNMED Codigo de la unidad de medida venta
14 ZSD_TIPOUM Tipo unidad de medida V=venta, B=base
15 ZSD_LINCLU Flag de inclusion I=Incluye, E=Excluye
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5. ESTRUCTURA DE RANGOS DE PROMOCION: ZSD_TRANGO00
Nro Campo Descripcin
1 ZSD_NRANGO Nmero de rango
2 ZSD_NCORRE Nmero de Correlativo
3 ZSD_QDESMI Cantidad desde minimo
4 ZSD_QHASMX Cantidad hasta maximo
5 ZSD_QXCADA Cantidad por cada
6 ZSD_CUNMRA Cdigo de la unidad de medida de rango
7 ZSD_CMATER Cdigo de Material
8 ZSD_CUNMRE Cdigo de la unidad de medida de regalo
9 ZSD_QOBSEQ Cantidad a obsequiar
10 ZSD_RDESCU Porcentaje de descuento
11 ZSD_LINCLU Flag de inclusion I=Incluye, E=Excluye
12 ZSD_SIGNO Indicador de una posicin
3 LA LINEALIDAD SE ENCUENTRA EXPRESADA POR CATEGORA EN 3 ESTRUCTURAS EN LA BAPI ZSD_SVMA_GET_LINEALIDAD_R3:
1. ET_CLIENTES: CLIENTES CON PLANES COMERCIALES.
NRO CAMPO DESCRIPCIN
1 KUNNR NRO CLIENTE
2 VKORG ORGANIZACIN DE VENTAS
3 VTWEG CANAL DE DISTRIBUCIN
4 KNUMH N REGISTRO CONDICIN
2. ET_PLANES : PLANES COMERCIALES DEL CLIENTE POR CATEGORA
NRO CAMPO DESCRIPCIN
1 KNUMH N REGISTRO CONDICIN
2 ZTIPOBJ TIPO DE OBJETIVO PARA PLAN COMERCIAL
3 MVGR3 FAMILIA
4 ZPLAN01 PESO DE VENTA NETA
5 ZPLAN02 PESO DE VENTA NETA
6 ZPLAN03 PESO DE VENTA NETA
7 ZPLAN04 PESO DE VENTA NETA
8 ZPLAN05 PESO DE VENTA NETA
9 ZPLAN06 PESO DE VENTA NETA
10 ZPLAN07 PESO DE VENTA NETA
11 ZPLAN08 PESO DE VENTA NETA
12 ZPLAN09 PESO DE VENTA NETA
13 ZPLAN10 PESO DE VENTA NETA
14 ZPLAN11 PESO DE VENTA NETA
15 ZPLAN12 PESO DE VENTA NETA
3. ET_LINEALIDAD: SPLIT DE LA LINEALIDAD POR PERIODO/SEMANA.
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Pedidos Pgina 20
NRO CAMPO DESCRIPCIN
1 ZNPERIODO PERODO
2 ZNROSEMANA NRO DE SEMANA
3 ZDIAMESDEL NRO. DIA DEL
4 ZDIAMESAL NRO. DIA AL
5 ZPORCMINC PORCENTAJE CUMPLIMIENTO LINEALIDAD
4 LAS PRIORIDADES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS POR LA ESTRUCTURA DE LA BAPI ZBAPI_SVMA_MAESTROS_NW:
1. ET_MIX_FAMILIA
NRO CAMPO DESCRIPCIN
1 ZSD_CCLIEN CDIGO DE CLIENTE
2 ZSD_CFAMMT CDIGO DE FAMILA DE MATERIALES
3 ZSD_CTPFZV CODIGO DEL TIPO DE FUERZA DE VENTAS
4 ZSD_NORDEN NUMERO DE ORDEN DE SEUGERENCIA
5 ZSD_NSEM NUMERO DE SEMANA DEL AO
6 ZSD_FREGIS FECHA DE REGISTRO
7 ZSD_CSOCIE CODIGO DE LA SOCIEDAD
8 ZSD_CSEDE CODIGO DE SEDE
9 ZSD_NESTG MIND: NUMERO DE LA ESTRATEGIA
5 EL MIX DE FAMILIA SE ENCUENTRA EXPRESADO POR LA ESTRUCTURA ZBAPI_SVMA_MAESTROS_NW:
1. ET_PRIORIDAD
NRO CAMPO DESCRIPCIN
1 ZSD_CSOCIE CODIGO DE LA SOCIEDAD
2 ZSD_CSEDE CODIGO DE SEDE
3 ZSD_NANIO AO
4 ZSD_NMES NUMERO DEL MES DE ATENCION
5 ZSD_CTPVA TIPO DE VARIABLE
6 ZSD_CVARIA CODIGO DE LA VARIABLE
AL MOMENTO DE REGISTRAR Y HACER EL ENVO DEL PEDIDO SE DEBERN EXCLUIR LAS POSICIONES TIPO TPR Y TBO. (TPR =
DESCUENTO / TBO = OBSEQUIO).
Contenido y Secuencia de Pantallas
I . Supuesto
EL USUARIO INGRES AL MDULO DE PEDIDOS Y SELECCION LA OPCIN DE REGISTRO DE PEDIDOS.
LA CARGA DE LOS DATOS MAESTROS DE CLASE DE DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN ESPECIFICADOS EN EL
DOCUMENTO DE MANTENIMIENTO.
LOS DATOS DE CLIENTES, DIRECCIONES Y SUS DESCRIPCIONES SE ENCUENTRAN CARGADOS EN EL MODULO
DE CLIENTES.
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Pedidos Pgina 21
LA CARGA DE LOS DATOS DE LINEALIDAD, PRIORIDADES, MIX DE FAMILIA, PROMOCIONES Y PRODUCTOS
SUGERIDOS SE ENCUENTRAN ESPECIFICADOS EN EL DOCUMENTO DE MANTENIMIENTO.
I I . Proceso
A CONTINUACIN SE DETALLA LOS CAMPOS DE INGRESO DE DATOS QUE EL USUARIO COLOCAR PARA EL
REGISTRO DE PEDIDOS:
NRO. CAMPO ENTORNO REMOTE FUNCTION (RFC) ESTRUCTURA CAMPO TCNICO
VISIBILIDAD
1 SOLICITANTE ALICORP/DEX ZFI_SVMA_GET_LISTA_CLIENTES_XX ET_GENERAL KUNNR SI
2 NOMBRE SOLICITANTE
ALICORP/DEX ZFI_SVMA_GET_LISTA_CLIENTES_XX ET_GENERAL NAME1
NAME2
SI
3 DESTINATARIO MERCANCA
ALICORP/DEX ZFI_SVMA_GET_LISTA_CLIENTES_XX ET_INTERLOC STREET SI
4 DESC. DESTINATARIO DE MERCANCA
ALICORP/DEX ZFI_SVMA_GET_LISTA_CLIENTES_XX ET_INTERLOC KUNN2 SI
5 CLASE DOCUMENTO
ALICORP/DEX ZBAPI_SVMA_MAESTROS_XX ET_MAESTROS TEXTO SI
6 CONDICIN DE PAGO
ALICORP/DEX ZBAPI_SVMA_MAESTROS_XX ET_MAESTROS TEXTO SI
7 FECHA PREFERENTE DE ENTREGA
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_PEDIDOS_XX ET_PEDIDOS AUDAT SI
EL CAMPO NOMBRE DE SOLICITANTE DEBE SER CARGADO LUEGO DE INGRESAR EL CDIGO DE CLIENTE.
SE DEBE CARGAR TODAS LAS CONDICIONES DE PAGO EN FUNCIN A LA CONDICIN DE PAGO DEL CLIENTE EN
FORMA DESCENDENTE.
EL USUARIO DEBE SELECCIONAR E INGRESAR EN TODOS LOS CAMPOS PARA PROCEDER A LA SIGUIENTE PANTALLA DE
INGRESO DE PRODUCTOS.
LA PANTALLA DE INGRESO DE PRODUCTOS DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS:
NRO. CAMPO ENTORNO REMOTE FUNCTION (RFC) ESTRUCTURA CAMPO TCNICO
VISIBILIDAD
1 NRO. POS ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS_DET POSNR SI
2 COD. MATERIAL
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS_DET MATNR SI
3 DESC. MATERIAL
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_MATERIAL_XX ET_MATERIAL MAKTX SI
4 CANTIDAD DE PEDIDO VENTA
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS_DET CANTIDAD SI
5 UNIDAD VENTA
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS_DET UNIDAD SI
6 CANTIDAD DE PEDIDO BASE
DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_NW IT_PEDIDOS_DET CANTIDAD2 SI
7 UNIDAD BASE DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_NW IT_PEDIDOS_DET UNIDAD2 SI
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Pedidos Pgina 22
8 PRECIO UNITARIO
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS_DET PRECIO_UNI SI
9 CANTIDAD SUGERIDA
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS_DET MNG06 SI
10 TIPO DE SUGERENCIA
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS_DET TEXTO SI
11 CENTRO DISTRIBUCION
ALICORP ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS_DET WERKS SI
12 FECHA PREFERENTE DE ENTREGA
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS_DET EDATU SI
13 REPARTO ALICORP ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS_DET ETENR SI
SE PODR SELECCIONAR EL INGRESO DE PRODUCTOS POR REPARTOS A TRAVS DE UNA NUEVA PANTALLA DEFINIDA
POR LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:
NRO. CAMPO ENTORNO REMOTE FUNCTION (RFC) ESTRUCTURA CAMPO TCNICO
VISIBILIDAD
1 NRO. POS ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS_REP POSNR SI
2 COD. MATERIAL
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS_REP ETENR SI
3 CANTIDAD DE PEDIDO
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS_REP EDATU SI
4 UNIDAD VENTA ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS_REP UNIDAD SI
LUEGO DE EJECUTAR EL PROCESO DE GRABACIN SE DEBER REGISTRAR EL PEDIDO EN SUP, PARA QUE
POSTERIORMENTE SEA ENVIADO A LA BAPI TRANSACCIONAL ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX (ESTRUCTURA
QUE POSEE LOS REGISTROS PARA INGRESAR LAS COORDENADAS X E Y DE LA UBICACIN DE LA TABLET), EN CASO DE
NO HABER COBERTURA SE DEBER MOSTRAR UN MENSAJE DE PEDIDO REGISTRADO CASO CONTRARIO SE
DEVOLVER LA SIGUIENTE PANTALLA DE CONFIRMACIN:
CABECERA
NRO. CAMPO ENTORNO REMOTE FUNCTION (RFC) ESTRUCTURA CAMPO TCNICO
VISIBILIDAD
1 SOLICITANTE ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS KUNNR SI
2 NOMBRE SOLICITANTE
ALICORP/DEX ZFI_SVMA_GET_LISTA_CLIENTES_XX IT_PEDIDOS NAME1
NAME2
SI
3 DESTINATARIO MERCANCA
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS STREET SI
4 DESC. DESTINATARIO DE MERCANCA
ALICORP/DEX ZFI_SVMA_GET_LISTA_CLIENTES_XX ET_INTERLOC KUNN2 SI
5 CLASE DOCUMENTO
ALICORP/DEX ZBAPI_SVMA_MAESTROS_XX ET_MAESTROS TEXTO SI
6 CONDICIN DE ALICORP/DEX ZBAPI_SVMA_MAESTROS_XX ET_MAESTROS TEXTO SI
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Pedidos Pgina 23
PAGO
7 FECHA PREFERENTE DE ENTREGA
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS AUDAT SI
DETALLE
NRO. CAMPO ENTORNO REMOTE FUNCTION (RFC) ESTRUCTURA CAMPO TCNICO
VISIBILIDAD
1 NRO. POS ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS_DET POSNR SI
2 COD. MATERIAL
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS_DET MATNR SI
3 DESC. MATERIAL
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_GET_LISTA_MATERIAL_XX ET_MATERIAL MAKTX SI
3 CANTIDAD DE PEDIDO VENTA
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS_DET CANTIDAD SI
4 UNIDAD VENTA
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS_DET UNIDAD SI
5 CANTIDAD DE PEDIDO BASE
DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_NW IT_PEDIDOS_DET CANTIDAD2 SI
6 UNIDAD BASE DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_NW IT_PEDIDOS_DET UNIDAD2 SI
7 IMPORTE UNITARIO
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS_DET PRECIO_UNI SI
8 IMPORTE TOTAL
ALICORP/DEX ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS_DET PRECIO_TOT SI
9 BLOQUEO ALICORP ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_XX IT_PEDIDOS_DET TEXTO SI
PIE:
NRO. CAMPO ENTORNO REMOTE FUNCTION (RFC) ESTRUCTURA CAMPO TCNICO
VISIBILIDAD
1 IMPORTE TOTAL
ALICORP/DEX - - PRECIO_TOT SI
2 PESO TOTAL ALICORP/DEX - - PESTO_TOT SI
Esquema de Pantal las
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Pedidos Pgina 24
Especificacin de la funcionalidad SAP
1. Bapi
FUNCIN DE CREACIN DE PEDIDOS:
SAP R/3 : ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_R3
SAP NW: ZSD_SVMA_CREA_PEDIDOS_NW
ESTRUCTURA DE CABECERA: ZSD_SVMA_PEDIDOS
DATOS DE ENTRADA DESCRIPCIN REF.TABLA REF.CAMPO PRIMARY KEY
ZNUMCOR NMERO CORRELATIVO - ZNUMCOR SI
BUKRS SOCIEDAD - BUKRS
VKORG ORGANIZACIN DE VENTAS - VKORG
VTWEG CANAL DE DISTRIBUCIN - VTWEG
SPART SECTOR - SPART
-
Pedidos Pgina 25
AUART CLASE DE DOCUMENTO DE VENTAS - AUART
KUNNR N DE CLIENTE 1 - KUNNR
KUNWE DESTINATARIO DE MERCANCAS - KUNWE
ZTERM CLAVE DE CONDICIONES DE PAGO - ZTERM
AUDAT FECHA DE DOCUMENTO (FECHA DE ENTRADA O SALIDA)
- AUDAT
VDATU FECHA PREFERENTE DE ENTREGA - EDATU_VBAK
NPOSX POSICIN - ZSD_POSICION
NPOSY POSICIN - ZSD_POSICION
NETWR VALOR NETO EN MONEDA DE DOCUMENTO - NETWR
WAERS CLAVE DE MONEDA - WAERS
BRGEW PESO BRUTO - BRGEW
GEWEI UNIDAD DE PESO - GEWEI
VBELN NMERO DE DOCUMENTO COMERCIAL - VBELN
ERNAM NOMBRE DEL RESPONSABLE QUE HA AADIDO EL OBJETO
- ERNAM
ERDAT FECHA DE CREACIN DEL REGISTRO - ERDAT
ERZET HORA REGISTRADA - ERZET
TYPE TIPO MENSAJE: S SUCCESS, E ERROR, W WARNING, I INFO A ABORT
- BAPI_MTYPE
MESSAGE TEXTO DE MENSAJE - BAPI_MSG
ESTRUCTURA DE DETALLE: ZSD_SVMA_PEDIDOS_DET
DATOS DE ENTRADA DESCRIPCIN REF.TABLA REF.CAMPO PRIMARY KEY
ZNUMCOR NMERO CORRELATIVO - ZNUMCOR SI
POSNR NMERO DE POSICIN DEL DOCUMENTO COMERCIAL
- POSNR SI
MATNR NMERO DE MATERIAL - MATNR
CANTIDAD CANTIDAD CONFIRMADA - MNG06
UNIDAD UNIDAD DE MEDIDA DE VENTA - VRKME
PRECIO_UNI VALOR NETO EN MONEDA DE DOCUMENTO - NETWR
PRECIO_TOT VALOR NETO EN MONEDA DE DOCUMENTO - NETWR
WAERS CLAVE DE MONEDA - WAERS
ABGRU MOTIVO DE RECHAZO DE OFERTAS Y PEDIDOS - ABGRU
ESTRUCTURA DE DETALLE: ZSD_SVMA_PEDIDOS_REP
DATOS DE ENTRADA DESCRIPCIN REF.TABLA REF.CAMPO PRIMARY KEY
ZNUMCOR NMERO CORRELATIVO - ZNUMCOR SI
POSNR NMERO DE POSICIN DEL DOCUMENTO COMERCIAL
- POSNR SI
ETENR N DE REPARTO - ETENR
EDATU FECHA DE REPARTO - EDATU
CANTIDAD CANTIDAD PEDIDA POR EL CLIENTE EN UMV - CANTIDAD
UNIDAD UNIDAD DE MEDIDA DE VENTA - UNIDAD