estadía en ingeniería en biotecnología del 02 de...
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LABORATORIOS PAMA E-COLAGENO
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Estadía en Ingeniería en Biotecnología
Del 02 de Septiembre al 10 de diciembre 2012
Alumno: Maricruz Paredes Magaña
Asesor: María Guadalupe Velarde Rodríguez
Nombre del proyecto: Ecolágeno
1.- Introducción.
Este proyecto está diseñado con la finalidad de implementar los deshechos de un
proceso (acuícola) en la producción de un subproducto el cuál brindara un valor
agregado al mismo proceso dando un beneficio tanto a este sector como a la
empresa misma además de colaborar con la disminución de la contaminación
creada por granjas acuícolas.
La selección del proceso del cuál se obtendrán los deshechos se hizo en base a
que en los últimos años el crecimiento del campo acuícola en Sinaloa ha
aumentado en un 60% (1) en especial las granjas productoras de tilapia, este
mismo genera una serie de deshechos los cuáles son arrojados al medio ambiente
sin un tratamiento especial. Esto genera la contaminación de ríos y lagunas
presentes en el estado.
Existen 36 granjas en Sinaloa subscritas al padrón del comité producto sistema
Sinaloa, el cual de referencia a los giros desempeñados por cada una de estas
granjas constando con una producción total de 8 toneladas por periodo de
cosecha. (CONAPESCA, 2012)
Mediante este proyecto se busca utilizar esos deshechos tales como: piel, huesos,
escamas, para la generación de un nuevo producto, colágeno. Esta proteína se
encuentra en los tejidos conectivos de todos los mamíferos, formando parte de un
sinfín de estructuras, brindando el aspecto natural de la piel.
La implementación de deshechos provenientes de tilapia en la extracción de
colágeno genera un impacto ambiental, social y económico.
En el aspecto Ambiental ayuda en la disminución de la contaminación normal
generada por el proceso de fileteo de esta especie el cuál es llevado a cabo en un
50% de las granjas en Sinaloa ya que su producción es exportada.(1)
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En el aspecto social es de gran importancia ya que este producto cubre con
muchas de las demandas o necesidades planteadas por los consumidores, las
cuales no son cumplidas por el colágeno producido actualmente. Por su
naturaleza de materia prima cuenta con grandes beneficios no solo promocionales
ya que el mercado de consumo de productos menos contaminantes y naturales
esta en boga, también como un producto de bajo costo, siendo esto de gran
impacto económico para la industria cosmética.
2.- Administrativo organizacional.
2.1 Nombre de la empresa
Laboratorios PAMA
2.2 Producto.
Colágeno soluble. ECOLAGENO
Producto elaborado a partir de las vísceras de tilapia
3.- Filosofía empresarial.
3.1 Descripción de la empresa.
Laboratorios PAMA es una empresa encargada de la transformación,
comercialización y distribución de colágeno soluble a partir de deshechos de
tilapia. Cuenta con los más altos estándares de calidad y buenas prácticas de
manufactura las cuales dan como resultado productos de alta calidad capaces de
satisfacer las necesidades del mercado.
Ofrecemos un excelente servicio al cliente, además de ser una empresa
comprometida con la sociedad y el medio ambiente, generadora de empleos y
bienestar.
3.2 Misión.
Misión del producto.
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Transformar, comercializar y distribuir el mejor colágeno soluble a nivel nacional
de una excelente calidad, con un personal capacitado y comprometido para
satisfacer las necesidades del cliente.
3.3 Visión.
En el año 2017 posicionarse como un gran competidor en la distribución de
colágeno soluble y contemplar posibles exportaciones, poniendo en alto el nombre
de México.
4.- Valores.
Honestidad: Ser congruentes y priorizar el buen uso de los recursos y
servicios.
Responsabilidad: Cumplir adecuadamente con los compromisos
organizacionales adquiridos, y optar por una resolución eficaz de los
problemas enfrentados.
Lealtad: Resaltar la importancia de la empresa para cumplir con los
intereses de la misma.
Respeto: Valorar y aceptar las decisiones del grupo y cumplir con los
acuerdos planteados.
Estética: Hacer las cosas de una forma ordenada y limpia.
Trabajo en equipo: Trabajar en colaboración con otros.
Liderazgo: Asumir el rol de guiar a un grupo o equipo de trabajo con la
finalidad de alcanzar los objetivos trazados.
Crecimiento mutuo: Obtener un desempeño individual, en forma
simultánea con el equipo, siempre en una relación ganar-ganar.
Satisfacción del cliente: Cumplir con las expectativas y necesidades en
función de requerimientos establecidos.
Comunicación: Transmitir en forma veraz, clara y oportuna, la información
necesaria para el buen desempeño del equipo de trabajo.
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Puntualidad: Cumplir con los horarios estipulados en el contrato.
5.- Objetivos.
5.1 objetivo general:
Aprovechar los deshechos del proceso de fileteo de Tilapia para la obtención de
un colágeno soluble de alto valor comercial, caracterizado por su grado inocuo y
por cumplir con altos estándares de Calidad, contribuyendo al cuidado del medio
ambiente y la salud sus consumidores.
5.2 Objetivos específicos:
Lograr la aceptación de las industrias cosméticas y farmacéuticas con un
producto natural con precio competitivo.
Incrementar en un 25% la posición de mercado de la compañía (crecimiento
sostenido) promoviendo y haciendo marketing para conseguir una posición
de liderazgo en un plazo de 3 a 5 años.
Tener un sistema de producción eficiente y de calidad para ofrecer los
productos en un estado de excelencia.
Disminuir la contaminación del medio ambiente promoviendo la
implementación de procesos sustentables.
Ser un medio de generación de empleos buscando un impacto social positivo
en la comunidad pesquera.
Satisfacer las necesidades de los clientes creando un método de distribución
eficiente y de entrega oportuna del producto.
Desarrollar un ambiente de trabajo de respeto, responsabilidades y
competencias, ya que el elemento humano es el más importante para la
compañía y con esto buscar incrementar la productividad.
6.- Imagen corporativa.
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Imagen .- Logo de la empresa.
Logo del producto.
7.- Ventajas competitivas.
Producto innovador, único en su elaboración.
Hecho con recursos naturales del estado.
Costos bajos de producción y bajos precios al mercado.
Los productos se elaboran con la más alta calidad e higiene.
8. ANÁLISIS FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas).
Fortalezas Calidad del producto. Producto innovador. Equipo de trabajo competente Eficiencia en el manejo de recursos Planteamiento de nuevas metas día a
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día. Desarrollo integral del personal. Invertir en nuevas tecnologías para la mejora continua.
Oportunidades Gran auge en procesos sustentables. Buen manejo de costos. Producir la materia prima por la misma empresa. Mejora en costos de venta (competencia). Materia prima innovadora.
Debilidades Deficiencia en almacenamiento de materia prima y producto terminado. No cumplir con una certificación internacional.
Amenazas La industria farmacéutica y la cosmetología son muy exigentes y normalizadas para la obtención de materia prima. Factores ambientales. Disponibilidad de materia prima por temporadas.
9.- Estructura de la organización.
9.1 Aspectos administrativos.
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9.2 Descripción de puestos y perfiles.
9.2.1 Plantilla laboral.
Laboratorios PAMAcontará con 7 empleados: 1 Gerente General, 1 Recursos
Humanos, 1 Contador, 1 Supervisor y 3 Operarios.
Puesto Salario (mensual)
Gerente general 18,000
Recursos Humanos 14,000
Contador 14,000
Supervisor 14,000
Operario 1 7,000
Operario 2 7,000
Operario 3 7,000
10.- Estudio de Mercado.
Gerencia administrativa
Jefatura de contabilidad
Jefatura administrativa
Jefatura recursos
humanos.
Jefatura de producción.
Operario 1
Operario 2
Operario 3
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Objetivo: Demostrar cualitativa y cuantitativamente la factibilidad de vender el
colágeno, de existen clientes potenciales y que están dispuestos a comprarlo….
Introducción de lo que realizaste en el estudio de mercado /objetivos
10.1 Segmentación del mercado.
El colágeno soluble (ECOLAGENO) producido por Laboratorios PAMA cuenta con
un mercado nacional de farmacéuticas y empresas cosméticas. En México existen
alrededor de 390 empresas privadas y multinacionales dedicadas a la industria
farmacológica, además es el segundo lugar en ventas cosméticas con más de
2,402 millones de dólares. Por lo tanto ECOLAGENOtiene una gran oportunidad de
distribución a nivel nacional contando con la garantía de un alto consumo de la
población.
Ecolageno cuenta con diversas características entre ellas su naturaleza
ecológica, disminución en costos de producción lo que a su vez genera precios
competitivos de los productos en los mercados internacionales, otra ventaja es
que al provenir de los deshechos del fileteo de tilapia se disminuye la
contaminación provocada por los mismos, llegando a obtener un proceso
sustentable. Este producto es realizado cumpliendo la más alta calidad y no
cuenta con enfermedades contagiosas de origen bovino, el cual comúnmente es
utilizado para la extracción de colágeno tipo I.
10.2 Plaza y /o canales de distribución.
El medio publicitario más utilizado: En general son los anuncios de televisión,
después pasa a ser la dada en la calles como volantes y anuncios publicitarios
grandes, revistas médicas. En el caso de nuestro producto al ser dirigido principal
mente a la mujer, es un producto el cual, no necesita mucha publicidad ya que la
mujer lo compra porque lo ha convertido en una necesidad, la necesidad de verse
más joven así como su circulo social lo demanda.
Los canales de distribución serán mediante sistemas de paquetería con los cuales
se realizaran convenios para obtener mejores precios.
10.3 Oferentes y demandantes para ECOLAGENO (colágeno soluble).
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Oferentes de colágeno soluble Oferentes de productos colágeno a
partir de tilapia.
CRODA México
DOROTECH
FACTORES Y MERCADO
Laboratorios PAMA
ECOLAGENO
Demandantes para ECOLAGENO
Farmacéuticas.
Empresas cosmetólogas.
Menudeo (clientes-público en gnral.)
11.- Investigación de mercado.
El objetivo específico que intenta cubrir Ecolágeno es brindar un mejor servicio por
encima de otros productos o los propios.
Con la elaboración de Ecolágeno se busca lanzar al mercado un producto
económico, natural y sustentable, ya que dentro de su manufactura envuelve el
aprovechamiento de desechos organices ricos en proteína (colágeno) proveniente
de Tilapia.
En el mercado existen productos similares que provienen de otras fuentes,
básicamente bovino y porcino. Estos son algunos ejemplos de las distintas
presentaciones existentes en el mercado ejemplo:
Colágeno:
Hidrolizado Nutracel $523 Latas de 600 g.
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Inkanat $306 frasco de 100 cápsulas 400mg
Colágeno Hidrolizado ALFA $ 600 frasco atomizador presentación líquida 300ml.
Colageína 10 productos en distintas presentaciones cosméticas desde $129 hasta
$1200.
Los productos mencionados anteriormente, son distribuidos por toda la Republica
Mexicana y es posible adquirirlos por medio de Internet. Todos muestran una
presentación en polvo, son comestibles y pueden adquirirse en sabor natural o
frutas.
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El medio publicitario más utilizado: En general son los anuncios de televisión,
después pasa a ser dada en la calles como volantes y anuncios publicitarios
grandes, revistas médicas, de boca en boca e internet. En el caso de nuestro
producto al ser dirigido principal mente a la mujer, es un producto el cual, tiene un
mercado bien definido (mujeres interesadas en el cuidado exterior e interior ) ya
que la mujer lo compra porque lo ha convertido en una necesidad, la necesidad de
verse más joven así como su circulo social lo demanda.
11.1 Fuentes primaria y secundarias de información.
La fuente de información primaria que se utilizó para conocer el interés que tiene
el consumidor en la adquisición de productos similares al ECOLAGENO es la
encuesta. Se realizó un ordenamiento de preguntas con el fin de abarcar una
visión clara de algunos puntos precisos de interés; se recibió una respuesta
concreta sobre determinados temas que nos ayudaron a conocer ciertas
características indispensables del producto. Las preguntas más sobresalientes o
de interés para el producto son las siguientes:
Preguntas realizadas para la determinación de la demanda a nivel industrial
(costales con 20kg)
1.- En su empresa ¿Es utilizado el colágeno soluble como insumo?
2.- ¿con qué frecuencia compra esta materia prima? ¿Cuantos costales?
Marque con una X la respuesta deseada
Cada Cantidad
Mes______ 1 costal ___
2 meses____ 2 costales ___
3 meses ____ 4 costales___
4 meses_____ 6 costales___
Otros ______ Otros ____
3.- ¿En qué presentación consume el colágeno soluble?
Líquido
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Polvo
4.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por ECOLAGENO?
5.- ¿Estaría dispuesto a considerar a Laboratorios PAMA como su distribuidor de
colágeno soluble?
Los resultados son presentados a continuación:
Gráfica 1.- Resultados de la pregunta número 1 en la encuesta a farmacéuticas y
cosmetólogas.
0
20
40
60
80
100
120
140
sí no
En su empresa ¿Es utilizado el colágeno soluble como insumo?
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
12
34
otros
#
D
e
e
m
p
r
e
s
a
s
Meses
¿con qué frecuencia compra esta materia prima?
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Gráfica 2.- Resultados de la pregunta número 2 en la encuesta a farmacéuticas y
cosmetólogas.
Gráfica 3.- Resultados de la pregunta número 3 en la encuesta a farmacéuticas y
cosmetólogas.
Gráfica 4.- Resultados de la pregunta número 4 en la encuesta a farmacéuticas y
cosmetólogas.
Líquido 13%
Polvo87%
¿En qué presentación consume el colágeno soluble?
0
20
40
60
80
150-200 201-240 241-260 261-280
# d
e e
mp
resa
s
pesos($) por Kg.
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por ECOLAGENO?
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Gráfica 5.- Resultados de la pregunta número 5 en la encuesta a farmacéuticas y
cosmetólogas.
Encuesta realizada para determinar la demanda a nivel comercial (frascos con 500
gr.)
Encuesta – Consumidores
Se realizó la siguiente encuesta a 150 personas del sexo femenino en particular,
ya que son estas las que hacen un mayor uso de productos de belleza. Las
mujeres fueron elegidas al azar de diferentes edades, la mayoría de ellas casadas
estudiantes y amas de casa.
Información Personal
Nombre:
Edad:
Sexo: Femenino Masculino
Ocupación: Estudiante
1- ¿Compra productos de belleza para el cuidado de su piel?
Si No
2- ¿Con que frecuencia compra productos de belleza para su piel?
Sí79%
No21%
¿Estaría dispuesto a considerar a Laboratorios PAMA como su
distribuidor de colágeno soluble?
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Poco frecuente Frecuente Muy frecuente
3- ¿En qué presentación prefiere su producto de belleza?
Cremas Tabletas Polvo comestible Otros____________
4- ¿Qué marca prefiere comprar con mayor frecuencia?
Ponds MK Nivea LOREA’L Otra________
5- ¿Donde compra sus productos de belleza?
Tiendas de autoservicio Farmacia Por catalogo Otros______
6- ¿Consume colágeno para el cuidado de su piel?
Si No
7- ¿Con que frecuencia consume colágeno para el cuidado de su piel?
Poco frecuente Frecuente Muy frecuente
8- Al momento de comprar un producto de belleza ordene del 1 al 4,
siendo el 1 el de mayor valor.
Calidad
Marca
Presentación
Precio
Apariencia
9- ¿Compraría un frasco de 500 g a solo $250.00 de colágeno en polvo?
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Si No
Graficas
Enseguida se muestran los resultados gráficamente de las encuestas realizadas a
un total de 10 personas:
Gráfica 6.- Resultados de la pregunta número 1 en la encuesta a consumidores.
¿Compra productos de belleza para el cuidado de su piel?
SI
NO
0
1
2
3
4
3 veces al año 1 frasco 1 frasco c/ 2 me
¿Con que frecuencia compra productos de belleza para su piel?
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Gráfica 7.- Resultados de la pregunta número 2 en la encuesta a consumidores.
Gráfica 8.- Resultados de la pregunta número 3 en la encuesta a consumidores.
Gráfica 9.- Resultados de la pregunta número 4 en la encuesta a consumidores.
¿En qué presentación prefiere su producto de belleza?
Crema
Tabletas
Polvo
Otro
¿Qué marca prefiere comprar con mayor frecuencia?
Ponds
MK
Nivea
LOREAL'
Otros
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Gráfica 10.- Resultados de la pregunta número 5 en la encuesta a consumidores.
Gráfica 11.- Resultados de la pregunta número 6 en la encuesta a consumidores.
¿Donde compra sus productos de belleza?
Autoservicio
Farmacia
Por catalogo
Otros
¿Consume colágeno para el cuidado de su piel?
SI
NO
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Gráfica 12.- Resultados de la pregunta número 7 en la encuesta a consumidores.
Gráfica 13.- Resultados de la pregunta número 8 en la encuesta a consumidores.
¿Con que frecuencia consume colágeno para el cuidado de su piel?
Poco frecuente
Frecuente
Muy frecuente
¿¿Compraría un frasco de 500 g a solo $250.00 de colágeno en polvo?
SI
NO
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Gráfica 14.- Resultados de la pregunta número 9 en la encuesta a consumidores.
Las fuentes secundarias se basaron principalmente en página web de organismos
gubernamentales como: INEGI, SNIIM, CANIPEC, CONAPESCA. Estás páginas
brindaron los datos estadísticos de consumo, venta y producción de materia prima
y posible mercados de distribución.
11.2 Conclusiones de estudio de mercado.
El estudio de mercado realizado fue útil para conocer datos sobre los
consumidores y el producto (ECOLAGENO), su posible aceptación en el mercado y
la demanda del mismo sobre el producto, así como para la toma de decisiones, ya
que con ello se obtuvo una visión clara de las características del mercado al cual
se desea penetrar y si es factible vender el producto y en qué cantidad.
Finalmente, el estudio de mercado nos brindó información acerca del
precioapropiado para colocar nuestro producto y competir en el mercado.
Corroborando su posible éxito en el mercado, ya que las encuestan reflejan que
0
1
2
3
4
5
6
Calidad Marca Precio Presentacion Apariencia
Caracteristica mas importante al elegir un producto
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un 79% del mercado aceptaría a Laboratorios PAMAcomo su posible distribuidor
de colágeno soluble hidrolizado.
El estudio demuestra que existe una alta demanda del producto ya que las
empresas que compran el colágeno cada mes consumen 2 costales y las
empresas que lo requieren cada 4 meses pueden llegar a comprar hasta, de las
primeras son aproximadamente 60 empresas y los consumidores tetramestrales
con alrededor de 81 empresas.
11.3 Estrategias de comercialización.
Se realizará el contacto directo con el departamento de compras de las empresas
de interés ya sean empresas de cosméticos o fármacos. Se presentara el producto
con sus distintas cualidades esperando obtener la aceptación de las compañías.
Además de contar con la asesoría de una compañía particular de mercadotecnia,
la cual nos brindara las mejores estrategias de venta.
11.4 Producto y servicio.
ECOLAGENOes un colágeno soluble e hidrolizado, el cual se vende por 20 kg
(costales) a industrias farmacológicas y de cosméticos garantizando la más alta
calidad y los mejores precios en el mercado. Además de que ECOLAGENO estará
en anaqueles mostrando una presentación en polvo de 500 g a 250 pesos. Esta
presentación se eligió para mantener una uniformidad con los productos ya
existentes de la misma rama.
El servicio se llevará a cabo mediante el departamento de compras de dichas
empresas ofreciéndoles nuestro producto, además de contar una suscripción en
una de las páginas web con mayor venta de insumos químicos en internet, y claro
está contar con nuestra propia página web. Todo esto para darle mayor
distribución a nuestro producto.
11.5 Estudio de la demanda.
México es un país que cuenta con 114, 606, 142 habitantes, de los cuales la
población económicamente activa es 49,590,669(INEGI,2012). México cuenta con
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un registro de 62 empresas enfocadas al área cosmetológica y con 396
productoras de fármacos.
Tamaño de muestra para la realización de la encuesta:
Población total cosmetológica 62
Un nivel de confianza de 90% (K, Z = 1.65) y un grado de error de 3% en la
fórmula de la muestra.
Aplicando la fórmula de la muestra:
Nivel de confianza (Z) = 1.65 = 2.72
Grado de error (e)= 0.10 = 0.01
Universo (N) = 62
Probabilidad de ocurrencia (p)= 0.5
Probabilidad de no ocurrencia (q) = 0.5
n=50
Población total farmacéuticas 396
Un nivel de confianza de 90% (K, Z = 1.65) y un grado de error de 3% en la
fórmula de la muestra.
Aplicando la fórmula de la muestra:
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Nivel de confianza (Z) = 1.65 = 2.72
Grado de error (e)= 0.10 = 0.01
Universo (N) = 396
Probabilidad de ocurrencia (p)= 0.5
Probabilidad de no ocurrencia (q) = 0.5
n=161.24=161
En este aspecto se puede concluir que la demanda es satisfecha esto en base a lo
que el cliente requiere, porque lo que se elabora es exactamente lo que el
mercado requiere en base a las encuestas, pero se puede hacer crecer por medio
de herramientas demercadotecnia hasta en un 70 %.
ECOLAGENOcumple con la necesidad de la demanda, alser un bien social, sobre
todo para bienestar de las mujeres que buscan el cuidado de su piel. Se habla de
una demanda continua; puesto que la demanda del producto está a la orden del
día para su adquisición. De esta manera se puede lograr un análisis de la
demanda en base a los requerimientos del cliente.
11.6 Estudio de la demanda.
Según las encuestas, la demanda de la empresa es de $32,856 al mes lo cual
proporciona a Laboratorios PAMA la capacidad de seguir produciendo y
manteniendo la empresa al mismo tiempo, cabe mencionar que esta demanda
solo está calculada tomando en cuenta al mercado común.
Población económicamente activa es de 1,250,298, mujeres 38.9% (INEGI,2012)
11.7 Pronóstico de venta
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Basado en la encuestas, se puedo obtener un valor aproximado ya que no se
cuenta con los históricos de venta de colágeno.
El pronóstico de venta es de $1,752,000 dirigiéndose a un mercado industrial y un
mercado de consumidor final.
12.- Precio.
El precio seleccionado para ECOLAGENO se basó principalmente en la
competencia con los precios manejados para colágeno soluble, tomando en
cuenta precios ya existentes en el mercado se realizo un promedio de los mismos.
Esto gracias a que los costos de producción de ECOLAGENOpermiten obtener un
precio del producto final ideal para competir en el mercado. Los precios oscilan
entre $225 a $350.
El precio seleccionado es: $250 kg.en caso de venta industrial.
El precio consumidor minoritario es: 500g por $250 (presentación frascos con
polvo).
Gracias a las encuestas realizadas se llegó a la conclusión de que el precio en
ambas presentaciones entra correctamente en el mercado logrando competir con
otros productos similares y siendo accesible al consumidor.
14.- Aspecto jurídico- Administrativo del producto o servicio.
Contribuyente mayor régimen intermedio
Para Laboratorios PAMAla estructura legal más conveniente es la de persona
física contribuyente mayor con actividades empresariales según los ingresos y
obligaciones de la empresa tales como: cobro y pago de I.V.A, retención de
impuestos al salario (ISR), pago de INFONAVIT, seguro social. Permitiéndole a la
empresa cumplir con sus necesidades y obligaciones fiscales.
15.- Estudio Técnico.
Objetivo:
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Obtener la localización de la planta y una distribución adecuada de la misma, la
cual cumpla con los requerimientos necesarios para llevar a cabo una producción
apropiada que satisfaga la demanda de Ecolágeno.
Capacidad de la planta
Según la demanda
Frascos venta individual
Se producen kilogramos cada dos meses, pues son producidos 68 frascos que
cada uno cuentan con 500 gramos. Si el tratamiento personal se lleva a cabo de la
siguiente manera:
2 cucharadas diarias por la mañana = 2 meses de duración
El dato anterior se calcula de la siguiente manera: se estima un gasto de 5 gramos
por cucharada, lo cual da un gasto total de 280 gramos al mes, dando como
resultado una duración del frasco de dos meses.
Nivel industrial:
Laboratorios PAMA, produce alrededor de 100 kg de colágeno cada mes
logrando abastecer a sus clientes potenciales.
Según los insumos
Una granja acuícola puede llegar a producir hasta 70 mil toneladas de tilapia, de
esta manera se obtiene 4 mil toneladas de desechos, aproximadamente un 5.7%,
que son los insumos que se aprovechan en la productora de ecolágeno, lo cual
garantiza el abastecimiento para la producción demandada en la empresa.
Según la tecnología.
La planta productora de ecolágeno cuenta con alta tecnología, la cual abastece de
manera satisfactoria la demanda requerida por el cliente. Se cuentan con equipos
como: centrifuga de 6 tubos de una capacidad de 50 ml (por lo menos tres son
necesaria para abastecer la producción), licuadoras de 2 litros de capacidad,
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liofilizador, congeladores para mantener los desechos (materia prima) y el
producto final, agitador industrial con capacidad de 20 lt, ultrafiltrador, liofilizadora,
además de equipo de laboratorio básico (cristalería).
15.1 Proceso productivo.
La producción de colágeno se lleva a cabo mediante una serie de pasos los cuales
en su mayoría son auxiliados por algún reactivo en especial, el proceso más
importante es la adición de la enzima proteasa que ayuda en la degradación de
otras proteínas para la obtención final del colágeno.
Extración del colágeno:
Primero, se realiza el blanqueamiento. Colocar los deshechos del colágeno en
pequeños pedazos dentro del agitador con capacidad de 5 lt. y una velocidad de
545 rpm. adicionar hipoclorito de sodio al 0.525% (p/v) durante 10 min a una
temperatura de 32 °C, en una proporción 1:10 (peso/volumen). Al finalizar los 10
min de blanqueamiento se realiza un lavado con agua.
Segundo, Hidrólisis enzimática: se lleva acabo con una proteasa alcalina líquida
extraída de Bacillussubtilis, colocar al 3% durante 140 min. a un pH de 8.6 a una
temperatura de 32°C. Posteriormente se realiza un lavado con agua.
Tercero, solubilización ácida, se lleva a cabo con ácido acético al 0.5 M durante 20
min con una relación 1:10 (peso/volumen) a una temperatura de 32°C.
Cuarto, filtrado, se realiza en un filtro de acero inoxidable con malla no. 20.
Quinto, precipitación salina, se coloca el producto obtenido después del filtrado en
contacto con una solución de cloruro de sodio al 12% (p/v) durante 7hras con una
temperatura de 32°C y agitación suave.
Sexto, resolubilización con ácido acético al 0.5 M durante 15 min, temperatura
32°C y una relación 1:10(p/v).
Séptimo, diafiltración en equipo de ultrafiltración tangencial tipo LabScale a
temperatura ambiente con una membrana de 50 kDa.
Octavo, en caso de llevar el proceso hasta la pulverización del colágeno se llevará
a cabo este último paso, Liofilizar.
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15.2 Descripción general del proceso.
Recepción de materia prima y
almacenamiento.
Transporte al laboratorio. D 2min.
Maceración
Decoloración.
Hidrólisis.
Solubilización.
Filtración.
Diafiltración.
Precipitación Salina.
Almacenamiento.
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Diagrama de bloques
15.4 Maquinaria y equipo.
Ingeniería aplicada
Ingeniería básica. Consiste en definir y especificar técnicamente los
factores fijos (edificios, equipos, etc.) y los variables (mano de obra,
materias primas, etc.) que componen el sistema.
Ingeniería de servicios. La obra ingeniería ayuda a determinar los servicios
necesarios para la operación de la planta. Incide directamente en la obra
civil y es una consecuencia de la distribución de la planta.
Ingeniería de detalle. Se determina información no considerada durante los
procesos anteriores (ingeniería básica e ingeniería de servicios, así como
características especiales).
Ingeniería básica Ingeniería de servicios Ing. de detalle
Proceso Maquinaria No. M.O. Área Min.
Costo Cap. Elect. Agua Aire V.A. E.P.P.
Recepción de materiales.
Camioneta(gasolina). 1 1 30 m2
$500
Maceración Brown industrial 1 1 2 m2
$1000
x x
Agitación Agitador industrial. 1 1 1 m2 $1400 9 matraz
x
Filtrar Equipo de filtración 10 2 4m2 $7000 10 matraz
Bombas 10 $10 mil x
Diafiltración Equipo de ultrafiltración.
1 1 2 m2 $120mil 1000 ml.
x x
Liofilizar Liofilizador 1 1 3 m2 $62 mil
6 vasos/lt
x
Almacenar. Refrigerador 1 2 1 m2 $8500 14 pies3
x
M.O. Mano de obra
V.A. Vapor de agua
E.P.P. Equipo de Protección persona
15.5 Localización de las instalaciones de trabajo.
Localización de la planta
LABORATORIOS PAMA E-COLAGENO
29
Método cualitativo por puntos
Colonia Estero Carretera internacional
Castillo
Factor relevante
Peso asignado
Cal. Cal. ponderada
Cal. Cal. ponderada
Cal. Cal. ponderada
Materia prima disponible
10 9 90 9 90 9 90
Costo insumos
7 10 70 7 49 8 56
Costo renta 9 10 90 7 63 5 45
Clientes potenciales
8 6 48 10 80 7 56
Total 298 282 247
Terreno de elección: Colonia Estero.
El terreno está ubicado sobre calle Río Evoraen la colonia Estero, en la ciudad de
Mazatlán, Sinaloa, México. La localización de la planta está basada con el fin de
disminuir costos fijos como luz, agua y renta, por lo que se buscó un lugar, el cual
cuente con el espacio necesario para la empresa y represente costos bajos para la
misma. Este terrero cuenta con una cercanía de 2 Km a la carretera internacional
la cual es una salida directa que conecta con las distintas granjas acuícolas, que
en su mayoría se encuentran ubicadas en las cercanías de Culiacán.
Lay out:
ENTR
ADA. ÁREA VERDE
ENTR
A
PERS
O
RECEPCIÓN.
COMEDOR OFICINA
LABORATORIO.
BAÑOS.
2
0
m
.
LABORATORIOS PAMA E-COLAGENO
30
Imagen 7.- Mapa satelital de la ubicación de Laboratorios PAMA.
Imagen 8.- Fotografía satelital de casa habitación donde pasara a ser Laboratorios
PAMA.
6 m.
LABORATORIOS PAMA E-COLAGENO
31
Maquinaria:
15.6 Lista de bienes y servicios.
Equipo Precio Braun industrial. $ 1000.00
Agitador industrial. $ 1400.00
Equipo de ultrafiltración. $ 8000.00
Liofilizador. $ 62000.00
Refrigerador. $ 8500.00
Equipo de filtración $7000.00
Bombas $10000.00
Total $ 97900.00
Costo operativo:
Maquinaria
Equipo KW gastados en un mes.
Precio
Braun industrial. 2.8 $0.12964
Agitador industrial. 47.25 $43.75
Equipo de ultrafiltración. 38.5 $35.65
Liofilizador. 30 $27.78
Refrigerador. 20.125 $18.63
Bombas 30.10 $33.30
Total $159.24
Reactivos Precio Hipoclorito de sodio
$ 325 /50Lt.
Cloruro de sodio
$ 19.72/ kg.
Ácido acético.
$ 3100 / 50 Lt.
Enzima proteasa alcalina.
$ 500/Lt.
Soluciones tampón a base de carbonato.
$ 1376.72/30 ml.
Total $ 5320.92
LABORATORIOS PAMA E-COLAGENO
32
Materia Prima Valor Unitario Total Deshechos de
tilapia. $5000.00 ton. $5000
Personal.
Puesto Salario (mensual)
Gerente general 12,000
Recursos Humanos 9,000
Contador 9,000
Supervisor 8,000
Operario 1 4,500
Operario 2 4,500
Operario 3 4,500
Total $51,500
11.1.1. Servicios
Servicio Total a 1 mes
Luz $ 1500.00 Agua $ 500.00 Teléfono $ 300.00 Renta $ 2000.00 Seguros $ 515.00 Publicidad $ 1000.00 Mantenimiento equipo $ 300.00
Total $ 6115.00
LABORATORIOS PAMA E-COLAGENO
33
Costo unitario de fabricación
Concepto Costos ($)
Materia prima 30
Materiales indirectos 60
Mano de obra directa 583.35
Mano de obra indirecta 15
Insumos 100
Transporte 600
Total 1,388.35
Costos de administración Costos ($)
Sueldos 1000
Papelería y suministros 100
Costos de venta 50
Total 1,150
CU $ 115
15.7 Inversión inicial.
El plan de inversión es presentado en la siguiente tabla:
Concepto de inversión Costo variable Costos fijos
Renta de las instalaciones Luz Gerente general
Maquinaria Agua Recursos humanos
Elementos de transporte Gasolina Contador
Mobiliario y enseres Seguro Supervisor
Equipos para procesos de Materia Prima Operario1
LABORATORIOS PAMA E-COLAGENO
34
Inversión inicial
Tabla .- Gastos totales para la creación de Laboratorios PAMA
Maquinaria $97900.00
Materia Prima $ 5000.00 Personal $ 51500.00 Servicios $ 6115.00 Reactivos $ 5320.92 mobiliario $15000.00 Subtotal $180835.92
Patrimonio + Pasivos $267,900.00
Total $ 448,735.92
Se necesita una inversión inicial de $448,735.92 para que Laboratorios PAMA
produzca ECOLAGENO en cantidades adecuadas para la satisfacción de la
demanda del producto.Sin embargo existen algunos puntos que se deben de
tomar en cuenta, los cuáles serán especificados más adelante en el presupuesto
de costos. Tómese en cuenta que esto podría incrementar los costos de apertura.
15.8 Sustentabilidad del proyecto.
El proyecto desarrollado por Laboratorios PAMAes sustentable ya que con los
datos obtenidos del análisis de mercado, así como el cálculo financiero, se puede
decir que económicamente es un proyecto rentable, que por las características
deECOLAGENO, es un producto que puede ubicarse rápidamente en el mercado
información
Aplicaciones informáticas Gas Operario 2
Patentes y marcas Operario 3
Existencias Maquinaria
Previsión de fondos Equipo
LABORATORIOS PAMA E-COLAGENO
35
ofreciendo sus propiedades benéficas a la población en general. Hoy día los
problemas nutricionales son muchos y con este tipo de productos se busca
combatirlos.
ECOLAGENOcuenta con un proceso de producción amigable con el ambiente el
cual, demuestra el compromiso deLaboratorios PAMAcon la comunidad, además
de crear una buena fuente de empleo para ciudadanos de la región.
16.- Política de post-vente del servicio.
Nuestra política de post-venta será igual tanto para proveedores como
consumidores. Esta se realizara para apoyar a los clientes que compren y
adquieran nuestro producto, esta se basara principalmente en aplicar las garantías
del producto si este no cumple con la satisfacción del cliente o no cumple con sus
expectativas. Se dará un plazo para que el cliente vea resultados, si no cumple
con sus requerimientos, tendrá derecho a hablar con la empresa para mejorar el
producto o para realizar algún cambio beneficioso para este.
También se pondrá un buzón de sugerencias para que los clientes puedan opinar
libremente sobre nuestro producto, es decir que puedan darnos su punto de vista,
si el producto cumple con sus expectativas o no, o de igual manera pueden dar
aportaciones sobre que les gustaría que incluyéramos en el producto o tal ves
mejorarlo, todo esto se hace con el fin de bridar un mejor servicio o producto a los
clientes ya que ellos son parte importante dentro de este nuevo proyecto.
Características de la tecnología
Estos son algunos de los equipos necesarios para la transformación de deshechos
de tilapia a colágeno. Este proceso se considera de tecnología intermedia.
Equipos requeridos.
LABORATORIOS PAMA E-COLAGENO
36
Imagen 1.-Agitador
Powerfulstirring.
Imagen 2.-Equipo de
Ultrafiltración
Imagen 5.-
Refrigerador.
Imagen 4.- Liofilizador.
Imagen 3.- Licuadora
industrial.
Imagen 6.- Licuadora de
mano.
LABORATORIOS PAMA E-COLAGENO
37
Programas de calidad
Laboratorios PAMAcuenta con una gran variedad de programas de calidad
basados en las buenas prácticas de manufactura y en la normas mexicanas las
cuáles controlan la calidad ya sea de los insumos, producto medio y producto
terminado, cubriendo cualquier parámetro el cual disminuya la calidad de
ECOLAGENO.
Nuestro compromiso como empresa va más allá de programas de calidad
implementados en el proceso de manufactura sino que también son
implementados en el área administrativa buscando obtener un mejor servicio al
cliente y una consolidación como empresa la cual, nos brinde la confianza de
nuestros clientes.
Estudio financiero/económico (Estados proforma del proyecto)
COSTOS FIJOS ENERO FEBRERO
COSTOS VARIABLES ENERO FEBRERO
Braun industrial. $ 1000.00 $0.00 Permisos y licencias ante el municipio o delegación
$1000.00 $0.00
Agitador industrial $ 1400.00 $0.00 Teléfono $800.00 $0.00
Equipo de ultrafiltración
$ 8000.00 $0.00 Contrato de luz $1500.00 $0.00
Liofilizador. $62000.00 $0.00 Contrato de agua $500.00 $0.00
Refrigerador. $ 8500.00 $0.00 Folletos publicitarios $100.00 $50.00
Equipo de filtración $7000.00 $0.00 Manta publicitaria $200.00 $0.00
Bombas $10000.00 $0.00 Etiquetas para el producto
$200.00 $100.00
Sueldos $51,500.00 $50.00 Instalación de energía eléctrica
$200.00 $0.00
Renta $2000.00 Instalación tubería de agua purificada
$200.00 $0.00
Diseño de logo y etiqueta por computadora
$50.00 $0.00
Manejo de cuenta bancaria
$8.00 $8.00
Seguros $515.00
Mantenimiento del equipo
$1000.00
Insumos $5320.92
Materia prima $5000.00
TOTAL DE LOS COSTOS FIJOS
$151,400.00
$1,050.00 TOTAL DE COSTO VARIABLE
$16,593.92
$158.00
LABORATORIOS PAMA E-COLAGENO
38
CONCEPTO
TOTAL DE COSTO FIJO $151,400.00 $1,050.00
TOTAL DE COSTO VARIABLE $16,593.92 $158.00
Presupuestos de ventas
Proyección de ventas:
Tabla.- Resultado de la proyección de venta de costales por un año.
Mes Cantidad de producto vendidos al mes
Precio unitario
Total de ingresos
enero 40 $5,000 $200,000
febrero 40 $5,000 $200,000
marzo 40 $5,000 $200,000
abril 40 $5,000 $200,000
mayo 40 $5,000 $200,000
junio 40 $5,000 $200,000
julio 40 $5,000 $200,000
agosto 40 $5,000 $200,000
septiembre 40 $5,000 $200,000
octubre 40 $5,000 $200,000
noviembre 40 $5,000 $200,000
diciembre 40 $5,000 $200,000
$2,400,000.00
Tabla.- Resultado de la proyección de venta de costales por un año.
Mes Cantidad de producto vendidos al mes
Precio unitario
Total de ingresos
enero 150 $250 $37,500 febrero 150 $250 $37,500 marzo 150 $250 $37,500 abril 150 $250 $37,500 mayo 150 $250 $37,500 junio 150 $250 $37,500 julio 150 $250 $37,500 agosto 150 $250 $37,500 septiembre 150 $250 $37,500 octubre 150 $250 $37,500 noviembre 150 $250 $37,500
LABORATORIOS PAMA E-COLAGENO
39
diciembre 150 $250 $37,500 $450,000.00
Presupuestos de costos
Resumen de la cuenta
Gastos de apertura
Terrenos $0 Construcción y Adecuación del Local $35,000.00 Mobiliario y Equipo Necesario $116,500.00 Gastos Admistración $6,080.00 Inventario $10,320.00 Gasto de Publicidad y Promoción $1,000.00 Otros gastos $192,258.00 Total de Gastos de Apertura $361,158.00
Este presupuesto es un poco más alto que el dado anteriormente como inversión
inicial ya que este cuenta con las posibles remodelaciones realizadas al local,
además de tomar en cuenta otros posibles gastos como caja chica.
Estados de resultados
Capital de trabajo
Balance proforma
Laboratorio PAMA
Balance general
[29 de Enero, 2013]
Activo
Activo corriente:
Efectivo $10,000
Cuentas por cobrar $60,000
Menos: Reserva para incobrables 10,000 50,000
Inventario de mercadería
0
Gastos con pago por adelantado
0
Pagarés por cobrar
0
Total activo corriente
$60,000
Activo fijo:
Vehículos 100,000
Menos: Depreciación acumulada
0 100,000
LABORATORIOS PAMA E-COLAGENO
40
Bienes muebles 10,000
Menos: Depreciación acumulada 0 10,000
Equipos
97,900
Menos: Depreciación acumulada
0 97,900
Bienes inmuebles
0
Menos: Depreciación acumulada
0 0
Terrenos 0
Total activo fijo 207,900
Otro activo:
Valor llave
0
Total otro activo
0
Activo total
$267,900
Pasivo y patrimonio
Pasivo corriente:
Cuentas por pagar $0
Impuestos sobre las ventas 3,000
Impuestos sobre salarios
1,000
Sueldos devengados 51,500
Ingresos no percibidos 0
Pagarés por pagar a corto plazo
0
Préstamos bancarios por pagar a corto plazo
0
Total pasivo corriente
$55,500
Pasivo no corriente:
Pagarés por pagar a largo plazo 0
Hipotecas por pagar 0
Total pasivo no corriente 0
Pasivo total 55,500
Patrimonio:
Patrimonio neto 212,400
Utilidad neta 0
Total patrimonio 212,400
Total pasivo y patrimonio
$267,900
LABORATORIOS PAMA E-COLAGENO
41
Tasa interna de retorno (TIR) valor presente neto (VPN)
Punto de equilibrio
MENSUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL
2013 2014 2015 2016 2017 Descripción Costos fijos
($) Gastos
Variables (%)
Costos Fijos
Gto. Var
Costos fijos Gto. Var.
Costos fijos Gto. Var.
Costos fijos Gto. Var.
Materiales o inventario
42% 42% 42% 42% 42%
Sueldos administrativos
$38,000.00 0% $456,000.00 $456,000.00 0% $456,000.00 0% $456,000.00 0%
Salarios (incluyendo
prestaciones e impuestos)
$16,504.00 0% $198,050.00 $0 $198,050.00 0% $198,050.00 0% $198,050.00 0%
Materiales diversos
$0 0% $0 $0 $0 0% $0 0% $0 0%
Papelería $100.00 0% $1,200.00 $0 $1,200.00 0% $1,200.00 0% $1,200.00 0% Reparaciones $317.00 0% $3,933.00 $0 $4,071.00 0% $4,213.00 0% $4,361.00 0%
Mantenimiento $0 0% $0 $0 $0 0% $0 0% $0 0% Publicidad $1,000.00 0% $12,420.00 $0 $12,855.00 0% $13,305.00 0% $13,770.00 0%
Auto, viaticos y entrega
$600.00 0% $7,452.00 $0 $7,713.00 0% $7,983.00 0% $8,262.00 0%
Asesoría contable y legal
$0 0% $0 $0 $0 0% $0 0% $0 0%
Renta $2,000.00 0% $24,840.00 $0 $25,709.00 0% $26,609.00 0% $27,541.00 0% Teléfono $300.00 0% $3,726.00 $0 $3,856.00 0% $3,991.00 0% $4,131.00 0%
Agua $500.00 0% $6,210.00 $0 $6,427.00 0% $6,652.00 0% $6,885.00 0% Luz $1,500.00 0% $18,630.00 $0 $19,282.00 0% $19,957.00 0% $20,655.00 0% Gas $100.00 0% $1,242.00 $0 $1,285.00 0% $1,330.00 0% $1,377.00 0%
Seguros $520.00 0% $5,464.00 $0 $6,690.00 0% $6,924.00 0% $7,166.00 0%
VAN $16,938,626.20
TIR 345%
LABORATORIOS PAMA E-COLAGENO
42
Comisiones $0 0% $0 $0 $0 0% $0 0% $0 0% Regalias en
caso de franquisias
$0 0% $0 $0 $0 0% $0 0% $0 0%
Otros gastos variables
$0 0% $0 0% 0% 0%
Gastos diversos $0 0% $0 $0 $0 0% $0 0% $0 0% Porción de
capital pago de deuda
$0 0% $0 $0 $0 0% $0 0% $0 0%
Caja chica $8,000.00 0% $8,000.00 $0 $8,000.0 0% $8,000.00 0% $8,000.00 0%
Total de gastos fijos
$69,441.00 $748,167.00 $751,139.00 $754,215.00 $757,399
Total de gastos
variables 43% 43% 43% 43% 43%
PUNTO DE EQUILIBRIO
$121,289.00 $1,305,654.00 $1,310.156 $1,314,897 $1,319,877.00
Flujo de efectivo
2013 2014 2015 2016 2017 2018
ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL Entradas en
efectivo
Efectivo al inicio del mes
$0 $610,465.00 $1,703,871.00 $3,040,775.00 $4,652,291.00 $6,576,597.00
Ventas en efectivo
$2,850,000.00 $3,392,213.00 $3,862,034.00 $4,396,926.00 $5,005,900.00 $5,699,217.00
Ingresos por inversiones
$0 $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL DE ETRADAS EN
EFECTIVO
$2,850,000.00 $4,002,678.00 $5,565,905.00 $7,437,701.00 $9,658,191.00 $12,275,8133.00
EFECTIVO PAGADO
Compras de mercancía
$1,20,500.00 $1,437,227.00 $1,636,283.00 $1,862,908.00 $2,120,921.00 42,414,668.00
Salarios administrativos
$456,000.00 $456,000.00 $456,000.00 $456,000.00 $456,000.00 $456,000.00
Salarios operativos
$162,000.00 $162,000.00 $162,000.00 $162,000.00 $162,000.00 $162,000.00
Prestaciones $36,050.00 $36,050.00 $36,050.00 $36,050.00 $36,050.00 $36,050.00 Papelería $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00
Reparaciones $3,800.00 $3,933.00 $4,071.00 $4,213.00 $4,361.00 $4,513.00 Mantenimiento $0 $0 $0 $0 $0 $0
Publicidad $12,000.00 $12,420.00 $12,855.00 $13,305.00 $13,770.00 $14,252.00 Auto, viáticos y
estrategias $7,200.00 $7,452.00 $7,713.00 $7,983.00 $8,262.00 $8,551.00
LABORATORIOS PAMA E-COLAGENO
43
Asesoría
contable y legal $0 $0 $0 $0 $0 $0
Renta $24,000.00 $24,840.00 $25,709.00 $26,609.00 $27,541.00 $28,504.00 Teléfono $3,600.00 $3,726.00 $3,856.00 $3,991.00 $4,131.00 $4,276.00
Agua $6,000.00 $6,210.00 $6,427.00 $6,652.00 $6,885.00 $7,126.00 Luz $18,000.00 $18,630.00 $19,282.00 $19,957.00 $20,655.00 $21,378.00 Gas $1,200.00 $1,242.00 $1,285.00 $1,330.00 $1.377.00 $1,425.00
Seguros $6,245.00 $6,464.00 $6,690.00 $6,924.00 $7,166.00 $7,417.00 Comisiones $0 $0 $0 $0 $0 $0 Impuestos $0 $0 $0 $0 $0 $0 Intereses $0 $0 $0 $0 $0 $0
ISPT $0 $121,413.00 $145,708.00 $176,287.00 $211,275.00 $250,902.00 Regalías en
caso de franquicia
$0 $0 $0 $0 $0 $0
Gastos varios $0 $0 $0 $0 $0 $0 Gastos varios $0 $0 $0 $0 $0 $0 Gastos varios $0 $0 $0 $0 $0 $0
SUBTOTAL $1,944,785.00 $2,298,806.00 $2,525,130.00 $2,785,410.00 $3,081,594.00 $3,418,264.00 Abono a
préstamo principal
$0 $0 $0 $0
Terrenos $0 $0 $0 $0 $0 $0 Importe por
caja chica $8,000.00 $0 $0 $0 $0 $0
Compra de mercancías
$123,840.00 $0 $0 $0 $0 $0
Edificios y mejora a locales
$35,000.00 $0 $0 $0 $0 $0
Depósitos en garantía
$4,800.00 $0 $0 $0 $0 $0
Compra de mobiliario y
equipo
$15,000.00 $0 $0 $0 $0 $0
Compra de equipo de computo
$3,000.00 $0 $0 $0 $0 $0
Compra de equipo de
transporte y reparto
$7,200.00 $0 $0 $0 $0 $0
Compra de maquinaria
$97,900.00 $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL DE EFECTIVO PAGADO
$2,239,535.00 $2,298,806.00 $2,525,130.00 $2,785,410.00 $3,081,594.00 $3,418,264.00
Condiciones de efectivo(fin de
mes)
$610,465.00 $1,703,871.00 $3,040,775.00 $4,652,291.00 $6,576,597.00 $8,857,549.00