estudio de preinversion
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ESTUDIO DE PRE INVERSION
Proyecto: Mejoramiento de las Fuentes Hdricas del Centro
Poblado Rodeopampa Huarmaca
A. Informacin general
Proyecto: Mejoramiento de las Fuentes Hdricas del Centro Poblado Rodeopampa Huarmaca"
Ubicacin:
DEPARTAMENTO: PIURA
PROVINCIA: HUANCABAMBA
DISTRITO: HUARMACA
LOCALIDADES: Pasmillan, Sauce de San Antonio, Succhuran,
Rodeopampa y Hualangayuc del Centro Poblado
Rodeopampa.
Provincia Huancabamba
Distrito de Huarmaca
Unidad Formuladora:
Sector
Gobierno Local
Pliego
Municipalidad
Nombre
Municipalidad Distrital de Huarmaca
Funcionario Responsable de la UF
Ing. Arturo Yeng Chvez
Persona Responsable de Formular el PIP Menor
Ing. Ubaldo Tineo Flores
Unidad Ejecutora del Proyecto
Departamento
Piura
Provincia
Huancabamba
Nombre
Municipalidad Distrital de Huarmaca
Unidad Ejecutora
Gerencia de Desarrollo Econmico
Responsable de la Operacin y Mantenimiento
Los Comits beneficiarios de cada localidad
El rgano tcnico de la Municipalidad Distrital de Huarmaca que se encargar de coordinar y ejecutar el proyecto ser la Gerencia de Desarrollo Econmico Local, previa la contratacin de personal de experiencia en gestin y administracin de proyectos de inversin pblica.
La operacin y mantenimiento estar a cargo de la organizacin de los productores, que al final de la ejecucin del PIP estarn debidamente organizados e inscrito en los registros pblicos de Piura; adems la Municipalidad del Centro Poblado Rodeopampa facilitar la asistencia tcnica, hasta que la organizacin se consolide.
B. Planteamiento del proyecto
El objetivo general:
Mejorar los volmenes y calidad del agua de las Fuentes Hdricas en las Localidades del Centro Poblado Rodeopampa del Distrito de Huarmaca
Objetivos Especficos:
1) Preservar y conservar, mediante reforestacin con especies conservadoras de humedad el rea de influencia de las fuentes de agua.
2) Organizar y sensibilizar a la poblacin para la preservacin y conservacin de las nacientes de agua, bosques y biodiversidad.
3) Reforestar los campos naturales en macizo y en sistema agrosilvopastoril como medio para disminuir la presin humana a los bosques naturales.
4) Siembra de agua de lluvia como medio para mejorar los acuferos de las nacientes de agua.
5) Capacitacin y asistencia tcnica en temtica de produccin agropecuaria sostenible, recursos naturales, biodiversidad y medio ambiente.
Medio Fundamentales:
1) Mejor Conocimiento en Metodologas de Conservacin del Recurso Hdrico.
2) Buena Cobertura Vegetal en la Preservacin de las Fuentes Hdricas.
3) Buena organizacin de los productores para Proteger los Recursos Naturales y el Medio Ambiente.
4) Mejor Conocimiento de la Preservacin y Conservacin de los Recursos Naturales y la Biodiversidad.
5) Reforestacin y Forestacin.
6) Buen Conocimiento Tcnico de la Actividad Productiva (agricultura y ganadera) Sostenible.
Para solucionar el problema identificado se plantea la siguiente alternativa de solucin:
INFRAESTRUCTURA
Construccin de un (05) Vivero Forestal de aprox. 200 m2.
Produccin de 165,000 Plantones Forestales de alta calidad y sanidad.
Plantacin Forestal en Macizo de 10 has.
Plantacin Forestal de 84 has en sistema agroforestal
Proteccin y Plantacin Forestal de 92 Nacientes de Agua de 0.25 has x Fuente.
Construccin de un (05) mini centro de tratamiento de residuos slidos.
Construccin de 27 bebederos para ganado.
CAPACITACIN (CAP) Y ASISTENCIA TCNICA (AT)
04 Curso - Taller de Recurso Hdrico en la Sierra.
06 Curso - Taller de Explotacin Forestal Sostenible.
06 Curso Taller de Fortalecimiento Organizacional
04 Curso - Taller de Recursos Naturales, Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climtico.
03 Curso Taller Sistemas de Actividades Productivas sostenibles.
03 Curso Taller Sostenibilidad del Sistema Forestal.
Constante Asistencia Tcnica (AT) en la Ejecucin del Proyecto.
Se podra considerar como otra posible alternativa, como por ejemplo adquisicin de plantones de Cajamarca; pero al mnimo anlisis se puede determinar que es ms costoso, porque el costo de transporte es demasiado elevado, alto riesgo de mortandad de plantones, etc; y adems los beneficiarios y pblico en general no tendran la oportunidad de aprender las metodologas de produccin de plantones; por eso la alternativa planteada es NICA.
C. Determinacin de la Brecha Oferta y Demanda
A la fecha No existe La oferta de servicios en la zona de intervencin del PIP, si el Estado no interviene la demanda siempre existir, con el riesgo de que la vida humana y el recurso agua se degrade a puntos muy crticos e insostenibles; hecho que pondr en riesgo la paz social en la zona.
Los beneficiarios directos del PIP sern 1325 pobladores, integrados en 311 familias.
D. Anlisis Tcnico del PIP
En cada uno de los caseros beneficiarios del PIP existen planicies y laderas entre los 1900 a 2500 m.s.n.m sus suelos son de textura franco arcilloso, profundos, hmedos; caractersticas bsicas para el desarrollo exitoso de plantaciones de pino ptula.
Las fuentes de agua sern protegidas y conservadas con especies forestales conservadoras de la humedad como aliso, sauce, higuern, lamo, etc.
En los meses de lluvia (enero a marzo) las lluvias suelen ser intensas que pone en riesgo algunas operaciones del proyecto, como traslado de materiales e insumos, por la interrupcin de la carretera.
La reforestacin de estas llanuras y laderas y la proteccin de los manantiales generarn impactos ambientales y sociales positivos, como ser un medio de mitigacin para el calentamiento global y preservar los colchones de agua, generar ingresos y fuentes de trabajo para las familias que viven en esta jurisdiccin.
Para la sostenibilidad del PIP se organizar a la poblacin y capacitar en temas relacionados a esta competencia ambiental, como: produccin de plantones, reforestacin, recurso hdrico en la sierra, medio ambiente, cambio climtico, etc. Estas consideraciones tcnicas son nicas para todo proyecto de esta tipologa a desarrollar en la zona; por esta razn se ha considerado una nica alternativa de solucin a la problemtica descrita.
Los criterios tcnicos considerados por cada accin son:
a. Construccin en cada casero de un (01) un vivero forestal de aproximadamente 200 m2, que contendr 04 camas de repique de 10 m2 c/u, 05 m2 de camas almacigueras, ambiente para tratamiento de residuos slidos, servicios sanitarios, galpn, etc. El permetro ser cercado con alambre de pas en postes de eucalipto de 2.20 m de alto por 3 pulg de espesor y tratados con en mezcla de brea y petrleo a razn de 01 kg brea + lt. petrleo para 04 postes. La distancia entre postes ser de 1.5 m. La sombra para tinglado ser malla reselle de 65%. Ms detalle en costos unitarios y planos.
b. Para la produccin de plantones forestales se tomar tierra negra de cerro + tierra de bosque de pino (proporcin 2:1), para el caso del pino deber instalarse el almcigo en los meses de noviembre a Enero y as tener plantones aptos para campo definitivo en los meses de lluvia. La adquisicin de semilla se har de centros calificados, como Banco Nacional de Semillas, ADEFOR Cajamarca. Ver costos unitarios.
c. Las plantaciones forestales se realizar en los meses de lluvia y a una densidad de 1111/ha. Los hoyos ser de 30 cm x 30 cm x 30 cm. Se deber contar con la disponibilidad de los terrenos a reforestar por las autoridades comunales. Ver costos unitarios.
d. La proteccin de los manantiales ser en rea de 0.25 ha con cerco de alambre de pas y postes de eucalipto tratados conforme a lo especificado en el tem 01 del presente prrafo. La reforestacin de esta rea ser con especies conservadoras de la humedad, como: aliso, pauca, sauce, lamo, etc. Ver costos unitarios.
e. En el centro de produccin de plantones se construir ambientes para tratamiento de residuos slidos, composteras, servicios higinicos, etc. Como medios de mitigacin ambiental. Ver costos unitarios.
f. Las capacitaciones se realizar con personal especializado de carcter concentrado en el centro de produccin y descentralizado en cada uno de los caseros de las familias participantes. La asistencia tcnica ser permanente durante el periodo de ejecucin del proyecto. Ver costos unitarios.
g. El personal tcnico deber ser altamente calificado y con derecho al puesto mediante concurso pblico. Ver costos unitarios.
h. Los bebederos tienen por finalidad almacenar agua para consumo de ganado y as el ganado y pobladores no presionen al bosque que protege y/o proteger al manantial, estas construcciones se construirn de concreto ciclpeo, aproximadamente a unos 30 metros de la fuente de agua. Ver planos.
E. Costos del PIPa. Cronograma de Costos de Inversin por Ao
Proyecto: Mejoramiento de las Fuentes Hdricas del Centro
Poblado Rodeopampa Huarmaca
a)
Municipalidad Distrital de Huarmaca3
b. Costos de Operacin y Mantenimiento
La informacin utilizada para la determinacin de los costos es mediante cotizacin en mercado mayorista de Chiclayo.
Proyecto:
Mejoramiento de las Fuentes Hdricas del Centro Poblado Rodeopampa Huarmaca
Municipalidad Distrital de Huarmaca14
c. Costos de inversin por beneficiario
Costo de inversin total S/. 1, 417,445.91
Financiamiento por Municipalidad de CD S/. 1, 087,370.01
N participantes= 311
Costo por participantetotal= S/. 3,496.00
Costo por ao inversin x participante= S/. 1,165.00
F. Evaluacin SocialBeneficios Sociales:
a) Beneficios directos
1. Mantenimiento o mejoramiento de la recarga de 92 acuferos o fuentes de agua.
2. Proteccin y conservacin de 10 has de suelo mediante reforestacin y forestacin en sistema de macizo.
3. Proteccin de 84 hectreas de suelo mediante la instalacin forestales en sistema agroforestal.
4. Reduccin de la sedimentacin de 92 cursos de agua.
5. Disponibilidad de lea y madera para construccin y comercializacin. Ver cuadro de beneficios incrementales del negocio de madera.
b) Beneficios indirectos
1. Contar con 94 has de bosques para efectos de mitigacin del calentamiento global.
2. Fuente de generacin de puestos de trabajo y oportunidad para desarrollo de otras actividades natas de una poblacin de pino, como dar valor agregado al hongo de pino que se produce en estas plantaciones; industria de la madera; fomento de la crianza de ovinos, etc.
c) Beneficios intangibles
Este proyecto que los productores estn ms integrados como familia y sociedad; pues disminuir considerablemente la migracin a otras localidades que suelen ir en busca de recursos econmicos (especialmente de jornaleros) para mantener a sus familias; que en mucho de los casos ha sido factor de desestabilizacin o desintegracin de las familias rurales.
Costos Sociales:
a) Costo de Inversin Total a Precio Social
b) Estimar los indicadores de rentabilidad social del Proyecto
c) Anlisis de sensibilidad
G. Sostenibilidad del PIP
El riesgo que ms puede vulnerar el proyecto es la dbil organizacin, gestin y liderazgo que pueden mostrar los productores, para tal fin el PIP contempla:
1) Organizar y formalizar jurdicamente a los productores a fin de tener capacidad de gestin y competencia para celebrar alianzas con instituciones pblicas y privadas, en especial para la asistencia tcnica en mantenimiento de poblaciones forestales.
2) Generar una cuota mnima de aporte mensual por los socios de la organizacin y diversificar actividades como crianza de ovinos y ecoturismo.
3) Se deber implementar (contemplado en el PIP) la elaboracin de un plan de manejo forestal, validado por las instituciones competentes (Administracin Tcnica Forestal de Huancabamba) para permitir explotar los productos que genere el bosque.
4) Generar y fortalecer capacidades a los organizados en temas de gestin, liderazgo, solucin de conflictos, etc.
5) Implementar compromisos con la Municipalidad del Centro Poblado de Rodeopampa a continuar prestando asistencia tcnica en la fase inicial de la post inversin del proyecto.
Proyecto: Mejoramiento de las Fuentes Hdricas del Centro
Poblado Rodeopampa Huarmaca
Municipalidad Distrital de Huarmaca19
Los ingresos econmicos que el PIP puede generar se manifiestan en el presente flujo de caja.
Proyecto:
Mejoramiento de las Fuentes Hdricas del Centro Poblado Rodeopampa Huarmaca
Municipalidad Distrital de Huarmaca20
H. Impacto ambiental
Descripcin de impactos positivos
Con la puesta en marcha del proyecto, los productores conocern y aplican tecnologas adecuadas en la conservacin de las fuentes de agua, medio ambiente, plantacin en sistema agroforestal, etc. lo cual permitir que se reduzca la presin antrpica de reas que se encuentran con cobertura arbrea.
Descripcin de impactos negativos
Los impactos negativos estn referidos al desarrollo de las actividades del proyecto tanto en fase pre. Inversin, fase de inversin y su fase de post inversin.
En base a la Matriz de valoracin de Leopold se ha identificado los impactos negativos y positivos cuyo balance es que los valores positivos (30.71 %) son mayores a los negativos (10.80 %) y con 58.70 % de actividades que no producen impacto alguno.
I. Gestin del proyecto
El Proyecto depender de la Gerencia de Desarrollo Econmico Local o quien haga las veces, teniendo como lneas de apoyo a la Gerencia de Administracin y logstica.
La Unidad ejecutora ser la Gerencia de Desarrollo Econmico Local o la quien haga las veces de la Municipalidad Distrital de Huarmaca.
El rgano tcnico del proyecto estar integrado por 01 residente, 01 agente de extensin, 01 promotor y 05 viveristas los mismos que son los responsables de la ejecucin tcnica y financiera del PIP.
Proyecto: Mejoramiento de las Fuentes Hdricas del Centro
Poblado Rodeopampa Huarmaca
Los recursos a utilizar estn consignados en el presente PIP.
Municipalidad Distrital de Huarmaca21
J. Marco Lgico
Proyecto:
Mejoramiento de las Fuentes Hdricas del Centro Poblado Rodeopampa Huarmaca
Municipalidad Distrital de Huarmaca22
Municipalidad Distrital de Huarmaca
23
R U B R O
UNID.
MEDIDA
CANTAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10Ao 11Ao 12Ao 13Ao 14Ao 15
Mejoramiento de Viveros Forestales de aprox. 200 m2.
Cada uno
Vivero-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5
Produccin de Plantones Forestales de alta calidad y
sanidad.
Millar-165-165-165-165-165-165-165-165-165-165-165-165-165-165-165-165
Plantacin Forestal en Macizo Has-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10
Plantacin forestal en sistema agroforestal y
silvopastoril.
Has-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84-84
Proteccin y Plantacin Forestal de Nacientes de Agua
de 0.25 has x Fuente.
Naciente-92
-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92-92
Construccin de mini centros de tratamiento de
residuos slidos.
Und.-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5
Construccin de bebederos para ganado Bebedero-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27-27
Recurso Hdrico en la Sierra.Evento-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4
Explotacin Forestal Sostenible.Evento-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6
Fortalecimiento Organizacional.Evento-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6
Recursos Naturales, Biodiversidad, Medio Ambiente y
Cambio Climtico.
Evento-4
-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4
Sistemas de Actividades Productivas sostenibles.Evento-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
Sostenibilidad del Sistema Forestal.Evento-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
Constante Asistencia Tcnica (AT) en la Ejecucin
del Proyecto
Global
-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
CAPACITACIN (CAP) Y ASISTENCIA TCNICA (AT)
BALANCE DEMANDA - OFERTA DE SERVICIOS
INFRAESTRUCTURA
CRONOGRAMA ANUAL FISICO - FINANCIERO - PRIMER AO.
MDH Benef. Total
COSTO DIRECTO
1.1
256,149.50 125,580.00 381,729.50
CAP- Gestin recurso hdrico
Evento
1.00 780.50 780.50
Proteccin de las fuentes hdricas
Und.
92255,369.00 125,580.00 380,949.00
Reforestacin de las Fuentes Hdricas
Und.
-
1.2
1,853.00 - 1,853.00
CAP- Explotacin racional productos forestalesEvento 2.00
1,853.00 1,853.00
1.3
6,939.50 - 6,939.50
CAP- Fortalecimiento organizacionalEvento 2.00
6,939.50 6,939.50
1.4
1,908.50 - 1,908.50
CAP- RR.NN y BiodiversidadEvento
2.00 1,908.50 1,908.50
1.5
19,443.22 - 19,443.22
CAP- Mej. Actividad productiva localEvento
1.00 951.50 951.50
Semillero de Maralfalfa x 0.25 ha/unidadUnd.
2718,491.72 - 18,491.72
1.6
63,860.36 3,102.21 66,962.57
CAP- Manejo forestal sostenibleEvento
1.00 883.00 883.00
Mejoramieto de Viveros
Viveo
513,397.50 13,397.50
Produccin de Plantones
Millar
82.7321,972.51 3,102.21 25,074.72
Plantacin en Macizo
Ha
-
Almacn - guardiana
Und.
517,232.35 17,232.35
Mitigacin Ambiental
Und.
110,375.00 10,375.00
1.7
82,800.00 - 82,800.00
Agentes de Extensin
Mes
1221,600.00 21,600.00
Promotores de campo
Mes
1213,200.00 13,200.00
Viverista
Mes
6048,000.00 48,000.00
Guardabosques
0- -
1.8
25,095.00 - 25,095.00
Equipos y Bienes Duraderos
Glb
125,095.00
25,095.00
1.9
5,416.00 - 5,416.00
Cartel obra triplay 3m x 1.5 mUnd.1
1,500.00 1,500.00
Combustibles y lubricantes
Global
13,916.00
3,916.00
TOTAL COSTO DIRECTO
463,465.09 128,682.21 592,147.29
Gasto General46,000.00 46,000.00
VALOR REFERENCIAL
509,465.09 128,682.21 638,147.29
Utilidad
35,662.56 9,007.75 44,670.31
Estudios Definitivos27,830.00 27,830.00
Supervisin25,800.00 25,800.00
SUB TOTAL598,757.64 137,689.96 736,447.60
IGV 18%
TOTAL INVERSIN
598,757.64 137,689.96 736,447.60
Valor Intrnseco del Recurso Hdrico
ASISTENCIA TCNICA (AT)
EQUIPOS Y BIENES DURADEROS
OTROS
Mejoramiento de la Actividad Productiva
Explotacin Racional de los Productos Forestales
Fortalecimiento Organizacional
Recursos Naturles y Biodivesidad
Manejo Sostenible del Sistema Forestal
CANT
UNIDAD
DE
MEDIDA
COSTO PRIVADO
R U B R O
N
CRONOGRAMA ANUAL FISICO - FINANCIERO - SEGUNDO AO.
MDH Benef. Total
COSTO DIRECTO
1.1
56,777.50 119,600.00 176,377.50
CAP- Gestin recurso hdrico
Evento
2.00 1,577.50 1,577.50
Proteccin de las fuentes hdricas
Und.
-
Reforestacin de las Fuentes Hdricas
Und.
9255,200.00 119,600.00 174,800.00
1.2
9,322.50 - 9,322.50
CAP- Explotacin racional productos forestalesEvento 2.00
9,322.50 9,322.50
1.3
6,641.00 - 6,641.00
CAP- Fortalecimiento organizacionalEvento 2.00
6,641.00 6,641.00
1.4
898.00 - 898.00
CAP- RR.NN y BiodiversidadEvento
1.00 898.00 898.00
1.5
816.00 - 816.00
CAP- Mej. Actividad productiva localEvento
1.00 816.00 816.00
Semillero de Maralfalfa x 0.25 ha/unidadUnd.
-
1.6
54,176.51 12,202.21 66,378.72
CAP- Manejo forestal sostenibleEvento
1.00 1,616.50 1,616.50
Mejoramieto de Viveros
Viveo
- -
Produccin de Plantones
Millar
82.7321,972.51 3,102.21 25,074.72
Plantacin en Macizo
Ha
530,587.50 9,100.00 39,687.50
Almacn - guardiana
Und.
- -
Mitigacin Ambiental
Und.
- -
1.7
82,800.00 - 82,800.00
Agentes de Extensin
Mes
1221,600.00 21,600.00
Promotores de campo
Mes
1213,200.00 13,200.00
Viverista
Mes
6048,000.00 48,000.00
Guarabosques
Mes
0- -
1.8
2,000.00 - 2,000.00
Equipos y Bienes Duraderos
Glb
12,000.00
2,000.00
1.9
3,916.00 - 3,916.00
Cartel obra triplay 3m x 1.5 mUnd.
- -
Combustibles y lubricantes
Global
13,916.00
3,916.00
TOTAL COSTO DIRECTO
217,347.51 131,802.21 349,149.72
Gasto General46,500.00 46,500.00
VALOR REFERENCIAL
263,847.51 131,802.21 395,649.72
Utilidad
18,469.33 9,226.15 27,695.48
Estudios Definitivos- -
Supervisin25,800.00 25,800.00
SUB TOTAL308,116.84 141,028.36 449,145.20
IGV 18%
TOTAL INVERSIN
308,116.84 141,028.36 449,145.20
N
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANT
COSTO PRIVADO
OTROS
Valor Intrnseco del Recurso Hdrico
Recursos Naturles y Biodivesidad
EQUIPOS Y BIENES DURADEROS
ASISTENCIA TCNICA (AT)
R U B R O
Explotacin Racional de los Productos Forestales
Fortalecimiento Organizacional
Mejoramiento de la Actividad Productiva
Manejo Sostenible del Sistema Forestal
MDH Benef. Total
COSTO DIRECTO
1.1
780.50 - 780.50
CAP- Gestin recurso hdrico
Evento
1.00 780.50 780.50
Proteccin de las fuentes hdricas
Und.
-
Reforestacin de las Fuentes Hdricas
Und.
-
1.2
7,222.50 - 7,222.50
CAP- Explotacin racional productos forestalesEvento 2.00
7,222.50 7,222.50
1.3
6,741.00 - 6,741.00
CAP- Fortalecimiento organizacionalEvento 2.00
6,741.00 6,741.00
1.4
696.50 - 696.50
CAP- RR.NN y BiodiversidadEvento
1.00 696.50 696.50
1.5
1,193.00 - 1,193.00
CAP- Mej. Actividad productiva localEvento
1.00 1,193.00 1,193.00
Semillero de Maralfalfa x 0.25 ha/unidadUnd.
-
1.6
31,623.50 9,100.00 40,723.50
CAP- Manejo forestal sostenibleEvento
1.00 1,036.00 1,036.00
Mejoramieto de Viveros
Viveo
- -
Produccin de Plantones-
Plantacin en Macizo
Ha
530,587.50 9,100.00 39,687.50
Almacn - guardiana
Und.
- -
Mitigacin Ambiental
Und.
- -
1.7
82,800.00 - 82,800.00
Agentes de Extensin
Mes
1221,600.00 21,600.00
Promotores de campo
Mes
1213,200.00 13,200.00
Viverista
Mes
6048,000.00 48,000.00
Gudabosques
0- -
1.8
2,000.00 - 2,000.00
Equipos y Bienes Duraderos
Glb
12,000.00
2,000.00
1.9
3,916.00 - 3,916.00
Cartel obra triplay 3m x 1.5 mUnd.
- -
Combustibles y lubricantes
Global
13,916.00
3,916.00
TOTAL COSTO DIRECTO
136,973.00 9,100.00 146,073.00
Gasto General46,500.00 46,500.00
VALOR REFERENCIAL
183,473.00 9,100.00 192,573.00
Utilidad
12,843.11 637.00 13,480.11
Estudios Definitivos-
Supervisin25,800.00 25,800.00
SUB TOTAL222,116.11 9,737.00 231,853.11
IGV 18%
TOTAL INVERSIN
222,116.11 9,737.00 231,853.11
N
CRONOGRAMA ANUAL FISICO - FINANCIERO - TERCER AO.
Manejo Sostenible del Sistema Forestal
ASISTENCIA TCNICA (AT)
EQUIPOS Y BIENES DURADEROS
OTROS
CANT
Mejoramiento de la Actividad Productiva
R U B R O
Valor Intrnseco del Recurso Hdrico
Explotacin Racional de los Productos Forestales
Fortalecimiento Organizacional
Recursos Naturles y Biodivesidad
UNIDAD
DE
MEDIDA
COSTO PRIVADO
MDH Benef. Total
COSTO DIRECTO
1.1
313,707.50 245,180.00 558,887.50
CAP- Gestin recurso hdrico
Evento
1.00 3,138.50 - 3,138.50
Proteccin de las fuentes hdricas
Und.
92255,369.00 125,580.00 380,949.00
Reforestacin de las Fuentes Hdricas
Und.
55,200.00 119,600.00 174,800.00
1.2
18,398.00 - 18,398.00
CAP- Explotacin racional productos forestalesEvento 2.00
18,398.00 - 18,398.00
1.3
20,321.50 - 20,321.50
CAP- Fortalecimiento organizacionalEvento 2.00
20,321.50 - 20,321.50
1.4
3,503.00 - 3,503.00
CAP- RR.NN y BiodiversidadEvento
2.00 3,503.00 - 3,503.00
1.5
21,452.22 - 21,452.22
CAP- Mej. Actividad productiva localEvento
1.00 2,960.50 - 2,960.50
Semillero de Maralfalfa x 0.25 ha/unidadUnd.
2718,491.72 - 18,491.72
1.6
149,660.38 24,404.41 174,064.79
CAP- Manejo forestal sostenibleEvento
1.00 3,535.50 - 3,535.50
Mejoramieto de Viveros
Viveo
513,397.50 - 13,397.50
Produccin de Plantones
Millar
82.7343,945.03 6,204.41 50,149.44
Plantacin en Macizo
Ha
61,175.00 18,200.00 79,375.00
Galpn
Und.
517,232.35 - 17,232.35
Mitigacin Ambiental
Und.
110,375.00 - 10,375.00
1.7
248,400.00 - 248,400.00
Agentes de Extensin
Mes
3664,800.00 - 64,800.00
Promotores de campo
Mes
3639,600.00 - 39,600.00
Viverista
Mes
180144,000.00 - 144,000.00
Gurdaboques
Mes
72- - -
1.8
29,095.00 - 29,095.00
Equipos y Bienes Duraderos
Glb
1
29,095.00 - 29,095.00
1.9
13,248.00 - 13,248.00
Cartel obra triplay 3m x 1.5 mUnd.1
1,500.00 - 1,500.00
Combustibles y lubricantes
Global
1
11,748.00 - 11,748.00
TOTAL COSTO DIRECTO
817,785.60 269,584.41 1,087,370.01
Gasto General139,000.00 - 139,000.00
VALOR REFERENCIAL
956,785.60 269,584.41 1,226,370.01
Utilidad
66,974.99 18,870.91 85,845.90
Estudios Definitivos27,830.00 - 27,830.00
Supervisin77,400.00 - 77,400.00
SUB TOTAL1,128,990.59 288,455.32 1,417,445.91
IGV 18%
TOTAL INVERSIN
1,128,990.59 288,455.32 1,417,445.91
Valor Intrnseco del Recurso Hdrico
Explotacin Racional de los Productos Forestales
Fortalecimiento Organizacional
Recursos Naturles y Biodivesidad
UNIDAD
DE
MEDIDA
COSTO PRIVADO
Manejo Sostenible del Sistema Forestal
ASISTENCIA TCNICA (AT)
EQUIPOS Y BIENES DURADEROS
OTROS
CANT
Mejoramiento de la Actividad Productiva
R U B R O
CRONOGRAMA GENERAL FISICO - FINANCIERO -
N
RUBROMedidaCant.
Costo
Unitario
Costo Total
Ao
01
Ao
02
Ao
03
Ao 04Ao 05Ao 06Ao 07Ao 08Ao 09Ao 10Ao 11Ao 12Ao 13Ao 14Ao 15
Operacin
103887000- - 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 103,887.00 103,887.00 103,887.00 103,887.00 103,887.00 103,887.00
Gastos administrativos
y ventasGlobal1.00 103,887.00- - 37,800.00 37,800.00 37,800.00 37,800.00 103,887.00 103,887.00 103,887.00 103,887.00 103,887.00 103,887.00
Mantenimiento
11,031.08 00011,031.08 11,031.08 11,031.08 11,031.08 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Produccin plantones
para recalceplanton100000.303,031.08 3,031.08 3,031.08 3,031.08 3,031.08
Recalcejornal20030.0060006,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
InsumosGlobal11,500.0015001,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Otras
Global1500.00500500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
00011,031.08 11,031.08 48,831.08 48,831.08 38,300.00 38,300.00 104,387.00 104,387.00 104,387.00 104,387.00 104,387.00 104,387.00
OPERACIN Y MANTENIMIENTO EX POST A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO
TOTAL
MDH Benef. Total
COSTO DIRECTO
I.
INFRAESTRUCTURA327,131.70 223,871.54 551,003.24
1.1
Mejoramiento de Viveros Forestales
Vivero
510,871.10 - 10,871.10
Material nacional9,031.51 - 9,031.51
Mono de obra no calificada369.00 - 369.00
Servicios de terceros
1,470.59 - 1,470.59
1.2
Produccin de Plantones
Millar
16534,245.92 2,543.81 36,789.73
Material nacional22,529.51 - 22,529.51
Mono de obra no calificada2,543.81 2,543.81 5,087.62
Servicios de terceros
9,172.60 - 9,172.60
1.3
Plantacin Forestal en Macizo
Ha
1040,425.14 15,294.12 55,719.25
Material nacional30,093.14 15,294.12 45,387.25
Mono de obra no calificada10,332.00 - 10,332.00
1.4
Almacn - Guardiana
Und.
513,151.23 - 13,151.23
Material nacional11,884.33 - 11,884.33
Mano de obra calificada839.70 - 839.70
Mono de obra no calificada427.20 - 427.20
1.5
Proteccin Forestal en Nacientes de
Agua
Naciente
92181,548.57 105,529.41 287,077.98
Material nacional139,817.37 105,529.41 245,346.78
Mono de obra no calificada27,158.40 - 27,158.40
Servicios de terceros
14,572.80 - 14,572.80
1.6
Plantacin de Nacientes de Agua
Und. X 0.25
ha
9222,632.00 100,504.20 123,136.20
Material nacional- 100,504.20 100,504.20
Mono de obra no calificada22,632.00 - 22,632.00
1.7
Construccin de bebederos
Und.
2715,539.26 - 15,539.26
Material nacional10,093.88 - 10,093.88
Mono de obra no calificada3,630.25 - 3,630.25
Servicios de terceros
1,815.13 - 1,815.13
1.8
Mitigacin Ambiental
Und.
18,718.49 - 8,718.49
Material nacional8,718.49 8,718.49
PRESUPUESTO TOTAL
R U B R O
PPTO. SOCIAL
CANTUNID.N
II
269,900.61 - 269,900.61
2.1
Recurso Hdrico
Taller
42,637.39 - 2,637.39
Material nacional620.59 620.59
Servicios de terceros
2,016.81 2,016.81
2.2
Productos Forestales
Taller
615,821.46 - 15,821.46
Material nacional1,174.79 1,174.79
Remuneraciones4,772.72 4,772.72
Servicios de terceros
9,873.95 9,873.95
2.3Fortalecimiento Organizacional
Taller
6.00 17,221.27 - 17,221.27
Material nacional4,698.74 4,698.74
Remuneraciones1,909.09 1,909.09
Servicios de terceros
10,613.45 10,613.45
2.4Recursos Naturales y Biodiversidad
Taller
4.00 2,943.70 - 2,943.70
Material nacional968.91 968.91
Servicios de terceros
1,974.79 1,974.79
2.5
Actividad Productiva
Taller
3.00 2,487.82 - 2,487.82
Material nacional1,059.24 1,059.24
Servicios de terceros
1,428.57 1,428.57
2.6
Sostenibilidad del Sistema Forestal
Taller
3.00 2,971.01 - 2,971.01
Material nacional1,710.50 1,710.50
Servicios de terceros
1,260.50 1,260.50
2.7
Asistenia Tcnica (AT) en la Ejecucin
del Proyecto
225,817.96 - 225,817.96
Remuneraciones225,817.96 225,817.96
III
OTROS GASTOS36,816.84 - 36,816.84
Cartel de Obra
Und.
1,260.00 1,260.00
Combustible y Lubricantes
Gln
7,753.68 7,753.68
Accesorios diversos
Global
8,403.36 8,403.36
Bienes Duraderos
Global
19,399.80 19,399.80
TOTAL COSTO DIRECTO633,849.15 223,871.54 857,720.69
Gasto General
Global
125,469.71 125,469.71
VALOR REFERENCIAL759,318.86 223,871.54 983,190.40
Utilidad (7%)53,152.32 15,671.01 68,823.33
Estudios Definitivos25,173.47 25,173.47
Supervisin65,042.02 65,042.02
SUB TOTAL902,686.67 239,542.55 1,142,229.21
TOTAL INVERSIN902,686.67 239,542.55 1,142,229.21
CAPACITACIN (CAP) Y ASISTENCIA TCNICA (AT)
VABS/. 2,278,817.26
VACS/. 1,446,737.78
D) VALOR ACTUAL NETO DEL FLUJO DE
CAJA (VAN)
S/. 832,079.48
E) TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
13%
F) RELACION B/C
1.58
Indicadores de Rentabilidad Social
Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10Ao 11Ao 12Ao 13Ao 14Ao 15
A) INGRESOS INCREMENTALES DEL
PROYECTO
-29,224.86-55,514.86-39,687.50-65,800.00-65,800.00-60,245.00-58,856.25-46,357.50-43,580.00240,280.50762,450.501,468,213.251,500,710.002,382,844.003,264,978.00
VNP CON PROYECTO
-29,224.86-55,514.86-39,687.50-65,800.00-65,800.00-60,245.00-58,856.25-46,357.50-43,580.00240,280.50762,450.501,468,213.251,500,710.002,382,844.003,264,978.00
B) COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
1,417,445.910.000.0011,031.0811,031.0848,831.0848,831.0838,300.0038,300.00104,387.00104,387.00104,387.00104,387.00104,387.00104,387.00
1,417,445.91
COSTOS DEL PROYECTO
1,417,445.910.000.0011,031.0811,031.0848,831.0848,831.0838,300.0038,300.00104,387.00104,387.00104,387.00104,387.00104,387.00104,387.00
COSTOS DIRECTOS
1,087,370.010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
INFRAESTRUCTURA744,770.01
CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA300,257.00
OTROS GASTOS42,343.00
COSTOS INDIRECTOS
330,075.900.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
GASTOS GENERALES139,000.00
UTILIDAD85,845.90
ESTUDIOS DEFINITIVOS27,830.00
SUPERVISIN77,400.00
POST INVERSIN
0.000.000.0011031.0811031.0848831.0848831.0838300.0038300.00104387.00104387.00104387.00104387.00104387.00104387.00
Costos de Operacin y Mantenimiento con
proyecto
11,031.08 11,031.08 48,831.08 48,831.08 38,300.00 38,300.00 104,387.00 104,387.00 104,387.00 104,387.00 104,387.00 104,387.00
COSTO SIN PROYECTO
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Costos de Operacin y Mantenimiento sin
proyecto
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
C) FLUJO NETO DEL PROYECTO (A - B)
-1,446,670.78
-55,514.86 -39,687.50 -76,831.08 -76,831.08 -109,076.08 -107,687.33 -84,657.50 -81,880.00 135,893.50 658,063.50 1,363,826.25 1,396,323.00 2,278,457.00 3,160,591.00
Ingreso neto promedio por familia
-4,651.67 -178.50 -127.61 -247.05 -247.05 -350.73 -346.26 -272.21 -263.28 436.96 2,115.96 4,385.29 4,489.78 7,326.23 10,162.67
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS (Nuevos Soles)
DESCRIPCIN
META FINANCIERA ANUAL
PRECIO PRIVADO (S/.)
OBJETIVOSMEDIOS DE VERIFICACINSUPUESTOS
Mejorar el nivel de vida de las familias.Informes estadsticos del MINSA , MINDES.
Se mantiene las polticas de desarrollo y de
proteccin de los recursos hdricos.
Mejorarlosvolumenesycalidadde
aguadelasFuentesHdricasdelCentro
Poblado Rodeopampa.
Registros de la DIA - Piura, Agencia Agraria.
No se presenta fenmenos climticos tan
adversos (sequias prolongadas, fuertes heladas)
Preservacin y Conervacin del Agua de
las Fuentes Hdricas
Informes de la GDEL, Agencia Agraria
Los beneficiarios participan activamente y
aplican los conocimientos adquiridos.
Buena Participacin de la Poblacin en la
Proteccin y Preservacin de las Nacientes
de Agua.
Informes de la GDEL, Agencia Agraria
Los beneficiarios participan activamente y
aplican los conocimientos adquiridos.
Actividades Productivas Sostenibles
Informes de la GDEL, Agencia Agraria
Los beneficiarios participan activamente y
aplican los conocimientos adquiridos.
COMPONENTES
Los productores participantes en los eventos del PIP al finalizar la ejecucin el
75% conocer las tcnicas y metodologas de conservacin y proteccin de
recursos hdricos.
Los productores participantes en los eventos del PIP del proyecto, al finalizar
el proyecto el 80% participa en la gestin del recurso hdrico de su localidad.
Los productores participantes en los eventos del proyecto al finalizar la
ejecucin el 75% conoce y aplican las metodologas y tcnicas de produccin
agraria sostenible.
PROPOSITO
A los 10 aos de horizonte del proyecto los 92 manantiales estarn debidamente
protegidos y las 94 has de planatciones forestales incrementando sus beneficios
socio econmicos a la poblacin beneficiaria.
MATRIZ DE MARCO LOGICO
INDICADORES
FIN
Incremento del 3% en los ingresos per - cpita de las familias del rea de
influencia.