Etatrede zum Haushaltsplan 2010

von Karl-Hans GanseuerKreiskämmerer

Foto: www.wdr.de

Mio. €

ca. 15 Mio.€ Nettobelastung des Haushaltes 2010

2 Mio. € Kostenbeteiligung Bund (14%)

Grundsicherung im Alter-Entwicklung seit 2003-

2003 2010

3 Mio.€ Nettobelastung

2 Mio.€ Beteiligung Bund0

%

Landschaftsumlage - Mehraufwendungen

15,85

2009 2010

16,35

108,8

2009 2010

105,4

Mio.€

2010

108,8

2010

bei gleich bleibendemUmlagesatz

15,85

0 0

Grundsicherung für Arbeitssuchende

76,5

2009 2010

84,84

Prognose +5% in 2010 Orientierungsdaten Land

Prognose +14% Bundesanstalt für Arbeit

80,8

2009 2010

92,11

Mio. €

Mio. €

80,8

progn.Rechnungs-

ergebnis 2009

60 60

80 80

90

Entwicklung der Allg. Kreisumlage

2009 2010200820072006

37,13% 37,13%34,03% 34,03%

37,03%

0

Eigenkapitalverzehr seit der Eröffnungsbilanz

2008

160Mio.€

Ausgleichs-rücklage

80 Mio.€

AllgemeineRücklageinkl. Sonder-rücklage

2009 2010 2011 2012 2013

Eig

enka

pita

l = 2

40 M

io.

€

Eig

enka

pita

l = 2

20 M

io.

€

Eig

enka

pita

l = 2

06 M

io.

€

Eig

enka

pita

l = 1

79 M

io.

€

Eig

enka

pita

l = 1

60 M

io.

€

EK

= 1

46 M

io.

€

-20,0Mio.€ -14,2

Mio.€-26,6Mio.€ -19,2

Mio.€ -13,8Mio.€

Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt

152009 2010

21,22

23,10

%

2011 2012 2013

24,6224,16

23,75

Investitionshaushalt

6,4

Mio. €

3,6

5,3

Konjunkturpaket II

Energieoptimierung anKreiseigenen Gebäuden

Ausbau Kreisstraßen

0

4,9 Ausbau Kindertagesbetreuung-U3-

Rhein-Erft-Kreis

Rheinisch-Bergischer-Kreis

Oberbergischer Kreis

Kreis Euskirchen

Kreis Heinsberg

Städteregion Aachen

Rhein-Sieg-Kreis

Vergleich Umlagesätze im Regierungsbezirk Köln-Allgemeine Kreisumlage inkl. ÖPNV Umlage-

42,02%

40,5%

43,39%

44,6%

38,96%

45,23%

46,7%

30 35 40 45 50%

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!