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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL
CALLAO
EVALUACION ANUAL
2009
EVALUACIÓN DE LA ESCALA DE PRIORIDADES
Escala de Prioridades y explicación de los resultados obtenidos a nivel de programa por la aplicación de los indicadores.
PRIORIDAD I PROGRAMA UNIDAD ORGANICA
CALIDAD DE VIDA Y
BIENESTAR SOCIAL -
DESARROLLO SUSTENTABLE
PROMOCIÓN Y
ASISTENCIA SOCIAL Y
COMUNITARIA.
La Prioridad I, planteado como uno de nuestros objetivos
institucionales presenta como las principales limitaciones
para su cumplimiento, la compleja realidad social del Callao:
entre los cuales podemos señalar los elevados niveles de
pobreza (35%), tasas de desnutrición (13%), deficit calórico
(28,1), los bajos ingresos (falta de empleo o subempleo). El
incremento de precios (índice de precios al consumidor), han
sido factores que influyen en los niveles de cobertura y
cumplimiento de metas respecto a la cantidad de raciones y
número de beneficiarios. Estos factores obligan a que la
Municipalidad destine otras fuentes de financiamiento para
cubrir la brecha.
Por parte de los Cómites de Gestión de los Programas de
Asistencia Alimentaria, se requiere realizar la evaluación al
registro de beneficarios y focalizar la asistencia a la
población que realmente necesita este tipo de asistencia.
Adicionalmente a ello no se han implementado Programas
Productivos que ayuden a los comites de gestión a
autofinanciarse, generando un cambio del asistencialisto por
la productividad.
CULTURA. En aspectos culturales los niveles de analfabetismo, la
deserción escolar y ausentismo, la existencia y abandono de
niños trabajadores son en lineas generales la realidad del
Callao, la población en edad escolar y preescolar, muestra la
necesidad de mejorar los niveles de accesibilidad a la
educación y cultura, en temas como promoción del habito de
la lectura, entre otros.
SALUD INDIVIDUAL. El deterioro de la salud pública, los bajos niveles de
accesibilidad a los servicios de salud niveles, la prevalencia
de desnutrición crónica en niños, los niveles de morbilidad y
mortalidad, los embarazos no deseados, la violencia familiar
y sexual, son los principales problemas que como una
función compartida en materia de Salud, intenta afrontar la
Municipalidad. SALUD COLECTIVA. En materia ambiental el Callao presenta degradación
ambiental de la calidad de aire debido a la generación de
emisiones a la atmósfera, contaminación por el
almacenamiento de concetrado de minerales, inadecuado
tratamiento de los residuos sólidos, deficit de cobertura del
servicio en las viviendas, contaminación por plomo,
contaminación sonora, incremento del parque automotor,
entre otros.
PRIORIDAD I PROGRAMA UNIDAD ORGANICA
SANEAMIENTO. Niveles críticos de polusión por el vertimiento de aguas
residuales a través del canal del interceptor norte, emisión de
gases toxicos, zona industrial entre otros son causantes
también del deterioro de la salud. Los servicios básicos en el
Callao muestran gran disparidad, los distritos del Callao y
Ventanilla muestran un deficit de agua potable de 7% y
34,5% y 3,9% y 5,7% de población sin desagüe
respectivamente.
PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE
El deficit de cobertura de area verde por habitante, la
escaces del recurso hídrico para riego de las áreas verdes
habilitadas, inadecuada conservación de las áreas verdes
por parte de la comunidad entre otros.
TRANSPORTE
TERRESTRE.
Incremento del parque automotor generando problemas de
circulación vial motivado por la aglomeración vehicular. El
tránsito físico de mercaderías y despachos, por los
terminales marítimo y portuario del Callao hacen que la
infraestructura vial soporte mayor concentración de tránsito
pesado, el deterioro de las vías es superior a los estandar
establecidos. Ausencia de instrumentos y estudios técnicos
que permitan una adecuada Planificación del servicio de
transporte público urbano e interurbano como de los circuitos
para el flujo del transporte de carga en la provincia. Carencia
de estudios de de Capacidad Víal que determine el grado de
congestionamiento de vías. Limitaciones para la planificación
de las rutas de interconexión del transporte público de
pasajeros. Ausencia de una red de tranporte de carga (rutas
viales) de acceso y salida al Puerto y Aeropuerto en la
provincia. Escazo nivel de educación víal en la población y
respeto a las normas de tránsito. Insuficiente inversión en
infraestructura víal, señalización.
PRIORIDAD II PROGRAMA UNIDAD ORGANICA
SEGURIDAD CIUDADANA ORDEN INTERNO Incidencia de tres (03) Niveles Sociales: Zona Cercado,
Comercial, populosa; en cada una se registran hechos
delictuosos en sus diversas modalidades (delincuentes
comunes, bandas organizadas). Mayor incidencia de hechos
delictuosos: Entidades Comerciales, Empresas Públicas y
Privadas, Turistas, Comerciantes, transeúntes, delitos contra
el patrimonio (Asalto, Robo Agravado, Secuestro al Paso,
Escape, Cogoteo, Maquinazo), actúan en Bandas
Organizadas provistos de armas de fuego. Situación
Alarmante, el problema de Tráfico y Consumo de Drogas, en
especial en la modalidad de “Microcomercialización” de PBC,
CC, Marihuana; Modalidades empleadas: Diversas en la Vía
Pública, interior de Domicilios, Centros de Diversiones,
haciendo compleja las intervenciones policiales. Incremento
de la Presencia de Pandillas Juveniles, conformadas por
jóvenes de ambos sexos, quienes actuando en grupos se
dedican a la Comisión de Delitos Contra el Patrimonio. Los
índices de criminalidad, tanto organizada como común, se
han incrementado, apareciendo nuevas formas de violencia y
conductas delictivas.
Insuficiente personal policial para enfrentar la magnitud del
problema. Dispersión de esfuerzos de parte de otras
Instituciones para tratar el problema, necesidad de contar
con mayor número de medios de transporte (vehículos,
Motocicletas, etc.). Deficit de policias por habitantes 1,576 X
1PNP), el estandar internacional señala 250 x 1 PNP.
Insuficiente involucremiento de la población en la labor de
seguridad ciudadana, jóvenes abandonados, incidencia de
violencia familiar y sexual, entre otros.
PRIORIDAD III PROGRAMA UNIDAD ORGANICA
DESARROLLO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
DESARROLLO
URBANO
En materia de Desarrollo y Acondicionamiento Territorial, la
problemática existente tiene correspondencia con la
ausencia de un ordenamiento urbano que dirija el
crecimiento industrial y poblacional así como el desarrollo de
las zonas de expansión urbana. Escazo desarrollo de
capacidades territoriales para un ordenamiento armonioso y
eficiente de las actividades en la provincia. Existencia de
predios y núcleos urbanos sin saneamiento físico legal
(tugurización de viviendas), límites jurisdiccionales con
distritos fronterisos no definidos. Crecimiento urbano y
cambio de uso del suelo (haciendas de Márquez, Oquendo,
San Agustin de terreno agrícola a uso industrial y vivienda,
reduciéndose el área de cultivo). Catastro desactualizado,
altos niveles de informalidad, desconocimiento de los
procedimientos por parte de los administrados.
MODIFICADA EJECUTADA PIM EJECUTADO PIM EJECUTADO PIM EJECUTADA
Meta Nº 100299 Brindar atención
básica de SaludSanidad Atención 280.347 196.581 8.698.600,00 8.610.508,41
Meta Nº 101503 Efectuar la
Planificación, Prevención,
Educación y Control del Medio
Ambiente
Control Ambiental Documento 926 628 380.332,00 375.861,77
Meta Nº 101507 Recolección,
transporte y disposición final de
Residuos Sólidos
ESLIMP-PETRAMAS Tonelada 381.012 283.183 26.578.314,00 26.547.371,84
Meta Nº 101508 Mantener y
conservar las Áreas VerdesParques, Jardines y Talleres M2 1.450.000 1.432.873 14.969.714,00 14.910.825,17
Proyecto Salud y Medio Ambiente M2 29.600 97.422 8.397.067,00 7.012.348,60
Meta N° 101509 Mantenimiento
de Vías y de la Red de
Semáforos Local
Transporte Urbano Documento 141.067 194.905 15.024.680,00 14.974.910,96
Meta N° 101513 Administrar la
Ciudad a través de la Planificación
Urbana (H. Urbanas, Zonificación,
Catastro, Ornato)
Desarrollo Urbano Resolución 750 698 1.276.867,00 1.224.865,72
Meta Nº 101018 Mantenimiento
de Infraestructura ConstruidaMantenimiento de la Ciudad M2 300.000 302.013 5.632.121,00 5.585.915,03
Meta Nº 138912Transferencia
Financiera para ActividadesFINVER CALLAO S.A.
Transferencia
Financiera 74 117 14.565.339,00 12.866.011,63
Proyecto Vías Urbanas M2 10.350 501.939 23.195.095,00 22.796.283,20
Meta Nº 101496 Brindar
Asistencia AlimentaríaPrograma del Vaso de Leche Ración 18.000.000 17.506.715 4.563.492,00 4.547.521,17
Meta Nº 100371
Complementación Alimentaria -
PANTBC
Programas Transferidos - PAN
TBCBeneficiario 2.500 2.192 1.062.952,00 1.043.300,57
Meta Nº 101497 Brindar
Defensoría Municipal al Niño y
Adolescente
Defensa de la Mujer el Niño y el
Adolescente - DEMUNAAtención 8.631 10.252 77.892,00 70.780,67
Asentamientos Humanos Acción 7.298 8.703 3.544.974,00 3.281.787,64
Participación Vecinal Acción 3.410 3.471
Meta Nº 100145 Apoyo a la
Acción ComunalPrograma PAPEO Eventos 307 287 456.261,00 432.897,29
Meta Nº 108825: Programa de
Complementación Alimentaria.
Programas Transferidos -
Comedores, Hogares y Albergues Beneficiario 30.706 30.469 4.639.284,00 4.604.832,66
MetaMeta Nº 133456: Subsidio a
Comedores.
Programas Transferidos - Subsidio
a Comedores.Beneficiario 1.504 1.502 555.166,00 528.883,47
Proyecto Locales de Uso Múltiple Unidad 3 - 358.223,00 -
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ACTIVIDAD PROYECTO PRESUPUESTO POR PRIORIDAD METAS DE PLANEAMIENTO
Y GESTIÓN
3. PROMOCIÓN Y
ASISTENCIA SOCIAL
Meta N° 100159 Apoyo a
Organizaciones de Base
PRIORIDAD META PRESUPUESTARIA COMPETENCIASUNIDAD DE
MEDIDA
META FÍSICA
15.258.244,00
59.694.102,00
14.510.003,47
59.024.027,00
57.447.986,54
1. SALUD Y MEDIO
AMBIENTE
2. DESARROLLO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
57.456.915,79
ESCALA DE PRIORIDADES POR METAS PRESUPUESTARIAS 2009
MODIFICADA EJECUTADA PIM EJECUTADO PIM EJECUTADO PIM EJECUTADA
4. SEGURIDAD Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Meta Nº 100678 Efectuar
acciones de Seguridad CiudadanaSeguridad Ciudadana Intervención 136.272 155.375 6.220.856,00 6.165.993,47 6.220.856,00 6.165.993,47
Meta Nº 101500 Fomentar el
Comercio y la Defensa del
Consumidor
Desarrollo Económico Local y
ComercializaciónLicencia 2.040 1.761 430.788,00 428.845,69
Meta Nº 101490 Fiscalización y
Cobranza TributariaAdministración Tributaria y Rentas Acción 720.061 618.389 2.335.119,00 2.287.375,21
Proyecto Turismo km 4.000.000,00 4.000.000,00
Meta Nº 100832 Fomentar el arte,
la cultura y la preservación del
Patrimonio Nacional
Educación, Cultura y Turismo Eventos 729 586 3.322.310,00 3.144.884,06
Meta Nº 101495 Efectuar los
Registros del Estado CivilRegistros Civiles Documento 31.590 30.726 176.021,00 163.091,97
Proyecto Losas Multideportivas M2 5.400 - 104.098,00 -
114.511.082,00 111.796.464,40 36.054.483,00 33.808.631,80 150.565.565,00 145.605.096,20
6. EDUCACIÓN,
CULTURA E IDENTIDAD
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ACTIVIDAD PROYECTO PRESUPUESTO POR PRIORIDAD METAS DE PLANEAMIENTO
Y GESTIÓN
TOTAL
6.765.907,00
5. DESARROLLO
ECONÓMICO
PRODUCTIVO Y
PROMOCIÓN
TURÍSTICA
6.716.220,90
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Nota: Las Metas de Planeamiento y Gestión cuya competencia es transversal para el cumplimiento de la Escala de Prioridades, ejecutó un gasto de S/.64,744,538.86, siendo el gasto total para el periodo 2009 de S/. 210,349,635.06.
PRIORIDAD META PRESUPUESTARIA COMPETENCIASUNIDAD DE
MEDIDA
META FÍSICA
3.602.429,00 3.307.976,03
ESCALA DE PRIORIDADES POR METAS PRESUPUESTARIAS 2009
4.1 Explicación de los Resultados Obtenidos (Logros de Gestión). Considerando la Visión y los Objetivos Estratégicos de los Planes de Desarrollo Local Provincial Concertado, Plan de Gobierno Municipal 2007-2010, la Municipalidad en cumplimiento de su rol de promotor del Desarrollo Social, Económico, Ambiental - Territorial e Institucional estableció en su tercer año de Gestión Municipal, Diez Tareas Fundamentales.
Recuperar y Mejorar la Infraestructura Vial y Urbana, lo cual ha sido posible ejecutando niveles de inversión superior a los 45 millones de Nuevos Soles.
En la actualidad el Callao cuenta con significativos espacios públicos iluminados, con áreas verdes habilitadas para lo cual se implementó el “Programa Callao Verde”. A continuación el detalle de los proyectos de inversión ejecutados en el periodo 2009 por la Municipalidad Provincial del Callao.
FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA SNIPUNIDAD DE
MEDIDAMETA PPTO 2009
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y
RESERVA DE CONTINGENCIA
006 GESTION 0010 INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO 77995 M2 14.851,28 11.430.328,06
09 TURISMO 022 TURISMO 0045 PROMOCION DEL TURISMO130267 KM 0,00 4.000.000,00
94827 M2 24.766,70 899.975,34
109239 M2 33.087,13 1.071.413,00
108969 M2 23.945,89 688.880,68
28104 M2 132.146,75 3.650.000,00
121578 M2 4.030,00 542.347,00
121499 M2 83.792,89 1.525.155,00
121457 M2 40.659,18 1.427.913,00
123327 ML 14.890,58 1.487.213,69
132702 M2 16.360,84 2.899.670,36
132708 M2 83.790,60 5.966.377,13
133148 M2 7.199,57 1.132.753,00
21.291.698,20
28274 M2 3.226,18 479.186,50
18847 M2 3.184,17 251.994,79
84422 M2 5.186,05 949.906,29
21169 M2 4.134,74 187.084,31
25498 M2 8.378,22 274.351,26
28090 M2 8.647,29 292.326,46
27325 M2 6.985,45 328.333,28
0010 INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO.
0085 CONTROL DE LA
CONTAMINACION
30835 M2 9.714,00 439.938,14
120672 M2 9.039,00 962.198,44
120394 M2 19.748,21 900.808,00
135440 M2 8.272,04 400.000,00
5.466.127,47
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO 0088 SANEAMIENTO URBANO110630 M2 8.440,00 803.965,21
19 VIVIENDA Y DESARROLLO
URBANO
041 DESARROLLO URBANO 0090 PLANEAMIENTO Y
DESARROLLO URBANO 121527 M2 52.159,50 1.504.585,00
20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 0096 ATENCION MEDICA111197 M2 2.466,71 742.255,92
45.238.959,86
CONSTRUCCION DEL CENTRO HOSPITALARIO MUNICIPAL PARA
ATENCIONES PRIMARIAS CHALACO III - VENTANILLA, CALLAO
TOTAL A NIVEL DE PROYECTOS
CONSTRUCCION DE LOS PARQUES Nº 1, Nº 3 Y Nº 4 - URB. EL CONDOR
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA GUARDIA CHALACA -
OVALO CANADA, CALLAO
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA AV. ALAMEDA AA.HH NESTOR
GAMBETA Y RAMON CASTILLA , CALLAO
CONSTRUCCION DEL PARQUE TEMATICO DE LA FUERZA AEREA DEL PERU,
AV. ELEMER FAUCETT, CDRA 34
MEJORAMIENTO E ILUMINACION DE BERMA LATERAL EN LA URB. SAN JUAN
MACIAS, PROVI. CALLAO
CONSTRUCCION DEL ECOPARQUE RAMON CASTILLA PROVINCIA DEL
CALLAO - CALLAO
SUB TOTAL
CONSTRUCCION DE LA VIA AUXILIAR DE LA AV. ELMER FAUCETT TRAMO AV.
CUZCO - OVALO 200 MILLAS - CALLAO
17 MEDIO AMBIENTE 039 MEDIO AMBIENTEREMODELACION DE LA PLAZA DE ARMAS - AA.HH MARQUEZ
CONSTRUCCION DEL PARQUE ROMA URB. JORGE CHAVEZ
MEJORAMIENTO DEL OVALO LAS AMERICAS - FRENTE AL AEROPUERTO
INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ CALLAO
REHABILITACION DEL PARQUE MICAELA BASTIDAS URB. VIPOL
REHABILITACION DEL PARQUE BENITO FLAGET URB. SAN JUAN MACIAS.
CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL AA.HH AEROPUERTO.
REHABILITACION DEL PARQUE MANUEL UGARTE Y MOSCOSO - NIÑO DE
PRAGA - EN LA JORGE CHAVEZ.
SUB TOTAL
CONSTRUCCION DEL MALECON ALMIRANTE MIGUEL GRAU - CALLAO -
CHUCUITO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO.
CONSTRUCCION DEL NUEVO PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
15 TRANSPORTE 036 TRANSPORTE URBANO MEJORAMIENTO E ILUMINACION ORNAMENTAL DE LAS AVENIDAS LA
CHALACA, AEROPUERO, CIRCUNVALACION Y TUPAC AMARU CALLAO -
CERCADO
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA AV. GRAU, TRAMO JR. MARCO
POLO - PLAYA CARPAYO CALLAO
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIA AUXILIAR DE LA AVENIDA
ARGENTINA, TRAMO OVALO FANNING - OVALO CENTENARIO CALLAO
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AVENIDA BERTELLO, CALLAO
DENOMINACION DEL PROYECTO
074 VIAS URBANAS
0010 INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
0087 PARQUES, JARDINES Y
ORNATO
CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE LA AV. ELMER FAUCETT TRAMO AV.
CUZCO - AV. CANADA, CALLAO
REHABILITACION DE LA AV. ARGENTINA TRAMO AV. INSURGENTES - JR.
PACIFICO CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO.
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV. OSCAR R. BENAVIDES,
PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO.
REHABILITACION DE LA AV. PACASMAYO CALLAO.
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA AV. LOS DOMINICOS, CALLAO
MEJORAMIENTO E ILUMINACION ORNAMENTAL DE LA AV. ELMER FAUCETT,
TRAMO AV. VENEZUELA - OVALO 200 MILLAS, CALLAO, PROVINCIA DE
CALLAO - CALLAO.
Mejorar los estándares de M2 de área verde por habitante de 2.98 m2/hab. en el 2008 a 3.45 m2/hab. en el 2009; siendo los Parques Temáticos, espacios necesarios para mejorar el paisaje urbano, así como puntos de atracción para el turismo interno y externo.
Parque de la Juventud. Parque habilitado, cuenta con 700 m2 de Áreas Verdes, ubicado en el V Sector de Bocanegra, en el Cono Norte del Callao.
Hoy el Callao cuenta con 1, 432,873.26 m2 de áreas verdes disponibles que corresponde a 3.1% del total de superficie del distrito; mientras que en el periodo 2008, alcanzó el 2.7% del total de superficie; esto debido a que la Municipalidad Provincial del Callao adoptó un conjunto de acciones, denominada “Callao Verde”, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población
Chalaca, a través de la habilitación y rehabilitación de áreas verdes en el distrito; con lo cual se presenta una ciudad más saludable, atractiva y moderna.
Av. Japón (ex Av. Bertello).
Habilitación de 14,200 m2 de Berma Central, ubicado en el Cono Norte del Callao.
Debido al crecimiento de las áreas verdes en el Cercado del Callao, el indicador m
2 por habitante
se incrementó de 2.95m2/habitante del periodo 2008
a 3.45m2/habitante en el periodo 2009,
considerando como óptimo 8m2/habitante, según la
Organización Mundial de la Salud (OMS), existiendo aun un déficit de áreas verdes de 189.42 Ha, (diferencia entre las 143.29 Ha de áreas verdes existentes y las 332.71 Ha de áreas verdes necesarias). Ello muestra un avance significativo para la gestión, respecto a las prioridades y políticas ambientales propuestas para el periodo que culminó y en mejoras de espacios públicos en el Callao; demostrando que las brechas se han acortado año a año en relación al indicador m
2 por habitante en los últimos 3 años.
CALLAO DISTRITO: M2/HABITANTE, ULTIMOS 3 AÑOS
INDICADOR 2007 2008 2009
2,70 m2/hab. 2,95 m
2/hab. 3,45 m
2/hab.
En la actualidad la distribución de las áreas verdes en el Cercado del Callao, que incluye la recuperación de espacios públicos y arborización, en los últimos 3 años es de la siguiente manera:
CALLAO DISTRITO: TOTAL DE ÁREAS VERDES, 2007 – 2009
ÁREAS VERDES M
2
2007 2008 2009
Parques 376,129 412,060 563,604
Bermas 479,376 541,776 613,176
Plazas 48,061 48,507 48,507
Óvalos 37,536 39,633 39,633
Jardines 183,362 183,006 167,954
TOTAL 1.124.464 1.224.981 1.432.873
La Municipalidad durante el año 2009, habilitó un total de 207,531.97m2 de áreas verdes correspondientes a avenidas, parques, jardines y bermas, destacando: Parque Italia con un área de 17,284.25 m2, Parque Morales Bermúdez con un área de 8,350.00 m2, Parque Mariano Polar Ugarteche con 7,015.00 m2, Parque Nº 1 Las Leyendas con 5,906.90 m2, Av. Bertello (de Av. Colectora a Av. Bocanegra) con 14,400 m2, Av. Cuzco (berma central) con
11,400 m2, entre otros. Asimismo rehabilitó y/o remodeló 227,425.32 m2 de áreas verdes siendo las más representativas: Parque Las Banderas con 12,000.00 m2 y Parque Ricardo Palma con 11,000.00 m2, Alameda San Juan Macías con 15,412.00 m2, Av. Faucett con un área total de 15,000.00 m2, Alameda Supe con 4,800.00 m2, entre otros.
CALLAO DISTRITO: MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES AÑO 2009
DESCRIPCCIÓN M2 BENEFICIARIOS
APROX.
Mantenimiento de Áreas Verdes 1.432.873.26 137.566
Habilitación de Áreas Verdes 207.891.97 15.068
Rehabilitación de Áreas Verdes 227.425.32 15.936
Parque Barrio Frigorífico.
Se rehabilito 2,530 m2 de áreas verdes.
El Programa Temporal - Jardineros Callao Verde 2009, aprobado por Resolución de Alcaldía Nº 000579-2009, tuvo como objetivo promover la participación de los Vecinos Chalacos en las acciones de mantenimiento y habilitación de áreas verdes, a fin de incrementar el numero de m2 de áreas verdes por habitante en el distrito, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población chalaca.
La Arborización de las áreas verdes en el año 2009, logro plantar 1,902 unidades entre árboles y arbustos tales como, ficus (1,240 unidades), palmeras (636 unidades), chifleras (11 unidades), entre otros; en 105 lugares entre parques, bermas y jardines; representando una reducción del 69% respecto al año 2008, en el que se plantaron 6,094 unidades. Las áreas verdes con mayor sembrado de árboles fueron: la Av. Cuzco (berma central) con 65 árboles sembrados, Parque Backus con 56 árboles sembrados, Parque Ramón Castilla con 50 árboles sembrados, Alameda San Juan Macías con 45 árboles sembrados, Alameda Supe con 45 árboles sembrados, entre otros. El Vivero Municipal incrementó su producción en 4.58% con respecto al periodo 2008, la producción alcanzó las 518,196 plantas, entre: 425,185 plantas estacionales y 93,011 plantas permanentes.
Ampliar la accesibilidad y cobertura de servicios de Salud, con la implementación del Hospital Chalaco Nº III, ubicado en Villa Los Reyes – Ventanilla. EL Sistema de Hospitales Chalacos (Hospital Chalaco I, Hospital Chalaco II y Hospital Chalaco III) efectuó 251,067 atenciones, superando en 12% los niveles de atenciones respecto al año 2008.
La información proporcionada por el Sistema de Hospitales Chalacos, hasta el mes de Noviembre 2009, muestra un total de 602,318 atenciones médicas; el 91% (546,083), corresponde a atenciones médicas por servicios permanentes (consultas por especialidades médicas) y el 9% (56,235) por servicios complementarios (diagnóstico, entre otros procedimientos).
SISTEMA HOSPITALES CHALACOS: DETALLE DE ATENCIONES
2007 - 2009
Detalle 2007 2008 2009 Total
Servicios Permanentes 129.541 206.149 210.393 546.083
Serv. Complementarios 19.897 18.893 17.445 56.235
Total 149.438 225.042 227.838 602.318
En el periodo de evaluación, el comportamiento de los servicios prestados (permanentes y complementarios), muestran en el año 2008 una variación positiva de 50.6% respecto al año 2007; con relación al año 2009, el incremento es de 1.2%, no obstante a la implementación del Hospital Chalaco III, en el mes de Junio. El Gráfico; muestra la evolución de atenciones, con una tendencia creciente en el periodo de evaluación, el año 2009 superó significativamente los niveles de atención obtenidos en el año 2007, manteniendo en el año 2008 una tendencia constante de atenciones, ubicándose segundo en orden de importancia, frente a la demanda del servicio.
Los servicios complementarios, muestran mayor número de atenciones en diagnóstico de ecografía y rayos x con una demanda de 45,165 atenciones, representando el 80% del total de atenciones efectuadas durante el periodo de evaluación.
SISTEMA HOSPITALES CHALACOS: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, DETALLE POR AÑOS
Especialidad 2007 2008 2009 Total
Tópico de Enfermería 4.959 3.747 2.299 11.00
5
Diagnostico por Rayos X y Ecografías 14.938 15.12
0 15.09
7 45.15
5
Podología 0 26 49 75
Total 19.897 18.89
3 17.44
5 56.23
5
En el siguiente cuadro, se aprecia la evolución de atenciones por servicios permanentes, con mayores niveles de demanda en Medicina General, Pediatría, Ginecología, Oftalmología y
149.438
225.042 227.838
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2007 2008 2009
SISTEMA HOSPITALES CHALACOS
VARIACIÓN ANUAL ATENCIONES MEDICAS 2007 - 2009
SISTEMA DE HOSPITALES CHALACOS
VARIACIÓN MENSUALIZADA DE ATENCIONES POR AÑOS
0,00
5.000,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agos. Set. Oct. Nov. Dic.
2009 2008 2007
Emergencia, respecto a las demás especialidades, representando el 65% del total de atenciones realizadas durante los tres periodos.
SISTEMA HOSPITALES CHALACOS: SERVICIOS PERMANENTES, 2007-2009
Nº Especialidad 2007 2008 2009 Total
1 Medicina 27.914 51.375 48.797 128.086
2 Pediatría 22.414 35.551 37.683 95.648
3 Ginecología 12.026 18.361 21.763 52.150
4 Oftalmología 7.840 17.909 13.848 39.597
5 Emergencia 4.263 15.259 18.520 38.042
6 Traumatología 6.221 11.133 9.062 26.416
7 Cardiología 6.538 10.032 9.313 25.883
8 Odontología 6.734 6.797 6.064 19.595
9 Rehabilitación Física 1.327 5.914 9.435 16.676
10 Cirugía General 2.088 5.968 8.360 16.416
11 Otorrinolaringología 3.901 4.848 3.931 12.680
12 Dermatología 4.206 3.977 3.389 11.572
13 Psicología 3.540 3.400 3.430 10.370
14 Urología 3.469 2.600 2.376 8.445
15 Obstetricia 1.827 3.122 3.397 8.346
16 Gastroenterología 3.402 2.377 2.076 7.855
17 Neumología 2.811 2.627 1.957 7.395
18 Medicina Alternativa 831 800 4.061 5.692
19 Neurología 1.005 1.050 1.566 3.621
20 Nutrición 1.124 843 322 2.289
21 Cirugía Estética 1.443 698 0 2.141
22 Medicina Física 2.027 0 0 2.027
23 Cirugía Pediátrica 826 0 599 1.425
24 Endocrinología 379 692 222 1.293
25 Cirugía Cardiovascular 263 581 0 844
26 Oncología 523 0 114 637
27 Cirugía de Cabeza y
Cuello 469 102 2 573
28 Sala de Operaciones 0 42 106 148
29 Cirugía Ginecológica 0 91 0 91
30 Reumatología 82 0 0 82
31 Geriatría 48 0 0 48
Total 129.541 206.149 210.393 546.083
Preservar la salud y el medio ambiente, mejorando los servicios de limpieza pública en el Callao.
Limpieza Pública Se amplió en 79% los niveles de cobertura, como efecto del mejoramiento del equipamiento y frecuencia del servicio de limpieza pública. El Servicio de Barrido se incrementó en 27% para el periodo 2009.
La Municipalidad Provincial del Callao en los últimos 4 años, ha venido mejorando constantemente el Servicio de Limpieza Pública, habiendo alcanzado el 79% en la cobertura del servicio, debido a la ampliación del servicio de barrido de calles en la zona norte del
distrito, con la finalidad de mejorar el servicio prestado, logrando que urbanizaciones y asentamientos humanos del distrito se mantengan saludables y limpios, contribuyendo al Orden Público y al cuidado de la Salud y Ambiente.
CALLAO DISTRITO: INDICADOR DE COBERTURA VARIACIÓN POR AÑOS
INDICADOR 2006 2007 2008 2009
70% 78% 78% 79%
De acuerdo a la información proporcionada, en los últimos 3 años la población del distrito del Callao produjo un promedio mensual de 12,642 TM, generando 421 TM diarias de residuos sólidos en promedio, tomando en cuenta que en los meses de verano se genera mayor cantidad de residuos sólidos por el flujo de personas en el distrito.
El Servicio de Barrido en Calles, en avenidas, jirones, entre otros; en el año 2009 se ejecutaron 509,555.75 Km., incrementándose en 27% respecto a lo ejecutado durante el 2008; siendo los meses de
Marzo y Octubre los que mostraron mayor cantidad de kilómetros de barrido en el año que culminó. El Servicio de Barrido en Parques y Plazas, ejecutó 53,223,980.10 m2, siendo aproximadamente 4 veces mayor a la ejecución del periodo anterior, mostrando mayor ejecución en los meses de Marzo, Mayo y Octubre. El incremento del servicio de barrido, se debe a las obras y proyectos ejecutados por la Municipalidad, con la propuesta “Callao Verde”.
Campaña “Bolsas Verdes”.
La Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao – ESLIMP, para contribuir y conservar el medio ambiente, llevo a cabo la Campaña “Bolsas Verdes”, la cual consiste en el recojo a domicilio de RRSS (papeles, botellas, cartones, entre otros) para ser posteriormente reciclado: producto de esta campaña se logró recolectar 306.72 TM de RRSS en el Cono Norte del Callao.
CALLAO DISTRITO: CAMPAÑA “BOLSAS VERDES” – 2009
ZONAS COBERTURADAS ZONAS TONELADAS
Urb 2 de Julio, Urb. El Rocio, Urb. 7 de Junio, P.J. Pilares
Azules, Urb. San Fernando, Urb. Meliton Carbajal, Urb.
Fundo la Chalaca.
03, 05 24,96
Urb Residencial Aeropuerto, Urb. Aeropuerto, Urb. Playa
Rimac, Condominio Iquique.11, 05 28,80
Urb Jorge Chavez I y II Etapa, Urb. Previ, Urb. El Olivar, Urb.
El Condor y Urb Colonial.12, 14, 15, 07 79,20
Ciudad Satelite Santa Rosa. 16 129,60
Urb Albino Herrera I y II Etaopa, Urb. Vipol, Urb. Estibadores,
Urb. Sesquiucentenario, Urb Inresa, Urb. Los Jazmines, Urb.
El Alamo, Urb. Las Colinas, Urb. Programa de Vivienda Santa
Rosa, Urb. Santa Rosa de Pierola.
17, 18 44,16
306,72TOTAL
Adicionalmente a las actividades del Servicio de Limpieza Pública, se efectuaron a partir del mes de Abril 32 Operativos de Limpieza de Techos y Fumigación, en las 24 zonas de recolección de RRSS, con un promedio de 4 operativos por mes, obteniéndose una recolección de 223 TM en el año, se atendieron también 32 lugares entre urbanizaciones, asentamientos humanos, etc.
CALLAO DISTRITO: OPERATIVOS DE LIMPIEZA – 2009
ZONAS INTERVENIDASNº DE
OPERATIVOSTONELADAS
Urb. Renov Palomino - Juan Pablo II, AA.HH. Bocanegra IV, AA.HH.
Marquez Sector Playa, AA.HH. Marquez Sector Rio, Fundo La
Chalaca - Beatita Humay - San martin - Meliton Carbajal.
5 27,36
Urb. Faucett, Urb. 200 Millas, Urb. 2 de julio - AA.HH. 2 de julio, El
Rocio, San Fernando, Urb. Santa Cruz I, II, Bella Union, AA.HH.
Cipriano Dulanto, Urb. Residencial Aeropuerto.
5 38,22
AA.HH. Y Urb. Ramon Catilla, Sesquicentenario y Estibadores,
Chacaritas I y II, Urb. Previ, AA.HH. Bocanegra Sector I.5 26,98
Urb. Playa Rimac, AA.HH. Aeropuerto, Urb. Jorge Chavez I, II, III,
Urb. Los Jazmines I, II, III.4 38,57
AA.HH. Santa Rosa, AA.HH. Gambetta Baja Este - Gambetta Baja
Oeste, Agrup. Supe - Santa Marina Sur - AA.HH. San Benito
Palermo, AA.HH. Gambetta Alta.
4 39,12
AA.HH. Bocanegra Sector III, AA.HH. Bocanegra II, AA.HH. Cipriano
Dulanto.3 13,23
Urb. Tarapaca y Pedro Ruiz Gallo, AA.HH. Bocanegra IV, Urb. La
Colonial - AA.HH.Villa Fatima.3 20,34
Urb. El Alamo, Urb. San Juan Masias. 2 13,98
Urb. El Olivar 1 5,32
TOTAL 31 217,8
Limpieza de Playas en el Callao
Se realizaron operativos de limpieza, fumigación y desratización en las playas de Carpayo, Arenilla y la Posita, además de los balnearios ubicados en la zona de Chuchito, para dar inicio a la Temporada de Verano 2010 en el Callao, con personal de la Empresa de limpieza pública ESLIMP Callao con el apoyo de maquinaria pesada iniciaron las labores de limpieza con el retiro cerca de quince toneladas de deshechos y desmonte acumulados en la orilla del mar.
Mejorar la Calidad del Servicio de Seguridad Ciudadana. La Municipalidad Provincial del Callao en materia de Seguridad Ciudadana concentró esfuerzos en contribuir a mejorar los niveles de inseguridad y la calidad de vida de los vecinos del Callao, brindando un servicio de seguridad eficaz dónde el Serenazgo Municipal, Policía Nacional del Perú, Gobierno Regional, Empresas Privadas junto a la Ciudadanía organizada, concertan e implementan acciones con el único objetivos de generar condiciones de seguridad al vecino chalaco, visitantes y turistas, inversionistas entre otros.
Implementación del Centro de Control de Seguridad Ciudadana y Transito
Con el fin de fortalecer la Seguridad Ciudadana y luchar contra la delincuencia en el Callao, se implementó la “Central de Seguridad Ciudadana del Callao”, sistema que permite identificar los
responsables de hechos delictivos y tener instrumentos para su captura, las cámaras de video constituyen un complemento al trabajo de los miembros del Serenazgo y la Policía Nacional”.
La Central de Comunicaciones del Serenazgo, dispone de una Central de Video Vigilancia con 30 cámaras de videos instaladas en diversas zonas del Callao, con la finalidad de prevenir y detectar la comisión de delitos y faltas, debido al alto índice de delincuencia. La video vigilancia esta focalizada principalmente en puntos de mayor incidencia delictiva del Callao, como Puerto Nuevo, Los Barracones, Corongo, Ciudadela Chalaca, Chacarita, Zona Sur, La Liberia e incluso Callao Cercado.
Los Radio-operadores se encuentran interconectados con las 23 unidades móviles, manteniendo un enlace permanente para el desarrollo de diferentes operativos, las 24 horas del día. “Formación Especializada” de 240 efectivos del Serenazgo en la primera Escuela Profesional para Serenos. 240 Serenos, recibieron instrucción en la primera “Escuela Profesional para Serenos”, dictada por catedráticos de la Universidad Garcilaso de la Vega, en virtud del convenio firmado con la Municipalidad del Callao, el sereno chalaco recibe capacitación en aspectos técnicos y profesionales de su función en materia de seguridad ciudadana en lo personal, desarrollo de su autoestima y equilibrio emocional y, principalmente una adecuada formación profesional y especializada para manejar diferentes situaciones como asaltos, pandillaje, comercialización de drogas, suicidios, entre otros.
La estructura curricular comprende que los serenos asistan a clases técnicas de primeros auxilios, extinción de incendios, rescate, defensa personal, uso correcto de la vara sin hacer daño a la persona, educación vial, transporte y vialidad. Además reciben instrucción especializada en brindar ayuda al ciudadano en las diferentes situaciones, los estudiantes recibirán instrucción en el manejo emocional de crisis, relaciones interpersonales y comunicación, entre otros aspectos.
Se implementaron 70 Comités de Seguridad Ciudadana con 540 Vecinos Vigilantes en zonas específicas del Callao.
En materia de seguridad ciudadana la capacidad operativa en su conjunto muestra un incremento del 21.9%, focalizado específicamente en el Programa Temporal Vecino Vigilante “Guardia Chalaca”, apreciándose un incremento del 33% respecto al año 2008. Además del
incremento en 67% en la cantidad de Comités de Seguridad Ciudadana que suman 70, asociados a estos comités se encuentra la labor del Vecino Vigilante, fortaleciendo de esta manera la participación de los vecinos.
Protección de la niñez garantizando su registro y adecuada identificación mediante la entrega de 3,000 DNI.
Gracias a la campaña “Derecho a la Identidad”, organizada por la Municipalidad Provincial del Callao y la RENIEC, 3,000 Chalacos se beneficiaron con la entrega gratuita de partidas de nacimiento y D.N.I. La campaña se llevo a cabo en los siguientes lugares: explanada de la Municipalidad del Callao, local comunal de Dulanto y local comunal de la Urb. Previ. Esta campaña contribuyó a disminuir el número de habitantes en la provincia que no cuenta con partidas de nacimiento y se incremento el número de personas en el distrito que cuentan con DNI, requisito indispensable para acceder a beneficios como salud, educación, entre otros.
La importancia de contar con familias constituidas, se hace posible a través de los Matrimonios Civiles Comunitarios, beneficiando a 577 parejas. Se llevo a cabo el Matrimonio Civil Comunitario congregando a 577 parejas; la ceremonia se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de la Fortaleza Real Felipe, el día 09 de Mayo del presente; para ello, mediante Ordenanza Municipal Nº 000003 de fecha 24.01.2009, se exoneró de todo pago a los contrayentes del I Matrimonio Civil Comunitario La ceremonia estuvo presidida por el Alcalde del Callao, Félix Moreno, quien acompañado de la reconocida actriz Ivonnne Frayzinet y el congresista Martín Pérez, fueron padrinos de la boda, quienes entregaron a cada pareja su respectiva acta matrimonial.
El velar por el cuidado e integridad de niños, madres y una adecuada convivencia familiar.
Para el periodo 2009 a Defensoría Municipal del Niño y Adolescente, intensificó su labor realizando 10,252 atenciones para la orientación y consejería en temas de familia grupal e individual incrementándose en 3% respecto al periodo 2008; debido al trabajo realizado por el personal que labora en sus dos sedes; Sáenz Peña y Cono Norte, y la gestión interna Institucional con Instituciones publicas y privadas.
CALLAO DISTRITO: CASOS ATENDIDOS POR TIPO, DEMUNA
2009
Alimentos.
62%
Tenencia.
12%
Régimen de
Visitas.
11%
Reconocimiento
Voluntario de
Filiación.
6%
Atentados contra
la Libertad
Sexual.
1%
Maltrato Infantil en
el Hogar y Centro
Educativo.
2%
Normas de
Comportamiento.
1%Otros.
5%
Promoción del Desarrollo Social.
Programa Vaso de Leche
El Programa del Vaso de Leche”, distribuyó 17,411,045 raciones de alimentos, atendiendo a 572,427 beneficiarios, principalmente niños de 00–06 años (289,628 beneficiarios), niños de 7 a 13, ancianos y tebecianos (261,367 beneficiarios), madres gestantes y lactantes (21,432 beneficiarios). La atención del “Programa del Vaso de Leche”, se realizó a través de sus 547 comités, distribuidos, siendo los sectores más priorizados el Sector V Cercado Norte con 268 y el Sector III Norte-Oeste con 126 comités, respectivamente.
Programa PAPEO
En el año 2009, con el Programa PAPEO realizó 282 ferias de alimentos, comercializándose 259,25 toneladas anuales de productos llegando a beneficiar a 254,885 personas y 665 comedores, de las zonas mas necesitadas de la provincia; con la participación de 07 comercializadores inscritos en el programa.
Las Ferias ofrecieron precios de costo, debajo del precio mayorista y demás centros de abastos de la Provincia Constitucional del Callao, con productos de primera necesidad como: arroz, azúcar, fideos, sal, papa, cebolla, tomate, productos cárnicos, entre otros.
Las ferias se realizaron en zonas como: Urb. Tarapacá, Dulanto, AA.HH. Néstor Gambetta, Castilla, Zona Sur, Callao antiguo, AA.HH. Márquez, Oquendo, Juan Pablo II, Urb. Santa Beatriz y otros.
Promover el Turismo Interno, a través de Circuitos Turísticos Nocturnos, las Ferias Gastronómicas y los Módulos de “Atención Turística”, recibieron más de 26,000 visitantes.
I Festival Internacional de la Canción “Chucuito Fiesta del Mar”.
El sábado 7 de marzo en la Plaza Santa Rosa de Chucuito, se realizó la gran final del I Festival “Chucuito Fiesta del Mar”, evento organizado por al Municipalidad Provincial del Callao, que reunió a los mejores intérpretes de Latinoamérica, y busca consolidarse como la versión peruana del Festival de Viña del Mar. El colombiano Fonseca, el puertorriqueño Elvis Crespo y el siempre recordado Palito Ortega; unieron sus voces para hacer vibrar a los miles de asistentes que se dieron cita a este evento.
Artesanos Chalacos presentan innovadores trabajos en Cerámica.
La Municipalidad Provincial del Callao, organizó la Semana del Artesano Chalaco, donde cientos de artesanos de las diferentes zonas del primer puerto expusieron lo mejor de su arte. La feria se
desarrolló en el parque Santa Rosa de Chucuito. En el lugar los artesanos no solo exhibieron sus productos sino que realizaron una demostración de la forma como elaboran sus artesanías, como por ejemplo acabados en retablos, cuadros de alto relieve, ebanistería, carpintería, cerámica ayacuchana, repujados en cuero, tapetes de lana entre otros. Los pescadores artesanos de Chucuito enseñarán el arte de tejer redes para la pesca y se apreciaron trabajos en aluminio, acero inoxidable, tejidos a mano y crochet. Municipalidad del Callao brindo Calurosa bienvenida a Turistas del Crucero Tahitian Princesa.
El crucero Tahitian Princess arribó al puerto del Callao, con 700 turistas los cuales recibieron una calurosa bienvenida por parte de la Municipalidad Provincial del Callao, en el muelle uno del Terminal Marítimo del Callao, con bailes y canciones de las tres regiones del Perú; los visitantes recibieron una guía con los principales atractivos turísticos del Callao y realizaron un city tour por el Callao histórico incluyendo en la visita la Fortaleza Real Felipe, submarino Abtao y un recorrido por el pintoresco barrio de Chucuito, entre otros atractivos.
El Callao Celebra Día Nacional del Cebiche.
Con la degustación de más de tres mil platos de cebiche y la elección del cebiche mejor presentado y preparado la Municipalidad del Callao celebró el “Día Nacional del Cebiche en el Turístico balneario de Chucuito. El evento organizado en coordinación con la Asociación de Restaurantes Marinos del Perú – ARMAP; se llevo a cabo en la plaza Santa Rosa lugar donde desde tempranas horas del día llegaron más de 200 Chefs de los diferentes restaurantes del Callao para participar en el concurso del Cebiche más rico. Paralelamente los Chefs Chalacos hicieron gala de sus mejores cualidades culinarias al realizar la presentación de sus mejores platos elaborados a base de productos marinos como: “tiradito tres colores”, “jalea de pescado”, “causa de pulpa de cangrejo”, “arroz con mariscos”, “choritos a la chalaca”, entre otros. Municipalidad Provincial del Callao promovió recorridos turísticos GRATUITOS por el Primer Puerto.
Los días martes 28 y miércoles 29 se realizaron recorridos turísticos nocturnos gratuitos por la Ciudad del Callao, para ello se puso a disposición de miles de turistas una flota de buses que recorren el primer puerto donde sus visitantes, no solo conocieron más de la historia chalaca sino también hicieron paradas para apreciar la espectacular iluminación de la Fortaleza Real Felipe, el Faro del Callao, la Iglesia Matriz, el Cañón del Pueblo, la Réplica del Torreón de la Merced y la Fortaleza del Real Felipe, entre otros. Los visitantes pudieron acceder a este recorrido de una hora y media,
abordando los buses que se encuentran ubicados en la Av. Riva Agüero en Plaza San Miguel en el distrito Limeño de San Miguel y desde la Plaza Miguel Grau del Callao.
El Teatro Municipal “Alejandro Granda Relayza”, ofreció 153 eventos artísticos culturales, superando, el ingreso por taquillas ascendió a S/.67,698.25 Nuevos Soles.
II Festival de Opera en el Callao.
Se llevo a cabo el II Festival de Opera en el Teatro Alejandro Granda del Callao, con la presentación de la Opera “Atila”, con la asistencia 1,800 personas en los 3 días de presentación. El elenco convocado para esta presentación fue de primera como: Ildar Abdrazakov (Rusia), uno de los mejores bajos del mundo; la soprano griega Dimitra Theodossiou, el tenor venezolano Aquiles Machado y el barítono Claudio Segura.
V Festival Internacional de Unipersonales “NI TAN SOLOS”: Se realizo la presentación de “NI TAN SOLOS”, evento internacional que promueve el espectáculo unipersonal, es un encuentro de carácter artístico pedagógico; reunió múltiples artes escénicas, diferentes generaciones, variedad de expresiones culturales con el fin de generar un espacio de resistencia cultural que, partiendo desde el individuo como herramienta de acción, promueve sus raíces en pleno contexto de globalización; participaron, luego de una convocatoria, destacados artistas de Latinoamérica y Europa, organizado por el Centro Cultural de España de Lima y la Municipalidad del Callao; con la asistencia de 700 personas en las 3 fechas de presentación.
Teatro Infantil: El teatro dirigido a niños estuvo presente en el periodo 2009, con la presentación de 16 puestas en escena, obteniendo un ingreso por taquilla de S/. 8,044.25 Nuevos Soles, con la asistencia de 6,611 personas; entre las obras más destacadas tenemos: Peter Pan, Gato con Botas, Pinocho y sus Aventuras en el Circo, entre otras.
Mejorar el Ordenamiento Vial y del transito. Se logró reducir en 61% la incidencia de accidentes de transito respecto al año 2008, por efecto de la fiscalización efectiva del cumplimiento de las reglas de transito.
CALLAO PROVINCIA: ACCIDENTES DE TRANSITO OCURRIDOS,
PORCENTAJE DE REDUCCIÓN, 2006-2009
CONCEPTO 2006 2007 2008 2009
Accidentes de Tránsito en el Callao. 6,805 3,123 1,780 2,641
% Reducción. 100% 54% 74% 61%
Papeletas Impuestas El periodo 2009 se impusieron 415,973 papeletas, 78% (325,521) por Infracción al Reglamento de Tránsito y 22% (90,452) por Infracción al reglamento de Transporte.
Instalación de Semáforos – CTC.
Se ha regulado el tránsito vehícular en la intersección, permitiendo mejorar la circulación, reducción de tiempos en viaje, protección a la circulación del peatón previniendo accidentes de tránsito, mediante la integración a la red de semáforos de la vía para una proyección de ola verde (circulación sin interrupción); efectuando 24 instalaciones.
La instalación del semáforo consistió en la colocación: 2 Pedestales, 8 Adosados, 10 Peatonales y 4 de otro tipo; beneficiando a 70 mil conductores diarios y 8 mil peatones diarios. En las intersecciones: Av. Néstor Gambetta Puerta Nº 07 y Av. José Granda/Av. Dominicos (Ovalo Previ).
Instalación de Controladores Electrónicos de Tránsito – CTC.
Se ha logrado incorporar a la red semafórica un dispositivo de control inteligente, que permite controlar el tránsito vehicular mediante nuestro sistema computarizado y control automático, ahorrando inclusive costos de mantenimiento. Ubicados en Av. Monteverde/Jr. Adolfo King y Av. Néstor Gambetta; beneficiado a 48 mil conductores diarios, 9 mil peatones diarios y los visitantes al aeropuerto internacional Jorge Chávez.
Instalación de Señalización Vertical – CTC.
Con la finalidad de advertir al conductor sobre la velocidad permitida en la vía y evitar una infracción por exceso de velocidad; así como, mantener la señalización de velocidad permitida en las vías a efectos de prevenir accidentes de tránsito por exceso de velocidad. Se realizó el pintado y ubicación de las señalizaciones en los lugares adecuados como avenidas más transitadas; efectuando 111 instalaciones; beneficiando a 83 mil conductores diarios y 16 mil peatones diarios. Respecto a años anteriores, el año 2009 se incrementó en más del triple los equipos de detección vehícular instalados respecto al año 2008.
CALLAO DISTRITO: EQUIPOS DE DETECCIÓN VEHICULAR
2007-2009
EQUIPOS AÑO
2007 2008 2009
Semáforos. 16 21 48
Señalización vertical. 10 24 112
Equipos de Fiscalización Electrónica. 5 3 3
Vehículos de Control de Transito. 1 0 0
TOTAL 32 48 163
Programa Educativo de Reglas de Transito.
Programa desarrollado con la finalidad contribuir a mitigar los impactos negativos que día a día afectan al transito vehícular, como la reducción de accidentes de transito, mejora en los tiempos de viaje, reducción de la velocidad excedida, mejora en la actitud del conductor ante los dispositivos de control instalados, aumento en la seguridad vial de los conductores y peatones; a través de los diversos programas de educación vial efectuados durante este periodo. Los beneficiarios del programa son 33,440 personas informadas en temas de seguridad vial (113
Instituciones Educativas, 28,574 Niños y Adolescentes Participantes, 4,866 Adultos Participantes).
Promoción de la formalización de la micro y pequeña empresa en el Callao, mediante el otorgamiento de 1,217 licencias de funcionamiento Mypes.
En materia de Desarrollo Económico en el Cercado del Callao, el año 2009 se caracterizó por el incremento en el otorgamiento de 1,217 licencias de funcionamiento “Mypes”, promoviendo la formalización de la micro y pequeña empresa en el Callao; habiéndose otorgado el año
DISTRITO CALLAO: CLASIFICACIÓN Y PORCENTAJE DE
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO OTORGADAS - 2009
70%0%
14%
9%5%
2%
Licencia MYPE Licencia Temporal
Licencia Indeterminada Licencia Indeter. ModificadaLicencia Indeter.Actualizada Licencia Indeter.Cesionarios
2008, 44 Licencias de Funcionamiento a Mypes. En relación a las licencias de funcionamiento otorgadas en el periodo 2009 por tipo de licencia, el 70% (1,217) corresponde a “Licencias Mypes”, seguido de “Licencias Indeterminadas” con 14% (238) y el 9% (160) por Licencias Indeterminadas Modificadas, la diferencia de 7% es por “Licencias Indeterminadas Cesionarios” (90) y “Licencias Indeterminadas Actualizadas” (27). Mejorar la protección al consumidor, la promoción y formalización empresarial, control del comercio ambulatorio, a través de los intensos programas y operativos de fiscalización.
Como parte de sus actividades, la Gerencia General de Desarrollo Económico Local realizo 100 operativos en atención a solicitudes atendidas y por la programación de los mismos. También se levantaron 178 actas de procedimiento de clausura y se emitieron y distribuyeron 1,589 notificaciones por un monto total de S/. 958,322.50. Erradicación del comercio ambulatorio en las principales zonas y avenidas del distrito, se efectuaron 209 actos de decomiso de mercadería de diverso tipo, en fechas cercanas a días festivos, beneficiando a 12,000 consumidores directos e indirectos.
Se evaluaron las condiciones higiénicas sanitarias de los diferentes establecimientos y locales del Callao, ya sea para el otorgamiento de licencias o para su correcta adecuación a las normas de salud; realizándose 495 inspecciones, beneficiando a 24,000 consumidores directos e indirectos. Se efectuaron 28 operativos conjuntos con entidades competentes para garantizar la calidad de los productos. A continuación la relación de instituciones con las que se realizaron operativos en diferentes zonas del Callao.
Administración Tributaria.
Concentrar esfuerzos para una recaudación sostenible y no generar desequilibrios financieros que atenten contra el gasto de inversión, como resultado de ello los ingresos ascendieron a
49.941.175,33
58.380.205,46
68.003.849,59
72.377.686,23
0,00
10.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
60.000.000,00
70.000.000,00
80.000.000,00
INGRESOS TOTALES POR PRINCIPALES CONCEPTOS TRIBUTARIOS
2006
2007
2008
2009
S/.73,473,341.71 Nuevos soles, mientras que la morosidad por Parques y Jardines, Limpieza Pública y Serenazgo llegaron a 15.27%, 11.88% y 14.21%, respectivamente, mostrando una leve reducción respecto al año anterior. Importantes resultados se aprecian en la recaudación del Impuesto de Alcabala, superando en 70% los ingresos proyectados para el presente año, los arbitrios de Serenazgo, Parques y Jardines, muestran significativos niveles de eficacia 1.71 y 1.28 respectivamente. El nivel de participación por los principales conceptos tributarios como Impuesto Predial, Impuesto Vehicular y Arbitrios, se aprecian en el siguiente gráfico.
En los últimos tres años, la evolución de los Ingresos por Arbitrios muestra una tendencia creciente, los ingresos reales del año 2009 suman S/.35,542,902.72, incrementándose en 13% respecto al 2008; la recaudación por concepto de Serenazgo superó en 48% la ejecución de ingresos por deuda corriente del periodo; en limpieza pública no se logró superar los valores del año anterior, sin embargo se concentraron esfuerzos en la recaudación de años anteriores, siendo la mayor de los últimos 3 años.
EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR ARBITRIOS
19.483.815,2220.676.990,45 21.626.075,56
8.304.917,707.250.090,01
4.126.955,38
5.611.909,51
2.650.451,993.398.728,16
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
2007 2008 2009
Limpieza Pública
Parques y
Jardines
Seguridad
Ciudadana
PARTICIPACIÓN EN LA RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS MUNICIPALES
13,1%
0,7%
0,4%0,4%
3,8%
33,3%
48,4%
Arbitrios
Impuesto Predial
Impuesto de Alcabala
Impuesto Vehicular
Multas Tributarias
Gastos
AdministrativosCostas y Gastos
EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA EN POLITICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL
La Municipalidad Provincial del Callao, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 28983 Ley de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres ha implementado políticas de equidad de género en la gestión municipal para garantizar los derechos de la mujer a la igualdad de oportunidades, libre desarrollo, bienestar y autonomía respecto a la participación en: SALUD
- Atención a Mujeres El avance físico de metas relacionadas a Atención Básica de Salud, al 2009, en los Hospitales Chalacos I, II y III, sumaron un total de 227.838 atenciones, de las cuales el 45% fueron atenciones realizadas a Mujeres.
- Atención a Niños y Adolescentes Los servicios médicos municipales así como las campañas de salud descentralizadas, tienen como prioridad la atención y control médico de niños y niñas, por tal motivo el 20% (45,568) de las atenciones fueron realizadas a menores de 10 años. Asimismo el 15% (34,176) fueron atenciones realizadas a Adolescentes.
ASISTENCIA ALIMENTARIA
- El Programa Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores, se encuentra focalizado a la atención alimentaria de las familias más necesitadas del Callao, entre ellos el 20% del total de beneficiarios que asciende a 27,904 representan niños.
- El Programa Vaso de Leche, en el año 2009 alcanzó beneficiar a un total de 572,427 beneficiarios, principalmente niños de 00–06 años (289,628 beneficiarios), niños de 7 a 13, ancianos y tebecianos (261,367 beneficiarios), madres gestantes y lactantes (21,432 beneficiarios), contribuyendo a mantener el adecuado nivel nutricional de estos grupos.
EDUCACIÓN Y CULTURA
- La Educación y Cultura, la Biblioteca Municipal del Callao atendió un aproximado de 7,756 niños y adolescentes durante el 2009, promoviendo el hábito de la lectura.
- Los Talleres Artísticos Culturales, dirigidos a niños y adolescentes fueron un total de 37 el trabajo se realizó con alumnos de Instituciones Educativas.
- Los eventos deportivos y recreativos dirigidos a niños y jóvenes, fueron un total de 31 y aproximado de 300 niños, participaron de la Escuela de Fútbol y otros talleres deportivos.
DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE La DEMUNA, representa también un espacio donde prevalece la Igualdad de Oportunidades y Equidad de Genero, las mujeres y niños reciben atención, orientación y asesoría psicológica, buscando generar entornos favorables para el desarrollo y crecimiento de los niños y adolescentes.
La población beneficiada por DEMUNA para el periodo 2009 es de 9,665 personas, de las cuales 4,984 fueron hombres y 4,681 mujeres, de acuerdo al siguiente detalle:
CALLAO DISTRITO: POBLACIÓN BENEFICIADA – DEMUNA, 2009
GENERO GRUPO DE EDADES
TOTAL 0 A 5 6 A 11 12 A 17 DISCAPAC. 18 A MAS GESTANTES
Hombre 857 542 298 12 3.275 0 4.984
Mujer 600 480 242 12 3.259 88 4.681
TOTAL 1.457 1.022 540 24 6.534 88 9.665
SEGURIDAD CIUDADANA Para el año 2009 a nivel de genero dentro del Sistema de Seguridad Ciudadana se cuenta con 264 miembros de Serenazgo (246 serenos varones y 18 serenos damas); el Programa Temporal Vecino Vigilante Guardia Chalaca con 574 personas (496 damas y 78 varones); la Policía Municipal con 58 miembros (43 varones y 08 damas), 04 miembros de Defensa Civil, 70 Comites de Seguridad Ciudadana.
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009 AVANCES POR METAS PRESUPUESTARIAS Y UNIDADES ORGÁNICAS. La información presentada en el Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF, para la Evaluación Anual 2009, de las metas físicas por actividades, en los formatos: EV-10/GL y EV-12/GL, considera en la columna denominada “Cantidad de la Unidad de Medida de la Meta Presupuestaria de Apertura”, la cantidad de la meta física modificada; presentando diferencias respecto a las cantidades consideradas en el análisis de la Evaluación del POI 2009; generando que el indicador de eficacia y eficiencia muestre variación respecto a dichos formatos del SIAF (EV-10/GL y EV-12/GL).
En ese sentido, el análisis realizado en la Evaluación del Plan Operativo Institucional, considera valores de la meta física de apertura y modificada, anual; mostrando la misma proporción de los valores presupuestales, con la finalidad de efectuar un mejor análisis de los resultados de gestión del
periodo 2009.
META Nº 101109: Normar y Fiscalizar.
Esta meta comprende las acciones operativas desarrolladas por las unidades orgánicas como: Alcaldía, Concejo Municipal Gerencia General de Relaciones Publicas, Secretaria General, Gerencia General Asesoria Jurídica y Conciliación y Procuraduría Publica Municipal; la cual alcanzó un indicador de eficacia de 0.91 nivel Bueno, respecto a la meta física modificada con un avance físico de 83,713 documentos. Esta meta presento una ejecución presupuestal de S/. 6,504,455.73, representando el 97.5% del presupuesto modificado; el mismo que presenta un incremento del 144.8% respecto al presupuesto inicial. Asimismo podemos manifestar que se tuvo un incremento del 55.3% respecto al año 2008.
El indicador de eficiencia es de –7.40, respecto a la meta modificada, mostrando una sobre estimación en el gasto con respecto a la meta física ejecutada, debido mayormente al incremento del presupuesto en un 31% en servicios de publicidad respecto del presupuesto ejecutado 2009.
META PRESUPUESTARIA
Denominación
Detalles Total Ppto. AlcaldíaConcejo
MunicipalGGRP
Secretaría
GeneralGGAJC
Procuraduría
Pública
Municipal
Unidad de Medida Acción (S/.) Documento Documento Acción Acción Informe Expediente
METAS
Programada Anual 92.533 2.724.400,00 1.224 432 1.261 91.272 2.500 1.139
Modificada 92.193 6.669.839,00 1.224 432 2.025 90.168 3.693 730
Ejecución Anual 83.713 6.504.455,73 1.543 403 1.977 81.736 4.037 725
INDICADOR DE EFICACIA
Inicial 0,90 2,39 1,26 0,93 1,57 0,90 1,61 0,64
Modificada 0,91 0,98 1,26 0,93 0,98 0,91 1,09 0,99
-163,90
-7,40INDICADOR DE EFICIENCIA
101109
NORMAR Y FISCALIZAR
La Meta obtenida es el agregado de actividades operativas de 06 Unidades Orgánicas Municipales, tal como se detalla a continuación: Alcaldía, obtuvo un indicador de eficacia anual de 1.26 nivel Óptimo, respecto a la meta física
de apertura y modificada, debido a la elaboración de 1,543 documentos, como emisión de normas a nivel ejecutivo entre Resoluciones de Alcaldía y Decretos de Alcaldía (1,151); asimismo se propuso al Concejo Municipal 392 Proyectos de Ordenanzas Municipales y Acuerdos Municipales.
Concejo Municipal, alcanzo un indicador de eficacia de 0,93 nivel Bueno, respecto a la meta
física de apertura y modificada; debido a la aprobación de 330 Acuerdos Municipales, 73 Ordenanzas Municipales y el desarrollo de 40 Sesiones de Comisión.
La Gerencia General de Relaciones Públicas, logró obtener el indicador de eficacia de 0.98
nivel Bueno, respecto a la meta física modificada, ejecutando 1,977 acciones. Entre las principales actividades realizadas tenemos: Se atendieron 166 solicitudes de acceso a la información pública; se elaboraron y difundieron 298 notas de prensa; se brindo el apoyo en 118 actividades protocolares y se atendieron a 319 instituciones y/o personas por eventos protocolares.
Secretaría General, como órgano de apoyo administrativo al Concejo Municipal y Alcaldía logro
alcanzar el indicador de eficacia de 0.91 nivel Bueno, respecto a la meta física modificada, ejecutando 81,736 acciones.
La Gerencia de Apoyo al Concejo Municipal y Alcaldía, muestra un indicador de eficacia de 1.27 nivel Óptimo, respecto a la meta física de apertura y modificada, elaborando 92 Dictámenes, 1.157 Proyectos de Resoluciones y Decretos de Alcaldía, 330 Proyectos de Acuerdos de Concejo, y 73 Proyectos de Ordenanzas Municipales.
La Gerencia de Recepción Documental y Archivo, obtuvo un avance de meta de 0.91 nivel Bueno, respecto a la programación de apertura y modificada, se recepcionaron y distribuyeron un total de 81,581 documentos. Asimismo, en la conducción del archivo municipal, se expidieron de 342 copias certificadas de documentos del Archivo Municipal; se realizó la búsqueda de 60 documentos a solicitud de los administrados y 11 prestamos de documentos solicitados por las unidades orgánicas de la Municipalidad.
Gerencia General de Asesoría Jurídica y Conciliación, como órgano asesor en la materia
jurídica alcanzó un avance de meta física de 1.09 nivel Óptimo, respecto a la meta física modificada para el año 2009.
La Gerencia de Asesoría Jurídica y Conciliación, elaboró 4,037 informes legales sobre expedientes administrativos y brindando asesoramiento a las áreas que conforman la corporación edil en materia jurídica; se elaboró, revisó y visó 1,887 documentos contractuales; se ejecutó 462 Procesos Conciliatorios y se atendieron a 1,127 personas en el Consultorio Jurídico en Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Universidad Particular San Martín
de Porres; este último efectuó sus actividades en apoyo al trabajo realizado por la DEMUNA, brindando defensoria municipal al niño y adolescente.
La tarea “Representar a la MPC en procesos arbitrales y/o conciliatorios”, vía II Modificación del Plan Operativo Institucional fue anulada en merito a lo dispuesto en el D.L. Nº 1068 del Sistema de Defensa Jurídica del Estado y su Reglamento, aprobado por D.S. Nº 017-2008-JU0053, por lo que los procesos de Conciliación Extrajudicial y los procesos de Arbitraje, se derivaron a la Procuraduría Publica Municipal.
Procuraduría Pública Municipal, como órgano encargado de la defensa jurídica de la
Municipalidad, obtuvo un indicador de eficacia de 0.99 nivel Bueno, respecto a la meta física modificada, con la atención de 725 expedientes de los cuales el 41% fueron procesos civiles y penales; el 44% procesos laborales y contencioso administrativo; el 14.2% corresponde a procesos constitucionales y el 0.8% de procesos arbítrales y/o conciliatorios; estos últimos incorporados como tarea de esta Gerencia en la II Modificación del Plan Operativo Institucional; sustentado en la aprobación de la Ordenanza Municipal Nº 000056 publicada en el Diario Oficial El Peruano con fecha 7.11.2009, que modifica los artículos 35º y 36º del Reglamento de Organización y Funciones de la Procuraduría Pública Municipal para que de acuerdo a sus facultades asuman la defensa de los intereses de esta comuna en los referidos procesos.
META Nº 100576: Desarrollar el Planeamiento de la Gestión.
Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 0.79 nivel Bueno, respecto a la meta física modificada, elaborándose 322 documentos, mostrando una reducción del 25% respecto al periodo 2008, donde se ejecutaron 427 documentos. La variación de la meta física, respecto al periodo anterior se debe principalmente a la reformulación de la programación de actividades identificándose principalmente productos como meta alcanzada. La Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, para el desarrollo de sus acciones ejecutó un presupuesto de S/. 111,655.85 Nuevos Soles, representando el 89% del PIM, el cual muestra una reducción del 43% con relación al presupuesto inicial; asimismo, la ejecución presupuestaria del periodo en evaluación disminuyo en 9% respecto al gasto ejecutado del año 2008. El indicador de eficiencia de la meta modificada es -12.44, debido a que el avance de meta física ha sido menor en relación a la ejecución del presupuesto del año evaluado, obteniendo bajos niveles de eficiencia. Entre los principales productos generados por esta Gerencia General tenemos: la Memoria de Gestión del Ejercicio Fiscal 2008, Informe Anual de Rendición de Cuentas 2008, Evaluación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional al Segundo Semestre 2008, Desarrollo del Proceso de Presupuesto Participativo 2010, Programación y Formulación del Plan y Presupuesto Institucional del Periodo 2010, elaboración de 19 Modificaciones Presupuestarias, emisión de 03 Directivas, Informe Estadístico 2008 y actualizaciones del ROF, MOF y MAPROS de la Municipalidad Provincial del Callao.
META PRESUPUESTARIA 100576
Denominación DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA
GESTION
Detalles Total Ppto. GGPPR
Unidad de Medida Documento (S/.) Documento
METAS
Programada Anual 325 220.060,00 325
Modificada 406 125.209,00 406
Ejecución Anual 322 111.655,85 322
INDICADOR DE EFICACIA
Inicial 0,99 0,51 0,99
Modificada 0,79 0,89 0,79
INDICADOR DE EFICIENCIA 48,79
-12,44
Proceso Participativo 2010 en la Municipalidad Provincial del Callao. Conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 28056 – Ley Marco del Proceso del Presupuesto Participativo y su Reglamento, se desarrolló el Presupuesto Participativo 2010 en la Municipalidad Provincial del Callao, contando con la participación de actores sociales de la Provincia Constitucional del Callao. Asimismo, mediante Ordenanza Municipal Nº 000022-2009 de fecha 29.05.2009, se aprobó el Reglamento del Proceso de Programación del Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2010. El Proceso Participativo, desarrollado bajo los lineamientos establecidos en los Planes de Desarrollo, tuvo como finalidad:
Lograr una eficiente asignación del gasto de los recursos municipales.
Reforzar la relación entre la Municipalidad, los ciudadanos y sus organizaciones.
Integrar la sociedad civil en la gestión municipal. La Rendición de Cuentas, estuvo a cargo de los funcionarios de la Municipalidad Provincial del Callao, quienes expusieron los Resultados de Gestión del año 2008 y I Trimestre 2009, en temas de Transporte Urbano, Desarrollo Económico Local y Comercialización, Protección del Medio Ambiente, Servicios Sociales y Culturales, Inversiones Municipales y Estados Presupuestarios 2008-2009. El “Programa de Capacitación para el Presupuesto Participativo 2010 contó con la participación de Especialistas de la Unidad de Epidemiología – DISA Callao, la Autoridad Portuaria Nacional, el Gobierno Regional del Callo, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza – Callao, los que se encargaron de capacitar a un total de 152 Agentes Participantes. Los Talleres de Trabajo se desarrollaron en grupos de trabajo, los cuales fueron priorizados de acuerdo a los siguientes ejes temáticos: EJE: Salud y Medio Ambiente. EJE: Infraestructura Vial y Urbana. EJE: Seguridad Ciudadana EJE: Educación, Cultura y Turismo / Desarrollo de Capacidades. En la plenaria los agentes representantes por eje temático, expusieron sus propuestas siendo en total 28, de las cuales se obtuvo una Relación de Propuestas de Proyectos y Actividades, que se encuentran en proceso de evaluación técnica; asimismo se designó al comité de vigilancia periodo 2010.
META Nº 100886: Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros. Esta meta esta conformada por la Gerencia General de Administración y la Gerencia de Informática, encargadas de brindar apoyo en el desarrollo de actividades de gestión a nivel Administrativo e informático a las dependencias orgánicas de la Municipalidad, la cual alcanzo un indicador de eficacia de 0.93 nivel Bueno, respecto a la meta física modificada, respectivamente. El presupuesto ejecutado asciende a S/. 35,916,711.79 que representa el 72% del presupuesto anual modificado, el mismo que disminuyo en 21% respecto al presupuesto inicial. Asimismo, la ejecución presupuestal presentó una reducción del 19% en relación a la ejecución presupuestal del año 2008. Se muestra un indicador de eficiencia de 23.23 respecto a la programación modificada, mostrando una adecuada previsión del gasto, logrando un avance equilibrado en la ejecución de metas físicas respecto al presupuesto ejecutado, en cumplimiento de sus objetivos y metas por parte de las Gerencias de Personal, Tesorería, Contabilidad y Abastecimiento, así como de la Gerencia de Informática, optimizando los recursos públicos.
META PRESUPUESTARIA 100886
Denominación GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS
Y FINANCIEROS
Detalles Total Ppto. GGA Gerencia de Informática
Unidad de Medida Documento (S/.) Documento Atención
METAS
Programada Anual 7.160 63.359.141,00 7.160 37000
Modificada 7.160 50.267.232,00 7.160 37000
Ejecución Anual 6.664 35.916.711,79 6.664 37010
INDICADOR DE EFICACIA
Inicial 0,93 0,57 0,93 1,00
Modificada 0,93 0,41 0,93 1,00
INDICADOR DE EFICIENCIA 39,09
23,23
Gerencia General de Administración. La Gerencia General de Administración como órgano de apoyo encargado del proceso de administración general municipal, alcanzó un indicador de eficacia de 1.00, siendo Óptimo su nivel de ejecución por la emisión de 3,723 documentos administrativos de los cuales 448 fueron resoluciones administrativas. Asimismo, se realizó la atención de 187 expedientes por el pago de sentencias judiciales y 73 órdenes de pago a proveedores de años anteriores. Gerencia de Personal. La Gerencia de Personal como órgano encargado de desarrollar las acciones propias de personal obtuvo un indicador de eficacia de 0.95 nivel Bueno, respecto a la meta física anual programada y modificada; entre las actividades programadas que contribuyeron a lograr la meta de esta Gerencia tenemos: En la actividad “Conducir la Gestión de Personal”, se elaboraron un total de 984 documentos,
obteniendo un indicador de eficacia de 0.73 de la meta física programada y modificada, debido a la elaboración de 228 proyectos de resolución, 228 informes de liquidación en materia de otorgamiento de pensión e informes de técnicos en temas de personal y 528 atenciones y evaluaciones de expedientes en materia de personal.
La “Gestión de Remuneraciones”, comprendió la elaboración de 1,058 documentos, entre
ellos: elaboración de 89 planillas para el pago del personal, 474 ingresos de compromisos al SIAF, atención de 495 expedientes en materia de remuneraciones.
El Área de “Escalafón”, elaboró 194 documentos, relacionados a la actualización de legajos
del personal activo, así como, el control y evaluación de la asistencia, permanencia y puntualidad del personal
La “Atención de Casos Sociales” reportó 527 atenciones entre casos de salud, económicos,
familiares y laborales. Asimismo se llevaron a cabo despistaje de Diabetes y Cáncer Ginecológico), en los meses de Febrero y Junio, respectivamente, para el personal que labora en la Municipalidad.
Gerencia de Contabilidad. Como unidad orgánica de apoyo encargada del sistema de contabilidad de la Municipalidad logro obtener un avance de la meta del 0.63 nivel Bajo, respecto a la meta física de apertura y modificada, respectivamente; ejecutándose las siguientes actividades: 6,970 documentos de pólizas contables; 517 registros, control y conciliación de cuentas bancarias; se efectuó el control previo de la diversa documentación presentada (6,000 documentos). Asimismo, respecto a la elaboración del balance de ejecución de presupuesto, se ejecutaron 6,480 registros informáticos
SIAF-Fase Devengados, 635 registros informáticos SIAF-Fase Recaudados, 480 registros informáticos SIAF-Fase Compromisos Devengados y 360 conciliaciones contables. Gerencia de Abastecimiento. Esta Gerencia como unidad encargada de proveer los bienes y servicios a las diferentes unidades orgánicas de la municipalidad, logro obtener un indicador de eficacia de 0.95 nivel Bueno, respecto a la meta física modificada, efectuándose 9,305 acciones, destacando la emisión, compromiso y registro en el SIAF de 7,053 Órdenes de compra y servicios; la atención de 3,019 PECOSAS de almacén y 1,271 acciones de mantenimiento y actualización Bind Card y Kardex de almacén. Entre los principales productos de la gerencia se tiene el desarrollo de 486 Procesos de Selección para la adquisición de bienes y servicios, destacando las Convocatorias a Procesos de selección por adjudicación de Menor Cuantía - No Programadas (378), seguida de las Convocatorias a Procesos de Selección por Adjudicación de Menor Cuantía – Programadas (65), Convocatoria a Procesos de selección por adjudicación Directa (26) y Procesos de Selección por Adjudicación Pública (7). Asimismo, se formuló el Plan de Adquisiciones y Contrataciones, el cual tuvo 14 modificaciones en el año. Gerencia de Tesorería. Es el órgano encargado de la administración del flujo financiero y del sistema de tesorería, logró un indicador de eficacia de 0.78 nivel Regular, respecto a la meta física de apertura y modificada, siendo su principal actividad la emisión de 8,182 comprobantes de pago emitidos de planillas, proveedores, CAS, entre otros; 364 reportes de registro y control de depósitos bancarios; 56 documentos de ejecución del control de estados bancarios; 46 documentos de custodia y control de valores y 12 documentos de conciliación de boletas de entrega y traslado de valores. Gerencia de Informática. Esta Gerencia es la unidad orgánica encargada de los procesos informáticos efectuados en la Municipalidad, así como, brindar un adecuado soporte informático a las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad; logro un indicador de eficacia de 1.00 nivel Optimo, respecto a la meta física de apertura y modificada, respectivamente; desarrollando las siguientes acciones: Acciones de Mantenimiento, se ejecutaron 600 acciones de mantenimiento:
Contratación de Mantenimiento Anual de Servidores, para limpieza y mantenimiento correctivo
y preventivo de los servidores de la Municipalidad. Mantenimiento de Radioenlaces, mantenimiento preventivo y correctivo de los radioenlaces
encargados de las comunicaciones de las agencias de la Municipalidad. Se elaboro “Política de Usuario” para el uso de computadoras, con el fin de normar aspectos
referidos a su utilización y asegurar la continuidad y disponibilidad de los servicios de red.
Acciones de Soporte Técnico, se efectuaron 37,010 atenciones de soporte a los órganos municipales.
Reestructuración y optimización de la infraestructura de servidores, con la finalidad de mejorar
la estructura para respaldo de data y manejo más efectivo los servidores; así como, el ahorro de equipos especializados.
Acciones de Implementación, se efectuaron 2,060 acciones de implementación:
Desarrollo del Sistema de Trámite Documentario, que incluye la sistematización del Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, para mejor la atención en trámite documentario.
Reestructuración del Sistema de Rentas, se viene diseñando una nueva estructura para mejorar la eficiencia del nuevo sistema de Rentas, con la finalidad de optimizar las atenciones a los contribuyentes.
Diseño e implementación de los Sistema de Comedores y Vaso de Leche, con la finalidad de mejorar el control de los beneficiarios en la Provincia Constitucional del Callao.
Rediseño del Portal Web de la Municipalidad, se mejoró la infraestructura de la Página Web, el acceso a la información y se implementó la Casilla de opiniones para los contribuyentes.
META Nº 101492: Fiscalización y Control del cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas. Esta meta presupuestaria obtuvo un indicador de eficacia bueno de 0.91, respecto a la meta física modificada, habiendo realizado 3,624 acciones. Esta meta comprende las acciones ejecutadas por la Gerencia Municipal, y la Gerencia General de Asesoría en Gestión Municipal, las cuales para el desarrollo de sus actividades ejecutaron un presupuesto de S/. 517,774.06 Nuevos Soles, representando el 99% del Presupuesto Modificado, el cual presentó una reducción del 14%, respecto al presupuesto inicial.
META PRESUPUESTARIA 101492
Denominación FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS
Detalles Total Ppto. Gerencia Municipal
GGAGM
Unidad de Medida Acción (S/.) Acción Documento
METAS
Programada Anual 2.100 605.375,00 2.100 630
Modificada 3.996 523.291,00 3.996 630
Ejecución Anual 3.624 517.774,06 3.624 665
INDICADOR DE EFICACIA
Inicial 1,73 0,86 1,73 1,06
Modificada 0,91 0,99 0,91 1,06
INDICADOR DE EFICIENCIA
50,44
-9,10
Gerencia Municipal Obtuvo un indicador de eficacia bueno de 0.91, respecto a la meta física modificada, efectuando 3,624 acciones, correspondientes en su mayoría al desarrollo de labores de soporte documentario; se emitieron 108 disposiciones sobre cumplimiento de recomendaciones de las acciones de control y de las normas generales y municipales y se emitieron 591 Resoluciones de Gerencia Municipal. Asimismo, para el II Semestre se realizo la incorporación de 02 tareas a la programación operativa de esta gerencia: Desarrollo de Labores de Soporte Documentario (Documentación Externa) y Notificaciones por Procedimiento No Contenciosos de Separación Convencional y Divorcio Ulterior. Gerencia General de Asesoría en Gestión Municipal Obtuvo un indicador de eficacia óptimo de 1.06 respecto a la meta física de apertura y modificada, respectivamente, generando 665 documentos y realizando 473 acciones de atención social a la comunidad chalaca.
META Nº 101018: Mantenimiento de Infraestructura Construida. Obtuvo un indicador de eficacia de 1.01 Nivel Óptimo, respecto a la meta física de apertura y modificada; realizando 302, 013 m
2 de señalizaciones. En relación al año 2008 no se puede
establecer un comparativo debido a que la unidad de medida programada para ese periodo fue “Acción”. La ejecución presupuestaria el año 2009 es de S/. 5, 585,915.03 representando el 99% del PIM, el cual muestra un incremento del 7.8% en relación al presupuesto inicial.
El indicador de eficiencia de la meta modificada es 1.48, lo cual muestra un mayor avance de la meta física en relación a la ejecución presupuestal para el período evaluado, mostrando una adecuada previsión del gasto.
META PRESUPUESTARIA 101018
Denominación MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
CONSTRUIDA
Detalles Total Ppto. Gerencia
Mantenimiento de la Ciudad
Unidad de Medida M2 (S/.) M2
METAS
Programada Anual 300.000 5.225.489,00 300.000
Modificada 300.000 5.632.121,00 300.000
Ejecución Anual 302.013 5.585.915,03 302.013
INDICADOR DE EFICACIA
Inicial 1,01 1,07 1,01
Modificada 1,01 0,99 1,01
INDICADOR DE EFICIENCIA -6,18
1,48
Señalización y Mantenimiento de Vías.
Se observa una mayor proporción de trabajos realizados en el mantenimiento de la señalización vial con 302,013 m
2,
llegando a un nivel de eficacia óptimo de 1.01; en el mantenimiento de sardineles se realizaron 289m
3 y se construyeron 18
mecanismos resolutotes de velocidad (rompe muelles).
Mantenimiento de Mobiliario e Infraestructura
Se realizó el mantenimiento de las Luminarias Ornamentales (10,092 unidades) de las principales avenidas del Callao; pintado de postes, árboles y testigos (Probetas) alcanzándose atender 209.325 unidades; instalación de 296 y reposición de paneles informativos.
Señalización y Mantenimiento de Vías
4; 1%
302,013; 49%
18; 3%
2; 0%289; 47%
Mantenimiento de la Señálizacion Vial Reparacion de Veredas
Mantenimiento de pistas Mantenimiento de Sardineles
Reductores de Velocidad
Mantenimiento de Mobiliario e Infraestructura Urbana
10,092; 0%14; 1%
296; 12%
2093,25; 87%
Mantenimiento de Luminarias Ornamentales
Instalación y Reposición de paneles
Pintado de postes, Arboles y Testigos
Conservación y Mantenimiento de Inmuebles Municipales
MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS ORNAMENTALES
Avenidas, Calles, Parques Equipos
Av. Buenos Aires, Av. Sáenz Peña, Av. Argentina, Av. Boca Negra, Av. Buenos Aires, Av. Circunvalación, Av. Colectora, Av. Canta Callao, Av. Colonial, Av. Contralmirante Villar, Av. Dominicos, Av. Dos de Mayo, Av. El Olivar, Av. Elmer Faucett, Av. Gamarra, Av. Guardia Chalaca, Av. Japón, Av. Insurgentes, Av. La Marina, Av. Manco Cápac, Av. Morales Duarez, Av. Omicrón, Av. Pacasmayo, Av. Perú, Av. Progreso Av. Quilca, Av. Ramón Castilla, Av. Sáenz Peña, Av. San Juan Macias, Av. Tomas Valle, Av. Santa Rosa, Av. Venezuela, Botterin, Boulevard Juan Pablo II, Boulevard Sáenz Peña, Boulevard Argentina, Cercado, Chacarita, Chucuito, Constanzo, Corongo, El Cóndor N° 2, Estibadores, Fernandini, Fortaleza Real, Parques (10 de Junio, Alex Kouri,Barreto, Chim Pum,Ejercito del Perú, Gálvez, Héroes del Cenepa, Las Brujas, Las Fresas, Lucho Barrios, Marina Mercante, Temático de la Marina de Guerra del Perú, Tres Generaciones, Ugarteche, Unidad Modelo, Infantil, Gálvez) Prolongación Av. Perú, Sarita Colonia, Tarapacá, Chucuito entre otros.
(21) contactor de 80 amperios, (46) cambio de cruceta, (17) cambios de encendido mas lámpara de 70 watts, (01) cambio equipo de encendido de 150 watts, (04) acciones de cambio equipo de encendido de 400 watts, (408) acciones de cambio equipo de encendido de 150 watts, (18) acciones de cambio farola completa, (2,208) acciones de cambio de foco de 100 watts, (515) acciones de cambio interruptor horario, (09) acciones de cambio lámpara halógenuro o metálico de 400 watts, (500)acciones de cambio lámpara de mercurio de 125 watts, (867) acciones de cambio lámpara de vapor de sodio de 70 watts,(66) acciones de cambio lámpara doble Terminal de halógenuro o metálico de 70 watts, (626) acciones de cambio de mica acrílica, (6) acciones de cambio mica acrílica mas lámpara de 70 watts, (112) acciones de reposición carcasa iluminaría t/tacho, (40) acciones de reposición interruptor térmico de 16, 100,63,80 y 62 amperios, (09)acciones de reposición de contactor de 40 watts, (16 ) acciones de reposición de luna para canastilla de corona,(40) acciones de reposición interruptor horario de 16,25,63,80,100 y 62amperios, (4) acciones de reposición de reflector de 400 watts,(48) acciones de reposición kit empalme vulcanizado, (140) acciones de reposición tapa circular de vidrio.
META Nº 100537: Control y Auditoria La Gerencia General de Auditoria Interna, órgano encargado de ejercer el control posterior de las actividades financieras y administrativas, alcanzó un indicador de eficacia de 1.32 nivel Óptimo, respecto a la programación anual modificada. La ejecución de metas físicas anual es de 75 acciones de auditoria (02 acciones de control y 73 actividades de control).
META PRESUPUESTARIA 100537
Denominación CONTROL Y AUDITORIA
Detalles Total Ppto. G.G. Auditoria
Interna
Unidad de Medida Acciones Aud. (S/.) er
METAS
Programada Anual 19 168.643,00 19
Modificada 57 77.500,00 57
Ejecución Anual 75 76.853,67 75
INDICADOR DE EFICACIA
Inicial 3,95 0,46 3,95
Modificada 1,32 0,99 1,32
INDICADOR DE EFICIENCIA 88,46
24,63
La Gerencia General de Auditoria Interna, para el desarrollo de sus actividades ejecutó un presupuesto de S/. 76,853.67, representando el 99.2% del Presupuesto Modificado, el cual presenta una reducción de 54%, respecto al presupuesto inicial. Asimismo, la ejecución presupuestaria para el año 2009 presenta una reducción del 24.4% respecto a la ejecución del año 2008.
El índice de eficiencia de la meta modificada es de 24.63, lo cual muestra un mayor avance de la meta física con relación a la ejecución presupuestal, reflejando una adecuada previsión del gasto para el periodo en evaluación.
META Nº 19197: Transferencia Financiera para Actividades.
META PRESUPUESTARIA 19197
Denominación TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA
ACTIVIDADES
Detalles Total Ppto. FINVER CALLAO
Unidad de Medida Transferencia
Financiera (S/.)
Transferencia Financiera
METAS
Programada Anual 12 17.836.279,00 12
Modificada 74 14.565.339,00 74
Ejecución Anual 117 12.866.011,63 117
INDICADOR DE EFICACIA
Inicial 9,75 0,72 9,75
Modificada 1,58 0,88 1,58
INDICADOR DE EFICIENCIA 92,60
44,13
Comprende las transferencias efectuadas a la Unidad Ejecutora de Inversiones de la MPC, FINVER CALLAO S.A., a cargo de la Gerencia General de Administración, destinadas a financiar los gastos operativos como el pago de planilla y a las actividades de mantenimiento no consideradas proyectos de inversión, en la Provincia Constitucional del Callao. Se realizaron 117 transferencias financieras a FINVER CALLAO, entre gastos administrativos (13) y por servicios de mantenimiento (104), principalmente en las obras realizadas por el “Programa Callao Verde“, obteniendo un indicador de eficacia de 1.58 nivel Óptimo, respecto a la meta física modificada. Asimismo la ejecución presupuestal fue de S/. 12,866,011.63, siendo el 82% del presupuesto modificado. El detalle de las principales actividades de mantenimiento realizadas en el presente periodo de evaluación se adjunta en el Anexo Nº 01.
META Nº 101495 Efectuar los Registros del Estado Civil. Esta meta comprende las acciones operativas desarrolladas por la Gerencia de Registros Civiles, la cual alcanzó un indicador de eficacia de 0.97 nivel Bueno, respecto a la programación anual modificada, ejecutándose 30,726 documentos, principalmente: 28,739 copias certificadas de partidas (nacimiento, matrimonios y defunciones), 691 Constancia de No Inscripción, 608 anotaciones de rectificaciones judiciales, notariales y administrativas de partidas, 88 atenciones de Reconocimiento Voluntario, 318 Inscripciones de Divorcio, entre otros. La ejecución de la meta física para este periodo mostró una reducción de 22.7% respecto a lo ejecutado en el año 2008; esto debido a la reformulación de la programación de actividades para el periodo 2009. La ejecución presupuestal asciende a S/. 163,091.97, representando el 92.7% del presupuesto modificado, el cual muestra una reducción del 39.3% respecto a la programación inicial. Asimismo la ejecución presupuestaria presenta una reducción del 53.8% respecto al periodo 2008, debido a que no se realizaron los 02 matrimonios civiles comunitarios programados para los meses de Febrero y Diciembre, habiéndose priorizado otras actividades; por lo que se efectuó la reprogramación operativa de esta Gerencia a través de la II Modificación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad.
El indicador de eficiencia de la meta modificada es 4.74, mostrando una adecuada previsión del gasto, debido a un mayor avance de meta física respecto a la ejecución presupuestal.
META PRESUPUESTARIA 101495
Denominación EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL
Detalles Total Ppto. Gerencia de
Registros Civiles
Unidad de Medida Documento (S/.) Documento
METAS
Programada Anual 30.850 290.119,00 30.850
Modificada 31.590 176.021,00 31.590
Ejecución Anual 30.726 163.091,97 30.726
INDICADOR DE EFICACIA
Inicial 1,00 0,56 1,00
Modificada 0,97 0,93 0,97
INDICADOR DE EFICIENCIA 43,56
4,74
Gerencia de Registros Civiles A continuación las principales actividades programadas por esta Gerencia para este periodo de evaluación: La actividad “Atención y Certificaciones”, alcanzo un indicador de eficacia de 0.98 nivel Bueno respecto a la meta física modificada; debido a la elaboración de 30,126 documentos, destacando: la emisión de 28,739 copias certificadas de partidas (21,498 partidas de nacimiento, 6,044 partidas de matrimonio y 1,197 partidas de defunción); 691 Constancias de No Inscripción otorgados; 168 rectificaciones judiciales, 256 rectificaciones notariales y 184 rectificaciones administrativas de actas; y 88 atenciones de reconocimiento voluntario efectuados.
CALLAO DISTRITO: % DE COPIAS CERTIFICADAS EMITIDAS DE PARTIDAS,
2008 - 2009
DENOMINACIÓN PORCENTAJE
2008 2009
% de Copias Certificadas de Partidas de Nacimiento emitidas respecto al total de partidas emitidas.
78% 75%
% de Copias Certificadas de Partidas de Matrimonio emitidas respecto al total de partidas emitidas.
18% 21%
% de Copias Certificadas de Partidas de Defunción emitidas respecto al total de partidas emitidas.
4% 4%
Del total de copias certificadas de partidas emitidas en el año 2009, el 75% corresponde a partidas de nacimiento, siendo menor en 3% respecto al año 2008; el 21% corresponde a partidas de matrimonio, habiéndose incrementado en 3% respecto al 2008; y el 4% representa a partidas de defunción manteniéndose el porcentaje igual en relación al año 2008. Con la finalidad de brindar el apoyo a la población de menores recursos en el Callao, la Municipalidad mediante Ordenanza Municipal Nº 000010 de fecha 28.02.2009, exoneró de pagos de la tasa por concepto de Expedición de Partidas de Nacimiento a menores inscritos en la Provincia Constitucional del Callao nacidos desde el 01 de Enero de 1992 al 31 de Diciembre de
2003, es decir en el rango de 6 a 17 años de edad; así como también la exoneración de pago por Constancia de No Inscripción de Nacimiento desde el 01 de Enero de 1992 al 16 de Julio de 2006, (3 a 17 años de edad); el cual se llevo acabo desde el 01 de Marzo al 30 de Abril de 2009; de esta manera se contribuyó a que 157 niños tengan facilidades de acceder a matriculas escolares de la modalidad educativa Básico Regular. La actividad “Registro de Estado Civil”, mostró un indicador de eficacia regular de 0.83 en relación a la meta física modificada, llevándose a cabo 318 inscripciones de divorcio y otorgándose 267 certificados de soltería y 15 certificados de Viudez. El incremento de las Inscripciones de Divorcio, se debe la promulgación de la Ley Nº 29227, que faculta a Municipios y Notarías a realizar el procedimiento no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior. Finalmente, la actividad “Realizar Matrimonios”, obtuvo un indicador de eficacia óptimo de 1.23 y 1.24 respecto a la meta física programada y modificada, respectivamente, llevándose a cabo 01 matrimonio civil comunitario, que congregó a 577 parejas; la ceremonia se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de la Fortaleza Real Felipe, el día 09 de Mayo del presente; para ello, mediante Ordenanza Municipal Nº 000003 de fecha 24.01.2009, se exoneró de todo pago a los contrayentes del I Matrimonio Civil Comunitario. Asimismo, se llevaron a cabo 335 Matrimonios Civiles, mostrando un incremento respecto al año 2008, donde se efectuaron 304 matrimonios.
META Nº 100678 Efectuar Acciones de Seguridad Ciudadana. Alcanzó un indicador de eficacia de 1.14 respecto a la meta física de apertura y modificado, nivel Optimo; ejecutándose 155,375 intervenciones por lo que se muestra un incremento del 27.6% respecto al periodo anterior, en el que se ejecutó 121,807 intervenciones. El indicador de eficiencia de la meta modificada es 13.07 respecto al PIM, lo cual muestra una adecuada previsión del gasto de la ejecución presupuestal en relación a la meta física para el año 2009.
META PRESUPUESTARIA 100678
Denominación EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD
CIUDADANA
Detalles Total Ppto. GGSC
Unidad de Medida Intervención (S/.) Intervención
METAS
Programada Anual 136.272 3.286.890,00 136.272
Modificada 136.272 6.220.856,00 136.272
Ejecución Anual 155.375 6.165.993,47 155.375
INDICADOR DE EFICACIA
Inicial 1,14 1,88 1,14
Modificada 1,14 0,99 1,14
INDICADOR DE EFICIENCIA -64,53
13,07
La Gerencia General de Seguridad Ciudadana, para lograr el desarrollo de sus acciones, ejecutó un presupuesto de S/.6,165,993.47, representando el 99.1% del PIM, el mismo que presenta un incremento del 89% en relación al presupuesto inicial.
El resultado de estos indicadores se debe a la ejecución de las metas físicas programadas de las actividades: Gestión de la Seguridad Ciudadana, Acciones de Seguridad Ciudadana, Programa Temporal Vecino Vigilante – Guardia Chalaca, Controlando el Cumplimiento de Normas y Disposiciones Municipales, Programa de Vigilancia Zonal Especial, el Programa de Prevención Social y las Acciones de Defensa Civil. Cabe indicar que el resultado óptimo de los indicadores antes mencionados, se debe a la implementación de la “Central de Seguridad Ciudadana del Callao”, cuya Central de Comunicaciones del Serenazgo, dispone de una Central de Video Vigilancia con 30 cámaras de videos instaladas en diversas zonas del Callao; 23 unidades móviles que cuentan con radio-operadores para mantenerse interconectadas, manteniendo un enlace permanente para el desarrollo de diferentes operativos, las 24 horas del día en las diversas zonas de la Provincia como se muestra en el cuadro siguiente:
CAMARAS DE VIDEO
1.- Av. Sáenz Peña / Jr. Cockrane 16.- Av. Elmer Faucett / Av. Morales Duares
2.- Av. Sáenz Peña / Av. 2 de Mayo 17.- Av. Elmer Faucett
3.- Av. Miguel Grau / Av. Marco Polo 18.- Av. Elmer Faucett / Av. Argentina
4.- Av. Miguel Grau / Jr. Cockrane 19.- Av. Venezuela / Av. Elmer Faucett
5.- Ovalo Pacífico 20.- Parque Temático FAP
6.- Av. Guardia Chalaca / Av. Los Topacios 21.- Ovalo del Aeropuerto
7.- Municipalidad, local central 22.- Av. Tomas Valle / Av. Japón
8.- Av. Colonial Aventura Mall Plaza 23.- Av. Tomas Valle / Av. Los Dominicos
9.- Av. Argentina / Colegio Venezuela 24.- Av. El Olivar / Av. Pacasmayo
10.- Av. Néstor Gambeta / A.A.H.H. Rio Chillón 25.- Ovalo Centenario
11.- Av. Gambeta / Calle 4 Oquendo 26.- Av. Colonial / Av. San José
12.- Av. Gambeta / Av. Colectora 27.- Av. Colonial / Av. Insurgentes
13.- Ovalo 200 Millas 28.- Av. Colonial / Av. Los Topacios
14.- Av. Elmer Faucet / Av. Canada 29.- Av. Colonial / Av. Guardia Chalaca
15.- Av. Faucett / Av. Canta Callao 30.- Av. Sáenz Peña / Jr. Vigil
Las intervenciones realizadas por el servicio de serenazgo, constituyen el principal producto de esta meta presupuestaria, siendo los principales casos de intervención los siguientes: intervenciones a victimas de asalto y robo (3,691), erradicación de ebrios y drogadictos (8,581), erradicación de pandillas (1,824) y erradicación de meretricios clandestinos (1,681). Asimismo se fortaleció la vigilancia a pie en calles y parques como se muestra en el grafico siguiente:
113.800 136.272
113.800 136.272
121.807
155.375,
-
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00 C
A
N
T
I
D
A
D
EJECUCION DE METAS FISICAS
2008 113.800,00 113.800,00 121.807,00
2009 136.272,00 136.272,00 155.375,00
Programada Modificada Ejecutada
2.379.187
3.286.890 3.904.848
6.220.856
3.725.290,87
6.165.993,47
-
2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
EJECUCION DE PRESUPUESTO
2008 2.379.187,00 3.904.848,00 3.725.290,87
2009 3.286.890,00 6.220.856,00 6.165.993,47
Programada Anual Modificada Ejecutada Anual
DISTRIBUCIÓN DE LOS OPERATIVOS Y VIGILANCIA EN EL
CERCADO DEL CALLAO AÑO 2009
Operativo Conjunto
PNP,
536, 1%
Seg. y Vigilancia
Cementerio, 38, 0%
Operativo C/Policía
Munici. (licencias),
4.933, 5%
Patrullaje Motorizado
por Calles y Av.
en Zonas, 7.728, 7%
Seg. y Vigilancia en
Parq. y Jardines,
18.400, 17%Seg. y Vigilancia en
Municipio, 1.840, 2%
Seg. y Vigilancia en
Calles a Pie, 73.232,
68%
Las inspecciones de control a locales comerciales (4,196 inspecciones), que superaron la meta programada en 23,4%, fueron producto de la aplicación de nuevas estrategias de inspección mediante la formación de varios equipos de notificadores. Las inspecciones técnicas de Seguridad en Defensa Civil a locales comerciales y/o establecimientos, se realizaron 854 inspecciones básicas en el Cercado Callao. Cabe manifestar que el 2009 dentro las principales inspecciones técnicas de Defensa Civil se inspeccionaron a 514 establecimientos comerciales, 116 locales industriales, 57 viviendas particulares, 32 hospedajes y 21 talleres como se muestra en el cuadro siguiente: La Gestión Municipal para el año 2009, a través los Comités de Seguridad Ciudadana a fortalecido la participación ciudadana en lo que concierne a seguridad ciudadana, esto se refleja en los 70 Comités de vigilancia de los denominados “Vecinos Vigilantes – Guardia Chalaca”. A continuación se señala los lugares de servicio en los diferentes comités:
CALLAO DISTRITO: COMITÉS DE VIGILANCIA
N° Lugar de Servicio N° Lugar de Servicio
1 AA.HH. Fray Martin de Porras II 36 Parque Virgen de Fátima Playa R.
2 AA.HH. Rugia 37 Parque Los Jazmines
3 AA.HH. Canadá 38 Parque José Ruiz Millones Sesquicentenario
4 AA.HH. 7 de Junio 39 Parque Barrio Frigorífico
5 AA.HH. Alberto Secada 40 Parque Principal Juan Pablo II
6 AA.HH. Carrillo Albornoz 41 Ampliación Unidad Modelo Zona Sur
7 AA.HH. Alan García 42 Parque José Olaya B. Gambetta Alta 8 AA.HH. Víctor Raúl Haya de la Torre 43 Parque Centenario Urb. Centenario
9 AA.HH. San Judas Tadeo 44 Parque Sagrada Familia
10 AA.HH. Víctor Gonzáles 45 Parque Principal AA.HH. Boterin
11 Av. Buenos Aires 46 Parque Backus - Sarita Colonia
12 Av. Alameda - Gambetta 47 Parque Haya de la Torres Bocanegra I Sector
13 Av. Marco Polo y Ancash 48 Parque Roma Urb. J. Chávez I Etapa
14 Plazuela San Román 49 Parque Deportivo Morales Bermúdez Urb. Tarapacá
15 Av. Contralmirante Mora 50 Parque Mario Polar Urb. J. Chávez I Etapa
16 Plaza Ramón Castilla 51 Parque N° 1 Urb. El Cóndor
17 Calle Guadalupe - AA.HH Puerto Nuevo 52 Parque Ovalo Canadá
18 Urb. Chucuito 53 Parque San Juan Bosco Plaza Grau
19 Parque Cenepa 54 Parque Temático Plaza Grau
20 Av. La Chalaca - Dulanto 55 Parque Mispireta
21 Urb. Los Pilares 56 Parque Estibadores
22 AA.HH. Sarita Colonia 57 Parque Francisco. Bolognesi Sarita Colonia
23 Calle El Boquerón AA.HH. Puerto Nuevo 58 Parque Delgado Urb. San Martin
24 Av. Sáenz Peña 59 Parque Principal Urb. Renovación Palomino
25 Plaza Barrio Bocanegra I 60 Parque Aeropuerto
26 Parque La Familia AA.HH. Ciudadela Chalaca 61 Parque San Pió Décimo Palmeras de Oquendo
27 AA.HH. Fundo Márquez 62 Parque El Ejercito
28 Plaza Real Felipe 63 Plaza Grau 29 Parque Olímpico Av. Central Sta. Rosa 64 Parque N° 1 Urb. Santa Cruz
30 Parque Pedro Ruiz Gallo 65 Colonial
31 Parque Ramón Zavala Urb. Tarapacá 66 Construcción Civil
32 Parque Cruz de Motupe 67 Carmen de la Legua
Parque San Martin Metro Callao 68 AA:HH Tiwinza
INMUEBLES QUE RECIBIERON INSPECCIONES TÉCNICAS
BÁSICAS DE DEFENSA CIVIL EN EL AÑO 2009
Locales Comerciales y
Sociales, 514, 63%
Viviendas Precarias, 21,
2%
Establecimientos de
Salud, 1, 0%
Hospedajes, 32, 3%
Talleres, 21, 2%
Edificios Multifamiliar, 16,
2%
Viviendas particulares,
57, 7%
Locales Industriales, 116,
14%
Grifos, 3, 0%
Asentam Humanos, 18,
2%
Estadio Deportivo, 7, 1%
Terrenos Abandonados,
12, 1%
Parques, 11, 1%
Centros Educativos, 25,
2%
34 Parque Ricardo Palma 69 AA:HH: Acapulco
35 Plaza de Armas Dulanto 70 Discapacitados
La Gerencia General de Seguridad Ciudadana cuenta con 264 miembros de serenazgo (246 serenos varones y 18 serenos damas); con 574 personas (496 damas y 78 varones) del Programa Temporal Vecino Vigilante Guardia Chalaca; 58 miembros (43 varones y 08 damas) de la Policía Municipal con 04 miembros de Defensa Civil, 70 Comites de Seguridad Ciudadana y la brigada canina con 30 canes que acompañan a los efectivos de serenazgo.
Principales Convenios.
- Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial del Callao y el Gobierno Regional del Callao, aprobado por Acuerdo de Concejo Municipal N° 000072 – 2009; que permitió apoyar y atender las necesidades operativas que demande la modernización y expansión de las acciones de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad del Callao, en el marco de la política regional de Seguridad Ciudadana y los planes, programas y proyectos que se diseñen para este fin.
- Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial del Callao y la Universidad Inca Garcilazo de la Vega, aprobado por Acuerdo de Concejo Municipal Nº 000151-2009, que permitió ejecutar el desarrollo del Programa de Formación y Capacitación para el Personal Municipal en Seguridad Ciudadana.
- Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial del Callao y la Policía Nacional del Perú, Convenio que permitió la Ejecución de Planes Integrados de Seguridad Ciudadana con la Policía Nacional del Perú, en el marco de la Resolución Directoral Nº 170-2009-DIRGEN-EMG-2009.
META Nº 101500: Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor. Comprende actividades de la Gerencia General de Desarrollo Económico Local y Comercialización, la cual obtuvo un indicador de eficacia de 0.86 de nivel Regular, respecto a la meta física programada de apertura y modificada, siendo 1,761 las licencias de funcionamiento solicitadas para la regularización del comercio en el distrito del Callao; mostrándose una reducción del 19% respecto al año 2008, en el que se solicitaron 2,178 licencias de funcionamiento. La disminución de la meta se debe a un porcentaje considerable de expedientes de solicitud de licencia de funcionamiento que fueron denegadas por falta de requisitos e incumplimiento de las normas de seguridad de defensa civil.
El monto ejecutado en el año 2009 es S/. 428,845.69 Nuevos Soles alcanzando el 99% del presupuesto modificado, el cual presenta una reducción del 20.6% respecto al presupuesto de apertura; asimismo, la ejecución presupuestal para este periodo incrementó en 5.8% respecto al periodo 2008.
El indicador de eficiencia de la meta modificada es de -15.32, lo cual representa una menor ejecución de la meta física respecto al gasto de la ejecución presupuestal realizado para este periodo en evaluación.
Meta Presupuestaria 101500
Denominación FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL
CONSUMIDOR
Detalles Total Ppto. GGDEL
Unidad de Medida Licencia (S/.) Licencia
METAS
Programada Anual 2.040 542.420,00 2.040
Modificada 2.040 430.788,00 2.040
Ejecución Anual 1.761 428.845,69 1.761
INDICADOR DE EFICACIA
Inicial 0,86 0,79 0,86
Modificada 0,86 1,00 0,86
INDICADOR DE EFICIENCIA 8,41
-15,32
Gerencia General
Esta Gerencia General conformada por la Gerencia de Regulación del Comercio, Gerencia de Licencias y Autorizaciones y la Gerencia de Promoción y Desarrollo Económico Local, con el propósito de generar el desarrollo económico local en la Provincia Constitucional del Callao, ejecutaron las siguientes actividades:
En la Actividad “Conducir la Gestión del Desarrollo Económico Local y Comercialización”, se emitieron 3,518 documentos, obteniendo indicadores de eficacia óptimos de 1.20 y 1.19 respecto a la meta física programada de apertura y modificada, respectivamente; se emitieron 1,174 Resoluciones, referente a expedientes administrativos por recursos de reconsideración en los plazos establecidos por la Ley N° 28976 Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y la Ley Nº 29060 Ley del Silencio Administrativo; asimismo, mediante la tarea “Validación de Multas Administrativas”, se efectuaron 1,129 acciones, producto del incremento en los operativos de control de establecimientos que realiza el Área Técnica Operativa de la Gerencia General; asimismo, las Multas administrativas que se generaron como Notificación de Infracción en el II Semestre 2008 al no ser canceladas como tale, se generan como Multas Administrativas y se validaron para el año 2009. Principales Normas Emitidas:
Ordenanza Municipal Nº 000026 de fecha 29.05.2009, donde se prohíbe toda forma de discriminación en la jurisdicción de la Municipalidad Provincial del Callao.
Ordenanza Municipal Nº 000055-2009 publicada el 07.11.2009 en el Diario Oficial “El Peruano”, ordenanza que incentiva la promoción de la inversión privada en la zona de Chucuito – Callao, para impulso de la actividad turística 2009 – 2010.
Gerencia de Licencias y Autorizaciones. Esta Gerencia obtuvo un indicador de eficacia de nivel regular de 0.86 respecto a la meta física programada de apertura y modificada, siendo 1,761 los expedientes solicitando licencia de funcionamiento, de los cuales 1,738 licencias de funcionamiento fueron otorgadas, generando ingresos por S/. 920,958.42; mostrando una reducción de los ingresos en 17% respecto al año 2008 y un incremento de 50% respecto al año 2007.
DETALLE 2007 2008 2009
Número de Licencias de Funcionamiento Solicitadas.
2.423 2.178 1,761
Número de Licencia de Funcionamiento otorgadas.
2.379 2.164 1.738
Total de ingresos recaudados por concepto de trámite de Licencia de Funcionamiento.
614.549,35 1.110.564,50 920.958,42
En relación a las licencias de funcionamiento otorgadas en el periodo 2009 por tipo de licencia, el 70% (1,217) corresponde a “Licencias Mypes”, seguido de “Licencias Indeterminadas” con 14% (238) y el 9% (160) por Licencias Indeterminadas Modificadas, la diferencia de 7% es por “Licencias Indeterminadas Cesionarios” (90) y “Licencias Indeterminadas Actualizadas” (27).
DISTRITO CALLAO: CLASIFICACIÓN Y PORCENTAJE DE
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO OTORGADAS - 2009
70%0%
14%
9%5%
2%
Licencia MYPE Licencia Temporal
Licencia Indeterminada Licencia Indeter. ModificadaLicencia Indeter.Actualizada Licencia Indeter.Cesionarios
Así mismo, se otorgaron 401 constancias y copias certificadas por requerimiento de los contribuyentes para fines de formalización o regularización de sus respectivos negocios, siendo en la mayoría de casos fueron copias certificadas de licencias de funcionamiento y constancias de no ejercer actividad económica.
Respecto a las acciones de fiscalización y control de establecimientos en el periodo 2009, se realizaron 100 operativos, tanto por programación, así como, por solicitud y quejas de la población del Cercado y Cono Norte del Callao; efectuándose 178 actas por clausura de establecimientos; asimismo, se emitieron 1,589 notificaciones, las cuales fueron distribuidas como parte de la labor de fiscalización de esta Gerencia por un total de S/. 958,322.50. Gerencia de Regulación al Comercio. Esta Gerencia obtuvo un indicador de eficacia 0.97 de Nivel Bueno, respecto a la meta física modificada; llegándose a realizar 335 acciones para la regulación del comercio en el cercado del callao y la administración del mercado municipal. Las actividades que presentaron mayor relevancia para el periodo de evaluación fueron:
- 335 acciones de control con la finalidad de erradicar el comercio ambulatorio en el Cercado del Callao, beneficiando a 12,000 consumidores directos e indirectos, aproximadamente en zonas o avenidas principales del Callao.
- Con el propósito de mejorar las condiciones higiénico sanitarias en los locales que elaboran, procesan o fraccionan alimentos, ya sea para el otorgamiento de la licencia de funcionamiento o para su correcta adecuación según las normas de salud, se evaluaron las condiciones higiénico sanitarias de los diferentes establecimientos y locales del Callao, realizándose 597 inspecciones, beneficiando a 24,000 consumidores directos e indirectos aproximadamente; asimismo se efectuaron 28 operativos conjuntos con distintas instituciones del Callao para garantizar la higiene de los alimentos, beneficiando a 12,000 consumidores directos e indirectos, produciendo que los locales clausurados en los operativos cumplan con las normas establecidas.
- Para mejorar las condiciones higiénicas en las etapas de elaboración de productos, se realizaron capacitaciones a 50 locales que producen, elaboran o comercializan alimentos; asimismo para mejorar las condiciones de expendio y almacenamiento de productos, se capacitó al personal de 211 puestos de mercados en el Cercado de Callao, en Cursos de Buenas Practicas de Manipulación de Alimentos e Higiene.
- Se emitieron 1,255 autorizaciones para el comercio ambulatorio, con lo cual se esta logrando disminuir el porcentaje de comerciantes en situación de informalidad, siendo en la actualidad aproximadamente (800 comerciantes ambulatorios sin autorización en el Distrito), cantidad que varia de acuerdo a los meses del año y el traslado de un distrito a otro por parte de los mismos. El número de comerciantes ambulatorios registrados por la Municipalidad Provincial del Callao hasta el año 2008 son 500 ambulantes, así mismo, para el año 2009 se realizó el registro de 350 comerciantes ambulatorios.
CALLAO DISTRITO: COMERCIO AMBULATORIO EN EL DISTRITO – 2009
DETALLE CANTIDAD
Comerciantes Ambulatorios en el Distrito (Hasta el 2009 Aprox.).
800
Comerciantes Ambulatorios Registrados en la MPC (Hasta el 2008).
500
Comerciantes Ambulatorios Registrados en el 2009.
350
Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local. Esta Gerencia obtuvo un indicador de eficacia de 1.01 Nivel Óptimo, respecto a la meta física programada de apertura y modificada, logrando capacitar a un total de 375 instituciones en 154 eventos de capacitación con la finalidad de mejorar las competencias de las Mypes en el desarrollo de sus actividades, A continuación el detalle de las principales capacitaciones efectuadas:
- Capacitación a Artesanos.
Se realizaron 43 (cursos y/o talleres) a los microempresarios en técnicas de pintura y cerámica, beneficiando a 850 artesanos, estos cursos se dictaron en las zonas de Pachacutec, La Chalaca y Callao Cercado.
- Capacitación a Microempresarios.
Se realizaron 40 cursos a microempresarios de los rubros de metalmecánica, ebanistería, zapatería, entre otros; en temas administrativos, gerenciales y cadenas de valor; beneficiando a 800 microempresarios de Oquendo, Cercado Callao y Ventanilla.
- Cursos y Talleres.
Para mejorar la calidad de sus productos y ventas, mediante el control de la calidad, se efectuaron 33 cursos y/o talleres, beneficiando a 950 microempresarios de las zonas de Pachacútec, Oquendo, Callao Cercado y Castilla. Asimismo, con la finalidad de informar y orientar sobre la importancia de la formalidad para los microempresarios en el distrito, se realizaron 38 cursos y/o talleres de Formalización, Articulación y Desarrollo Microempresarial, beneficiando a 900 microempresarios de las zonas de Pachacutec y La Chalaca.
- Asistencia Técnica.
Se realizaron coordinaciones con 11 Instituciones Públicas y Privadas con la finalidad de presentar propuestas de colaboración para llevar a cabo la asistencia técnica a los microempresarios del Callao, entre las instituciones que participaron podemos mencionar a: Cámara de Comercio del Callao, Cámara de Comercio de Lima, Universidad Nacional del Callao, Universidad Inca Garcilazo de la Vega, Ministerio de Comercio y Turismo, Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros.
- Programa de Asociación, Formalización y Promoción Empresarial.
Se realizó el apoyo y asesoramiento a microempresarios, a través de los programas: Jóvenes Escolares Emprendedores, Chalacos Emprendedores y Promoción Comercial de Mypes Productivas; beneficiando a 1,370 personas aproximadamente, de las zonas de Pachacútec, La Chalaca, Oquendo, Carmen de la Legua y Ventanilla. Asimismo, se realizaron acciones para incentivar y fomentar a las Mypes y Artesanos, con la promoción y publicidad de sus productos, para su comercialización a través de 2 ferias, beneficiando a 750 personas de las zonas de Pachacutec, Oquendo y La chalaca.
META Nº 101509: Mantenimiento de Vías y de la Red de Semáforos Local. Se obtuvo un indicador de eficacia de 2.45 y 1.38, respecto a la meta física de apertura y modificada, respectivamente, llegando a un nivel de eficacia Optimo; elaborándose 194,905 documentos, principalmente por las actividades realizadas para administrar y regularizar la operatividad del servicio de transporte público; la emisión de sanciones mediante actas de verificación y papeletas municipales; así como la emisión de gravámenes. El presupuesto ejecutado fue de S/. 14,974,910.96, representando el 99.7% del presupuesto modificado; el cual se incremento a mas del doble del presupuesto inicial. Asimismo, la ejecución presupuestal presenta un incremento del 77.8% en relación al periodo 2008.
El indicador de eficiencia es 27.86, lo cual muestra un mayor avance de la meta física, respecto a la ejecución presupuestal, mostrando una adecuada provisión del gasto para el Año 2009.
Meta Presupuestaria 101509
Denominación MANTENIMIENTO DE VÍAS Y DE LA RED DE
SEMÁFOROS LOCAL
Detalles Total Ppto. GGTU
Unidad de Medida Documento (S/.) Documento
METAS
Programada Anual 79.509 6.913.956,00 79.509
Modificada 141.067 15.024.680,00 141.067
Ejecución Anual 194.905 14.974.910,96 194.905
INDICADOR DE EFICACIA
Inicial 1,38 2,17 1,38
Modificada 1,38 1,00 1,38
INDICADOR DE EFICIENCIA 11,65
27,86
Gerencia General de Transporte Urbano. A efectos de que la Gerencia General de Transporte Urbano administre y gestione lo servicios de transporte y tránsito, se ha expedido 5,501 documentos, que tienen como finalidad llevar la administración de los servicios mencionados acorde a las exigencias en materia de seguridad y bienestar vial. Asimismo, se elaboraron 381 proyectos normativos para velar adecuadamente por la prestación del servicio de transporte y mantener la seguridad vial. Normas Emitidas:
- OM Nº 000001 de fecha 24.01.09, que modifica el Reglamento de Servicio de Taxi Callao - SETACA.
- Ordenanza Municipal Nº 000006 de fecha 26.02.09, que amplia por un periodo de 60 días, el plazo de suspensión contenido en la Ordenanza Municipal Nº 000045-2008 de atención de expedientes con nuevas solicitudes de autorización de vehículos menores, para el ordenamiento de los servicios de transporte en vehículos menores.
- Ordenanza Municipal Nº 000007 de fecha 26.02.09, que eleva al rango de orden el artículo 3 del Decreto de Alcaldía 000004 del 26 de febrero del 2009, que acredita actualizar el Plan Regulador de Rutas Urbanas.
- Ordenanza Municipal Nº 000018 de fecha 19.03.09, que aprueba el reglamento para el otorgamiento de subvenciones económicas del Programa Piloto de mejoramiento del Servicio de Taxi Callao - SETACA.
- Ordenanza Municipal Nº 000040 de fecha 14.08.09, que aprueba el reglamento del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en la Provincia del Callao.
- Ordenanza Municipal Nº 000041 de fecha 14.08.09, que aprueba el Reglamento para el Otorgamiento de Licencias de Conducir Vehículos Menores en la Provincia del Callao.
- Ordenanza Municipal Nº 0000062 de fecha publicación 04.12.09, que aprueba la creación del Fondo para la Reposición y Renovación del parque automotor del Servicio de Transporte Público Regular de Pasajeros de la Provincia Constitucional del Callao - FONREF.
- Decreto de Alcaldía Nº 000002 de fecha 16.01.09, que declara vía de circulación restringida para el tránsito de vehículos de carga en Calle San Juan Macias - Vía Auxiliar a la Av. E. Faucett.
- Decreto de Alcaldía Nº 000004 de fecha 26.02.09, que actualiza el plan regulador de rutas urbanas aprobado por Ordenanza Nº 000004 - 2006.
- Decreto de Alcaldía Nº 000008 de fecha de publicado 17.07.09, que modifica el recorrido de rutas urbanas contenidas en el Plan Regulador del Sistema de Transporte Público Urbano de Pasajeros que hayan quedado desiertas y tengan como origen o destino el distrito de Ventanilla.
- Decreto de Alcaldía N° 000012 de fecha publicación 29.08.09, que modifica el TUPA de Transporte en lo que respecta a la dependencia donde se inicia el trámite.
Emisión de Papeletas: El periodo 2009 se impusieron 415,973 papeletas, 78% (325,521) por Infracción al Reglamento de Tránsito y 22% (90,452) por Infracción al reglamento de Transporte; presentando un incremento del 13% y 146%, respectivamente, respecto al periodo anterior.
CALLAO DISTRITO: PAPELETAS IMPUESTAS 2007-2009
Del total de infracciones impuestas, el 67% corresponde a infracciones por velocidad (218,048); por estacionamiento y detención 9% (29,796); conducción 8% (26,557); dispositivos de control 7% (22,583) y por Seguridad 7% (21,533), entre las mas importantes.
CALLAO DISTRITO: TIPO DE INFRACCIONES, MONTO IMPUESTO Y PAGADO PERIODO -2009
TIPO DE INFRACCIÓN CANTIDADMONTO
IMPUESTO S/.
MONTO PAGADO
S/.
Conducción. 26.557 4.733.676,00 917.964,96
Dispositivos de Control. 22.583 5.309.856,00 1.145.742,39
Documentación. 4.475 926.280,00 198.821,08
Estacionamiento y Detención. 29.796 4.897.548,00 927.665,50
Medio Ambiente. 2.529 360.720,00 45.137,94
Seguridad. 21.533 2.760.840,00 762.050,78
Velocidad. 218.048 61.158.600,00 15.765.382,93
TOTAL 325.521 80.147.520,00 19.762.765,58 Convenios y Contratos de Cooperación vigentes: En la actualidad la Gerencia General de Transporte Urbano tiene suscrito a la fecha contratos y convenios en materia de tránsito y transporte, las mismas que tienen como finalidad mejorar administrar y controlar dichos servicios, por lo que la GGTU viene supervisando dichos contratos y convenios, obteniendo como resultado menores accidentes de tránsito y mayor formación de valores de conciencia del respeto de las normas al tránsito y transporte. Contrato de Concesión para la Administración del Servicio de Fiscalización del
Transporte en la Provincia Constitucional del Callao con la empresa DATA TOOLS S.A. suscrito el 18.02.09; se realizó un Contrato de Concesión para la Administración del Servicio de Fiscalización del Transporte en la Provincia Constitucional del Callao con la empresa DATA TOOLS S.A., el contrato tiene por objeto la Administración del servicio de Fiscalización del Transporte en la Provincia Constitucional del Callao, de acuerdo a los lineamientos establecidos que abarca las siguientes actividades y aspectos:
CONCEPTO Nº DE
PAPELETAS
Papeletas impuestas por infracción al Reglamento de Tránsito.
325,521
Papeletas impuestas por infracción al Reglamento de Transporte.
90,452
TOTAL 415,973
Registro de Inscripción de Empresas Registro del Servicio de Transporte Urbano Registro del Servicio de Taxi Registro del Servicio Turístico Registro del Servicio Escolar Registro del Servicio de Personal Registro del Servicio de Transporte Especial en vehículo motorizados y no motorizados Registro de Inscripción, Sustitución y Baja de Vehículos Registro de Conductores y Cobradores Registro de Instituciones de Enseñanza para el dictado de curso de educación vial.
Convenio Interinstitucional y de Servicio Especializado entre la Municipalidad Provincial del Callao y la Policía Nacional del Perú, suscrito 20.03.07; tiene por objeto fortalecer una alianza estratégica de colaboración y respeto mutuo a sus respectivas funciones entre la Municipalidad y la Policía Nacional, a fin de garantizar una eficaz labor en el control y fiscalización del transito y transporte en la Provincia Constitucional del Callao, así como la ubicación, captura e internamiento de los vehículos, con orden de captura.
Convenio de Marco de Cooperación entre la Municipalidad Provincial del Callao y RR
PUBLICOM S.A.C.; se autoriza a la empresa para la construcción, instalación y mantenimiento de 207 paraderos, para el servicio de transporte urbano en las principales vías de la Provincia Constitucional del Callao, que a su vez sirve como medio de información y comunicación entre los vecinos y la Municipalidad y como elemento publicitario. Como resultado se instalaron 120 paraderos de buses en la Provincia Constitucional del Callao.
Convenio de delegación de competencia entre la Municipalidad Provincial del Callao y la Municipalidad Distrital de la Punta, suscrito 08.06.07; Convenio de Delegación de Competencia entre La Municipalidad Provincial del Callao y La Municipalidad Distrital de La Punta, para la fiscalización de los servicios de transporte y el control del cumplimiento de las normas de tránsito que efectúa la Municipalidad Provincial a favor de la Municipalidad Distrital.
Donaciones: En el año 2009 las donaciones fueron las siguientes: La Policía Nacional del Perú, mediante el Acuerdo Nº 000054 de fecha 05.03.09, recibió la
donación de uniformes, chalecos tácticos y adquisición de 11,760 municiones para práctica de tiro policial; así mismo, realizo la implementación y acondicionamiento del ambiente destinado para la sala de operaciones. La suma asciende a S/. 60.000,00 Nuevos Soles.
Las empresas jurídicas; ANDRES CAR TAXI S.A., PERUVIANS TOURS S.A., NEW GESTION
CAR S.A., VAMOS CALLAO S.A. realizaron la entrega de 02 equipos de cómputo nuevos (laptops) a la Sub Gerencia de Coordinación y Apoyo.
Sub Gerencia de Coordinación y Apoyo. A continuación las principales actividades realizadas por esta Sub Gerencia: Se realizó la evaluación del área de influencia y recorridos, de las Rutas Urbanas e
interurbanas con la emisión de 10 documentos. Con el propósito de mantener abastecida la prestación del servicio de transporte público en
sus diversas modalidades y de carga, se han expedido 18,712 documentos entre certificados de habilitación vehicular y de operación; hojas de constataciones de características técnicas; licencias de conducir de vehículos menores; entre otros.
Con la finalidad de otorgar autorizaciones para la prestación del servicio de transporte publico
de pasajeros en la modalidad de vehiculo menor, se ha expedido 16 documentos como producto de las evaluaciones realizadas; dichas evaluaciones de autorizaciones tienen como
finalidad brindar y coberturar el servicio de transporte en zonas de poca accesibilidad como también movilizar pasajeros en viajes cortos de poca distancia, ya que dicho servicio es complemento del sistema de transporte del Callao.
Se emitieron 123 documentos respecto a la autorización parcial para interrupción de vías,
debido a obras y eventos culturales, evitando que el flujo vehicular de la zona obtenga perjuicios, por tal motivo se planea y determina rutas alternativas.
Producto de las inspecciones realizadas para verificar el estado de la infraestructura vial se
han expedido 75 documentos, como resultado de evaluaciones por Estudios de Impacto Vial, colocación de paraderos, instalación de muros de contención, suministros eléctricos, señalización y semaforización.
El Área Operativa de Transporte de la Gerencia General de Transporte Urbano, tiene como
finalidad el realizar operativos de control, en ese sentido se realizaron 696 acciones (operativos), dirigido a la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en sus diversas modalidades, a efectos de brindar seguridad a los pasajeros.
Con la finalidad de mantener una adecuada prestación del servicio de transporte, se emitieron
66,197 sanciones, mediante actas de verificación y papeletas, a efectos de supervisar y fiscalizar dicho servicio.
Gerencia de Transporte y Tránsito. Para el año 2009, obtuvo un indicador de eficacia de 1.18 respecto a la meta física de apertura y modificado llegando a obtener un nivel de eficacia óptimo, por la ejecución de 30,969 acciones principalmente por la atención al público sobre expedientes de reclamo (20,960 acciones); devolución de licencias de conducir retenidas (9,676 acciones); fiscalización operativa del sistema de transito (333 acciones); entre otros. A continuación las principales actividades realizadas por esta Gerencia: Con la finalidad de hacer conocer en forma oportuna al infractor que existe una multa
pendiente y/o reclamo resuelto, manteniendo actualizado nuestros activos de saldos por cobrar, se efectuaron 91,280 Resoluciones de Sanción por la Emisión de la multa de sanción y/o absolución de reclamo, Notificaciones, Pago voluntario o presentación de parte del usuario de recurso impugnativo y Recurso Impugnativos; a pesar de haberse efectuado Notificaciones defectuosas por incorrección en el domicilio de los sancionados.
Se desarrollaron mejoras en la calidad de información a través de la página Web de la MPC,
que permite visualizar información de los vehículos sujetos a infracciones, brindando un servicio eficaz a la comunidad. Asimismo, se realizaron mejoras al software de gravámenes de infracción al tránsito, agilizando los procedimientos de cobranza.
Se efectuó la supervisión y control de la red de semáforos, remitiendo 350 partes de estado de
funcionamiento de la Red de semáforos a la concesionaria; así como la evaluación de la Red de semáforos. Para este periodo de evaluación se instalaron los siguientes equipos:
Instalación de 09 semáforos.
Instalación de 08 equipos de señalización vertical.
Instalación de 08 controladores electrónicos de tránsito.
Mantenimiento de instalaciones de 360 semáforos. En cuanto a los Programas Educativos de concientización en temas de tránsito, se capacitaron
a 15,889 personas en temas de Regla de Transito y 10,082 personas capacitadas en temas de seguridad vial como se muestra en el cuadro siguiente:
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PARTICIPANTES
Taller “Ciudad Chimpum”.
Con su lema “Niños y Jóvenes Chalacos Aprendiendo a Caminar Seguros”, en la que participaron tanto niños y niñas integrantes de las Instituciones Educativas y Clubes de menores “Amigos del Policía” de las Comisarías del Callao, se realizaron 94 actividades.
8,955 participantes, de los cuales 8,510 son Alumnos y 445 Docentes de 61 Instituciones Educativas del Callao.
Taller de “Educación Vial”.
Con su lema “Somos Callao, Protegiendo la Vida y Respetando las Normas de Transito” y teniendo como finalidad que la población Chalaca tome conciencia de la importancia de cumplir con las normas de tránsito y participe activamente en la prevención, habiéndose realizado 52 actividades entre caminatas, concursos de pintura, dibujo, entre otros.
9,800 participantes, de los cuales 9,400 fueron Alumnos y 400 Docentes de 42 Instituciones Educativas.
“ Circuito Turístico”
Con su lema “Te conozco Callao, caminamos seguros respetando las Normas de Tránsito”, se realizaron 10 circuitos turísticos donde se explico en el trayecto las señales de transito y el respeto a las normas, asimismo se dio a conocer la historia del Callao.
563 participantes de los cuales 424 fueron niños y adolescentes y 139 adultos de 10 Instituciones Educativas.
“Campaña de seguridad Vial”.
Se realizaron 28 campañas de Seguridad Vial efectuando la explicación de las señales de transito y a las normas de tránsito.
12,497 personas informadas en temas de seguridad vial, de los cuales 8,726 fueron niños y adolescentes participantes en el concurso y 3,771 asistentes acción cívica.
“Taller de Teatro de Seguridad Vial”
Se realizaron 5 talleres, donde se escenificar historias sobre la educación vial, indicándoles las señales de transito y el respeto a las normas para poder participar en el progreso de nuestro país.
1,625 asistentes (1,514 niños y adolescentes y 111 adultos).
“Foro II por un Transito mas Ciudadano”
Primer encuentro de Gerentes de Transporte Municipal del Perú, sobre políticas para la Seguridad Vial y Fluidez del Tránsito Urbano.
241 participantes en los 2 eventos realizados en el Teatro Municipal del Callao.
Gerencia de Ejecución Coactiva de Transporte. En la actividad “Desarrollar la Ejecución Coactiva del Transporte”, se obtuvo un avance de meta física de 1.65 y 0.98 respecto a la programación de apertura y modificada, alcanzando esta ultima un nivel de eficacia Bueno. A continuación las principales actividades realizadas por esta Gerencia: Entrega de 11,285 notificaciones, 25,490 descargos de centrales de riesgo; 9,175 medidas
cautelares; entre otros producto del fortalecimiento de las labores coactivas en vista del incremento de pagos pendientes por concepto de infracciones respecto a deudas pasadas y vigentes, por el incremento de operativos de tránsito efectuados en el periodo de evaluación.
Se emitieron gravámenes 48,427de vehículos particulares y públicos. La cantidad de multas impuestas fueron 172,358 por la suma de S/. 47,187,792.00 nuevos
soles, siendo pagadas 49,887 por un monto de S/. 8,237,694.76 nuevos soles; pendientes de pago son 123,581 por S/. 36,422,391.72 nuevos soles y archivadas 494 multas por el monto de S/. 152,568.00. Las cantidades totales varían debido a que se incluyen los pagos de multas de años anteriores
CALLAO DISTRITO: MULTAS EMITIDAS, PERIODO - 2009
CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO
Enero 18.817 2.649.384,00 7.701 622.287,50 42 5.976,00 11.293 1.573.779,02
Febrero 14.420 2.031.984,00 6.034 494.254,00 46 6.408,00 8.420 1.181.664,00
Marzo 13.545 1.896.336,00 5.717 452.533,50 28 4.032,00 7.931 1.102.141,00
Abril 13.165 1.849.536,00 5.417 428.925,00 25 3.600,00 7.924 1.099.224,00
Mayo 13.637 1.916.424,00 5.482 425.343,50 31 4.392,00 8.351 1.158.014,00
Junio 11.789 1.659.456,00 3.862 306.514,00 23 3.312,00 8.313 1.141.020,00
Julio 12.213 3.146.976,00 3.537 587.443,82 47 16.272,00 8.943 2.381.534,75
Agosto 18.470 7.925.472,00 3.770 1.545.536,78 101 43.632,00 14.606 6.278.835,67
Setiembre 15.633 6.704.064,00 2.943 1.192.539,84 72 30.816,00 12.620 5.425.148,16
Octubre 15.244 6.523.056,00 2.833 1.143.154,78 38 16.416,00 12.377 5.307.340,48
Noviembre 13.206 5.656.464,00 1.876 759.463,04 30 12.960,00 11.305 4.848.726,70
Diciembre 12.219 5.228.640,00 715 279.699,00 11 4.752,00 11.498 4.924.963,94
TOTAL 172.358 47.187.792,00 49.887 8.237.694,76 494 152.568,00 123.581 36.422.391,72
ARCHIVOS PENDIENTESMES
IMPUESTAS PAGOS
El mayor número de multas se concentra en la Av. La Marina 18% (33,747); Av. Argentina 18% (30,745); Av. Pacasmayo 16% (27,777) y la Av. O. R. Benavides 16% (27,206).
CALLAO DISTRITO: MULTAS EMITIDAS, PRINCIPALES AVENIDAS, PERIODO - 2009
CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO
Av. La Marina Cdras 5 y 11. 33.747 9.554.976,00 10.830 1.905.208,62 110 32.256,00 23.101 7.074.323,01
Av. Argentina Cdra. 8 y 52. 30.745 12.858.912,00 5.339 2.090.425,12 128 54.144,00 25.302 10.654.667,57
Av.Pacasmayo cdra 6 27.777 6.739.632,00 7.455 972.890,00 32 8.064,00 20.586 5.370.631,01
Av.O.R.Benavides cdra 50 27.206 5.924.448,00 9.476 1.178.937,00 82 20.736,00 18.008 4.229.072,00
Av.Venezuela cdra 21 20.111 4.924.944,00 6.795 979.820,00 52 13.824,00 13.499 3.590.135,97
Av.Elmer Faucett. 18.467 3.947.904,00 5.768 597.608,02 31 9.288,00 12.891 3.020.138,16
Av. Saenz Peña cdra 7 14.305 3.236.976,00 4.224 512.806,00 59 14.256,00 10.194 2.483.424,00
TOTAL 172.358 47.187.792,00 49.887 8.237.694,76 494 152.568,00 123.581 36.422.391,72
PENDIENTESMES
IMPUESTAS PAGOS ARCHIVOS
Adicionalmente, se realizaron 55 operativos de captura de vehículos, de los cuales 3,960
presentaron recursos administrativos de prescripción, tercería o pagos en el día de intervención, siendo finalmente internados, 140 vehículos en el depósito municipal vehicular.
META Nº 101490: Fiscalización y Cobranza Tributaria.
Obtuvo un indicador de eficacia de 0.86 nivel Regular, respecto a la programación modificada, efectuándose 618,389 acciones para atención al público, fiscalización, notificación, emisión de valores, convenios de fraccionamiento, entre otros, orientados a la administración tributaria.
META PRESUPUESTARIA 101490
Denominación FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA
Detalles Total Ppto. GGATR
Unidad de Medida Doc Emitido (S/.) Doc Emitido
METAS
Programada Anual 720.061 2.630.000,00 720.061
Modificada 720.061 2.335.119,00 720.061
Ejecución Anual 618.389 2.287.375,21 618.389
INDICADOR DE EFICACIA
Inicial 0,86 0,87 0,86
Modificada 0,86 0,98 0,86
INDICADOR DE EFICIENCIA -1,27
-14,06
La ejecución presupuestal de esta meta presupuestaria fue de S/. 2.287.375,21, siendo el 98% del presupuesto modificado, el que presentó una reducción del 11% en relación al presupuesto inicial. Asimismo, la ejecución presupuestal muestra una reducción de 22% respecto al periodo 2008.
Para el año 2009, la Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas inicio en forma oportuna de la Campaña Tributaria 2009 (Impuesto Predial, Arbitrios Municipal e Impuesto vehicular), periodo en el que se emitió y distribuyó un total de 74,599 cuponeras; se emitieron 163,479 valores tributarios y 1,550 Convenios de Fraccionamiento Tributario. En el presente ejercicio, los ingresos municipales ascendieron a S/.73,473,341.71 (setenta y tres millones cuatrocientos setenta y tres mil trescientos cuarenta y uno y 71/100 nuevos soles), que representa el 104% del cumplimiento de la meta al cierre del ejercicio.
Importantes resultados se aprecian en la recaudación del Impuesto de Alcabala, superando en 70% los ingresos proyectados para el presente año; los arbitrios de Serenazgo, Parques y Jardines, muestran significativos niveles de eficacia 1.71 y 1.28 respectivamente. El nivel de participación por los principales conceptos tributarios como Impuesto Predial, Impuesto Vehicular y Arbitrios, se aprecian en el siguiente gráfico.
En los últimos tres años, la evolución de los Ingresos por Arbitrios muestra una tendencia creciente, los ingresos reales del año 2009 suman S/.35,542,902.72, incrementándose en 13% respecto al 2008; la recaudación por concepto de Serenazgo superó en 48% la ejecución de ingresos por deuda corriente del periodo; en limpieza pública no se logró superar los valores del
49.941.175,33
58.380.205,46
68.003.849,59
72.377.686,23
0,00
10.000.000,00
20.000.000,00
30.000.000,00
40.000.000,00
50.000.000,00
60.000.000,00
70.000.000,00
80.000.000,00
INGRESOS TOTALES POR PRINCIPALES CONCEPTOS TRIBUTARIOS
2006
2007
2008
2009
PARTICIPACIÓN EN LA RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS MUNICIPALES
13,1%
0,7%
0,4%0,4%
3,8%
33,3%
48,4%
Arbitrios
Impuesto Predial
Impuesto de Alcabala
Impuesto Vehicular
Multas Tributarias
Gastos
AdministrativosCostas y Gastos
-
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
Ejecución Presupuestal
2009-2008
2008 2.630.000,00 4.139.201,00 1.271.004,69
2009 2.630.000,00 2.335.119,00 2.287.375,21
Programada
AnualModificada
Ejecutada
Anual
año anterior, sin embargo se concentraron esfuerzos en la recaudación de años anteriores, siendo la mayor de los últimos 3 años.
La Gerencia General de Administración Tributaria, mediante Resolución de Alcaldía Nº 000377, de fecha 06.04.2009, aprueba el “Programa de Fortalecimiento Institucional de Gestión de la Gerencia General de Administración Tributaria y Rentas”, con la finalidad de recuperar S/. 8,326,350.00, adicionales previstos en el Presupuesto Institucional de Apertura, aprobándose un presupuesto adicional de para el financiamiento del programa ascendente a S/ 1,096,230.00, cuya ejecución refleja una recaudación para el año 2009 de S/. 7,583,825.53, siendo el 91% de la recaudación programada del programa.
La clasificación de contribuyentes en los últimos tres años muestra un significativo incremento de 25% en principales contribuyentes respecto al año 2008, seguido por los pequeños contribuyentes que mostraron un incremento de 5.15%; entre otros factores asociados al Boom inmobiliario de los últimos años, construcción de inmuebles conjuntos habitacionales, además de una intensa labor de fiscalización.
CLASIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTES, 2007 - 2009
Como podemos ver el nivel de morosidad del Impuesto Predial, se incremento en un 44%, Arbitrios de Limpieza Publica en 55%, Arbitrios de Parques y Jardines con 85% y los Arbitrios de Seguridad Ciudadana en 137% para el periodo 2009 en relación al año 2008.
Detalle 2007 y años anteriores
2008 2009
Impuesto Predial S/.17,100,173.66 S/.3,712,340.24 S/. 5,346,893.91
Arbitrios de Limpieza Pública
S/.12,777,955.09 S/. 4,943,776.40 S/. 7,643,419.49
Arbitrios de Parques y Jardines
S/. 3,493,655.21 S/.1,704,982.90 S/.3,153,349.66
Arbitrios de Serenazgo S/. 2,735,503.50 S/.938,204.65 S/.2,238,607.63
EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR ARBITRIOS
19.483.815,2220.676.990,45 21.626.075,56
8.304.917,707.250.090,01
4.126.955,38
5.611.909,51
2.650.451,993.398.728,16
0,00
5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
2007 2008 2009
Limpieza Pública
Parques y
Jardines
Seguridad
Ciudadana
247 311 102 94
59756
62835
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
P rincipales
(P R IC OS)
M ediano s
(M EC OS)
P equeño s
(P EC OS)
Clasificación de Contribuyentes 2009
2008
2009
Detalle 2007 2008 2009
Principales (PRICOS) 247 247 311
Medianos (MECOS) 102 102 94
Pequeños (PECOS) 59.706 59.756 62.835
META Nº 101503 Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente. Obtuvo un indicador de eficacia de 0.65 y 0.68, respecto a la programación de apertura y modificada, elaborándose 628 documentos; por lo que se presenta un incremento del 15% respecto al año 2008, donde se elaboraron 544 documentos. El indicador de eficacia presenta un Nivel Bajo, debido a que las tareas: “Emisión de Certificados de Conformidad y Renovación de CCA” y “Emisión de Constancias de no estar afecto a la presentación de un estudio ambiental” no alcanzaron un indicador óptimo, por presentar limitaciones logísticas para realizar las inspecciones diarias como parte de los procedimientos a seguir para emitir dicha documentación. La Unidad Orgánica comprendida en esta meta es la Gerencia de Control Ambiental, la cual para el desarrollo de sus acciones ejecutó un presupuesto de S/. 375,861.77, que representa el 99% del PIM, el mismo que presenta un incremento del 17% con relación presupuesto de apertura. La ejecución presupuestal presenta un incremento del 81% respecto al año 2008, donde se ejecutó S/. 207,090.47. El incremento en el gasto se produce por la incorporación de las acciones realizadas por el “Programa de Formalización de Segregadores y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos” en la programación operativa de esta Gerencia, a través de la II Modificación del Plan Operativa de la Institución; asimismo, el incremento en las acciones de difusión y sensibilización de los programas educativos ambientales realizados por esta Gerencia y los operativos de control ambiental efectuados en el periodo de evaluación. El indicador de eficiencia de la meta modificada es -45.72 respecto al PIM, lo cual muestra un menor avance de meta física respecto a la ejecución del presupuesto en el año.
Meta Presupuestaria 101503
Denominación EFECTUAR LA PLANIFICACIÓN,
PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE
Detalles Total Ppto. GCA
Unidad de Medida Documento (S/.) Documento
METAS
Programada Anual 960 325.000,00 960
Modificada 926 380.332,00 926
Ejecución Anual 628 375.861,77 628
INDICADOR DE EFICACIA
Inicial 0,65 1,16 0,65
Modificada 0,68 0,99 0,68
INDICADOR DE EFICIENCIA -76,79
-45,72
Gerencia de Control Ambiental El resultado de los indicadores muestra la ejecución de la actividad Gestión Ambiental en la PCC, cuya meta física obtenida es de 628 documentos, comprendiendo las tareas “Emisión de Certificados de Conformidad y Renovación de CCA” (606 documentos), y la “Emisión de Constancias de No Estar Afecto a la Presentación de Estudios Ambientales” (22 documentos), los cuales presentan indicadores de eficacia de 0.67 y 0.85 respecto a la programación modificada de la meta física. La Tarea “Acciones de Control y Fiscalización, se realizaron 1,419 acciones de control, alcanzando un indicador de eficacia de 0.88, por la ejecución de 643 inspecciones a empresas (persona natural y jurídica); 479 notificaciones de infracción a personas naturales y jurídicas según
Ordenanza Municipal Nº 000010-2007-MPC y modificatorias; 90 acciones de control producto de denuncias y quejas de vecinos y empresas, principalmente por residuos sólidos, ruidos, emisión de humos, quemas, entre otros; y 207 reuniones con Instituciones Públicas y Privadas para tratar la temática ambiental.
ACCIONES DE CONTROL, FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS - 2009
DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE
Denuncias y quejas atendidas. 90 6%
Notificaciones emitidas. 479 34%
Inspecciones realizadas. 643 45%
Reuniones asistidas. 207 15%
TOTAL 1.419 100%
Los “Operativos de Control Ambiental”, se realizaron en un número de 79 operativos a empresas que realizan operaciones de concentrado de minerales (Plomo, Zinc y otros) para su control, además de efectuarse operativos conjuntos con instituciones competentes, para detectar los vehículos que no cumplen con lo estipulado por las Ordenanzas Nº 00010-2007-MPC, 000016-2001-MPC, 000021-2001-MPC y 000025-1999-MPC; así como, verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de lavado de camiones tanto de las empresas de PERUBAR y CORMIN, como también de ENAPU PERU S.A., para evitar la contaminación ambiental en la zona. Además se ejecutan operativos para detectar los vehículos que no cuentan con autorización para transportar residuos sólidos comunes, por ensuciar la vía pública, por no contar con una manta protectora y evitar su disposición final en el litoral Chalaco y operativos para detectar a las empresas (Persona natural y Jurídica) por carecer o no renovar el Certificado de Conformidad Ambiental, que no cumplen con las condiciones que se indican en dicho Certificado u otra falta ambiental establecida en la Ordenanza Municipal 000010-2007-MPC. Respecto a las Actividades de Fomento y Promoción de la Educación Ambiental, es necesario mencionar que la Gerencia de Control Ambiental desarrolla actividades de prevención y educación en protección del medio ambiente, tales como: Programa de Educación Ambiental Comunitaria: Al año 2009, se logró sensibilizar y capacitar a 54,780 personas, entre docentes, alumnos, vecinos, feligreses y público en general, sobre la importancia de Conservar el Ambiente con la aplicación de buenas prácticas ambientales:
Brigadistas Ambientales Vecinales, se realizaron 25 Talleres de capacitación para la formación de Brigadistas Vecinales, con la participación de 1,295 vecinos, realizados en la Biblioteca Municipal, Locales Comunales e Instituciones Educativas de las 17 organizaciones vecinales participantes del Cercado del Callao.
BRIGADISTAS VECINALES - ZONAS PARTICIPANTES
Brigadistas Ambientales Escolares.- Continuando con la formación de brigadistas escolares, se realizaron 20 talleres de capacitación con la participación de 1,500 escolares; 08 talleres dirigidos a 273 docentes de 50 Instituciones Educativas del Callao y la visita de campo al Centro Ecológico “La Lombriz Feliz” en San Juan de Lurigancho, donde participaron 45 brigadistas.
A.H. Daniel Alcides Carrión. A.H. Chacaritas.
A.H. Francisco Bolognesi. A.H. San Juan Bosco.
A.H. Tiwinza. A.H. Sector Cuarto.
A.H. Acapulco. A.H. Hijos del Sector Cuarto.
A.H. Sarita Colonia. Urb. Santa Marina 2da Etapa.
A.H. Juan Pablo. Urb. Santa Cruz.
A.H. El Ayllu. Urb. El Condor.
A.H. Ciudadela Chalaca. Urb. Previ.
A.H. Puerto Nuevo.
ORGANIZACIONES VECINALES
BRIGADISTAS AMBIENTALES INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICIPANTES
I.E. Heroínas Toledo. I.E. Nº 5037 "Almirante Miguel Grau".
I.E. Jorge Basadre. I.E. San Miguel.
I.E. Cristo Rey. I.E. San Vicente.
I.E. Nº 5022 "Francisco Izquierdo Ríos". I.E. Nº 5136 "Fernando Belaunde Terry".
I.E. Jorge Washington. I.E. Juan Pablo II.
I.E. Nº 4001 "Dos de Mayo". I.E. Agustín de Hipona.
I.E. Nº 5049 "Emma Dettman de Gutiérrez". I.E. Sarita Colônia.
I.E. Dora Mayer. I.E. Nº 5046 "José Gálvez Egúsquiza".
I.E. Politécnico Nacional del Callao. I.E. Nº 5085 "Ramiro Priale Priale".
I.E. Alborada. I.E. Nº 5084 "Carlos Philips".
I.E. Nº 5024. I.E. Nº 5080 "Sor Ana de Los Ángeles".
I.E. República de Venezuela. I.E. Nº 5026 "José María Arguedas".
I.E. Nº 5039 "Divina Pastora". I.E. de la PNP Juan Ingunza Valdivia.
I.E. Nº 5019 "Augusto Cazorla". I.E. Nº 073 "Señor de la Misericordia".
I.E. Nuestra Señora de Guadalupe. I.E. Los Olivos.
I.E. Nº 5045 "María Reiche". I.E. Nº 5074 "Alcides Spelucin Vega".
I.E. Nº 064 "Divino Niño Jesús". I.E. Nº 5011 "Dario Arrus Cuestas".
I.E. Junior César de los Ríos. I.E. General Prado.
I.E. Nº 5048 "Ramón Castilla Marquesado". I.E. Nº 075 "Maura Rosa".
I.E. Nº 5076 "Nuestra Señora de las Mercedes". I.E. José Olaya Balandra.
I.E. Nº 4016 "Nestor Gambetta Bonatti". I.E. Nº 4005 "Miguel Grau Seminario".
I.E. Fernando Belaunde Terry (Ventanilla). I.E. Callao.
I.E. Nº 3090 "Franco Peruano". C.E.B.E. San Antonio.
I.E. Nº 5099. I.E. Nuestro Señor Cautivo de Ayabaca.
I.E. Nº 5027 "Arturo Timoran". I.E. Nº 5139 "Las Colinas".
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Promotores Ambientales Parroquiales, se realizaron 16 talleres de capacitación con la asistencia de 470 feligreses 14 Parroquias del Callao.
PROMOTORES AMBIENTALES PARROQUIALES PARTICIPANTES
Parroquia Santa Ángela Mereci. Parroquia Nuestra Señora de Lourdes.
Parroquia La Macarena. Parroquia San Pedro Nolasco.
Parroquia María Medre de Dios. Parroquia Perpetuo Socorro.
Parroquia Cristo Liberador. Parroquia Santa Rosa.
Parroquia San Juan Bosco. Parroquia Nuestra Señora del Rosario.
Parroquia San José. Parroquia San Antonio de Bellavista.
Parroquia Santiago Apóstol. Parroquia El Buen Pastor.
PARROQUIAS
Festividades Ambientales, se llevaron a cabo 14 Eventos que convocó a 51,132 participantes de la Provincia del Callao, entre las que destaca:
RELACIÓN DE FESTIVIDADES AMBIENTALES
FECHA TEMA PARTICIPANTES
Febrero
Ciudades de América Latina y El Caribe “Rumbo al Desarrollo Sostenible-Callao 2009”. Misión Técnica Internacional sobre Cambio Climático, Desarrollo Sostenible y Ordenamiento Ambiental Urbano
504 personas
Marzo Promoción de la participación de la población chalaca en la campaña mundial “La hora del planeta”
15,000 personas
Junio Pasacalle “Callao, rumbo a la Ecoeficiencia 2009” en el marco de las celebraciones por el Día Mundial del Ambiente y por un año de creación del Ministerio del Ambiente
7,000 personas
Julio
Concurso Teatro Ecológico; organizado por la Gerencia General de Protección al Medio Ambiente de la Municipalidad del Callao en coordinación con la Dirección Regional de Educación del Callao; en el marco de las celebraciones por el Día Mundial de la Población.
400 personas
Setiembre
II Campaña de Sensibilización -Zona de San Agustín; Campaña de Limpieza del canal de regadío; Taller de Sensibilización; colocación de banderolas. Entrega de volantes a Instituciones Educativas de la zona.
2,895 alumnos y 152 Brigadistas
Ambientales Escolares.
Octubre Festival Recicla Callao 2009 con la participación del Ministerio del Ambiente.
1500 personas.
Diciembre Ceremonia de Reconocimiento de Brigadistas Ambientales Escolares, Vecinales y Promotores Ambientales del Callao 2009.
700 personas.
Programa ZOOM EL Programa Zoom alineado con las Políticas de Protección del Medio Ambiente, ha realizado una labor de 5 años consecutivos en la difusión, promoción y motivación del uso de medios de transporte no contaminantes como la bicicleta, generando la necesidad y una nueva cultura con una actitud favorable al uso de este medio de transporte como en otras ciudades el mundo, siendo esta política ya adoptadas por ciudades del primer mundo. A continuación el detalle de las principales actividades realizadas:
Capacitación Docente; se capacitaron a 165 docentes en la “Propuesta Educativa Uso de la Bicicleta como medio de Transporte alternativo” del Programa ZOOM, representantes de 57 Instituciones Educativas, beneficiando a 9000 alumnos del Callao, Ventanilla, Bellavista, La Punta y La Perla.
Taller de Mecánica de Bicicletas; se capacitaron a 495 personas, entre las edades de 13 a 25 años, en el Taller de Mecánica de Bicicletas con la finalidad de que los usuarios en bicicletas desarrollen la capacidad de arreglar su propia bicicleta, los talleres se llevaron a cabo en Plaza de Barrio – Bocanegra y Parque Taboada – Bellavista.
Clínica de Bicicletas - Bus Zoom; fueron reparadas 689 bicicletas en la Clínica de Bicicletas en los diversos puntos del Callao.
Talleres Destrezas Básicas; se realizaron talleres con la finalidad enseñar a los 480 participantes el manejo de bicicleta de manera responsable y segura, los talleres se desarrollaron en la Plaza de Barrio – Bocanegra y Parque Taboada – Bellavista.
Sensibilización; con el objetivo de sensibilizar al público objetivo (ciclista, transportista, peatón) sobre la importancia del transporte sostenible en el Callao, se realizó el proceso de mitigación de ciclovías en el Callao, con la participación de 320 personas en las ciclovías Av. Guardia Chalaca, Av. Tomás Valle y Av. Colonial. Asimismo, se realizó la campaña de sensibilización sobre las nuevas Ciclovias en el Callao en las instalaciones del Mall Aventura Plaza, contando con la participación de alumnos y docentes de las instituciones educativas del Callao.
Bicipaseos; participaron 480 alumnos de Instituciones Educativas de los Bicipaseos con la finalidad de recorrer el Callao en bicicleta incentivando la identidad cultural de los chalacos a través de Visitas Guiadas por el Centro Histórico del Callao.
Club Zoom; 30 alumnos de las Instituciones Educativas Heroínas Toledo, I.E. Nº 5024, José María Arguedas y Carlos Philips participaron de las actividades del Club ZOOM, donde se fomenta la organización de los estudiantes alrededor de la protección del medio ambiente, promoviendo el desarrollo de buenas prácticas ambientales en su comunidad. Asimismo, el desarrollo de capacidades y actitudes que permitan su desarrollo integral.
Para el II Semestre, las actividades se caracterizaron por el traslado de información y del proyecto a las entidades educativas con las cuales se lograron convenios. Así se logro gestionar y coordinar con 54 instituciones educativas y se desarrollo la nueva metodología diseñada en el Callao, así mismo, se retomo el contacto con la comunidad realizando los talleres zoom en diversos distritos del Callao, logrando resultados óptimos en la captación del interés de la población chalaca. Implementación del Programa de Formalización de Recicladores y Recolección Selectiva en la Provincia del Callao.
Las acciones desarrolladas por este programa fueron 53, entre capacitaciones, campañas de vacunación, asesoramiento y evaluación de expedientes, a continuación las principales acciones:
Asesoramiento, se realizó el asesoramiento para la formalización de 14 Asociaciones de Segregadores, beneficiando a 610 segregadores Informales.
Campañas de Vacunación, se organizaron 05 campañas de vacunación contra el tétanos, beneficiando a 06 Asociaciones de segregadores.
Capacitación, se desarrollo la Capacitación en Gestión de Residuos Sólidos, llevando a cabo 06 Talleres, donde participaron 200 segregadores informales.
Reuniones de Coordinación, se realizaron 12 reuniones de coordinación con dirigentes vecinales, presentando las acciones de difusión y sensibilización del programa, beneficiando a 29,000 pobladores de la Zona Piloto.
Rutas de Recolección, se llevaron a cabo 9 reuniones de trabajo para la elaboración de Rutas de Recolección del Programa de Segregadores en beneficio de los 29,000 Pobladores de la Zona Piloto.
Grupos Técnicos y Comisiones La Municipalidad Provincial del Callao desde el año 2007 viene gestionando la solución de los conflictos ambientales que aquejan a la población, participando a través de Grupos Técnicos y Comisiones: 1. Grupo Técnico de Rehabilitación de los Pasivos Ambientales de las Zonas
Contaminadas por Plomo en el Cercado del Callao, a continuación el detalle de acciones desarrolladas en el periodo 2009.
Se llevo a cabo la exposición “Intervención en los Escolares de las Zonas Contaminadas por Plomo en los últimos 10 años” por la DIRESA – Callao.
Reunión extraordinaria del Grupo Técnico con la Empresa Activos Mineros S.A.C. respecto al
área de influencia de los Depósitos de Minerales ubicados en el Callao. Visita a las Instituciones Educativas pertenecientes a la Red de plomo, para determinar las
acciones de mitigación más urgente, con representantes de Activos Mineros S.A.C, Municipalidad del Callao, Región Callao; determinando las siguientes acciones de mitigación a implementar: mantenimiento general de los servicios higiénicos, mantenimiento de áreas verdes, mantenimiento de cocinas de las Instituciones Educativas; las cuales serán implementadas por la empresa antes mencionada de manera progresiva.
Se llevo a cabo la Exposición “Acciones de Remediación de Pasivos Ambientales por
Contaminación con Plomo en el Callao” a cargo de la Empresa Activos Mineros S.A.C. Reunión de coordinación con empresas ubicadas en la zona contaminada por plomo en el
Callao, en la cual los representantes de las empresas se comprometieron en realizar acciones sociales a favor de los pobladores que viven en las zonas contaminadas por plomo, la cual será canalizada a través de la Municipalidad Provincial del Callao.
Coordinación con Activos Mineros SAC sobre el Convenio interinstitucional de los Estudios
de Mitigación en Áreas Públicas del Callao, para la elaboración de Estudio de Preinversión a nivel de Perfil del proyecto: “Barrido Mecanizado de calles en la zona afectada por contaminación de material particulado proveniente de los depósitos de concentrados minerales en el Terminal – Callao” y Estudio de preinversión a nivel de perfil y expediente técnico “Boulevar Santa Marina en la zona afectada por contaminación de material particulado proveniente de los depósitos de concentrados minerales en el Terminal – Callao”.
Operativos de Transporte de Plomo en el Callao: a) Balanza 4 ENAPU PERU (Av. Manuel
Rasgada), se verificó los sistemas de lavado de las empresas CORMÍN y ENAPU PERU S.A dando como resultado que los vehículos de transporte de mineral, se encontraban en perfectas condiciones y sin ningún inconveniente; b) Balanza 4 ENAPU PERU (Av. Manuel Rasgada), se observó que la empresa ENAPU PERU S.A., estuvo operando su sistema de lavado correctamente con la ayuda de personal; c) Ferrovía Central Andina S.A. (Av. Enrique Meiggs Cdras 2-6), se realizó la inspección al lugar indicado debido a una presunta
contaminación ambiental que la actividad de transporte ferroviario de minerales y químicos estaría generando en la zona, comunicando posteriormente al Ministerio de Transporte, respecto a la fiscalización realizada; d) CORMÍN y ENAPU PERU S.A., Av. Guadalupe y Av. Manuel Rasgada (Noviembre 2009), se notificó a ENAPU PERU S.A., debido a la existencia de camiones que salían de los depósitos sin las indicaciones de limpieza, encontrándose concentrados de minerales (Zinc, según indicaban las guías de los camiones (Nº 030723 y 030712) y vehículos que salían de CORMIN los cuales no estaban correctamente lavados (030722 y 030716); con el código N° 03-020. La Policía realizó la toma de muestras respectivas y e) CORMÍN y ENAPU PERU S.A., Av. Guadalupe - Av. Manuel Rasgada (Diciembre 2009), en la inspección realizada, los vehículos utilizados son herméticamente cerrados, por lo que no habría ningún tipo de derrame; los sistemas de lavado de CORMÍN y ENAPU, funcionaban sin ningún inconveniente y los sistemas de seguridad (mariposas y compuertas) se encontraban completamente limpias.
2. Grupo Técnico Local para la Recuperación Ambiental de las Zonas Costeras de la Bahía
Callao; a continuación el detalle de acciones desarrolladas en el periodo 2009:
Se llevo a cabo la exposición denominada “Diagnóstico Ambiental de las Islas Palomino y Cavinza” a cargo de un representante del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas- SERNANP.
Exposición “Proyecto de Reglamento sobre final de los Residuos de Construcción” a cargo
de un representante de Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.
Se realizaron reuniones de trabajo con representantes de la Municipalidad del Callao,
Asociación de Propietarios de Embarcaciones Pesqueras Artesanales del Callao – APEPAC, Sociedad Nacional de Pesquería, APROCALLAO, Dirección de Capitanía y Puertos, Policía Ecológica, para tratar los problemas relacionados de la pesca con explosivos.
Reunión de trabajo con representantes de la Empresa de Servicio Agua Potable y
Alcantarillado de Lima – SEDAPAL, donde se trataron temas relacionados a las acciones de mitigación por contaminación de las descargas de aguas residuales en el Mar del Callao (colectores de Taboada y la Perla).
Se realizó la Exposición “Acciones que se vienen realizando dentro del marco del Plan de
Contingencia para Controlar y Combatir Derrames de Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas” a cargo de la Dirección General de Capitanía y Guardacostas - DICAPI.
Reunión de trabajo, con representantes de la Municipalidad del Callao, Ministerio de Vivienda
Construcción y Saneamiento, Dirección General de Capitanía y Guardacostas - DICAPI, Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA, Dirección Regional de Salud Ambiental - DIRESA Callao, para tratar el tema de disposición final de los residuos de construcción.
La Gerencia General de Protección del Medio Ambienta remitió el Informe N°249-2009-
MPC-GGPMA a la Gerencia Municipal, indicando a la Gerencia de Desarrollo Urbano se le encargue la Limpieza del cauce y defensa ribereña del río Chillón y Rímac.
Se realiza el seguimiento de casos a personas naturales y jurídicas que atenten contra el mar
del Callao y se encuentren en proceso legal, como es el caso del Juicio por delito ambiental de expediente Nº 3816-2009 a la Empresa SEDAPAL.
Inspección con representantes de la Municipalidad del Callao, Dirección Regional de Salud
Ambiental – DIRESA Callao, Servicio Agua Potable y Alcantarillado de Lima –SEDAPAL y la Fiscalía de prevención del delito Ambiental al botadero clandestino de residuos sólidos denominado UNIMAR, ubicado en el Km. 5.5 de la Av. Néstor Gambetta, colindante al Colector Comas.
3. Comisión Ambiental Municipal, instancia de coordinación para la concertación de políticas ambientales y elaboración de planes y programas; a continuación el detalle de acciones desarrolladas en el periodo 2009:
Se llevo a cabo la Exposición de la Memoria de Gestión Ambiental 2008-2009 de la Gerencia General de Protección del Medio Ambiente, se presentó el Plan de Trabajo Municipal 2009, así como la presentación del Diagnóstico 2009 de la Calidad del Aire en el Callao, por parte de DIGESA.
Se emitió el informe de pronunciamiento a favor de la construcción de la Faja Transportadora
Encapsulada para Concentrados Minerales, la misma que se encuentra en revisión por el área de asesoría legal.
Se realizo la reunión de coordinación con representantes de la DIRESA – Callao, para
efectuar monitoreos en conjunto con respecto a los niveles de ruido y emisiones. Se coordinó con el Comité de Gestión de Aire Limpio la realización del Control de Emisiones
de Vehículos, en la intersección de Grau (ex Buenos Aires) con Jr. Vigil y en la intersección de las Av. Argentina y Av. Elmer Faucett.
Se realizó el monitoreo de los niveles de ruido en los distritos de Carmen de la Legua
Reynoso, Bellavista y Perla.
META Nº 101507 Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos. Obtuvo un indicador de eficacia de 0.74 Nivel Bajo, respecto a la meta física modificada, representado por la actividad Servicios de Limpieza Publica - Prestados por Terceros, cuyo producto para el periodo 2009 fue de 283,183 toneladas de residuos sólidos, mostrando una reducción de 16% respecto al 2008, año en el que se recolectó 337,993 Toneladas de RRSS. Una de las razones por las cuales se presenta una reducción de la meta física respecto al periodo anterior, es debido a que la empresa Eslimp Callao, viene ejecutando un programa de segregación de residuos sólidos denominado “Bolsas Verdes” en la zona norte del Callao en las Urbanizaciones: Previ, El Olivar, El Cóndor y Urb. Colonial; la cual consiste en el recojo a domicilio de RRSS (papeles, botellas, cartones, entre otros) para ser posteriormente reciclado llegándose a recolectar un total de 306.72 TM de RRSS. Asimismo, según información del Plan Director del Programa Emprendedurismo Social y Ecogestión de Residuos Sólidos Urbanos, en el Callao se recolecta aproximadamente el 67 % del total de residuos sólidos municipales; del 33% restante (2,452 toneladas), una parte se comercializa, otra, va a botaderos y una tercera se destina a la alimentación de animales, principalmente por la existencia en el Callao de segregadores informales, por lo que la Gerencia de Control Ambiental se encuentra en proceso de formalización a segregadores de Residuos Sólidos a través del Programa de Segregadores de RRSS. La ejecución presupuestaria para el periodo 2009 fue de S/. 26, 547,371.84, representando el 99% del PIM, mostrando un incremento del 3.8% con relación al presupuesto inicial. La ejecución presupuestaria se redujo en 9.9% respecto al 2008, la cual fue de S/. 29, 459,072.50. El indicador de eficiencia de la meta modificada es -34.39 respecto al PIM, lo cual muestra que el avance de meta física se ha efectuado en menor proporción a la ejecución presupuestal del periodo evaluado. Esta meta presupuestaria comprende las actividades de la Gerencia General de Protección del Medio Ambiente y los servicios prestados ESLIMP CALLAO y PETRAMAS, supervisadas por la Gerencia de Control Ambiental.
Meta Presupuestaria 101507
Denominación RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS
Detalles Total Ppto. G.G. Protección
del Medio Ambiente
Servicios Prestados por
Terceros
Unidad de Medida Tonelada (S/.) Documento Tonelada
METAS
Programada Anual 360.000 25.609.274,00 396 360.000
Modificada 381.012 26.578.314,00 396 381.012
Ejecución Anual 283.183 26.547.371,84 399 283.183
INDICADOR DE EFICACIA
Inicial 0,79 1,04 1,01 0,79
Modificada 0,74 1,00 1,01 0,74
INDICADOR DE EFICIENCIA -31,78
-34,39
Gerencia General de Medio Ambiente La Gerencia General de Protección del Medio Ambiente alcanzó un indicador de eficacia de 1.01 nivel óptimo respecto a la programación de la meta física de apertura y modificada, elaborándose 399 documentos, entre ellos: 180 absoluciones de recursos impugnativos de reconsideración, reclamación y abandono y 207 autorizaciones para el Transporte de Residuos Comunes. A continuación los convenios suscritos por la Municipalidad en relación al temas de Medio Ambiente: Convenio de Cooperación Interinstitucional Público entre la MPC y Empresa de Servicios de
Limpieza Municipal Pública del Callao (ESLIMP- CALLAO SA), aprobado con fecha 02.01.2008, el mismo que posteriormente se declaro en vigencia hasta el 2010; asimismo, se efectuaron en forma mensual los informes de las evaluaciones de los servicios prestados por la empresa (liquidaciones de ESLIMP SA).
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la MPC y la Escuela Mayor de Gestión
Municipal, aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 000059 de fecha 19.03.2009, con la finalidad de fortalecer la institucionalidad de la Municipalidad a través de acciones de capacitación, asesoría técnicamente e información que brindará la Escuela Mayor. Asimismo, se suscribió el Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la MPC y la Escuela Mayor de Gestión Municipal para ejecutar acciones comprendidas en el Proyecto común “Emprendedurismo Social y Ecogestión de Residuos Urbanos (RESOCC)”.
Convenio de Colaboración entre la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de
Barcelona y la Municipalidad Provincial del Callao, aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 0002226 de fecha 17.10.2009 para la ejecución y justificación del Proyecto Común “Emprendedurismo Social y Ecogestión de Residuos Urbanos (RESSOC)”.
Convenio entre la Municipalidad Provincial del Callao y el Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento, aprobado mediante Acuerdo de Concejo Nº 000300 de fecha 16.12.2009, con la finalidad de llevar a cabo el proyecto de áreas verdes en el Cercado del Callao, el mismo que se encuentra en ejecución.
ESLIMP CALLAO y PETRAMAS La Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao – ESLIMP, reportó a la Gerencia de Control Ambiental la siguiente información: Recolección y Traslado de Residuos Sólidos Domiciliarios y de Puntos Críticos, ejecutó
114,512.00 TM de RRSS, mostrando una reducción del 25% respecto al periodo 2008, en el que se obtuvo 153,315.03 TM.
Recolección y Traslado de Desmonte, ejecutó 33,191.92 TM de RRSS, logrando un
incremento del 95%, en relación al 2008, periodo en el que se recolectó 16,951 TM, incluyendo los residuos sólidos de desmonte, construcción y demolición que se trasladaron al Relleno Sanitario.
De acuerdo a la información proporcionada, en los últimos 3 años la población del distrito del Callao produjo un promedio mensual de 12,642 TM, generando 421 TM diarias de residuos sólidos en promedio, tomando en cuenta que en los meses de verano se genera mayor cantidad de residuos sólidos por el flujo de personas en el distrito.
CALLAO DISTRITO: PROMEDIO MENSUAL Y DIARIO DE RRSS GENERADO,
ULTIMOS 3 AÑOS
DETALLE 2007 2008 2009 PROMEDIO
Promedio X Mes 11,642 TM 14,189 TM 12,094 TM 12,642 TM
Promedio X Día 388 TM 473 TM 403 TM 421 TM
Nota: Se consideró los datos de Recolección y Traslado de Residuos Sólidos Domiciliarios y Recolección y Traslado de Desmonte.
Asimismo, considerando la población flotante en el Callao, en los últimos 3 años se tiene una generación diaria promedio de residuos sólidos de 0.460 Kg. por persona, siendo el año 2008 en el que se generó mayor cantidad de RRSS con 0.516Kg por persona.
CALLAO DISTRITO: PROMEDIO MENSUAL Y DIARIO DE RRSS GENERADO, ULTIMOS 3 AÑOS
DETALLE 2007 2008 2009 PROMEDIO
Promedio X Mes 0.424 Kg. 0.516 Kg. 0.440 Kg. 0.460 Kg.
El Servicio de Barrido en Calles, en avenidas, jirones, entre otros; en el año 2009 se
ejecutaron 509,555.75 Km., incrementándose en 27% respecto a lo ejecutado durante el 2008; siendo los meses de Marzo y Octubre los que mostraron mayor cantidad de kilómetros de barrido en el año que culminó, de acuerdo al siguiente gráfico:
0,00
5000,00
10000,00
15000,00
20000,00
25000,00
30000,00
TO
NE
LA
DA
S
Ene. Febr. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Dic.
MESES
CALLAO DISTRITO: RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS, MENSUALIZADO - PERIODO 2009
Disposición Final de Residuos Sólidos. Recolección y traslado al Relleno de Desmonte.
Recolección y traslado de Residuos Sólidos Domiciliarios y Puntos Críticos.
26,626.1425,631.44
24,519.2023,515.15
20,498.33
21,920.89
20,501.26 20,448.75
20,253.90
21,569.47
26,655.45
27,756.38
El Servicio de Barrido en Parques y Plazas, ejecutó 53,223,980.10 m2, siendo
aproximadamente 4 veces mayor a la ejecución del periodo anterior, mostrando mayor ejecución en los meses de Marzo, Mayo y Octubre.
El incremento del servicio de barrido, se debe a las obras y proyectos ejecutados por la Municipalidad, con la propuesta “Callao Verde”.
En cuanto a la disposición final de los residuos sólidos, mediante Contrato de Concesión
Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos con PETRMAS SAC se efectuó la disposición final de 132,192.44 TM en el relleno sanitario, reduciéndose en 21% respecto a la ejecución del año 2008.
CALLAO DISTRITO: VARIACIÓN MENSUALIZADA DEL SERVICIO DE BARRIDO- 2009
41.347,27
43.577,42
37.998,60
42.198,77 42.527,78
43.892,40
42.640,77
42.643,78 42.862,24
42.894,61
44.190,32
42.781,80
34.000,00
36.000,00
38.000,00
40.000,00
42.000,00
44.000,00
46.000,00
Ene. Febr. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Dic.
MESES
KM. Servicio de Barrido (Calles, Avenidas, Jirones).
CALLAO DISTRITO: VARIACIÓN MENSUALIZADA DEL SERVICIO DE BARRIDO 2009
4.142.217,00
4.597.911,00
4.449.220,00
4.596.911,00
4.153.806,00
4.449.659,60
4.597.462,30
4.449.659,60
4.449.659,60
4.450.220,004.450.220,00
4.437.034,00
3.800.000,00
3.900.000,00
4.000.000,00
4.100.000,00
4.200.000,00
4.300.000,00
4.400.000,00
4.500.000,00
4.600.000,00
4.700.000,00
Ene. Febr. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Dic.
MESES
M2
Servicio de Barrido (Parques y Plazas).
META Nº 101508 Mantener y Conservar las Áreas Verdes Alcanzó un indicador de eficacia de 0.99, respecto a la programación modificada de la meta física. La ejecución de la meta física para el 2009 fue de 1,432,873 m
2, mayor en 17% respecto al
periodo 2008, donde se alcanzó un total de 1.224.981 m2 de áreas verdes.
La Unidad Orgánica comprendida en esta meta es la Gerencia de Parques, Jardines y Talleres, la que ejecutó un presupuesto de S/. 14,910,825.17, representando el 99.6% del PIM, mostrando un incremento superior al doble del presupuesto inicial. Asimismo la ejecución mostró un incremento del 79% respecto al año 2008, el cual fue de S/ 8.328.565,68; debido a los trabajos realizados por la propuesta “Callao Verde”, a través del Programa Temporal - Jardineros Callao Verde 2009, aprobado mediante Resolución de Alcaldía Nº 000579 de fecha 07.07.2009, que tuvo como objetivo promover la participación de los Vecinos Chalacos en las acciones de mantenimiento y habilitación de áreas verdes, con la finalidad de incrementar el numero de m2 de áreas verdes por habitante en el distrito. El indicador de eficiencia de la meta modificada es -0.80 respecto al PIM, lo cual muestra un equilibrio entre el avance de meta física y la ejecución presupuestal en el año, obteniendo adecuados niveles de eficiencia.
Meta Presupuestaria 101508
Denominación MANTENER Y CONSERVAR AREAS VERDES
Detalles Total Ppto. Gerencia de
Parques y Jardines
Unidad de Medida M2 (S/.) M2
METAS
Programada Anual 1.250.000 6.493.175,00 1.250.000
Modificada 1.450.000 14.969.714,00 1.450.000
Ejecución Anual 1.432.873 14.910.825,17 1.432.873
INDICADOR DE EFICACIA
Inicial 1,15 2,30 1,15
Modificada 0,99 1,00 0,99
INDICADOR DE EFICIENCIA -100,33
-0,80
CALLAO DISTRITO: VARIACIÓN MENSUALIZADA, DISPOSICIÓN FINAL
DE RRSS - 2009
9.047,51
11.083,19
9.751,14
10.784,87
10.126,45
10.228,10
10.253,78
10.952,3611.748,4712.082,19
12.815,7313.318,65
0,00
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
12.000,00
14.000,00
Ene. Febr. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Dic.
MESES
TN Disposición Final de Residuos Sólidos.
En la actualidad la distribución de las áreas verdes en el Cercado del Callao, que incluye la recuperación de espacios públicos y arbolización, en los últimos 3 años es de la siguiente manera:
CALLAO DISTRITO: TOTAL DE ÁREAS VERDES, 2007 – 2009
El Callao cuenta con espacios destinados a áreas verdes, tales como: parques, plazas, jardines, óvalos, bermas centrales de avenidas, los cuales constituyen los pulmones de la ciudad; obteniendo un mayor porcentaje de áreas verdes trabajadas en bermas con 43%, seguido de parques con 39% y 18 % entre jardines, plazas y óvalos. Respecto a la clasificación de áreas verdes en los últimos 3 años, las principales variaciones se presentaron en Parques y Bermas. Respecto a “Bermas” se incremento 13% (613,176 m2) en relación al año 2008 (541,776 m2) y 28% respecto al año 2007 (479,376 m2). En relación a “Parques” el incremento es de 37% (563,604 m2), respecto al año 2008 (412,060 m2) y 50% (376,129 m2) en relación al año 2007.
La Municipalidad durante el año 2009, habilitó un total de 207,891.97m2 de áreas verdes correspondientes a avenidas, parques, jardines y bermas, destacando: Parque Italia con un área de 17,284.25 m2, Parque Morales Bermúdez con un área de 8,350.00 m2, Parque Mariano Polar Ugarteche con 7,015.00 m2, Parque Nº 1 Las Leyendas con 5,906.90 m2, Av. Bertello (de Av. Colectora a Av. Bocanegra) con 14,400 m2, Av. Cuzco (berma central) con 11,400 m2, entre otros. Asimismo rehabilitó y/o remodeló 227,425.32 m2 de áreas verdes siendo las más representativas: Parque Las Banderas con 12,000.00 m2 y Parque Ricardo Palma con 11,000.00 m2, Alameda San Juan Macías con 15,412.00 m2, Av. Faucett con un área total de 15,000.00 m2, Alameda Supe con 4,800.00 m2, entre otros.
ÁREAS VERDES
M2
2007 2008 2009
Parques 376,129 412,060 563,604
Bermas 479,376 541,776 613,176
Plazas 48,061 48,507 48,507
Óvalos 37,536 39,633 39,633
Jardines 183,362 183,006 167,954
TOTAL 1.124.464 1.224.981 1.432.873
CALLAO DISTRITO: CLASIFICACIÓN DE ÁREAS VERDES
POR TIPO, AÑO 2009
3%
3%
12%39%
43%
Parques Bernas Plazas Óvalos Jardines
479.376
376.129
183.362
48.06137.536
541.776
412.060
183.006
48.507
39.633
613.176563.604
167.954
48.507
39.633
2007 2008 2009
CALLAO DISTRITO: CLASIFICACIÓN DE ÁREAS VERDES, POR TIPO
PERIODO 2007 - 2009
Bermas Parques Jardines Plazas Óvalos
CALLAO DISTRITO: MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES AÑO 2009
DESCRIPCCIÓN M2 BENEFICIARIOS
APROX.
Mantenimiento de Áreas Verdes 1.432.873.26 137.566
Habilitación de Áreas Verdes 207.891.97 15.068
Rehabilitación de Áreas Verdes 227.425.32 15.936
El servicio de riego de áreas verdes para el periodo 2009 requirió 303,582,148 galones de agua, 120,684,981 galones a través de camiones cisterna y 182,897,167 galones obtenidos de los 385 puntos de agua con que cuenta la Municipalidad. Asimismo, el surtidor del Vivero Municipal obtuvo el pico más alto de entrega de agua semi procesada del río Rimác en el mes de Abril de 2009, con aproximadamente 5,000,000 de galones de agua para riego, permitiendo reducir los costos de compra de agua. La cantidad de galones de agua adquiridos en el periodo 2009, se incremento en 59% respecto al año 2008, donde se requirió 190,527,612 galones de agua; siendo el agua adquirida por galones cisterna el que obtuvo mayor incremento.
CALLAO DISTRITO: SERVICIO DE RIEGO (GLS), PERIODO 2008 – 2009
DETALLE 2008 2009
Camiones Cisterna 48.049.165 120.684.981
Puntos de Agua 142.478.447 182.897.167
TOTAL 190.527.612 303.582.148
La Arborización de las áreas verdes en el año 2009, logro plantar 1,902 unidades entre árboles y arbustos tales como, ficus (1,240 unidades), palmeras (636 unidades), chifleras (11 unidades), entre otros; en 105 lugares entre parques, bermas y jardines; representando una reducción del 69% respecto al año 2008, en el que se plantaron 6,094 unidades.
Con la finalidad de mejorar el servicio prestado por la Municipalidad en el mantenimiento de áreas verdes, se adquirió por un monto de S/.1,530,912.00 equipos y maquinaria de uso agrícola. A continuación el detalle de los principales equipos y/o maquinarias adquiridos en el periodo que culminó:
CALLAO DISTRITO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA – 2009
DESCRIPCIÓN FINALIDAD CANTIDAD
Camioneta Cisterna MB, de
4,000 glns de capacidad c/u.
Incrementar el volumen de agua para el servicio de
riego, disminuyendo su déficit 2
Retroexcavadora.Realizar el movimiento de tierras con el servicio de
maquinaria pesada. 1
Maquina Desbrozadora. Incrementar la cobertura de corte de césped. 8
Chipeadora. Efectuar el corte de setos y ramas para hacer mush. 1
Motosierras. Ejecutar los trabajos de poda de árboles. 4
META Nº 101513: Administrar la Ciudad a través de la Planificación Urbana.
Esta meta presupuestal comprende las actividades de la Gerencia General de Desarrollo Urbano, obteniendo un avance de metas físicas del 0.93 nivel Bueno, respecto a la meta física modificada; emitiéndose 698 Resoluciones para el presente periodo de evaluación. El presupuesto ejecutado asciende a S/. 1.224,865.72, alcanzando el 96% del presupuesto modificado, el mismo que muestra una disminución de 3.4% respecto al presupuesto de apertura. La ejecución del presupuesto para el 2009 disminuyó en un 87.7% con respecto al año 2008. El indicador de eficiencia de la meta modificada es -3.07, respecto al PIM, el cual muestra una mayor ejecución presupuestal en relación al avance de la meta física.
Meta Presupuestaria 101513
Denominación ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVÉS DE LA
PLANIFICACIÓN URBANA
Detalles Total Ppto. GGDU
Unidad de Medida Resolución (S/.) Resolución
METAS
Programada Anual 750 1.321.959,00 750
Modificada 750 1.276.867,00 750
Ejecución Anual 698 1.224.865,72 698
INDICADOR DE EFICACIA
Inicial 0,93 0,93 0,93
Modificada 0,93 0,96 0,93
INDICADOR DE EFICIENCIA 0,44
-3,07
La ejecución de la meta física a nivel de la Gerencia General de Desarrollo Urbano presenta un incremento de 50.4%, respecto a los documentos emitidos durante el año 2008
Asimismo, podemos manifestar que esta meta presupuestaria alcanzó indicadores de eficacia de 0.93 y 0.96 respecto al para el presupuesto inicial y modificado, respectivamente.
Gerencia General La Gerencia General obtuvo un indicador de eficacia de 0.93, respecto a la meta física de apertura y modificado, logrando obtener un nivel de eficacia de nivel Bueno; teniendo como las principales actividades las siguientes: Conducir la Gestión del Desarrollo Urbano; obtuvo un avance en su ejecución anual de
0.92% respecto a la meta física de apertura y modificada 2009. Esto se debido a la ejecución e 644 Resoluciones Gerenciales relacionadas a las habilitaciones urbanas nuevas, independizaciones de terrenos sin construir y multas administrativas, así como recursos impugnativos.
631 631
464
750 750
698
-
200,00
400,00
600,00
800,00
Ejecución de Metas
Programada Anual 631,00 750,00
Modificada 631,00 750,00
Ejecutada Anual 464,00 698,00
2008 2009
Cuadro Comparativo Metas Presupuestarias 2008-2009
1.224.865,72
9.926.789,23 10.197.622,00
1.184.922,00
1.276.867,00
1.321.959,00
-
2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
12.000.000,00
Cantidad
2008 1.184.922,00 10.197.622,00 9.926.789,23
2009 1.321.959,00 1.276.867,00 1.224.865,72
Programada Anual Modificada Ejecutada Anual
Evaluación de Proyectos de Inversión Pública; alcanzó un avance de meta física del 0.92% respecto a la programación anual de apertura y modificada 2009; llegando a ejecutarse 101 informes de proyectos de inversión pública.
Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro Esta Gerencia obtuvo un indicador de eficacia de 1.08 nivel Óptimo, respecto de la meta física de apertura y modificada por la emisión de 54 Resoluciones. Gestión de Planeamiento Urbano: Entre los principales productos de esta Gerencia tenemos: Emisión de 239 certificados (Jurisdicción, Alineamiento, Zonificación y Vías, Código y/o Plano
Catastral y Constancia Negativa de Catastro). Atención de 221 solicitudes para visación de planos, memorias descriptivas, copias certificadas
de documentos y planos. En materia de planeamiento urbano se aprecia un crecimiento significativo de la infraestructura
en Obras, con la construcción de nuevas industrias, comercios y viviendas, las habilitaciones urbanas se incrementaron en 50% respecto al año anterior, otorgándose en el presente año 21 (H.U) cuyos ingresos generados ascienden a S/.358,483.00 para el año 2009. Asimismo, la redención de aportes por habilitaciones aprobadas muestra una reducción de 58% respecto al año 2008, pasando de S/. 1,192,157 en el año 2008 a S/. 491,821.00 en el 2009.
6
10
4 5
2
5
- 1
-
2
4
6
8
10
C
a
n
t
i
d
a
d
Industria Comercio Vivienda Salud
Número de Habitaciones Urbanas por Actividad
2009-2008
2008
2009
CUADRO DE HABILITACIONES URBANAS POR ACTIVIDAD AÑO 2008-2009
La actividad Industrial, mostró mayor crecimiento e inversión de capitales nacionales y extranjeros en el Callao, generando mayor empleo local, los niveles de ingresos ascienden a S/. 170,706.00 por 10 industrias habilitadas.
La actividad comercial, mostró mayor dinamismo que el año anterior, se otorgaron 05
habilitaciones Urbanas, reportando ingresos por la cantidad de S/. 85,353, superiores en 70% a los ingresos generados en el año 2008.
Las habilitaciones urbanas para vivienda, dan a conocer el significativo crecimiento de la
inversión inmobiliaria, fueron otorgadas 05 habilitaciones urbanas, reportando ingresos por la suma de S/. 85,353.00, superando en 67% los ingresos del año anterior.
Las habilitaciones urbanas en el sector Salud, corresponde al Seguro Social de Salud –
Essalud, para la construcción del Hospital Luís Negreiros Vega, sobre un área de 17,295 m2, generando niveles de ingresos por la suma de S/. 17, 071.00 en el año 2009.
Actualización de la Base Catastral:
Contribuye con la expansión urbana de la Provincia Constitucional del Callao, mejorando el sistema de articulación vial y otros servicios complementarios; fomentando el incremento de la inversión por capitales nacionales y extranjeros, el desarrollo de empresas y microempresas productivas y comerciales, generando mayores condiciones de empleo que contribuyan a elevar la calidad de vida de la población chalaca. Sin embargo los pobladores se muestran un poco reacios a ser fiscalizados, por tener observaciones en modificaciones realizadas a su predio.
Para el Año 2009 se actualizo la Base Catastral en un total de 7,315 unidades: Mantenimiento Catastral a 6,952 unidades, por el proceso permanente de actualización;
obteniendo un avance en la ejecución anual del índice de eficacia de 1,04 con respecto a la meta física de apertura y modificada.
Levantamiento del Componente Catastral Urbano, se ejecutaron 528 manzanas catastradas. La Actualización del Catastro Urbano del Distrito se realizó a través de la atención de 363
expedientes a solicitud del recurrente, representando el 4.8% unidades atendidas. Se realizaron 36 Validaciones de la Base Catastral a diversas zonas urbanas, con información
de otras Instituciones Públicas y Privadas
2008 2009 ACTIVIDAD
RAZON SOCIAL INGRESO TOTAL S/.
N° RAZON SOCIAL INGRESO TOTALS/
N°
INESA PERU S.A. PESQUERA SKAVOS S.A.C BERASTAIN QUEVEDO CLAUDIO CEMENTOS LIMA S.A.
INDUSTRIA TLI ALMACENES SAC./BCO. CONTINENTAL FUNDACION ELMER FAUCETT
MITSUI MAQUINARIAS DEL PERU 39,990.00 6 DEPOSITOS EFE S.A. DP WORLD CALLAO S.A. DESARROLLO AGRICOLA S.A. 170,706.00 10 RANSA COMERCIAL S.A. PANELES Y CONSTRUC.-PANECONS BANCO DE CREDITO BANCO CONTINENTAL SEGURO SOCIAL DEL PERU TECNOLOGIA DE ALIMENTOS S.A.
MALLS PERU S.A. INTERSEGUROS CIA DE SEGUROS DE VIDA
COMERCIO SUCES.CARLOS SANCHEZ MANRIQUE MAKRO SUPERMAYORISTA S.A. PARRO DONAYRE ROSA MARIA 26,660.00 4 BANCO DE CREDITO DEL PERU 85,353.00 5 MULTIMERCADOS ZONALES S.A.-MINKA FERNANDO DASSO BRIGNARDELLO REPETO GIUFFRA LEONARDO
H.V. S.A. CONTRATISTAS COOP VIVIENDA MIGUEL GRAU CABALLERO CABALLERO ELMER INVERSIONES TRES HORIZONTES 13,330 2 INMOBILIARIA SAN JUAN
VIVIENDA INCIGA SRL /BARRIOS LOIPEZ 85,353.00 5
EMP.TRANSP. SERVICIOS. VIRGEN DE LA PUERTA
GRUPO A & G SAC
SALUD SEGURO SOCIAL DE SALUD ESSALUD 17,071.00 1
TOTAL 2008 79,980.00 12 TOTAL 2009 358,483.00 21
Cambio de Zonificación: En la Provincia del Callao, se efectuaron cambios positivos de zonificación urbana en función al real uso del terreno o predio, con un correcto y mejor uso del suelo, a través del ordenamiento urbano, con la apertura de nuevos comercios e industrias y ampliación de vías. Se tienen aprobados 16 expedientes, los más resaltantes por ser zonas de recreación pública son: el Circulo Sportivo Italiano Societa Canottieri en el Distrito de La Punta y La Municipalidad Distrital de Ventanilla, espacios que benefician a la población de la zona y fomentan la recreación, el deporte y la salud
CUADRO DE CAMBIOS DE ZONIFICACIÓN URBANA AÑO 2009
RECURRENTE ZONIFICACIÓN
DE ORIGEN ZONIFICACIÓN
ACTUAL SITUACIÓN
ACTUAL ZONA
Asociación Civil San Juan Bautista RDM- Residencial de Densidad Media
OU– Usos Especiales Aprobado Oquendo
Jorge Ernesto Fermi Herrera RDM- Residencial de Densidad Media
C.D – Comercio Distrital Aprobado Cono Norte-Av.T.Valle/Chávez
Seminario Clement Glen RDM- Residencial de Densidad Media
CD– Comercio Distrital Aprobado Ventanilla
Herbert Wilhelms Flores Concha RDM- Residencial de Densidad Media
CD– Comercio Distrital Aprobado Cercado-Av. Guardia Chalaca
Círculo Sportivo Italiano-Societa Canottieri
ZRP (Zona recreación pública)
RDM Alta Aprobado La Punta
Pach Miller Vda. de Silberman RDM- Residencial de Densidad Media
CD– Comercio Distrital Aprobado Bellavista
J.E. Operadores RDM Residencial de Densidad Media
CP. – Comercio Provincial
Aprobado Oquendo
Estrella Almero Julia RDM- Residencial de Densidad Media
CD– Comercio Distrital Aprobado Bellavista
Grupo Marqka SAC RDM- Residencial de Densidad Media
CP– Comercio Provincial Aprobado Cono Norte-Canta Callao
Municipalidad Distrital de Ventanilla ZRP (Zona Recreación Pública)
RDM- Residencial de Densidad Media
Aprobado Ventanilla
Zunino Beriso María Felicia H-Salud RDM- Residencial de Densidad Media
Aprobado Ventanilla
Silvio Hernán Saravia Iparraguirre RDM-- Residencial de Densidad Media
C Local Aprobado Bellavista
Sociedad Agrícola San Agustín OU- Usos Especiales C Especial Aprobado Cercado-Av. Faucett /M.Duárez
Valdivieso Prieto Javier RDM- Residencial de Densidad Media
CD– Comercio Distrital Aprobado Bellavista
Banco de Crédito IE Ligera CP– Comercio Provincial Aprobado Cercado Callao
Adela Gonzáles Rojas CL- Comercio Ligero CP– Comercio Provincial Aprobado Cono Norte-Av. Faucett
Gerencia de Obra Obtuvo un indicador de eficacia anual de 0,18 respecto a la meta anual programada y modificada, debido de la reducción de Autorizaciones para Publicidad en espacios públicos. La reducción de autorizaciones de publicidad tiene como finalidad minimizar las molestias que son ocasionadas por la contaminación visual, tanto para el transito vehicular como peatonal del Callao, la Vigilancia Municipal ha puesto en marcha intervenciones, controlando los trabajos de espacios públicos.
Unidad Orgánica Meta Anual Programada
Meta Semestral Programado
Meta Anual Ejecutado
I.E. Anual
Gerencia de obra: Gestionar el Ordenamiento Urbano
631 631 112 0,18
Control Urbano 800 800 975 1,22
Gestionar Ordenamiento Urbano: Se desarrollaron las siguientes actividades: Otorgar Licencias para Edificaciones, obtuvo un indicador de eficacia de 1.66 nivel óptimo. El
incremento se debió a la emisión de licencias en diversas zonas del Callao, principalmente en Asentamientos Humanos y Zonas Industriales.
LICENCIA META
ALCANZADA
Anteproyecto en consulta 46
Licencia de edificación Modalidad A (24) Modalidad B (7) Modalidad C (23) Modalidad D (9)
63
Demolición( Modalidad C y D), aplicable para los casos no contemplados en Modalidad A
1
Licencia en Obra en vía de Regulación(iniciada20/07/99 hasta 25/09/07) 6
Licencias otorgada en base a la Orden Nº 049 55
Licencias otorgada en base a la Ley 27217 24
Conformidad de Obra y declaratoria de fábrica Conformidad de Obra S/V y declaratoria de fábrica (14) Conformidad de Obra C/V y declaratoria de fábrica (3)
17
Conformidades de Obra de las licencia de otorgadas por la Ordenanza Nº 049 21
Ampliación de licencia de Edificación 0
Revalidación de licencia de Edificación 0
Declaración de Predio tugurizado o finca ruinosa 0
El Saneamiento de edificaciones, generó mayores ingresos por liquidación de licencias, así como prestar servicios en los asentamientos humanos por los beneficios técnicos normativos y económicos mediante Ordenanza Nº 049-2007.
Autorizaciones en la Vía Pública, la ejecución de obras en áreas de dominio público se realizó
en el Cercado del Callao y en vía expresa, arterial, y colectora de la provincia del Callao, autorizando 822 licencias para la mejora los servicios públicos.
Brindar Autorizaciones para Publicidad en Espacios Públicos, el otorgamiento de las 112
autorizaciones en diversas zonas comerciales del Callao, se realizó tomando en cuenta la afectación de una contaminación visual de los peatones y conductores del Callao. El control en la emisión de autorizaciones contribuye al ordenamiento de la publicidad en los espacios públicos.
Otorgar Certificaciones, se emitieron 677 certificados. la emisión de los certificados, se atiende
de manera oportuna según los plazos dados por el TUPA en cumplimiento de la normatividad urbana. La nomenclatura de la Av. Alejandro Bertello cambió por la nueva denominación Av. Japón, mediante Ordenanza Nº 0000016 publicada el 26 de marzo del 2009.
Certificados Meta Alcanzada
Certificado de Numeración y Nomenclatura 269
Certificado de Nomenclatura vial 22
Certificado de Parámetro Urbanísticos y Edificat. 762
Certificado de Habitabilidad para viviendas 0
Certificado de Conf. De Obra en Vía Pública 91
Certificado de compatibilidad de Uso 58
Control Urbano: Obtuvo un índice de eficacia de 1.22, respecto a la meta física de apertura y modificada, como resultado de efectuar el control urbano de obras autorizadas y no autorizadas (Obras públicas, Obras Privadas y obras que se ejecutaron en áreas de dominio público). Efectuar el Control Urbano de obras autorizadas (Obras Públicas, Obras Privadas, y Obras
que se ejecutan en área de dominio Público), las 975 inspecciones realizadas fueron: Anteproyecto en consulta, Inspección para licencia de obra menor, Certificado de finalización de obra y zonificación, rotura de pistas y veredas.
Emisión y distribución de Multas Administrativas, se emitieron 1.390 Resoluciones Gerenciales
de multa Administrativa, priorizando los trabajos en la zona del cono norte. Se han realizado varios operativos.
Meta Nº 100299: Brindar Atención Básica de Salud Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 0.70, respecto a la programación modificada de la meta física, efectuándose 196,581 atenciones realizadas en el periodo 2009 presentándose una reducción 47.6% respecto al año 2008 donde se efectuaron 375,453 atenciones. En relación a la ejecución de la meta física es necesario mencionar que la Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales y la Gerencia de Sanidad, responsables de esta meta presupuestaria hasta la fecha de cierre de información no presentaron la información correspondiente al II Semestre del periodo de evaluación, por lo que muestra un indicador de eficacia de nivel bajo, distorsionando el indicador al momento de realizar el análisis respectivo. La ejecución presupuestal 2009, es de S/. 8.610.508,41 representando el 99% del Presupuesto Modificado, el mismo que presenta un incremento superior al 200% del presupuesto de apertura; asimismo la ejecución del gasto se incremento en un 92% en relación a lo ejecutado en el año 2008, debido al gasto efectuado por el Sistema de Hospitales Chalacos para el desarrollo de sus actividades. Esta meta presupuestaria comprende las acciones operativas ejecutadas por la Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales y la Gerencia de Sanidad. El indicador de eficiencia de la meta modificada es de -41.17, lo cual muestra una mayor ejecución presupuestal del gasto con relación a la ejecución de la meta física par el año 2009, debido a la distorsión de la meta física por lo mencionado anteriormente en la presente evalaución.
Meta Presupuestaria 100299
Denominación BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
Detalles Total Ppto. GGSSC Gerencia de
Sanidad
Unidad de Medida Atención (S/.) Documento Atención
METAS
Programada Anual 252.200 2.873.517,00 90 252.200
Modificada 280.347 8.698.600,00 353 280.347
Ejecución Anual 196.581 8.610.508,41 586 196.581
INDICADOR DE EFICACIA
Inicial 0,78 3,00 6,51 0,78
Modificada 0,70 0,99 1,66 0,70
INDICADOR DE EFICIENCIA -284,43
-41,17
Gerencia General de Servicios Sociales y Culturales
A continuación el detalle de las actividades programadas por esta gerencia general:
La actividad “Programar y Conducir los Servicios Sociales y Culturales” alcanzó un indicador de eficacia de 1.99 y 0.51 respecto a la meta física de apertura y modificada; entre las principales tareas tenemos: el otorgamiento de 12 permisos para llevar a cabo eventos y/o espectáculos y la emisión de 143 Resoluciones Gerenciales. La actividad “Realizar Actividades de Apoyo Social“, comprendió 70 campañas cívicas en apoyo de la población del Callao, alcanzando un indicador de 0.70 respecto a la meta física modificada. Finalmente, la actividad “Operativos de Control Diverso“, obtuvo un indicador de eficacia de 1.10 y 0.69 de la meta física programada de apertura y modificada, respectivamente, llegándose a ejecutar 41 operativos sanitarios y 12 operativos de control de eventos y espectáculos. Gerencia de Sanidad
Esta Gerencia cuenta con cuatro actividades, de las cuales la actividad Programar, conducir los Servicios de Salud y Saneamiento, alcanzo un indicador de eficacia de 0.50 respecto a la meta física de apertura y modificada, se entregaron 8,912 carnets sanitarios y 34 certificados de salud a Transportistas. Respecto a la actividad Atención de Servicios Básicos de Salud, obtuvo un indicador de eficacia de 0.70 respecto a la meta física modificada, debido a las atenciones realizadas en el Centro Médico de la Municipalidad, los Hospitales Chalacos I y II, el Bus Medico Municipal y el Programa de Urgencias Medicas, los cuales realizaron 196,581 atenciones. La actividad Ejecutar Programas en Prevención de Salud, obtuvo un indicador de eficacia de 106.87 y 0.98, respecto a la meta física programada de apertura y modificada anual, debido a las acciones de Saneamiento Ambiental ejecutadas en Instituciones Educativas del Callao principalmente, logrando fumigar 641,231m
2; realizándose 1,380 inspecciones sanitarias.
Respecto al Convenio Clínica Municipal de Mascotas, se realizo la atención veterinaria de 312 canes, asimismo, las campañas de vacunación brindaron atención veterinaria a 510 canes. SISTEMA DE HOSPITALES CHALACOS De acuerdo a la información proporcionada por los Hospitales Chalacos para la elaboración del Informe Técnico Hospitales Chalacos I, II y III, se detalla la siguiente información: Acuerdo de Concejo Nº 00081 del 23 de abril del 2007, que aprueba el Plan Municipal de
Salud 2007-2010, conteniendo las políticas de gestión y accionar municipal en materia de salud, en el cual se detallan entre otras actividades la implementación del Hospital Municipal y Centros de Salud Periféricos. En el marco de los lineamientos establecidos en el Plan Municipal de Salud 2007-2010, se incorporó vía modificación al POI 2007, las tareas relacionadas con “Atenciones Médicas en los Hospitales Chalacos I y II”, su programación trimestral y el presupuesto para el cumplimiento de las metas establecidas.
Ordenanza Municipal Nº 000074 de fecha 22.12.2008, que crea el Sistema de Hospitales Chalacos como un Organismo Público Descentralizado - OPD de la Municipalidad Provincial del Callao.
Proyecto de Inversión, código SNIP Nº 111197: “Construcción del Centro Hospitalario Municipal para atenciones primarias Chalaco III – Ventanilla, denominado Hospital Chalaco III”.
Atenciones
Hospital Chalaco I.
Al mes de noviembre del 2009, reportó un total de 300,532 atenciones médicas, siendo el 91% por servicios permanentes y 9% por servicios complementarios, cuya evolución desde su implementación se muestra en el siguiente cuadro:
HOSPITAL CHALACO I: DETALLE DE ATENCIONES POR AÑOS
Detalle 2007 2008 2009 Total
Servicios Permanentes 73.415 106.92
0 93.947
274.282
Serv. Complementarios 13.012 6.907 6.331 26.250
Total 86.427 113.82
7 100.27
8 300.53
2
Hospital Chalaco II.
Al mes de noviembre 2009, reportó un total de 268,572 atenciones médicas, 90% corresponde a servicios permanentes y 10% a servicios complementarios, la evolución se muestra en el siguiente cuadro:
HOSPITAL CHALACO II: DETALLE DE ATENCIONES POR AÑOS
Detalle 2007 2008 2009 Total
Servicios Permanentes 56.126 99.229 86.551 241.906
Serv. Complementarios 6.885 11.986 7.795 26.666
Total 63.011 111.215 94.346 268.572
Hospital Chalaco III.
En su primer año de operatividad (junio 2009), el Hospital Chalaco III, realizó un total de 33,214 atenciones médicas, el 90% corresponde a servicios permanentes y 10% a complementarios.
HOSPITAL CHALACO III: DETALLE DE ATENCIONES 2009
Detalle 2009
Servicios Permanentes 29.895
Serv. Complementarios 3.319
Total 33.214
Ingresos Hospital Chalaco I.
Los ingresos obtenidos por el Hospital Chalaco I, en el periodo de evaluación ascienden a S/. 2, 423,800.65, mostrando en el año 2009 una variación negativa de -20.3% respecto al 2008. Asimismo, el análisis efectuado para un periodo de 02 años (2007-2009), presenta un reducción de -0.2%.
Hospital Chalaco II.
Los ingresos obtenidos en el periodo de evaluación hasta el mes de Noviembre del presente año, ascienden a S/. 1, 882,287.29 Nuevos Soles; obteniendo una variación negativa respecto al año 2008 de -29,1%, el análisis para un periodo de 02 años (2007-2009) muestra una variación negativa de -1,5%.
747.061,30
933.319,30
743.420,05
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00
800.000,00
900.000,00
1.000.000,00
En
Nu
evo
s S
ole
s
2007 2008 2009
Años
HOSPITAL CHALACO I
DINAMICA DE INGRESOS 2007 - 2009
563.737,00
771.429,23
547.121,06
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00
800.000,00
En
Nu
evo
s S
ole
s
2007 2008 2009
Años
HOSPITAL CHALACO II
DINAMICA DE INGRESOS 2007 - 2009
Hospital Chalaco III. Los ingresos recaudados a Noviembre del 2009, ascienden a S/. 242,250.96 Nuevos Soles, teniendo mayor participación los recursos obtenidos por prestación de servicios con 99.6% y en segundo lugar el ingreso por tasas, con 0.4%.
Gastos
Hospital Chalaco I.
El gasto ejecutado hasta el mes de Noviembre del presente año asciende a S/. 3, 617,734.21 Nuevos Soles, correspondiendo el 74.4% gastos por servicios y 25.6% gastos por bienes (incluye gastos de inversión); el gasto en servicios muestra menores niveles a los del año 2007 y 2008, focalizándose la adquisición de bienes en el año 2007.
Hospital Chalaco II. El gasto ejecutado por el Hospital Chalaco II hasta el mes de Noviembre del presente año asciende a S/. 2, 596,554.32 Nuevos Soles, representando el 66.2% gastos por servicios y 33.8% gasto por bienes.
Hospital Chalaco III.
La fase de inversión se inicia en el mes de enero del presente año y en el mes de Junio el inicio de sus operaciones; siendo el gasto ejecutado hasta el mes de Noviembre la suma de S/. 1, 818,701.11 Nuevos Soles, 42% por Servicios y 58% por Bienes.
HOSPITALES CHALACO II, GASTOS TOTALES 2009
Detalle 2009 %
Gastos x Servicios 787,448.38 43%
Gastos x Bienes 1,031,252.73 57%
Total 1,818,701.81 100%
HOSPITAL CHALACO III
INGRESOS TOTALES POR TIPO (%)
2009
Prestación
de
Servicios
99,6%
Tasas
0,4%
1.755.118,08
1.081.506,04
781.110,09
0,00
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2007 2008 2009
HOSPITAL CHALACO I
COMPARATIVO DE GASTOS 2007 - 2009
1.055.003,61 1.012.909,34
528.641,77
0,00
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
2007 2008 2009
HOSPITAL CHALACO II
COMPARATIVO DEL GASTO 2007 - 2009
Meta Nº 100832 Fomentar el Arte, la Cultura y la Preservación del Patrimonio Nacional. Obtuvo un indicador de eficacia de 0.80 Nivel Regular, respecto a la meta física programada y modificada. La ejecución de metas físicas para el periodo en evaluación fue de 586 eventos, mostrando un incremento del 16% respecto al periodo 2008, donde se realizaron 505 eventos. La Unidad Orgánica comprendida en esta meta es la Gerencia de Educación, Cultura y Turismo, la cual para el desarrollo de sus acciones ejecutó un presupuesto de S/. 3.144.884,06, representando el 95% del PIM, el cual se incremento mas del doble del presupuesto de apertura; asimismo la ejecución presupuestaria muestra un incremento del 69% respecto al año anterior, debido a las actividades culturales realizadas para promocionar zonas turísticas del Callao siendo el caso de “Chucuito”. El indicador de eficiencia de la meta modificada es -17.76 respecto al PIM, lo cual muestra que el avance de meta física ha sido menor a la ejecución presupuestal, presentando una sobreestimación del gasto en el año 2009.
Meta Presupuestaria 100832
Denominación FOMENTAR EL ARTE, LA CULTURA Y LA
PRESERVACION DEL PATRIMONIO NACIONAL
Detalles Total Ppto. GECT
Unidad de Medida Eventos (S/.) Eventos
METAS
Programada Anual 729 1.290.001,00 729
Modificada 729 3.322.310,00 729
Ejecución Anual 586 3.144.884,06 586
INDICADOR DE EFICACIA
Inicial 0,80 2,44 0,80
Modificada 0,80 0,95 0,80
INDICADOR DE EFICIENCIA -203,28
-17,76
Gerencia de Educación, Cultura y Turismo A continuación el detalle de las actividades programadas por esta gerencia: Actividades Culturales. Se realizaron 26 talleres artísticos culturales y 11 eventos culturales, entre espectáculos, concursos, exposiciones y caravanas, tales como: Talleres Vacacionales Gratuitos de Danzas folklóricas nivel primaria y secundaria, Bijouteria, Pintura, Manicure, Comprensión de lectura primaria y secundaria, Caritas Pintadas, Origami, Oratoria, Decoración en globos, Juegos Dramáticos y Títeres; logrando convocar a 325 participantes. Para el II Semestre se realizó el trabajo con Instituciones Educativas llevando a cabo eventos como: Semana de la Educación Vial, Juegos Florales, Concursos de Canto de Música Criolla, Celebraciones Religiosas, entre otros; beneficiando aproximadamente a 6,500 personas del Callao. Asimismo, se realizaron 242 visitas guiadas a la Biblioteca Municipal. En el Teatro Municipal “Alejandro Granda Relayza” se realizaron 105 eventos culturales que obtuvieron ingresos por taquilla y 39 fueron gratuitos, obteniendo un total de 144 eventos realizados en el periodo 2009, siendo 5% menor que el año 2008, lo que significó la asistencia de 44,816 personas, 10% menos que el periodo anterior y un ingreso por taquilla de S/. 67,698.25 nuevos soles, 37% menos al año 2008.
La reducción de los eventos por parte del Teatro Municipal se debió a la programación de las actividades, las cuales comenzaron a finales del mes de Enero y culminaron la tercera semana de Diciembre, asimismo, en el mes de Marzo se realizó la inscripción, selección y las semifinales de los temas musicales del Primer Festival Internacional de la Canción “Chucuito Fiesta del Mar”.
CALLAO DISTRITO: EVENTOS REALIZADOS EN EL TEATRO MUNICIPAL DEL CALLAO PERIODO 2008
PAGADOS GRATUITOS CANCELADOS
Enero. 5 0 0 5 810 891,50
Febrero. 9 4 1 14 3.081 5.457,50
Marzo. 0 2 0 2 1.200 0,00
Abril. 3 4 0 7 3.610 4.657,75
Mayo. 13 5 1 19 6.096 5.772,50
Junio. 9 2 2 13 3.330 3.321,75
Julio. 12 3 0 15 5.249 11.817,50
Agosto. 15 1 0 16 3.155 6.542,25
Setiembre. 10 2 1 13 3.584 4.296,25
Octubre. 11 2 2 15 4.244 6.887,50
Noviembre. 9 5 2 16 3.271 5.308,75
Diciembre. 9 9 0 18 7.186 12.745,00
TOTAL 105 39 9 153 44.816 67.698,25
MESN° DE EVENTOS
ASISTENCIATOTAL DE
EVENTOS
TAQUILLA
(S/.)
Actividades Deportivas y Recreativas. En Deporte y Recreación, se realizaron 31 eventos, incrementándose en 82% respecto al periodo 2008, donde se ejecutaron 17 eventos deportivos; entre los eventos deportivos que destacan: Vacaciones Útiles, donde se dictaron clases de Ajedrez, Vóley, Básquet, Karate y Danza Moderna; Academia de Fútbol Municipal Gratuita “Puma Carranza”, Torneo de Ajedrez, Campeonato Relámpago de Fulbito en el Complejo Deportivo Ovalo Canadá y Complejo Deportivo Unidad Modelo Nº 5, III Copa Continental Triatlón Perú, entre otros.
CALLAO DISTRITO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS MPC – 2009
ACTIVIDAD DURACIÓN ZONA BENEFCIARIO
Vacaciones Útiles (Ajedrez, Vóley, Básquet, Karate,
Danza Moderna).Enero, Febrero y Marzo. Cercado Callao 630
Academia de Futbol Municipal Gratuita “Puma
Carranza”.
Enero, Febrero, Marzo,
Abril, Mayo y Junio.
Bellavista, San Miguel y
Cercado Callao.1.228
Academia de Futbol de Menores en el Ovalo
Canadá.Junio Zona Sur 173
Torneo de Ajedrez.Febrero, Marzo, Abril y
Mayo.Cercado Callao 454
Apertura de Torneo de Ajedrez Escolar. Junio Cercado Callao 45
Torneo Regional de Ajedrez. Noviembre Bellavista 28
Concurso Dibujo y Pintura. Febrero y Marzo. Cercado Callao 132
Campeonato de Futbol Categoría 91 “Copa
Powerade 2009”.Abril Cercado Callao 200
Cuadrangular de Futsal Copa “Diario el Callao”. Mayo Chucuito 48
Campeonato Relámpago de Fulbito (Complejo
Deportivo Ovalo Canadá y Complejo Deportivo
Unidad Modelo Nº 5).
MayoZona Sur, Cercado
Callao620
Fútbol; Defender el Titulo del Campeonato “Forjando
Campeones”.Julio Lima y Callao 24
Campeonato Fútbol Tarapacá. Agosto Tarapacá 96
Campeonato Fulbito “Copa Perú”. Agosto Chucuito 96
Cuadrangular Metropolitano para Ciegos. Setiembre Bellavista 40
“Copa Perú” Voley Femenino. Setiembre Bellavista 60
Triatlón. Noviembre Chucuito 18
3.796TOTAL
Actividades Turísticas.
La Promoción del Turismo en el Callao, se hizo efectiva con los 270 Circuitos Turísticos Diurnos y Nocturnos realizados, beneficiando a 26,000 personas; 52 Capacitaciones Turísticas, con la asistencia de 128 personas; 60 Festivales Gastronómicos realizados con la participación de 46 expositores y una asistencia aproximada de 45,000 personas; y la atención en los “Módulos Turístico”, brindando información y orientación de los principales atractivos turísticos del Callao a un total de 65,600 visitantes. Asimismo se realizaron otros eventos (11 eventos) para promocionar el turismo con una nueva imagen del Callao, rescatar las fechas cívicas nacionales y promover el consumo de productos nacionales.
CALLAO DISTRITO: ACTIVIDADES TURÍSTICAS MPC – 2009
ACTIVIDAD META BENEFICIARIOS ZONAS
132 Circuitos Turísticos Nocturnos.
142 Circuitos Turísticos Diurnos
Festival Gastronómico de
Chucuito 60 Ferias realizadas.
46 Expositoras y un
aproximado de 45,000
asistentes.
Residentes de la Zona Turística de
Chucuito.
Módulo Turístico 3 Módulos Turísticos para atención de
turistas.
65,600 Turistas Nacionales
y Extranjeros atendidos.
Ubicación de los Módulos:
1. Parque Santa Rosa de Chucuito.
2. Cañón del Pueblo.
3. Minka.
Capacitación Turísticas 52 capacitaciones realizadas. 128 participantes.
Biblioteca Municipal para las
Capacitaciones y Cercado Callao
para el Reconocimiento de Rutas
Turísticas.
Recibimiento de Cruceros 7 Cruceros12,000 Turistas Extranjeros
Aprox.Muelle 6 y 11 de ENAPU.
Festival del Pisco Sour.
Recorrido de Semana Santa.
Semana del Artesano Chalaco.
Feria Artesanal “Día de la Madre”.
Día Nacional de la Papa.
Día Nacional del Cebiche.
Lanzamiento Revista Turística “Ojos
Propios”.
Día Mundial del Turismo.
Primer Campeonato Nacional Marinera.
Día de la Canción Criolla.
Concurso de Canto.
Circuitos Turísticos. 26,000 personas atendidas
en los circuitos. Callao Cercado.
Otras Actividades (11 Eventos
realizados).
25,000 personas asistentes
aproximadamente.Parque Santa Rosa de Chucuito.
Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización – PRONAMA.
La Municipalidad Provincial del Callao continúo con las actividades de apoyo al Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización – PRONAMA, en cumplimiento con el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Municipalidad Provincial del Callao, aprobado mediante Acuerdo de Concejo Nº 000150 de fecha 30.06.2008, realizando el apoyo en la difusión del Programa, a través de publicidad y las coordinaciones con Instituciones Vecinales y Parroquias para localizar los locales donde funcionarían los Círculos de Estudio. Asimismo, se donaron premios para el concurso de lectura, también se realizaron Visitas de Inspección para comprobar horarios y numero de participantes señalados en los círculos. A Febrero 2009 se culminó la primera etapa del Proceso de Alfabetización en el distrito del Callao, logrando aperturar 91 círculos de alfabetización, contratando a 91 facilitadores a cargo de 6 supervisoras, terminando la etapa básica con 76 círculos y la etapa de reforzamiento final con 65 círculos, alfabetizando a 1,077 participantes. Actividades Educativas
La Municipalidad Provincial del Callao en su rol promotor de la Educación y Cultura, realizó diversas actividades en beneficio de la población del Callao, principalmente en la Promoción del Habito de la Lectura, dirigido a todos los distritos de la Provincia Constitucional del Callao; es así que la Biblioteca Municipal del Callao “Teodoro Casana Robles”, efectuó la atención de 27,410 lectores, de los cuales el 27% fueron principalmente profesionales, seguido de estudiantes de nivel secundario con 23% y estudiantes nivel superior con 16%.
CALLAO DISTRITO: Nº DE LECTORES SALA DE LECTURA, PERIODO 2009
INSTRUCCIÓN FRECUENCIA DE LECTURA
HORAS PROM. POR DIA
LECTORES
Profesional Diario 3 Horas 7.384
Universitario Diario 4 Horas 4.442
Inst. Superior Diario 3 Horas 4.541
Pre-Universitario Diario 3 Horas 3.287
Escolar Secundario Diario 3 Horas 6.279
Escolar Primario Diario 3 Horas 1.477
TOTAL 27.410
La Sala de Cómputo brindo atención a 1,124 lectores en forma gratuita de todos los distritos de la Provincia Constitucional del Callao, siendo las categorías que más representativas: Profesionales 28%, Superior No Universitario 22% y Superior Universitario 15%.
CALLAO DISTRITO: Nº DE USUARIOS SALA DE INTERNET, PERIODO 2009
INSTRUCCIÓN FRECUENCIA
DE USO HORAS PROM.
POR DIA USUARIOS
Profesional Diario 7 Horas 312
Universitario Diario 7 Horas 163
Inst. Superior Diario 7 Horas 251
Pre-Universitario Diario 7 Horas 155
Escolar Secundario Diario 7 Horas 140
Escolar Primario Diario 7 Horas 103
TOTAL 1.124
META Nº 101496: Brindar Asistencia Alimentaria. Esta meta comprende las acciones operativas desarrolladas por la Gerencia del Programa del Vaso de Leche, la cual alcanzó un indicador de eficacia de 0.97 nivel Bueno, respecto a la programación anual modificada, distribuyendo 17,506,715 raciones del Vaso de Leche a 47,702 beneficiarios en promedio. La ejecución presupuestal asciende a S/. 4,547.521.17, mostrando una ejecución del 99.7% respecto al PIM. Asimismo se muestra un incremento del 8.8% respecto a lo ejecutado en el año 2008. El indicador de eficiencia de la meta modificada es -2.46, mostrando una sobre estimación en el gasto a nivel de la ejecución presupuestal respecto al avance de ejecución de la meta física, debido al subsidio por el reajuste de precios de los productos para el Programa del Vaso de Leche según Acuerdo de Concejo N° 000044 de fecha 26 de febrero del 2009 y Acuerdo N° 00016 de fecha 29 de mayo 2009.
META PRESUPUESTARIA 101496
Denominación BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA
Detalles Total Ppto. PVL
Unidad de Medida Ración (S/.) Ración
METAS
Programada Anual 18.000.000 3.924.392,00 18.000.000
Modificada 18.000.000 4.563.492,00 18.000.000
Ejecución Anual 17.506.715 4.547.521,17 17.506.715
INDICADOR DE EFICACIA
Inicial 0,97 1,16 0,97
Modificada 0,97 1,00 0,97
INDICADOR DE EFICIENCIA -19,14
-2,46
La atención del “Programa del Vaso de Leche”, se realizó a través de sus 547 comités, distribuidos, siendo los sectores más priorizados el Sector V Cercado Norte con 268 y el Sector III Norte-Oeste con 126 comités, respectivamente.
ZONAS COBERTURADAS Y COMITÉS - PROGRAMA DEL VASO DE LECHE, PERIODO 2009
SECTOR ZONA COMITES
SECTOR I Este: Los Pilares, La Chalaca, Boterin, Santa Marina, Pedro Ruiz Gallo, Tarapacá, Urb. Centenario y AH. Constanzo.
77
SECTOR II
Sur: Loreto, Ancash, Carrillo Albornoz, Saloon, Guise, Marco Polo, Buenos Aires, La Liberia, Contralmirante Villar, Chucuito, Apurimac, Marco Polo y Barrio Fiscal.
76
SECTOR III
Norte-Oeste: Gambeta, A.H.Sarita Colonia 1er y 2do Sector, Ramón Castilla, Línea Férrea, AH Santa Rosa. Oeste. Sarita Colonia, Hacienda San Agustín, Acapulco, Tiwinza, Juan Pablo, Línea Férrea, A.H. Santa Rosa y Manuel A. Carrión.
126
SECTOR IV Cercado: Fraternidad, Playa Rímac, Aeropuerto, 200 Millas.
SECTOR V
Norte Cercado: Pacasmayo, Albino Herrera, Quilca, Las fresa, El Álamo, Los Rosales, Las Colinas, Cerro La regla, Piedra Liza, San Juan Macias, AH. Márquez, Oquendo Las Palmeras, Los Jardines, Las Viñas y Los Cedros.
268
SECTOR VI Cono Norte: AH. Bocanegra Sector I. II, III, Jorge Chávez, Av. Quilca (Bocanegra) Previ, El Cóndor y El Olivar.
TOTAL 547
El número de raciones disminuyo un 2% respecto al año 2008 como se puede apreciar en el grafico siguiente:
La ración alimentaría entregada por el Programa fue de 604,438 litros de Leche Evaporada y 212,043.48 kilogramos de Hojuela de Quinua, apreciándose un incremento en la cantidad de leche evaporada distribuida en el año 2008 y una reducción en la distribución de hojuelas de quinua.
Cuadro según número de Beneficiarios, Raciones y Distribución de Productos Programa del Vaso de Leche 2007- 2009
Año Nº de
Beneficiarios Promedio
Nº de Raciones
Tipo de Productos Días
Atendidos Hojuela de Quinua(Kg.)
Leche Evaporada(L)
2007 49,506 17,331,322 212,102.44 605,743.23 350
2008 48,800 17,859,975 212,796.07 603,632.66 365
2009 47,702 17,411,045 212,043.48 604,438.07 365
17,331
17,860
17,506,715
17.000
17.200
17.400
17.600
17.800
18.000
2007 2008 2009
NUMERO DE RACIONES DISTRIBUIDAS A NIVEL
DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
2007-2009
Raciones
META Nº 100371 Complementación Alimentaria PAN TBC.
Esta meta comprende las acciones operativas desarrolladas por el Programa de Alimentación y Nutrición al Paciente Ambulatorio con Tuberculosis PAN TBC, la cual alcanzó un indicador de eficacia de 0.88 nivel Regular, respecto a la meta programada de apertura y modificada; beneficiando a un promedio de 2,192 personas identificadas y evaluadas para el Programas PAN TBC; distribuyéndose 157 toneladas de alimentos en 49 Establecimientos de Salud del Callao. La ejecución de la meta física para este periodo mostró una reducción de 2.6% respecto al año 2008.
El presupuesto ejecutado asciende a S/. 1.043,300.57 representando el 98% del Presupuesto Modificado, el cual muestra un incremento del 292% respecto a la programación inicial.
El indicador de Eficiencia de la meta modificada es -11.96, mostrando una sobrestimación en el gasto de la ejecución presupuestal, con respecto a la ejecución de las metas físicas.
META PRESUPUESTARIA 100371
Denominación COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - PANTBC
Detalles Total Ppto. Programa PAN
TBC
Unidad de Medida Beneficiario (S/.) Beneficiario
METAS
Programada Anual 2.500 266.298,00 2.500
Modificada 2.500 1.062.952,00 2.500
Ejecución Anual 2.192 1.043.300,57 2.192
INDICADOR DE EFICACIA
Inicial 0,88 3,92 0,88
Modificada 0,88 0,98 0,88
INDICADOR DE EFICIENCIA -346,83
-11,94
El Programa PAN TBC, distribuyó los alimentos a través de los 49 Establecimientos de Salud de la Provincia Constitucional del Callao, cuyos beneficiarios son niños, adultos y población tebeciana en precariedad económica como se muestra en el cuadro siguiente:
Distrito Beneficiarios Establecimientos
de Salud Alimentos
Distribuidos (Kg.)
Cercado 406 27 7,267.4
Carmen de La Legua Reynoso 41 3 733.9
Bellavista 47 2 483.3
La Perla 43 2 769.7
Ventanilla 213 14 3812.7
La Punta 3 1 53.7
Total 753 49 13,120,7
27
3 2 2
14
1
Nº de Establecimientos de Salud
CALLAO - Número de Establemientos de Salud de
ditribución del Programa Complementación Alimentaria
PAN TBC- 2009
Cercado Carmen de La Legua ReynosoBellavista La PerlaVentanilla La Punta
META Nº 101497: Brindar Defensoría Municipal al Niño y Adolescente Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 2.05 y 1.19 Nivel Optimo, respeto la programación anual de apertura y modificada, la ejecución física fue de 10,252 atenciones, siendo mayor en 2.9% respecto al periodo 2008. El presupuesto ejecutado asciende a S/. 70,780.67, representando el 90.9% del presupuesto Modificado, el mismo que se incrementó en 75.8% respecto al presupuesto inicial. Asimismo, la ejecución presupuestal presenta un incremento del 90.9% en relación al año 2008; esto debido a las acciones de difusión, orientación y promoción de actividades en apoyo al Niño y Adolescente en el Callao.
META PRESUPUESTARIA 101497
Denominación BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y
ADOLESCENTE
Detalles Total Ppto. DEMUNA
Unidad de Medida Atención (S/.) Atención
METAS
Programada Anual 5.000 44.310,00 5.000
Modificada 8.631 77.892,00 8.631
Ejecución Anual 10.252 70.780,67 10.252
INDICADOR DE EFICACIA
Inicial 2,05 1,60 2,05
Modificada 1,19 0,91 1,19
INDICADOR DE EFICIENCIA 22,09
23,50
DEMUNA Entre las actividades programadas por la DEMUNA para este periodo 2009, tenemos las siguientes:
La “Orientación y Consejería en Temas de Familia”, obtuvo un indicador de eficacia de 2.05 y 1.19 de la meta física de apertura y modificada, respectivamente, realizándose 10,252 orientaciones y consejerías, tanto de forma individual como grupal, producto del trabajo realizado por el personal que labora en sus dos sedes; Sáenz Peña y Cono Norte, y las acciones de coordinación y gestión con Instituciones Publicas y Privadas. La población beneficiada por DEMUNA para el periodo 2009 es de 9,665 personas, de las cuales 4,984 fueron hombres y 4,681 mujeres, de acuerdo al siguiente detalle:
CALLAO DISTRITO: POBLACIÓN BENEFICIADA – DEMUNA, 2009
GENERO
GRUPO DE EDADES
TOTAL 0 A 5 6 A 11 12 A 17
DISCAPAC.
18 A MAS
GESTANTES
Hombre 857 542 298 12 3.275 0 4.984
Mujer 600 480 242 12 3.259 88 4.681
TOTAL 1.457 1.022 540 24 6.534 88 9.665
Principales Casos Atendidos por DEMUNA A través de DEMUNA, se realizaron 1,402 atenciones de casos en diversos temas cómo: Alimentos (62%), Régimen de Visitas (11%) y Tenencia (12%) principalmente, considerando que por cada expediente que ingresa a DEMUNA, este puede contener mas de un tema o intervención. Otras atenciones efectuadas por DEMUNA en este periodo de evaluación fueron las 1,811 Consultas Psicológicas efectuadas; de acuerdo al siguiente gráfico:
La actividad “Atención de Casos de Violencia Familiar en la PCC” obtuvo un indicador de eficacia de 1.11 respecto a la meta física programada y modificada, con la atención de 1,335 expedientes por denuncias familiares y derivados al poder judicial. Asimismo, se llegó a conciliar 2,193 casos, a través de actas de conciliación entre cónyuges, padres y familiares, que permitieron acuerdos favorables en beneficio de niños y adolescentes del Callao; incrementándose a más del doble de los casos conciliados en el año 2008, debido a que se esta considerando expedientes que ingresaron en años anteriores y fueron resueltos este año. Respecto a la actividad “Acciones de Prevención de la Violencia Familiar”, obtuvo un indicador de eficacia de 0.85, efectuándose 17 eventos de promoción, entre charlas, campañas y caminatas donde se repartieron materiales informativos, de acuerdo al siguiente detalle:
CALLAO DISTRITO: ACCIONES DE PROMOCIÓN – DEMUNA, 2009
ACTIVIDADES POBLACIÓN
BENEFICIADA TEMAS DESARROLLADOS
2 Capacitaciones. 200 Aprox.
Capacitación contra la Violencia Familiar y Sexual dirigida a Docentes de I.E.
Capacitación contra la Violencia Familiar y Sexual dirigida a Personal de la Policía Nacional.
9 Charlas. 2,500 Aprox.
Charlas de Violencia Familiar y Autoestima.
Charla de Maltrato Infantil.
Charla de Desarrollo Embrionario, Adolescencia, Etapa de Maduración.
Charla de Actualización en temas de Violencia Familiar dirigida a facilitadoras contra la Violencia Familiar y Sexual.
Charla de servicios que brinda la DEMUNA.
Charla de abuso Sexual.
Charla y exposición del uso inadecuado de Productos Pirotécnicos, dirigidos a los alumnos de I.E. y madres de familia.
Programa "Chatea Seguro Chatea Pensando" a cabinas de Internet del Callao.
Replica de Programa "Chatea Seguro Chatea Pensando".
2 Talleres 200 Aprox.
I Encuentro Distrital de Niños, Niñas y Adolescentes a los 20 años de la Convención.
Taller de Estrategias para el Manejo de la Violencia.
2 Campañas 4,500 Aprox.
Acción Cívica con COMUDENA "Día de los Derechos del Niño".
Campaña de Identidad (Inscripción Extemporánea y DNI para adultos).
3 Movilización y/o Caminatas.
1,500 Aprox.
Día del Niño Peruano.
Día Contra de la Explotación Sexual Infantil.
Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer.
Se contó con la colaboración de instituciones privadas y públicas para las actividades de promoción realizadas, a continuación el detalle de las instituciones:
CALLAO DISTRITO: CASOS ATENDIDOS POR TIPO, DEMUNA
2009
Alimentos.
62%
Tenencia.
12%
Régimen de
Visitas.
11%
Reconocimiento
Voluntario de
Filiación.
6%
Atentados contra
la Libertad
Sexual.
1%
Maltrato Infantil en
el Hogar y Centro
Educativo.
2%
Normas de
Comportamiento.
1%Otros.
5%
INSTITUCIÓN DETALLE DEL APOYO BENEF.
Centro de Emergencia Mujer MIMDES. Apoyo en publicidad y capacitaciones. 1.500
Ministerio de Trabajo Callao. Charlas Informativas. 100
Instituto Peruano de Paternidad Responsable INPPARES.
Publicidad y Charlas Preventivas 100
Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas CEDRO.
Publicidad y Charlas Preventivas 150
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC Callao.
Partidas de Nacimiento y Campañas de Reconocimiento y DNI.
3.000
Mesa de Concertación de la Lucha contra la Pobreza Callao.
Ayuda con refrigerio en charlas. 2.000
Beneficencia Publica del Callao. Ayuda con refrigerio en charlas. 1.500
ONG Acción por los Niños. Campañas y Charlas de Prevención. 1.000
TOTAL 9.350
META Nº 100159 Apoyo a Organizaciones de Base Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 1.20 y 1.14 Nivel Óptimo, respecto a la meta física de apertura y modificada, respectivamente, ejecutándose 12,174 acciones; mostrando un incremento del 32.7% respecto al año 2008, donde se realizaron 9,176 acciones. Esta meta presupuestal comprende la Gerencia General de Participación Vecinal y Gerencia General de Asentamientos Humanos, las cuales para el desarrollo de sus acciones ejecutaron un presupuesto de S/. 3.281.787,64, representando el 92.6% del Presupuesto Modificado, el cual duplica el presupuesto inicial. La ejecución presupuestal mostró un incremento del 11.9%, respecto al periodo 2008.
El indicador de eficiencia de la meta modificada es 18.57 respecto al PIM, lo cual muestra un mayor avance de meta física respecto a la ejecución presupuestal, mostrando una adecuada previsión del gasto.
META PRESUPUESTARIA 100159
Denominación APOYO A ORGANIZACIÓN DE BASE
Detalles Total Ppto. G.G.
Asentamientos Humanos
G.G. Participación
Vecinal
Unidad de Medida Acción (S/.) Acción Atención
METAS
Programada Anual 10.111 1.635.868,00 7.212 2.899
Modificada 10.708 3.544.974,00 7.298 3.410
Ejecución Anual 12.174 3.281.787,64 8.703 3.471
INDICADOR DE EFICACIA
Inicial 1,20 2,01 1,21 1,20
Modificada 1,14 0,93 1,19 1,02
INDICADOR DE EFICIENCIA -66,62
18,57
Gerencia General de Participación Vecinal. Obtuvo un indicador de eficacia de 1.20 y 1.02, respecto a la meta física de apertura y modificada; ejecutando 3,471 acciones, presentando una reducción del 12.9% en relación a la ejecución del 2008, que fue de 3,987 acciones.
En la actividad “Promoción de la Organización Vecinal en el Callao”, se realizaron 2,250 acciones, destacando la elaboración de 535 expedientes y ante proyectos de resolución; se realizaron 129 actividades con Juntas Vecinales y OSB; que han permitido conocer sus inquietudes, sugerencias y problemática de los sectores o zonas afectadas por falta seguridad, limpieza pública, entre otros. Asimismo, se efectuaron 1,089 acciones de apoyo social en beneficio de población de los sectores de pobreza y pobreza extrema del Callao.
CALLAO PROVINCIA: ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y APOYO SOCIAL - 2009
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN BENEFICIARIOS
Talleres Productivos
Se organizaron talleres de manualidades, cosmetología, repostería, entre otros, lo cual permitió a los participantes generador de sus propios ingresos.
4,000 Beneficiarios de la PCC.
Asistencia al Ciudadano
Organización de actividades a favor de población de escasos recursos económicos del callao, que permitieron generar ingresos económicos a sus hogares.
3,840 Beneficiarios de la PCC.
La elaboración de expedientes y anteproyectos de Resolución genera una conducta de organización dentro de la comunidad y a la vez un orden dentro de las Organizaciones Sociales, ya que reciben la calidad de personería Jurídica, generándose así 472 expedientes y anteproyectos de resolución, para el reconocimiento de 104 Juntas Vecinales y 368 Organizaciones Sociales de Base – OSB; llegando a un total de 18,880 chalacos beneficiados en la Provincia Constitucional del Callao.
CALLAO PROVINCIA: RECONOCIMINTO DE JUNTAS VECINALES Y OSB - 2009
JUNTAS VECINALES Y OSB CANTIDAD POBLACIÓN ESTIMADA
Juntas vecinales 104 4,160 Beneficiarios de la PCC.
Organizaciones Sociales de Base 368 14,720 Beneficiarios de la PCC.
Respecto a la Actividad “Atención a las Personas Discapacitadas”, durante el periodo 2009, se logro que las Personas con Discapacidad tengan la atención especializada y la orientación adecuada, permitiendo su inclusión en la sociedad lo que a la vez promovió la Generación de Oportunidades y nos permitió identificar la problemática de este sector de la población, realizando actividades a su favor; logrando también la atención de 382 casos y el empadronamiento de 456 Personas con Discapacidad.
META Nº 100159 Apoyo a Organizaciones de Base Esta meta obtuvo un indicador de eficacia de 1.20 y 1.14 Nivel Óptimo, respecto a la meta física de apertura y modificada, respectivamente, ejecutándose 12,174 acciones; mostrando un incremento del 32.7% respecto al año 2008, donde se realizaron 9,176 acciones. Esta meta presupuestal comprende la Gerencia General de Participación Vecinal y Gerencia General de Asentamientos Humanos, las cuales para el desarrollo de sus acciones ejecutaron un presupuesto de S/. 3.281.787,64, representando el 92.6% del Presupuesto Modificado, el cual duplica el presupuesto inicial. La ejecución presupuestal mostró un incremento del 11.9%, respecto al periodo 2008.
El indicador de eficiencia de la meta modificada es 18.57 respecto al PIM, lo cual muestra un mayor avance de meta física respecto a la ejecución presupuestal, mostrando una adecuada previsión del gasto.
META PRESUPUESTARIA 100159
Denominación APOYO A ORGANIZACIÓN DE BASE
Detalles Total Ppto. G.G.
Asentamientos Humanos
G.G. Participación
Vecinal
Unidad de Medida Acción (S/.) Acción Atención
METAS
Programada Anual 10.111 1.635.868,00 7.212 2.899
Modificada 10.708 3.544.974,00 7.298 3.410
Ejecución Anual 12.174 3.281.787,64 8.703 3.471
INDICADOR DE EFICACIA
Inicial 1,20 2,01 1,21 1,20
Modificada 1,14 0,93 1,19 1,02
INDICADOR DE EFICIENCIA -66,62
18,57
Gerencia General de Asentamientos Humanos. Obtuvo un indicador de eficacia de 1.21 y 1.19 Nivel Optimo, respecto a la meta física de apertura y modificada; se ejecutaron 8,703 acciones, incrementándose en 67.7% respecto al periodo 2008, ejecutándose 5,189 acciones. Principales Normas Emitidas. 1. Acuerdo de Concejo Nº 000122-2009; que aprueba la elaboración de los estudios de
preinversión, perfiles y/o expedientes técnicos para la Urbanización “La Quilla”, el Asentamiento Humanos “Tiwinza”, Asentamiento Humano “12 de Diciembre”, Asentamiento Humano “Héroes del Cenepa” y Asentamiento Humano “Santa Rosa”.
2. Acuerdo de Concejo Nº 000130-2009; que aprueba el gasto para la elaboración de nueve (9)
perfiles y expedientes técnicos, en diferentes Asentamientos Humanos de Pachacútec y trece (13) perfiles en el Centro Poblado Nuestra Señora de la Merced “Mi Perú”, acorde al Sistema Nacional de Inversión Pública, para la ejecución de proyectos de muros de contención.
3. Acuerdo de Concejo Nº 000142-2009; que aprueba los gastos para el enripiado de calles a
nivel de lastrado en diferentes Asentamientos Humanos del distrito de Ventanilla – Proyecto Especial Pachacútec.
4. Acuerdo de Concejo Nº 000186-2009; que aprueba la autorización a la Gerencia General de
Desarrollo Urbano en coordinación con la Gerencia General de Asentamientos Humanos para evaluar, actualizar y proponer en el término de noventa días hábiles, un nuevo Planteamiento Integral en el sector de Pachacútec, Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, el mismo que coadyuvará a solucionar la problemática del uso del suelo que esencialmente involucra el esquema vial, desafectación de áreas de dominio público y la zonificación de áreas consolidadas en el referido sector.
Siendo aprobado con Ordenanza Municipal Nº 000002-2010, de fecha 15 de Enero de 2010 y publicado el 04 de Febrero de 2010. Aprueba el Planteamiento Integral en Pachacútec y Asentamientos Humanos colindantes.
5. Acuerdo de Concejo Nº 000192-2009, que incluye a los Asentamientos Humanos Sagrado
Corazón de Jesús I y II, Agrupación Poblacional 8 de Agosto y Asentamiento Humano Las Lomas, en los alcances de lo dispuesto en el Artículo 1º del Acuerdo de Concejo Nº 000186-2009 del 05 de agosto de 2009.
6. Ordenanza Municipal Nº 000027-2009, que precisa los alcances de las Ordenanzas Municipales Nºs 000027-2007 y 000073-2008, beneficiando a doce (12) Asentamientos Humanos, permitiendo su formalización por parte de COFOPRI.
7. Ordenanza Municipal Nº 0028-2009, que aprueba la Zonificación del Asentamiento Humano
Félix Moreno. 8. Ordenanza Municipal Nº 0071-2009, que autoriza a la Gerencia General de Asentamientos
Humanos a efectuar acciones: Evaluar, actualizar y proponer en el término de noventa días hábiles, un nuevo Planeamiento Integral en el Sector del Ex Fundo Oquendo, sin incluir la zona industrial, en coordinación con la Gerencia General de Desarrollo Urbano. Desarrollando las siguientes acciones:
Efectuar un levantamiento topográfico del sector y elaborar la documentación técnica; Rectificar áreas y linderos.
Preservar el Patrimonio Arqueológico de dicho sector en coordinación con el Instituto Nacional de Cultura.
Efectuar la habilitación urbana con construcción simultánea y tipo progresiva y regularización y/subdivisión que conlleve al saneamiento físico legal.
Efectuar acciones conducentes que permitan solucionar las discrepancias de los linderos provinciales en dicho sector en coordinación con la Gerencia General de Desarrollo Urbano.
9. Suscripción de Acta de Compromiso con COFOPRI, quien visó planos elaborados por el área
técnica y permitió la electrificación de doce (12) Asentamientos Humanos del Centro Poblado “Nuestra Señora de las Mercedes” – Mi Perú, distrito de Ventanilla.
10. Convenio con el Programa de Emergencia Social Productivo “Construyendo Perú” a cargo del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, para la ejecución en el año 2010 de ocho (8) Proyectos de Inversión Pública referidos a Construcción de Muros de Contención y Construcción de Escaleras con Baranda de Protección.
CALLAO PROVINCIA: RELACIÓN DE AAHH “PROGRAMA CONSTRUYENDO PERU” – 2009
CONVENIO ESPECÍFICO ZONA
Programa “Construyendo
Perú”
16-0010-03.09 (PU) A.H. José María Arguedas.
16-0011-03.09 (PU) A.H. 12 de Diciembre.
16-0012-03.09 (PU) A.H. Lotización Angamos.
16-0013-03.09 (PU) A.H. Susana Higushi.
16-0014-03.09 (PU) A.H. María Jesús Espinoza.
16-0015-03.09 (PU) A.H. 31 de Diciembre.
16-0016-03.09 (PU) A.H. Cueva de los Tallos.
16-0017-03.09 (PU) A.H. San Carlos.
Gerencia de Habilitación Urbana. Obtuvo un indicador de eficacia de 2.13 respecto a la meta física de apertura y modificada, debido a la atención de 1,325 expedientes para apoyo a posecionarios de AAHH, Centros Urbanos Informales, entre otros de la Provincia Constitucional del Callao; 151 expedientes para Inspecciones Oculares, 872 planos elaborados por atención de expedientes y 483 planos elaborados para efectos de formalización de la propiedad informal. Elaboración de Perfiles
En el año 2009, a fin de atender las solicitudes presentadas por representantes de asentamientos humanos de la Provincia Constitucional del Callao, realizo el levantamiento de información para la Construcción de Muros de Contención y Escaleras, elaborando un total de 23 Perfiles de Proyectos de Infraestructura Urbana. A continuación los principales perfiles elaborados:
CALLAO PROVINCIA: RELACIÓN DE PERFILES ELABORADOS – 2009
Nº DENOMINACIÓN CÓDIGO
SNIP ZONA
1 Construcción de la Escalera con Baranda de Protección en la Parcela C del P.E.C.P.
135717 Ventanilla
2 Construcción de Escalera con Baranda de Protección entre las Manzanas J,K,T y U en el AAHH Susana Higushi, Parcela B.
131655 Ventanilla
3 Construcción de Escalera con Baranda de Protección en los Pasajes 10, 92 y 43 del Asentamiento lotización Angamos.
131728 Ventanilla
4 Construcción de Escalera con Baranda de Protección en los AAHH de la Margen Izquierda de la Av. Néstor Gambetta.
135721 Ventanilla
5 Construcción de Escalera con Baranda de Protección en los AAHH 24 de Junio, Alfonso Ugarte, Viñas de Angamos y Los Álamos.
135722 Ventanilla
6 Construcción de Escalera con Baranda de Protección en los AAHH de Zona Norte.
135723 Ventanilla
7 Construcción de Escalera con Baranda de Protección en el AAHH 31 de Diciembre.
130529 Ventanilla
8 Construcción de Escalera con Baranda de Protección en el AAHH 2 de Diciembre.
130529 Ventanilla
9 Construcción de Escalera con Baranda de Protección en el AAHH Corazón de Jesús.
135970 Ventanilla
10 Construcción de Muro de Contención en el AAHH 31 de Diciembre.
130396 Ventanilla
11 Construcción de Muro de Contención en el AAHH María Jesús Espinoza.
130464 Ventanilla
12 Construcción de Muro de Contención en el AAHH José María Arguedas.
130529 Ventanilla
13 Construcción de Muro de Contención en el AAHH Cueva de los Tallo.
130850 Ventanilla
14 Construcción de Muro de Contención en el AAHH 12 de Diciembre.
130849 Ventanilla
15 Construcción de Muro de Contención en la Urb. Ex Zona Comercial de Ventanilla.
130900 Ventanilla
16 Construcción de Muro de Contención en el AAHH San Carlos. 131975 Ventanilla
Gerencia de Regularización y Formalización de la Propiedad.
Obtuvo un indicador de eficacia de 0.54 respecto a la meta física de apertura y modificada, se otorgaron 7,039 Constancias de Posesión en AAHH y Posesiones Informales de la PCC, siendo menor en 24.7% respecto al año anterior.
Constancias de Posesión.
Se otorgaron 7,039 Constancias de Posesión, en atención al requerimiento de los posesionarios, necesarios para cubrir las necesidades básicas de la población (servicios básicos); 6,619 fueron Constancias Masivas y 420 Constancias individuales.
CALLAO PROVINCIA: CONSTANCIAS DE POSESIÓN POR TIPO, 2009
TIPO DE CONSTANCIA CANTIDAD
Individual 420
Masivo 6,619
TOTAL 7,039
Las Constancias de Posesión Masivas, fueron otorgadas a 58 Centros Urbanos Informales y Urbanizaciones Populares; siendo el 14% del distrito de Callao y el 86% del distrito de Ventanilla.
CALLAO PROVINCIA: CONSTANCIAS DE POSESIÓN (MASIVA) EMITIDAS, 2009
ZONA COBERTURADA UBICACIÓN CANTIDAD
Prog.Viv. Santa Lucía I y II, Oquendo. Callao 18
Prog. Viv. Valle Hermoso, Oquendo. Callao 3
Prog.Viv. Los Laureles, Oquendo. Callao 10
Prog.Viv.Buena Vista II, Oquendo. Callao 22
A.H. Daniel Alcides Carrión. Callao 84
A.H. Simón Bolívar. Callao 89
Asoc.de Emp. y Micro Pequeños Emp. del Perú. Callao 42
A.H. Nuevo Pachacútec. Ventanilla 289
A.H. Las Brisas - Pachacútec. Ventanilla 91
A.H. Sagrado Corazón de Jesús, Pachacútec. Ventanilla 79
A.H. Stma. Cruz de Motupe, Pachacútec. Ventanilla 271
A.H. Inca Wasi, Pachacútec. Ventanilla 447
A.H. Sta. Rosa de Lima COVIPOL, Pachacútec. Ventanilla 290
A.H. Santa Rosita, Pachacútec. Ventanilla 21
A.H. San Pedro de Israel, Pachacútec. Ventanilla 20
A.H. Vírgen de Guadalupe, Pachacútec. Ventanilla 379
A.H. Viv. Talleres Señor De Los Milagros, Pachacútec. Ventanilla 200
A.H. Carlos García Roncero, Pachacútec. Ventanilla 180
A.H. Armando Villanueva, Pachacútec. Ventanilla 173
A.H. Brisas II, Pachacútec. Ventanilla 123
A.H. Nueva América, Pachacútec. Ventanilla 31
A.H. Balneario, Pachacútec. Ventanilla 34
A.H. Oasis I y II, Pachacútec. Ventanilla 84
A.H. Los Jardines Del Mirador, Pachacútec. Ventanilla 24
A.H. Ampliación Héroes del Cenepa, Pachacútec. Ventanilla 108
A.H. Los Alamos, Pachacútec. Ventanilla 35
A.H. Pesquero I, Pachacútec. Ventanilla 276
A.H. Paz y Unión, Pachacútec. Ventanilla 300
A.H. Nuevo Horizonte, Pachacútec. Ventanilla 85
A.H. La Victoria, Pachacútec. Ventanilla 273
A.H. 6 de Agosto Tahuantinsuyo, Pachacútec. Ventanilla 150
A.H. 18 de Febrero, Pachacútec. Ventanilla 83
A.H. 20 de Agosto, Pachacútec. Ventanilla 10
A.H. Ampliación B-4 - Pachacútec. Ventanilla 160
PACOP, Pachacútec. Ventanilla 40
A.H. Carlos García R. Ventanilla 300
A.H. Hijos Villa Los Reyes, Panamericana Norte. Ventanilla 81
A.H. 12 de Octubre, Panamericana Norte. Ventanilla 92
A.H. Luis Felipe De Las Casas, Panam.Norte. Ventanilla 46
A.H. Las Lomas-Ventanilla Alta. Ventanilla 39
A.P. Flores de Valle Hermoso-Ventanilla. Ventanilla 13
A.H. Los Pinos De Ventanilla. Ventanilla 40
A.H. Portales Hijos de Ventanilla. Ventanilla 30
A.H. La Paz. Ventanilla 177
A.H. San Pablo. Ventanilla 19
Los Portales Zona 4. Ventanilla 27
A.H. Israel El Maestro - Mi Perú. Ventanilla 18
A.H. Keiko Sofía Fujimori I Etapa. Ventanilla 218
A.H. Nueva Generación. Ventanilla 36
A.H. Chim Pum Callao. Ventanilla 29
A.H. Félix Moreno Caballero. Ventanilla 57
A.H. Amp. Sagrado Corazón de Jesús. Ventanilla 45
A.H. Villamoto. Ventanilla 300
A.H. El Mirador de Los Humedales. Ventanilla 208
A.H. Cerro Cachito Mini Parque Industrial. Ventanilla 160
A.H. Vgn. De Fátima - 8 de Octubre. Ventanilla 120
A.H.Stma. Cruz de Motupe - PECP. Ventanilla 40
6.619TOTAL Títulos de Propiedad Entregados. La Municipalidad Provincial del Callao, entre las actividades más resaltantes para contribuir a reducir los niveles de informalidad de la propiedad en los Asentamientos Humanos y Organizaciones Populares del Callao, emitió 1,330 Títulos de Propiedad en 3 Asentamientos Humanos de la provincia y 2 Asociaciones de Vivienda, en beneficio de 5,938 pobladores de la Provincia Constitucional del Callao.
CALLAO PROVINCIA: TITULOS DE PROPIEDAD ENTREGADOS, PERIODO 2009
ZONA COBERTURADA UBICACIÓN CANTIDAD
Asoc. Prop. Urb. Las Fresas Callao 466
Las Garzas Callao 14
A.H. Virgen de Lourdes Callao 42
A.H. 7 de Agosto Ventanilla 150
A.H. Kumamoto Ventanilla 658
TOTAL 1.330
Reconocimientos de Juntas Directivas y Agrupaciones Poblacionales. En el año 2009, se realizó el Reconocimiento de 59 Juntas Directivas Centrales. De acuerdo a los dos (2) Cronogramas de Elecciones, sólo culminaban en el año 2009, cincuenta y nueve (59) períodos de Juntas Directivas, razón por lo cual solo se han reconocido dicha cantidad. Incrementándose al doble respecto al año anterior, donde se emitieron 27 reconocimientos. Se emitieron 22 Resoluciones dando Declaración de Propiedad de 22 lotes individuales en posesiones informales, Centros Urbanos Informales y Urbanizaciones Populares mediante el trámite Administrativo de Prescripción Adquisitiva de Dominio. Se realizó el reconocimiento de 02 Agrupaciones Poblacionales: A.H. Virgen de Fátima 8 de Octubre, mediante Resolución GGAH Nº 492-2009, beneficiando a 605 pobladores y el A.H Los Hijos de las Terrazas con Resolución GGAH Nº 764-2009, beneficiando a 445 pobladores, en ambos casos del distrito de Ventanilla.
META Nº 100145 Apoyo a la Acción Comunal Esta meta comprende las acciones operativas desarrolladas por la Gerencia General de Programas Sociales, a través del Programa PAPEO, y el Programa Comedor del Pueblo de la Municipalidad Provincial del Callao, la cual alcanzo un indicador de eficacia de 0.93 nivel Bueno, respecto a la programación anual modificada, ejecutándose 287 ferias.
El presupuesto ejecutado en el período de evaluación fue de S/. 432,897.29, representando el 95% del Presupuesto Modificado, mostrando un incremento del 114%, respecto al presupuesto inicial 2009.
El indicador de Eficiencia de la meta modificada es -1.49, mostrando una mayor ejecución del gasto en relación a la ejecución de la meta física, debido a la implementación del “Programa Comedor del Pueblo de la Municipalidad Provincial del Callao”, que fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía Nº 00772-2009 en el marco del Convenio de Cooperación entre la Municipalidad Provincial del Callao y la Sociedad de Beneficencia Publica del Callao, según Acuerdo de Concejo Nº 000180-2009, la cual demandó una asignación económica de S/. 404,307.70, destinados a la implementación y la mejora de la infraestructura, mobiliario y otros para el funcionamiento del programa.
META PRESUPUESTARIA 100145
Denominación APOYO A LA ACCION COMUNAL
Detalles Total Ppto. GGPS Programa
PAPEO
Unidad de Medida Eventos (S/.) Acción Eventos
METAS
Programada Anual 307 213.172,00 12 307
Modificada 307 456.261,00 18 307
Ejecución Anual 287 432.897,29 18 287
INDICADOR DE EFICACIA
Inicial 0,93 2,03 0,67 0,93
Modificada 0,93 0,95 0,67 0,93
INDICADOR DE EFICIENCIA -117,23
-1,49
Programa PAPEO:
Realizó 287 ferias de alimentos, comercializándose 259,25 toneladas anuales de productos alimenticios, llegando a beneficiar a 254,885 personas y 665 comedores, de las zonas mas necesitadas de la provincia. Las ferias se realizaron en las zonas como: Urb. Tarapacá, AA.HH Dulanto, AA.HH. Néstor Gambetta, Castilla, Zona Sur, Callao antiguo, AA.HH. Márquez, Oquendo, Juan Pablo II, Urb. Santa Beatriz, entre otros. Logrando distribuir 199,522kg. de productos de primera necesidad como: arroz, azúcar, leche evaporada, fideos, sal, papa, cebolla, tomate, camote, entre otros y 30,148 kg. de productos carnicos (pollo, pavita, hígado de res, corazón, chancho, entre otros); aceite 9,511 Lt, entre otros.
PROGRAMA PAPEO: CANTIDAD ANUAL DE PRODUCTOS DISTRIBUIDOS, AÑO 2009
Productos Unidad de
Medida Total Productos
Unidad de Medida
Total
Pollo Kg. 12.700 Col Kg. 300
Arroz Kg. 69.450 Zapallo Kg. 1.695
Azúcar Kg. 49.750 Detergente Kg. 2.715
Embutidos Kg. 1.930 Ayudin Kg. 1.477
Fideos Kg. 1.383 Pavita Kg. 3.968
Leche Kg. 15.707 Hígado de res Kg. 3.955
Sal Kg. 2.456 Corazón Kg. 3.175
Papa Kg. 42.473 Cuajo Kg. 2.550
Camote Kg. 2.700 Chancho Kg. 3.800
Cebolla Kg. 8.958 Aceite botella 1l. Lt 4.559
Tomate Kg. 2.720 aceite botella ½ l. Lt 4.952
Programa Comedor del Pueblo: Con la finalidad de proporcionar una fuente de alimentación accesible y adecuada a la población en situación de extrema vulnerabilidad y contribuir a disminuir los índices de desnutrición y las enfermedades asociadas a esta se crea el Programa Comedor del Pueblo. La población beneficiaria del Programa Comedores del Pueblo, lo comprenden alumnos de I.E. estatales, madres gestantes y lactantes, adultos mayores y enfermos, que no cuenten con recursos económicos, El Comedor del Pueblo, entrega 1,000 raciones diarias, cuyos insumos en el periodo 2009, fueron donaciones otorgadas por Empresas Privadas e Instituciones Públicas, del Callao.
META Nº 108825 Programa de Complementación Alimentaria. Esta meta comprende las acciones operativas desarrolladas por la Gerencia de Programas Transferidos, a través del Programa de Complementación Alimentaria que comprende a Comedores, Hogares y Albergues, tanto por convenios o actas de compromiso; la cual alcanzo un indicador de eficacia 0.99 nivel Bueno, respecto a la programación anual modificada; logrando beneficiarse un promedio de 30,469 personas. El presupuesto ejecutado en el periodo fue de S/. 4,604,832.66, representando el 99% del Presupuesto Modificado. Asimismo la ejecución presupuestaria presenta un reducción mínima del 0.13% respecto al periodo 2008. El Indicador de Eficiencia es -0.03 de la meta modificada, mostrando una mínima sobrestimación del gasto, respecto a la ejecución de la meta física; debido al subsidio económico por el monto de S/. 1.329,829.20, según Acuerdo de Concejo N° 00001 de fecha 06 de enero del 2009 a efecto de financiar la adquisición de alimentos y atención de los Programas de Complementación Alimentaria y coberturar a todos los comedores de la provincia que lo solicitan el apoyo.
Meta Presupuestaria
Denominación
Detalles Total Ppto.Programa de
Comedores
Programa de
Hogares y
Albergues
Programa Adultos
en Riesgo (Actas
de Compromiso)
Unidad de Medida Beneficiario (S/.)
METAS
Programada Anual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Modificada 30.706 4.639.284,00 30.706 170 793
Ejecución Anual 30.469 4.604.832,66 30.469 170 694
INDICADOR DE EFICACIA
Inicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Modificada 0,99 0,99 0,99 1,00 0,88
Programa Adultos en Riesgo
por Convenios (CONADES,
Beneficencia Pública y
Hermanitas de los Ancianos
Desamparados)
Programa de Complementación Alimentaria
INDICADOR DE EFICIENCIA0,00
-0,03
0,00
0,93
Beneficiario
0,00
1.838
1.701
La incorporación de esta meta presupuestaria al POI 2009 se realiza, debido a la transferencia de partidas en el presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009 a favor de los Gobiernos Locales para la ejecución del Programa de Alimentación Complementaria, realizado por el MEF, mediante Decreto Supremo Nº 022-2009-EF de fecha 01.02.2009. Programa Comedores:
Atendió a 27, 904 beneficiarios en promedio, realizándose la distribución de los alimentos a 212 Comedores, realizando la distribución durante 20 días al mes, otorgándoles una ración diaria que involucra 200 gr. de productos alimenticios (150 gr. de arroz, 20 gr. de menestras, 10 c.c. de aceite y 20 gr. de cárnicos).
Programas Hogares y Albergues: Se atendió a 170 beneficiarios en promedio de 11 hogares, quienes reciben una ración diaria alimenticia durante 26 días al mes, que involucra 190 gr. de productos alimenticios (150 gr. de arroz, 30 gr. de menestras y 10 gr. de cárnicos).
Programa Adultos en Riesgo por Actas de Compromiso: Se efectuó la distribución de alimentos a 694 beneficiarios en promedio de 9 Comedores, los cuales recibieron una ración diaria que involucra 200 gr. de productos alimenticios, por 25 días al mes.
Programa Adultos en Riesgo por Convenios: Se efectuó la distribución de alimentos a 1,701 beneficiarios en promedio de 7 Comedores, los cuales recibieron una ración diaria que involucra 200 gr. de productos alimenticios, por 25 días al mes.
META Nº 133456 Subsidio a Comedores. Esta meta alcanzó un indicador de eficacia de 1.00 nivel Óptimo, respecto a la programación anual modificada, ejecutándose la transferencia mensual a 125 comedores, beneficiando a 11,074 personas; efectuándose 1,502 acciones de supervisión a comedores.
La ejecución presupuestal asciende a S/. 528,883.47 representando el 95.3% del Presupuesto Modificado, disminuyendo en 12.6% respecto al Presupuesto 2008. La incorporación de esta meta presupuestaria al POI 2009 se realiza, debido a la transferencia de partidas en el presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009 a favor de los Gobiernos Locales para la ejecución del Programa de Alimentación Complementaria, realizado por el MEF, mediante Decreto Supremo Nº 041-2009-EF de fecha 07.02.2009 y mediante la Resolución Ministerial Nº 091-2009-MIMDES, con fecha 26.02.2009 que aprueba el monto de subsidio económico para comedores populares del Callao la suma que asciende a S/. 302,626.00 nuevos soles. El indicador de eficiencia de la meta modificada es 4.61, mostrando una adecuada ejecución del gasto, debido a un mayor avance de la meta física respecto a le ejecución presupuestal.
META PRESUPUESTARIA 33456
Denominación SUBSIDIO A COMEDORES
Detalles Total Ppto. GPT
Unidad de Medida Acción (S/.) Acción
METAS
Programada Anual 0 0,00 0
Modificada 1.504 555.166,00 1.504
Ejecución Anual 1.502 528.883,47 1.502
INDICADOR DE EFICACIA
Inicial 0,00 0,00 0,00
Modificada 1,00 0,95 1,00
INDICADOR DE EFICIENCIA 0,00
4,61
META Nº 101154: Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados. Esta meta presupuestal comprende la tarea “Elaboración de Planillas de Cesantes y Jubilados”, a cargo de la Gerencia de Personal, mostrando un indicador de eficacia de 1.00 Nivel Óptimo, respecto a la meta física programada y modificada.
El presupuesto ejecutado en la meta fue S/. 10.113.637,73 representando el 85.6% del Presupuesto Modificado, siendo menor en 9.3% respecto a la ejecución presupuestal del año 2008.
El indicador de eficiencia muestra niveles de 14.38 del presupuesto modificado, lo cual refleja un mayor avance de la meta física, respecto a la ejecución del presupuesto, obteniendo niveles de eficiencia mayores.
META PRESUPUESTARIA 101154
Denominación PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y
JUBILADOS
Detalles Total Ppto. Gerencia de
Personal
Unidad de Medida Documento (S/.) Documento
METAS
Programada Anual 12 12.312.062,00 12
Modificada 12 11.812.062,00 12
Ejecución Anual 12 10.113.637,73 12
INDICADOR DE EFICACIA
Inicial 1,00 0,82 1,00
Modificada 1,00 0,86 1,00
INDICADOR DE EFICIENCIA 17,86
14,38
META Nº 113248: Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales.
La meta presupuestal comprende la tarea “Elaboración de Planillas por Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales”, la cual obtuvo una ejecución del 1.00, respecto a la programación anual de apertura y modificada de la meta física. El presupuesto ejecutado corresponde a S/. 15,744.00, representando el 100% del PIM. El indicador de eficiencia es 0.03, mostrando una adecuada utilización de los recursos.
META PRESUPUESTARIA 113248
Denominación PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES
EXCEPCIONALES
Detalles Total Ppto. Gerencia de
Personal
Unidad de Medida Documento (S/.) Documento
METAS
Programada Anual 12 15.249,00 12
Modificada 12 15.749,00 12
Ejecución Anual 12 15.744,00 12
INDICADOR DE EFICACIA
Inicial 1,00 1,03 1,00
Modificada 1,00 1,00 1,00
INDICADOR DE EFICIENCIA -3,25
0,03
AVANCES EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PROYECTO CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. SNIP: 77995.
El proyecto se efectúa con la finalidad de mejorar las condiciones para el desarrollo laboral de los servidores municipales y facilitar los medios para la prestación de servicios a los usuarios en áreas de atención al ciudadano. El número de los beneficiarios directos se estima en 205,545 personas. La obra tiene un área de intervención de 14,851.28 m
2 de área
techada, con una edificación tipo convencional, terreno 3,378 m2,
sótano 4,939 m2, primer piso 2,168 m
2, segundo piso 1,703 m
2,
tercer piso 1,340; al año 2009 se obtuvo un avance físico del 95%, 13,024.28 m
2 respecto al área total de intervención
PROYECTO MEJORAMIENTO E ILUMINACIÓN ORNAMENTAL DE LAS AV. LA CHALACA, AEROPUERTO, CIRCUNVALACION Y TUPAC AMARU CALLAO – CERCADO. SNIP: 94827
La ejecución del proyecto tiene como finalidad mejorar las condiciones para la peatonización, transitabilidad en las Avenidas Guardia Chalaca, Aeropuerto, Circunvalación y la Tupac Amaru con una intervención de 24,766.70 m
2.
En la Avenida Guardia Chalaca, comprende la iluminación de la Berma Central, Rehabilitación de de 667 m
2 de
pavimento, 9 m2 de vereda de concreto, señalización: pintura
de sardinel de berma 80.00 m; postes decorativos, lámparas y equipos 414 unidades y reflector de piso 04 unidadesuna adecuada iluminación desde el Ovalo Juan Pablo II en Bellavista hasta la Plaza Garibaldi, el número de beneficiarios directos es de 44,930 personas.
En la Avenida Aeropuerto, se a construido 280 m
2 de veredas, 40
metros lineales de sardinales peraltados, así como, el asfaltado de 100 m
2 de pistas, además se han sembrado más de 3,600 m
2 de
grass con flores de estación, palmeras, entre otros; así también, se han colocado faroles ornamentales tipo colonial de tres luminarias cada uno. En la Avenida
Circunvalación, se ha sembrado grass y colocado una veintena de faroles ornamentales dotando a la zona de una mejor iluminación y por consiguiente mayor seguridad.
En la Avenida Tupac Amaru, se han habilitado 1,050 m
2 de asfaltado de
pistas nuevas, asimismo se ha construido 387.20 m
2 de veredas nuevas, colocado más de
390 m2 de piso adoquinado, además se ha sembrado más de
1,500 m2 de grass e instalado una veintena de faroles
ornamentales tipo colonial, el nuevo bulevar cuenta con tres pérgolas distribuidas a lo largo de la avenida además de una réplica del faro del Callao. PROYECTO REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA AV. GRAU, TRAMO JR. MARCO POLO – PLAYA CARPAYO CALLAO SNIP: 109239 El proyecto tiene como objetivo mejorar el estado de transitabilidad de la vía para vehículos y peatones, este objetivo se logra mediante la Rehabilitación y Mejoramiento de la Av. Grau, en el tramo comprendido entre el Jr. Marco Polo y Playa Carpayo, entre otras intervenciones que permitan mejorar el estado de la vía, así como, el ornato de la ciudad. Los beneficiarios Directos suman las 80,580 personas. La obra tiene un área de intervención de 37,382.4 m2, tiene un avance físico del 88.5%, 33,087.13 m2, respecto al área total de intervención. PROYECTO REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIA AUXILIAR DE LA AV. ARGENTINA, TRAMO OVALO FANNING – OVALO CENTENARIO - CALLAO SNIP: 108969
El proyecto tiene como objetivo contar con adecuadas condiciones para la seguridad de las personas y sus viviendas, por la buena iluminación que se instalará, facilitando la peatonización, transitabilidad vehicular y mejora del ornato de la zona. Los beneficiarios Directos ascienden a 66.900 personas.
La obra tiene un área de intervención de 23.945.89 m
2, de
pavimentos, 2.800 m2 de veredas; Rehabilitación de 258m de
sardineles peraltados, construcción de 250m² de rampas de concreto para minusválidos, construcción de 05 escaleras, Rehabilitación de 2,624 m² de pavimento (carpeta asfáltica), paisajismo (sembrado de 3125 m² de grass y 150 ficus), obras de electrificación, colocación de 375 farolas ornamentales, suministro de 32 postes, colocación de 30 bancas y 05 pérgolas de madera.
PROYECTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV. BERTELLO - CALLAO SNIP: 28104
La ejecución del proyecto tiene como finalidad mejorar las adecuadas condiciones, las cuales beneficiaran la peatonización y la transitabilidad vehicular en la Avenida Bertello. Los beneficiarios Directos son 3.031 personas. La obra tiene un área de intervención de 132.146.75 m
2, incluye la
construcción de 1,644.59 m2 de veredas de concreto, 13.200 m2 de pavimentos y 13.819.46 m2 de sembrado de gras.
PROYECTO CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DE LA AV. ELMER FAUCETT TRAMO AV. CUZCO – AV. CANADA, CALLAO SNIP: 121578 Para darle mayor fluidez al tránsito vehicular en la avenida Elmer Faucett se habilitó un carril más en la referida arteria, principal vía de acceso al aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el tramo comprendido entre la avenida Cuzco y la Av. Canadá. La obra tiene un área de intervención de 4.030 m
2, respecto al área total de intervención.
PROYECTO REHABILITACION DE LA AV. PACASMAYO - CALLAO SNIP: 121499
La ejecución del proyecto tiene como finalidad mejorar las adecuadas condiciones para la circulación vehicular y mejoramiento del ornato en este sector de la ciudad, las cuales beneficiaran la peatonización y la transitabilidad vehicular en la Avenida Pacasmayo. Los beneficiarios Directos ascienden a 153,061 personas. La obra tiene un área de intervención de 83,792.89 m2, incluye la construcción de 20.139 m2 de veredas de concreto y 1,453.420 m2 de pavimentos.
PROYECTO REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA AV. LOS DOMINICOS - CALLAO SNIP: 121457
El proyecto tiene como objetivo beneficiar directamente a los pobladores que radican en el entorno de la avenida y los que transitan por esta vía para llegar a su destino.
Los usuarios de esta arteria son comerciantes, profesionales, técnicos, taxistas, entre otros, siendo beneficiados directamente 153,000 personas. La obra tiene un área de intervención de 40,659.2 m
2, incluye la
construcción total del proyecto.
PROYECTO MEJORAMIENTO E ILUMINACIÓN ORNAMENTAL DE LA AV. ELMER FAUCETT, TRAMO AV. VENEZUELA – OVALO 200 MILLAS, CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO SNIP: 123327
La principal avenida del primer puerto y del país, ha sido recientemente mejorada con la colocación de más de 200 faroles ornamentales, 980 tachas (para la seguridad vial), así como paneles de señalización para una mayor seguridad del lugar, en el tramo de la avenida Venezuela hasta el Ovalo 200 millas. El proyecto comprende un área de intervención de 14,890.58 ml, el diseño de las Redes eléctricas para las instalaciones de alumbrado público en la Av. Elmer Faucett desde la Av. Venezuela hasta el Ovalo 200 millas: instalación de
500 postes y 1,500 Unid. de luminarias, rehabilitación de 1,500 m³ de veredas y 203.50 m² de sardineles peraltados, 7,725 m de Instalaciones eléctricas y 3,000 m² de sembrado de gras natural.
PROYECTO REHABILITACION DE LA AV. ARGENTINA TRAMO AV. INSURGENTES – JR. PACIFICO CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO – CALLAO. SNIP: 132702
Para darle mayor fluidez al tránsito vehicular liviano y pesado en la Av. Argentina en el tramo comprendido entre la Av. Insurgentes y el Jr. Pacifico, con el propósito de mejorar el estado de transitabilidad de la vía para vehículos y peatones. La obra tiene un área de intervención de 16,360.84 m
2, incluye la construcción total del proyecto. Los
beneficiarios Directos ascienden a 415,188 personas.
PROYECTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA AV. OSCAR R. BENAVIDES, PROVINCIA DEL CALLAO – CALLAO. SNIP: 132708
Las principales avenidas del primer puerto vienen siendo rehabilitadas como la Av. Colonial, en el tramo de la av. Guardia Chalaca hasta el limite provincial; la obra tiene un área de intervención de 83,790.60 m
2, donde se asfalto 60,000 m
2 de
pistas, 5,000 m2 de sardineles, 15,000 m
2 de áreas verdes,
construido 280 m2 de veredas, además se ha pintado y
señalizado las vías. Los beneficiarios Directos son 137,000 personas.
PROYECTO CONSTRUCCION DE LA VIA AUXILIAR DE LA AV. ELMER FAUCETT TRAMO AV. CUZCO – OVALO 200 MILLAS - CALLAO SNIP: 133148 Con el apoyo del gobierno Central y con un área de intervención de 7,199.57 m
2 en la principal avenida de
ingreso al país, se han realizado trabajos de ensanchamiento de la av. Faucett, con el asfaltado de 7,500 m
2 de pistas, 8,000 m
2 de áreas verdes, 3,000 m
2 de
veredas, así como la colocación de 50 farolas ornamentales tipo colonial, Los beneficiarios Directos asciende a 105,159 personas.
PROYECTO REMODELACION DE LA PLAZA DE ARMAS – AA.HH MARQUEZ SNIP: 28274
El proyecto tiene como objetivo la adecuada utilización de la plaza de armas, por la existencia de óptima y segura infraestructura urbana para la celebración de actos cívicos, de esparcimiento y desarrollo de áreas verdes, beneficiando a 13,540 personas. La obra tiene un área de intervención de 3,226.18 m
2, incluye la construcción total del proyecto, la
remodelación de la plaza cívica del Asentamiento Humano Márquez consta de colocar un cerco perimétrico a la losa deportiva. iluminación, trabajos de recuperación y mejoramiento
de la totalidad de áreas verdes, enrejado externo y el mantenimiento general del parque.
PROYECTO CONSTRUCCION DEL PARQUE ROMA URB. JORGE CHAVEZ SNIP: 18847
Ubicado en la I Etapa de la Urbanización Jorge Chávez, el parque tiene un área de intervención de 3,184.17 m
2, cuenta
ahora con una mejor iluminación con la instalación de 10 farolas ornamentales de tres luminarias cada una; en el lugar se han sembrado más de 4,800 m
2 de grass natural
además de la construcción de veredas en el interior de parque además de la colocación de juegos infantiles.
PROYECTO MEJORAMIENTO DEL OVALO LAS AMERICAS – FRENTE AL AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ – CALLAO. SNIP: 84422
El proyecto tiene como objetivo realizar adecuadas condiciones que contribuyan el medio ambiente y el ornato de la zona del proyecto, así como facilitar la interrelación social entre vecinos que acceden al uso del Ovalo Las Américas. El flujo de población visitante procedentes del exterior e interior del país, conformada generalmente por la actividad turística, laboral y familiar, suman 162,613 personas beneficiadas directamente.
El parque tiene un área de intervención de 5,186.05 m2, incluye la construcción total del
mejoramiento del Ovalo, que consta de veredas con piso de adoquines de concreto, instalación de pileta ornamental con iluminación acuática y el sembrado de gras en champa y de árboles tipo ficus benjamina. PROYECTO REHABILITACIÓN DEL PARQUE MICAELA BASTIDAS URB. VIPOL - CALLAO SNIP: 21169
Ubicado en La Urbanización Vipol, el parque tiene un área de intervención de 4,134.74 m
2, incluye la rehabilitación total del
Parque, colocaron bancas ornamentales, veredas internas tipo boulevard, 9 farolas ornamentales y sembrado de 5,900 m
2 de
gras natural. Los beneficiarios Directos son 1,461 personas.
PROYECTO REHABILITACIÓN DEL PARQUE BENITO FLAGET URB. SAN JUAN MACIAS - CALLAO SNIP: 25498
Ubicado en la Urbanización San Juan Macías, en el cono norte del Callao, el parque consta de un área de intervención de 8,378.22 m
2 incluye la rehabilitación total del Parque, beneficiando a 1,456
personas. En este lugar construyeron veredas internas, para iluminar el parque se ha colocado 12 faroles ornamentales, se construyó bancas de cemento y también se sembró 2,990 m
2 de
gras natural.
PROYECTO CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL AA.HH AEROPUERTO. SNIP: 28090
Está ubicado en el AA.HH. Aeropuerto, en el cono norte del Callao. El parque consta de un área de intervención de 8,647.29 m2 incluye la rehabilitación total del parque, siendo los beneficiarios Directos 2,360 personas. Sembraron 9,900 m
2 de gras natural recuperando así las áreas verdes con las
que contaba el lugar, también se han realizado trabajos de recuperación de la loza deportiva y veredas externas como también veredas internas. Además se construyeron dos rotondas y alrededor de estas se hicieron bancas de cemento y tribunas alrededor de las lozas deportivas, estas últimas fueron enmalladas. Para darle mayor luminosidad y seguridad al renovado parque, se instalaron 17 farolas ornamentales, y para la diversión de los niños se instalaron juegos infantiles.
PROYECTO REHABILITACIÓN DEL PARQUE MANUEL UGARTE Y MOSCOSO – NIÑO DE PRAGA – EN LA JORGE CHAVEZ. SNIP: 27325
Está ubicado en la II Etapa de la Urbanización Jorge Chávez, en el remozado parque se realizaron trabajos de resaneamiento de veredas externas y construcción de veredas internas, se sembró 5,360 m
2 de gras natural, construido 1,580 m
2 de veredas y se
instaló 23 farolas ornamentales de tres luminarias cada una, también se resanó las mallas con las que contaba la loza deportiva. El parque consta de un área de intervención de 6,985.45 m2 incluye la Rehabilitación total, siendo los beneficiarios Directos 930 personas.
PROYECTO CONSTRUCCION DE LOS PARQUES Nº 1, Nº 3 Y Nº 4 – URB. EL CONDOR SNIP: 30835
Están ubicados en la Urb. El Cóndor y constan de un área de intervención de 9,714.00 m2, y con la finalidad de mejorar la calidad de vida, construyeron los siguientes parques.
Parque Reserva de Manu, se ubica entre las Calle Los Avestruces y El Cóndor, en la Urbanización El Cóndor, en el Cono Norte del Callao, en este lugar se han construido veredas, colocado 8 farolas ornamentales tipo colonial para darle mayor luminosidad y seguridad al lugar, además se sembrado de gras natural.
Parque de la Reserva de Paracas, se construyó veredas internas y externas, se instalaron 12 farolas ornamentales de 3 luminarias cada una, lo cual hace que el lugar cuente con iluminación moderna, también se instalaron mallas metálicas al contorno del campo deportivo, se hizo pista a un lado del parque y además se sembró de gras natural. El parque está ubicado en el Jr. El Cóndor y Los Faisanes, en la Urbanización El Cóndor.
PROYECTO CONSTRUCCION DEL PARQUE TEMATICO DE LA FUERZA AEREA DEL PERU, AV. ELMER FAUCETT, CDRA 34 SNIP: 120672
Ubicado en las intersecciones de las avenidas Elmer Faucett y Bocanegra. El proyecto consiste en recuperar espacios para mejorar un importante sector popular de la ciudad que actualmente se le da un uso inadecuado que afecta seriamente el ornato de la ciudad como su valor patrimonial, el parque cuenta con un área de intervención de 9,039 m2. Siendo los beneficiarios Directos 27,094 personas.
PROYECTO MEJORAMIENTO E ILUMINACION DE BERMA LATERAL EN LA URB. SAN JUAN MACIAS, PROVI. CALLAO. SNIP: 120394
El proyecto tiene como objetivo beneficiar directamente a 10,251 pobladores que radican en el entorno de la Urb. San Juan Macias y los que transitan por esta vía para llegar a su destino. En un área de intervención de 19,748.21 m2, se han construido 4,500 m
2 de veredas y accesos peatonales, se
colocaron 36 postes ornamentales y 13,300 m2 de áreas
verdes y paisajismo.
PROYECTO CONSTRUCCION DEL ECOPARQUE RAMON CASTILLA PROVINCIA DEL CALLAO – CALLAO. SNIP: 135440
Con el apoyo de la empresa privada se realizo en un área de intervención de 8,272.04 m2, la construcción del parque, así como la rehabilitación de la losa deportiva, con la colocación de 7,300 m
2 de áreas verdes, 24 farolas con iluminación ornamental,
construcción de 850 m2 de veredas, colocación de 240 m
2 de piso
adoquinado, colocación de Juegos recreativos e instalación de Pérgolas, además se ha realizado la rehabilitación y enmallado perimétrico del campo deportivo.
PROYECTO REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA GUARDIA CHALACA – OVALO CANADA, CALLAO. SNIP: 110630
El proyecto tiene como objetivo facilitar la interrelación social entre vecinos que acceden al uso de la plaza, siendo los beneficiarios Directos 19,482 personas. La obra tiene un área de intervención de 8,440 m
2, incluye la construcción total del
proyecto.
Se colocaron, veredas de concreto y tratamiento de fisuras; 1,580 m
2 de losa deportiva; grass artificial verde 786.60 m
2;
grass artificial blanco 190 m2, cerco de malla metálica en losa
deportiva 114 m; en iluminación: instalación de 16 reflectores, 2 marcos de bulbito; un juegos para niños (columbios, tobogán, sube y baja, trepadores), juegos para jóvenes (10 tablas de patinaje), un murete de descanso zona de juegos de niños 26 m; sembrado de grass natural 4,350.00 m
2 y pintura en sardineles 673.00 ml.
PROYECTO REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA AV. ALAMEDA AA.HH NESTOR GAMBETA Y RAMON CASTILLA, CALLAO. SNIP: 121527
El proyecto tiene como objetivo mejorar el estado de transitabilidad de la vía para vehículos y peatones, este objetivo se logra mediante la Rehabilitación y Mejoramiento de la Av. Alameda AA.HH Néstor Gambeta y Ramón Castilla, entre otras intervenciones que permitan mejorar el estado de la vía así como el ornato de la ciudad. Los beneficiarios Directos son 70,450 personas. La obra tiene un área de intervención de 52,159.50 m
2 incluye la construcción total del proyecto.
PROYECTO CONSTRUCCION DEL CENTRO HOSPITALARIO MUNICIPAL PARA ATENCIONES PRIMARIAS CHALACO III – VENTANILLA, CALLAO. SNIP: 111197
El Hospital chalaco III en Ventanilla, construido sobre un área de 2,466.71 m
2 y ubicado en el Km. 36.5 de la Panamericana Norte
en el Asentamiento Humano Villa Los Reyes, cuenta con una sala de Rayos X especialmente acondicionada y revestida con plomo para evitar que la radiación de las máquinas utilizadas salga al exterior del consultorio. En este hospital se ofrecerá más de cien servicios médicos como atención en neurocirugía, cirugía de cabeza y cuello, gastroenterología, cardiología, psiquiatría, patología, oftalmología urología, radiología, psicología, ginecología, odontología, neumología, traumatología, entre otros.
MEDIDAS CORRESTIVAS Y SUGERENCIAS A NIVEL DE META PRESUPUESTARIA.
Meta Nº 101109 Normar y Fiscalizar.
- Implementar un sistema de gestión de archivo y trámite documentario, que simplifique el manejo de documentos desde una perspectiva integrada.
- Reforzar los procesos de control y evaluación de los potenciales generadores de controversias judiciales, realizando las negociaciones pertinentes que garanticen los intereses municipales.
- Fortalecer las capacidades de Gestión en materia de Cooperación Técnica Nacional e Internacional.
- La implementación de nuevos programas, serán evaluados con criterios de autofinanciamiento, el mismo que deberá ser cubierto en un período de 3 a 5 años dependiendo la naturaleza del mismo, a fin de determinar su conveniencia técnica y económica.
- Actualización de documentos de gestión de planificación de mediano y largo de plazo, relacionado al ornato, viabilidad, ambiental, catastral, seguridad ciudadana entre otros.
- Desarrollar un proceso de reingeniería de los procesos internos de la MPC, a fin de optimizar el potencial de recurso humano y económico.
- Las Unidades Orgánicas deberán establecer criterios de evaluación técnicos y económicos respecto a Convenios, Contratos de Concesión, entre otros que se suscriba en relación a los servicios prestados y que se encuentren bajo su competencia a fin de velar por el cumplimiento de ambas partes y medir el avance, resultado y conveniencia de los mismos.
Meta Nº 100886 Gerenciar Recursos Humanos, Materiales y Financieros.
- Mejoramiento del equipamiento informático, en la estructura de comunicación institucional e interinstitucional y de la sistematización y transmisión de la información.
- Efectuar estudios técnicos respecto a la necesidad de Implementar sistemas y aplicativos que mejoren la Gestión Administrativa dentro de un entorno integrado y Simplificado.
- Realizar actividades de capacitación que permitan mejorar el conocimiento de las normativas y procedimientos de gestión administrativa.
- Desarrollar la evaluación de los procedimientos administrativos y fomentar la simplificación de los mismos, garantizando la eficiencia de recursos.
- Desarrollo y emisión oportuna de normativa Internas que permitan dinamizar la Gestión Municipal.
- Programar la cancelación de las deudas, a fin de mejorar la posición crediticia y financiera de la MPC.
Meta 101490: Fiscalización y Cobranza Tributaria.
- Realización de programas de sensibilización y promoción de la cultura tributaria, el cual permita mejorar la percepción de la importancia del pago de obligaciones para el desarrollo de la localidad.
- Mejorar la base informática y fortalecer las redes de telecomunicaciones, lo cual permita mejorar la capacidad para la emisión de valores y la atención oportuna a los contribuyentes.
- Mejorar las condiciones de los canales de abastecimiento que asegure la atención a los requerimientos logísticos, especialmente en el aspecto de materiales e insumos.
- Evaluar el mejoramiento de las capacidades de personal a fin de fortalecer la especialización en materia de tributación y labores de campo y fiscalización.
- Desarrollar soluciones concretas para mejorar las acciones de recuperación de deuda en los sectores de riesgo.
- Evaluar y desarrollar acciones que permitan la reducción de la cartera pesada a través de la ejecución de cobranza coactiva.
Meta 100678: Efectuar Acciones de Seguridad Ciudadana.
- Implementación de material y equipos en materia de Seguridad.
- Dotar de los medios de comunicación necesarios a fin de asegurar la integridad del sistema de seguridad ciudadana, que permita la intervención oportuna de los efectivos de serenazgo.
- Fortalecer la operatividad de los comités de seguridad ciudadana en coordinación con Serenazgo.
- Ampliar la cobertura del servicio que fomente el pago de los arbitrios. Meta 101500: Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor.
- Mejorar la disponibilidad de recursos informáticos y mobiliario para el desarrollo de actividades relacionadas al control del comercio.
- Establecer convenios o alianzas estratégicas con Instituciones que cuenten con el personal técnico que permita realizar un levantamiento de información para la elaboración del Mapa Empresarial y el Plan Estratégico de Desarrollo Económico de la Provincia Constitucional del Callao.
- Mejorar las condiciones para la custodia de materiales y bienes decomisados.
- Mejorar las condiciones que aseguren los recursos necesarios para la realización de acciones de fiscalización y control de la actividad comercial en la MPC.
- Impulsar Convenios que permite la realización de exámenes de laboratorio, que permitan conocer el estado de los productos decomisados.
Meta 101509: Mantenimiento de Vías y de la Red de Semáforos Local.
- Mejorar la capacidad del personal especializado en materia de gestión del transporte.
- Atención oportuna de los administrados que permitan la generación de ingresos a través de acciones destinada.
- Elevar los niveles de recaudación mediante acciones destinadas a mejorar la capacidad para la emisión de resoluciones de expedientes administrativos y la cobranza de valores.
- Desarrollar instrumentos que permitan esquematizar de actividades de control y supervisión de los Contratos de Concesión de los servicios para la Administración, Gestión, Control del Tránsito y de las Infracciones en la Provincia Constitucional del Callao y Administración del Depósito Municipal de Vehículos; Convenios y otros en materia de transporte.
- Gestionar la elaboración de estudios técnicos en materia de transporte que permitan una adecuada planificación de su desarrollo.
Meta 101513: Administrar la Ciudad a través de la Planificación Urbana.
- Actualización del Plan de Desarrollo Urbano Territorial de la Provincia Constitucional del Callao.
- Efectivizar las acciones de inspección y fiscalización de obras, por falta de movilidad e instrumentos especializados de topografía.
- Desarrollar acciones dirigidas a mejorar el tratamiento y manejo de expedientes y planos, asegurando su protección y archivo.
- Desarrollar soluciones que garanticen la capacidad para el desarrollo de acciones de inspección y fiscalización de obras.
- Gestionar con Instituciones la elaboración de Estudios en materia de planeamiento urbano, así como el catastro urbano en la Provincia del Callao.
Meta 101503: Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio
Ambiente.
- Implementar mecanismos e instrumentos para el tratamiento de residuos sólidos.
- Implementar acciones concretas que contribuyan a la reducción de la contaminación por las aguas servidas de los Colectores.
- Realizar acciones destinadas a mejorar el conocimiento de la normatividad y procedimientos de gestión ambiental por parte de la comunidad.
Meta 101507: Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos.
- Promover cultura en manejo de residuos sólidos.
- Promover el mantenimiento rutinario de las unidades vehiculares destinadas al servicio de limpieza pública.
- Desarrollar estudios técnicos respecto a la prestación del servicio de limpieza pública en el Callao, que muestren las mejores estrategias para la optimización y eficiencia del servicio.
- Efectivizar las actividades de control y supervisión de los Contratos de Concesión de los servicios, Convenios entre otros relacionados a la disposición de residuos sólidos, debiéndose iniciar con aquellos vigentes a la fecha.
- Ejecución de Proyectos sobre Residuos Sólidos para la Provincia Constitucional del Callao.
Meta 101508: Mantener y Conservar las Áreas Verdes.
- Implementar mecanismos e instrumentos para la gestión de áreas verdes urbanas.
- Efectuar el mantenimiento rutinario de las unidades vehiculares destinadas al servicio de parques y jardines.
- Desarrollar estudios técnicos respecto a la prestación del servicio de parques y jardines proponiendo las mejores estrategias para la optimización y eficiencia del servicio.
- Mejorar el manejo del recurso hídrico para riego, a través de la tecnificación de riego y conservación de agua potable a través del uso de fuentes alternativas.
- Promover la participación de terceros para el mantenimiento de viveros municipales. Meta 100299: Brindar Atención Básica de Salud.
- Desarrollar estudios que reflejen la realidad social del Callao y generen propuestas de solución, tales como convenios, alianzas estratégicas, proyectos, que permitan reducir los niveles de morbilidad.
- Mejorar las capacidades de vigilancia de la calidad sanitaria en alimentos, medicamentos y otros insumos para el consumo humano.
- Evaluación de los Hospitales Chalacos I II y III, que permitan proponer medidas concretas respecto a la optimización del gasto y la recuperación de la inversión en el mediano plazo.
- Desarrollo de los servicios, a través de programas de ayuda social y programas preventivos, aprovechamiento de los Hospitales Chalacos en las estrategias de desarrollo social de la Municipalidad.
- Ejecución de convenios de cooperación internacional para la mejor implementación y atención en los Hospitales Chalacos.
Meta 100832: Fomentar el Arte, la Cultura y la Preservación del Patrimonio Nacional.
- Desarrollar estudios que reflejen la realidad educativa y cultural en el Callao y generen propuestas de solución, tales como convenios, alianzas estratégicas, proyectos.
- Gestionar ante el Gobierno Regional del Callao, la ejecución del Convenio que permita mejorar la Biblioteca Municipal Teodoro Casana Robles.
- Promover la participación privada en la promoción y difusión del Teatro Municipal. Meta 101496: Brindar Asistencia Alimentaria.
- Desarrollo de sistemas para el manejo de los registros de beneficiarios del Programa de Vaso de Leche, facilitando un adecuado monitoreo y evaluación.
- Establecer coordinaciones con la Gerencia de Sanidad, a fin de efectuar las evaluaciones de peso y talla de los beneficiarios del Programa de Vaso de Leche en los Hospitales Chalacos.
- Realizar las acciones que aseguren la disponibilidad presupuestal que permita coberturar los gastos de supervisión.
- Mayor cobertura y disponibilidad presupuestal del Programa del Vaso de Leche a zonas no coberturadas y con población en extrema pobreza.
- Equipamiento con módulos de cómputo para el mejor el desarrollo de actividades del Programa del Vaso de Leche.
Meta 108825: Programa de Complementación Alimentaria y Meta 100371: Complementación Alimentaria PAN TBC.
- Fortalecer la gestión de los programas sociales, mejorar la programación y los procesos de adquisición de los productos alimentarios y mejoramiento de la infraestructura y equipamiento para el almacenamiento y distribución de alimentos.
- Enfatizar la celeridad en los trámites administrativos inherentes a los programas sociales.
- Desarrollar soluciones destinadas al manejo de los registros de beneficiarios de de los Programas Sociales, facilitando un adecuado monitoreo y evaluación.
- Mejorar los niveles de coordinación entre los programas sociales y la gestora de cultura, para la realización de actividades culturales, recreativas y educativas, a fin de efectuar un trabajo en conjunto.
Meta 100145: Apoyo a la Acción Comunal.
- Mayor difusión a la población sobre las acciones que ejecuta el Programa Comedor del Pueblo
- Impulsar la búsqueda y desarrollo de estrategias que permitan fortalecer la sostenibilidad del Programa PAPEO relacionado a su autofinanciamiento.
- Equipamiento con módulos de cómputo para el mejor desarrollo de actividades de Programas Sociales.
Meta 100159: Apoyo a las Organizaciones de Base.
- Gestionar la adquisición de instrumentos especializados topográficos que permitan realizar las actividades de inspección ocular y habilitaciones urbanas, así como equipos complementarios para el desarrollo de planos y alineaciones.
- Desarrollar un software que permita sistematizar una base de datos de los asentamientos humanos de la provincia del Callao, que alimente de información a otras unidades orgánicas como comercialización y rentas a fin de establecer un sistema integrado.
- Potencializar el desarrollo de actividades de elaboración de planos con la adquisición de licencia de software.
11.1 EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS A NIVEL DE META PRESUPUESTARIA POR OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2009.
APERTURA MODIFICADO OBTENIDO APERTURA MODIFICADO
OBJ. ESP. 1: Promover el Desarrollo Integral, en la Provincia Constitucional del Callao;
OBJ. ESP. 2: Proponer normas enfocadas al desarrollo de las potencialidades y
desarrollo de nuestras oportunidades; OBJ. ESP. 3: Fiscalizar la gestión municipal en la
prestación de los servicios públicos.
Meta Nº 101109 Normar y Fiscalizar. Acción 92.533 92.193 83.713 0,90 0,91
OBJ. ESP. 1: Mejorar el sistema de planificación, presupuesto y racionalización. Meta Nº 100576 Desarrollar el
Planeamiento de la Gestión.Documento 325 406 322 0,99 0,79
OBJ. ESP. 1: Garantizar la eficiencia en el sistema administrativo, optimizando los
recursos financieros, materiales y humanos, en observancia a la normatividad vigente;
OBJ. ESP. 2: Fortalecer las capacidades del Recurso Humano de la Institución; OBJ.
ESP. 3: Optimizar el desarrollo de las operaciones Institucionales, dotando los recursos
financieros en forma oportuna.
Meta Nº 100886 Gerenciar Recursos
Materiales, Humanos y Financieros.Documento 7.160 7.160 6.664 0,93 0,93
OBJ. ESP. 1: Dirigir y supervisar la prestación de los servicios públicos municipales en
coordinación con las Gerencias Generales, órganos desconcentrados y descentralizados
de la MPC; OBJ. ESP. 2: Asistir al despacho de Alcaldía en temas de Gestión Municipal.
Meta Nº 101492 Fiscalización y Control
del Cumplimiento de las Disposiciones
Municipales Administrativas.
Acción 2.100 3.996 3.624 1,73 0,91
OBJ. ESP. 1: Conservar y mantener la infraestructura pública en óptimas condiciones;
OBJ. ESP. 2: Garantizar la gestión del Fondo de Inversiones FINVER CALLAO.
Meta Nº 101018 Mantenimiento de
Infraestructura Construida.M2 300.000 300.000 302.013 1,01 1,01
OBJ. ESP. 1: Realizar acciones de control (preventivas y correctivas) dentro de las
unidades orgánicas de la MPC en cumplimiento de las Normas Legales.Meta Nº 100537 Control y Auditoria. Acciones Aud. 19 57 75 3,95 1,32
OBJ. ESP. 1: Fomentar una cultura tributaria que permita reducir el índice de morosidad;
OBJ. ESP. 2: Optimizar el Sistema de Recaudación en la MPC; OBJ. ESP. 3: Impulsar la
simplificación administrativa municipal, que permita reducir la carga procesal existente.
Meta Nº 101490 Fiscalización y Cobranza
Tributaria.Acción 720.061 720.061 618.389 0,86 0,86
OBJ. ESP. 1: Garantizar la gestión del Fondo de Inversiones FINVER CALLAO, la
formulación y ejecución de proyectos de inversión pública en concordancia con el Plan
Integral de Desarrollo Concertado de la PCC.
Meta Nº 138912 Transferencia Financiera
para Actividades.
Transferencia
Financiera12 74 117 9,75 1,58
OBJ. ESP. 1: Consolidar el registro de hechos vitales garantizando la seguridad y una
adecuada atención a los usuarios.
Meta Nº 101495 Efectuar los Registros
del Estado Civil.Documento 30.850 31.590 30.726 1,00 0,97
OBJ. ESP. 1: Mejorar los niveles de seguridad en el distrito con participación de la
comunidad; OBJ. ESP. 2: Garantizar la seguridad de la población, prestando los servicios
de Serenazgo, Policía Municipal y Defensa Civil; Promover y desarrollar acciones.
Meta Nº 100678 Efectuar acciones de
Seguridad Ciudadana.Intervención 136.272 136.272 155.375 1,14 1,14
OBJ. ESP. 1: Promover estilos de vida saludable y una conciencia ecológica en la
población chalaca.
Meta Nº 101503 Efectuar la Planificación,
Prevención, Educación y Control del
Medio Ambiente.
Documento 960 926 628 0,65 0,68
OBJ. ESP. 1: Fomentar una cultura de salud ambiental respecto al manejo de Residuos
Sólidos; OBJ. ESP. 2: Mejorar la cobertura y calidad del Servicio de Limpieza Pública en
el Distrito.
Meta Nº 101507 Recolección, transporte
y disposición final de Residuos Sólidos.Tonelada 360.000 381.012 283.183 0,79 0,74
OBJ. ESP. 1: Contribuir a la disposición de espacios saludables para mejorar la calidad
de vida de la población chalaca; OBJ. ESP. 2: Mejorar los estándares de área verde por
habitante.
Meta Nº 101508 Mantener y conservar
las Áreas Verdes.M2 1.250.000 1.450.000 1.432.873 1,15 0,99
OBJ. ESP. 1: Mejorar la cobertura y calidad de los servicios de salud en el distrito; OBJ.
ESP. 2: Desarrollar programas prevención de salud; OBJ. ESP. 3: Dirigir y supervisar la
gestión de los Servicios Sociales y Culturales de la MPC; OBJ. ESP. 4: Supervisar el
desarrollo de actividades preventivas de salud y atención médica orientadas a la
recuperación y protección de la salud.
Meta Nº 100299 Brindar Atención Básica
de Salud.Atención 252.200 280.347 196.581 0,78 0,70
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
OBJ.
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ÍNDICE DE EFICACIA UNIDAD DE
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METAS FÍSICAS
MISIÓN VISIÓN
APERTURA MODIFICADO OBTENIDO APERTURA MODIFICADO
OBJ. ESP. 1: Mejorar el acceso de la población a las actividades artísticas y culturales;
OBJ. ESP. 2: Promover el hábito de la lectura y el uso de bibliotecas en el Distrito; OBJ.
ESP. 3: Promover la práctica del deporte integral dirigido a niños y jóvenes; OBJ. ESP. 4:
Promover y difundir el turismo interno.
Meta Nº 100832 Fomentar el arte, la
cultura y la preservación del Patrimonio
Nacional.
Eventos 729 729 586 0,80 0,80
OBJ. ESP. 1: Contribuir a la mejora de los niveles nutricionales de la población
fortaleciendo el sistema de focalización.
Meta Nº 101496 Brindar Asistencia
Alimentaría.Ración 18.000.000 18.000.000 17.506.715 0,97 0,97
OBJ. ESP. 1: Garantizar la Asistencia Nutricional a la población vulnerable afectada con
TBC.
Meta Nº 100371 Complementación
Alimentaria - PANTBC.Beneficiario 2.500 2.500 2.192 0,88 0,88
OBJ. ESP. 1: Promover la defensa y protección de los derechos de los niños y
adolescentes.
Meta Nº 101497 Brindar Defensoría
Municipal al Niño y Adolescente.Atención 5.000 8.631 10.252 2,05 1,19
OBJ. ESP. 1: Promover el proceso de formalización y saneamiento físico legal de la
propiedad, en posesiones informales, centros urbanos informales y urbanizaciones
populares; OBJ. ESP. 2: Fortalecer la organización y capacidades de la población de los
AA.HH. del Callao.
Meta Nº 100159 Apoyo a Organizaciones
de Base.Acción 10.111 10.708 12.174 1,20 1,14
OBJ. ESP. 1: Mejorar el acceso de la población con niveles de pobreza a productos
alimenticios a bajo costo.
Meta Nº 100145 Apoyo a la Acción
Comunal.Eventos 307 307 287 0,93 0,93
OBJ. ESP. 1: Disminuir los niveles de desnutrición de la población más vulnerable en la
PCC.
Meta: Programa de Complementación
Alimentaria.Beneficiario 0 30.706 30.469 0,00 0,99
OBJ. ESP. 1: Mejorar los estándares de asistencia a la población de escasos recursos. Meta: Subsidio a Comedores. Acción 0 1.504 1.502 0,00 1,00
OBJ. ESP. 1: Impulsar el desarrollo económico del distrito, fortaleciendo el sector
empresarial y fomentando el desarrollo de las Pymes en el Distrito; OBJ. ESP. 2:
Incrementar la formalización de establecimientos comerciales, industriales y servicios en
el Distrito.
Meta Nº 101500 Fomentar el Comercio y
la Defensa del Consumidor.Licencia 2.040 2.040 1.761 0,86 0,86
OBJ. ESP. 1: Contribuir al ordenamiento vial integral en el Callao; OBJ. ESP. 2: Regular
y conducir la circulación vial; OBJ. ESP. 3: Conducir y supervisar los servicios de tránsito
y transporte urbano en la Provincia del Callao.
Meta Nº 101509 Mantenimiento de Vías y
de la Red de Semáforos Local.Documento 79.509 141.067 194.905 2,45 1,38
OBJ. ESP. 1: Promover el uso racional del espacio urbano y el acondicionamiento
territorial; OBJ. ESP. 2: Lograr una ciudad para la vida, fomentando la construcción
sostenible; OBJ. ESP. 3: Identificar y promover áreas físicas para el desarrollo de
economías.
Meta Nº 101513 Administrar la Ciudad a
través de la Planificación Urbana (H.
Urbanas, Zonificación, Catastro, Ornato).
Resolución 750 750 698 0,93 0,93
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
OBJ.
INST.
ÍNDICE DE EFICACIA
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS META PRESUPUESTARIA
METAS FÍSICAS
MISIÓN VISIÓN
PROPUESTAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010. EJE 01: EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO / DESARROLLO DE CAPACIDADES.
PROYECTO68
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE
LA CASA DEL ADUTO MAYOR EN EL
CALLAO
CONDICIONES INADECUADAS OARA
EL DESARROLLO SOCIAL Y
CULTURAL DEL ADULTO MAYOR2
ACTIVIDAD73
FOMENTO DEL DESARROLLO
GASTRONOMICO Y TURISTICO EN EL
CALLAO
LIMITADA PROMOCION DE LA
INDUSTRIA ARTESANAL,
GASTRONOMICA, TURISTICA EN EL
CALLAO
1
PROYECTO /
ACTIVIDADPUNTAJEPROPUESTASPROBLEMASN°
PROYECTO68
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE
LA CASA DEL ADUTO MAYOR EN EL
CALLAO
CONDICIONES INADECUADAS OARA
EL DESARROLLO SOCIAL Y
CULTURAL DEL ADULTO MAYOR2
ACTIVIDAD73
FOMENTO DEL DESARROLLO
GASTRONOMICO Y TURISTICO EN EL
CALLAO
LIMITADA PROMOCION DE LA
INDUSTRIA ARTESANAL,
GASTRONOMICA, TURISTICA EN EL
CALLAO
1
PROYECTO /
ACTIVIDADPUNTAJEPROPUESTASPROBLEMASN°
EJE 02: INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANA.
PROYECTO55CATASTRO MULTIFINALITARIO
INADECUADA SISTEMATIZCION DE LOS
REGISTROS E INVENTARIOS, TANTO
DESCRIPTIVO, COMO CARTOGRÁFICO DE LA
PROPIEDAD INMOBILIARIA MUNICIPAL DEL
CALLAO
7
PROYECTO61MEJORAMIENTO DE VIAS EN PACHACUTEC.
INADECUADAS CONDICIONES DE
TRANSITIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
EN LAS CALLES DE LA ZONA DE PACHACUEC
6
PROYECTO70RECUPERACIÓN DE LA FRANJA MARGINAL
DEL RÍO RIMAC.
DETERIORO DEL ENTORNO URBANO DE LA
FRANJA MARGINAL DEL RIO RIMAC5
PROYECTO71
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE
PISTAS Y VEREDAS EN LOS AAHH DANIEL
ALCIDES CARRION, AAHH BOLOGNESI, AAHH
ACAPULCO, AAHH TIWINZA Y AAHH VILLA
MERCEDES.
INADECUADAS CONDICIONES DE
TRANSITIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
EN LAS CALLES DE LOS AA.HH DANIEL
ALCIDES CARRION, AA.HH BOLOGNESI,
AA.HH ACAPULCO, AA.HH. TIWINZA, AA.HH.
VILLA MERCEDES.
4
PROYECTO71
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE
PISTAS Y VEREDAS DE LA ZONA SUR -
CERCADO, AAHH ALBERTO SECADA, GUARDIA
CHALACA, VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE,
AAHH ALAN GARCIA PEREZ, URB. PRIMVERA,
URB. TARAPACA Y AAHH FRAY MARTIN.
INADECUADAS CONDICIONES DE
TRANSITIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
EN LAS CALLES DE LOS AA.HH. ALBERTO
SECADA, GUARDIA CHALACA, VICTOR RAUL
HAYA DE LA TORRE, AA.HH. ALAN GARCIA
PEREZ, URB PRIMAVERA, URB. TARAPACA Y
AA.HH. FRAY MARTIN
3
PROYECTO71
REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN
LAS ZONAS: URB. EL OLIVAR, URB. EL
CONDOR, URB. SESQUICENTENARIO, URB.
ALBINO HERRERA, URB. PREVI, URB. JORGE
CHAVEZ, URB. JAZMINES 3er. Y 4ta. ETAPA, URB.
LAS FRESAS, LA QUILLA, A.A.H.H.BOCANEGRA
SECTOR 5, 7 DE AGOSTO (4to. PROGRAMA).
INADECUADAS CONDICIONES DE
TRANSITIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
EN LAS CALLES DEL OLIVAR,IRB. ELCONDOR,
URB. SESQUICENTENARIO, URB.
ALBINOHERRERA, URB. PREVI, URB. JORGE
CHAVEZ, URB. JAZMINES 3° Y 4° ETAPA, URB.
LAS FRESAS, LA QUILLA, 7 DE AGOSTO (4°
PROGRAMA)
2
PROYECTO83MEJORAMIENTO DEL MALECON CHUCUITO -
LA PLAZA GRAU A CHUQUITO
LIMITADA AREA DE USO PARA
ESPARCIMIENTO Y RECREACION EN LA ZONA
URBANA DE CHUCUITO,
1
PROYECTO /
ACTIVIDADPUNTAJEPROPUESTASPROBLEMASNº
PROYECTO55CATASTRO MULTIFINALITARIO
INADECUADA SISTEMATIZCION DE LOS
REGISTROS E INVENTARIOS, TANTO
DESCRIPTIVO, COMO CARTOGRÁFICO DE LA
PROPIEDAD INMOBILIARIA MUNICIPAL DEL
CALLAO
7
PROYECTO61MEJORAMIENTO DE VIAS EN PACHACUTEC.
INADECUADAS CONDICIONES DE
TRANSITIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
EN LAS CALLES DE LA ZONA DE PACHACUEC
6
PROYECTO70RECUPERACIÓN DE LA FRANJA MARGINAL
DEL RÍO RIMAC.
DETERIORO DEL ENTORNO URBANO DE LA
FRANJA MARGINAL DEL RIO RIMAC5
PROYECTO71
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE
PISTAS Y VEREDAS EN LOS AAHH DANIEL
ALCIDES CARRION, AAHH BOLOGNESI, AAHH
ACAPULCO, AAHH TIWINZA Y AAHH VILLA
MERCEDES.
INADECUADAS CONDICIONES DE
TRANSITIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
EN LAS CALLES DE LOS AA.HH DANIEL
ALCIDES CARRION, AA.HH BOLOGNESI,
AA.HH ACAPULCO, AA.HH. TIWINZA, AA.HH.
VILLA MERCEDES.
4
PROYECTO71
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE
PISTAS Y VEREDAS DE LA ZONA SUR -
CERCADO, AAHH ALBERTO SECADA, GUARDIA
CHALACA, VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE,
AAHH ALAN GARCIA PEREZ, URB. PRIMVERA,
URB. TARAPACA Y AAHH FRAY MARTIN.
INADECUADAS CONDICIONES DE
TRANSITIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
EN LAS CALLES DE LOS AA.HH. ALBERTO
SECADA, GUARDIA CHALACA, VICTOR RAUL
HAYA DE LA TORRE, AA.HH. ALAN GARCIA
PEREZ, URB PRIMAVERA, URB. TARAPACA Y
AA.HH. FRAY MARTIN
3
PROYECTO71
REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN
LAS ZONAS: URB. EL OLIVAR, URB. EL
CONDOR, URB. SESQUICENTENARIO, URB.
ALBINO HERRERA, URB. PREVI, URB. JORGE
CHAVEZ, URB. JAZMINES 3er. Y 4ta. ETAPA, URB.
LAS FRESAS, LA QUILLA, A.A.H.H.BOCANEGRA
SECTOR 5, 7 DE AGOSTO (4to. PROGRAMA).
INADECUADAS CONDICIONES DE
TRANSITIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
EN LAS CALLES DEL OLIVAR,IRB. ELCONDOR,
URB. SESQUICENTENARIO, URB.
ALBINOHERRERA, URB. PREVI, URB. JORGE
CHAVEZ, URB. JAZMINES 3° Y 4° ETAPA, URB.
LAS FRESAS, LA QUILLA, 7 DE AGOSTO (4°
PROGRAMA)
2
PROYECTO83MEJORAMIENTO DEL MALECON CHUCUITO -
LA PLAZA GRAU A CHUQUITO
LIMITADA AREA DE USO PARA
ESPARCIMIENTO Y RECREACION EN LA ZONA
URBANA DE CHUCUITO,
1
PROYECTO /
ACTIVIDADPUNTAJEPROPUESTASPROBLEMASNº
EJE 03: SALUD Y MEDIO AMBIENTE.
PROYECTO58
PROYECTO SEGREGACION EN LA FUENTE Y
RECOLECCION SELECTIVA DE R.R.S.S EN EL
CALLAO- C.P.M. MI PERU - VENTANILLA.
LIMITADA CAPACIDAD DE
SOLUCION A PROBLEMAS
AMBIENTALES MUNICIPALES EN
EL C.P.M. MI PERU - VENTANILLA.
7
PROYECTO60
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA
CONSUMO HUMANO EN EL CALLAO-
OQUENDO-PQUE PORCINO.
INADECUADO CONDICIONES DE
SALUBRIDAD PUBLICA EN LOS
PARQUES OQUENDO Y PORCINO
- CALLAO
6
PROYECTO65
CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO
DE CENTRO DE INTERPRETACION EN
HUMEDAL COSTERO POZA DE LA ARENILLA
INADECUADOS SERVICIOS DE
EXPOSICION DE RECURSOS
TURISTICOS, PATRIMONIO
NATURAL
5
ACCION69
FORTALECIMIENTO DE GESTION
AMBIENTAL MUNICIPAL EN LA PREVENCION,
CONTROL, Y FISCALIZACION DE EMISION DE
GASES, PARTICULAS CONTAMINANTES Y
RUIDOS MOLESTOSOS EN EL CALLAO.
ESCASA DIFUSION DE
ESTRATEGIAS SANITARIAS Y
DESACTUALIZADA BASE DE
DATOS SOBRE NIVELES DE
CONTAMINACION
4
ACCION85
MEJORAMIENTO AMBIENTAL DE ESPACIOS
PUBLICOS EN ZONAS COSTERA DE LOS
AA.HH. DANIEL ALCIDES CARRION,
FRANCISCO BOLOGNESI TIWINZA, SARITA
DE COLONIA, JUAN PABLO II Y VILLA
MERCEDES, PROVNCIA DEL CALLAO –
CALLAO.
DEFICIENTE TRATAMIENTO DE
CONTROL AMBIENTAL3
PROYECTO87
MEJORAMIENTO AMBIENTAL DEL CANAL EL
EMISOR TRAMO DE SAN AGUSTIN,
PROVINCIA DEL CALLAO – CALLAO
INSUFICIENTE MANTENIMIENTO
DE SERVICIOS 2
ACCION92MEJORAMIENTO AMBIENTAL DEL PARQUE
PORCINO - VENTANILLA.
INADECUADAS CONDICIONES DE
SALUBRIDAD PUBLICA EN EL
PARQUE PORCINO – VENTANILLA
1
PROYECTO /
ACTIVIDADPUNTAJEPROPUESTASPROBLEMASNº
PROYECTO58
PROYECTO SEGREGACION EN LA FUENTE Y
RECOLECCION SELECTIVA DE R.R.S.S EN EL
CALLAO- C.P.M. MI PERU - VENTANILLA.
LIMITADA CAPACIDAD DE
SOLUCION A PROBLEMAS
AMBIENTALES MUNICIPALES EN
EL C.P.M. MI PERU - VENTANILLA.
7
PROYECTO60
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA
CONSUMO HUMANO EN EL CALLAO-
OQUENDO-PQUE PORCINO.
INADECUADO CONDICIONES DE
SALUBRIDAD PUBLICA EN LOS
PARQUES OQUENDO Y PORCINO
- CALLAO
6
PROYECTO65
CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO
DE CENTRO DE INTERPRETACION EN
HUMEDAL COSTERO POZA DE LA ARENILLA
INADECUADOS SERVICIOS DE
EXPOSICION DE RECURSOS
TURISTICOS, PATRIMONIO
NATURAL
5
ACCION69
FORTALECIMIENTO DE GESTION
AMBIENTAL MUNICIPAL EN LA PREVENCION,
CONTROL, Y FISCALIZACION DE EMISION DE
GASES, PARTICULAS CONTAMINANTES Y
RUIDOS MOLESTOSOS EN EL CALLAO.
ESCASA DIFUSION DE
ESTRATEGIAS SANITARIAS Y
DESACTUALIZADA BASE DE
DATOS SOBRE NIVELES DE
CONTAMINACION
4
ACCION85
MEJORAMIENTO AMBIENTAL DE ESPACIOS
PUBLICOS EN ZONAS COSTERA DE LOS
AA.HH. DANIEL ALCIDES CARRION,
FRANCISCO BOLOGNESI TIWINZA, SARITA
DE COLONIA, JUAN PABLO II Y VILLA
MERCEDES, PROVNCIA DEL CALLAO –
CALLAO.
DEFICIENTE TRATAMIENTO DE
CONTROL AMBIENTAL3
PROYECTO87
MEJORAMIENTO AMBIENTAL DEL CANAL EL
EMISOR TRAMO DE SAN AGUSTIN,
PROVINCIA DEL CALLAO – CALLAO
INSUFICIENTE MANTENIMIENTO
DE SERVICIOS 2
ACCION92MEJORAMIENTO AMBIENTAL DEL PARQUE
PORCINO - VENTANILLA.
INADECUADAS CONDICIONES DE
SALUBRIDAD PUBLICA EN EL
PARQUE PORCINO – VENTANILLA
1
PROYECTO /
ACTIVIDADPUNTAJEPROPUESTASPROBLEMASNº
EJE 04: SEGURIDAD CIUDADANA.
PROYECTO58
PROYECTO SEGREGACION EN LA FUENTE
Y RECOLECCION SELECTIVA DE R.R.S.S
EN EL CALLAO- C.P.M. MI PERU -
VENTANILLA.
LIMITADA CAPACIDAD DE
SOLUCION A PROBLEMAS
AMBIENTALES MUNICIPALES EN
EL C.P.M. MI PERU -
VENTANILLA.
7
PROYECTO60
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA
CONSUMO HUMANO EN EL CALLAO-
OQUENDO-PQUE PORCINO.
INADECUADO CONDICIONES DE
SALUBRIDAD PUBLICA EN LOS
PARQUES OQUENDO Y
PORCINO - CALLAO
6
PROYECTO65
CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO
DE CENTRO DE INTERPRETACION EN
HUMEDAL COSTERO POZA DE LA
ARENILLA
INADECUADOS SERVICIOS DE
EXPOSICION DE RECURSOS
TURISTICOS, PATRIMONIO
NATURAL
5
ACCION69
FORTALECIMIENTO DE GESTION
AMBIENTAL MUNICIPAL EN LA
PREVENCION, CONTROL, Y FISCALIZACION
DE EMISION DE GASES, PARTICULAS
CONTAMINANTES Y RUIDOS MOLESTOSOS
EN EL CALLAO.
ESCASA DIFUSION DE
ESTRATEGIAS SANITARIAS Y
DESACTUALIZADA BASE DE
DATOS SOBRE NIVELES DE
CONTAMINACION
4
ACCION85
MEJORAMIENTO AMBIENTAL DE ESPACIOS
PUBLICOS EN ZONAS COSTERA DE LOS
AA.HH. DANIEL ALCIDES CARRION,
FRANCISCO BOLOGNESI TIWINZA, SARITA
DE COLONIA, JUAN PABLO II Y VILLA
MERCEDES, PROVNCIA DEL CALLAO –
CALLAO.
DEFICIENTE TRATAMIENTO DE
CONTROL AMBIENTAL3
PROYECTO87
MEJORAMIENTO AMBIENTAL DEL CANAL
EL EMISOR TRAMO DE SAN AGUSTIN,
PROVINCIA DEL CALLAO – CALLAO
INSUFICIENTE MANTENIMIENTO
DE SERVICIOS 2
ACCION92MEJORAMIENTO AMBIENTAL DEL PARQUE
PORCINO - VENTANILLA.
INADECUADAS CONDICIONES
DE SALUBRIDAD PUBLICA EN EL
PARQUE PORCINO –
VENTANILLA
1
PROYECTO /
ACTIVIDADPUNTAJEPROPUESTASPROBLEMASNº
PROYECTO58
PROYECTO SEGREGACION EN LA FUENTE
Y RECOLECCION SELECTIVA DE R.R.S.S
EN EL CALLAO- C.P.M. MI PERU -
VENTANILLA.
LIMITADA CAPACIDAD DE
SOLUCION A PROBLEMAS
AMBIENTALES MUNICIPALES EN
EL C.P.M. MI PERU -
VENTANILLA.
7
PROYECTO60
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA
CONSUMO HUMANO EN EL CALLAO-
OQUENDO-PQUE PORCINO.
INADECUADO CONDICIONES DE
SALUBRIDAD PUBLICA EN LOS
PARQUES OQUENDO Y
PORCINO - CALLAO
6
PROYECTO65
CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO
DE CENTRO DE INTERPRETACION EN
HUMEDAL COSTERO POZA DE LA
ARENILLA
INADECUADOS SERVICIOS DE
EXPOSICION DE RECURSOS
TURISTICOS, PATRIMONIO
NATURAL
5
ACCION69
FORTALECIMIENTO DE GESTION
AMBIENTAL MUNICIPAL EN LA
PREVENCION, CONTROL, Y FISCALIZACION
DE EMISION DE GASES, PARTICULAS
CONTAMINANTES Y RUIDOS MOLESTOSOS
EN EL CALLAO.
ESCASA DIFUSION DE
ESTRATEGIAS SANITARIAS Y
DESACTUALIZADA BASE DE
DATOS SOBRE NIVELES DE
CONTAMINACION
4
ACCION85
MEJORAMIENTO AMBIENTAL DE ESPACIOS
PUBLICOS EN ZONAS COSTERA DE LOS
AA.HH. DANIEL ALCIDES CARRION,
FRANCISCO BOLOGNESI TIWINZA, SARITA
DE COLONIA, JUAN PABLO II Y VILLA
MERCEDES, PROVNCIA DEL CALLAO –
CALLAO.
DEFICIENTE TRATAMIENTO DE
CONTROL AMBIENTAL3
PROYECTO87
MEJORAMIENTO AMBIENTAL DEL CANAL
EL EMISOR TRAMO DE SAN AGUSTIN,
PROVINCIA DEL CALLAO – CALLAO
INSUFICIENTE MANTENIMIENTO
DE SERVICIOS 2
ACCION92MEJORAMIENTO AMBIENTAL DEL PARQUE
PORCINO - VENTANILLA.
INADECUADAS CONDICIONES
DE SALUBRIDAD PUBLICA EN EL
PARQUE PORCINO –
VENTANILLA
1
PROYECTO /
ACTIVIDADPUNTAJEPROPUESTASPROBLEMASNº
PRINCIPALES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL CALLAO.
N° FECHAN° DE RESOLUCION
MUNICIPAL
1 05/05/2009 000194
2 05/05/2009 000195
3 05/05/2009 000195
4 05/05/2009 000195
5 05/05/2009 000195
6 05/05/2009 000195
7 07/05/2009 000201
8 07/05/2009 000201
9 07/05/2009 000201
10 07/05/2009 000201
11 05/05/2009 000195
12 05/05/2009 000194
13 05/05/2009 000194
14 05/05/2009 000194
15 05/05/2009 000195
16 05/05/2009 000195
17 07/05/2009 000201
18 07/05/2009 000201
19 07/05/2009 000201
20 07/05/2009 000201
21 07/05/2009 000201
22 07/05/2009 000201
23 05/05/2009 000194
24 05/05/2009 000194
25 05/05/2009 000195
26 05/05/2009 000194
27 05/05/2009 000194
28 05/05/2009 000194
29 05/05/2009 000195
30 07/05/2009 000201
31 05/05/2009 000195
32 05/05/2009 000195
33 07/05/2009 000201
34 07/05/2009 000201
ANEXO 01
MANTENIMIENTO BY PASS AV. FAUCETT - AV. COLONIAL
MANTENIMINETO DE POSTES ORNAMENTALES Y REPOSICION DE LUMINARIAS, AV. SANTA ROSA
MEJORAMIENTO DEAREAS VERDES, BERMA CENTRAL AV. CUZCO URB. SAN JUAN MACIAS
MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES, AV. 1, URB. 200 MILLAS
MANTENIMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS, AA.HH DANIEL ALCIDES CARRION
SEÑALIZACION DEVIAS, JR. VIGIL y JR. ARICA
SEÑALIZACION DE CRUCES DE LA AV. ARGENTINA CON CALLES TRANSVERSALES, TRAMO PLAZA
GARIBALDI - AV. SANTA ROSA
LIMPIEZA Y NIVELACION DE CALLES, PROGRAMA DE VIVIENDA LAS PALMERAS DE OQUENDO
SEÑALIZACION DE VIAS, AV. VILLEGAS, TRAMO AV. ARGENTINA - COLONIAL
SEÑALIZACION DEVIAS, URB. COLONIAL
MANTENIMINETO DE POSTES ORNAMENTALES Y REPOSICION DE LUMINARIAS, AV. LOS
INSURGENTES
MANTENIMINETO DE POSTES ORNAMENTALES Y REPOSICION DE LUMINARIAS, AV. PEREZ SALMON
MANTENIMINETO DE POSTES ORNAMENTALES Y REPOSICION DE LUMINARIAS, AV. GUARDIA
CHALACA
SEÑALIZACION DE CRUCES DE LA AV. COLONIAL CON CALLES PERPENDICULARES, TRAMO AV.
GUARDIA CHALACA - AV. FORCELLEDO.
ORNAMENTACION PARQUES Y PLAZA PRINCIPAL, SAN JUAN MASIAS
PINTADO DE CICLOVIAS
MEJORAMIENTO
PINTADO DE CICLOVIA, AV.COLONIAL, TRAMO AV. SAN JOSE - CA . GINOCCHIO
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE AREAS DESCAMPADAS CAMPO DEPORTIVO AA.HH. MARQUEZ
LIMPIEZA Y MANYENIMIENTO DE AREAS DESCAMPADAS, LOSAS DEPORTIVAS EN AV. VENCEDORES,
AA.HH. MARQUEZ
LIMPIEZA Y MANYENIMIENTO DE AREAS DESCAMPADAS, LOSAS DEPORTIVAS EN AV. MALECON
CHILLON, AA.HH. MARQUEZ
LIMPIEZA DE LADERAS, RIO CHILLON - AA.HH. MARQUEZ
PINTADO DE CICLOVIA, AV. GUARDIA CHALACA, TRAMO PLAZA GARIBALDI - AV. REP. DE PANAMA.
ORNAMENTACION BERMA AUXILIAR AV. GAMBETTA, AA.HH MARQUEZ
MANTENIMIENTO Y PINTADO DE PUENTES PEATONALES PUENTE OQUENDO Y MARQUEZ
PRINCIPALES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL CALLAO - PERIODO
2009
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA
SEÑALIZACION DE VIA, AV. QUILCA, TRAMO AV. FAUCETT-AV. PERU
SEÑALIZACION
MANTENIMIENTO DE PINTURA COMISARIA AA.HH. MARQUEZ
MANTENIMIENTO AREAS VERDES DE PARQUE Y PLAZA PRINCIPAL URB. SAN JUAN MACIAS
MANTENIMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS, AA.HH FRANCISCO BOLOGNESI
MANTENIMIENTO
ORNAMENTACION
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
SEÑALIZACION DE VIA, AA.HH. MARQUEZ
SEÑALIZACION DEVIA, AV. PACASMAYO TRAMO AV. QUILCA - AV. EL OLIVAR.
SEÑALIZACION DE VIAS, CALLES CHACHAPOYAS Y SANTA FE.
SEÑALIZACION DE VIAS, JR. CONSTITUCION, TRAMO AV. DOS DE MAYO - AV. ADOLFO KING
SEÑALIZACION DE VIAS, ESQUINAS DE AV. GUARDIA CHALACA - CON JR. VENEZUELA, JR. PUNO, JR.
ZEPITA, JR. CUSCO, JR. ATAHUALPA, Y JR. AREQUIPA NORTE.
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y SEÑALIZACION, AV. GAMBETTA, TRAMO OVALO CENTENARIO -
AV. MORALES DUAREZ
ORNAMENTACION AV. GAMBETTA, TRAMO AV. MORALES DUAREZ - AV. CENTENARIO
N° FECHA
N° DE
RESOLUCION
MUNICIPAL
1 05/06/2009 000236
2 05/06/2009 000236
3 05/06/2009 000236
4 05/06/2009 000236
5 05/06/2009 000236
6 05/06/2009 000236
7 05/06/2009 000236
8 05/06/2009 000236
9 10/06/2009 000243
10 30/06/2009 000274
11 30/06/2009 000274
12 30/06/2009 000274
13 30/06/2009 000274
14 30/06/2009 000274
15 30/06/2009 000274
16 30/06/2009 000274
17 10/06/2009 000243
18 10/06/2009 000243
19 10/06/2009 000243
20 10/06/2009 000243
21 10/06/2009 000243
22 30/06/2009 000274
23 30/06/2009 000274
24 30/06/2009 000274
25 30/06/2009 000274
26 30/06/2009 000274
27 30/06/2009 000274
28 30/06/2009 000274
ANEXO 01
PRINCIPALES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DEL CALLAO -
PERIODO 2009
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA
PARQUE MANUEL GUTIERREZ , ALTURA CUADRA 2 DEL JR. JAZPAMPA URB. TARAPACA
PARQUES
PLAZUELA BARRIO FISCAL N° 1, FRENTE A MZ. F, CHACARITA
PARQUE ANTONIO VILLARROEL DEL AA.HH BOCANEGRA
PARQUE N° 4 (FELIX MORENO ROLDAN) MAGNOLIAS DE OQUENDO
MANTENIMIENTO DE AREA RECREATIVA, AA.HH. PUEBLOS UNIDOS
PLAZUELA
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DEL PARQUE AV. ENRIQUE MEIGGS
MANTENIMIENTO DEL PARQUE ALEX KOURI
MANTENIMIENTO DEL PARQUE CHIM PUM CALLAO
MANTENIMIENTO DE PISOS DEADOQUIN EN ESTACIONAMIENTO AV. SAENZ PEÑA (CA. PAZ
SOLDAN Y AV. 2 DE MAYO)
MANTENIMIENTO DE PISOS DE ADOQUIN, AV. MANCO CAPAC.
SEÑALIZACION DE VIAS, URB. CENTENARIO (PROLG. SUPE, CA. CHOTA, CA. 3, 4 y 5)
SEÑALIZACION DE VIAS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, AV. MORALES DUAREZ
(AV. GAMBETTA - AV. RAMON CASTILLA)
SEÑALIZACION DE VIAS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, AV. NENUFARES (AV.
BOCANEGRA A AV. TOMAS VALLE)
SEÑALIZACION DE VIAS, AV. VENEZUELA, TRAMO OVALO JUAN PABLO II - AV. HAYA DE LA
TORRE
SEÑALIZACION DE VIAS, AV. SAENZ PEÑA, TRAMO AV. SAENZ PEÑA - JR. AREQUIPA NORTE
SEÑALIZACION DE VIAS AV. MIGUEL GRAU, TRAMO JR. MARCO POLO - CA.
CONTRALMIRANTE VILLAR
MEJORAMIENTO DE AREAS EXTERIORES AL COLEGIO POLITECNICO DEL CALLAO
MANTENIMIENTO DE PISOS DE ADOQUIN, JR. COCHRANE
SEÑALIZACION DE VIAS Y MANTENIMIENTO DEAREAS VERDES AV. PACASMAYO (AV. EL
OLIVAR y AV. TOMAS VALLE)
SEÑALIZACION DE VIAS, AV. 2 DE MAYO
SEÑALIZACION DE VIAS, AV. MIGUEL GRAU, TRAMO CA. CONTRALMIRANTE VILLAR - AV.
PACIFICO
MANTENIMIENTO DE PISOS DE ADOQUIN, JR. SALOOM
MANTENIMIENTO DE PINTURA, MERCADO SANTA ROSA CIUDAD SATELITE SANTA ROSA
MEJORAMIENTO DE AREAS EXTENSAS EN DESUSO- AV. ENRIQUE MEIGGS
MANTENIMIENTO DE PINTURA, LOCAL COMUNAL RAMON CASTILLA
MANTENIMIENTO DE PINTURA, INSTALACIONES COMPLEJO YAHUARHUACA
SEÑALIZACION
MEJORAMIENTO
SEÑALIZACION DE VIAS, AV. SAENZ PEÑA, TRAMO JR. AREQUIPA NORTE - AV. REPUBLICA
DE PANAMA
MANTENIMIENTO EN LA PLAZA CASANAVE
CONSOLIDADO GENERAL DE LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS.