evaluacion pei aÑo 2012 visado.pdf

Gobierno Regional La Libertad Evaluacin PEI 2011-2016, Ao 2012

1

EVALUACIN DEL PLAN ESTRATGICO

INSTITUCIONAL 2011-2016

AO 2012

CHEPEN

PACASMAYO

ASCOPE

GRAN CHIMU

BOLIVAR

TRUJILLO

OTUZCO

SANCHEZ

CARRION

PATAZ

SANTIAGODE

CHUCO JULCAN

VIRU

Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial Sub Gerencia de Planeamiento

Trujillo, Julio del 2013


2

INTRODUCCION

Mediante Resolucin Ejecutiva Regional N 3258 2011-GRLL/PRE de fecha 28 de

diciembre del 2011 se aprob el Plan Estratgico Institucional (PEI) del Gobierno Regional

La Libertad 2011-2016. Este documento constituye un instrumento orientador de la gestin

o del quehacer del Gobierno Regional de La Libertad al mediano plazo, formulado desde

una perspectiva multianual y enmarcada en el Plan de Desarrollo Regional Concertado

(PDRC) 2010-2021, y es parte del proceso estratgico a implementarse en el Gobierno

Regional de La Libertad.

Este documento denominado Plan Estratgico Institucional (PEI) del Gobierno

Regional La Libertad 2011-2016 , establece con claridad los objetivos que se persigue en

relacin a las funciones previstas en la ley N 27867 : Ley Orgnica de Gobiernos

Regionales, las cuales servirn de gua tcnica y poltica para orientar a sus funcionarios y

servidores, hacia el logro de sus metas institucionales.

La programacin de actividades y las responsabilidades asignadas a nivel de unidad

orgnica, establecidas en el Plan Estratgico Institucional 2011-2016 se han formulado

tomando como base la Estructura Orgnica y el Reglamento de Organizacin y Funciones

(ROF) aprobado mediante ordenanza regional N 023-2008-GRLL / CR de fecha 14 de julio

del 2009. Sin embargo mediante la Ordenanza Regional N 008-2011-GR-LL-CR de fecha

de 10 de septiembre del 2011, se aprob la modificacin de la Estructura Orgnica y el

Reglamento de Organizacin y Funciones del Gobierno Regional La Libertad, originando

que algunas unidades orgnicas en algunos casos nominalmente ya no existen o han sido

modificados, trayendo consigo que muchas actividades programadas en el PEI 2011-2016

no se lleven a cabo por la indefinicin en cuanto a responsabilidad para su ejecucin,

afectando la gestin y el logro de los objetivos y metas institucionales.

Por otro lado, para convertir los objetivos considerados en el PEI del Gobierno Regional La

Libertad en Programas de Accin Efectiva, con resultados anuales y concretos se requiere

la formulacin e implementacin del respectivo Plan Operativo Institucional (POI). Cabe

precisar que en el ao 2012, ejercicio de la presente evaluacin, no se ha formulado el POI

correspondiente.

Es importante sealar que el Seguimiento y Evaluacin son parte del proceso de

Planeamiento Estratgico Multianual que permite determinar resultados de la gestin y

medir el desempeo institucional sobre la base de los objetivos considerados en los Planes

Estratgicos Institucionales.


3

En este contexto la presente evaluacin de las actividades y/o proyectos ejecutados en el

ao 2012, en el marco del Plan Estratgico Institucional 2011-2016, tiene como objetivo

fundamental, dadas las limitaciones acotadas, el nivel de cumplimiento de las actividades

programadas y de los objetivos establecidos en el referido documento de gestin.

Por lo expresado anteriormente, se sugiere la modificacin y/o actualizacin del Plan

Estratgico Institucional del Gobierno Regional La Libertad de acuerdo a los ajustes que se

pueden dar en el Plan de Desarrollo Concertado y a las modificaciones de la Estructura

Orgnica y el Reglamento de Organizacin y Funciones de nuestra institucin.


4

Presidente Regional Ing. Jos Humberto Murga Zannier Vice Presidenta Regional Abog. Mnica Snchez Minchola Gerente General Regional Eco. Jos Luis Zavaleta Pinedo Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial Ing. Marco Antonio Zegarra Alvarado Sub Gerencia de Planeamiento Lic. Pedro Arroyo Ucan Equipo Tcnico y de Apoyo Ing. Victoriano Ambrocio Snchez Lic. Pedro Arroyo Ucan Personal de la Sub Gerencia de Planeamiento Ing. Victoriano Ambrocio Snchez Econ. Mara Guadiamos Dvila Lic. Eliana Loli Espinola Lic. Juan Carrascal Cabanillas Econ. Jorge Costilla Mendoza Tc. Manuel Ramirez Valera Sec. Anglica Nunura Tvara


5

1.- GERENCIA REGIONAL DE CERPLAN

El Centro Regional de Planeamiento Estratgico (CERPLAN), ha desarrollado sus actividades en el marco de cuatro objetivos estratgicos correspondientes a la dimensin institucional PEI 2011-2016 del GRLL.

Objetivo 1:

Implementar la Gestin por Resultados.

Al respecto, CERPLAN reformula este objetivo establecido en el PEI 2011 2016 de la siguiente manera: Desarrollar una institucionalidad pblica, eficiente, transparente, promotora, y orientada al usuario.

Para el logro de este objetivo la Gerencia de CERPLAN realiz las siguientes actividades:

1.- Sistema de Planeamiento Regional articulado.

Se program articular al PDRC a 3 Gerencias Regionales, llegndose a ejecutar lo programado (100% respecto a la meta fsica). Para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 15,000, ejecutndose un total de s/ 6,000, es decir un 40% respecto a lo programado.

Se program articular al PDRC a 2 Gobiernos Locales, articulndose a 3

Municipalidades Provinciales (Santiago de Chuco, Pacasmayo y Ascope), obtenindose una ejecucin de 150% respecto a la meta fsica. Para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 20,000, lo cual se lleg a ejecutar en un 100%.

2.- Monitoreo, seguimiento y evaluacin efectiva del Plan de Desarrollo Regional Concertado La Libertad 2010-2021.

Se program como meta fsica lograr que 2 Gerencias Regionales utilicen el SIR como herramienta de seguimiento y evaluacin del PDRC, logrndose que 03 Gerencias hagan uso de dicha herramienta (150% respecto a la meta fsica). Para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 6,000, lo cual se lleg a ejecutar con s/ 2,000 (33% de ejecucin).

Se program lograr que 2 gobiernos locales utilicen el SIR como herramienta de apoyo

a su gestin, alcanzndose ejecutar el 100% respecto a la meta fsica. Para el logro de dicha meta en el PEI se program un monto de s/ 7,000, sin embargo no se efectu gasto alguno al respecto.

3.- Sistema de Informacin Regional (SIR) de uso generalizado como herramienta de gestin en el GRLL

Se program lograr que 3 Gerencias Regionales utilicen el SIR de manera efectiva, llegndose a ejecutar la meta programada (100% respecto a la meta fsica). Para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 6,000, lo cual se lleg a ejecutar en un 100%.

Se program lograr que 2 Gobiernos Locales utilicen el SIR como prctica comn, meta que no se cumpli.


6

Objetivo 3:

Implementar la Gestin Estratgica de Recursos Humanos

1.- Fomento de una cultura orientada a resultados.

Se program como meta fsica fortalecer las capacidades de 5 unidades orgnicas del Gobierno Regional, llegndose a ejecutar la meta en un 100%. Para el logro de dicha meta se program en el PEI un monto de s/ 7,500, no contndose con la informacin correspondiente respecto al gasto efectuado.

Se program lograr que 3 Gobiernos Locales Provinciales cuenten con personal capacitado, llegndose a ejecutar en un 100% la meta fsica. Para el logro de dicha meta se program en el PEI un monto de s/ 15,000, no contndose con la informacin correspondiente respecto al gasto efectuado.

Objetivo 5:

Fomentar la asociatividad interregional

1.- Fortalecer la Unidad Regional de Integracin Macro regional.

Se program conformar en un 70% las mesas tcnicas del GRLL y de la UPEI, meta que se alcanz al 100%, y para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 60,000 segn el PEI, pero no se realiz gasto alguno para tal fin.

Objetivo 6:

Promover zonas de desarrollo comunes con enfoque territorial

1.- Elaboracin del Plan de desarrollo Macro regional.

Se program la elaboracin de un 90% de dicho documento de gestin, lo cual no se lleg

a ejecutar.


CUADRO DE EVALUACIN DEL PEI 2011-2016, AO 2012 - CERPLAN

Objetivos Estratgicos

Actividades/ Proyectos

Responsables Programacin 2011-2016 Indicador

Ao 2012

Programado Ejecutado I y II Semestre 2012

% de Ejecucin I y II Semestre

2012 Convenios

1: Desarrollar una institucionalidad pblica eficiente, transparente, promotora, y orientada al usuario.

Sistema de Planeamiento Regional articulado.

CERPLAN

Denominacin Gerencias Regionales Y Gobiernos locales articulan su gestin (planes) al PDRC La Libertad 2010- 2021.

Meta Fsica 12 Gerencias regionales articuladas al PDRC. 3 3 100

S/. 15,000 6,000 40 GR-LL / PNUD

Meta Fsica 12 Gobiernos Locales articulados al PDRC 2 3 150 GR-LL / Municipio Prov Santiago de Chuco- Pacasmayo - Ascope -GIZ

S/. 20,000 20,000 100

GR-LL / Municipio Prov Santiago de Chuco- Pacasmayo - Ascope -GIZ

Monitoreo, seguimiento y evaluacin efectiva del Plan de Desarrollo Regional Concertado La Libertad 2010-2016.

CERPLAN

Denominacin Reportes sobre uso del SIR como herramienta de seguimiento y evaluacin del PDRC La Libertad 2010 - 2016

Meta Fsica 12 Gerencias Regionales del Gob. Reg. La Libertad, utilizan el SIR como herramienta de apoyo a su gestin.

2 3 150

S/. 6,000 2,000 33 GR-LL / PNUD

Meta Fsica 12 Gobiernos Locales Provinciales utilizan el SIR como herramienta de apoyo a su gestin.

2 2 100

S/. 7,000 0 0

Sistema de Informacin Regional de uso Generalizado como herramienta de gestin en el GRLL

CERPLAN

Denominacin SIR utilizado de manera efectiva

Meta Fsica 17 Gerencias Regionales del Gob. Reg. La Libertad, utilizan el SIR como prctica comn.

3 3 100

S/. 6,000 6,000 100 GR-LL / PNUD

Meta Fsica 12 Gobiernos Locales Provinciales utilizan el SIR como prctica comn.

2 0 0

S/. 9,000 0 0

Total Meta Fsica 14 14 100

Total S/. 63,000 34,000 54

3: Implementar la gestin estratgica de Recursos Humanos

Fomento de una Cultura orientada a

resultados

G.R. Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial/ CERPLAN

Denominacin Fortalecimiento de capacidades a los integrantes del SISPLAR

Meta Fsica 25 Dependencias del Gob. Reg. La Libertad, con personal capacitado.

5 5 100 GR-LL / PNUD

S/. 7,500

Meta Fsica 12 Gobiernos Locales Provinciales, con personal capacitado. 3 3 100 GR-LL / PNUD

S/. 15,000

Total Meta Fsica 8 8 100

Total S/. 22,500 0 0

5: Fomentar la asociatividad interregional

Fortalecer la Unidad Regional de Integracin Macrorregional

CERPLAN

Denominacin Sistema Consolidado

Meta Fsica 100% 70% 70% 100% Conformacin de Mesas Tcnicas

del GRLL y de la UPEI S/. 60,000

Total Meta Fsica 70% 70% 100%

Total S/. 60,000 0 0

6: Promover zonas de desarrollo comunes con enfoque territorial

Elaboracin del Plan de Desarrollo Macrorregional.

CERPLAN

Denominacin Documento

Meta Fsica 100% 90% 0% 0%

S/. 42,500

Total Meta Fsica 90% 0% 0%

Total S/. 42,500 0 0


8

2.- GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION

Por disposicin de la Gerencia, cada Sub Gerencia debi remitir la evaluacin de sus

actividades realizadas en el ao 2012. No alcanzando dicha informacin las Sub Gerencias

de Recursos Humanos, y Gestin Patrimonial, por lo que no se puede efectuar la

evaluacin correspondiente a dichas subgerencias. En este contexto, se realiza la

evaluacin a las Sub Gerencias que alcanzaron la evaluacin de sus actividades

realizadas durante el ao 2012.

2.1- SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

El desarrollo de sus actividades no est programado en el PEI 2011-2016 del GR-LL. Las actividades ejecutadas segn la informacin alcanzada son las siguientes:

1.- Elaboracin de las Notas de Contabilidad.

Se program la elaboracin de 720 notas de contabilidad, llegndose a elaborar 650, alcanzndose ejecutar el 90.28%.

2.- Arqueo de Caja y Valores.

Se program realizar 12 arqueos de caja y valores, llegndose a ejecutar el 100%.

3.- Registro de los Gastos en la fase del Devengado en el Mdulo Administrativo SIAF-SP.

Se program realizar 9,000 registros de los gastos en la fase del devengado, llegndose a ejecutar 9,450, obtenindose una ejecucin de 105%.

4.- Revisar planillas de viticos, rdenes de compra, rdenes de servicio valorizaciones y otros.

Se program realizar 9000 revisiones en planillas de viticos, rdenes de compra, rdenes de servicio, valorizaciones y otros, llegndose a ejecutar 9450, alcanzndose una ejecucin del 105%.

5.-Recepcionar, tramitar y archivar documentos contables.

Se program recepcionar, tramitar y archivar 2,500 documentos contables, logrndose una meta de 3,000, obtenindose una ejecucin del 120%.

6.- Contabilizacin del mdulo administrativo.

Se program realizar 9,000 acciones, llegndose a ejecutar 9,400, obtenindose un avance de 104.44%.

7.- Recopilacin de informacin que sirve de sustento del Balance de Comprobacin.

Se program ejecutar 1,200 acciones que sirvan de sustento del balance de comprobacin, llegndose a ejecutar 1,150, obtenindose una ejecucin de 95.83%.

8.- Revisin de los Balances de Comprobacin y Estados Financieros de las Unidades Ejecutoras.

Se program hacer una revisin de 324 documentos, llegndose a realizar 290, obtenindose una ejecucin de 89.51%.


9

9.- Elaboracin de las Notas a los Estados Financieros a nivel de Pliego.

Se program elaborar 1,250 acciones al respecto, elaborndose 1,150, obtenindose una ejecucin del 92%.

10.- Anlisis de las Cuentas y Sub Cuentas del Activo del Balance de Comprobacin.

Se program realizar 696 acciones, llegndose a ejecutar 696 (100% respecto a la meta fsica).

11.- Anlisis de las Cuentas que conforman el Pasivo del Balance de Comprobacin, Sede Central.

Se program realizar 408 acciones, llegndose a ejecutar 655, obtenindose una ejecucin de 160.54% respecto a la meta fsica.

12.- Anlisis y Conciliacin de las Cuentas Patrimoniales.

Se program ejecutar 200 acciones al respecto, llegndose a ejecutar 185, obtenindose

una ejecucin del 92.50%.

Cuadro de Evaluacin Anual PEI 2011-2016; AO 2012: Sub Gerencia de Contabilidad

N ORD

INDICADORES DE ACTIVIDADES UNIDAD

DE MEDICA

META ANUAL

PROGRAM. 2012

EJECUTADO 2012

PORC.

OBSERVACIONES

1 Elaboracin de las notas de contabilidad Accin 720 720 650 90.28% En ejecucin por cierre contable

2 Arqueo de Caja y Valores Accin 12 12 12 100.00%

3 Registro de los gastos en la fase del devengado en el mdulo administrativo SIAF - SP

Accin 9000 9000 9450 105.00%

4 Revisar planillas de viticos, rdenes de compra, Ordenes de servicio, valorizaciones y otros

Doc. 9000 9000 9450 105.00%

5 Recepcionar, tramitar y archivas documentos contables

Doc. 2500 2500 3000 120.00%

6 Contabilizacin del mdulo administrativo Accin 9000 9000 9400 104.44% En ejecucin por cierre contable

7 Recopilacin de informacin que sirve de sustento del balance de comprobacin

Accin 1200 1200 1150 95.83% En ejecucin por cierre contable

8 Revisin de los balances de comprobacin y estados financieros de las unidades ejecutoras

Doc. 324 324 290 89.51% En ejecucin por cierre contable

9 Elaboracin de las notas a los estados Financieros a nivel pliego


10 Anlisis de las cuentas y sub cuentas del activo Del balance de comprobacin


11 Anlisis de las cuentas que conforman el pasivo Del balance de comprobacin, cede central


12 Anlisis y conciliacin de las cuentas Patrimoniales



10

2.2- SUB GERENCIA DE TESORERIA

El desarrollo de sus actividades no est programado en el PEI 2011-2016 del GR-LL.

Segn la informacin alcanzada en el cuadro de evaluacin anual, se tiene lo siguiente:

1.- Se calendariza s/ 77, 900,124.00 en recursos ordinarios, llegndose a pagar el monto de s/ 63, 374,284.82, obtenindose una ejecucin de 81.35%.

2.- Se calendariza s/ 6, 664,549.00 en recursos directamente recaudados, llegndose a pagar el monto de s/ 5, 452,675.77, obtenindose una ejecucin de 81.81%.

3.- Se calendariza s/ 33, 177,034.00 en donaciones y transferencias, llegndose a pagar un monto de s/ 7, 237,028.49, obteniendo un % de ejecucin de 21.81%.

4.- Se calendariza s/ 120, 666,042.00 en canon y regalas, llegndose a pagar el monto de s/ 96, 900,615.04, obtenindose una ejecucin de 80.31%.

Total calendarizado = s/ 238, 407,749.00 Total ejecutado = s/ 172, 964,604.12 Total % de ejecucin = 72.55%

CUADRO DE EVALUACION ANUAL: Tesorera

Objetivo Estratgico

Objetivo Operativo

Programacin 2011-2016 Indicador

Ao 2012

Calendario Pagado % ejecucin

Denominacin

Meta fsica:

Recursos Ordinarios 77,900,124 63,374,284.82 81.35

Recursos Directamente Recaudados

6,664,549 5,452,675.77 81.81

Donaciones y Transferencias

33,177,034 7,237,028.49 21.81

Canon y Regalas 120,666,042 96,900,615.04 80.31

TOTAL S/. 238,407,749 172,964,604.12 72.55

2.3- SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

La sub gerencia de tecnologas de la informacin, ha desarrollado sus actividades en el marco de un objetivo estratgico correspondientes a la dimensin institucional PEI 2011-2016 del GRLL.

Objetivo 2

Implementar la gestin transparente y con rendicin de cuentas

1.- Programa de sensibilizacin y mejora permanente de la gestin del portal institucional.

Se program como meta fsica una cobertura de seis (6 ) unidades ejecutoras con portales de transparencia implementadas, llegndose a ejecutar 3, obtenindose un avance del 50%. Para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 150,000.00 lo cual se lleg a ejecutar un total de s/ 75,000.00


11

2.- Programa de implementacin del gobierno electrnico regional.

Se program la implementacin de (1) marco normativo que sustenta el gobierno electrnico regional, llegndose a ejecutar a un 100% respecto a la meta fsica.

Se program como meta fsica una implementacin de 0.5 respecto al plan estratgico de gobierno electrnico elaborado, obtenindose una ejecucin a un 100%. Para el logro de dicha meta se program en el PEI un monto de s/ 10,000,00, el cual fue ejecutado en su totalidad.

Se program como meta fsica implementar 2 servicios orientados al ciudadano,

llegndose a ejecutar a un 100%. Para el logro de dicha meta se program en el PEI

un monto de s/ 200,000, el cual fue ejecutado en su totalidad.

3.-Integracion de los sistemas administrativos.

Se program como meta fsica implementar a 6 sedes del GR-LL con sistemas integrados de administracin, llegndose a ejecutar en 3 de ellas, obtenindose una ejecucin de 50%. Para el logro de dicha meta se program en el PEI un total de s/ 300,000, lo cual fue ejecutado con un monto de s/150,000.

4.-Mejoramiento de la infraestructura informtica y de comunicaciones.

Se program como meta fsica cobertura con 2 data centers renovadas, llegndose a ejecutar a un 100%. Para el logro de dicha meta se program en el PEI un monto de s/ 684,000, el cual fue ejecutado en su totalidad.

Se program como meta fsica realizar un mejoramiento de 20% de cobertura de equipos de escritorio y licenciamiento en sede, llegndose a una ejecucin de un 100%. Para el logro de dicha meta se program en el PEI un total de s/ 324,900, lo cual fue ejecutado con el respectivo monto.

Se program como meta fsica realizar un mejoramiento de 20% de cobertura de equipos de escritorio y licenciamiento en unidades ejecutoras, llegndose a ejecutar slo el 10%; es decir se tuvo una ejecucin del 50%. Para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 966,554, lo cual se lleg a ejecutar con un monto de s/ 483,227.

Se program como meta fsica realizar 3 coberturas de sedes integradas en voz y

datos, llegndose a ejecutar a un 100%. Para el logro de dicha meta se program en el PEI un total de s/ 1111,500, lo cual fue ejecutado con el respectivo monto programado.


CUADRO DE EVALUACIN DEL PEI 2011-2016, AO 2012- SUB GERENCIA DE TECNOLOGA DE LA INFORMACIN

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVOS OPERATIVOS: ACTIVIDADES/ PROYECTOS

RESPONSABLES PROGRAMACION 2011 - 2016 -- INDICADOR

AO 2012

PROGRAMADO EJECUTADO % DE EJECUCION

IMPLEMENTAR LA GESTION TRANSPARENTE Y CON RENDICION DE CUENTAS

1.- PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y MEJORA PERMANENTE DE LA GESTION DEL PORTAL INSTITUCIONAL.

SUB GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (Ing. ANGEL HORNA)

DENOMINACION: COBERTURA DE UNIDADES EJECUTORAS IMPLEMENTADAS CON PORTAL DE TRANNSPARENCIA Y ACCESO ALA INFORMACION PBLICA.

META FISICA: 26 UNIDADES EJECUTORAS CON PORTALES DE TRANSPARENCIA IMPLEMENTADAS

6 3 50%

S/. S/. 480,000.00 S/. 150,000.00 S/. 75,000.00

2.- PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL GOBIERNO ELECTRONICO REGIONAL.


DENOMINACION: MARCO NORMATIVO QUE SUSTENTA EL GOBIERNO ELECTRONICO REGIONAL

META FISICA: 01 ORDENANZA REGIONAL Y 01 RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL CONFORMADO LOS COMITES REGIONAL E INSTITUCIONAL DE GOB.

1 1 100%

S/. S/. 20,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00

DENOMINACION: PLAN ESTRATEGICO DE GOBIERNO ELECTRONICO.

META FISICA: 01 PLAN ESTRATEGICO DE GOB. ELECTRONICO ELABORADO.

0.5 0.5 100%

S/. S/. 30,000.00 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00

DENOMINACION: CANTIDAD DE SERVICIOS ORIENTADOS AL CIUDADANO IMPLEMENTADO.

META FISICA: 10 SERVICIOS ORIENTADOS AL CIUDADANO IMPLEMENTADOS.

2 2 100%

S/. S/. 900,000.00 S/. 200,000.00 S/. 200,000.00

3.- INTEGRACION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.


DENOMINACION: NIVEL DE INTEGRACION DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.

META FISICA: 100% DE SEDES CON SISTEMAS INTEGRADOS ( DE 16). 6 3 50%

S/. S/. 750,000.00 S/. 300,000.00 S/. 150,000.00

4.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y DE COMUNICACIONES.


DENOMINACION: COBERTURA DE DATA CENTERS RENOVADAS, PROTEGIDAS E INTEGRADAS.

META FISICA: 7 DATA CENTERS RENOVADAS. 2 2 100%

S/. S/. 2,052,000.00 S/. 684,000.00 S/. 684,000.00

DENOMINACION: COBERTURA DE EQUIPOS DE ESCRITORIO Y LICENCIAMIENTO (Nro. EMPLEADOS/ Nro. DE PCs) EN SEDE.

META FISICA: 100% 20% 20% 100%

S/. S/. 812,250.00 S/. 324,900.00 S/. 324,900.00

DENOMINACION: COBERTURA DE EQUIPOS DE ESCRITORIO Y LICENCIAMIENTO (Nro. EMPLEADOS/ Nro. DE PCs) EN UNIDEJECUT.

META FISICA: 100% 20% 10% 50%

S/. S/. 2,899,663.00 S/. 966,554.00 S/. 483,277.00

DENOMINACION: COBERTURA DE SEDES INTEGRADAS EN VOZ Y DATOS.

META FISICA: 12 3 3 100%

S/. S/. 3,334,500.00 S/. 1,111,500.00 S/. 1,111,500.00

TOTAL S/. S/. 11,278,413.00 S/. 3,746,954.00 S/. 3,038,677.00 81.10%


13

2.4 - OFICINA DE EJECUCIN COACTIVA

El desarrollo de sus actividades no est programado en el PEI 2011-2016 del GRLL. Sin embargo dicha oficina informa la realizacin de sus actividades en el marco del siguiente objetivo general: Ejercer los actos de ejecucin coactiva destinados a la cobranza de las obligaciones no tributarias provenientes de relaciones jurdicas de derecho pblico y de llevar acabo el cumplimiento de las obligaciones de hacer o de no hacer dispuestas por las diferentes Gerencias de la Regin La Libertad, efectivizando la recuperacin de las deudas, dando un trato amable y justo a los obligados y utilizando procesos eficientes

En este marco, la Oficina de Ejecucin Coactiva del Gobierno Regional La Libertad obtuvo como resultados en relacin al total recaudado en el ao 2012 lo siguiente:

Monto recaudado con fraccionamiento de la deuda: S/ 46, 272.050.

Monto recaudado con medida cautelar retencin de fondos: S/ 243,089.920

Monto recaudado sin ejecucin de medida cautelar: S/ 107,672.690

Monto recaudado con medida cautelar secuestro conservativo: S/ 73, 362.610

Obteniendo un total de S/ 470, 397.270.

Cuadro de Evaluacin PEI 2012 -2016

CONCEPTO E F Mz A My Jn Jl Ag Set Oct Nov Dic TOTAL

Con Fraccionamiento de la deuda

6,527.76 2,614.39 3,386.32 2,582.22 4,113.42 3,357.30 5,700.50 982.05 2,452.07 0 13,067.88 1,488.14 46,272.05

Con medida cautelar retencin de fondos

26,479.08 7,267.22 38,067.35 4,430.58 15,848.73 12,083.27 8,479.32 41,024.39 5,919.51 17,411.29 12,756.63 53,322.55 243,089.92

Sin ejecucin de medida cautelar

4,931.40 6,749.67 1,322.04 9,250.17 10,582.72 3,080.10 21,681.30 22,187.35 10,288.93 5,029.55 6,538.04 6,031.42 107,672.69

Con medida cautelar secuestro conservativo

0 0 0 0 0 0 0 0 45,204.79 23,775.42 4,382.40 73,362.61

TOTAL 37,938.24 16,631.28 42,775.71 16,262.97 30,544.87 18,520.67 35,861.12 64,193.79 63,865.30 46,216.26 36,744.95 60,842.11 470,397.27

3.- GERENCIA REGIONAL DE ABASTECIMIENTO

El desarrollo de sus actividades no est programado en el PEI 2011-2016 del GR-LL. Sin embargo dicha oficina informa la realizacin de sus actividades a travs de sus dos Sub-Gerencias que la conforman.

3.1- SUB GERENCIA DE CONTRATACIONES

Al no encontrarse la Sub Gerencia de Contrataciones directamente inmersa en el PEI 2011-2016, sta alcanz la evaluacin de sus actividades programadas en el marco del Plan Anual de Contrataciones del ao 2012.

En el ao 2012 se programaron 148 procesos, de los cuales al trmino del ejercicio, la situacin fue la siguiente: 14 fueron adjudicados (9.5%), 29 se encuentran en situacin de proceso (19.6%), 85 cuentan con la firma del contrato (57.4%), 15 fueron declarados desiertos (10.1%), un proceso no fue convocado (0.7%), y solamente cuatro procesos fueron otorgados la buena pro (2.7%).


14

3.2- SUB GERENCIA DE SERVICIOS AUXILIARES

Sus actividades no estn programadas en el PEI 2011-2016 del GRLL, por cuanto a la fecha de su elaboracin, esta Sub Gerencia no estaba creada ni implementada. Sin embargo para efectos de la programacin y evaluacin de sus actividades, dicha oficina las realiza en el marco de dos objetivos estratgicos:

Objetivo 1:

Planificar, programar, organizar, conservar, ejecutar, dirigir, supervisar y controlar en forma eficiente y oportuna el abastecimiento de bienes y prestacin de servicios, menores o hasta 3 UIT en el Gobierno Regional La Libertad.

1.- Elaborar rdenes de Compra.

Se program efectuar 1175 rdenes de compra, llegndose a ejecutar en su totalidad

2.- Elaborar rdenes de Servicio.

Se program efectuar 3351 rdenes de servicio, siendo su ejecucin el 100%.

3.- Velar por el Pago Oportuno a los Proveedores, de las Obligaciones Derivadas de las Adquisiciones de Bienes y Servicios.

Se program realizar 1175 rdenes de pecosas, siendo su ejecucin el 100%.

Objetivo 2:

Dar un buen servicio a la Sede central del Gobierno Regional en vigilancia, seguridad, limpieza, jardinera, alcantarillado, en el momento oportuno.

1.-Supervisar el oportuno cumplimiento de los Servicios Pblicos y Bsicos, as como la Vigilancia, Seguridad, Limpieza, Jardinera, Alcantarillado y otros del Gobierno Regional La Libertad.

Se program atender 8,000 requerimientos, llegndose a atender en su totalidad.

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONA ( PEI) 2011-2016 - EVALUACION AO 2012 - SG SERVICIOS AUXILIARES

Objetivos Estratgicos Objetivos Operativos

Actividades / Proyectos Responsable

Programacin 2011-2016- Indicador

AO 2012

Programado Ejecutado % de Ejecucin

Planificar, programar, organizar, conservar, ejecutar, dirigir, supervisar y controlar en forma eficiente y oportuna el abastecimiento de bienes y prestacin de servicios, menores o hasta 3 UIT en el Gobierno Regional La Libertad.

Elaborar rdenes de Compra

Srta. Maria del Pilar Cardoza

Pereda

N de Ordenes de Compra

1175 1175 100

Elaborar Ordenes de Servicios N de Ordenes de

Servicios 3351 3351

100

Ejecucin de Presupuesto en Ordenes de Servicios y Compras

Presupuesto 30,812,643.17 30,812,643.17 100

Velar por el pago oportuno a los proveedores, de las obligaciones derivadas de las adquisiciones de bienes y servicios

N de Ordenes de Pecosas

1175 1175 100

Dar un buen servicio a la Sede central del Gobierno Regional en vigilancia, seguridad, limpieza, jardinera, alcantarillado, en el momento oportuno

Supervisar el oportuno cumplimiento de los servicios pblicos y bsicos, as como la vigilancia, seguridad, limpieza, jardinera, alcantarillado y otros del Gobierno Regional La Libertad.

Srta. Maria del Pilar Cardoza

Pereda

N de requerimientos atendidos

8000 8000 100

4.- GERENCIA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL

La Gerencia Regional de Imagen Institucional, ha desarrollado sus actividades en el marco de dos objetivos estratgicos correspondientes a la dimensin institucional PEI 2011-2016 del GRLL.


15

Objetivo 1:

Implementar la Gestin para Resultados

6.- Realizar Sondeos a la Ciudadana sobre la Percepcin de los Servicios que brinda el Gobierno Regional y Corrupcin Institucional.

Se program como meta fsica realizar 2 sondeos, lo cual no fueron realizados debido a la falta de presupuesto. Se est reprogramando su ejecucin para este ao 2013. (Primera semana de julio y ltima semana de diciembre).

En el objetivo 1, se program en el PEI la siguiente actividad elaborar el plan de comunicaciones de interna y externa, la cual no fue realizada por dicha Gerencia.

Objetivo 2:

Implementar una Gestin Transparente y con Redicin de Cuentas.

5.- Implementar un Plan de Comunicaciones y Estrategias Publicitarias con la Finalidad de Difundir los Logros y Resultados del Gobierno Regional la Libertad ante la Ciudadana.

Se program como meta fsica realizar 360 publicaciones de prensa, llegndose a ejecutar las respectivas 360, obtenindose una ejecucin de 100% respecto a la meta fsica y para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 7,200, lo cual se ejecut al 100%.

Se program lograr un 19.80% de servicios publicitarios, llegndose a ejecutar la meta programada (100% respecto a la meta fsica). Para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 1, 780,000, lo cual se lleg a ejecutar con un monto de s/ 1, 000,000, obtenindose una ejecucin de 56.18%.

Se program como meta fsica realizar 28 eventos, llegndose a ejecutar el 100%.

Para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 19,600, lo cual se ejecut al 100%.

CUADRO DE EVALUACIN AO 2012- GERENCIA REGIONAL IMAGEN INSTITUCIONAL

Objetivos Operativos Actividades/Proyectos


Responsables

Programacin 2011 - 2016 Ao 2011 - 2016

Indicador Programado Ejecutado %

Ejecucin

Objetivo N 1.- Actividad. 6:

Gerencia Regional de Imagen Institucional

Denominacin : Dos Sondeos de opinin (Semestral)

Los sondeos de opinin no se realizaron debido a la falta de presupuesto. Se est reprogramando su ejecucin para este ao 2013.(Primera semana de Julio y ltima semana de diciembre).

Implementar la gestin para resultados.

Realizar sondeos a la ciudadana sobre

la percepcin de los servicios que brinda el Gobierno Regional y corrupcin institucional.

Objetivo N2

Actividad. 5: Implementar un plan

de comunicaciones y estrategias publicitarias con la finalidad de difundir los logros y resultados del Gobierno Regional La Libertad ante la ciudadana.

Gerencia Regional de

Imagen Institucional

Denominacin S/ :

Publicaciones de prensa

Implementar una gestin transparente y con redicin de cuentas.

Meta fsica: 1,800 notas 360 360 100%

S/. 43,200 7,200 7,200 100%

Denominacin : Servicios Publicitarios

varios

Meta fsica: 100% 19.80% 19.80% 100%

S/. 8970,00 1780,000 1000,000 56.18%

Denominacin: Eventos varios

Meta fsica: 140 28 28 100%

S/. 117,600 19,600 19,600 100%


16

5.- GERENCIA REGIONAL DE ASESORA JURDICA

En el PEI no presenta actividades programadas, segn informe alcanzado dicha Gerencia ha realizado las actividades siguientes:

1.- Asesora a la alta direccin en la emisin de resoluciones sobre recursos administrativos.

Se program 2700 asesoras, obteniendo un avance al 31.12.2012 de un 95.4%.

2.- Revisin e informe en la suscripcin de convenios.

Se program 70 revisiones e informes de suscripciones de convenios, obteniendo un avance de 100% al 31.12.2012.

3.- Revisin e informe en la suscripcin de contratos.

Se program 80 revisiones e informes de contratos. Esta meta no se cumpli en su totalidad debido a que con Resolucin Ejecutiva Regional N 620-2012-GRLL/PRE de fecha 9 de abril, se otorgaron facultades en temas de contrataciones estatales a la Gerencia Regional de Abastecimiento.

4.- Revisin y opinin legal en la emisin de ordenanzas regionales (normatividad regional).

Se program emitir 40 opiniones legales, obteniendo un 70% de avance al 31.12.2012.

5.- Revisin y opinin legal en proyectos de resolucin ejecutivas regionales emitidas para visacion.

Se program 700 revisiones de proyectos de resolucin, obteniendo un avance de 95.14% al 31.12.2012.

6.- Recomendaciones de rgano de control institucional implementadas.

Se program implementar 06 recomendaciones, obteniendo un avance de 166.6% al 31.12.2012. Esta meta est en funcin de la emisin de informes provenidos del rgano de control Interno de la entidad.

7.- Opinin legal sobre procesos administrativos sobre contratacin estatal.

Se program emitir 90 opiniones legales sobre procesos administrativos de contratacin estatal, obteniendo un avance de 82.2% al 31.12.2012. Esta meta no se cumpli en su totalidad debido a que con Resolucin Ejecutiva Regional N 620-2012-GRLL/PRE de fecha 9 de abril, se otorgaron facultades en temas de contrataciones estatales a la Gerencia Regional de Abastecimiento.

EVALUACIN PEI 2011-2016, AO 2012: GERENCIA REGIONAL DE ASESORA JURDICA

UNIDAD ORGANICA UNIDAD MEDIDA

PROGRAMADO

Ejecutado al 31.12.2011 %

segn unidad de medida

OBSERVACIONES

Asesora a la alta direccin en la emisin de resoluciones sobre recursos administrativos

2700

95.4%

Revisin e Informe en la suscripcin de convenios 70 100 %

Revisin e Informe en la suscripcin de contratos 80 *

Resolucin Ejecutiva Regional N 620-2012-GRLL/PRE

Revisin y opinin legal en la emisin de Ordenanzas Regionales (Normatividad Regional)

40 70%

Revisin y opinin legal en proyectos de Resolucin Ejecutivas Regionales emitidas para visacin

700 95.14%

Recomendaciones de rgano de Control Institucional implementadas

06 166.6%

Opinin Legal sobre procesos administrativos sobre contratacin estatal

90 82.2 %

Resolucin Ejecutiva Regional N 620-2012-GRLL/PRE


17

6.- GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

En la etapa de formulacin del PEI 2011-2016 la denominacin de esta dependencia era: Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, pues inclua la Sub Gerencia de Presupuesto, la misma que posteriormente se estructur como Gerencia Regional de Presupuesto.

La Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial tiene programado en el PEI, actividades orientadas al cumplimiento de dos objetivos estratgicos en la dimensin institucional, y de un objetivo estratgico en el marco de la dimensin ambiental. Dichas actividades las ejecuta a travs de las siguientes Sub Gerencias:

6.1- SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

A.- En lo que respecta al cumplimiento de lo programado en el plan estratgico institucional 2011 2016, esta sub gerencia en el ejercicio 2012 ha cumplido en un nivel del 67%. Sus actividades estn orientadas bsicamente a fortalecer los espacios de participacin de la sociedad civil:

Objetivo 4:

Fortalecer los espacios de participacin de la sociedad civil:

El detalle de las actividades realizadas en el marco de este objetivo es el siguiente:

1.- Promover espacios de rendicin de cuentas, sesiones descentralizadas y audiencias pblicas.

Se programaron promover 6 eventos, llegndose a concretar 4 eventos, obtenindose una ejecucin a un 67% respecto a la meta fsica.

2.- Optimizar el presupuesto participativo.

Se program promover la participacin en el proceso del presupuesto participativo 2013 de 15 organizaciones regionales, llegndose a concretar la participacin de 10 organizaciones de nivel regional, logrndose una ejecucin del 67% respecto a la meta fsica

B.- actividades realizadas no programadas en el plan estratgico institucional 2011 2016.

Es necesario sealar que en el ao 2012 se han realizado actividades necesarias para el fortalecimiento del planeamiento y la gestin institucional, como son:

Elaboracin de la Memoria de Gestin Institucional ao 2011. Elaboracin de indicadores de desempeo para la formulacin del Proyecto del

Presupuesto Institucional para el ao 2013. Elaboracin del Ante Proyecto del Programa de Inversiones del Gobierno Regional

ao fiscal 2013 como resultado del proceso del presupuesto participativo, segn lo establecido en actas de acuerdos con la sociedad civil organizada.

Elaboracin del anuario departamental 2011. Elaboracin del documento regin en cifras - 2011.

Es importante sealar, que en el PEI, se programa la siguiente actividad fortalecimiento de

capacidades para mejorar la gestin en cooperacin internacional, orientada al logro del

objetivo implementar la gestin por resultados la cual no ha sido realizado por esta sub

gerencia, por no ser materia de su competencia.


18

EVALUACION PEI AO 2012 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

Objetivos

Estratgicos

Objetivos Operativos: Actividades /Proyectos

Responsables

Programacin 2011 2016 Indicador

Ao 2012

Objetivo 4: fortalecer los espacios de participacin de la sociedad civil.

1.- Promover espacios de rendicin de cuentas, sesiones descentralizadas y audiencias pblicas.

PLANEAMIENTO

Denominacin

Eventos

Programado

Ejecutado I semestre

% de Ejecucin I semestre

Meta Fsica:

36 6 4 67%

S/.

240,000

0.00%

2.- Optimizar el presupuesto participativo PLANEAMIENTO

Denominacin Organizacin regionales participantes

Meta Fsica:

30 15 10 67%

S/.

300,000 0.00%

6.2- SUB GERENCIA DE PROGRAMACION DE LA INVERSIN PBLICA

La sub gerencia de programacin de la inversin pblica, ha desarrollado sus actividades

en el marco de un objetivo estratgico correspondiente a la dimensin institucional PEI

2011-2016 del GRLL.

Objetivo 1:

Implementar la gestin por resultados

Actividad 12: Optimizar la gestin del Programa Multianual de la Inversin Pblica.

Se program como meta fsica realizar 4 talleres de sensibilizacin y capacitacin,

llegndose a ejecutar 1 de ellos, obtenindose una ejecucin de 25%. Para el logro de

dicha meta se programa en el PEI un monto de s/ 10,000, no contndose con la

informacin respecto al gasto incurrido en la ejecucin del taller.

Adems esta Gerencia presenta otras actividades que estn enmarcadas en la actividad 12 y en el objetivo 1

Se program como meta fsica otorgar la viabilidad a 25 proyectos de inversin pblica; logrndose la viabilidad de 24 proyectos, obtenindose una ejecucin de 96%.

Se program la revisin y aprobacin de 25 trminos de referencia, efectundose un total de 26, (ejecucin de 104%).

Se program la revisin y aprobacin de 25 Planes de Trabajo, ejecutndose un total de 23 (ejecucin de 92%).

Se program la formulacin y aprobacin de 01 PMIP, logrndose una ejecucin de un 100%.

Se program realizar 12 Reuniones del Comit Regional de Inversiones, llegndose a realizar 07, obtenindose una ejecucin de 58%.

EVALUACION ANUAL OPI PEI 2011-2016

OBJETIVOS

ESTRATEGICO

S

OBJETIVOS

OPERATIVOS:

ACTIVIDADES/PRO

YECTOS

RESPON

SABLE

PROGRAMACION 2011-2016

INDICADOR AO 2012

DENOMINACI

N

META

FISICA

S/ PROGRAMA

DO.

EJECUTADO %DE

EJECUCION

Objetivo 01

Implementar la

gestin por

resultados

12.Optimizar la

gestin del Programa

Multianual de

Inversin Pblica

OPI

Talleres de

Sensibilizacin y

capacitacin 22 60,000 4 1 25%


19

6.3 - SUB. GERENCIA DE DESARROLLO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL

En el PEI, se programaron en el marco del objetivo 1: Implementar la gestin para resultados, la ejecucin de las actividades siguientes:

Actividad N 1: Implementar la gestin por procesos.

Actividad N 7: Actualizacin de documentos de gestin y simplificacin de procedimientos. Dichas actividades, segn el informe alcanzado no se han realizado.

EVALUACION DE PEI 2011-2016, AO 2012 SUB GERENCIA DE DESARROLLLO Y MODERNIZACION NSTITUCIONAL

Objetivos Operativos Actividades/Proyectos


Programacin 2011 - 2016 Ao 2011 - 2016

Indicador Programado Ejecutado

% Ejecucin

Implementar la gestin para resultados

Implementar la gestin por procesos

Denominacin Sistema integrado de gestin

Meta fsica: 1 20% 0% 0%

s/ 220,000 60,000 0 0%


Actualizacin de documentos de gestin y simplificacin de procedimiento

denominacin TUPA, PLAN, DOCUMENTOS VIGENTES

Meta fsica: 10 2 0 0%

s/ 5,500 11,000 0 0%


Actualizacin de documentos de gestin y simplificacin de procedimiento

denominacin MAPRO ACTUALIZADO

Meta Fsica 2 1 0 0%

TOTAL S/ 100,000 50,000 0 0%

6.4- SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

La sub gerencia de acondicionamiento territorial, ha desarrollado sus actividades en el marco de un objetivo estratgico correspondiente a la dimensin ambiental PEI 2011-2016 del GRLL.

Objetivo 3:

Continuar con el proceso de demarcacin y organizacin del territorio del mbito de la Regin, llegando al 50%, al 2016.

1.- Elaboracin de estudio de diagnstico y zonificacin a nivel provincial.

Se program como meta fsica, elaborar 2 estudios de diagnstico y zonificacin, llegndose a ejecutar 1.20, obtenindose una ejecucin de 60%. Para el logro de dicha meta, se program en el PEI un monto de s/ 180, 000, no contndose con la informacin correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mencin.

2.- Realizacin del SOT en provincias.

Se programa la realizacin de 1.67 expedientes, llegndose a ejecutar 0.73, obtenindose una ejecucin de 44% respecto a la meta fsica y para el logro de dicha meta se program en el PEI un monto de s/ 250, 000, no contndose con la informacin correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mencin.


20

3.- Categorizacin y Recategorizacin de centros poblados a nivel de provincias.

Se program como meta fsica realizar 2 categorizaciones y re categorizaciones de centros poblados, llegndose a ejecutar una (1) de ellas, obtenindose una ejecucin de 50%. Para el logro de dicha meta se program en el PEI un monto de s/ 25, 000, no contndose con la informacin correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mencin.

Es importante sealar que la Sub Gerencia responsable de estas actividades manifiesta

que no es posible contar con la ejecucin real del monto invertido en las acciones de

Demarcacin y Ordenamiento Territorial, toda vez que tanto el pago de remuneraciones del

profesional contratado para estas acciones como los gastos de combustible y de bienes y

servicios, son afectados a diferentes metas presupuestales.


EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS PREVISTAS EN EL PEI 2011- 2016 AO 2012 S.G ACONDI. TERRITORIAL


Actividades/ Proyectos

Responsables

Programacin 2011- 2016 2012

Observaciones Indicador Programado (*) Ejecutado % de Ejecucin

Del Objetivo

Denominacin

Dimensin Ambiental Meta Expedientes 1.67 0.73 44

Meta Categ. C.P. *

Prov. 2 Prov. 1 Prov. (29

C:P) 50

Meta Estudios 2 1.20 60

1. Elaboracin de Estudio de Diagnstico y Zonificacin a nivel provincial.

Gerencia Regional Planeamiento, y Acondicionamiento Territorial

Denominacin Estudios Santiago De

Chuco/Trujillo

La elaboracin del EDZ Santiago de Chuco se encuentra paralizada desde el mes de Julio.

Objetivo 3: Continuar con el proceso de demarcacin y organizacin del territorio del mbito de la Regin, llegando al 50%, al 2016.

Meta 5.5 2 1.20 60

S/. 530,000 180,000 *

2. Realizacin del SOT en Provincias.

Gerencia Regional Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Denominacin Expedientes Chepn, S.C., Otuzco, Pataz

Pacasmayo** Chepn

La culminacin de ambos SOT, est sujeta a la suscripcin de Actas de lmites interdepartamentales, por parte de los Presidentes Regionales de La Libertad, Cajamarca y Lambayeque

Meta 8.33 1.67 0.73 44

S/. 1,550,000 250,000 *

3. Categorizacin y Recategorizacin de Centros Poblados a Nivel de Provincias.

Gerencia Regional Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Denominacin Categorizacin

de C.P. Chepn,

Snchez .C. Chepn (29

C.P)

La Categorizacin de los Centros Poblados de la Provincia Snchez Carrin, se realizara paralelamente con su proceso SOT.

Meta 10 Provincias 2 1 50

S/. 146,000 25,000 *

Total

S/. 2,226,000 455,000

(*) No es posible contar con la ejecucin real del monto invertido en las acciones de Demarcacin y Ordenamiento Territorial, toda vez que tanto el pago de remuneraciones del profesional contratado para estas acciones como los gastos de combustible y de bienes y servicios, son afectados a diferentes metas presupuestales.

(**) Meta pendiente del ao 2011


22

7.- GERENCIA REGIONAL DE PRESUPUESTO

En lo que respecta al tema de presupuesto, en el PEI 2011 2016, se tiene programado,

en el marco del objetivo 3 (implementar la gestin estratgica de recursos humanos) la

actividad: 1.- Programa de fortalecimiento de capacidades de los actores involucrados en

la gestin presupuestal, y por aspecto de competencia la responsabilidad de la misma,

corresponde a la Gerencia Regional de Presupuesto. Al respecto dicha actividad no ha

sido ejecutada.

La Gerencia Regional de Presupuesto, con OFICIO 138 -2013 GRLL GGR/GRP, informa sobre sus actividades realizadas durante el ejercicio 2012:

1. Se elabor el proyecto de Resolucin Ejecutiva Regional con la cual se aprob el Presupuesto de Apertura del ejercicio fiscal 2012, en concordara al monto autorizado en Ley N 29812, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2012.

2. Se dio inicio con la fase de la ejecucin del gasto del presupuesto 2012, de acuerdo

a los lineamientos establecidos en la Directiva N 005-2010-EF/76.01, y su modificatoria aprobada por la resolucin Directoral N 022-2011/50.01, conforme al anexo que forma parte, con la distribucin de la PCA a la 28 Unidades Ejecutoras del Pliego.

3. Durante el proceso de ejecucin se realiz modificaciones presupuestarias en el

nivel institucional y funcional programtico segn los procedimientos establecidos en la normatividad vigente.

4. Se realiz el seguimiento y monitoreo de cada una de las categoras

presupuestales, a fin de verificar la calidad del gasto a nivel de las Unidades Ejecutoras del pliego.

5. Se realiz la conciliacin y cierre del Marco Legal Presupuestal del ejercicio 2011, a

nivel Unidades Ejecutoras que conformaron el Pliego, en cumplimiento a la normatividad vigente.

6. Se elabor la Evaluacin Anual del Presupuesto 2011, en cumplimiento a la

Directiva N 003-2009-EF/76.01, Directiva de Evaluacin, y se remiti a los organismos competentes.

7. Se elabor la Evaluacin del Primer Semestre del Presupuesto 2012, en

cumplimiento a la Directiva N 005-2012-EF/50.01, Directiva de Evaluacin, y se remiti a los organismos competentes.

8. Se elabor el proyecto del proceso presupuestario para el Ao Fiscal 2013, en las

fases Programacin y Formulacin a nivel de las Unidades Ejecutoras que conforman el Pliego, de acuerdo a las disposiciones tcnicas generales establecidas en la Directiva N 004-2012-EF/50.01, el cual se culmin con la presentacin y sustentacin ante la Direccin General de Presupuesto Pblico.

En la fase de la Programacin se determin la escala de prioridades de los Objetivos Institucionales del ao fiscal, la demanda global de gasto y las metas fsicas de los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP y funciones as como la estructura del gasto.

En la fase de la Formulacin Presupuestaria se determin la Estructura Funcional y la Estructura Programtica del presupuesto Institucional del pliego


23

para las categoras presupuestales, Acciones Centrales y APNOP. En el caso de los Programas Presupuestales, se utiliza la Estructura Funcional y la Estructura Programtica.

9. Se elabor la informacin del Proyecto de Presupuesto 2013 para la Comisin de

Presupuesto y Cuenta General del Republica del Congreso de la Republica para su presentacin y sustentacin por el Presidentes Regional del Pliego 451.

10. Preparacin de la informacin para la presentacin y sustentacin ante el Consejo Regional del presupuesto 2013 por el Presidente Regional para su aprobacin.

11. Se elabor el proyecto de Resolucin Ejecutiva Regional con la cual se aprob el

Presupuesto de Apertura del ejercicio fiscal 2013, en concordara al monto autorizado en Ley N 29951, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2013.

8.- GERENCIA REGIONAL DE COOPERACION TECNICA Y PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

Esta gerencia ha realizado sus actividades programadas en el marco de 6 objetivos estratgicos establecidos en la dimensin econmica del PEI 2011-2016 del GRLL. Dichas actividades las ha efectuado a travs de las sub gerencias siguientes:

8.1 - SUB GERENCIA DE COOPERACIN TCNICA

La Sub Gerencia de Cooperacin tcnica, ha desarrollado sus actividades en el marco de tres objetivos estratgicos correspondientes a la dimensin econmica - PEI 2011-2016 del GRLL.

Objetivo 15:

Gestionar el financiamiento de programas, proyectos y/o actividades de desarrollo ante la Cooperacin Tcnica Internacional y Nacional.

1.- Formular Programas, Proyectos y/o actividades para la Gestin del Financiamiento ante Organismos Cooperantes.

Se programaron como meta fsica realizar 6 programas de intervencin, efectundose a un 100%. Para el logro de dicha meta se program en el PEI un monto de s/ 70, 000, no contndose con la informacin correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mencin.

2.- Conformar un Banco de Proyectos de Desarrollo para la Cooperacin Tcnica.

Se program como meta fsica actualizar un (1) banco de proyectos de CTI, llegndose a ejecutar a un 100%. Para el logro de dicha meta se program en el PEI un monto de s/ 3,000, no contndose con la informacin correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mencin.

3.- Conformar la mesa de cooperantes con la participacin de las principales agencias, fundaciones y organizaciones que financian intervenciones de desarrollo.

Se program realizar una (1) actualizacin de la mesa de cooperantes de la RLL, lo cual no se lleg a su respectiva ejecucin.


24

4.-Realizar misiones tcnicas a embajadas y fuentes cooperantes para gestionar y negociar los fondos de Cooperacin Tcnica.

Se program como meta fsica realizar 12 misiones tcnicas a embajadas, llegndose a ejecutar a un 100%. Para el logro de dicha meta se program en el PEI un monto de s/ 12,000, no contndose con la informacin correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mencin.

Objetivo 16:

Fortalecer el dilogo y los mecanismos de articulacin con organismos pblicos, privados, asociaciones, ONGDs y organismos nacionales e internacionales en materia de Cooperacin Tcnica

1.- Promover acciones de Cooperacin con Instituciones Pblicas Privadas y ONGs Locales, Regionales, Nacionales e Internacionales para la ejecucin de los proyectos de desarrollo.

Se program como meta fsica realizar 6 convenios, llegndose a ejecutar a un 100%. Para el logro de dicha meta se program en el PEI un monto de s/ 12,000, no contndose con la informacin correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mencin.

2.- Impulsar mesas temticas y/o trabajo con Organismos Pblicos y Privados para la Planificacin de la Cooperacin Tcnica de la RLL.

Se program realizar 5 actas de acuerdos, llegndose a ejecutar 4 de estas, obtenindose una ejecucin a un 80% respecto a la meta fsica y para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 5,000, no contndose con la informacin correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mencin.

3.- Realizacin del I Encuentro Regional Descentralizado de Organismos no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD).

Se program realizar un (1) encuentro regional ONGD, lo cual no se lleg a su respectiva ejecucin.

Objetivo 17:

Fortalecer capacidades en formulacin, seguimiento y evaluacin de proyectos en materia de Cooperacin Tcnica

2.- Desarrollo de cursos de Capacitacin sobre Formulacin de Proyectos (nivel intermedio).

Se program como meta fsica realizar 6 cursos talleres de capacitacin, llegndose a ejecutar 2 talleres, obtenindose una ejecucin de 33%. Para el logro de dicha meta se program en el PEI un monto de s/ 71,598, no contndose con la informacin correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mencin.

3.- Desarrollo de cursos de Capacitacin sobre Gestin de Proyectos (seguimiento, control y evaluacin de impacto).

Se program realizar 4 cursos talleres de capacitacin sobre Gestin de Proyectos, llegndose a ejecutar a un 100%. Para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 47,732, no contndose con la informacin correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mencin.


25

4- Pasantas en el exterior para seguir cursos de Especializacin sobre Formulacin de Proyectos.

Se program realizar 2 pasantas en el exterior, llegndose a ejecutar lo programado, obtenindose una ejecucin de 100% respecto a la meta fsica y para el logro de dicha meta se program en el PEI un monto de s/ 34, 596, no contndose con la informacin correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mencin.

5.-Curso/diplomado en convenio con la universidad para el desarrollo de capacidades de 20 formuladores de proyectos de gobierno regional.

Se program realizar un (1) curso/diplomado, lo cual no se lleg a su respectiva ejecucin.

6.- Elaborar el Plan Regional de Cooperacin Tcnica de la Libertad.

Se program realizar un (1) plan regional, llegndose a ejecutar a un 100% respecto a la meta fsica y para el logro de dicha meta se program en el PEI un monto de s/ 10, 000, no contndose con la informacin correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mencin.

7.-Realizar seguimiento y monitoreo de programas, proyectos y o actividades de la CIT y emitir opiniones favorables para inscripcin y renovacin de ONGDs y aprobacin del Plan Operativo ante APCI.

Se program realizar 40 acciones de seguimiento y monitoreo de programas, llegndose a ejecutar 42, obtenindose una ejecucin de 105% respecto a la meta fsica y para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 30,000, no contndose con la informacin correspondiente respecto al gasto efectuado para el cumplimiento de la actividad en mencin.


CUADRO DE EVALUACIN ANUAL 2012 - SUB GERENCIA DE COOPERACIN TCNICA

Objetivos Estratgicos Objetivos Operativos. Actividades/

Proyectos Responsables

Programacin 2011 - 2016 Ao 2012

Indicador Programado Ejecutado % de Ejecucin

Objetivo 15: Gestionar el financiamiento de programas, proyectos y/o actividades de desarrollo ante la Cooperacin Tcnica Internacional y Nacional.

1. Formular programas, proyectos y/o actividades para la gestin del financiamiento ante organismos cooperantes.

ARCT/SGCT

Denominacin Intervenciones

Meta Fsica 36 6 6 100

S/. 420,000 70,000 0 0

2. Conformar un Banco de Proyectos de Desarrollo para la Cooperacin Tcnica.

ARCT/SGCT

Denominacin Banco de Proyectos de CTI

Actualizacin


S/. 25,000 3,000 0 0

3. Conformar la Mesa de Cooperantes con la participacin de las principales Agencias, Fundaciones y Organizaciones que financian intervenciones de desarrollo.

ARCT/SGCT

Denominacin Mesa Cooperantes de la RLL

Actualizacin

S/. 120,000 20,000 0

4.Realizar misiones tcnicas a embajadas y fuentes cooperantes para gestionar y negociar los fondos de cooperacin tcnica.

ARCT/SGCT

Denominacin Misiones Tcnicas

Meta Fsica 72 12 12 100

S/. 72,000 12,000 0 0

Total S/. 637,000 105,000 0 0

Objetivo 16: Fortalecer el dilogo y los mecanismos de articulacin con organismos pblicos, privados, asociaciones, ONGDs y organismos nacionales e internacionales en materia de Cooperacin Tcnica.

1. Promover acciones de cooperacin con instituciones pblicas, privadas y ONG's locales, regionales, nacionales e internacionales para la ejecucin de los

proyectos de desarrollo.

ARCT/SGCT

Denominacin Convenios


S/. 72,000 12,000 0 0

2. Impulsar Mesas Temticas y/o Trabajo con Organismos Pblicos y Privados para la planificacin de la Cooperacin Tcnica de la RLL.

ARCT/SGCT

Denominacin Acta de acuerdos


S/. 30,000 5,000 0 0

3. Realizacin del I Encuentro Regional Descentralizado de Organismos No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD).

ARCT/SGCT

Denominacin Encuentro Reg .Desc. de ONGD

Enctro Reg. ONGD

Meta Fsica 6 1 0 0

S/. 60,000 10,000 0 Total S/. 162,000 27,000 0 0



Objetivos Operativos. Actividades/ Proyectos

Programacin 2011 - 2016 Ao 2012

Indicador Programado Ejecutado % de Ejecucin

Objetivo 17: Fortalecer capacidades en formulacin, seguimiento y evaluacin de proyectos en materia de Cooperacin Tcnica.

1.Desarrollo de 08 cursos de capacitacin sobre formulacin de proyectos (nivel bsico)

ARCT/SGCT

Denominacin Curso Taller

Meta Fsica 8 0

S/. 10,000 0 0 0

2.Desarrollo de cursos de capacitacin sobre formulacin de

proyectos (nivel intermedio)

ARCT/SGCT

Denominacin Curso Taller Cursos Talleres Meta Fsica 32 6 2 33

S/. 381,856 71,598 0 0

3.Desarrollo de cursos de capacitacin sobre gestin de proyectos (seguimiento, control y evaluacin de impacto)

ARCT/SGCT

Denominacin Curso Taller Cursos Talleres


S/. 334,124 47,732 0 0

4. Pasantas en el exterior para seguir cursos de especializacin sobre formulacin de proyectos.

ARCT/SGCT

Denominacin Pasanta Pasantas


S/. 172,980 34,596

5.Curso / diplomado en convenio con la Universidad para el desarrollo de capacidades de 20 formuladores de proyectos del Gobierno Regional.

ARCT/SGCT

Denominacin Curso/Diplomado Curso/Diplomado

Meta Fsica 5 1 0 0

S/. 558,000 111,600 0

6. Elaborar el Plan Regional de Cooperacin Tcnica de La Libertad.

ARCT/SGCT

Denominacin Plan Regional de CINR Plan Reg. de CT.


S/. 60,000 10,000 0 0

7. Realizar seguimiento y monitoreo de Programas, Proyectos y/o actividades de la CTI y Emitir Opiniones Favorables para inscripcin y renovacin de ONGDs y aprobacin de Plan Operativo ante la APCI.

ARCT/SGCT

Denominacin Accin de seguimiento

y monitoreo Accin seguimiento

Meta Fsica 340 40 42 105

S/. 255,000 30,000 0 0

Total S/. 1,771,960 305,526 0 0


28

8.2 - SUB GERENCIA DE PROMOCIN DE LA INVERSIN PRIVADA (SGPIP)

La Sub Gerencia de Promocin de la Inversin Privada, ha desarrollado sus actividades en el marco de tres objetivos estratgicos correspondientes a la dimensin econmica - PEI 2011-2016 del GRLL.

Objetivo 12:

Promover la Construccin de 2 Proyectos de Infraestructura a travs de Asociaciones Pblico Privadas (APPs), al 2016.

1.- Elaboracin y Aprobacin de directiva de Promocin de Inversin Privada.

Se programa elaborar y aprobar una (1) directiva, logrndose ejecutar a un 100%. Para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 5, 000, lo cual se lleg a ejecutar con s/ 2, 500, obtenindose una ejecucin de 50%.

2.- Elaborar estudios de mercado sobre los sectores priorizados relacionados con los proyectos de APPs.

Se program como meta fsica, realizar un (1) documento, llegndose a ejecutar a un 100%. Para logro de dicha meta se program un monto de s/ 4,000, lo cual se ejecut al 100%.

3.- Organizar y/o participar en Encuentros Empresariales, Ferias, Seminarios, Foros, etc.

Se program como meta fsica realizar un (1) evento, llegndose a ejecutar 3, obtenindose una ejecucin de 100%. Para el logro de dicha meta se program en el PEI un monto de s/ 2,500, lo cual se lleg a ejecutar con el respectivo presupuesto.

Total programado para el cumplimiento del objetivo 12 = S/ 11,500 Total ejecutado = S/ 9,000 Total % de ejecucin = 83 %

Objetivo 13:

Promocionar las oportunidades de inversin en la regin, ante potenciales inversionistas locales, nacionales e internacionales.

1.-Seguimiento y monitoreo de la hoja de ruta de Promocin de la Inversin.

Se program la formulacin y posterior seguimiento y monitoreo de una hoja de ruta de promocin de la inversin (1 documento), llegndose a ejecutar la meta programada (100% respecto a la meta fsica). Para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 4, 000, lo cual se lleg a ejecutar en su totalidad.

2.-Organizar y/o participar en encuentros empresariales, ferias, seminarios, foros, para promover proyectos econmico-productivos y en materia de ciencia y tecnologa.

Se program como meta fsica realizar 4 eventos, llegndose a ejecutar uno (1) de ellos, obtenindose una ejecucin de un 25% respecto a la meta fsica y para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 3, 000, lo cual se lleg a ejecutar con s/ 750,00, (ejecucin de 25%).

3.- Desarrollo de Capacidades del Personal.

Se program realizar una (1) capacitacin, la cual no se lleg a su respectiva ejecucin.

4.- Consultora para la Elaboracin de Brochure sobre Oportunidades de Inversin.

Se program realizar un (1) brochure, lo cual no se lleg a su respectiva ejecucin.


29

5.- Elaboracin y/o Actualizacin del plan de Promocin de la Inversin Privada.

Se program como meta fsica, la elaboracin de un (1) plan, llegndose a ejecutar la meta programada (100% respecto a la meta fsica). Para el logro de dicha meta se program en el PEI un monto de s/ 14,000, lo cual se lleg a ejecutar con un total de s/ 10, 500 (ejecucin de 75%).

Cabe precisar que, para la realizacin de dicha actividad en el PEI se program un monto de s/ 5000, pero esta rea presenta un monto programado de s/ 14, 000.

6.- Elaboracin del banco de informacin de proyectos de inversin susceptibles de ser ejecutados con participacin del sector privado.

Se program la elaboracin de un (1) documento, llegndose a ejecutar a un 100% respecto a la meta fsica y para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 2,500, lo cual se lleg a ejecutar en su totalidad.

7.- Elaboracin de documentos especializados por sector estratgico: boletines, trpticos, estudios de mercado, etc.

Se program elaborar 3 documentos, llegndose a ejecutar uno de ellos, obtenindose una ejecucin de 33% respecto a la meta fsica y para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 4, 000, lo cual se lleg a ejecutar con s/ 1, 400 (ejecucin de 35%).

8.- Realizar alianzas con instituciones pblicas y privadas.

Se program una meta fsica en realizar 2 alianzas con instituciones pblicas y privadas, llegndose a ejecutar a un 100%. Para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 3, 000, lo cual se lleg a ejecutar en su totalidad.

Total programado para el cumplimiento del objetivo 13 = S/ 48,500

Total ejecutado = S/ 22,150 Total % de ejecucin = 54%

Total monto programado en el PEI para ejecutar el objetivo N 13 es de s/ 39,500.

Objetivo 14:

Gestionar la captacin de recursos por concepto de Responsabilidad Social Empresarial, para invertir en las zonas de su mbito de Influencia, por un importe mnimo de 20 millones de soles, al 2016 (priorizando los sectores Educacin, Salud, Agricultura y otros

1.- Organizar y/o participar en encuentros empresariales, a travs de conversatorios o seminarios-talleres.

Se program realizar 2 talleres, llegndose a ejecutar 3 talleres, obtenindose un ejecucin a un 100% respecto a la meta fsica y para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 2,500, lo cual se lleg a ejecutar con el respectivo monto programado.

2.- Asistencia Tcnica a los Gobiernos Locales en el tema de la ley de obras por impuestos.

Se program realizar un (1) seminario, llegndose a ejecutar 2, obtenindose una ejecucin de 100% respecto a la meta fsica y para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 3,000, lo cual se ejecut en su totalidad.

3.- Gestionar la construccin e implementacin de la Escuela Superior Tcnica de la PNP Trujillo a travs de la ley 29230.

Se program como meta fsica realizar una (1) gestin, llegndose a ejecutar a un 100%. Para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 1,500, lo cual se lleg a ejecutar en su totalidad.


30

4.- Gestionar la ejecucin de otros proyectos de inversin pblica regional a travs de la ley 29230.

Se program realizar una (1) gestin, llegndose a ejecutar 2, obtenindose una ejecucin a un 100% respecto a la meta fsica y para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 1,500, lo cual se lleg a ejecutar en su totalidad. Total programado para el cumplimiento del objetivo 14 = S/ 8,500 Total ejecutado = S/ 8,500

Total % de ejecucin = 100 %

EVALUACIN DEL PEI 2011-2016, AO 2012 SUB GERENCIA DE PROMOCIN DE LA INVERSIN PRIVADA (SGPIP)


Objetivos Operativos: Actividades/ Proyectos

Responsables

Programacin 2011 - 2016 Indicador

Ao 2012

Programado Ejecutado % de

Ejecucin

Objetivo 12: Promover la construccin de 2 proyectos de infraestructura a travs de Asociaciones Pblico Privadas (APPs), al 2016.

1. Elaboracin y aprobacin de Directiva de Promocin de Inversin Privada

SGPIP

Denominacin Directiva %

Meta Fsica 1 1 1 50

S/.

10,000.00

5,000.00

2,500.00 50

2. Elaborar estudios de mercado sobre los sectores priorizados relacionados con los proyectos de APPs

SGPIP



S/.

8,000.00

4,000.00

4,000.00 100

3. Organizar y/o participar en encuentros empresariales, ferias, seminarios, foros, etc.

SGPIP

Denominacin Evento


S/. 12,000.00 2,500.00 2,500.00 100

Total (*)

S/. 30,000.00 11,500.00 9,000.00 83

Objetivo 13: Promocionar las oportunidades de inversin en la regin, ante potenciales inversionistas locales, nacionales e internacionales

1. Seguimiento y monitoreo de la Hoja de Ruta de Promocion de la Inversion

SGPIP

Denominacin Documento %

Meta 1 1 1 100

S/.

10,000.00

4,000.00

4,000.00 100

2. Organizar y/o participar en encuentros empresariales, ferias, seminarios, foros, para promover proyectos economico - productivos y en materia de ciencia y tecnologia

SGPIP

Denominacin Evento

Meta 24 4 1 25

S/.

12,000.00

3,000.00

750.00 25

3. Desarrollo de capacidades del personal

SGPIP

Denominacin Capacitacin

Meta 6 1 0 0

S/. 12,000.00 3,000.00 0.00 0

4. Consultoria para la elaboracion de brochure sobre oportunidades de inversion

SGPIP

Denominacin Brochure

Meta 1 1 0 0

S/.

20,000.00

15,000.00 0.00 0

5. Elaboracin y/o actualizacin del Plan de Promocion de la Inversion Privada

SGPIP

Denominacin Plan

Meta 1 1 1 75

S/.

14,000.00

14,000.00

10,500.00 75

6. Elaboracion del Banco de Informacion de Proyectos de Inversion susceptibles de ser ejecutados con participacion del sector privado

SGPIP


Meta 1 1 1 100

S/.

9,000.00

2,500.00

2,500.00 100

7. Elaboracion de documentos especializados por sector estrategico: boletines, tripticos, estudios de mercado, etc.

SGPIP


Meta 18 3 1 35

S/.

18,000.00

4,000.00

1,400.00 35

8. Realizar Alianzas con instituciones publicas y privdas

SGPIP

Denominacin Alianzas

Meta 12 2 2 100

S/.

18,000.00

3,000.00

3,000.00 100

Total (*)

S/. 113,000.00 48,500.00 22,150.00 54


31


Objetivos Operativos: Actividades/ Proyectos

Responsables Programacin

2011 - 2016 Indicador

Ao 2012

Programado Ejecutado % de

Ejecucin

Objetivo 14: Gestionar la captacin de recursos por concepto de Responsabilidad Social Empresarial, para invertir en las zonas de su mbito de Influencia, por un importe mnimo de 20 millones de soles, al 2016 (priorizando los sectores Educacin, Salud, Agricultura y otros).

1. Organizar y/o participar en encuentros empresariales, a travs de conversatorios o seminarios-talleres.

SGPIP

Denominacin Taller %

Meta 12 2 3 100

S/. 12,000.00 2,500.00 2,500.00 100

2. Asistencia tecnica a los Gobiernos Locales en el tema de la ley de obras por impuestos

SGPIP

Denominacin Seminario

Meta 6 1 2 100

S/. 16,500.00 3,000.00 3,000.00 100

3. Gestionar la Construccin e implementacin de la Escuela Superior Tcnica de la PNP Trujillo a travs de la ley 29230

SGPIP

Denominacin Gestin

Meta 6 1 1 100

S/. 8,500.00 1,500.00 1,500.00 100

4. Gestionar la ejecucin de otros proyectos de inversin publica regional a atreves de la ley 29230

SGPIP

Denominacin Gestin

Meta 6 1 2 100

S/. 8,500.00 1,500.00 1,500.00 100

Total (*) S/. 45,500.00 8,500.00 8,500.00 100

9.- OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL

Las actividades programadas en el PEI, para esta oficina, se encuentran enmarcadas en el objetivo 11 de la dimensin social:

OBJETIVO 11:

Promover la Formulacin e Implementacin de Los planes de Seguridad en Defensa Civil y Seguridad Ciudadana para la Regin La Libertad

1.-Elaboracion del Plan Regional de Operaciones de Emergencia Regional.

Se program como meta fsica la actualizacin de un (1) plan de emergencia ciudadana, logrndose una ejecucin de 100%. Para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 12,500, llegndose a ejecutar s/ 12,000 (ejecucin de 96%).

2.- Elaboracin del Plan Regional de Seguridad Ciudadana.

Se program como meta fsica la actualizacin de un (1) plan de seguridad ciudadana, obteniendo una ejecucin de 100%. Para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 12,500 ejecutndose un total de s/ 11,600 (ejecucin de 92.8%).

3.- Elaboracin del Plan Regional de Movilizacin.

Se program como meta fsica la elaboracin del plan regional de movilizacin, llegndose a ejecutar a un 100%. Para el logro de dicha meta se program un monto de s/ 1,000, lo cual se lleg a ejecutar con un total de s/ 4,000 (ejecucin de 400%).

Total programado para el cumplimiento del objetivo 11 = S/ 26,000

Total ejecutado = S/ 27,600

Total % de ejecucin = 106%


32

EVALUACION ANUAL 2012

OBJETIVO ESTRATEGICO

ACTIVIDADES/ PROYECTOS

RESPONSABLE PROGRAMACION

2011 2016 INDICADOR

A O 2 0 1 2

PROGRAMADO

EJECUTADO

% DE EJECUCION

Objetivo 11: Promover la Formulacin e Implementacin de Los planes de Seguridad en Defensa Civil y Seguridad Ciudadana para la Regin La Libertad

1 Elaboracin del Plan Regional de Operaciones de Emergencia Regional

Oficina Regional de Defensa Nacional y Plataforma Regional De Defensa Civil

100

Plan

Plan

Plan

Meta Fsica

1

Actualizacin

Actualizacin

100

S/.

00.000

12,500

12,000

96

2 Elaboracin del Plan Regional de Seguridad Ciudadana

Oficina Regional Defensa Nacional Y Comit Regional de Seguridad Ciudadana

Denominacin

Plan

Plan

Plan

Meta Fsica

1

Actualizacin

Actualizacin

100

S/.

87,500

12,500

11,600

92.8

3 Elaboracin del Plan Regional de Movilizacin

Oficina Regional de Defensa Nacional y Comit Regional de Movilizacin

Denominacin

Plan

Plan

Plan

Meta Fsica

6

Actualizacin

Actualizacin

100

S/.

6,000

1,000

4,000

400

T O T A L

S/.

193,500

26,000

27,600

106

10.- GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIN SOCIAL

Las actividades programadas y presentadas por la Gerencia Regional de desarrollo e inclusin social, difieren a las actividades programadas en el PEI 2011-2016. Estas actividades y/o tareas se encuentran articuladas a dos objetivos Estratgicos Generales contemplados en el Plan Regional de Desarrollo Concertado 2010-2021, y no a los objetivos estratgicos establecidos en el Plan Estratgico Institucional 2011-2016.

Los objetivos Estratgicos Generales que estn establecidos en el PRDC 2010-2021, y bajo los cuales estn articuladas las actividades programadas para el ao 2012 por parte de la Gerencia de Desarrollo e Inclusin Social son:

1.-Reduccion de desigualdades, pobreza y desnutricin infantil en la Regin la Libertad.

2.-Ciudadanos ejercen sus deberes y derechos con identidad regional, cultura de paz, practica de valores, igualdad de oportunidades y cohesin.

La mayor parte de actividades programadas corresponden al cumplimiento del objetivo 1 (60 actividades), y solo 2 actividades programadas estn orientadas al cumplimiento del objetivo 2.

Con respecto a las actividades programadas para el logro del objetivo Reduccin de desigualdades, pobreza y desnutricin infantil en la Regin la Libertad, solo 9 de ellas han sido ejecutadas al 100%, 35 han quedado inconclusas pendientes de realizar algunas tareas programadas, y 16 no se han ejecutado.

Con respecto a las actividades programadas para el logro del objetivo Ciudadanos ejercen sus deberes y derechos con identidad regional, cultura de paz, prctica de valores, igualdad de oportunidades y cohesin, la actividad promocin de polticas de igualdad de oportunidades y de gnero en la regin tuvo un avance de ejecucin de 34%; mientras que la actividad formulacin y/o implementacin de polticas que promuevan una cultura de paz en la regin tuvo un avance del 45%.

En trminos generales promedio, la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusin Social, informa, que el nivel de ejecucin de sus actividades programadas para el ao 2012 fue del 48.95%.


CUADRO DE EVALUACIN PEI 2011-2016, AO 2012: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIN SOCIAL

Objetivo Estratgico 1. REDUCCIN DE DESIGUALDADES, POBREZA Y DESNUTRICIN INFANTIL EN LA REGIN LA LIBERTAD

Objetivo Especfico Estratgico 1.1 Reduccin de la desnutricin crnica infantil

ACTIVIDADES RESULTADOS ESPERADOS

AL 2012 TAREAS

UNIDAD DE MEDIDA

META TOTAL

AVANCE % AVANCE RESPONSABLES

Articulacin estratgica intersectorial, programas sociales, gobiernos locales, empresas pblicas y privadas y sociedad civil organizada, para reducir la desnutricin infantil, con enfoque territorial.

5 provincias suscriben o validan un pacto territorial 16 distritos han establecido una agenda Transectorial

Coordinaciones con gobiernos locales para la suscripcin de Pactos y Agendas. Informe 16 4 25%

Responsable de Agendas y Pactos

Coordinaciones con Sectores del GRLL para su involucramiento en la suscripcin de Pactos y Agendas.

Actas 6 12 200%

Socializacin de la metodologa para la formulacin de las Agendas Transectoriales y Pactos Territoriales.

Informe 2 1 50%

Formulacin Agendas Transectoriales distritales para el Desarrollo Humano Actas e Informe 12 2 17%

Suscripcin de Pactos Territoriales Actas e Informe 2 0 0%

Seguimiento y evaluacin al cumplimiento de Agendas y Pactos Territoriales para el desarrollo social y humano de la regin.

Informe 4 0 0%

Elaboracin manual de metodologa de construccin de Pactos y Agendas Documento 1 0 0%

Formulacin del Proyecto de Ordenanza Regional de "Formulacin de las Agendas Transectoriales y Pactos Territoriales".

Resolucin Ejecutiva

1 0 0%

Estrategia CRECER en Libertad implementada y funcionando. Desnutricin crnica infantil en menores de 5 aos, disminuye en 2 puntos porcentuales en la regin

Articulacin territorial de programas y proyectos orientados a la disminucin de la DCI en nios y nias, con participacin de los tres niveles de gobierno.

Informe elaborado 4 4 100%

Responsable de la Estrategia CRECER

Construccin de la Estrategia de Articulacin Regional CRECER en Libertad. Documento 1 0%

Elaboracin de la Ordenanza Regional de aprobacin de la Creacin de la Estrategia CRECER en Libertad.

Plan elaborado 1 1 100%

Impresin del documento final de la Estrategia Regional CRECER en Libertad documento impreso 1 1 100%

Conformacin de la Instancia de Articulacin Regional de la "Estrategia CRECER en Libertad", mediante acto resolutivo


Elaboracin del Plan Operativo Articulado Regional en el marco de la Estrategia CRECER en Libertad.

Documento elaborado

1 1 100%

Seguimiento, monitoreo y evaluacin a la ejecucin de Plan Regional en el marco de la Estrategia CRECER en Libertad


02 proyectos dirigidos a la disminucin de la desnutricin crnica infantil implementados con inversin pblica o privada y/o alianzas estratgicas con instituciones que operan en la regin.

Reuniones de articulacin y suscripcin de convenios o cartas de entendimiento con empresas privadas que operan en la Regin .

Informe 4 2 50%

Reuniones de articulacin y suscripcin de convenios o cartas de cooperacin interinstitucional con universidades pblicas y privadas.

Informe 2 1 50%

Reuniones de articulacin y suscripcin de convenios de cooperacin interinstitucional con Organismos No Gubernamentales.

Informe 4 2 50%

Elaboracin del Sistema de Informacin Social de la Regin La Libertad

01 sistema de informacin social regional operativo

Contratacin de servicios de consultora para la elaboracin del Sistema de Informacin Social de la Regin La Libertad

Accin 1 0 0%

Responsable de Administracin

Elaboracin de proyecto de Resolucin Ejecutiva Regional de aprobacin del Sistema de informacin Social de la Regin La Libertad

Documento 1 0 0%

Equipo Tcnico

Reunin de socializacin del Sistema de Informacin Social de la Regin La Libertad

Informe 1 0 0%

Fortalecimiento de capacidades de autoridades y funcionarios de los Gobiernos Locales

16 municipios fortalecidos para el desarrollo de la gestin pblica en materia social

Reunin con Alcaldes y Gerentes de Desarrollo Social de las Municipalidades de los distritos de mayor pobreza

Informe 4 2 50%

Resp Municipios Ejecucin del Concurso Premio a los Gobiernos locales en la gestin municipal con desarrollo sostenible

Informe 1 0%

Fortalecimiento de capacidades de mujeres de

2% de OSB (42) con capacidades para desarrollar

Desarrollo de un mdulos de capacitacin en liderazgo, emprendimiento y desarrollo empresarial

Taller 3 0 0% Resp. OSB

Gobierno Regional La Libe

evaluacion pei aÑo 2012 visado.pdf

Documents