evaluación realizada por el osafig al ejercicio fiscal ... · evaluación realizada por el osafig...
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Evaluación realizada por el OSAFIG al ejercicio fiscal 2015. Pág. 1
Evaluación realizada por el OSAFIG al ejercicio fiscal 2015. Pág. 2
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1http://www.coquimatlan.gob.mx/index.php/transparencia
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33% de información es
“No Procesable”
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113.00
5,561.00
Viviendas sin agua Viviendas con agua
Evaluación realizada por el OSAFIG al ejercicio fiscal 2015. Pág. 9
$10,025,292.00
$8,573,712.76
$-
$2,000,000.00
$4,000,000.00
$6,000,000.00
$8,000,000.00
$10,000,000.00
$12,000,000.00
2014 2015
14
1
localidades con agua Localidades sin agua
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5,220
454
Con drenaje Sin drenaje
11
14
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2014 2015
8%
92%
Total de viviendas 5,674
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73%
93%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014 2015
46,809.00
602.00
0.00
5,000.00
10,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
30,000.00
35,000.00
40,000.00
45,000.00
50,000.00
2014 2015
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223
85
Calles en mal estado Calles en buen estado
$1,120,538.00
$2,115,431.43
$-
$500,000.00
$1,000,000.00
$1,500,000.00
$2,000,000.00
$2,500,000.00
2014 2015
47%
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$18,246,734.93 $17,914,880.00
$1,120,538.00 $2,115,431.43
$-
$2,000,000.00
$4,000,000.00
$6,000,000.00
$8,000,000.00
$10,000,000.00
$12,000,000.00
$14,000,000.00
$16,000,000.00
$18,000,000.00
$20,000,000.00
2014 2015
Total de Presupueso Presupuesto en PDUM
4.72 4.53
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
2014 2015
Evaluación realizada por el OSAFIG al ejercicio fiscal 2015. Pág. 14
5
3
0
1
2
3
4
5
6
2014 2015
83,84975,159
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
2014 2015
Evaluación realizada por el OSAFIG al ejercicio fiscal 2015. Pág. 15
400
1,472
Sin servicio En servicio
150
250
Por rehabilitar Rehabilitadas
79%
21% Total de luminarias
1,872
Total de lámparas dañadas 400
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1,798
1,872
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2014 2015
200
250
0
50
100
150
200
250
300
2014 2015
4%
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1.17
0.48
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
2014 2015
19%
11%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
2014 2015
-59%
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$2,707,854.00 $2,508,568.00
$-
$500,000.00
$1,000,000.00
$1,500,000.00
$2,000,000.00
$2,500,000.00
$3,000,000.00
2014 2015
366
421
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2014 2015
-7%
13%
Evaluación realizada por el OSAFIG al ejercicio fiscal 2015. Pág. 19
$318,202.04 $347,061.69
$-
$50,000.00
$100,000.00
$150,000.00
$200,000.00
$250,000.00
$300,000.00
$350,000.00
$400,000.00
2014 2015
$563,531.78 $578,495.30
$-
$100,000.00
$200,000.00
$300,000.00
$400,000.00
$500,000.00
$600,000.00
$700,000.00
2014 2015
8%
Evaluación realizada por el OSAFIG al ejercicio fiscal 2015. Pág. 20
$1,788.99
$1,453.51
$-
$200.00
$400.00
$600.00
$800.00
$1,000.00
$1,200.00
$1,400.00
$1,600.00
$1,800.00
$2,000.00
2014 2015
307
511
0
100
200
300
400
500
600
2014 2015
40%
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5%
6%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
2014 2015
$3,115,466.56 $3,489,403.35
$3,551,719.21 $4,015,850.33
$-
$500,000.00
$1,000,000.00
$1,500,000.00
$2,000,000.00
$2,500,000.00
$3,000,000.00
$3,500,000.00
$4,000,000.00
$4,500,000.00
2014 2015
Estimado Recaudado
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5,1695,510
96415
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2014 2015
Predios o terrenos con construcción Actualizados
$4,425,477.65 $4,590,818.43
$319,460.47 $186,162.34
$-
$500,000.00
$1,000,000.00
$1,500,000.00
$2,000,000.00
$2,500,000.00
$3,000,000.00
$3,500,000.00
$4,000,000.00
$4,500,000.00
$5,000,000.00
2014 2015
Recaudación Costo total de oficina
Evaluación realizada por el OSAFIG al ejercicio fiscal 2015. Pág. 23
10,050.00 10,094.00
0.00
2,000.00
4,000.00
6,000.00
8,000.00
10,000.00
12,000.00
2014 2015
65% 67%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2014 2015
Cobranza Eficiente
Evaluación realizada por el OSAFIG al ejercicio fiscal 2015. Pág. 24
$3,469,313.68
$4,010,670.13 $4,425,477.65
$4,590,818.43
$-
$500,000.00
$1,000,000.00
$1,500,000.00
$2,000,000.00
$2,500,000.00
$3,000,000.00
$3,500,000.00
$4,000,000.00
$4,500,000.00
$5,000,000.00
2014 2015
Estimado Recaudación
87
27
40
28
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2014 2015
Espacios requeridos Espacios disponibles
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$216,663.00 $226,905.08
$518,387.76 $561,176.35
$-
$100,000.00
$200,000.00
$300,000.00
$400,000.00
$500,000.00
$600,000.00
2014 2015
Recursos propios generados Costo nómina
42% 40%
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