evaluasi rencana aksi kinerja tahun anggaran 2018 ...€¦ · tw 1 tw 2 tw 3 tw 4 tw 1 1 2 i 1...
TRANSCRIPT
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1
1 2
I 1 Persentase
Temuan Selesai
di Tindaklanjuti
EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA TAHUN ANGGARAN 2018
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NO
SASARAN
STRATEGI
S
INDIKATOR
3 5
Terwujud
nya
Penyeleng
garaan
Pemerinta
h yang
25%
4
TARGET
25% 50% 75% 100%
RENCANA REALISASI
2 Persentase
Pengaduan
Masyarakat
Selesai
Persentase
Pengaduan
Masyarakat
Selesai
3 Persentase
Perangkat Daerah
dengan Nilai AKIP
minimal B
5
25%
6
25%
SASARAN
PROGRAM
/
TW 2 TW 3 TW 4 KEGIATAN
6 7 8 9 10
Kegiatan
Pelaksana
an
Pengawas
an
Internal
Secara
Berkala/R
eguler
Jumlah
Dokumen
Hasil
Pengawas
an
Internal
Secara
Berkala
163
Laporan
1.058.883.500
EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA TAHUN ANGGARAN 2018
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROGRAM
/
KEGIATAN
INDIKATO
R
PROGRAM
/
KEGIATAN
REALISASI
TARGET
INDIKATOR
PROGRAM/KE
GIATAN
REALISASI ANGGARAN
PROGRAM/ KEGIATAN
5
50% 75% 100% Peningkat
an Sistem
Pengawas
an
Internal
dan
Pengendal
11 Berkas
Laporan
Program
Peningkat
an Sistem
Pengawas
an
Internal
dan
TARGET
REALISASI
Kegiatan
Penangan
an Kasus
Pengadua
n
Masyarak
at di
Lingkunga
n
Pemerinta
h Daerah
Jumlah
Dokumen
Hasil
Penangan
an Kasus
Pengadua
n
32
Laporan
286.501.000
Kegiatan
Inventaris
asi
Temuan
Hasil
Pengawas
an
Jumlah
Dokumen
Hasil
Inventaris
asi
temuan
4 Laporan 17.999.000
Kegiatan
Koordinasi
Pengawas
an yang
lebih
Komprehe
nsif
Jumlah
Dokumen
Hasil
Koordinasi
Pengawas
an
5 Laporan 51.000.000
Kegiatan
Evaluasi
Berkala
Temuan
Hasil
Pengawas
an
Jumlah
Laporan
Hasil
Evaluasi
Berkala
temuan
Hasil
Pengawas
an
4 Laporan 13.923.000
Kegiatan
Pemantau
an Aksi
Pencegah
an dan
Pemberan
tasan
Korupsi
Pemda
(Aksi PPK
Pemda)
Jumlah
Dokumen
Hasil
Pemantau
an Aksi
PPK
4 Laporan 47.126.000
Kegiatan
Unit
Pengendal
ian
Gratifikasi
di
lingkunga
n
pemerinta
h
Kabupate
n
Lampung
Barat
Jumlah
Dokumen
Hasil
Pengendal
ian
Gratifikasi
2 Laporan 80.200.000
Evaluasi
SAKIP
SKPD
Jumlah
Dokumen
Hasil
Evaluasi
dan Reviu
29 LHE
dan 1 LHR
70.690.000
Kegiatan
Tindak
Lanjut
Hasil
Pemeriksa
an APIP
Jumlah
Dokumen
Hasil TLHP
APIP
2 Laporan 70.000.000
Kegiatan
Tindak
Lanjut
Hasil
Pemeriksa
an BPK
Jumlah
Dokumen
Hasil TLHP
BPK
2 Laporan 70.114.000
Kegiatan
Operasion
al Satgas
Penberant
asan
Pungli di
lingkunga
n
Pemerinta
h
Kabupate
n
Lampung
Barat
Jumlah
Dokumen
Hasil
Pemberan
tasan
Pungli
12 Laporan 263.000.000
50% 75% 100% Program
Peningkat
an
Profesion
alisme
Tenaga
Pemeriksa
dan
Aparatur
Pengawas
an
Persentas
e APIP
yang
Kompeten
100%
Pelatihan
dan
Pengemba
ngan
Tenaga
Pemeriksa
dan
Aparatur
Pengawas
an
Jumlah
Peserta
Diklat
6 orang 52.000.000
Pelatihan
Mandiri
(in house
training)
Jumlah
Pelatihan
Mandiri
(in house
training)
6 kali 39.849.000
Pendidika
n dan
Pelatihan
Formal
Jumlah
Peserta
Diklat
31 orang 120.560.000
Peningkat
an
Kapabilita
s APIP
Level
Kapabilita
s APIP
2 Laporan
(Level 2)
65.527.000
Program
Penataan
dan
Penyempu
rnaan
Kebijakan
Sistem
dan
Prosedur
Pengawas
an
Jumlah
Dokumen
Reviu
8 LHR
Pelaksana
an Reviu
Laporan
Keuangan
Pemerinta
h Daerah
Jumlah
Laporan
Hasil
Reviu
1 LHR 52.386.500
50% 75% 100%
Reviu
Rencana
Kerja dan
Anggaran
Jumlah
Dokumen
Reviu
1 LHR 46.512.000
Reviu
Penyerapa
n
Anggaran
Jumlah
Dokumen
Reviu
4 LHR 52.053.000
Reviu
RKPD
Jumlah
Dokumen
Reviu
1 LHR 27.437.000
Reviu
RPJMD
Jumlah
Dokumen
Reviu
1 LHR 28.437.000
1 2 3 4 5 6 7
11 12
Menyiapk
an Bahan
Pembentu
kan Tim
Pemeriksa
dan
Pembagia
n Obyek
Pemeriksa
an Tahun
2018
Kasubbag
Perencana
an
Melaksan
akan
Pembentu
kan Tim
Pemeriksa
dan
Pembagia
n Obyek
Pemeriksa
an Tahun
2018
Sekretaris
EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA TAHUN ANGGARAN 2018
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TW 1
13
RENCANA
AKSI
PENANGGUN
G-JAWAB
(PPTK/Pemba
ntu PPTK)
JADWAL KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN
TW 2 TW 3
Mengusul
kan Tim
Pemeriksa
, Obrik
dan waktu
pemeriksa
an
Irban I,II
dan III dan
IV
Membuat
SPT untuk
melakuka
n
Pemeriksa
an
Kasubbag
Perencana
an
Melaksan
akan
Pemeriksa
an
terhadap
Obyek
Pemeriksa
an
Irban I,II
dan III dan
IV / Tim
Pemeriksa
Menyusun
Laporan
Hasil
Pemeriksa
an
Irban I,II
dan III dan
IV / Tim
Pemeriksa
Mengump
ulkan
Laporan
Hasil
Pemeriksa
an
Kasubbag
Evaluasi
dan
Pelaporan
Menyusun
SK Bupati
Tentang
Tim
Koordinasi
Penangan
an Kasus
Pengadua
n
Irban I,II
dan III dan
IV
Mengusul
kan Tim
Pemeriksa
dan waktu
pemeriksa
an
pemeriksa
an kasus
pengadua
n
Irban I,II
dan III dan
IV
Membuat
SPT
Pemeriksa
an Kasus
Pengadua
n
Kasubbag
Perencana
an
Melaksan
akan
Pemeriksa
an Kasus
Pengadua
n
Irban I,II
dan III /
Tim
Pemeriksa
Menyusun
an
Laporan
Hasil
Pemeriksa
an Kasus
Pengadua
n
Irban I,II
dan III /
Tim
Pemeriksa
Mengump
ulkan
Laporan
Hasil
Pemeriksa
an Kasus
Kasubbag
Evaluasi
dan
Pelaporan
Menyusun
Tim dan
menyiapk
an Bahan
Inventaris
asi
Temuan
Hasil
Pengawas
an
Sekretaris
Membuat
SK Tim
Inventaris
asi
Temuan
Hasil
Pengawas
an
Sekretaris
Melaksan
akan
Inventaris
asi
Temuan
Hasil
Pengawas
an
Sekretaris
Menyusun
Laporan
Hasil
Inventaris
asi
Temuan
Hasil
Pengawas
an
Sekretaris
Melapork
an Hasil
Inventaris
asi
Temuan
Pengawas
an kepada
Inspektur
Sekretaris
Pelaksana
an
Koordinasi
Pengawas
an di
tingkat
Provinsi,
Regional
dan
Nasional
(Inspektor
at
Kab/Kota,
Inspektora
t Provinsi,
BPK
Perwakila
n Prov.
Lampung,
Rakor
Tngkat
Regioanal,
Rakor
Tingkat
Nasional)
Sekretaris
Menyusun
Tim dan
menyiapk
an Bahan
Evaluasi
Berkala
Temuan
Hasil
Pengawas
an
Sekretaris
Membuat
SK Tim
Evaluasi
Berkala
Temuan
Hasil
Pengawas
an
Kasubbag
Evaluasi
dan
Pelaporan
Melaksan
akan
Evaluasi
Berkala
Temuan
Hasil
Pengawas
an
Kasubbag
Evaluasi
dan
Pelaporan
Menyusun
Laporan
Hasil
Evaluasi
Berkala
Temuan
Hasil
Pengawas
an
Kasubbag
Evaluasi
dan
Pelaporan
Melapork
an Hasil
Inventaris
asi
Temuan
Pengawas
an kepada
Inspektur
Sekretaris
Pembuata
n SK tim
Pemantau
Aksi PPK
Pemda
Irban III
Koordinasi
dan
Konsultasi
Aksi PPK
Pemda
Irban III
Pelaksana
an
Pemantau
an Aksi
PPK
Pemda
Irban III
Penyusun
an
Laporan
Hasil
Pemantau
an Aksi
PPK
Pemda
Irban III
Melapork
an Hasil
Pemantau
an Aksi
PPK
Pemda
Membuat
SK Unit
Pengendal
ian
Gratifikasi
Irban I
Menerima
dan
menghim
pun
Laporan
gratifikasi
Irban I
Menyusun
dan
Menyamp
aikan
Laporan
Gratifikasi
ke KPK
Irban I
Menyusun
Laporan
Hasil
Pengendal
ian
Gratifikasi
Irban I
Rapat
Pembentu
kan Tim
Evaluasi
SAKIP
SKPD dan
Laporan
Kinerja
Pemerinta
h
Kabupate
n
Lampung
Barat
Irban I
Menyiapk
an SK Tim
Reviu
Laporan
Kinerja
Pemda
dan
Evaluasi
AKIP SKPD
Irban I
Menyiapk
an Surat
Permintaa
n Bahan
kepada
masing-
masing
SKPD
Irban I
Pengump
ulan
Bahan
Evaluasi
dan Reviu
Lapkin
Pemda
Irban I
Pelaksana
an Reviu
Laporan
Kinerja
Pemda
Irban I
Penyusun
an
Laporan
Hasil
Reviu atas
Laporan
Kinerja
Pemda
Irban I
Pelaksana
an
Pelatihan
Kantor
Sendiri
(PKS)
tentang
Evaluasi
AKIP SKPD
Irban I
Pengisian
Kertas
Kerja
Evaluasi
AKIP SKPD
Irban I
Tanggapa
n Hasil
Evaluasi
Sementar
a
Irban I
Finalisasi
Kertas
Kerja
Evaluasi
AKIP SKPD
Irban I
Penyusun
an
Laporan
Hasil
Evaluasi
AKIP SKPD
Irban I
Penyampa
ian
Laporan
Hasil
Evaluasi
AKIP Ke
Provinsi
dan
Kemenpa
n dan RB
RI
Irban I
Menyusun
Tim dan
membuat
SK Tim
Tindak
Lanjut
Hasil
Pemeriksa
an
Irban III
Menyiapk
an bahan
dan
menyusun
jadwal
Tindak
Lanjut
Hasil
Pemeriksa
an
Inspektora
t
Kabupate
n
Lampung
Barat
Irban III
Membuat
Surat
Undangan
Kepada
Seluruh
Kepala
Sekolah,
Camat,
Kepala
UPT
Puskesma
s, Kepala
SKPD dan
Peratin
untuk
menindakl
anjuti
Hasil
Pemeriksa
an
Inspektora
t
Kabupate
n
Lampung
Barat
Irban III
Melaksan
akan
Tindaklanj
ut Hasil
Pemeriksa
an
Inspektora
t
Kabupate
n
Lampung
Barat
Irban III
Menyusun
Laporan
Hasil
Tindak
Lanjut
Hasil
Pemeriksa
an
Inspektora
t
Kabupate
n
Lampung
Barat
Irban III
Menyusun
/
menyiapk
an Bahan
Tindak
Lanjut
Hasil
Pemeriksa
an
Inspektora
t
Inspektora
t provinsi
Lampung
Irban III
Melaksan
akan
Tindak
Lanjut
Hasil
Pemeriksa
an
Inspektora
t
Inspektora
t Provinsi
Lampung
Irban III
Menyusun
/membuat
surat
kepada
OPD
terkait
Temuan
Hasil
Audit BPK
atas LKPD
dan / atau
Belanja
Daerah
Kabupate
n
Lampung
Barat
Sekretaris
Menghim
pun dan
menyusun
Hasil
Tindak
Lanjut
Temuan
BPK yang
disampaik
an oleh
OPD
Sekretaris
Membaha
s temuan
Hasil
Audit BPK
di Kantor
BPK
Perwakila
n Provinsi
Lampung
Sekretaris
Rapat
koordinasi
Unit
Satgas
Pemberan
tasan
Saber
Pungli
antara
Pemerinta
h
Kabupate
n lampung
Barat
dengan
Pihak
terkait
(Kepolisia
n,
Kejaksaan
Negeri,
Pengadila
n Negeri
dan
Kodim)
Irban IV
dan
Wakapolr
es Lambar
Koordinasi
tentang
penyusun
an
Anggaran
Operasion
al Unit
Satgas
Pemberan
tasan
Saber
Pungli
Irban IV
Menyusun
Anggaran
Satgas
Unit
Pemberan
tasa
Punglin
Saber
Irban IV
Pelaksana
an
Operasion
al Unit
Satgas
Pemberan
tasan
Pungli
pada
sekretaria
t dan di
lapangan
(pencegah
an dan
penindaka
n)
Irban IV
dan
Wakapolr
es Lambar
Penyusun
an laporan
Bulanan
Operasion
al Satgas
Pemberan
tasan
Pungli
Irban IV
Melapork
an Hasil
Kegiatan
Operasion
al Unit
Satgas
Pemberan
tasan
Pungli
Irban IV
Mengusul
kan
Pejabat
Fungsiona
l Auditor,
JF P2UPD
dan
Pejabat
Struktural
serta staf
untuk
mengikuti
Diklat
Sertifikasi
/
Penjenjan
gan ke
Pusbin JFA
dan
Kemdagri
Skretaris
Pejabat
Fungsiona
l Auditor,
JF P2UPD
dan
Pejabat
Struktural
serta staf
mengikuti
Diklat
Sertifikasi
/Penjenja
ngan di
Pusbin
Diklat
BPKP,
Perwakila
n BPKP
dan
Kementeri
an Dalam
Negeri
Skretaris
Membuat
Surat
Permintaa
n
Narasumb
er
Sekretaris
Pelaksana
an
Pelatihan
Mandiri
(in house
training)
Sekretaris
Mengusul
kan
Pejabat
Fungsiona
l Auditor,
JF P2UPD
dan
Pejabat
Struktural
serta staf
untuk
mengikuti
Diklat
Pengawas
an ke
Pusbin
BPKP dan
dan
Instansi
Penyeleng
gara
lainnya
Sekretaris
Pejabat
Fungsiona
l Auditor,
JF P2UPD
dan
Pejabat
Struktural
serta staf
mengikuti
Diklat
Pengawas
an di
Pusbin
BPKP dan
dan
Instansi
Penyeleng
gara
lainnya
Sekretaris
Membuat
SK Tim
Koordinasi
Peningkat
an
Kapabilita
s APIP
Irban II
Melaksan
akan
Koordinasi
ke BPKP
Pusat atau
Ke BPKP
Perwakila
n Provinsi
Lampung
Irban II
Menyusun
,
melengka
pi
dokumen
dan
menyamp
aikan
serta
membaha
s dengan
Tim
Peningkat
an
Kapabilita
s APIP dari
BPKP
Perwakila
n Provinsi
Lampung
Irban II
Membent
uk Tim
dan
membuat
SK Tim
Reviu
Laporan
Keuangan
Pemda
Irban II
Membuat
surat
permintaa
n bahan
reviu
kepada
seluruh
SKPD
Irban II
Pengump
ulan
Bahan
Reviu
Irban II
Pelaksana
an Reviu /
pengisian
kertas
kerja reviu
Irban II
Rekonsilia
si SKPD ke
Dinas
PPKAD
Irban II
Penyusun
an Draft
Temuan
dan
Rekomen
dasi
Irban II
Penyusun
an Draft
Laporan
Hasil
Reviu
Irban II
Finalisasi
Laporan
Hasil
Reviu
Irban II
Penyampa
ian
Laporan
Hasil
Reviu
Irban II
Membent
uk Tim
dan
membuat
SK Tim
Reviu RKA
Irban III
Membuat
Surat
Permintaa
n Bahan
ke OPD
terkait
Irban III
Menghim
pun
Peraturan
Perundan
g-
undangan
yang
berkaitan
dengan
pelaksana
an Reviu
RKA
Irban III
Melaksan
akan
Reviu RKA
terhadap
OPD
Sampel
Irban III
Menyusun
Catatan
Hasil
Reviu
(CHR)
Irban III
Melaksan
akan
Tanggapa
n /
Klarifikasi
terhadap
OPD yang
di Reviu
Irban III
Menyusun
Laporan
Hasil
Reviu
(LHR)
Irban III
Menyamp
aikan
Laporan
Hasil
Reviu RKA
Kepada
Bupati
Lampung
Barat
dengan
tembusan
ke
TAPD/BPK
D
Mengump
ulkan/
menghim
pun bahan
reviu
penyerapa
n
anggaran
dari OPD
terkait
Irban IV
Melaksan
akan reviu
penyerapa
n
anggaran
terhadapa
APBD,
Pengadaa
n
Barang/Ja
sa dan
Dana Desa
Irban IV
Melaksan
akan input
data hasil
reviu di
BPKP
Perwakila
n Provinsi
Lampung
Irban IV
Membent
uk Tim
dan
membuat
SK Tim
Reviu
RKPD
Irban I
Membuat
Surat
Permintaa
n Bahan
ke
Bappeda /
OPD
terkait
Irban I
Menghim
pun
Peraturan
Perundan
g-
undangan
yang
berkaitan
dengan
pelaksana
an Reviu
RKPD
Irban I
Melaksan
akan
Reviu
RKPD
Irban I
Menyusun
Temuan
Sementar
a Hasil
Reviu
RKPD
Irban I
Melaksan
akan
Tanggapa
n /
Klarifikasi
terhadap
Bappeda /
OPD
terkait
Irban I
Menyusun
Laporan
Hasil
Reviu
(LHR)
Irban I
Menyamp
aikan
Laporan
Hasil
Reviu
RKPD
Kepada
Bupati
Lampung
Barat
dengan
tembusan
ke
Bappeda
Membent
uk Tim
dan
membuat
SK Tim
Reviu
RPJMD
Irban IV
Membuat
Surat
Permintaa
n Bahan
ke
Bappeda/
OPD
terkait
Irban IV
Menghim
pun
Peraturan
Perundan
g-
undangan
yang
berkaitan
dengan
pelaksana
an Reviu
RPJMD
Irban IV
Melaksan
akan
Reviu
RPJMD
Irban IV
Menyusun
Temuan
Sementar
a Hasil
Reviu
RPJMD
Irban IV
Melaksan
akan
Tanggapa
n /
Klarifikasi
terhadap
OPD
terkait /
Bappeda
Irban IV
Menyusun
Laporan
Hasil
Reviu
(LHR)
Irban IV
Menyamp
aikan
Laporan
Hasil
Reviu
RKPD
Kepada
Bupati
Lampung
Barat
dengan
tembusan
ke
Bappeda
Irban IV
Ir. NATA DJUDIN AMRAN ,M.M
Pembina Utama Muda
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,
Liwa, Januari 2019
INSPEKTUR
NIP. 19661226 199203 1 001
8 9 10 11 12 1 2 3 4
EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA TAHUN ANGGARAN 2018
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT
13 14
JADWAL KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN JADWAL KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN
TW 3 TW 4 TW 1 TW 2
Ir. NATA DJUDIN AMRAN ,M.M
Pembina Utama Muda
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,
Liwa, Januari 2019
INSPEKTUR
NIP. 19661226 199203 1 001
5 6 7 8 9 10 11 12
EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA TAHUN ANGGARAN 2018
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT
14
JADWAL KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN
TW 2 TW 3 TW 4
