เร มต นการใชงานไฟลน 1

2

3

อ านตรงน ก อนคร บ.!

เร มต นการใชงานไฟลน

อ านตรงน ก อนคร บ.!

สวสดครบ หากคณไดเปดไฟลนออกมาดตอนน ผมเชอวาคณอาจจะเปนคนทมธรกจอยแลว หรอ อาจจะกำาลงอยากเรมตนทำาธรกจ " เกอบ 100% ผมมกจะพบกวา เกอบทกๆ ทาน ไมไดมการวางแผนการเงน และการตลาดไวเลย" บางคนบอกวาม แตพอคยกนจรงๆ กพบวา มแคแผนอยในหว ไมไดถกนำาออกมาวางเปนแผนงานอยางชดเจน ไมไดกำาหนดเปาหมายวาจะเสรจเมอไร และใครจะทำา! นแหละครบ ทำาใหคนททำาธรกจ มกจะประสบ

ปญหาการวางแผนงานทชดเจน ซงหากวางแผนงานไมชดเจน ทจะตามมา คอ ทำางานไปไมมเปาหมาย ไมรวาจะตองทำาอะไรตอไป ทำางานไปวนๆ ไปเรอยๆ แบบมมากทำา คดออกกทำา ซงแบบน ผดมหตนต..... หลงจากไดคยกบผประกอบการหลายๆ เจา ผมกเลยทำา เทมเพลต แผนการเง น + แผนการตลาดง ายๆ เพอใหทกคนสามารถนำาไปใชงานแผนงานของตนไดเอง โดยเพยงแคกรอกขอมลลงไป เทานน กจะสามารถ

ไดแผนธรกจขนาดยอมๆ ออกมาไดแลว

ข อด ของไฟลเทมเพลทน

- การวางแผนการเงน รายได ตนทน รายจาย เงนเดอน ทงหมดทธรกจตองม และยงสามารถ track ขอมลในแตละเดอนไดวา เราทำาไดเทาไร? ตางจากแผนทวางเอาไวเทาไร?- มแผนการตลาด รวมอยใน แผนการเงนเลย ดงนน มนจะ track การทำางานของแผนการตลาดทวางเอาไวได วาเดอนนนเราไดแผนทจะตองทำารเปลา เพราะบางครง ปจจยทรายไดเพมมากขน กขนกบแผนการตลาดดวย หาก

ไมไดทำำ หรอทำำ มนกจะสะทอนออกมำ ในแผนกำรเงนเดอนๆ นนเชนกน- มขอมลทำาเปน graph ไวใหด จะไดเหนวาแนวโนมรายไดเปนยงไงบาง ระหวางรายไดกบรายจาย

ภาว ธ พงษว ทยภาน (ปอม) กรรมการผจดการ บรษท ตลาด ดอท คอม จำากด

ขอมลเพมเตมดไดท www.Pawoot.com

Tab 1. พนกงาน = คณตองกรอกขอมล Tab 1. พนกงาน เปน tab ทใหคณกรอกขอมลของพนกงาน ทคณมในองคกรของคณ รวมถงเงนเดอน ของและตำาแหนง ( ขอมลเงนเดอนจะเชอมกบ ขอมล tab 3. กำาไร- ขาดทน อตโนมต)Tab 2. Marketing = การเพมยอดขายโดยการทำาการตลาด " การรจกกลมเปาหมาย หรอลกคาของคณ" เปนสงทสำาคญ ลองระบขอมลลงไปวาลกคาคณเปนใครใน tab 2. Marketing

Tab 3. กำาไร- ขาดทน = ขอมลการเงนทงหมด ทงรายรบ- รายจาย จะอยในนทงหมด ใหเขาไปกรอกขอมลในน

"ชองสเหลอ" คอชองทคณสามารถเปลยนขอมลได สวนชองอนๆ ไมควรเปลยนเพราะสตรทกอยางไดถกกำาหนดไวแลว** แตหากขอมลบางอยางอาจจะไมตรงกบรปแบบของธรกจของคณ สามารถเปลยนแปลงไดตามความเหมาะสมครบ

ขาดทน อตโนมต)

ตำาแหนง เง นเด อน มกราคม กมภาพนธ มนาคม

กรรมการผจดการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 กรรมการ จำานวนคน 1 1 1

10,000.00 10,000 10,000 10,000

เจาหนาทบญช จำานวนคน 1 1 1

8,000.00 8,000 8,000 8,000 เจาหนาทบคคล จำานวนคน 1 1 1

9,000.00 9,000 9,000 9,000

เจาหนาทการตลาด จำานวนคน 1 1 1

12,000.00 12,000 12,000 12,000 เจาหนาทขาย จำานวนคน 2 2 2

9,000.00 18,000 18,000 18,000

รวมคาใชจ ายด านพนกงาน 57,000 57,000 57,000

คำาแนะนำาการกรอกขอม ล

จ ำานวนพนกงาน : บร ษ ท AAAA จ ำาก ด

ฝายบร หาร (Management)

ฝายบ ญช-บคคล-Admin

ฝายการตลาด-ขาย

ขอมลในชองสเหลอ คอขอมลทคณ สามารถ กรอกลงไปได ไดแก "เงนเดอน" คอ จำานวนเงนเดอนทคณใหแตละตำาแหนง

ในชอง "จำานวนคน" เปนจำานวนคนทมอยในแตละตำาแหนง กรณาระบ

** อานคำาแนะนำาในชองทม comment (สแดง) อยตรงมมชอง เพออานคำาอธบายเพมเตม

เมษายน พฤษภาคม มถ นายน กรกฎาคม สงหาคม กนยายน

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

1 1 1 1 1 1

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

1 1 1 1 1 1

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

1 1 1 1 1 1

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000

1 1 1 1 1 1

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

2 2 2 2 2 2

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000

คอ จำานวนเงนเดอนทคณใหแตละตำาแหนง

"ระบตำำแหนงงำน-จำำนวนคนในธรกจคณ เพอหำรำยจำย คำเงนเดอนในแตละเดอน"

ตลาคม พฤศจกายน ธนวาคม รวมคาใข จ าย

20,000.00 20,000.00 20,000.00 240,000.00 35%

1 1 1

10,000 10,000 10,000 120,000.00 18%

1 1 1

8,000 8,000 8,000 96,000.00 14%

1 1 1

9,000 9,000 9,000 108,000.00 16%

1 1 1

12,000 12,000 12,000 144,000.00 21%

2 2 2

18,000 18,000 18,000 216,000.00 32%

57,000 57,000 57,000 684,000

จำำนวนคนในธรกจคณ เพอหำรำยจำย คำเงนเดอนในแตละเดอน"

การตลาด

หวข อ

การว เคราะหล กค าของค ณ

การตลาด คอแผนการทคณจะตอง รและวเคราะหออกมาวา "ใครกน(วะ) ทเปนลกคาของเราจรงๆ กนแน?" ผมมสตรงายๆ ในการวเคราะห กลมเปาหมายของคณดวย 5W1H ลองทำาตามดานลางครบ

4Ps (ร จ กส นค าบร การค ณใหด เส ยก อน)

สนคา- บรการ (Product)

ราคา (Price)

ชองทางการจดจำาหนาย (Place)

โฆษณา- โปรโมชน (Promotion)

Who - ลกคาคอใคร?

Where - ลกคาอยทไหน?

What - ลกคาตองการอะไร?

When - เมอไรทลกคาตองการเราWhy - ทำาไมลกคาตองเลอกเรา?

How - เราจะทำายงไง?

* สำาหรบทานทสนใจจะวางแผนการตลาดออนไลน สามารถอานเพมเตมไดท

คำาอธ บาย

สนคาและบรการของคณทมอะไรบาง

คณจะขายสนคาไปยงชองทางไหน

อาย เพศ เงนเดอน พฤตกรรม อาชพ จงหวด หรอพนท

สนคาหรอบรการ หรอความสะอาด เดอนหรอวน ฤด ทลกคาตองการเรา

เพราะของเราถกกวา ดกวา บรการครบถวนแผนการตลาดเพอทจะเขาถงเปาหมายทงหมดทวเคราะหไว

การตลาด คอแผนการทคณจะตอง รและวเคราะหออกมาวา "ใครกน(วะ) ทเปนลกคาของเราจรงๆ กนแน?" ผมมสตรงายๆ ในการวเคราะห กลมเปาหมายของคณดวย 5W1H ลองทำาตามดานลางครบ

ร จ กส นค าบร การค ณใหด เส ยก อน)

ราคาของสนคา ( กำาหนดวาจะอยตลาดไหน ถก-แพง)

จะทำาใหคนรจกสนคา-บรการของคณในสอ-ชองทางไหน?

สำาหรบทานทสนใจจะวางแผนการตลาดออนไลน สามารถอานเพมเตมไดท www.pawoot.com นะครบ

"กำรตลำด เปนสงทสำำคญมำก สำำหรบกำรทำำธรกจครบ หำกวเครำะหและวำงแผนผด เทำกบทำำธรกจผดเลยนะครบ"

รายละเอ ยด

นาฬกาแฟชน สมยใหม

ขายผานเวบไซต และ ผานตวแทนขายตามรานคาตางๆ

สนคาทมรปแบบสวย ตามแฟชน เปนทนยม ออกแบบไดเอง มความเปนตวของตวเองในสนคา ชวงเทศกาล ปใหม วาเลนไทน เขามหาลย เปนชวงทคนนยมซอใหเปนของขวญ

ผมมสตรงายๆ ในการวเคราะห กลมเปาหมายของคณดวย 5W1H ลองทำาตามดานลางครบ

ต วอย าง..

850 - 2500 บ. ราคาไมแพงมากจนเกนไป

ลงโฆษณาในเวบไซต "กลมเปาหมาย" อย, ลงโฆษณาในแมกกาซน

เดกผหญง, อาย 15-25 ป, รายไดตอเดอน 5,000-10,000 บ., นกเรยนตามโรงเรยน และมหาวทยาลยเนนตามกรงเทพและหวเมองใหญ, เวบไซตวยรน เดกๆ ทนยมเขาไปกน เชน TARAD.com section สนคาแฟชน

ราคาถกกวาตามทองตลาด, บรการออกแบบหนานาฬกาไดเอง ใสภาพ + ชอลงไปในนาฬกาไดลงโปรโมทตามเวบไซตทกลมเปาหมาอย, email marketing, Search Engine Marketng, ใชสอ Magazine ชวย

กำรตลำด เปนสงทสำำคญมำก สำำหรบกำรทำำธรกจครบ หำกวเครำะหและวำงแผนผด เทำกบทำำธรกจผดเลยนะครบ"

มกราคม

สเหลอตวตวทเปลยนขอมลได เป าหมาย ทำาได จร ง

50,000 48,000 150,000 100,000

80,500 100,000

รวมรายร บ 280,500 248,000

20% 10,000 9,500 30% 45,000 50,000 25% 20,125 20,000

รวมตนท น 75,125 79,500

205,375 168,500

57,000 57,000 คาประกนสงคม 5% 2,850 6,000 คาคอมมชชน 5% 14,025 12,000

10% 28,050 20,000 คาเชาออฟฟส 20,000 20,000 20,000

2,000 2,000 2000 2,000 2,000 2000

คานำา 500 500 1,000 คาไฟ 5,000 5,000 2000คาโทรศพท 2000 2,000 2000คาบรการตางๆ 1000 1,000 2000อนๆ 3000 3,000 2000อปกรณตางๆ 1000 1,000 2000

138,425 130,000

213,550 209,500

66,950 38,500 24%

ค ำาแนะน ำาการใช งาน

คาใชจายในการบรหารจดการธรกจ เชน เงนเดอน คาใชจายๆ ตางๆ ทเกดขนในแตละวนคาใชจายทงหมดในการทำาธรกจของคณกำาไรหรอขาดทนทเกดขนจากธรกจของคณ

ค ำาแนะน ำาการใช งาน เปาหมายของรายได และรายจายทคณวางเปาหมายไวลวงหนาในแตละเดอน

"%"

แผนการขายเป าหมายการต ดต อล กค าใหม รายละเอยด คนรบผดชอบ เปาหมาย ทำาไดจรงจำานวนการโทรหาลกคาใหม กำาหนดเปาหมายทจะโทรหาลกคาใหมในเดอนนนนายเอ 10 7

โอกาศเขาไปนำาเสนอสนคาใหลกคาใหมนายบ 2 1

แผนการตลาด

ประมาณการรายร บ-รายจ าย รายร บ (Revenue) สนคา 1 สนคา 2 สนคา 3

ตนทนส นค า (Cost of Goods Sold) ตนทนสนคา 1 ตนทนสนคา 2 ตนทนสนคา 3

ก ำาไรข นต น (Gross Profit)

ตนทนบร หาร- จดการ (SG&A) เงนเดอนพนกงาน ( ด Tab พนกงาน)

คาการตลาด-ประชาสมพนธ

คาเดนทาง-เอนเตอรเทนอบรม-การศกษา

รวมตนท นบร หาร-จ ดการ

รวมตน ทน+คาบร หาร-จ ดการ

ก ำาไร- ขาดทน (ก อนภาษ) EBIT

"รายรบ" รายรบ- รายไดของธรกจของคณ ทเกดขนในแตละเดอน"ตนทนสนคา" ตนทนสนคาของคณ เชน สนคาท 1 มตนทนสนคา 20% ของราคาขาย กระบ 20% ลงไป"ตนทนบรหาร-จดการ""รวมตนทน+คาบรหาร-จดการ""กำาไร- ขาดทน (กอนภาษ)"

"เปาหมาย" "ทำาไดจรง" รายได- รายจาย ทเกดขนจรงในแตละเดอน (ตอนนผมใสขอมลลงไปใหดเปนตวอยาง)"ขาด-เกน" รายได- รายจาย ทขาดหรอเกน จากเปาหมายทเราตงเอาไว (เปาหมาย-ทำาไดจรง)

จำานวนทเปลยนไปเปน %

การไป Present ลกคาใหม

ค ำาแนะน ำาการใช งาน "แผนการขาย" เปนการวางแผนการขาย สนคาของคณลวงหนาวาคณจะขายอยางไร เชน กำาหนด " จำานวนการโทรออกหาลกคาใหมใหกบ Sale" ในแตละเดอน วาจะตองโทรออกไปหาลกคาใหมเทาไร

การไป Present ลกคาใหม เปนการวางแผน กำาหนดไว ทจะออกไป พบและนำาเสนองานของเราใหกบลกคาใหมในแตละเดอน

ชวงเวลากจกรรม ชวงเวลาทจะทำาแคมเปญ ปใหม

คาใชจาย คนรบผดชอบ เปาหมาย ทำาไดจรงลงโฆษณาในแมกกาซน หนงสอตงตว

ทำาและแจกโบรชว

คาใชจาย คนรบผดชอบ เปาหมาย ทำาไดจรงBanner Advertising 1 E-Mail Marketing 200 VDO Marketing 2 Search Engine MarketingPay Per Click Marketing 200 SMS Marketing 200

การวางแผนการตลาด ของธรกจของคณ วาคณจะทำาอะไรบาง โดยแผนทจะวาง ควรคำานงถง กลมเปาหมายของคณ วาเคาเปนใคร อยไหน การวางแผนกจกรรมของธรกจของคณไวลวงหนาตลอดทงปกวาจะมกจกรรมอะไรบาง เชน กจกรรมตามงานวนสำาคญตาง ๆ เชน สวนลดรบปใหม หรอ แคมเปญซอ หนงแถม หนงในชวงเวเลนไลน

การวางแผนการตลาดในสอออฟไลน เชน วางแผนการลงโฆษณาในหนงสอ การออกบท การทำาโบรชวแจก โดยกำาหนดไวลวงหนาวา จะทำาเมอไร การวางแผนการตลาดในสอออนไลน เชน การลงโฆษณาและการใชสอออนไลน ในการทำาใหคนรจกธรกจคณเพมมากขน

การใช ส อออฟไลน (Offline Marketing)

การออกบท งาน event

การใช ส อออนไลน (Online Marketing)

ค ำาแนะน ำาการใช งาน "แผนการตลาด"

"ชวงเวลากจกรรม" " การใชสอ ออฟไลน" " การใชสอ ออนไลน"

มกรำคม กมภำพนธ มนำคม เมษำยน พฤษภำคม มถนำยน กรกฎำคม สงหำคม กนยำยน ตลำคม พฤศจกำยน ธนวำคม -

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

เปาหมาย รายได-รายจาย-กำาไร

มกร

าคม

มนา

คม

พฤษ

ภาคม

กรก

ฎาคม

กนย

ายน

พฤศ

จกาย

น -

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

เปรยบเทยบเปา "รายได"

280,500 280,500 280,500 280,500 280,500 280,500 280,500 280,500 280,500 280,500 280,500 280,500

248,000 215,000 248,000 248,000 218,325 215,000 170,000 228,000 215,000 218,325 248,000 218,325

มกราคม กมภาพนธ มนาคม

% เป าหมาย ทำาได จร ง % เป าหมาย

(2,000) -4% 50,000 60,000 10,000 20% 50,000 (50,000) -33% 150,000 80,000 (70,000) -47% 150,000 19,500 24% 80,500 75,000 (5,500) -7% 80,500

(32,500) -12% 280,500 215,000 (65,500) -23% 280,500

500 5% 10,000 9,500 500 5% 10,000 (5,000) -11% 45,000 50,000 (5,000) -11% 45,000

125 1% 20,125 20,000 125 1% 20,125

(4,375) -6% 75,125 79,500 (4,375) -6% 75,125

36,875 18% 205,375 135,500 69,875 34% 205,375

- 0% 57,000 57,000 - 0% 57,000 3,150 111% 2,850 6,000 3,150 111% 2,850 (2,025) -14% 14,025 12,000 (2,025) -14% 14,025 (8,050) -29% 28,050 20,000 (8,050) -29% 28,050

- 0% 20,000 20,000 - 0% 20,000 - 0% 2,000 2000 - 0% 2,000 - 0% 2,000 2000 - 0% 2,000

500 100% 500 1,000 500 100% 500 (3,000) -60% 5,000 2000 (3,000) -60% 5,000

- 0% 2,000 2000 - 0% 2,000 1,000 100% 1,000 2000 1,000 100% 1,000 (1,000) -33% 3,000 2000 (1,000) -33% 3,000 1,000 100% 1,000 2000 1,000 100% 1,000

8,425 6% 138,425 130,000 8,425 6% 138,425

4,050 2% 213,550 209,500 4,050 2% 213,550

28,450 66,950 5,500 61,450 66,950 24% 24%

คาใชจายในการบรหารจดการธรกจ เชน เงนเดอน คาใชจายๆ ตางๆ ทเกดขนในแตละวน

เปาหมาย ทำาไดจรง เปาหมาย(3) 10 7 (3) 10 (1) 2 1 (1) 2

ขาด- เก น ขาด- เก น

ของราคาขาย กระบ 20% ลงไป

ขาด- เกน ขาด- เกน

จำานวนการโทรออกหาลกคาใหมใหกบ Sale" ในแตละเดอน วาจะตองโทรออกไปหาลกคาใหมเทาไร

"อยำงเพงตกใจกบตวเลขมำกมำยนะครบ คอยๆ ทำำควำมเขำใจนะครบ ไมยำกเลยครบ"

วาเลนไทน

เปาหมาย ทำาไดจรง เปาหมาย

สปดาหหนงสอแหงชาต

เปาหมาย ทำาไดจรง เปาหมาย

การวางแผนการตลาด ของธรกจของคณ วาคณจะทำาอะไรบาง โดยแผนทจะวาง ควรคำานงถง กลมเปาหมายของคณ วาเคาเปนใคร อยไหน การวางแผนกจกรรมของธรกจของคณไวลวงหนาตลอดทงปกวาจะมกจกรรมอะไรบาง เชน กจกรรมตามงานวนสำาคญตาง ๆ เชน สวนลดรบปใหม หรอ แคมเปญซอ หนงแถม หนงในชวงเวเลนไลน

การวางแผนการตลาดในสอออฟไลน เชน วางแผนการลงโฆษณาในหนงสอ การออกบท การทำาโบรชวแจก โดยกำาหนดไวลวงหนาวา จะทำาเมอไร การวางแผนการตลาดในสอออนไลน เชน การลงโฆษณาและการใชสอออนไลน ในการทำาใหคนรจกธรกจคณเพมมากขน

ขาด- เกน ขาด- เกน

ขาด- เกน ขาด- เกน

กมภำพนธ มนำคม เมษำยน พฤษภำคม มถนำยน กรกฎำคม สงหำคม กนยำยน ตลำคม พฤศจกำยน ธนวำคม

เปาหมาย รายได-รายจาย-กำาไร

มกร

าคม

มนา

คม

พฤษ

ภาคม

กรก

ฎาคม

กนย

ายน

พฤศ

จกาย

น

เปรยบเทยบเปา "รายได"

280,500 280,500 280,500 280,500 280,500 280,500 280,500 280,500 280,500 280,500 280,500 280,500

248,000 215,000 248,000 248,000 218,325 215,000 170,000 228,000 215,000 218,325 248,000 218,325 ม

กราค

ม

มนา

คม

พฤษ

ภาคม

กรก

ฎาคม

กนย

ายน

พฤศ

จกาย

น 180,000

190,000

200,000

210,000

220,000

230,000

เปรยเทยบเปา "รายจาย"

213,550 213,550 213,550 213,550 213,550 213,550 213,550 213,550 213,550 213,550 213,550 213,550

209,500 209,500 202,500 207,500 209,500 209,620 209,500 209,500 194,500 201,500 209,500 219,500

มนาคม เมษายน

ทำาได จร ง % เป าหมาย ทำาได จร ง %

48,000 (2,000) -4% 50,000 48,000 (2,000) -4%

100,000 (50,000) -33% 150,000 100,000 (50,000) -33%

100,000 19,500 24% 80,500 100,000 19,500 24%

248,000 (32,500) -12% 280,500 248,000 (32,500) -12%

9,500 500 5% 10,000 9,500 500 5%

43,000 2,000 4% 45,000 48,000 (3,000) -7%

20,000 125 1% 20,125 20,000 125 1%

72,500 2,625 3% 75,125 77,500 (2,375) -3%

175,500 29,875 15% 205,375 170,500 34,875 17%

57,000 - 0% 57,000 57,000 - 0% 6,000 3,150 111% 2,850 6,000 3,150 111%

12,000 (2,025) -14% 14,025 12,000 (2,025) -14%

20,000 (8,050) -29% 28,050 20,000 (8,050) -29% 20,000 - 0% 20,000 20,000 - 0%

2000 - 0% 2,000 2000 - 0%

2000 - 0% 2,000 2000 - 0% 1,000 500 100% 500 1,000 500 100%

2000 (3,000) -60% 5,000 2000 (3,000) -60%2000 - 0% 2,000 2000 - 0%2000 1,000 100% 1,000 2000 1,000 100%2000 (1,000) -33% 3,000 2000 (1,000) -33%2000 1,000 100% 1,000 2000 1,000 100%

130,000 8,425 6% 138,425 130,000 8,425 6%

202,500 11,050 5% 213,550 207,500 6,050 3%

45,500 21,450 66,950 40,500 26,450 24%

ทำาไดจรง เปาหมาย ทำาไดจรง 7 (3) 10 7 (3) 1 (1) 2 1 (1)

ขาด- เก น ขาด- เก น

ขาด- เกน ขาด- เกน

อยำงเพงตกใจกบตวเลขมำกมำยนะครบ คอยๆ ทำำควำมเขำใจนะครบ ไมยำกเลยครบ"

สงกานต

ทำาไดจรง เปาหมาย ทำาไดจรง

สปดาหหนงสอแหงชาต

ทำาไดจรง เปาหมาย ทำาไดจรง

ขาด- เกน ขาด- เกน

ขาด- เกน ขาด- เกน

กรกฎำคม สงหำคม กนยำยน ตลำคม พฤศจกำยน ธนวำคม

รายจาย-กำาไร

มกร

าคม

มนา

คม

พฤษ

ภาคม

กรก

ฎาคม

กนย

ายน

พฤศ

จกาย

น 180,000

190,000

200,000

210,000

220,000

230,000

เปรยเทยบเปา "รายจาย"

213,550 213,550 213,550 213,550 213,550 213,550 213,550 213,550 213,550 213,550 213,550 213,550

209,500 209,500 202,500 207,500 209,500 209,620 209,500 209,500 194,500 201,500 209,500 219,500

พฤษภาคม มถ นายน

เป าหมาย ทำาได จร ง % เป าหมาย ทำาได จร ง

50,000 62,300 12,300 25% 50,000 60,000 150,000 147,000 (3,000) -2% 150,000 80,000

80,500 9,025 (71,475) -89% 80,500 75,000

280,500 218,325 (62,175) -22% 280,500 215,000

10,000 9,500 500 5% 10,000 9,500 45,000 50,000 (5,000) -11% 45,000 50,120 20,125 20,000 125 1% 20,125 20,000

75,125 79,500 (4,375) -6% 75,125 79,620

205,375 138,825 66,550 32% 205,375 135,380

57,000 57,000 - 0% 57,000 57,000 2,850 6,000 3,150 111% 2,850 6,000

14,025 12,000 (2,025) -14% 14,025 12,000 28,050 20,000 (8,050) -29% 28,050 20,000 20,000 20,000 - 0% 20,000 20,000

2,000 2000 - 0% 2,000 2000 2,000 2000 - 0% 2,000 2000

500 1,000 500 100% 500 1,000 5,000 2000 (3,000) -60% 5,000 2000 2,000 2000 - 0% 2,000 2000 1,000 2000 1,000 100% 1,000 2000 3,000 2000 (1,000) -33% 3,000 2000 1,000 2000 1,000 100% 1,000 2000

138,425 130,000 8,425 6% 138,425 130,000

213,550 209,500 4,050 2% 213,550 209,620

66,950 8,825 58,125 66,950 5,380 24% 24%

เปาหมาย ทำาไดจรง เปาหมาย ทำาไดจรง 10 7 (3) 10 7

2 1 (1) 2 1

ขาด- เก น

ขาด- เกน

เปาหมาย ทำาไดจรง เปาหมาย ทำาไดจรง

เปาหมาย ทำาไดจรง เปาหมาย ทำาไดจรง

ขาด- เกน

งาน commart

ขาด- เกน

ธนวำคม

มกร

าคม

มนา

คม

พฤษ

ภาคม

กรก

ฎาคม

กนย

ายน

พฤศ

จกาย

น

มถ นายน กรกฎาคม สงหาคม

% เป าหมาย ทำาได จร ง % เป าหมาย

10,000 20% 50,000 35,000 (15,000) -30% 50,000 (70,000) -47% 150,000 85,000 (65,000) -43% 150,000

(5,500) -7% 80,500 50,000 (30,500) -38% 80,500

(65,500) -23% 280,500 170,000 (110,500) -39% 280,500

500 5% 10,000 9,500 500 5% 10,000 (5,120) -11% 45,000 50,000 (5,000) -11% 45,000

125 1% 20,125 20,000 125 1% 20,125

(4,495) -6% 75,125 79,500 (4,375) -6% 75,125

69,995 34% 205,375 90,500 114,875 56% 205,375

- 0% 57,000 57,000 - 0% 57,000 3,150 111% 2,850 6,000 3,150 111% 2,850 (2,025) -14% 14,025 12,000 (2,025) -14% 14,025 (8,050) -29% 28,050 20,000 (8,050) -29% 28,050

- 0% 20,000 20,000 - 0% 20,000 - 0% 2,000 2000 - 0% 2,000 - 0% 2,000 2000 - 0% 2,000

500 100% 500 1,000 500 100% 500 (3,000) -60% 5,000 2000 (3,000) -60% 5,000

- 0% 2,000 2000 - 0% 2,000 1,000 100% 1,000 2000 1,000 100% 1,000 (1,000) -33% 3,000 2000 (1,000) -33% 3,000 1,000 100% 1,000 2000 1,000 100% 1,000

8,425 6% 138,425 130,000 8,425 6% 138,425

3,930 2% 213,550 209,500 4,050 2% 213,550

61,570 66,950 (39,500) 106,450 66,950 24% 24%

เปาหมาย ทำาไดจรง เปาหมาย(3) 10 7 (3) 10 (1) 2 1 (1) 2

ขาด- เก น ขาด- เก น

ขาด- เกน ขาด- เกน

วนแม

เปาหมาย ทำาไดจรง เปาหมาย

เปาหมาย ทำาไดจรง เปาหมาย

ขาด- เกน ขาด- เกน

งาน commart

ขาด- เกน ขาด- เกน

สงหาคม กนยายน

ทำาได จร ง % เป าหมาย ทำาได จร ง %

48,000 (2,000) -4% 50,000 60,000 10,000 20%

100,000 (50,000) -33% 150,000 80,000 (70,000) -47%

80,000 (500) -1% 80,500 75,000 (5,500) -7%

228,000 (52,500) -19% 280,500 215,000 (65,500) -23%

9,500 500 5% 10,000 9,500 500 5%

50,000 (5,000) -11% 45,000 35,000 10,000 22%

20,000 125 1% 20,125 20,000 125 1%

79,500 (4,375) -6% 75,125 64,500 10,625 14%

148,500 56,875 28% 205,375 150,500 54,875 27%

57,000 - 0% 57,000 57,000 - 0% 6,000 3,150 111% 2,850 6,000 3,150 111%

12,000 (2,025) -14% 14,025 12,000 (2,025) -14%

20,000 (8,050) -29% 28,050 20,000 (8,050) -29% 20,000 - 0% 20,000 20,000 - 0%

2000 - 0% 2,000 2000 - 0%

2000 - 0% 2,000 2000 - 0% 1,000 500 100% 500 1,000 500 100%

2000 (3,000) -60% 5,000 2000 (3,000) -60%2000 - 0% 2,000 2000 - 0%2000 1,000 100% 1,000 2000 1,000 100%2000 (1,000) -33% 3,000 2000 (1,000) -33%2000 1,000 100% 1,000 2000 1,000 100%

130,000 8,425 6% 138,425 130,000 8,425 6%

209,500 4,050 2% 213,550 194,500 19,050 9%

18,500 48,450 66,950 20,500 46,450 24%

ทำาไดจรง เปาหมาย ทำาไดจรง 7 (3) 10 7 (3) 1 (1) 2 1 (1)

ขาด- เก น ขาด- เก น

ขาด- เกน ขาด- เกน

ทำาไดจรง เปาหมาย ทำาไดจรง

ทำาไดจรง เปาหมาย ทำาไดจรง

ขาด- เกน ขาด- เกน

ขาด- เกน ขาด- เกน

ตลาคม พฤศจกายน

เป าหมาย ทำาได จร ง % เป าหมาย ทำาได จร ง

50,000 62,300 12,300 25% 50,000 48,000 150,000 147,000 (3,000) -2% 150,000 100,000

80,500 9,025 (71,475) -89% 80,500 100,000

280,500 218,325 (62,175) -22% 280,500 248,000

10,000 9,500 500 5% 10,000 9,500 45,000 42,000 3,000 7% 45,000 50,000 20,125 20,000 125 1% 20,125 20,000

75,125 71,500 3,625 5% 75,125 79,500

205,375 146,825 58,550 29% 205,375 168,500

57,000 57,000 - 0% 57,000 57,000 2,850 6,000 3,150 111% 2,850 6,000

14,025 12,000 (2,025) -14% 14,025 12,000 28,050 20,000 (8,050) -29% 28,050 20,000 20,000 20,000 - 0% 20,000 20,000

2,000 2000 - 0% 2,000 2000 2,000 2000 - 0% 2,000 2000

500 1,000 500 100% 500 1,000 5,000 2000 (3,000) -60% 5,000 2000 2,000 2000 - 0% 2,000 2000 1,000 2000 1,000 100% 1,000 2000 3,000 2000 (1,000) -33% 3,000 2000 1,000 2000 1,000 100% 1,000 2000

138,425 130,000 8,425 6% 138,425 130,000

213,550 201,500 12,050 6% 213,550 209,500

66,950 16,825 50,125 66,950 38,500 24% 24%

เปาหมาย ทำาไดจรง เปาหมาย ทำาไดจรง 10 7 (3) 10 7

2 1 (1) 2 1

ขาด- เก น

ขาด- เกน

ฮลโลวน

เปาหมาย ทำาไดจรง เปาหมาย ทำาไดจรง

เปาหมาย ทำาไดจรง เปาหมาย ทำาไดจรง

ขาด- เกน

งาน BIG

ขาด- เกน

พฤศจกายน ธนวาคม สร ปท งหมด

% เป าหมาย ทำาได จร ง % เป าหมาย

(2,000) -4% 50,000 62,300 12,300 25% 600,000 (50,000) -33% 150,000 147,000 (3,000) -2% 1,800,000 19,500 24% 80,500 9,025 (71,475) -89% 966,000

(32,500) -12% 280,500 218,325 (62,175) -22% 3,366,000

500 5% 10,000 9,500 500 5% 120,000 (5,000) -11% 45,000 60,000 (15,000) -33% 540,000

125 1% 20,125 20,000 125 1% 241,500

(4,375) -6% 75,125 89,500 (14,375) -19% 901,500

36,875 18% 205,375 128,825 76,550 37% 2,464,500

- 0% 57,000 57,000 - 0% 684,000 3,150 111% 2,850 6,000 3,150 111% 34,200 (2,025) -14% 14,025 12,000 (2,025) -14% 168,300 (8,050) -29% 28,050 20,000 (8,050) -29% 336,600

- 0% 20,000 20,000 - 0% 240,000 - 0% 2,000 2000 - 0% 24,000 - 0% 2,000 2000 - 0% 24,000

500 100% 500 1,000 500 100% 6,000 (3,000) -60% 5,000 2000 (3,000) -60% 60,000

- 0% 2,000 2000 - 0% 24,000 1,000 100% 1,000 2000 1,000 100% 12,000 (1,000) -33% 3,000 2000 (1,000) -33% 36,000 1,000 100% 1,000 2000 1,000 100% 12,000

8,425 6% 138,425 130,000 8,425 6% 1,661,100

4,050 2% 213,550 219,500 (5,950) -3% 2,562,600

28,450 66,950 (1,175) 68,125 803,400 24% 24%

เปาหมาย ทำาไดจรง เปาหมาย(3) 10 7 (3) 120 (1) 2 1 (1) 24

ขาด- เก น ขาด- เก น

ขาด- เกน ขาด- เกน

New Year

เปาหมาย ทำาไดจรง เปาหมาย

เปาหมาย ทำาไดจรง เปาหมาย

ขาด- เกน ขาด- เกน

ขาด- เกน ขาด- เกน

สร ปท งหมด Best Case Moderate Case

ทำาได จร ง % 125% 100%

579,600 (20,400) -3% 750,000 600,000 1,119,000 (681,000) -38% 2,250,000 1,800,000

773,050 (192,950) -20% 1,207,500 966,000

2,471,650 (894,350) 73 4,207,500 3,366,000

104,500 (15,500) -13% 150,000 120,000 536,120 (3,880) -1% 675,000 540,000 220,000 (21,500) -9% 301,875 241,500

860,620 (40,880) 9547% 1,126,875 901,500

1,611,030 (935,230) -38% 3,080,625 2,464,500

627,000 (57,000) -8% 684,000 684,000 66,000 31,800 93% 34,200 34,200

132,000 (36,300) -22% 210,375 168,300 220,000 (116,600) -35% 420,750 336,600 220,000 (20,000) -8% 240,000 240,000

22,000 (2,000) -8% 30,000 24,000 22,000 (2,000) -8% 30,000 24,000 11,000 5,000 83% 6,000 6,000 22,000 (38,000) -63% 60,000 60,000 22,000 (2,000) -8% 24,000 24,000 22,000 10,000 83% 12,000 12,000 22,000 (14,000) -39% 36,000 36,000 22,000 10,000 83% 12,000 12,000

1,430,000 (231,100) -14% 1,799,325 1,661,100

2,290,620 (271,980) -11% 2,926,200 2,562,600

181,030 (622,370) -77% 1,281,300 803,400 30% 24%

ทำาไดจรง 84 (36) 12 (12)

ขาด- เก น

ขาด- เกน

ทำาไดจรง

ทำาไดจรง

ขาด- เกน

ขาด- เกน

Worst Case

75%

450,000 1,350,000

724,500

2,524,500

90,000 405,000 181,125

676,125

1,848,375

684,000 34,200

126,225 252,450 240,000

18,000 18,000

6,000 60,000 24,000 12,000 36,000 12,000

1,522,875

2,199,000

325,500 13%