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Talleres Gráficos de México Revisión : L IALURtS GRMI ·os

nF MFXICO Fecha : 31/10/13

Aprobó: Lic. José Giovani Gutiérrez A uilar Puesto : Director General

Firma:

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Talleres Gráficos de México Revisión: L TALLERES GRAFICOS

DF MEXICO Fecha: 31110/13

CONTENIDO

Sección Tema Pág.

o Introducción 5

0.1 Generalidades 5

0.2 Enfoque basado en procesos 6

0.3 Relación con la norma NMX-CC-9004.IMNC 7

0.4 Compatibilidad con otros sistemas de gestión 7

1 Objeto y campo de aplicación 7

1.1 Generalidades 7

1.2 Aplicación 7

2 Referencias normativas 8

3 Términos y definiciones 8

4 Sistema de Gestión de la calidad 9

4.1 Requisitos generales 9

4.2 Requisitos de la documentación 10

4.2.1 Generalidades 10

4.2.2 Manual de la calidad 10

4.2.3 Control de Documentos 11

4.2.4 Control de registros 12

5 Responsabilidad de la dirección 12

5.1 Compromiso de la Dirección 12

5.2 Enfoque al cliente 12

5.3 Política de la calidad 13

5.4 Planificación 13

5.4.1 Objetivos de la calidad 13

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad 14

5.5 Responsabilidad , autoridad y comunicación 14

5.5.1 Responsabilidad y autoridad 14

5.5.2 Representante de la dirección 15

Este documento es propiedad de Talleres Gráficos de México. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización por escrito. Cualquier documento impreso, diferente del original y las copias controladas, y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferente del respaldo original serán considerados

como COPIA NO CONTROLADA.

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TALLERE'i GRAFI 'O\ OF MEXICO

Sección

5.5.3

5.6

5.6.1

5.6.2

5.6.3

6

6.1

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7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.4

7.4.1

Manual de Gestión de la Calidad de Talleres Gráficos de México

CONTENIDO

Tema

Comunicación interna

Revisión por la dirección

Generalidades

Información para la revisión

Resultados de la revisión

Gestión de recursos

Provisión de recursos

Recursos humanos

Generalidades

Competencia, toma de conciencia y formación

1 nfraestructu ra

Ambiente de trabajo

Realización del producto

Planificación de la realización del producto

Procesos relacionados con el cliente

Núm. de códiqo Página

Revisión :

Fecha:

Determinación de los requisitos relacionados con el producto

Revisión de los requisitos relacionados con el producto

Comunicación con el cliente

Diseño y desarrollo

Planificación del diseño y desarrollo

Elementos de entrada para el diseño y desarrollo

Resultados del diseño y desarrollo

Revisión del diseño y desarrollo

Verificación del diseño y desarrollo

Validación del diseño y desarrollo

Control de los cambios del diseño y desarrollo

Compras

Proceso de compras

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Df MEXICO Fecha: 31/10/13

CONTENIDO

Sección Tema Pág.

7.4.2 1 nformación de las compras 23

7.4.3 Verificación de los productos comprados 24

7.5 Producción y prestación del servicio 24

7.5.1 Control de la producción y prestación del servicio 24

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del 24 serv1c10

7.5.3 Identificación y trazabilidad 24

7.5.4 Propiedad del cliente 25

7.5.5 Preservación del producto 25

7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición 25

8 Medición , análisis y mejora 25

8.1 Generalidades 25

8.2 Seguimiento y medición 26

8.2.1 Satisfacción del cliente 26

8.2.2 Auditoría interna 26

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 26

8.2.4 Seguimiento y medición del producto 27

8.3 Control del producto no conforme 27

8.4 Análisis de datos 28

8.5 Mejora 28

8.5.1 Mejora continua 28

8.5.2 Acción correctiva 28

8.5.3 Acción preventiva 29

9 Anexos 29

10 Historial de las modificaciones 31



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Talleres Gráficos de México Revisión : L TAU ~R~S C1RMICOS

DF MFXICO Fecha: 31/10/13

O. Introducción

El presente manual refleja la convicción que en Talleres Gráficos de México tenemos implementado el Sistema de Gestión de la Calidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Deseamos demostrar nuestra capacidad para proporcionar productos que satisfagan y rebasen las expectativas del cliente a través de la aplicación eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad, inclu idos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables.

En Talleres Gráficos de México, mantenemos documentado el Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a lo descrito en este manual.

El manual es usado como medio para establecer los lineamientos internos bajo los cuales es controlada la realización del producto y la prestación de los servicios, bajo los requerim ientos de la Norma ISO 9001 :2008.

0.1 Generalidades

Talleres Gráficos de México, Organismo Público Descentralizado, dedicado a la impresión de las Artes Graficas, tiene su origen histórico, tras la conclusión de la Revolución Mexicana, y durante la reorganización y reestructuración de las diversas dependencias gubernamentales surgió la necesidad ineludible de contar con equipo que divulgara los principios, objetivos y logros del nuevo Estado por lo que se crean en 1920 los Talleres Gráficos de la Nación ubicados en ese entonces en Filomena Mata No. 8 en el Centro de la Ciudad de México.

En 1925 por mandato del entonces Presidente Plutarco Elías Calles, se lleva a cabo la concentración en los Talleres Gráficos de la Nación de la imprenta editorial de Educación Pública, las imprentas del Diario Oficial , dependiente de la Secretaría de Gobernación y de la imprenta de Relaciones Exteriores.

Durante la Presidencia del General Plutarco El ías Calles, habiéndose ten ido diversas experiencias, toma forma concreta la idea de contar con una imprenta gubernamental que tuviera la capacidad de absorber la demanda de impresos del gobierno, lo que pasa a ser un hecho a partir del decreto del 30 de Agosto de 1927 publicado en el diario oficial el 5 de septiembre del mismo año, cuando se formalizó el proyecto de procurar los recursos materiales y el personal capacitado para realizar la labor de posibilitar la divulgación de la ideología revolucionaria del Estado.

En 1932 la dirección presentó un proyecto al Ejecutivo Federal en el que planteaba que Talleres Gráficos de la Nación pasaría a ser el modelo de las artes gráficas en México modernizando los procesos sin que al Gobierno le costara un centavo.

Sin embargo en 1933 propiciada por la crisis que enfrentaba el país se propuso a los trabajadores la posibilidad de organizarse en sociedad cooperativa. El nuevo proyecto se enfrenta a diversas dificultades por lo que el 8 de Enero de 1934 se publicó en el Diario Oficial un acuerdo mediante el cual se volvía a la postura inicial en cuanto a la necesidad de que el Gobierno Federal contara con su propia imprenta para la ejecución de los trabajos que exig ían reserva y cuidados especiales.

En 1938 se contempló la reestructuración de la empresa en virtud de la política obrerista del General Lázaro Cárdenas por lo" que se establece como cooperativa de participación estatal. En 1989 se constituye como Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y de 1999 a la fecha funciona como órgano Descentralizado del Gobierno Federal.

Este documento es propiedad de Talleres Gráficos de México. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización por escrito. Cualquier documento impreso, diferente del original y las copias controladas, y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferente del respa ldo original serán considerados


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Talleres Gráficos de México Revisión : L TALLERES GRÁFICOS

DF MÉXICO Fecha : 31/10/13

Una vez ya reconocido Talleres Gráficos de México como Organismo Público Descentralizado y en sus esfuerzos por dar un mejor servicio y atención a sus clientes centra su estrategia hacia la estandarización de sus procesos, la comunicación entre las áreas, la optimización de sus recursos y el desarrollo de su personal , por medio del proceso de Certificación al Sistema de Calidad ISO 900 1: 2000, en el año de 2002 .

Los esfuerzos y la planeación estratégica de TGM, se describen con base a lo establecido por el Lic. José Giovani Gutiérrez Aguilar, Director General del Organismo.

Las instalaciones de Talleres Gráficos de México están ubicadas en : Av. Canal del Norte No. 80, Col. Felipe Pescador, C. P. 06280, México D. F.

0.2 Enfoque basado en procesos

El Director General de TGM, instruye a el Gerente General de Administración y Finanzas, Gerente General de Comercial, Gerente General de Producción, Gerente de Finanzas, Gerente de Administración , Gerente de Abastecimientos, Gerente de Asesoría y Servicios Técnicos, Gerente de Servicios Comerciales, Gerente de Producción, Gerente Técnico, Representante del Sistema de Gestión de la Calidad, Subgerentes, Coordinadores y Responsables de área, para que en equipo desarrollen un Sistema de Gestión de la Calidad bajo un enfoque basado en procesos, como se indica en el requis ito 0.2 de la norma ISO 9001 :2008 y como lo muestra el siguiente diagrama de Interacción de los Procesos.

Rf'qnisifo:o¡

l\IFJORA CONTINUA DFL SISTEl\1.\ DE' GFSTION DF LA CALIDAD

Acthi dadf's con valol' <lga·f'gado ··········+ Flujo df' infol'ma ción

l\lodelo de un SGC b•1sado en procesos

C lif'ntf'

Satis f:lcrió

Se hace referencia a los procesos de la realización del producto en el requ isito 4.2.2 de este Manual.

De manera adicional puede aplicarse a todos los procesos la metodolog ía PHVA

En el ciclo P-H-V-A, el significado es:

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Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización.

Hacer: implementar los procesos.

Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar sobre los resultados.

Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos.

0.3 Relación con la norma NMX-CC-9004-IMNC

El Sistema de Gestión de la Calidad de Talleres Gráficos de México, se desarrolla sobre la base de las normas ISO 9001 :2008 e ISO 9000:2005, no obstante la norma ISO 9004:2000 puede ser utilizada cuando el sistema sea maduro y para la mejora continua.

0.4 Compatibilidad con otros sistemas de gestión

El Sistema de Gestión de la Calidad de Talleres Gráficos de México puede ser alineado con otros sistemas de gestión a desarrollar, tal como el Sistema de Gestión ambiental , ISO 14001 :2004.

1 Objeto y campo de aplicación

1.1 Generalidades

El Sistema de Gestión de la Calidad especifica los requisitos de esta norma, para que Talleres Gráficos de México:

a) demuestre su capacidad para proporcionar de forma coherente productos que satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables y;

b) aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los reglamentarios:

• La legislación y leyes aplicables en los procesos de realización del producto y prestación del servicio en Talleres Gráficos de México se encuentran mencionadas en: Intranet y en la página web de la Secretaría de la Función Pública.

• En lo relativo a la normatividad externa, tales como leyes, reglamentos, políticas y lineamientos entre otros documentos son controlados con un folio y registrados en el área jurídica, con el objeto de estar ciertos que la documentación utilizada, sea la vigente y la oficial.

1.2 Aplicación

El Sistema de Gestión de la Calidad está desarrollado de acuerdo y en cumplimiento con los requisitos de ISO 9001 :2008, el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad involucra al "Diseño e Impresión" para los productos descritos en el punto 1.1, incluyendo además:

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DE MÉXICO Fecha: 31/10/13

Los procesos de Planificación, Revisión por la Dirección, Gestión de Recursos , Comunicación , procesos Relacionados con el Personal, Procesos Relacionados con el Cliente, Compras, Realización del producto, Medición y Análisis, Mejora continua y Control de Documentos y Registros, descritos en el (Anexo 3) de este manual.

Justificación de Exclusiones

Debido a la naturaleza de la organización y a los servicios consideramos la siguiente exclusión :

Cláusula de ISO 90001 :2008 Justificación

7.5.2 Validación de los En Talleres Gráficos de México, contamos con procesos para la Procesos de la realización del producto que son verificados subsecuentemente y en Producción y Prestación los cuales las deficiencias son identificadas durante la ejecución del del Servicio mismo. Por lo tanto, no es necesaria la validación de los procesos

para demostrar la capacidad de éstos para alcanzar los resultados planificados.

La exclusión anterior está limitada a los requerimientos de la cláusula 7 de la Norma ISO 9001 :2008 y dicha exclusión no afectan la capacidad o responsabilidad de Talleres Gráficos de México, para proveer productos que cumplan con los requerimientos del cliente y los reglamentarios aplicables.

2 Referencias normativas

Esta norma mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001 :2008, contiene disposiciones que, a través de referencias en el texto de la misma, constituyen requisitos. Para las referencias fechadas, las modificaciones posteriores, o las revisiones, de la citada publicación no son aplicables. No obstante, se recomienda aplicar la edición más reciente de esta norma.

3 Términos y definiciones

Para un mejor entendimiento del presente manual , son aplicables los términos y definiciones dados en la Norma ISO 9000:2005 "Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario", y su equivalente nacional NMX-CC-9000 - IMNC-2005.

Los términos siguientes son utilizados para describir la cadena de suministro de acuerdo a vocabulario actualmente en uso.

proveedor organización cliente



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4 Sistema de Gestión de la Calidad

4.1 Requisitos Generales

En Talleres Gráficos de México establecimos, documentamos, implantamos y mantenemos un Sistema de Gestión de la Calidad y lo mejoramos continuamente en su eficacia de acuerdo con los requisitos de ISO 9001 :2008.

Los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad que implantamos implican que:

a) Identificamos y determinamos los procesos que intervienen en el Sistema de Gestión de la Calidad , ver Matriz de Responsabilidades en (Anexo 2);

b) Determinamos la secuencia e interacción de éstos procesos, (Anexo 3) ;

c) Determinamos los criterios y métodos requeridos para asegurar su efectiva operación y control de los procesos, (ver Lista Maestra de Documentos LM-RD.4.2.3-01)

d) Aseguramos la disponibilidad de recursos los cuales se pueden ver descritos en la sección 6 de este Manual. La información necesaria para apoyar la operación y el seguimiento de éstos procesos se determina particularmente de acuerdo a las necesidades de cada uno en toda la documentación involucrada del Sistema de Gestión de la Calidad.

e) Realizamos el seguimiento, la medición y el análisis de éstos procesos, por medio del "seguimiento a los indicadores de gestión" que están controlados por cada Gerencia General (http://intranet/Paginas/lndicadores.aspx) y solo tienen acceso Director General , Gerentes Generales, Representante de la Dirección y personal autorizado que actualiza los datos).

f) Implementamos las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua (ver punto 8.5.1 y el Procedimiento de acciones Correctivas/Preventivas P-RD-8.5.2/3-01 ).

En la organización gestionamos estos procesos de acuerdo con los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001 :2008 "Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos'', y su homóloga Mexicana NMX-CC-9001 -IMNC-2008.

En la organización contratamos externamente los siguientes productos y procesos;

Productos Digitales. Tarjetas, Formas simples y con Dato Variable, Folletos, Mantas en Vinil , Plegados, Carteles y Libros con impresión Digital , así como Impresión en Sistema Braille.

Productos Tradicionales (Offset). Tarjetas, Formas Continuas, Plegados, Folletos, Carteles, Libros y Revistas, Calendarios, etc. que incluyen los procesos de:

Procesos. Diseño y Pre-prensa, Impresión Offset y Digital , Serigrafía, Suajado, Barnizado, Laminado, Pegado y Armado, Doblez, Encuadernado en Hot Mealt y Grapa., los cuales si afectan la conformidad de nuestros productos finales con los requisitos.



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En Talleres Gráficos de México nos aseguramos de controlar tales procesos y dicho control está identificado en el Proceso de compras documentado en el Procedimiento para la "Selección , Evaluación y Reevaluación de Proveedores" P-GAB-7.4-01 y el Instructivo para Aseguramiento de la Calidad del Producto en Líneas de Apoyo por parte de la Coordinación de Aseguramiento de Calidad . l-CAC-7.5.1-01 .

4.2 Requisitos de la Documentación

4.2.1 Generalidades

La documentación del Sistema de Gestión de la Cal idad incluye:

a) Declaraciones documentadas de una política de calidad y de los objetivos de la calidad (ver sección 5.3, 5.4.1 y Anexos 4 y 5);

b) El presente manual de ca lidad;

c) Los procedimientos documentados requeridos por la norma ISO 9001 :2008:

• P-RD-4.2.3-01 Control de Documentos (Anexo 7)

• P-RD-4.2.4-01 Control de Reg istros (Anexo 8)

• P-RD-8.2.2-01 Aud itoría Interna (Anexo 9)

• P-CAC-8.3-01 Control de Producto No Conforme (Anexo 10)

• P-RD-8.5.2/3-01 Acción Correctiva y Preventiva (Anexo 11 )

d) Los documentos requeridos por la organización para asegurarse de la eficaz plan ificación , operación y control de los procesos. (Ver Lista Maestra de documentos LM-RD-4.2.3-01 ); y

e) Los registros requeridos por la norma ISO 9001 :2008 y los requeridos por la organización para asegurar la efectiva operación y el control de los procesos. (Ver Listado de reg istros F-RD-4.2.4-01 ).

4.2.2 Manual de Calidad

Propósito y Alcance del Manual

Este documento tiene como propósito fundamental establecer y describir los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad con base en la Norma Internacional ISO 9001 :2008 "Sistemas de Gestión de la Calidad Requ isitos", y en su homóloga Mexicana NMX-CC-9001 - IMNC-2008, para demostrar nuestra capacidad para proporcionar consistentemente productos y servicios en cumplim iento de los requisitos de nuestros cl ientes, así como apegarse de manera permanente a las características de los productos y servicios que en Talleres Gráficos de México desarrollamos, en cumplimiento de los objetivos para la calidad establecidos en la Sección 5.4 de este documento.

Nuestras actividades están enfocadas a la Comunicación Integral a través de las Artes Gráficas, para los productos a los que hacemos referencia en el párrafo siguiente los cuales son:

Productos Digitales. Tarjetas, Formas simples y con Dato Variable , Folletos, Mantas en Vini l, Plegados, Carteles y Libros con impresión Digital , así como Impresión en Sistema Braille.

Este documento es propiedad de Talleres Gráficos de México. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización por escrito. Cualquier documento impreso, diferente del original y las copias controladas, y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferente del respa ldo original serán considerados


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Revisión : L


Productos Tradicionales (Offset). Tarjetas, Formas, Plegados, Folletos, Carteles, Libros y Revistas, Calendarios, etc. que incluyen los procesos de:

Diseño: Se transforman los requisitos en características especificadas o en la especificación de un producto, en el cual se revisan archivos y elaboran pruebas para visto bueno del cliente, negativos para elaborar placas y/o archivo para placas de CTP.

Fotomecánica: Elaboración de Placas en CTP y/o ponchada de negativos para realizar placas, revisión de negativos y placas. Visto bueno de impresión, doblez y acabado de los impresos.

Offset: Se imprime de acuerdo al tamaño del impreso, al número de tintas , al tiraje, al tipo de sustrato y a la fecha de entrega para el cliente.

Procesos Complementarios: Se imprime en lnkjet, Timbrado, Prensa y Serigrafía, también se realizan Suajes, Marcas, Perforados, Laminados, Barnices y Auto sobres.

Doblez: Se pliegan formas y Formatos varios así como marcar y dividir producto en línea.

Encuadernación: Se Encuaderna en Sistema Hot Mealt con y sin costura de hilo en maquinas varias, así como con Grapa, en ambos sistemas se incluye el refine del ejemplar a tamaño fina l, con empaque en línea de producción. Se cuenta con Sistema de Encuadernado en Tapa Dura, así como el personal para complementar este proceso.

Corte: Se Refina y se divide material para las máquinas de las distintas áreas así como también para el termino de algunos productos tales como hojas varias, Blocks y Carteles.

El Manual de Gestión de la Calidad de Talleres Gráficos de México, no contiene información confidencial y puede estar disponible para uso externo.

El Manual de Gestión de la Calidad en Talleres Gráficos de México es un documento establecido, mantenido y controlado; identificado como MC-DG-4.2 .2-01 , que contiene:

a) El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, los detalles y la justificación de las exclusiones aplicables se detallan en este manual , (ver Sección 1.2);

b) Referencia a los procedimientos documentados establecidos para el Sistema de Gestión de la Calidad (ver referencias en cada criterio o requisito y lo establecido en 4.2.1 c y d de este manual).

c) Una descripción de la secuencia e interacción entre los procesos (Anexos 2 y 3).

4.2.3 Control de Documentos

• En la organ ización , controlamos la emisión y aplicación de los documentos requeridos por nuestro Sistema de Gestión de la Calidad con el procedimiento P-RD-4.2.3-01 Control de Documentos (Anexo 7) para asegurar:

a) La aprobación de documentos antes de su emisión ;

b) La revisión y actualización de los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente;

c) La identificación de los cambios y el estado de revisión actual de los documentos;

d) Las versiones pertinentes de los documentos apl icables se encuentren disponibles en los puntos de uso;



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Talleres Gráficos de México Revisión : L TALLE.R.l:S GRAFICOS


e) Los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables;

f) Los documentos de origen externo estén identificados y su distribución es controlada;

g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una identificación adecuada en el caso que se mantengan por cualquier razón;

El Manual de Gestión de la Calidad, Procedimientos, Instructivos de Trabajo y Especificaciones del producto son manejados en medios electrónicos y por excepción en papel , los cuales son controlados de acuerdo al procedimiento P-RD-4.2.3-01 .

4.2.4 Control de Registros

Consideramos a los registros como un tipo especial de documento por lo que establecimos y mantenemos registros para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos, así como del funcionamiento efectivo de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. Los registros permanecen legibles, fácilmente identificables y recuperables.

En el procedimiento P-RD.4.2.4-01 "Control de Registros" (Anexo 8) documentamos y definimos los controles necesarios para la identificación , legibilidad, almacenamiento, protección , acceso, disposición , tiempo de retención y disposición de los registros.

5. Responsabilidad de la Dirección

5.1 Compromiso de la Dirección

En Talleres Gráficos de México todos mantenemos un compromiso permanente con el desarrollo, mantenimiento y mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, este compromiso es dirigido y demostrado con su ejemplo por el Director General , quien participa directamente en las siguientes actividades:

a) Comunicándonos continuamente la importancia de cumplir con los requisitos del cliente, los legales y los reglamentarios;

b) Estableciendo la Política y Objetivos de la Calidad , comunicándolos de tal manera que sean comprendidos, implantados y mantenidos;

c) Llevando a cabo las Revisiones por la Dirección , con la finalidad de conocer además del apego y cumplimiento con la norma, si se está cumpliendo con los objetivos para la calidad de la organización, de tal forma que se puedan determinar ajustes y acciones correctivas -si se hacen necesarias- para alcanzar los objetivos, para lo cual hemos establecido en Talleres Gráficos de México el "Acta de Reunión Directiva Mensual de Talleres Gráficos de México" como registro de la Revisión por la Dirección; y

d) Asegurando la disponibilidad de recursos.

5.2 Enfoque al Cliente

El Director General se asegura de que los requisitos del cliente se determinen y revisen mediante la aplicación de los siguientes Procedimientos; Promoción y Venta de Productos P-GSC-7.2.1-01 (Anexo 25); Cotizaciones PGAST-7.2.2-01 (Anexo 26) , Orden de Trabajo P-SST-7.2.2-01 (Anexo 27) , "Procesos Relacionados con el Cliente" y que estos requisitos del cliente se cumplan con la participación del personal involucrado en la realización del producto, con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente, cuidando siempre cumplir los requerimientos legales establecidos en la normatividad regulatoria aplicable.

La medición de la satisfacción del cliente se lleva a cabo según lo descrito en el punto 8.2.1 de este manual.



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Talleres Gráficos de México Revisión : TALU:RfS GRAFICOS

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5.3 Política de Calidad

La política de la calidad de Talleres Gráficos de México se incluye en el (Anexo 4) de este manual.

El Director General asegura que ésta política de calidad es:

a) Adecuada al propósito de la organización ;

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b) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad;

c) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la cal idad ;

d) Es comunicada y entendida dentro de la organización; y

e) Es revisada anualmente para su continua adecuación. (En el "Acta de Reunión Directiva Mensual de Talleres Gráficos de México" que se emite como resultado de la Revisión por la Dirección una vez al año en la reunión semestral) .

5.4 Planificación

MISIÓN

Brindar servicios de comunicación a través de las artes gráficas, con calidad , seguridad y confidencialidad; con personal altamente calificado y tecnología de punta, para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

VISIÓN

Ser una Entidad Pública, líder en la satisfacción de necesidades de comunicación por medio de las artes gráficas. Que ofrece servicios de acopio y digitalización de documentos, reproducción en cualqu ier medio de tecnología avanzada, proporciona soluciones innovadoras en materia de comun icación gráfica; así mismo fomenta el desarrollo humano y profesional de su personal ; y mantiene finanzas sanas que impulsan su crecimiento.

5.4.1 Objetivos de la Calidad

Los Objetivos de la Calidad son establecidos por el Director General , los Gerentes Generales, los Gerentes, y el RD; siendo analizados en la Reunión Directiva Mensual de Talleres Gráficos de México (Revisión por la Dirección) en la sesión semestral y comun icados a todos los miembros de la organización a través de este manual , comunicación interna vía correo electrónico e Intranet.

El Director General se asegura que los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumpl ir los requisitos para el producto, estén definidos y establecidos en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organ ización.

Los Objetivos de la Calidad son medibles (a través de los ind icadores de desempeño), coherentes con la Política de la Calidad y son revisados periódicamente en la Reunión Directiva Mensual de Talleres Gráficos de México y su resultado descrito en el "Acta de Reunión Directiva Mensual de Tal leres Gráficos de México" que se emite como resultado de la Revisión por la Dirección en la reunión semestra l.

En Talleres Gráficos de México, hemos establecido los Objetivos de la Calidad los cuales se incluyen en el Anexo 5, así como los indicadores que mantenemos para demostrar su cumpl imiento.

Este documento es propiedad de Talleres Gráficos de México_ Prohibida su reproducción parcial o tota l sin autorización por escrito. Cualquier documento impreso, diferente del original y las copias controladas, y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferente del respaldo original serán considerados


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5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad

El Director General y el Representante de la Dirección se aseguran de que:

a) La Plan ificación del Sistema de Gestión de la Calidad y Objetivos de Calidad se determina, implanta, controla y se adecua a través de los Procesos Administrativos, Procesos de Soporte y Procesos de Realización (ver Mapa de Procesos Anexo "3" de este Manual).

b) As í mismo, se asegura la integridad del sistema de gestión de calidad con los proced imientos de: Control de Documentos, Control de Registros, Auditoría Interna, Acción Correctiva/Preventiva, cuando se planifican e implementan cambios de manera parcial en el Sistema. La integridad del sistema de Gestión de la Calidad la podrá asegurar cuando realiza la Reun ión Directiva Mensual de Talleres Gráficos de México (Revisión por la Dirección) ver el punto 5.6.

5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad

El Director General se asegura de que las responsabilidades, interrelaciones y autoridad del personal que maneja, ejecuta y verifica que las actividades que afectan a la calidad del producto suministrado sean definidas y comunicadas dentro de la organ ización mediante, la Estructura Orgánica (Organigrama General), los Nombramientos y Descriptivos del Puesto, la Matriz de Responsabilidades, Procedimientos e Instructivos de Trabajo documentados y el Manual de Gestión de la Calidad .

En el Anexo "2" se hace referencia a la Matriz de Responsabilidades en la que se presenta la relación que existe entre cada proceso del sistema de gestión de la calidad establecido y el departamento y/o función responsable de su cumplim iento.

La estructura organ izacional (organ igrama general) de Talleres Gráficos de México está inclu ida en el Anexo "1" de este Manual de Gestión de la Calidad .

Se le atribuye y se le da a conocer al personal de la organ ización su responsabilidad y autoridad, a través de la difusión de la descripción y perfil del puesto a través de Intranet (Comunicación interna de TGM), los Nombramientos entregados al personal , el Manual de Gestión de la Calidad , los Procedimientos e Instructivos de trabajo.

Estructura Organizacional

En el Anexo "1" de este manual se muestra la estructura organizacional apl icable en el Sistema de Gestión de la Calidad.

Matriz de Responsabilidades

En cada uno de los temas de las secciones de la 4 a la 8 de este manual , se describen las actividades y procesos de nuestro Sistema de Gestión de la Cal idad para lo cual existen uno o varios responsables como se describe en el Anexo "2" de este manual.



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5.5.2 Representante de la Dirección

El Director General ha designado al Representante del Sistema de Gestión de la Calidad para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad y para coordinar que los requisitos de la Norma ISO 9001 :2008, la Política y Objetivos de la Calidad sean establecidos, y con suficiente autoridad y responsabilidad para:

a) Asegurar que se establezcan , implementen y mantengan los procesos necesarios para el SGC;

b) Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del SGC y cualquier necesidad de mejora;

c) Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización; y

d) Representar a la organización con partes externas sobre asuntos relacionados con el SGC.

Para oficializar la nueva función , el Director General , emitió un nombramiento vía oficio en el cual se hace la designación del RO (Representante de la Dirección) .

5.5.3 Comunicación Interna

La alta Dirección se asegura de establecer los canales apropiados de comunicación interna dentro de la organización considerando la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a la siguiente tabla que nos describe el canal de comunicación y su utilización:

Canal de Comunicación Objetivo Usuario Alcance Correo electrónico Comunicar instrucciones, capacitación , Todos los puestos. A toda la

comentarios, órdenes, respuesta a organización, situaciones particulares, información incluye clientes y general , de actividades, de solicitudes, proveedores. entre otros.

Formatos, solicitudes, Comunicar instrucciones, órdenes, Todos los puestos A toda la registros, reportes, solicitudes, pedidos, en general toda organización, memorándum, oficios (en aquella información de la cual se necesita incluye clientes y general documentos una constancia de realización por escrito proveedores. escritos) por el tipo de uso, control o

confidencialidad asignado Reuniones de Trabajo Comunicar al interior de las áreas de Todas las áreas A toda la

trabajo donde se gestionen acuerdos y/o entre sus organización . acciones que sea necesario discutir en integrantes o entre grupo. Estas reuniones también son un área y otra o extensivas a realizarlas entre área y área o entre la alta entre la alta Dirección y las áreas. Dirección y las

áreas. Teléfonos Comunicar eventos, difusión de Todas las áreas. A toda la

actividades, situaciones, instrucciones, organización. toda aquella información de tipo confidencialidad.

Teléfonos Móviles, Radios Comunicar eventos, difusión de Todas aquellas A personas actividades, situaciones, instrucciones, personas responsables de toda aquella información de tipo responsables de un un equipo móvil confidencialidad. equipo móvil.



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Estos canales se van a utilizar de acuerdo a la información que se requiera trabajar y/o difundir, las responsabilidades para su aplicación son las siguientes:

Representante de la Dirección

• Supervisar que los canales de comunicación se utilizan correctamente de acuerdo a los valores de la organización y las políticas establecidas en los procedimientos y manuales del sistema de gestión de la calidad.

• Verificar que el protocolo utilizado es de acuerdo a la información, esto quiere decir que la información es dirigida a los puestos y funciones pertinentes, en tiempo y forma establecidos y con la cortesía necesaria para garantizar las buenas relaciones internas.

• Informar a la alta Dirección que corresponda cuando el personal incurra en alguna falta de cortesía al dirigirse en cualquiera de los canales establecidos.

• Orientar a los puestos o áreas a recurrir a reuniones de trabajo cuando los demás canales de comunicación no son suficientes para asegurar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, es decir, cuando no existan acuerdos y sea necesario exponer la situación personalmente con los puestos y funciones con los cuales se tiene la dificultad.

• Informar a la alta Dirección que corresponda de cualquier desviación o anomalía que observe y que no pueda resolver.

• Comunicar a todo el personal estas responsabilidades asegurándose que se realizan tomando en cuenta la eficacia del sistema de gestión de la Calidad de TGM.

Alta Dirección (Director General, Gerentes Generales, Gerentes y Sub-Gerentes).

• Analizar y tomar la decisión imparcial y sin menoscabar el buen funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad de TGM cuando los puestos o áreas de trabajo no puedan o quieran resolver los desacuerdos que se les presenten , teniendo estos últimos que acatar las decisiones tomadas por la máxima autoridad.

• Verificar que los canales de comunicación determinados se utilizan de manera adecuada y funcionan considerando la eficacia del sistema de Gestión de la Calidad, es decir, que todas las áreas funcionan armónicamente y no existen desacuerdos que puedan detener las operaciones diarias de la organización.

Personal en General

• Utilizar correctamente, de acuerdo a los valores de la organización y las políticas establecidas en los procedimientos y manuales del sistema de gestión de la calidad , los canales de comunicación establecidos para el manejo de los diferentes tipos de información.

• Utilizar el siguiente protocolo al usar los diferentes canales de comunicación , esto es: la información es dirigida a los puestos y funciones pertinentes, en tiempo y forma establecidos en manuales y/o procedimientos y con la cortesía necesaria para garantizar las buenas relaciones internas.

• Recurrir a las reuniones de trabajo cuando la naturaleza del trabajo así lo requiera o cuando los demás canales de comunicación no son suficientes para asegurar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, es decir, cuando no existan acuerdos y sea necesario exponer la situación personalmente con los puestos y funciones con los cuales se tiene la dificultad , en caso de no llegar a ningún acuerdo satisfactorio recurrir a la siguiente autoridad pertinente y en casos extremos con la alta Dirección que corresponda.

• Acatar las decisiones que tome la alta Dirección que corresponda al resolver un conflicto de comunicación expuesto ante él.

• Mantener los correos electrónicos recibidos y enviados de forma que se puedan consultar cuando sea necesario, por otra parte eliminar aquellos que ya no se les utilice o que ya no se vayan a consultar.

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Talleres Gráficos de México Revisión: L IALl ~. Rl:~ GIWICOS

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5.6 Revisión por la Dirección

5.6.1 Generalidades

El Director General, lleva a cabo la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad, con la colaboración de los Gerentes Generales, para asegurar su continua conveniencia, adecuación y eficacia. La revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad, incluyendo la Política y Objetivos de la Calidad.

Se realizan Revisiones al Sistema de Gestión de la Calidad a través de la Reunión Directiva Mensual de Talleres Gráficos de México, a intervalos planificados, una vez al mes (periódica) y 2 veces al año (semestrales) se incluye la información de desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad para complementar su revisión integral.

Conservamos registros de las revisiones efectuadas por la Dirección con el "Acta de Reunión Directiva Mensual de Talleres Gráficos de México" en un formato libre y de obligatoria emisión que incluye los acuerdos y asignaciones de la Dirección General conforme a los resultados de la revisión.

5.6.2 Información para la revisión

La información de entrada que se requiere para la Reunión Directiva Mensual de Talleres Gráficos de México se solicita por correo electrónico por el Representante de la Dirección a las Gerencias Generales y se incluye en la "Orden del Día" en un formato libre y de obligatoria emisión elaborada y distribuida por el Representante de la Dirección. Esta información incluye al menos (se especifica si se requiere en las revisiones periódicas o semestrales):

a) Resultados de auditorías (sesión semestral) ;

b) Retroalimentación del cliente (quejas) (sesión periódica una vez al mes);

c) Retroalimentación del cliente (satisfacción del cliente) (sesión semestral una vez al año);

d) Desempeño de los procesos y conformidad del producto (presentación de resultados operativos) (sesión periódica);

e) Desempeño de los procesos y conformidad del producto (presentación de los resultados de objetivos y análisis de desempeño a través de los indicadores) (sesión semestral) ;

f) Estado de las acciones correctivas y preventivas establecidas (sesión periódica una vez al mes);

g) Política de Calidad (1 vez al año)

h) Objetivos de Calidad (presentación de los resultados de objetivos y análisis de desempeño a través de los indicadores) (sesión semestral)

i) Acciones de seguimiento de revisión de la Dirección previas (sesión periódica) ;

j) Cambios que podrían afectar al Sistema de gestión de la calidad (incluye seguimiento a proyectos)(sesión periódica); y

k) Recomendaciones para la mejora del sistema de gestión de la calidad y sus procesos (incluye seguimiento a proyectos) (sesión semestral) .



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5.6.3 Resultados de la revisión

Así como los resultados de la revisión que incluyen todas las decisiones y acciones tomadas en la organización para:

a) Mejorar la eficacia del SGC y sus procesos;

b) Mejorar el producto; y

c) Los recursos necesarios.

Se registran en el "Acta de Reunión Directiva Mensual de Talleres Gráficos de México" en un formato libre y de obligatoria emisión.

6 Gestión de los Recursos

6.1 Provisión de Recursos

Mediante el Procedimiento Elaboración del Presupuesto (P-SPC-6.1-01) y con base en los requerimientos planteados, se determinan y proveen oportunamente los recursos necesarios para implantar, mantener y mejorar continuamente la eficacia de los procesos del SGC y para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

En Talleres Gráficos de México se cuenta con controles y registros de las etapas del ejercicio presupuesta! conforme al Clasificador por Objeto de Gasto para Administración Pública Federal, por medio de la asignación de Folios que avalan la suficiencia presupuesta! para el uso de los recursos.

6.2 Recursos Humanos

6.2.1 Generalidades

El personal con responsabilidades definidas en el sistema de gestión de la calidad, es competente con base en la educación. formación , habilidades y experiencia práctica apropiada y necesaria para la ejecución de sus actividades, las cuáles hemos definido en la descripción y perfil del puesto F-SP-6.2 .2-02, así como en los nombramientos del personal. Se dispone de la evidencia para asegurar la competencia necesaria para la operación eficaz de la organización. Lo anterior se describe con mayor detalle en el Procedimiento General de Capacitación P-SP-6.2.2-01 "Procedimiento General de Capacitación".

6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formación

Con el objetivo de proporcionar al personal los conocimientos y habilidades que, junto con la experiencia, mejoren su competencia en Talleres Gráficos de México:

a) Determinamos la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto, a través de la descripción y perfil del puesto F-SP-6.2.2-02.

b) Proporcionamos capacitación y entrenamiento para satisfacer las necesidades detectadas en la aplicación de la DNC F-SP-6.2.2-04. A partir del resultado de la DNC se desarrolla el Programa de Capacitación, u otras acciones para lograr la competencia necesaria.

c) Evaluamos la efectividad de la capacitación y entrenamiento provisto aplicando el registro F-SP-6.2.2-05, de tal manera que la educación y formación proporcionada se evalúa en términos de impacto en la eficacia de la organización;



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Talleres Gráficos de México Revisión : L IAlHRtS GRAFICO'í

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d) Por medio de Talleres de Inducción , del Manual de Inducción, pláticas de sensibilización sobre el SGC y por medios de comunicación interna, nos aseguramos que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades para el logro de los objetivos.

e) En la organización , conservamos las evidencias y registros apropiados de la escolaridad o educación, formación , habilidades y experiencia del personal.

En el "Procedimiento General de Capacitación" P-SP-6.2.2-01 , se detallan las actividades, controles y registros establecidos para este propósito.

6.3 Infraestructura

En Talleres Gráficos de México, determinamos, proporcionamos y mantenemos la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de los productos.

La infraestructura incluye:

a) Espacio de trabajo, el cual consiste en el edificio de la organización provisto de una planta de producción, oficinas y espacios multifuncionales; equipadas con maquinaria "Inventario de Maquinaria y Equipo" F-Ml-6.3-03, equipos de medición "Inventario de Equipo de Medición" F-LCC-7.6-05, una Sala de Usos Múltiples; se cuenta con los procedimientos Procedimiento de Mantenimiento P-Ml-6.3-01 (Anexo 12) e Instructivos incluidos para el mantenimiento del equipo dentro de la planta y controles que aseguren el correcto funcionamiento de las instalaciones.

b) La infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicación adecuado a la naturaleza de trabajo del área; se cuenta con un Procedimiento de Mantenimiento Preventivo P-Tl-6.3-04 y para otorgar soporte técnico un Procedimiento de Atención a Usuarios P-Tl-6.3-03.

c) Servicios de apoyo: vehículos y radios; se cuenta con los controles que aseguren su correcto funcionamiento.

d) Se realiza de manera anual utilizando formato libre para su control y seguimiento el Programa de Protección Civil.

6.4 Ambiente de Trabajo

En Talleres Gráficos de México hemos determinado como el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto lo siguiente:

Las áreas dónde se realizan las actividades administrativas están provistas de equipos de oficina, de cómputo y de comunicación necesarias para el desarrollo del trabajo .

Además, consideramos lo necesario para que el ambiente laboral tenga una influencia positiva en la motivación y desempeño del personal , entre ello, lo siguiente: comunicación (con el jefe y el resto del personal) , comunicación interna eficaz (saber lo que sucede dentro de la organización de manera veraz y oportuna) , dirección y supervisión por parte del jefe (de actividades, objetivos y metas), ambiente en el trabajo (cordialidad y camaradería entre compañeros) , participación (en la toma de decisiones y en el trabajo de equipo) , desarrollo como miembro de la organización, Igualdad (trato sin discriminación), Reconocimiento (estímulos por logros alcanzados) , entre otros.

Anualmente aplicamos una encuesta organizada por la Secretaría de la Función Pública, para detectar áreas de oportunidad que nos permitan identificar y llevar a cabo acciones correctivas, acciones preventivas y/o acciones de mejora, según sea necesario.



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Talleres Gráficos de México Revisión: L TALU:RtS GRAFICOS

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7 Realización del Producto

7.1 Planificación de la Realización del Producto.

En la Talleres Gráficos de México planificamos y desarrollamos los procesos necesarios para la realización del producto, esta planificación es coherente con los demás procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.

Durante la planificación de la realización del producto se determina:

a) Los objetivos de la calidad (Anexo 5) y los requisitos para el producto;

b) La necesidad de establecer procesos, documentos y proporcionar recursos específicos para el producto;

c) Las actividades requeridas de verificación y seguimiento, así como los criterios de aceptación (Ver Procedimientos e Instructivos en la Lista Maestra de Documentos LM-RD.4.2.3-01 ); y

d) Los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos y el producto resultante cumplen con los requisitos (ver "Bitácoras de registro")

e) El resultado de esta planificación, secuencia de los procesos y todos los elementos anteriores, se encuentran determinados en el Plan de Calidad (Anexo 6).

7.2 Procesos Relacionados con el Cliente

7.2.1 Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto

En Talleres Gráficos de México, definimos y documentamos en la Orden de Trabajo los requisitos especificados por el cliente incluyendo las actividades de entrega, las características del producto, los legales y reglamentarios relacionados con el producto.

En la organización hemos determinado los requisitos (no establecidos por el cliente) pero necesarios para lograr su satisfacción, los cuales evaluamos mediante la encuesta de satisfacción del cliente F-DG-8.2.1-01 , estos requisitos son:

• Grado de satisfacción en cuanto al servicio de asesoría técnica;

• Grado de satisfacción en cuanto al servicio de atención del vendedor;

• Grado de satisfacción en cuanto al servicio de atención telefónica;

• Grado de satisfacción en cuanto al servicio de atención a quejas;

• Grado de satisfacción en cuanto al servicio de respuesta a cotizaciones;

• Grado de satisfacción en cuanto al tiempo de entrega, entre otros;

7.2.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto

En la organización se revisan los requisitos relacionados al producto para asegurar que:

a) Están definidos los requisitos del producto;

b) Están resueltas las diferencias entre los requisitos del contrato y los expresados previamente;

c) Se tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

Manteniendo registros de los resultados de la revisión y confirmando los requisitos del cliente antes de la aceptación, en el formato F-GSC-7.2.1-01, Solicitud de Cotización se.



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Talleres Gráficos de México Revisión : L l;\11 fR~S GR.MICO\

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Cuando se cambien los requisitos del producto, en Talleres Gráficos de México nos aseguramos de que la documentación pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados, por medio de la colocación de una etiqueta amarilla "cambio" en la OT, F-SST-7.2.2-02.

7.2.3 Comunicación con el Cliente

En Talleres Gráficos de México hemos establecido los canales de comunicación necesarios para tener una efectiva comunicación con el cliente, incluyendo información relativa a:

a) Información sobre el producto;

b) Aclaración de dudas, incluyendo las modificaciones; y

c) Retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas y/o sugerencias a través de preguntas personales y las encuestas de satisfacción del cliente.

Mantenemos una efectiva comunicación con el cliente, en lo relativo a la información sobre el producto, de manera personalizada se atienden las dudas y/o aclaraciones que por cualquier producto presente el cliente, ya sea a través correos electrónicos y/o por vía telefónica.

7.3 Diseño y Desarrollo

7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo

En Talleres Gráficos de México Planificamos y controlamos el diseño y desarrollo del producto conforme a lo establecido en el procedimiento P-SSC-7.3-01 .

Durante la planificación del diseño y desarrollo determinamos:

a) Las etapas del diseño y desarrollo;

b) La revisión , verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo; y

c) Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo.

En la organización gestionamos las interfases entre los grupos involucrados en el diseño y desarrollo para asegurar una eficaz y clara comunicación de responsabilidades.

Los resultados de la planificación se verifican en la Orden de Diseño F-SSC-7.3-01 y seguimiento del proyecto según sea apropiado, a medida que progresa el diseño y desarrollo y se mantiene evidencia de ello en el registro F-SSC-7.3-02 Salida y Bitácora de Diseño, para el control del diseño y desarrollo.

7 .3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo

En Talleres Gráficos de México determinamos los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto y mantenemos el registro en el F-SSC-7.3 - 01 Entrada de Diseño, para el control del diseño y desarrollo. Estos elementos de entrada incluyen:

a) Los requisitos funcionales y de desempeño establecidos para cada diseño se encuentran en la Orden de diseño que incluye la especificación del proyecto;

b} Los requisitos legales y reglamentarios aplicables,

c) Cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo, incluyendo los requisitos establecidos por el cliente.

Estos elementos de entrada son revisados para verificar su adecuación . Los requisitos son completos, sin ambigüedades y no son contradictorios de ninguna manera.



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Talleres Gráficos de México Revisión : L lALLf.RES GRAFICm

Df MFXICO Fecha: 31/10/13

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo

Los resultados del diseño y desarrollo se generan de tal manera que permiten la verificación respecto a los elementos de entrada para el diseño y desarrollo en F-SSC-7.3-02 Salida y Bitácora de Diseño, y son validados por el Coordinador de Diseño y/o el Subgerente de Servicio al Cliente.

Los resultados del diseño y desarrollo:

a) Cumplen los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo;

b) Proporcionan información apropiada para la compra de insumos y servicios críticos (ver "Solicitud de material , F-SAMP-7.5.5-07) , la producción y la prestación del servicio (ver procedimientos para la realización del producto 7.5.1 );

c) Contienen y hacen referencia a los criterios de aceptación del producto (Ver Procedimiento de Programación a la Producción, P-GP-7.5.1 -01 ; y

d) Especifican las características del producto que son esenciales para el uso seguro y correcto (Ver Entrada de Diseño), F-SSC-7.3-01 .

7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo

En las etapas adecuadas y descritas en el procedimiento para el control del diseño y desarrollo, se realizan revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado F-SSC-7.3-02 Salida y Bitácora de Diseño, de tal manera que se:

a) Evalúe la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir los requisitos; e

b) Identifique cualquier problema y se propongan las acciones necesarias.

Los participantes en dichas revisiones incluyen representantes de las mismas áreas de Subgerencia de Servicio al Cliente y de la Coordinación de Diseño los cuales que participan en las etapas de diseño y desarrollo que se están revisando.

7.3.5 Verificación el diseño y desarrollo

Realizamos la verificación de acuerdo con lo planificado, para asegurar que los resultados del diseño y desarrollo cumplen con los requisitos de los elementos de entrada del diseño y desarrollo F-SSC-7.3-01 Entrada de Diseño.

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo

Realizamos la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado para asegurar de que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o uso previsto y es autorizada por el cliente. La validación se completa antes de la entrega y se mantiene registro en el dummie y/o diseño final.

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo.

Los cambios son revisados, verificados y validados, según sea apropiado, y son aprobados antes de su implementación. La revisión de los cambios del diseño y desarrollo incluye la evaluación del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto ya entregado.



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Talleres Gráficos de México Revisión: L TALLERES GRÁFICOS

DEMEXICO Fecha : 31/10/13

Mantenemos registro de los resultados de la revisión de los cambios y de las acciones tomadas en la Salida y Bitácora de Diseño F-SSC-7.3-02

7.4 Compras

7 .4.1 Proceso de compras

En Talleres Gráficos de México evaluamos y seleccionamos a los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos y/o servicios de acuerdo a los requisitos y para asegurarnos de que los productos y servicios adquiridos cumplan con los requisitos de compra establecidos y que se apliquen los controles apropiados al proveedor y al producto y/o servicio adquirido, para ello aplicamos lo establecido en el procedimiento de P-GAB-7.4-01

Los criterios para la selección de los proveedores en la organización son: tener la capacidad de entregar productos y/o servicios que cumplan con los requisitos de compra especificados, garantizar las entregas en lugar y tiempo establecidos, ofrecer el mejor precio y disponibilidad de atender urgencias cuando sea necesario, cabe aclarar que no se les requiere a los proveedores que cuenten con un sistema de gestión de la calidad formal implementado.

La evaluación y reevaluación de los proveedores y el mantenimiento de los registros de las evaluaciones y desempeño están establecidas en el procedimiento P-GAB-7.4-01.

Para el caso de los procesos contratados externamente (Ver 4.1 de este manual), la Gerencia de Abastecimientos evalúa a los proveedores conforme a lo establecido en el procedimiento P-GAB-7.4-01 , y en el caso de presentarse algún incumplimiento con lo pactado, se le requiere al proveedor el restablecimiento y se aplican las sanciones correspondientes.

En Talleres Gráficos de México hemos determinado, que sí es necesario que nosotros o nuestro cliente lleven a cabo verificaciones en las instalaciones del Proveedor, para verificar su capacidad de producción en los diferentes procesos de impresión que se requiera en TGM.

7.4.2 Información de las Compras

En la organización se determina de manera clara la información del producto y/o servicio a comprar de conformidad en al P-GAB-7.4.-02 vigente.

Para asegurar que el producto y/o servicio adquirido cumpla con los requisitos de compra, utilizamos el Pedido y/o Contrato F-GAB-7.4-02, en el se describen las características de los productos a comprar.

Los controles aplicables a los proveedores de los productos y servicios y para registrar su desempeño están establecidos en el procedimiento de P-GAB-7.4-01.

Nos aseguramos de la adecuación de los requisitos de compra especificados antes de comunicárselos al proveedor, a través de la revisión de los documentos de compra y de lo establecido en el contrato o pedido con el proveedor.



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Talleres Gráficos de México TALLERES GRÁFICOS

Revisión : L


7.4.3 Verificación de los Productos Comprados

La materia prima al recibo en Talleres Gráficos de México son inspeccionados visualmente por los encargados del almacén antes de su admisión , y la evidencia de esta inspección se registra en la "Nota de Entrada de Almacén de Materia Prima" F-SAMP-7.5.5-03, cotejando la cantidad de material recibido, respecto a lo ind icado en el pedido generado por el área de Adqu isiciones conforme a la aplicación del P-SAMP-7.5.5-01 (Anexo 28) .

En el caso de que lo recibido no cumpla con lo sol icitado, el o los encargados del almacén comunica(n) por medio de correo electrónico a la Subgerencia de Adquisiciones, el no cumplim iento de lo requerido por el área usuaria, para su cambio o reposición con el proveedor que surtió los materiales.

Para el recibo de papel el Laboratorio de Control de Calidad , realiza ensayos a este, dejando evidencia en el FLCC-7.6-03.

7.5 Producción y Prestación del Servicio

7.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio

En Talleres Gráficos de México, plan ificamos a través del Procedimiento de Programación a la Producción P-GP-7.5.1-01 (Anexo13) y llevamos a cabo la producción del producto y la prestación del servicio, como se indica en los sigu ientes documentos: Procedimiento de Pre-prensa Análoga P-TF-7.5.1-01 (Anexo 14), Procedimiento de Pre-prensa Dig ital P-SDPP-7.5.1-01 (Anexo 15), Procedimiento de Impresión P-SPR-7.5.1-01 (Anexo 16), Procedimiento de Procesos Complementarios P-JTPC-7.5.1-01 (Anexo 17), Procedimiento de Encuadernación P-JTE-7.5.1 -01 (Anexo 18), Procedimiento de Doblez P-JTD-7.5.1-01 (Anexo 19), Procedimiento de Corte PTC-7.5.1-01 (Anexo 20), Procedimiento para Elaboración del Diario Oficial de la Federación P-SIAD0-7.5.1-01 (Anexo 21 ), Procedimiento para Aseguramiento de la Calidad del Producto en TGM P-CAC-7.5.1-01 (Anexo22), Procedimiento de Producción de Tarjetas P-STS-7.5.1-01 (Anexo 29), bajo condiciones controladas, las cuales incluyen:

a) Información disponible que describe las características del producto (Ver Orden de Trabajo);

b) La dispon ibil idad de proced imientos e instructivos de trabajo (Ver lista maestra de documentos LM-RD-4.2.3-01 ;

c) El uso de equipo adecuado para las operaciones del proceso de realización del producto.

d) La disponibilidad y uso de dispositivos de segu imiento y medición (Ver F-LCC-7.6-05 y 7.6 de este manual);

e) La implementación de actividades de monitoreo, mediante el seguimiento a los indicadores de cada proceso (ver indicadores de producción) ; y

f) La implementación de las actividades para la liberación , entrega y posteriores se lleva a cabo bajo condiciones controladas, dejando evidencia en la remisión F-CED-7.5.1-04.

7.5.2 Validación de los Procesos de la Producción y Prestación del Servicio

Esta cláusula de ISO 9001 :2008 no es aplicable en Talleres Gráficos de México, según la exclusión justificada en la sección 1.2 de este Manual.

7.5.3 Identificación y Trazabilidad

Hemos definido en Talleres Gráficos de México la identificación del producto por medio del número de la Orden de Trabajo F-SST-7.2.2-02, de tal manera que nos permite conocer en todo momento a través de los registros



~~k Núm. de MC-DG-4.2.2-01 códiqo


Talleres Gráficos de México Revisión: L lAUERfS GRAFICOS

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correspondiente el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento, a fin de asegurar la trazabilidad en caso de así requerirse.

7.5.4 Propiedad del Cliente

En Talleres Gráficos de México nos aseguramos de mantener el control de verificación , almacenamiento y mantenimiento de los productos proporcionados por el cliente para incorporarlos en el proceso de Diseño y Pre-prensa. Por lo tanto la Subgerencia de Servicio al Cliente ha determinado que cualquier producto proporcionado por el cliente que se dañe o se pierda o sea inadecuado para su uso se deberá reportar al cliente y generar registro vía correo electrónico manteniéndolo como registro.

7.5.5 Preservación del Producto

Esta cláusula aplica para la preservación de los materiales y productos durante el proceso interno y la entrega al destino previsto

Esta preservación incluye la identificación, manejo, almacenamiento y protección de los materiales y productos que deben aplicarse en la realización del producto.

La preservación se realiza conforme a lo establecido en el Procedimiento de Almacenes de Materia Prima PSAMP-7.5.5-01 , Procedimiento de Empaque y Distribución P-CED-7.5.1-01 (Anexo 23) y Instructivo de Empaque, Almacenamiento, Carga y Distribución l-CED-7.5.1-01 dónde se establecen dichos controles.

7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición

En Talleres Gráficos de México se ha determinado el seguimiento y la medición a realizar en cada uno de los procedimientos de los diferentes talleres, así como los dispositivos de medición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad de nuestros productos con los requisitos determinados,

Los equipos mencionados en el Inventario de Equipo de Medición F-LCC-7.6-05, son calibrados o verificados conforme a lo estipulado en dicho inventario y su uso adecuado se encuentra definido en el Procedimiento para el Control del Equipo de Inspección, Medición y Pruebas P-LCC-7.6-02 (Anexo 24) , y los Instructivos de Equipos de Medición l-LCC-7.6-01 al 1 O.

En la organización evaluamos y registramos la validez de los resultados de las mediciones en el Formato de Validaciones F-LCC-7.6-06

En Talleres Gráficos de México se cuenta parcialmente con un programa informático para actividades de seguimiento y medición llamado "SIGO" para actividades de seguimiento y medición. Actualmente se está implementando por partes y no está completamente liberado por lo cual , en algunos casos, el seguimiento se realiza por fuera del mismo; las partes implementadas están en evaluación.

Medición, Análisis y Mejora

8.1 Generalidades

En Talleres Gráficos de México planificamos e implementamos los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para:

a) Demostrar la conformidad del producto;

b) Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad, y;

c) Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.

Para lograr lo anterior en TGM determinamos como método la recopilación de la información por medio de la Revisión por la Dirección , lo que nos permite representar los datos por medio de gráficas de barras.



6iD Núm. de MC-DG-4.2.2-01 códi¡:¡o



Of MFXICO Fecha: 31/10/13

8.2 Seguimiento y Medición

8.2.1 Satisfacción del Cliente

Como una forma de medir el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad , en Talleres Gráficos de México realizamos el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de los requisitos del producto y los servicios relacionados, para lo cual hemos establecido las encuestas de Satisfacción del cliente F-DG-8.2.1-01 , las cuales se aplican anualmente, mismas que generan acciones correctivas y/o preventivas, permitiéndonos detectar oportunidades concretas de mejora. También es posible, si lo considera necesario la Dirección General, un estudio de origen externo que puede reemplazar o complementar el interno.

8.2.2 Auditoría Interna

En Talleres Gráficos de México las auditorías internas son un factor importante en el ciclo Planear - Hacer -Verificar - Actuar para el Sistema de Gestión de la Calidad. Es por tanto que hemos establecido un proceso de auditorias internas de tal manera que podemos determinar mediante las mismas si el Sistema de Gestión de la Calidad:

a) Es conforme a lo planificado, cumple con los requisitos de la Norma ISO 9001 :2008 y con los requisitos de nuestro propio sistema.

b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

En el procedimiento P-RD-8.2.2-01 Auditoría Interna (Anexo 9) establecimos los lineamientos para la realización de las Auditorias internas, en la planificación del programa de las auditorias tomamos en cuenta el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de Auditorias anteriores.

En este procedimiento están definidos, el programa de auditorias y que las auditorías internas se efectuarán dos veces al año, los criterios de la auditoria , el alcance de la misma, su frecuencia y metodología, así como la manera de informar los resultados y la conservación de los registros.

En el procedimiento P-RD-8.2.2-01 Auditoría Interna están documentados las responsabilidades y requisitos para la planificación y realización de las auditorias, para informar de los resultados y para mantener los registros . Los registros que se realizan en el proceso de auditoría interna son; el Programa de Auditorías F-.RD-8.2.2-01, el Plan de Auditoría F-RD-8.2.2-04, la Lista de Verificación de Auditoría F-RD-8.2.2-05, el Reporte de Auditoria realizado en Formato Libre.

Los auditores internos han sido seleccionados conforme a los criterios establecidos en el procedimiento de auditoría interna P-RD-8.2.2-01 , de tal manera aseguramos también que la ejecución de las auditorias se lleve a cabo de manera imparcial y objetiva y evitando que los auditores auditen su propio trabajo, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento P-RD-8.2.2-01 .

Los responsables de cada una de las áreas que se auditan conocen la importancia de tomar acciones rápidas sin pérdidas de tiempo, para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas de acuerdo a lo establecido en el procedimiento P-RD-8.2.2-01 . Es responsabilidad del Representante de la Dirección o del Auditor Líder coordinar la implementación de las acciones tomadas y su eficacia, e informar de los resultados de acuerdo a lo establecido en el procedimiento requerido de Acción Correctiva/ Preventivas P-RD-8.5.2/3-01 .

8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos

En Talleres Gráficos de México, aplicamos métodos de seguimiento y medición a los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, para demostrar que se alcanzan los resultados planificados.

Cuando no se alcanzan los resultados planificados, llevamos a cabo correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente, para asegurar la conformidad del producto.



_,,r :.....;:... Núm. de MC-DG-4.2.2-01 -::.. r= códic:io

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Para seguimiento y medición de los procesos de realización del producto y el resto de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad incluidos en la interacción de los procesos (Ver Anexos 2 y 3) , hemos establecido mecanismos para su seguimiento y medición con indicadores que se revisan de forma periódica en la Reunión Directiva Mensual de Talleres Gráficos de México.

8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto

Los responsables de cada taller revisan y hacen un seguimiento de las características del producto para verificar que se cumplen las características del mismo. Esto se realiza en las etapas apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo a las disposiciones planificadas y establecidas en la Orden de Trabajo.

En Talleres Gráficos de México mantenemos la evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación del producto en los registros de "Bitácoras" y "Reporte Diario de Actividades". La entrega del producto es autorizada por el Gerente General de Producción o el Gerente de Producción o el Gerente Técnico.

La liberación del producto no se lleva a cabo hasta que se han completado satisfactoriamente las disposiciones establecidas en las especificaciones del producto de la Orden de Trabajo, Mediante: (Formato Entrega de Producto al Siguiente Proceso, Instructivo para la Solicitud. Recepción y entrega de Materia Prima, Insumos y Activo Fijo).

8.3 Control de Producto No Conforme

En Talleres Gráficos de México nos aseguramos que el producto no conforme con los requisitos, se identifique y controle para prevenir su entrega no intencional. Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionados con el tratamiento del producto no conforme están definidos en el procedimiento P-CAC-8.3-01 Control de Producto No Conforme (Anexo 10).

Los productos no conformes son tratados mediante las siguientes maneras:

a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada;

b) Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente; y

c) Tomando acciones para impedir su aplicación originalmente previsto.

d) Tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso

En cualquiera de los casos anteriores se mantienen registros de acuerdo a lo establecido en el P-RD-4.2.4-01 Control de Registros (Anexo 8) , en el Reporte de No Conformidades (F-RD-8.5.2/3-01) se describe la naturaleza de la no conformidad y de cualquier acción tomada posteriormente.

En el caso de que lo recibido en el Almacén de Materia Prima no cumpla con lo solicitado, el o los encargados del almacén comunica(n) por medio de correo electrónico a la Subgerencia de Adquisiciones, el no cumplimiento de lo requerido por el área usuaria, para su cambio o reposición con el proveedor que surtió los materiales.

En el caso de detectar un producto no conforme durante la realización del producto se efectúa de inmediato la corrección y no se entrega al cliente hasta que éste demuestre mediante una nueva verificación su conformidad con los requisitos.

Cuando el producto no conforme se detecta después de la entrega, en Talleres Gráficos de México, se toman las acciones apropiadas respecto a los efectos reales y potenciales de la no conformidad.



.:-" ... Núm. de MC-DG-4.2.2-01 -=-:..~. códiqo

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Talleres Gráficos de México Revisión : L TALLER.ES GRAFICOS

DF MÉXICO Fecha: 31 /10/13

8.4 Análisis de Datos

En Talleres Gráficos de México, bajo la gestión de todos los participantes en la Revisión por la Dirección , se recopilan y analizan los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua del mismo. Esto incluye los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes, como:

• La evaluación de la organización (indicadores de desempeño);

• La evaluación del cliente (incluyendo las quejas del cliente y la información de retroal imentación solicitada);

• Las Auditorias de calidad;

• Revisiones efectuadas por la dirección ; y

El análisis de datos nos proporciona información sobre:

a) La satisfacción del cliente (véase 8.2.1 de este manual);

b) La conformidad con los requ isitos del producto (véase 7.2.1 y 8.2.4 de este manual);

c) Las características y tendencias de los procesos y de los productos incluyendo las oportun idades para llevar a cabo acciones preventivas; y

d) Los proveedores.

El análisis de los datos que se obtienen de los objetivos, metas e indicadores de cada área lo real izan los titulares de las mismas e informan sus resultados en la Sesión Ordinaria de Gerentes Generales de Talleres Gráficos de México ya sean periódicas o semestrales en las cuales se documenta la Revisión por la Dirección.

8.5 Mejora

8.5.1 Mejora continua

Talleres Gráficos de México mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad mediante el uso de la política de la calidad (Anexo 4), los Objetivos de Calidad (Anexo 5), el Procedimiento de Aud itoría Interna (P-RD-8.2.2-01 ) (Anexo 9) , el Procedimiento de de Acción Correctiva/Preventiva (Anexo 11 ), el análisis de datos realizados por los titulares de las áreas y revisados en la real ización de la revisión por la dirección a través de la Sesión Ordinaria de Gerentes Generales de Talleres Gráficos de México.

8.5.2 Acción Correctiva

En Talleres Gráficos de México, se toman acciones para eliminar las causas de no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

Contamos con el procedimiento documentado de Acción Correctiva/Preventiva P-RD-8.5.2/3-01 (Anexo 11 ), para definir los requisitos para:

a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los cl ientes);

Este documento es propiedad de Talleres Gráficos de México. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización por escri to. Cualquier documento impreso, diferente del original y las copias controladas, y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferente del respaldo original serán considerados


r:.:i. Núm. de MC-DG-4.2.2-01 .::; P'= códioo

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Talleres Gráficos de México Revisión : L TALLERl:S GRAHCOS


b) Determinar las causas de las no conformidades;

c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir;

d) Determinar e implementar las acciones necesarias;

e) Registrar los resultados de la acciones tomadas en el F-RD-8.5.2/3-01 , y;

f) Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

8.5.3 Acción Preventiva

En Talleres Gráficos de México determinamos acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.

Establecimos el procedimiento documentado Acción Correctiva/Preventiva P-RD-8.5.2/3-01 (Anexo 11) para definir requisitos para:

a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas;

b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades;

c) Determinar e implementar las acciones necesarias;

d) Registrar los resultados de las acciones tomadas en el F-RD-8.5.2/3-01 y;

e) Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.

8 Anexos

No. Descripción

Anexo 1 Estructura organizacional

Anexo 2 Matriz de Responsabilidades del Sistema de Gestión de la Calidad

Anexo 3 Interacción entre los procesos del Sistema de Gestión de la calidad

Anexo 4 Política de la calidad

Anexo 5 Objetivos de la calidad

Anexo 6 Plan de calidad

Anexo 7 Procedimiento de Control de Documentos

Anexo 8 Procedimiento de Control de Registros

Anexo 9 Procedimiento de Auditoría Interna

Anexo 10 Procedimiento de Control de Producto No Conforme

Anexo 11 Procedimiento de Acciones Correctivas/Preventivas

Anexo 12 Procedimiento de Mantenimiento

Anexo 13 Procedimiento de Programación a la Producción



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Df Ml:XJCO Fecha: 31/10/13

Anexo 14 Procedimiento de Pre-prensa Análoga

Anexo 15 Procedimiento de Pre-prensa Digital

Anexo 16 Procedimiento de Impresión

Anexo 17 Procedimiento de Procesos Complementarios

Anexo 18 Procedimiento de Encuadernación

Anexo 19 Procedimiento de Doblez

Anexo 20 Procedimiento de Corte

Anexo 21 Procedimiento para la Elaboración del DOF

Anexo 22 Procedimiento para Aseguramiento de la Calidad del Producto en TGM

Anexo 23 Procedimiento de Empaque

Anexo 24 Procedimiento para el Control de Equipo de Inspección, Medición y Pruebas.

Anexo 25 Procedimiento de Promoción y Venta de Productos

Anexo 26 Procedimiento de Cotizaciones

Anexo 27 Procedimiento de Orden de Trabajo

Anexo 28 Procedimiento de Almacén de Materia Prima

Anexo 29 Procedimiento de Producción de Tarjetas



~- Núm. de MC-DG-4.2.2-01 -:?:

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Talleres Gráficos de México Revisión: L TALLERES GRÁF ICOS


9 Historial de Modificaciones

Revisión Fecha Descripción del cambio

H 18/08/09 Se realiza una revisión y adecuación de manera general al Manual de la Calidad por los cambios de versión de la norma ISO 9001 :2000 a ISO 9001 :2008 acorde con los cambios y adecuaciones realizadas al Sistema y procedimientos operativos en los puntos:

O, 0.1 , 0.2, 0.3, 0.4, 1, 1.1 , 1.2, 2, 3, 4, 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5, 5.1 , 5.2, 5.3, 5.4, 5.4.1 , 5.4.2, 5.5, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.6, 5.6.1 , 5.6.2, 5.6.3, 6, 6.1 , 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.4, 7, 7.1 , 7.2, 7.2.1 , 7.2.2, 7.2.3, 7.3, 7.3.1 , 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3,7, 7.4, 7.4.1 , 7.4.2, 7.4.3, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 77.5.5, 7.6, 8, 8.1 , 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3

1 18/02/10 Se agrega en el punto 6.3 el inciso d) .

J 07/06/10 Se cambia el consecutivo de Anexos, así como también aQreQando nuevos Anexos.

J 07/06/10 Se modifica el punto 7.3 Diseño y el punto 7.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio.

K 30/11/1 o Se anexa el Procedimiento de Producción de Tarjetas y se modifica el Anexo 1, 2, 3, 6, 26 y 29.

L 09/10/13 Se actualiza el cargo de la Dirección General; las Sesiones Ordinarias de Junta de Gerentes Generales se cambia el nombre por Reunión Directiva Mensual en los puntos 5.3, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3. Se actualiza el punto 7.3 de Diseño y Desarrollo de acuerdo al Procedimiento de dicha área. Se modifica en el punto 6.3 inciso b)

Punto Modificación

O, 0.1 , 0.2, 0.3, 0.4, 1, 1.1, 1.2, 2, 3, 4, Se realiza una revisión de manera general al Manual, con 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5, la finalidad de mejorar el Sistema de Gestión de la 5.1, 5.2 , 5.3, 5.4, 5.4.1, 5.4.2, 5.5, Calidad. 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.6, 5.6.1 , 5.6.2, 5.6.3, 6, 6.1, 6.2, 6.2.1 , 6.2.2 , 6.3, 6.4, 7, 7.1, 7.2, 7.2.1 , 7.2.2, 7.2.3, 7.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3,7, 7.4, 7.4.1 , 7.4.2, 7.4.3, 7.5, 7.5 .1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 77.5.5, 7.6, 8, 8.1 , 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3



~r~ Núm. de MC-DG-4.2.2-01 código

Manual de Gestión de la Cal idad de Página 32 de 60

Talleres Gráficos de México Revisión: L TALU:RES GRAFICm

Df MÉXICO Fecha: 31/10/13

ANEXO 1 Estructura Organizacional



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~UF Manual de Gestión de la Calidad de Página 33 de 60

Talleres Gráficos de México Revisión : L TALLERES GRÁFICm

DE MEXICO Fecha: 31/1 0/13

ANEXO 2 Matriz de Responsabilidades del Sistema de Gestión de

la Calidad



ó~k Núm. de MC-DG-4.2.2-01 código



DEMEXICO Fecha: 31/10/13

ANEXO 3 Mapa de Procesos



·. Núm. de MC-DG-4.2.2-01 ":.....L="" cód iqo


Talleres Gráficos de México Revisión : L TAL LfR~) GR.MICO\

[)f MEXICO Fecha: 31/1 0/1 3

ANEXO 4

Política de la Calidad

Somos una empresa Pública dedicada a brindar servicios de

Comunicación a través de las Artes Gráficas; con el

compromiso de satisfacer las necesidades de nuestros clientes

proporcionando Calidad y Tiempo de Entrega Oportuna con

Personal Altamente Calificado en nuestros serv1c1os y

productos a través del cumplimiento del Sistema de Gestión de

la Calidad mediante acciones de mejora continua.

POL-DG-5.3-01 Rev. A



- ,... ::....=-~ r= -~-

~-w Manual de Gestión de la Calidad de Talleres Gráficos de México

TALLERES GRAFICOS Df MEXICO

ANEXO 5

Objetivos de la Calidad

Satisfacer los requisitos del cliente en:

1. Tiempo de entrega oportuna

2. Calidad en nuestros servicios

Núm. de cód iqo Página

Revisión:

Fecha:

MC-DG-4.2.2-01

36 de 60

L

31/1 0/1 3

OBJ-DG-5.4.1-01 Rev. A



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~w TALUR~S GRAFICOS

DF MEXICO

Manual de Gestión de la Calidad de Talleres Gráficos de México

ANEXO 6 Plan de Calidad

Núm. de MC-DG-4.2.2-01 código Página 37 de 60

Revisión: L

Fecha: 31/10/13



¿~ Núm. de MC-DG-4.2.2-01 CódiQO



DEMEXICO Fecha: 31/1 0/13

ANEXO 7 Procedimiento Control de Documentos



Núm. de MC-DG-4.2.2-01 . códiqo óiID Manual de Gestión de la Calidad de Página 39 de 60

Talleres Gráficos de México Revisión: L TALURES GRAFICOS

DE MEXICO Fecha: 31/10/1 3

ANEXO 8 Procedimiento Control de Registros



Núm. de MC-DG-4.2.2-01 - código

~·m Manual de Gestión de la Calidad de Página 40 de 60

Talleres Gráficos de México Revisión : L lALL~Rl:S GRAFICOS

OF MEXICO Fecha: 31/1 0/13

ANEXO 9 Procedimiento de Auditoría Interna

Este documento es propiedad de Ta lleres Gráficos de México. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización por escrito. Cualquier documento impreso, diferente del original y las copias controladas, y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferente del respaldo original serán considerados


..=r =h. Núm. de MC-DG-4.2.2-01 códiqo

~-w Manual de Gestión de la Calidad de Página 41 de 60

Talleres Gráficos de México Revisión: L TALLERl:S GRAFICOS

DF MEXICO Fecha: 31/1 0/13

ANEX010 Procedimiento de Control de Producto No Conforme

Este documento es propiedad de Ta lleres Gráficos de México. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización por escrito. Cualquier documento impreso, diferente del original y las copias controladas, y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferente del respaldo original serán considerados


_.,.. :...:- Núm. de MC-DG-4.2.2-01 O:..iF códiQO


Talleres Gráficos de México Revisión : L fALUR~~ GRÁFICO\

OF MEXJCO Fecha : 31/10/13

ANEXO 11 Procedimiento de Acciones Correctivas/Preventivas

Este documento es propiedad de Talleres Gráficos de México. Prohibida su reproducción parcial o tota l sin autorización por escrito . Cualquier documento impreso, diferente del original y las copias controladas, y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferente del respaldo original serán considerados


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ó~w códiqo


Talleres Gráficos de México Revisión: L TALLERES GRAFJCOS

DE MEXICO Fecha: 31/1 0/1 3

ANEX012 Procedimiento de Mantenimiento



.. -~~ Núm. de MC-DG-4.2.2-01 ":1 = cód iao -......::....-

~w· Manual de Gestión de la Calidad de Página 44 de 60

Talleres Gráficos de México Revisión: L TALLERES GRAFICO\

Of MFXICO Fecha: 31/1 0/13

ANEX013 Procedimiento de Programación a la Producción



. -:.. Núm. de MC-DG-4.2.2-01 cód igo

~-w Manual de Gestión de la Calidad de Página 45 de 60

Talleres Gráficos de México Revisión : L TALLERl:S GRA.flCO~

Df MFXICO Fecha: 31/1 0/13

ANEX014 Procedimiento de Pre-prensa Análoga



...... ~ ~ Núm. de MC-DG-4.2.2-01 ¿ ¡::.: cód iqo ~:_m Manual de Gestión de la Calidad de Página 46 de 60


DE MFXICO Fecha: 31/1 0/13

ANEXO 15 Procedimiento de Pre-prensa Digital

Este documento es propiedad de Talleres Gráficos de México. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización por escrito. Cualquier documento impreso, diferente del original y las copias controladas, y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del 1ntranet diferente del respaldo original serán considerados


~!~ Núm. de MC-DG-4.2.2-01 cód igo


Talleres Gráficos de México Revisión : L fALI ERl:S LRArlC.OS

DI: MfXICO Fecha : 31/1 0/13

ANEX016 Procedimiento de Impresión

Este documento es propiedad de Talleres Gráficos de México. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización por escrito. Cualquier documento impreso, diferente del original y las copias controladas, y cualqu ier archivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferente del respaldo original serán considerados


r¡.:t,. Núm. de MC-OG-4.2.2-01 -=: F- código

v·~ Manual de Gestión de la Calidad de Página 48 de 60

Talleres Gráficos de México fAlf EIUS GRÁl- ICO'i

Revisión : L

Df MfXICO Fecha: 31/1 0/13

ANEX017 Procedimiento de Procesos Complementarios



.r ¡. .. Núm. de MC-DG-4.2.2-01 .; t""'.::.. cód igo


Talleres Gráficos de México Revisión : L TALLERES GRAFJCm

Df MFX!CO Fecha: 31/10/13

ANEX018 Procedimiento de Encuadernación

Este documento es propiedad de Talleres Gráficos de México. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización por escrito. Cualquier documento impreso. diferente del original y las copias controladas. y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferente del respaldo original serán considerados


-. - Núm. de MC-DG-4.2.2-01

ó:~ códioo



DE MEXICO Fecha: 31/10/13

ANEX019 Procedimiento de Doblez



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Talleres Gráficos de México Revisión : L TALLER.ES GRÁFICOS


ANEXO 20 Procedimiento de Corte



.... :...J;... Núm. de MC-DG-4.2.2-01 ~ r·= código . ~~ --·~-


TALLERFS GRÁF ICOS Talleres Gráficos de México Revisión : L


ANEXO 21 Procedimiento para la Elaboración del DOF

Este documento es propiedad de Talleres Gráficos de México. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización por escrito. Cualquier documento impreso, diferente del original y las copias controladas, y cualquier archivo electrón ico que se encuentre fuera del intranet diferente del respaldo original serán considerados


... .rE.~ Núm. de MC-DG-4.2.2-01

~!·w código



DE MFXICO Fecha: 31/1 0/13

ANEXO 22 Procedimiento para Aseguramiento de la Calidad del Producto en

TGM



'k Núm. de MC-DG-4.2.2-01 ~ F códiqo


Talleres Gráficos de México Revisión: L fAI LERFS GRAFICO\

Df MFXICO Fecha : 31/10/13

ANEXO 23 Procedimiento de Empaque



' . ~ Núm. de MC-DG-4.2.2-01

d {u códiQO



DE MEXICO Fecha: 31/1 0/13

ANEXO 24 Procedimiento para el Control de Equipo de Inspección, Medición y

Pruebas



Núm. de MC-DG-4.2.2-01 .. -. - códiqo

~ID Manual de Gestión de la Calidad de Página 56 de 60

Talleres Gráficos de México Revisión : L TAU fRfS GRAFICO'>

Df MEXICO Fecha : 31/10/1 3

ANEXO 25 Procedimiento de Promoción y Venta de Productos



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~·w Manual de Gestión de la Calidad de Página 57 de 60


DE MExlCO Fecha: 31/10/13

ANEXO 26 Procedimiento de Cotizaciones



~~ Núm. de MC-DG-4.2.2-01 códiQO


Talleres Gráficos de México Revisión: L IALLfRI:~ GRAflCO\


ANEXO 27 Procedimiento de Orden de Trabajo



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ANEXO 28 Procedimiento de Almacén de Materia Prima

Este documento es propiedad de Talleres Gráficos de México. Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización por escrito. Cualquier documento impreso. diferente del original y las copias controladas. y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del intranet diferente del respaldo original serán considerados


_,-- :....:... Núm. de MC-DG-4.2.2-01

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DE MEXICO Fecha: 31 /10/13

ANEXO 29 Procedimiento de Producción de Tarjetas



f ~w manual de gestión de la calidad de talleres gráficos ... · de gestión de la calidad para...

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