faculty of agricultural technology and industrial ...ait.nsru.ac.th/qa/qa_20161118173529.pdf ·...

คณะเทคโนโลยการเกษตรและเทคโนโลยอตสาหกรรม มหาวทยาลยราชภฏนครสวรรค Faculty of Agricultural Technology and Industrial Technology Nakhon Sawan Rajabhat University

แผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

โดยความเหนชอบจากทประชมคณะกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชมครงท 2/2559 วนศกรท 22 สงหาคม พ.ศ. 2559

ค าน า

ตามทคณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยการเกษตรและเทคโนโลยอตสาหกรรม มมตเหนชอบแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2560 ในคราวประชมครงท 2/2559 เมอวนศกรท 22 สงหาคม พ.ศ. 2559 และสภามหาวทยาลยราชภฏนครสวรรค มมตเหนชอบและอนมตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของคณะเทคโนโลยการเกษตรและเทคโนโลยอตสาหกรรมในคราวประชมครงท 10/2559 เมอวนพฤหสบดท 29 กนยายน พ.ศ. 2559 นน เพอใหการด าเนนการตามภารกจของคณะฯ บรรลผล คณะฯ จงจดท าแผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซงเปนการน าประเดนยทธศาสตรและโครงการทผานความเหนชอบมาพฒนาและบรหารจดการ น างบประมาณทไดรบการจดสรรมาก าหนดรายละเอยด แนวทางการปฏบต กรอบระยะเวลา งบประมาณและผรบผดชอบในการด าเนนงาน

แผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบบน จดท าขนภายใตกรอบแผนยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏนครสวรรคและแผนยทธศาสตร 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) คณะเทคโนโลยการเกษตรและเทคโนโลยอตสาหกรรม โดยมความสอดคลองเชอมโยงกนเพอใหการด าเนนงานเปนไปตามกรอบการก ากบตดตามและประเมนผลของมหาวทยาลย

คณะเทคโนโลยการเกษตรและเทคโนโลยอตสาหกรรม หวงเปนอยางยงวาแผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบบนจะเปนเครองมอและกลไกส าคญในการบรหารงาน/โครงการ อกทงยงเปนคมอในการสอสารและถายทอดแนวปฏบตงานใหแก ผบรหาร สาขาวชา ตลอดจนผปฏบตงานในระดบตางๆ เพอรวมกนขบเคลอนคณะฯ ใหบรรลวตถประสงครวมกนตอไป

(ผชวยศาสตราจารย ดร.จงด ศรนพรตนวฒน) คณบดคณะเทคโนโลยการเกษตรและเทคโนโลยอตสาหกรรม

สารบญ หนา

ค าน า สารบญ แผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยการเกษตรและเทคโนโลยอตสาหกรรม

ตราสญลกษณ ปรชญา อตลกษณ วสยทศน 2 พนธกจ ประเดนยทธศาสตร 2 เปาประสงค 3 แผนทยทธศาสตร (Strategy Map) พ.ศ. 2560-2564 4 แผนยทธศาสตร 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564) 5 กรอบแนวคดการจดท าแผนยทธศาสตร 6 ความเชอมโยงของแผนพฒนาทเปนกรอบแนวคดการจดท าแผนยทธศาสตรคณะเทคโนโลยการเกษตรและเทคโนโลยอตสาหกรรม 7 ประเดนยทธศาสตรเพอการพฒนาคณะเทคโนโลยการเกษตรและเทคโนโลยอตสาหกรรม 8 นโยบาย หลกเกณฑและแนวทางการจดสรรงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 15 ภาพรวมการจดสรรงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามหมวดรายจาย 18 วงเงนงบประมาณทไดรบจดสรรภาพรวม จ าแนกตามโครงการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 19 สรปงบประมาณตามพนธกจ จ าแนกตามจ านวนเงน/โครงการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 20 สรปงบประมาณตามประเดนยทธศาสตร จ าแนกตามจ านวนเงน/โครงการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 21 สรปงบประมาณตามไตรมาส จ าแนกตามจ านวนเงน/โครงการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 22 สรปงบประมาณตามไตรมาส จ าแนกตามแหลงเงน/โครงการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 23 โครงการภายใตประเดนยทธศาสตรท 1 26 โครงการภายใตประเดนยทธศาสตรท 2 27 โครงการภายใตประเดนยทธศาสตรท 3 28 โครงการภายใตประเดนยทธศาสตรท 4 29 โครงการภายใตประเดนยทธศาสตรท 5 30

สารบญ หนา

โครงการภายใตประเดนยทธศาสตรท 6 31 โครงการภายใตประเดนยทธศาสตรท 7 32

การน าไปสการปฏบตและการตดตาม ประเมนผลตามแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 การน าแผนไปสการปฏบต 33 การตดตามและประเมนผล 33 วตถประสงคของการตดตามและประเมนผล 33 กระบวนการตดตามความกาวหนาการด าเนนการโครงการ 33 การประเมนผล 35 การปรบแผนปฏบตการ 35

แผนปฏบตการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยการเกษตรและเทคโนโลยอตสาหกรรม

การจดท างบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยการเกษตรและเทคโนโลยอตสาหกรรม จดท าขนภายใตแนวทางของ

มหาวทยาลยราชภฏนครสวรรคซงจดสรรงบประมาณแบบแบบมงเนนผลงานตามยทธศาสตร (Strategic Performance –Based Budgeting System) เพอใหคณะฯ มความคลองตวในการจดท าและบรหารงบประมาณ เกดผลงานตามยทธศาสตรโดยเชอมโยงกบนโยบายของรฐบาลสอดคลองกบ (ราง) แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 (พ.ศ. 2560-2564) (ราง) กรอบทศทางแผนการศกษาแหงชาต พ.ศ. 2560-2564 (ราง) แผนอดมศกษาระยะยาว 15 ป ฉบบท 3 (พ.ศ. 2560 - 2574) (ราง) แผนพฒนาอดมศกษา ฉบบท 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนปฏบตราชการแผนดนของรฐบาล แผนยทธศาสตรเพอการยกคณภาพมาตรฐานมหาวทยาลยราชภฏสคณภาพเปนเลศ ระยะ 10 ป (พ.ศ. 2558-2567) (ราง) แผนยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏนครสวรรค พ.ศ. 2560-2564 แผนพฒนามหาวทยาลยราชภฏนครสวรรค ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2558-2561) และแผนยทธศาสตร 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) คณะเทคโนโลยการเกษตรและเทคโนโลยอตสาหกรรม โดยอาศยกระบวนการมสวนรวมจากบคลากรทกฝายในการจดท าแผนใหมความสอดคลองกบสถานการณการการจดการศกษาในระดบอดมศกษา สอดคลองกบแนวทางการบรหารจดการภาครฐแนวใหมและเปนกรอบแนวทางทแสดงถงประเดนยทธศาสตร เปาประสงคและกลยทธเพอน าไปสการเปนมหาวทยาลยของทองถน พฒนาทองถนเปนศนยกลางการใหบรการทางการศกษาทตอบสนองสงคมและประเทศชาตตอไป

2

คณะเทคโนโลยการเกษตรและเทคโนโลยอตสาหกรรม มหาวทยาลยราชภฏนครสวรรค

ตราสญลกษณ ปรชญา สรางองคความร คงานวจย ใฝใจบรการ ผลตบณฑตตามความตองการของทองถน

อตลกษณ บณฑตช านาญงาน ผสานจตอาสา รวมพฒนาทองถน คดคนงานวจย

วสยทศน พฒนาคนดานเทคโนโลยและงานสรางสรรคสความเปนเลศ

พนธกจ 1. ผลตบณฑตทมคณภาพ 2. พฒนางานวจยและงานสรางสรรคเพอสรางองคความรและถายทอดสทองถน 3. สรางสรรคการบรการวชาการสองคกรและสงคม 4. อนรกษศลปวฒนธรรมและภมปญญาทองถน

ประเดนยทธศาสตร 1. ผลตบณฑตทมคณภาพสามารถแขงขนได 2. พฒนางานวจย งานสรางสรรคสการใชประโยชน 3. สรางสรรคการบรการวชาการเพอพฒนาองคกรและสงคม 4. สบสานและท านบ ารงศลปวฒนธรรม 5. พฒนาบคลากรสความเปนมออาชพ 6. มงมนสองคกรใสสะอาด 7. เสรมสรางภาพลกษณทดขององคกร

3

เปาประสงค 1. บณฑตเปนทยอมรบขององคกรและสงคม 2. งานวจยและงานสรางสรรคมมลคาเพม 3. การบรการวชาการตอบสนองความตองการขององคกรและสงคม 4. ศลปวฒนธรรม ภมปญญามความยงยน 5. บคลากรมความเปนมออาชพ 6. การบรหารงานไดรบการยอมรบ 7. องคกรมภาพลกษณทด มชอเสยง

4

แผนทยทธศาสตร (Strategy Map) พ.ศ. 2560-2564 คณะเทคโนโลยการเกษตรและเทคโนโลยอตสาหกรรม มหาวทยาลยราชภฏนครสวรรค

วสยทศน : พฒนาคนดานเทคโนโลยและงานสรางสรรคสความเปนเลศ

ประส

ทธผล

ของ

พนธก

จ คณ

ภาพก

ารให

บรกา

ร 2.2 สรางความรวมมอดานการวจยกบองคกรภายนอก เพอผลตงานวจยและการเผยแพร

ตพมพงานวจยอยางมออาชพ

4.1 สงเสรมอนรกษ ศลปวฒนธรรม ภมปญญาทองถนหรอโครงการอนเนอง

มาจากพระราชด าร

6.3 สงเสรมการใชทรพยากรอยางคมคาและสรางสรรค

การพ

ฒนาอ

งคกร

ประส

ทธภา

พการ

ปฏบต

ราชก

าร

1.1 พฒนาหลกสตรและกระบวนการเรยนการสอนเพอเพมศกยภาพของผเรยน

1.2 สรางคณคาบณฑตใหมคณภาพ เพอมงสตลาดแรงงาน

2.1 งานวจยสามารถน าไปใชประโยชนและถายทอดสสงคม

3.1 พฒนาศกยภาพการบรการวชาการใหเกดประโยชนและสามารถน าไปปฏบตกบองคกรและสงคม

6.1 การบรหารจดการตาม หลกธรรมาภบาล

6.2 ปรบปรงสภาพ ภมทศนสภาพแวดลอม

3.2 พฒนาโครงการบรการวชาการทสามารถสรางรายได

3.3 แสวงหาความรวมมอกบหนวยงานภายนอก

5.1 พฒนาการเรยนการสอนในศตวรรษท 21

5.2 สงเสรมการพฒนาคณวฒและต าแหนง

7.1 เผยแพรอตลกษณทโดดเดนของคณะ

7.2 เขาถงกลมเปาหมาย เชงรก

5

แผนยทธศาสตร 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564) คณะเทคโนโลยการเกษตรและเทคโนโลยอตสาหกรรม มหาวทยาลยราชภฏนครสวรรค

พฒนาคนดานเทคโนโลยและงานสรางสรรคสความเปนเลศ

1. ผลตบณฑตทมคณภาพ

4. อนรกษศลปวฒนธรรมและ ภมปญญาทองถน

3. สรางสรรคการบรการวชาการ สองคกรและสงคม

2. พฒนางานวจยและงานสรางสรรค เพอสรางองคความรและถายทอดสทองถน

1. ผลตบณฑตทมคณภาพสามารถแขงขนได

2. พฒนางานวจยงานสรางสรรคสการใช

ประโยชน

4. สบสานและท านบ ารง ศลปวฒนธรรม

3. สรางสรรคการบรการวชาการเพอ

พฒนาองคกรและสงคม

7. เสรมสรางภาพลกษณทดขององคกร

5. พฒนาบคลากร สความเปนมออาชพ

6. มงมนสองคกร ใสสะอาด

วสยทศน

พนธกจ

ยทธศาสตร

1.1 พฒนาหลกสตรและกระบวนการเรยนการสอนเพอเพมศกยภาพของผเรยน 1.2 สรางคณคาบณฑตใหมคณภาพเพอมงสตลาดแรงงาน

2.1 งานวจยสามารถน าไปใชประโยชนและถายทอดสสงคม

2.2 สรางความรวมมอดานการวจยกบองคกรภายนอก เพอผลตงานวจยและการเผยแพรตพมพงานวจยอยางมออาชพ

3.1 พฒนาศกยภาพการบรการวชาการใหเกดประโยชนและสามารถน าไปปฏบตกบองคกรและสงคม

3.2 พฒนาโครงการบรการวชาการทสามารถ สรางรายได

3.3 แสวงหาความรวม มอกบหนวยงานภายนอก

4.1 สงเสรมอนรกษ ศลปวฒนธรรม ภมปญญาทองถนหรอโครงการอนเนองมาจากพระราชด าร

5.1 พฒนาการเรยนการสอนในศตวรรษท ๒๑ 5.2 สงเสรมการพฒนาคณวฒและต าแหนง

6.1 การบรหารจดการตามหลกธรรมาภบาล 6.2 ปรบปรงสภาพ ภมทศนสภาพแวดลอม

6.3 สงเสรมการใชทรพยากรอยางคมคาและสรางสรรค

7.1 เผยแพรอตลกษณ ทโดดเดนของคณะ

7.2 เขาถงกลม เปาหมายเชงรก

กลยทธ

6

บรบทของคณะ

กรอบแนวคดการจดท าแผนยทธศาสตร คณะเทคโนโลยการเกษตรและเทคโนโลยอตสาหกรรม มหาวทยาลยราชภฏนครสวรรค ไดจดท ากรอบแนวคดในการพฒนาแผนยทธศาสตร 5 ป

(พ.ศ. 2560 - 2564) โดยพจารณาถงความสอดคลองกบแผนยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏนครสวรรคและแนวโนมการพฒนาในอนาคต รวมทงด าเนนการทบทวนและปรบปรงแผนยทธศาสตร 5 ป (พ.ศ. 2555 - 2559) ซงมจดมงหมายเพอพฒนามงสการความเปนเลศดานเทคโนโลยการเกษตรและเทคโนโลยอตสาหกรรม

แผนยทธศาสตรคณะเทคโนโลยการเกษตร

และเทคโนโลยอตสาหกรรม

. แผนพฒนาการศกษาระดบอดมศกษา ฉบบท 11

(พ.ศ. 2555-2559)

ยทธศาสตรจงหวดนครสวรรค

(พ.ศ. 2557-2560)

ปรชญา อตลกษณ วสยทศน

นโยบายคณะกรรมการบรหารคณะ

ความตองการ

ของผมสวนไดสวนเสย

SWOT คณะฯ

ภาพอนาคตของสงคม

พนธกจคณะเทคโนโลยการเกษตร

และเทคโนโลยอตสาหกรรม

แผนยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏ

นครสวรรค (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพฒนากลมจงหวดภาคเหนอตอนลาง 2 (พ.ศ. 2557-2560)

กรอบแผนระดบอดมศกษาระยะยาว 15 ป ฉบบท 2

(พ.ศ. 2551-2565) แผนพฒนาทเกยวของ

ขอมลจากผเกยวของ

7

ความเชอมโยงของแผนพฒนาทเปนกรอบแนวคดการจดท าแผนยทธศาสตรคณะเทคโนโลยการเกษตรและเทคโนโลยอตสาหกรรม (พ.ศ. 2560-2564) กรอบแผนระดบอดมศกษาระยะยาว 15 ป ฉบบท 2

(พ.ศ. 2551-2565)

แผนพฒนาการศกษาระดบอดมศกษา ฉบบท 11

(พ.ศ. 2555-2559)

แผนพฒนากลมจงหวดภาคเหนอตอนลาง 2

(พ.ศ. 2557-2560)

ยทธศาสตรจงหวดนครสวรรค (พ.ศ. 2557-2560)

แผนยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏนครสวรรค

(พ.ศ. 2557-2559)

แผนยทธศาสตรคณะเทคโนโลยการเกษตรและเทคโนโลยอตสาหกรรม (พ.ศ. 2560-2564)

“การยกระดบคณภาพอดมศกษาไทย เพอผลตและพฒนาบคลากรทมคณภาพ สามารถปรบตวส าหรบงานทเกดขนตลอดชวต พฒนาศกยภาพอดมศกษาในการสรางความรและนวตกรรม เพอเพมขดความสามารถในการแขงขนของประเทศ ในโลกา ภวตน สนบสนนการพฒนาทยงยนของทองถนไทย โดยใชกลไกของ ธรรมาภบาล การเงน การก ากบมาตรฐาน และเครอขายอดมศกษาบนพนฐานของเสรภาพทางวชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชงระบบ”

“อดมศกษาเปนแหลงองคความรและพฒนาก าลงคนระดบสงทมคณภาพเพอการ พฒนาชาตอยางยงยน สรางสงคมการเรยนรตลอด บนพนฐานปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง มบทบาทสงในสงคมประชาคมอาเซยนและมงส คณภาพอดมศกษาระดบนานาชาต”

“เปนศนยกลางธรกจขาว สนคาเกษตร การทองเทยวธรรมชาตและวฒนธรรมล าคา”

“ศนยกลางการผลต การคาขาวและสนคาเกษตรชนน าของอาเซยน เมองแหงการศกษา มแหลงทองเทยวเชงวฒนธรรมและธรรมชาต สงคมมความเขมแขงตามแนวปรชญาเศรษฐกจพอเพยง”

“มหาวทยาลยราชภฏนครสวรรค เปนสถาบนอดมศกษาชนน าเพอพฒนาทองถน”

“พฒนาคนดานเทคโนโลยและงานสรางสรรคสความเปนเลศ”

ยทธศาสตรท 1 : เปลยนระบบการน าองคกรใหขบเคลอนอดมศกษาแบบองครวม ยทธศาสตรท 2 : พฒนาอาจารยใหเปนมออาชพ และพฒนาผเชยวชาญมออาชพใหเปนอาจารย ยทธศาสตรท 3 : ยกระดบคณภาพบณฑตอยางกาวกระโดด ยทธศาสตรท 4 : ปฏรปการบรหารการเงนอดมศกษา เพอขบเคลอนสถาบนอดมศกษาสความเปนเลศ

ยทธศาสตรท 1 : พฒนาโครงสรางและกระบวนการผลตขาว ออย และมนส าปะหลง ยทธศาสตรท 2 : สงเสรมการแปรรปขาว ออย และมนส าปะหลงไปสผลตภณฑทไดมาตรฐาน ยทธศาสตรท 3 : พฒนาระบบการขนสงและการกระจายสนคา ยทธศาสตรท 4 : ขยายชองทางการตลาดทงในประเทศและตางประเทศ ยทธศาสตรท 5 : พฒนาและบรหารจดการการทองเทยว

ยทธศาสตรท 1 : การสรางมลคาเพมการเกษตร การคาและอตสาหกรรมการเกษตรทสมดล ยทธศาสตรท 2 : การพฒนาคนใหมคณภาพชวตทด มคณธรรม น าความรและเกดความผาสก ยทธศาสตรท 3 : การสงเสรมการทองเทยวเชงวฒนธรรมและธรรมชาต ยทธศาสตรท 4 : การสรางความเขมแขงของชมชนตามแนวทางปรชญาเศรษฐกจพอเพยง ยทธศาสตรท 5 : การบรหารจดการทรพยากรธรรมชาต สงแวดลอมใหมประสทธภาพอยางยงยน ยทธศาสตรท 6 : การเสรมสราง ธรรมาภบาลและการบรหารกจการบานเมองทด

ยทธศาสตรท 1 : สรางโอกาสในการศกษาระดบอดมศกษา และพฒนาการเรยนการสอนใหมคณภาพสมาตรฐานสากล ยทธศาสตรท 2 : สรางความรและนวตกรรมใหสามารถตพมพเผยแพรในระดบชาตและน าไปใชประโยชนตอการพฒนาทองถน ยทธศาสตรท 3 : ใหบรการวชาการ ถายทอดเทคโนโลยทมคณภาพและสบสานโครงการพระราชด าร ยทธศาสตรท 4 : ฟนฟและสบสานคณคา ความหลากหลายของวฒนธรรมไทย ทงทเปนวถชวตประเพณ คานยมทดงาม ภมปญญาทองถนและสงแวดลอมทองถน ยทธศาสตรท 5 : เพมศกยภาพครและบคลากรทางการศกษา ใหมคณภาพและมาตรฐานวชาชพ ยทธศาสตรท 6 : ก าหนดแนวทางการบรหารจดการใหมมาตรฐาน เปนไปตามหลกเกณฑและวธการบรหารกจการบานเมองทด

ยทธศาสตรท 1 : ผลตบณฑตทมคณภาพสามารถแขงขนได ยทธศาสตรท 2 : พฒนางานวจย งานสรางสรรคสการใชประโยชน ยทธศาสตรท 3 : สรางสรรคการบรการวชาการเพอพฒนาองคกรและสงคม ยทธศาสตรท 4 : สบสานและท านบ ารงศลปวฒนธรรม ยทธศาสตรท 5 : พฒนาบคลากรสความเปนมออาชพ ยทธศาสตรท 6 : มงมนสองคกรใสสะอาด ยทธศาสตรท 7 : เสรมสรางภาพลกษณทดขององคกร

8

ประเดนยทธศาสตรเพอการพฒนาคณะเทคโนโลยการเกษตรและเทคโนโลยอตสาหกรรม จากการระดมความคดของคณาจารย สาขาวชา การประชมคณะกรรมการประจ าคณะและคณะกรรมการบรหารคณะ เพอก าหนดวสยทศน พนธกจ ประเดนยทธศาสตร กลยทธ และจดท าแผนยทธศาสตร 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) ของคณะเทคโนโลยการเกษตรและเทคโนโลยอตสาหกรรม น ามาซงการทบทวนและจดท าแผนปฏบตการประจ าป 2560 ของคณะฯ ซงสอดคลองกบแผนยทธศาสตร ดงน

ประเดนยทธศาสตรท 1 ผลตบณฑตทมคณภาพสามารถแขงขนได เปาประสงค บณฑตเปนทยอมรบขององคกรและสงคม กลยทธ 1.1 พฒนาหลกสตรและกระบวนการเรยนการสอนเพอเพมศกยภาพของผเรยน มาตรการ

1) ทกหลกสตรสรางทกษะปฏบตตามวชาชพโดยมจดเนนของแตละชนป 2) นกศกษาทกหลกสตร ready to work 3) มงเนนการฝกประสบการณวชาชพแบบสหกจศกษา

กลยทธ 1.2 สรางคณคาบณฑตใหมคณภาพเพอมงสตลาดแรงงาน มาตรการ

1) นกศกษาทกหลกสตรสามารถสอสารภาษาองกฤษได 2) พฒนานกศกษาตามอตลกษณของคณะ 3) สรางนกศกษาใหมจดเนน เชน ความสามารถในการน าเสนอ มจตอาสา

ตวชวด คาเปาหมาย (ป)

ผรบผดชอบ 60 61 62 63 64

1. รอยละของนกศกษาทผานการรบรองสมรรถนะทางความรความสามารถตามสาขาวชา 60 65 70 75 80 ประธานหลกสตร 2. รอยละทผานเกณฑการสอบวดระดบภาษาองกฤษของนกศกษา 40 45 50 55 60 หวหนาสาขา

9

ประเดนยทธศาสตรท 2 พฒนางานวจย งานสรางสรรคสการใชประโยชน เปาประสงค งานวจยและงานสรางสรรคมมลคาเพม กลยทธ 2.1 งานวจยสามารถน าไปใชประโยชนและถายทอดสสงคม มาตรการ

1) จดโครงการวจยทมสวนรวมกบการพฒนาการเรยนการสอนและการบรการวชาการทสามารถน าไปใชประโยชนและถายทอดสพนทเปาหมายของคณะฯ

2.2 สรางความรวมมอดานการวจยกบองคกรภายนอก เพอผลตงานวจยและการเผยแพรตพมพงานวจยอยางมออาชพ มาตรการ 1) จดโครงการพฒนาศกยภาพนกวจยสมออาชพ เชน การเขยนโครงการงานวจย การเผยแพรตพมพงานวจยระดบนานาชาต

2) จดท า MOU ดานการผลตงานวจยกบองคกรภายนอก


ผรบผดชอบ 60 61 62 63 64

1. รอยละของงานวจย งานสรางสรรคทไดรบการตพมพ เผยแพรหรอใชประโยชนตอจ านวนอาจารย

30 30 30 30 30 หวหนาศนยวจย

2. จ านวนงานวจยหรอจ านวนเงนสนบสนนงานวจย งานสรางสรรคจากหนวยงานภายนอก

60,000/คน

60,000/คน

60,000/คน

60,000/คน

60,000/คน

หวหนาศนยวจย

10

ประเดนยทธศาสตรท 3 สรางสรรคการบรการวชาการเพอพฒนาองคกรและสงคม เปาประสงค การบรการวชาการตอบสนองความตองการขององคกรและสงคม กลยทธ 3.1 พฒนาศกยภาพการบรการวชาการใหเกดประโยชนและสามารถน าไปปฏบตกบองคกรและสงคม มาตรการ

1) จดโครงการบรการวชาการทมสวนรวมกบการพฒนาการเรยนการสอนและการวจยทสามารถน าไปใชประโยชนและถายทอดสพนทเปาหมายของคณะฯ โดยการมสวนรวมภายในคณะฯ

3.2 พฒนาโครงการบรการวชาการทสามารถสรางรายได มาตรการ 1) จดโครงการบรการวชาการ เพอถายทอดเทคโนโลยใหตอบสนองความตองการของทองถนอยางนอย 1 เรองตอสาขาวชาท

สามารถสรางรายได 3.3 แสวงหาความรวมมอกบหนวยงานภายนอก มาตรการ 1) จดโครงการสงเสรมบรการวชาการดานความรวมมอกบหนวยงานภายนอก เชน ส านกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลย แหงชาต (สวทช)


ผรบผดชอบ 60 61 62 63 64

1. รอยละของผเขารวมโครงการทมระดบความรเพมขน 80 80 80 80 80 หวหนาศนยวจย 2. รอยละของโครงการทสามารถสรางรายได 10 15 20 25 30 หวหนาศนยวจย 3. จ านวนหนวยงานภายนอกทเขารวมการบรการวชาการ 3 5 5 10 10 หวหนาศนยวจย

11

ประเดนยทธศาสตรท 4 สบสานและท านบ ารงศลปวฒนธรรม เปาประสงค ศลปวฒนธรรม ภมปญญามความยงยน กลยทธ 4.1 สงเสรมอนรกษ ศลปวฒนธรรม ภมปญญาทองถนหรอโครงการอนเนองมาจากพระราชด าร มาตรการ 1) สงเสรมใหทกรายวชาในหลกสตรมการบรณาการวฒนธรรมกบการเรยนการสอน ในเรอง การแตงกาย การไหว การตรงตอเวลา 2) สงเสรมหรอสรางความมสวนรวมระหวางบคลากรและนกศกษา ประชาชนและชมชนในการอนรกษ ศลปวฒนธรรม ภมปญญา ทองถน 3) เผยแพรประเพณ ศลปวฒนธรรมหรอภมปญญาทองถน


ผรบผดชอบ 60 61 62 63 64

1. รอยละของโครงการทนกศกษาเขารวม 80 80 80 80 80 รองคณบด ฝายกจการนกศกษา

12

ประเดนยทธศาสตรท 5 พฒนาบคลากรสความเปนมออาชพ เปาประสงค บคลากรมความเปนมออาชพ กลยทธ 5.1 พฒนาการจดการเรยนการสอนในศตวรรษท ๒๑ มาตรการ

1) สงเสรมการพฒนาความรดานภาษาองกฤษ 2) สงเสรมการใชเทคโนโลยในการผลตสอการจดการเรยนการสอน 3) สงเสรมการวจยในชนเรยนเพอพฒนาการจดเรยนการสอน 4) ปรบปรงกระบวนการจดการเรยนการสอน การวดผล ประเมนผลการเรยน ตามหลก PDCA

5.2 สงเสรมการพฒนาคณวฒและต าแหนง มาตรการ

1) จดอบรม จดทปรกษา ส าหรบการเขาสต าแหนงทางวชาการใหกบบคลากร 2) จดท าแผนพฒนาคณวฒบคลากร


ผรบผดชอบ 60 61 62 63 64

1. รอยละของบคลากรทไดรบการพฒนา การเรยนการสอนแบบการเรยนรในศตวรรษท 21 70 75 80 90 100 รองคณบดฝายวชาการ 2. รอยละของอาจารยทมการจดการเรยนการสอนแบบการเรยนรในศตวรรษท 21 50 60 70 80 90 รองคณบดฝายวชาการ 3. รอยละของบคลากรทไดรบการพฒนาภาษาองกฤษ 70 75 80 90 100 รองคณบดฝายวชาการ 4. รอยละของบคลากรทไดรบการสงเสรมและสรางผลงานทางวชาการ 70 75 80 90 100 รองคณบดฝายวชาการ

13

ประเดนยทธศาสตรท 6 มงมนสองคกรใสสะอาด เปาประสงค การบรหารงานไดรบการยอมรบ กลยทธ 6.1 การบรหารจดการตามหลกธรรมาภบาล

มาตรการ 1) สงเสรมการมสวนรวมระหวางผบรหารและบคลากรภายในคณะฯ

2) เสรมสรางการจดการความรในองคกร 3) สรางวฒนธรรมขององคกรในการท างานรวมกน

6.2 ปรบปรงสภาพภมทศนสภาพแวดลอม มาตรการ 1) ปรบปรงความสะอาดหองน าและบรเวณสภาพแวดลอมรอบอาคาร 2) เสรมสรางการปลกจตส านกใหกบบคลากรและนกศกษาในการใชสถานท 3) รณรงคการไมสบบหรในอาคารเรยน

6.3 สงเสรมการใชทรพยากรอยางคมคาและสรางสรรค มาตรการ 1) ประหยดทรพยากรและพลงงาน


ผรบผดชอบ 60 61 62 63 64

1. รอยละความพงพอใจของบคลากรตอการบรหารองคกร 70 80 85 90 90 รองคณบดฝายบรหาร 2. รอยละของการรองเรยนทไดรบการแกไขปญหา 100 100 100 100 100 รองคณบดฝายบรหาร 3. รอยละความพงพอใจตอสภาพแวดลอมของคณะ 70 75 80 85 90 รองคณบดฝายบรหาร 4. รอยละของปรมาณการใชทรพยากรของคณะทประหยดได 2 3 4 5 5 รองคณบดฝายบรหาร

14

ประเดนยทธศาสตรท 7 เสรมสรางภาพลกษณทดขององคกร เปาประสงค องคกรมภาพลกษณทด มชอเสยง กลยทธ 7.1 เผยแพรอตลกษณทโดดเดนของคณะ

มาตรการ 1) สรางชองทางการเผยแพรผลงาน

7.2 เขาถงกลมเปาหมายเชงรก มาตรการ

1) พฒนาสอประชาสมพนธ 2) สงเสรมใหหลกสตรจดกจกรรมเพอเขาถงกลมเปาหมาย


ผรบผดชอบ 60 61 62 63 64

1. จ านวนผลงานทมการเผยแพร 5 5 7 7 10 คณะฯ 2. จ านวนกลมเปาหมายทเขาถง 3 3 4 4 5 คณะฯ 3. จ านวนชองทางการประชาสมพนธ 4 5 5 5 5 คณะฯ 4. รอยละความส าเรจของการรบร 50 60 70 80 90 คณะฯ

15

นโยบาย หลกเกณฑและแนวทางการจดสรรงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

การจดท างบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยการเกษตรและเทคโนโลยอตสาหกรรม จดท าขนภายใตแนวทางของมหาวทยาลยราชภฏนครสวรรคซงจดสรรงบประมาณแบบแบบมงเนนผลงานตามยทธศาสตร (Strategic Performance –Based Budgeting System) เพอใหคณะฯ มความคลองตวในการจดท าและบรหารงบประมาณ เกดผลงานตามยทธศาสตรโดยเชอมโยงกบนโยบายของรฐบาลสอดคลองกบ (ราง) แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 (พ.ศ. 2560-2564) (ราง) กรอบทศทางแผนการศกษาแหงชาต พ.ศ. 2560-2564 (ราง) แผนอดมศกษาระยะยาว 15 ป ฉบบท 3 (พ.ศ. 2560 - 2574) (ราง) แผนพฒนาอดมศกษา ฉบบท 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนปฏบตราชการแผนดนของรฐบาล แผนยทธศาสตรเพอการยกคณภาพมาตรฐานมหาวทยาลยราชภฏสคณภาพเปนเลศ ระยะ 10 ป (พ.ศ. 2558-2567) (ราง) แผนยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏนครสวรรค พ.ศ. 2560-2564 แผนพฒนามหาวทยาลยราชภฏนครสวรรค ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2558-2561) และแผนยทธศาสตร 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) คณะเทคโนโลยการเกษตรและเทคโนโลยอตสาหกรรม แนวทางการจดสรรงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดงน 1. จดสรรงบประมาณแบบมงเนนผลงานตามยทธศาสตร 2. ใหความส าคญกบกระบวนการในการวางแผนและบรหารโครงการแตละหนวยงานตามแนวทางของส านกงบประมาณ ดงน ขนตอนท 1 ทบทวน/ตรวจสอบผลการด าเนนโครงการทผานมา ขนตอนท 2 รเรมโครงการใหมและวเคราะหเบองตน ขนตอนท 3 วเคราะหและวางแผนรายละเอยดของโครงการ ขนตอนท 4 วเคราะหและจดท าค าของบประมาณ ขนตอนท 5 ตดตามความกาวหนาชองการด าเนนโครงการ ขนตอนท 6 ประเมนผลการใชงานและตดตาม/ปรบปรง/แกไข 3. ตองสอดคลองตามตวชวด/ตวบงช การปฏบตราชการตามค ารบรองการปฏบตราชการ การประกนคณภาพการศกษาภายในและภายนอกและ ตวบงชตามอตลกษณ เอกลกษณของมหาวทยาลย แผนยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏนครสวรรค พ.ศ. 2560-2564 และแผนพฒนามหาวทยาลยราชภฏนครสวรรค ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2558-2561) 4. จดสรรงบประมาณแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ใหแก โครงการ สาขาวชา ตามกรอบวงเงนทไดรบความเหนชอบและจดสรรคาวสดการศกษาตามเกณฑทไดรบการจดสรรจากส านกงบประมาณใหแกสาขาวชาตามรายหวนกศกษา จดสรรครภณฑการศกษาทไดรบการอนมตงบประมา ณจากส านกงบประมาณใหแกคณะ โครงการและสาขาวชา

16

5. ใหน าเงนงบประมาณแผนดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทไดรบจดสรรจากรฐบาล หมวดรายจาย งบบคลากร งบด าเนนการ งบลงทน งบอดหนนและงบรายจายอน มาเปนฐานพจารณาและจดสรรเงนรายไดสมทบเพมเตม 6. น าเงนรายไดมาจดสรรเปนรายจายขนต าทจ าเปน (คาใชจายบคลากร คาสาธารณปโภค) และรายจายตามภาระผกพนทตองจดสรร (ภาระหน ทนการศกษา ภาระผกพน งบประมาณทเปนงบลงทน คาเชา) รายจายตามพนธกจพนฐานเพอสนบสนนพนธกจของมหาวทยาลย รายจายตามภารกจยทธศาสตรและ ตวบงช/ตวชวด จดสรรรายจายขนต าทจ าเปนและรายจายตามภาระผกพนทตองจดสรรใหเตมจ านวนไวในรอยละ 80 ของประมาณการเงนรายไดประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 หากมความจ าเปนท าใหไมสามารถจดสรรรายจายตามภาระผกพนไดเตมจ านวนในรอยละ 80 ของประมาณการเงนรายไดประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยขอความเหนชอบจากสภามหาวทยาลยน าเงนคงเหลอสะสมไปเปนรายจายเพมเตมเพอสมทบคาทดนและสงกอสรางทผกพนกบงบประมาณแผนดน รอยละ 7. 5 7. การจดสรรงบประมาณรายจายตามแผนงานเรงดวน ตองเปนไปตามจดเนนตามแผนยทธศาสตรและแผนพฒนามหาวทยาลย 8. ใหจดสรรงบประมาณตามล าดบความส าคญของงาน/โครงการ โดยใหความส าคญกบกระบวนการสรางคณคาและผลลพธทไดมาตรฐานคณภาพของส านกงานคณะกรรมการการอดมศกษา (สกอ.) และของมหาวทยาลย 9. จดสรรงบประมาณรายจายตามภารกจส าหรบคณะ เปนกรอบวงเงนตามหลกเกณฑทมหาวทยาลยก าหนด ดงน 9.1 รายจายประจ าขนต าทจ าเปน 9.2 รายจายตามภารกจพนฐานและภารกจตามประเดนยทธศาสตร ตวชวดในแผนปฏบตการของคณะ 9.3 จดสรรงบประมาณของคณะตามภารกจทตองรบผดชอบซงเปนรายจายขนต าทจ าเปนแบงความรบผดชอบมาจากสวนกลางตามทตกลง 9.4 จดสรรงบประมาณของคณะตามภารกจทตองรบผดชอบ ดงน 7.4.1 ภารกจตามพนฐานตามหนาทตองด าเนนการเปนปกต ประจ าตามกฎหมาย

7.4.2 ภารกจตามประเดนยทธศาสตร แผนปฏบตการประจ าปและการแกไขจดทควรพฒนา พจารณาจากผลการประเมนภายในและหนวยงานภายนอก

10. คณะฯ จดท าโครงการ/กจกรรมตามกรอบวงเงนทไดรบใหเกดประโยชนโดยตรงกบนกศกษา สอดคลองกบตวชวดตามค ารบรองการปฏบตราชการของ ก.พ.ร. และองคประกอบตวบงชในการประกนคณภาพภายในของ สกอ. รวมทงจดทควรพฒนาตามผลการประเมนภายนอกของ สมศ. ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมนคณภาพการศกษาและคณะกรรมการตดตาม ตรวจสอบและประเมนผลการด าเนนงานของทางมหาวทยาลย โดยเนนการประหยด ความค มคา ความมประสทธภาพและความโปรงใส 11. ใหคณะจดสรรงบประมาณเพอสนบสนนการท าผลงานวชาการ การวจย การเรยนการสอนแบบ Active Learning การเรยนการสอนรปแบบ e-Learning และ Smart Education

17

12. การจดท ารายละเอยดโครงการ/กจกรรมของคณะ ส านก สถาบนทเกยวของกบการจดซอเครองคอมพวเตอร การจดกจกรรมนกศกษาทม การอบรมสมมนาภายในมหาวทยาลยและการศกษาดงานและเสนองานวจยทงในประเทศและตางประเทศ ใหเปนไปตามระเบยบและขอบงคบทเกยวของ 13. คณะตองจดท าแผนปฏบตการประจ าปงบประมาณของทกโครงการสงมหาวทยาลยภายใน 30 วน นบแตวนทสภามหาวทยาลยอนมตงบประมาณ โดยระบก าหนดการเบกจายงบประมาณจ าแนกไวในแตละไตรมาสใหชดเจน ตามขอ 22 วรรคแรกแหงระเบยบมหาวทยาลยราชภฏนครสวรรค วาดวยการบรหารและจดการเงนรายได พ.ศ. 2557 14. ใหมการปรบลดงบประมาณของหนวยงานทไมไดด าเนนการเปนไปตามเปาหมายและการเบกจายลาชาไมเปนไปตามเวลาทก าหนด ซงก าหนดไวในขอ 28 แหงระเบยบมหาวทยาลยราชภฏนครสวรรค วาดวยการบรหารและการจดการเงนรายได พ .ศ. 2557 และประกาศมหาวทยาลย เรอง มาตรการเพมประสทธภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 15. มการแตงตงคณะกรรมการเพอตดตามและประเมนผล การด าเนนงานตามโครงการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพอน ามาเปนขอมลประกอบการจดสรรงบประมาณ ประจ าป พ.ศ. 2561

18

ภาพรวมการจดสรรงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามหมวดรายจาย

โครงการ งบประมาณ

แผนดน เงนรายได

มหาวทยาลย หมวดรายจาย

รวมทงสน งบบคลากร งบด าเนนงาน งบลงทน งบอดหนน รายจายอน

ประเดนยทธศาสตรท 1 ผลตบณฑตทมคณภาพสามารถแขงขนได 1 พฒนากระบวนการจดการเรยนการสอนเพอพฒนา

ศกยภาพของผเรยน 1,560,333 1,079,367 2,425,200 214,500 2,639,700

2 พฒนานกศกษาตามคณลกษณะบณฑตทพงประสงคในศตวรรษท 21

1,067,984 279,070 953,454 393,600 1,347,054

3 พฒนาการจดการเรยนการสอน ภาค กศ.บป. 241,804 241,804 241,804 4 จดจางบคลากรคณะเทคโนโลยการเกษตรและเทคโนโลย

อตสาหกรรม 2,072,420 2,010,828 61,592 2,072,420

ประเดนยทธศาสตรท 2 พฒนางานวจย งานสรางสรรคสการใชประโยชน 1 เพมขดความสามารถดานงานวจยหรองานสรางสรรค 661,500 306,500 355,000 661,500 ประเดนยทธศาสตรท 3 สรางสรรคการบรการวชาการเพอพฒนาองคกรและสงคม 1 การบรการวชาการเพอถายทอดเทคโนโลยใหตอบสนอง

ความตองการทองถน 430,600 430,600 430,600

ประเดนยทธศาสตรท 4 สบสานและท านบ ารงศลปวฒนธรรม 1 ท านบ ารงศลปะและวฒนธรรม 160,000 160,000 160,000 ประเดนยทธศาสตรท 5 พฒนาบคลากรสความเปนมออาชพ 1 พฒนาบคลากรสความเปนมออาชพ 374,200 905,000 1,279,200 1,279,200 ประเดนยทธศาสตรท 6 มงมนสองคกรใสสะอาด 1 การพฒนาระบบและกลไกการบรหารตามหลก

ธรรมาภบาล 678,083 594,839 863,082 421,840 1,272,922

2 พฒนาระบบและกลไกการประกนคณภาพ 120,000 120,000 120,000 120,000 240,000 ประเดนยทธศาสตรท 7 เสรมสรางภาพลกษณทดขององคกร 1 การเผยแพรอตลกษณทโดดเดนและผลงานเชงประจกษ

ของคณะสสาธารณชน 470,000 470,000 470,000

รวมทงสน 3,960,600 6,854,600 2,010,828 7,311,432 636,340 355,000 513,600 10,815,200

19

วงเงนงบประมาณทไดรบจดสรรภาพรวม จ าแนกตามโครงการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการ งบประมาณแผนดน เงนรายได

มหาวทยาลย รวมทงสน

ประเดนยทธศาสตรท 1 ผลตบณฑตทมคณภาพสามารถแขงขนได 1 พฒนากระบวนการจดการเรยนการสอนเพอพฒนาศกยภาพของผเรยน 1,560,333 1,079,367 2,639,700 2 พฒนานกศกษาตามคณลกษณะบณฑตทพงประสงคในศตวรรษท 21 1,067,984 279,070 1,347,054 3 พฒนาการจดการเรยนการสอน ภาค กศ.บป. 241,804 241,804 4 จดจางบคลากรคณะเทคโนโลยการเกษตรและเทคโนโลยอตสาหกรรม 2,072,420 2,072,420 ประเดนยทธศาสตรท 2 พฒนางานวจย งานสรางสรรคสการใชประโยชน 1 เพมขดความสามารถดานงานวจยหรองานสรางสรรค 661,500 661,500 ประเดนยทธศาสตรท 3 สรางสรรคการบรการวชาการเพอพฒนาองคกรและสงคม 1 การบรการวชาการเพอถายทอดเทคโนโลยใหตอบสนองความตองการทองถน 430,600 430,600 ประเดนยทธศาสตรท 4 สบสานและท านบ ารงศลปวฒนธรรม 1 ท านบ ารงศลปะและวฒนธรรม 160,000 160,000 ประเดนยทธศาสตรท 5 พฒนาบคลากรสความเปนมออาชพ 1 พฒนาบคลากรสความเปนมออาชพ 374,200 905,000 1,279,200 ประเดนยทธศาสตรท 6 มงมนสองคกรใสสะอาด 1 การพฒนาระบบและกลไกการบรหารตามหลกธรรมาภบาล 678,083 594,839 1,272,922 2 พฒนาระบบและกลไกการประกนคณภาพ 120,000 120,000 240,000 ประเดนยทธศาสตรท 7 เสรมสรางภาพลกษณทดขององคกร 1 การเผยแพรอตลกษณทโดดเดนและผลงานเชงประจกษของคณะสสาธารณชน 470,000 470,000

รวมทงสน 3,960,600 6,854,600 10,815,200

20

สรปงบประมาณตามพนธกจ จ าแนกตามจ านวนเงน/โครงการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการ งบประมาณ พนธกจ

งบประมาณแผนดน

งบรายได รวม พนธกจท 1 พนธกจท 2 พนธกจท 3 พนธกจท 4

งบประมาณ งบรายได งบประมาณ งบรายได งบประมาณ งบรายได งบประมาณ งบรายได ประเดนยทธศาสตรท 1 ผลตบณฑตทมคณภาพสามารถแขงขนได 1 พฒนากระบวนการจดการเรยนการสอนเพอ

พฒนาศกยภาพของผเรยน 1,560,333 1,079,367 2,639,700 1,560,333 1,079,367


1,067,984 279,070 1,347,054 1,067,984 279,070

3 พฒนาการจดการเรยนการสอน ภาค กศ.บป. 241,804 241,804 241,804 4 จดจางบคลากรคณะเทคโนโลยการเกษตรและ

เทคโนโลยอตสาหกรรม 2,072,420 2,072,420 2,072,420

ประเดนยทธศาสตรท 2 พฒนางานวจย งานสรางสรรคสการใชประโยชน 1 เพมขดความสามารถดานงานวจยหรองาน

สรางสรรค 661,500 661,500 661,500

ประเดนยทธศาสตรท 3 สรางสรรคการบรการวชาการเพอพฒนาองคกรและสงคม 1 การบรการวชาการเพอถายทอดเทคโนโลยให

ตอบสนองความตองการทองถน 430,600 430,600 430,600

ประเดนยทธศาสตรท 4 สบสานและท านบ ารงศลปวฒนธรรม 1 ท านบ ารงศลปะและวฒนธรรม 160,000 160,000 160,000 ประเดนยทธศาสตรท 5 พฒนาบคลากรสความเปนมออาชพ 1 พฒนาบคลากรสความเปนมออาชพ 374,200 905,000 1,279,200 374,200 905,000 ประเดนยทธศาสตรท 6 มงมนสองคกรใสสะอาด 1 การพฒนาระบบและกลไกการบรหารตามหลก

ธรรมาภบาล 678,083 594,839 1,272,922 678,083 594,839

2 พฒนาระบบและกลไกการประกนคณภาพ 120,000 120,000 240,000 120,000 120,000 ประเดนยทธศาสตรท 7 เสรมสรางภาพลกษณทดขององคกร 1 การเผยแพรอตลกษณทโดดเดนและผลงานเชง

ประจกษของคณะสสาธารณชน 470,000 470,000 470,000

รวมทงสน 3,960,600 6,854,600 10,815,200 3,800,600 5,762,500 661,500 430,600 160,000 รอยละ 36.62 63.38 100.00 35.14 53.28 6.12 3.98 1.48

21

สรปงบประมาณตามประเดนยทธศาสตร จ าแนกตามจ านวนเงน/โครงการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการ งบประมาณ ประเดนยทธศาสตร


งบรายได รวม ประเดนยทธศาสตรท 1 ประเดนยทธศาสตรท 2 ประเดนยทธศาสตรท 3 ประเดนยทธศาสตรท 4 ประเดนยทธศาสตรท 5 ประเดนยทธศาสตรท 6 ประเดนยทธศาสตรท 7 งบประมาณ งบรายได งบประมาณ งบรายได งบประมาณ งบรายได งบประมาณ งบรายได งบประมาณ งบรายได งบประมาณ งบรายได งบประมาณ งบรายได

ประเดนยทธศาสตรท 1 ผลตบณฑตทมคณภาพสามารถแขงขนได 1 พฒนากระบวนการจดการเรยนการสอน

เพอพฒนาศกยภาพของผเรยน 1,560,333 1,079,367 2,639,700 1,560,333 1,079,367


1,067,984 279,070 1,347,054 1,067,984 279,070

3 พฒนาการจดการเรยนการสอน ภาค กศ.บป.

241,804 241,804 241,804

4 จดจางบคลากรคณะเทคโนโลยการเกษตร และเทคโนโลยอตสาหกรรม

2,072,420 2,072,420 2,072,420

ประเดนยทธศาสตรท 2 พฒนางานวจย งานสรางสรรคสการใชประโยชน 1 เพมขดความสามารถดานงานวจยหรอ

งานสรางสรรค 661,500 661,500 661,500

ประเดนยทธศาสตรท 3 สรางสรรคการบรการวชาการเพอพฒนาองคกรและสงคม 1 การบรการวชาการเพอถายทอด

เทคโนโลยใหตอบสนองความตองการทองถน

430,600 430,600 430,600

ประเดนยทธศาสตรท 4 สบสานและท านบ ารงศลปวฒนธรรม 1 ท านบ ารงศลปะและวฒนธรรม 160,000 160,000 160,000

ประเดนยทธศาสตรท 5 พฒนาบคลากรสความเปนมออาชพ 1 พฒนาบคลากรสความเปนมออาชพ 374,200 905,000 1,279,200 374,200 905,000

ประเดนยทธศาสตรท 6 มงมนสองคกรใสสะอาด 1 การพฒนาระบบและกลไกการบรหาร

ตามหลกธรรมาภบาล 678,083 594,839 1,272,922 678,083 594,839

2 พฒนาระบบและกลไกการประกนคณภาพ

120,000 120,000 240,000 120,000 120,000

ประเดนยทธศาสตรท 7 เสรมสรางภาพลกษณทดขององคกร 1 การเผยแพรอตลกษณทโดดเดนและ

ผลงานเชงประจกษของคณะสสาธารณชน

470,000 470,000 470,000

รวมทงสน 3,960,600 6,854,600 10,815,200 2,628,317 3,672,661 661,500 430,600 160,000 374,200 905,000 798,083 714,839 470,000 รอยละ 36.62 63.38 100.00 24.30 33.96 6.12 3.98 1.48 3.46 8.37 7.38 6.61 4.35

22

สรปงบประมาณตามไตรมาส จ าแนกตามจ านวนเงน/โครงการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการ

งบประมาณ งวดเงน (1 ตลาคม 2559 – 30 กนยายน 2560)


งบรายได รวม งวดท 1

(ไตรมาสท 1) งวดท 2



(ไตรมาสท 4) (1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 59) (1 ม.ค. – 31 ม.ค. 60) (1 เม.ย. – 30 ม.ย. 60) (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 60)

ประเดนยทธศาสตรท 1 ผลตบณฑตทมคณภาพสามารถแขงขนได 1 พฒนากระบวนการจดการเรยนการสอนเพอพฒนา

ศกยภาพของผเรยน 1,560,333 1,079,367 2,639,700 1,002,549 796,392 557,295 283,464


1,067,984 279,070 1,347,054 210,542 589,512 323,700 223,300

3 พฒนาการจดการเรยนการสอน ภาค กศ.บป. 241,804 241,804 100,000 50,000 56,804 35,000 4 จดจางบคลากรคณะเทคโนโลยการเกษตร และ

เทคโนโลยอตสาหกรรม 2,072,420 2,072,420 518,106 518,106 518,102 518,106

ประเดนยทธศาสตรท 2 พฒนางานวจย งานสรางสรรคสการใชประโยชน 1 เพมขดความสามารถดานงานวจยหรองานสรางสรรค 661,500 661,500 70,000 175,500 286,000 130,000

ประเดนยทธศาสตรท 3 สรางสรรคการบรการวชาการเพอพฒนาองคกรและสงคม 1 การบรการวชาการเพอถายทอดเทคโนโลยใหตอบสนอง

ความตองการทองถน 430,600 430,600 100,000 81,600 39,000 210,000

ประเดนยทธศาสตรท 4 สบสานและท านบ ารงศลปวฒนธรรม 1 ท านบ ารงศลปะและวฒนธรรม 160,000 160,000 100,000 60,000

ประเดนยทธศาสตรท 5 พฒนาบคลากรสความเปนมออาชพ 1 พฒนาบคลากรสความเปนมออาชพ 374,200 905,000 1,279,200 242,200 227,000 715,000 95,000

ประเดนยทธศาสตรท 6 มงมนสองคกรใสสะอาด 1 การพฒนาระบบและกลไกการบรหารตามหลกธรรมาภ

บาล 678,083 594,839 1,272,922 468,840 424,000 229,000 151,082

2 พฒนาระบบและกลไกการประกนคณภาพ 120,000 120,000 240,000 62,000 178,000 ประเดนยทธศาสตรท 7 เสรมสรางภาพลกษณทดขององคกร 1 การเผยแพรอตลกษณทโดดเดนและผลงานเชงประจกษ

ของคณะสสาธารณชน 470,000 470,000 100,000 40,000 30,000 300,000

รวมทงสน 3,960,600 6,854,600 10,815,200 2,812,237 2,902,110 2,916,905 2,183,948

รอยละ 36.62 63.38 100.00 26.00 26.83 26.97 20.19

23

สรปงบประมาณตามไตรมาส จ าแนกตามแหลงเงน/โครงการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560


งวดเงน (1 ตลาคม 2559 – 30 กนยายน 2560)

รวมทงสน งวดท 1 (ไตรมาสท 1)

งวดท 2 (ไตรมาสท 2)



(1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 59) (1 ม.ค. – 31 ม.ค. 60) (1 เม.ย. – 30 ม.ย. 60) (1 ก.ค. – 30 ก.ย. 60)

ประเดนยทธศาสตรท 1 ผลตบณฑตทมคณภาพสามารถแขงขนได 1 พฒนากระบวนการจดการเรยนการสอนเพอพฒนาศกยภาพของผเรยน 1,002,549 796,392 557,295 283,464 2,639,700 รอยละ 37.98 30.17 21.11 10.74 100 งบประมาณ 553,799 610,325 235,745 160,464 1,560,333 งบรายได 448,750 186,067 321,550 123,000 1,079,367 2 พฒนานกศกษาตามคณลกษณะบณฑตทพงประสงคในศตวรรษท 21 210,542 589,512 323,700 223,300 1,347,054 รอยละ 15.63 43.76 24.03 16.58 100 งบประมาณ 161,472 524,512 158,700 223,300 1,067,984 งบรายได 49,070 65,000 165,000 279,070 3 พฒนาการจดการเรยนการสอน ภาค กศ .บป. 100,000 50,000 56,804 35,000 241,804 รอยละ 41.36 20.68 23.49 14.47 100 งบประมาณ งบรายได 100,000 50,000 56,804 35,000 241,804 4 จดจางบคลากรคณะเทคโนโลยการเกษตร และเทคโนโลยอตสาหกรรม 518,106 518,106 518,106 518,102 2,072,420 รอยละ 25.00 25.00 25.00 25.00 100 งบประมาณ งบรายได 518,106 518,106 518,106 518,102 2,072,420

ประเดนยทธศาสตรท 2 พฒนางานวจย งานสรางสรรคสการใชประโยชน 1 เพมขดความสามารถดานงานวจยหรองานสรางสรรค 70,000 175,500 286,000 130,000 661,500 รอยละ 10.58 26.53 43.24 19.65 100 งบประมาณ งบรายได 70,000 175,500 286,000 130,000 661,500

24








ประเดนยทธศาสตรท 3 สรางสรรคการบรการวชาการเพอพฒนาองคกรและสงคม 1 การบรการวชาการเพอถายทอดเทคโนโลยใหตอบสนองความตองการทองถน 100,000 81,600 39,000 210,000 430,600 รอยละ 23.22 18.95 9.06 48.77 100 งบประมาณ งบรายได 100,000.0 81,600.0 39,000.0 210,000.0 430,600

ประเดนยทธศาสตรท 4 สบสานและท านบ ารงศลปวฒนธรรม 1 ท านบ ารงศลปะและวฒนธรรม 100,000 60,000 160,000 รอยละ 62.50 37.50 100 งบประมาณ 100,000 60,000 160,000 งบรายได

ประเดนยทธศาสตรท 5 พฒนาบคลากรสความเปนมออาชพ 1 พฒนาบคลากรสความเปนมออาชพ 242,200 227,000 715,000 95,000 1,279,200 รอยละ 18.93 17.75 55.89 7.43 100 งบประมาณ 77,200 67,000 215,000 15,000 374,200 งบรายได 165,000 160,000 500,000 80,000 905,000

ประเดนยทธศาสตรท 6 มงมนสองคกรใสสะอาด 1 การพฒนาระบบและกลไกการบรหารตามหลกธรรมาภบาล 468,840 424,000 229,000 151,082 1,272,922 รอยละ 36.83 33.31 17.99 11.87 100 งบประมาณ 180,000 195,000 190,000 113,083 678,083 งบรายได 288,840 229,000 39,000 37,999 594,839 2 พฒนาระบบและกลไกการประกนคณภาพ 62,000 178,000 240,000 รอยละ 25.83 74.17 100 งบประมาณ 62,000 58,000 120,000 งบรายได 120,000 120,000

25








ประเดนยทธศาสตรท 7 เสรมสรางภาพลกษณทดขององคกร 1 การเผยแพรอตลกษณทโดดเดนและผลงานเชงประจกษของคณะสสาธารณชน 100,000 40,000 30,000 300,000 470,000 รอยละ 21.28 8.51 6.38 63.83 100 งบประมาณ งบรายได 100,000 40,000 30,000 300,000 470,000

รวมทงสน 2,812,237.00 2,902,110.00 2,916,905.00 2,183,948.00 10,815,200 รอยละ 26.00 26.83 26.97 20.19 100

งบประมาณ 972,471 1,396,837 961,445 629,847 3,960,600 งบรายได 1,839,766 1,505,273 1,955,460 1,554,101 6,854,600

26

โครงการภายใตประเดนยทธศาสตรท 1 ผลตบณฑตทมคณภาพสามารถแขงขนได

โครงการ ตวชวด ผรบผดชอบ งบประมาณ ระยะเวลาการด าเนนงาน

งบแผนดน งบรายได รวม ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4 รวมทงสน รวมทงสน 2,628,317 1,600,241 4,228,558 1,313,091 1,435,904 937,799 541,764 4,228,558

กลยทธท 1.1 พฒนาหลกสตรและกระบวนการเรยนการสอนเพอเพมศกยภาพของผเรยน 1,560,333 1,321,171 2,881,504 1,102,549 846,392 614,099 318,464 2,881,504 1 พฒนากระบวนการจดการเรยนการสอนเพอพฒนาศกยภาพของผเรยน 1 คณะฯ 1,560,333 1,079,367 2,639,700 1,002,549 796,392 557,295 283,464 2,639,700 2 พฒนาการจดการเรยนการสอน ภาค กศ.บป. 1 คณะฯ 241,804 241,804 100,000 50,000 56,804 35,000 241,804 กลยทธท 1.2 สรางคณคาบณฑตใหมคณภาพเพอมงสตลาดแรงงาน 1,067,984 279,070 1,347,054 210,542 589,512 323,700 223,300 1,347,054 1 พฒนานกศกษาตามคณลกษณะบณฑตทพงประสงคในศตวรรษท 21 2 คณะฯ 1,067,984 279,070 1,347,054 210,542 589,512 323,700 223,300 1,347,054

สรป

โครงการภายใตประเดนยทธศาสตรท 1 ผลตบณฑตทมคณภาพสามารถแขงขนได

กลยทธ จ านวนโครงการ เงนแผนดน เงนรายได รวม 1.1 พฒนาหลกสตรและกระบวนการเรยนการสอนเพอเพมศกยภาพ

ของผเรยน 2 1,560,333 1,321,171 2,881,504

1.2 สรางคณคาบณฑตใหมคณภาพเพอมงสตลาดแรงงาน 1 1,067,984 279,070 1,347,054 รวม 3 2,628,317 1,600,241 4,228,558

27

โครงการภายใตประเดนยทธศาสตรท 2 พฒนางานวจยงานสรางสรรคสการใชประโยชน


งบแผนดน งบรายได รวม ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4 รวมทงสน รวมทงสน 661,500 661,500 70,000 175,500 286,000 130,000 661,500

กลยทธท 2 .1 งานวจยสามารถน าไปใชประโยชนและถายทอดสสงคม 661,500 661,500 70,000 175,500 286,000 130,000 661,500 กลยทธท 2.2 สรางความรวมมอดานการวจยกบองคกรภายนอก เพอผลตงานวจยและการเผยแพรตพมพงานวจยอยางมออาชพ

1 เพมขดความสามารถดานงานวจยหรองานสรางสรรค 1,2 ศนยวจยฯ 661,500 661,500 70,000 175,500 286,000 130,000 661,500

สรป

โครงการภายใตประเดนยทธศาสตรท 2 พฒนางานวจยงานสรางสรรคสการใชประโยชน

กลยทธ จ านวนโครงการ เงนแผนดน เงนรายได รวม 2.1 งานวจยสามารถน าไปใชประโยชนและถายทอดสสงคม 1 661,500 661,500 2.2 สรางความรวมมอดานการวจยกบองคกรภายนอก เพอผลตงานวจย

และการเผยแพรตพมพงานวจยอยางมออาชพ

รวม 1 661500 661500

28

โครงการภายใตประเดนยทธศาสตรท 3 สรางสรรคการบรการวชาการเพอพฒนาองคกรและสงคม



กลยทธท 3 .1 พฒนาศกยภาพการบรการวชาการใหเกดประโยชนและสามารถน าไปปฏบตกบองคกรและสงคม 430,600 430,600 100,000 81,600 39,000 210,000 430,600 กลยทธท 3.2 พฒนาโครงการบรการวชาการทสามารถสรางรายได กลยทธท 3.3 แสวงหาความรวมมอกบหนวยงานภายนอก 1 การบรการวชาการเพอถายทอดเทคโนโลยใหตอบสนองความตองการทองถน 1,2,3 ศนยวจยฯ 430,600 430,600 100,000 81,600 39,000 210,000 430,600

สรป

โครงการภายใตประเดนยทธศาสตรท 3 สรางสรรคการบรการวชาการเพอพฒนาองคกรและสงคม

กลยทธ จ านวนโครงการ เงนแผนดน เงนรายได รวม 3.1 พฒนาศกยภาพการบรการวชาการใหเกดประโยชนและสามารถ

น าไปปฏบตกบองคกรและสงคม 1 430,600 430,600

3.2 พฒนาโครงการบรการวชาการทสามารถสรางรายได 3.3 แสวงหาความรวมมอกบหนวยงานภายนอก

รวม 1 430,600 430,600

29

โครงการภายใตประเดนยทธศาสตรท 4 สบสานและท านบ ารงศลปวฒนธรรม


งบแผนดน งบรายได รวม ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4 รวมทงสน รวมทงสน 160,000 160,000 100,000 60,000 160,000

กลยทธท 4.1 สงเสรมอนรกษ ศลปวฒนธรรม ภมปญญาทองถนหรอโครงการอนเนองมาจากพระราชด าร 160,000 160,000 100,000 60,000 160,000 1 ท านบ ารงศลปะและวฒนธรรม 1 รองคณบด

ฝายกจการนกศกษา

160,000 160,000 100,000 60,000 160,000

สรป

โครงการภายใตประเดนยทธศาสตรท 4 สบสานและท านบ ารงศลปวฒนธรรม

กลยทธ จ านวนโครงการ เงนแผนดน เงนรายได รวม 4.1 สงเสรมอนรกษ ศลปวฒนธรรม ภมปญญาทองถนหรอโครงการ

อนเนองมาจากพระราชด าร 1 160,000 160,000

รวม 1 160,000 160,000

30

โครงการภายใตประเดนยทธศาสตรท 5 พฒนาบคลากรสความเปนมออาชพ


งบแผนดน งบรายได รวม ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4 รวมทงสน รวมทงสน 374,200 905,000 1,279,200 242,200 227,000 715,000 95,000 1,279,200

กลยทธท 5.1 พฒนาการจดการเรยนการสอนในศตวรรษท 21 374,200 905,000 1,279,200 242,200 227,000 715,000 95,000 1,279,200 กลยทธท 5.2 สงเสรมการพฒนาคณวฒและต าแหนง 1 พฒนาบคลากรสความเปนมออาชพ 1,2,3,4 คณะฯ 374,200 905,000 1,279,200 242,200 227,000 715,000 95,000 1,279,200

สรป

โครงการภายใตประเดนยทธศาสตรท 5 พฒนาบคลากรสความเปนมออาชพ

กลยทธ จ านวนโครงการ เงนแผนดน เงนรายได รวม 5.1 พฒนาการจดการเรยนการสอนในศตวรรษท 21 1 374,200 905,000 1,279,200 5.2 สงเสรมการพฒนาคณวฒและต าแหนง

รวม 1 374,200 905,000 1,279,200

31

โครงการภายใตประเดนยทธศาสตรท 6 มงมนสองคกรใสสะอาด


งบแผนดน งบรายได รวม ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4 รวมทงสน รวมทงสน 798,083 2,787,259 3,585,342 986,946 942,106 809,106 847,184 798,083

กลยทธท 6.1 การบรหารจดการตามหลกธรรมาภบาล 798,083 2,787,259 3,585,342 986,946 942,106 809,106 847,184 798,083 กลยทธท 6.2 ปรบปรงสภาพภมทศนสภาพแวดลอม กลยทธท 6.3 สงเสรมการใชทรพยากรอยางคมคาและสรางสรรค 1 จดจางบคลากรคณะเทคโนโลยการเกษตร และเทคโนโลยอตสาหกรรม 1,2,3,4 คณะฯ 2,072,420 2,072,420 518,106 518,106 518,106 518,102 2,072,420 2 การพฒนาระบบและกลไกการบรหารตามหลกธรรมาภบาล 1,2,3,4 คณะฯ 678,083 594,839 1,272,922 468,840 424,000 229,000 151,082 1,272,922 3 พฒนาระบบและกลไกการประกนคณภาพ 1,2,3,4 คณะฯ 120,000 120,000 240,000 62,000 178,000 240,000

สรป

โครงการภายใตประเดนยทธศาสตรท 6 มงมนสองคกรใสสะอาด

กลยทธ จ านวนโครงการ เงนแผนดน เงนรายได รวม 6.1 การบรหารจดการตามหลกธรรมาภบาล 3 798,083 2,787,259 3,585,342 6.2 ปรบปรงสภาพภมทศนสภาพแวดลอม 6.3 สงเสรมการใชทรพยากรอยางคมคาและสรางสรรค

รวม 3 798,083 2,787,259 3,585,342

32

โครงการภายใตประเดนยทธศาสตรท 7 เสรมสรางภาพลกษณทดขององคกร



กลยทธท 7 .1 เผยแพรอตลกษณทโดดเดนของคณะ 470,000 470,000 100,000 40,000 30,000 300,000 470,000 กลยทธท 7.2 เขาถงกลมเปาหมายเชงรก 1 การเผยแพรอตลกษณทโดดเดนและผลงานเชงประจกษของคณะสสาธารณชน 470,000 470,000 100,000 40,000 30,000 300,000 470,000

สรป

โครงการภายใตประเดนยทธศาสตรท 7 เสรมสรางภาพลกษณทดขององคกร

กลยทธ จ านวนโครงการ เงนแผนดน เงนรายได รวม 7.1 เผยแพรอตลกษณทโดดเดนของคณะ 1 470,000 470,000 7.2 เขาถงกลมเปาหมายเชงรก

รวม 1 470,000 470,000

33

การน าไปสการปฏบตและการตดตาม ประเมนผลตามแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

การน าแผนไปสการปฏบต คณะไดก าหนดตวชวดในแผนยทธศาสตร 5 ป ใหครอบคลมตามพนธกจของมหาวทยาลย ในดานการผลตบณฑต การวจยและงานสรางสรรค

การบรการวชาการ การท านบ ารงศลปะและวฒนธรรมและการบรหารจดการใหสอดคลองกบภารกจตามมาตรา 8 ในพระราชบญญตมหาวทยาลยราชภฏ พ.ศ. 2547 เพอใหแผนปฏบตการประจ าป พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยการเกษตรและเทคโนโลยอตสาหกรรม เปนแนวทางใหคณาจารยและบคลากรทกระดบไดเขาใจทศทาง ในการน าแผนไปสการปฏบต การก ากบตดตาม ตรวจสอบและการประเมนผลการปฏบตงานใหไดผลลพธเปนไปตามเปาหมายและตวชวดทไดก าหนด การตดตามและประเมนผล

ในการปฏบตราชการใหไดผลลพธตามเปาหมายทไดก าหนดไวนน มหาวทยาลยไดก าหนดใหหนวยงานทกระดบ ไดด าเนนการอยางเปนระบบตงแตการวางแผน การน าแผนไปสการปฏบต การตดตาม ตรวจสอบและการประเมนผลโดยจดใหมระบบและกลไกในการประเมนตนเองทกระดบ ตงแตสาขาวชา ภาควชา คณะและในระดบมหาวทยาลย วตถประสงคของการตดตามและประเมนผล 1. เพอเปรยบเทยบผลการด าเนนงานในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กบเปาหมายทตงไว 2. เพอใชเปนขอมลสะทอนกลบใหมหาวทยาลยใชเปนแนวทางในการปรบปรงพฒนางาน รวมทงเปนขอมลประกอบการตดสนใจในการทบทวนทศทางนโยบายและแนวทางในการบรหารงานของมหาวทยาลยเพอใหเกดประโยชนสงสดตอผรบบรการ ชมชน สงคมและประเทศชาต กระบวนการตดตามความกาวหนาการด าเนนการโครงการ การตดตามความกาวหนาของการด าเนนโครงการ ของสาขาวชา ภาควขา คณะ ส านก สถาบนและมหาวทยาลย ใหทกหนวยงานด าเนนการตามกระบวนการและขนตอนตางๆ เพอน าไปสการปฏบต ดงน

34

กระบวนการ การด าเนนการ ตรวจสอบอนมตโครงการ

รวมถงเปาหมายและขอบเขตของโครงการ ตรวจสอบรายละเอยดการอนมตใหด าเนนการโครงการ ตรวจสอบเปาหมายและขอบเขตของโครงการ

จดท าแผนปฏบตการโครงการ และแผนงบประมาณโครงการ

จดท ารายละเอยดแผนปฏบตการ (Project Schedule) แผนงบประมาณ (Project Cost) ทตองชดเจนและสอดคลองกน

ใชเปนแผนอางองในการตดตามความคบหนาของโครงการและสามารถแกไขปญหาไดอยางเปนระบบ ตดตามความคบหนาตามแผนปฏบตการ

และแผนงบประมาณ ตดตามความคบหนาตามแผนปฏบตการและแผนงบประมาณโดยเปรยบเทยบกบผลทด าเนนการไดจรง

ณ เวลาปจจบน ปรบเปลยนแผนปฏบตการ แผนงบประมาณ

และระยะเวลาด าเนนงาน วเคราะหความเบยงเบนของแผนทงในเชงปรมาณ คณภาพและระยะเวลา พจารณาปรบเปลยนแผนปฏบตการ แผนงบประมาณและระยะเวลาด าเนนงาน เพอใหโครงการจะ

บรรลเปาหมายทชดเจน ตดตามปญหาและอปสรรค ตลอดจนวธการแกไขปญหา

ประมวลผลปญหาทเกดขนจากการด าเนนโครงการ บคลากร (Man) การบรหารจดการ (Management) วตถดบ/อปกรณ (Material) งบประมาณ (Money) เทคโนโลย (Technology) สภาวะแวดลอม (Environment)

35

การประเมนผล หนวยงานระดบสาขาวชา ภาควชา คณะ ส านก สถาบนและระดบมหาวทยาลยตองด าเนนการจดท ารายงานประเมนตนเองของแตละตวชวดใหบรรลเปาหมายตามเกณฑมาตรฐานแตละตวชวดและจดใหมคณะกรรมการประเมนจากบคคลภายในและบคคลภายนอกมาท าการประเมน ตามขอก าหนดในแตละระดบ 1. ประเมนผลประสทธภาพ ประสทธผลของการใชจายงบประมาณตามแผนปฏบตการและแผนงบประมาณของหนวยงานทกระดบ 2. ประเมนตนเองตามตวชวดใน 4 มต ตามค ารบรองการปฏบตราชการประจ าปงบประมาณและรบการประเมนจากคณะกรรมการประเมนของ ก.พ.ร 3. ประเมนตนเองตามตวบงชใน 9 องคประกอบ ส าหรบการประกนคณภาพภายในปการศกษาและรบการประเมนจากคณะกรรมการประเมนจาก สกอ. 4. การรายงานการตดตาม ตรวจสอบและประเมนจากหนวยตรวจสอบภายในของมหาวทยาลย การปรบแผนปฏบตการ มหาวทยาลยตระหนกถงการเปลยนแปลงของบรบททอาจเกดขนไดตลอดเวลา จงไดก าหนดใหมการปรบแผนปฏบตการไดเพอความยดหยนและเหมาะสมกบสถานการณ โดยหนวยงานตองเสนอมหาวทยาลยปรบแผนปฏบตการโดยไดรบการอนมตจากอธการบด โดยเฉพาะอยางยงหากการยกเ ลกหรอปรบปรงโครงการมผลท าใหเปาหมายการด าเนนโครงการ กจกรรมและงบประมาณเปลยนแปลงไปจากเดม ทงนตองไมเกนจ านวนทสภามหาวทยาลยอนมตไวในงบประมาณรายจาย ซงตองรายงานใหสภามหาวทยาลบทราบ กรณทไมมการขอปรบแผนปฏบตการทกลาวมา การตดตามและประเมนผลจะยดถอตามแผนป ฏบตการทมหาวทยาลยไดอนมตไว

faculty of agricultural technology and industrial ...ait.nsru.ac.th/qa/qa_20161118173529.pdf ·...

Documents