fase 6 supermercado 24 horas

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PLÁN DE PRODUCCIÓNoProceso de producción o de prestación de servicios.

oPrograma de producción o de prestación de servicios.

oNecesidades de recursos para la producción.

oPlan de aprovisionamiento.

Realizar los pedidos de mercancías a los proveedores.Recepción de las mercancías.Almacenamiento de las mercancías.Elaboración de los productos semiterminados (en el caso de pan y bollería).Exposición de los productos en la tienda.Venta (en tienda o a través de Internet o teléfono).Entrega de pedidos a domicilio (cuando sea solicitado por el cliente).

Tipos de compra:Compra pequeña: 7.95€Compra de cesta: 17.95€Compra de carro: 73.34€

Estimación para horario de tienda normal (10:00-22:00h)

MESES

Nº DE VENTASNº DE

ENTREGASA DOMICILIO

CARROS CESTAS

COMPRAS

PEQUEÑAS

Enero 744 930 3.652 186Febrero 698 885 3.384 168Marzo 803 991 3.827 194Abril 730 921 3.555 180Mayo 760 963 3.705 191Junio 841 1.076 4.025 204Julio 832 1.042 3.998 201

Agosto 820 1.009 3.915 198Septiembre 750 953 3.730 189

Octubre 747 948 3.628 187Noviembre 723 922 3.582 140Diciembre 678 868 3.104 132

MESES VENTAS ( € )ENTREGAS

A DOMICILIO ( € )Enero 100.276,98 279

Febrero 93.979,87 252

Marzo 107.105,12 291

Abril 98.332,40 270

Mayo 102.479 286,5

Junio 112.991,89 306

Julio 111.506,88 301,5

Agosto 109.374,60 297

Septiembre 101.764,85 283,5

Octubre 100.644,18 280,5

Noviembre 98.051,62 210

Diciembre 89.981,92 198

Total 1.226.489,31 3.255

TOTAL 1.229.744,31

Horario nocturno

MESES VENTAS ( € )ENTREGAS

A DOMICILIO ( € )Enero 10.629,36 668

Febrero 9.961,87 796

Marzo 11.353,14 678

Abril 10.423,23 648

Mayo 10.862,77 664

Junio 11.977,14 680

Julio 11.819,73 702

Agosto 11.593,71 696

Septiembre 10.787,07 656

Octubre 10.668,28 668

Noviembre 10.393,47 588

Diciembre 9.538,08 578

Total 130.007,87 8.022

TOTAL 138.029,87

Domingos y días festivos

MESES VENTAS ( € )ENTREGAS

A DOMICILIO ( € )Enero 7.200,53 454

Febrero 4.269,38 268

Marzo 5.493,46 346

Abril 6.253,94 394

Mayo 7.358,65 464

Junio 5.988,57 376

Julio 5.909,86 372

Agosto 5.609,86 354

Septiembre 5.393,53 340

Octubre 6.400,97 402

Noviembre 5.196,74 328

Diciembre 5.538,24 348

Total 70.613,73 4.446

TOTAL 75.059,73

INVERSIONES NECESARIAS EN INMOVILIZADOObras e instalaciones:

DemolicionesAlbañileríaRevestimientosCarpinteríaInstalación de electricidadInstalación de fontaneríaInstalación de protección contra incendiosInstalación de protección contra robosPinturas

Mobiliario:Estanterías tiendaSilla giratoriaExpositor prensaMostradorEstanterías almacénMesita almacénCaja fuerteMueble oficinaArchivadorSillas normalesMesa televisiónMesa despachoMueble bañoEspejoPersianas

Maquinaria:Cajas registradorasHorno de panMural refrigeradoArcónArmario de refrigeraciónTeléfonoFaxTelevisiónCafeteraMicroondas

Equipos informáticos:OrdenadorImpresora multifunción

Otro inmovilizado:Caja entrega a domicilioFurgonetaCestasCarrosEscaleras

Resumen coste inmovilizado:

MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN Materiales para la producción (Compra

inicial) Pedido Solaricca: Alimentación Pedido Frutas Aranzazu, S.L.: Frutas y

verduras Pedido Ahmed Dahabani, S.L.: Productos de

limpieza y droguería Pedido Kikopan. S.L.: Pan, productos de

panadería y pastelería frescos Pedido Fruycon, S.L.: Aperitivos y frutos secos Pedido Dibex. C.B.: Bebidas alcohólicas y no

alcohólicas

Resumen de los pedidos:

PROVEEDORES IMPORTE PEDIDO

SOLA RICCA S.A.U 9.465,04

AHMED DAHABANI 1.508,10

KIKOPAN, S.L. 919,88 

FRUTAS ARANZAZU, S.L. 978,95

DIBEX, C.B.  9.323,48

FRUYCON, S.L 850,20 

TOTAL 23.045,65

CONSUMIBLESProductos de limpieza:

Lejía baño Alín 2 LFregasuelosBayetaCepilloRecogedorFregonaCuboLimpiacristales Alín 1L Limpia muebles 500 MLQuitagrasasAmbientadorGelGuantesAmoníaco perfumadoBolsas de basura

Material de oficinaCarpeta clasificadoraSobresArchivadorClasificador de tarjetasBandeja sobremesaCaja caudalesBlock de nota adhesivaGrapadoraFluorescentes amarillo y rosaBolígrafo BIC cristalPapel DIN A-4

MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN Y CONSUMIBLES

BASE IMPONIBL

EIVA TOTAL

Materiales para la producción 22.159,27 886,38 23.045,65

Consumibles

Productos de limpieza

291,90 52,54 344,44

Material de oficina

236,32 42,54 278,86

COSTE TOTAL 22.687,49 981,4623.668,9

5

SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES

CONCEPTOSBASE

IMPONIBLE

IVA (%)

IVACOSTE TOTAL ANUAL

Electricidad - Contratación inicial: 2.800€-Facturación anual: 800x12= 9.600€ 10.508,47 18

1.891,53 12.400

Combustible

- Consumo anual: 80x12= 960 € 813,56 18 146,44 960

Agua - Consumo anual: 45x6= 270€ 250 8 20 270Teléfono - Alta línea fija: 0€

- Cuota fija anual: 18,31x12=219,72€- Consumo anual: 30x12=360€- Línea ADSL: 26,90x12= 322,80€-Telefonía móvil (tarifa+consumo anual): 55x12= 660€ 1562,52 18 281,25 1.843,77

Seguro - Prima anual local comercial: 591,17 €- Prima anual vehículo: 350€ 941,17

---941,17

Mantenimiento

200x12:2.400€2.033,90 18 366,10 2.400

COSTE TOTAL ANUAL---

18.814,94

MANO DE OBRA DIRECTAEstará formada por ochos personas

Las cuatro promotorasCuatro trabajadores de grupo 3.

Trabajará de: CajerosReponedoresEntrega de pedidos a domicilioLimpieza

PROVEEDORES SELECCIONADOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN UTILIZADOSProveedores de inmovilizado

www.distoc.eswww.renault.es www.distoc.eswww.ikea.comwww.topdeq.eswww.bricotodo.com www.tiendacajasfuertes.com www.ofiprix.comwww.eurodivan.com www.equipamientostapia.es www.izideal.eswww.pixmania.comwww.carrefouronline.carrefour.eswww.misscompras.comwww.sony.es

OTROS PROVEEDORESEMPRES

ASITUACIÓ

NSUMINISTRO

SCOND.

ENTREGACOND. PAGO

Sola Ricca. S.A.U

Arroyo de San Serván

Alimentación Máx. 48 horas 15-30 días

Ahmed Dahabani,

S.L.Badajoz

Limpieza y droguería

Almacén Al contado

Dibex, C.B. Puebla de la Calzada

Bebidas alcohólicas y no

alcohólicasMáx. 24 horas

Al contado, a 30, 60 ó 90 días

Kikopan. S.L.

MontijoPan, productos de

panadería y pastelería frescos

Máx. 24 horasAl contado, a

30, 60 ó 90 días

Frutas Aranzazu,

S.L.Montijo Fruta y verdura Máx. 24 horas

Al contado, a 30, 60 ó 90 días

Fruycon, S.L.

BadajozAperitivos y frutos

secosMáx. 24 horas

Al contado, a 30, 60 ó 90 días

GESTIÓN DE LAS EXISTENCIASAlmacén de 10,2x3,1 metros, es decir, 31,62 m2.

Distribución: cámaras frigoríficas, arcones y estanterías. Colocación: según sus características, sección y su período de caducidad.

Stock de seguridad: Productos perecederos los recibiremos a diario, y a penas tendremos en almacén. Productos con período de caducidad más amplio los pediremos según se vayan consumiendo y en almacén tendremos un 20% de la tienda.

PLANIFICACIÓN DE LOS PEDIDOSPrimer pedido

Realizaremos un primer pedido a todos nuestros proveedores con los productos necesarios para comenzar nuestra actividad.

 Pedidos sucesivos

Para conocer los pedidos que haremos a lo largo del año, nos basaremos en las ventas realizadas. Iremos adquiriendo existencias a medida que se vayan consumiendo. El importe aproximado total de éstos será el total de las ventas realizadas menos el beneficio que hemos establecido.

TIPO DE CONTROL DE INVENTARIOUtilizaremos un programa informático similar al de Supermercados Dia.

Control el stock necesario en almacén según las ventas que se realicen. Listado de todos los artículos con las unidades que hay tanto en tienda como en almacén. Cuando el producto vendido pasa por la caja registradora, se resta de la lista. Cuando se llegue al stock mínimo se señalará en un color.Pediremos dichos productos a nuestros proveedores.