fase 6 supermercado 24 horas
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PLÁN DE PRODUCCIÓNoProceso de producción o de prestación de servicios.
oPrograma de producción o de prestación de servicios.
oNecesidades de recursos para la producción.
oPlan de aprovisionamiento.
Realizar los pedidos de mercancías a los proveedores.Recepción de las mercancías.Almacenamiento de las mercancías.Elaboración de los productos semiterminados (en el caso de pan y bollería).Exposición de los productos en la tienda.Venta (en tienda o a través de Internet o teléfono).Entrega de pedidos a domicilio (cuando sea solicitado por el cliente).
Estimación para horario de tienda normal (10:00-22:00h)
MESES
Nº DE VENTASNº DE
ENTREGASA DOMICILIO
CARROS CESTAS
COMPRAS
PEQUEÑAS
Enero 744 930 3.652 186Febrero 698 885 3.384 168Marzo 803 991 3.827 194Abril 730 921 3.555 180Mayo 760 963 3.705 191Junio 841 1.076 4.025 204Julio 832 1.042 3.998 201
Agosto 820 1.009 3.915 198Septiembre 750 953 3.730 189
Octubre 747 948 3.628 187Noviembre 723 922 3.582 140Diciembre 678 868 3.104 132
MESES VENTAS ( € )ENTREGAS
A DOMICILIO ( € )Enero 100.276,98 279
Febrero 93.979,87 252
Marzo 107.105,12 291
Abril 98.332,40 270
Mayo 102.479 286,5
Junio 112.991,89 306
Julio 111.506,88 301,5
Agosto 109.374,60 297
Septiembre 101.764,85 283,5
Octubre 100.644,18 280,5
Noviembre 98.051,62 210
Diciembre 89.981,92 198
Total 1.226.489,31 3.255
TOTAL 1.229.744,31
Horario nocturno
MESES VENTAS ( € )ENTREGAS
A DOMICILIO ( € )Enero 10.629,36 668
Febrero 9.961,87 796
Marzo 11.353,14 678
Abril 10.423,23 648
Mayo 10.862,77 664
Junio 11.977,14 680
Julio 11.819,73 702
Agosto 11.593,71 696
Septiembre 10.787,07 656
Octubre 10.668,28 668
Noviembre 10.393,47 588
Diciembre 9.538,08 578
Total 130.007,87 8.022
TOTAL 138.029,87
Domingos y días festivos
MESES VENTAS ( € )ENTREGAS
A DOMICILIO ( € )Enero 7.200,53 454
Febrero 4.269,38 268
Marzo 5.493,46 346
Abril 6.253,94 394
Mayo 7.358,65 464
Junio 5.988,57 376
Julio 5.909,86 372
Agosto 5.609,86 354
Septiembre 5.393,53 340
Octubre 6.400,97 402
Noviembre 5.196,74 328
Diciembre 5.538,24 348
Total 70.613,73 4.446
TOTAL 75.059,73
INVERSIONES NECESARIAS EN INMOVILIZADOObras e instalaciones:
DemolicionesAlbañileríaRevestimientosCarpinteríaInstalación de electricidadInstalación de fontaneríaInstalación de protección contra incendiosInstalación de protección contra robosPinturas
Mobiliario:Estanterías tiendaSilla giratoriaExpositor prensaMostradorEstanterías almacénMesita almacénCaja fuerteMueble oficinaArchivadorSillas normalesMesa televisiónMesa despachoMueble bañoEspejoPersianas
Maquinaria:Cajas registradorasHorno de panMural refrigeradoArcónArmario de refrigeraciónTeléfonoFaxTelevisiónCafeteraMicroondas
Equipos informáticos:OrdenadorImpresora multifunción
Otro inmovilizado:Caja entrega a domicilioFurgonetaCestasCarrosEscaleras
MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN Materiales para la producción (Compra
inicial) Pedido Solaricca: Alimentación Pedido Frutas Aranzazu, S.L.: Frutas y
verduras Pedido Ahmed Dahabani, S.L.: Productos de
limpieza y droguería Pedido Kikopan. S.L.: Pan, productos de
panadería y pastelería frescos Pedido Fruycon, S.L.: Aperitivos y frutos secos Pedido Dibex. C.B.: Bebidas alcohólicas y no
alcohólicas
Resumen de los pedidos:
PROVEEDORES IMPORTE PEDIDO
SOLA RICCA S.A.U 9.465,04
AHMED DAHABANI 1.508,10
KIKOPAN, S.L. 919,88
FRUTAS ARANZAZU, S.L. 978,95
DIBEX, C.B. 9.323,48
FRUYCON, S.L 850,20
TOTAL 23.045,65
CONSUMIBLESProductos de limpieza:
Lejía baño Alín 2 LFregasuelosBayetaCepilloRecogedorFregonaCuboLimpiacristales Alín 1L Limpia muebles 500 MLQuitagrasasAmbientadorGelGuantesAmoníaco perfumadoBolsas de basura
Material de oficinaCarpeta clasificadoraSobresArchivadorClasificador de tarjetasBandeja sobremesaCaja caudalesBlock de nota adhesivaGrapadoraFluorescentes amarillo y rosaBolígrafo BIC cristalPapel DIN A-4
MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN Y CONSUMIBLES
BASE IMPONIBL
EIVA TOTAL
Materiales para la producción 22.159,27 886,38 23.045,65
Consumibles
Productos de limpieza
291,90 52,54 344,44
Material de oficina
236,32 42,54 278,86
COSTE TOTAL 22.687,49 981,4623.668,9
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SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES
CONCEPTOSBASE
IMPONIBLE
IVA (%)
IVACOSTE TOTAL ANUAL
Electricidad - Contratación inicial: 2.800€-Facturación anual: 800x12= 9.600€ 10.508,47 18
1.891,53 12.400
Combustible
- Consumo anual: 80x12= 960 € 813,56 18 146,44 960
Agua - Consumo anual: 45x6= 270€ 250 8 20 270Teléfono - Alta línea fija: 0€
- Cuota fija anual: 18,31x12=219,72€- Consumo anual: 30x12=360€- Línea ADSL: 26,90x12= 322,80€-Telefonía móvil (tarifa+consumo anual): 55x12= 660€ 1562,52 18 281,25 1.843,77
Seguro - Prima anual local comercial: 591,17 €- Prima anual vehículo: 350€ 941,17
---941,17
Mantenimiento
200x12:2.400€2.033,90 18 366,10 2.400
COSTE TOTAL ANUAL---
18.814,94
MANO DE OBRA DIRECTAEstará formada por ochos personas
Las cuatro promotorasCuatro trabajadores de grupo 3.
Trabajará de: CajerosReponedoresEntrega de pedidos a domicilioLimpieza
PROVEEDORES SELECCIONADOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN UTILIZADOSProveedores de inmovilizado
www.distoc.eswww.renault.es www.distoc.eswww.ikea.comwww.topdeq.eswww.bricotodo.com www.tiendacajasfuertes.com www.ofiprix.comwww.eurodivan.com www.equipamientostapia.es www.izideal.eswww.pixmania.comwww.carrefouronline.carrefour.eswww.misscompras.comwww.sony.es
OTROS PROVEEDORESEMPRES
ASITUACIÓ
NSUMINISTRO
SCOND.
ENTREGACOND. PAGO
Sola Ricca. S.A.U
Arroyo de San Serván
Alimentación Máx. 48 horas 15-30 días
Ahmed Dahabani,
S.L.Badajoz
Limpieza y droguería
Almacén Al contado
Dibex, C.B. Puebla de la Calzada
Bebidas alcohólicas y no
alcohólicasMáx. 24 horas
Al contado, a 30, 60 ó 90 días
Kikopan. S.L.
MontijoPan, productos de
panadería y pastelería frescos
Máx. 24 horasAl contado, a
30, 60 ó 90 días
Frutas Aranzazu,
S.L.Montijo Fruta y verdura Máx. 24 horas
Al contado, a 30, 60 ó 90 días
Fruycon, S.L.
BadajozAperitivos y frutos
secosMáx. 24 horas
Al contado, a 30, 60 ó 90 días
GESTIÓN DE LAS EXISTENCIASAlmacén de 10,2x3,1 metros, es decir, 31,62 m2.
Distribución: cámaras frigoríficas, arcones y estanterías. Colocación: según sus características, sección y su período de caducidad.
Stock de seguridad: Productos perecederos los recibiremos a diario, y a penas tendremos en almacén. Productos con período de caducidad más amplio los pediremos según se vayan consumiendo y en almacén tendremos un 20% de la tienda.
PLANIFICACIÓN DE LOS PEDIDOSPrimer pedido
Realizaremos un primer pedido a todos nuestros proveedores con los productos necesarios para comenzar nuestra actividad.
Pedidos sucesivos
Para conocer los pedidos que haremos a lo largo del año, nos basaremos en las ventas realizadas. Iremos adquiriendo existencias a medida que se vayan consumiendo. El importe aproximado total de éstos será el total de las ventas realizadas menos el beneficio que hemos establecido.
TIPO DE CONTROL DE INVENTARIOUtilizaremos un programa informático similar al de Supermercados Dia.
Control el stock necesario en almacén según las ventas que se realicen. Listado de todos los artículos con las unidades que hay tanto en tienda como en almacén. Cuando el producto vendido pasa por la caja registradora, se resta de la lista. Cuando se llegue al stock mínimo se señalará en un color.Pediremos dichos productos a nuestros proveedores.