finance department cost structure super resume 2015 structure sr 2015.pdf · cost structure super...
TRANSCRIPT
COST STRUCTURE SUPER RESUME 2015
Finance Department
Cost Structure Super Resume 2015
Description Amount % of sales Average per Month
Total Sales 180,187,827.74 100.00% 16,380,711.61
Selling Expenses 6,250,104.84 3.47% 568,191.35
Marketing Expenses 36,098,433.08 20.03% 3,281,675.73
Operating Expenses 3,663,519.94 2.03% 333,047.27
Gross Margin 134,175,769.88 74.46% 12,197,797.26
Selling Expenses & Operating Expenses 2015Description Actual % of Actual Average per Month
Total Sales 180,187,827.74
Selling Expenses
ค่าน า้มนัและค่าเดนิทาง 2,011,010.20 20.29% 182,819.11
Visit up c 1,662,590.87 16.77% 151,144.62
ค่าอาหาร 299,913.00 3.03% 27,264.82
ค่าขนมแจกลูกคา้/ ขา้วเหนียวมะมว่ง 1,142,470.00 11.52% 103,860.91
ค่าส่งขา้วโพด 132,573.00 1.34% 12,052.09
ค่าต ัว๋หนงัแจกลูกคา้และAE 615,200.00 6.21% 55,927.27
ค่าดอกไมปี้ใหม่ / ค่าสม้+ถงุสม้ 268,955.00 2.71% 24,450.45
รางวลัtop sales / เจาะDB/ปิดบนโตะ๊ 34,000.00 0.34% 3,090.91
ค่าทีพ่กัพนกังาน 83,392.77 0.84% 7,581.16
Total Selling Expenses 6,250,104.84 63.05% 568,191.35
Operating Expenses -
Sales Kit+เอกสาร Training AE 682,320.00 6.88% 62,029.09
Printing & stationary 903,518.10 9.11% 82,138.01
ค่าแรงพนกังาน Post Job 1,414,286.00 14.27% 128,571.45
ค่าไปรษณีย์ 361,028.00 3.64% 32,820.73
ค่าแมสเซนเจอร์ 295,117.84 2.98% 26,828.89
ค่ากลอ่งรคีอล 7,250.00 0.07% 659.09
Total Operating Expenses 3,663,519.94 36.95% 333,047.27
Grand Total 9,913,624.78 100.00% 901,238.62
Description Amount % Average per Month
Media & PR expenses 30,619,235.92 84.82% 2,783,566.90
Marketing operating Expenses 5,479,197.16 15.18% 498,108.83
Total 36,098,433.08 100.00% 3,281,675.73
84.83%
15.17%
Total Marketing Expenses 2015
Media & PR expenses
Marketing operating Expenses
40.23%
13.39%
0.24%
4.89%
12.94%
11.40%
0.38%1.35%
Media & PR Expenses
Google Adword
Job Fair
Roadshow
เงนิสนบัสนุน / Sponsor
Billboard
ค่าลูกกอลฟ์
Total Other Web
Marketing Expenses 2015 Description Amount % % of sales 2015 Average per Month
Google Adword 14,532,709.84 40.26% 8.07% 1,321,155.44Job Fair 4,837,378.45 13.40% 2.68% 439,761.68Roadshow 63,880.00 0.18% 0.04% 5,807.27เงินสนบัสนนุ / Sponsor 1,767,133.71 4.90% 0.98% 160,648.52Billboard 4,674,267.36 12.95% 2.59% 424,933.40Facebook 4,118,273.79 11.41% 2.29% 374,388.53คา่ลกูกอล์ฟ 138,000.00 0.38% 0.08% 12,545.45Total Other Web 487,592.77 1.35% 0.27% 44,326.62Total Media expense 30,619,235.92 84.82% 16.99% 2,783,566.90Marketing Operation (Wage) 1,643,719.66 4.55% 0.91% 149,429.06คา่ใช้จ่ายส่วนกลางรายเดือน 871,308.35 2.41% 0.48% 79,209.85Visits Universiity 298,701.03 0.83% 0.17% 27,154.64Visits ปวช. ปวส. 301,318.04 0.83% 0.17% 27,392.55ลงโฆษณาในวารสาร 28,592.00 0.08% 0.02% 2,599.27สง่ข้าวเหนียวมะมว่ง 103,138.50 0.29% 0.06% 9,376.23PR Bangkok festival 47,303.69 0.13% 0.03% 4,300.34ถ่ายแบบโปสเตอร์ 50,965.26 0.14% 0.03% 4,633.21Project สง่ไวนิล และ Poster 1,535,352.53 4.25% 0.85% 139,577.50Video Presentation 502,000.00 1.39% 0.28% 45,636.36UP-Country Survey Listing 96,798.10 0.27% 0.05% 8,799.83
TOTAL Marketing operating Expense 5,479,197.16 15.18% 3.04% 498,108.83TOTAL Marketing Expense 36,098,433.08 100.00% 20.03% 3,281,675.73
Job Fair มหาวทิยาลยั 2015
Description Amount %
PR 484,304.99 10.01%
Transportation 212,396.20 4.39%
Labour 313,313.00 6.48%
General exp. 96,285.19 1.99%
Computer rental 84,300.00 1.74%
Booth rental 2,137,370.00 44.18%
Donation 1,495,074.02 30.91%
เบีย้เลีย้ง 7,000.00 0.14%
Hotel 7,335.05 0.15%
Total Cost 4,837,378.45 100.00%
หกั Job Fair Revenue 5,294,000.00
คงเหลือคา่ใช้จา่ย 456,621.55
Job Fair 2015 (เฉพาะที่มีรายได้)
มหาวิทยาลยัจ านวนบธูทัง้หมด
จ านวนบธูที่ขายได้
ยอดขาย คา่ใช้จ่าย ก าไร / ขาดทนุราคาขายเฉลีย่/บธู
คชจ.เฉลีย่/บธู
สว่นกลาง มศว.144 140 560,000.00 373,146.19 186,853.81 4,000.00 2,665.33
พระจอมเกล้าธนบรีุ (บางมด) 240 210 840,000.00 574,024.51 265,975.49 4,000.00 2,733.45
สว่นกลาง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์328 320 1,280,000.00 1,217,635.95 62,364.05 4,000.00 3,805.11
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์316 254 1,270,000.00 1,030,965.00 239,035.00 5,000.00 4,058.92
หอการค้าไทย228 147 588,000.00 516,589.12 71,410.88 4,000.00 3,514.21
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าพระนครเหนือ 200 150 525,000.00 607,424.16 - 82,424.16 3,500.00 4,049.49
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 66 61 231,000.00 259,784.00 - 28,784.00 3,786.89 4,258.75
รวม 1522 1282 5,294,000.00 4,579,568.93 714,431.07
รายงานสรุปค่าใช้จ่ายที่ใช้ในมหาวทิยาลยั 2015
มหาวิทยาลยั Job Fair สื่อประชาสมัพนัธ์ Roadshow บรรยายปฐมนิเทศ / ปัจฉิม
นิเทศ ให้มหาวิทยาลยั รวม %
กรุงเทพ
มศว. 214,551.19 57,745.00 3,500.00 100,850.00 376,646.19 7.53%
เกษตรศาสตร์ 825,708.24 111,294.00 74,477.00 7,826.00 280,633.71 1,299,938.95 25.97%
หอการค้า 308,783.79 33,294.00 10,605.00 174,511.33 527,194.12 10.53%
KMUTT 423,214.15 29,480.00 1,000.00 121,330.36 575,024.51 11.49%
KMUTNB 339,426.54 32,088.00 2,340.00 235,909.62 609,764.16 12.18%
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 31,811.30 24,164.00 8,814.00 64,789.30 1.29%
ศิลปากร 7,538.00 4,200.00 4,000.00 15,738.00 0.31%
MUIC - 0.00%
KMITL 81,651.00 19,040.41 24,710.00 125,401.41 2.51%
ราชมงคลพระนคร 29,656.55 22,285.00 51,941.55 1.04%
ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 3,920.00 3,920.00 0.08%
ธรรมศาสตร์ 499,155.00 62,910.00 468,900.00 1,030,965.00 20.60%
ABAC 64,114.96 21,406.62 85,521.58 1.71%
BU 11,750.00 6,820.00 2,260.00 20,000.00 40,830.00 0.82%
ธุรกิจบณัฑิตย์ 9,832.00 1,067.00 10,899.00 0.22%
ราชมงคลกรุงเทพ 1,000.00 1,000.00 0.02%
รวม กรุงเทพ 2,847,192.72 425,794.03 85,082.00 21,846.00 24,710.00 1,414,949.02 4,819,573.77 96.29%
ต่างจังหวัด
ม.บรูพา 13,660.00 13,660.00 0.27%
ม.ศิลปากร+ราชภฎันครปฐม 3,240.00 3,240.00 0.06%
ม.มหาสารคาม 24,653.85 22,200.00 46,853.85 0.94%
ม.เจ้าพระยา 6,980.00 6,980.00 0.14%
ม.ขอนแก่น 34,851.03 34,851.03 0.70%
ม.สงขลา 62,237.80 5,500.00 67,737.80 1.35%
ม.เชียงราย 1,970.00 1,970.00 0.04%
ม.นเรศวร 8,000.00 2,160.00 10,160.00 0.20%
รวม ต่างจงัหวดั 121,742.68 27,700.00 - 31,880.00 4,130.00 - 185,452.68 3.71%
รวมทัง้หมด 2,968,935.40 453,494.03 85,082.00 53,726.00 28,840.00 1,414,949.02 5,005,026.45 100.00%
Description Amount % Average per Month
Support AE 2,964,169.15 54.10% 269,469.92
Web Content 235,247.76 4.29% 21,386.16
Job Post 104,200.00 1.90% 9,472.73
Marketing Operation 2,175,580.25 39.71% 197,780.02
Total Marketing Operating Expenses 5,479,197.16 100.00% 498,108.83
54.10%
4.29%
1.90%
39.71%
Marketing Operating Expenses 2015
Support AE
Web Content
Job Post
Marketing Operation
Marketing Operating Expenses 2015Description Amount
Project สง่ไวนิล และ Poster 1,535,352.53UP-Country Survey Listing 502,000.00Video Presentation 96,798.10สง่ข้าวเหนียวมะมว่ง 103,138.50ลงโฆษณาในวารสาร 28,592.00Visits Universiity 298,701.03Visits ปวช. ปวส. 301,318.04PR Bangkok festival 47,303.69ถ่ายแบบโปสเตอร์ 50,965.26Support AE 2,964,169.15คา่แปล+คา่แตง่กลอน 103,123.09คา่รูป 42,874.67คา่พยากรณ์ 89,250.00คา่จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 0.00Web Content 235,247.76เงินรางวลั Sales CO 104,200.00Job Post 104,200.00Marketing Operation (Wage) 1,643,719.66คา่อาหารท างานลว่งเวลา 12,798.00คา่ซือ้ SMS 143,100.00คา่มือถือ True 176,154.71คา่เดินทาง 198,557.88Miscellaneous 1,250.00Marketing Operation 2,175,580.25Total 5,479,197.16
รายงานยอดขายต่างจงัหวดั 2015จังหวัด จ านวนVisit จ านวนรายที่ขายได้ จ านวนลูกค้าท่ียกเลิก Sales Cancel Net Sales Cost profit / loss % of Profit
เชียงใหม่ 202 60 11 1,853,860.61 361,922.00 1,491,938.61 317,912.29 1,174,026.32 79%
ขอนแก่น 206 22 10 692,740.02 171,241.52 521,498.50 312,537.83 208,960.67 40%
พิษณโุลก-นครสวรรค์ 40 10 309,370.00 309,370.00 71,960.00 237,410.00 77%
อดุรธานี 0 2 46,350.00 46,350.00 - 46,350.00 100%
สริุนทร์ 18 2 1 60,500.00 15,000.00 45,500.00 39,943.02 5,556.98 12%
อบุลราชธานี 0 5 131,634.00 131,634.00 131,634.00 100%
นครราชสีมา 227 43 4 922,497.00 105,650.00 816,847.00 238,983.92 577,863.08 71%
หาดใหญ่ 20 3 69,315.00 69,315.00 15,889.75 53,425.25 77%
ภเูก็ต-พงังา 80 19 429,828.00 429,828.00 189,804.13 240,023.87 56%
กระบี่ 0 2 89,680.00 89,680.00 - 89,680.00 100%
สรุาษฎร์ 0 8 131,340.00 131,340.00 - 131,340.00 100%
ระยอง-จนัทบรีุ 287 84 2,371,718.00 2,371,718.00 252,150.56 2,119,567.44 89%
ชลบรีุ 202 0 - - 132,729.37 - 132,729.37 0%
เพชรบรูณ์ 13 0 - - 16,850.00 - 16,850.00 0%
อยธุยา 97 0 - - 49,960.00 - 49,960.00 0%
ปราจีนบรีุ 37 0 - - 20,510.00 - 20,510.00 0%
ราชบรีุ 6 1 20,160.00 20,160.00 3,360.00 16,800.00 0%
รวม 1435 261 26 7,128,992.63 653,813.52 6,475,179.11 1,662,590.87 4,812,588.24 74%
รายการ ขอนแก่น นครราชสีมา หาดใหญ่ สริุนทร์ เชียงใหม่ระยอง-จนัทบรีุ ชลบรีุ ภเูก็ต-พงังา
พิษณโุลก-นครสวรรค์ เพชรบรูณ์ อยธุยา ปราจีนบรีุ ราชบรีุ รวม %
ค่าตัว๋เคร่ืองบิน+ค่าน า้หนกั 115,950.45 0.00 4,142.55 8,617.55 107,138.15 0.00 0.00 48,530.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 284,378.85 17.10%
ค่าเช่ารถ 45,857.94 53,500.00 6,000.00 14,000.00 31,170.00 14,899.20 1,800.00 65,900.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 238,527.14 14.35%
ค่าน า้มนั 9,600.00 20,895.20 1,510.20 2,250.00 6,518.00 19,780.10 4,260.00 1,100.00 4,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,253.50 4.23%
ค่าทิป+OT 5,100.00 9,300.00 0.00 3,150.00 3,700.00 2,850.00 900.00 6,600.00 3,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,850.00 2.10%
ค่าทางด่วน 0.00 550.00 0.00 0.00 340.00 1,045.00 310.00 0.00 405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,650.00 0.16%
ค่าเดินทาง / ค่าจอดรถ 15,205.00 29,800.00 440.00 440.00 13,310.00 43,000.00 21,840.00 4,495.00 13,875.00 3,390.00 12,590.00 6,000.00 1,000.00 164,385.00 9.89%
ค่า Visits @ 220 22,645.00 24,860.00 0.00 0.00 26,180.00 40,700.00 42,680.00 1,540.00 7,700.00 2,860.00 21,340.00 8,140.00 1,320.00 198,645.00 11.95%
ค่าท่ีพกั 29,252.34 11,962.62 0.00 7,850.47 25,839.26 49,158.87 5,467.29 11,774.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141,305.68 8.50%
ค่าเบีย้เลีย้ง 23,100.00 21,400.00 3,000.00 3,000.00 22,400.00 40,400.00 18,300.00 4,900.00 5,000.00 0.00 9,100.00 3,700.00 500.00 154,300.00 9.28%
เบีย้เลีย้งท างานออฟฟิศ 30,500.00 48,500.00 0.00 0.00 59,000.00 9,000.00 17,000.00 36,000.00 29,500.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 239,500.00 14.41%
ค่าขนม 8,917.10 11,756.10 197.00 0.00 9,239.08 19,942.39 13,097.08 1,823.50 240.00 0.00 6,180.00 2,220.00 540.00 73,612.25 4.43%
ค่าโทรศพัท์ 6,150.00 6,300.00 600.00 600.00 4,500.00 7,800.00 3,750.00 2,100.00 2,250.00 600.00 750.00 450.00 0.00 35,850.00 2.16%
ค่าธรรมเนียมการโอน 10.00 60.00 0.00 35.00 110.00 75.00 25.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365.00 0.02%ค่านามบตัร/ค่าหนงัสือ/ค่าถ่ายเอกสาร/เข้าร่วมสมัมนา 250.00 100.00 0.00 0.00 657.01 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,307.01 0.08%
ค่าตัว๋หนงั 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,990.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,990.65 0.18%
ค่า Messenger 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.90%
ค่าอาหาร 0.00 0.00 0.00 0.00 810.79 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,310.79 0.08%
รวม 312,537.83 238,983.92 15,889.75 39,943.02 317,912.29 252,150.56 132,729.37 189,804.13 71,960.00 16,850.00 49,960.00 20,510.00 3,360.00 1,662,590.87 100%
จ านวนคนท่ีไป 18 18 1 1 15 23 19 11 7 2 3 3 1 122
เฉลี่ย / คน 17,363.21 13,276.88 15,889.75 39,943.02 21,194.15 10,963.07 6,985.76 17,254.92 10,280.00 8,425.00 16,653.33 6,836.67 3,360.00 13,627.79
จ านวน Visits 187 218 20 18 176 187 106 80 35 13 16 16 6 1,078
เฉลี่ย / Visits 1,671.33 1,096.26 794.49 2,219.06 1,806.32 1,348.40 1,252.16 2,372.55 2,056.00 1,296.15 3,122.50 1,281.88 560.00 1,542.29
เปรียบเทียบยอด Sales ในแต่ละเดือน
Description Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Jan-Nov % Of Sales
Sales BKK 18,878,157.28 19,769,258.87 18,997,018.86 14,963,004.05 16,174,175.30 12,827,913.17 12,502,395.55 13,832,768.42 13,791,472.25 15,245,238.58 17,000,046.30 173,712,648.63 93.68%
Sales Up-C 764,240.00 556,129.00 455,760.00 736,865.28 959,990.00 839,212.24 74,247.48 444,894.00 456,625.00 342,972.11 575,444.00 6,475,179.11 3.49%
Jobfair 1,688,000.00 1,850,000.00 1,259,000.00 246,500.00 16,000.00 3,500.00 188,000.00 5,251,000.00 2.83%
Total Sales 21,330,397.28 22,175,387.87 20,711,778.86 15,946,369.33 17,150,165.30 13,667,125.41 12,576,643.03 14,281,162.42 14,248,097.25 15,588,210.69 17,763,490.30 185,438,827.74 100.00%
เปรียบเทียบยอด Sales ในแต่ละเดือน
-
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
18,000,000
20,000,000
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
Sales BKK
Sales Up-C
Jobfair
ยอด Sales Up-C ในแต่ละเดือนDescription JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV TOTAL % Of Sales
SR (ยอดเชียงใหม่) 292,850.00 241,524.00 60,750.00 242,036.50 242,078.00 157,830.00 -
25,240.00 67,500.00 6,900.00 91,630.11 114,080.00 1,491,938.61 23.04%
SR (ยอดขอนแก่น) 61,710.00 122,790.00 133,330.00 83,088.78 70,574.00 60,672.24 -
143,896.52 35,300.00 35,850.00 28,240.00 33,840.00 521,498.50 8.05%
SR (ยอดพิษณโุลก) - - - - - - - - 7,500.00 - - 7,500.00 0.12%
SR (ยอดนครสวรรค์) 29,500.00 68,000.00 115,410.00 37,500.00 44,760.00 - - - - - - 301,870.00 4.66%
SR (ยอดอุดรธานี) - 15,350.00 - - - - - 29,000.00 2,000.00 - - 46,350.00 0.72%
SR (ยอดสริุนทร์) 49,000.00 - 11,500.00 -
15,000.00 - - - - - - - 45,500.00 0.70%
SR (ยอดอบุลราชธานี) 59,580.00 - - - 45,160.00 - - 26,894.00 - - - 131,634.00 2.03%
SR (ยอดนครราชสีมา) 155,410.00 74,965.00 134,770.00 50,360.00 174,330.00 114,720.00 6,820.00 -
10,820.00 12,000.00 69,592.00 34,700.00 816,847.00 12.62%
SR (ยอดหาดใหญ่) 9,990.00 - - 8,500.00 20,820.00 - - - 30,005.00 - - 69,315.00 1.07%
SR (ยอดภเูก็ต) 78,000.00 - - 184,400.00 108,428.00 - - - - 37,000.00 22,000.00 429,828.00 6.64%
SR (ยอดกระบ่ี) - - - 59,680.00 - - - - - 30,000.00 - 89,680.00 1.38%
SR (ยอดสรุาษฎร์) 28,200.00 33,500.00 - 8,000.00 9,240.00 - - - - 15,500.00 36,900.00 131,340.00 2.03%
SR (ยอดระยอง) - - - 78,300.00 244,600.00 505,990.00 236,564.00 297,020.00 362,370.00 71,010.00 313,764.00 2,371,718.00 36.63%
SR (ยอดราชบรีุ) - 20,160.00 20,160.00 0.31%
TOTAL 764,240.00 556,129.00 455,760.00 736,865.28 959,990.00 839,212.24 74,247.48 444,894.00 456,625.00 342,972.11 555,284.00 6,475,179.11 100.00%
ยอด Sales Up-C ในแต่ละเดือน
-
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
SR (ยอดเชียงใหม่)
SR (ยอดขอนแก่น)
SR (ยอดพษิณุโลก)
SR (ยอดนครสวรรค)์
SR (ยอดอุดรธานี)
SR (ยอดสุรินทร)์
SR (ยอดอบุลราชธานี)
SR (ยอดนครราชสมีา)
SR (ยอดหาดใหญ่)
SR (ยอดภูเก็ต)
SR (ยอดกระบี)่
SR (ยอดสุราษฎร)์
SR (ยอดระยอง)