fin.plan funkcije 820 - usluge kulture za 2013.godinu.g

REPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA GRAD SUBOTICA GRADSKA UPRAVA SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI Broj: IV-03-401-35/2013. Dana: 11.01.2013.godine S U B O T I C A

Na osnovu člana 6. stava 3. Odluke o budžetu Grada Subotice za 2013.godinu («Službeni list grada Subotica», br. 55/2012), Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti donosi :

FINANSIJSKI PLAN FUNKCIJE 820 USLUGE KULTURE

ZA 2013 . GODINU I

U skladu sa članom 4 Odluke o budžetu Grada Subotica za 2013.godinu (u daljem tekstu: Odluka), razdeo IV Gradska uprava, glave 03 Sekretarijat za društvene delatnosti funkcija 820 – Usluge kulture donosi se Finansijski plan funkcije 820 – Usluge kulture za 2013.godinu, koji sadrži ukupne rashode u iznosu od 405.455.000 dinara (slovima:Četristopetmilionačetristo-pedesetpethiljada dinara i 00/100).

II

Rashodi iz tačke I funkcije 820 – Usluge kulture Subotica realizovaće se preko računa Grada Subotica broj: 840-27640-46.

RAZ-DEO GLAVA FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA

1 2 3 4 03 820

Šifra korisni-ka

jedins-tveni- broj-

budže-tskog-koris-nika KONTO OPIS

FINANSIJSKI PLAN ZA

2013.GODINU

Izdaci iz ostalih izvora

Ukupna sredstva (kol. 7+8)

4 5 6 7 8 9

49 RASHODI IZ BUDŽETA GRADA:

410000 Rashodi za zaposlene 178,043,000 18,869,000 196,912,000

411000 Plate,dodaci i naknade zaposlenih brutto 143,492,000 13,208,000 156,700,000

411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 143,492,000 13,208,000 156,700,000


222,0 radnika 3.343,73 koeficijenata

412000 Soc.doprinosi na teret poslodavca 17.9% 25,692,000 2,277,000 27,969,000

412100 Socijalni doprinosi 25,692,000 2,277,000 27,969,000 412111 Socijalni doprinosi 25,692,000 2,277,000 27,969,000 413000 Prevoz zaposlenih 3,261,000 531,000 3,792,000 413100 Naknade u naturi 3,261,000 531,000 3,792,000 413142 Novog.paketići za decu 0 30,000 30,000 413151 Naknade u naturi 3,261,000 501,000 3,762,000

414000 Socijalna davanja zaposlenima 2,115,000 1,985,000 4,100,000

414100

Isplata naknada za vreme odsustbvovanja s posla 222,000 415,000 637,000

414111 Porodiljsko bolovanje 222,000 415,000 637,000

414200 Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih 0 160,000 160,000

414211 Rashodi za obr.dece zaposlenih 0 160,000 160,000

414300 Socijalna davanja zaposlenima 1,865,000 600,000 2,465,000

414311 Otpremnine 1,730,000 40,000 1,770,000 414314 Pomoć u slučaju smrti 135,000 560,000 695,000

414400 Pomoć u medicinskom lečenju 28,000 810,000 838,000

414411 Pomoć u lečenju 28,000 810,000 838,000

415000 Naknada troškova za zaposlene 205,000 793,000 998,000

415100 Naknade troškova za zaposlene 205,000 793,000 998,000

415112 Naknada za prevoz zaposlenih 205,000 793,000 998,000

416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 3,278,000 75,000 3,353,000


416112 Jubilarne nagrade i bonusi 3,278,000 75,000 3,353,000 420000 Korišćenje roba i usluga 97,518,000 50,443,000 147,961,000 421000 Stalni troškovi 41,180,000 4,752,000 45,932,000

421100 Troškovi platnog prometa 725,000 1,066,000 1,791,000

421111 troškovi platnog prometa 725,000 1,066,000 1,791,000 421200 Energetske usluge 28,869,000 84,000 28,953,000 421211 troškovi struje 8,667,000 0 8,667,000 421221 Gas 2,799,000 0 2,799,000 421225 toplotna energija 17,403,000 84,000 17,487,000 421300 Komunalne usluge 1,740,000 167,000 1,907,000 421311 Komunalne usluge 1,450,000 167,000 1,617,000

421324 Komunalne usluge(Čistoća) 290,000 0

421400 Usluge komunikacija 1,683,000 1,778,000 3,461,000 421411 Usluge komunikacija 1,656,000 1,521,000 3,177,000

421414 Mobilni telefon 0 200,000 200,000 421421 Poštanski troškovi 27,000 57,000 84,000 421500 Troškovi osiguranja 1,901,000 713,000 2,614,000 421519 osiguranje imovine 1,901,000 713,000 2,614,000 421600 Zakup imovine i opreme 6,262,000 344,000 6,606,000 421611 Režijski troškovi 5,473,000 338,000 5,811,000 421619 Zakup poslovnog prostora 789,000 6,000 795,000

421900 Ostali nepomenuti rashodi 0 600,000 600,000

421911 Ostali troškovi 0 600,000 600,000 422000 Troškovi putovanja 959,000 5,180,000 6,139,000

422100 Troškovi putovanja u zemlji 317,000 1,997,000 2,314,000

422111 Troškovi putovanja u zemlji 317,000 1,997,000 2,314,000

422200 Troškovi putovanja u inostranstvu 493,000 2,430,000 2,923,000

422211 Troškovi putovanja u inostranstvu 493,000 2,383,000 2,876,000

422221 Troškovi prevoza u inostranstvu 0 20,000 20,000

422293 Trošk.prev.sops.vozilom u inostr. 0 27,000 27,000

422300 Put.u okviru red.rada 11,000 370,000 381,000 422311 Put.u okviru red.rada 11,000 370,000 381,000

422400 Troškovi putovanja učenika 0 250,000 250,000

422411 Prevoz učenika 0 250,000 250,000

422900 Ostali troškovi transporta 138,000 133,000 271,000

422911 Ostali troškovi transporta 138,000 133,000 271,000 423000 Usluge po ugovoru 5,928,000 10,803,000 16,731,000 423100 Administrativnne usluge 249,000 445,000 694,000 423111 Administrativnne usluge 249,000 445,000 694,000 423200 Kompjuterske usluge 436,000 344,000 780,000 423221 Kompjuterske usluge 436,000 344,000 780,000

423300

Obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 221,000 1,351,000 1,572,000

423322 Obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 221,000 1,351,000 1,572,000

423400 Usluge informisanja 661,000 908,000 1,569,000 423413 Publikacije 106,000 0 106,000 423432 Tenderi i inf.ogl. 555,000 908,000 1,463,000 423500 Stručne usluge 3,440,000 3,137,000 6,577,000 423521 Advokatske usluge 110,000 0 423591 Upravni i nadzorni odbori 3,121,000 637,000 3,758,000 423599 Ostale stručne usluge 209,000 2,500,000 2,709,000 423600 Usluge za dom.i ugost. 11,000 504,000 515,000 423611 Ugostiteljske usluge 11,000 504,000 515,000 423700 Reprezentacija 327,000 1,743,000 2,070,000 423711 Reprezentacija 327,000 1,743,000 2,070,000 423900 Ostale opšte usluge 583,000 2,371,000 2,954,000 423911 Ostale opšte usluge 583,000 2,371,000 2,954,000 424000 Specijalizovane usluge 23,639,000 11,660,000 35,299,000 424100 Poljoprivredne usluge 0 1,000,000 1,000,000 424111 Poljoprivredne usluge 0 1,000,000 1,000,000

424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 13,268,000 5,186,000 18,454,000

424211 Usluge obrazovanja 0 0 0 424221 Posebne namene 2,757,000 5,186,000 7,943,000 424221 Festivali 10,511,000 0 10,511,000 424300 Medicinske usluge 0 624,000 624,000

424311 Zdravstvena zaštita po ugovoru 0 624,000 624,000

424600 Usluge očuvanja životne sredine 7,000 200,000 207,000

424611 Usluge očuvanja životne sredine 7,000 200,000 207,000

424900 Ostale specijalizovane usluge 10,364,000 4,650,000 15,014,000


424911 Produkcije 6,878,000 1,100,000 7,978,000

425000

Tekuće popravke,održavanje i rekonstr. 16,218,000 3,885,000 20,103,000

425100 Tekuće popravke objekata 14,849,000 2,887,000 17,736,000

425111 Tekuće popravke objekata 11,368,000 387,000 11,755,000 425112 Stolarski radovi 250,000 0 250,000 425113 Molerski radovi 100,000 0 100,000 425116 Centralno grejanje 1,000,000 0 1,000,000 425117 Električne instalacije 400,000 0 400,000

425191 Tek.popr.i odr.ostalih objekata 1,731,000 2,500,000 4,231,000

425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 1,369,000 998,000 2,367,000

425262 Tekuće popravke i održavanje opreme 1,369,000 998,000 2,367,000

426000 Materijal 9,594,000 14,163,000 23,757,000 426100 Administrativni materijal 747,000 1,016,000 1,763,000 426111 Administrativni materijal 747,000 1,016,000 1,763,000

426200 Materijal za poljoprivredu 5,000,000 8,000,000 13,000,000


426300 Materijal za obrazovanje zaposlenih 395,000 256,000 651,000

426311 Materijal za obrazovanje zaposlenih 395,000 256,000 651,000

426400 Mat4erijal za saobraćaj 691,000 2,057,000 2,748,000 426411 Materijal za saobraćaj 691,000 2,057,000 2,748,000 426600 Materijal za delatnost 1,590,000 1,139,000 2,729,000 426621 Materijal za delatnost 1,590,000 1,139,000 2,729,000

426700 Medicinski i labaratorijski materijal 0 50,000 50,000

426721 Materijal za labaratorijske testove 0 50,000 50,000

426800 Materijal za domaćinstvo i ugost. 326,000 410,000 736,000

426811 Materijal za domaćinstvo i ugost. 326,000 410,000 736,000

426900 Materijal za posebne namene 845,000 1,235,000 2,080,000

426911 Materijal za posebne namene 220,000 985,000 1,205,000

426919 Nabavka filmova 625,000 250,000 875,000 460000 Dotacije i transferi 60,778,000 0 60,778,000

463000 Dotacije i transferi 60,778,000 0 60,778,000 463100 Tekući transferi 60,355,000 0 60,355,000 463111 Tekući transferi 60,355,000 0 60,355,000 480000 Ostali rashodi 46,132,000 1,016,000 47,148,000

481000

Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama 45,530,000 120,000 45,650,000

481900

Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama 45,530,000 120,000 45,650,000

481941

Finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi, KUD-ovi i kulturni centri 45,530,000 120,000 45,650,000

482000 Porezi ,obavezne takse i kazne 2,000 866,000 868,000

482200 Ostali porezi 2,000 836,000 838,000 482211 Republičke takse 0 836,000 836,000 482251 Sudske kazne 2,000 0 2,000 482300 Obavezne takse i kazne 0 30,000 30,000 482300 Obavezne takse 0 30,000 30,000 482312 Penali 0 30,000 30,000 482351 Obavezne kazne 0 0 0 485000 Naknada štete 600,000 30,000 630,000

485100 Naknada štete državnim organima 600,000 30,000 630,000

485112 Kamate po rešenjima 600,000 30,000 630,000 510000 Osnovna sredstva 22,984,000 0 22,984,000

511000 Zgrade i gradjevinski objekti 16,400,000 0 16,400,000

511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 16,400,000 0 16,400,000


512000 Mašine i oprema 4,334,000 0 4,334,000 512100 Oprema za saobraćaj 400,000 0 400,000

512141 Lizing oprema za saobraćaj 400,000 0 400,000

512200 Administrativan oprema 245,000 0 245,000 512211 Nameštaj 245,000 0 245,000 512600 Mašine i oprema 3,689,000 0 3,689,000 512631 Oprema za kulturu 3,689,000 0 3,689,000

513000 Ostale nekretnine i oprema 350,000 0 350,000


513224 Otkup dela 350,000 0 350,000

515000 Ostala osnovna sredstva 1,900,000 0 1,900,000

515100 Nematerijalna imovina 1,900,000 0 1,900,000 515121 Knjige u biblioteci 1,500,000 0 1,500,000 515122 Muzejski eksponati 400,000 0 400,000 U S L U G E KULTURE 405,455,000 70,328,000 475,783,000 POSEBNI DEO

Šifra korisni-ka

jedins-tveni- broj-

budže-tskog-koris-nika KONTO OPIS

NACRT FINANSIJSKOG

PLANA ZA 2013.GODINU

Izdaci iz ostalih izvora

Ukupna sredstva (kol. 7+8)

01 09051 GRADSKI MUZEJ 39,902,000 1,200,000 41,102,000

410000 Rashodi za zaposlene 25,552,000 0 25,552,000

411000 Plate,dodaci i naknade zaposlenih brutto 20,883,000 0 20,883,000

411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 20,883,000 0 20,883,000

411111 Plate,dodaci i naknade (bruto I) 20,883,000 0 20,883,000

31,0 rad. 483,20 koef.

412000 Soc.doprinosi na teret poslodavca 17.9% 3,738,000 0 3,738,000

412100 Socijalni doprinosi 3,738,000 0 3,738,000 412111 Doprinos-poslodavac 3,738,000 0 3,738,000 413000 Naknade u naturi 372,000 0 372,000

413100 Naknade u naturi 372,000 0 372,000 413151 Naknade u naturi 372,000 0 372,000

414000 Socijalna davanja zaposlenima 177,000 0 177,000


414311 Otpremnine 177,000 0 177,000 414314 Pomoć u slučaju smrti 0 0 0

416000 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 382,000 0 382,000


416112 Jubilarne nagrade i bonusi 382,000 0 382,000 420000 Korišćenje roba i usluga 12,750,000 1,200,000 13,950,000 421000 Stalni troškovi 7,847,000 0 7,847,000

421100

Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 128,000 0 128,000

421111 Troškovi platnog prometa 128,000 0 128,000

421200 Energetske usluge 5,952,000 0 5,952,000 421211 Električna energija 1,011,000 0 1,011,000 421225 Toplotna energija 4,941,000 0 4,941,000

421300 Komunalne usluge 679,000 0 679,000

421311 Komunalne usluge (+Etaž) 679,000 0 679,000

421400 Usluge komunikacija 267,000 0 267,000 421411 Usluge komunikacija 267,000 0 267,000

421500 Troškovi osiguranja 338,000 0 338,000 421519 Osiguranje imovine 338,000 0 338,000

421600 Zakup imovine i opreme 483,000 0 483,000

421611 Režijski trošk. u Gradskoj kući (Suvenirnica) 454,000 0 454,000

421619 Zakup poslovnog prostora 29,000 0 29,000 422000 Troškovi putovanja 159,000 0 159,000

422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 53,000 0 53,000

422111 Troškovi putovanja u zemlji 53,000 0 53,000

422900 Ostali troškovi transporta 106,000 0 106,000

422911 Ostali troškovi transp. 106,000 0 106,000

423000 Usluge po ugovoru 779,000 150,000 929,000 423200 Kompjuterske usluge 142,000 0 142,000

423221 Kompjuterske usluge 142,000 0 142,000

423400 Usluge informisanja 126,000 0 126,000 423432 Usluge informisanja 126,000 0 126,000

423500 Stručne usluge 376,000 0 376,000 423591 Upravni i Nadzorni odbor 376,000 0 376,000

423700 Reprezentacija 110,000 150,000 260,000 423711 Reprezentacija 110,000 150,000 260,000

423900 Ostale opšte usluge 25,000 0 25,000 423911 Ostale opšte usluge 25,000 0 25,000

424000 Specijalizovane usluge 3,458,000 900,000 4,358,000

424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 1,116,000 900,000 2,016,000

424221 Posebne namene 1,116,000 900,000 2,016,000

424900 Ostale specijalizovane usluge 2,342,000 0 2,342,000


425000 Tekuće održavanje 158,000 0 158,000

425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 158,000 0 158,000

425262 Tekuće popr.i održ.opreme 158,000 0 158,000

426000 Materijal 349,000 150,000 499,000 426100 Administrativni materijal 220,000 0 220,000

426111 Administrativni materijal 220,000 0 220,000

426300

Materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 19,000 0 19,000

426311 Mat.za obraz.i usav.zapos. 19,000 0 19,000

426400 Materijali za saobraćaj 34,000 0 34,000 426411 Materijal za saobraćaj 34,000 0 34,000

426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 0 150,000 150,000

426811 Materijal za domać.i ugost. 0 150,000 150,000

426900 Materijali za posebne namene 76,000 0 76,000

426911 Materijal za posebne namene 76,000 0 76,000

480000 Ostali rashodi 200,000 0 200,000 485000 Naknada štete 200,000 0 200,000

485100 Naknada štete državnim organima 200,000 0 200,000

485112 Kamate po rešenjima 200,000 0 200,000 510000 Osnovna sredstva 1,400,000 0 1,400,000

512000 Mašine i oprema 1,000,000 0 1,000,000

512600 Oprema za obr.i kulturu i sport 1,000,000 0 1,000,000

512631 Oprema za obr.i kulturu i sport 1,000,000 0 1,000,000

515000 Nematerijalna imovina 400,000 0 400,000 515100 Nematerijalna imovina 400,000 0 400,000

515122 Otkup predmeta 400,000 0 400,000

02 09050 GRADSKA BIBLIOTEKA 62,833,000 2,307,000 65,140,000 410000 Rashodi za zaposlene 40,373,000 174,000 40,547,000

411000 Plate,dodaci i naknade zaposlenih brutto 31,569,000 50,000 31,619,000

411100 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 31,569,000 50,000 31,619,000

411111 Plate,dodaci i naknade (bruto I) 31,569,000 50,000 31,619,000

51.0 radnika 731,67 koefic..

412000 Soc.doprinosi na teret poslodavca 17.9% 5,651,000 9,000 5,660,000

412100 Socijalni doprinosi 5,651,000 9,000 5,660,000 412111 Doprinos-poslodavac 5,651,000 9,000 5,660,000


413151 Naknade u naturi 822,000 0 822,000

414000 Socijalna davanja zaposlenim 976,000 30,000 1,006,000

414300 Socijalna davanja zaposlenima 976,000 30,000 1,006,000

414311 Otpremnine 976,000 30,000 1,006,000 414314 Pomoć u slučaju smrti 0 0 0

415000 Naknada za zaposlene 205,000 10,000 215,000

415100 Naknade troškova za zaposlene 205,000 10,000 215,000

415112 Naknada za prevoz zaposlenih 205,000 10,000 215,000



416112 Jubilarne nagrade i bonusi (5 rad.) 1,150,000 75,000 1,225,000

420000 Korišćenje roba i usluga 15,704,000 2,113,000 17,817,000 421000 Stalni troškovi 8,708,000 257,000 8,965,000

421100



421200 Energetske usluge 7,394,000 0 7,394,000 421211 Električna energija 1,924,000 0 1,924,000 421225 Toplotna energija 5,470,000 0 5,470,000


421311 Komunalne usluge(Vodovod) 100,000 0 100,000

421324 Komunalne usluge(Čistoća) 190,000 0 190,000

421400 Usluge komunikacija 387,000 257,000 644,000

421411 Usluge komunikacija-Telefon 360,000 0 360,000

421414 Mobilni telefon 0 200,000 200,000 421421 Poštanski troškovi 27,000 57,000 84,000


421600 Zakup imovine i opreme 322,000 0 322,000

421619 Zakup poslovnog prostora 322,000 0 322,000

422000 Troškovi putovanja 101,000 468,000 569,000

422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 79,000 278,000 357,000

422111 Troškovi putovanja u zemlji 25,000 60,000 85,000

422121 Troškovi dnevnica 25,000 40,000 65,000 422131 Troškovi smeštaja 14,000 47,000 61,000 422192 Taksi prevoz 0 23,000 23,000

422194 Troškovi korišć.sops.prevoza 15,000 90,000 105,000

422199 Ostali troškovi služ.putovanja 0 18,000 18,000

422200

Troškovi službenih putovanja u inostranstvu 0 167,000 167,000

422211 Troškovi putovanja u inost. 0 120,000 120,000

422221 Troškovi prevoza u inostranstvu 0 20,000 20,000

422293 Trošk.prev.sops.vozilom u inostr. 0 27,000 27,000

422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 11,000 15,000 26,000

422311 Trošk.put.u okviru red.rada 11,000 15,000 26,000

422900 Ostali troškovi transporta 11,000 8,000 19,000

422911 Ostali troškovi transp. 11,000 8,000 19,000

423000 Usluge po ugovoru 924,000 436,000 1,360,000 423100 Administrativne usluge 133,000 50,000 183,000

423111 Administrativne usluge 133,000 50,000 183,000

423200 Kompjuterske usluge 177,000 63,000 240,000 423221 Kompjuterske usluge 177,000 63,000 240,000

423300

Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 158,000 109,000 267,000

423322 Usluge obraz. i usavrš.zapos. 158,000 109,000 267,000

423400 Usluge informisanja 0 36,000 36,000 423432 Usluge informisanja 0 36,000 36,000

423500 Stručne usluge 440,000 21,000 461,000 423591 Upravni i Nadzorni odbor 231,000 21,000 252,000 423599 Ostale stručne usluge 209,000 0 209,000

423700 Reprezentacija 0 157,000 157,000 423711 Reprezentacija 0 157,000 157,000


424000 Specijalizovane usluge 383,000 388,000 771,000

424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 367,000 388,000 755,000

424221 Posebne namene 367,000 388,000 755,000

424600 Usluge očuvanja životne sredine 4,000 0 4,000


424900 Ostale specijalizovane usluge 12,000 0 12,000

424911 Ostale specijalizovane usluge 12,000 0 12,000

425000 Tekuće održavanje 5,000,000 109,000 5,109,000

425100

Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 5,000,000 57,000 5,057,000

425111 Tekuće popr.i održ.zgrada i obj. 5,000,000 57,000 5,057,000

425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 0 52,000 52,000

425262 Tekuće popr.i održ.opreme 0 52,000 52,000

426000 Materijal 588,000 455,000 1,043,000 426100 Administrativni materijal 77,000 115,000 192,000

426111 Administrativni materijal 77,000 115,000 192,000

426300

Materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 56,000 0 56,000

426311 Mat.za obraz.i usav.zapos. 56,000 0 56,000

426600

Materijali za obrazovanje,kulture i sport 315,000 225,000 540,000

426621 Materijal 315,000 225,000 540,000



426900 Materijali za posebne namene 140,000 105,000 245,000

426911 Materijal za posebne namene 140,000 105,000 245,000

480000 Ostali rashodi 0 20,000 20,000

481000 Dotacije nevl.organizacijama 0 10,000 10,000

481900

Donacije ostalim neprofitnim institucijama 0 10,000 10,000

481941 Dotacije neprofitnim organizacijama 0 10,000 10,000

482000 Porezi ,obavezne takse i kazne 0 10,000 10,000

482200 Ostali porezi 0 5,000 5,000 482251 Sudske takse 0 5,000 5,000

483000 Obavezne takse i kazne 0 5,000 5,000 482300 Novčane kazne 0 5,000 5,000 482312 Penali 0 5,000 5,000 510000 Osnovna sredstva 6,756,000 0 6,756,000

511000 Zgrade i građevinski objekti 5,000,000 0 5,000,000



512000 Mašine i oprema 256,000 0 256,000

512600 Oprema za obr.i kulturu i sport 256,000 0 256,000

512631 Oprema za obr.kulturu i sport 256,000 0 256,000

515000 Ostala osnovna sredstva 1,500,000 0 1,500,000

515100 Nematerijalna imovina 1,500,000 0 1,500,000 515121 Kupovina knjiga 1,500,000 0 1,500,000

03 09054 ISTORIJSKI ARHIV 25,140,000 2,222,000 27,362,000 410000 Rashodi za zaposlene 16,622,000 1,195,000 17,817,000




21,0 rad.308,98 koef.



413000 Naknade u naturi 467,000 250,000 717,000 413100 Naknade u naturi 467,000 250,000 717,000

413151 Naknade u naturi 467,000 250,000 717,000



414314 Pomoć u slučaju smrti 23,000 0 23,000



416112 Jubilarne nagrade i bonusi 330,000 0 330,000 420000 Korišćenje roba i usluga 7,683,000 1,002,000 8,685,000

421000 Stalni troškovi 6,233,000 275,000 6,508,000

421100

Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 66,000 53,000 119,000

421111 Troškovi platnog prometa 66,000 53,000 119,000

421200 Energetske usluge 2,224,000 0 2,224,000 421225 Toplotna energija 2,224,000 0 2,224,000

421400 Usluge komunikacija 115,000 120,000 235,000 421411 Usluge komunikacija 115,000 120,000 235,000

421500 Troškovi osiguranja 195,000 102,000 297,000 421519 Osiguranje imovine 195,000 102,000 297,000

421600 Zakup imovine i opreme 3,633,000 0 3,633,000

421611 Režijski troškovi u Gradskoj kući 3,195,000 0 3,195,000

421619 Zakup poslovnog prostora 438,000 0 438,000

422000 Troškovi putovanja 19,000 105,000 124,000

422100 Troškovi službenih putovanja 19,000 100,000 119,000

422111 Troškovi putovanja u zemlji 19,000 100,000 119,000

422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 0 5,000 5,000

422311 Trošk.put.u okviru red.rada 0 5,000 5,000

423000 Usluge po ugovoru 669,000 122,000 791,000 423200 Kompjuterske usluge 23,000 27,000 50,000

423221 Kompjuterske usluge 23,000 27,000 50,000

423400 Usluge informisanja 148,000 27,000 175,000 423413 Publikacije 106,000 0 106,000

423432 Usluge informisanja 42,000 27,000 69,000


423700 Reprezentacija 58,000 68,000 126,000

423711 Reprezentacija 58,000 68,000 126,000

424000 Specijalizovane usluge 170,000 148,000 318,000


424221 Usluge obraz.kulture i sporta 170,000 30,000 200,000

424300 Medicinske usluge 0 118,000 118,000

424311 Zdravstvena zaštita po ugovoru 0 118,000 118,000

425000 Tekuće održavanje 47,000 50,000 97,000

425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 47,000 50,000 97,000

425262 Tekuće popr.i održ.opreme 47,000 50,000 97,000

426000 Materijal 545,000 302,000 847,000 426100 Administrativni materijal 71,000 41,000 112,000


426300

Materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 158,000 26,000 184,000

426311 Mat.za obraz.i usav.zapos. 158,000 26,000 184,000

426400 Materijal za saobraćaj 79,000 127,000 206,000 426411 Materijal za saobraćaj 79,000 127,000 206,000

426600


426621 Materijal 140,000 68,000 208,000

426800 Materijali za održavanje higijene i ugostiteljstvo 97,000 40,000 137,000

426811 Materijal za domać.i ugost. 97,000 40,000 137,000

480000 Ostali rashodi 200,000 25,000 225,000 485000 Naknada štete 200,000 25,000 225,000

485100 Naknada štete državnim organima 200,000 25,000 225,000

485112 Kamate po rešenjima 200,000 25,000 225,000 510000 Osnovna sredstva 635,000 0 635,000

512000 Mašine i oprema 635,000 0 635,000 512200 Administrativna oprema 245,000 0 245,000

512211 Kancelarijski nameštaj 245,000 0 245,000



04 09056

MEDJUOPŠTINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOM. KULTURE 24,524,000 18,046,000 42,570,000

410000 Rashodi za zaposlene 17,910,000 6,489,000 24,399,000



411111 Plate,dodaci i naknade (bruto I) 14,969,000 3,300,000 18,269,000

24,0 rad.,374,10 koef.



413000 Naknade u naturi 47,000 250,000 297,000


414000 Socijalna davanja zaposlenim 23,000 1,855,000 1,878,000

414100

Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla 0 415,000 415,000

414111 Porodiljsko bolovanje 0 415,000 415,000

414200 Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih 0 160,000 160,000

414211 Rash. za obraz. dece zaposl. 0 160,000 160,000

414300 Socijalna davanja zaposlenima 23,000 500,000 523,000

414314 Pomoć u slučaju smrti 23,000 500,000 523,000

414400 Pomoć u medicinskom lečenju 0 780,000 780,000

414411 Pomoć u lečenju 0 780,000 780,000

415000 Naknada za zaposlene 0 583,000 583,000

415100 Naknade troškova za zaposlene 0 583,000 583,000

415112 Naknada za prevoz zaposlenih 0 583,000 583,000



416112 Jubilarne nagrade i bonusi ( 1 radn.) 192,000 0 192,000

420000 Korišćenje roba i usluga 5,814,000 11,337,000 17,151,000 421000 Stalni troškovi 3,841,000 1,147,000 4,988,000

421100



421200 Energetske usluge 1,427,000 84,000 1,511,000 421225 Toplotna energija 1,427,000 84,000 1,511,000 421300 Komunalne usluge 0 167,000 167,000

421311 Komunalne usluge-Parking 0 167,000 167,000



421600 Zakup imovine i opreme 1,822,000 88,000 1,910,000

421611 Režijski troškovi u Gradskoj kući 1,822,000 88,000 1,910,000

422000 Troškovi putovanja 0 850,000 850,000

422100 Troškovi službenih putovanja 0 250,000 250,000

422111 Trošk.služb.put.u zemlji 0 250,000 250,000

422200


422211 Trošk.služb.put.u inostr. 0 200,000 200,000

422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 0 350,000 350,000

422311 Trošk.put.u okviru red.rada 0 350,000 350,000

422900 Ostali troškovi transporta 0 50,000 50,000

422911 Ostali troškovi transp. 0 50,000 50,000

423000 Usluge po ugovoru 376,000 4,140,000 4,516,000 423100 Administrativne usluge 0 20,000 20,000

423111 Administrativne usluge 0 20,000 20,000

423200 Kompjuterske usluge 0 140,000 140,000 423221 Kompjuterske usluge 0 140,000 140,000

423300

Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 0 800,000 800,000

423322 Usluge obraz. i usavrš.zapos. 0 800,000 800,000


423500 Stručne usluge 376,000 2,500,000 2,876,000 423591 Upravni i Nadzorni odbor 376,000 0 376,000 423599 Ostale stručne usluge 0 2,500,000 2,500,000

423600 Usluge za domać.i ugost. 0 80,000 80,000



423900 Ostale opšte usluge 0 200,000 200,000 423911 Ostale opšte usluge 0 200,000 200,000

424000 Specijalizovane usluge 1,132,000 2,900,000 4,032,000

424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 0 600,000 600,000

424221 Usluge obraz.kulture i sporta 0 600,000 600,000


424311 Medicinske usluge po ugovoru 0 250,000 250,000



425000 Tekuće popravke i održavanje 0 500,000 500,000

425100

Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 0 200,000 200,000

425111 Tekuće popr.i održ.zgrada i obj. 0 200,000 200,000



426000 Materijal 465,000 1,800,000 2,265,000 426100 Administrativni materijal 0 80,000 80,000

426111 Administrativni materijal 0 80,000 80,000

426300

Materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 45,000 200,000 245,000

426311 Materijal za obrazovanje kadra 45,000 200,000 245,000

426400 Materijal za saobraćaj 0 1,200,000 1,200,000 426411 Materijal za saobraćaj 0 1,200,000 1,200,000

426600


426621 Materijal 420,000 250,000 670,000



480000 Ostali rashodi 0 220,000 220,000

481000 Dotacije nevl.organizacijama 0 100,000 100,000

481900

Donacije ostalim neprofitnim institucijama 0 100,000 100,000

481941 Dotacije neprofitnim organizacijama 0 100,000 100,000


482200 Obavezne takse 0 120,000 120,000 482211 Ostali porezi 0 120,000 120,000 510000 Osnovna sredstva 800,000 0 800,000

512000 Mašine i oprema 800,000 0 800,000 512100 Oprema za saobraćaj 400,000 0 400,000

512141 Lizing oprema za saobraćaj 400,000 0 400,000


512631 Oprema za obr.i kulturu i sport 400,000 400,000

05 09049 POZ."KOSTOLANJI DEŽE" 22,965,000 5,030,000 27,995,000





16,5 radnika 275,41 koeficijenata


412100 Socijalni doprinosi 2,139,000 0 2,139,000 412111 Doprinos-poslodavac 2,139,000 0 2,139,000


413151 Naknade u naturi 264,000 0 264,000







421000 Stalni troškovi 1,933,000 220,000 2,153,000

421100



421200 Energetske usluge 1,316,000 0 1,316,000 421211 Električna energija 780,000 0 780,000 421221 Gas 536,000 0 536,000





422000 Troškovi putovanja 251,000 2,200,000 2,451,000


422111 Troškovi služb.put.u zemlji 99,000 700,000 799,000

422200

Troškovi službenih putovanja u inostranstvu 152,000 1,500,000 1,652,000

422211 Troškovi služb.put.u inostr. 152,000 1,500,000 1,652,000

423000 Usluge po ugovoru 985,000 795,000 1,780,000 423100 Administrativne usluge 32,000 225,000 257,000

423111 Administrativne usluge 32,000 225,000 257,000

423300

Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 63,000 40,000 103,000

423322 Usluge obraz. i usavrš.zapos. 63,000 40,000 103,000

423400 Usluge informisanja 329,000 250,000 579,000 423432 Usluge informisanja 329,000 250,000 579,000

423500 Stručne usluge 256,000 40,000 296,000 423591 Upravni i Nadzorni odbor 256,000 40,000 296,000


423900 Ostale opšte usluge 210,000 40,000 250,000 423911 Ostale opšte usluge 210,000 40,000 250,000



424221 Usluge obraz.kulture i sporta 275,000 300,000 575,000


424911 Ostale specijalizovane usluge(Produkcije) 3,832,000 1,100,000 4,932,000


425100

Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 150,000 80,000 230,000

425111 Tekuće popr.i održ.zgrada i obj. 150,000 80,000 230,000

426000 Materijal 491,000 335,000 826,000 426100 Administrativni materijal 106,000 30,000 136,000


426400 Materijal za saobraćaj 181,000 130,000 311,000 426411 Materijal za saobraćaj 181,000 130,000 311,000

426600

Materijal za obrazovanje, kulturu i sprt 204,000 175,000 379,000

426621 Materijal 204,000 175,000 379,000 510000 Osnovna sredstva 500,000 0 500,000

512000 Mašine i oprema 500,000 0 500,000

512600 Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 500,000 0 500,000


06 09052 DEČJE POZORIŠTE 42,662,000 5,083,000 47,745,000 410000 Rashodi za zaposlene 33,948,000 442,000 34,390,000








413151 Naknade u naturi 634,000 1,000 635,000


414100

Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla 222,000 0 222,000

414111 Porodiljsko bolovanje 222,000 0 222,000


414311 Otpremnine 395,000 10,000 405,000 414314 Pomoć u slučaju smrti 0 10,000 10,000



416112 Jubilarne nagrade i bonusi ( 2 radn.) 464,000 0 464,000

420000 Korišćenje roba i usluga 7,014,000 4,425,000 11,439,000 421000 Stalni troškovi 1,754,000 743,000 2,497,000

421100

Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 0 283,000 283,000

421111 Troškovi platnog prometa 0 283,000 283,000

421200 Energetske usluge 1,233,000 0 1,233,000 421211 Električna energija 633,000 0 633,000 421225 Toplotna energija 600,000 0 600,000

421300 Komunalne usluge 251,000 0 251,000 421311 Komunalne usluge 151,000 0 151,000

421324 Komunalne usluge-Čistoća 100,000 0 100,000



421600 Zakup imovine i opreme 0 6,000 6,000 421619 Zakup poslovnog prostora 0 6,000 6,000

422000 Troškovi putovanja 333,000 752,000 1,085,000


422111 Troškovi služb.put.u zemlji 3,000 339,000 342,000

422200

Troškovi službenih putovanja u inostranstvu 330,000 338,000 668,000

422211 Troškovi služb.put.u inostr. 330,000 338,000 668,000

422900 Ostali troškovi transporta 0 75,000 75,000

422911 Ostali troškovi transp. 0 75,000 75,000

423000 Usluge po ugovoru 604,000 937,000 1,541,000 423100 Administrativne usluge 0 3,000 3,000


423200 Kompjuterske usluge 74,000 79,000 153,000 423221 Kompjuterske usluge 74,000 79,000 153,000

423300




423500 Stručne usluge 440,000 0 440,000 423521 Advokatske usluge 110,000 0 110,000

423591 Upravni i Nadzorni odbor 330,000 0 330,000




423900 Ostale opšte usluge 90,000 86,000 176,000 423911 Ostale opšte usluge 90,000 86,000 176,000


424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 0 1,548,000 1,548,000

424221 Usluge obraz.kulture i sporta 0 1,548,000 1,548,000




424911 Ostale specijalizovane usluge(Produkcije) 3,046,000 0 3,046,000


425100

tekuće popravke i održavane zgrada i objekata 53,000 0 53,000

425111 Tekuće popr.i održ.zgrada i obj. 53,000 0 53,000


425262 Tekuće popr.i održ.opreme 164,000 118,000 282,000

426000 Materijal 1,060,000 271,000 1,331,000 426100 Administrativni materijal 97,000 0 97,000


426400 Materijal za saobraćaj 397,000 0 397,000 426411 Materijal za saobraćaj 397,000 0 397,000

426600

Materiajl za obrazovanje, kulturu i sport 453,000 271,000 724,000

426621 Materijal 453,000 271,000 724,000

426800 Materijal za održavanje higijene i ugostiteljstvo 113,000 0 113,000

426811 Materijal za domać.i ugost. 113,000 0 113,000

480000 Ostali rashodi 200,000 216,000 416,000


482200 Obavezne takse 0 216,000 216,000 482211 Ostali porezi 0 216,000 216,000 485000 Naknada štete 200,000 0 200,000

485100 Naknada štete državnim organima 200,000 0 200,000

485112 Kamate po rešenjima 200,000 0 200,000 510000 Osnovna sredstva 1,500,000 0 1,500,000




07 09055 LIKOVNI SUSRET 15,143,000 1,650,000 16,793,000 410000 Rashodi za zaposlene 8,085,000 110,000 8,195,000




10,0 radnika 137,45 koeficijrnata


412100 Socijalni doprinosi 1,076,000 0 1,076,000 412111 Doprinos-poslodavac 1,076,000 0 1,076,000

413000 Naknade u naturi 398,000 30,000 428,000 413100 Naknade u naturi 398,000 30,000 428,000 413142 Novog.paketići za decu 0 30,000 30,000

413151 Naknade u naturi 398,000 0 398,000



414311 Otpremnine 182,000 0 182,000 414314 Pomoć u slučaju smrti 20,000 50,000 70,000

414400 Pomoć u medicinskom lečenju 28,000 30,000 58,000

414411 Pomoć u lečenju 28,000 30,000 58,000




421000 Stalni troškovi 3,984,000 0 3,984,000

421100



421200 Energetske usluge 3,091,000 0 3,091,000 421211 Električna energija 350,000 0 350,000 421225 Toplotna energija 2,741,000 0 2,741,000




422000 Troškovi putovanja 53,000 0 53,000

422100 Troškovi službenih putovanja 53,000 0 53,000

422111 Troškovi služb.put.u zemlji 53,000 0 53,000

423000 Usluge po ugovoru 354,000 20,000 374,000 423200 Kompjuterske usluge 11,000 0 11,000

423221 Kompjuterske usluge 11,000 0 11,000

423400 Usluge informisanja 13,000 0 13,000 423432 Usluge informisanja 13,000 0 13,000




424000 Specijalizovane usluge 628,000 1,420,000 2,048,000

424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 625,000 1,420,000 2,045,000

424221 Posebne namene 625,000 1,420,000 2,045,000




425100

Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 686,000 50,000 736,000

425111 Tekuće popr.i održ.zgrada i obj. 686,000 50,000 736,000


425262 Tekuće popr.i održ.opreme u kulturi 185,000 30,000 215,000

426000 Materijal 316,000 20,000 336,000 426100 Adminisrativni materijal 97,000 0 97,000


426300

Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 102,000 0 102,000

426311 Materijal za obrazovanje kadra 102,000 0 102,000

426800 Materijal za održavanje higijene i ugostiteljstvo 113,000 20,000 133,000

426811 Materijal za domać.i ugost. 113,000 20,000 133,000

426900 Materijali za posebne namene 4,000 0 4,000

426911 Materijal za posebne namene 4,000 0 4,000

480000 Ostali rashodi 2,000 0 2,000

482000 Porezi ,obavezne takse i kazne 2,000 0 2,000

482200 Obavezne takse 2,000 0 2,000 482251 Obavezne takse 2,000 0 2,000 510000 Osnovna sredstva 850,000 0 850,000

512000 Mašine i oprema 500,000 0 500,000





513224 Otkup dela 350,000 0 350,000

08 09053 ZOO VRT 33,519,000 33,800,000 67,319,000 410000 Rashodi za zaposlene 15,160,000 10,459,000 25,619,000



411111 Plate,dodaci i naknade (bruto I) 12,687,000 8,700,000 21,387,000

25,0 radnika,292,68 koeficijenata

412000 Soc.doprinosi na teret poslodavca 17.9% 2,271,000 1,559,000 3,830,000

412100 Socijalni doprinosi 2,271,000 1,559,000 3,830,000 412111 Doprinos-poslodavac 2,271,000 1,559,000 3,830,000

414000 Socijalna davanja zaposlenim 23,000 0 23,000




415100 Naknade troškova za zaposlene 0 200,000 200,000





421000 Stalni troškovi 5,363,000 2,050,000 7,413,000

421100

Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 0 400,000 400,000

421111 Troškovi platnog prometa 0 400,000 400,000

421200 Energetske usluge 5,148,000 0 5,148,000 421211 Električna energija 3,100,000 0 3,100,000 421221 Gas 2,048,000 0 2,048,000


421311 Komunalne usluge (voda, čistoća) 215,000 0 215,000

421400 Usluge komunikacija 0 400,000 400,000 421411 Usluge komunikacija 0 400,000 400,000

421500 Troškovi osiguranja 0 400,000 400,000 421519 Osiguranje imovine 0 400,000 400,000

421600 Zakup imovine i opreme 0 250,000 250,000 421611 Zakup imovine i opreme 0 250,000 250,000

421900 Ostali troškovi 0 600,000 600,000 421911 Ostali troškovi 0 600,000 600,000



422111 Troškovi služb.put.u zemlji 0 80,000 80,000

422200


422211 Troškovi služb.put.u inostr. 0 225,000 225,000

422400 Troškovi putovanja učenika 0 250,000 250,000

422411 Prevoz učenika 0 250,000 250,000

423000 Usluge po ugovoru 284,000 3,976,000 4,260,000 423100 Administrativne usluge 0 150,000 150,000


423300




423500 Stručne usluge 284,000 576,000 860,000 423591 Upravni Nadzorni odbor 284,000 576,000 860,000




423900 Ostale opšte usluge 0 2,000,000 2,000,000 423911 Ostale opšte usluge 0 2,000,000 2,000,000

424000 Specijalizovane usluge 0 2,900,000 2,900,000 424100 Poljoprivredne usluge 0 1,000,000 1,000,000

424111 Poljoprivredne usluge 0 1,000,000 1,000,000



424600 Usluge očuvanja životne sredine 0 200,000 200,000

424611 Usluge očuvanja životne sredine 0 200,000 200,000

424900 Ostale specijalizovane usluge 0 1,500,000 1,500,000

424911 Ostale specijalizovane usluge 0 1,500,000 1,500,000

425000 Tekuće popravke i održavanje 5,212,000 3,000,000 8,212,000

425100

Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 5,212,000 2,500,000 7,712,000

425111 Zidarski radovi 1,731,000 0 1,731,000 425112 Stolarski radovi 250,000 0 250,000 425113 Molerski radovi 100,000 0 100,000 425116 Centralno grejanje 1,000,000 0 1,000,000 425117 Električne instalacije 400,000 0 400,000

425191 Tek.popr.i odr.ostalih objekata 1,731,000 2,500,000 4,231,000



426000 Materijal 5,000,000 10,360,000 15,360,000 426100 Administrativni materijal 0 700,000 700,000

426111 Administrativni materijal 0 700,000 700,000



426300

Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 0 30,000 30,000

426311 Materijal za obrazovanje kadra 0 30,000 30,000

426400 Materijal za saobraćaj 0 600,000 600,000 426411 Materijal za saobraćaj 0 600,000 600,000

426700 Medicinski i labaratorijski materijal 0 50,000 50,000

426721 Materijal za labaratorijske testove 0 50,000 50,000

426800 Materijal za održavanje higijene i ugostiteljstvo 0 100,000 100,000


426900 Materijali za posebne namene 0 880,000 880,000

426911 Materijal za posebne namene 0 880,000 880,000

480000 Ostali rashodi 0 500,000 500,000


482200 Obavezne takse 0 500,000 500,000 482211 Obavezne takse 0 500,000 500,000 510000 Osnovna sredstva 2,500,000 0 2,500,000




09 80019 ART BIOSKOP-"ALEKSANDAR LIFKA" 5,844,000 990,000 6,834,000






412000 Soc.doprinosi na teret poslodavca 17.9% 479,000 0 479,000

412100 Socijalni doprinosi 479,000 0 479,000 412111 Doprinos-poslodavac 479,000 0 479,000


413151 Naknade u naturi 87,000 0 87,000






416112 Jubilarne nagrade i bonusi 35,000 0 35,000 420000 Korišćenje roba i usluga 2,014,000 990,000 3,004,000

421000 Stalni troškovi 784,000 60,000 844,000

421100



421200 Energetske usluge 538,000 0 538,000 421211 Električna energija 323,000 0 323,000 421221 Gas 215,000 0 215,000






422111 Troškovi služb.put.u zemlji 0 250,000 250,000

423000 Usluge po ugovoru 541,000 230,000 771,000 423200 Kompjuterske usluge 6,000 35,000 41,000 423221 Kompjuterske usluge 6,000 35,000 41,000 423400 Usluge informisanja 40,000 40,000 80,000 423432 Usluge informisanja 40,000 40,000 80,000 423500 Stručne usluge 316,000 0 316,000 423591 Upravni i Nadzorni odbor 316,000 0 316,000


423611 Usluge za domać.i ugost. 0 50,000 50,000 423700 Reprezentacija 0 60,000 60,000 423711 Reprezentacija 0 60,000 60,000 423900 Ostale opšte usluge 179,000 45,000 224,000 423911 Ostale opšte usluge 179,000 45,000 224,000

425000 Tekuće održavanje 0 30,000 30,000


425262 Tekuće popr.i održ.opreme u kulturi 0 30,000 30,000

426000 Materijal 689,000 420,000 1,109,000 426100 Administrativni materijal 3,000 50,000 53,000 426111 Administrativni materijal 3,000 50,000 53,000

426600

Materiajl za obrazovanje, kulturu i sport 58,000 100,000 158,000

426621 Materijal 58,000 100,000 158,000

426800 Materijal za održavanje higijene i ugostiteljstvo 3,000 20,000 23,000

426811 Mat.za domać.i ugostiteljstvo 3,000 20,000 23,000

426900 Materijal za posebne namene 625,000 250,000 875,000

426919 Nabavka filmova 625,000 250,000 875,000 510000 Osnovna sredstva 530,000 0 530,000 512000 Mašine i oprema 530,000 0 530,000



10 80024 GALERIJA"Dr.VINKO PERČIĆ" 4,458,000 0 4,458,000






412000 Soc.doprinosi na teret poslodavca 17.9% 361,000 0 361,000

412100 Socijalni doprinosi 361,000 0 361,000 412111 Doprinos-poslodavac 361,000 0 361,000

413000 Naknade u naturi 170,000 0 170,000 413100 Naknade u naturi 170,000 0 170,000 413151 Naknade u naturi 170,000 0 170,000 420000 Korišćenje roba i usluga 1,800,000 0 1,800,000

421000 Stalni troškovi 733,000 0 733,000

421100


421111 Troškovi platnog prometa 42,000 0 42,000 421200 Energetske usluge 546,000 0 546,000 421211 Električna energija 546,000 0 546,000 421300 Komunalne usluge 9,000 0 9,000 421311 Komunalne usluge 9,000 0 9,000 421400 Usluge komunikacija 71,000 0 71,000 421411 Usluge komunikacija 71,000 0 71,000 421500 Troškovi osiguranja 63,000 0 63,000 421519 Osiguranje imovine 63,000 0 63,000 421600 Zakup imovine i opreme 2,000 0 2,000 421611 Zakup imovine i opreme 2,000 0 2,000

422000 Troškovi putovanja 43,000 0 43,000

422100 Troškovi službenih putovanja 11,000 0 11,000

422111 Troškovi služb.put.u zemlji 11,000 0 11,000

422200

Troškovi službenih putovanja u inostranstvu 11,000 0 11,000

422211 Troškovi služb.put.u inostr. 11,000 0 11,000

422900 Ostali troškovi transporta 21,000 0 21,000

422911 Ostali troškovi transp. 21,000 0 21,000

423000 Usluge po ugovoru 412,000 0 412,000 423100 Administrativne usluge 84,000 0 84,000 423111 Administrativne usluge 84,000 0 84,000 423200 Kompjuterske usluge 3,000 0 3,000 423221 Kompjuterske usluge 3,000 0 3,000 423400 Usluge informisanja 5,000 0 5,000

423432 Usluge informisanja 5,000 0 5,000 423500 Stručne usluge 256,000 0 256,000 423591 Upravni Nadzorni odbor 256,000 0 256,000

423600 Usluge za domać.i ugost. 11,000 0 11,000

423621 Usluge za domać.i ugost. 11,000 0 11,000 423700 Reprezentacija 11,000 0 11,000 423711 Reprezentacija 11,000 0 11,000 423900 Ostale opšte usluge 42,000 0 42,000 423911 Ostale opšte usluge 42,000 0 42,000

424000 Specijalizovane usluge 204,000 0 204,000

424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 204,000 0 204,000

424221 Posebne namene 204,000 0 204,000

425000 Tekuće popravke 317,000 0 317,000

425100

Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 317,000 0 317,000

425111 Tekuće popr.i održavanje zgrada 317,000 0 317,000

426000 Materijal 91,000 0 91,000 426100 Administrativni materijal 76,000 0 76,000 426111 Administrativni materijal 76,000 0 76,000

426300

Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 15,000 0 15,000

426311 Materijal za obrazovanje kadra 15,000 0 15,000

510000 Osnovna sredstva 113,000 0 113,000 512000 Mašine i oprema 113,000 0 113,000

512600 Oprema za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 113,000 0 113,000


11

Finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi 30,258,000 0 30,258,000

481900 Dotacije neprofitnim organizacijama 30,258,000 0 30,258,000

481941

Finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi 30,258,000 0 30,258,000

12 FOKUS "DANILO KIŠ" 13,000,000 0 13,000,000 481000 Rashodi za zaposlene 13,000,000 0 13,000,000

481900 Dotacije neprofitnim organizacijama 13,000,000 0 13,000,000

481941 Dotacija za delatnost 13,000,000 0 13,000,000

13 FESTIVALI 10,511,000 0 10,511,000 424000 Specijalizovane usluge 10,511,000 0 10,511,000

424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 10,511,000 0 10,511,000

42422102 Filmski festival"Palić" 6,509,000 0 6,509,000 42422103 Dečji festival 4,002,000 0 4,002,000

14

TEKUĆE POPRAVKE, ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJE 2,663,000 0 2,663,000

425000 Tekuće popravke 2,663,000 0 2,663,000

425100

tekuće popravke i održavane zgrada i objekata 1,848,000 0 1,848,000

425111 Tekuće popr.i održ.zgrada i obj. 1,848,000 0 1,848,000

425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 815,000 0 815,000

425262 Tekuće popr.i održ.opreme 815,000 0 815,000

15 463000 NARODNO POZORIŠTE 60,778,000 0 60,778,000

410000 463111 Rashodi za zaposlene 40,738,000 0 40,738,000

Plate,dodaci i naknade zaposlenih brutto 33,813,000 0 33,813,000

411111 46311101 Plate,dodaci i naknade (bruto I) 33,813,000 33,813,000

53,0radnika 817,76 koef.


412111 46311106 Doprinos-poslodavac 6,052,000 6,052,000

413000 Naknade u naturi 450,000 0 450,000 413151 46311113 Naknade u naturi 450,000 0 450,000



414311 Otpremnine 170,000 170,000


416112 46311117 Jubilarne nagrade i bonusi 253,000 253,000

420000 Korišćenje roba i usluga 20,040,000 0 20,040,000

421000 Stalni troškovi 7,934,000 0 7,934,000

421111 46311118 Troškovi platnog prometa 257,000 0 257,000

421211 46311120 Električna energija + Jadran 1,759,000 0 1,759,000

421225 46311125 Toplotna energija (Jadran) 1,165,000 0 1,165,000

421311 46311127 Komunalne usluge 540,000 0 540,000

421411 46311128 Usluge komunikacija 522,000 0 522,000 421519 46311131 Osiguranje imovine 209,000 0 209,000 421611 46311129 Zakup poslovnog prostora 3,482,000 0 3,482,000

422000 Troškovi putovanja 245,000 0 245,000 422111 46311133 Troškovi služb.put.u zemlji 245,000 0 245,000

423000 Usluge po ugovoru 6,782,000 0 6,782,000 423111 46311137 Administrativne usluge 243,000 0 243,000 423221 46311138 Kompjuterske usluge 58,000 0 58,000

423311 46311140 Usluge obraz. i usavrš.zapos. 53,000 0 53,000

423432 46311141 Usluge informisanja 326,000 0 326,000 423591 46311142 Upravni i Nadzorni odbor 279,000 0 279,000 423621 46311143 Usluge za domać.i ugost. 127,000 0 127,000 423711 46311147 Reprezentacija 52,000 0 52,000

423911 46311144 Ostale opšte usluge 5,644,000 0 5,644,000

424000 Specijalizovane usluge 4,177,000 0 4,177,000

424221 46311154 Usluge obraz.kulture i sporta 4,140,000 0 4,140,000

424311 46311150 Medicinske usluge 37,000 0 37,000

425000 Tekuće popravke 0 50,000 50,000


426000 Materijal 902,000 0 902,000 426111 46311171 Administrativni materijal 106,000 0 106,000

426311 46311168 Materijal za obrazovanje kadra 21,000 0 21,000

426411 46311172 Materijal za saobraćaj 32,000 0 32,000

426621 46311175 Materijal za obraz.kulturu i sport 723,000 0 723,000

426811 46311181 Materijal za domać.i ugost. 20,000 0 20,000

511000 ZGRADE I GRADJEV.OBJ. 7,400,000 0 7,400,000

16 425111 Tekuće popr.i održ.zgrada i obj. 1,583,000 0 1,583,000

17 SOS Fondacija za rekonst.Sinagoge 7,000,000 0 7,000,000

511394 SOS Fondacija za rekonst.Sinagoge 7,000,000 0 7,000,000

18 511394 Izgradnja spomenika 400,000 0 400,000

19 481941 Lokalna kancelarija za mlade 2,272,000 0 2,272,000

SVEGA FUNKCIJA 820 405,455,000 70,328,000 475,783,000

UKUPNO RASHODI ZA FUNKCIJU 820 405,455,000 70,328,000 475,783,000

III

Specifičnosti koje se odnose na funkciju 820 Usluge kulture odnose se na planirana sredstva iz tačke II i to: - godišnji finansijski planovi rashoda korisnika budžetskih sredstava za 2013. godinu kao i izveštaji o realizaciji finansijskih planova i programa za 2012. godinu dostaviće se na zahtev Sekretarijata za društvene delatnosti u dva primerka; -planirana sredstva za plate prenose se za akontaciju i obračun na osnovu podnetih zahteva od strane ustanova u kulturi sa obračunom sa svim elementima, a u skladu sa Rešenjem Gradskog veća o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u ustanovama kulture i Rešenjem o osnovici za obračun i isplatu plata korisnika budžetskih sredstava Grada Subotice koje donosi Gradonačelnik, do visine iznosa utvrđenog finansijskim planom. Zahtev se podnosi u dva primerka Sekretarijatu za društvene delatnosti; - planirana sredstva za prevoz zaposlenih prenosiće se korisnicima na osnovu zahteva na bazi podnesenih računa prevoznika do visine iznosa utvrđenog finansijskim planom. Zahteve sa fotokopijama računa, spiskom radnika putnika i relacije na kojima putuju,kao i obračun PDV-a, u skladu sa propisima dostavljaju se u dva primerka Sekretarijatu za društvene delatnosti; - planirana sredstva za stalne troškove prenosiće se korisnicima na bazi obračuna i podnesenih računa do 15. u tekućem mesecu za prethodni mesec do visine iznosa utvrđenog finansijskim planom. Zahtevi sa fotokopijama računa i drugim prilozima dostavljaju se u dva primerka Sekretarijatu za društvene delatnosti; - planirana sredstva za naknade članovima upravnih i nadzornih odbora prenosiće se korisnicima po podnetom zahtevu uz propisanu propratnu dokumentaciju, a najviše do visine iznosa utvrđenog finansijskim planom. Zahtev u dva primerka podnosi se Sekretarijatu za društvene delatnosti; - planirana sredstva za produkcije u pozorišnoj delatnosti i posebne namene, realizovaće se na osnovu pismenog zahteva i ugovora uz prikaz finansijskih pokazatelja;

- planirana sredstva za festivale čiji je osnivač grad realizovaće se na osnovu pismenih zahteva nosilaca aktivnosti. Pismeni zahtev u dva primerka sa finansijskim pokazateljima potrebnih sredstava za realizaciju programa podnose se Sekretarijatu za društvene delatnosti. Medjusobna prava i obaveze i način prenosa sredstava regulisaće se ugovorom; - obezbedjivanje sredstva za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi za projekte,umetnička,stručna i naučna istraživanja subjekata u kulturi vršiće se putem javnog konkursa. Izuzetno,odredjeni programi odnosno programske aktivnosti i projekti se finansiraju,odnosno mogu se sufinansirati, i bez javnog konkursa, i to: izuzetno značajni projekti u kulturi koje nije bilo moguće unapred planirati, s tim da se za te namene može angažovati najviše 25% na godišnjem nivou od ukupne mase odgovarajućih budžetskih sredstava za tekuću godinu, a na osnovu ugovora o sufinansiranju projekata u kulturi koji zaključuje nadležni organ Grada. Sufinansiranje tekućih rashoda i izdataka subjekata u kulturi koji se ne finansiraju redovno iz budžeta Grada, vršiće se najviše do 45% od ukupnih tekućih rashoda i izdataka istih.Medjusobna prava i obaveze i način prenosa sredstava regulisaće se ugovorom u skladu sa Zakonom o kulturi, na bazi postojećih podataka iz 2012.godine; - planirana sredstva za tekuće popravke i održavanje (zajednički deo) dodeliće se na osnovu pismenog zahteva, pismene saglasnosti i obrazloženja opravdanosti zahteva odobrenog od strane resornog člana Gradskog veća . Zahtev u dva primerka sa dokumentima uradjenim u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama dostavljaju se Sekretarijatu za društvene delatnosti. -sredstva za fondaciju „DANILO KIŠ“ prenosiće se u skladu sa finansijskim planom Fondacije za 2013. godinu i programom rada na koji saglasnost daje Gradonačelnik. - planirana sredstva za materijalne troškove prenosiće se korisniku u skladu sa prihodima u budžetu grada. - planirana sredstva za investicije dodeliće se na osnovu zahteva sa finansijskim pokazateljima, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama sa potrebnom dokumentacijom, pismene saglasnosti i obrazloženja opravdanosti zahteva odobrenog od strane resornog člana Gradskog veća. Zahtev se u dva primerka dostavlja Sekretarijatu za društvene delatnosti.

IV

Naredbodavac za izvršenje funkcije na osnovu člana 8 Odluke je Gradonačelnik. Za zakonsko i namensko korišćenje sredstava rasporedjenih u tački I i II Finansijskog plana

funkcije 820 Usluge kulture za 2013.godinu odgovoran je Načelnik Gradske uprave i Sekretar sekretarijata za društvene delatnosti.

Izvršenje Finansijskog plana iz tačke I i II vršiće se putem Sekretarijata za društvene delatnosti Gradske uprave. Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti je odgovoran za prethodno pripremljene i kontrolisane zahteve korisnika sredstava iz poglavlja I i II ovog Finansijskog plana.

Sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti, na posebnim obrascima dostavlja zahtev načelniku Gradske uprave sa pratećom dokumentacijom radi podnošenja istog nalogodavcu za donošenje Rešenja o izvršenju.

V

Finansijski plan stupa na snagu narednog dana od dana donošenja a primenjivaće se od 1. januara 2013.godine. Dostaviti: 1. Gradskom veću 2. Načelniku Gradske uprave

3. Sekretarijatu za društvene delatnosti 4. Sekretarijatu za finansije 5. Arhivi SEKRETAR SEKRETARIJATA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI

Horvat Franjo

fin.plan funkcije 820 - usluge kulture za 2013.godinu.g

Documents