firma : vepos, spol. s r.o. zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 reguli michal-remi klasov 81,...
TRANSCRIPT
![Page 1: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/1.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
Dátum od : 01.01.2016 do : 31.12.2016
Firma : VEPOS, spol. s r.o.
20160001
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
05.01.2016 Scooby Doo - H - Róbert Haváč
Žilinská 32, 949 01 NITRA
30400791
materiál 53,71
Celkom 53,71
20160002
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
05.01.2016 Národná dialničná spoločnosť
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
35919001
navýšenie mýta NR427AO 200,00
Celkom 200,00
20160003
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
05.01.2016 Národná dialničná spoločnosť
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
35919001
navýšenie mýta NR429AO 100,00
Celkom 100,00
20160004
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
05.01.2016 Národná dialničná spoločnosť
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
35919001
navýšenie mýta NR811DE 200,00
Celkom 200,00
20160005
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
14.01.2016 NetSuccess, s.r.o.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
44142838
webhosting 2016 56,94
webhosting 2017 3,06
Celkom 60,00
20160006
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
14.01.2016 MRP-COMPANY, spol. s r.o.
Kpt.Nálepku 607/25, 976 46 VALASKÁ
31582320
upgrade MRP Účtovníctvo, Mzdy, Sklad 94,79
Celkom 94,79
20160007
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
15.01.2016 ADAL, s r.o.
Levická ul.č. 587, 952 01 Vráble
31426662
banner-Skládka uzavretá PODMÁJ 22,80
Celkom 22,80
20160008
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
15.01.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na plyn 928,00
Celkom 928,00
20160009
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
15.01.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
zúčtovanie plynu 2015 407,80
Celkom 407,80
20160010
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
20.01.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
vyúčtovanie el.energie cint.H.Ohaj 20,45
![Page 2: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/2.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
Celkom 20,45
20160011
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
20.01.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
vyúčtovanie el.energie dvor 8,52
Celkom 8,52
20160012
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
20.01.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
vyúčtovanie el.energie cint.Dyčka -348,83
Celkom -348,83
20160013
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
20.01.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
vyúčtovanie el.energie cint.Vráble 215,74
Celkom 215,74
20160014
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
20.01.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
vyúčtovanie el.energie Štúrova 885 -0,06
Celkom -0,06
20160015
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
20.01.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
vyúčtovanie el.energie garáže -3,74
Celkom -3,74
20160016
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
20.01.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 1 097,52
Celkom 1 097,52
20160017
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
22.01.2016 Slov-Led Plus, s.r.o.
Okružná 39, 960 01 Zvolen
48204072
materiál 624,00
Celkom 624,00
20160018
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
25.01.2016 REGULI Michal-REMI
Klasov 81, 951 53 Klasov
11725427
laty na lavičky 691,20
práca 480,00
Celkom 1 171,20
20160019
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
28.01.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz štrku 231,98
Celkom 231,98
20160020
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
28.01.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory pevné linky 44,66
Celkom 44,66
![Page 3: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/3.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160021
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
28.01.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory mobil.telefóny 166,88
Celkom 166,88
20160022
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.01.2016 NEOSPED s.r.o.
Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno
35938391
servis oprava vozidla NR811DE 3 320,09
Celkom 3 320,09
20160023
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.01.2016 Scooby Doo - H - Róbert Haváč
Žilinská 32, 949 01 NITRA
30400791
materiál 77,09
Celkom 77,09
20160024
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.01.2016 LOMIK, s.r.o.
Staničná 315/28, 952 01 Vráble
45666415
oprava defektov NR427AO 52,26
Celkom 52,26
20160025
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.01.2016 NEOSPED s.r.o.
Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno
35938391
servis vozidla NR483GN 2 735,46
Celkom 2 735,46
20160026
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.01.2016 AJFA + AVIS, s r.o.
Klemensova 24, 010 01 ŽILINA
31602436
predplatné "Čo má vedieť mzd.účtovníčka" 49,50
Celkom 49,50
20160027
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.01.2016 UNIEL - Pavel Škula
Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE
33704511
materiál 84,23
Celkom 84,23
20160028
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.01.2016 DOXX-Stravné lístky spol.s ro
Kálov 356, 010 01 ŽILINA
36391000
stravné lístky 2 560,00
zmluvná odmena za str.lístky 46,08
Celkom 2 606,08
20160029
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.01.2016 MIKRA - Milan Kramár
Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY
30944511
materiál 165,53
Celkom 165,53
20160030
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.01.2016 FK SPARTAK Vráble
, 952 01 VRÁBLE
36104311
údržba štadióna 01/2016 832,00
Celkom 832,00
![Page 4: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/4.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160031
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.01.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 1 631,15
Celkom 1 631,15
20160032
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.01.2016 Waste transport, a.s.
Kukuričná 8, 831 03 Bratislava
poplatok 1 501,58
zneškodnenie odpadov 6 786,92
Celkom 8 288,50
20160033
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.01.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA
36550949
vodné a stočné 82,02
Celkom 82,02
20160034
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.01.2016 MIKRA - Milan Kramár
Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY
30944511
kanc.potreby 98,14
autolekárnička 15,60
ochrana sluchu 0,28
Celkom 114,02
20160035
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.01.2016 SLOVAK TELECOM, a.s.
Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA
35763469
poplatok mail.schránka 1,31
Celkom 1,31
20160036
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.01.2016 Obec Michal nad Žitavou
Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou
00309095
uloženie stav.odpadu január 179,42
poplatok 8,32
Celkom 187,74
20160037
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.01.2016 AGROPRET-PULZ a.s.
Kremnická 26, 851 01 Bratislava
44258623
materiál nože drvička 646,84
Celkom 646,84
20160038
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
02.02.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na plyn 899,00
Celkom 899,00
20160039
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
04.02.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na el.-cint.H.Ohaj 129,00
Celkom 129,00
20160040
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
04.02.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na el.-garáže 314,00
![Page 5: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/5.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
Celkom 314,00
20160041
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
04.02.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na el.-cint.Dyčka 557,00
Celkom 557,00
20160042
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
04.02.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na el.-cint.Vráble 506,00
Celkom 506,00
20160043
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
04.02.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na el.-dvor Vráble 195,00
Celkom 195,00
20160044
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
04.02.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na el.-Štúrova 885 124,00
Celkom 124,00
20160045
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
08.02.2016 MzdyServis, s.r.o.
Fraňa Mojtu 16, 949 01 Nitra
34124705
DRAK-encyklopédia mzdára 59,04
Celkom 59,04
20160046
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
08.02.2016 Združenie organizácií verejných prác SR
Fándlyho 3, 903 01 SENEC
30810833
členský príspevok 332,00
Celkom 332,00
20160047
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
08.02.2016 Ján BELANČÍK
sídl.Lúky 1119/33, 952 01 Vráble
33588201
tonery 57,66
Celkom 57,66
20160048
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
12.02.2016 PhDr.Gabriela Spišáková Majster papier
Wolkrova 5, 851 01 Bratislava V.
33768897
vrecia 1 739,95
Celkom 1 739,95
20160049
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
16.02.2016 RETECH SK, spol. s r.o.
Hlavná 776/111, 077 11 Kráľovský Chlmec
36195685
materiál 105,18
Celkom 105,18
20160050
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
17.02.2016 DONATELLO, s.r.o.
Lúky 1231/90, 952 01 Vráble
43785344
tabuľky Zberný dvor 39,74
Celkom 39,74
![Page 6: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/6.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160051
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
18.02.2016 GUBO, s r.o.
č.d. 623, 941 41 Bešeňov
36557463
piesok 264,00
Celkom 264,00
20160052
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
19.02.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 1 453,21
Celkom 1 453,21
20160053
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
23.02.2016 AGF INVEST, s r.o.
Balkánska 133, 851 01 Bratislava
34117865
materiál 158,02
Celkom 158,02
20160054
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
23.02.2016 KOMUNÁLNA TECHNIKA
Zlievarenská 449/4, 949 05 Nitra
35935545
kontajnery 2 905,44
Celkom 2 905,44
20160055
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.02.2016 GO-HYDRAULIKA, s.r.o.
Hlavná 455, 951 52 Slepčany
45319375
oprava oka hydr.valca NR429AO 88,80
Celkom 88,80
20160056
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.02.2016 BE-SOFT a.s.
Štúrova 6, 040 01 Košice
36191337
softvér Bezpeč.-techn.systém BTS
Evidencia odpadov 155,40
Celkom 155,40
20160057
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.02.2016 Auto Bartoš s.r.o.
Partizánska 48, 952 01 Vráble
46588566
oprava vozidla NR252CM 274,41
Celkom 274,41
20160058
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.02.2016 Scooby Doo - H - Róbert Haváč
Žilinská 32, 949 01 NITRA
30400791
materiál 63,64
Celkom 63,64
20160059
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.02.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory pevné linky 48,00
Celkom 48,00
20160060
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.02.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory mobil.telefóny 152,09
Celkom 152,09
![Page 7: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/7.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160061
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.02.2016 Porada.sk, s.r.o.
Rustaveliho 19, 831 06 Bratislava
36670251
Poznámky k závierke prístup 9,60
Celkom 9,60
20160062
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.02.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz kameniva 732,55
Celkom 732,55
20160063
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.02.2016 Obec Michal nad Žitavou
Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou
00309095
uloženie stav.odpadu február 182,27
poplatok 8,45
Celkom 190,72
20160064
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.02.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 938,76
Celkom 938,76
20160065
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.02.2016 LOMIK, s.r.o.
Staničná 315/28, 952 01 Vráble
45666415
oprava defektov 117,71
Celkom 117,71
20160066
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.02.2016 FK SPARTAK Vráble
, 952 01 VRÁBLE
36104311
údržba štadióna 02/2016 832,00
Celkom 832,00
20160067
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.02.2016 MIKRA - Milan Kramár
Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY
30944511
materiál 107,66
Celkom 107,66
20160068
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.02.2016 SLOVAK TELECOM, a.s.
Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA
35763469
poplatok mail.schránka 1,31
Celkom 1,31
20160069
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.02.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA
36550949
vodné a stočné 73,73
Celkom 73,73
20160070
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.02.2016 Waste transport, a.s.
Kukuričná 8, 831 03 Bratislava
poplatok 1 667,79
zneškodnenie odpadov 7 544,00
Celkom 9 211,79
![Page 8: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/8.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160071
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
02.03.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na plyn 848,00
Celkom 848,00
20160072
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
04.03.2016 PARAPETROL, a.s.
Štefánikova 15, 949 01 NITRA
36526606
vazelína 58,94
Celkom 58,94
20160073
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
07.03.2016 Národná dialničná spoločnosť
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
35919001
navýšenie mýta NR483GN 100,00
Celkom 100,00
20160074
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
07.03.2016 Národná dialničná spoločnosť
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
35919001
navýšenie mýta NR427AO 100,00
Celkom 100,00
20160075
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
07.03.2016 Národná dialničná spoločnosť
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
35919001
navýšenie mýta NR499GN 100,00
Celkom 100,00
20160076
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
08.03.2016 Minárik Juraj-kontrola hasiacich prístrojov
Záhumenice 559/95, 951 48 Jarok
34519807
fľaše CO2 25,20
Celkom 25,20
20160077
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
10.03.2016 BE-SOFT a.s.
Štúrova 6, 040 01 Košice
36191337
aktual.softvéru BTS 83,40
Celkom 83,40
20160078
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
14.03.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o.
Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
45952671
materiál 133,86
Celkom 133,86
20160079
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
17.03.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz kameniva 751,10
Celkom 751,10
20160080
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
18.03.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 1 517,70
Celkom 1 517,70
![Page 9: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/9.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160081
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
18.03.2016 Združenie organizácií verejných prác SR
Fándlyho 3, 903 01 SENEC
30810833
školenie doprava 15,00
Celkom 15,00
20160082
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
24.03.2016 INTA, s.r.o.
Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
34129863
odber kuchynského odpadu 38,40
Celkom 38,40
20160083
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.03.2016 CIGLER SOFTWARE, a.s.
Plynárenská 7/C, 831 02 BRATISLAVA
36237337
AVG Internet 50,87
Celkom 50,87
20160084
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.03.2016 INTA, s.r.o.
Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
34129863
odber kuchynského odpadu 1/16 19,20
Celkom 19,20
20160085
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.03.2016 GO-HYDRAULIKA, s.r.o.
Hlavná 455, 951 52 Slepčany
45319375
oprava piestnice NR429AO 523,68
Celkom 523,68
20160086
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.03.2016 Scooby Doo - H - Róbert Haváč
Žilinská 32, 949 01 NITRA
30400791
materiál 112,50
Celkom 112,50
20160087
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.03.2016 ToMa pneu spol. s r.o. Nové Zámky
Svornosti 26, 940 01 Nové Zámky
36553271
pneumatiky 444,00
Celkom 444,00
20160088
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.03.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory mobil.telefóny 153,02
Celkom 153,02
20160089
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.03.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory pevné linky 44,66
Celkom 44,66
20160090
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.03.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz kameniva 251,56
Celkom 251,56
![Page 10: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/10.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160091
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.03.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK
Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce
34522191
čistenie komunikácii zam.vozidlom 504,67
Celkom 504,67
20160092
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.03.2016 UNIEL - Pavel Škula
Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE
33704511
materiál 97,36
Celkom 97,36
20160093
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.03.2016 COREX s.r.o.
Štúrova ul.č. 1046/97, 952 01 Vráble
17638941
materiál 249,91
Celkom 249,91
20160094
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.03.2016 LOMIK, s.r.o.
Staničná 315/28, 952 01 Vráble
45666415
oprava defektov 38,32
Celkom 38,32
20160095
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.03.2016 MIKRA - Milan Kramár
Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY
30944511
materiál 154,21
Celkom 154,21
20160096
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.03.2016 EUROBET, s r.o.
Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vráble
34121277
betón, domiešavač stanovištia 276,68
Celkom 276,68
20160097
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.03.2016 Obec Michal nad Žitavou
Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou
00309095
uloženie stav.odpadu marec 296,91
poplatok 13,76
Celkom 310,67
20160098
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.03.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 2 045,66
Celkom 2 045,66
20160099
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.03.2016 NEOSPED s.r.o.
Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno
35938391
oprava vozidla NR811DE 5 074,93
Celkom 5 074,93
20160100
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.03.2016 FK SPARTAK Vráble
, 952 01 VRÁBLE
36104311
údržba štadióna 03/2016 832,00
Celkom 832,00
![Page 11: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/11.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160101
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.03.2016 DELTA EN PLUS s r.o.
Dlhá 44, 949 01 Nitra
36796107
BOZP 1.Q 2016 199,15
Celkom 199,15
20160102
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.03.2016 Waste transport, a.s.
Kukuričná 8, 831 03 Bratislava
poplatok 1 955,29
zneškodnenie odpadov 9 056,62
Celkom 11 011,91
20160103
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.03.2016 SLOVAK TELECOM, a.s.
Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA
35763469
poplatok mail.schránka 1,31
Celkom 1,31
20160104
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.03.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA
36550949
vodné a stočné 75,06
Celkom 75,06
20160105
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.03.2016 INTA, s.r.o.
Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
34129863
odber kuchynského odpadu 38,40
Celkom 38,40
20160106
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
08.04.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK
Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce
34522191
zametanie komunikácii 360,67
Celkom 360,67
20160107
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
04.04.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na plyn 464,00
Celkom 464,00
20160108
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
11.04.2016 Auto Bartoš s.r.o.
Partizánska 48, 952 01 Vráble
46588566
oprava vozidla NR218HN 284,51
Celkom 284,51
20160109
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
11.04.2016 TCI Slovakia s.r.o.
Osadná 2, 831 03 Bratislava 3 - Nové Mesto
46376038
tabuľky na vozidlá 44,98
Celkom 44,98
20160110
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
11.04.2016 EUROBET, s r.o.
Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vráble
34121277
betón stanovištia 37,74
Celkom 37,74
![Page 12: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/12.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160111
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
12.04.2016 ADACOM progatec s.r.o.
Stará Hradská č. 52, 010 03 ŽILINA
36734497
materiál 36,52
Celkom 36,52
20160112
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
18.04.2016 STAVMAT STAVEBNINY, s. r.o.
Pezinská 56, 901 01 Malacky
34116125
materiál 3 028,61
Celkom 3 028,61
20160113
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
18.04.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz kameniva 553,91
Celkom 553,91
20160114
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
20.04.2016 GUMEX Slovakia, Ing.Dušan Čanky
Inovecká 46, 949 01 NITRA
33639477
pneumatiky 168,94
Celkom 168,94
20160115
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
20.04.2016 EKOGLOBAL., spol. s r.o.
Žitavce 114, 951 63 Žitavce
36534714
vývoz kontajnerov LIAZ 339,12
Celkom 339,12
20160116
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
20.04.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 2 051,70
Celkom 2 051,70
20160117
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
21.04.2016 Gál Jozef - J.G.
Marxova 28, 934 01 Levice
34281240
oprava traktora NR171AC 420,00
Celkom 420,00
20160118
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
21.04.2016 Národná dialničná spoločnosť
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
35919001
navýšenie mýta NR811DE 100,00
Celkom 100,00
20160119
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
21.04.2016 Mgr.Peter Miklóssy, advokát
Hlavná 1221, 952 01 Vráble
42125308
zápis zmien sro do registra 89,50
súdny poplatok 66,00
Celkom 155,50
20160120
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
25.04.2016 EUROBET, s r.o.
Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vráble
34121277
betón stanovištia 26,48
Celkom 26,48
![Page 13: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/13.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160121
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
27.04.2016 REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec
46091262
oprava nedstavby NR811DE 4 379,04
Celkom 4 379,04
20160122
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
27.04.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK
Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce
34522191
čistenie komunikácii priem.park 144,67
Celkom 144,67
20160123
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
27.04.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK
Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce
34522191
čistenie komuinikácii 456,67
Celkom 456,67
20160124
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
28.04.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz kameniva spolu s materiálom 1 288,72
Celkom 1 288,72
20160125
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
28.04.2016 GUBO, s r.o.
č.d. 623, 941 41 Bešeňov
36557463
piesok 192,00
Celkom 192,00
20160126
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
28.04.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory mobil.telefóny 157,55
Celkom 157,55
20160127
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
28.04.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory pevné linky 45,28
Celkom 45,28
20160128
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.04.2016 DOXX-Stravné lístky spol.s ro
Kálov 356, 010 01 ŽILINA
36391000
stravné lístky 2 560,00
zmluvná odmena za str.lístky 46,08
Celkom 2 606,08
20160129
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.04.2016 PARAPETROL, a.s.
Štefánikova 15, 949 01 NITRA
36526606
olej prevodový 62,28
Celkom 62,28
20160130
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.04.2016 LOMIK, s.r.o.
Staničná 315/28, 952 01 Vráble
45666415
opravy defektov NR427AO 78,78
Celkom 78,78
![Page 14: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/14.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160131
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.04.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK
Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce
34522191
čistenie komunikácii -zametanie 456,67
Celkom 456,67
20160132
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.04.2016 Scooby Doo - H - Róbert Haváč
Žilinská 32, 949 01 NITRA
30400791
materiál 186,80
Celkom 186,80
20160133
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.04.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 2 229,61
Celkom 2 229,61
20160134
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.04.2016 Waste transport, a.s.
Kukuričná 8, 831 03 Bratislava
poplatok 2 078,84
zneškodnenie odpadov 9 755,50
Celkom 11 834,34
20160135
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.04.2016 GUBO, s r.o.
č.d. 623, 941 41 Bešeňov
36557463
dovoz piesku 192,00
Celkom 192,00
20160136
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.04.2016 Obec Michal nad Žitavou
Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou
00309095
uloženie stav.odpadu apríl 726,24
poplatok 33,66
Celkom 759,90
20160137
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.04.2016 ViOn a.s.
Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE
36526185
predaj štrku 232,06
Celkom 232,06
20160138
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.04.2016 SLOVAK TELECOM, a.s.
Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA
35763469
poplatok mail.schránka 1,31
Celkom 1,31
20160139
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.04.2016 MIKRA - Milan Kramár
Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY
30944511
kanc.potreby, materiál 158,12
Celkom 158,12
20160140
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.04.2016 INTA, s.r.o.
Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
34129863
odber kuchynského odpadu 19,20
Celkom 19,20
![Page 15: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/15.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160141
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.04.2016 MIKRA - Milan Kramár
Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY
30944511
materiál 257,30
Celkom 257,30
20160142
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.04.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz kameniva 740,86
Celkom 740,86
20160143
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.04.2016 FK SPARTAK Vráble
, 952 01 VRÁBLE
36104311
údržba štadióna 04/2016 832,00
Celkom 832,00
20160144
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.04.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA
36550949
vodné a stočné 91,80
Celkom 91,80
20160145
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.04.2016 SYNEXA - Ing.H.Hubinská
ul.1,mája 1071/17, 952 01 VRÁBLE
37448013
materiál 75,25
Celkom 75,25
20160146
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
02.05.2016 Národná dialničná spoločnosť
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
35919001
navýšenie mýta NR811DE 100,00
Celkom 100,00
20160147
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
02.05.2016 Národná dialničná spoločnosť
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
35919001
navýšenie mýta NR429AO 100,00
Celkom 100,00
20160148
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
02.05.2016 Národná dialničná spoločnosť
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
35919001
navýšenie mýta NR483GN 100,00
Celkom 100,00
20160149
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
02.05.2016 Národná dialničná spoločnosť
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
35919001
navýšenie mýta NR427AO 300,00
Celkom 300,00
20160150
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
03.05.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na plyn 178,00
Celkom 178,00
![Page 16: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/16.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160151
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
05.05.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na el.-cint.Vráble 506,00
Celkom 506,00
20160152
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
06.05.2016 AGF INVEST, s r.o.
Balkánska 133, 851 01 Bratislava
34117865
materiál 83,98
Celkom 83,98
20160153
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
11.05.2016 NORWIT Slovakia spol. s r.o.
Hraničná 4533/2A, 058 02 POPRAD
31734553
materiál 35,62
Celkom 35,62
20160154
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
11.05.2016 ROFITA s.r.o.
Staničná 533, 952 01 Vráble
45680728
prezutie diskov NR252CM 49,01
Celkom 49,01
20160155
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
16.05.2016 MESTO Vráble
Hlavná 1221, 952 01 Vráble
00308641
inzercia v novinách 30,00
Celkom 30,00
20160156
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
16.05.2016 RNDr.Zdeněk Potyš - HGS Hydroservis
Platanová 23, 010 01 ŽILINA
17862035
monitoring skládky Židová 1 420,84
Celkom 1 420,84
20160157
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
17.05.2016 Mgr.Peter Miklóssy, advokát
Hlavná 1221, 952 01 Vráble
42125308
poskyt.právnych služib-prihl.pohľ. 58,10
Celkom 58,10
20160158
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
17.05.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK
Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce
34522191
čistenie komunikácii -zametanie 456,67
Celkom 456,67
20160159
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
18.05.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 1 750,08
Celkom 1 750,08
20160160
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
20.05.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz kameniva 234,01
Celkom 234,01
![Page 17: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/17.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160161
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
20.05.2016 GOLF INTERNATIONAL, s.r.o.
Tatranská 754, 059 52 Veľká Lomnica
36454761
ubytovanie sl.cesta V.Lomnica 130,00
daň za ubytovanie 1,50
Celkom 131,50
20160162
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
24.05.2016 VYFAKO, spol. s r.o.
Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina
36555355
zneškodnenie odpadu 25,99
Celkom 25,99
20160163
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
26.05.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK
Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce
34522191
čistenie komunikácii 432,67
Celkom 432,67
20160164
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
27.05.2016 Grác Marián Opravovňa elektromotorov
Hliníkova 1334/40, 952 01 Vráble
37451138
oprava a previnutie elektromotora 88,50
Celkom 88,50
20160165
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.05.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz kameniva 1 010,32
Celkom 1 010,32
20160166
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.05.2016 GUMEX Slovakia, Ing.Dušan Čanky
Inovecká 46, 949 01 NITRA
33639477
pneumatiky a pneuslužby 350,64
Celkom 350,64
20160167
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.05.2016 EKOGLOBAL., spol. s r.o.
Žitavce 114, 951 63 Žitavce
36534714
vývoz kontajnerov 470,16
Celkom 470,16
20160168
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.05.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory mobil.telefóny 154,82
Celkom 154,82
20160169
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.05.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory pevné linky 46,50
Celkom 46,50
20160170
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.05.2016 SYNEXA - Ing.H.Hubinská
ul.1,mája 1071/17, 952 01 VRÁBLE
37448013
materiál 114,14
Celkom 114,14
![Page 18: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/18.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160171
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.05.2016 NOVID, spol. s r.o,
Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE
34117571
materiál 40,20
Celkom 40,20
20160172
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.05.2016 Obec Michal nad Žitavou
Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou
00309095
uloženie stav.odpadu máj 1 123,54
poplatok 52,07
Celkom 1 175,61
20160173
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.05.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 2 576,80
Celkom 2 576,80
20160174
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.05.2016 GUBO, s r.o.
č.d. 623, 941 41 Bešeňov
36557463
piesok 192,00
Celkom 192,00
20160175
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.05.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz kameniva 956,23
Celkom 956,23
20160176
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.05.2016 ViOn a.s.
Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE
36526185
kamenivo 579,54
Celkom 579,54
20160177
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.05.2016 LOMIK, s.r.o.
Staničná 315/28, 952 01 Vráble
45666415
oprava defektov NR427AO 22,03
Celkom 22,03
20160178
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.05.2016 ADAL, s r.o.
Levická ul.č. 587, 952 01 Vráble
31426662
vizitky a tabuľky na zberný dvor 39,84
Celkom 39,84
20160179
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.05.2016 Waste transport, a.s.
Kukuričná 8, 831 03 Bratislava
poplatok 2 071,33
zneškodnenie odpadov 9 668,18
Celkom 11 739,51
20160180
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.05.2016 ARGUSS, s.r.o.
Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava
31365213
zneškodnenie odpadov kompost. 82,08
Celkom 82,08
![Page 19: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/19.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160181
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.05.2016 SLOVAK TELECOM, a.s.
Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA
35763469
poplatok mail.schránka 1,31
Celkom 1,31
20160182
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.05.2016 MIKRA - Milan Kramár
Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY
30944511
materiál 49,70
autolekárničky 19,95
kanc.potreby 68,58
Celkom 138,23
20160183
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.05.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA
36550949
vodné a stočné 105,23
Celkom 105,23
20160184
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.05.2016 INTA, s.r.o.
Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
34129863
odber kuchynského odpadu 38,40
Celkom 38,40
20160185
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.05.2016 FK SPARTAK Vráble
, 952 01 VRÁBLE
36104311
údržba štadióna 05/2016 832,00
Celkom 832,00
20160186
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
02.06.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na plyn 75,00
Celkom 75,00
20160187
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
03.06.2016 Scooby Doo - H - Róbert Haváč
Žilinská 32, 949 01 NITRA
30400791
materiál 223,15
Celkom 223,15
20160188
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
13.06.2016 EUROBET, s r.o.
Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vráble
34121277
betón stanovištia 254,17
Celkom 254,17
20160189
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
15.06.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK
Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce
34522191
čistenie komunikácii 432,67
Celkom 432,67
20160190
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
16.06.2016 REGULI Michal-REMI
Klasov 81, 951 53 Klasov
11725427
laty na lavičky 648,00
prevedené práce 1 560,00
![Page 20: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/20.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
Celkom 2 208,00
20160191
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
20.06.2016 EUROBET, s r.o.
Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vráble
34121277
betón 16,55
Celkom 16,55
20160192
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
20.06.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz kameniva 544,31
Celkom 544,31
20160193
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
21.06.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 2 366,17
Celkom 2 366,17
20160194
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
21.06.2016 Združenie organizácií verejných prác SR
Fándlyho 3, 903 01 SENEC
30810833
IFAT Mníchov 2016 230,00
Celkom 230,00
20160195
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
21.06.2016 Marián Šupa
J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany
11906022
žací stroj kosačka KUBOTA G23 HD GCK48 17 376,00
Celkom 17 376,00
20160196
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
23.06.2016 Marián Šupa
J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany
11906022
údržba kosačky 161,90
Celkom 161,90
20160197
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
23.06.2016 OBEC MAŇA
nám.M.R.Štefánika 1, 941 45 MAŇA
00309061
poskytnutie vysokozdvižnej plošiny 245,80
Celkom 245,80
20160198
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
23.06.2016 PARAPETROL, a.s.
Štefánikova 15, 949 01 NITRA
36526606
olej OTHP 60,84
Celkom 60,84
20160199
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
24.06.2016 EKOGLOBAL., spol. s r.o.
Žitavce 114, 951 63 Žitavce
36534714
vývoz kontajnerov 330,48
Celkom 330,48
20160200
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
24.06.2016 Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia s.r.o.
Petzvalova 30, 949 11 Nitra
44618735
Seminár Správa registratúry 69,00
Celkom 69,00
![Page 21: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/21.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160201
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
27.06.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK
Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce
34522191
čistenie komunikácii 211,58
Celkom 211,58
20160202
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
28.06.2016 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
17058520
potvrdenie k obstarávaniu 35,00
Celkom 35,00
20160203
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.06.2016 DOXX-Stravné lístky spol.s ro
Kálov 356, 010 01 ŽILINA
36391000
stravné lístky 2 560,00
zmluvná odmena za str.lístky 46,08
Celkom 2 606,08
20160204
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.06.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory mobil.telefóny 156,77
Celkom 156,77
20160205
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.06.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory pevné linky 45,47
Celkom 45,47
20160206
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.06.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK
Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce
34522191
zametanie komunikácii 427,58
Celkom 427,58
20160207
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.06.2016 LOMIK, s.r.o.
Staničná 315/28, 952 01 Vráble
45666415
oprava defektov 32,58
Celkom 32,58
20160208
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.06.2016 GUBO, s r.o.
č.d. 623, 941 41 Bešeňov
36557463
piesok 576,00
Celkom 576,00
20160209
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.06.2016 Obec Michal nad Žitavou
Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou
00309095
uloženie stav.odpadu jún 797,44
poplatok 36,96
Celkom 834,40
20160210
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.06.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 2 185,57
Celkom 2 185,57
![Page 22: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/22.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160211
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.06.2016 FK SPARTAK Vráble
, 952 01 VRÁBLE
36104311
údržba štadióna 06/2016 832,00
Celkom 832,00
20160212
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.06.2016 UNIEL - Pavel Škula
Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE
33704511
materiál 167,09
Celkom 167,09
20160213
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.06.2016 Peter Bujalko
Lúky 1132/54, 952 01 Vráble
43585116
zvaráčske práce stanovištia 2 120,00
Celkom 2 120,00
20160214
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.06.2016 Sanos Vráble s.r.o.
Moravská 1211/31, 952 01 Vráble
36787736
služby PZS 1.polrok 182,50
Celkom 182,50
20160215
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.06.2016 SLOVAK TELECOM, a.s.
Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA
35763469
poplatok mail.schránka 1,31
Celkom 1,31
20160216
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.06.2016 SYNEXA - Ing.H.Hubinská
ul.1,mája 1071/17, 952 01 VRÁBLE
37448013
materiál 75,16
Celkom 75,16
20160217
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.06.2016 MIKRA - Milan Kramár
Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY
30944511
materiál 32,86
Celkom 32,86
20160218
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.06.2016 Waste transport, a.s.
Kukuričná 8, 831 03 Bratislava
poplatok 1 849,09
zneškodnenie odpadov 8 812,98
Celkom 10 662,07
20160219
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.06.2016 DELTA EN PLUS s r.o.
Dlhá 44, 949 01 Nitra
36796107
BOZP 2.Q 2016 199,15
Celkom 199,15
20160220
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.06.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz kameniva 1 215,58
Celkom 1 215,58
![Page 23: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/23.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160221
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.06.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA
36550949
vodné a stočné 89,48
Celkom 89,48
20160222
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
04.07.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na plyn 69,00
Celkom 69,00
20160223
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
08.07.2016 RETECH SK, spol. s r.o.
Hlavná 776/111, 077 11 Kráľovský Chlmec
36195685
materiál 139,20
Celkom 139,20
20160224
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
08.07.2016 Minárik Juraj-kontrola hasiacich prístrojov
Záhumenice 559/95, 951 48 Jarok
34519807
plnenie fliaš CO2 33,60
Celkom 33,60
20160225
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
11.07.2016 Ing. Miroslav Tóth
Tehelná 58, 949 01 Nitra
11723360
prístrešok GUTTA 84,00
Celkom 84,00
20160226
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
11.07.2016 Scooby Doo - H - Róbert Haváč
Žilinská 32, 949 01 NITRA
30400791
materiál 143,89
Celkom 143,89
20160227
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
14.07.2016 ADAL, s r.o.
Levická ul.č. 587, 952 01 Vráble
31426662
tabuľlky na stanov. 72,48
Celkom 72,48
20160228
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
14.07.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz kameňa 531,44
Celkom 531,44
20160229
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
18.07.2016 Auto Bartoš s.r.o.
Partizánska 48, 952 01 Vráble
46588566
oprava vozidla STK, EK NR218HN 111,60
Celkom 111,60
20160230
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
19.07.2016 INTA, s.r.o.
Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
34129863
odber kuchynského odpadu 38,40
Celkom 38,40
![Page 24: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/24.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160231
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
19.07.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 2 079,65
Celkom 2 079,65
20160232
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
22.07.2016 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA
31592503
Daňový a účt.poradca, Dane a účt., Mzd.por. 216,20
2017
Celkom 216,20
20160233
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
22.07.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz kameniva 524,17
Celkom 524,17
20160234
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
22.07.2016 Local Market, s. r. o.
Žilinská 3, 811 05 Bratislava - mestská časť Star
45300372
služby spoj.s VO "Rozšír.zberu BRO" 1 080,00
Celkom 1 080,00
20160235
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
22.07.2016 Zoltán Berner
Vajanského 2219/73, 900 01 Modra
40048098
kontajnery na odpad 4 134,00
Celkom 4 134,00
20160236
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
25.07.2016 EX-CORP, s.r.o.
Veľká strana 93/7, 941 46 Trávnica
44095074
práce terénne úpravy cyklotriál 2 000,00
Celkom 2 000,00
20160237
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
25.07.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK
Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce
34522191
čistenie komunikácii 432,67
Celkom 432,67
20160238
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
25.07.2016 NEOSPED s.r.o.
Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno
35938391
servis vozidla NR811DE 1 068,12
Celkom 1 068,12
20160239
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
25.07.2016 Ing. Miroslav Tóth
Tehelná 58, 949 01 Nitra
11723360
materiál 510,66
Celkom 510,66
20160240
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
26.07.2016 PROAGE, s.r.o.
Hlavná 119, 040 01 Košice
47406470
vyhot.Žiadosti o NFP pre projekt Rozš.zberu BRO 1 080,00
Celkom 1 080,00
![Page 25: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/25.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160241
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
27.07.2016 Ján BELANČÍK
sídl.Lúky 1119/33, 952 01 Vráble
33588201
tonery 40,68
Celkom 40,68
20160242
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
28.07.2016 COMCO, s.r.o.
Hospodárska 35, 917 01 Trnava
45409382
majáky 208,70
Celkom 208,70
20160243
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.07.2016 Auto Bartoš s.r.o.
Partizánska 48, 952 01 Vráble
46588566
výmena svetla NR218HN 28,18
Celkom 28,18
20160244
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.07.2016 Scooby Doo - H - Róbert Haváč
Žilinská 32, 949 01 NITRA
30400791
materiál 128,62
Celkom 128,62
20160245
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.07.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory mobil.telefóny 155,35
Celkom 155,35
20160246
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.07.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory pevné linky 47,29
Celkom 47,29
20160247
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.07.2016 COREX s.r.o.
Štúrova ul.č. 1046/97, 952 01 Vráble
17638941
materiál 257,51
Celkom 257,51
20160248
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.07.2016 eko DEA & Dr. STEFAN, s.r.o.
Súmračná 23, 821 02 Bratislava - mestská časť Ruži
35919965
kôš odpadkový GRANITOL 10 ks 2 194,80
Celkom 2 194,80
20160249
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.07.2016 GUBO, s r.o.
č.d. 623, 941 41 Bešeňov
36557463
piesok 576,00
Celkom 576,00
20160250
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.07.2016 ViOn a.s.
Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE
36526185
kamenivo 4x8 390,00
Celkom 390,00
![Page 26: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/26.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160251
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.07.2016 UNIEL - Pavel Škula
Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE
33704511
materiál 64,64
Celkom 64,64
20160252
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.07.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 1 465,40
Celkom 1 465,40
20160253
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.07.2016 Obec Michal nad Žitavou
Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou
00309095
uloženie stav.odpadu júl 716,99
poplatok 33,23
Celkom 750,22
20160254
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.07.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz kameňa 666,90
Celkom 666,90
20160255
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.07.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK
Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce
34522191
čistenie komunikácii 432,67
Celkom 432,67
20160256
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.07.2016 SYNEXA - Ing.H.Hubinská
ul.1,mája 1071/17, 952 01 VRÁBLE
37448013
materiál 52,75
Celkom 52,75
20160257
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.07.2016 HOST - SERVIS, s r.o.
Stará Bystrica č. 127, 023 04 Stará Bystrica
0037805657
revízia plošiny 178,08
Celkom 178,08
20160258
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.07.2016 Waste transport, a.s.
Kukuričná 8, 831 03 Bratislava
poplatok 1 883,45
zneškodnenie odpadov 8 723,72
Celkom 10 607,17
20160259
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.07.2016 SLOVAK TELECOM, a.s.
Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA
35763469
poplatok mail.schránka 1,31
Celkom 1,31
20160260
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.07.2016 INTA, s.r.o.
Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
34129863
odber kuchynského odpadu 38,40
Celkom 38,40
![Page 27: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/27.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160261
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.07.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA
36550949
vodné a stočné 82,02
Celkom 82,02
20160262
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.07.2016 NOVID, spol. s r.o,
Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE
34117571
údržbárske práce rozvodu-cintorín 340,00
Celkom 340,00
20160263
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
01.08.2016 Marián Šupa
J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany
11906022
oprava kosačky 615,60
Celkom 615,60
20160264
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
03.08.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na plyn 69,00
Celkom 69,00
20160265
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
03.08.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na el.-garáže 262,00
Celkom 262,00
20160266
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
03.08.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na el.-cint.Dyčka 465,00
Celkom 465,00
20160267
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
03.08.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na el.-cint.Vráble 506,00
Celkom 506,00
20160268
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
03.08.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na el.-dvor Vráble 163,00
Celkom 163,00
20160269
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
03.08.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na el.-cint.H.Ohaj 108,00
Celkom 108,00
20160270
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
03.08.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na el.-Štúrova 885 104,00
Celkom 104,00
![Page 28: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/28.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160271
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
04.08.2016 KOMINÁRSTVO-TESÁRSKE MLYŇANY
Lúčna 399, 951 76 Tesárske Mlyňany
22680624
kominárske práce 46,00
Celkom 46,00
20160272
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
04.08.2016 AGF INVEST, s r.o.
Balkánska 133, 851 01 Bratislava
34117865
materiál 283,03
Celkom 283,03
20160273
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
11.08.2016 KM ELASS s. r. o.
Sídl. Lúky 1131/52, 952 01 Vráble
47492783
kontrola EZS 20,00
Celkom 20,00
20160274
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
17.08.2016 PARAPETROL, a.s.
Štefánikova 15, 949 01 NITRA
36526606
oleje 662,64
Celkom 662,64
20160275
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
17.08.2016 Messer Tatragas, spol. s r.o.
Chalupkova ul.č.9, 819 44 BRATISLAVA
00685852
nájom fliaš 170,82
Celkom 170,82
20160276
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
18.08.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 2 214,22
Celkom 2 214,22
20160277
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
18.08.2016 GUBO, s r.o.
č.d. 623, 941 41 Bešeňov
36557463
piesok 192,00
Celkom 192,00
20160278
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
18.08.2016 GUMEX Slovakia, Ing.Dušan Čanky
Inovecká 46, 949 01 NITRA
33639477
pneumatiky 368,10
Celkom 368,10
20160279
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
19.08.2016 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
Dolnozemská 7, 851 04 BRATISLAVA 5
31319459
oprava zadného svetla NR500HC 1 489,04
Celkom 1 489,04
20160280
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
19.08.2016 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
Dolnozemská 7, 851 04 BRATISLAVA 5
31319459
výmena čel.skla NR500HC 553,43
Celkom 553,43
![Page 29: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/29.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160281
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
19.08.2016 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
Dolnozemská 7, 851 04 BRATISLAVA 5
31319459
servis vozidla NR 500HC 363,05
Celkom 363,05
20160282
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
19.08.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz kameniva 777,34
Celkom 777,34
20160283
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
19.08.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK
Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce
34522191
zametanie komunikácii 432,67
Celkom 432,67
20160284
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
23.08.2016 TSM SLOVAKIA s.r.o.
Nešporova 2, 036 01 Martin
45331294
lanko plynové 41,26
Celkom 41,26
20160285
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
24.08.2016 DOXX-Stravné lístky spol.s ro
Kálov 356, 010 01 ŽILINA
36391000
stravné lístky 2 880,00
zmluvná odmena za str.lístky 51,84
Celkom 2 931,84
20160286
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
26.08.2016 ARGUSS, s.r.o.
Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava
31365213
zneškodnenie odpadov kompost. 87,48
Celkom 87,48
20160287
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.08.2016 DONATELLO, s.r.o.
Lúky 1231/90, 952 01 Vráble
43785344
tabula na drev.stánok 75,60
Celkom 75,60
20160288
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.08.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory mobil.telefóny 222,86
Celkom 222,86
20160289
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.08.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory pevné linky 45,04
Celkom 45,04
20160290
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.08.2016 Scooby Doo - H - Róbert Haváč
Žilinská 32, 949 01 NITRA
30400791
materiál 29,15
Celkom 29,15
![Page 30: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/30.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160291
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.08.2016 EKOGLOBAL., spol. s r.o.
Žitavce 114, 951 63 Žitavce
36534714
vývoz kontajnera farma Cetín 339,12
Celkom 339,12
20160292
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.08.2016 GUBO František
Bešeňov 240, 941 41 BEŠEŇOV
30901421
piesok 192,00
Celkom 192,00
20160293
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.08.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK
Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce
34522191
čistenie komunikácii 408,67
Celkom 408,67
20160294
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.08.2016 LOMIK, s.r.o.
Staničná 315/28, 952 01 Vráble
45666415
oprava defektov 228,83
Celkom 228,83
20160295
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.08.2016 MIKRA - Milan Kramár
Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY
30944511
materiál 223,70
Celkom 223,70
20160296
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.08.2016 UNIEL - Pavel Škula
Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE
33704511
materiál 231,35
Celkom 231,35
20160297
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.08.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 2 307,77
Celkom 2 307,77
20160298
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.08.2016 Obec Michal nad Žitavou
Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou
00309095
uloženie stav.odpadu august 2 093,28
poplatok 97,02
Celkom 2 190,30
20160299
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.08.2016 SLOVAK TELECOM, a.s.
Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA
35763469
poplatok mail.schránka 1,31
Celkom 1,31
20160300
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.08.2016 ViOn a.s.
Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE
36526185
kamenivo 4x8 194,62
Celkom 194,62
![Page 31: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/31.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160301
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.08.2016 INTA, s.r.o.
Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
34129863
odber kuchynského odpadu 38,40
Celkom 38,40
20160302
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.08.2016 ARGUSS, s.r.o.
Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava
31365213
zneškodnenie odpadov kompost. 88,56
Celkom 88,56
20160303
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.08.2016 Waste transport, a.s.
Kukuričná 8, 831 03 Bratislava
poplatok 2 086,04
zneškodnenie odpadov 9 969,54
Celkom 12 055,58
20160304
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.08.2016 ViOn a.s.
Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE
36526185
betónová zmes 960,00
Celkom 960,00
20160305
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.08.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz kameniva 1 478,04
Celkom 1 478,04
20160306
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.08.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA
36550949
vodné a stočné 95,94
Celkom 95,94
20160307
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.08.2016 FC ViOn Zlaté Moravce a.s.
Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
36791563
údržba štadióna 8/2016 960,00
Celkom 960,00
20160308
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
05.09.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na plyn 144,00
Celkom 144,00
20160309
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
06.09.2016 Imrich Gatyás
Horný Ohaj 246, 952 01 Vráble
40879810
oprava vozidla NR252CM-dvere, bočnica 1 680,62
Celkom 1 680,62
20160310
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
07.09.2016 RNDr.Zdeněk Potyš - HGS Hydroservis
Platanová 23, 010 01 ŽILINA
17862035
monitoring skládky Židová 1 420,84
Celkom 1 420,84
![Page 32: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/32.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160311
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
09.09.2016 VTV s.r.o.
127, 086 11 Hrabovec
45981582
autopoťahy Renault Kango 67,90
Celkom 67,90
20160312
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
19.09.2016 SAFEMAN s.r.o.
Štefánikova 25, 949 01 Nitra
48092673
BOZP august 2016 70,00
Celkom 70,00
20160313
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
19.09.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK
Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce
34522191
zametanie komunikácii 432,67
Celkom 432,67
20160314
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
20.09.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 1 939,42
Celkom 1 939,42
20160315
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
21.09.2016 GUBO, s r.o.
č.d. 623, 941 41 Bešeňov
36557463
piesok 384,00
Celkom 384,00
20160316
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
23.09.2016 EKOGLOBAL., spol. s r.o.
Žitavce 114, 951 63 Žitavce
36534714
vývoz kontajnerov Cetín 330,48
Celkom 330,48
20160317
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
26.09.2016 HOST - SERVIS, s r.o.
Stará Bystrica č. 127, 023 04 Stará Bystrica
0037805657
oprava a servis montážnej plošiny 281,28
Celkom 281,28
20160318
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
26.09.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz kameniva 1 174,75
Celkom 1 174,75
20160319
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
28.09.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory mobil.telefóny 164,60
Celkom 164,60
20160320
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
28.09.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory pevné linky 50,14
Celkom 50,14
![Page 33: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/33.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160321
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
28.09.2016 UNIGASTRO s.r.o.
sídl.Lúky 1853/11A, 952 01 Vráble
36565717
prenájom priestorov-školenie BOZP 180,00
Celkom 180,00
20160322
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK
Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce
34522191
zametanie komunikácii 408,67
Celkom 408,67
20160323
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 MIKRA - Milan Kramár
Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY
30944511
materiál 259,04
Celkom 259,04
20160324
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 MIKRA - Milan Kramár
Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY
30944511
materiál osvetlenie 6 567,29
Celkom 6 567,29
20160325
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 Scooby Doo - H - Róbert Haváč
Žilinská 32, 949 01 NITRA
30400791
materiál 102,80
Celkom 102,80
20160326
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 LOMIK, s.r.o.
Staničná 315/28, 952 01 Vráble
45666415
oprava defektov 188,94
Celkom 188,94
20160327
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 EUROBET, s r.o.
Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vráble
34121277
betón 88,61
Celkom 88,61
20160328
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 ROFITA s.r.o.
Staničná 533, 952 01 Vráble
45680728
prezutie pneu NR252CM 47,00
Celkom 47,00
20160329
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 Róbert Kevely-RODO
Klasov 15, 951 53 Klasov
47123401
výkopové práce osvetlenie 300,00
Celkom 300,00
20160330
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 GUBO, s r.o.
č.d. 623, 941 41 Bešeňov
36557463
piesok 192,00
Celkom 192,00
![Page 34: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/34.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160331
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 SAFEMAN s.r.o.
Štefánikova 25, 949 01 Nitra
48092673
BOZP september 2016 70,00
Celkom 70,00
20160332
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 SAFEMAN s.r.o.
Štefánikova 25, 949 01 Nitra
48092673
školenie BOZP, práce vo výškach, vodiči 847,00
Celkom 847,00
20160333
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 2 198,02
Celkom 2 198,02
20160334
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 EKOGLOBAL., spol. s r.o.
Žitavce 114, 951 63 Žitavce
36534714
vývoz kontajnerov vaničkových 162,72
Celkom 162,72
20160335
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 INTA, s.r.o.
Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
34129863
odber kuchynského odpadu 38,40
Celkom 38,40
20160336
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 SLOVAK TELECOM, a.s.
Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA
35763469
poplatok mail.schránka 1,31
Celkom 1,31
20160337
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 Obec Michal nad Žitavou
Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou
00309095
uloženie stav.odpadu september 867,22
poplatok 40,19
Celkom 907,41
20160338
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 Waste transport, a.s.
Kukuričná 8, 831 03 Bratislava
poplatok 1 929,15
zneškodnenie odpadov 9 018,65
Celkom 10 947,80
20160339
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 FC ViOn Zlaté Moravce a.s.
Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
36791563
údržba štadióna 9/2016 960,00
Celkom 960,00
20160340
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz kameniva 1 142,12
Celkom 1 142,12
![Page 35: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/35.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160341
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 ViOn a.s.
Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE
36526185
dovoz kameňa 4x8 387,66
Celkom 387,66
20160342
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 ARGUSS, s.r.o.
Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava
31365213
zneškodnenie odpadov kompost. 67,18
Celkom 67,18
20160343
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.09.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA
36550949
vodné a stočné 98,76
Celkom 98,76
20160344
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
03.10.2016 Mgr.Peter Miklóssy, advokát
Hlavná 1221, 952 01 Vráble
42125308
prihlásenie pohľ.do konkurzu Zber.suroviny 72,04
Celkom 72,04
20160345
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
04.10.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na plyn 447,00
Celkom 447,00
20160346
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
06.10.2016 Marián Bujalko MB technic
Horný Ohaj 100, 952 01 Vráble
40685004
nože Etesia 159,80
Celkom 159,80
20160347
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
07.10.2016 KM ELASS s. r. o.
Sídl. Lúky 1131/52, 952 01 Vráble
47492783
oprava zariadenia EZS 36,50
Celkom 36,50
20160348
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
10.10.2016 Ján BELANČÍK
sídl.Lúky 1119/33, 952 01 Vráble
33588201
tonery 54,84
Celkom 54,84
20160349
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
12.10.2016 Auto Bartoš s.r.o.
Partizánska 48, 952 01 Vráble
46588566
oprava vozidla NR218HN 47,44
Celkom 47,44
20160350
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
14.10.2016 UNIEL - Pavel Škula
Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE
33704511
materiál 131,70
Celkom 131,70
![Page 36: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/36.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160351
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
14.10.2016 Agromix, s.r.o.
Slepčany č.425, 951 52 SLEPČANY
36566144
postrek na VZ 208,80
Celkom 208,80
20160352
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
17.10.2016 RETECH SK, spol. s r.o.
Hlavná 776/111, 077 11 Kráľovský Chlmec
36195685
materiál 155,64
Celkom 155,64
20160353
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
18.10.2016 GUBO, s r.o.
č.d. 623, 941 41 Bešeňov
36557463
piesok 230,40
Celkom 230,40
20160354
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
18.10.2016 EUROBET, s r.o.
Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vráble
34121277
betón 19,76
Celkom 19,76
20160355
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
18.10.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 2 058,48
Celkom 2 058,48
20160356
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
21.10.2016 PhDr.Gabriela Spišáková Majster papier
Wolkrova 5, 851 01 Bratislava V.
33768897
vrecia 1 774,75
Celkom 1 774,75
20160357
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
24.10.2016 Marián Šupa
J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany
11906022
servis kosačky KUBOTA 97,85
Celkom 97,85
20160358
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
27.10.2016 DOXX-Stravné lístky spol.s ro
Kálov 356, 010 01 ŽILINA
36391000
stravné lístky 1 280,00
zmluvná odmena za str.lístky 23,04
Celkom 1 303,04
20160359
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
28.10.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory pevné linky 52,54
Celkom 52,54
20160360
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
28.10.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory mobil.telefóny 159,24
Celkom 159,24
![Page 37: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/37.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160361
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.10.2016 Národná dialničná spoločnosť
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
35919001
navýšenie mýta NR427AO 62,00
Celkom 62,00
20160362
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.10.2016 SkyToll, a. s.
Westend Square, Lamačská cesta, 841 04 Bratislava 4 - Karlova Ves
44500734
odblokovanie pal.jednotky NR427AO 5,00
Celkom 5,00
20160363
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.10.2016 LOMIK, s.r.o.
Staničná 315/28, 952 01 Vráble
45666415
oprava defektov 669,80
Celkom 669,80
20160364
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.10.2016 EKOGLOBAL., spol. s r.o.
Žitavce 114, 951 63 Žitavce
36534714
vývoz kontajnerov 342,00
Celkom 342,00
20160365
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.10.2016 MIKRA - Milan Kramár
Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY
30944511
materiál 119,33
Celkom 119,33
20160366
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.10.2016 UNIEL - Pavel Škula
Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE
33704511
materiál 146,20
Celkom 146,20
20160367
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.10.2016 SAFEMAN s.r.o.
Štefánikova 25, 949 01 Nitra
48092673
BOZP október 2016 70,00
Celkom 70,00
20160368
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.10.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 2 452,72
Celkom 2 452,72
20160369
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.10.2016 WorldWood Slovakia, s.r.o.
Kukučínova 253/90, 962 12 Detva
36638315
preprava štiepky 126,00
Celkom 126,00
20160370
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.10.2016 Obec Michal nad Žitavou
Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou
00309095
uloženie stav.odpadu október 521,89
poplatok 24,19
Celkom 546,08
![Page 38: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/38.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160371
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.10.2016 ARGUSS, s.r.o.
Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava
31365213
zneškodnenie odpadov kompost. 458,78
Celkom 458,78
20160372
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.10.2016 Waste transport, a.s.
Kukuričná 8, 831 03 Bratislava
poplatok 2 096,38
zneškodnenie odpadov 9 917,28
Celkom 12 013,66
20160373
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.10.2016 GUBO, s r.o.
č.d. 623, 941 41 Bešeňov
36557463
piesok 384,00
Celkom 384,00
20160374
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.10.2016 SLOVAK TELECOM, a.s.
Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA
35763469
poplatok mail.schránka 1,31
Celkom 1,31
20160375
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.10.2016 INTA, s.r.o.
Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
34129863
odber kuchynského odpadu 38,40
Celkom 38,40
20160376
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.10.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA
36550949
vodné a stočné 93,62
Celkom 93,62
20160377
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.10.2016 MIKRA - Milan Kramár
Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY
30944511
kancel.potreby 145,78
materiál 112,32
Celkom 258,10
20160378
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.10.2016 FC ViOn Zlaté Moravce a.s.
Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
36791563
údržba štadióna 10/2016 960,00
Celkom 960,00
20160379
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.10.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz kameniva 926,50
Celkom 926,50
20160380
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
04.11.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na plyn 739,00
Celkom 739,00
![Page 39: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/39.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160381
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
04.11.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na el.-cint.Vráble 338,00
Celkom 338,00
20160382
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
04.11.2016 Národná dialničná spoločnosť
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
35919001
navýšenie mýta NR483GN 100,00
Celkom 100,00
20160383
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
04.11.2016 Národná dialničná spoločnosť
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
35919001
navýšenie mýta NR427AO 200,00
Celkom 200,00
20160384
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
04.11.2016 Národná dialničná spoločnosť
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
35919001
navýšenie mýta NR811DE 200,00
Celkom 200,00
20160385
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
04.11.2016 Národná dialničná spoločnosť
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
35919001
navýšenie mýta NR499GN 50,00
Celkom 50,00
20160386
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
04.11.2016 Národná dialničná spoločnosť
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
35919001
navýšenie mýta NR429AO 150,00
Celkom 150,00
20160387
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
11.11.2016 NetSuccess, s.r.o.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
44142838
registrácia domény vepos.eu 13,92
Celkom 13,92
20160388
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
14.11.2016 EUROBET, s r.o.
Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vráble
34121277
betón 296,23
Celkom 296,23
20160389
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
18.11.2016 EKOGLOBAL., spol. s r.o.
Žitavce 114, 951 63 Žitavce
36534714
vývoz kontajnerov 339,12
Celkom 339,12
20160390
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
21.11.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 2 216,60
Celkom 2 216,60
![Page 40: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/40.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160391
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
23.11.2016 AGF INVEST, s r.o.
Balkánska 133, 851 01 Bratislava
34117865
materiál 16,21
Celkom 16,21
20160392
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
24.11.2016 ADAL, s r.o.
Levická ul.č. 587, 952 01 Vráble
31426662
potlač na reklamné predmety 64,03
Celkom 64,03
20160393
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
24.11.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz kameniva 560,64
Celkom 560,64
20160394
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
28.11.2016 Zoltán Berner
Vajanského 2219/73, 900 01 Modra
40048098
príklop na kontajner 23,40
Celkom 23,40
20160395
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.11.2016 NEOSPED s.r.o.
Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno
35938391
servis vozidla NR811DE 1 825,48
Celkom 1 825,48
20160396
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.11.2016 Auto Bartoš s.r.o.
Partizánska 48, 952 01 Vráble
46588566
oprava vozidla NR160FD 37,65
Celkom 37,65
20160397
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory mobil.telefóny 157,58
Celkom 157,58
20160398
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory pevné linky 50,10
Celkom 50,10
20160399
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 Scooby Doo - H - Róbert Haváč
Žilinská 32, 949 01 NITRA
30400791
materiál 145,40
Celkom 145,40
20160400
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 LOMIK, s.r.o.
Staničná 315/28, 952 01 Vráble
45666415
oprava defektov + pneumatiky prezutie 1 705,06
Celkom 1 705,06
![Page 41: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/41.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160401
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 EUROBET, s r.o.
Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vráble
34121277
práca žeriav -vian.výzdoba 45,60
Celkom 45,60
20160402
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 UNIEL - Pavel Škula
Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE
33704511
materiál 147,40
Celkom 147,40
20160403
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 STAVES, s.r.o
nám.kpt.Nálepku, 952 01 VRÁBLE
36537438
kosenie Židová 1 674,00
Celkom 1 674,00
20160404
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 FC ViOn Zlaté Moravce a.s.
Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
36791563
údržba štadióna 11/2016 960,00
Celkom 960,00
20160405
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 COREX s.r.o.
Štúrova ul.č. 1046/97, 952 01 Vráble
17638941
materiál 501,74
Celkom 501,74
20160406
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 HAVETTA EM s.r.o.
Trieda Andreja Hlinku 604/7, 949 01 Nitra
47438983
dovoz kameniva 124,80
Celkom 124,80
20160407
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 1 920,62
Celkom 1 920,62
20160408
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 ViOn a.s.
Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE
36526185
betón-stanovište 576,00
Celkom 576,00
20160409
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 MIKRA - Milan Kramár
Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY
30944511
materiál 46,42
Celkom 46,42
20160410
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 ViOn a.s.
Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE
36526185
kameň 4x8 595,14
Celkom 595,14
![Page 42: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/42.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160411
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 Obec Michal nad Žitavou
Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou
00309095
uloženie stav.odpadu november 7 607,01
poplatok 352,57
Celkom 7 959,58
20160412
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 Waste transport, a.s.
Kukuričná 8, 831 03 Bratislava
poplatok 1 821,65
zneškodnenie odpadov 8 571,80
Celkom 10 393,45
20160413
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 SLOVAK TELECOM, a.s.
Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA
35763469
poplatok mail.schránka 1,31
Celkom 1,31
20160414
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 SAFEMAN s.r.o.
Štefánikova 25, 949 01 Nitra
48092673
BOZP november 2016 70,00
Celkom 70,00
20160415
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 Združenie organizácií verejných prác SR
Fándlyho 3, 903 01 SENEC
30810833
prac.cesta Život.prostredie v praxi 540,00
Celkom 540,00
20160416
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 Združenie organizácií verejných prác SR
Fándlyho 3, 903 01 SENEC
30810833
vložné na Ekon.školenie 20,00
Celkom 20,00
20160417
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA
36550949
vodné a stočné 103,40
Celkom 103,40
20160418
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.
Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok
46218114
dovoz štrku 252,48
Celkom 252,48
20160419
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
Levická 886, 952 01 VRÁBLE
198901
prácevysokozviž.zariadením vian.výzdoba 101,04
Celkom 101,04
20160420
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 ARGUSS, s.r.o.
Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava
31365213
zneškodnenie odpadov kompost. 286,20
Celkom 286,20
![Page 43: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/43.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160421
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.11.2016 INTA, s.r.o.
Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
34129863
odber kuchynského odpadu 38,40
Celkom 38,40
20160422
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
02.12.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
preddavok na plyn 870,00
Celkom 870,00
20160423
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
05.12.2016 Marián Bujalko MB technic
Horný Ohaj 100, 952 01 Vráble
40685004
OPTIMA benz.kosačka 399,90
Celkom 399,90
20160424
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
05.12.2016 Mesterová Katarína-MESTER
Dunajský rad 194, 946 01 Kameničná
34696369
minikalendáre 66,00
Celkom 66,00
20160425
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
05.12.2016 Rudolf Šmehil RUDYX
Hlboká 1076/53, 949 01 Nitra
46654305
Mot.krovinorez FS 240 1 707,00
Celkom 1 707,00
20160426
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
06.12.2016 UNIKOV NITRA, s.r.o.
Lehotská 4, 949 01 Nitra
46920765
kontajner 10 m3 2 016,00
kontajner 7m3 1 800,00
Celkom 3 816,00
20160427
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
07.12.2016 PARAPETROL, a.s.
Štefánikova 15, 949 01 NITRA
36526606
olej hydraulický 280,80
Celkom 280,80
20160428
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
08.12.2016 Zoltán Berner
Vajanského 2219/73, 900 01 Modra
40048098
nádoby na odpad 120L, 140L a 240L 1 375,20
Celkom 1 375,20
20160429
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
08.12.2016 KARTELL, spol s r.o.
Obchodná 4, 945 04 KOMÁRNO
34127909
materiál 260,11
Celkom 260,11
20160430
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
12.12.2016 KĽÚČOVÁ SLUŽBA
Štúrova 437, 952 01 Vráble
33587035
kľúče a vložky na stanovištia 1 072,00
Celkom 1 072,00
![Page 44: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/44.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160431
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
13.12.2016 DOXX-Stravné lístky spol.s ro
Kálov 356, 010 01 ŽILINA
36391000
stravné lístky 3,20 eur -220,80
stravné lístky 3,50 eur 241,50
zml.odmena 0,74
Celkom 21,44
20160432
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
13.12.2016 DOXX-Stravné lístky spol.s ro
Kálov 356, 010 01 ŽILINA
36391000
stravné lístky 2 450,00
zmluvná odmena za str.lístky 44,10
Celkom 2 494,10
20160433
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
13.12.2016 PENTIMEX, s.r.o.
26, 972 14 Tužina
31622054
displej a rozv.skriňa a montáž ZD 768,00
Celkom 768,00
20160434
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
14.12.2016 DONATELLO, s.r.o.
Lúky 1231/90, 952 01 Vráble
43785344
zvozový kalendár 2017 270,00
Celkom 270,00
20160435
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
14.12.2016 MIKRA - Milan Kramár
Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY
30944511
svietidlá LED SP-60 2 250,00
Celkom 2 250,00
20160436
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
15.12.2016 Auto Bartoš s.r.o.
Partizánska 48, 952 01 Vráble
46588566
Ťazné zariadenie a oprava vozidla NR500HC 335,08
Celkom 335,08
20160437
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
15.12.2016 EKOGLOBAL., spol. s r.o.
Žitavce 114, 951 63 Žitavce
36534714
vývoz kontajnerov 320,40
Celkom 320,40
20160438
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
16.12.2016 NEOSPED s.r.o.
Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno
35938391
oprava kúrenia NR811DE 102,00
Celkom 102,00
20160439
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
19.12.2016 FC ViOn Zlaté Moravce a.s.
Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
36791563
údržba štadióna 12/2016 960,00
Celkom 960,00
20160440
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
19.12.2016 Gaarp Media s. r. o.
Čsl. parašutistov 19, 831 03 Bratislava 3 - Nové Mesto
45508291
uverejnenie inzercie mapa trhačka Vráble 156,00
![Page 45: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/45.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
Celkom 156,00
20160441
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
19.12.2016 UNIKOV NITRA, s.r.o.
Lehotská 4, 949 01 Nitra
46920765
oprava kontajnerov-výmena roľní 1 080,00
Celkom 1 080,00
20160442
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
20.12.2016 NORWIT Slovakia spol. s r.o.
Hraničná 4533/2A, 058 02 POPRAD
31734553
materiál 18,00
Celkom 18,00
20160443
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
20.12.2016 NORWIT Slovakia spol. s r.o.
Hraničná 4533/2A, 058 02 POPRAD
31734553
materiál 30,00
Celkom 30,00
20160444
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
20.12.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 1 922,88
Celkom 1 922,88
20160445
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
20.12.2016 KVETOZEL Šabík. s.r.o.
Štúrova 395, 952 01 Vráble
45963193
materiál VZ 83,70
Celkom 83,70
20160446
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
21.12.2016 Auto Bartoš s.r.o.
Partizánska 48, 952 01 Vráble
46588566
oprava vozidla NR218HN 290,30
Celkom 290,30
20160447
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
21.12.2016 Združenie organizácií verejných prác SR
Fándlyho 3, 903 01 SENEC
30810833
vložné na seminár ENVIPAK 20,00
Celkom 20,00
20160448
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.12.2016 NOVID, spol. s r.o,
Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE
34117571
materiál 161,10
Celkom 161,10
20160449
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.12.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.
Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava
35815256
opravná faktúra el.energia r.2015 Cintorín Vráble -64,33
Celkom -64,33
20160450
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.12.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory mobil.telefóny 147,95
Celkom 147,95
![Page 46: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/46.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160451
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.12.2016 LOMIK, s.r.o.
Staničná 315/28, 952 01 Vráble
45666415
oprava defektov na vozidlách 46,43
Celkom 46,43
20160452
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
29.12.2016 ROFITA s.r.o.
Staničná 533, 952 01 Vráble
45680728
prezutie pneu Renault Kango 81,60
Celkom 81,60
20160453
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
30.12.2016 MIKRA - Milan Kramár
Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY
30944511
prac.odevy, kanc.potreby, kalendáre 762,05
Celkom 762,05
20160454
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.12.2016 Gál Jozef - J.G.
Marxova 28, 934 01 Levice
34281240
oprava NR432AO, motor multicar 800,00
Celkom 800,00
20160455
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.12.2016 MIKRA - Milan Kramár
Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY
30944511
materiál 390,76
Celkom 390,76
20160456
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.12.2016 INTA, s.r.o.
Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín
34129863
odber kuchynského odpadu 38,40
Celkom 38,40
20160457
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.12.2016 Sanos Vráble s.r.o.
Moravská 1211/31, 952 01 Vráble
36787736
služby PZS a zdrav.prehliadky 202,50
Celkom 202,50
20160458
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.12.2016 Obec Michal nad Žitavou
Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou
00309095
uloženie stav.odpadu december 4 001,44
poplatok 185,46
Celkom 4 186,90
20160459
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.12.2016 SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA
31322832
odber PHM 1 484,18
Celkom 1 484,18
20160460
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.12.2016 Waste transport, a.s.
Kukuričná 8, 831 03 Bratislava
poplatok 1 692,22
zneškodnenie odpadov 7 903,04
Celkom 9 595,26
![Page 47: Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81, 951 53 Klasov 11725427 laty na lavičky 691,20 práca 480,00 Celkom 1 171,20 20160019](https://reader030.vdocuments.net/reader030/viewer/2022040702/5d676afe88c993f41f8b79ea/html5/thumbnails/47.jpg)
Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO
Zoznam prijatých faktúr
20160461
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.12.2016 ORANGE Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 09 Bratislava
35697270
telefónne hovory pevné linky 52,44
Celkom 52,44
20160462
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.12.2016 SAFEMAN s.r.o.
Štefánikova 25, 949 01 Nitra
48092673
BOZP december 2016+školenie 115,00
Celkom 115,00
20160463
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.12.2016 SLOVAK TELECOM, a.s.
Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA
35763469
poplatok mail.schránka 1,31
Celkom 1,31
20160464
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.12.2016 MIKRA - Milan Kramár
Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY
30944511
prac.odevy 995,44
Celkom 995,44
20160465
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.12.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA
36550949
vodné a stočné 109,87
Celkom 109,87
20160466
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.12.2016 NOVID, spol. s r.o,
Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE
34117571
za opravu ústredného kúrenia 63,92
Celkom 63,92
20160467
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
31.12.2016 Zoltán Berner
Vajanského 2219/73, 900 01 Modra
40048098
kontajner na odpad separ.žltý 1 062,00
Celkom 1 062,00
2016Z01
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
12.10.2016 SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o.
Strojírenská 2298, 250 01 Brandýs nad Labem
61683787
valec na NR811DE 1 385,30
Celkom 1 385,30
2016Z02
Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH
27.10.2016 FORNAL trading s.r.o.
Měrutky 80, 767 01 Lutopecny
26229650
materiál 3 611,00
Celkom 3 611,00
YPFM060418, 7.70.898, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno