fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008
DESCRIPTION
Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008. 1. október 2007. 1. Góð afkoma ríkissjóðs mörg ár í röð. Helstu niðurstöður fjárlagafrumvarps 2008. Tekjuafgangur ríkissjóðs er áætlaður 30,8 milljarðar króna sem jafngildir 2,4% af landsframleiðslunni. Lánsfjárafgangur er áætlaður 31,9 mia.kr. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
![Page 1: Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/56814316550346895daf6f74/html5/thumbnails/1.jpg)
1
2 0
0 8
Fjárlagafrumvarp fyrir árið 20081. október 2007
![Page 2: Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/56814316550346895daf6f74/html5/thumbnails/2.jpg)
2
2 0
0 8 1.
Góð afkoma ríkissjóðsmörg ár í röð
![Page 3: Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/56814316550346895daf6f74/html5/thumbnails/3.jpg)
3
2 0
0 8 • Tekjuafgangur ríkissjóðs er áætlaður 30,8
milljarðar króna sem jafngildir 2,4% af landsframleiðslunni.
Helstu niðurstöður fjárlagafrumvarps 2008
• Lánsfjárafgangur er áætlaður 31,9 mia.kr.
• Gert er ráð fyrir að hrein staða ríkissjóðs verði jákvæð sem nemur 4,9% af lands-framleiðslunni en hún var neikvæð um 23,4% árið 1998.
![Page 4: Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/56814316550346895daf6f74/html5/thumbnails/4.jpg)
4
2 0
0 8
Tekjuafkoma ríkissjóðs
Í milljörðum króna
á verðlagi hvers árs
Reikningur
2006
Fjárlög
2007
Áætlun
2007
Frumvarp
2008
Tekjur .......................................................... 422,0 376,4 448,3 461,2
Gjöld ............................................................ 340,2 367,3 382,2 430,4
Tekjuafkoma ............................................. 81,8 9,1 66,1 30,8
Hlutfall af landsframleiðslu .................... 7,0% 0,7% 5,4% 2,4%
![Page 5: Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/56814316550346895daf6f74/html5/thumbnails/5.jpg)
5
2 0
0 8
Tekjuafkoma ríkissjóðs án óreglulegra liða
Reikningur
2006
Fjárlög
2007
Áætlun
2007
Frumvarp
2008
Tekjur umfram gjöld ................................ 81,8 9,1 66,1 30,8
Óregluleg gjöld ............................................. 24,5 10,8 14,8 15,0
Óreglulegar tekjur ........................................ 15,3 0,5 6,1 0,5
Tekjuafkoma án óreglulegra liða ........... 91,0 19,4 74,8 45,3
![Page 6: Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/56814316550346895daf6f74/html5/thumbnails/6.jpg)
6
2 0
0 8
Tekjuafkoma, breyting frá áætlun haustið 2006
Fyrri áætlun
Fjárl.frv.
Fjárl.frv.
Fyrri áætlun
-5 5 15 25 35 45
Afkoma meðráðstöfun á
söluandvirðiLandsímans
Afkoma ánráðstöfunar ásöluandvirðiLandsímans
Milljarðar kr.
![Page 7: Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/56814316550346895daf6f74/html5/thumbnails/7.jpg)
7
2 0
0 8
Hagvöxtur og afkoma hins opin-bera hjá OECD-ríkjum 2003-2007
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
0 1 2 3 4 5 6
Hagvöxtur, %
Tek
juaf
kom
a, %
af
VL
F
ISL
IRLKOR
LUX
ESP
SWE
FIN
AUS
NZL
DNK
CANBELCHE
AUTNLD
USAGBRFRA
DEU
ITAPRT
![Page 8: Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/56814316550346895daf6f74/html5/thumbnails/8.jpg)
8
2 0
0 8 2.
Meira jafnvægií efnahagsmálum framundan
![Page 9: Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/56814316550346895daf6f74/html5/thumbnails/9.jpg)
9
2 0
0 8 • Hagvöxtur 1,2%
• Aukinn kaupmáttur ráðstöfunartekna 1,0%
• Hækkun verðlags 3,3%
• Atvinnuleysi 2,9%
• Viðskiptahalli 8,8% af VLF
Efnahagsforsendur frumvarpsins
![Page 10: Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/56814316550346895daf6f74/html5/thumbnails/10.jpg)
10
2 0
0 8
Hóflegur hagvöxtur
0,1
2,4
7,77,1
4,2
0,71,2
2,1 2,02,4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
%
![Page 11: Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/56814316550346895daf6f74/html5/thumbnails/11.jpg)
11
2 0
0 8
Verðbólga hjaðnar
4,8
2,1
3,2
4,0
6,8
4,5
3,32,8
2,5 2,5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
%
![Page 12: Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/56814316550346895daf6f74/html5/thumbnails/12.jpg)
12
2 0
0 8
Aukinn kaupmáttur ráðstöfunartekna á mann
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
vísitala
![Page 13: Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/56814316550346895daf6f74/html5/thumbnails/13.jpg)
13
2 0
0 8
Lítið atvinnuleysien vex þó tímabundið
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
%
OECD
Ísland
![Page 14: Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/56814316550346895daf6f74/html5/thumbnails/14.jpg)
14
2 0
0 8
Dregur verulega úr viðskiptahalla
1,5
-4,8
-9,8
-16,2
-25,7
-15,2
-8,8 -7,6 -6,6 -5,9
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
% af VLF
![Page 15: Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/56814316550346895daf6f74/html5/thumbnails/15.jpg)
15
2 0
0 8 3.
Gjaldahliðin – helstu atriðin
![Page 16: Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/56814316550346895daf6f74/html5/thumbnails/16.jpg)
16
2 0
0 8
Útgjöld ríkissjóðs* hækka sem hlutfall af VLF 2008
* Að meðtöldum óreglulegum liðum
32,733,4
32,3
30,1
29,3
31,2
33,4
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
% af VLF
![Page 17: Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/56814316550346895daf6f74/html5/thumbnails/17.jpg)
17
2 0
0 8
Breyting útgjalda í hlutfalli við VLFeftir hagrænni skiptingu
% af VLF2006-
2007
2007-
2008 Samtals
Heildarútgjöld ............................................. 1,9 2,2 4,1
Rekstrargjöld .................................................. 0,5 0,1 0,6
Þ.a. brotthvarf varnarliðsins ..................... 0,2 0,1 0,3
Þ.a. mótvægisaðgerðir ............................... 0,0 0,1 0,1
Tekjutilfærslur ............................................... 0,9 0,4 1,3
Þ.a. atvinnuleysi ....................................... 0,0 0,3 0,3
Stofnkostnaður og viðhald ............................. 0,0 1,8 1,8
Vaxtagjöld ...................................................... 0,5 -0,1 0,4
![Page 18: Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/56814316550346895daf6f74/html5/thumbnails/18.jpg)
18
2 0
0 8
Stærstu útgjaldatilefnin
• Stofnkostnaður, atvinnuleysi, vaxtagjöld, mótvægisaðgerðir vegna aflasamdráttar og brotthvarf varnarliðsins skýra 70% af hækkun útgjaldanna í hlutfalli við VLF.
• Um fjórðungur hækkunarinnar á að stórum hluta rætur að rekja til aukinna elli- og örorkulífeyrisgreiðslna.
![Page 19: Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/56814316550346895daf6f74/html5/thumbnails/19.jpg)
19
2 0
0 8
Breytingar helstu málaflokka frá áætlun 2007
Verðlag 2008
0 5 10 15 20
Fræðslumál
Löggæsla og öryggismál
Önnur útgjöld ríkissjóðs
Heilbrigðismál
Almannatrygg. og velferðarmál
Samgöngumál
Milljarðar kr.
![Page 20: Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/56814316550346895daf6f74/html5/thumbnails/20.jpg)
20
2 0
0 8
Tilfallandi og ófyrirséð útgjöld
1,1Vaxtamunur lána til leiguíbúða
11,1Samtals tilfallandi útgjöld
1,6Brotthvarf varnarliðsins
4,0Afskriftir skattkrafna
4,4Mótvægisaðgerðir vegna aflasamdráttar
![Page 21: Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/56814316550346895daf6f74/html5/thumbnails/21.jpg)
21
2 0
0 8
Reiknuð útgjöld
1,7Jöfnunarsjóður sveitarfélaga
1,0Fjölgun lífeyrisþega
6,9Samtals reiknuð útgjöld
0,5Fjármagnstekjuskattur
1,1Vaxtagjöld ríkissjóðs
2,6Atvinnuleysisbætur
![Page 22: Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/56814316550346895daf6f74/html5/thumbnails/22.jpg)
22
2 0
0 8
Stefnumarkandi útgjöld
2,4Háskólar og rannsóknir
1,0Málefni fatlaðra
24,7Samtals stefnumarkandi útgjöld
1,9Minni tekjutengingar almannatrygg.
2,3Hjúkrunarheimili og endurhæfing
17,1Samgönguframkvæmdir
![Page 23: Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/56814316550346895daf6f74/html5/thumbnails/23.jpg)
23
2 0
0 8 • Samtals eiga þannig tæpir 43 mia. kr. af um
48 mia. kr. útgjaldaaukningu frá áætlaðri útkomu 2007 rætur að rekja til framan-greindra tilfallandi, reiknaðra og stefnu-markandi útgjaldaþátta.
Greining útgjaldaþátta
![Page 24: Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/56814316550346895daf6f74/html5/thumbnails/24.jpg)
24
2 0
0 8
Fjárfesting aukin umtalsvert
15,819,6 18,0
14,4 12,9
19,1
42,7 43,8
36,331,9
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Mia. kr.
![Page 25: Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/56814316550346895daf6f74/html5/thumbnails/25.jpg)
25
2 0
0 8
Framlög til vegaframkvæmda í langtímaáætlun
10,4 11,2 9,0 7,7 9,0 9,7
18,024,1
17,412,2
5,48,4
9,06,7
8,0 9,4
24,619,7
18,9
19,7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Annað VegagerðMia.kr.
![Page 26: Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/56814316550346895daf6f74/html5/thumbnails/26.jpg)
26
2 0
0 8
Framlög í Jöfnunarsjóð sveitarfélaga hafa margfaldast á síðustu 10 árum
3,04,1 4,2
5,8 5,86,6
7,28,1
9,9
11,8 12,2
0
2
4
6
8
10
12
14
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mia. kr.
![Page 27: Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/56814316550346895daf6f74/html5/thumbnails/27.jpg)
27
2 0
0 8
Sérstakar ráðstafanir á gjaldahlið
• Gripið er til ýmissa aðgerða á gjaldahlið sem lækka útgjöld um 5,6 milljarða kr. frá því sem annars hefði orðið.
• Þar af er 1,5 milljarður vegna frestunar framkvæmda við Sundabraut og 2 milljarðar er lækkun á rekstrarkostnaði stofnana og verkefna. Afgangurinn, 2,1 mia.kr., er síðan lækkun á ýmsum millifærslu- og verðjöfnunarsjóðum.
![Page 28: Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/56814316550346895daf6f74/html5/thumbnails/28.jpg)
28
2 0
0 8 4.
Tekjuhliðin – helstu atriði
![Page 29: Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/56814316550346895daf6f74/html5/thumbnails/29.jpg)
29
2 0
0 8
Skatttekjur* ríkissjóðs lækka sem hlutfall af VLF
* Án fjármagtekjuskatts ríkissjóðs af söluhagnaði Símans 2005
27,0
28,4
29,7
32,232,5
33,0 32,7
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
% af VLF
![Page 30: Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/56814316550346895daf6f74/html5/thumbnails/30.jpg)
30
2 0
0 8
Vægi virðisaukaskatts og tekju-skatts einstaklinga
20
22
24
26
28
30
32
34
36
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
% af skatttekjum
Tekjusk. einstaklinga
Virðisaukaskattur
![Page 31: Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/56814316550346895daf6f74/html5/thumbnails/31.jpg)
31
2 0
0 8
Vægi tekjuskatts lögaðilaog fjármagnstekjuskatts
0
2
4
6
8
10
12
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
% af skatttekjum
Fjármagnstekjuskattur
Tekjusk. lögaðila
![Page 32: Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/56814316550346895daf6f74/html5/thumbnails/32.jpg)
32
2 0
0 8 4.
Staðan í dag
![Page 33: Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/56814316550346895daf6f74/html5/thumbnails/33.jpg)
33
2 0
0 8
Skuldir ríkissjóðs hafa lækkað verulega undanfarinn áratug
-35
-25
-15
-5
5
15
25
35
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
% af VLF
Hreinar skuldir
Hrein staða
![Page 34: Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/56814316550346895daf6f74/html5/thumbnails/34.jpg)
34
2 0
0 8
Viðbótarframlög til LSR nemanærri 150 milljörðum króna frá 1999
Reiknaðir vextir 5,5% árin 2007 og 2008
0,07,9
17,3
34,0
100,6
126,0136,9
148,5
60,7
71,2
78,8
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mia. kr.
![Page 35: Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/56814316550346895daf6f74/html5/thumbnails/35.jpg)
35
2 0
0 8
Innistæður ríkisins í Seðlabanka
* Staða í lok árs nema í lok ágúst árið 2007
-6,8
7,9 10,8 11,4
29,518,9 20,9 17,3
75,5
116,7
103,3
-10
10
30
50
70
90
110
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Mia. kr.
![Page 36: Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/56814316550346895daf6f74/html5/thumbnails/36.jpg)
36
2 0
0 8
Hreinar skuldir hins opinbera á Íslandi og hjá ríkjum OECD
0
10
20
30
40
50
60
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
% af VLF
Ísland
OECD
Evrusvæði
![Page 37: Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/56814316550346895daf6f74/html5/thumbnails/37.jpg)
37
2 0
0 8 6.
Litið fram á veginn
![Page 38: Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/56814316550346895daf6f74/html5/thumbnails/38.jpg)
38
2 0
0 8
Breytt áætlun um tekjuafkomu
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2008 2009 2010 2011
Fjárl.frv. 2007 Fjárl.frv. 2008mia.kr.
![Page 39: Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/56814316550346895daf6f74/html5/thumbnails/39.jpg)
39
2 0
0 8
• Staða ríkisfjármála er sterk og sýna fram-reikningar að kerfislæg afkoma ríkissjóðs verði með hóflegum afgangi.
Traustur fjárhagur ríkissjóðs
• Þessi staða gerir kleift að lækka skatta og efla velferðarkerfið á kjörtímabilinu í samræmi við stefnuyfirlýsingu ríkis-stjórnarinnar.
![Page 40: Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2008](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062423/56814316550346895daf6f74/html5/thumbnails/40.jpg)
40
2 0
0 8
Fjárlagafrumvarpið og tengd gögn er að finna á fjárlagavefnum fjarlog.is
Vefsetur: fjarlog.is
Minnt er á að halda trúnað um fjárlaga-frumvarpið þar til það hefur verið lagt
fyrir Alþingi kl. 16.